HL 1
DER STADTGEMEINDE .. KLOSTERNEUBURG
INHALTSVERZEICHNIS
Haushaltsbeschluss ............................................... 1E - 14 E weiß Außerordentlicher Haushalt ...... '" ................ 175 - 206 gelb Statistische Daten Sammelnachweis des Personalaufwandes ........... 207 - 220 rosa zum Voranschlag 2013 ..................................... 15 E - 16E gelb Nachweis über Zuführungen an und Übersicht über die im außerordentlichen Entnahmen aus Rücklagen ................................... 221 226 grün Haushalt veranschlagten Einnahmen .................... 17 E gelb Nachweis der Schulden und Tilgungsplan ........... 227 - 290 weiß Gliederung der ordentlichen Ausgaben ............. 18 E gelb Nachweis der Schulden - nachrichtlich ............... 291 weiß Einzelerläuterungen zum Voranschlag 2013 ....... 19 E - 44 E gelb Aufgliederung des Schuldenstandes Voranschlagsquerschnitt 2013 .............................. 1 - 6 rosa gemäß § 9 Abs. 2 Z 4 der VRV ......................... 292 - 294 weiß Gesamtübersicht .................................................... 7 - 9 weiß Nachweis über die veranschlagten Gruppe 0: Vertretungskörper und Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge
Allgemeine Verwaltung ...................... 10 - 41 weiß von und an Gebietskörperschaften ...................... 295 300 grün Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit ... 42 - 47 weiß Nachweis über die Pensionen und Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und sonstigen Ruhebezüge ......................................... 301 blau
Wissenschaft ...................................... 48 - 67 weiß Nachweis über die veranschlagten Gruppe 3: Kunst, Kultur, Kultus .......................... 68 - 81 weiß Vergütungen ........................................................ 302 blau Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Übersicht über das unbewegliche
Wohnbauförderung ............................. 82 - 87 weiß (Liegenschafts-) Vermögen der Stadtgemeinde Gruppe 5: Gesundheit ........................................... 88 - 95 weiß Klosterneuburg (Hausbesitz) .................. , .......... 303 - 306 blau Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr ...... 96 - 105 weiß Aufstellung über den Grundbesitz .................. 307 - 308 blau Gruppe 7: Wirtschaftsforderung .......................... 106 - 109 weiß Dienstpostenplan 2013 ............................... 309 - 314 weiß Gruppe 8: Dienstleistungen .................................. 110 - 161 weiß Mittelfristiger Finanzplan für die Gruppe 9: Finanzwirtschaft .................................. 162 - 174 weiß Jahre 2014 - 2016 ..................................... 315 - 328 blau
HAUSHALTSBESCHLUSS
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Klosterneuburg hat in seiner Sitzung am 13.12.2012 auf Grund der §§ 35, 69, 72 und 79 der
NÖ. Gemeindeordnung folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst:
§1
Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Rechnungsjahr 2013 werden die im angeschlossenen Voranschlag vorgesehenen Bruttoein
nahmen und Bruttoausgaben festgesetzt.
Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgesetzten Einnahmen und Ausgaben ergeben folgende Schlusssummen:
A. Im ordentlichen Haushalt:
Einnahmen (Bedeckung) ........................................... €
Ausgaben (Erfordernis) .............. ............................... €
B. Im außerordentlichen Haushalt:
Einnahmen (Bedeckung) ........................................... €
Ausgaben (Erfordernis) ............................................. €
61 955 100,00
61 955 100,00
7643700,00
7643700,00
Die Vorhaben des a.o. Haushaltes können jedoch erst begonnen werden, wenn für die Bedeckung die notwendigen Mittel
vorhanden sind bzw. die Zuzählung der zur Bedeckung vorgesehenen Darlehen, Landes- oder Bundesmittel bewilligt
und tatsächlich gesichert ist sowie die au(sichtsbehördlichen Genehmigungen vorliegen.
E-Seite: 1
§2
EDV - Anschaffungen
Zuständigkeit und Bewirtschaftung nachfolgend angeführter Posten wurde auf Grund der Umgliederung des Stadtamtes der
StadtamtsdirektioniEDV zugeordnet (Dienstanweisung Nr. 312010 vom 10.05.2010):
- 042300
- 400010
- 456010
- 618110
- 631000
- 631010
- 631400
- 702300
- 702310
- 728120
Amtsausstattung EDV
Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)
Büromittel (EDV)
Instandhaltung (EDV Sonstige Anlagen)
Telekommunikationsdienste
Mo biltelefone
Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)
Finanzierungsleasing EDV - Hardware
Finanzierungsleasing EDV - Software
EDV - Programme (Sonstige Firmenleistungen)
§3
Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des ordentlichen Voranschlages wird für folgende Ausgabenposten bestimmt:
1.) Die Postengruppen - 500 bis Leistung für Personal innerhalb des Gesamtvoranschlages
- 590
ausgenommen die Postengruppen -560 und -563
E-Seite: 2
2.) Die Postengruppen - 256
-752
3.) D • TI. le .L u;:m;;l1b lUpPI:Il
a) - 042300
- 400010
b) - 456010
c) - 618110
- 728120
d) - 631000
- 631010
- 631400
e) - 702300
-702310
4.) Die Postengruppen - 010
- 020
- 030
- 040
- 042
- 043
Bezugsvorschüsse
Pensionen
Amtsausstattung Datenverarbeitung
geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)
Büromittel (EDV)
Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)
EDV - Programme (Sonstige Firmenleistungen)
Telekommunikationsdienste
Mo biltelefone
Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)
Finanzierungsleasing EDV- Hardware
Finanzierungsleasing EDV - Software
Gebäude
Maschinen und maschinelle Anlagen
Werkzeuge und sonst. Erzeugungshilfsmittel
Fahrzeuge
Amts aus stattung
Betriebsausstattung
E-Seite: 3
innerhalb des Gesamtvoranschlages
"
innerhalb des Gesamtvoranschlages
" - -" - -
" - -
" - -
Auch in allen ihren weiteren Unterteilungen untereinander,
jedoch nur innerhalb desselben Ansatzabschnittes, ausgenom
men die im Punkt 20 genannten Ansatzunterabschnitte.
- 044
- 050
- 400
Geschäftsausstattung
Sonderanlagen
Geringwertige Wirtschaftsgüter
ausgenommen - 042300 und - 400010
5.) Die Postengruppen
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 616
- 617
- 618
- 619
ausgenommen - 618110
6.) Die Postengruppen - 340 bis
- 349
- 650 bis
- 657
Instandhaltung von Grund und Boden
Instandhaltung von Straßenbauten
Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen
Instandhaltung von sonstigen Grundstückseimichtungen
Instandhaltung von Gebäuden
Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen
Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Büroeimichtung,
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Werkzeuge)
Instandhaltung von Sonderanlagen
Investitionsdarlehen
Zinsen
Geldverkehrsspesen
E-Seite: 4
Auch in allen ihren weiteren Unterteilungen untereinander,
jedoch nur innerhalb desselben Ansatzabschnittes, ausgenom
men die im Punkt 20 genannten Ansatzunterabschnitte.
Auch in allen ihren weiteren Unterteilungen untereinander,
jedoch nur innerhalb desselben Ansatzabschnittes, ausgenom
men die im Punkt 20 genannten Ansatzunterabschnitte.
7.) Die Postengruppen - 401 bis Wirtschaftsgüter, Verbrauchsgüter " - -
- 409 Handelswaren
8.) Die Postengruppen - 420 bis Werkstoffe " - -
- 429
9.) Die Postengruppen - 430 Lebensmittel - " -
- 440 Futtermittel
10.) Die Postengruppen - 451 bis Betriebsstoffe und - " -
- 459 sonstige Verbrauchsgüter
ausgenommen - 456010
11.) Die Postengruppen - 560 und Reisegebühren " - -- 563 Kilometergeld
12.) Die Postengruppen - 600 bis Energiebezüge " - -
- 603
E-Seite: 5
13.) Die Postengruppen - 620
- 630
Transporte
Postdienste
ausgenommen - 631000, - 631010 und - 631400
14.) Die Postengruppen - 640 bis
- 642
15.) Die Postengruppe - 670
16.) Die Unterklassen -70
Rechts- und Beratungskosten
Versicherungen
Miet- und Pachtzinse
- 71 Öffentliche Abgaben-Ausgaben
ausgenommen -702300 und -702310 17.) Die Postengruppen
- 728 Entgelte für sonstige Leistungen
-729
ausgenommen - 728120
18.) Die Postengruppen - 750 bis
-759
19.) Die Postengruppen -764
Sonstige Ausgaben
Laufende Transferzahlungen
Entschädigungen
-768 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte
E-Seite: 6
"
"
"
"
"
"
"
20.) Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Ansatzabschnitte sind folgende Unterabschnitte: 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen
091000
094000
099000
259000
269000
320000
323000
325000
360000
361000
640000
649000
814000
815000
816000
817000
820000
831000
831100
831200
839010
842000
Personalausbildung und Fortbildung
Gemeinschaftspflege
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Personalbetreuung
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Jugenderziehung
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Leibeserziehung
Musikschule
Kellertheater
Festspiele
Heimatmuseum
Stadtarchiv
Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Straßenreinigung
Park- und Gartenanlagen
Öffentliche Beleuchtung und Uhren
Friedhöfe
Wirtschaftshof (Tischlerei)
Strandbad Klosterneuburg
Strombad Kritzendorf
Sportanlage Pressierwiese
Freizeit - Sportzentrum (Gemeinsame Kosten)
Waldbesitz
E-Seite: 7
850000
851000
852000
853000
891000
894000
Betriebe der Wasserversorgung
Betriebe der Abwasserbeseitigung
Betriebe der Müllbeseitigung
Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden
Gast- und Schankbetriebe
Babenbergerhalle
Hier gilt die in den Punkten 4.) bis 19.) genannte gegenseitige Deckungsfähigkeit nur innerhalb der ob genannten Unterabschnitte.
21.) Sonstige Deckungsfähigkeit: Die Voranschlagsstellen
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
11015000 - alle Posten
1/024000 - alle Posten
1/062000 - alle Posten
1/133000 - alle Posten
11163000 - alle Posten
1/180000 - alle Posten
1/210000 - 620000 und 11211000 - 451000
11320000 - 614000 und 1/360000 - 614000
11361000 - 457000 und 11360000 - 457000
11361000 - 618200 und 1/360000 - 618200
1/361000 - 728000 und 11360000 - 728000
1/362000 - alle Posten
1/381000 - alle Posten
11390000 - alle Posten
1/429100 - alle Posten
E-Seite: 8
- " - 1/439000 - alle Posten
" 1/480000 - alle Posten - -- " - 1/552000 - alle Posten
" 1/612000 - 002100 und - 611100 - -- " - 1/616000 - alle Posten
" 1/633000 - alle Posten - -" 1/639000 - 612000 und 1/639000 - 728000 - -
" 1/649000 - 620300 und - 631300 - -- " - 11771000 - alle Posten
" - 11782000 und 11789000 - alle Posten -" 1/815100 - alle Posten - -
- " - 1/815300 - alle Posten
" 1/816000 - 050800 und - 619700 - -
- " - 1/839010 - alle Posten
" 1/853000 - 010910 und -700002 - -Die Unterabschnitte 840 und 841 entsprechend den Pkt. 4.) bis 19.).
Unechte Deckungsfahigkeiten
Die Voranschlagsstellen
"
"
"
bei Überschreitung der veranschlagten Einnahmen
1/649000 - 728030 mit 2/649000 + 829700 - VOR-Streifenkarten
1/815100 - 050000, - 400000 und - 420000 mit 2/920000 + 850300 - Spielplatzausgleichsabgabe
1/894000 - 728830 mit 2/894000 + 810910 - Babenbergerhalle Eigenveranstaltungen
1/920000 - 728022 - Provision mit 2/920000 + 842000 - Kurzparkzonenabgabe - Scheinverkauf
E-Seite: 9
22.) Im außerordentlichen Haushalt sind die einzelnen Voranschlagsstellen innerhalb desselben Vorhabens gegenseitig deckungsfahig, ausgenommen
die Ausgaben für die
außerordentlichen Vorhaben 14, Betriebe der Wasserversorgung und
15, Betriebe der Abwasserbeseitigung
§4
Folgende Gemeindesteuern und Abgaben werden mit den gesetzlich möglichen Höchstsätzen erhoben:
1. Hundeabgabe
4. Verwaltungsabgaben
7. Abstellplatzausgleichsabgabe
10. Spielplatzausgleichsabgabe
2. Lustbarkeitsabgabe 3. Gebrauchsabgabe
5. Interessentenbeitrag und Ortstaxe (auslaufend) 6. Aufschließungsabgabe
8. Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe 9. Kommunalsteuer
Folgende gemeinschaftliche Abgaben nach dem NÖ Tourismusgesetz 2010:
1. Interessentenbeitrag 2. Nächtigungstaxe
§5
Für Inanspruchnahme der Gemeindeverwaltung durch Private und für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Betrieben werden folgende Ge
bühren, Abgaben und Entgelte erhoben:
l. Friedhofsgebühren
3. Kommissionsgebühren
5. Marktstandsgebühren
7. Badebenützungsentgelte
9. Kurzparkzonenabgabe
2. Kanalerrichtungsabgaben und Kanalbenützungsgebühren
4. Abfallwirtschaftsgebühren und Abfallwirtschaftsabgaben
6. Wasserversorgungsabgaben, Wassergebühren
8. Entgelte für die Erlaubnis zum Ableeren von Fäkalien
10. Transparentwerbung
E-Seite: 10
Sonstige Gebühren werden nach den jeweils gesetzlichen Bestimmungen eingehoben.
§6
Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen mit € 5 599 700,00 wird genehmigt.
§7
Der Dienstpostenplan 2013 wird genehmigt.
§ 8 Wertgrenzen
1) § 90 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung - Genehmigungspflicht
• Einzelmaßnahmen ab 2 % der Gesamteinnahmen des ordentlichen Haushaltes
• Überschreiten alle Einzelmaßnahmen 10 % der Gesamteinnahmen des
ordentlichen Haushaltes von
so ist jede weitere Einzelmaßnahme genehmigungspflichtig
E-Seite: 11
€ 1 239 102,00
€ 6 195 510,00
2) Gemeinderat bzw. Stadtrat gern. NÖ. Gemeindeordnung (LGBl. 1000-20)
Gesetzesnorm (Tatbestände des ... )
§ 35 Z. 22lit. d
§ 35 Z. 22 lit. f
§ 36 Abs. 2 Z. 2
Grundsatzentscheidungen:
§ 35 Z. 221it. g bzw.
§ 36 Abs. 2 Z. 4
Stadtrat
bis 0,5 % der Einnahmen des ord. Haushaltes
bis € 309699,99
bzw. bis 10 % der Einnahmen des Vorhabens.
bis incl. € 42000,00
E-Seite: 12
Gemeinderat
über 0,5 % der Einnahmen des ord. Haushaltes
ab € 309 700,00
ab 0,5% der Einnahmen des ord. Haushaltes ab
€ 309700,00
bzw. über 10 % der Einnahmen des Vorhabens.
ab € 42 000,01
§ 9 Kreditsperre
Folgende Konten des ordentlichen Haushaltes dürfen nur bis zu 50 % ausgeschöpft werden:
1/259000-757100 So. Einricht. u. Maßn. Jugenderziehung 1/269000-757100 So. Einricht. u. Maßn. Leibeserziehung Subventionen Subventionen
1/279000-757100 So. Einricht. u. Maßn. Erwachsenenbildung 1/282000-757000 Studienbeihilfen Subventionen Lfd. Transfer
1/282000-768300 Studienbeihilfen 1/312000-757100 Maßn. z. Förderung. d. bild. Künste Studienbeihilfe Subventionen
1/329000-7 5 7100 So. Einricht. u. Maßn. d. Musik- u. Kunst 1/330000-757100 Förderung v. Schrifttum u. Sprache Subventionen Subventionen
1/362000-757100 Denkmalpflege 1/369000-757100 So. Einricht. u. Maßn. d. Heimatpflege Subventionen Subventionen
1/381000-757100 Maßnahmen d. Kulturpflege 1/429100-757100 Seniorenbetreuung Subventionen Subventionen
1/484000-768020 Förderung d. Althaussanierung 1/520000-757164 Natur- u. Landschaftsschutz Wärmedämmung für Altbauten Kostenbeitr. Naturschutz
1/522000-768140 Reinhaltung d. Luft 1/522000-768150 Reinhaltung d. Luft Fördg. v. Alternat. Anlage Elektrofahrzeuge (einspurig)
1/581000-757801 Maßn. d. Veterinärmedizin Zuschuss
E-Seite: 13
1/771000-757811 Maßn. zur Fremdenverkehrsförderung 1/771000-757820 Maßn. zur Fremdenverkehrsförderung Subvention Werbung Klosterneubg. Weintag
1/782000-755605 Wirtschaftspolitische Maßn. 1/789000-755200 So. Einricht. u. Maßn. d. Wirtschaftsfördg. Lehrlingsentschädigung Zinsenzuschüsse GW
1/789000-755300 So. Einricht. u. Maßn. d. Wirtschaftsfördg. 1/789000-755600 So. Einricht. u. Maßn. d. Wirtschaftsfördg. Zinsenzuschüsse FV Sonst. Wirtschaftsfördg.
Die Freigabe bzw. die Aufhebung der Kreditsperre durch den Gemeinderat ist im Wege der FinanzabteilunglFinanzausschuss zu beantragen.
Klosterneuburg, am ........................................ .
Der Stadtrat: Der Bürgermeister:
Der Gemeinderat: Der Gemeinderat:
E-Seite: 14
Nachstehend einige allgemeine Anmerkungen und statistische Daten sowie kurze Erläuterungen zu den einzelnen Verwaltungsgruppen:
Bevölkerungszahl
Volkszählung 31.10.2011: 25916
Dazugehörende Katastralgemeinden:
Straßennetz:
Flächenausmaß:
Klosterneuburg
Weidling
Weidlingbach
Kierling
Maria Gugging
Kritzendorf
Höflein
Gesamtlänge:
76,24 km2
von der Gemeinde erhaltene befestigte
und unbefestigte Straßen und Plätze:
befestigte:
unbefestigte:
Gesamtfläche :
von der Gemeinde erhalten:
befestigte Flächen:
unbefestigte Flächen:
E-Seite: 15
264,26 km
235,91 km
226,06 km
9,84 km
1 688 188 m2
1491273 m2
1413 859 m2
77392 m2
Länge des Kanalnetzes:
(Daten aus dem Kanalkataster)
Wasserversorgung:
Der ordentliche Haushalt 2013 sieht vor:
Schmutzwasserkanäle :
Regenwasserkanäle:
Mischwasserkanäle:
Länge des Rohrstranges: inkl. Anschlussleitungen (Stand per 09.11.2012) laut Wasserleitungskataster
Einnahmen ...................................................................... € 61 955 100,00
und Ausgaben ................................................................. € 61 955 100,00
und ist somit ausgeglichen.
128514 m
112642 m
23459 m
270,10 km
Im Voranschlag 2013 scheint das Allgemeine Öffentliche Krankenhaus nicht mehr auf, da per 01.01.2008 die Rechtsträgerschaft an das Land Niederösterreich übergeben wurde. Im Haushalt sind nur die Darlehen der Bauabschnitte 1-5, die pragmatisierten Bediensteten (Personalgestellung an Land und diesbezügliche Kostenersätze ) sowie der Trägeranteil für den Bauabschnitt 6 (Leasing) berücksichtigt.
Von den veranschlagten
ordentlichen Ausgaben.................................................... €
entfallen auf den Sachaufwand ....................................... €
auf den Personalaufwand ................................. €
Der außerordentliche Haushalt 2013 sieht vor:
Einnahmen ...................................................................... €
und Ausgaben ................................................................. €
und ist somit ausgeglichen.
61 955 100,00
45099600,00
16 855 500,00
7643700,00
7643700,00
E-Seite: 16
das sind 72,79 %
das sind 27,21 %
Übersicht über die im außerordentlichen Haushalt veranschlagten Einnahmen
Allgern. Ausgleichsrücklage - Entnahme
Rücklage ABA - Invest. - Entnahme
Kapitaltransfer von. priv. Org. ohne Erwerbscharakter
Kanaleinmündungsabgaben
Veräußerungen (Abwasserbeseitigung)
N Ö. Wasserwirtschaftsfonds (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung)
Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (gefördert nach UFG 93)
Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (ungefördert: Wasser, Kanal)
Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (Wohnhaus sanierungen)
Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (Photovoltaik)
Bedarfszuweisungen
Beihilfe des Landes NÖ.
Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (Grundankäufe )
Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (Sportstättenbau - Generalsanierung Happyland)
E-Seite: 17
1.015.000,00
40.000,00
69.000,00
30.000,00
45.000,00
106.700,00
380.000,00
381.700,00
150.000,00
325.000,00
515.000,00
330.000,00
4.006.300,00
250.000,00
7.643.700,00
Die ordentlichen Ausgaben entfallen prozentuell auf die Gruppen des Voranschlages wie folgt:
Gruppe Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Euro % Euro %
° Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7.464.400,00 12,0481% 7.094.300,00 11,5984%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.319.800,00 2,1303% 1.369.500,00 2,2390%
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 6.259.700,00 10,1036% 6.023.200,00 9,8472%
3 Kunst, Kultur, Kultus 3.419.200,00 5,5188% 3.074.800,00 5,0269%
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5.306.100,00 8,5644% 5.065.800,00 8,2820%
5 Gesundheit 8.299.600,00 13,3962% 7.860.200,00 12,8505%
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 4.881.300,00 7,8788% 5.075.600,00 8,2980%
7 Wirtschaftsförderung 293.500,00 0,4737% 350.000,00 0,5722%
8 Dienstleistungen 23.083.600,00 37,2586% 24.064.300,00 39,3424%
9 Finanzwirtschaft 1.627.900,00 2,6275% 1.188.700,00 1,9434%
Summe 61.955.100,00 100,00% 61.166.400,00 100,00%
E-Seite: 18
Einzelerläuterungen zu den Verwaltungsgruppen des ordentlichen Haushaltes
Gruppe 0 Vertretungs körper und allgemeine Verwaltung
[~~-011-_050101 000 11.0-
1 Zentralamt Stadtamtsdirektion ~
. Vertragsbedienstete Arbeiter ==-~ Verlagerung eines DP's auf eine neue KostensteIle.
[0"14000-------1oJ __ 1_ 563000 10
l..._ ........ _._ ....... ___ ._ ....•....... _ ... _ ..... .
[§15000---l l:_~~~~~_~L~]
[···--···············-·······--1
! 01~_O::2300;OI i-------1-618110/0 ~.,---~"" .. 1-728120/0
L ............................................................... . 1-02000ö----I ______ _
1- 457000/0 ! r"'~----.... _------"~ i- 563000 1 0 I
- 640000 1 0
G;-"'~i~d~k~~t;~il;;;;;~-------j
~~_'?~~!~~~~!9.____. __ . _____ . ___ . _____ ._.. _____ . ______ .___. Dienstprüfungskurs.
Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit
Reise- gebühren
Elektronische Datenverarbeitung =---------1
Amtsausstattung Datenverarbeitung '" .- ~-----1
Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)
EDV Programme (Sonst. Firmenleistung)
Rechtskosten
Reise- und Nächtigungskosten für Marketing Ausbildung.
VoIP, Storage, ELAK, WLAN, und Ersatzbeschaffungen.
Laufende Kosten für SynerGis, ELAK, WLAN Leitungen.
ELAK Module, Server Software.
Erhöhung der Kosten für Ergänzungslieferungen (Aktualisierungen) zu bestehenden Gesetzeskommentaren .
Im Rahmen der anhängigen Gerichtsverfahren sind vermehrt persönliche Abstimmungsgespräche mit unserer Wien er Anwaltskanzlei notwendig.
Anhängige Gerichtsverfahren und die Erforderlichkeit eines Nachtragskredites im Jahre 2012 zeigen, dass die Anhebung der Rechtskosten unumgänglich ist. Die Bereitschaft der Klosterneuburger, ihre Wünsche bzw. Ziele gerichtlich durchzusetzen ist signifikant gestiegen (Rechtsschutzversicherungen, Rechtsanwälte im Bekannten- bzw. Verwandtenkreis). Gerichtlich zugesprochene Kostenersätze sowie Kostenersätze durch unsere Versicherung werden als Einnahmen verbucht, entziehen sich somit aber der Verwendung im Rahmen der Rechtskosten .
!-·~"r~"·"~"-_·_L---"--, ~~~d;;;~~~~] Zentrales Personens~ndsreglster _ DatenGbernahme
L~~30ÖO-=~-1- 510000 1 0
L- 565000 10
Einwohneramt
Vertragsbedienstete Angestellte .~------------------1
Mehrleistungsvergütungen
Verlagerung eines DP's.
Vermehrte Überstunden (Wahlen).
E-Seite: 19
[56900010 ········1 Is~~~tig;N-~b;~·9·~bOh~~~ mmm._._____m] 2 Wahlen und 1 Volksbefragung.
[0240öO---1 Wahlamt ----r.4~jO· B-ü-ro-m-it-te-I ---
- 457000 10 Druckwerke r----------------------------------4 - 630000 1 0 Postdienste r-------.----------------
00010 Mietzinse
-728000/0
-7285101
~17400 I_~
[~~.~~1 - 565000 10
- 569000/0
+ 817000 10
Sonstige Firmenleistungen
Entgelt f. sonst. Leistg. v. Einzelpersonen
ahlkostenersätze (Kostenb.so.verw-Lstg) ---'
Wählerevidenz r-------... -------------4 Mehrleistungsvergütungen
I Sonstige Nebengebühren '---- . -------------_ .. L~?~_~~?~i!~~~_~_~~~~~:.~~~~!!~.~_~I_~i~!~~~~_~ .. _._. __ ._
029000 Amtsgebäude ~ .............. -.... -............ m .................................................................................... _ ................................................................... _ ...... .
k-,------~-.. ----, -----------------------------4 - 614000 10 Instandhaltung Gebäude
I
l-618100~ 1=1"02320/0 I f~----·_·· 1-728000/0
t: 7i82501.~_ [0297-00·---1 L ............. _. __ . J_ .
l~.~~_~~~~_~_o /03-0000:=]
Inst. Amtsausstattung (Sonst. Anlagen) r- - --Finanzierungsleasing Kindergarten u. Ortszentrum Höflein
[~-~_o-n_~=tig=e-F-i=rm_-e_n_le_is~ungen . _________ .....,
@ebäudereinigung (Sonst. Firmenleist. )
Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56 -58 '----------------Reparaturfonds Miteigentum (Sonstige Ausgaben)
L TW und NRW und Volksbefragung.
L TW und NRW und Volksbefragung.
L TW und NRW und Volksbefragung.
L TW und NRW und Volksbefragung.
L TW und NRW und Volksbefragung.
L TW und NRW und Volksbefragung.
Kostenersatz für 2 Volksbegehren 2011 und Landtagswahl2013.
Vermehrte Überstunden (Wahlen).
2 Wahlen und 1 Volksbefragung.
Rückersatz von BWE 2011 und LEV 2012.
Rathauskomplex: Mechanische Kellerlüftung Rathausplatz 1, Schließanlage, 3 Kalkschutzanlagen; OZ Weidling: Reparatur Steinboden, Erneuerung von 2 Haupteingangstüren, Sanierung Heizungsverteiler; OZ Maria Gugging: Dachsanierung, Erneuerung Haupteingangstüre 1 Fluchtwegstüre; AH Weidlingbach: Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch; Haus im Grünen: Instandsetzung des Heizungsverteilers, Erneuerung der 4 Stiegenhaustüren, Sanierung Terrassengeländer, Hydraulischer Heizungsabgleich; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten.
Überprüfung der Feuerlöscher 2014/2016.
Neuer Aufteilungsschlüssel (13,1 %).
Winterdienst Haus im Grünen wird über die Hausverwaltung verrechnet.
Gesetzliche Preiserhöhung.
Diverse Reparaturen u.a. Fenstertausch 3. Teil, Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention.
E-Seite: 20
- 042300 I 0
-728000 10
[~~1000m·_···1
I : ~~~~~~ :!=i L. __ J
§30Ö.O.......I .......... . - 030000 I 0
- 042000 I 0
l.: 45700~i~ 1-728000 I 0 I I .................. ..
~~ts~~~stattung Datenverarbeit·ung ...
Sonstige Firmenleistungen _. .
Raumordnung und Raumplanung
Vertragsbedienstete Angestellte .~.------------------~
Lnst:e FIrmenleistungen
Hochbauamt
Werkzeuge u.sonst.
Amtsausstattung
Druckwerke
Sonstige Firmenleistungen
Austausch von 2 pe Arbeitsplätzen.
Kostenbeitrag für NÖ Dorf & Stadterneuerung.
Neue KostensteIle durch Schaffung eines zusätzlichen Referates.
Auflageverfahren allgemein, Auflageverfahren Golfplatz, Bebauungsweise a + Neufestlegung Schutzzonen, Gutachten, Studien, Stellungnahmen, Verkehrskonzept, Vermessungsamt, div. Honorarnoten (Servitutsverträge etc.), Schulungen, Bestandsvermessung.
Messgeräte für die Leckortung und Baufehlersuche.
Büroschränke für Baudokumentationen.
Ankauf von Ö-Normen und Fachbüchern nach aktuellem Bedarf.
Lagevermessungen, Bestandsaufnahmen, juristische Beratungen im Vergaberecht, Sachverständigenleistungen, nach aktuellem Bedarf.
~:~-:= __ ~~ BrUckena~e digitalisleren.
~~;~~;;:: --·--l Kulturförderprels GR-Beschluss 30.9.2012.
E-Seite: 21
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
[13200.0.. .. -.-1
1_728000~]
[16~Ö-i)"O·-m-··I .... mm ... 1-757210/0
1- 757220~1 0
,. ....................................................................................................................................................... . Gesundheitspolizei
Sonstige Firmenleistungen
Freiwillige Feuerwehren
Kursgelder (Lfd.Tr.an pr.Org.)
Betriebskostenzuschuss (Lfd.Tr.an pr.Org.)
~-'~-'---~----~-'.~--------I - 757230 1 0 Beitrag Gebäudeerhaltg (Lfd.Tr.an pr.Org.)
1- 757240 1 0 Erhaltungsbeitrag (Lfd.Tr.an pr.Org.)
I t-__ ~~ ___ . f-----.. _--- .m' ___________ M_
1- 757250 10 I Beitrag Gerätekauf (Lfd.Tr.an pr.Org.)
L ___ .m_~
Aufgrund der Bestimmungen des NÖ Bestattungsgesetzes 2007 hat die Gemeinde für die Bestattung von Personen Sorge zu tragen, die im Gemeindegebiet verstorben sind, keine Angehörigen haben und nicht in NÖ wohnhaft waren. Im Jahr 2011 hat es bis September drei solche Fälle gegeben.
Durch die Inanspruchnahme des Lehrangebotes der Feuerwehrschule und durch die rege Beteiligung bei den Leistungsbewerben erfordert dieser Posten diese Höhe. Kranausbildungen stehen auf dem Ausbildungsprogramm.
Aufwendungen für Mieten, Strom, Telefon, Gas und Übertragungsleitungen sowie für laufende Gemeindeabgaben.
Die Sanierungsarbeiten am Baubestand sowie die Erhaltung und notwendige Ergänzung der Haustechnik in den Gerätehäusern müssen weiter geführt werden. Teilsanierungen der Feuerwehrhäuser Langstögergasse und Kritzendorf sind durchzuführen. Inkludiert die Kreditratentrückzahlung und Zinsen für den Erweiterungsbau in Kierling.
Investitionen für unsere Feuerwehrjugend sowie Wartungs- und Reparaturkosten der technischen Geräte. Es müssen in den nächsten 2 Jahren die Alarmempfänger im ganzen Abschnitt umgestellt werden (digital), ca. 350 Stk. Geräte sind dazu erforderlich. Technische Geräte (Spreitzer/Schere) müssen laufend erneuert werden (keine Landesförderung mehr).
Ansparkonto für zukünftige Ersatzanschaffungen. Als nächstes sind folgende Fahrzeuge durch neue zu ersetzen: Rüstfahrzeug KLBG, Baujahr 1987, Ersatz VRF, Pumpe Gugging, Baujahr 1987, Ersatz HLF 1, Tank Weidlingbach, Baujahr 1989, Ersatz HLF 2.
E-Seite: 22
Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
@to;~~ ;:~:;;:;~:;:: Kost-:=_~ - j [21~r--
- 042300 10 -------1- 043000 1 0 ,
l'~~"~~"-~-"~_.~--l 1- 050000 1 0
- 614000 1 0
I 1+809000/0 1-'---"-1+ 824001/0 !
1+ 861500 1 0
1
F 862100/0
•....•.. ~ •.•..•.•... _. ..•..••.. _-_ ..••.... .. __ ._ ... - ......................... _-_ ....... . ............................ _ .. .......... _._-_ .... - .•..•...... _._ ........ Volksschulen
Amtsausstattung Datenverarbeitung -- .. -Betriebsausstattung
~-,,=_ ...... ~' _.,--,._--"""""""" .. ." .. " ..... _--".,..,., Sonderanlagen
Instandhaltung Gebäude
Gegenwert Sachbezugsleistg. (Dienstwhg.) ,--_.: .. -Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei)
Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land)
Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)
Zusätzlich zum Winterdienst müssen Schultafelüberprüfungen durchgeführt werden.
Austausch von 2 PC Arbeitsplätzen.
Für alle Objekte werden teilweise neue Möbel benötigt. VS Weidling: ein Sonnensegel; VS Anton Bruckner Gasse: Neueinrichtungen im Bereich des Tagesheimes im Zuge der Förderung der schulischen Nachmittagsbetreuung durch das Land NÖ.
Im Zuge der Förderung der schulischen Nachmittagsbetreuung durch das Land NÖ ist die Herstellung eines Hartplatzes im Garten der VS Anton Bruckner Gasse geplant.
VS Albrechtstraße: Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention, Dachanstrich; VS Anton Brucknergasse: Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention; VS Anton Brucknergasse Tagesheim: Baumaßnahmen für Tagesheimräumlichkeiten (zu 100% gefördert); VS Kritzendorf: 10 Klassentüren erneuern, Brandwand im Dachboden instand setzen, Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention, DDC-Anlage erneuern; VS Weidling: 3 Fenster Stiegenhaus, Reinigungskammer Bodenbelag und Verputz, Erhaltungsanstrich Garderobe, Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention; VS Kierling: 6 Klassen Boden neu versiegeln, Fensterservice Altbau, Teil Legionellenprävention; VS Hermannstraße: 1 WC sanieren, Heizungsverteiler sanieren, DDC-Anlage erneuern; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten.
In der VS Kritzendorf wird derzeit kein Schulwart beschäftigt.
Die Erhöhung ist bedingt durch die Vermietung der Wohnung in der Volksschule Kritzendorf.
Die Adaptierungen im Zusammenhang mit den Tagesheimräumen und Außenanlagen in der Volksschule Anton Bruckner Gasse werden bis zu diesem Betrag gefördert (Ausgaben siehe VA-Stellen 1/211-043, 1/211-050, 1/211-614).
Laut den derzeit vorliegenden Verpflichtungserklärungen.
121'2000--1 , ............. r---- -J
!- 042300 1 0 ~.~ .. _~----~=~-=j Austausch von 3 PCArbeitsplätzen.
E-Seite: 23
- 043000 1 0
- 614000 1 0
- 618200 1 0
- 728120/0 .. _-+ 862100 10
.. _-_ .... -.. ,_ ........... _-_. __ ....... _---_ ....
Betriebsausstattung Im Kellerwerkraum der NMS Langstögergasse müssen neue Schränke, die den feuerpol. Anforderungen entsprechen, angeschafft werden. In der NMS Hermannstraße müssen die Herde der Schulküche erneuert werden, weiters sollen Vorhänge und Regale angekauft werden.
Instandhaltung Gebäude NMS Hermannstrasse: 1 WC sanieren, Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Heizungsverteiler sanieren, DDC-Anlage erneuern, Feuermauer Ost bei Errichtung des Nachgebäudes mitsanieren;
Inst.Betriebsausstattg (Sonstige Anlagen)
EDV Programme (Sonst. Firmenleistung)
II Gastschulbeiträge (Ud.Tr.v.Gemeinden) _.-.... _. __ .. _ ...... __ .......... _-----------_ ...... __ ....... _ ........ -,_. __ ._-------_ .. _---_ .. __ .. _-_ ....... _ .. -
NMS Langstögergasse: 3 Klassentüren EG, E-Verteiler im EG erneuern vor Photovoltaikanlage, E-Anlagenbuch, Heizungsverteiler sanieren, Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen, Legionellenprävention; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten.
Reparaturen auf Grund der Schultafelüberprüfung.
Office Multi Language Pack 2010, Schulsoftware.
Laut den derzeit vorliegenden Verpflichtungserklärungen.
[21~~00-L __ ... -S~~'d~'~;~h~i~~-'- .......... . .... .....----.... -... -------4
1- 042300 1 0 Amtsausstattung Datenverarbeitung ~ .. _-----~ r-------~-------~---- 043000 10
1-614000/0
+ 862100 1 0
122? .. ooo--····--·) 1-'7521 00 1 0--]
[~-~~~~j [~~OO······-L.
1- 768400 1 0 J L ..................................................... ..
[240000·· .. ·J ~·--r0430ÖoTo··
L------l 1- 4~0~00 10
b30000 1 0 L._. ___ ~_ ..... _
Betriebsausstattung
Instandhaltung Gebäude
I Gastsch~lbeiträge (Ud.Tr.v.Gemeinden)
E~:u==~:~=~~)--I Gasts~hulbeiträge .. (Ud. Tr. v. Untern.) _____ .....J
1
.............. · .................. --........ · .... ·-........................ · ............................ - ........... - ....................................................................... ~ .................... ..
Schülerbetreuung r --~
I Beitr.Schikurse uä. (Zuw.an phys.Personen) L ..... _. ___ ._ ......... ___ ......... _______ . ____ . ______ . __ .... _ ... _. __ . __ .. _ .. __ .. ____ .... _._. ___ .... ____ ._ ..... _
f
.................. · .... · .............. ·· .................... · .................. ---.. ·-· .. · ...... ··· ............................................... .. Kindergärten .... ~------~._-----------......j Betriebsausstattung
~;;;;;äfti9.M:terial uä (G;r:gWertige WG)
Lebensmittel ._---~-~--_ ... __ ._--_._---~.~~-------
Austausch eines PC Arbeitsplatzes.
Ergänzung von Möbeln in der Klasse ASO 3 sowie Sichtschutz für die Terrasse.
E-Anlagenbuch, Hydraulischer Heizungsabgleich, Legionellenprävention, regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten.
Laut den derzeit vorliegenden Verpflichtungserklärungen.
Es wurden 3 Verpflichtungserklärungen unterfertigt, der Mehraufwand wird von den Lehrfirmen refundiert.
Laut den derzeit vorliegenden Verpflichtungserklärungen.
Unterstützung der Schüler bei Projektwochen und Skikursen, Literaturprojekt und Anteil Sozialarbeit X-Point.
Ankauf eines Spielhauses für den Garten im KG Stolpeckgasse. Das Gartenhaus im KG Käferkreuzgasse muss durch ein Neues ersetzt werden. Weiters werden div. Kleinmöbel, Sandmuldenabdeckung, Tripp Trapp Stühle, etc. benötigt.
Der Betrag wurde reduziert, da ein weiteres Konto zur Aufteilung geschaffen wurde: -729290 (Beschäftigungsmaterial- sonstige Ausgaben).
Der Menüpreis wurde erhöht, die Absatzmengen hochgerechnet.
E-Seite: 24
- 614000 / 0
l-~,----,>-1- 729290 / 0
j. 810110 I 0
EF1'0140/0-f2S'g·O'ÖO-"'·""'1' '------["--', --'--'j - 757505/0
-,-_ .. _-~--_.-
Instandhaltung Gebäude
i-- ._--Beschäftigungsmaterial (Sonstige Ausgaben)
Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse )
f-----------------------Gastkinder Leistungserlöse 10%
KG Maria Gugging: Dach erneuern Anteil; KG Kierling - Krabbelstube: Heizungsverteiler Anteil, Hydraulischer Heizungsabgleich Anteil; KG Reißgasse: Legionellenprävention; KG Weidling: Fenster Gruppe 3 wegen Absturzsicherung erneuern, Kellerlüftung, Anspeisung Warmwasser, Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention; KG Markgasse: Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention; KG Ölberg: E-Anlagenbuch, Legionellenprävention, ODe-Anlage instand setzen, Heizungsverteiler sanieren; KG Anton Brucknergasse: Hydraulischer Heizungsabgleich, Blitzschutz, Legionellenprävention; KG Höflein: Warmwasserzirkulation hygienisch umrüsten; KG Langstögergasse: Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention; KG Stolpeckgasse: Legionellenprävention; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten.
Siehe Aufteilung mit Konto -400300 (Beschäftigungsmaterial); Mehrausgaben bedingt durch Erhöhung ab 1.9.2012 von € 10,-- auf € 13,--.
Die Steigerung ergibt sich aus der Erhöhung des Beitrages von € 10,-- auf € 13,-- mit Beginn des Kindergartenjahres 2012/13.
Laut den derzeit vorliegenden Verpflichtungserklärungen.
Ab September 2012 wurde der Bedarf von zwei weiteren Kleinkinderkrippen mit dem erhöhten Fördersatz anerkannt.
E-Seite: 25
Gruppe 3 Kunst. Kultur. Kultus
['320000 ........ml. __ ._ I 1- 043000 10
1-'0431001 0
i- 614000 10
1-729110/0 l __ ~ _____ .. m~
---------{
- 670000 10
-728250/0
860300/0
+ 861500 10
etriebsausstattung
ertvolle Lehrmittel (Betriebsausstattung)
Instandhaltung Gebäude
Projektarbeiten (Sonstige Ausgaben)
fm.m... . ................... - .... . I Heimatmuseum
r Betriebsausstattung ,---
IVertragsbedienstete Angestellte 1-._.-..-,;;:......._---_:=-_----------1 I Instandhaltung Gebäude
._--_._--------~--------~
Inst.Betriebsausstattg (Sonstige Anlagen)
Versicherungen ----------------Gebäudereinigung (Sonst. Firmenleist. )
Subventionen d. Bundes (Ud.Transfer v. Bund)
Subvention d.Landes Nö (Ud.Transfer.v.Land) ---------_.. ._--- ._-
[~61~;-:-:_~-~~_~_;-~_4 I-B-e-tr-ie-b-sa-u-:-:-~~~·~ __ ;g_un~g~--------...... -:-....... --_________ 1
[36~000·-m-·I---JI-
619100/0 1 ........ _ ..... _~_ .. _ ..... _ .. _._ ......... __ ... _ ..... .
Denkmalpflege
Instandh. Denkmäler (Sonderanlagen)
Instrumentenschränke (z.b. für Tuba, Saxophon).
Ankauf von Musikinstrumenten.
Regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten.
Es werden verschiedene Workshops abgehalten: Percussion, Gitarre, Schauspiel für Kinder und Harfe.
Anteilige Kosten an Arbeiten der gemeinsamen Gebäudeausstattung.
Ankauf von Objekten.
Pensionierung.
Teilweise bauliche Instandsetzung des Depots im Stadtmuseum, teilweise Instandsetzung der Klimatisierung des Depots im Stadtmuseum, haustechnische Bauaufsicht.
Restaurierungen aus Nachlass und Teile der Waffensammlung.
Inklusive Versicherung für die Leihgaben der Gastronomieausstellung.
Generalreinigung nach Umbau im Kellerbereich.
Subvention für die Restaurierungen von Gemälden und Grafiken.
Subventionen für Restaurierungen von Gemälden und Grafiken sowie für den Sonderband 7.
1 Brandschutztüre zum Kindergarten Ölberg.
Planschränke.
Kleindenkmäler mit laufenden Wartungsverträgen, Instandhaltung von Denkmälern nach Schadensbild im Frühjahr .
E-Seite: 26
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
r·········································· ... ········l 1439000 .J '-_1_ 728000 jo'''''
,~,~ ..... ~,-_.......-,--
+ 860300 I 0
+ 861500 I 0
. I Transportkosten filr Soma-Markt.
So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt !-,--._"- ---------... ---~-----I
Sonstige Firmenleistungen --"",,~_-.......~
Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund) f---..... ~ ... _--,~-----_-.-:.----l Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land) ~.-----------~------~-~
Projektkosten für "Gesundheit erleben - ein Leben lang."
Förderung für das Projekt "Gesundheit erleben - ein Leben lang."
Förderung für das Projekt "Gesundheit erleben - ein Leben lang."
E-Seite: 27
Gruppe 5 Gesundheit
~l ~n::;;~n~ö~~;~=g-So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes
Lfd. Transfer an private Organisationen
[Natu;:::" und Landschaftsschutz
~:~:S;;~eistung-,,~_~ ...... ~ ...... -.... " .. -..... _·-_._.-..... _-. ---------1
_.J 1530000 I Rettungsdienst ._----.~---~._--
-757800/0 Subvention Rotes Kreuz (Lfd.Tr.an pr.Org.)
---------- 7578021 0 Rettungsdienstbeitrag (Lfd.Tr.an pr.Org.)
)561200 I ~icht~;g-~nd Ausg~-;t;ltung (Kranken'haus
l~ersonalverrechnung) .__ -----1
- 500100 1 0 !Beamte Verwaltung
, .. -._7. __ 5 .... 1 ___ 3_00_1 _O __ J I~erso~al~::tenvergüt. .. (Lfd. T-~;;~._La .. _n_d_) ___ --'
Anteilige Kosten an Arbeiten der gemeinsamen Gebäudeausstattung.
Mietzuschuss.
Ersatzbeschaffung Gassistationen.
Projekt Dorf & Stadterneuerung, Klimabündnis Arbeitskreis und Ereignisfälle.
Maßnahmen für Energieeffizienz, Projekt SED fit4set (zu 100% gefördert).
Inflationsabgeltung des Rettungsdienstbeitrages, der Leasingraten für 2 Fahrzeuge sowie eine weitere Finanzierung zum Ausbau des Projektes First Responder.
Im Jahr 2013 wird das Ergebnis der letzten Registerzählung veröffentlicht, mit entsprechenden Mehrkosten auf Grund der höheren Bevölkerungszahl ist zu rechnen.
Dienstjubiläen.
2. Rate des Pensionsbeitrages der Jahre 2008 bis 2010 sowie Pensionsbeitrag 2013 (gemäß Übernahmevertrag).
E-Seite: 28
Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
~3~ooo=mmml .... _
i- 002100 1 0
~Ö-022ÖÖIo - 010830 10
- 030000 10
- 040100 1 0
- 042300 1 0 I'
1-043
::
j- 456000 1 0
f:-611-10mO~' 0 I ~ __ mm_
i - 611200 1 0
~617000'1 0
I 1-' 619000/0 r-~:631010/0
1-728000/0
I
-728820/0
1616000 ~'L 002-40-0--'-1-0-----,
~~ __ ~_. .,m.'._mm
1+870010/0
r .... __ .. __ .. mmm __ .mm __ mmmmm ____ mmmmmm. __ mm __ mmmmmmmmmmmm ... m ... _mmm ..... m .. _ ............................. _ ... _- ..................... _-..H ........... -. ..
Gemeindestraßen
~hsteige (Strassenb_auten)
Grundeinlösung Ö.G. (Strassenbauten)
Gebäude- adaptierung
Werkzeuge u.sonst. Erzeug.hilfsmittel
Fahrzeuge Zusatzausstattung !---,
Amtsausstattung Datenverarbeitung ~ ... .......".~---------Betriebsausstattung
-----Büromittel
__ ""'·=,~..,,,~ ... ·_ .. """'.,.....==-""""""'_w.w'" ... =""""= ___ """~,,.A""""""'..,.,..==w" ... ,"''''''''''. __
Instandhaltung Gehsteige _._~._--_._. __ ._--- .. Instandhaltung Straßenbrücken _.~_.- .. _-Instandhaltung Fahrzeuge
Instandhaltung Sonderanlagen -- .. Mobiltelefone
Sonstige Firmenleistungen
Brückenüberprüfungen (Sonst.Firmenleistg.) ...... _._ ..... ___ ••••••••••• _ ....... _ ••••• ___ •• __ •• _____ .......... _ ••• __ .... ___ •• _ •••••• ___ H ••• _ •• __ .. ____ • __ .............. ____ ................... _ ••••
nstige Straßen und Wege
Diverse Aufschließungen und Erneuerungen.
Grundeinlösungen für diverse Aufschließungen und Verbesserungen der Straßeninfrastruktur.
Erneuerung von einem Sektionaltor im Gebäude Wienerstraße 82.
Ankauf von Spezialwerkzeugen für diverse Reparaturarbeiten.
Schneeketten.
2 Stk. Telematik Gateway TG4 Iite.
Folgende Ausgaben sind vorgesehen: 1. Bänke, Poller, Papierkörbe f. Stadtplatz (Ersatzanschaffungen); 2. diverse Geräte (bei Bedarf).
Anschaffung von Trennblättern - vorwiegend für die Rechnungsablage (größere Menge -günstigerer Preis).
Dringend notwendige Instandhaltungsarbeiten, die auf Grund der budgetären Situation in den vergangenen Jahren immer wieder hinausgeschoben werden mussten.
Diverse Sanierungsarbeiten nach Brückenprüfung 2012.
Erhöhter Reparaturaufwand auf Grund langer Nutzungsdauer der Fahrzeuge -Preissteigerungen.
Notwendige Instandsetzungsarbeiten an den Sonderanlagen (Tankstelle, Lagerplatz, Brunnen).
2 Nanotracker neu.
Anteilige Kosten für Leistungen des Stromlieferanten, für Reinigung der Fußgängerunterführung beim Bahnhof Weidling sowie für Baumschneidearbeiten an Straßenrändern im gesamten Gemeindegebiet.
10 Objekte.
Radweg Strandbadstraße 1.Teil.
apitaltransferzahlungen des Bundes, Bundesfonds Restförderung (3 Täler Radroutennetz) Klimaaktiv.
Laufende Transferzahlg an den Bund
Laufende Transferzahlung ans Land
So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. G~~i~-~~mmml
Restkosten Bachmauersanierung Ortszentrum Weidling, diverse Kleinmaßnahmen.
Interessentenbeitrag für Kleinmaßnahmen.
E-Seite: 29
- 616000 I 0
640-000 1_____
- 400000 I 0
- 600000 I 0
- 619300 I 0
+ 808000 10
Instandhaltung Masch. u. maschinelle Anlagen
~:~:~~~~::~:;~~;d~~~9-Strom (Energiebezüge)
Instandh. Verkehrsz. (Sonderanlagen)
Veräußerung geringw. Wirtschaftsgüter
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen -----. --~.---------~ Wartehäuschen (Gebäude) --------Ersätze Linienbetreiber (Sonstige Einnahmen)
AST Anrufsammeltaxi
Öffentlichkeitsarbeit (Sonst. Firmenleistg.)
Fahrausweise (Leistungserlöse )
Mehrbedarf von Ersatzteilen auf Grund langer Nutzungsdauer der Geräte und Maschinen -Preissteigerungen .
Anschaffung von zusätzlichen Verkehrszeichen bzw. für notwendige Erneuerungen.
VLSA Niedermarkt, Donaustraße, Aufzüge Bhf. Weidling, div. Ampeln.
Anteilige Kosten Adaptierung VLSA Agnesstraße, anteilige Kosten diverse Ampeln, Instandsetzungsarbeiten VLSA Niedermarkt.
Das Aufstellen von Verkehrsspiegeln durch Liegenschaftseigentümer nimmt weiter zu, sodass die Einnahmen aus der Verrechnung für Verkehrsspiegel (zum Einkaufspreis) auch ansteigen.
Material für die Errichtung von Wartehäusern in Eigenregie.
Einstellung der Zahlungen für die Linie 240.
AST Fahrscheindruck.
Neuer AST Vertrag (betrieblich seit 01.01.2012)
E-Seite: 30
Gruppe 7 Wirtschaftsförderung
Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung -----Amtsausstattung
Iinsta"~dhaltu~g der A.m __ ts_a_u_ss_t_at_tu_n....:;g:........ ____ . ......l
So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung
Sonstige Firmenleistungen
Sonst. Wirtschaftsfördg. (Lfd.Tr. an so.Untern.)
Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei) l....... _ _ .. __ :.............. ______ _
Austausch mehrerer defekter Podeste.
Klein-Ersatzteile für Podeste.
Weihnachtsbeleuchtung Stadtplatz, Obere Stadt und Rathauspark.
Förderung der Wirtschaft Klosterneuburgs.
Miete für Ladeneinrichtung Nahversorger Höflein.
E-Seite: 31
Gruppe 8 Dienstleistungen
- 042300 /0
- 455000/0
- 617000 /0
............. _- .......... - .............. ~ ...... -, .......... _- .................. I ~tr<ln.anrainirtUng
vlaschinen und maschinelle Anlagen -- . ._--ahrzeuge
Fahrzeuge Zusatzausstattung
Amtsausstattung Datenverarbeitung -_. Chemische u. sonstige artverwandte Mittel
1------Instandhaltung Fahrzeuge
E---Instand~altung Sonderanlagen
-Mobiltelefone
--<- --Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen . .-.. _ .... ___ ._.~ ___ .. __ .. _ ........ _ ... ___ .. __ .. _ ...... _ .. __ ... __ ... _ .. _ ....... ____ ._ ..... __ . ______ .......... __ ... __ .······_· .. ·· __ ·_M ...
Park- und Gartenanlagen
Maschinen und maschinelle Anlagen
Fahrzeuge Zusatzausstattung --:~------------~
Amtsausstattung Datenverarbeitung
Betriebsausstattung -~----------.
Sonderanlagen ._'-------Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)
Anschaffung von 2 Motorsensen sowie etwaig notwendige Ersatzanschaffungen.
Der Kleintraktor, Kennzeichen WU-164 AI, Baujahr 2000, ist auf Grund seines schlechten Allgemeinzustandes durch ein neues Fahrzeug zu ersetzen.
Nachstehende Ankäufe sind - um den Winterdienst effizient durchführen zu können - unbedingt erforderlich: 1. LKW WU-759 AZ - 1 Streuer, 2. Schneeketten f. KFZ der Straßenreinigung.
2 Stk. Telematik Gateway TG4 lite.
Der Lagerbestand des Ölbindemittels wurde stark abgebaut. Um für einen Notfalleinsatz gerüstet zu sein, ist der Ankauf einer größeren Menge unbedingt notwendig.
Erhöhter Reparaturaufwand auf Grund langer Nutzungsdauer der Fahrzeuge -Preissteigerungen.
Notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Belüftung auf der Kompostierungsanlage Haschhof (1/3-Anteil). Weiters sind Reparaturarbeiten an der Soleanlage erforderlich.
2 Nanotracker neu.
Einnahmen für diverse Winterdienstmaßnahmen (It. Vereinbarungen).
Anschaffung bzw. Erneuerung von 3 Rasenmähern, 1 Motorfräse und Motorkleingeräte nach Bedarf.
Anschaffung von Schneeketten für die KFZ der Gärtnerei.
3 Stk. Telematik Gateway TG4 lite.
Materialankauf für die Herstellung von 10 Tisch-Bank-Kombinationen in Eigenregie.
Materialankauf für die Errichtung von Bewässerungsanlagen.
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 1. Blumen und Sträucher sowie gesteigerte Nachpflanzungen nach Vandalismus-Vorkommen, 2. vermehrtes Auspflanzen von Bäumen auf Grund notwendiger Fällungen (It. Baumkataster),
l 3. Baumschule Haschhof, 4. Erneuerungen bzw. Nachpflanzungen bei diversen Rabatten im Bereich Niedermarkt, 5. Projektversuche "Naschgärten" (Beerensträucher) in öffentlichen Parkanlagen.
Instandh~ltu'ng Heizanlagen.____________ Wartung der Therme in der Garderobe der Saisonarbeiter (zusätzlich).
I Instandhaltung Fahrzeuge Erhöhter Reparaturaufwand auf Grund langer Nutzungsdauer der Fahrzeuge-Preissteigerungen.
Instandhaltung Sonderanlagen Notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Belüftung auf der Kompostierungsanlage Haschhof (1/3-Anteil). Anschaffung von Ersatzteilen für die Bewässerungsanlagen.
E-Seite: 32
1-631010/0
1-728000/0
[~ ... i5100"'·--1- 040000 J 0
i =-050000/0'''''
62000/ö-,-728000/0 b .... _=,.,,, ... == ... ·=~~
+ 824001/0 l.. ............ _ .......... _ .. __ .... _ .... ..
·""""".,."m# •
1- 030000 / 0 r 050800 / 0 I I , I I I
~r~""""-- 452000 / 0 _.~_.-
- 454000/0
- 459000/0 -- 617000 / 0
- 701000 / 0
-728000/0
Mobiltelefone --------1 Sonstige Firmenleistungen
[Ki~d~~~pi~i"Plät~~ IFah~~ge --------------------------~
~ Sonderanlagen
Treib- stoffe [~~~~j~!;i~~g~----------
IP~rkanlage Au.:,...p_ar_k ____________ ---1
fn-;t;,dh~~ Sonderanlagen
Sonstige Firmenleistungen
..... _._-------_. ----_. Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei)
[ .............. _ ..... __ ............ _ ... _ .... , .............. Öffentl. Beleuchtung und Uhren
~kZeUge u. s?nst. Erzeug.hilfsmittel
Ausbau Off.Beleuchtung (Sonderanlagen)
I
--~~-
Treib- stoffe
Reinigungsmittel
Sonstige Verbrauchsgüter
Instandhaltung Fahrzeuge
Pachtzinse
Sonstige Firmenleistungen
3 Nanotracker neu.
Baumkataster laufend, spezielle Baumpflegemaßnahmen, anfallende Regiestunden, Überprüfung Feuerwehrkran.
Der für die Kontrolle der Spielplätze in Verwendung stehende PKW, Kennzeichen WU-463 T, Baujahr 1991, ist auf Grund seines schlechten Allgemeinzustandes gegen ein neues Fahrzeug (mit Gas betankt) zu ersetzen.
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 1. Notwendiger Spielgerätetausch, 2. Spielplatz In der Au - Erneuerung eines Kombi-Spielgerätes, 3. 1 Stk. WC-Hyclo, 4. Ballspielplatz Käferkreuzgasse - Gebühren für Errichtung,
diverses (u.a. Grassamen, ... ),2 Fußballtore.
Gas für das neue, mit Gas betankte Fahrzeug.
Jährliche Überprüfung der Spielgeräte - Preiserhöhung.
Instandsetzungsarbeiten an den Skaterrampen (Materialankauf).
Jährliche Überprüfung der Brücke und Spielgeräte, Spritzung gegen den Eichenprozessionsspinner .
Mehr Veranstaltungen auf dem Auparkgelände, daher können auch höhere Einnahmen lukriert werden.
Ankauf von diversen Werkzeugen.
Nachstehende Ausgaben sind vorgesehen: 1. Ausbau (Mitverlegung der Leitungen im Zuge von Straßenneubauten und bei Kabellegungen des Stromlieferanten), 2. Umbau Schaltkästen (Energiesparmaßnahmen), 3. Schutzwegbeleuchtung.
Stetig steigende Treibstoffpreise.
Hier kommt die Neustrukturierung zum Tragen. Regelmäßige Lampenreinigung durch Eigenpersonal führt zu einem steigenden Bedarf an Reinigungsmitteln.
Preissteigerungen.
Getriebewechsel für das in Verwendung stehende Fahrzeug.
I ndexanpassungen.
Kosten für die Überprüfung des Hubsteigers. Weiters wird ein Betrag für die ev. Anmietung eines Eratzfahrzeuges vorgesehen.
E-Seite: 33
+ 861500' 0
[81~000m--~1 ____ _ 1- 600000' 0
[--------=!.~~~ __ !~_L~ ____ _ [820000--- 1
---r. 030000 , 0 i-----! - 453000' 0
Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land) Subvention für die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung im Bereich Ödberg auf energiesparende LED (2013 - 2. Teil).
Mehrkosten durch Installation einer Elektroheizung bei der Sanierung der Aufbahrungshalle.
Gestiegene Entsorgungskosten führen zu höheren Ausgaben.
Ersatz von Handwerkzeugen und Werkzeugkoffern nach Abnutzung.
Serviceschmiermittel für Türen- und Fensterservice.
[8200001 [so~st~g;;Märki~ -- ---- .--~----l
------~~tö. __ :] l~'!!!~~~~~t~~~~g_ _ ____ ~ _____ _____ _______ ____ _ ____ Austausch der Absperrgitter am Wochenmarkt.
[s3"1i)'00-----1
-1~-ö4300öI0 - 050000 , 0
_- 400000' 0
I: 400100' 0
~1010!l~Tö 1- 614000' 0 ~-------j- 616000' 0
1- 619700' 0
1- 690000 I 0 -728000' 0
I
I
r- 728810-' 0 1-----···-I~~~~_~-~~_!._~--
[siF--] :_~~~_~~E_!_~ ___ l
[:--_ .. __ ._------------------------------------------------------_._---------- ............. _ ........ _ .... _--._-.._ ... _-......... _ .... _ .. " __ "_"'-.-
Strandbad Klosterneuburg
Betriebsausstattung
Sonderanlagen >--
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Dienstkleider (Geringwertige WG.) '--.. . -~--'-
Schlägerung und Pflanzung
I ~~tandhaltung Gebäude ~ --------Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen
Inst.öff. Beleuchtung (Sonderanlagen )
Ausfall von Einnahmerückständen --Sonstige Firmenleistungen
~üllentsorgung (Sonst. Firmenleist. ) -- -
lI.~g~.~~~_~_~~_~~~!~!~.~g~~!.~~~~2 _________ .. _______ ._____________
Beckenwasser Diagnosegerät, Industriestaubsauger, Akku-Maschinenset.
Kleinkinderspielgeräte, Infotafeln Historienpfad Strandbad.
Baumnachpflanzungen im Zuge des Baumkatasters.
Neuausstattung Badedienstkleidung.
Maßnahmen im Zuge des Baumkatasters.
Dämmmaßnahmen Verwalterhaus (Ausbaustufe 2), allgem. Instandhaltung.
Reifen Kleintraktor, Umbau Druckluftfilterreinigung.
Austausch der desolaten Kandelaberleuchten (10 Stk.).
Abschreibung UK 147.
100 Jahre Strandbad (Strandfest): - Feuerwerk, RK, Poolgames, Bühne, Technik, Bands, Kinderanimation, Promotion, div. Attraktionen, Security, etc. - Veranstaltervergütung Strandfestorganisation; Baumkataster: Sachverständiger, LKW-Arbeitsbühne, Wasseruntersuchungen; Fäkalienabfuhr; Aquafitness; allgem. Bedarf (div. Transport- und Baggerfahrten, etc.).
Grünschnittabtransport und Häckseln, Sperrmüllentsorgung, a.o. Restmüllentleerungen.
Indexanpassung Tageskarten.
[S~b;;!K;i~~d~ri-------l
1I~~~~~~_~_~~g~_~ __ ._ .. _______ _______ .. __ .. _______________ Halte- und Parkverbotsschilder (oberer und unterer Durchschlag It. Verordnung).
E-Seite: 34
........................... ~~ ......... .~ .. .. ...... , ... ~ - 610000 1 0
- 610100 1 0 ----~--
- 611000 1 0 r.-------- 614000 10
- 690000 1 0
-728000/0
+ 824500 1 0
[~~.I2-0-0·~~~] ___ ._ 1- 455000 1 0 ~_._~~"-----
i-614000/0 ~--~"---~~~ .. i- 619000 1 0
1-728000/0 L ..... _ ......... _ ..................... _ ........... .
Instandhaltung Grund und Boden ------- .
Schlägerung und Pflanzung ---_ ... ,.".--Instandhaltung Straßen bauten ---_. -Instandhaltung Gebäude
Ausfall von Einnahmerückständen .. Sonstige Firmenleistungen
l~i~!=~~~~~~~!~i~~~_(?g!.o.~~~~!~~2.. .......................................... ~ .........
@p~rt~~i~-g;p~;~~i~~···~_··-_i~_··~_;~ ______ ···_···· .. _ ...... _ ...... _ ....... _ ...... _ ..... _ ...... _ ...... --1.
l_c_h~m_is_c_he_u_.-s_o~n_stige_art_verwandte Mittel
Instandhaltung Gebäude
Instandhaltung Sonderanlagen
Sonstige Firmenleistungen .. ................................................... • .... m_.H ................................ _.
I~~~~:s~t~~~;;~~ _--=~~:_~ rG~~~·d~tO~k~gi~i~h~·R~~ht~·...·_······ ... · ...
I Öffe~tlich;"Abg;be'~-(Au;gaben), ohne Gebühren gemäß FAG
rSonstige Firm-e-n-Ie-is-tungen"------'"--
I§.~~r..~~~!~~i~~~____., _. [842000L .. _ Waldb~~it~'-"---'
- 002300 1 0 Forstwegebauten ---------------------~
1- 420000 l..~ -728000/0 L..... ___ .""
[~~~~~~._ J."" i - 020100 1 0 ~.=.===."""""""""""", ..... ==_._._-1- 043200 1 0
r"- 51100010 .
1- 614000 1 0
1-616000/0
Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe) -------.-•• " , ,.-----:.:"""",..----1 Sonstige Firmenleistungen ---~---._---~------"-------~
Betriebe der Wasserversorgung --,._-- -Maschinen und maschinelle Anlagen -----~-----_ .. _ .•... Groß-Wassermesser (Betriebsausstattung) _._----" Vertragsbedienstete Arbeiter
Instandhaltung Gebäude
~nstandhaltung~~.~:.~:~aschinelle Anlagen
Instandhaltung Fussballplatz.
Maßnahmen gemäß Baumkataster.
Dringende Asphaltsanierungsarbeiten Föhrenweg, Parkweg, allgem. Instandhaltung.
Sanierung Senkgrubendeckel und Einbau eines Saugstutzens bei WC A-Kabinen, Fassade WC A-Kabinen, neue WC Schalen, Reparatur Flugdach, allgem. Instandhaltung.
Abschreibung WK A 95+96 und P 169.
Baumkataster: Sachverständiger, LKW-Arbeitsbühne, Fäkalienabfuhr, allgem. Bedarf.
Sportplatzmieten.
Dünger und Unkrautvernichtungsmittel.
Kabinendach übersteigen und allgem. Instandhaltung.
Reparatur Getrieberegner, Wartung Bewässerungsanlage.
Baumkataster: Sachverständiger, allgem. Bedarf.
Laufende Vermessungs-, Rodungs- bzw. Mäharbeiten diverser Grundstücke; Baumkataster; Sicherungsmaßnahmen.
Vergabe Baurecht; Aufschließungsabgabe.
Rodungs- bzw. Mäharbeiten diverser Grundstücke (Baurecht); Grundstücksteilungen.
Einmalzahlung von Wohnbauträger.
Trassierung und Errichtung einer Forststraße im Stadtwald.
Restauspflanzung der Schlägerungsfläche Holzgasse.
Mehrausgaben für Pflegemaßnahmen der Aufforstungsfläche in der Holzgasse.
Austausch der ältesten Pumpe im Zentralpumpwerk.
Verbundzähler für WHA Weidlingerstraße 15.
Dienstjubiläen.
Fenstertausch Betriebsgebäude und Holz-Schutzanstrich Schlauchturm Albrechtstraße 78.
Sanierung und Umbau der maschinellen Anlagen im HB-Käferkreuz und HB-Buchberg 1.
E-Seite: 35
l:E82soTö"j §'bä~d~~~i~ig~~g(s~~~t:Fi"~;:;;~~i~i~t:)'
[~.~1000_ - 0022011 0
- 020100 10
'=--03-0000 1 0
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r:::~~~~;F 1- 454~~0 1 0 - 455000/0
P:OOO/O 1-458000/0
~~~OOO~ t.~~.~ 000 1 0 1- 614000 1 0 1_ 6141"Öö/ö-.... -
1:-616000 1 0
I - 618200 1 0
-619500/0
- 619600 1 0
I l~---~
1- 670000
1-710000/0
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i-726000 1 0 1-__ ._-_._--
Betriebe der Abwasserbeseitigung
Grundeinlösungen Ö.G. (Kanalbauten) :........._-----]
Maschinen und maschinelle Anlagen
Werkzeuge u.sonst. Erzeug.hilfsmittel
Hausanschlüsse (Sonderanlagen)
Brennstoffe ._---Schmier- und Schleifmittel
Reinigungsmittel
Chemische u. sonstige artverwandte Mittel
Druckwerke
zur ärztlichen Betreuung
------_ .. Vertragsbedienstete Arbeiter ._----_. Instandhaltung Gebäude ---Instandhaltung Heizanlagen
Ilnstandh~~ltung Masch. u.maschi;elle A-;;Iagen-
I (----Inst.Betriebsausstattg (Sonstige Anlagen)
Instandh.so.bauI.Anl. (Sonderanlagen) .--~~-----~
I nstandh. Kanalnetz (Sonderanlagen )
Versicherungen -----. Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG
Mitgliedsbeiträge
Gesetzliche Preiserhöhung.
Grundeinlösung im Zuge der Neuerrichtung des Kanals im Bereich Neudauer Graben.
Ersatzbeschaffung: SW-Tauchmotorpumpen PW Reichergasse, Umbau Verteiler Umwälzstation, Nutzwasserbrunnenpumpen.
Neueinkauf von Werkzeugen.
Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen.
Befüllung und Überprüfung von Gasflaschen.
Fette, Öle für Blockheizkraftwerk bzw. gesamte Kläranlage.
Sonderreinigungsmittel, Reinigungstücher.
VTA Biokat C Plus u. LC 181, div. Küvettentests f. d. Labor, Siedegewerbesalz u. chem. Mittel, Enteiser f. d. Kläranlagenbecken, Gasreinigungsmasse.
Ankauf von div. Regelblätter des ÖWAV, Gesetzestexten, Fahrtenbücher, Kläranlagenführungsunterlagen.
Auffüllung div. Erste Hilfe Kästen am Areal der Kläranalge.
Verbrauchsgüter f. d. Kläranlage und Labor, Einweghandschuhe, Longobac + 1.100 I Müllsäcke.
Verlagerung eines DP.
Austausch bzw. Reparatur der überalteten Jalousien, Service Wasserenthärtungsanlage.
Service- und Reparaturarbeiten für Gaskesseln Kläranlage.
Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen sowie Wartungen: BHKW Betriebsstundenservice, Gaswarngeräteservice, Onlinemessgeräte, Aggregate KA; Service: Zentrifuge, Räumer- und Rechenanlagen, elektrotechn. Überprüfungen.
Div. Schläuche, Wartung Feuerlöscher, Kärcher FrühlingsCheck.
Kleine Instandsetzungsarbeiten, Wartung Einfahrts- und Garagentor.
Deckel- u. Bitumeneinfassung inkl. Material, Kanaldeckeleinkauf u. Tausch, Berauchung Kanal, Videobefahrung und Reinigung von rd. 25 km Kanal (Kanalkataster), Hausanschlusssanierungen, Kanalgebrechen.
Entgelte f. Kläranlagengebäude- u. KFZ-Versicherungen.
Gebrauchsabgabe für 266,6 km, sonst. Abgaben Finanzamt, Go-Maut, Elektrizitätsabgabe.
ÖWAV, Kläranlagennachbarschaften.
E-Seite: 36
[-728000/0
I I
1-72861-Ö'Ö fw'--' .. _~---~
l?'.~_~8_~(~L~_~
~.~~OO~-=_J __ 1- 040000 1 0 i
64000ö7o t-----1- 040100 1 0 }._W~".~ ___ ••
1- 043000 1 0
1:''050000 I 0--
l~00010 I 0 1- 451000 1 0
- 452000 1 0
t- 616000 1 0
Sonstige Firmenleistungen
Kanalkataster (Sonstige Firmenleistungen) _w .. _~. --_., .,'---__ --1 Müllentsorgung (Sonst.Firmenleist.) _.---------_._--Betriebe der Müllbeseitigung "--------_ .. _-_ .. _-_._-------1 Fahrzeuge
Veräußerung vWG d. Anlagevermögens(Fahrz.) ---Fahrzeuge Zusatzausstattung --------_._._. __ .. _._----_._-_. Betriebsausstattung ._--Sonderanlagen
gw. Wirtschaftsgüter (EDV)
Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen
~'--'--"-1 r-----~---------.----1- 618200 10
1- 619000 1 0 ~--_ .. _ .. _ .. 1-631010/0
1-701000/0
[-726000/0
1-728000/0
I 1-·-l:J28120 1 0 -728250/0
-728800/0
Inst.Betriebsausstattg (Sonstige Anlagen)
Instandhaltung Sonderanlagen
Mobiltelefone
Pachtzinse 1-----------.-.. -.-. -------.------1 Mitgliedsbeiträge
-~----------Sonstige Firmenleistungen
EDV Programme (Sonst. Firmenleistung)
Gebäudereinigung (Sonst.Firmenleist.)
Müllabfuhr (Sonst.Firmenleistg.)
Überprüfung der jährlichen Funktionsfähigkeit der Kläranlage, laufende monatliche Überprüfung Fremdüberwachung, Überprüfung sämtl. Krananlagen, Laborwartung & Messgerätewartung, Reinigung Arbeitskleidung und Matten, Rauchfangkehrgebühren, Erstellung gastechnische Überprüfung des Trockengasbehälters, elektrotechn. Überprüfung der Kläranlage, sicherheitstechn. Überprüfung der Außenstationen.
Kanalkataster: Einarbeitung v. Hausanschlüssen und laufender Plausibilitätskontrolle.
Klärschlamm-, Sandfang- u. Rechengutentsorgung.
Der LKW mit Multilift-Abrollkipper, Kennzeichen WU-759 AZ, Baujahr 2001, ist auf Grund seines schlechten Allgemeinzustandes durch ein neues Fahrzeug zu ersetzen. Weiters ist es notwendig, ein Fahrgestell für den Müllaufbau anzuschaffen.
Verkauf des LKW's (Kennzeichen WU-759 AZ), Bj. 2001.
Schneeketten.
2 Papierfangnetze für die Kompostierungsanlage Haschhof.
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 1. Beton-Trennwände für die Kompostierungsanlage Haschhof, 2. Erdaushubdeponie Bürgerspitalwald - Wiederaufforstung, 3. Asphaltierung Recyclinghof.
2 Stk. Telematik Gateway TG4 lite.
Laufender Anstieg der Heizölpreise.
Laufende Preissteigerungen.
Instandhaltung des Umsetzers und des Trommelsiebes auf der Kompostierungsanlage Haschhof sowie laufende Instandhaltung der Geräte und Maschinen der Abfallwirtschaft.
Preissteigerungen - Wartung Glättemeldeanlage.
Notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Belüftung auf der Kompostierungsanlage Haschhof (1/3 Anteil).
2 Nanotracker neu.
Indexerhöhungen.
Ab 1.1.2013 Erhöhung von € 0,04 auf € 0,06 pro Normeinwohner.
Durchführung mobiler Müllsammlungen in den Katastralgemeinden. Kosten für das Häckseln von Grünschnitt, das Schreddern von Wurzelstöcken sowie die Updates und Hotlines für das Navigator TXT LKW für pe (Werkstatt). Anwaltskosten im Zuge der Restmüll-Vergabe bzw. im Zuge einer Neuausschreibung.
Software Kompostierungsanlage Haschhof + EDM-Portal.
Gesetzliche Preiserhöhung.
Preissteigerung auf Grund Indexanpassung - Zunahme der von der Kontrahentenfirma zu entleerenden Mülltonnen.
E-Seite: 37
+ 81001 '., ... ""._--
+ 810019/ 0
+ 813000 /0
824500/0
185300ö'-' ~~~--' ........ _ .. .
1-~~.~910-' 0 - 614000
/-728120/0
+ 824350 /0 ~~,,~~---
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l870000 I .- ... 1-.----'-...
I~~.~~~~~L~] [~~~~]
1-710000/0 I 1-----
- 728000 / 0
- 728150 / 0
+810150/0
+810160/0
Müllentsorgung (Sonst.Firmenleist.)
-Erlös Holzverkauf (Erzeugnisse) --Entgelt Altspeisefett Leistungserlöse 20%
Entgelt Humus (Leistungserlöse 20 %)
Entgelt Elektro-Altgeräte (Leistungserl 20 %; ab 13.8.2005) ---Nebenerlöse
-- _. Miet-und Pachtzinse (20% Umsätze) ·_·_·~~_ ... ~._._H _______ . ____ ._ .......... _ .. _ .. ____________ ._._. __ ._ .. ______ ... _____ ... __ .~ .. _ ..... _._ .. _ ... _.m __ .
Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. ~--------.---------------------~----Aktivier.Ausgaben Gebarung Gebäude Verw.
Instandhaltung Gebäude ----.-----~._.-------_.---------1
Sonstige Firmenleistungen
EDV Programme (Sonst. Firmenleistung)
[Miete Garconnieren (10 % ÜSt)
IPh~t~~;lt~ik~~·I~g-~~--·--·----·-----·
~~!~~~~~_~E!?~~-...... -....... -... _-_.-... -.. _-... _-... -._ .. -...... -.... _-_.-... -...... -..... -.. ~~_ .... __ ._ .. . IW~~b~b~t~i~b~· ----_.~--------------------Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG
Sonstige Firmenleistungen
_._-- -_ .. __ ....... _-_ .. _--------Plakatierung Heimatwerbung
1-----_."-":'_- --.. --------.--Plakatierungsentgelt
Plakatierungsentgelte (Transparente) L. ___ •••• _ •••• _ •• _ •• __ .• ~_. __ ._. ___ •• _. _____ ••• __ ••• ____ •• _. _____ ••• _. ____ .. _____ • ___ ••••••••• ____ •• ____ ._.
:_:t_~~enb_bse_:_~-_:_r~_;_:~_n_g ___ . ___ - _. . --.~. '-
Sonstige Firmenleistungen .. ----- ---- ~------ ---- - - -- - ---- ----- ~---- ---- - -- ---- -- -
Preissteigerungen auf Grund Indexanpassungen, Erhöhung ALSAG und Roadpricing -Zunahme der Mengen bei verschiedenen Müllfraktionen.
Einnahmen aus Hackschnitzel-Verkauf (GR-Beschl. 02.03.2012, TOPkt. 50).
Teilweise Abnahme durch die Abwasserbeseitgung - Versuch bei der biologischen Kläranlage.
Der Humusverkauf ist weiter ansteigend, daher wurden auch die Einnahmen höher angesetzt.
Die Mengen sind rückläufig, dadurch reduzieren sich auch die Einnahmen.
Die kostenpflichtige Entsorgung von Autowracks ist weiter rückläufig (seit 2007 sind Autohändler verpflichtet, alte KFZ unentgeltlich zurück zu nehmen), dadurch sind auch die Einnahmen entsprechend niedriger anzusetzen.
Indexanpassung.
Adaptierung von Wohnungen, Kategorieanhebung.
Wohnungseigentum: Thermentausch bzw. Reparaturen; div. Reparaturen.
Winterbetreuung Martinstraße 20.
Hausverwaltungsprogramm.
Vollvermietung.
PV Ökostrom Vergütung.
Kammerumlage und Abgaben im Zusammenhang mit Werbebetrieb (litfaßsäulen, Werbetafeln, Transparente ).
Kosten für Montage von Transparenten auf den neu geschaffenen Transparentständern durch die hiefür beauftragte Firma.
Affichierungskosten für litfaßsäulen und Plakattafeln.
Einnahmen aus Affichierung litfaßsäulen und Werbetafeln.
Einnahmen aus Anbringung von Transparenten.
Anhebung laut Vertrag.
LED-Scheinwerfer, Bühnentreppen, Bodenpoliermaschine.
Entfluchtungssimulation.
E-Seite: 38
+ 833100 / 0
+ 841000/2
+ 856200 /2
1925000 I + 859450 / 0
+ 859750 / 0
Ausschließliche Gemeindeabgaben
Handy-Parken (Sonst. Firmenleistungen)
r-------' -------~--,--... Kommunalsteuer
Gebrauchsabgabe Tiefbauamt ~-------~~-------------.--_.-Verwaltungsabgabe (Tiefbauamt) -'--~--'-----"'-"'-'--"-"-"""---""-'''---''-'''---...... -.... - .. - ................... _._......... .._ .......... __ .. __ ..................... .
r-Ert~~g~~~t~ii~"'~'~'g~~~i~~~h'~fti:'B~~d~;~b9~-b~~"" --.--.,-- ._,....:::...._-'--1 I Ertragsanteile nach Bevölk.schlüssel (ab 2001)
L------------.--.--~-~~------,-~-_._-------.__1 I Ertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld
l
Einrichtung des Handyparkens in Klosterneuburg sowie Pauschalzahlungen für den laufenden Betrieb.
Mehreinnahmen auf Grund vermehrter Betriebsansiedlungen.
Gebührenerhöhung (01.01.2012).
Gebührenerhöhung (01.01.2012).
Sämtliche Ertragsanteile wurden entsprechend dem Voranschlagsblatt des Amtes der NÖ. Landesregierung budgetiert.
Ab dem Jahre 2011 wurde aufgrund von politischen Verhandlungen die Pflegefinanzierung umgestellt. Ab 2012 vermindern sich daher sowohl die Ertragsanteile als auch die Sozialhilfeumlage.
E-Seite: 39
E-Seite: 40
7. Vorhaben
-728600/0
13. Vorhaben
r:728603/0
1+ 298000 10
14. Vorhaben
- 0502351 0
Einzelerläuterungen zum außerordentlichen Haushalt
Freiwillige Feuerwehren (163000)
Projektierungskosten (Sonst. Firmenleistg.) Haustechnikplanung, Elektroplanung, Bodenuntersuchtung, statische Berechnung für Fundament und Hangsicherung, Höhenlageplan für FF Weidling.
pitaltransf.Z~hi~~g~~" v.priv.lnst.o.erw.char.- .......... -I Eigenmittelaufbringung durch die Freiwillige Feuerwehr.
Gemeindestraßen (612000)
r;;;;:~;::"""--"--"""-"""~kenneubau (Straßenbauten) --------1 Randbalken undGeländererneuerung Haschhofbrücke, Steg Feldergasse, Steg Schredtgasse.
Ausbau öff. Beleuchtung (Sonderanlagen)
...... _ .. _ ................................................ _ ........... _ ......................... __ ....... _ ... _. __ .. , osten (Sonst.Firmenleistg.) __ .,.~ ___ <, __ ._ •• ________ ~_,_~._ •• M~_
altung Landesstr. (Sonst.Firmenleistg.)
--------~--_ ..... __ ._-_ .. _ .. _------, .-Ausgl.-Rücklage Entnahme
Betriebe der Wasserversorgung (850000)
I CI"" LV LIIIIIJC\1.1 nIJ\jIIIIJ~hälter Kollersteig
.. _ .. - .... -.-.................................... - ............... -........................................ · .............. · ...................... · .... _ .. 1 . Wasserwirtschaftsfonds Darlehenszuzählungen
Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen
Erneuerung Ödberg LED - 2. Teil, Erneuerung Doppelnsiedlung LED - 1. Teil.
ÖBB Lärmschutzwand 3 und Lärmschutzwand 6.
Nebenflächen der L 116 ab Managettagasse 1.Teil (ca. 500 Meter), B14 Hauptstraße KG Kierling und L 116 von Gschwendt bis Agnesstraße.
Die Finanzierung des 13. Vorhabens erfolgt aus Eigenmittel und einer voraussichtlichen Bedarfszuweisung für Lichtpunkte.
Kollaudierung.
Jahrestangente des BA 20 und Kapitalisierung der Zinsen .
Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt vorläufig durch ein ungefördertes Darlehen. Nach Vorliegen des Rechnungsabschlusses 2012 erfolgt vielleicht eine Änderung der Finanzierung.
15. Vorhaben Betriebe der Abwasserbeseitigung (851000)
~OIÖ- lSti-;hkc; .. ~äi~ .. (s~d;-~~~g;iö~dert)-_ .. _ .... --l Umlegung des RW-Kanals Reichergasse und des Sammlers Kierlinger Straße.
- 050420 1 0 [~~!g;r-~~g-E~ .. ~~g .. i~;ffi~i~~!.-B.Ä~?02.==:==~ Austausch des Blockheizkraftwerks.
E-Seite: 41
- 050494/ 0
+ 341000 / 0
chkanäle BA 194 (Sonderanlagen)
L •••••••••..••••••••••••..••••••••••••.••••••••••••.••••••••••••.••••••••• _ .••••••••••••.••••••••••••..••••••••••••..•••••.••••••••••••• _ ••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kanalbau Leopoldsgraben und Babogasse, Straßeninstandsetzung Gebiet Kollersteig, Ziviltechnikerleistungen.
eräußerung v. WG des Anlagevermögens Veräußerung des alten Blockheizkrafwerks. aschinen)
sfonds Darlehenszuzählungen Jahrestangenten der BA 18, 201 sowie 194 und Kapitalisierung der Zinsen.
+ 346000 / 0 Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt vorläufig durch ein ungefördertes Darlehen. Nach Vorliegen des Rechnungsabschlusses 2012 erfolgt vielleicht eine Änderung der Finanzierung.
[~·85~~48/01 ii<~~~i~i~~O~d~~9~~b9~b~·BA·194··(10~·o/;~b2002)·1 Kanaleinmündungsabgabe Leopoldsgraben und Babogasse.
16. Vorhaben Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau (710000)
1:;07115010-1 L_~.~~~ ___ ..
20. Vorhaben
728000/0
21. Vorhaben
40. Vorhaben
[728601/0-·]
l~~.~.~~~~L~J 42. Vorhaben
Instandhaltung Güterwege Für den Goterweg "Lange Gasse" sind Instandhaltungsmaßnahmen notwendig. Um Förderung beim Land NÖ, Abt. ST8 - Goterwege - kann nur angesucht werden, wenn die Budgetmittel hierfür im a.o. Haushalt budgetiert sind.
L~d~;:;;;;~u~g;.;(KaP.T;~~*;d~~--""l Um Förderung tur die Instandhaltungsmaßnahmen des GOterweges "Lange Gasse" wird
I' angesucht werden. Mit einer Förderung von voraussichtlich 50 % der Gesamtkosten kann . gerechnet werden.
. ------~.----------~
Grundbesitz (840000)
[v~~~~h.Gi~0_~~~~b~~t~G~~~d~iö~k~ "1 Ankauf Magdeburgkaserne.
~~.~~~~~!j~~.~~I~~:.~~_~§.~.~. __ ._ ........ ______ .__~=~=] Diverse Vermessu ngsarbeiten.
Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. (853000)
[Äktivier.Ausgaben Gebarung Gebäude Ve~. . I Leopoldstraße 19 thermische Sanierung, Wärmedämmung Fassade und Dach; L .--J Elektrosteigleitungen; Sanierung Stiegenhaus.
Betriebe der Müllbeseitigung (852000)
IAiti~~i~~~~i~~~~~h~~·g(S;~~i:Fi~;;~~I~·i~t·g:)·_----] Hinterweidling , Bürgerspitalwald.
Uv~"CI!-1I'" Müll-Invest Entnahme Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt durch Verwendung der vorhandenen Rücklagenmittel.
Sportstätten Klosterneuburg GmbH (Happyland) (839020)
E-Seite: 42
779100 I 0
+ 298000 I 0
+ 346000 I 0
43. Vorhaben
050000 I 0
~-_. __ .. _ ..... _ ... _ .......... _._ ..... _. __ ...... -._ ....... __ ...... _ ..... _-._ ... _ .... _ .......... __ .-._ ...... -_·_·_-_·_-_··· __ ····_··_······· __ · __ · __ ·····_··---·-1 InvestitionszuschOsse (Kap.Tr. an eigene Unternehmungen) ._._ ..... -----..... __ .......... _ .... _-._ .. __ . __ ... _-_. __ ._ .. __ ......... _-----_._ .... -... _ ... __ ._--_ ....... _._---
.-Ausgl.-ROcklage Entnahme
ID~~i~h~~~·~~f~~h-~~~~~-Fi·~~~~~~t~~~~h;;;~~g~~----1 L ___ . ____ . " . I
Photovoltaikanlagen (870000)
Detailplanung, Ausschreibung und schrittweise Umsetzung der Maßnahmen.
Die Finanzierung des 42. Vorhabens erfolgt aus Eigenmittel, Darlehensaufnahme, Bedarfszuweisungen und Investitionsbeiträgen des Landes.
Die Darlehenszuzählungen erfolgen nach Maßgabe der Umsetzungen im Sinne des Masterplanes und nach den tatsächlichen Baufortschritten.
~~~d!~_-.~~I~g-~~--=-.~~:~=----_=~~~=~-~=:~=:=] Ausschreibung und Errichtung von Photovoltaikanlagen.
E-Seite: 43
E-Seite: 44
V AQuerschnitt
VORANSCHLAGSQUERSCHNITT
2013
Seite: 1
Gemeindekennziffer: 324080
Gemeinde: Stadtgemeinde Klosterneuburg
Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden 2013
Anlage 5b (Beträge gerundet auf Ganze)
I. Querschnitt
Bezeichnung Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden
Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859
10
11 Ertragsanteile Gruppe 858 und 859
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852
13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe 869 17 marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)
Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760
22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4
Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654,
24 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721
25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754
27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe 769
28 marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)
91 / Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung /Summe 1 minus Summe 2
rwquerva Seite: 2
Pol. Bez. Wien - Umgebung
tiumme aavon tiumme onne
0+ aoH A 85-89 A 85-89
8.820.700 146.900 8.673.800
25.841.300 0 25.841.300
13.375.000 13.184.000 191.000
2.874.400 474.500 2.399.900
2.399.300 886.000 1.513.300
3.207.600 1.107.800 2.099.800
602.300 4.500 597.800
3.071.000 0 3.071.000
969.600 20.200 949.400
61.161.200 15.823.900 45.337.300
16.855.500 2.716.500 14.139.000
0 0 0
734.100 0 734.100
2.427.100 769.400 1.657.700
15.748.500 5.051.400 10.697.100
1.040.200 730.800 309.400
13.478.200 123.700 13.354.500
2.689.000 81.000 2.608.000
3.071.000 3.071.000 0
56.043.600 12.543.800 43.499.800
5.117.6001 3.280.1001 1.837.5001
30
31
32
33
34
39
40
41
42
43
44
49
Bezeichnung Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
Veräußerung von unbeweglichem Vermögen
Veräußerung von beweglichem Vermögen
Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
Sonstige Kapitaltransfereinnahmen
Summe 3: Einnahmen der Vermögens-gebarung ohne Finanztransaktionen
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
Erwerb von unbeweglichem Vermögen
Erwerb von beweglichem Vermögen
Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
Sonstige Kapitaltransferausgaben
Summe 4: Ausgaben der Vermögens-gebarung ohne Finanztransaktionen
Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
rwquerva
Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden
Unterklassen 00, 01 und 05
Unterklassen 02 bis 04
Unterklasse 07
Gruppen 870 bis 874,889
Gruppen 875 bis 878, 885
Unterklassen 00, 01 und 05
Unterklassen 02 bis 04
Unterklasse 07
Gruppen 770 bis 774
Gruppen 775 bis 778, 785
Summe 3 minus Summe 4
Seite: 3
Summe Summe Summe ohne 0+ aoH A 85 - 89 85 - 89
0 0 0
55.000 55.000 0
0 0 0
1.015.600 0 1.015.600
94.700 0 94.700
1.165.300 55.000 1.110.300
6.384.300 1.671.500 4.712.800
623.000 299.600 323.400
0 0 0
120.000 0 120.000
0 0 0
7.127.300 1.971.100 5.156.200
-5.962.000 -1.916.100 -4.045.900
Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe 220 100 0 100
51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 1.437.700 40.000 1.397.700
Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0 0 0
52 Rechts
Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 89.300 2.400 86.900
53 Bezugsvorschüssen
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 106.700 106.700 0
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 5.493.000 1.236.700 4.256.300
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe 879 0 0 0
56 marktbest. Betriebe der Gemeinde und der Gemeinde
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 7.126.800 1.385.800 5.741.000
Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe 220 100 0 100
61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 0 0 0
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0 0 0
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247,249,255 bis 257 und 259 62.700 0 62.700
64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 58.100 0 58.100
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 4.156.000 2.952.700 1.203.300
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe 779 2.151.000 0 2.151.000
66 marktbest. Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 6.427.900 2.952.700 3.475.200
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 698.900 -1.566.900 2.265.800
Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen
94 -145.500 -202.900 57.400
rwquerva Seite: 4
11 Abi "t . el ung d es manzlerungssa Id os Summe davon Summe ohne
Bezeichnung Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und Saldo 1 plus Saldo 2
70 ohne Finanztransaktionen -2.208.400 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85 - 89" -202.900 95 Finanzierunassaldo ("Maastricht-Eraebnis") -2.411.300
111. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 69.453.300
Zuführungen aus dem ord.Haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe 910 0 81 Haushalt
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 145.500
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0
79 Summe 7: Gesamteinnahmen 69.598.800
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 69.598.800
Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 0 85
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0
89 Summe 8: Gesamtausgaben 69.598.800
99 Administratives Jahreseraebnis Summe 7 minus Summe 8 0
rwquerva Seite: 5
Seite: 6
ORDENTLICHER HAUSHALT
Seite: 7
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2013 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)
Gruppe Namentliche Bezeichnung der Gruppe
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Kunst, Kultur, Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Wirtschaftsförderung Dienstleistungen Finanzwirtschaft Summe Ordentlicher Haushalt
Außerordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Kunst, Kultur, Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Wirtschaftsförderung Dienstleistungen Finanzwirtschaft Summe Außerordentlicher Haushalt
rw_vagesamt k:\arcrep\RW\RW _ VAGE.QRP Seite: 8
Voranschlag 2013
235.700,00 25.000,00
1.886.100,00 1.606.400,00
96.200,00 1.270.900,00
837.700,00 1.500,00
17.837.800,00 38.157.800,00 61.955.100,00
0,00 69.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
700.000,00 10.000,00
6.864.700,00 0,00
7.643.700,00
Voranschlag 2012
193.600,00 23.000,00
1.547.800,00 1.591.200,00
100.000,00 1.250.300,00
702.100,00 1.700,00
17.797.000,00 37.959.700,00 61.166.400,00
0,00 50.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00
1.650.000,00 25.000,00
20.388.000,00 1.742.300,00
23.887.300,00
Rechnung 2011
187.436,87 35.727,13
1.568.050,12 1.585.314,13
112.185,60 1.290.947,50
747.342,48 13.654,77
17.435.844,62 37.948.075,07 60.924.578,29
96.866,05 0,00
221.384,21 0,00 0,00 0,00
3.802.459,30 0,00
5.235.713,99 0,00
9.356.423,55
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2013 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)
Gruppe Namentliche Bezeichnung der Gruppe
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Kunst, Kultur, Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Wirtschafts förderung Dienstleistungen Finanzwirtschaft Summe Ordentlicher Haushalt
Außerordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Kunst, Kultur, Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Wirtschaftsförderung Dienstleistungen Finanzwirtschaft Summe Außerordentlicher Haushalt
rw_vagesamt k:\arcrepIRWIRW_VAGE.QRP Seite: 9
Voranschlag 2013
7.464.400,00 1.319.800,00 6.259.700,00 3.419.200,00 5.306.100,00 8.299.600,00 4.881.300,00
293.500,00 23.083.600,00
1.627.900,00 61.955.100,00
0,00 69.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
700.000,00 10.000,00
6.864.700,00 0,00
7.643.700,00
Voranschlag 2012
7.094.300,00 1.369.500,00 6.023.200,00 3.074.800,00 5.065.800,00 7.860.200,00 5.075.600,00
350.000,00 24.064.300,00
1.188.700,00 61.166.400,00
0,00 50.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00
1.650.000,00 25.000,00
20.388.000,00 1.742.300,00
23.887.300,00
Rechnung 2011
6.418.382,65 1.233.761,36 5.392.841,58 2.800.253,07 5.225.774,95 7.307.332,15 4.479.137,26
308.081,99 22.981.946,90
4.777.066,38 60.924.578,29
96.866,05 0,00
221.384,21 0,00 0,00 0,00
3.802.459,30 0,00
5.235.713,99 0,00
9.356.423,55
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
o 000 00000 2/000000+868100
2/000000+868310
1000
010 01000 2/010000+817000
2/010000+860400
310 16
310 16
010 13
310 15
Verlrelungskörper und allgemeine Verwaltung Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Pensionsbeilrag Bgm (Lfd.Tr.priv.Haush.) Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)
Gewählte Gemeindeorgane
Zenlralaml Zenlralaml Sladlamlsdireklion Kostenbeitrag I. sonst. Verwaltungsleistungen Mittel d. Ausgleichstaxlonds (BEinstG, lId. Tr. v. Bundeslonds)
Seite: 10
Voranschlag 2013
14.200,00
2.000,00
16.200,00
4.800,00
Voranschlag 2012
6.300,00
2.000,00
8.300,00
Rechnung 2011
6.285,72
1.377,16
7.662,881
408,84
4.800,00
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 000 Gewählte Gemeindeorgane 00000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000-670000 310 24 Versicherungen 22.600,00 25.500,00 25.079,55
1/000000-721000 310 22 Bezüge der 714.400,00 721.500,00 709.117,77 Organe
1/000000-721100 310 22 Anrechnungsbeitrag DGB 14.200,00 27.900,00
1/000000-721200 001 22 Reisegebühren 5.500,00 5.500,00 2.178,60 Diäten
1/000000-728000 001 24 Sonstige 600,00 Firmenleistungen
1/000000-729100 001 24 Schulungsaufwand 31.000,00 31.000,00 27.444,40 (Sonstige Ausgaben)
1/000000-752200 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 63.100,00 62.500,00 61.917,80 Lld.Tr.an Gdeverb.
000 Gewählte Gemeindeorgane 850.800,00 874.500,00 825.738,12
010 Zentralamt 01000 Zentralamt Stadtamtsdirektion 1/010000-042200 010 41 Amtsausstattung 1.798,80
Büromaschinen 1/010000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.790,25
Datenverarbeitung 1/010000-400000 010 23 Geringwertige 1.000,00 1.500,00 1.560,86
Wirtschaftsgüter 1/010000-400100 010 23 Dienstkleider 700,00 500,00 859,40
(Geringwertige WG.) 1/010000-452000 010 23 Treibstoffe 3.000,00 3.000,00 2.497,79
1/010000-456000 010 23 Büromittel 3.000,00 4.000,00 1.179,70
1/01 0000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 500,00 800,00 153,21
1/010000-457000 010 23 Druckwerke 1.500,00 2.000,00 3.351,91
1/010000-459000 010 23 Sonstige Verbrauchsgüter 600,00 600,00 246,82
1/010000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 259.200,00 449.000,00 398.614,64 Angestellte
1/010000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 68.400,00 1.835,60 Arbeiter
1/010000-520000 310 20 Angestellte 25.600,00 12.400,00 21.377,60 ganzjährig beschäftigt
1/010000-522000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 10.900,00 2.800,00 beschäftigten Angestellten
1/010000-523000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 1.405,83 beschäftigten Arbeiter
1 /01 0000-560000 010 20 Reisegebühren 800,00 1.000,00 255,56
1/01 0000-563000 010 20 Kilometergeld 800,00 1.000,00 497,86
1/01 0000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 20.700,00 20.000,00 23.914,65
1/010000-569000 310 20 Sonstige 16.500,00 15.400,00 18.752,84 Nebengebühren
1/010000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 15.500,00 13.600,00 16.721,54 für Familienbeihilfen
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
101000 Zentralamt Stadtamtsdirektion 4.800,00 5.208,841
01001 Zentralamt Bürgermeisterbüro
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 12
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/010000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 69.600,00 58.100,00 80.381,34 sozialen Sicherheit
1/010000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 700,00 1.200,00 1.435,67 Mitarbeitervorsorgekasse
11010000-617000 010 24 Instandhaltung 3.000,00 4.000,00 2.441,19 Fahrzeuge
1/010000-618100 010 24 Inst. Amtsausstattung 2.000,00 2.000,00 864,00 (Sonst. Anlagen)
1/010000-630000 010 24 Postdienste 37.000,00 37.000,00 35.894,14
1/010000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 29.000,00 29.000,00 22.941,98
1/010000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.600,00 1.800,00 2.316,43
1/01 0000-642000 010 24 Beratungskosten 28.000,00 27.000,00 25.931,43
1/010000-670000 010 24 Versicherungen 15.000,00 15.000,00 14.535,23
1/010000-670100 010 24 Versicherungen 300,00 300,00 Selbstbehalte
1/010000-690100 010 24 Schadenersatz an 100,00 100,00 Dritte
1/010000-700000 010 24 Mietzinse 200,00 200,00 109,20
1/010000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 16.600,00 22.000,00 18.340,63 EDV-Hardware
1 /01 0000-702340 010 24 Finanzierungsleasing 12.000,00 12.000,00 10.964,09 Kraftfahrzeuge
1/010000-710000 010 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 700,00 700,00 447,20 ohne Gebühren gemäß FAG
1 /01 0000-7231 00 010 24 Repräsentationsausgaben 100,00 100,00 76,56
1/010000-728000 010 24 Sonstige 1.500,00 1.000,00 848,35 Firmenleistungen
1/010000-728100 310 24 Veröffentlichungen 2.486,18 (Sonst.Firmenleistg.)
1/010000-728120 201 24 EDV Programme 2.700,00 2.700,00 2.617,36 Sonst. Firmenleistun
01000 Zentral amt Stadtamtsdirektion 648.800,00 741.800,00 719.445,84
01001 Zentralamt Bürgermeisterbüro 1/010010-400000 001 23 Geringwertige 500,00 500,00
Wirtschaftsgüter 1/010010-400100 001 23 Dienstkleider 100,00 100,00
(Geringwertige WG.) 1/010010-456000 001 23 Büromittel 200,00 200,00
1/010010-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00
1/010010-457000 001 23 Druckwerke 2.200,00 1.700,00
11010010-459000 001 23 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00
1/010010-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 120.900,00 115.900,00 der Verwaltung
1/010010-560000 001 20 Reise- 100,00 100,00 gebühren
1/01 001 0-563000 001 20 Kilometer- 200,00 200,00 geld
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 13
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
!01001
01010
!01010
!010
011 01100 2/011000+817000 310
rw_va k:larcreplRWIRW _V A,QRP
13
Zentralamt Bürgermeisterbüro
Zentralamt BürgerservicesteIle
Zentralamt BürgerservicesteIle
Zentralamt
Personalamt Personalamt Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
4.800,00 5.208,84!
900,00 800,00 543,51
Seite: 14
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzfPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/010010-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 6.700,00 9.000,00
1/01 001 0-569000 310 20 Sonstige 8.500,00 7.000,00 Nebengebühren
1/010010-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 6.100,00 5.900,00 für Familienbeihilfen
1/010010-581100 310 20 Sonstige DGB zur 28.100,00 27.400,00 sozialen Sicherheit
1/010010-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 600,00 600,00 Mitarbeitervorsorgekasse
1/010010-631010 201 24 Mobillelefone 600,00 700,00
1/010010-702300 201 24 Finanzierungsleasing 2.400,00 EDV-Hardware
101001 Zentralamt Bürgermeisterbüro 177.700,00 169.500,00
01010 Zentralamt BürgerservicesteIle 1/010100-400000 500 23 Geringwertige 200,00 300,00
Wirtschaftsgüter 1/010100-400100 500 23 Dienstkleider 100,00 100.00 99,00
(Geringwertige WG.) 1/010100-456000 500 23 Büromittel 100,00 100,00 33,08
1/010100-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00
11010100-457000 500 23 Druckwerke 100,00 100,00
1/010100-459000 500 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00
11010100-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 22.000,00 35.300,00 12.771,52 der Verwaltung
1/010100-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 200,00 200,00
1 /01 01 00-569000 310 20 Sonstige 1.500,00 1.700,00 539,53 Nebengebühren
1/010100-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 1.100,00 1.700,00 599,01 für Familienbeihilfen
1/010100-581100 310 20 Sonstige DGB zur 4.600,00 7.500,00 2.823,00 sozialen Sicherheit
11010100-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 300.00 Mitarbeitervorsor ekasse
01010 Zentralamt BürgerservicesteIle 30.400,00 47.600,00 16.865,14
1010 Zentralamt 856.900,00 958.900,00 736.310,98 1
011 Personalamt 01100 Personalamt 1/011000-042300 201 41 Amtsausstattung 547,56
Datenverarbeitung 1/011000-400000 310 23 Geringwertige 1.600,00 1.600,00 565,81
Wirtschaftsgüter 1/011000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 19,99
(EDV) 1/011000-400100 310 23 Dienstkleider 200,00 200,00 198,00
(Geringwertige WG.) 1/011000-456000 310 23 Büromittel 1.800,00 1.800,00 887,05
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 15
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1011
014 01400
Personalamt
Gemeindekontrolleinrichtung Gemeindekontrolleinrichtung
Seite: 16
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
900,00 800,00 543,51 I
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/011000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 700,00 700,00 449,24
1/011000-457000 310 23 Druckwerke 2.500,00 2.500,00 2.548,85
1/011000-459000 310 23 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 300,00 176,64
1/011000-500100 310 20 Beamte 76.600,00 71.000,00 36.594,58 Verwaltung
1/011000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 168.000,00 150.300,00 164.075,52 Angestellte
1/011000-560000 310 20 Reisegebühren 500,00 500,00 167,72
1/011000-563000 310 20 Kilometergeld 500,00 500,00 412,99
1/011000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 5.400,00 5.000,00 4.571,56
1/011000-569000 310 20 Sonstige 12.900,00 11.200,00 12.647,91 Nebengebühren
1/011000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 10.200,00 9.500,00 9.358,14 für Familienbeihilfen
1/011000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 37.800,00 34.500,00 35.239,50 sozialen Sicherheit
1/011000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 2.800,00 2.400,00 1.651,10 Mitarbeitervorsorgekasse
1/011000-618100 310 24 Inst. Amtsausstattung 200,00 200,00 (Sonst. Anlagen)
1/011000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 4.900,00 5.000,00 4.592,96 (Sonstige Anlagen)
1/011000-631010 201 24 Mobiltelefone 300,00 300,00 231,60
1/011000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 500,00 500,00 311,46 EDV-Hardware
1/011000-710000 310 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 1.500,00 1.500,00 250,80 ohne Gebühren gemäß FAG
1/011000-728000 310 24 Sonstige 200,00 200,00 Firmenleistungen
1/011000-728100 310 24 Veröffentlichungen 3.000,00 3.000,00 (Sonst.Firmenleistg.)
1/011000-728120 201 24 EDV Programme 16.900,00 17.200,00 16.296,00 Sonst. Firmenleistung
011 Personalamt 349.300,00 319.900,00 291.794,98
014 Gemeindekontrolleinrichtung 01400 Gemeindekontrolleinrichtung 1/014000-042300 201 41 Amtsausstattung 765,05
Datenverarbeitung 1/014000-400000 014 23 Geringwertige 400,00 500,00 196,38
Wirtschaftsgüter 1/014000-456000 014 23 Büromittel 200,00 200,00 13,04
1/014000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 500,00 153,21
1/014000-457000 014 23 Druckwerke 300,00 300,00 108,63
1/014000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 63.200,00 59.400,00 51.787,87 Angestellte
1/014000-560000 014 20 Reisegebühren 600,00 600,00 401,60
rw_va k:\arcrep\RW\RW_ V A.QRP Seite: 17
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1014
015 01500 2/015000+813100
2/015000+817000
500
500
f'I,-va k:larcrepIRW\RW_VA.QRP
13
13
Gemeindekontrolleinrichtung
Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Inseratenerlöse (Nebenerlöse) Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen
Voranschlag 2013
50.000,00
Seite: 18
Voranschlag 2012
50.000,00
Rechnung 2011
48.044,20
17,00
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag tür das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/014000-563000 014 20 Kilometergeld 700,00 300,00 187,31
1/014000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 700,00 1.500,00 1.158,11
1/014000-569000 310 20 Sonstige 5.600,00 5.300,00 2.762,06 Nebengebühren
1/014000-5801 00 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 3.100,00 3.000,00 2.520,38 für Familienbeihilfen
1/014000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 13.600,00 13.200,00 11.160,38 sozialen Sicherheit
1 /014000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 600,00 500,00 509,26 Mitarbeitervorsorgekasse
1/014000-618100 014 24 Inst. Amtsausstattung 100,00 100,00 (Sonst. Anlagen)
1/014000-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 167,81
1/014000-728120 201 24 EDV Programme 700,00 700,00 603,41 Sonst.Firmenleistun
014 90.300,00 86.300,00 72.494,50
015 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 01500 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 1/015000-042300 201 41 Amtsausstattung 547,56
Datenverarbeitung 1/015000-400000 500 23 Geringwertige 200,00 200,00 109,00
Wirtschaftsgüter 1 /015000-4031 00 500 23 Herstellungskosten 58.000,00 56.000,00 49.055,00
(Handelswaren) 1/015000-456000 500 23 Büromittel 100,00 100,00 34,15
1/015000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 155,17
1/015000-457000 500 23 Druckwerke 200,00 200,00 32,63
1/015000-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 149.600,00 138.500,00 142.920,83 der Verwaltung
1/015000-560000 500 20 Reise- 3.200,00 300,00 gebühren
1/015000-563000 500 20 Kilometer- 300,00 600,00 geld
1/015000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 2.000,00 1.500,00 1.221,32
1/015000-569000 310 20 Sonstige 5.900,00 5.700,00 5.995,35 Nebengebühren
1/015000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 6.100,00 6.500,00 6.756,24 für Familienbeihilfen
1/015000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 25.200,00 26.900,00 28.677,35 sozialen Sicherheit
1 /015000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 600,00 709,89 Mitarbeitervorsorgekasse
1/015000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 2.000,00 (Sonstige Anlagen)
1/015000-630000 500 24 Postdienste 17.500,00 17.500,00 15.792,20
1/015000-631010 201 24 Mobiltelefone 400,00 600,00 563,75
1/015000-710000 500 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 3.000,00 3.000,00 13.220,51 ohne Gebühren gemäß FAG
"'eva k:\arcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 19
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1015 Amtsblatt und Offentlichkeitsarbeit 50.000,00 50.000,00 48.061,20 1
016 Elektronische Datenverarbeitung 01600 Elektronische Datenverarbeitung 2/016000+817000 201 13 Kostenbeitrag f. sonst. 300,00 300,00 491,18
Verwaltungsleistungen 2/016000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxlonds 4.800,00 4.800,00
(BEinstG, IId. Tr. v. Bundeslonds)
1016 Elektronische Datenverarbeitung 5.100,00 300,00 5.291,181
019 Repräsentation
Seite: 20
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1 /015000-728000 500 24 12.000,00 13.000,00 10.903,54
1 /015000-728840 500 24 12.000,00 14.000,00 8.031,57
015 296.300,00 287.400,00 284.726,06
016 Elektronische Datenverarbeitung 01600 Elektronische Datenverarbeitung 1/016000-042300 201 41 Amtsausstattung 45.400,00 53.000,00 24.883,62
Datenverarbeitung 11016000-400000 201 23 Geringwertige 500,00 500,00 197,21
Wirtschaftsgüter 1/016000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 5.000,00 4.500,00 3.235,14
(EDV) 1/016000-456000 201 23 Büromittel 200,00 200,00 102,13
1 /01 6000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 400,00 400,00 675,62
1/016000-457000 201 23 Druckwerke 500,00 500,00 373,11
1/016000-459000 201 23 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 300,00 55,87
1/016000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 185.700,00 177.100,00 136.609,20 Angestellte
1/016000-560000 201 20 Reise- 1.200,00 1.000,00 344,88 gebühren
1/016000-563000 201 20 Kilometer- 1.800,00 1.600,00 1.759,55 geld
1/016000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 20.700,00 18.000,00 20.120,76
1/016000-569000 310 20 Sonstige 12.900,00 12.500,00 7.959,90 Nebengebühren
1/016000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 7.500,00 7.200,00 5.301,10 für Familienbeihilfen
1/016000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 43.600,00 42.300,00 32.853,97 sozialen Sicherheit
1/016000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.800,00 1.800,00 1.707,30 Mitarbeitervorsorgekasse
1/016000-618000 201 24 Instandhaltung der Amtsausstattung 1.200,00 700,00 1.206,00
1/016000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 23.600,00 19.800,00 6.236,42 (Sonstige Anlagen)
1/016000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.400,00 1.400,00 1.258,92
1/016000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 23.500,00 27.500,00 23.979,84 (Internet, Standleitungen usw.)
1/016000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 300,00 EDV-Hardware
1/016000-726000 201 24 Mitgliedsbeiträge 2.600,00
1/016000-728120 201 24 EDV Programme 28.300,00 65.000,00 20.264,59 (Sonst. Firmenleistung)
1/016000-728990 201 24 Vermittlungsprovision BBG 300,00 2.000,00 195,00 (Sonst. Firmenleistungen)
1/016000-729000 201 24 Sonstige 300,00 600,00 247,44 Ausgaben
1016 Elektronische Datenverarbeitung 408.700,00 438.200,00 289.567,571
019 Repräsentation
rw_va k:larcrepIRWIRW_ V A.QRP Seite: 21
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
01900
1019
020 02000 2/020000+829000
1020
022 02200
300
rw_va k:\arcrepIRWIRW_VA.QRP
18
Repräsentation
Repräsentation
Rechtsamt Rechtsamt Sonstige Einnahmen
Rechtsamt
Standesamt Standesamt
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
120,10
120,10 1
Seite: 22
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
01900 Repräsentation 1/019000-723100 001 24 Repräsentationsausgaben 23.000,00 23.500,00 20.817,27
1019 Repräsentation 23.000,00 23.500,00 20.817,27 1
020 Rechtsamt 02000 Rechtsamt 1/020000-400000 300 23 Geringwertige 800,00 800,00 953,12
Wirtschaftsgüter 1/020000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 153,87
(EDV) 1/020000-400100 300 23 Dienstkleider 200,00 200,00 165,00
(Geringwertige WG.) 1/020000-456000 300 23 Büromittel 1.100,00 1.100,00 1.201,81
1/020000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 1.300,00 1.500,00 855,74
1/020000-457000 300 23 Druckwerke 13.500,00 12.000,00 12.179,59
1/020000-459000 300 23 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00 50,32
1/020000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 231.900,00 188.800,00 188.624,43 Angestellte
1/020000-560000 300 20 Reisegebühren 1.000,00 1.000,00 1.012,48
1/020000-563000 300 20 Kilometergeld 2.000,00 1.500,00 1.775,66
1/020000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 11.800,00 10.000,00 8.375,14
1/020000-569000 310 20 Sonstige 15.800,00 13.800,00 13.310,79 Nebengebühren
1/020000-5801 00 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 7.200,00 5.200,00 5.332,76 für Familienbeihilfen
1/020000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 42.000,00 33.600,00 34.164,37 sozialen Sicherheit
1/020000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.500,00 900,00 957,70 Mitarbeitervorsorgekasse
1/020000-618100 300 24 Inst. Amtsausstattung 200,00 200,00 (Sonst. Anlagen)
1/020000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 300,00 300,00 216,53 (Sonstige Anlagen)
1/020000-631010 201 24 Mobiltelefone 400,00 400,00 394,61
1/020000-640000 300 24 Rechtskosten 45.000,00 18.000,00 11.774,20
1/020000-728000 300 24 Sonstige 500,00 500,00 233,20 Firmenleistungen
1/020000-728120 201 24 EDV Programme 2.300,00 2.300,00 2.213,80 Sonst. Firmenleistung)
020 Rechtsamt 379.000,00 292.300,00 283.945,12
022 Standesamt 02200 Standesamt 1/022000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.095,12
Datenverarbeitung 1/022000-400000 340 23 Geringwertige 1.000,00 1.000,00 781,06
Wirtschaftsgüter 1/022000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 100,00
(EDV)
rw_va k:\arcrep\RW\RW _ VAQRP Seite: 23
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1022
023 02300
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP
Standesamt
Einwohneramt Einwohneramt
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
Seite: 24
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/022000-400100 340 23 Dienstkleider 100,00 100,00 99,00 (Geringwertige WG.)
1/022000-403000 340 23 Handelswaren 1.916,88
1/022000-456000 340 23 Büromittel 600,00 600,00 306,39
1/022000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 500,00 500,00 404,18
1/022000-457000 340 23 Druckwerke 2.200,00 2.200,00 2.195,75
1/022000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 70.400,00 67.700,00 65.391,20 Angestellte
1/022000-560000 340 20 Reisegebühren 200,00 200,00
1/022000-563000 340 20 Kilometergeld 200,00 200,00
1/022000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 1.300,00 1.500,00 1.042,63
1/022000-569000 310 20 Sonstige 7.600,00 7.000,00 5.772,39 Nebengebühren
1/022000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 3.600,00 3.400,00 3.249,30 für Familienbeihilfen
1/022000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 16.800,00 16.000,00 15.313,18 sozialen Sicherheit
1/022000-618100 340 24 Inst. Amtsausstattung 100,00 100,00 (Sonst. Anlagen)
1/022000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 3.200,00 3.200,00 3.247,88 (Sonstige Anlagen)
1/022000-630000 340 24 Postdienste 2.000,00 2.000,00 1.936,02
1/022000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.300,00 1.300,00 1.029,44 EDV-Hardware
1/022000-710000 340 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 600,00 600,00 400,00 ohne Gebühren gemäß FAG
1/022000-728000 340 24 Sonstige 100,00 100,00 38,20 Firmenleistungen
1/022000-728120 201 24 EDV Programme 5.700,00 700,00 603,41 Sonst. Firmenleistun
022 Standesamt 117.600,00 108.400,00 104.822,03
023 Einwohneramt 02300 Einwohneramt 1/023000-400000 320 23 Geringwertige 200,00 200,00 959,35
Wirtschaftsgüter 1/023000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 575,55
(EDV) 1/023000-400100 320 23 Dienstkleider 400,00
(Geringwertige WG.) 1/023000-456000 320 23 Büromittel 600,00 600,00 393,62
1/023000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 300,00 308,84
1/023000-457000 320 23 Druckwerke 200,00 200,00 102,00
1/023000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 87.000,00 69.800,00 67.823,00 Angestellte
1/023000-560000 320 20 Reisegebühren 200,00 200,00
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 25
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1023
024 02400 2/024000+817400
102400
02410 2/024100+817000
320
320
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP
13
13
Einwohneramt
Wahlamt Wahlamt Wahlkostenersätze (Kostenb.so. Verw-Lstg)
Wahlamt
Wählerevidenz Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
28.000,00 11.100,00 20.112,36
28.000,00 11.100,00 20.112,361
11.000,00 11.000,00 1.467,60
Seite: 26
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/023000-563000 320 20 Kilometergeld 100,00 100,00
1/023000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 16.400,00 4.000,00 3.972,96
1/023000-569000 310 20 Sonstige 19.300,00 7.600,00 2.810,05 Nebengebühren
1/023000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 5.500,00 3.500,00 3.357,27 für Familienbeihilfen
1/023000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 24.700,00 16.500,00 15.825,22 sozialen Sicherheit
1/023000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 1.800,00 1.800,00 1.732,20 (Sonstige Anlagen)
1/023000-630000 320 24 Postdienste 2.200,00 2.200,00 2.134,81
1/023000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.1 00,00 1.200,00 806,77 EDV-Hardware
1/023000-728120 201 24 EDV Programme 1.500,00 11.800,00 2.084,69 (Sonst. Firmenleistung)
1/023000-729000 320 24 Sonstige 100,00 100,00 105,36 Ausgaben
1023 Einwohneramt 161.100,00 120.500,00 102.991,69 1
024 Wahlamt 02400 Wahlamt 1/024000-042000 320 41 Amtsausstattung 471,96
1/024000-400000 320 23 Geringwertige 300,00 300,00 Wirtschaftsgüter
1/024000-456000 320 23 Büromittel 6.000,00 12,17
1/024000-457000 320 23 Druckwerke 4.000,00
1/024000-630000 320 24 Postdienste 53.000,00
1/024000-700000 320 24 Mietzinse 3.000,00
1/024000-728000 320 24 Sonstige 2.500,00 Firmenleistungen
1/024000-728510 320 24 Entgelt f. sonst. Leistg. 63.000,00 v. Einzel ersonen
02400 Wahlamt 131.800,00 300,00 484,13
02410 Wählerevidenz 1/024100-456000 320 23 Büromittel 100,00 100,00 8,84
1/024100-457000 320 23 Druckwerke 200,00 200,00 120,00
1/024100-510000 310 20 Vertragsbedienstete 69.600,00 63.000,00 61.581,80 Angestellte
1/024100-560000 320 20 Reisegebühren 100,00 100,00
1/024100-563000 320 20 Kilometer- 100,00 100,00 geld
1/024100-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 14.000,00 3.100,00 2.557,40
1/024100-569000 310 20 Sonstige 10.600,00 5.600,00 3.362,52 Nebengebühren
1/024100-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 4.200,00 3.100,00 3.037,59 für Familienbeihilfen
rw_va k:\arcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 27
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
102410 Wählerevidenz 11.000,00 11.000,00 1.467,60 1
1024 Wahlamt 39.000,00 22.100,00 21.579,96 1
025 Staatsbürgerschaft 02500 Staatsbürgerschaft 2/025000+817000 340 13 Kostenbeitrag f. sonst. 3.000,00 3.000,00 2.959,00
Verwaltungsleistungen
1025 Staatsbürgerschaft 3.000,00 3.000,00 2.959,001
029 Amtsgebäude 02900 Amtsgebäude 2/029000+809000 240 18 Gegenwert Sachbezugsleistg. 1.500,00 1.500,00 1.425,00
(Dienstwhg.) 2/029000+824001 240 14 Miet-und Pachtzinse 7.000,00 7.000,00 8.572,00
(steuerfrei) 2/029000+829000 240 18 Sonstige 500,00 500,00 381,98
Einnahmen
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 28
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/024100-581100 310 20 Sonstige DGB zur 18.900,00 14.600,00 14.316,01 sozialen Sicherheit
1/024100-630000 320 24 Postdienste 800,00 800,00 777,86
102410 Wählerevidenz 118.600,00 90.700,00 85.762,02 1
1024 Wahlami 250.400,00 91.000,00 86.246,15 1
025 Slaalsbürgerschaft 02500 Slaalsbürgerschaft 1/025000-456000 340 23 Büromittel 100,00 100,00
1/025000-457000 340 23 Druckwerke 400,00 400,00 265,42
1/025000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 25.900,00 24.700,00 24.435,60 Angestellte
1/025000-560000 340 20 Reisegebühren 100,00 100,00
1/025000-563000 340 20 Kilometer- 100,00 100,00 120,54 geld
1/025000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 300,00 500,00 285,63
1/025000-569000 310 20 Sonstige 2.400,00 2.000,00 2.149,41 Nebengebühren
1/025000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 1.300,00 1.200,00 1.209,16 für Familienbeihilfen
1/025000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 5.600,00 5.400,00 5.356,24 sozialen Sicherheit
1/025000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 400,00 373,84 Mitarbeitervorsor ekasse
025 Slaalsbür erschaft 36.600,00 34.900,00 34.195,84
029 Amisgebäude 02900 Amisgebäude 1/029000-050000 240 40 Sonder- 3.000,00
anlagen 1/029000-400000 240 23 Geringwertige 3.200,00 4.200,00 1.542,90
Wirtschaftsgüter 1/029000-454000 240 23 Reinigungsmittel 4.200,00 3.800,00 3.048,04
1/029000-455000 240 23 Chemische u. sonstige 100,00 artverwandte Mittel
1/029000-458000 240 23 Mittel zur 100,00 100,00 ärztlichen Betreuung
1/029000-459000 240 23 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 500,00 349,32
1/029000-600000 240 24 Strom 42.000,00 44.000,00 33.255,53 (Energiebezüge)
1/029000-601000 240 24 Gas 16.000,00 16.000,00 15.613,41 (Energiebezüge)
1/029000-603000 240 24 Wärme 53.500,00 53.500,00 47.265,55 (Energiebezüge)
1/029000-610000 240 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 Grund und Boden
1/029000-614000 440 24 Instandhaltung 233.200,00 139.000,00 67.420,50 Gebäude
1/029000-618100 240 24 Inst. Amtsausstattung 1.500,00 2.000,00 77,40 (Sonst. Anlagen)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
102900 Amtsgebäude 9.000,00 9.000,00 10.378,98 1
02970 Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56 - 58 2/029700+824001 240 14 Miet-und Pachtzinse 4.000,00 4.000,00 4.968,00
(Steuerfrei) 2/029700+829101 240 18 Sonstige Einnahmen 835,14
steuerfrei
102970 Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56 - 58 4.000,00 4.000,00 5.803,14 1
1029 Amtsgebäude 13.000,00 13.000,00 16.182,12 1
030 Bauamt 03000 Bauamt 2/030000+817000 400 13 Kostenbeitrag f. sonst. 100,00 100,00 3,61
Verwaltungsleistungen .. 2/030000+861500 400 15 Subvention d.Landes NO 14.500,00 14.500,00 14.500,00
(Lfd.Transfer.v.Land)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/029000-618200 240 24 Inst.Betriebsausstattg 1.500,00 1.500,00 106,80 (Sonstige Anlagen)
1/029000-670000 240 24 Versicherungen 12.000,00 12.000,00 10.093,72
1/029000-700000 240 24 Mietzinse 9.000,00 9.000,00 7.794,45
1/029000-700100 240 24 Nutzungsentgelt 1.000,00 1.000,00 172,68
1/029000-702320 240 24 Finanzierungsleasing Kindergarten 6.900,00 6.900,00 15.965,96 u. Ortszentrum Höflein
1/029000-711000 240 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 42.000,00 47.000,00 39.498,93 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/029000-728000 240 24 Sonstige 1.000,00 5.700,00 1.726,27 Firmenleistungen
1/029000-728250 240 24 Gebäudereinigung 150.000,00 144.000,00 119.992,10 Sonst.Firmenleist.
02900 Amtsgebäude 578.700,00 494.200,00 363.923,56
02970 Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56 - 58 1/029700-400000 240 23 Geringwertige 600,00 600,00
Wirtschaftsgüter 1/029700-600000 240 24 Strom 1.200,00 1.200,00 814,83
(Energiebezüge) 1/029700-601000 240 24 Gas 5.723,86
(Energiebezüge) 1/029700-614000 440 24 Instandhaltung 10.000,00 11.084,27
Gebäude 1/029700-618100 240 24 Inst. Amtsausstattung 500,00 500,00 300,00
(Sonst. Anlagen) 1/029700-670000 240 24 Ver- 1.000,00 1.000,00 835,14
sicherungen 1/029700-700800 240 24 Mietzinse (Miteigentum) 13.000,00 6.000,00 4.406,88
1/029700-728250 240 24 3.000,00 3.600,00 2.836,31
1/029700-729990 240 24 43.000,00 13.000,00 12.144,84
02970 62.300,00 35.900,00 38.146,13
1029 Amtsgebäude 641.000,00 530.100,00 402.069,69 1
030 Bauamt 03000 Bauamt 1/030000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.200,00 783,44
Datenverarbeitung 1/030000-400000 400 23 Geringwertige 500,00 1.000,00 178,70
Wirtschaftsgüter 1/030000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 37,80
(EDV) 1/030000-400100 400 23 Dienstkleider 200,00 200,00 231,00
(Geringwertige WG.) 1/030000-456000 400 23 Büromittel 600,00 1.500,00 1.148,06
1/030000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 400,00 600,00 263,76
1/030000-457000 400 23 Druckwerke 1.000,00 2.000,00 1.024,89
rw_va k:\arcrep\RW\RW _ VA.QRP Seite: 31
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
!030
031 03100 2/031000+817000 420
rw_va k:\arcrepIRWIRW_VA.QRP
13
Bauamt
Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung Koslenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
14.600,00 14.600,00 14.503,61 !
100,00
Seite: 32
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/030000-459000 400 23 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 300,00 209,21
1/030000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 176.700,00 279.000,00 283.725,93 Angestellte
1/030000-560000 400 20 Reisegebühren 200,00 300,00 442,50
1/030000-563000 400 20 Kilometergeld 2.500,00 3.000,00 1.886,76
1/030000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 20.300,00 32.000,00 17.548,72
1/030000-569000 310 20 Sonstige 11.700,00 15.800,00 11.774,00 Nebengebühren
1/030000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 9.400,00 14.200,00 11.535,91 für Familienbeihilfen
1/030000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 36.800,00 57.900,00 50.820,13 sozialen Sicherheit
1/030000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 900,00 900,00 467,92 Mitarbeitervorsorgekasse
1/030000-618100 400 24 Inst. Amtsausstattung 200,00 200.00 (Sonst. Anlagen)
1/030000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 6.100,00 7.600,00 4.437,37 (Sonstige Anlagen)
1/030000-631010 201 24 Mobiltelefone 600,00 700,00 929,11
1/030000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 9.000,00 8.800,00 9.005,63 EDV-Hardware
1/030000-728000 400 24 Sonstige 36.000,00 190.000,00 159.500,00 Firmenleistungen
1 /030000-728120 201 24 EDV Programme 2.000,00 1.700,00 1.610,39 (Sonst. Firmenleistung)
!030 Bauamt 316.600,00 617.700,00 557.561,23 !
031 Raumordnung und Raumplanung 03100 Raumordnung und Raumplanung 1/031000-400000 420 23 Geringwertige 500,00
Wirtschaftsgüter 1/031000-400100 420 23 Dienstkleider 200,00
(Geringwertige WG.) 1/031 000-456000 420 23 Büromittel 1.000,00
1/031000-457000 420 23 Druckwerke 1.000,00
1/031000-459000 420 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00
1/031000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 158.800,00 Angestellte
1/031000-560000 420 20 Reisegebühren 100,00
1/031000-563000 420 20 Kilometergeld 500,00
1/031000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 4.200,00
1/031000-569000 310 20 Sonstige 7.600,00 Nebengebühren
1/031000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 7.600,00 für Familienbeihilfen
1/031000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 34.300,00 sozialen Sicherheit
rw_va k:\arcrep\RW\RW _V A.QRP Seite: 33
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1031
033 03300 2/033000+817000
1033
034
440 13
Raumordnung und Raumplanung
Hochbauamt Hochbauamt Kostenbeitrag I. sonst. Verwaltungsleistungen
Hochbauamt
Tiefbauamt
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
100,00
13,91
13,91 I
Seite: 34
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/031000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.300,00 MitarbeiteNorsorgekasse
1/031000-728000 420 24 Sonstige 181.500,00 Firmenleistungen
1031 Raumordnung und Raumplanung 398.700,00
033 Hochbauamt 03300 Hochbauamt 1/033000-030000 440 41 Werkzeuge u.sonst. 3.500,00
Erzeug.hilfsmittel 1/033000-042000 440 41 Amtsausstattung 1.500,00
1/033000-042300 201 41 Amtsausstattung 550,69 Datenverarbeitung
1/033000-400000 440 23 Geringwertige 500,00 2.000,00 1.378,35 Wirtschaftsgüter
1/033000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 45,54 (EDV)
1/033000-400100 440 23 Dienstkleider 200,00 1.000,00 191,99 (Geringwertige WG.)
1/033000-456000 440 23 Büromittel 600,00 600,00 294,25
1/033000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 800,00 600,00 802,63
1/033000-457000 440 23 Druckwerke 1.900,00 2.400,00 1.306,74
1/033000-459000 440 23 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 500,00 25,95
1/033000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 211.500,00 204.900,00 199.346,00 Angestellte
1/033000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 59.600,00 55.800,00 58.151,09 Arbeiter
1/033000-560000 440 20 Reisegebühren 300,00 300.00
1/033000-563000 440 20 Kilometergeld 1.600,00 2.500,00 2.185,94
1/033000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 1.500,00 2.000,00 1.847,38
1/033000-569000 310 20 Sonstige 18.300,00 18.600,00 16.269,31 Nebengebühren
1/033000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 13.100,00 12.600,00 12.362,07 für Familienbeihilfen
1/033000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 59.500,00 58.200,00 55.924,37 sozialen Sicherheit
1/033000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.000,00 900,00 867,48 MitarbeiteNorsorgekasse
1/033000-618100 440 24 Inst. Amtsausstattung 300,00 300,00 (Sonst. Anlagen)
1/033000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.300,00 1.300,00 1.437,21
1/033000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.200,00 1.200,00 1.586,80 EDV-Hardware
1/033000-728000 440 24 Sonstige 2.000,00 5.000,00 1.878,36 Firmenleistungen
1/033000-728120 201 24 EDV Programme 1.300,00 10.700,00 2.776,43 Sonst. Firmenleistun
033 Hochbauamt 382.000,00 381.400,00 359.228,58
034 Tiefbauamt
r,,",-va k:larcreplRWIRW _ VA.QRP Seite: 35
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPost/Unter AOS Va/Reg Bezeichnung
03400
060 06000
1060
062 06200
rw_va k:larcreplRWIRW _ VA.QRP
Tiefbauamt
Tiefbauamt
Sonstige Maßnahmen, Beitr.Verbände,Vereine Beiträge an Verbände, Vereine,Organisationen
Sonstige Maßnahmen, Beitr.Verbände,Vereine
Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
Seite: 36
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
03400 Tiefbauamt 1/034000-400000 430 23 Geringwertige 300,00 500,00 157,55
Wirtschaftsgüter 1/034000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 9,95
(EDV) 11034000-400100 430 23 Dienstkleider 200,00 700,00 29,90
(Geringwertige WG.) 1/034000-456000 430 23 Büromittel 800,00 800,00 1.007,48
1/034000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 500,00 500,00 244,09
1/034000-457000 430 23 Druckwerke 1.200,00 800,00 760,25
1/034000-459000 430 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00
11034000-51 0000 310 20 Vertragsbedienstete 114.200,00 110.700,00 163.363,69 Angestellte
1/034000-560000 430 20 Reisegebühren 100,00 100,00 13,50
1/034000-563000 430 20 Kilometergeld 2.600,00 2.600,00 2.616,37
1/034000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 6.000,00 6.200,00 6.618,98
1/034000-569000 310 20 Sonstige 7.000,00 8.800,00 10.247,81 Nebengebühren
1/034000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 5.700,00 5.600,00 8.110,95 für Familienbeihilfen
1/034000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 24.900,00 24.700,00 35.391,63 sozialen Sicherheit
1/034000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.700,00 1.700,00 1.945,69 Mitarbeitervorsorgekasse
1/034000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 12.000,00 16.500,00 10.412,48 (Sonstige Anlagen)
1/034000-631 01 0 201 24 Mobiltelefone 500,00 500,00 520,97
1/034000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.600,00 1.800,00 1.553,48 EDV-Hardware
1/034000-728120 201 24 EDV Programme 2.000,00 7.600,00 1.393,97 (Sonst. Firmenleistung)
1/034000-729000 430 24 Sonstige 100,00 Ausgaben
1034 Tiefbauamt 181.500,00 190.200,00 244.398,741
060 Sonstige Maßnahmen, Beitr.Verbände,Vereine 06000 Beiträge an Verbände, Vereine,Organisationen 1/060000-726000 001 24 Mitgliedsbeiträge 64.000,00 65.000,00 59.353,05
1060 Sonstige Maßnahmen, Beitr.Verbände,Vereine 64.000,00 65.000,00 59.353,051
062 Ehrungen und Auszeichnungen 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 11062000-7231 00 001 24 Repräsentationsausgaben 18.000,00 20.000,00 14.520,21
1/062000-768111 001 27 Ehrenpreise 500,00 (Zuw.an phys.Personen)
1/062000-768120 001 27 Umweitpreis 1.000,00 1.000,00 (Zuw.an phys.Personen)
1/062000-768121 001 27 Sozial preis 1.000,00 1.000,00 1.000,00 (Zuw.an I2h~s.Personen)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1062 Ehrungen und Auszeichnungen
063 Städtekontakte und Partnerschaften 06300 Städtekontakte und Partnerschaften
1063 Städtekontakte und Partnerschaften
070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel
1070 Verfügungsmittel
080 Pensionen 08000 Pensionen 2/080000+868300 310 16 Pensionsbeitr. Beamte 9.600,00 8.900,00 4.493,65
(Lfd.Tr.priv.Haush.) 2/080000+868310 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 35.400,00 35.900,00 32.083,97
(Lfd.Tr.priv.Haush.)
1080 Pensionen 45.000,00 44.800,00 36.577,62 1
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/090000+256100 310 53 Bezugsvorschüsse 36.900,00 30.500,00 27.104,57
Rückzahlun 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 36.900,00 30.500,00 27.104,57
091 Personalausbildung und Fortbildung 09100 Personalausbildung und Fortbildung 2/091000+828000 310 18 Rückersätze von 225,00
Ausgaben 2/091000+829000 310 18 Sonstige 5.400,00 5.300,00 402,00
Einnahmen 109100 Personalausbildung und Fortbildung 5.400,00 5.300,00 627,00 I
1091 Personalausbildung und Fortbildung 5.400,00 5.300,00 627,00 I
094 Gemeinschaftspflege 09400 Gemeinschaftspflege
1094 Gemeinschaftspflege
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/062000-768125 001 27 Frauenpreis 1.000,00 1.000,00 1.000,00 (Zuw. an phys. Pers.)
1/062000-768600 001 27 Kulturpreise 1.000,00 1.500,00 (Zuw.an phys.Personen)
1/062000-76861 0 001 27 Stadtbild- 1.000,00 1.000,00 reis
062 Ehrungen und Auszeichnungen 23.500,00 25.500,00 16.520,21
063 Städtekontakte und Partnerschaften 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 1/063000-7231 00 001 24 Repräsentationsausgaben 13.000,00 13.000,00 16.065,49
1063 Städtekontakte und Partnerschaften 13.000,00 13.000,00 16.065,491
070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 1/070000-729200 001 24 Verfügungsmittel Bgm. 19.000,00 20.400,00 14.395,04
Sonstige Ausgaben 070 Verfügungsmittel 19.000,00 20.400,00 14.395,04
080 Pensionen 08000 Pensionen 1/080000-752200 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 1.124.600,00 1.138.600,00 1.158.654,05
(Ud.Tr.an Gdeverb.) 1/080000-752300 310 26 Pens.Gemeindeärzte 88.900,00 88.000,00 85.248,05
(Ud.Tr.an Gdeverb.) 1/080000-753100 310 26 Überw.Betr.It.ASVG 42.060,09
Ud.Tr.an Sozialvers. 080 Pensionen 1.213.500,00 1.226.600,00 1.285.962,19
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/090000-256000 310 63 Bezugsvorschüsse 42.700,00 42.700,00 33.025,00
1090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 42.700,00 42.700,00 33.025,00 I
091 Personalausbildung und Fortbildung 09100 Personalausbildung und Fortbildung 1/091000-729000 310 24 Sonstige 75.000,00 75.000,00 47.050,22
Ausgaben
109100 Personalausbildung und Fortbildung 75.000,00 75.000,00 47.050,221
1091 Personalausbildung und Fortbildung 75.000,00 75.000,00 47.050,221
094 09400 1/094000-729400 001 24 2.000,00 2.500,00
1/094000-729450 010 24 5.000,00 5.000,00 3.659,76
094 7.000,00 7.500,00 3.659,76
r,,",-va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 39
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
099 09900 2/099000+828110
2/099000+829000
1099
10
310 18
200 18
Gruppe
rw_va k:\arcrep\RW\RW _V A.QRP
So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung Rückersatz Mittagstisch (ab 1.2.1996 USt frei) Sonstige Einnahmen
So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Voranschlag 2013
1.700,00
1.700,00
235.700,00
Seite: 40
Voranschlag 2012
900,00
900,00
193.600,00
Rechnung 2011
120,00
881,37
1.001,371
187.436,87 I
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
099 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung 09900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung 1/099000-042300 201 41 Amtsausstattung 403,67
Datenverarbeitung 1/099000-400000 010 23 Geringwertige 100,00 100,00
Wirtschaftsgüter 1/099000-4001 00 010 23 Dienstkleider 100,00
(Geringwertige WG.) 1/099000-403401 310 23 Mittagstisch ab 1.1.96 164.000,00 164.000,00 151.959,24
(Handelswaren) 1/099000-40341 0 310 23 Gutscheine 40.000,00 40.000,00 36.623,28
(Handelswaren) 1/099000-456000 010 23 Büromittel 200,00 200,00 153,30
1/099000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 100,00 100,00
1/099000-457000 010 23 Druckwerke 100,00 100,00
1/099000-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 41.200,00 39.800,00 38.876,60 der Verwaltung
1/099000-569000 310 20 Sonstige 4.300,00 4.200,00 4.155,43 Nebengebühren
1/099000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 2.000,00 2.000,00 1.936,45 für Familienbeihilfen
1/099000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 9.700,00 9.300,00 9.128,04 sozialen Sicherheit
1/099000-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 169,39
1/099000-729000 310 24 Sonstige 3.500,00 2.500,00 1.259,20 Ausgaben
1/099000-729000/1 200 24 Sonstige 1.500,00 800,00 644,54 Ausgaben
1/099000-72931 0 310 24 Ersatz Bestätigungen 134,00 Sonst. Aus aben, u.a. Arztbestät.
099 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personal betreuung 266.900,00 263.400,00 245.443,14
10 Gru~~e Vertretungskör~er und allgemeine Verwaltung 7.464.400,00 7.094.300,00 6.418.382,65 1
rw_va k:\arcrep\RW\RW_ VA.QRP Seite: 41
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1 129 12900
1129
131 13100 2/131000+817000 410
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP
13
Öffentliche Ordnung und Sicherheit Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen So. Einrichtg. u. Maßn. der Sicherheitspolizei
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
25.000,00 23.000,00 35.274,18
Seite: 42
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 12900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Sicherheitspolizei 1/129000-728000 010 24 Sonstige 6.300,00
Firmenleistun en 129 Sonsti e Einrichtungen und Maßnahmen 6.300,00
131 Bau- und Feuerpolizei 13100 Bau- und Feuerpolizei 1/131000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.329,34
Datenverarbeitung 1/131000-400000 410 23 Geringwertige 700,00 1.200,00 1.073,55
Wirtschaftsgüter 1/131000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 550,22
(EDV) 1/131000-400100 410 23 Dienstkleider 700,00 3.000,00 676,87
(Geringwertige WG.) 1/131000-456000 410 23 Büromittel 2.500,00 3.400,00 3.058,23
1/131000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 2.000,00 1.000,00 1.815,33
1/131000-457000 410 23 Druckwerke 4.900,00 4.900,00 3.581,24
1/131000-459000 410 23 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 400,00 162,87
1/131000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 517.300,00 539.200,00 469.928,60 Angestellte
1/131000-560000 410 20 Reisegebühren 700,00 500,00 368,36
1/131000-563000 410 20 Kilometergeld 2.500,00 1.800,00 1.389,38
1/131000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 8.800,00 12.000,00 11.471,36
1/131000-569000 310 20 Sonstige 37.400,00 45.500,00 41.283,27 Nebengebühren
1/131000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 18.300,00 20.700,00 17.519,15 für Familienbeihilfen
1/131000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 103.500,00 119.200,00 104.393,84 sozialen Sicherheit
1/131000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 3.300,00 3.600,00 3.071,82 Mitarbeitervorsorgekasse
1/131000-618100 410 24 Inst. Amtsausstattung 200,00 200,00 (Sonst. Anlagen)
1/131000·618110 201 24 Instandhaltung EDV 6.200,00 6.200,00 6.061,31 (Sonstige Anlagen)
1/131000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.100,00 1.400,00 1.030,73
1/131000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 1.800,00 1.800,00 1.526,14 (Internet, Standleitungen usw.)
1/131000-640000 410 24 Rechtskosten 300,00 300,00 52,00
1/131000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 2.500,00 3.100,00 2.793,25 EDV-Hardware
1/131000-710000 410 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 400,00 ohne Gebühren gemäß FAG
1/131 000-728000 410 24 Sonstige 55.000,00 55.000,00 41.417,09 Firmenleistungen
1/131000-728120 201 24 EDV Programme 4.500,00 5.900,00 4.427,60 (Sonst. Firmenleistung)
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 43
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1131
132 13200
1132
163 16300
1163
16900
116900
1169
180 18000
Bau- und Feuerpolizei
Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei
Gesundheitspolizei
Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren
Freiwillige Feuerwehren
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Unterabschnitt
Zivilschutz Zivilschutz
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
25.000,00 23.000,00 35.274,181
Seite: 44
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/131000-728300 410 24 1.500,00 5.000,00 1.051,06
131 776.000,00 835.700,00 720.032,61
132 Gesundheitspolizei 13200 Gesundheitspolizei 1/132000-728000 510 24 Sonstige 7.000,00
Firmenleistungen 1/132000-728400 510 24 Schädlingsbekämpfung 100,00 100,00
(Sonst. Firmenleistg.) 1/132000-728570 510 24 Werkverträge gd.ärzt!. Tätig- 18.000,00 18.000,00 15.557,19
keiten (sonst. Firmenleistungen) 1/132000-729000 510 24 Sonstige 100,00 100,00
Aus aben 132 Gesundheitspolizei 25.200,00 18.200,00 15.557,19
163 Freiwillige Feuerwehren 16300 Freiwillige Feuerwehren 1/163000-670000 510 24 Versicherungen 12.000,00 12.200,00 11.855,43
1/163000-670100 510 24 Versicherungen 700,00 700,00 200,00 Selbstbehalte
1/163000-690210 510 24 Schadensfälle 500,00 500,00 Entschädigung
1/163000-757210 510 27 Kursgelder 8.500,00 8.500,00 8.500,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)
1/163000-757220 510 27 Betriebskostenzuschuss 75.000,00 75.000,00 75.000,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)
1/163000-757230 510 27 Beitrag Gebäudeerhaltg 180.000,00 180.000,00 180.000,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)
1/163000-757240 510 27 Erhaitungsbeitrag 75.000,00 75.000,00 75.000,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)
1/163000-757250 510 27 Beitrag Gerätekauf 138.000,00 138.000,00 130.000,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)
1/163000-757255 510 27 Veranstaitungsbeitrag 3.900,00 3.900,00 3.223,08 Lfd.Tr.an r.Org.)
163 Freiwillige Feuerwehren 493.600,00 493.800,00 483.778,51
16900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/169000-400000 300 23 Geringwertige 300,00
Wirtschaftsgüter 1/169000-456000 300 23 Büromittel 200,00
1/169000-457000 300 23 Druckwerke 800,00
1/169000-670000 300 24 100,00
1/169000-728000 300 24 5.000,00
16900 6.400,00
1169 Unterabschnitt 6.400,00
180 Zivilschutz 18000 Zivilschutz
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 45
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
2/180000+817100
2/180000+828000
1180
11
201 13
300 18
Gruppe
T elefongebü hrenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg) Rückersätze von Ausgaben
Zivilschutz
Offentliche Ordnung und Sicherheit
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012
25.000,00 23.000,00
Seite: 46
Rechnung 2011
2,95
450,00
452,95 1
35.727,13 1
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/180000-042000 300 41 Amtsausstattung 500,00 1.000,00
1/180000-400000 300 23 Geringwertige 100,00 100,00 Wirtschaftsgüter
1/180000-457000 300 23 Druckwerke 200,00 200,00 72,78
1/180000-459000 300 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00
1/180000-618100 300 24 Inst. Amtsausstattung 400,00 400,00 (Sonst. Anlagen)
1/180000-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 177,85
1/180000-701000 300 24 Pacht- 100,00 100,00 53,16 zinse
1/180000-726000 300 24 Mitgliedsbeiträge 2.000,00 2.200,00 2.000,00
1/180000-728000 300 24 Sonstige 15.000,00 17.500,00 5.789,26 Firmenleistun en
180 Zivilschutz 18.600,00 21.800,00 8.093,05
11 Gruppe Offentliche Ordnung und Sicherheit 1.319.800,00 1.369.500,00 1.233.761,36 1
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
2 210 21000
1210
211 21100 2/211000+809000
2/211000+817300
2/211000+817560
2/211000+817620
2/211000+824001
2/211000+828000
2/211000+849000
2/211000+860400
2/211000+861210
2/211000+861500
2/211000+862100
2/211000+871110
2/211000+877000
120
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310
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440
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18
13
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15
15
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Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Allg. Pllichtschulen gemeinsame Kosten Allg. Pllichtschulen gemeinsame Kosten
Allg. Pllichtschulen gemeinsame Kosten
Volksschulen Volksschulen Gegenwert Sachbezugsleistg. (Dienstwhg.) Verwaltungstangente (Kostenb .so.V erw-Lstg) Personalkostenersatz (so. Verwaltungsleistungen) Nachmittagsbetreuung (Kostenb.so.verw.Leist.) Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei) Rückersätze von Ausgaben Neben-ansprüche Mittel d. Ausgleichstaxfonds (BEinstG, Ifd. Tr. v. Bundesfonds) NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land) Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden) Beitrag Schul u. KG-Fonds (Kap. Tr. des Landes) Kapitaltransferzahlungen V. priv. Organ. O. Erwerbszweck
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
7.200,00 9.600,00 9.074,60
V 29.900,00 24.900,00 32.379,62
3.200,00
220.000,00 190.000,00 175.693,73
23.300,00 18.000,00 19.981,02
146,70
9,81
3.600,00 5.100,00
40.300,00 45.200,00 51.876,59
300.000,00
6.500,00 6.000,00 9.113,58
53.200,00 35.100,00
16.200,00
Seite: 48
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft 210 Allg. Ptlichtschulen gemeinsame Kosten 21000 Allg. Pflichtschulen gemeinsame Kosten 1/210000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 6.600,00 6.600,00 6.954,26
(Sonstige Anlagen) 1/210000-620100 120 24 Schülerbelörderung 11.500,00 31.200,00 26.790,13
(Transporte) 1/21 0000-728000 120 24 Sonstige 17.000,00 15.000,00 16.532,13
Firmenleistungen 1/210000-728120 201 24 EDV Programme 2.200,00 2.200,00
(Sonst. Firmenleistung) 1/210000-728250 120 24 Gebäudereinigung 165.000,00 175.000,00 150.253,60
Sonst.Firmenleist. 210 Allg. Ptlichtschulen gemeinsame Kosten 202.300,00 230.000,00 200.530,12
211 Volksschulen 21100 Volksschulen 1/211000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.500,00 7.500,00 5.581,57
Datenverarbeitung 1/211000-043000 120 41 Betriebsausstattung 51.800,00 25.000,00 15.410,13
1/211000-050000 120 40 Sonderanlagen 70.000,00 21.000,00
1/211 000-341 900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 7.200,00 11.900,00 17.662,38 (So. Träger ölt. Rechts)
1/211000-400000 120 23 Geringwertige 7.000,00 7.000,00 3.791,34 Wirtschaftsgüter
1/211000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 158,02 (EDV)
1/211000-400100 120 23 Dienstkleider 200,00 200,00 66,00 (Geringwertige WG.)
1/211000-403500 120 23 Lehr-u.Lernbehelfe 25.000,00 25.000,00 20.603,36 (Handelswaren)
1/211000-420000 120 23 Pflanzen u. Sämereien 300,00 300,00 114,96 (Pflanz!. Rohstoffe)
1/211000-452000 120 23 Treibstoffe 100,00 100,00
1/211000-454000 120 23 Reinigungsmittel 8.000,00 8.500,00 8.512,80
1/211000-455000 120 23 Chemische u. sonstige 100,00 100,00 162,77 artverwandte Mittel
1 /211 000-456000 120 23 Büromittel 5.000,00 5.000,00 4.502,00
1/211000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 2.000,00 2.600,00 1.946,27
1/211000-457000 120 23 Druckwerke 3.000,00 2.800,00 1.779,01
1/211000-458000 120 23 Mittel zur 400,00 300,00 306,26 ärztlichen Betreuung
1/211000-459000 120 23 Sonstige Verbrauchsgüter 2.000,00 1.700,00 1.681,41
1/211000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 27.800,00 27.500,00 26.805,80 Angestellte
1/211000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 117.500,00 122.800,00 125.058,90 Arbeiter
1/211000-523000 310 20 Arbeiter nicht 1.800,00 5.781,94 ganzjährig beschäftigt
1/211000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 1.600,00 1.600,00
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/211000-569000 310 20 Sonstige 11.600,00 11.900,00 11.828,45 Nebengebühren
1/211000-580100 310 20 DGB z. Ausgleichsfonds 6.000,00 4.800,00 4.467,12 für Familienbeihilfen
1/211000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 32.400,00 33.600,00 29.897,90 sozialen Sicherheit
1/211000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 600,00 300,00 178,73 Mitarbeitervorsorgekasse
1/211000-600000 120 24 Strom 35.700,00 34.000,00 35.690,38 (Energiebezüge)
1/211000-601000 120 24 Gas 60.000,00 49.000,00 52.109,98 (Energiebezüge)
1/211000-603000 120 24 Wärme 40.000,00 40.000,00 29.972,02 (Energiebezüge)
1/211000-614000 440 24 Instandhaltung 498.000,00 253.500,00 351.326,09 Gebäude
1/211000-618200 120 24 Inst.Betriebsausstattg 9.000,00 10.000,00 6.496,29 (Sonstige Anlagen)
1/211000-619000 120 24 Instandhaltung 2.000,00 Sonderanlagen
1/211000-630000 120 24 Postdienste 1.900,00 1.900,00 1.804,27
1/211000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 6.700,00 6.700,00 6.996,94
1/211000-631400 201 24 Telekommun ikationsdienste 5.800,00 5.800,00 4.173,72 (Internet, Standleitungen usw.)
1/211000-640000 120 24 Rechtskosten 100,00 100,00
1/211000-657000 120 24 Geldverkehrsspesen 100,00 100,00
1/211000-670000 120 24 Versicherungen 10.300,00 10.100,00 10.035,15
1/211000-700000 120 24 Mietzinse 5.800,00 5.400,00 5.118,22
1/211000-700200 120 24 Mietzinse 115.000,00 115.000,00 114.540,90 Operating Leasing
1/211000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 15.000,00 13.000,00 10.504,96 EDV-Hardware
1/211000-710000 120 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 200,00 200,00 78,20 9.hne Gebühren gemäß FAG
1/211000-710000/1 310 24 Offentliehe Abgaben (Ausgaben), 800,00 ohne Gebühren gemäß FAG
1/211000-711000 120 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 62.800,00 62.800,00 61.572,88 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/211000-728000 120 24 Sonstige 13.600,00 15.100,00 6.203,95 Firmenleistungen
1/211000-728120 201 24 EDV Programme 2.100,00 2.500,00 180,50 (Sonst. Firmenleistung)
1/211000-729000 120 24 Sonstige 2.300,00 2.300,00 1.626,00 Ausgaben
1/211000-729810 120 24 Ferienbetreuung- 9.560,51 Sonst.Ausgaben
1/211000-751100 120 26 Unterrichtsfilmbeitrag 4.800,00 7.400,00 7.331,44 (Lld.Transfer a. Land)
1/211000-751310 120 26 Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. 185.000,00 170.000,00 184.826,34 (Lfd.Tr.an Land)
1/211 000-768900 120 27 Eintrittsgeb.Sportbad 5.100,00 5.100,00 2.314,20 (Zuw.an phys.Personen)
rw_va k:larcrepIRWIRW_VAQRP Seite: 51
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1211 Volksschulen 634.000,00 363.100,00 338.475,65 1
212 Neue Mittelschulen (ab 2011) 21200 Neue Mittelschulen (ab 2011) 2/212000+809000 120 18 Gegenwert Sachbezugsleistg. 3.800,00 3.800,00 3.804,00
(Dienstwhg.) 2/212000+81 7000 120 13 Kostenbeitrag f. sonst. 2,22
Verwaltungsleistungen 2/212000+817300 120 13 Verwaltungstangente V 3.000,00 3.000,00 2.264,70
(Kostenb.so. Verw-Lstg) 2/212000+828000 120 18 Rückersätze von 985,80
Ausgaben 2/212000+829000 120 18 Sonstige 2.772,00
Einnahmen 2/212000+861210 210 15 NÖ Schul-u.KG.-Fonds 6.500,00 5.300,00 5.177,54
Annuitätenzuschuss 2/212000+862100 120 15 Gastschulbeiträge 16.000,00 10.000,00 17.885,39
(Lfd.Tr.v.Gemeinden) 2/212000+871110 440 33 Beitrag Schul u. KG-Fonds 31.900,00
(Kap. Tr. des Landes)
Seite: 52
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1211 Volksschulen 1.463.000,00 1.133.500,00 1.188.760,061
212 Neue Mittelschulen (ab 2011) 21200 Neue Mittelschulen (ab 2011) 1/212000-042300 201 41 Amtsausstattung 2.300,00 33.000,00 5.104,50
Datenverarbeitung 1/212000-043000 120 41 Betriebsausstattung 8.100,00 11.500,00 18.908,36
1/212000-043100 120 41 Wertvolle Lehrmittel 568,01 (Betriebsausstattung)
1/212000-341900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 23.800,00 23.800,00 23.650,65 (So. Träger äff. Rechts)
1/212000·400000 120 23 Geringwertige 5.000,00 5.000,00 1.180,32 Wirtschaftsgüter
1/212000·400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 1.107,74 (EDV)
1/212000-400100 120 23 Dienstkleider 100,00 100,00 66,00 (Geringwertige WG.)
1/212000-403500 120 23 Lehr-u.Lernbehelfe 22.800,00 22.800,00 19.395,73 (Handelswaren)
1/212000-420000 120 23 Pflanzen u. Sämereien 200,00 200,00 32,00 (Pflanzl. Rohstoffe)
1/212000-454000 120 23 Reinigungsmittel 10.000,00 10.000,00 9.638,14
1/212000-455000 120 23 Chemische u. sonstige 100,00 100,00 9,99 artverwandte Mittel
1/212000-456000 120 23 Büromittel 2.000,00 2.000,00 1.828,80
1/212000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 2.000,00 2.500,00 1.744,79
1/212000-457000 120 23 Druckwerke 2.000,00 2.000,00 784,41
1/212000-458000 120 23 Mittel zur 300,00 300,00 157,20 ärztlichen Betreuung
1/212000-459000 120 23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.200,00 1.200,00 952,37
1/212000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 43.800,00 42.000,00 40.964,00 Angestellte
1/212000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 53.000,00 51.000,00 40.123,46 Arbeiter
1/212000-523000 310 20 Arbeiter nicht 15.300,00 ganzjährig beschäftigt
1/212000-560000 120 20 Reisegebühren 500,00 500,00 313,80
1/212000-563000 120 20 Kilometer- 300,00 300,00 160,02 geld
1/212000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 1.100,00 1.100,00 35,70
1/212000-569000 310 20 Sonstige 11.900,00 12.600,00 10.006,48 Nebengebühren
1/212000-580100 310 20 DGB z. Ausgleichsfonds 4.900,00 5.500,00 4.100,85 für Familienbeihilfen
1/212000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 22.600,00 25.100,00 19.134,75 sozialen Sicherheit
1/212000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 300,00 600,00 161,16 Mitarbeitervorsorgekasse
1/212000-600000 120 24 Strom 14.500,00 14.500,00 10_887,75 (Energiebezüge)
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 53
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1212 Neue Mittelschulen (ab 2011) 29.300,00 22.100,00 64.791,651
213 Sonderschulen 21300 Sonderschulen 2/213000+817450 120 13 Sonderpädag.Zentrum 200,00 200,00 182,00
(Kostenb. so Verw-Lstg.) 2/213000+828000 120 18 Rückersätze von 390,00
Ausgaben 2/213000+861200 120 15 Personalkostenersatz 5.100,00 5.000,00 5.103,00
(Ud.Transfer v.Land) 2/213000+862100 120 15 Gastschulbeiträge 15.000,00 13.600,00 17.425,52
(Ud.Tr.v.Gemeinden) 2/213000+871110 440 33 Beitrag Schul u. KG-Fonds 3.700,00
(Kap. Tr. des Landes)
rw_va k:larcrepIRWIRW_ V A.QRP Seite: 54
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Req Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/212000-601000 120 24 Gas 4.200,00 3.400,00 3.482,56 (Energiebezüge)
1/212000-603000 120 24 Wärme 55.000,00 55.000,00 55.422,96 (Energiebezüge)
1/212000-614000 440 24 Instandhaltung 196.700,00 341.800,00 131.534,70 Gebäude
1/212000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 1.000,00 1.500,00 540,00 (Sonstige Anlagen)
1/212000-61 8200 120 24 Inst.Betriebsausstattg 7.700,00 8.400,00 5.763,60 (Sonstige Anlagen)
1/212000-619000 120 24 Instandhaltung 2.000,00 Sonderanlagen
1/212000-630000 120 24 Postdienste 1.100,00 1.100,00 996,98
1/212000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 2.800,00 2.800,00 3.960,91
1/212000-631010 201 24 Mobiltelefone 300,00 200,00 -68,65
1/212000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 5.200,00 5.300,00 5.185,44 (Internet, Standleitungen usw.)
1/212000-670000 120 24 Versicherungen 4.900,00 4.800,00 4.770,56
1/212000-700000 120 24 Mietzinse 15.000,00 18.000,00 14.579,39
1/212000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 4.500,00 4.400,00 4.710,63 EDV-Hardware
1/212000-711000 120 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 41.300,00 37.500,00 40.353,92 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe)
1/212000-728000 120 24 Sonstige 6.000,00 6.000,00 4.707,68 Firmenleistungen
1/212000-728120 201 24 EDV Programme 8.500,00 8.500,00 9.678,00 (Sonst. Firmenleistung)
1/212000-729000 120 24 Sonstige 100,00 100,00 444,00 Ausgaben
1/212000-751100 120 26 Unterrichtsfilmbeitrag 1.600,00 2.500,00 2.514,10 (Lld.Transfer a. Land)
1/212000-752100 120 26 Gastschulbeiträge 2.500,00 2.500,00 2.254,00 (Lid. Transfer an Gern.)
1/212000-768900 120 27 Eintrittsgeb.Sportbad 4.000,00 4.000,00 2.507,80 (Zuw.an phys.Personen
212 Neue Mittelschulen (ab 2011) 595.200,00 792.800,00 504.355,56
213 Sonderschulen 21300 Sonderschulen 1/213000-042300 201 41 Amtsausstattung 800,00 6.000,00 610,80
Datenverarbeitung 1/213000-043000 120 41 Betriebsausstattung 1.200,00 5.617,45
1/213000-341900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 4.300,00 4.300,00 4.284,79 (So. Träger öff. Rechts)
1/213000-400000 120 23 Geringwertige 1.800,00 1.800,00 1.357,80 Wirtschaftsgüter
1/213000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 39,90 (EDV)
1/213000-400100 120 23 Dienstkleider 100,00 100,00 (Geringwertige WG.)
1/213000-403500 120 23 Lehr-u.Lernbehelfe 4.200,00 4.200,00 3.370,10 (Handelswaren)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB VaiReg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/213000-420000 120 23 Pflanzen u. Sämereien 100,00 100,00 16,00 (Pflanz!. ROhstoffe)
1/213000-454000 120 23 Reinigungsmittel 1.500,00 1.200,00 1.739,46
1/213000-455000 120 23 Chemische u. sonstige 100,00 100,00 artverwandte Mittel
1/213000-456000 120 23 Büromittel 300,00 300,00 316,12
1/213000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 300,00 146,15
1/213000-457000 120 23 Druckwerke 600,00 600,00 508,98
1/213000-458000 120 23 Mittel zur 100,00 100,00 29,89 ärztlichen Betreuung
1/213000-459000 120 23 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00 93,02
1/213000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 45.600,00 44.700,00 43.502,30 Arbeiter
1/213000-523000 310 20 Arbeiter nicht 844,65 ganzjährig beschäftigt
1/213000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 100,00 100,00
1/213000-569000 310 20 Sonstige 2.800,00 2.800,00 2.914,27 Nebengebühren
1/213000-5801 00 310 20 DGB z. Ausgleichsfonds 2.200,00 2.100,00 2.087,25 für Familienbeihilfen
1/213000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 9.800,00 9.700,00 9.665,97 sozialen Sicherheit
1/213000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 300,00 325,52 Mitarbeitervorsorgekasse
1/213000-600000 120 24 Strom 1.600,00 1.400,00 1.306,87 (Energiebezüge)
1/213000-603000 120 24 Wärme 5.500,00 5.500,00 4.029,43 (Energiebezüge)
1/213000-614000 440 24 Instandhaltung 13.500,00 15.100,00 3.754,92 Gebäude
1/213000-618200 120 24 Inst.Betriebsausstattg 1.600,00 1.700,00 1.021,50 (Sonstige Anlagen)
1/213000-630000 120 24 Postdienste 700,00 700,00 649,30
1/213000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 700,00 700,00 396,98
1/21 3000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 800,00 800,00 489,60 (Internet, Standleitungen usw.)
1/213000-670000 120 24 Versicherungen 1.400,00 1.300,00 1.286,75
1/213000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.400,00 1.300,00 1.391,02 EDV-Hardware
1/213000-711000 120 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 5.200,00 4.200,00 4.296,50 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/213000-728000 120 24 Sonstige 1.300,00 1.300,00 370,92 Firmenleistungen
1/213000-728120 201 24 EDV Programme 400,00 (Sonst. Firmenleistung)
1/213000-751100 120 26 Unterrichtsfilmbeitrag 400,00 300,00 381,17 (Lld.Transfer a. Land)
1/213000-752100 120 26 Gastschulbeiträge 8.000,00 8.000,00 10.205,86 (LId. Transfer an Gem.)
1/213000-768900 120 27 Eintrittsgeb.Sportbad 500,00 400,00 281,40 (Zuw.an phys.Personen)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1213 Sonderschulen 20.300,00 18.800,00 26.800,521
229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 22900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/229000+865300 120 16 Gastschulbeiträge 3.000,00
(Ud. Tr. v. Untern.)
1229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.000,00
230 Förderung des Schulbetriebes 23000 Förderung des Schulbetriebes
1230 Förderung des Schulbetriebes
232 Schülerbetreuung 23200 Schülerbetreuung
1232 Schülerbetreuung
240 Kindergärten 24000 Kindergärten 2/240000+810100 120 13 Verköstigungsentgelt 295.000,00 286.000,00 281.149,73
(Leistungserlöse) 2/240000+810110 120 13 Beschäftigungsmaterial 92.000,00 78.000,00 79.826,78
(Leistungserlöse) 2/240000+810120 120 13 Nachmittagsbetreuung 260.000,00 238.000,00 246.637,59
(Leistungeserlöse 10%) 2/240000+810130 120 13 Ferienbetreuung Leistungserl. 10% 1.343,36
2/240000+810140 120 13 Gastkinder 2.500,00 1.800,00 9.746,18 Leistungserlöse 10%
2/240000+823000 120 14 Zinsen 200,00 300,00 79,05
2/240000+823100 210 14 Zinsen (kapitalsteuerfreie 2.091,77 Veranlagungen)
2/240000+829101 210 18 Sonstige Einnahmen 346,36 steuerfrei
2/240000+829560 210 18 Energieabgaben- 4.110,73 vergütung
2/240000+849000 120 10 Neben- 107,86 ansprüche
2/240000+861200 120 15 Personalkostenersatz 260.000,00 250.000,00 258.727,50
2/240000+861210 210 (l!~.Transfer v.Land)
15 NO Schul-u.KG.-Fonds 78.900,00 85.600,00 17.696,16 Annuitätenzuschuss
2/240000+871110 440 33 Beitrag Schul u. KG-Fonds 22.500,00 (Kap. Tr. des Landes)
Seite: 58
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1213 Sonderschulen 119.100,00 122.100,00 107.332,641
229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 22900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/229000-751200 120 26 Berufsschulerhaltungsbeitrag 129.800,00 120.000,00 137.775,00
1/229000-752100 120 26 Gastschulbeiträge 5.300,00 1.000,00 700,00 LId. Transfer an Gern.
229 Sonstige Einrichtun en und Maßnahmen 135.100,00 121.000,00 138.475,00
230 23000 1/230000-757200 120 27 1.800,00 1.800,00 976,00
230 1.800,00 1.800,00 976,00
232 23200 1/232000-768400 120 27 12.000,00 12.000,00 9.945,20
232 12.000,00 12.000,00 9.945,20
240 Kindergärten 24000 Kindergärten 1/240000-043000 120 41 Betriebsausstattung 12.000,00 23.400,00 18.060,51
1/240000-341900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 22.800,00 23.600,00 23.432,65 (So. Träger öff. Rechts)
1/240000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 145.000,00 150.000,00 102.500,00 an Finanzunternehmung
1/240000-400000 120 23 Geringwertige 20.000,00 20.000,00 12.195,08 Wirtschaftsgüter
1/240000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 2.000,00 2.000,00 386,61 (EDV)
1/240000-400100 120 23 Dienstkleider 1.800,00 1.800,00 747,14 (Geringwertige WG.)
1/240000-400300 120 23 Beschäftig.Material uä 37.000,00 74.000,00 67.270,00 (Geringwertige WG)
1/240000-420000 120 23 Pflanzen u. Sämereien 600,00 600,00 545,19 (Pflanz!. Rohstoffe)
1/240000-430000 120 23 Lebensmittel 280.000,00 256.000,00 250.191,55
1/240000-454000 120 23 Reinigungsmittel 16.500,00 16.000,00 15.622,60
1/240000-455000 120 23 Chemische u. sonstige 200,00 200,00 334,29 artverwandte Mittel
1/240000-456000 120 23 Büromittel 700,00 800,00 416,11
1/240000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 600,00 700,00 498,89
1/240000-457000 120 23 Druckwerke 1.800,00 1.800,00 1.386,95
1/240000-458000 120 23 Mittel zur 500,00 500,00 298,25 ärztlichen Betreuung
1/240000-459000 120 23 Sonstige Verbrauchsgüter 6.500,00 6.500,00 7.704,16
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostfUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostiUnter AOB VaiReg Bezeichnung Voranschlag 20t 3 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/240000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 30.800,00 29.700,00 28.872,20 Angestellte
1/240000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 1 .31 0.000,00 1 .258.300,00 1.163.838,22 Arbeiter
1/240000-523000 310 20 Arbeiter nicht 11.100,00 20.300,00 6.981,34 ganzjährig beschäftigt
1/240000-560000 120 20 Reisegebühren 100,00 100,00 55,60
1/240000-563000 120 20 Kilometergeld 600,00 600,00 249,41
1/240000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 600,00 3.000,00 738,41
1/240000-569000 310 20 Sonstige 65.000,00 62.800,00 58.139,59 Nebengebühren
1/240000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 63.000,00 61.200,00 55.939,99 für Familienbeihilfen
1/240000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 283.600,00 278.100,00 255.035,57 sozialen Sicherheit
1/240000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 8.200,00 8.700,00 7.163,63 Mitarbeitervorsorgekasse
1/240000-600000 120 24 Strom 37.000,00 42.000,00 26.952,07 (Energiebezüge)
1/240000-601000 120 24 Gas 40.000,00 40.000,00 45.375,16 (Energiebezüge)
1/240000-603000 120 24 Wärme 5.500,00 5.500,00 4.104,05 (Energiebezüge)
1/240000-610000 120 24 Instandhaltung 500,00 2.700,00 373,73 Grund und Boden
1/240000-614000 440 24 Instandhaltung 254.000,00 233.800,00 184.124,44 Gebäude
1/240000-618200 120 24 Inst.Betriebsausstattg 12.500,00 12.500,00 9.930,95 (Sonstige Anlagen)
1/240000-619000 120 24 Instandhaltung 500,00 4.000,00 17.189,01 Sonderanlagen
1/240000-630000 120 24 Postdienste 5.400,00 4.600,00 5.364,26
1/240000-631000 201 24 Telekomm unikationsdienste 5.700,00 8.700,00 4.781,19
1/240000-631010 201 24 Mobiltelefone 500,00 300,00 433,23
1/240000-631400 201 24 Telekom munikationsdienste 4.500,00 5.000,00 3.745,68 (Internet, Standleitungen usw.)
1/240000-640000 120 24 Rechtskosten 100,00 300,00 92,00
1/240000-650000 210 25 Kreditzinsen 23.500,00 53.000,00 35.983,88
1/240000-657000 120 24 Geldverkehrsspesen 200,00 300,00 141,08
1/240000-670000 120 24 Versicherungen 7.000,00 9.400,00 9.247,71
1/240000-690000 120 24 Ausfall von 400,00 1.188,24 Einnahmerückständen
1/240000-700000 120 24 Mietzinse 32.400,00 19.000,00 18.717,12
1/240000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.300,00 1.400,00 1.237,63 EDV-Hardware
1/240000-702320 120 24 Finanzierungsleasing Kindergarten 37.500,00 37.700,00 28.981,50 u. Ortszentrum Höflein
1/240000-710000 120 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 82,80 ohne Gebühren gemäß FAG
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1240
259 25900 2/259000+813400
2/259000+828450
2/259000+861500
1259
269 26900
1269
270 27000 2/270000+810200
2/270000+810300
2/270000+813100
110
110
110
110
110
110
rw_va k:larcreplRWIRW _ V AQRP
13
18
15
13
13
13
Kindergärten
So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung Erlös Eigenveranstaltg (Neben erlös) Rückersatz v. Ausgaben (Subventionsrückford.) Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)
So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung
So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung
So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung
Volkshochschule Volkshochschule Kursbeiträge (Leistungserlöse) Einn.aus Vorträgen etc. (Leistungserlöse) Inseratenerlöse (Nebenerlöse)
Seite: 62
Voranschlag 2013
988.600,00
100,00
200,00
300,00
193.000,00
5.500,00
6.900,00
Voranschlag 2012
939.700,00
100,00
200,00
1.900,00
2.200,00
185.000,00
5.000,00
6.700,00
Rechnung 2011
924.363,07 1
839,50
1.980,00
2.819,50 1
195.831,89
4.117,80
6.347,59
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AaS Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 201 3 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/240000-710100 120 24 Kapitalertragsteuer 19,78 (öffentliche Abgaben)
1/240000-711000 120 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 45.400,00 36.000,00 40.687,63 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/240000-728000 120 24 Sonstige 22.100,00 23.600,00 14.736,95 Firmenleistungen
1/240000-728120 201 24 EDV Programme 1.100,00 1.100,00 1.005,69 (Sonst. Firmenleistung)
1/240000-728250 120 24 Gebäudereinigung 1.000,00 2.000,00 708,67 (Sonst.Firmenleist.)
1/240000-729000 120 24 Sonstige 200,00 200,00 207,51 Ausgaben
1/240000-729290 120 24 Beschäftigungsmaterial 55.000,00 (Sonstige Ausgaben)
1/240000-757410 120 27 Setriebsk.-Vergütung 20.500,00 19.000,00 20.321,24 Lfd.Tr.an r.Or .
240 2.934.400,00 2.863.200,00 2.554.337,14
259 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung 25900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung 1/259000-456000 110 23 Büromittel 400,00 400,00 94,86
1/259000-457000 110 23 Druckwerke 1.900,00 1.900,00 1.345,37
1/259000-728000 110 24 Sonstige 23.000,00 25.000,00 19.646,41 Firmenleistungen
1/259000-757100 110 27 Subventionen 6.400,00 8.000,00 3.100,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)
1/259000-757110 110 27 Projekt Streetwork 53.000,00 55.000,00 54.195,36 (Lfd.Tr.an priv.Org.)
1/259000-757500 330 27 Beitrag an St.Martin 14.000,00 14.000,00 13.500,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)
1/259000-757502 510 27 Aktion Tagesmütter 13.500,00 13.000,00 12.317,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)
1/259000-757505 510 27 Kinderbetreuungseinrichtung 208.000,00 162.000,00 154.835,50 (lfd.Tr.an priv.Org.)
1/259000-757510 110 27 Zuschüsse f.Heimbauten 1.600,00 7.000,00 500,00 Lfd.Tr.an r.Org.)
259 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung 321.800,00 286.300,00 259.534,50
269 So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung 26900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung 1/269000-403600 110 23 Sportpreise-Pokale 500,00 500,00 406,95
(Handelswaren) 1/269000-726100 110 24 B.J.L.Z. 19.000,00 19.000,00 19.000,00
Basketb. 1/269000-757100 110 27 200.000,00 200.000,00 188.599,11
269 219.500,00 219.500,00 208.006,06
270 Volkshochschule 27000 Volkshochschule 1/270000-042300 201 41 Amtsausstattung 600,00
Datenverarbeitung 1/270000-400000 110 23 Geringwertige 400,00 400,00 429,03
Wirtschaftsgüter 1/270000-400400 110 23 Lehrbehelfe 800,00 800,00 218,57
(Geringwertige WG.)
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 63
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
2/270000+861500
1270
279 27900
1279
282 28200
110
rw_va k:\arcrep\RW\RW _v A.QRP
15 Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)
Volkshochschule
So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung
So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung
Studien beihilfen Studien beihilfen
Studienbeihilfen
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
5.200,00 5.200,00 4.502,45
210.600,00 201.900,00 210.799,73 1
Seite: 64
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/270000-456000 110 23 Büromittel 400,00 400,00 362,93
1/270000-457000 110 23 Druckwerke 7.000,00 6.000,00 5.690,62
1/270000-459000 110 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 9,02
1/270000-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 34.200,00 32.800,00 24.816,32 der Verwaltung
1/270000-560000 110 20 Reise- 100,00 100,00 gebühren
1/270000-563000 110 20 Kilometer- 100,00 100,00 geld
1/270000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 100,00 57,51
1/270000-569000 310 20 Sonstige 2.100,00 1.600,00 1.453,10 Nebengebühren
1/270000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 1.600,00 1.500,00 1.184,69 für Familienbeihilfen
1/270000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 7.700,00 7.200,00 5.552,78 sozialen Sicherheit
1/270000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 600,00 600,00 540,00 (Sonstige Anlagen)
1/270000-618200 110 24 Inst.Betriebsausstattg 100,00 100,00 369,60 (Sonstige Anlagen)
1/270000-630000 110 24 Postdienste 2.700,00 2.700,00 2.691,54
1/270000-700000 110 24 Mietzinse 28.000,00 26.000,00 21.997,50
1/270000-728000 110 24 Sonstige 1.000,00 1.500,00 702,60 Firmenleistungen
1/270000-728120 201 24 EDV Programme 590,00 (Sonst. Firmenleistung)
1/270000-728510 110 24 Entgelt f. sonst. Leistg. 200,00 200,00 174,44 v. Einzelpersonen
1/270000-728520 110 24 Honorare 129.000,00 127.000,00 125.699,03 (Entg. an Einzelpers.)
1/270000-729000 110 24 Sonstige 300,00 300,00 72,67 Ausgaben
1/270000-729600 110 24 Verwaltungstangente V 12.500,00 10.500,00 11.425,85 (Sonstige Ausgaben)
1270 Volkshochschule 229.000,00 220.500,00 204.037,80 I
279 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung 27900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung 1/279000-757100 110 27 Subventionen 5.000,00 5.000,00 2.500,00
Lld.Tr.an r.Or . 279 5.000,00 5.000,00 2.500,00
282 Studienbeihilfen 28200 Studienbeihilfen 1/282000-757000 110 27 LId. Transfer an 300,00 300,00 150,00
private Organisationen 1/282000-768300 110 27 Studienbeihilfe 1.500,00 1.500,00 300,00
(Zuw.an phys.Personen) 1/282000-768310 110 27 Semesterticket Studenten 19.000,00 13.000,00 13.125,00
NÖ. JugendG, Zuw. an hys. Pers. 282 Studienbeihilfen 20.800,00 14.800,00 13.575,00
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 65
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
289 28900
1289
Gruppe
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1.886.100,00 1.547.800,00 1.568.050,121
Seite: 66
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Req Bezeichnung
289 28900 1/289000-726000
1289
101 24
Gruppe
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mitgliedsbeiträge
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
700,00 700,00 476,50
700,00 700,00 476,50 1
6.259.700,00 6.023.200,00 5.392.841,58 1
Seite: 67
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
3 300 30000
1300
312 31200
1312
320 32000 2/320000+810400
2/320000+817000
2/320000+824001
120
120
120
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP
13
13
14
Kunst, Kultur, Kultus Kulturamt Kulturamt
Kulturamt
Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste
Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste
Musikschule Musikschule Schulgeld (Leistungserlöse ) Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei)
Seite: 68
Voranschlag 2013
390.000,00
100,00
Voranschlag 2012
375.000,00
100,00
Rechnung 2011
378.225,80
40,14
3.357,76
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
3 Kunst, Kultur, Kultus 300 Kulturamt 30000 Kulturamt 1/300000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.000,00 1.095,12
Datenverarbeitung 1/300000-400000 110 23 Geringwertige 400,00 400,00
Wirtschaftsgüter 1/300000-456000 110 23 Büromittel 800,00 800,00 675,20
1/300000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 228,66
1/300000·457000 110 23 Druckwerke 1.000,00 1.000,00 278,74
1/300000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 135.100,00 111.300,00 107.794,40 Angestellte
1/300000-522000 310 20 Angestellte 5.900,00 5.700,00 8.667,06 nicht ganzjährig beschäftigt
1/300000-523000 310 20 Arbeiter nicht 4.800,00 4.100,00 3.524,96 ganzjährig beschäftigt
1/300000-560000 110 20 Reisegebühren 100,00 100,00
1/300000-563000 110 20 Kilometergeld 100,00 100,00
1/300000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 21.100,00 25.000,00 23.917,15
1/300000-569000 310 20 Sonstige 6.700,00 7.200,00 5.614,69 Nebengebühren
1/300000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 6.400,00 6.700,00 6.471,17 für Familienbeihilfen
1/300000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 26.700,00 28.100,00 28.949,21 sozialen Sicherheit
1/300000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 500,00 400,00 344,84 Mitarbeitervorsorgekasse
1/300000·618100 110 24 Inst. Amtsausstattung 300,00 300,00 296,02 (Sonst. Anlagen)
1/300000-630000 110 24 Postdienste 3.500,00 3.500,00 1.977,35
1/300000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 500,00 900,00 392,69
1/300000-710200 110 24 14,80
300 214.100,00 196.800,00 190.242,06
312 Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste 31200 Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste 1/312000-757100 110 27 Subventionen 1.600,00 1.000,00 250,00
Lld.Tr.an r.Or . 312 1.600,00 1.000,00 250,00
320 Musikschule 32000 Musikschule 1/320000-043000 120 41 Betriebsausstattung 1.500,00 733,24
1/320000-043100 120 41 Wertvolle Lehrmittel 4.500,00 23.100,00 3.342,00 (Betriebsausstattung)
1/320000-400000 120 23 Geringwertige 2.000,00 2.500,00 3.117,32 Wirtschaftsgüter
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 69
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
2/320000+824700 120 14 Leihgebühren f. 7.600,00 7.600,00 7.330,77 Musikinstrumente
2/320000+829000 120 18 Sonstige 39,63 Einnahmen
2/320000+849000 120 10 Nebenansprüche 100,00 100,00 75,39
2/320000+861500 120 15 Subvention d.Landes Nö 630.000,00 609.000,00 600.249,10 (Lfd.Transfer.v.Land)
2/320000+877000 120 34 Kapilaltransferzahlungen 8.000,00 v. priv. Organ. o. Erwerbszweck
Seite: 70
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/320000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 14,99 (EDV)
1/320000-403500 120 23 Lehr-u.Lernbehelfe 200,00 200,00 21,41 (Handelswaren)
1/320000-454000 120 23 Reinigungsrnittel 800,00 800,00 665,34
1/320000-455000 120 23 Chemische u. sonstige 100,00 100,00 artverwandte Mittel
1/320000-456000 120 23 Büromittel 1.000,00 1.000,00 889,35
1/320000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 300,00 78,22
1/320000-457000 120 23 Druckwerke 2.200,00 2.200,00 3.426,02
1/320000-459000 120 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 54,33
1/320000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 1.114.100,00 1.058.000,00 1.077.167,21 Angestellte
1/320000-560000 120 20 Reisegebühren 2.000,00 3.000,00 1.165,05
1/320000-563000 120 20 Kilometergeld 2.200,00 2.500,00 1.544,87
1/320000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 500,00 600,00 1.507,20
1/320000-569000 310 20 Sonstige 4.500,00 4.600,00 4.779,39 Nebengebühren
1/320000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 45.500,00 44.500,00 44.862,93 für Familienbeihilfen
1/320000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 215.800,00 211.500,00 215.159,33 sozialen Sicherheit
1/320000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 3.400,00 2.800,00 2.561,56 Mitarbeitervorsorgekasse
1/320000-600000 120 24 Strom 9.000,00 10.500,00 8.239,14 (Energiebezüge)
1/320000-603000 120 24 Wärme 10.000,00 12.000,00 7.559,65 (Energiebezüge)
1/320000-614000 440 24 Instandhaltung 5.000,00 1.500,00 1.633,25 Gebäude
1/320000-618200 120 24 Inst.Betriebsausstattg 8.200,00 8.200,00 7.356,73 (Sonstige Anlagen)
1/320000-620000 120 24 Transporte 1.000,00 1.000,00 362,00
1/320000-630000 120 24 Postdienste 2.800,00 2.800,00 2.183,76
1/320000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 2.100,00 2.900,00 1.926,22
1/320000-631 01 0 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 212,43
1/320000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 3.200,00 3.200,00 3.150,48 (Internet, Standleitungen usw.)
1/320000-640000 120 24 Rechtskosten 100,00 100,00
1/320000-670000 120 24 Versicherungen 4.500,00 4.500,00 4.299,27
1/320000-690000 120 24 Ausfall von 1.000,00 Einnahmerückständen
1/320000-700000 120 24 Mietzinse 6.000,00 7.000,00 1.952,50
1/320000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 2.200,00 2.200,00 2.173,19 EDV-Hardware
rw_va k:larcreplRWIRW _V AQRP Seite: 71
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1320
323 32300 2/323000+809000
2/323000+810500
2/323000+824500
325 32500 2/325000+810500
110
110
110
110
rw_va k:larcreplRWIRW _ VA.QRP
18
13
14
13
Musikschule
Einrichtg. d. darsl. Kunst Kellertheater Einrichtg. d. darsl. Kunst Kellertheater Gegenwert Sachbezugsleistg. (Dienstwhg.) Besuchergebühren (Leistungserlöse ) Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)
Einrichtg. d. darsl. Kunst Kellertheater
Festspiele Festspiele Besuchergebühren (Leistungserlöse)
Seite: 72
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1.027.800,00 999.800,00 989.318,59 1
4.000,00 3.100,00 3.138,00
55.000,00 55.000,00 56.868,22
1.300,00 1.300,00 856,85
60.300,00 59.400,00 60.863,071
330.000,00 345.000,00 346.101,32
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/320000-710000 120 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 7,90 ohne Gebühren gemäß FAG
1/320000-710200 310 24 Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)
31.800,00 31.000,00 31.767,96
1/320000-711000 120 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 4.800,00 4.800,00 4.589,87 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe)
1/320000-728000 120 24 Sonstige 1.000,00 1.000,00 1.571,79 Firmenleistungen
1/320000-728250 120 24 Gebäudereinigung 20.600,00 20.200,00 17.426,60 (Sonst.Firmenleist.)
1/320000-729000 120 24 Sonstige 300,00 300,00 541,50 Ausgaben
1/320000-729110 120 24 Projektarbeiten 5.900,00 4.800,00 3.000,00 (Sonstige Ausgaben)
1/320000-729600 120 24 Verwaltungstangente V 20.400,00 17.400,00 23.218,47 Sonsti e Aus aben
320 Musikschule 1.539.800,00 1.494.400,00 1.484.262,47
323 Einrichtg. d. dars!. Kunst Kellertheater 32300 Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater 1/323000-043000 110 41 Betriebsausstattung 1.000,00 1.000,00 2.650,00
1/323000-400000 110 23 Geringwertige 700,00 700,00 440,78 Wirtschaftsgüter
1/323000-454000 110 23 Reinigungsmittel 200,00 200,00
1/323000-457000 110 23 Druckwerke 4.000,00 4.000,00 3.154,18
1/323000-459000 110 23 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00 135,78
1/323000-600000 110 24 Strom 600,00 600,00 404,51 (Energiebezüge)
1/323000-603000 110 24 Wärme 2.700,00 2.700,00 2.238,35 (Energiebezüge)
1/323000-614000 440 24 Instandhaltung 2.500,00 10.500,00 184,39 Gebäude
1/323000-618200 110 24 Inst.Betriebsausstattg 200,00 200,00 (Sonstige Anlagen)
1/323000-631 000 201 24 Telekommunikationsdienste 100,00 100,00 3,42
1/323000-657100 110 24 Disagio- 100,00 100,00 94,43 gebühren
1/323000-670000 110 24 Versicherungen 500,00 500,00 465,41
1/323000-710000 110 24 600,00 600,00 423,60
1/323000-711000 110 24 1.500,00 1.500,00 1.453,28
1/323000-728000 110 24 4.000,00 4.000,00 2.422,92
1/323000-728830 110 24 60.000,00 60.000,00 46.678,13
323 78.900,00 86.900,00 60.749,18
325 Festspiele 32500 Festspiele 1/325000-043000 110 41 Betriebsausstattung 10.000,00 2.000,00 1.625,67
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
2/325000+813000 110 13 Nebenerlöse 20.000,00 20.000,00 19.587,00
2/325000+813100 110 13 Inseratenerlöse 1.500,00 1.500,00 290,70 (Nebenerlöse)
2/325000+817200 110 13 Portoersätze 1.500,00 1.500,00 865,13 (Kostenb.so.Verw.Lstg)
2/325000+861500 110 15 Subvention d.Landes Nö 114.500,00 112.200,00 112.200,00 (Lld.Transfer.v.Land)
2/325000+875100 110 34 Sponsoring 15.000,00 15.000,00 12.499,99 Ka .Tr.so.Untern.
325 Fests iele 482.500,00 495.200,00 491.544,14
329 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. Kunstpflege 32900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst 2/329000+810500 110 13 Besuchergebühren 6.000,00 6.000,00 4.904,55
(Leistungserlöse) 2/329000+829600 110 18 Kammerkonzerte 15.000,00 15.000,00 12.374,68
(Sonstige Einnahmen)
1329 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. Kunstpflege 21.000,00 21.000,00 17.279,231
330 Förderung von Schrifttum u.Sprache 33000 Förderung von Schrifttum u. Sprache
1330 Förderung von Schrifttum u.Sprache
360 Heimatmuseum 36000 Heimatmuseum 2/360000+803000 101 18 Veräußerung von 100,00 24,16
Handelswaren 2/360000+803500 101 18 Veräußerung v.Handelsw. 1.500,00 2.600,00 5.449,91
(Bücher) 2/360000+81 0500 101 13 Besuchergebühren 600,00 1.800,00 3.019,09
(Leistungserlöse) 2/360000+8131 00 101 13 Inseratenerlöse 4.200,00 4.200,00 4.285,71
(Nebenerlöse) 2/360000+817000 101 13 Kostenbeitrag I.sonst. 100,00 154,17
Verwaltungsleistungen 2/360000+828000 101 18 Rückersätze von 11,83
Ausgaben 2/360000+829560 210 18 Energieabgaben- 857,23
vergütung 2/360000+860300 101 15 Subventionen d. Bundes 4.000,00 3.000,00 4.000,00
(Lld.Transfer v. Bund) 2/360000+861500 101 15 Subvention d.Landes Nö 4.500,00 4.000,00 3.500,00
(Lld.Transfer.v.Land)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/325000-400000 110 23 Geringwertige 300,00 300,00 197,14 Wirtschaftsgüter
1/325000-620000 110 24 Transporte 200,00 200,00
1/325000-657100 110 24 3.300,00 3.900,00 2.931,42
1/325000-710000 110 24 500,00 500,00 314,40
1/325000-728301 110 24 625.000,00 608.000,00 569.738,29
325 639.300,00 614.900,00 574.806,92
329 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. Kunstpflege 32900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst 1/329000-400000 110 23 Geringwertige 100,00 100,00
Wirtschaftsgüter 1/329000-657100 110 24 Disagio- 100,00 100,00 5,89
gebühren 1/329000-728000 110 24 Sonstige 31.000,00 33.000,00 28.313,23
Firmenleistungen 1/329000-728001 110 24 Veranstaltungen 8.500,00 14.500,00 12.480,96
(Sonst.Firmenleist.) 1/329000-757100 110 27 Subventionen 17.000,00 15.000,00 7.500,00
Lfd.Tr.an r.Or. 329 56.700,00 62.700,00 48.300,08
330 Förderung von Schrifttum u.Sprache 33000 Förderung von Schrifttum u. Sprache 1/330000-457000 110 23 Druckwerke 500,00 500,00
1/330000-757100 110 27 6.000,00 8.000,00 3.000,00
330 6.500,00 8.500,00 3.000,00
360 Heimatmuseum 36000 Heimatmuseum 1/360000-043000 101 41 Betriebsausstattung 7.000,00 9.400,00 5.433,37
1/360000-400000 101 23 Geringwertige 3.800,00 5.200,00 7.136,70 Wirtschaftsgüter
1/360000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 320,42 (EDV)
1/360000-4001 00 101 23 Dienstkleider 100,00 100,00 55,00 (Geringwertige WG.)
1/360000-454000 101 23 Reinigungsmittel 500,00 500,00 356,42
1/360000-455000 101 23 Chemische u. sonstige 200,00 200,00 artverwandte Mittel
1/360000-456000 101 23 Büromittel 600,00 400,00 624,88
1/360000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00
1/360000-457000 101 23 Druckwerke 600,00 2.900,00 11.852,35
1/360000-459000 101 23 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 800,00 1.009,21
1/360000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 79.400,00 75.800,00 68.181,82 Angestellte
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
!360
361 36100 2/361000+817000 101 13
Heimatmuseum
Stadtarchiv Stadtarchiv Kostenbeitrag I.sonst. Verwaltungsleistungen
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
14.800,00 15.800,00 21.302,10 !
7,00
Seite: 76
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/360000-522000 310 20 Angestellte 14.300,00 13.300,00 11.681,32 nicht ganzjährig beschäftigt
1/360000-523000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 3.421,32 beschäftigten Arbeiter
1/360000-560000 101 20 Reisegebühren 300,00 300,00
1/360000-563000 101 20 Kilometer- 200,00 200,00 131,92 geld
1/360000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 9.500,00 8.600,00 13.710,95
1/360000-569000 310 20 Sonstige 5.600,00 5.200,00 4.922,01 Nebengebühren
1/360000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 5.000,00 4.700,00 4.467,05 für Familienbeihilfen
1/360000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 21.800,00 19.100,00 20.251,13 sozialen Sicherheit
1/360000-600000 101 24 Strom 13.800,00 12.500,00 13.731,90 (Energiebezüge)
1/360000-603000 101 24 Wärme 8.000,00 8.000,00 6.299,70 (Energiebezüge)
1/360000-614000 440 24 Instandhaltung 475.000,00 85.000,00 18.157,81 Gebäude
1/360000-618200 101 24 Inst.Betriebsausstattg 11.400,00 10.500,00 7.824,32 (Sonstige Anlagen)
1/360000-630000 101 24 Postdienste 800,00 1.300,00 1.952,67
1/360000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 2.000,00 2.200,00 1.712,73
1/360000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 2.700,00 2.900,00 2.625,36 (Internet, Standleitungen usw.)
1/360000-670000 101 24 VersiCherungen 5.600,00 6.600,00 5.891,98
1/360000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 2.000,00 2.200,00 1.642,28 EDV-Hardware
1/360000-711000 101 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 4.500,00 4.500,00 4.252,42 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/360000-728000 101 24 Sonstige 1.800,00 4.500,00 3.846,43 Firmenleistungen
1/360000-728120 201 24 EDV Programme 1.600,00 1.600,00 839,14 (Sonst. Firmenleistung)
1/360000-728250 101 24 Gebäudereinigung 5.000,00 4.800,00 2.683,34 Sonst.Firmenleist.
360 Heimatmuseum 683.800,00 293.500,00 225.015,95
361 Stadlarchiv 36100 Stadtarchiv 1/361000-010830 440 40 Gebäude- 2.500,00
adaptierung 1/361000-042300 201 41 Amtsausstattung 403,67
Datenverarbeitung 1/361000-043000 101 41 Betriebsausstattung 1.500,00
1/361000-400000 101 23 Geringwertige 500,00 500,00 86,89 Wirtschaftsgüter
1/361000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 324,44 (EDV)
1/361000-400100 101 23 Dienstkleider 100,00 100,00 99,00 (Geringwertige WG.)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzjPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1361
362 36200 2/362000+860300
363 36300
1363
369 36900
440
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15
Stadtarchiv
Denkmalpflege Denkmalpflege Subventionen d. Bundes (Ud.Transfer v. Bund)
Denkmalpflege
Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Altstadterhaltung und Ortsbildpflege
Altstadterhaltung und Ortsbildpflege
so. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
7,00 I
5.000,00
5.000,00 I
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/361000-456000 101 23 Büromittel 400,00 400,00 552,96
1/361000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00
1/361000-457000 101 23 Druckwerke 1.000,00 1.000,00 344,89
1/361 000-459000 101 23 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00 145,86
1/361000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 83.300,00 131.400,00 103.320,00 Angestellte
1/361000-560000 101 20 Reisegebühren 500,00 500,00 140,00
1/361000-563000 101 20 Kilometergeld 500,00 500,00 304,13
1/361000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 100,00 100,00
1/361000-569000 310 20 Sonstige 3_900,00 4.900,00 7.232,23 Nebengebühren
1/361000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 4_000,00 4.700,00 3.367,30 für Familienbeihilfen
1/361000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 17.900,00 22.100,00 21.523,82 sozialen Sicherheit
1/361000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 500,00 800,00 406,44 Mitarbeitervorsorgekasse
1/361000-618200 101 24 Inst.Betriebsausstattg 800,00 (Sonstige Anlagen)
1/361000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 300,00 300,00 317,23
1/361000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 700,00 700,00 789,42 EDV-Hardware
1/361000-725000 101 24 Bibliothekserfordernisse 1.000,00 1.600,00 800,52
1/361000-728000 101 24 Sonstige 3.000,00 3.000,00 2.456,08 Firmenleistungen
1/361000-728120 201 24 EDV Programme 1.600,00 3.100,00 803,27 Sonst.Firmenleistun
361 Stadtarchiv 123.700,00 176.900,00 143.418,15
362 Denkmalpflege 36200 Denkmalpflege 1/362000-600000 440 24 Strom 300,00 300,00 145,47
(Energiebezüge) 1/362000-619100 440 24 Instandh. Denkmäler 12.500,00 48.000,00 12.055,72
(Sonderanlagen) 1/362000-619200 510 24 Instandh. Ehrengräber 7.800,00 9.400,00 7.141,00
(Sonderanlagen) 1/362000-757100 110 27 Subventionen 2.400,00 3.000,00
Lfd.Tr.an pr.Org. 362 Denkmalpflege 23.000,00 60.700,00 '19.342,19
363 36300 1/363000-728000 410 24 1.000,00
363 1.000,00
369 So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege 36900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege
rw_va k:larcrepIRWIRW_VAQRP Seite: 79
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1369
381 38100
1381
390 39000
139000
1390
13 Gruppe
rw_va k:larcrepIRWIRW_ VA.QRP
So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege
Maßnahmen der Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege
Maßnahmen der Kulturpflege
Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten
Kirchliche Angelegenheiten
Kirchliche Angelegenheiten
Kunst, Kultur, Kultus
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1.606.400,00 1.591.200,00 1.585.314,131
Seite: 80
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsalziPostJUnler AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/369000-728000 101 24 2.500,00 25.000,00
1/369000-757100 110 27 6.000,00 5.000,00 2.450,00
369 8.500,00 30.000,00 2.450,00
381 38100 1/381000-728000 110 24 17.000,00 17.000,00 12.766,07
1/381000-757100 110 27 6.000,00 6.000,00 2.850,00
1/381000-768600 110 27 1.500,00
381 23.000,00 23.000,00 17.116,07
390 Kirchliche Angelegenheiten 39000 Kirchliche Angelegenheiten 1/390000-757300 110 27 Beilr.Kircheninslands. 20.300,00 25.500,00 30.300,00
Ud.Tr.an r.Or. 39000 20.300,00 25.500,00 30.300,00
1390 Kirchliche Angelegenheiten 20.300,00 25.500,00 30.300,00 I
13 Gru~~e Kunst, Kultur, Kultus 3.419.200,00 3.074.800,00 2.800.253,07 1
Seite: 81
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
4 400 40000 2/400000+877000
1400
419 41900
1419
423 42300
1423
424
330
rw_va k:\arcrep\RW\RW _ VA.QRP
34
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Sozialamt Sozialamt Kapitaltransferzahlungen v. priv. Organ. o. Erwerbszweck
Sozialamt
So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl.Wohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentI. Wohlfahrt
So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl.Wohlfahrt
Essen auf Rädern Essen auf Rädern
Essen auf Rädern
Heimhilfe
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
5.000,00
5.000,00 I
Seite: 82
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 400 Sozialamt 40000 Sozialamt 1/400000-400000 330 23 Geringwertige 500,00 500,00 289,63
Wirtschaftsgüter 1/400000-400100 330 23 Dienstkleider 200,00 200,00 99,00
(Geringwertige WG.) 1/400000-456000 330 23 Büromittel 300,00 300,00 272,78
1/400000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 63,84
1/400000-457000 330 23 Druckwerke 500,00 500,00 332,40
1/400000-459000 330 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100.00 55,78
1/400000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 93.900,00 70.100,00 78.595,35 Angestellte
1/400000-560000 330 20 Reisegebühren 500,00 500,00 343,20
1/400000-563000 330 20 Kilometer- 100,00 100.00 41,16 geld
1/400000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 100,00 800,00 309,91
1/400000-569000 310 20 Sonstige 4.900,00 6.200,00 5.490,07 Nebengebühren
1/400000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 3.400,00 3.400,00 2.913,11 für Familienbeihilfen
1/400000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 13.900,00 15.900,00 14.606,88 sozialen Sicherheit
1/400000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 500,00 300,00 321,38 Mitarbeitervorsorgekasse
1/400000-631010 201 24 Mobiltelefone 100,00 100,00 20,00
1/400000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 300,00 300,00 299,08 EDV-Hardware
1/400000-711000 330 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 500,00 2.000,00 207,23 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe)
1/400000-728000 330 24 Sonstige 4.000,00 2.500,00 18.175,60 Firmenleistungen
1/400000-728120 201 24 EDV Programme 900,00 900,00 803,27 Sonst.Firmenleistun
400 Sozial amt 124.900,00 104.900,00 123.239,67
419 So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl.Wohlfahrt 41900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentI. Wohlfahrt 1/419000-751400 330 26 Beitrag §56(1) SHG 265.900,00 252.600,00 267.463,25
(Lld.Transfer a. Land) 1/419000-751700 330 26 Soz.hilfe Beitrag n. 4.179.400,00 3.968.900,00 4.218.928,76
Fin.kraft 56 4 SHG 419 So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffenll.Wohifahrt 4.445.300,00 4.221.500,00 4.486.392,01
423 Essen auf Rädern 42300 Essen auf Rädern 1/423000-757000 330 27 LId. Transfer an 3.700,00 3.700,00 3.633,64
rivate Or anisationen 423 Essen auf Rädern 3.700,00 3.700,00 3.633,64
424 Heimhilfe
rveva k:\arcrep\RW\RW_ VA.QRP Seite: 83
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostfUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
42400
429 42900
142900
42910
142910
1429
439 43900 2/439000+860300
2/439000+861500
1439
44000 2/440000+867000
144000
1440
461 46100
1461
469 46900
330
330
330
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP
15
15
16
Heimhilfe
Heimhilfe
So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt
So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt
Seniorenbetreuung
Seniorenbetreuung
So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt
So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund) Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land)
So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt
Einrichtungen Lfd.Tr.v.priv.lnstit. ohne Erwerbscharakter
Einrichtungen
Unterabschnitt
Hausstandsgründung Hausstandsgründung
Hausstandsgründung
Sonstige familienpol. Maßnahmen Sonstige familienpol. Maßnahmen
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
23.100,00
23.100,00
46.200,00
3.000,00
3.000,00 I
3.000,00 I
Seite: 84
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
42400 1/424000-757240 330 27 65.000,00 65.000,00 60.000,00
424 65.000,00 65.000,00 60.000,00
429 42900 1/429000-757255 330 27 8.400,00 8.400,00 7.350,00
1/429000-768200 001 27 800,00 1.000,00
42900 9.200,00 9.400,00 7.350,00
42910 Seniorenbetreuung 1/429100-620200 330 24 Fahrtkosten Ausflüge 12.000,00 12.000,00 11.790,00
(Transporte) 1/429100-728000 330 24 Sonstige 24.000,00 24.000,00 16.754,60
Firmenleistungen 1/429100-757100 330 27 Subventionen 5.200,00 5.200,00 5.201,00
Lld.Tr.an r.Or. 42910 41.200,00 41.200,00 33.745,60
1429 So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt 50.400,00 50.600,00 41.095,60 1
439 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt 43900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt 1/439000-403700 330 23 Säug li ngswäschepakete 11.000,00 11.000,00 11.906,36
(Handelswaren) 1/439000-728000 330 24 Sonstige 46.200,00
Firmenleistungen 1/439000-751710 330 26 Jugendwohlfahrtsumlage 489.900,00 466.600,00 441.427,37
1/439000-757520 330 27 2.500,00 5.000,00
439 549.600,00 482.600,00 453.333,73
44000 1/440000-768710 330 27 14.000,00 15.000,00 11.000,00
1/440000-768730 330 27 4.000,00 7.000,00 2.547,00
44000 18.000,00 22.000,00 13.547,00
1440 Unterabschnitt 18.000,00 22.000,00 13.547,00 1
461 46100 1/461000-768800 330 27 200,00 500,00 31,34
461 200,00 500,00 31,34
469 Sonstige familienpol. Maßnahmen 46900 Sonstige familienpol. Maßnahmen
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 85
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1469
480 48000 2/480000+249100
148000
1480
484 48400
148400
1484
14
200 53
Gru[l[le
rw_va k:\arcrepIRWIRW_VA.QRP
Sonstige familienpol. Maßnahmen
Allgemeine Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung WBD Rückzahlung
Allgemeine WOhnbauförderung
Allgemeine Wohnbauförderung
Förderung der Althaussanierung Förderung der Althaussanierung
Förderung der Althaussanierung
Förderung der Althaussanierung
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
50.000,00 100.000,00 104.185,60
50.000,00 100.000,00 104.185,60 1
50.000,00 100.000,00 104.185,60 1
96.200,00 100.000,00 112.185,60 1
Seite: 86
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/469000-729220 330 24 Frauen- u. Familienveranstaltungen 2.000,00 2.000,00 252,00 Sonstige Ausgaben
469 Sonstige familienpol. Maßnahmen 2.000,00 2.000,00 252,00
480 Allgemeine Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 1/480000-249000 200 63 Wohnungsbeschalfungsdarlehen 20.000,00 50.000,00
an Private 1/480000-690000 200 24 Ausfall von Einnahme- 8.000,00
rückständen (u.a. Haltungen) 1/480000-768030 200 27 Sicheres Wohnen 18.071,50
(Zuw. an phys. Personen) 1/480000-768800 200 27 Zinsenzuschüsse 12.000,00 25.000,00 6.546,78
Zuw.an h s.Personen 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 32.000,00 83.000,00 24.618,28
1480 Allgemeine Wohnbauförderung 32.000,00 83.000,00 24.618,281
484 Förderung der Althaussanierung 48400 Förderung der Althaussanierung 1/484000-768020 300 27 Wärmedämmung für Altbauten 15.000,00 30.000,00 19.631,68
Zuw. an hys. Pers.) 48400 Förderung der Althaussanierung 15.000,00 30.000,00 19.631,68
1484 Förderung der Althaussanierung 15.000,00 30.000,00 19.631,68 1
14 Gruj:!j:!e Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5.306.100,00 5.065.800,00 5.225.774,95 1
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostfUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
5 511 51100
1511
516 51600
1516
519 51900
1519
520 52000
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP
Gesundheit Familienberatung Mutterberatung Familienberatung Mutterberatung
Familienberatung Mutterberatung
Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst
Schulgesundheitsdienst
So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes
So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes
Natur- und Landschaftsschutz Natur- und Landschaftsschutz
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
Seite: 88
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
5 Gesundheit 511 Familienberatung Mutterberatung 51100 Familienberatung Mutterberatung 1/511000-400000 330 23 Geringwertige 100,00 100,00
Wirtschaftsgüter 1/511000-614000 440 24 Instandhaltung 2.500,00 1.500,00
Gebäude 1/511000-728000 330 24 Sonstige 100,00 100,00
Firmenleistun en 511 Familienberatung Mutterberatung 2.700,00 1.700,00
516 51600 1/516000-728560 120 24 20.000,00 20.000,00 16.320,00
516 20.000,00 20.000,00 16.320,00
519 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes 51900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes 1/519000-757000 330 27 Lid. Transfer an 1.200,00
rivate Or anisationen 519 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes 1.200,00
520 Natur- und Landschaftsschutz 52000 Natur- und Landschaftsschutz 1/520000-042000 300 41 Amtsausstattung 1.000,00 2.500,00
1/520000-400000 300 23 Geringwertige 500,00 600,00 Wirtschaftsgüter
1/520000-400100 300 23 Dienstkleider 1.000,00 1.000,00 447,42 (Geringwertige WG.)
1/520000-452000 300 23 Treibstoffe 100,00
1/520000-456000 300 23 Büromittel 100,00
1/520000-457000 300 23 Druckwerke 200,00 800,00
1/520000-459000 300 23 Sonstige Verbrauchsgüter 6.000,00 6.000,00 3.480,00
1/520000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 94.600,00 108.600,00 62.447,00 Angestellte
1/520000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 48.000,00 47.300,00 45.855,35 Arbeiter
1/520000-522000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 10.500,00 beschäftigten Angestellten
1/520000-560000 300 20 Reisegebühren 200,00 200,00 26,40
1/520000-563000 300 20 Kilometergeld 1.200,00 700,00 437,70
1/520000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 2.200,00 4.000,00 1.499,56
1/520000-569000 310 20 Sonstige 19.100,00 17.100,00 10.121,78 Nebengebühren
1/520000-5801 00 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 7.300,00 7.400,00 5.855,61 für Familienbeihilfen
1/520000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 32.700,00 33.300,00 26.818,36 sozialen Sicherheit
",,-va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 89
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1520
522 52200 2/522000+860300
1522
527 52700
1527
528 52800
1528
530 53000
1530
552 55200 2/552000+810990
300
210
rw_va k:larcrepIRWIRW_ VA.QRP
15
13
Natur- und Landschaftsschutz
Reinhaltung der Luft Reinhaltung der Luft Subventionen d. Bundes (Lld.Transfer v. Bund)
Reinhaltung der Luft
Müllbeseiligung Müllbeseitigung
Müllbeseiligung
Tierkörperbeseiligung Tierkörperbeseitigung
Tierkörperbeseitigung
Rettungsdienst Rettungsdienst
Rettungsdienst
Standardkrankenanst. Klosterneuburg Standardkrankenanst. Klosterneuburg Einnahmen aus Leistungen
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
50.000,00 50.000,00 49.800,00
50.000,00 50.000,00 49.800,00 I
1.988,13
Seite: 90
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/520000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.400,00 1.400,00 661,64 Mitarbeitervorsorgekasse
1/520000-617000 300 24 Instandhaltung 2.000,00 291,27 Fahrzeuge
1/520000-631 010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 167,23
1/520000-670000 300 24 Versicherungen 1.200,00 973,58
1/520000-710000 300 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 300,00 231,00 ohne Gebühren gemäß FAG
1/520000-728000 300 24 Sonstige 16.000,00 13.000,00 Firmenleistungen
1/520000-757164 300 27 Kostenbeitr.Naturschutz 2.000,00 2.000,00 750,00 Lfd.Tr.an r.Or.
520 233.600,00 249.800,00 170.563,90
522 52200 1/522000-600000 300 24 1.300,00 1.300,00 729,69
1/522000-728000 300 24 55.000,00 70.000,00 82.412,46
1/522000-768140 300 27 10.000,00 20.000,00 29.576,84
1 /522000-768150 300 27 1.500,00 5.000,00 2.640,40
522 67.800,00 96.300,00 115.359,39
527 52700 1/527000-768130 470 27 54.000,00 52.967,80
527 54.000,00 52.967,80
528 52800 1/528000-728630 510 24 300,00
528 300,00
530 Rettungsdienst 53000 Rettungsdienst 1/530000-700000 510 24 Mietzinse 125.000,00 125.000,00 124.252,62
1/530000-757220 510 27 Betriebskostenzuschuss 3.500,00 3.400,00 3.300,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)
1/530000-757800 510 27 Subvention Rotes Kreuz 78.400,00 76.100,00 58.547,48 (Lfd.Tr.an pr.Org.)
1/530000-757802 510 27 Rettungsdienstbeitrag 123.900,00 119.200,00 119.116,80 Lfd.Tr.an r.Or .
530 330.800,00 323.700,00 305.216,90
552 Standardkrankenanst. Klosterneuburg 55200 Standardkrankenanst. Klosterneuburg 1/552000-710900 210 24 Öffentliche Ausgaben 147.799,48
und Abgaben
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 91
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
!55200 Standardkrankenanst. Klosterneuburg
!552 Standardkrankenanst. Klosterneuburg
561 Errichtung und Ausgestaltung 56110 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) 2/561100+861250 210 15 Annuitätenzuschuss Land NÖ.
2/561100+861260 210 15 Zinsenzuschuss Land NÖ.
2/561100+871530 210 33 (Betriebsmittelkr~dit Krankenhaus) Inv. Zuschuss NOGUS BA 6 Ka .Tr. v. Landesfonds
56110 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge)
56120 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung) 2/561200+827100
2/561200+868900
2/561200+868910
56120
!561
562 56200
!56200
!562
581
310 18
310 16
310 16
Kostenersätze Personalüberlassung (Krankenhaus) Pensionsbeitr. Beamte (Lfd.Tr.priv.Haush.) Pens.Sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haushalte)
Errichtun und Aus Krankenhaus Personalverrechnun
Errichtung und Ausgestaltung
Sprengelbeiträge Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS)
Sprengelbeiträge (NOGUS, NÖKAS)
Sprengelbeiträge
Maßnahmen der Veterinärmedizin
Seite: 92
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012
410.600,00 419.000,00
10.000,00 11.400,00
420.600,00 430.400,00
751.300,00 731.400,00
39.000,00 38.500,00
10.000,00
800.30000 769.90000
1.220.900,00 1.200.300,00
Rechnung 2011
1.988,13!
1.988,13!
413.042,33
19.948,81
25.292,00
458.283,14
742.906,74
37.969,49
780.876,23
1.239.159,37 !
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
155200 Standardkrankenanst. Klosterneuburg 147.799,48 1
1552 Standardkrankenanst. Klosterneuburg 147.799,48 1
561 Errichtung und Ausgestaltung 56110 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) 1/561100-346910 210 65 Schuldenrückzahlungen 375.900,00 370.200,00 370.937,03
Landesbeitrag 1/561100-650200 210 25 Kreditzinsen 34.700,00 48.800,00 42.105,30
Landesbeitrag 1/561100-771100 210 43 Krankenhaus BA 6 (Gemeindeanteil) 120.000,00 120.000,00 93.494,93
Ka italtransfer an Land 56110 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) 530.600,00 539.000,00 506.537,26
56120 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung) 1/561200-500100 310 20 Beamte 358.600,00 287.600,00 283.173,80
Verwaltung 1/561200-560000 310 20 Reise- 400,00 400,00 145,20
gebühren 1 /561200-563000 310 20 Kilometer- 4.000,00 4.000,00 1.598,94
geld 1/561200-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 40.000,00 37.000,00 37.928,83
1/561200-569000 310 20 Sonstige 11.400,00 13.200,00 12.926,80 Nebengebühren
1/561200-5691 00 310 20 sonstige Nebengebühren 31.000,00 32.200,00 32.052,94 Sondergebühren
1/561200-5801 00 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 19.900,00 16.700,00 16.482,09 für Familienbeihilfen
1/561200-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 7.700,00 8.200,00 8.158,87 sozialen Sicherheit
1/561200-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.900,00 1.800,00 1.762,24 Mitarbeitervorsorgekasse
1/561200-751300 310 26 Personalkostenvergüt. 74.400,00 101.300,00 (Lld.Transfer a. Land)
1/561200-752900 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 315.900,00 326.400,00 339.048,50 Lld.Tr. an Gdeverb.
56120 Krankenhaus Personalverrechnung) 865.200,00 828.800,00 733.278,21
1561 Errichtung und Ausgestaltung 1.395.800,00 1.367.800,00 1.239.815,47 1
562 Sprengelbeiträge 56200 Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) 1/562000-751500 210 26 Standortvorteile Krankenhäuser 32.000,00 29.400,00 26.923,59
(LId. Tr. an L-Fonds, ab 2006) 1/562000-752000 210 26 Laufende Transferzahl. 1.000,00
an Gemeindeverbände 1/562000-752030 210 26 NÖKAS-Umlage (Trägeranteil I) 6.204.700,00 5.707.200,00 5.222.365,62
LId. Tr. an Gd-Fonds, ab 2006 56200 Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) 6.237.700,00 5.736.600,00 5.249.289,21
1562 S~rengelbeiträge 6.237.700,00 5.736.600,00 5.249.289,21 1
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin
1581 Maßnahmen der Veterinärmedizin
15 Gruppe Gesundheit 1.270.900,00 1.250.300,00 1.290.947,50 1
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag tür das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
58100 1/581000-757801
1581
15
510 27
Gruppe
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Maßnahmen der Veterinärmedizin Zuschuss Tierschutzverein Maßnahmen der Veterinärmedizin
Gesundheit
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 1
8.299.600,00 7.860.200,00 7.307.332,151
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
6 Slraßen- u. Wasserbau, Verkehr 612 Gemeindesiraßen 61200 Gemeindesiraßen 2/612000+002200 420 30 Grundeinlösung ö.G. 100,00
(Straßenbauten) 2/612000+040000 470 31 Veräußerung v.WG d. 500,00
Anlagevermögens(Fahrz.) 2/612000+817000 470 13 Kostenbeitrag f. sonst. 1.000,00 2.600,00 9.119,07
Verwaltungsleistungen 2/612000+829000 470 18 Sonstige 400,00 500,00
Einnahmen 2/612000+829210 470 18 Schadenersätze 2.000,00 2.000,00 6.166,61
Sonstige Einnahmen 2/612000+861250 210 15 Annuitätenzuschuss Land NÖ. 44.000,00 103.000,00 80.628,98
2/612000+868200 470 16 Stralgelder 75.000,00 80.000,00 76.616,17 (Lfd.Tr.priv.Haush.)
2/612000+868201 510 16 Organstralverlügung 240.000,00 230.000,00 245.872,02 Kurzparkzonenabgabe
2/612000+868202 510 16 Stralgelder 157.500,00 144.700,00
2/612000+871300 470 33 (Verkehrs- u. Sicherheitspaket) Ablösebeträge v. Land NÖ. 6.298,79 (Kap. Tr. des Landes)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 612 Gemeindestraßen 61200 Gemeindestraßen 1/612000·002100 470 40 Gehsteige 50.000,00 50.000,00 86.459,27
(Strassenbautenl.. 1/612000·002200 420 40 Grundeinlösung O.G. 20.000,00 15.000,00 245.331,78
(Strassenbauten) 1/612000-010830 470 40 Gebäude- 12.000,00 38.000,00 10.104,27
adaptierung 1/612000-0201 00 470 41 Maschinen und 18.600,00
maschinelle Anlagen 1/612000-030000 470 41 Werkzeuge u.sonst. 3.000,00 3.000,00
Erzeug.hilfsmittel 1/612000-0401 00 470 41 Fahrzeuge 3.000,00 12.500,00 2.625,46
Zusatzausstattung 1/612000-042300 201 41 Amtsausstattung 900,00 800,00
Datenverarbeitung 1/612000-043000 470 41 Betriebsausstattung 8.000,00 15.900,00 15.546,17
1/612000-050000 470 40 Sonderanlagen 1.006,66
1/612000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 682.400,00 466.700,00 406.666,67 an Finanzunternehmung
1/612000-400000 470 23 Geringwertige 11.000,00 11.000,00 10.676,87 Wirtschaftsgüter
1/612000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 1.900,00 (EDV)
1/612000-400100 470 23 Dienstkleider 9.200,00 9.200,00 9.000,01 (Geringwertige WG.)
1/612000-400500 470 23 Benenn.-u.Orient.Tafel 4.000,00 4.500,00 654,48 (Geringwertige WG.)
1/612000-451000 470 23 Brennstoffe 2.500,00 3.000,00 1.567,55
1/612000-452000 470 23 Treibstoffe 50.000,00 50.000,00 47.150,30
1/612000-453000 470 23 Schmier- und 3.000,00 3.000,00 2.751.01 Schleifmittel
1/612000-454000 470 23 Reinigungsmittel 1.500,00 1.800,00 977,09
1/612000-455000 470 23 Chemische u. sonstige 500,00 500,00 640,92 artverwandte Mittel
1/612000-456000 470 23 Büromittel 1.300,00 1.1 00,00 1.181,46
1/612000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 600,00 300,00 189,40
1/612000-457000 470 23 Druckwerke 1.300,00 1.300,00 1.205,63
1/612000-458000 470 23 Mittel zur 300,00 300,00 230,40 ärztlichen Betreuung
1/612000-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 5.500,00 5.500,00 5.341,83
1/612000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 624.600,00 600.700,00 624.246,86 Arbeiter
1/612000-521000 310 20 Arbeiter 34.700,00 32.100,00 27.814,47 ganzjährig beschäftigt
1/612000-523000 310 20 Arbeiter nicht 40.500,00 44.700,00 53.237,77 ganzjährig beschäftigt
1/612000-560000 470 20 Reisegebühren 200,00 200,00 179,00
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/612000-563000 470 20 Kilometergeld 12.000,00 12.000,00 10.758,52
1/612000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 119.500,00 121.200,00 106.629,57
1/612000-569000 310 20 Sonstige 80.500,00 77.600,00 73.685,95 Nebengebühren
1/612000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 37.500,00 38.500,00 38.454,40 für Familienbeihilfen
1/612000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 169.400,00 171.000,00 167.494,85 sozialen Sicherheit
1/612000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 4.100,00 3.800,00 3.637,47 Mitarbeitervorsorgekasse
1/612000-600000 470 24 Strom 6.900,00 6.900,00 5.907,74 (Energiebezüge)
1/612000-603000 470 24 Wärme 15.000,00 18.000,00 11.972,75 (Energiebezüge)
1/612000-611000 470 24 Instandhaltung 540.000,00 440.000,00 351.797,49 Straßenbauten
1/612000·611100 470 24 Instandhaltung 120.000,00 70.000,00 28.859,27 Gehsteige
1/612000·611200 430 24 Instandhaltung 55.000,00 70.000,00 49.992,41 Straßenbrücken
1/612000·614000 470 24 Instandhaltung 4.500,00 10.500,00 3.432,08 Gebäude
1/612000·614100 470 24 Instandhaltung 500,00 500,00 159,04 Heizanlagen
1/612000·616000 470 24 Instandhaltung Masch. 6.000,00 6.000,00 5.445,79 u.maschinelle Anlagen
1/612000·617000 470 24 Instandhaltung 65.000,00 62.000,00 57.090,21 Fahrzeuge
1/612000-618200 470 24 Inst.Betriebsausstattg 2.000,00 8.100,00 1.156,92 (Sonstige Anlagen)
1/612000·619000 470 24 Instandhaltung 3.000,00 5.500,00 811,34 Sonderanlagen
1/612000-631 000 201 24 Telekommunikationsdienste 2.800,00 3.000,00 2.354,92
1/612000-631010 201 24 Mobiltelefone 5.200,00 6.200,00 5.505,51
1/612000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 200,00 162,00 (Internet, Standleitungen usw.)
1/612000-650000 210 25 Kreditzinsen 189.000,00 317.000,00 135.000,83
1/612000-670000 470 24 Versicherungen 12.000,00 12.000,00 9.346,28
1/612000-670100 470 24 Versicherungen 800,00 800,00 290,00 Selbstbehalte
1/612000-700000 470 24 Mietzinse 100,00 100,00 355,57
1/612000-701000 470 24 Pachtzinse 29.000,00 56.000,00 25.264,58
1/612000-710000 470 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 3.100,00 3.100,00 2.887,06 ohne Gebühren gemäß FAG
1/612000-711000 470 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 5.000,00 6.000,00 4.772,07 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe)
1/612000-728000 470 24 Sonstige 45.000,00 65.000,00 46.650,21 Firmenleistungen
1/612000-728025 510 24 Verkehrs- und Sicherheitspaket 157.500,00 144.700,00 (Sonst. Firmenleist.)
1/612000-728820 430 24 Brückenüberprüfungen 14.000,00 24.000,00 16.180,16 (Sonst.Firmenleistg.)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1612
616 61600 2/616000+870010
2/616000+871100
1616
632 63200
1632
633 63300
1633
639 63900
430
430
33
33
Gemeindestraßen
Sonstige Straßen und Wege Sonstige Straßen und Wege Kapitaltransferzahlungen des Bundes, Bundesfonds usw. Invest.Beitrag Land (Kap.Transfer d.Ld.)
Sonstige Straßen und Wege
Wasserschutzbau, Wasserwehr u. Schleusen Wasserwehre und Schleusen
Wasserschutzbau, Wasserwehr u. Schleusen
Wildbachverbauung Wildbachverbauung
Wildbachverbauung
So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
519.900,00 562.900,00 425.201,64 1
170.600,00
138.635,20
170.600,00 138.635,20 1
Seite: 100
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1612 Gemeindestraßen 3.274.600,00 3.151.100,00 2.720.840,32 1
616 Sonstige Straßen und Wege 61600 Sonstige Straßen und Wege 1/616000-002400 430 40 Radwege 100.000,00 160.000,00 189.353,07
1/616000-611400 470 24 Instandhaltung 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Promenaden
1/616000-611600 470 24 Instandhaltung 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Radwe e
616 Sonstige Straßen und Wege 110.000,00 170.000,00 199.353,07
632 Wasserschutzbau, Wasserwehr u. Schleusen 63200 Wasserwehre und Schleusen 1/632000-004100 470 40 Sanierung 5.000,00 4.872,97
Kleine Traverse 1632 Wasserschutzbau, Wasserwehr u. Schleusen 5.000,00 4.872,971
633 Wildbachverbauung 63300 Wildbachverbauung 1/633000-728600 430 24 Projektierungskosten 67.000,00 27.964,79
(Sonst.Firmenleistg.) 1/633000-750000 430 26 Laufende Transferzahlg 10.000,00 36.000,00 32.000,00
an den Bund 1/633000-751000 430 26 Laufende Transferzahlung ans Land 35.000,00 35.000,00 35.000,00
1633 Wildbachverbauung 45.000,00 138.000,00 94.964,791
639 So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne 63900 So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne 1/639000-020100 470 41 Maschinen und 3.100,00 1.277,64
maschinelle Anlagen 1/639000-400000 470 23 Geringwertige 500,00 500,00 496,38
Wirtschaftsgüter 1/639000-400100 470 23 Dienstkleider 1.100,00 1.100,00 1.032,99
(Geringwertige WG.) 1/639000-452000 470 23 Treibstoffe 1.500,00 1.500,00 1.293,60
1/639000-453000 470 23 Schmier- und 400,00 400,00 253,14 Schleifmittel
1/639000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 78.100,00 72.800,00 85.494,58 Arbeiter
1/639000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 1.200,00 7.300,00 4.850,58
1/639000-569000 310 20 Sonstige 9.900,00 9.400,00 13.817,85 Nebengebühren
1/639000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 4.000,00 3.900,00 4.687,32 für Familienbeihilfen
1/639000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 17.800,00 18.000,00 21.419,11 sozialen Sicherheit
1/639000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 400,00 214,00 Mitarbeitervorsorgekasse
1/639000-612000 470 24 Instandhaltung 30.000,00 30.000,00 10.175,83 wasserbauliche Anlagen
1/639000-616000 470 24 Instandhaltung Masch. 4.300,00 4.000,00 3.969,46 u. maschinelle Anlagen
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1639
640 64000 2/640000+808000 470 18
2/640000+817000 470 13
2/640000+829210 470 18
1640
649 64900 2/649000+828310 430 18
2/649000+829000 430 18
2/649000+829110 500 18
2/649000+829700 220 18
2/649000+829710 430 18
2/649000+829720 430 18
164900
64910 2/649100+810810 430 13
164910
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So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne
Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung Veräußerung geringw. Wirtschaftsgüter Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen Schadenersätze sonstige Einnahmen
Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Verkehrsverbund Ost Rückersätze v. Ausgaben Sonstige Einnahmen Werbeeinnahmen (Sonstige Einnahmen) VOR-Streifenkarten Klosterneuburg (Sonstige Einnahmen steuerfrei) Ersätze Linienbetreiber (Sonstige Einnahmen) 2 Streifen Halbpreiskarten (Aktion Jugend zum öffentI. Verkehr)
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
AST Anrufsammeltaxi Fahrausweise (Leistungserlöse )
AST Anrufsammeltaxi
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
3.000,00 1.500,00 4.011,72
262,39
1.500,00 1.000,00 3.743,56
4.500,00 2.500,00 8.017,671
85.000,00 85.000,00 94.780,74
352,56
1.200,00 1.200,00 727,87
36.000,00 36.000,00 24.454,46
52.916,42
500,00 500,00 674,10
122.700,00 122.700,00 173.906,151
20.000,00 14.000,00 1.581,82
20.000,00 14.000,00 1.581,82 1
Seite: 102
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/639000-728000 470 24 Sonstige 25.000,00 25.000,00 37.889,62 Firmenleistun en
639 So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne 174.200,00 177.400,00 186.872,10
640 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung 64000 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung 1/640000-400000 470 23 Geringwertige 40.000,00 35.000,00 37.949,00
Wirtschaftsgüter 1/640000-459000 430 23 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 400,00
1/640000-600000 430 24 Strom 5.500,00 5.500,00 3.103,82 (Energiebezüge)
1/640000-618200 430 24 Inst.Betriebsausstattg 500,00 (Sonstige Anlagen)
1/640000-619300 430 24 Instandh. Verkehrsz. 50.000,00 23.000,00 62.132,98 (Sonderanlagen)
1/640000-728000 430 24 Sonstige 40.000,00 40.000,00 39.476,38 Firmenleistungen
1/640000-728015 430 24 Verkehrszeichenkataster 25.000,00 30.000,00 29.989,20 Ent . sonst. Leist .
640 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung 160.800,00 134.400,00 172.651,38
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 64900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/649000-010003 430 40 Wartehäuschen 6.000,00 8.000,00 21.690,88
(Gebäude) 1/649000-050110 430 40 Verkehrsanlagen 2.500,00
(Sonderanlagen) 1/649000-400000 430 23 Geringwertige 400,00 400,00
Wirtschaftsgüter 1/649000-614000 470 24 Instandhaltung 3.000,00 3.000,00 613,36
Gebäude 1/649000-619000 430 24 Instandhaltung 500,00 500,00
Sonderanlagen 1/649000-620300 430 24 Anruf-Sammeltaxi 13.300,00 45.427,02
(Transporte) 1/649000-631300 430 24 Anruf-Sammeltaxi 100,00 200,00 158,14
(Telefon) 1/649000-728010 430 24 Verkehrskonzept 10.000,00 10.000,00 874,66
(Sonst.Firmenleistg.) 1/649000-728030 220 24 Provisionen 1.800,00 1.800,00 1.508,00
1/649000-728840 430 24 (YOR-Streifenkarten Klosterneuburg) Offentlichkeitsarbeit 18.300,00 17.400,00 13.554,81 (?onst.Firmenleistg.)
1/649000-755010 430 27 Offentlicher Verkehr 981.800,00 1.134.900,00 1.015.294,56 Ud.Tr.an so. Untern.
64900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.021.900,00 1.192.000,00 1.099.121,43
64910 1/649100-620300 430 24 94.000,00 107.700,00
1/649100-728840 430 24 800,00 461,20
64910 94.800,00 107.700,00 461,20
rw_va k:\arcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 103
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
[649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 142.700,00 136.700,00 175.487,971
[6 Gruppe Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 837.700,00 702.100,00 747.342,48 [
rw_va k:\arcrep\RW\RW_ V AQRP Seite: 104
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatZ/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.116.700,00 1.299.700,00 1.099.582,63 1
16 Gruppe Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 4.881.300,00 5.075.600,00 4.479.137,26 1
Seite: 105
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosUUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
7 710 71000
1710
742 74200
1742
771 77100 21771000+817000
1771
782 78200
500 13
Wirtschaftsförderung Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau
Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau
Produklionsförderung Produklionsförderung
Produklionsförderung
Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung Kostenbeitrag 1. sonst. Verwaltungsleistungen
Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung
Wirtschaftspolitische Maßnahmen Wirtschaftspolitische Maßnahmen
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1.166,80
1.166,80 I
Seite: 106
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
7 Wirtschaftsförderung 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 71000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 1/710000-050000 470 40 Sonder- 10.000,00 16.397,54
anlagen 1/71 0000-511 000 310 20 Vertragsbedienstete 29.600,00 28.700,00 28.068,60
Arbeiter 1/710000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 4.500,00 6.900,00 5.798,80
1/710000-569000 310 20 Sonstige 5.200,00 4.800,00 4.727,73 Nebengebühren
1/71 0000-5801 00 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 1.800,00 1.800,00 1.736,79 für Familienbeihilfen
1 /71 0000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 8.300,00 8.300,00 8.140,21 sozialen Sicherheit
1/710000-611500 470 24 Instandhaltung 10.000,00 12.000,00 11.744,35 Güterwege
1/710000-619000 470 24 Instandhaltung 1.000,00 1.300,00 894,60 Sonderanla en
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 60.400,00 73.800,00 77.508,62
742 74200 1/742000-7551 00 240 27 1.600,00 2.000,00 461,77
1/742000-757100 240 27 1.200,00 1.500,00 2.425,16
742 2.800,00 3.500,00 2.886,93
771 Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung 77100 Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung 1/771000·042000 440 41 Amtsausstattung 2.500,00 500,00
1/771000-457000 500 23 Druckwerke 100,00 100,00
1/771000-618000 440 24 Instandhaltung der Amtsausstattung 500,00
1/771000-726000 500 24 Mitgliedsbeiträge 13.500,00 15.500,00 14.327,32
1/771000-728130 500 24 Weinlesefest 15.000,00
1/771000-728700 500 24 Werbung 16.000,00 16.000,00 12.324,04 (Sonst.Firmenleistg.)
1/771000-728701 500 24 Autofahrergesundh.Weg 300,00 300,00 55,72 (Sonst.Firmenleistg.)
1/771000-728845 500 24 City Marketing 45.000,00 65.000,00 (Sonst. Firmenleistungen)
1/771000-757810 500 27 Subvention FV-Vereine 98.000,00 98.000,00 107.800,00 (Lld.Tr.an pr.Org.)
1/771000-757811 500 27 Subvention Werbung 6.400,00 8.000,00 3.265,00 (Lld.Tr.an pr. Org.)
1/771000-757820 500 27 Klosterneubg. Wein tage 10.000,00 10.000,00 11.000,00 Lld.Tr.an r.Org.
771 Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung 192.300,00 228.400,00 148.772,08
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 107
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1782
789 78900 21789000+824001 220 14
21789000+829000 220 18
21789000+871100 220 33
21789000+874100 220 33
Gruppe
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Wirtschaftspolitische Maßnahmen
So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei) Sonstige Einnahmen Invest.Beitrag Land (Kap.Transfer d.Ld.) Kapitaltransfer v. sonst. Trägern d. äffentl. Rechts
So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Voranschlag 2013
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Seite: 108
Voranschlag 2012
1.700,00
1.700,00
1.700,00
Rechnung 2011
10.406,65
2.081,32
12.487,971
13.654,771
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/782000-755605 220 27 Lehrlingsentschädigung 500,00 202,21 Lfd.Tr. an so. Untern.
782 Wirlschaftspolitische Maßnahmen 500,00 202,21
789 So. Einrichlg. u. Maßn. d. Wirlschaftsförderung 78900 So. Einrichlg. u. Maßn. d. Wirlschaftsförderung 1/789000-042000 220 41 Arntsausstattung 41.626,58
1/789000-400000 220 23 Geringwertige 100,00 100,00 Wirtschaftsgüter
1/789000-618100 220 24 Inst. Amtsausstattung 200,00 200,00 57,04 (Sonst. Anlagen)
1/789000-728000 220 24 Sonstige 21.500,00 23.500,00 24.380,30 Firmenleistungen
1/789000-755200 220 27 Zinsenzuschüsse GW 7.200,00 10.000,00 3.553,25 (Lfd.Tr. an so. Untern.)
1/789000-755300 220 27 Zinsenzuschüsse FV 3.200,00 4.000,00 1.262,13 (Lfd.Tr. an so. Untern.)
1 /789000-755600 220 27 Sonst. Wirtschaftsfördg. 5.000,00 5.000,00 7.500,00 (Lfd.Tr. an so. Untern.)
1/789000-755601 220 27 Zinsenzusch. Nahversorg. 800,00 1.000,00 332,85 Lfd.Tr. an sO.Untern.
789 So. Einrichlg. u. Maßn. d. Wirlschaftsförderung 38.000,00 43.800,00 78.712,15
17 Gruppe Wirlschaftsförderung 293.500,00 350.000,00 308.081,991
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
8 801 80100 2/801000+817000
1801
814 81400
240 13
Dienstleistungen Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen
Liegenschaftsverwaltung
Straßenreinigung Straßenreinigung
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
700,00 700,00 732,14
700,00 700,00 732,141
Seite: 110
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
8 Dienstleistungen 801 Liegenschaftsverwaltung 80100 Liegenschaftsverwaltung 1/801000-042000 240 41 Amtsausstattung 2.500,00
1/801000-400000 240 23 Geringwertige 2.000,00 2.000,00 1.080,61 Wirtschaltsgüter
1 /801 000-4001 00 240 23 Dienstkleider 500,00 500,00 132,00 (Geringwertige WG.)
1/801000-456000 240 23 Büromittel 400,00 400,00 535,63
1/801000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 197,02
1/801000-457000 240 23 Druckwerke 1.000,00 1.000,00 1.377,17
1/801000-459000 240 23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.000,00 1.000,00 51,25
1/801000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 59.900,00 57.900,00 57.692,73 Angestellte
1/801000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 47.200,00 45.100,00 44.616,60 Arbeiter
1/801000-521000 310 20 Arbeiter 800,00 800,00 62,23 ganzjährig beschältigt
1/801000-523000 310 20 Arbeiter nicht 462,28 ganzjährig beschäftigt
1/801000-560000 240 20 Reisegebühren 200,00 200,00
1/801000-563000 240 20 Kilometergeld 1.000,00 1.000,00 387,24
1/801000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 700,00 1.300,00 1.127,01
1/801000-569000 310 20 Sonstige 14.000,00 14.000,00 14.011,16 Nebengebühren
1/801 000-5801 00 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 5.400,00 5.300,00 5.308,75 für Familienbeihilfen
1/801000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 24.300,00 23.700,00 23.589,11 sozialen Sicherheit
1 /801 000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 700,00 700,00 678,64 Mitarbeitervorsorgekasse
1/801000-618100 240 24 Inst. Amtsausstattung 200,00 200,00 31,82 (Sonst. Anlagen)
1/801000-630000 240 24 Postdienste 4.000,00 4.000,00 3.797,61
1/801000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 1.500,00 1.500,00 1.063,69
1/801000-631010 201 24 Mobiltelefone 600,00 500,00 514,63
1/801000-640000 240 24 Rechtskosten 6.000,00 17.000,00 198,50
1/801000-642000 240 24 Beratungs- 2.210,59 kosten
1/801000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.100,00 700,00 785,04 EDV-Hardware
1/801000-728120 201 24 EDV Programme 900,00 900,00 803,27 Sonst. Firmenleistun
801 Liegenschaftsverwaltung 173.600,00 182.400,00 160.714,58
814 Straßenreinigung 81400 Straßenreinigung
"'eva k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 111
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
2/814000+040000 470 31 Veräußerung v.wG d. 2.000,00 6.800,00 Anlagevermögens(Fahrz.)
2/814000+805000 470 18 Erlös Betriebsstoffe 300,00 300,00 296,51 und Verbrauchsgüter
2/814000+817000 470 13 Kostenbeitrag f. sonst. 17.000,00 12.000,00 12.461,19 Verwaltungsleistungen
2/814000+829210 470 18 Schadenersätze 500,00 500,00 3.083,54 Sonstige Einnahmen
2/814000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxlonds 4.200,00 4.200,00 (BEinstG, lId. Tr. v. Bundeslonds)
Seite: 112
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/814000-0201 00 470 41 Maschinen und 3.000,00 2.900,00 1.593,54 maschinelle Anlagen
1/814000-030000 470 41 Werkzeuge 1.134,84
1/814000-040000 470 41 Fahrzeuge 48.000,00 230.000,00 273.372,56
1/814000-040100 470 41 Fahrzeuge 56.000,00 122.800,00 146.929,73 Zusatzausstattung
1/814000-042300 201 41 Amtsausstattung 900,00 Datenverarbeitung
1/814000-043000 470 41 Betriebsausstattung 8.964,34
1/814000-050000 470 40 Sonderanlagen 9.500,00 17.688,00
1/814000-400000 470 23 Geringwertige 13.000,00 13.000,00 11.161,17 Wirtschaftsgüter
1/814000-4001 00 470 23 Dienstkleider 6.500,00 6.500,00 6.183,50 (Geringwertige WG.)
1/814000-452000 470 23 Treibstoffe 73.000,00 73.000,00 66.244,85
1/814000-453000 470 23 Schmier- und 4.200,00 4.200,00 4.414,17 Schleifmittel
1/814000-454000 470 23 Reinigungsmittel 1.500,00 1.800,00 477,98
1/814000-455000 470 23 Chemische u. sonstige 5.000,00 500,00 artverwandte Mittel
1/814000-457000 470 23 Druckwerke 500,00 500,00 100,73
1/814000-458000 470 23 Mittel zur 4,60 ärztlichen Betreuung
1/814000-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 200.000,00 220.000,00 160.660,48
1/814000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 32.700,00 32.000,00 31.017,20 Angestellte
1/814000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 619.500,00 593.200,00 575.576,69 Arbeiter
1/814000-560000 470 20 Reisegebühren 100,00 100,00
1/814000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 81.000,00 81.500,00 69.110,16
1/814000-569000 310 20 Sonstige 82.300,00 79.600,00 75.828,49 Nebengebühren
1/814000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 32.000,00 30.900,00 30.474,45 für Familienbeihilfen
1/814000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 150.000,00 151.500,00 147.156,39 sozialen Sicherheit
1/814000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 2.200,00 2.000,00 1.603,20 Mitarbeitervorsorgekasse
1/814000-600000 470 24 Strom 1.000,00 1.500,00 697,95 (Energiebezüge)
1/814000-614000 470 24 Instandhaltung 2.000,00 2.000,00 2.040,93 Gebäude
1/814000-616000 470 24 Instandhaltung Masch. 17.000,00 17.000,00 26.007,28 u.maschinelle Anlagen
1/814000-617000 470 24 Instandhaltung 67.000,00 65.000,00 64.507,94 Fahrzeuge
1/814000-618200 470 24 Inst.Betriebsausstattg 1.500,00 1.500,00 1.338,81 (Sonstige Anlagen)
1/814000-619000 470 24 Instandhaltung 18.300,00 800,00 1.013,95 Sonderanlagen
rw_va k:larcrepIRWIRW_ V A.QRP Seite: 113
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1814 Straßen reinigung 22.000,00 14.800,00 26.841,24 1
815 Park- und Gartenanlagen 81500 Park- und Gartenanlagen 2/815000+817000 470 13 Kostenbeitrag f. sonst. 1.000,00 1.200,00 1.494,16
Verwaltungsleistungen 2/815000+82921 0 470 18 Schadenersätze 219,00
Sonstige Einnahmen 2/815000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxlonds 3.100,00 3.150,00
(BEinstG, lid. Tr. v. Bundeslonds)
",,-va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 114
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/814000-631 000 201 24 Telekommunikationsdienste 800,00 1.100,00 670,08
1/814000-631010 201 24 Mobiltelefone 2.600,00 200,00 112,94
1/814000-670000 470 24 Versicherungen 9.000,00 9.200,00 8.484,48
1/814000-670100 470 24 Versicherungen 400,00 500,00 Selbstbehalte
1/814000-710000 470 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 3.000,00 3.000,00 2.801,14 ohne Gebühren gemäß FAG
1/814000-711000 470 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 300,00 400,00 264,04 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/814000-728000 470 24 Sonstige 220.000,00 220.000,00 206.717,61 Firmenleistungen
1814 Straßenreinigung 1.754.300,00 1.977.700,00 1.944.354,22 1
815 Park· und Gartenanlagen 81500 Park· und Gartenanlagen 1/815000-020100 470 41 Maschinen und 5.300,00 5.500,00 2.882,10
maschinelle Anlagen 1/815000-040100 470 41 Fahrzeuge 2.000,00 2.000,00
Zusatzausstattung 1/815000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.300,00
Datenverarbeitung 1/815000-043000 470 41 Betriebsausstattung 3.200,00 3.200,00 2.820,00
1/815000-050000 470 40 Sonderanlagen 2.000,00 2.157,23
1/815000-400000 470 23 Geringwertige 11.000,00 11.000,00 10.689,10 Wirtschaftsgüter
1/815000-400100 470 23 Dienstkleider 9.000,00 9.000,00 8.864,07 (Geringwertige WG.)
1/815000-420000 470 23 Pflanzen u. Sämereien 65.000,00 65.000,00 62.092,91 (Pflanz!. Rohstoffe)
1/815000-452000 470 23 Treibstoffe 30.000,00 30.000,00 27.100,36
1/815000-453000 470 23 Schmier- und 600,00 700,00 306,06 Schleifmittel
1/815000-454000 470 23 Reinigungsmittel 500,00 500,00 405,54
1/815000-455000 470 23 Chemische u. sonstige 1.000,00 1.000,00 305,28 artverwandte Mittel
1/815000-456000 470 23 Büromittel 400,00 400,00 238,80
1/815000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 100,00
1/815000-457000 470 23 Druckwerke 600,00 700,00 164,20
1/815000-458000 470 23 Mittel zur 200,00 100,00 ärztlichen Betreuung
1/815000-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 3.200,00 3.500,00 2.771,47
1/815000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 317.400,00 337.600,00 296.930,13 Arbeiter
1/815000-523000 310 20 Arbeiter nicht 223.700,00 196.800,00 255.858,99 ganzjährig beschäftigt
1/815000-560000 470 20 Reisegebühren 300,00 300,00 172,00
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
181500
81510 2/815100+829210 470
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP
18
Park- und Gartenanlagen
Kinderspielplätze Schadenersätze Sonstige Einnahmen
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
4.100,00 1.200,00 4.863,161
1.039,54
Seite: 116
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostlUnter AGB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/815000-563000 470 20 Kilometergeld 3.500,00 3.500,00 3.143,70
1/815000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 16.600,00 36.900,00 35.721,74
1/815000-569000 310 20 Sonstige 42.300,00 39.700,00 52.977,46 Nebengebühren
1/815000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 26.200,00 26.400,00 27.748,49 für Familienbeihilfen
1/815000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 119.100,00 122.000,00 128.601,09 sozialen Sicherheit
1/815000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 5.700,00 4.900,00 4.495,81 Mitarbeitervorsorgekasse
1/815000-600000 470 24 Strom 3.800,00 4.000,00 3.128,58 (Energiebezüge)
1/815000-601000 470 24 Gas 6.000,00 6.000,00 5.287,62 (Energiebezüge)
1/815000-603000 470 24 Wärme 4.000,00 4.000,00 2.829,93 (Energiebezüge)
1/815000-610000 470 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 976,00 Grund und Boden
1/815000-614000 470 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 376,56 Gebäude
1/815000-614100 470 24 Instandhaltung 1.000,00 500,00 226,22 Heizanlagen
1/815000-616000 470 24 Instandhaltung Masch. 4.800,00 4.500,00 6.017,77 u.maschinelle Anlagen
1/815000-617000 470 24 Instandhaltung 15.200,00 12.200,00 9.287,13 Fahrzeuge
1/815000-618200 470 24 Inst.Betriebsausstattg 300,00 400,00 165,82 (Sonstige Anlagen)
1/815000-619000 470 24 Instandhaltung 18.000,00 400,00 13,29 Sonderanlagen
1/815000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 200,00 200,00 134,00
1/815000-631010 201 24 Mobiltelefone 900,00
1/815000-670000 470 24 Versicherungen 8.300,00 8.500,00 7.261,25
1/815000-670100 470 24 Versicherungen 1.200,00 1.200,00 200,00 Selbstbehalte
1/815000-710000 470 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 3.800,00 3.800,00 3.241,42 ohne Gebühren gemäß FAG
1/815000-711000 470 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 3.300,00 3.300,00 2.979,72 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/815000-728000 470 24 Sonstige 115.000,00 95.000,00 139.875,40 Firmenleistun en
81500 Park- und Gartenanla en 1.077.900,00 1.046.800,00 1.108.447,24
81510 Kinderspielplätze 1/815100-040000 470 41 Fahr- 21.000,00
zeuge 1/815100-050000 470 40 Sonderanlagen 31.700,00 24.500,00 4.610,99
1/815100-400000 470 23 Geringwertige 1.000,00 1.000,00 914,07 Wirtschaftsgüter
1/815100-420000 470 23 Pflanzen u. Sämereien 6.000,00 6.000,00 9.803,59 (Pflanzl. Rohstoffe)
1/81 51 00-452000 470 23 Treib- 2.500,00 stoffe
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
181510 Kinders[!ielplätze 1.039,541
81520 21815200+824001 240 14 2.300,00 2.300,00 2.254,55
81520 2.300,00 2.300,00 2.254,55
81530 Parkanlage Aupark 2/815300+824001 470 14 Miet-und Pachtzinse 2.000,00 1.500,00 1.096,23
(Steuerfrei) 2/815300+828000 470 18 Rückersätze von 7.700,00 1.041,35
Ausgaben
181530 Parkanlage Au[!ark 2.000,00 9.200,00 2.137,58 1
1815 Park- und Gartenanlagen 8.400,00 12.700,00 10.294,83 1
816 9ffentl. Beleuchtung und Uhren 81600 Offentl. Beleuchtung und Uhren 2/816000+806000 470 18 Veräußerung von 550,80
Altmaterial 2/816000+817000 470 13 Kostenbeitrag f.sonst. 41,45
Verwaltungsleistungen 2/816000+829000 470 18 Sonstige 200,00 175,88
Einnahmen 2/816000+861500 470 15 Subvention d.Landes NÖ 6.000,00 5.000,00
(Lfd.Transfer.v.Land)
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 118
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/815100-455000 470 23 Chemische u. sonstige 500,00 500,00 1.780,96 artverwandte Mittel
1/815100-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.500,00 2.000,00 1.388,98
1/815100-617000 470 24 Instandhaltung 1.500,00 Fahrzeuge
1/815100-619000 470 24 Instandhaltung 6.000,00 6.000,00 3.270,34 Sonderanlagen
1/815100-670000 470 24 Ver- 900,00 sicherungen
1/815100-701000 470 24 Pachtzinse 2.600,00 2.300,00 2.360,90
1/815100-711000 470 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 200,00 100,00 92,16 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/815100-728000 470 24 Sonstige 2.600,00 2.500,00 2.323,20 Firmenleistun en
81510 Kinders iel lätze 78.000,00 44.900,00 26.545,19
81520 Parkanlage Höfleiner Graben 1/815200-728000 240 24 Sonstige 5.000,00 10.000,00 5.146,55
Firmenleistungen
[81520 Parkanlage Höfleiner Graben 5.000,00 10.000,00 5.146,55 [
81530 Parkanlage Aupark 1/815300-420000 470 23 Pflanzen u. Sämereien 500,00 500,00 8.200,85
(Pflanz!. Rohstoffe) 1/815300-600000 470 24 Strom 2.600,00 2.600,00 2.909,67
(Energiebezüge) 1/815300-619000 470 24 Instandhaltung 8.000,00 5.000,00 1.345,96
Sonderanlagen 1/815300-670000 470 24 Ver- 200,00 200,00 117,29
sicherungen 1/815300-701000 470 24 Pacht- 18.000,00 32.000,00 31.711,12
zinse 1 /815300-728000 470 24 Sonstige 2.000,00 500,00 500,00
Firmenleistun en 81530 Parkanla e Au ark 31.300,00 40_800,00 44.784,89
[815 Park- und Gartenanlagen 1.192.200,00 1.142.500,00 1.184_923,87 [
816 ÖffentI. Beleuchtung und Uhren 81600 ÖffentI. Beleuchtung und Uhren 1/816000-030000 470 41 Werkzeuge u. sonst. 1.000,00 1.000,00 999,00
Erzeug.hilfsmittel 1/816000-043000 470 41 Betriebsausstattung 4.900,00
1/816000-050800 470 40 Ausbau Öff.Beleuchtung 135.000,00 195.000,00 126.782,09 (Sonderanlagen)
1/816000-400000 470 23 Geringwertige 1.000,00 1.000,00 1.090,83 Wirtschaftsgüter
1/816000-400100 470 23 Dienstkleider 600,00 600,00 470,87 (Geringwertige WG.)
1/816000-409000 470 23 Ersatzteile 5.000,00 5.000,00 4.561,99 (Geringwertige)
1/816000-452000 470 23 Treib- 5.200,00 5.000,00 1.637,96 stoffe
rw_va k:\arcrep\RW\RW_ VA.QRP Seite: 119
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1816 ÖffentJ. Beleuchtung und Uhren
817 Friedhöfe 81700 Friedhöfe 2/817000+806000 510 18 Veräußerung von
Altmaterial 2/817000+817000 510 13 Kostenbeitrag f. sonst.
Verwaltungsleistungen 2/817000+852600 510 12 Friedhofsgebühren
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 120
Voranschlag 2013
6.200,00
1.000,00
100,00
90.000,00
Voranschlag 2012
5.000,00
1.000,00
100,00
90.000,00
Rechnung 2011
768,131
2.320,00
251,63
114.043,47
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/816000-454000 470 23 Reinigungsmittel 1.500,00 500,00
1/816000-455000 470 23 Chemische u. sonstige 200,00 200,00 194,73 artverwandte Mittel
1/816000-456000 470 23 Büromittel 100,00 100,00
1/816000-457000 470 23 Druckwerke 300,00 300,00 494,06
1/816000-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 13.800,00 12.000,00 8.807,73
1 /81 6000-511 000 310 20 Vertragsbedienstete 81.500,00 76.500,00 42.034,93 Arbeiter
1/816000-560000 470 20 Reise- 500,00 500,00 241,10 gebühren
1/816000-563000 470 20 Kilometergeld 3.800,00 3.800,00 3.636,84
1/816000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 14.300,00 10.000,00 9.046,29
1/816000-569000 310 20 Sonstige 8.500,00 5.000,00 3.732,30 Nebengebühren
1/816000-5801 00 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 4.700,00 4.000,00 2.468,35 für Familienbeihilfen
1/816000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 21.100,00 18.400,00 11.446,42 sozialen Sicherheit
1/816000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 700,00 500,00 101,54 Mitarbeitervorsorgekasse
1/816000-600000 470 24 Strom 300.000,00 320.000,00 286.506,00 (Energiebezüge)
1/816000-6111 00 470 24 Instandhaltung 11.000,00 10.000,00 10.808,22 Gehsteige
1/816000-616000 470 24 Instandhaltung Masch. 300,00 300,00 u.maschinelle Anlagen
1/816000-617000 470 24 Instandhaltung 2.500,00 1.000,00 682,17 Fahrzeuge
1/816000-619700 470 24 Inst.öff.Beleuchtung 160.000,00 160.000,00 194.064,12 (Sonderanlagen)
1/816000-619800 470 24 Instandh.öff. Uhren 3.000,00 3.000,00 3.370,17 (Sonderanlagen)
1/816000-619810 470 24 Schadensfälle 25.000,00 30.000,00 20.794,81 (Sonderanlagen)
1/816000-631010 201 24 Mobiltelefone 500,00 200,00 198,65
1/816000-670000 470 24 Ver- 600,00 800,00 129,26 sicherungen
1/816000-701 000 470 24 Pachtzinse 700,00 600,00 532,50
1 /816000-728000 470 24 1.500,00
816 und Uhren 803.900,00 870.200,00 734.832,93
817 Friedhöfe 81700 Friedhöfe 1/817000-042300 201 41 Amtsausstattung 807,34
Datenverarbeitung 1/817000-400000 510 23 Geringwertige 500,00 500,00 201,11
Wirtschaftsgüter 1/817000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 96,80
(EDV)
rw_ va k:larcreplRWIRW _V A.QRP Seite: 121
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
2/817000+852610 510 12 Friedhof Verlängerungsgebühren
Seite: 122
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
101.000,00 105.000,00 104.544,88
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/817000-4001 00 510 23 Dienstkleider 100,00 100,00 33,00 (Geringwertige WG.)
1/817000-420000 510 23 Pflanzen u. Sämereien 200,00 200,00 300,00 (Pflanzl. Rohstoffe)
1/81 7000-454000 510 23 Reinigungsmittel 400,00 400,00 291,22
1/817000-456000 510 23 Büromittel 100,00 100,00 68,26
1/817000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 164,50
1/817000-457000 510 23 Druckwerke 200,00 200,00 1,81
1/817000-458000 510 23 Mittel zur 100,00 100,00 ärztlichen Betreuung
1/817000-459000 510 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00
1/817000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 30.000,00 28.800,00 21.169,26 Angestellte
1/817000-563000 510 20 Kilometergeld 100,00 100,00
1/817000-569000 310 20 Sonstige 1.700,00 1.600,00 1.330,20 Nebengebühren
1/817000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 1.400,00 1.400,00 1.012,46 für Familienbeihilfen
1/817000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 6.700,00 6.400,00 4.772,00 sozialen Sicherheit
1/817000-600000 510 24 Strom 1.800,00 1.100,00 944,60 (Energiebezüge)
1/817000-601000 510 24 Gas 1.500,00 1.600,00 1.382,56 (Energiebezüge)
1/817000-610000 510 24 Instandhaltung 5.500,00 10.500,00 596,51 Grund und Boden
1/817000-614000 510 24 Instandhaltung 500,00 90.000,00 82,98 Gebäude
1/817000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 700,00 700,00 649,58 (Sonstige Anlagen)
1/817000-618200 510 24 Inst.Betriebsausstattg 500,00 400,00 34,36 (Sonstige Anlagen)
1/817000-619000 510 24 Instandhaltung 1.000,00 800,00 67,05 Sonderanlagen
1/817000-619820 510 24 Instandh.Kriegsgräber 200,00 200,00 57,60 (Sonderanlagen)
1/817000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 500,00 800,00 405,21
1/817000-670000 510 24 Versicherungen 500,00 500,00 480,21
1/817000-690000 510 24 Ausfall von 755,58 Einnahmerückständen
1/817000-710000 510 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 200,00 100,00 161,00 ohne Gebühren gemäß FAG
1/817000-711000 510 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 5.000,00 6.000,00 5.481,55 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe)
1/817000-728000 510 24 Sonstige 97.200,00 101.500,00 81.760,57 Firmenleistungen
1/817000-728200 510 24 Friedhofskontrahent 75.000,00 75.000,00 70.957,73 (Sonst.Firmenleistg.)
1/817000-728810 510 24 Müllentsorgung 3.000,00 2.600,00 2.954,67 (Sonst.Firmenleist.)
rw_va k:\arcrep\RW\RW_ V AQRP Seite: 123
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPasVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
820 82000 2/820000+860400
1820
828
310 15
Friedhöfe
Wirtschaftshaf (Tischlerei) Wirtschaftshaf (Tischlerei) Mittel d. Ausgleichstaxlands (BEinstG, lId. Tr. v. Bundeslands)
Wirtschaftshaf (Tischlerei)
Sonstige Märkte
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
192.100,00 196.100,00 221.159,981
6.400,00
6.400,00 1
Seite: 124
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1817 Friedhöfe 234.900,00 332.000,00 197.019,721
820 Wirtschaftshof (Tischlerei) 82000 Wirtschaftshof (Tischlerei) 1/820000-020100 440 41 Maschinen und 1.000,00
maschinelle Anlagen 1/820000-030000 440 41 Werkzeuge u.sonst. 700,00 500,00 422,18
Erzeug.hilfsmitlel 1/820000-400000 440 23 Geringwertige 2.500,00 2.500,00 2.226,05
Wirtschaftsgüter 1/820000-400100 440 23 Dienstkleider 700,00 1.200,00 970,71
(Geringwertige WG.) 1/820000-452000 440 23 Treibstoffe 2.500,00 2.300,00 2.066,24
1/820000-453000 440 23 Schmier- und 600,00 200,00 91,27 Schleifmittel
1/820000-455000 440 23 Chemische u. sonstige 3.200,00 3.200,00 3.220,95 artverwandte Mittel
1/820000-459000 440 23 Sonstige Verbrauchsgüter 4.600,00 4.600,00 4.381,66
1/820000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 83.300,00 81.500,00 79.465,40 Arbeiter
1/820000-560000 440 20 Reisegebühren 300,00 300,00
1/820000-563000 440 20 Kilometergeld 39,48
1/820000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 600,00 600,00 394,56
1/820000-569000 310 20 Sonstige 6.800,00 7.500,00 7.389,08 Nebengebühren
1/820000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 4.000,00 2.700,00 946,42 für Familienbeihilfen
1/820000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 17.700,00 18.900,00 18.393,58 sozialen Sicherheit
1/820000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 300,00 300,00 Mitarbeitervorsorgekasse
1/820000-600000 440 24 Strom 1.100,00 1.100,00 867,24 (Energiebezüge)
1/820000-603000 440 24 Wärme 2.500,00 3.000,00 2.176,87 (Energiebezüge)
1/820000-614000 440 24 Instandhaltung 1.500,00 1.500,00 770,12 Gebäude
1/820000-616000 440 24 Instandhaltung Masch. 2.000,00 2.000,00 4.222,74 u.maschinelle Anlagen
1/820000-617000 440 24 Instandhaltung 5.500,00 3.000,00 3.215,01 Fahrzeuge
1/820000-618200 440 24 Inst.Betriebsausstatlg 1.000,00 1.000,00 (Sonstige Anlagen)
1/820000-670000 440 24 Versicherungen 3.500,00 3.500,00 3.421,93
1/820000-710000 440 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 1.000,00 1.000,00 732,60 ohne Gebühren gemäß FAG
1/820000-711000 440 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 1.000,00 1.000,00 751,69 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/820000-728000 440 24 Sonstige 200,00 100,00 Firmenleistun en
820 Wirtschaftshof Tischlerei) 147.100,00 144.500,00 136.165,78
828 Sonstige Märkte
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 125
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosUUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
82800 2/828000+815210
2/828000+829030
1828
831 83100 2/831000+298000
2/831000+810800
510
510
210
250
rw_va k:\arcrep\RW\RW _ VA.QRP
13
18
51
13
Sonstige Märkte Marktstandsgebühren (Geb.f.so.Verw.Leist) Stromkostenersätze (Sonst.Einn.)
Sonstige Märkte
Freibäder Strandbad Klosterneuburg Allgem. Ausgl. Rücklage Entnahme Tageskarten (Leistungserlöse )
Seite: 126
Voranschlag 2013
36.000,00
6.500,00
42.500,00
185.000,00
Voranschlag 2012
36.000,00
7.100,00
43.100,00
11.700,00
155.000,00
Rechnung 2011
45.165,40
6.474,27
51.639,671
178.954,35
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
82800 Sonstige Märkte 1/828000-042000 510 41 Amtsausstattung 5.000,00 2.000,00
1/828000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.211,01 Datenverarbeitung
1/828000-400000 510 23 Geringwertige 600,00 600,00 422,86 Wirtschaftsgüter
1/828000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 29,99 (EDV)
1/828000-4001 00 510 23 Dienstkleider 300,00 100,00 345,95 (Geringwertige WG.)
1/828000-400501 510 23 Verkehrszeichen 400,00 400,00 274,39 Geringwertige WG
1/828000-456000 510 23 Büromittel 600,00 600,00 429,43
1/828000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 300,00 173,44
1/828000-457000 510 23 Druckwerke 200,00 1.500,00 283,00
1/828000-459000 510 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 5,19
1/828000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 62.200,00 60.300,00 66.345,06 Angestellte
1/828000-560000 510 20 Reisegebühren 100,00 100,00 26,40
1/828000-563000 510 20 Kilometergeld 100,00 100,00 7,05
1/828000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 3.400,00 5.300,00 3.559,71
1/828000-569000 310 20 Sonstige 4.700,00 4.800,00 3.032,87 Nebengebühren
1/828000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 3.200,00 3.100,00 2.644,90 für Familienbeihilfen
1/828000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 14.400,00 14.100,00 12.207,06 sozialen Sicherheit
1/828000-581 200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 400,00 224,88 Mitarbeitervorsorgekasse
1/828000-600000 510 24 Strom 6.000,00 6.100,00 5.716,12 (Energiebezüge)
1/828000-618100 510 24 Inst. Amtsausstattung 100,00 100,00 3.749,68 (Sonst. Anlagen)
1/828000-631010 201 24 Mobil- 200,00 200,00 167,23 telefone
1/828000-700000 510 24 Mietzinse 400,00 400,00 250,00
1/828000-728000 510 24 Sonstige 5.500,00 5.400,00 6.288,28 Firmenleistungen
1 /828000-728120 201 24 EDV Programme 1.900,00 1.900,00 1.821,77 (Sonst. Firmenleistung)
1/828000-729000 510 24 Sonstige 100,00 100,00 Ausgaben
1828 Sonstige Märkte 110.100,00 108.000,00 109.216,271
831 Freibäder 83100 Strandbad Klosterneuburg 1/831000-040100 250 41 Fahrzeuge 2.407,50
Zusatzausstattung 1/831000-042300 201 41 Amtsausstattung 800,00
Datenverarbeitung
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzjPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
2/831 000+813200 250 13 Warmduschen 900,00 800,00 931,81 (Nebenerlöse)
2/831000+813300 250 13 Wasserlieferungen 1.300,00 1.300,00 1.571,47 (Nebenerlöse)
2/831000+813310 250 13 Nebenerlöse 10 % 1.500,00 1.500,00 1.454,55 (u. a. Fäkalienabfuhr usw.)
2/831000+814300 250 13 Rückersatz 17.000,00 17.500,00 19.112,05 Abfallwirtschaft
2/831000+814310 250 13 Rückersatz 2.500,00 2.500,00 2.515,38 Seuchenvorsorgeabgabe
2/831000+817000 440 13 Kostenbeitrag f.sonst. 35,22 Verwaltungsleistungen
2/831000+817800 250 13 Vertragskosteners. u. ä. 14.500,00 24.000,00 22.645,83 (Kostenb.so.Verw-Lstg)
2/831000+824000 250 14 Miet-und Pachtzinse 7.300,00 7.100,00 6.873,06 (10% Umsätze)
2/831000+824002 250 14 Miet- und Pachtzinse 292.000,00 285.000,00 279.456,60 Wohnkabinen 10 % USt
2/831000+824003 250 14 Miet-und Pachtzinse 190.500,00 187.000,00 158.071,42 Parz. Umkleidek. 20% USt
2/831000+824100 250 14 Bootsstegmieten und 10.900,00 10.800,00 9.252,83 Bootslagerung
2/831000+824210 250 14 Gewerbepacht 22.000,00 19.000,00 23.651,51 (20% Umsätze)
2/831000+824600 250 14 Bootsvermietung 10.000,00 7.700,00 7.240,85
2/831000+825100 250 14 Parkgebühren 18.300,00 19.400,00 13.624,50 (20% Umsatz)
2/831000+828000 250 18 Rückersätze von 200,00 200,00 Ausgaben
2/831000+829000 250 18 Sonstige 8.400,00 7.500,00 8.271,30 Einnahmen
2/831000+829560 210 18 Energieabgaben- 1.774,79 vergütung
2/831000+849000 250 10 Neben- 200,00 300,00 346,50 ansprüche
2/831000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxfonds 6.500,00 1.200,00 7.124,03 (BEinstG, IId. Tr. v. Bundesfonds)
2/831000+868310 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 2.100,00 2.100,00 2.045,92 (Lfd.Tr.priv.Haush.)
2/831000+877000 250 34 Kapitaltransferzahlungen 11.600,00 11.702,72 v. priv. Organ. o. Erwerbszweck
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB VaiReg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/831000-043000 250 41 Betriebsausstattung 2.300,00 10.800,00 49.746,83
1/831000-050000 250 40 Sonderanlagen 8.300,00 33.200,00 7.695,98
1/831000-298000 210 61 Allg.Ausgl.-Rücklage 11.702,72 Zuführung
1/831000-400000 250 23 Geringwertige 19.000,00 26.800,00 15.815,73 Wirtschaftsgüter
1/831000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 88,10 (EDV)
1/831 000-4001 00 250 23 Dienstkleider 5.000,00 5.500,00 4.042,24 (Geringwertige WG.)
1/831000-451000 250 23 Brennstoffe 300,00 300,00 488,95
1/831000-452000 250 23 Treibstoffe 2.000,00 2.000,00 1.791,87
1/831000-453000 250 23 Schmier- und 500,00 500,00 143,29 Schleifmittel
1/831000-454000 250 23 Reinigungsmittel 9.000,00 7.500,00 8.335,35
1/831000-455000 250 23 Chemische u. sonstige 8.500,00 7.500,00 7.325,39 artverwandte Mittel
1/831000-456000 250 23 Büromittel 500,00 300,00 456,40
1/831000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 400,00 500,00 256,90
1/831000-457000 250 23 Druckwerke 1.400,00 1.300,00 793,63
1/831000-458000 250 23 Mittel zur 600,00 600,00 212,16 ärztlichen Betreuung
1/831000-459000 250 23 Sonstige Verbrauchsgüter 5.500,00 5.500,00 5.037,03
1/831000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 30.700,00 29.900,00 21.901,67 Angestellte
1/831000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 198.500,00 191.900,00 225.195,54 Arbeiter
1/831000-523000 310 20 Arbeiter nicht 112.400,00 90.500,00 100.940,54 ganzjährig beschäftigt
1/831000-560000 250 20 Reisegebühren 300,00 300,00
1/831000-563000 250 20 Kilometergeld 700,00 1.000,00 131,46
1/831000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 5.000,00 1.800,00 9.478,78
1/831000-569000 310 20 Sonstige 29.900,00 26.900,00 41.733,07 Nebengebühren
1/831000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 15.200,00 13.600,00 14.889,24 für Familienbeihilfen
1/831000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 75.600,00 69.300,00 73.198,37 sozialen Sicherheit
1/831 000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 3.000,00 2.600,00 2.349,22 Mitarbeitervorsorgekasse
1/831000-600000 250 24 Strom 22.300,00 24.300,00 20.607,24 (Energiebezüge)
1/831000-610000 250 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 488,90 Grund und Boden
1/831000-610100 250 24 Schlägerung 10.000,00 17.000,00 2.380,00 und Pflanzung
1/831000-611000 250 24 Instandhaltung 5.000,00 8.000,00 7.825,97 Straßenbauten
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/831000-614000 250 24 Instandhaltung 48.000,00 48.200,00 26.051,09 Gebäude
1/831000-616000 250 24 Instandhaltung Masch. 2.800,00 1.500,00 1.689,31 u.maschinelle Anlagen
1/831000-617000 250 24 Instandhaltung 1.200,00 700,00 894,29 Fahrzeuge
1/831000-618100 250 24 Inst. Amtsausstattung 200,00 200,00 (Sonst. Anlagen)
1/831000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 500,00 (Sonstige Anlagen)
1/831000·618200 250 24 Inst.Betriebsausstattg 1.000,00 500,00 642,00 (Sonstige Anlagen)
1/831000-619000 250 24 Instandhaltung 23.000,00 56.900,00 27.190,89 Sonderanlagen
1/831000-619700 250 24 Inst.öff.Beleuchtung 6.000,00 5.000,00 3.228,46 (Sonderanlagen)
1/831000-630000 250 24 Postdienste 2.900,00 2.700,00 2.813,76
1/831000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 3.000,00 3.500,00 2.708,95
1/831000-631010 201 24 Mobiltelefone 500,00 500,00 596,55
1/831000-640000 250 24 Rechtskosten 500,00 500,00
1/831000-642000 210 24 Beratungskosten 3.600,00 3.400,00 3.609,20
1/831000-657100 250 24 Disagiogebühren 200,00 200,00 46,93
1/831000-670000 250 24 Versicherungen 9.300,00 9.300,00 8.996,75
1/831000-670100 250 24 Versicherungen 400,00 200,00 Selbstbehalte
1/831000-690000 250 24 Ausfall von 600,00 100,00 366,50 Einnahmerückständen
1/831000-690100 250 24 Schadenersatz an 200,00 200,00 Dritte
1/831000-701000 250 24 Pachtzinse 43.500,00 43.700,00 42.410,55
1/831000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 300,00 200,00 176,00 EDV-Hardware
1/831000-702340 250 24 Finanzierungsleasing 4.600,00 4.600,00 4.526,41 K,raftfahrzeuge
1/831000-710000 250 24 Offentliche Abgaben (Ausgaben), 600,00 500,00 10.495,49 ohne Gebühren gemäß FAG
1/831000-710200 310 24 Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)
9.200,00 9.400,00 10.183,81
1/831000-711000 250 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 116.000,00 118.500,00 112.060,22 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/831000-728000 250 24 Sonstige 40.700,00 67.200,00 56.303,98 Firmenleistungen
1/831000-728120 201 24 EDV Programme 1.200,00 1.200,00 1.172,24 (Sonsti.Firmenleistung)
1/831000-728810 250 24 Müllentsorgung 24.000,00 20.500,00 20.213,08 (Sonst.Firmenleist.)
1/831000-729000 250 24 Sonstige 200,00 200,00 180,00 Ausgaben
1/831000-752200 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 67.400,00 66.500,00 65.823,16 (Lfd.Tr.an Gdeverb.)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
183100 Strandbad Klosterneuburg 791.100,00 773.200,00 756.656,69 1
83110 Strombad Kritzendorf 2/8311 00+803500 250 18 Veräußerung v.Handelsw. 100,00 100,00 36,36
(Bücher) 2/831100+813200 250 13 Warmduschen 800,00 700,00 822,27
(Nebenerlöse) 2/831100+814300 250 13 Rückersatz 33.000,00 38.300,00 59.239,79
Ablallwirtschaft 2/831100+814310 250 13 Rückersatz 4.100,00 4.500,00 4.074,24
Seuchenvorsorgeabgabe 2/831100+817000 250 13 Kostenbeitrag f. sonst. 3,50
Verwaltungsleistungen 2/831100+817800 250 13 Vertragskosteners. u. ä. 13.000,00 15.000,00 16.543,02
(Kostenb.so.Verw-Lstg) 2/831100+824000 250 14 Miet-und Pachtzinse 3.700,00 3.900,00 3.510,12
(10% Umsätze) 2/831100+824002 250 14 Miet- und Pachtzinse 118.800,00 116.800,00 113.403,21
Wohnkabinen 10 % Ust 2/8311 00+824003 250 14 Miet-und Pachtzinse 557.700,00 546.200,00 500.284,53
Parz. Umkleidek. 20% Ust 2/831100+824210 250 14 Gewerbepacht 8.900,00 7.400,00 7.182,85
(20% Umsätze) 2/831100+824500 250 14 Miet- und Pachtzinse 5.000,00 5.000,00 7.426,99
(20% Umsätze) 2/8311 00+829000 250 18 Sonstige 1.700,00 1.700,00 1.602,34
Einnahmen 2/831100+829010 250 18 Wassergebührenersätze 3.900,00 3.800,00 3.911,74
(Sonst.Einn.10% Ust) 2/831100+849000 250 10 Nebenansprüche 400,00 500,00 479,53
2/831100+868310 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 2.000,00 1.900,00 1.364,60 (Lfd.Tr.priv.Haush.)
2/831100+870010 250 33 Kapitaltranslerzahlungen des 5.000,00 Bundes, Bundeslonds usw.
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
183100 Strandbad Klosterneuburg 984.000,00 1.047.800,00 1.039.839,69 1
83110 Strombad Kritzendorf 1/831100-020100 250 41 Maschinen und 3.073,28
maschinelle Anlagen 1/831100-040000 250 41 Fahrzeuge 33.972,30
1/831100-050000 250 40 Sonderanlagen 3.300,00 3.000,00
1/831100-400000 250 23 Geringwertige 10.000,00 12.300,00 5.133,17 Wirtschaftsgüter
1/831100-400100 250 23 Dienstkleider 1.500,00 1.500,00 1.429,59 (Geringwertige WG.)
1/831100-451000 250 23 Brennstoffe 200,00 100,00 32,73
1/831100-452000 250 23 Treibstoffe 2.000,00 2.200,00 1.534,21
1/831100-453000 250 23 Schmier- und 200,00 200,00 106,57 Schleifmittel
1/831100-454000 250 23 Reinigungsmittel 5.500,00 4.000,00 4.027,10
1/831100-455000 250 23 Chemische u. sonstige 1.800,00 1.800,00 2.240,61 artverwandte Mittel
1/831100-456000 250 23 Büromittel 300,00 300,00
1/831100-457000 250 23 Druckwerke 500,00 500,00 170,00
1 /8311 00-458000 250 23 Mittel zur 200,00 200,00 176,51 ärztlichen Betreuung
1/8311 00-459000 250 23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.200,00 1.000,00 762,23
1/831100-510000 310 20 Vertragsbedienstete 66.900,00 64.000,00 62.722,80 Angestellte
1/831100-511000 310 20 Vertragsbedienstete 115.200,00 106.600,00 98.742,67 Arbeiter
1/831100-523000 310 20 Arbeiter nicht 29.600,00 40.600,00 47.427,55 ganzjährig beschäftigt
1/831100-560000 250 20 Reisegebühren 300,00 200,00 34,45
1/831100-563000 250 20 Kilometergeld 700,00 1.200,00 1.246,17
1/831100-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 2.100,00 2.500,00 5.156,87
1/831100-569000 310 20 Sonstige 17.400,00 18.200,00 19.837,29 Nebengebühren
1/831100-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 8.700,00 8.600,00 9.100,34 für Familienbeihilfen
1/831100-581100 310 20 Sonstige DGB zur 43.700,00 45.200,00 46.876,77 sozialen Sicherheit
1/831100-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.600,00 1.600,00 1.541,22 Mitarbeitervorsorgekasse
1/831100-600000 250 24 Strom 5.800,00 5.100,00 4.684,61 (Energiebezüge)
1/831100-610000 250 24 Instandhaltung 3.000,00 3.000,00 2.954,11 Grund und Boden
1/831100-610100 250 24 Schlägerung 6.000,00 8.000,00 2.760,00 und Pflanzung
1/831100-611000 250 24 Instandhaltung 8.000,00 20.500,00 12.767,59 Straßenbauten
rw_va k:\arcrepIRWIRW_ V AQRP Seite: 133
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
183110 Strombad Kritzendorf 753.100,00 745.800,00 724.885,09 1
83120 Sportanlage Presslerwiese 2/831200+824500 250 14 Miet-und Pachtzinse 3.000,00 3.000,00 3.242,75
(20% Umsätze)
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 134
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/8311 00-614000 250 24 Instandhaltung 16.300,00 18.000,00 5.134,78 Gebäude
1/831100-616000 250 24 Instandhaltung Masch. 2.000,00 2.900,00 2.353,79 u.maschinelle Anlagen
1/831100-617000 250 24 Instandhaltung 400,00 Fahrzeuge
1/831100-618100 250 24 Inst. Amtsausstattung 100,00 100,00 (Sonst. Anlagen)
1/831100-618110 201 24 Instandhaltung EDV 100,00 100,00 (Sonstige Anlagen)
1/831100-618200 250 24 Inst.Betriebsausstattg 500,00 300,00 (Sonstige Anlagen)
1/831100-619000 250 24 Instandhaltung 13.000,00 15.000,00 16.168,82 Sonderanlagen
1/831100-619700 250 24 Inst.öff.Beleuchtung 2.700,00 2.500,00 1.769,55 (Sonderanlagen)
1/831100-630000 250 24 Postdienste 3.100,00 3.000,00 3.102,82
1/831100-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 600,00 700,00 462,76
1/831100-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 144,54
1/831100·640000 250 24 Rechtskosten 500,00 500,00
1/831100·642000 210 24 Beratungskosten 3.600,00 3.400,00 3.609,20
1/831100·657100 250 24 Disagiogebühren 300,00 300,00 105,85
1/831100·670000 250 24 Versicherungen 6.600,00 5.800,00 5.574,97
1/831100-670100 250 24 Versicherungen 200,00 200,00 324,80 Selbstbehalte
1/831100-690000 250 24 Ausfall von 2.300,00 3.700,00 1.522,75 Einnahmerückständen
1/831100-701000 250 24 Pachtzinse 52.000,00 48.800,00 47.838,88
1/831100-702300 201 24 Finanzierungsleasing 300,00 200,00 176,00 EDV-Hardware
1/831100-710000 250 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 200,00 200,00 128,42 ohne Gebühren gemäß FAG
1/831100-710200 310 24 Kommunalsteuer 6.000,00 6.600,00 6.571,33 (Öffentliche Abgaben)
1/831100-711000 250 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 156.000,00 160.400,00 156.761,21 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe)
1/831100-728000 250 24 Sonstige 18.000,00 18.000,00 10.446,33 Firmenleistungen
1/831100-728810 250 24 Müllentsorgung 38.500,00 45.000,00 32.962,85 (Sonst.Firmenleist.)
1/831100-752200 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 62.700,00 61.800,00 61.232,80 Lld.Tr.an Gdeverb.
83110 Strom bad Kritzendorf 721.900,00 750.100,00 724.903,19
83120 Sportanlage Presslerwiese 1 /831200·400000 250 23 Geringwertige 200,00 200,00
Wirtschaftsgüter 1/831200-452000 250 23 Treib- 200,00 200,00 160,27
stoffe 1/831200-455000 250 23 Chemische u. sonstige .1.800,00 1.300,00 1.046,64
artverwandte Mittel
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 135
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
183120
1831
839 83901 2/839010+824500
2/839010+828000
840 84000 2/840000+824001
2/840000+824500
21840000+829000
500 14
500 18
240 14
240 14
240 18
Sportanlage Pressierwiese
Freibäder
So. Betriebe und betriebsähnl.Einrichtg Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze) Rückersätze von Ausgaben
SO.Betriebe und betriebsähnl.Einrichtg
Grundbesitz Grundbesitz Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei) Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze) Sonstige Einnahmen
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012
3.000,00 3.000,00
1.547.200,00 1.522.000,00
7.100,00
5.900,00
13.000,00
42.000,00
35.000,00
200,00
Seite: 136
Rechnung 2011
3.242,75 1
1.484.784,53 1
7.096,28
788,17
7.884,45 1
412,44
35.296,73
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/831200-523000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 7.000,00 10.500,00 9.721,18 beschäftigten Arbeiter
1/831200-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 300,00 300,00 43,03
1/831200-569000 310 20 Sonstige 300,00 700,00 1.143,00 Nebengebühren
1 /831200-5801 00 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 300,00 600,00 538,82 für Familienbeihilfen
1/831200-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 1.400,00 2.200,00 2.388,22 sozialen Sicherheit
1/831200-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 100,00 200,00 134,95 Mitarbeitervorsorgekasse
1/831200-600000 250 24 Strom 2.200,00 2.200,00 2.360,78 (Energiebezüge)
1/831200-610000 250 24 Instandhaltung 2.500,00 3.500,00 767,69 Grund und Boden
1/831200-610100 250 24 Schlägerung 700,00 1.500,00 und Pflanzung
1/831200-614000 250 24 Instandhaltung 1.300,00 800,00 Gebäude
1/831200-616000 250 24 Instandhaltung Masch. 400,00 400,00 495,00 u.maschinelle Anlagen
1/831200-619000 250 24 Instandhaltung 1.300,00 1.000,00 1.002,32 Sonderanlagen
1/831200-670000 250 24 Ver- 300,00 300,00 220,40 sicherungen
1/831200-711000 250 24 Geb.1. Benütz. von Gde.Einricht- 1.700,00 1.700,00 1.577,04 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/831200-728000 250 24 Sonstige 1.500,00 2.000,00 2.773,03 Firmenleistungen
83120 S orta Presslerwiese 23.50000 29.60000 24.372,37
1831 Freibäder 1.729.400,00 1.827.500,00 1.789.115,251
839 SO.Betriebe und betriebsähnl.Einrichtg 83901 Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten 1/839010-650000 210 25 Kredit- 4.500,00 150.000,00
zinsen 1/839010-701000 500 24 Pachtzinse 26.500,00 24.001,32
1/83901 0-7791 00 500 66 Abgangsdeckung 650.000,00 700.000,00 800.000,00 Sportstätten Klbg GmbH
1/839010-779110 500 66 Investitionszuschuss 150.000,00 152.000,00 Sportstätten Klbg GmbH
1/839010-779120 330 66 Familienkartenzuschuss 35.000,00 35.000,00 27.315,60 Sportstätten Klbg GmbH
1/839010-779130 500 66 Transferzahlungen an 66.000,00 67.500,00 2.614,83 S ortstätten Kib GmbH
839 755.500,00 1.129.000,00 1.005.931,75
840 Grundbesitz 84000 Grundbesitz 1/840000-400000 240 23 Geringwertige 100,00
Wirtschaftsgüter 1/840000-459000 240 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00
1/840000-600000 240 24 Strom 200,00 200,00 65,31 (Energiebezüge)
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 137
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
2/840000+829101 240 18
1840
841 84100 21841000+824800 240 14
2/841000+829210 240 18
841
842 84200 21842000+807110 510 18
1842
850 85000 2/850000+256100 310 53
2/850000+810000/420410 13
2/850000+810000/460 460 13
2/850000+817000 460 13
2/850000+828000 460 18
2/850000+829000 460 18
2/850000+829560 210 18
2/850000+849010 460 10
rw_va k:\arcrepIRWIRW _ VA.QRP
Sonstige Einnahmen steuerfrei
Grundbesitz
Grundstücksgleiche Rechte Grundstücksgleiche Rechte Baurechtszinse
Schadenersätze Sonsti e Einnahmen Grundstücksgleiche Rechte
Waldbesitz Waldbesitz Erlös Holzverkauf (Erzeugnisse)
Waldbesitz
Betriebe der Wasserversorgung Betriebe der Wasserversorgung Bezugsvorschüsse Rückzahlung Leistungs-erlöse Leistungs-erlöse Kostenbeitrag f.sonst. Verwaltungsleistungen Rückersätze von Ausgaben Sonstige Einnahmen Energieabgaben-vergütung Nebenansprüche 10%
Seite:
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
200,00
42.400,00 35.000,00 35.709,171
168.500,00 107.000,00 128.618,47
700,00
168.500,00 107.000,00 129.318,47
1.500,00 35.100,00 16.632,96
1.500,00 35.100,00 16.632,96 1
1.200,00 100,00 1.520,00
500,00 500,00 267,49
2.500,00 2.500,00 2.803,91
200,00 1.405,50
500,00 4.000,00 473,39
10.000,00 20.000,00 2.649,76
28.539,84
100,00
138
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/840000-610000 240 24 Instandhaltung 2.000,00 2.500,00 Grund und Boden
1/840000-614000 240 24 Instandhaltung 2.500,00 3.500,00 314,61 Gebäude
1/840000-650000 210 25 Kredit- 56.000,00 56.000,00 zinsen
1/840000-670000 240 24 Versicherungen 500,00 500,00 443,63
1/840000-710000 240 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 9.000,00 9.000,00 6.022,81 ohne Gebühren gemäß FAG
1/840000-711000 240 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 1.200,00 1.200,00 725,36 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/840000-728000 240 24 Sonstige 12.000,00 12.800,00 7.189,34 Firmenleistungen
1840 Grundbesitz 83.600,00 85.700,00 14.761,061
841 Grundstücksgleiche Rechte 84100 Grundstücksgleiche Rechte 1/841000-710000 240 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 32.100,00 32.100,00 97,40
ohne Gebühren gemäß FAG 1/841000-728000 240 24 Sonstige 30.000,00 30.000,00 5.737,00
Firmenleistun en 841 Grundstücksgleiche Rechte 62.100,00 62.100,00 5.834,40
842 Waldbesitz 84200 Waldbesitz 1/842000-002300 510 40 Forstwegebauten 17.000,00
1/842000-400000 510 23 Geringwertige 100,00 100,00 Wirtschaftsgüter
1/842000-420000 510 23 Pflanzen u. Sämereien 900,00 5.000,00 (Pflanzl. Rohstoffe)
1/842000-670000 510 24 Versicherungen 1.000,00 1.000,00 872,14
1/842000-710000 510 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 200,00 200,00 ohne Gebühren gemäß FAG
1/842000-728000 510 24 Sonstige 8.500,00 11.300,00 Firmenleistun en
842 Waldbesitz 27.700,00 17.600,00 872,14
850 Betriebe der Wasserversorgung 85000 Betriebe der Wasserversorgung 1/850000·020100 460 41 Maschinen und 35.000,00 4.341,80
maschinelle Anlagen 1/850000·040000 460 41 Fahrzeuge 16.000,00
1/850000·043000 460 41 Betriebsausstattung 1.000,00 8.360,00
1/850000-043200 460 41 Groß-Wassermesser 2.500,00 2.500,00 (Betriebs ausstattung)
1/850000-050550 460 40 Hausanschlüsse 50.000,00 60.000,00 34.470,08 (Sonderanlagen)
1/850000-256000 310 63 Bezugsvorschüsse 4.000,00
1/850000-341900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 8.742,03 (So. Träger öff. Rechts)
1 /850000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 620.300,00 658.800,00 675.788,11 an Finanzunternehmung
rw_va k:larcreplRWIRW _V A.QRP Seite: 139
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatZ/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
2/850000+849011 410 10 Neben- 1.000,00 1.600,00 1.056,46 ansprüche
2/850000+849011/1 460 10 Neben- 1.000,00 1.500,00 41,94 ansprüche
2/850000+849020 460 10 Nebenansprüche 20% 100,00
2/850000+852001 460 12 Bereitstellungsgebühr 130.000,00 130.000,00 96.928,62
2/850000+852100 460 12 Wassergebühren 3.200.000,00 3.150.000,00 2.889.238,89
2/850000+852110 460 12 Wasseranschlussabgabe 350.000,00 350.000,00 290.291,40
2/850000+860250 210 15 Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 223.000,00 226.600,00 219.123,60 (Wasserbauten)
2/850000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxlonds 1.600,00 4.800,00 (BEinstG, IId. Tr. v. Bundeslonds)
2/850000+868200 460 16 Stralgelder 300,00 500,00 1.020,00 (Lfd.Tr.priv.Haush.)
2/850000+868310 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 700,00 700,00 (Lfd.Tr.priv.Haush.)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/850000-400000 460 23 Geringwertige 2.500,00 3.500,00 2.517,46 Wirtschaftsgüter
1/850000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 1.392,38 (EDV)
1/850000-4001 00 460 23 Dienstkleider 3.000,00 3.500,00 2.107,05 (Geringwertige WG.)
1/850000-400200 460 23 Wassermesser 30.000,00 30.000,00 28.052,50 (Geringwertige WG.)
1/850000-403401 310 23 Mittagstisch ab 1.1 .96 11.000,00 11.000,00 8.612,19 (Handelswaren)
1/850000-403410 310 23 Gutscheine 2.500,00 2.500,00 2.019,04 (Handelswaren)
1/850000-403900 460 23 Wasserbezug 50.000,00 50.000,00 47.325,55 (Handelswaren)
1/850000-423000 460 23 Material 180.000,00 200.000,00 172.216,24 Roh- u. Hilfsstoffe Bau
1/850000-451 000 460 23 Brennstoffe 100,00 100,00
1/850000-452000 460 23 Treibstoffe 7.000,00 6.200,00 6.862,74
1/850000-453000 460 23 Schmier- und 100,00 100,00 65,74 Schleifmittel
1/850000-454000 460 23 Reinigungsmittel 400,00 500,00 397,98
1/850000-455000 460 23 Chemische u. sonstige 1.700,00 1.800,00 1.520,97 artverwandte Mittel
1/850000-456000 460 23 Büromittel 500,00 1.000,00 416,69
1/850000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 400,00 259,24
1/850000-457000 460 23 Druckwerke 1.300,00 1.200,00 1.347,84
1/850000-458000 460 23 Mittel zur 100,00 100,00 122,72 ärztlichen Betreuung
1/850000-459000 460 23 Sonstige Verbrauchsgüter 600,00 700,00 547,72
1/850000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 97.700,00 101.400,00 127.232,08 Angestellte
1/850000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 320.500,00 301.700,00 315.932,50 Arbeiter
1/850000-560000 460 20 Reisegebühren 600,00 800,00 460,83
1/850000-563000 460 20 Kilometergeld 2.200,00 2.600,00 1.881,18
1/850000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 32.300,00 29.000,00 33.899,95
1/850000-569000 310 20 Sonstige 67.400,00 65.000,00 67.517,89 Nebengebühren
1/850000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 23.200,00 21.000,00 22.478,73 für Familienbeihilfen
1 /850000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 103.900,00 102.100,00 104.316,56 sozialen Sicherheit
1/850000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 2.300,00 1.900,00 2.026,20 Mitarbeitervorsorgekasse
1/850000-600000 460 24 Strom 205.000,00 200.000,00 206.816,53 (Energiebezüge)
1/850000-601 000 460 24 Gas 7.500,00 6.000,00 8.372,30 (Energiebezüge)
1/850000-614000 460 24 Instandhaltung 5.000,00 2.000,00 907,59 Gebäude
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
185000 Betriebe der Wasserversorgung 3.920.700,00 3.890.000,00 3.540.160,80 1
85010 Wassermesserprüfstation
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/850000-614100 460 24 Instandhaltung 500,00 500,00 297,16 Heizanlagen
1/850000-616000 460 24 Instandhaltung Masch. 50.000,00 28.000,00 26.449,13 u.maschinelle Anlagen
1/850000-617000 460 24 Instandhaltung 6.000,00 7.000,00 6.122,44 Fahrzeuge
1/850000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 5.500,00 5.500,00 5.310,50 (Sonstige Anlagen)
1/850000-618200 460 24 Inst.Betriebsausstattg 1.500,00 2.000,00 464,22 (Sonstige Anlagen)
1/850000-619400 460 24 Instandh. Rohrnetz 730.000,00 750.000,00 733.794,01 (Sonderanlagen)
1/850000-619500 460 24 Instandh.so.bauI.Anl. 2.000,00 5.000,00 8.580,05 (Sonderanlagen)
1/850000-620000 460 24 Transporte 100,00 200,00 53,86
1/850000-630000 460 24 Postdienste 13.000,00 14.000,00 13.710,57
1/850000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 8.000,00 8.000,00 8.034,01
1/850000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.900,00 1.800,00 2.041,42
1/850000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 5.300,00 5.300,00 5.250,60 (Internet, Standleitungen usw.)
1/850000-640000 410 24 Rechtskosten 300,00 300,00
1/850000-650000 210 25 Kreditzinsen 142.200,00 238.400,00 174.011,39
1/850000-670000 460 24 Versicherungen 24.000,00 24.500,00 23.588,14
1/850000-670100 460 24 Versicherungen 200,00 500,00 200,00 Selbstbehalte
1/850000-690000 460 24 Ausfall von 500,00 Einnahmerückständen
1/850000-690100 460 24 Schadenersatz an 300,00 500,00 52,48 Dritte
1/850000-701 000 460 24 Pachtzinse 7.000,00 6.600,00 6.695,98
1/850000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 900,00 1.000,00 718,47 EDV-Hardware
1/850000-710000 460 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 80.000,00 77.000,00 93.647,39 ohne Gebühren gemäß FAG
1/850000-710200 310 24 Kommunalsteuer 14.800,00 14.000,00 14.985,79 (Öffentliche Abgaben)
1/850000-711000 460 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 5.300,00 5.600,00 5.234,50 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/850000-728000 460 24 Sonstige 50.000,00 70.000,00 45.870,47 Firmenleistungen
1/850000-728120 201 24 EDV Programme 1.600,00 1.600,00 1.508,54 (Sonst. Firmenleistung)
1/850000-728250 240 24 Gebäudereinigung 13.000,00 12.500,00 10.462,25 (Sonst.Firmenleist.)
1/850000-752200 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 21.100,00 20.800,00 20.642,04 (Lfd.Tr.an Gdeverb.)
1/850000-764000 460 27 Entschädigungen 81.000,00 77.500,00 76.184,95
185000 Betriebe der Wasserversorgung 3.132.000,00 3.263.000,00 3.187.238,771
85010 Wassermesserprüfstation
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
185010
85090
185090
1850
851 85100 2/851000+020100 450 31
2/851000+256100 310 53
2/851000+810600 450 13
2/851000+817000 450 13
2/851000+828000 450 18
2/851000+829000 450 18
2/851000+829210 450 18
2/851000+829550 210 18
Wassermesserprüfstation
Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen
Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen
Betriebe der Wasserversorgung
Betriebe der Abwasserbeseitigung Betriebe der Abwasserbeseitigung Veräußerung v.wG d. Anlageverm.(Maschinen) Bezugsvorschüsse Rückzahlung Behebg.Kanalgebrechen (Leistungserlöse) Kostenbeitrag f.sonst. Verwaltungsleistungen Rückersätze von Ausgaben Sonstige Einnahmen Schadenersätze Sonstige Einnahmen Rückverrechnung Vorsteuern
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
3.920.700,00 3.890.000,00 3.540.160,80 1
10.500,00
500,00 500,00 420,00
11.000,00 11.000,00 8.640,83
300,00 300,00 50,00
500,00 500,00 28,68
500,00 200,00 20,00
3.500,00
691,79
Seite: 144
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/850100-400000 460 23 Geringwertige 700,00 1.000,00 530,72 Wirtschaftsgüter
1/850100-409000 460 23 Ersatzteile 10.000,00 11.000,00 10.991,50 (Geringwertige)
1/850100-455000 460 23 Chemische u. sonstige 500,00 500,00 420,30 artverwandte Mittel
1/850100-511000 310 20 Vertragsbedienstete 24.200,00 23.000,00 22.779,40 Arbeiter
1/850100-560000 460 20 Reisegebühren 100,00
1/8501 00-563000 460 20 Kilometer- 500,00 geld
1/8501 00-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 100,00 100,00 97,59
1/8501 00-569000 310 20 Sonstige 2.500,00 2.600,00 2.638,32 Nebengebühren
1/850100-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 1.200,00 1.100,00 1.138,07 für Familienbeihilfen
1/850100-581100 310 20 Sonstige DGB zur 5.200,00 5.100,00 5.087,83 sozialen Sicherheit
1/850100-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 400,00 348,48 Mitarbeitervorsorgekasse
1/850100-618200 460 24 Inst.Betriebsausstattg 1.000,00 6.000,00 531,86 (Sonstige Anlagen)
1/850100-618300 460 24 Instandh. Wassermesser 7.000,00 14.000,00 6.442,61 (Sonstige Anlagen)
1/850100-710200 310 24 Kommunalsteuer 800,00 800,00 758,70 (Öffentliche Abgaben)
1/850100-729700 460 24 Eichgebühren 2.500,00 3.500,00 2.606,36 Sonstige Ausgaben)
85010 Wassermesserprüfstation 56.600,00 69.200,00 54.371,74
85090 Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen 1/850900-769000 210 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von 732.100,00 554.200,00 298.550,29
Unternehmungen u. marktbest. Betr.
185090 Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen 732.100,00 554.200,00 298.550,29 1
1850 Betriebe der Wasserversorgung 3.920.700,00 3.886.400,00 3.540.160,80 1
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 85100 Betriebe der Abwa.~serbeseitigung 1/851000-002201 420 40 Grundeinlösungen O.G. 40.000,00 15.000,00 5.287,85
(Kanalbauten) 1/851000-020100 450 41 Maschinen und 34.000,00 8.000,00 402,34
maschinelle Anlagen 1/851000-030000 450 41 Werkzeuge u.sonst. 500,00 500,00 406,70
Erzeug.hilfsmittel 1/851000-040000 450 41 Fahrzeuge 11.433,34
1/851000-042000 450 41 Amtsausstattung 3.000,00
1/851000-043000 450 41 Betriebsausstattung 5.000,00 439,04
1/851000-050550 450 40 Hausanschlüsse 100.000,00 120.000,00 97.644,56 (Sonderanlagen)
1/851000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 2.044.900,00 1 .955.200,00 1.921.647,42 an Finanzunternehmung
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
2/851000+829560 450 18 Energieabgaben- 15.597,66 vergütung
2/851000+849011 410 10 Neben- 2.300,00 4.000,00 2.673,98 ansprüche
2/851000+849100 450 10 Nebengebühren 134,66
2/851000+852200 450 12 Kanalbenützungsgebühr 5.480.000,00 5.400.000,00 5.359.483,36
2/851000+852210 450 12 Kanaleinmündungsabgabe 350.000,00 450.000,00 489.083,05
2/851000+852400 450 12 Benützungsentgelt 80.000,00 80.000,00 107.602,08 Kläranlage
2/851 000+860251 210 15 Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 764.800,00 746.700,00 762.048,27 (Kanalbauten)
2/851000+868200 450 16 Strafgelder 300,00 500,00 650,00 (Lfd.Tr.priv.Haush.)
2/851 000+86831 0 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 2.300,00 2.900,00 1.259,88 (Lfd.Tr.priv.Haush.)
Seite: 146
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/851000-400000 450 23 Geringwertige 6.500,00 6.500,00 4.797,98 Wirtschaftsgüter
1/851000-400100 450 23 Dienstkleider 6.600,00 7.300,00 5.762,65 (Geringwertige WG.)
1/851000·403401 310 23 Mittagstisch ab 1.1.96 13.500,00 13.500,00 11.777,50 (Handelswaren)
1/851 000-40341 0 310 23 Gutscheine 2.000,00 2.000,00 1.873,32 (Handelswaren)
1/851000-451000 450 23 Brennstoffe 500,00 400,00 343,84
1/851000-452000 450 23 Treibstoffe 21.500,00 21.000,00 18.072,98
1/851000-453000 450 23 Schmier- und 4.200,00 4.200,00 3.542,86 Schleifmittel
1/851 000-454000 450 23 Reinigungsmittel 1.600,00 1.500,00 1.369,50
1/851 000-455000 450 23 Chemische u. sonstige 180.000,00 180.000,00 150.142,55 artverwandte Mittel
1/851 000-456000 450 23 Büromittel 500,00 600,00 557,26
1/851000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 300,00
1/851000-457000 450 23 Druckwerke 900,00 900,00 764,98
1/851000-458000 450 23 Mittel zur 700,00 700,00 556,00 ärztlichen Betreuung
1/851000-459000 450 23 Sonstige Verbrauchsgüter 9.000,00 6.000,00 2.816,25
1/851000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 249.800,00 240.800,00 240.636,68 Angestellte
1/851000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 355.000,00 314.100,00 306.736,83 Arbeiter
1/851 000-521 000 310 20 Geldbezüge der ganzjährig 10.000,00 7.500,00 3.584,35 beschäftigten Arbeiter
1/851 000-560000 450 20 Reisegebühren 1.000,00 1.000,00 132,00
1/851 000-563000 450 20 Kilometergeld 4.000,00 4.000,00 1.886,11
1/851000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 48.300,00 45.500,00 49.098,82
1/851000-569000 310 20 Sonstige 79.900,00 72.900,00 69.188,65 Nebengebühren
1/851000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 31.700,00 30.800,00 28.825,85 für Familienbeihilfen
1/851000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 147.400,00 138.700,00 132.118,65 sozialen Sicherheit
1/851000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 3.500,00 2.900,00 2.437,77 MitarbeiteNorsorgekasse
1/851000-600000 450 24 Strom 95.000,00 130.000,00 124.926,42 (Energiebezüge)
1/851000-601000 450 24 Gas 35.000,00 5.000,00 -5.704,06 (Energiebezüge)
1/851000-614000 450 24 Instandhaltung 5.500,00 60.000,00 35.865,89 Gebäude
1/851000-614100 450 24 Instandhaltung 1.500,00 1.500,00 846,08 Heizanlagen
1/851000-616000 450 24 Instandhaltung Masch. 50.000,00 30.000,00 16.625,32 u.maschinelle Anlagen
1/851000-617000 450 24 Instandhaltung 26.000,00 26.000,00 17.354,13 Fahrzeuge
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/851000-618100 450 24 Inst. Amtsausstattung 300,00 300,00 480,93 (Sonst. Anlagen)
1/851000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 9.500,00 11.000,00 8.838,16 (Sonstige Anlagen)
1/851000-618200 450 24 Inst.Betriebsausstattg 2.000,00 2.000,00 1.558,22 (Sonstige Anlagen)
1/851000-619000 450 24 Instandhaltung 10.000,00 30.536,02 Sonderanlagen
1/851000-619500 450 24 Instandh.so.bauI.Anl. 1.000,00 1.000,00 641,63 (Sonderanlagen)
1/851000-619600 450 24 Instandh.Kanalnetz 410.000,00 450.000,00 466.265,84 (Sonderanlagen)
1/851000-630000 450 24 Postdienste 5.800,00 5.500,00 5.332,70
1/851000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 9.000,00 10.500,00 8.363,04
1/851000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.600,00 1.600,00 1.816,12
1/851000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 5.400,00 5.700,00 5.250,60 (Internet, Standleitungen usw.)
1/851000-640000 410 24 Rechtskosten 1.000,00 1.500,00 885,80
1/851000-650000 210 25 Kreditzinsen 520.600,00 803.200,00 577.809,80
1/851000-670000 450 24 Versicherungen 51.000,00 65.000,00 50.914,37
1/851000-670100 450 24 Versicherungen 500,00 600,00 Selbstbehalte
1/851000-690100 450 24 Schadenersatz an 500,00 500,00 139,76 Dritte
1/851 000-700000 450 24 Mietzinse 4.200,00 4.200,00 4.116,00
1/851000-701000 450 24 Pachtzinse 54.000,00 53.000,00 50.248,11
1/851000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.500,00 1.600,00 1.079,82 EDV-Hardware
1/851 000-71 0000 450 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 88.200,00 75.300,00 69.027,34 ohne Gebühren gemäß FAG
1/851000-710200 310 24 Kommunalsteuer 21.100,00 20.500,00 19.217,35 (Öffentliche Abgaben)
1/851000-711000 450 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 36.400,00 31.100,00 36.869,47 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe)
1/851 000-726000 450 24 Mitgliedsbeiträge 1.100,00 1.200,00 1.039,30
1/851 000-728000 450 24 Sonstige 35.000,00 18.000,00 12.711,42 Firmenleistungen
1/851 000-728120 201 24 EDV Programme 1.600,00 1.600,00 1.508,54 (Sonst.Firmenleistung)
1/851 000-728250 240 24 Gebäudereinigung 26.200,00 25.100,00 24.729,66 (Sonst.Firmenleist.)
1/851000-728610 450 24 Kanalkataster 10.000,00 10.000,00 (Sonstige Firmenleistungen)
1/851 000-728620 450 24 Impfungen 200,00 200,00 226,07 (Sonst.Firmenleistg.)
1/851000-728810 450 24 Müllentsorgung 150.000,00 120.000,00 115.847,27 (Sonst.Firmenleist.)
1/851000-752200 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 72.600,00 91.500,00 88.837,80 (Lfd.Tr.an Gdeverb.)
1/851000-778110 450 44 Förd.v.Privatkanälen 5.000,00 (Kap.Tr.an pri.Haushalt)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
185100 Betriebe der Abwasserbeseitigung 6.692.500,00 6.696.600,00 6.762.384,241
85190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen
185190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen
1851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 6.692.500,00 6.696.600,00 6.762.384,24 1
852 Betriebe der Müllbeseitigung 85200 Betriebe der Müllbeseitigung 2/852000+020100 470 31 Veräußerung v.wG d. 16.666,67
Anlageverm.(Maschinen) 21852000+040000 470 31 Veräußerung v.WG d. 10.000,00 8.000,00
Anlagevermögens(Fahrz.) 21852000+256100 310 53 Bezugsvorschüsse 700,00 500,00 3.910,00
Rückzahlung 21852000+807100 470 18 Erlös Holzverkauf 1.000,00
(Erzeugnisse) 21852000+808000 470 18 Veräußerung geringw. 100,00 100,00 21,90
Wirtschaftsgüter 2/852000+810011 470 13 Entg.Haushaltsschrott 40.000,00 40.000,00 51.194,87
(Leistungserlöse 20%) 2/852000+810012 470 13 Entg.Altpapier 130.000,00 130.000,00 199.109,60
(Leistungserlöse 20%) 2/852000+810013 470 13 Entgelt Dosen (ARGEV) 77.000,00 74.000,00 59.312,67
(Leistungserlöse 20%) 2/852000+810014 470 13 Entgelt Altglas (AGR) 15.000,00 15.000,00 15.030,41
(Leistungserlöse 20%) 2/852000+810015 470 13 Entgelt Altspeisefett 400,00 600,00 490,00
Leistungserlöse 20% 2/852000+810016 470 13 Entgelt Schuhe 100,00 200,00 146,00
Leistungserlöse 20% 2/852000+810018 470 13 Entgelt Humus 2.000,00 1.500,00 2.866,68
(Leistungserlöse 20 %) 2/852000+810019 470 13 Entgelt Elektro-Altgeräte 1.000,00 1.800,00 1.421,25
(Leistungserl 20 %; ab 13.8.2005) 2/852000+810021 470 13 Entgelt gefährl. Stoffe 1.500,00 1.500,00 1.550,80
(Leist.erlöse 20 %) 2/852000+810030 470 13 Entg.Entsorgung (ARO) 53.000,00 52.800,00 53.855,11
(Leistungserlöse 10%) 2/852000+810040 470 13 Entgelt Elektro-Altgeräte 22.000,00 22.000,00 22.433,36
(Leistungserlöse 10%) 2/852000+810050 470 13 Entsorgung Abfallstoffe 5.500,00 5.500,00 8.357,31
(Leistungserlöse 10%) 2/852000+813000 470 13 Nebenerlöse 400,00 700,00 1.622,09
2/852000+815000 470 13 Gebühren für sonstige 300,00 300,00 343,33 Leistungen
2/852000+817000 470 13 Kostenbeitrag I.sonst. 100,00 100,00 366,77 Verwaltungsleistungen
2/852000+817605 470 13 Ers.Abfallwirt.beratung 10.700,00 10.500,00 10.513,92 (Kostenb.so.Verw-Lstg.)
2/852000+824500 470 14 Miet-und Pachtzinse 10.500,00 10.000,00 10.000,00 (20% Umsätze)
2/852000+828000 470 18 Rückersätze von 100,00 5,33 Ausgaben
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
185100 Betriebe der Abwasserbeseitigung 5.131.100,00 5.289.000,00 4.848.489,55 1
85190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen 1/851900-769000 210 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von 1.561.400,00 1.368.100,00 1.913.894,69
Unternehmun en u. marktbest. Betr. 85190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen 1.561.400,00 1.368.100,00 1.913.894,69
1851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 6.692.500,00 6.657.100,00 6.762.384,24 1
852 Betriebe der Müllbeseitigung 85200 Betriebe der Müllbeseitigung 1/852000-010830 470 40 Gebäude- 7.904,37
adaptierung 1/852000-0201 00 470 41 Maschinen und 98.800,00
maschinelle Anlagen 1/852000-030000 470 41 Werkzeuge u. sonst. 3.382,96
Erzeug.hilfsmittel 1/852000-040000 470 41 Fahrzeuge 216.500,00 216.000,00
1/852000-040100 470 41 Fahrzeuge 3.000,00 13.800,00 1,00 Zusatzausstattung
1/852000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.825,20 Datenverarbeitung
1/852000-043000 470 41 Betriebsausstattung 3.100,00 5.300,00 3.950,00
1/852000-050000 470 40 Sonderanlagen 59.000,00 15.000,00 37.333,00
1/852000-256000 310 63 Bezugsvorschüsse 850,00
1/852000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 31.700,00 27.800,00 28.545,43 an Finanzunternehmung
1/852000-400000 470 23 Geringwertige 70.000,00 90.000,00 67.391,59 Wirtschaftsgüter
1/852000·400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 700,00 270,93 (EDV)
1 /852000·4001 00 470 23 Dienstkleider 5.000,00 5.000,00 4.133,10 (Geringwertige WG.)
1/852000-403401 310 23 Mittagstisch ab 1 .1 .96 16.000,00 15.500,00 13.869,68 (Handelswaren)
1/852000-403410 310 23 Gutscheine 3.700,00 3.600,00 3.063,24 (Handelswaren)
1/852000-40391 0 470 23 Müllsäcke 500,00 (Handelswaren)
1/852000-451000 470 23 Brennstoffe 7.500,00 7.000,00 5.000,26
1/852000-452000 470 23 Treibstoffe 88.000,00 85.000,00 87.116,93
1/852000-453000 470 23 Schmier- und 4.700,00 4.700,00 4.238,10 Schleifmittel
1/852000-454000 470 23 Reinigungsmittel 2.000,00 2.100,00 1.228,71
1/852000·456000 470 23 Büromittel 1.000,00 1.000,00 619,05
1/852000·456010 201 23 Büromittel (EDV) 600,00 600,00 318,14
1/852000-457000 470 23 Druckwerke 1.800,00 1.800,00 1.688,42
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
2/852000+829200 470 18 Schadenersätze (20%) 300,00 300,00 697,55 (Sonstige Einnahmen)
2/852000+852500 470 12 Abfallwirtschaftsgebühr 3.564.000,00 3.650.000,00 3.418.721,16
2/852000+854000 470 10 Abfallwirtschaftsabgabe 142.600,00 146.000,00 136.991,21
2/852000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxfonds 3.600,00 1.200,00 3.600,00
2/852000+861500 470 15 (BEinstG, Ifd. Tr. V. Bun~esfonds) Subvention d.Landes NO 11.106,00 (Lld.Transfer.v.Landl..
2/852000+861510 470 15 Beihilfe d. Landes NO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 (Lld.Transfer v.Land)
2/852000+868310 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 900,00 900,00 879,60 (Lld.Tr.priv.Haush.)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/852000-458000 470 23 Mittel zur 300,00 400,00 258,05 ärztlichen Betreuung
1/852000-459000 470 23 Sonstige Verbrauchsgüter 2.800,00 3.000,00 2.338,51
1/852000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 95.000,00 96.000,00 103.530,84 Angestellte
1/852000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 477.300,00 497.300,00 471.051,81 Arbeiter
1/852000-521000 310 20 Geldbezüge der ganzjährig 7.100,00 9.000,00 8.670,30 beschäftigten Arbeiter
1/852000-560000 470 20 Reisegebühren 600,00 600,00 580,33
1/852000-563000 470 20 Kilometergeld 100,00
1/852000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 51.000,00 62.500,00 57.114,86
1/852000-569000 310 20 Sonstige 84.100,00 78.800,00 82.825,15 Nebengebühren
1/852000-5801 00 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 28.100,00 27.700,00 26.959,27 für Familienbeihilfen
1 /852000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 141.100,00 141.500,00 138.104,37 sozialen Sicherheit
1 /852000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 3.900,00 3.600,00 3.266,63 Mitarbeitervorsorgekasse
1/852000-600000 470 24 Strom 6.000,00 6.500,00 5.129,62 (Energiebezüge)
1/852000-601000 470 24 Gas 1.900,00 1.900,00 1.825,62 (Energiebezüge)
1/852000-603000 470 24 Wärme 5.500,00 6.000,00 3.990,92 (Energiebezüge)
1/852000-614000 470 24 Instandhaltung 2.400,00 2.400,00 2.018,33 Gebäude
1/852000-614100 470 24 Instandhaltung 500,00 500,00 482,18 Heizanlagen
1/852000-616000 470 24 Instandhaltung Masch. 15.000,00 20.500,00 14.797,90 u.maschinelle Anlagen
1/852000-617000 470 24 Instandhaltung 75.000,00 75.000,00 64.096,60 Fahrzeuge
1/852000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 4.800,00 5.800,00 4.125,27 (Sonstige Anlagen)
1/852000-618200 470 24 Inst.Betriebsausstattg 6.300,00 6.000,00 5.970,38 (Sonstige Anlagen)
1/852000-619000 470 24 Instandhaltung 14.600,00 5.000,00 4.774,31 Sonderanlagen
1/852000-630000 470 24 Postdienste 9.500,00 9.500,00 9.132,30
1/852000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 5.500,00 5.500,00 4.257,47
1/852000-631010 201 24 Mobiltelefone 9.000,00 12.800,00 8.668,81
1/852000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 5.800,00 6.000,00 5.394,60 (Internet, Standleitungen usw.)
1/852000-650000 210 25 Kreditzinsen 4.500,00 8.100,00 5.730,78
1/852000-670000 470 24 Versicherungen 20.000,00 21.600,00 15.888,05
1/852000-670100 470 24 Versicherungen 400,00 500,00 200,00 Selbstbehalte
1/852000-700000 470 24 Mietzinse 2.000,00 2.000,00 2.495,44
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
185200 Betriebe der Müllbeseitigung 4.094.200,00 4.175.100,00 4.032.713,591
85290 Betriebe der MÜllbeseitigung Maastricht-Buchungen
185290 Betriebe der Müllbeseitigung Maastricht-Buchungen
1852 Betriebe der Müllbeseitigung 4.094.200,00 4.175.100,00 4.032.713,59 I
853 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 85300 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 2/853000+824000 240 14 Miet-und Pachtzinse 470.000,00 455.000,00 466.513,18
(10% Umsätze) 2/853000+824350 240 14 Miete Garconnieren 45.000,00 35.000,00 42.471,91
(10%USt) 2/853000+824500 240 14 Miet- und Pachtzinse 230.000,00 230.000,00 223.429,20
(20% Umsätze) 2/853000+829000 240 18 Sonstige 186,58
Einnahmen 2/853000+829210 240 18 Schadenersätze 187,32
Sonstige Einnahmen 2/853000+829300 240 18 Versicherungsersätze 4.000,00 4.000,00 17.622,17
(Sonstige Einnahmen) 2/853000+849000 240 10 Neben- 191,15
ansprüche 2/853000+861250 210 15 Annuitätenzuschuss Land NÖ. 104.900,00 117.100,00 131.502,62
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/852000-701000 470 24 Pachtzinse 47.000,00 45.000,00 44.471,79
1/852000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.200,00 1.300,00 1.104,91 EDV-Hardware
1/852000-710000 470 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 13.000,00 13.000,00 11.686,77 ohne Gebühren gemäß FAG
1/852000-710200 310 24 Kommunalsteuer 19.000,00 19.000,00 18.942,06 (Öffentliche Abgaben)
1/852000-711000 470 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 3.900,00 3.800,00 3.732,30 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe)
1/852000-726000 470 24 Mitgliedsbeiträge 1.600,00 1.000,00 991,88
1/852000-728000 470 24 Sonstige 100.000,00 93.000,00 59.041,36 Firmenleistungen
1/852000-728120 201 24 EDV Programme 22.600,00 2.600,00 2.514,23 (Sonst. Firmenleistung)
1/852000-728250 240 24 Gebäudereinigung 18.200,00 17.500,00 14.619,21 (Sonst.Firmenleist.)
1/852000-728800 470 24 Müllabfuhr 433.000,00 419.000,00 380.008,39 (Sonst.Firmenleistg.)
1/852000-728810 470 24 Müllentsorgung 1.022.000,00 963.000,00 951.679,61 (Sonst.Firmenleist.)
1/852000-729000 470 24 Sonstige 10.900,00 10.900,00 9.190,77 Ausgaben
1/852000-752200 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 30.000,00 29.600,00 29.325,76 Lfd.Tr.an Gdeverb.
85200 Betriebe der MülJbeseitigung 3.316.700,00 3.229.500,00 2.952.517,85
85290 Betriebe der MülJbeseitigung Maastricht-Buchungen 1/852900-769000 210 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von 777.500,00 944.400,00 1.080.195,74
Unternehrnun en u. marktbest. Betr. 85290 Betriebe der MülJbeseitigung Maastricht-Buchungen 777.500,00 944.400,00 1.080.195,74
1852 Betriebe der MülJbeseitigung 4.094.200,00 4.173.900,00 4.032.713,59 1
853 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 85300 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 1/853000-010910 240 40 Aktivier.Ausgaben 30.000,00 30.000,00 68.025,62
Gebarung Gebäude Verw. 1/853000-050000 240 40 Sonder- 2.342,02
anlagen 1 /853000-346900 210 65 Schulden rückzahlungen 255.800,00 376.300,00 292.715,65
an Finanzunternehmung 1 /853000-400000 240 23 Geringwertige 200,00 200,00 164,06
Wirtschaftsgüter 1/853000-403401 310 23 Mittagstisch ab 1.1.96 700,00 700,00 529,05
(Handelswaren) 1 /853000-40341 0 310 23 Gutscheine 300,00 300,00 232,16
(Handelswaren) 1/853000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 32.300,00 41.000,00 26.335,56
Angestellte 1/853000-560000 240 20 Reisegebühren 100,00 100,00 44,04
1/853000-563000 240 20 Kilometer- 500,00 500,00 41,36 geld
1/853000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 200,00 800,00 230,78
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1853
87000 2/870000+810000
187000
1870
882 88200 2/882000+810150
2/882000+810160
300
220
220
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP
13
13
13
Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.
Photovoltaikanlagen Leistungs-erlöse
Photovoltaikanlagen
Unterabschnitt
Werbebetriebe Werbebetriebe Plakatierungsentgelt
Plakatierungsentgelte (Transparente)
Seite: 156
Voranschlag 2013
853.900,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
9.500,00
24.000,00
Voranschlag 2012 Rechnung 2011
841.100,00 882.104,131
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8.500,00 7.845,70
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/853000-569000 310 20 Sonstige 3.000,00 4.200,00 2.199,21 Nebengebühren
1/853000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 1.600,00 2.100,00 1.296,47 für Familienbeihilfen
1/853000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 7.000,00 9.100,00 5.733,71 sozialen Sicherheit
1/853000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 500,00 600,00 402,92 Mitarbeitervorsorgekasse
1/853000-600000 240 24 Strom 600,00 500,00 247,83 (Energiebezüge)
1/853000-601000 240 24 Gas 2.000,00 2.000,00 1.855,71 (Energiebezüge)
1/853000-614000 240 24 Instandhaltung 20.000,00 25.000,00 14.563,01 Gebäude
1/853000-650000 210 25 Kreditzinsen 33.200,00 61.800,00 43.375,19
1/853000-670000 240 24 Versicherungen 2.000,00 2.000,00 1.973,62
1/853000-700000 240 24 Mietzinse 40.000,00 46.800,00 39.721,68
1/853000-700002 240 24 Aufwendungen 399.000,00 395.000,00 419.214,91 Gebarung Gebäude Verw.
1/853000-700100 240 24 Nutzungsentgelt 28.000,00 28.000,00 23.152,11
1/853000-710200 310 24 Kommunalsteuer 1.100,00 1.400,00 864,32 (Öffentliche Abgaben)
1/853000-711000 240 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 3.000,00 3.500,00 4.847,17 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/853000-728000 240 24 Sonstige 2.000,00 6.000,00 1.057,13 Firmenleistungen
1/853000-728120 201 24 EDV Programme 15.400,00 15.400,00 (Sonst. Firmenleistung)
1/853000-729000 240 24 Sonstige 200,00 200,00 Ausgaben
1/853000-764100 240 27 Wohnungsablösen 5.000,00 Entschädi un en
853 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäfts eb. 878.700,00 1.058.500,00 951.165,29
87000 Photovoltaikanlagen 1/870000-642000 300 24 Beratungs- 3.000,00 3.000,00
kosten 1/870000-650000 210 25 Kredit- 4.400,00
zinsen 1/870000-670000 300 24 Ver- 1.000,00 1.000,00
sicherungen 1/870000-728000 300 24 Sonstige 100,00
Firmenleistun en 87000 Photovoltaikanlagen 8.400,00 4.100,00
1870 Unterabschnitt 8.400,00 4.100,00
882 Werbebetriebe 88200 Werbebetriebe 1/882000-710000 220 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 600,00 400,00
ohne Gebühren gemäß FAG 1/882000-728000 470 24 Sonstige 2.500,00
Firmenleistungen
rw_va k:\arcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 157
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
2/882000+829000 210 18 Sonstige 1.000,00 1.000,00 896,13 Einnahmen
1882 Werbebetriebe 34.500,00 9.500,00 8.741,831
891 Gast- und Schankbetriebe 89100 Gast- und Schankbetriebe 2/891000+824211 240 14 Gewerbepacht 2.500,00 1.700,00 3.017,11
(steuerfrei)
1891 Gast- und Schankbetriebe 2.500,00 1.700,00 3.017,11 1
894 Sladthallen, Kongresshäuser 89400 Babenbergerhalle 2/894000+810910 111 13 Erlös Eigenveranstaltg 55.000,00 50.000,00 80.424,11
(Leistungserlöse) 2/894000+813000 111 13 Nebenerlöse 4.500,00 3.500,00 3.786,73
2/894000+8131 00 111 13 Inseratenerlöse 200,00 (Nebenerlöse)
2/894000+817000 111 13 Kostenbeitrag f. sonst. 100,00 100,00 3,05 Verwaltungsleistungen
2/894000+817100 111 13 Telefongebührenersätze 100,00 100,00 (Kostenb.so.Verw-Lstg)
2/894000+824210 111 14 Gewerbepacht 6.500,00 6.000,00 5.512,13 (20% Umsätze)
2/894000+824410 111 14 Betriebskostenersätze 3.500,00 3.500,00 3.443,83 (20% Umsätze)
2/894000+824500 111 14 Miet-und Pachtzinse 118.000,00 118.000,00 106.355,50 (20% Umsätze)
2/894000+828000 111 18 Rückersätze von 100,00 100,00 Ausgaben
2/894000+829000 111 18 Sonstige 2.100,00 2.100,00 1.958,14 Einnahmen
2/894000+829300 111 18 Versicherungsersätze 100,00 100,00 (Sonstige Einnahmen)
2/894000+829560 210 18 Energieabgaben- 2.473,86 vergütung
2/894000+861500 111 15 Subvention d.Landes NÖ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (Lfd.Transfer.v.Land)
2/894000+875100 111 34 Sponsoring 400,00 (Kap.Tr.so.Untern.)
Seite: 158
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag tür das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/882000-728150 220 24 Plakatierung 10.500,00 9.500,00 7.844,52 Heimatwerbung
1882 Werbebetriebe 13.600,00 9.900,00 7.844,521
891 Gast- und Schankbetriebe 89100 Gast- und Schankbetriebe 1/891000-670000 240 24 Versicherungen 500,00 500,00 479,78
1/891000-710000 240 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 200,00 200,00 282,87 ohne Gebühren gemäß FAG
1891 Gast- und Schankbetriebe 700,00 700,00 762,651
894 Stadthallen, Kongresshäuser 89400 Babenbergerhalle 1/894000-042300 201 41 Amtsausstattung 456,30
Datenverarbeitung 1/894000-043000 111 41 Betriebsausstattung 5.000,00 5.000,00 3.786,40
1/894000-400000 111 23 Geringwertige 2.500,00 2.000,00 2.213,81 Wirtschaftsgüter
1/894000-400100 111 23 Dienstkleider 200,00 200,00 27,50 (Geringwertige WG.)
1/894000-409000 111 23 Ersatzteile 100,00 100,00 (Geringwertige)
1/894000-454000 111 23 Reinigungsmittel 6.500,00 6.500,00 5.078,14
1/894000-455000 111 23 Chemische u. sonstige 100,00 100,00 artverwandte Mittel
1/894000-456000 111 23 Büromittel 200,00 200,00 308,10
1/894000-457000 111 23 Druckwerke 2.500,00 2.500,00 2.073,86
1/894000-458000 111 23 Mittel zur 100,00 100,00 9,36 ärztlichen Betreuung
1/894000-459000 111 23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.800,00 1.800,00 907,69
1/894000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 27.200,00 26.300,00 25.698,40 Angestellte
1/894000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 80.800,00 78.800,00 77.718,69 Arbeiter
1/894000-523000 310 20 Arbeiter nicht 1.206,84 ganzjährig beschäftigt
1/894000-560000 111 20 Reisegebühren 100,00 100,00
1/894000-563000 111 20 Kilometergeld 200,00 200,00
1/894000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 17.600,00 18.000,00 18.734,00
1/894000-569000 310 20 Sonstige 9.000,00 8.800,00 8.785,50 Nebengebühren
1/894000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 5.800,00 6.000,00 5.946,16 für Familienbeihilfen
1/894000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 26.900,00 26.700,00 27.018,28 sozialen Sicherheit
1/894000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 700,00 700,00 661,48 Mitarbeitervorsorgekasse
1/894000-600000 111 24 Strom 18.000,00 17.000,00 13.641,52 (Energiebezüge)
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 159
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1894 Stadthallen, Kongresshäuser 200.000,00 193.500,00 214.557,35 1
18 Gruppe Dienstleistungen 17.837.800,00 17.797.000,00 17.435.844,62 1
rw_va k:\arcrep\RW\RW _ VA.QRP Seite: 160
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/894000-601000 111 24 Gas 1.300,00 1.300,00 971,94 (Energiebezüge)
1/894000-603000 111 24 Wärme 30.000,00 30.000,00 26.790,27 (Energiebezüge)
1/894000-614000 111 24 Instandhaltung 22.000,00 20.000,00 27.231,68 Gebäude
1/894000-614100 111 24 Instandhaltung 7.000,00 6.000,00 4.285,01 Heizanlagen
1/894000-616000 111 24 Instandhaltung Masch. 2.300,00 2.300,00 1.278,05 u.maschinelle Anlagen
1/894000-618200 111 24 Inst.Betriebsausstattg 1.800,00 2.000,00 713,56 (Sonstige Anlagen)
1/894000-619000 111 24 Instandhaltung 5.000,00 5.000,00 6.603,10 Sonderanlagen
1/894000-630000 111 24 Postdienste 3.400,00 3.400,00 3.497,57
1/894000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 1.000,00 1.000,00 794,19
1/894000·631010 201 24 Mobiltelefone 400,00 500,00 363,23
1/894000-640000 111 24 Rechtskosten 200,00 200,00
1/894000-657100 111 24 Disagio- 400,00 400,00 179,72 gebühren
1/894000-670000 111 24 Versicherungen 12.000,00 12.000,00 11.560,43
1/894000-690100 111 24 Schadenersatz an 100,00 100,00 Dritte
1/894000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 500,00 600,00 422,77 EDV-Hardware
1/894000-710000 111 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 1.500,00 1.500,00 5.204,76 ohne Gebühren gemäß FAG
1/894000-710200 310 24 Kommunalsteuer 4.000,00 4.000,00 3.959,04 (Öffentliche Abgaben)
1/894000-711000 111 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 20.000,00 20.000,00 18.355,44 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)
1/894000-723100 111 24 Repräsentationsausgaben 700,00 700,00 652,92
1/894000-728000 111 24 Sonstige 13.000,00 9.000,00 6.108,03 Firmenleistungen
1/894000-728120 201 24 EDV Programme 1.200,00 5.400,00 1.172,24 (Sonst. Firmenleistung)
1/894000-728700 111 24 Werbung 300,00 1.000,00 (Sonst.Firmenleistg.)
1/894000-728830 111 24 Eigenveranstaltungen 48.000,00 48.000,00 70.283,30 (Sonst.Firmenleistg.)
1/894000-728850 111 24 Openairkino Klosterneuburg 19.000,00 19.000,00 18.474,56 Sonsti e Firmenleistun en
894 400.400,00 394.500,00 403.173,84
18 Gruppe Dienstleistungen 23.083.600,00 24.064.300,00 22.981.946,90 1
Seite: 161
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
9 Finanzwirtschaft 900 Finanzverwaltung 90000 Finanzverwaltung 2/900000+817000 210 13 Kostenbeitrag f. sonst. 0,67
Verwaltungsleistungen 2/900000+817200 210 13 Portoersätze 100,00 100,00
(Kostenb.so.Verw.Lstg) 2/900000+817910 230 13 Einheb. Seuchenvorsorgeabgabe 10.800,00 10.800,00 10.529,39
(Kostenb.so.Verw-Lstg.) 2/900000+828000 210 18 Rückersätze von 25,52
Ausgaben 2/900000+878400 240 34 Inkamerierung Jagdpa. 10.500,00 9.300,00 10.597,58
(Kap.Tr.v.priv.Haush.)
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
9 Finanzwirtschaft 900 Finanzverwaltung 90000 Finanzverwaltung 1/900000-042000 210 41 Amtsausstattung 3.163,44
1/900000-042300 201 41 Amtsausstattung 954,00 Datenverarbeitung
1/900000-400000 210 23 Geringwertige 4.000,00 4.000,00 1.051,49 Wirtschaftsgüter
1/900000-40001 0 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 105,90 (EDV)
1/900000-400100 210 23 Dienstkleider 1.500,00 200,00 1.187,90 (Geringwertige WG.)
1/900000-456000 210 23 Büromittel 7.000,00 7.000,00 4.263,43
1/900000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 2.000,00 2.200,00 1.281,75
1/900000-457000 210 23 Druckwerke 32.000,00 23.000,00 30.172,17
1/900000-459000 210 23 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 300,00 101,D4
1/900000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 635.300,00 624.000,00 569.187,00 Angestellte
1/900000-560000 210 20 Reisegebühren 1.000,00 1.000,00 753,88
1/900000-563000 210 20 Kilometergeld 1.300,00 1.300,00 1.168,00
1/900000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 11.800,00 20.500,00 16.138,01
1/900000-569000 310 20 Sonstige 55.400,00 50.900,00 44.158,30 Nebengebühren
1/900000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 31.600,00 31.300,00 28.279,04 für Familienbeihilfen
1/900000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 144.200,00 142.600,00 129.683,85 sozialen Sicherheit
1/900000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.500,00 1.400,00 1.382,54 Mitarbeitervorsorgekasse
1/900000-618100 210 24 Inst. Amtsausstattung 1.500,00 1.500,00 833,17 (Sonst. Anlagen)
1/900000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 6.500,00 6.500,00 6.601,01 (Sonstige Anlagen)
1/900000-630000 210 24 Postdienste 7.500,00 7.500,00 7.666,28
1/900000-631000 201 24 Telekommunikations- 600,00 900,00 281,08 dienste
1/900000-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 300,00 167,97
1/900000-640000 220 24 Rechtskosten 3.500,00 8.500,00 3.038,00
1/900000-640000/1 230 24 Rechtskosten 3.500,00 3.500,00 42,00
1/900000-657100 210 24 Disagio- 800,00 800,00 504,01 gebühren
1/900000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 3.700,00 4.600,00 3.731,31 EDV-Hardware
1/900000-710000 210 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 100,00 100,00 ohne Gebühren gemäß FAG
1/900000-728000 210 24 Sonstige 1.300,00 500,00 880,84 Firmenleistungen
rw_ va k:larcreplRWIRW _V AQRP Seite: 163
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
900
910 91000 2/910000+823000
1910
912 91200 2/912000+823000
1912
913 91300 2/913000+085100
2/913000+820000
1913
914 91400 2/914000+822000
210
210
210
210
210
rw_va k:\arcrepIRWIRW _ VA.QRP
14
14
50
14
14
Finanzverwaltung
Geldverkehr Geldverkehr Zinsen
Geldverkehr
Rücklagen Rücklagen Zinsen
Rücklagen
Wertpapiere Wertpapiere Zarboch Schenkung (Tilgung, Verlosung) Zinsen von Darl. u. Wertpap.
Wertpapiere
Beteiligungen Beteiligungen Dividenden
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
21.40000 20.20000 21.15316
5.000,00 5.000,00 2.549,26
5.000,00 5.000,00 2.549,26 1
30.556,87
30.556,87 1
100,00 100,00
400,00 400,00 133,40
500,00 500,00 133,40 1
100,00 100,00
Seite: 164
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1/900000-728120 201 24 4.700,00 3.600,00 4.522,83
1/900000-729000 210 24 300,00 300,00 6,87
1/900000-757600 240 27 9.000,00 8.500,00 10.094,59
900 972.100,00 956.800,00 871.401,70
910 Geldverkehr 91000 Geldverkehr 1/910000-650000 210 25 Kreditzinsen 1.700,00 2.000,00 842,32
1/910000-657000 210 24 Geldverkehrsspesen 28.000,00 23.000,00 20.679,95
1/910000-657010 210 24 500,00 500,00
1/910000-710100 210 24 1.300,00 1.300,00 637,37
1/910000-729150 201 24 2.200,00 2.300,00 2.079,80
910 33.700,00 29.100,00 24.239,44
912 Rücklagen 91200 Rücklagen 1/912000-298000 210 61 Allg.Ausgl.-Rücklage 324.461,36
Zuführung 1/912000-298100 210 61 Grunderwerbsrücklage 9.932,47
Zuführung 1/912000-298700 210 61 Rücklage Wohnhaus-Invest 50.210,01
Zuführung 1/912000-298810 210 61 Rücklage WVA-Invest 171.840,17
Zuführung 1/912000-298940 210 61 Rücklage ABA-Invest 621.413,29
Zuführung 1/912000-298950 210 61 Rückl.Müll-lnvest 70.000,00
Zuführung 1/912000-298990 210 61 Rücklage Kautionen Miete 16,53
Zuführung 1/912000-710100 210 24 Kapitalertragsteuer 7.639,22
öffentliche Ab aben 912 Rücklagen 1.255.513,05
913 Wertpapiere 91300 Wertpapiere 1 /913000-085200 210 60 Zarboch Schenkung 100.00 100,00
(Ankauf) 1/913000-710100 210 24 Kapitalertragsteuer 100,00 100,00 24,84
(öffentliche Abgaben) 1 /91 3000-729800 210 24 Zinsen f. VS. Krdf. 300,00 300,00 225,86
Sonstige Ausgaben 913 Wertpapiere 500,00 500,00 250,70
914 Beteiligungen 91400 Beteiligungen
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 165
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
2/914000+869100 210 17 Gewinnentnahme - Betrieb der 732.100,00 554.200,00 298.550,29 Wasserversorgung
2/914000+869110 210 17 Gewinnentnahme - Betrieb der 1.561.400,00 1.368.100,00 1.913.894,69 Abwasserbeseitigung
2/914000+869120 210 17 Gewinnentnahme - Betrieb der 777.500,00 944.400,00 1.080.195,74 Müllbeseiti un
91400 Beteiligungen 3.071.100,00 2.866.800,00 3.292.640,72
/914 Beteiligungen 3.071.100,00 2.866.800,00 3.292.640,72/
916 Schadenersätze 91600 Schadenersätze 2/916000+862010 210 15 Abgeltung f. Bod.~nschatzförderungen 5.000,00 6.300,00 5.631,21
(LId. Tr. Bund NO. Erdöl-/-gasgem.)
/916 Schadenersätze 5.000,00 6.300,00 5.631,21 /
917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 91700 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 2/917000+828000 330 18 Rückersätze von 100,00 100,00
Ausgaben 2/917000+829100 330 18 Weihnachtssammlung 2.800,00 2.800,00 6.707,80
(Sonstige Einnahmen) 2/917000+865100 330 16 Schömerstiftung 8.000,00 8.000,00 8.000,00
(LId. Tr. v. so. Untern.) 2/917000+875200 330 34 Strafgelder-Sozialfonds (vormals 200,00 200,00
Armenfonds, Ka .Tr.so.Untern. 917 Stiftun en ohne eigene Rechts ersönlichkeit 11.100,00 11.100,00 14.707,80
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 2/920000+817510 510 13 Druckkostenbeiträge 1.000,00 1.000,00 940,00
(Kurzparkzonenscheine) 2/920000+830000 220 10 Grundsteuer A 17.100,00 17.100,00 17.110,86
(Land- u. Forstw.) 2/920000+831000 220 10 Grundsteuer B 2.483.000,00 2.470.000,00 2.453.614,67
2/920000+832000 220 10 Gewerbesteuer nach 8.413,14 Ertrag und Kapital
2/920000+833100 220 10 Kornmunalsteuer 4.800.000,00 4.550.000,00 4.518.658,93
2/920000+834000 220 10 Interessentenbeitrag 2.365,10 (Fremdenverk.Förd.Beitr)
2/920000+834100 220 10 Ortstaxe 7.040,01
2/920000+836000 220 10 Getränke und -1.593,30 Speiseeisabgabe
2/920000+837000 220 10 Lustbarkeitsabgabe 469,07
21920000+838000 220 10 Hundeabgabe 87.500,00 86.100,00 86.016,30
2/920000+841000 220 10 Gebrauchsabgabe 308.200,00 308.200,00 310.596,74
2/920000+841000/1 410 10 Gebrauchsabgabe 1.200,00 900,00 11.848,35 Baupolizei
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
191400 Beteiligungen
1914 Beteiligungen
916 Schadenersätze 91600 Schadenersätze 1/916000-690100 210 24 Schadenersatz an 200,00 2.900,00 89,14
Dritte 1/916000-752000 210 26 Laufende Transferzahl. 2.200,00 2.200,00 120,00
an Gemeindeverbände
1916 Schadenersätze 2.400,00 5.100,00 209,14 1
917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 91700 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 1/917000-768110 330 27 Schömer-Stiftung 8.100,00 8.100,00 8.000,00
(Zuw.an.phys.Personen) 1/917000-768220 330 27 Sozialfonds (vormals Armenfonds, 3.000,00 3.000,00 1.677,80
Zuw.an phys.Personen) 1/917000-768230 330 27 Sozialfonds (Wohnungsunterstütz., 5.030,00
Zuwend. phys. Personen)
1917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 11.100,00 11.100,00 14.707,80 I
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 1/920000-400600 510 23 Geringw.Wirtsch.güter 400,00 400,00 694,19
Kurzparkzonen 1/920000-403920 220 23 Hundemarken 462,00
(Handelswaren) 1/920000-457100 510 23 Druckwerke 13.500,00 13.500,00 12.638,04
Kurzparkzonenabgabe 1/920000-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 23.100,00 22.100,00 30.250,27
der Verwaltung 1/920000-563000 510 20 Kilometer- 100,00 100,00
geld 1/920000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 700,00 1.800,00 1.185,37
1/920000-569000 310 20 Sonstige 1.200,00 900,00 1.824,45 Nebengebühren
1/920000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 1.100,00 1.000,00 1.496,72 für Familienbeihilfen
1/920000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 4.900,00 4.600,00 6.625,47 sozialen Sicherheit
1/920000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 200,00 300,00 82,29 Mitarbeitervorsorgekasse
1/920000-640000 410 24 Rechtskosten 300,00 300,00 153,00
1/920000-728022 510 24 Provision 10.800,00 10.500,00 10.625,00 Kurzparkzonenabgabe
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
2/920000+841000/2 430 10 Gebrauchsabgabe 18.000,00 12.000,00 23.356,35 Tiefbauamt
2/920000+842000 510 10 Kurzparkzonenabgabe 215.000,00 209.000,00 220.000,00
2/920000+849000 220 10 Nebenansprüche 19.000,00 19.000,00 22.001,02
2/920000+849000/1 420 10 Neben- -1.428,78 ansprüche
2/920000+849000/2 410 10 Neben- 2.300,00 3.700,00 4.215,56 ansprüche
2/920000+849000/6 510 10 Neben- 105,92 ansprüche
2/920000+850000 420 10 Aufschließ.~ngs- 400.000,00 416.000,00 214.112,27 abgabe NO.BO
2/920000+850100 410 10 Abstellplatzausgleichsabgabe 30.000,00 38.500,00
2/920000+856000 340 10 Verwaltungsabgabe 6.000,00 6.000,00 6.119,85 Standesamt
2/920000+856100 340 10 Verwaltungsabgabe 4.000,00 4.000,00 4.324,04 Staatsbürgerschaft
2/920000+856200/1 410 10 Verwaltungsabgabe 50.000,00 50.000,00 63.240,27 (Baupolizei)
2/920000+856200/2 430 10 Verwaltungsabgabe 21.000,00 15.000,00 30.731,38 (Tiefbauamt)
2/920000+856200/3 410 10 Verwaltungsabgabe 500,00 700,00 2.880,81 (GebührensteIle)
2/920000+856200/4 420 10 Verwaltungsabgabe 2.000,00 (Stadtplanung)
2/920000+856300 340 10 Verwaltungsabgabe 24.000,00 21.325,60 Totenbeschau
2/920000+856400 450 10 Verwaltungsabgabe 1.500,00 2.200,00 2.072,64 Kanal-/Senkgrubenbefunde
2/920000+856600 510 10 Sonstige 3.000,00 3.000,00 4.597,90 Verwaltungsabgaben
2/920000+856600/1 340 10 Sonstige 300,00 300,00 95,00 Verwaltungsabgaben (Standesamt)
2/920000+856600/2 220 10 Sonstige 4.500,00 3.800,00 4.104,67 Verwaltungsabgaben (Abgabenamt)
2/920000+856600/3 320 10 Sonstige 3.000,00 3.000,00 3.135,70 Verwaltungsabgaben (Meldeamt)
2/920000+857010 340 10 Kommissionsgebühren 13.000,00 11.000,00 11.200,00 Standesamt (Sondergebühr Trauungen)
2/920000+857100 410 10 Kommissionsgebühren 8.000,00 9.000,00 10.406,48 Bau- und Feuer olizei
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 8.499.100,00 8.263.500,00 8.062.076,55
92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 2/921000+834010 220 10 Interessentenbeiträge 130.000,00 120.000,00 120.242,21
(Fremdenverk. ab 2011) 2/921000+834110 220 10 Nächtigungstaxe 45.000,00 45.000,00 37.701,44
ab2011 921 175.000,00 165.000,00 157.943,65
925 Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben 92500 Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben 2/925000+859150 210 11 Ertragsanteile - Unter- 1.358.700,00 1.275.400,00 1.212.922,95
schiedsbetrag § 10 FAG (ab 2001) 2/925000+859250 210 11 Ertragsanteile 1.154.100,00 880.800,00 968.244,87
Getränkesteuerersatz (ab 2001)
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VAQRP Seite: 168
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPosVUnter AaB Va/Reg Bezeichnung
1/920000-728023
1/920000-728040
1/920000-728120
1920
92100
1921
925 92500
510
510
201
rw_va k:\arcrep\RW\RW_V A.QRP
24
24
24
Überwachung Kurzparkzonen Handy-Parken (Sonst. Firmenleistungen) EDV Programme (Sonst. Firmenleistung)
Ausschließliche Gemeindeabgaben
Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben
UnterabschniU
Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben
Seite: 169
Voranschlag 2013
135.300,00
14.900,00
206.500,00
Voranschlag 2012 Rechnung 2011
130.000,00 126.862,36
200,00
185.700,00 192.899,161
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
2/925000+859350 210 11 Ertragsanteile 1 .073.100,00 1.147.400,00 1.124.065,30 Werbesteuerausgleich (ab 2001)
2/925000+859450 210 11 Ertragsanteile nach 20.311.700,00 19.443.000,00 18.674.609,37 Bevölk.schlüssel (ab 2001)
2/925000+859460 210 11 Ertragsanteile 402.507,79 Vorschüsse KeSt 11 (ab 2001)
2/925000+859550 210 11 Ertragsanteile, Vorausanteil 1.493.000,00 1.429.100,00 1.327.085,44 § 11 Abs.5 FAß 2008
21925000+859560 210 11 Ertragsanteile, Vorausanteil 957.600,00 916.500,00 851.018,24 § 11 Abs. 6 FAß 2008 (ab 2011)
2/925000+859650 210 11 Ertragsanteile, 167.600,00 167.600,00 167.508,00 Ersatz Selbstträgerschaft
2/925000+859750 210 11 Ertragsanteile Vorwegabzug -674.500,00 -695.100,00 Landes fle e eid
925 Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben 25.841.300,00 24.564.700,00 24.727.961,96
941 So. Finanzzuweisungen nach FAG (§§ 20,21) 94100 So. Finanzzuweisungen nach FAG (§§ 20,21) 2/941000+860200 210 15 Finanzzuweisung Bund nach FAß 200.578,00
(Stärkung d. Finanzkraft) 2/941000+860202 210 15 Finanzzuweisung Bund nach FAß 19.900,00
Nahverkehrszuschuss 941 So. Finanzzuweisungen nach FAG (§§ 20,21 19.900,00 200.578,00
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges. 94400 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges. 2/944000+864050 210 15 Laufende Transferzahlung 33.337,88
des Katastro henfonds 944 Zuschüsse nach dem Katastro 33.337,88
970 Verstärkungsmittel 97000 Verstärkungsmittel
1970 Verstärkungsmittel
980 98000 2/980000+910000 210 81 1.742.300,00
980 1.742.300,00
98100 Haushaltsausgleich durch Rücklagen 2/981000+298000 210 51 Allgern. Ausgl. Rücklage 382.700,00
Entnahme
1981 Unterabschnitt 382.700,00
990 Überschüsse und Abgänge 99000 Überschüsse und.!l,bgänge 2/990000+963510 210 82 Abwicklung SOLL-Uberschuss 145.500,00 294.300,00 370.746,96
Vorvorjahr 2/990000+966000 IST-Abgang 1.021.666,25
Ud. Jahr
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 170
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1925
941 94100
1941
944 94400
1944
970 97000 1/970000-729000
970
980 98000 1/980000-910100
980
98100
1981
990 99000 1/990000-966000
1/990000-967000
210
210
210
rw_va k:\arcrepIRWIRW_V AQRP
24
85
87
Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben
So. Finanzzuweisungen nach FAG (§§ 20,21) So. Finanzzuweisungen nach FAG (§§ 20,21)
So. Finanzzuweisungen nach FAG (§§ 20,21)
Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges. Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges.
Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges.
Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel Sonstige Aus aben Verstärkungsmittel
Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Zu- bzw. Rücklührun en
Haushaltsausgleich durch Rücklagen
Unterabschnitt
Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge IST-Abgang lid. Jahr SOLL-Überschuss lid. Jahr
Voranschlag 2013
401.200,00
401.200,00
Seite: 171
Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1.250.423,12
1.250.423,12
1.021.666,25
145.534,56
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
992 99200 2/992000+829000
1992
210 18
Gruppe
rw_va k:\arcrep\RW\RW _v A.QRP
Überschüsse und Abgänge
Abschreibung von Rückständen Abschreibung von Rückständen Sonstige Einnahmen Abschreibung von Rückständen
Finanzwirtschaft
Gesamtsumme
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
145.500,00 294.300,00 1.392.413,21 1
100,00 100,00 6.391,40
100,00 100,00 6.391,40 1
38.157.800,00 37.959.700,00 37.948.075,071
61.955.100,00 61.166.400,00 60.924.578,29 1
Seite: 172
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
1990
992 99200 1/992000-690000
1992
19
210 24
Gruppe
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP
Überschüsse und Abgänge
Abschreibung von Rückständen Abschreibung von Rückständen Ausfall von Einnahmerückständen Abschreibung von Rückständen
Finanzwirtschaft
Gesamtsumme
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1.167.200,81 1
400,00 400,00 221,46
400,00 400,00 221,461
1.627.900,00 1.188.700,00 4.777.066,381
61.955.100,00 61.166.400,00 60.924.578,29 1
Seite: 173
Seite: 174
AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT
Seite: 175
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2013 Einnahmen nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)
Vorhaben Namentliche Bezeichnung des Vorhabens
6 7
13 14 15 16 20 21 36 37 40 41 42 43
Außerordentlicher Haushalt Mobile Kindergärten Freiwillige Feuerwehr Weidling Gemeindestraßen Betriebe der Wasserversorgung Betriebe der Abwasserbeseitigung Land- u. forstw. Wegebau Grundbesitz Betriebe f.Erricht.Verw. v.wohn-u.Geschäftsgeb. Raumordnung und Raumplanung Kindergarten Kierling (Reissgasse) Betriebe der Müllbeseitigung Rücklagen Konvertierung Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) Photovoltaikanlagen Summe Außerordentlicher Haushalt
rw_vagesamt k:larcrepIRWIRW_VAGE.QRP Seite: 176
Voranschlag 2013
0,00 69.000,00
700.000,00 69.600,00
873.800,00 10.000,00
4.006.300,00 150.000,00
0,00 0,00
40.000,00 0,00
1.400.000,00 325.000,00
7.643.700,00
Voranschlag 2012
4.000,00 50.000,00
1.650.000,00 167.300,00
1 .484.400,00 25.000,00
4.006.300,00 390.000,00
0,00 28.000,00 40.000,00
1.742.300,00 14.000.000,00
300.000,00 23.887.300,00
Rechnung 2011
69.552,89 0,00
3.802.459,30 1.129.457,40 2.859.376,09
0,00 991.131,42 255.749,08
96.866,05 151.831,32
0,00 0,00 0,00 0,00
9.356.423,55
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2013 Ausgaben nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)
Vorhaben Namentliche Bezeichnung des Vorhabens
6 7
13 14 15 16 20 21 36 37 40 41 42 43
Außerordentlicher Haushalt Mobile Kindergärten Freiwillige Feuerwehr Weidling Gemeindestraßen Betriebe der Wasserversorgung Betriebe der Abwasserbeseitigung Land- u. forstw. Wegebau Grundbesitz Betriebe f.Erricht.Verw. v.Wohn-u.Geschäftsgeb. Raumordnung und Raumplanung Kindergarten Kierling (Reissgasse) Betriebe der Müllbeseitigung Rücklagen Konvertierung Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) Photovoltaikanlagen Summe Außerordentlicher Haushalt
rw_vagesamt k:\arcrep\RW\RW _ VAGE.QRP Seite: 177
Voranschlag 2013
0,00 69.000,00
700.000,00 69.600,00
873.800,00 10.000,00
4.006.300,00 150.000,00
0,00 0,00
40.000,00 0,00
1.400.000,00 325.000,00
7.643.700,00
Voranschlag 2012
4.000,00 50.000,00
1.650.000,00 167.300,00
1.484.400,00 25.000,00
4.006.300,00 390.000,00
0,00 28.000,00 40.000,00
1.742.30p,00 14.000.000,00
300.000,00 23.887.300,00
Rechnung 2011
69.552,89 0,00
3.802.459,30 1.129.457,40 2.859.376,09
0,00 991.131,42 255.749,08
96.866,05 151.831,32
0,00 0,00 0,00 0,00
9.356.423,55
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000006 6/240040+871110
6/240040+910000
000006
440
210
rw_va k:larcreplRWIRW _ VAQRP
33
81
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
4.000,00
69.552,89
4.000,00 69.552,89
Seite: 178
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Au ßerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000006 Mobile Kindergärten 5/240040-010830 440 40 Gebäude-
adaptierung 5/240040-043000 120 41 Betriebs-
ausstattun 000006 Mobile Kindergärten
",,-va k:larcreplRWIRW _V A.QRP
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012
4.000,00
4.000,00
Seite: 179
Rechnung 2011
57.227,45
12.325,44
69.552,89
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000007 6/163000+877000
1000007
510
rw_va k:larcreplRWIRW _v A.QRP
34 Freiwillige Feuerwehr Weidling Kapitaltransf.Zahlungen v.priv.lnst.o.erw.Char.
Freiwillige Feuerwehr Weidling
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
69.000,00 50.000,00
69.000,00 50.000,00
Seite: 180
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000007 5/163000-728600
1000007
440
rw_va k:\arcrep\RW\RW _v A.QRP
24 Freiwillige Feuerwehr Weidling Projektierungskosten (Sonst.Firmenleistg.)
Freiwillige Feuerwehr Weidling
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
69.000,00 50.000,00
69.000,00 50.000,00
Seite: 181
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000013 Gemeindestraßen 6/612000+298000 210 51 Allg.-Ausgl.-Rücklage
Entnahme 6/612000+346000 430 55 Darlehensaufnahme von
Finanzunternehmungen 6/612000+871150 210 33 Bedarfszweisungen
(Kap.Transfer d. Ld.) 6/612000+910000 210 81 Verr. zw. ordent!. u. außerordentI.
6/612000+965000 Hau~.halt (Zuführg. bzw. Rückführg.) IST-Uberschuss Ifd. Jahr
1000013 Gemeindestraßen
rw_va k:\arcrep\RW\RW _ VA.QRP
Voranschlag 2013
690.000,00
10.000,00
700.000,00
Seite: 182
Voranschlag 2012
450.000,00
1.200.000,00
1.650.000,00
Rechnung 2011
2.200.000,00
158.000,00
1.125.837,99
318.621,31
3.802.459,30 1
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Au ßerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
000013 Gemeindestraßen 5/612000-002000 430 40 Straßenbauten 1.460.000,00 2.108.511,93
5/612000-002300 430 40 Brückenneubau 165.000,00 86.349,53 (Straßenbauten)
5/612000-004000 430 40 Hochwasserschutzbauten 10.000,00
5/612000-050800 470 40 Ausbau äff. Beleuchtung 90.000,00 (Sonderanlagen)
5/612000-728600 430 24 Projektierungskosten 90.000,00 40.000,00 320.794,61 (Sonst.Firmenleistg.)
5/612000-728603 430 24 Umgestaltung Landesstr. 355.000,00 140.000,00 968.181,92 (Son;:>t.Firmenleistg.)
5/612000-965000 IST-Uberschuss 318.621,31 IId. Jahr
1000013 Gemeindestraßen 700.000,00 1.650.000,00 3.802.459,30 1
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 183
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000014 Betriebe der Wasserversorgung 6/850000+29881 0 210 51 Rücklage WVA-Invest.
Entnahme 6/850000+341000 460 54 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds
Darlehenszuzählungen 6/850000+346000 460 55 Darlehensaufnahme von
Finanzunternehmungen 6/850000+346020 460 55 Darlehensaufn. Finanz-
untern. UFG 93 BA 20 6/850000+965000 IST-Überschuss
Ifd. Jahr
1000014 Betriebe der Wasserversorgung
rw_va k:larcreplRWIRW _ VA.QRP
Voranschlag 2013
17.600,00
52.000,00
69.600,00
Seite: 184
Voranschlag 2012
143.700,00
23.600,00
167.300,00
Rechnung 2011
322.740,17
38.158,64
704.455,90
64.102,69
1.129.457,40 1
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
000014 Betriebe der Wasserversorgung 5/850000-050200 460 40 Rohrstrangausbau 50.000,00 40.000,00 57.854,12
(Sonderanlagen) 5/850000-050202 460 40 Rohrstrangerneuerung 45.000,00 39.168,61
(Sonderanlagen) 5/850000-050231 460 40 WVA BA 19 Reihergraben, Erweiterung 13.000,00 37.073,07
Kollersteig (Sonderanlagen) 5/850000-050235 460 40 WVA BA 20 Umbau Hochbehälter 15.000,00 15.000,00 923.212,37
Kollersteig (Sonderanlagen) 5/850000-050240 460 40 WVA BA 21 Sanierungsbauabschnitt 50.000,00
(Erw. HB Kollersteig, Vers. 2,4,5) 5/850000-298810 210 61 Rücklage WVA-Invest 4.455,90
Zuführung 5/850000-650800 210 25 Kr.!lditzinsen (Kapitalisierung Dar!. 4.600,00 4.300,00 3.590,64
5/850000-965000 NO.WWF) IST-Überschuss 64.102,69 lId. Jahr
1000014 Betriebe der Wasserversorgung 69.600,00 167.300,00 1.129.457,40 1
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 185
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
000015 Betriebe der Abwasserbeseitigung 6/851000+020100 450 31 Veräußerung v. WG des 45.000,00
Anlagevermögens (Maschinen) 6/851000+298940 210 51 Rücklage ABA Invest 577.100,00 531.213,29
Entnahme 6/851000+341000 450 54 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds 89.100,00 75.300,00 116.039,01
Darlehenszuzählungen 6/851000+346000 450 55 Darlehensaufnahme von 329.700,00
Finanzunternehmungen 6/851000+346180 450 55 Darlehensaufn. Finanzuntern. 32.000,00 1.906.693,88
UFG 93 BA 18 Kläranlage bio!. Teil 6/851000+346193 450 55 Darlehensaufn. Finanz- 216.000,00
untern. BA 193 6/851000+346194 450 55 Darlehensaufn. Finanzuntern. 380.000,00 800.000,00
UFG93 BA 194 6/851000+852247 410 12 Kanaleinmündungsabgabe BA 193 -337,41
(100% ab 2002) 6/851000+852248 410 12 Kanaleinmündungsabgabe BA 194 30.000,00
(100 % ab 2002) 6/851000+870510 450 33 Invest.zuschüsse 5.992,00
(Kap.Transfer d. Bd.) 6/851000+966000 IST-Abgang 83.775,32
Ifd.Jahr
1000015 Betriebe der Abwasserbeseitigung 873.800,00 1.484.400,00 2.859.376,09 1
Seite: 186
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
000015 Betriebe der Abwasserbeseitigung 5/851000-050400 450 40 Stichkanäle (Sonderanlagen 240.000,00 100.000,00 29.454,54
ungefördert) 5/851000-050420 450 40 Steigerung Energieeffizienz 137.500,00
BA 202 5/851000-050460 450 40 Neubau Kläranlage biologischer 48.000,00 164.011,63
Teil BA 18 (Sonderanlagen) 5/851000-050465 450 40 Sanierung Kläranlage mechanischer 16.000,00 1.218.994,54
Teil BA 20 (Sonderanlagen) 5/851000-050493 450 40 Stichkanäle BA 193 104.351,50
(Sonderanlagen) 5/851000-050494 450 40 Stichkanäle BA 194 475.000,00 1.000.000,00 1.198.104,00
(Sonderanlagen) 5/851000-050495 450 40 Stichkanäle BA 195 30.000,00
(Sonderanlagen) 5/851 000-050500 450 40 Stichkanäle (BA 200) 165,60
(Sonderanlagen) 5/851000-050551 450 40 Stichkanäle BA 251 70.000,00 36.000,00
(Sonderanl. Kritzendorf) 5/851000-050900 300 40 Solar-, Photovoltaikanlagen 200.000,00
(Sonderanlagen) 5/851000-650800 210 25 Kr.~ditzinsen (Kapitalisierung Darl. 21.300,00 20.400,00 18.307,01
5/851 000-771 990 450 43 NO.WWF) Invest. Beitrag Land - Übergenuss 6.211,95 (Kap.Tr. d. Ld. - Refundierung)
5/851000-966000 IST-Abgang 83.775,32 IId.Jahr
1000015 Betriebe der Abwasserbeseitigung 873.800,00 1.484.400,00 2.859.376,09 1
"'eva k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 187
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000016 6/710000+298000
6/710000+871150
000016
210
470
51
33
Seite: 188
Voranschlag 2013
5.000,00
5.000,00
10.000,00
Voranschlag 2012
17.000,00
8.000,00
25.000,00
Rechnung 2011
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000016 5/710000-611500
1000016
470 24 Land- u. forstw. Wegebau Instandhaltung Güterwege
Land- u. forstw. Wegebau
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
10.000,00 25.000,00
10.000,00 25.000,00
Seite: 189
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag tür das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000020 Grundbesitz 6/840000+001900 240 30 Erlös aus
Grundverkäulen 6/840000+298100 240 51 Grunderwerbsrücklage
Entnahme 6/840000+346000 210 55 Darlehensaulnahme von
6/840000+965000 Final]zunternehmungen IST-Uberschuss lId. Jahr
1000020 Grundbesitz
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012
4.006.300,00 4.006.300,00
4.006.300,00 4.006.300,00
Seite: 190
Rechnung 2011
165.000,00
122.678,49
703.452,93
991.131,421
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000020 5/840000-000100
5/840000-728000
5/840000-965000
1000020
240
240
rw_va k:\arcrep\RW\RW _ VA.QRP
40
24
Grundbesitz Verseh. Grundankäule bebaute Grundstücke Sonstige Firmenleistungen IST-Überschuss lId. Jahr
Grundbesitz
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
4.000.000,00 4.000.000,00 287.678,49
6.300,00 6.300,00
703.452,93
4.006.300,00 4.006.300,00 991.131,421
Seite: 191
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000021 6/853000+346000
6/853000+910000
6/853000+965000
1000021
240
210
rw_va k:\arcrep\RW\RW _ VA.QRP
55
81
Betriebe f.Erricht.Verw. v.Wohn-u.Geschäftsgeb. Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen Verr. ZW. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zulührg. bzw. Rückführg.) IST-Überschuss lid. Jahr Betriebe f.Erricht.Verw. v.Wohn-u.Geschäftsgeb.
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
150.000,00 390.000,00
66,97
255.682,11
150.000,00 390.000,00 255.749,081
Seite: 192
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000021 5/853000-010910
5/853000-965000
1000021
240
rw_va k:\arcrep\RW\RW_ V AQRP
40 Betriebe f.Erricht.Verw. v.Wohn-u.Geschäftsgeb. Aktivier.Ausgaben Gebarung Gebäude Verw. IST-Überschuss lid. Jahr
Betriebe f.Erricht.Verw. v.Wohn-u.Geschäftsgeb.
Voranschlag 2013
150.000,00
150.000,00
Seite: 193
Voranschlag 2012
390.000,00
390.000,00
Rechnung 2011
66,97
255.682,11
255.749,081
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000036 6/031000+828000
000036
300
rw_va k:\arcrep\RW\RW _V A.QRP
18 Raumordnung und Raumplanung Rückersätze von Aus aben
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
96.866,05
96.866,05
Seite: 194
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Au ßerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000036 5/031000-910100
000036
210
rw_va k:larcrepIRWIRW_VAQRP
85
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
96.866,05
96.866,05
Seite: 195
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000037 6/240010+298000
6/240010+910000
1000037
210
210
rw_va k:larcreplRWIRW _v A.QRP
51
81
Kindergarten Kierling (Reissgasse) AlIg.-Ausg!.-Rücklage Entnahme Verr. zw. ordent!. u. außerordent!. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)
Kindergarten Kierling (Reissgasse)
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
28.000,00
151.831,32
28.000,00 151.831,321
Seite: 196
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Au ßerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
000037 Kindergarten Kierling (Reissgasse) 5/240010-010000 440 40 Gebäude- 148.058,52
neubau 5/240010-043000 120 41 Betriebs- 28.000,00
5/240010-728600 440 24 3.772,80
000037 28.000,00 151.831,32
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 197
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000040 6/852000+298950 210
1000040
rw_va k:\arcrep\RW\RW_ V A.QRP
51 Betriebe der Müllbeseitigung Rücklage Müll-Invest Entnahme Betriebe der Müllbeseitigung
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
Seite: 198
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000040 5/852000-728601
000040
470
rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP
24
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
Seite: 199
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000041 6/912100+298100
1000041
210
rw_va k:\arcrep\RW\RW _ VA.QRP
51 Rücklagen Konvertierung Grunderwerbsrücklage Entnahme Rücklagen Konvertierung
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1.742.300,00
1.742.300,00
Seite: 200
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Au ßerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000041 5/912100-910100
000041
210
rw_va k:\arcrep\RW\RW_ VA.QRP
85 Rücklagen Konvertierung Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Zu- bzw. Rückführungen Rückla en Konvertierung
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1.742.300,00
1.742.300,00
Seite: 201
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatZ/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
000042 Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) 6/839020+298000 210 51 AlIg.-Ausgl.-Rücklage 320.000,00
Entnahme 6/839020+346000 500 55 Darlehensaufnahme von 250.000,00 11.500.000,00
Finanzunternehmungen 6/839020+871150 500 33 Bedarfszweisungen 300.000,00 1.270.000,00
(Kap.Transfer d. Ld.) 6/839020+871160 500 33 Bedarfszuweisungen (BZ 111) 200.000,00 450.000,00
(Kap.Transfer des Landes) 6/839020+871300 500 33 Invest-Beitrag Land, Sport- 270.000,00 540.000,00
förderung (Kap.Transfer d. Landes) 6/839020+871350 500 33 Invest-Beitrag Land, RU3 60.000,00 240.000,00
Ka .Transfer des Landes 000042 Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) 1.400.000,00 14.000.000,00
rw_va k:\arcrep\RW\RW _ V AQRP Seite: 202
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000042 5/839020-779100
1000042
500
rw_va k:\arcrep\RW\RW_VAQRP
66 Sporlslättenbau (Generalsanierung Happyland) Investitionszuschüsse (Kap.Tr. an eigene Unternehmungen)
Sporlslättenbau (Generalsanierung Happyland)
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
1.400.000,00 14.000.000,00
1.400.000,00 14.000.000,00
Seite: 203
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
000043 Photovollaikanlagen 6/870000+298000 210 51 Allg.-Ausgl.-Rücklage 300.000,00
Entnahme 6/870000+346000 300 55 Darlehensaufnahme von 325.000,00
Finanzunternehmun en 000043 Photovollaikanlagen 325.000,00 300.000,00
Gesamtsumme 7.643.700,00 23.887.300,00 9.356.423,55 I
Seite: 204
Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung
000043 5/870000-050000
1000043
300
rvc va k:\arcrepIRWIRW _V A.QRP
40 Photovoltaikanlagen Sonder-anlagen
Photovoltaikanlagen
Gesamtsumme
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
325.000,00 300.000,00
325.000,00 300.000,00
7.643.700,00 23.887.300,00 9.356.423,55 1
Seite: 205
Seite: 206
SAMMELNACHWEIS DES
PERSONALAUFWANDES
Seite: 207
Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Nachweis der Personalausgaben
Voran- Namentliche Bezeichnung Beamte der Beamte in Vertrags- Vertrags- Angestellte Zwischen-schlag- des Abschnitts Verwaltung handw. Verw. angestellte arbeiter ganzjährig summe stelle (Unterabschnitt) beschäftigt Blatt 1
500100 - 5001 00 501000 - 501 000 510000 - 51 0000 511000 - 511000 520000 - 520000
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 01 Hauptverwaltung 010000 Zentral amt Stadtamtsdirektion 259.200,00 68.400,00 25.600,00 353.200,00 010010 Zentralamt Bürgermeisterbüro 120.900,00 120.900,00 010100 Zentral amt BürgerservicesteIle 22.000,00 22.000,00 011000 Personalamt 76.600,00 168.000,00 244.600,00 014000 Gemeindekontrolleinrichtung 63.200,00 63.200,00 015000 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 149.600,00 149.600,00 016000 Elektronische Datenverarbeitung 185.700,00 185.700,00 02 Hauptverwaltung Fortsetzung 020000 Rechtsamt 231.900,00 231.900,00 022000 Standesamt 70.400,00 70.400,00 023000 Einwohneramt 87.000,00 87.000,00 024100 Wählerevidenz 69.600,00 69.600,00 025000 Staatsbürgerschaft 25.900,00 25.900,00 03 Bauverwaltung 030000 Bauamt 176.700,00 176.700,00 031000 Raumordnung und Raumplanung 158.800,00 158.800,00 033000 Hochbauamt 211.500,00 59.600,00 271.100,00 034000 Tiefbauamt 114.200,00 114.200,00 09 Personalbetreuung 099000 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung 41.200,00 41.200,00
Summe der Gru~~e ° 76.600,00 0,00 2.155.800,00 128.000,00 25.600,00 2.386.000,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131000 Bau- und Feuer[Jolizei 517.300,00 517.300,00
Summe der Gru~~e 1 0,00 0,00 517.300,00 0,00 0,00 517.300,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 211000 Volksschulen 27.800,00 117.500,00 145.300,00 212000 Neue Mittelschulen (ab 2011) 43.800,00 53.000,00 96.800,00 213000 Sonderschulen 45.600,00 45.600,00 24 Vorschulische Erziehung 240000 Kindergärten 30.800,00 1.310.000,00 1.340.800,00 27 Erwachsenenbildung 270000 Volkshochschule 34.200,00 34.200,00
Summe der Gru~~e 2 0,00 0,00 136.600,00 1.526.100,00 0,00 1.662.700,00
3 Kunst, Kultur, Kultus 30 Gesonderte Verwaltung 300000 Kulturamt 135.100,00 135.100,00 32 Musik und darstellende Kunst 320000 Musikschule 1.114.100,00 1.114.100,00 36 Heimatpflege 360000 Heimatmuseum 79.400,00 79.400,00 361000 Stadtarchiv 83.300,00 83.300,00
Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 1.411.900,00 0,00 0,00 1.411.900,00
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Nachweis der Personalausgaben
Voran- Übertrag Arbeiter Angestellte Arbeiter Reisegebühren Kilometergeld Zwischen-schlag- von ganzjährig nicht ganzjährig nicht ganzjährig summe stelle Blatt 1 beschäftigt beschäftigt beschäftigt Blatt 2
521000 - 521000 522000 - 522000 523000 - 523000 560000 - 560000 563000 - 563000
0 01 010000 353.200,00 10.900,00 800,00 800,00 365.700,00 010010 120.900,00 100,00 200,00 121.200,00 010100 22.000,00 22.000,00 011000 244.600,00 500,00 500,00 245.600,00 014000 63.200,00 600,00 700,00 64.500,00 015000 149.600,00 3.200,00 300,00 153.100,00 016000 185.700,00 1.200,00 1.800,00 188.700,00 02 020000 231.900,00 1.000,00 2.000,00 234.900,00 022000 70.400,00 200,00 200,00 70.800,00 023000 87.000,00 200,00 100,00 87.300,00 024100 69.600,00 100,00 100,00 69.800,00 025000 25.900,00 100,00 100,00 26.100,00 03 030000 176.700,00 200,00 2.500,00 179.400,00 031000 158.800,00 100,00 500,00 159.400,00 033000 271.100,00 300,00 1.600,00 273.000,00 034000 114.200,00 100,00 2.600,00 116.900,00 09 099000 41.200,00 41.200,00
2.386.000,00 0,00 10.900,00 0,00 8.700,00 14.000,00 2.419.600,00
1 13 131000 517.300,00 700,00 2.500,00 520.500,00
517.300,00 0,00 0,00 0,00 700,00 2.500,00 520.500,00
2 21 211000 145.300,00 1.800,00 147.100,00 212000 96.800,00 500,00 300,00 97.600,00 213000 45.600,00 45.600,00 24 240000 1.340.800,00 11.100,00 100,00 600,00 1.352.600,00 27 270000 34.200,00 100,00 100,00 34.400,00
1.662.700,00 0,00 0,00 12.900,00 700,00 1.000,00 1.677.300,00
3 30 300000 135.100,00 5.900,00 4.800,00 100,00 100,00 146.000,00 32 320000 1.114.100,00 2.000,00 2.200,00 1.118.300,00 36 360000 79.400,00 14.300,00 300,00 200,00 94.200,00 361000 83.300,00 500,00 500,00 84.300,00
1.411.900,00 0,00 20.200,00 4.800,00 2.900,00 3.000,00 1.442.800,00
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Nachweis der Personalausgaben
Voran- Übertrag Mehrleisungsver- Sonstige Sonstige Neben- DGB zum Ausgleichs- Sonst. DGB zur soz. Zwischen-schlag- von gütungen Nebengebühren gebühren fonds f. Familien- Sicherheit summe stelle Blatt 2 Sondergebühren beihilfe Blatt 3
565000 - 565000 569000 - 569000 569100 - 569100 580100 - 580100 581100-581100
0 01 010000 365.700,00 20.700,00 16.500,00 15.500,00 69.600,00 488.000,00 010010 121.200,00 6.700,00 8.500,00 6.100,00 28.100,00 170.600,00 010100 22.000,00 200,00 1.500,00 1.100,00 4.600,00 29.400,00 011000 245.600,00 5.400,00 12.900,00 10.200,00 37.800,00 311.900,00 014000 64.500,00 700,00 5.600,00 3.100,00 13.600,00 87.500,00 015000 153.100,00 2.000,00 5.900,00 6.100,00 25.200,00 192.300,00 016000 188.700,00 20.700,00 12.900,00 7.500,00 43.600,00 273.400,00 02 020000 234.900,00 11.800,00 15.800,00 7.200,00 42.000,00 311.700,00 022000 70.800,00 1.300,00 7.600,00 3.600,00 16.800,00 100.100,00 023000 87.300,00 16.400,00 19.300,00 5.500,00 24.700,00 153.200,00 024100 69.800,00 14.000,00 10.600,00 4.200,00 18.900,00 117.500,00 025000 26.100,00 300,00 2.400,00 1.300,00 5.600,00 35.700,00 03 030000 179.400,00 20.300,00 11.700,00 9.400,00 36.800,00 257.600,00 031000 159.400,00 4.200,00 7.600,00 7.600,00 34.300,00 213.100,00 033000 273.000,00 1.500,00 18.300,00 13.100,00 59.500,00 365.400,00 034000 116.900,00 6.000,00 7.000,00 5.700,00 24.900,00 160.500,00 09 099000 41.200,00 4.300,00 2.000,00 9.700,00 57.200,00
2.419.600,00 132.200,00 168.400,00 0,00 109.200,00 495.700,00 3.325.100,00
1 13 131000 520.500,00 8.800,00 37.400,00 18.300,00 103.500,00 688.500,00
520.500,00 8.800,00 37.400,00 0,00 18.300,00 103.500,00 688.500,00
2 21 211000 147.100,00 1.600,00 11.600,00 6.000,00 32.400,00 198.700,00 212000 97.600,00 1.100,00 11.900,00 4.900,00 22.600,00 138.100,00 213000 45.600,00 100,00 2.800,00 2.200,00 9.800,00 60.500,00 24 240000 1.352.600,00 600,00 65.000,00 63.000,00 283.600,00 1.764.800,00 27 270000 34.400,00 100,00 2.100,00 1.600,00 7.700,00 45.900,00
1.677.300,00 3.500,00 93.400,00 0,00 77.700,00 356.100,00 2.208.000,00
3 30 300000 146.000,00 21.100,00 6.700,00 6.400,00 26.700,00 206.900,00 32 320000 1.118.300,00 500,00 4.500,00 45.500,00 215.800,00 1.384.600,00 36 360000 94.200,00 9.500,00 5.600,00 5.000,00 21.800,00 136.100,00 361000 84.300,00 100,00 3.900,00 4.000,00 17.900,00 110.200,00
1.442.800,00 31.200,00 20.700,00 0,00 60.900,00 282.200,00 1.837.800,00
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Voranschlagstelle
o 01 010000 010010 010100 011000 014000 015000 016000 02 020000 022000 023000 024100 025000 03 030000 031000 033000 034000 09 099000
1 13 131000
2 21 211000 212000 213000 24 240000 27 270000
3 30 300000 32 320000 36 360000 361000
Übertrag von Blatt 3
488.000,00 170.600,00 29.400,00
311.900,00 87.500,00
192.300,00 273.400,00
311.700,00 100.100,00 153.200,00 117.500,00 35.700,00
257.600,00 213.100,00 365.400,00 160.500,00
57.200,00 3.325.100,00
688.500,00 688.500,00
198.700,00 138.100,00 60.500,00
1.764.800,00
45.900,00 2.208.000,00
206.900,00
1.384.600,00
136.100,00 110.200,00
1.837.800,00
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Nachweis der Personalausgaben
Sonst. DB-Beträge Leistungen Selbstträger-Mitarbeitervorsorgekasse schaft (Krankenh. vor
01.01.2008) 581200 - 581200 582900 - 582900
700,00 600,00 400,00
2.800,00 600,00 400,00
1.800,00
1.500,00
400,00
900,00 1.300,00 1.000,00 1.700,00
14.100,00 0,00
3.300,00 3.300,00 0,00
600,00 300,00 400,00
8.200,00
9.500,00 0,00
500,00
3.400,00
500,00 4.400,00 0,00
Seite: 211
Freiwillige Sozialleisungen
590000 - 590000
0,00
0,00
0,00
0,00
Gesamtsumme
488.700,00 171.200,00 29.800,00
314.700,00 88.100,00
192.700,00 275.200,00
313.200,00 100.100,00 153.200,00 117.500,00 36.100,00
258.500,00 214.400,00 366.400,00 162.200,00
57.200,00 0,00 0,00 3.339.200,00
691.800,00 0,00 0,00 691.800,00
199.300,00 138.400,00 60.900,00
1.773.000,00
45.900,00 0,00 0,00 2.217.500,00
207.400,00
1 .388.000,00
136.100,00 110.700,00
0,00 0,00 1.842.200,00
Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Nachweis der Personalausgaben
Voran- Namentliche Bezeichnung Beamte der Beamte in Vertrags- Vertrags- Angestellte Zwischen-schlag- des Abschnitts Verwaltung handw. Verw. angestellte arbeiter ganzjährig summe stelle (Unterabschnill) beschäftigt Blatt 1
500100 - 5001 00 501000 - 501000 510000 - 510000 511000 - 511000 520000 - 520000 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 40 " Gesonderte Verwaltung 400000 Sozialamt 93.900,00 93.900,00
Summe der Gruppe 4 0,00 0,00 93.900,00 0,00 0,00 93.900,00
5 Gesundheit 52 Umweltschutz 520000 Natur- und Landschaftsschutz 94.600,00 48.000,00 142.600,00 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 561200 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnu 358.600,00 358.600,00
Summe der Gru[![!e 5 358.600,00 0,00 94.600,00 48.000,00 0,00 501.200,00
6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 61 Straßenbau 612000 Gemeindestraßen 624.600,00 624.600,00 63 Wasserschutzbau 639000 So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne 78.100,00 78.100,00
Summe der Gruppe 6 0,00 0,00 0,00 702.700,00 0,00 702.700,00
7 Wirtschaftsförderung 71 Grundlagenverbesserung Land-u.Forstwirtschaft 710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 29.600,00 29.600,00
Summe der Gru[![!e 7 0,00 0,00 0,00 29.600,00 0,00 29.600,00
8 Dienstleistungen 80 Gesonderte Verwaltung 801000 ~iegenschaftsverwaltung 59.900,00 47.200,00 107.100,00 81 Offentliche Einrichtungen 814000 Straßenreinigung 32.700,00 619.500,00 652.200,00 815000 ~ark- und Gartenanlagen 317.400,00 317.400,00 816000 Offentl. Beleuchtung und Uhren 81.500,00 81.500,00 817000 Friedhöfe 30.000,00 30.000,00 82 Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betriebe 820000 Wirtschaftshof (Tischlerei) 83.300,00 83.300,00 828000 Sonstige Märkte 62.200,00 62.200,00 83 BetriebsähnI.Einr.u. Betriebe (Fortsetzg.) 831000 Strandbad Klosterneuburg 30.700,00 198.500,00 229.200,00 831100 Strombad Kritzendorf 66.900,00 115.200,00 182.100,00 831200 Sportanlage Presslerwiese 0,00 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 850000 Betriebe der Wasserversorgung 97.700,00 320.500,00 418.200,00 850100 Wassermesserprüfstation 24.200,00 24.200,00 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung 249.800,00 355.000,00 604.800,00 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 95.000,00 477.300,00 572.300,00 853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 32.300,00 32.300,00 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 894000 Babenbergerhalle 27.200,00 80.800,00 108.000,00
Summe der Gru[!pe 8 0,00 0,00 784.400,00 2.720.400,00 0,00 3.504.800,00
9 Finanzwirtschaft 90 Gesonderte Verwaltung
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Nachweis der Personalausgaben
Voran- Übertrag Arbeiter Angestellte Arbeiter Reisegebühren Kilometergeld Zwischen-schlag- von ganzjährig nicht ganzjährig nicht ganzjährig summe stelle Blatt 1 beschäftigt beschäftigt beschäftigt Blatt 2
521000 - 521 000 522000 - 522000 523000 - 523000 560000 - 560000 563000 - 563000 4 40 400000 93.900,00 500,00 100,00 94.500,00
93.900,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00 94.500,00
5 52 520000 142.600,00 200,00 1.200,00 144.000,00 56 561200 358.600,00 400,00 4.000,00 363.000,00
501.200,00 0,00 0,00 0,00 600,00 5.200,00 507.000,00
6 61 612000 624.600,00 34.700,00 40.500,00 200,00 12.000,00 712.000,00 63 639000 78.100,00 78.100,00
702.700,00 34.700,00 0,00 40.500,00 200,00 12.000,00 790.100,00
7 71 710000 29.600,00 29.600,00
29.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00
8 80 801000 107.100,00 800,00 200,00 1.000,00 109.100,00 81 814000 652.200,00 100,00 652.300,00 815000 317.400,00 223.700,00 300,00 3.500,00 544.900,00 816000 81.500,00 500,00 3.800,00 85.800,00 817000 30.000,00 100,00 30.100,00 82 820000 83.300,00 300,00 83.600,00 828000 62.200,00 100,00 100,00 62.400,00 83 831000 229.200,00 112.400,00 300,00 700,00 342.600,00 831100 182.100,00 29.600,00 300,00 700,00 212.700,00 831200 0,00 7.000,00 7.000,00 85 850000 418.200,00 600,00 2.200,00 421.000,00 850100 24.200,00 500,00 24.700,00 851000 604.800,00 10.000,00 1.000,00 4.000,00 619.800,00 852000 572.300,00 7.100,00 600,00 580.000,00 853000 32.300,00 100,00 500,00 32.900,00 89 894000 108.000,00 100,00 200,00 108.300,00
3.504.800,00 17.900,00 0,00 372.700,00 4.500,00 17.300,00 3.917.200,00
9 90
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Nachweis der Personalausgaben
Voran- Übertrag Mehrleisungsver- Sonstige Sonstige Neben- DGB zum Ausgleichs- Sonst. DGB zur soz. Zwischen-schlag- von gütungen Nebengebühren gebühren fonds f. Familien- Sicherheit summe stelle Blatt 2 Sondergebühren beihilfe Blatt 3
565000 - 565000 569000 - 569000 569100 - 569100 580100 - 5801 00 581100 -581100 4 40 400000 94.500,00 100,00 4.900,00 3.400,00 13.900,00 116.800,00
94.500,00 100,00 4.900,00 0,00 3.400,00 13.900,00 116.800,00
5 52 520000 144.000,00 2.200,00 19.100,00 7.300,00 32.700,00 205.300,00 56 561200 363.000,00 40.000,00 11.400,00 31.000,00 19.900,00 7.700,00 473.000,00
507.000,00 42.200,00 30.500,00 31.000,00 27.200,00 40.400,00 678.300,00
6 61 612000 712.000,00 119.500,00 80.500,00 37.500,00 169.400,00 1.118.900,00 63 639000 78.100,00 1.200,00 9.900,00 4.000,00 17.800,00 111.000,00
790.100,00 120.700,00 90.400,00 0,00 41.500,00 187.200,00 1.229.900,00
7 71 710000 29.600,00 4.500,00 5.200,00 1.800,00 8.300,00 49.400,00
29.600,00 4.500,00 5.200,00 0,00 1.800,00 8.300,00 49.400,00
8 80 801000 109.100,00 700,00 14.000,00 5.400,00 24.300,00 153.500,00 81 814000 652.300,00 81.000,00 82.300,00 32.000,00 150.000,00 997.600,00 815000 544.900,00 16.600,00 42.300,00 26.200,00 119.100,00 749.100,00 816000 85.800,00 14.300,00 8.500,00 4.700,00 21.100,00 134.400,00 817000 30.100,00 1.700,00 1.400,00 6.700,00 39.900,00 82 820000 83.600,00 600,00 6.800,00 4.000,00 17.700,00 112.700,00 828000 62.400,00 3.400,00 4.700,00 3.200,00 14.400,00 88.100,00 83 831000 342.600,00 5.000,00 29.900,00 15.200,00 75.600,00 468.300,00 831100 212.700,00 2.100,00 17.400,00 8.700,00 43.700,00 284.600,00 831200 7.000,00 300,00 300,00 300,00 1.400,00 9.300,00 85 850000 421.000,00 32.300,00 67.400,00 23.200,00 103.900,00 647.800,00 850100 24.700,00 100,00 2.500,00 1.200,00 5.200,00 33.700,00 851000 619.800,00 48.300,00 79.900,00 31.700,00 147.400,00 927.100,00 852000 580.000,00 51.000,00 84.100,00 28.100,00 141.100,00 884.300,00 853000 32.900,00 200,00 3.000,00 1.600,00 7.000,00 44.700,00 89 894000 108.300,00 17.600,00 9.000,00 5.800,00 26.900,00 167.600,00
3.917.200,00 273.500,00 453.800,00 0,00 192.700,00 905.500,00 5.742.700,00
9 90
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Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Nachweis der Personalausgaben
Voran- Übertrag Sonst. OB-Beträge Leistungen Selbstträger- Freiwillige Gesamtsumme schlag- von Mitarbeitervorsorgekasse schaft (Krankenh. vor Sozialleisungen stelle Blatt 3 01.01.2008)
581200 - 581200 582900 - 582900 590000 - 590000 4 40 400000 116.800,00 500,00 117.300,00
116.800,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.300,00
5 52 520000 205.300,00 1.400,00 206.700,00 56 561200 473.000,00 1.900,00 474.900,00
678.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.600,00
6 61 612000 1.118.900,00 4.100,00 1.123.000,00 63 639000 111.000,00 400,00 111.400,00
1.229.900,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234.400,00
7 71 710000 49.400,00 49.400,00
49.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.400,00
8 80 801000 153.500,00 700,00 154.200,00 81 814000 997.600,00 2.200,00 999.800,00 815000 749.100,00 5.700,00 754.800,00 816000 134.400,00 700,00 135.100,00 817000 39.900,00 39.900,00 82 820000 112.700,00 300,00 113.000,00 828000 88.100,00 400,00 88.500,00 83 831000 468.300,00 3.000,00 471.300,00 831100 284.600,00 1.600,00 286.200,00 831200 9.300,00 100,00 9.400,00 85 850000 647.800,00 2.300,00 650.100,00 850100 33.700,00 400,00 34.100,00 851000 927.100,00 3.500,00 930.600,00 852000 884.300,00 3.900,00 888.200,00 853000 44.700,00 500,00 45.200,00 89 894000 167.600,00 700,00 168.300,00
5.742.700,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.768.700,00
9 90
rw_nwvpers k:larcreplRWIRW _ VPERS.QRP Seite: 215
Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Voranschlagstelle
900000 92 920000
Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)
Finanzverwaltung Öffentliche Abgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben Summe der Gruppe 9 Gesamtsumme
rw_nwvpers k:\arcrep\RW\RW _ VPERS.QRP
Nachweis der Personalausgaben
Beamte der Verwaltung
500100 - 500100
0,00 435.200,00
Beamte in Vertrags- Vertrags-handw. Verw. angestellte arbeiter
501000 - 501000 510000 - 51 0000 511000 - 511 000
Seite: 216
635.300,00
23.100,00 0,00 658.400,00 0,00 0,00 5.852.900,00 5.154.800,00
Angestellte ganzjährig beschäftigt
520000 - 520000
0,00 25.600,00
Zwischensumme Blatt 1
635.300,00
23.100,00 658.400,00
11.468.500,00
Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Nachweis der Personalausgaben
Voran- Übertrag Arbeiter Angestellte Arbeiter Reisegebühren Kilometergeld Zwischen-schlag- von ganzjährig nicht ganzjährig nicht ganzjährig summe stelle Blatt 1 beschäftigt beschäftigt beschäftigt Blatt 2
521000 - 521000 522000 - 522000 523000 - 523000 560000 - 560000 563000 - 563000 900000 635.300,00 1.000,00 1.300,00 637.600,00 92 920000 23.100,00 100,00 23.200,00
658.400,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.400,00 660.800,00 11.468.500,00 52.600,00 31.100,00 430.900,00 19.800,00 56.500,00 12.059.400,00
rw_nwvpers k:larcreplRWIRW _ VPERS.QRP Seite: 217
Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Nachweis der Personalausgaben
Voran- Übertrag Mehrleisungsver- Sonstige Sonstige Neben- DGB zum Ausgleichs- Sonst. DGB zur soz. Zwischen-schlag- von gütungen Nebengebühren gebühren fonds f. Familien- Sicherheit summe stelle Blatt 2 Sondergebühren beihilfe Blatt 3
565000 - 565000 569000 - 569000 569100 - 569100 580100 - 5801 00 581100-581100 900000 637.600,00 11.800,00 55.400,00 31.600,00 144.200,00 880.600,00 92 920000 23.200,00 700,00 1.200,00 1.100,00 4.900,00 31.100,00
660.800,00 12.500,00 56.600,00 0,00 32.700,00 149.100,00 911.700,00 12.059.400,00 629.200,00 961.300,00 31.000,00 565.400,00 2.541.900,00 16.788.200,00
rw_nwvpers k:larcrepIRWIRW_VPERS.QRP Seite: 218
Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag tür das Jahr 2013
Voranschlagstelle
900000 92 920000
Übertrag von Blatt 3
880.600,00
31.100,00 911.700,00
16.788.200,00
rw_nwvpers k:\arcrep\RW\RW_VPERS.QRP
Nachweis der Personalausgaben
Sonst. DB-Beträge Leistungen Selbstträger-Mitarbeitervorsorgekasse schaft (Krankenh. vor
01.01.2008) 581200 - 581200 582900 - 582900
1.500,00
200,00 1.700,00
67.300,00
Seite: 219
0,00 0,00
Freiwillige Sozialleisungen
590000 - 590000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme
882.100,00
31.300,00 913.400,00
16.855.500,00
Seite: 220
NACHWEIS ÜBER ZUFÜHRUNGEN
AN UND
ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN
Seite: 221
Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (Euro)
V oranschlags- Text Stand zu Beginn Zuführung Entnahme Stand am Ende Bemerkung
stelle d. Rechnungs- d. Rechnungs-
jahres jahres
Allgemeine Ausgleichsrücklage
2 / 981000 + 298000 Ordentlicher Haushalt 382.700,00 6 / 612000 + 298000 13. V orh. Gemeindestraßen 690.000,00
6 / 710000 + 298000 16. Vorh. Land. u. forstw. Wegebau 5.000,00
6 / 839020 + 298000 42. Vorh. Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) 320.000,00
2.447.700,00 0,00 1.397.700,00 1.050.000,00
Grunderwerbsrücklage
303.500,00 0,00 0,00 303.500,00
VA_Rücklagen, Voranschlag 2013 Seite: 222
Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (Euro)
V oranschlags- Text Stand zu Beginn Zuführung Entnahme Stand am Ende Bemerkung
stelle d. Rechnungs- d. Rechnungs-
jahres jahres
Schulbau- und Kindergartenrücklage
0,00 0,00 0,00 0,00
Rücklage Wohnhaus-Invest
249.000,00 0,00 0,00 249.000,00
VA_Rücklagen, Voranschlag 2013 Seite: 223
Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (Euro)
V oranschlags- Text Stand zu Beginn Zuftihrung Entnahme Stand am Ende Bemerkung
stelle d. Rechnungs- d. Rechnungs-jahres jahres
Rücklage WV A-Invest
0,00 0,00 0,00 0,00
Rücklage ABA-Invest
0,00 0,00 0,00 0,00
VA_Rücklagen, Voranschlag 2013 Seite: 224
Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücldagen (Euro)
V oranschlags- Text Stand zu Beginn Zuführung Entnahme Stand am Ende Bemerkung
stelle d. Rechnungs- d. Rechnungs-jahres jahres
Rücklage Müll-Invest
6 / 852000 + 298950 40. Vorh. Betriebe der Müllbe- 40.000,00
seitigung
108.900,00 0,00 40.000,00 68.900,00
Deckungsmittel- Insgesamt 3.109.100,00 0,00 1.437.700,00 1.671.400,00
I
VA_Rücklagen, Voranschlag 2013 Seite: 225
Seite: 226
1.)
NACHWEIS DER SCHULDEN
UND TILGUNGSPLAN 1.)
DIE BISHERIGEN SCHILLINGBETRÄGE ("ursprüngliche Höhe", "I(reditrahmen", "bisher zugezählt" und "prognostizierte Endzuzählung" ) WURDEN AUF GANZE EUROBETRÄGE
UMGERECHNET!
VA2013, Schuldenplan Seite: 227
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Wasserwirtschaftsfonds
Zweck: ABABA 141 Konto.Nr. 200000 (F örderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 178.400,00 1.850,00 0,00 180.250,00 1.850,00
Jahr der Aufnahme: 2003 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2028 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 165.000,00 (aktualisierter Rahmen) Bisher zugezählt: 178.351,61 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000-650800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ~---------------- ~---------------- ---------------
Zweck: ABABA 122 Konto.Nr. 200010 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 104.200,00 1.100,00 0,00 105.300,00 1.100,00
Jahr der Aufnahme: 2003 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2030 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 108.000,00 Bisher zugezählt: 104.149,72 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000"650800
,',
VA20 13, Schuldenplan Seite: 228
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Wasserwirtschaftsfonds
Zweck: ABABA142 Konto.Nr. 200020 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 204.200,00 2.100,00 0,00 206.300,00 2.100,00
Jahr der Aufuahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2031 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 205.000,00 Bisher zugezählt: 204.220,94 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000-650800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
Zweck: ABABA191 Konto.Nr. 200030 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 82.200,00 850,00 0,00 83.050,00 850,00
Jahr der Aufuahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2028 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 76.166,00 Bisher zugezählt: 82.152,43 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000-650800
V A2013, Schuldenplan Seite: 229
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Wasserwirtschaftsfonds
Zweck: ABABA 143 Konto.Nr. 200040 (F örderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 97.700,00 1.000,00 0,00 98.700,00 1.000,00
Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2031 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 102.500,00 Bisher zugezählt: 97.659,45 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000-650800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------
Zweck: ABABA192 Konto.Nr. 200050 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 92.900,00 1.000,00 0,00 93.900,00 1.000,00
Jahr der Aufnahme: 2005 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2032 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 87.657,00 Bisher zugezählt: 92.885,85 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000-650800
V A2013, Schuldenplan Seite: 230
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Wasserwirtschaftsfonds
Zweck: ABABA 152 Konto.Nr. 200060 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 94.800,00 1.000,00 0,00 95.800,00 1.000,00
Jahr der Aufuahme: 2005 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2032 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 85.000,00 Bisher zugezählt: 94.798,62 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000-650800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
Zweck: ABABA200 Konto.Nr. 200070 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 182.500,00 1.850,00 0,00 184.350,00 1.850,00
Jahr der Aufuahme: 2007 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2033 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 174.920,00 Bisher zugezählt: 182.498,51 (inU Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (ink1. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000-650800
VA2013, Schuldenplan Seite: 231
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Wasserwirtschaftsfonds
Zweck: ABABA151 Konto.Nr. 200080 (Fördemngsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 188.300,00 1.900,00 0,00 190.200,00 1.900,00
Jahr der Aufnahme: 2007 (Abänderung durch NÖ. WWF, vorher Zuschuss) Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2029 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 178.141,00 (nicht rückzahlbare Fördemng € 13 408,00) Bisher zugezählt: 188.296,14 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000-650800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------
Zweck: ABABA210 Konto.Nr. 200090 (FörderungsrichtIinie 2008) Kennz. VRV: 2 155.700,00 1.600,00 0,00 157.300,00 1.600,00
Jahr der Aufnahme: 2008 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2034 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 151.372,00 Bisher zugezählt: 155.728,47 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000-650800
A2013, Schuldenplan Seite: 232
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Wasserwirtschaftsfonds
Zweck: ABA BA 18 bio log. Kläranlage Konto.Nr. 200100 (Förderungsrichtlinie 2008) Kennz. VRV: 2 417.000,00 26.100,00 0,00 443.100,00 4.800,00
Jahr der Aufllahme: 2008 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2035 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 426.074,00 Bisher zugezählt: 417.008,33 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000-650800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------
Zweck: ABABA193 Konto.Nr. 200110 (Förderungsrichtlinie 2008) Kennz. VRV: 2 117.000,00 1.200,00 0,00 118.200,00 1.200,00
Jahr der Aufllahme: 2009 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2036 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 114.911,00 Bisher zugezählt: 117.014,68 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000-650800
V A2013, Schuldenplan Seite: 233
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Landes-Wasserwirtschaftsfonds CNÖ. Gemeindeinvestitionsfonds)
Zweck: ABA BA 201 Konto.Nr. 200120
Kennz. VRV: 2 46.700,00 25.600,00 0,00 72.300,00 600,00
Jahr der Aufnahme: 2011 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.12.2035 Zinssatz: 1,00% Kreditrahmen: 125.000,00 Bisher zugezählt: 46.684,80 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000-650800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------
Zweck: ABABA194 Konto.Nr. 200130
Kennz. VRV: 2 18.300,00 21.950,00 0,00 40.250,00 450,00
Jahr der Aufnahme: 2012 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.12.2035 Zinssatz: 1,00% Kreditrahmen: 125.000,00 Bisher zugezählt: 18.300,00 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/851000-650800
VA2013, Schuldenplan Seite: 234
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Wasserwirtschaftsfonds
Zweck: WVABA14 Konto.Nr. 204010 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 27.900,00 300,00 0,00 28.200,00 300,00
Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2028 Zinssatz: 1,00% Ursprüngliche Höhe: 25.796,00 (aktualisierter Rahmen) Bisher zugezählt: 27.875,02 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/850000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/850000-650800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
Zweck: WVABA15 Konto.Nr. 204020 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 76.000,00 800,00 0,00 76.800,00 800,00
Jahr der Aufuahme: 2005 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2031 Zinssatz: 1,00% Ursprüngliche Höhe: 70.971,00 Bisher zugezählt: 76.005,22 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/850000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/850000-650800
VA2013, Schuldenplan Seite: 235
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Wasserwirtschaftsfonds
Zweck: WVABA 18 Konto.Nr. 204030 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 72.900,00 800,00 0,00 73.700,00 800,00
Jahr der Aufnahme: 2006 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2032
Zinssatz: 1,00% Ursprüngliche Höhe: 69.722,00 Bisher zugezählt: 72.836,70 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/850000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/850000-650800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
Zweck: WVABA 17 Konto.Nr. 204040 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 99.600,00 1.000,00 0,00 100.600,00 1.000,00
Jahr der Aufnahme: 2006 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2033
Zinssatz: 1,00% Ursprüngliche Höhe: 96.096,00 Bisher zugezählt: 99.513,02 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/850000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/850000-650800
VA2013, Schuldenplan Seite: 236
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Wasserwirfschaftsfonds
Zweck: WVABA19 Konto.Nr. 204050 (Förderungsrichtlinie 2008) Kennz. VRV: 2 121.300,00 1.300,00 0,00 122.600,00 1.300,00
Jahr der Aufnahme: 2009 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2035
Zinssatz: 1,00% Kreditrahmen: 127.250,00 Bisher zugezählt: 121.271,08 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/850000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/850000-650800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- a _______________
Zweck: WVA BA 20 Konto.Nr. 204060 Kennz. VRV: 2 24.000,00 13.400,00 0,00 37.400,00 400,00
Jahr der Aufnahme: 2011 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2036
Zinssatz: 1,00% Kreditrahmen: 65.000,00 Bisher zugezählt: 24.049,81 (incl. Tangenten d. Folgejahre u. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/850000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)
Abgang Zinsen 5/850000-650800
V A2013, Schuldenplan Seite: 237
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: HYPO NOE Gruppe Bank AG (vormals Hypo Investmentbank AG bzw. NÖ. Landesbank- Hypothekenbank AG)
Zweck: WVABA06 Konto.Nr. 250000
gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 239.900,00 0,00 34.000,00 205.900,00 4.200,00
Jahr der Aufnahme: 1994 Sicherstellung: Verpfändung der Kommunalsteuer in Höhe einer Jahresannuität
Laufzeit: 26 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.1995 Zinssatz: 1,179%
Ursprüngliche Höhe: ATS 8.500.000,00 € 617.719,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag + 0,25 %
Haushaltsstellen:
Abgang 1/850000-346900
Zinsen 1/850000-650000
Annuitätenzuschuss 2/850000+860250 23.190,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------
Zweck: WVABA07 Konto.Nr. 250010
gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 220.200,00 0,00 29.700,00 190.500,00 3.800,00
Jahr der Aufnahme: 1994
Sicherstellung: Verpfandung der Kommunalsteuer in Höhe einer Jahresannuität
Laufzeit: 26 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.1995 Zinssatz: 1,179%
Ursprüngliche Höhe: ATS 7.800.000,00 € 566.848,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag + 0,25 %
Haushaltsstellen:
Abgang 1/850000-346900
Zinsen 1/850000-650000
Annuitätenzuschuss 2/850000+860250 17.150,00
V A20 13, Schuldenplan Seite: 238
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: HYPO NOE Gruppe Bank AG (vormals Hypo Investmentbank AG bzw. NÖ. Landesbank- Hypothekenbank AG)
Zweck: WVABA08 Konto.Nr. 250020
gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 1.131.200,00 0,00 102.500,00 1.028.700,00 19.000,00
Jahr der Aufnahme: 1994
Sicherstellung: Verpfändung der Kommunalsteuer in Höhe einer Jahresannuität
Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.1998
Ursprüngliche Höhe: ATS 30.150.000,00 € 2.191.086,00 Zinssatz: 1,179%
6-Monats-EURIBOR
Haushaltsstellen: Aufschlag + 0,25 %
Abgang 1/850000-346900
Zinsen 1/850000-650000
Annuitätenzuschuss 2/850000+860250 42.960,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- -------.-------- ----------------- ._--------------
V A2013, Schuldenplan Seite: 239
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: BAWAG P.S.K. AG (vorm. PSK - Östen. Postsparkasse AG)
Zweck: WVABAll Konto.Nr. 253000
gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 681.400,00 0,00 44.200,00 637.200,00 13.100,00
Jahr der Aufuahme: 1997
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 29 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2001
Ursprüngliche Höhe: ATS 15.170.000,00 € 1.102.447,00 Zinssatz: 1,420%
gleitend SMR-Bund
Haushaltsstellen: Abschlag - 0,26 %
Abgang 1/850000-346900
Zinsen 1/850000-650000
Annuitätenzuschuss 2/850000+860250 22.910,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------
Zweck: WVABA09 Konto.Nr. 253010
gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 685.100,00 0,00 48.900,00 636.200,00 10.200,00
Jahr der Aufuahme: 1999
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 27 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2002
Ursprüngliche Höhe: 1.200.000,00 Zinssatz: 1,010%
6-Monats-EURlBOR
Haushaltsstellen: Aufschlag + 0,029 %
Abgang 1/850000-346900
Zinsen 1/850000-650000
Annuitätenzuschuss 2/850000+860250 23.990,00
VA2013, Schuldenplan Seite: 240
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Hypo-Alpe-Adria-Bank AG
Zweck: WVABA17 Konto.Nr. 264000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.290.000,00 0,00 60.000,00 1.230.000,00 17.900,00
Jahr der Aufnahme: 2006 Sicherstellung: keine Laufzeit: 28,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2009 Zinssatz: 0,968% Ursprüngliche Höhe: 1.500.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag: + 0,039 % Haushaltsstellen: Zugang
Abgang 1/850000-346900 Zinsen 1/850000-650000
Annuitätenzuschuss 2/850000+860250 16.100,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- A _______________
Zweck: WV A BA 19, Reihergraben, Kollersteig Konto.Nr. 264010 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.416.800,00 0,00 61.600,00 1.355.200,00 19.500,00
Jahr der Aufnahme: 2008 Sicherstellung: keine Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2011 Zinssatz: 0,959% Ursprüngliche Höhe: 1.540.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag: + 0,030 % Haushaltsstellen: Zugang
Abgang 1/850000-346900 Zinsen 1/850000-650000
Annuitätenzuschuss 2/850000+860250 30.430,00
VA2013, Schuldenplan Seite: 241
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Kommunalkredit Austria AG
Zweck: WVABA14 Konto.Nr. 268000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 272.000,00 0,00 16.000,00 256.000,00 3.900;00
Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 26 Jahre, Tilgung (25 Jaln'e) ab 30.06.2005 Ursprüngliche Höhe: 400.000,00 Zinssatz: 0,990%
6-Monats-EURIBOR Haushaltsstellen: Zugang Aufschlag + 0,06 %
Abgang 1/850000-346900 Zinsen 1/850000-650000
Annuitätenzuschuss 2/850000+860250 5.380,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ~---------------
Zweck: WVABA 15 Konto.Nr. 268010 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 740.000,00 0,00 40.000,00 700.000,00 10.600,00
Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 27,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2006 Ursprüngliche Höhe: 1.000.000,00 Zinssatz: 0,990%
6-Monats-EURIBOR Haushaltsstellen: Zugang Aufschlag + 0,06 %
Abgang 1/850000-346900 Zinsen 1/850000-650000
Annuitätenzuschuss 2/850000+860250 13.960,00
V A20 13, Schuldenplan Seite: 242
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehens geber: Kommunalkredit Austria AG
Zweck: WVA BA 18 (Verbindungsleitung Wien) Konto.Nr. 268020 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 720.000,00 0,00 36.000,00 684.000,00 10.200,00
Jahr der Aufnahme: 2005 Sicherstellung: keine Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2008 Zinssatz: 0,981% Ursprüngliche Höhe: 900.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag: HaushaItssteIlen: Zugang Bauphase + 0,05 %
Abgang 1/850000-346900 Tilgungsphase + 0,055 % Zinsen 1/850000-650000
Annuitätenzuschuss 2/850000+860250 14.310,00 ,~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ~---------------
Darlehensgeber: Hypo Tirol Bank AG
Zweck: WVABA20 Konto.Nr. 256000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 672.000,00 0,00 28.000,00 644.000,00 10.100,00
Jahr der Aufnahme: 2010 Sicherstellung: keine Laufzeit: 26,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2011 Zinssatz: 1,350% Ursprüngliche Höhe: 700.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag: + 0,42 % HaushaItssteIIen: Zugang
Abgang 1/850000-346900 Zinsen 1/850000-650000
Annuitätenzuschuss 2/850000+860250 12.560,00
V AlO 13, Schuldenplan Seite: 243
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Hypo NOE Gruppe Bank AG
Zweck: ABABA194 Konto.Nr. 273000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 832.000,00 380.000,00 48.500,00 1.163.500,00 20.500,00
Jahr der Aufnahme: 2011 Sicherstellung: Kanalbenützungsgebühr in Höhe einer Jahresannuität Laufzeit: 27 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2013 Zinssatz: 1,42% Kreditrahmen: 1.696.000,00 6-Monats-EURlBOR Bisher zugezählt: 0,00 Aufschlag: + 0,49 % Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+346194
Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 13.170,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- .. --------------- ---------------- ----------------- .---------------
V A2013, Schuldenplan Seite: 244
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Zweck: ABABAll Konto.Nr. 275000
gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 3.009.700,00 0,00 255.000,00 2.754.700,00 47.500,00
Jahr der Aufuahme: 1995
Sicherstellung: Kanalbenützungsgebühr in Höhe einer Jahresannuität
Laufzeit: 23 Jahre ab 31.12.2000 Zinssatz: 1,130%
Ursprüngliche Höhe: ATS 76.250.000,00 € 5.541.304,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag + 0,20 %
Haushaltsstellen: (ab 7/2008)
Abgang 1/851000-346900
Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 242.940,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._----------.---Darlehensgeber: Hypo Tirol Bank AG
Zweck: ABA BA 201, Kläranlage mech. Teil Konto.Nr. 278000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jahr der Aufuahme: 2010 Sicherstellung: keine Laufzeit: 26,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2011 Zinssatz: Ursprüngliche Höhe: 0,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag: + 0,42% Haushaltsstellen: Zugang
Abgang Zinsen
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 12.590,00
VA2013, Schuldenplan Seite: 245
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: BA WAG P.S.K. AG (vorm. PSK - Östen. Postsparkasse AG)
Zweck: ABABA 131 Konto.Nr. 281000 gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 942.500,00 0,00 65.000,00 877.500,00 14.000,00
Jahr der Aufuahme: 2000 Sicherstellung: keine Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2002 Zinssatz: 1,010% Ursprüngliche Höhe: 1. 625.002,00 6-Monats-EURlBOR
Aufschlag + 0,029 %
Haushaltsstellen: Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 37.230,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------Zweck: ABABA210 Konto.Nr. 281010
gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.625.800,00 0,00 70.700,00 1.555.100,00 22.500,00
Jahr der Aufuahme: 2007 Sicherstellung: keine Laufzeit: 28,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2011 *) Zinssatz: 0,970% Ursprüngliche Höhe: 1.880.000,00 6-Monats-EURlBOR
Aufschlag + 0,0375 % *) (außerordentliche Tilgungen ab 31.12.2009 analog zu UFG-Förderungsvertrag)
Haushaltsstellen: Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 23.040,00
V A2013, Schuldenplan Seite: 246
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: BAWAG P.S.K. AG
Zweck: ABA BA 18 Kläranlage (bio log. Teil) Konto.Nr. 281020 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 5.382.000,00 0,00 234.000,00 5.148.000,00 72.500,00
Jahr der Aufuahme: 2008 Sicherstellung: keine Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2011 Zinssatz: 0,960%
Ursprüngliche Höhe: 5.806.693,88 6-Monats-EURlBOR Aufschlag: + 0,030 %
Haushaltsstellen: Zugang Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 63.440,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
Zweck: ABABA193 Konto.Nr. 281030 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.219.000,00 0,00 53.000,00 1.166.000,00 18.900,00
Jahr der Aufuahme: 2009 Sicherstellung: keine Laufzeit: 27 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2011 Zinssatz: 1,279%
Ursprüngliche Höhe: 1.316.000,00 6-Monats-EURlBOR Aufschlag: + 0,35 %
Haushaltsstellen: Zugang Abgang 1/851000-346900
Zinsen 1/851000-650000 Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 17.510,00
V A2013, Schuldenplan Seite: 247
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG
Zweck: ABABA 122 Konto.Nr. 284000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.188.000,00 0,00 66.000,00 1.122.000,00 18.900,00
Jahr der Aufnahme: 2003 Sicherstellung: Kanalbenützungsgebühr in Höhe einer Jahresannuität Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2006 Zinssatz: 0,999% Ursprüngliche Höhe: 1.650.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag: +0,25 % ab 01.01.2013 Haushaltsstellen: Zugang + 0,07 % bis 31.12.2012
Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 18.220,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------Zweck: ABABA 141 Konto.Nr. 284010
gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.504.800,00 0,00 91.200,00 1.413 .600,00 21.600,00
Jahr der Aufnahme: 2003 Sicherstellung: Kanalbenützungsgebühr in Höhe einer Jahresannuität Laufzeit: 26,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2004 Zinssatz: 0,999% Ursprüngliche Höhe: 2.280.000,00 6-Monats-EURlBOR
Aufschlag + 0,07 % Haushalts stellen: Zugang
Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 35.930,00
V A2013, Schuldenplan Seite: 248
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG
Zweck: ABABA 151 Konto.Nr. 284020 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.368.000,00 0,00 76.000,00 l.292.000,00 19.600,00
Jahr der Aufnahme: 2003 Sicherstellung: Kanalbenützungsgebühr in Höhe einer Jahresannuität Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2006 Zinssatz: 0,999% Ursprüngliche Höhe: l.900.000,00 6-Monats-EURlBOR
Aufschlag: +0,25 % ab 0l.0l.2013 Haushaltsstellen: Zugang + 0,07 % bis 31.12.2012
Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 36.940,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------
V A2013, Schuldenplan Seite: 249
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Hypo-Alpe-Adria-Bank AG
Zweck: ABABA200 Konto.Nr. 289000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 2.024.000,00 0,00 92.000,00 1.932.000,00 28.100,00
Jahr der Aufnahme: 2006 Sicherstellung: Laufzeit: 29 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2010 Zinssatz: 0,968% Ursprüngliche Höhe: 2.300.000,00 6-Monats-EURlBOR
Aufschlag: + 0,039 % Haushaltsstellen: Zugang
Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 33.240,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------
Darlehensgeber: Erste Bank der ästerr. Spar1mssen AG
Zweck: ABABA161 Konto.Nr. 291000
gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 867.100,00 0,00 59.800,00 807.300,00 12.500,00
Jahr der Aufnahme: 2000
Sicherstellung: Kanalbenützungsgebühr in Höhe einer Jahresannuität
Laufzeit: 27 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2002 Zinssatz: 0,978%
Ursprüngliche Höhe: 1.495.000,00 6-Monats-EURlBOR
Aufschlag + 0,049 %
Haushaltsstellen:
Abgang 1/851000-346900
Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 27.150,00
V A2013, Schuldenplan Seite: 250
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Erste Bank der Österr. Sparkassen AG
Zweck: ABABA 162 Konto.Nr. 291010
gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 930.000,00 0,00 60.000,00 870.000,00 l3.300,00
Jahr der Aufuahme: 2000
Sicherstellung: Kanalbenützungsgebühr in Höhe einer Jahresannuität
Laufzeit: 25 Jahre ab 31. 12.2003 Zinssatz: 0,978%
Ursprüngliche Höhe: 1.500.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag + 0,049 %
Haushaltsstellen:
Abgang 1/851000-346900
Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 44.980,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG (vormals Creditanstalt AG)
Zweck: ABA BA 121 (BA 12/13) Konto.Nr. 293000
gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 1.685.400,00 0,00 102.000,00 1.583.400,00 31.400,00
Jahr der Aufuahme: 1998
Sicherstellung: Kanalbenützungsgebühr in Höhe einer Jahresannuität
Laufzeit: 25 Jahre ab 30.06.2002 Zinssatz: 1,630%
Ursprüngliche Höhe: 2.600.000,00 gleitend SMR
Abschlag - 0,5 %
Haushaltsstellen:
Abgang 1/851000-346900
Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 65.860,00
VA2013, Schuldenplan Seite: 251
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d.Jahres zinsen
Darlehensgeber: Kommunalkredit Austria AG
Zweck: ABABA191 Konto.Nr. 293100 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 700.000,00 0,00 40.000,00 660.000,00 10.100,00
Jahr der Aufuahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 26,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2005 Zinssatz: 0,990% Ursprüngliche Höhe: 1.000.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag + 0,06 % Haushaltsstellen: Zugang
Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 10.020,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------
Zweck: ABABA 143 Konto.Nr. 293110 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 760.000,00 0,00 40.000,00 720.000,00 10.900,00
Jahr der Aufuahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 27,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2007 Zinssatz: 0,990% Ursprüngliche Höhe: 1.000.000,00 6-Monats-EURlBOR
Aufschlag + 0,06 % Haushaltsstellen: Zugang
Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 17.180,00
V A2013, Schuldenplan Seite: 252
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Kommunalkredit Austria AG
Zweck: ABABA 142 Konto.Nr. 293120 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.520.000,00 0,00 80.000,00 1.440.000,00 21.700,00
Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 27,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2007 Zinssatz: 0,990% Ursprüngliche Höhe: 2.000.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag + 0,06 % Haushaltsstellen: Zugang
Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 38.910,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
Zweck: ABABA152 Konto.Nr. 293130 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 800.000,00 0,00 40.000,00 760.000,00 11.400,00
Jahr der Aufnahme: 2005 Sicherstellung: keine
'Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2008 Zinssatz: 0,981% Ursprüngliche Höhe: 1.000.000,00 6-Monats-EURlBOR
Aufschlag: Haushaltsstellen: Zugang Bauphase 0,05%
Abgang 1/851000-346900 Tilgungsphase 0,055% Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 15.630,00
V AlO 13, Schuldenplan Seite: 253
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Kommunalkredit Austria AG
Zweck: ABABA 192 Konto.Nr. 293140 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 760.000,00 0,00 40.000,00 720.000,00 10.800,00
Jahr der Aufnahme: 2005 Sicherstellung: keine Laufzeit: 27 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2007 Zinssatz: 0,981% Ursprüngliche Höhe: 1.000.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag: Haushaltsstellen: Zugang Bauphase 0,05%
Abgang 1/851000-346900 Tilgungsphase 0,055% Zinsen 1/851000-650000
Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 10.210,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
V A20 13, Schuldenplan Seite: 254
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Schul- und Kindergartenfonds
Zweck: VS Anton Bruclrnergasse - Zubau Konto.Nr. 300403 7.200,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00
Konto.Nr. 300404 10.800,00 0,00 3.600,00 7.200,00 0,00 Kennz. VRV: 1
Jahr der Aufnahme: 1988
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre Zinssatz: 0%
für 1. Zuzählung: ab 1. 1. 1990
für 2. Zuzählung: ab 1. 1. 1991
Ursprüngliche Höhe: 1. Zuzählung ATS 1.238.000,00 € 89.969,00
2. Zuzählung ATS 1.238.000,00 € 89.969,00
Summe ATS 2.476.000,00 € 179.938,00
Haushaltsstelle: Abgang 1/211000-341900
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Zweck: Sonderschule "Untere Stadt" Konto.Nr. 300801
Kennz. VRV: 1 17.200,00 0,00 4.300,00 12.900,00 0,00
Jahr der Aufnahme: 1990
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1. 1. 1992 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 1.474.000,00 € 107.120,00
Haushaltsstelle : Abgang 1/213000-341900
V A2013, Schuldenplan Seite: 255
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Schul- und Kindergartenfonds
Zweck: Kindergarten "Untere Stadt" Konto.Nr. 301100
Kennz. VRV: 1 11.100,00 0,00 2.800,00 8.300,00 0,00
Jahr der Aufnahme: 1990
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1. 1. 1992 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 957.000,00 € 69.548,00
Haushaltsstelle: Abgang 1/240000-341900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------
Zweck: KG Anton Bruclmergasse - Zubau Konto.Nr. 302200
Kennz. VRV: 1 4.400,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00
Jahr der Aufnahme: 1988
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1.1.1990 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 750.000,00 € 54.505,00
Haushaltsstelle: Abgang 1/240000-341900
V A2013, Schuldenplan Seite: 256
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehens geber: NÖ. Schul- und Kindergartenfonds
Zweck: KG Kierling 11 Konto.NI. 309000
Kennz. VRV: 1 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00
Jahr der Aufnahme: 1987
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1.1.1989 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 750.000,00 € 54.505,00
Haushaltsstelle : Abgang 1/240000-341900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- _._-------------
Zweck: KG Weidling, Janschkygasse Konto.Nr. 310000 8.150,00 0,00 2.050,00 6.100,00 0,00
Konto.Nr. 310001 5.050,00 0,00 1.050,00 4.000,00 0,00 Kennz. VRV: 1
Jahr der Aufnahme: 1990
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 700.000,00 1. Zuzählung 1990
ATS 350.000,00 2. Zuzählung 1991
Summe ATS 1.050.000,00 € 76.306,00
Haushaltsstelle: Abgang 1/240000-341900
VA2013, Schuldenplan Seite: 257
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zuBe- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Schul- und Kindergartenfonds
Zweck: KG Anton Brucknergasse Konto.Nr. 311 000 Kennz. VRV: 1 7.300,00 0,00 1.500,00 5.800,00 0,00
Jahr der Aufnahme: 1991
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1.1.1993 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 500.000,00 € 36.336,00
Haushaltsstelle: Abgang 1/240000-341900
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Zweck: KG Ölberg Konto.Nr. 312000 Kennz. VRV: 1 10.100,00 0,00 2.000,00 8.100,00 0,00
Jahr der Aufnahme: 1991
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1.1.1993 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 692.000,00 € 50.290,00
Haushaltsstelle: Abgang 1/240000-341900
V A20 13, Schuldenplan Seite: 258
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Schul- und Kindergartenfonds
Zweck: KG Ölberg Konto.Nr. 312100
Kennz. VRV: 1 24.100,00 0,00 4.000,00 20.100,00 0,00
Jahr der Aufuahme: 1992
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1.1.1994 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 1.384.000,00 € 100.579,00
Haushaltsstelle: Abgang 1/240000-341900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
Zweck: KGÖlberg Konto.Nr. 312 200
Kennz. VRV: 1 6.600,00 0,00 800,00 5.800,00 0,00
Jahr der Aufuahme: 1994
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1. 1. 1996 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 284.000,00 € 20.639,00
Haushaltsstelle: Abgang 1/240000-341900
VA2013, Schuldenplan Seite: 259
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. J abres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Schul- und Kindergartenfonds
Zweck: KGÖlberg Konto.Nr. 312300
Kennz. VRV: 1 3.700,00 0,00 400,00 3.300,00 0,00
Jahr der Aufnahme: 1995
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1. 1. 1997 Zinssatz: 0%
Darlehenshöhe: ATS 142.000,00 € 10.320,00
Haushaltsstelle:
Abgang 1/240000-341900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ~---------------
Zweck: HS Hermannstraße - Umbau 1989/90 Konto.Nr. 313 000
Kennz. VRV: 1 6.800,00 0,00 1.400,00 5.400,00 0,00
Jahr der Aufnahme: 1991
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1. 1. 1993 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 468.000,00 € 34.011,00
Haushaltsstelle : Abgang 1/212000-341900
V A20 13, Schuldenplan Seite: 260
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Schul- und Kindergartenfonds
Zweck: Hauptschulumbau Hermannstraße Konto.Nr. 314000 Kennz. VRV: 1 6.800,00 0,00 1.400,00 5.400,00 0,00
Jahr der Aufuahme: 1991
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1. 1. 1993 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 468.000,00 € 34.011,00
Haushaltsstelle: Abgang 1/212000-341900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
Zweck: Hauptschulumbau Hermannstraße Konto.Nr. 314100
(Heizung) Kennz. VRV: 1 27.900,00 0,00 4.700,00 23.200,00 0,00
Jahr der Aufuahme: 1992
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1. 1. 1994 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS l.600.000,00 € 116.277,00
Haushaltsstelle: Abgang 1/212000-341900
VA2013, Schuldenplan Seite: 261
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Schul- und Kindergartenfonds
Zweck: KG Anton Bruclmergasse Konto.Nr. 315000
Kennz. VRV: 1 4.400,00 0,00 800,00 3.600,00 0,00
Jahr der Aufnahme: 1992
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1. 1. 1994 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 250.000,00 € 18.168,00
Haushaltsstelle: Abgang 1/240000-341900
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Zweck: KG Markgasse Konto.Nr. 316000
Kennz. VRV: 1 16.100,00 0,00 2.300,00 13.800,00 0,00
Jahr der Aufnahme: 1994
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1. 1. 1995 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 792.000,00 € 57.557,00
Haushaltsstelle : Abgang 1/240000-341900
V Al013, Schuldenplan Seite: 262
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Schul- und Kindergartenfonds
Zweck: KG Hofkirchnergasse - Umbau Konto.Nr. 317000
Kennz. VRV: 1 2.800,00 0,00 350,00 2.450,00 0,00
Jahr der Aufnahme: 1994
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1. 1. 1996 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 120.000,00 € 8.721,00
Haushaltsstelle:
Abgang 1/240000-341900
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Zweck: KG Markgasse Konto.Nr. 318000
Kennz. VRV: 1 2.800,00 0,00 350,00 2.450,00 0,00
Jahr der Aufnahme: 1994
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1. 1. 1996 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 120.000,00 € 8.721,00
Haushaltsstelle:
Abgang 1/240000-341900
VA2013, Schuldenplan Seite: 263
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: NÖ. Schul- und Kindergartenfonds
Zweck: HS Langstögergasse Konto.Nr. 319000
Tumsaalzubau Kennz. VRV: 1 130.200,00 0,00 16.300,00 113.900,00 0,00
Jahr der Aufnahme: 1994
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 25 Jahre ab 1. 1. 1996 Zinssatz: 0%
Ursprüngliche Höhe: ATS 5.600.000,00 € 406.968,00
Haushaltsstelle: Abgang 1/212000-341900
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VA2013, Schuldenplan Seite: 264
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG (ab 1. Juli 1997}
(vormals Umwelt- u. Wasserwirtschaftsfonds}
Zweck: ABABA05 Konto.Nr. 448010
Kennz. VRV: 2 45.300,00 0,00 30.100,00 15.200,00 1.900,00
Jahr der Aufnahme: 1979
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 30 Jahre ab 1. 9. 1984 Zinssatz: 2%
Ursprüngliche Höhe: ATS 9.542.000,00 € 693.444,00
Haushaltsstellen: Abgang 1/851000-346900
Zinsen 1/851000-650000
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V Al013, Schuldenplan Seite: 265
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG (ab 1. Juli 1997}
(vormals Umwelt- u. Wasserwirtschaftsfonds)
Zweck: ABABA06 Konto.Nr. 448020
Biologische Kläranlage Kennz. VRV: 2 801.800,00 0,00 116.700,00 685.100,00 16.500,00
Jahr der Aufnahme: 1985
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 30 Jahre Zinssatz: 2%
Ursprüngliche Höhe: ATS 40.391.000,00 € 2.935.328,00
Haushaltsstellen: Abgang 1/851000-346900
Zinsen 1/851000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._----.---------- ---------------- ----------------- .---------------
Zweck: ABABA07 Konto.Nr. 448030 93.100,00 0,00 5.000,00 88.100,00 1.000,00
Leopoldsgraben, Kritzendorfsammler 448031 437.000,00 0,00 58.800,00 378.200,00 10.200,00
2. Teil Kennz. VRV: 2
Jahr der Aufnahme: 1985
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 30 Jahre f. Ortsnetz 1) Zinssatz: 2%
Laufzeit: 40 Jahre für Verbindungsleitung 2) Zinssatz: 1%
Ursprüngliche Höhe: 1) ATS 20.442.000,00 € 1.485.578,00
2) ATS 2.682.000,00 € 194.909,00
Summe ATS 23.124.000,00 € 1.680.487,00
Haushaltsstellen: Abgang 1/851000-346900
Zinsen 1/851000-650000
V AlO 13, Schuldenplan Seite: 266
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehens geber: UniCredit Bank Austria AG (ab 1. Juli 1997) (vormals Umwelt- u. Wasserwirtschaftsfonds)
Zweck: ABA BA 08 Konto.Nr. 448040
Ortsnetz - Regenentlastung Kennz. VRV: 2 626.700,00 0,00 48.900,00 577.800,00 18.500,00
Jahr der Aufnahme: 1989
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 30 Jahre Zinssatz: 3%
Ursprüngliche Höhe: ATS 18.205.000,00 € 1.323.009,00
Haushaltsstellen: Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
Zweck: ABABAI0 Konto.Nr. 448050
Erweiterung der Schlammbehandlungs- Kennz. VRV: 2 582.700,00 0,00 59.700,00 523.000,00 11.400,00 Gasverwertungsanlage
Jahr der Aufnahme: 1990
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 30 Jahre Zinssatz: 2%
Ursprüngliche Höhe: ATS 21.600.000,00 € 1.569.733,00
Haushaltsstellen: Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
V A2013, Schuldenplan Seite: 267
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Kommunalkredit Austria AG (ab 1. Juli 2000} (vormals Umwelt- u. Wasserwirtschaftsfonds}
Zweck: ABABA09 Konto.Nr. 450000
Kennz. VRV: 2 2.448.000,00 0,00 174.300,00 2.273.700,00 48.000,00
Jahr der Aufuahme: 1992
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 30 Jahre Zinssatz: 2%
Ursprüngliche Höhe: ATS 66.897.000,00 € 4.861.595,00
Haushaltsstellen:
Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------
VA2013, Schuldenplan Seite: 268
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG (ab 1. Juli 1997} (vormals Umwelt- u. Wasserwirtschaftsfonds}
Zweck: WVA BA 03 Konto.Nr. 478010
Kennz. VRV: 2 245.600,00 0,00 67.600,00 178.000,00 7.200,00
Jahr der Aufnahme: 1983
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 30 Jahre ab 1. 9. 1986 Zinssatz: 3%
Ursprüngliche Höhe: ATS 19.200.000,00 € 1.395.318,00
Haushaltsstellen: Abgang 1/850000-346900 Zinsen 1/850000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- .---------------- ---------------- ----------------- ._--------------
V A2013, Schuldenplan Seite: 269
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG (ab 1. Juli 1997} (vormals Umwelt- u. Wasserwirtschaftsfonds}
Zweck: WVABA04 Konto.Nr. 478020 119.400,00 0,00 14.400,00 105.000,00 1.150,00
478021 127.300,00 0,00 14.300,00 113.000,00 3.750,00
Kennz. VRV: 2
Jahr der Aufuahme: 1987
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 30 Jahre Zinssätze:
Ursprüngliche Höhe: ATS 9.949.000,00 € 723.022,00 3 % für Ortsnetz
1 % für Behälter
1 % für Anlagenteile
Haushaltsstellen: Abgang 1/850000-346900 Zinsen 1/850000-650000
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Zweck: WVABA05 Konto.Nr. 478030
Betriebsgebäude Kennz. VRV: 2 235.200,00 0,00 23.100,00 212.100,00 6.900,00
Jahr der Aufuahme: 1990
Sicherstellung: keine
Laufzeit: 30 Jahre Zinssatz: 3%
Ursprüngliche Höhe: ATS 8.050.000,00 € 585.016,00
Haushaltsstellen: Abgang 1/850000-346900 Zinsen 1/850000-650000
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Zwischensumme für Darlehen gemäß § 90 Abs. 4 NÖ. GO 43.666.300,00 486.700,00 2.685.l00,00 41.467.900,00 681.100,00
V AlO 13, Schuldenplan Seite: 270
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: HYPO NOE Gruppe Bank AG (vormals Hypo Investmentbank AG bzw. NÖ. Landesbank- Hypothekenbank AG)
Zweck: Krankenhaus, 3. Bauabschnitt Konto.Nr. 500010
(Landesbeitrag) Kennz. VRV: 4 263.900,00 0,00 176.000,00 87.900,00 7.800,00
Jahr der Aufuahme: 1986 Sicherstellung: Abtretung des zugesicherten 60%igen Baukostenbeitrages des
Landes NÖ. bis zur Höhe des Darlehensdienstes
Laufzeit: Tilgung 20 Jahre ab 31.12.1994 Zinssatz: 2,250%
Ursprüngliche Höhe: 3.519.004,60 gleitend SMR Aufschlag + 0,12 %
Haushaltsstellen: Abgang 1/561100-346910
Zinsen 1/561100-650200
Annuitätenersatz 2/561100+861250 183.800,00
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Zweck: Krankenhaus, 4. Bauabschnitt Konto.Nr. 500020
Brandschutz (Landesbeitrag) Kennz. VRV: 4 295.000,00 0,00 69.900,00 225.100,00 9.900,00
Jahr der Aufuahme: 1996 Sicherstellung: Abtretung des zugesicherten 60%igen Baukostenbeitrages des
Landes NÖ. bis zur Höhe des Darlehensdienstes
Laufzeit: Tilgung 17 Jahre ab 30.06.2000 Zinssatz: 2,250%
Ursprüngliche Höhe: 1.048.476,27 gleitend SMR Aufschlag + 0,12 %
Haushaltsstellen: Abgang 1/561100-346910
Zinsen 1/561100-650200
Annuitätenersatz 2/561100+861250 79.800,00
V A2013, Schuldenplan Seite: 271
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: HYPO NOE Gruppe Bank AG (vonnals Hypo Investmentbank AG bzw. NÖ. Landesbank- Hypothekenbank AG)
Zweck: Krankenhaus, 5. Bauabschnitt Konto.Nr. 500030
(Landesbeitrag) Kennz. VRV: 4 821.000,00 0,00 130.000,00 69l.000,00 17.000,00
Jahr der Aufnalune: 2000 Sicherstellung: Abtretung des zugesicherten 60%igen Baukostenbeitrages des
Landes NÖ. bis zur Höhe des Darlehensdienstes
Laufzeit: Tilgung 15 Jahre ab 30.06.2004 Zinssatz: 1,050%
Ursprüngliche Höhe: 1.838.989,23 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag + 0,068 %
Haushaltsstellen:
Abgang 1/561100-346910
Zinsen 1/561100-650200
Annuitätenersatz 2/5611 00+861250 147.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------
VA2013, Schuldenplan Seite: 272
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: HYPO NOE Gruppe Bank AG (vormals Hypo Investmentbank AG bzw. NÖ. Landesbank- Hypothekenbank AG)
Zweck: Gemeindesfraßen 2011 Konto.Nr. 500100 Kennz. VRV: 1 2.200.000,00 0,00 95.700,00 2.1 04.300,00 34.400,00
Jahr der Aufnahme: 2011 Sicherstellung: Grundsteuer in Höhe einer Jahresannuität Laufzeit: 25 Jahre, (Tilgung 23 Jahre) ab 31.03.20l3 Zinssatz: 1,574% Ursprüngliche Höhe: 2.200.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag +0,49%
Haushaltsstellen: Zugang 6/612000+346000 Abgang 1/612000-346900 Zinsen 1/612000-650000
Annuitätenersatz 2/612000+861250 47.100,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
V A2013, Schuldenplan Seite: 273
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehens geber: HYPO NOE Gruppe Bank AG
Zweck: Straßenbau 2012 Konto.Nr. 500110 (Fehlbetrag 2012) Kennz. VRV: 1 825.000,00 0,00 0,00 825.000,00 14.900,00
,
Jahr der Aufuahme: 2012 Sicherstellung: Laufzeit: 24314 Jahre, Tilgung (23 Jahre) ab 31.03.2014 Zinssatz: Kreditrahmen: 825.000,00 6-Monats-EURIBOR Bisher zugezählt: 0,00 Aufschlag + 1,19% Haushaltsstellen: Zugang 6/612000+346000
Abgang Zinsen 1/612000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------
Zweck: Generalsanierung Sportstätten Konto.Nr. 500120 Klosterneuburg GmbH Kennz. VRV: 1 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 4.500,00
Jahr der Aufuahme: 2012 Sicherstellung: keine Laufzeit: 29,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.03.2017 Zinssatz: Kreditrahmen: 8.000.000,00 6-Monats-EURIBOR Bisher zugezählt: 0,00 Aufschlag + 1,19%
Haushaltsstellen: Zugang 6/839020+346000 Abgang Zinsen 1/839010-650000
V A2013, Schuldenplan Seite: 274
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: BA WAG P.S.K. AG (vorm. PSK - Österr. Postsparkasse AG)
Zweck: Althaussanierung Klosterneuburg, Konto.Nr. 550000 Weidlingerstraße 41- 43/I-VI Kennz. VRV: 2 645.900,00 0,00 70.300,00 575.600,00 9.900,00
Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 16,5 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 31.12.2006 Zinssatz: 1,03% Ursprüngliche Höhe: 1.051.500,00 6-Monats-EURlBOR
Aufschlag + 0,099 % Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner Haushaltsstellen:
Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000
Annuitätenzuschuss Land NÖ 2/853000+861250 74.000,00
----------------------------------------------------------------.-.-------------------------------------- ----------------- ._.-------------- ---------------- ----------------- ._--------------Zweck: Straßenbau 2007 - Schüttau Konto.Nr. 550010
(Fehlbetrag 2007) Kennz. VRV: 1 1.540.000,00 0,00 140.000,00 1.400.000,00 24.400,00
Jahr der Aufnahme: 2007 Sicherstellung: keine Laufzeit: 17 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 31.03.2009 Zinssatz: 1,120%
6-Monats-EURlBOR Ursprüngliche Höhe: 2.100.000,00 Aufschlag + 0,0375%
Haushaltsstellen: Abgang 1/612000-346900 Zinsen 1/612000-650000
v AlO 13, Schuldenplan Seite: 275
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: BA WAG P.S.K. AG (vorm. PSK - ästerr. Postsparkasse AG)
Zweck: Betriebe der Müllbeseitigung Konto.NI. 550020 Hallenneubau Kennz. VRV: 2 316.000,00 0,00 31.700,00 284.300,00 4.500,00
Jahr der Aufnahme: 2007 Sicherstellung: keine Laufzeit: 15,5 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 30.06.2008 Zinssatz: 0,97% Ursprüngliche Höhe: 580.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag + 0,0375 %
Haushaltsstellen: Abgang 1/852000-346900 Zinsen 1/852000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------.-- .. _-------------- ---------------- ----------------- .---------------Zweck: Kindergarten Kierling, Reiß gasse Konto.Nr. 550030
Kennz. VRV: 1 1.572.500,00 0,00 85.000,00 1.487.500,00 16.500,00
Jahr der Aufnahme: 2009 Sicherstellung: keine Laufzeit: 22 Jahre, Tilgung (20 Jahre) ab 30.09.2011 Zinssatz: 1,434%
6-Monats-EURlBOR Ursprüngliche Höhe: 1.700.000,00 Aufschlag + 0,35 %
Haushaltsstellen: Abgang 1/240000-346900 Zinsen 1/240000-650000
Annuitätenzuschuss 2/240000+861210 42.640,00
V A2013, Schuldenplan Seite: 276
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: BAWAG P.S.K. AG
Zweck: Gemeindestraßen 2009 Konto.Nr. 550040 Kennz. VRV: 1 2.220.000,00 0,00 120.000,00 2.100.000,00 36.000,00
Jahr der Aufnahme: 2009 Sicherstellung: keine Laufzeit: 22 Jahre, Tilgung (20 Jahre) ab 30.09.2011 Zinssatz: 1,434% Ursprüngliche Höhe: 2.400.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag + 0,35 %
Haushaltsstellen: Zugang Abgang 1/612000-346900 Zinsen 1/612000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------Zweck: Althaussanierung Weidlinger Str. 41 - 43 Konto.Nr. 550050
Kennz. VRV: 2 150.900,00 0,00 12.100,00 138.800,00 2.700,00
Jahr der Aufuahme: 2009 Sicherstellung: keine Laufzeit: 16 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 30.06.2011 Zinssatz: 1,279%
6-Monats-EURIBOR Ursprüngliche Höhe: 181.000,00 Aufschlag + 0,35 %
Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner Haushaltsstellen: Zugang:
Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000
VA2013, Schuldenplan Seite: 277
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: BA WAG P.S.K. AG
Zweck: Grundankauf 2011 Konto.Nr. 550060 Kennz. VRV: 1 0,00 4.006.300,00 0,00 4.006.300,00 56.000,00
Jahr der Aufuahme: 2011 Sicherstellung: keine Laufzeit: 25 Jahre, Tilgung (20 Jahre) ab 31.03.2016 Zinssatz: Kreditrahmen: 8.000.000,00 6-Monats-EURIBOR Bisher zugezählt: 0,00 Aufschlag + 0,55 %
Haushaltsstellen: Zugang 6/840000+346000 Abgang 1/840000-346900 Zinsen 1/840000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- w _______________
VA2013, Schuldenplan Seite: 278
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Hypo Tirol Bank AG
Zweck: Straßenbau 2010 Konto.Nr. 590000 (Fehlbetrag 2010) Kennz. VRV: 1 2.400.000,00 0,00 120.000,00 2.280.000,00 44.800,00
,
Jahr der Aufllahme: 2010 Sicherstellung: keine Laufzeit: 22,5 Jahre, Tilgung (20 Jahre) ab 31.03.2013 Zinssatz: 1,498% Ursprüngliche Höhe: 2.400.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag +0,42% Haushaltsstellen: Zugang
Abgang 1/612000-346900 Zinsen 1/612000-650000
Zinsenzuschuss Land NÖ 2/612000+861250 24.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
V A2013, Schuldenplan Seite: 279
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Raiffeisenbank Klosterneuburg
Zweck: Althaussanierung Marlig. 3/1 und 11 Konto.Nr. 700000 Dach- und Fassadenerneuerung Kennz. VRV: 2 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 200,00
Jahr der Aufnahme: 2002 Sicherstellung: keine Laufzeit: 11 Jahre, Tilgung (10 Jahre) ab 31.12.2003 Zinssatz: 5,250% Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner fix auf die gesamte Lauf-Ursprüngliche Höhe: 166.700,00 zeit Haushaltsstellen:
Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000
Annuitätenzuschuss Land NÖ 2/853000+861250 3.200,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .------_.-------
Zweck: Kindergarten Stolpeckgasse Konto.NI'. 700010 Kennz. VRV: 1 420.000,00 0,00 60.000,00 360.000,00 7.000,00
Jahr der Aufnahme: 2008 Sicherstellung: Grundsteuer (jeweils 1 Jahresannuität) Laufzeit: 17 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 31.03.2010 Zinssatz: 1,140% Ursprüngliche Höhe: 600.000,00 6-Monats-EURlBOR
Aufschlag: + 0,059 % Haushaltsstellen:
Abgang 1/240000-346900 Zinsen 1/240000-650000
Annuitätenzuschuss 2/240000+861210 33.560,00
VA2013, Schuldenplan Seite: 280
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Hypo Alpe-Adria-Bank AG
Zweck: Straßenbau 2006 Konto.Nr. 750000 (Fehlbetrag 2006) Kennz. VRV: 1 600.000,00 0,00 60.000,00 540.000,00 9.600,00
Jahr der Aufnahme: 2006 Sicherstellung: keine Laufzeit: 17 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 31.03.2008 Zinssatz: 1,123% Ursprüngliche Höhe: 900.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag + 0,039 % Haushaltsstellen:
Abgang 1/612000-346900 Zinsen 1/612000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
Zweck: Straßen bau 2008 Konto.Nr. 750010 (Fehlbetrag 2008) Kennz. VRV: 1 960.000,00 0,00 80.000,00 880.000,00 15.100,00
Jahr der Aufnahme: 2008 Sicherstellung: keine Laufzeit: 17 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 31.03.2010 Zinssatz: 1,114% Ursprüngliche Höhe: 1.200.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag + 0,030 %
Haushaltsstellen: Abgang 1/612000-346900 Zinsen 1/612000-650000
VA2013, Schuldenplan Seite: 281
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Erste Bank der Österr. Sparkassen AG
Zweck: Althaussanierung Markgasse 3/IV Konto.Nr. 810000 Kennz. VRV: 2 81.100,00 0,00 27.000,00 54.100,00 1.400,00
Jahr der Aufnahme: 2000 Sicherstellung: Hypothekarische Sicherstellung Laufzeit: 15 Jahre ab 30.06.2001 Zinssatz: 0,980% Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner 6-Monats-EURIBOR Ursprüngliche Höhe: ATS 5.577.000,00 € 405.296,00 Aufschlag + 0,049 % Haushaltsstellen:
Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000
Annuitätenzuschuss Land NÖ 2/853000+861250 10.610,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------
Zweck: Althaussanierung Bralldmayerstraße 1 a - c Konto.Nr. 810010 Kennz. VRV: 2 55.500,00 0,00 18.500,00 37.000,00 1.000,00
Jahr der Aufnahme: 2000 Sicherstellung: Hypothekarische Sicherstellung Laufzeit: 15 Jahre ab 30.06.2001 Zinssatz: 0,980% Verrechnung: GebäudeverwaItung Zeilner 6-Monats-EURlBOR Ursprüngliche Höhe: ATS 3.814.000,00 € 277.174,00 Aufschlag + 0,049 % Haushaltsstellen:
Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000
Annuitätenzuschuss Land NÖ 2/853000+861250 8.060,00
V A2013, Schuldenplan Seite: 282
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Kommunalkredit Austria AG
Zweck: AIthaussanierung Markgasse 3/111 Konto.Nr. 870000 Kennz. VRV: 2 23.700,00 0,00 11.700,00 12.000,00 400,00
Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 11 Jahre, Tilgung (10 Jahre) ab 30.06.2005 Zinssatz: 1,02% Ursprüngliche Höhe: 107.000,00 6-Monats-EURlBOR Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner Bauphase: Aufschlag 0,07 % Haushaltsstellen: Tilgung: Aufschlag 0,09 %
Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000
Annuitätenzuschuss Land NÖ 2/853000+861250 3.000,00
----------------------------------------------------.---------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------Zweck: Althaussanierung Albrechtstraße 52 Konto.Nr. 870010
Kennz. VRV: 2 94.000,00 0,00 10.900,00 83.100,00 1.500,00
Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 16 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 30.06.2006 Zinssatz: 1,02% Ursprüngliche Höhe: 161.500,00 6-Monats-EURlBOR
Bauphase: Aufschlag 0,07 % Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner Tilgung: Aufschlag 0,09 % Haushaltsstellen:
Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000
Annuitätenzuschuss Land NÖ 2/853000+861250 3.370,00
VA2013, Schuldenplan Seite: 283
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Kommunalkredit Austria AG
Zweck: Althaussanierung Kirchenplatz 7/ Konto.Nr. 870020 Himmelbauerplatz 1 Kennz. VRV: 2 263.900,00 0,00 30.700,00 233.200,00 4.000,00
Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 17 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 30.06.2006 Zinssatz: 0,990% Ursprüngliche Höhe: 454.000,00 6-Monats-EURIBOR Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner Aufschlag + 0,06 % Haushaltsstellen:
Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------.- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- *---------------Zweck: Straßenbau 2005 Konto.Nr. 870030
(Fehlbetrag 2005) Kennz. VRV: 1 600.000,00 0,00 66.700,00 533.300,00 9.800,00
Jahr der Aufnahme: 2005 Sicherstellung: keine Laufzeit: 17 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 31.03.2007 Zinssatz: 1,145% Ursprüngliche Höhe: 1.000.000,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag: Haushaltsstellen: Bauphase: 0,05%
Abgang 1/612000-346900 Tilgungsphase: 0,055% Zinsen 1/612000-650000
V A20 13, Schuldenplan Seite: 284
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Kommunalkredit Austria AG
Zweck: Althaussanierung Klosterneuburg Konto.Nr. 870040 Weidlingerstraße 41-43/1 - VI (2. Teil) Kennz. VRV: 2 588.000,00 0,00 56.800,00 531.200,00 8.600,00
Jahr der Aufnahme: 2006 Sicherstellung: Hypothekarische Sicherstellung Laufzeit: 16,5 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 31.12.2007 Zinssatz: 0,976% Ursprüngliche Höhe: 872.400,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag + 0,05% Verrechnung: Gebäudeverwaltung ZeHner Haushaltsstellen: Zugang:
Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------Zweck: Althaussanierung Klosterneuburg Konto.Nr. 870050
Albrechtstraße 52 Kennz. VRV: 2 97.800,00 0,00 9.800,00 88.000,00 1.400,00
Jahr der Aufnahme: 2007 Sicherstellung: keine Laufzeit: 16,5 Jahre ab 30.06.2008 Zinssatz: 0,976% Ursprüngliche Höhe: 146.600,00 6-Monats-EURIBOR
Aufschlag +0,05% Haushaltsstellen:
Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000
Annuitätenzuschuss Land NÖ 2/853000+861250 2.690,00
VA2013, Schuldenplan Seite: 285
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG (vormals Creditanstalt AG)
Zweck: Abwasserbeseitigung BA 09 Konto.Nr. 900200 Finanzierung Deckungsfehlbetrag 1995 Kennz. VRV: 2 115.500,00 0,00 38.200,00 77.300,00 2.500,00
Jahr der Aufnahme: 1995 Sicherstellung: Kommunalsteuer in Höhe einer Jahresannuität Laufzeit: 20 Jahre ab 01.06.1996 Zinssatz: 1,76% Ursprüngliche Höhe: ATS 8.000.000,00 € 581.383,00 gleitend, SMR-Abschlag 0,375% Haushaltsstellen: Abgang 1/851000-346900
Zinsen 1/851000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------
VA2013, Schuldenplan Seite: 286
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Darlehensgeber noch nicht belmnnt
Zweck: Sanierung Leopoldstraße 19 Konto.Nr. Kennz. VRV: 2 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 2.100,00
Jahr der Aufuahme: 2013 Sicherstellung: Laufzeit: Zinssatz: Kreditrahmen: Bisher zugezählt:
Haushaltsstellen: Zugang 6/853000+346000 Abgang Zinsen 1/853000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------Darlehensgeber: Darlehensgeber noch nicht bekannt
Zweck: Photovoltaikanlagen Konto.Nr. Kennz. VRV: 2 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00 4.400,00
Jahr der Aufuahme: 2013 Sicherstellung: Laufzeit: Zinssatz: Kreditrahmen: Bisher zugezählt: Verrechnung: Haushaltsstellen: Zugang 6/870000+346000
Abgang Zinsen 1/870000-650000
V A2013, Schuldenplan Seite: 287
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Darlehensgeber noch nicht bekannt
Zweck: Betriebe der Wasserversorgung Konto.Nr. Deckungsfehlbetrag 2013 Kennz. VRV: 2 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 700,00
Jahr der Aufnahme: 2013 Sicherstellung: Laufzeit: Zinssatz: Darlehenshöhe lt. Zusicherung:
Haushaltsstellen: Zugang 6/850000+346000 Abgang Zinsen 1/850000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------
Zweck: Betriebe der Abwasserbeseitigung Konto.Nr. Deckungsfehlbetrag 2013 Kennz. VRV: 2 0,00 329.700,00 0,00 329.700,00 4.400,00
Jahr der Aufnahme: 2013 Sicherstellung: Laufzeit: Zinssatz: Darlehenshöhe It. Zusicherung:
Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+346000 Abgang Zinsen 1/851000-650000
VA2013, Schuldenplan Seite: 288
NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
GESAMTSUMME 60.824.000,00 5.599.700,00 4.214.100,00 62.209.600,00 1.038.500,00
Schuldendienst:
Schuldendienst insgesamt € 5.252.600,00
Schuldendienstersätze € 1.649.960,00
Nettoaufwand € 3.602.640,00
Ohne Berücksichtigung der im § 90 Abs. 4 NÖ. GO
genannten Darlehen € 1.886.400,00
Schuldendienstersätze € 662.830,00
Nettoaufwand € 1.223.570,00
V A20 13, Schuldenplan Seite: 289
NACHWEIS DER SCHULDEN Text Tilgung Zinsen Ersätze Nettoschulden-
dienst
Schuldenart 1: 885.500,00 273.000,00 147.300,00 1.011.200,00
Schuldenart 2: 2.952.700,00 730.800,00 1.092.060,00 2.591.440,00
Schuldenart 3: 0,00 0,00 0,00 0,00
Schuldenart 4: 375.900,00 34.700,00 410.600,00 0,00
Gesamtsumme: 4.214.l 00,00 1.038.500,00 1.649.960,00 3.602.640,00
V Al013, Schuldenplan Seite: 290
NACHWEIS DER SCHULDEN - NACHRICHTLICH Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-
ginn d. Jahres d. Jahres zinsen
Darlehensgeber: Hypo Investmentbank AG (vormals NÖ. Landesbank- Hypothekenbank AG)
Zweck: Betriebsmittelkredit Stadtgemeinde (Kassenkredit ) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
Jahr der Aufnahme: 2006 Laufzeit: 10 Jahre Kreditrahmen: € 1.100.000,00 (Kontokorrentkredit)
Zinssatz: 0,421% quartalsweise Anpassung an EURIBOR, Aufschlag +0,20%
Haushaltsstellen: Zinsen 1/910000-650000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------
VA2013, Schuldenplan Seite: 291
Aufgliederung· des Schuldenstandes gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4 der VRV
Gliederung nach der Bedeckung des Schuldendienstes:
Kategorie Schuldenart Aushaftender Darlehens-rest am Ende des Haushaltsjahres
1 Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird: 17.024.000,00
2 Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden: 44.181.600,00
Zwischensumme: 61.205.600,00
3 Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird: 0,00
4 Schulden, die für sonstige Rechtsträger (phys. u. jur. Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mind. zur Hälfte erstattet wird: 1.004.000,00
Gesamtsumme 62.209.600,00
I
VA2013, ZusammenfVRV quer neu ab 2007 Seite: 292
davon Abschnitte
85 - 89
0,00
44.181.600,00
44.181.600,00
0,00
0,00
44.181.600,00
I
Gliederung nach den Gläubigern:
Art Gläubiger Aushaftender Darlehens- davon Abschnitte
rest am Ende des 85 - 89
Haushaltsjahres
I Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunter-nehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen a) für den eigenen Haushalt 0,00 0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 0,00 0,00
2 Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunter-nehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen a) für den eigenen Haushalt 58.439.700,00 41.673.300,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 1.004.000,00 0,00
3 Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat) a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 0,00 0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 2.765.900,00 2.508.300,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds 0,00 0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern 0,00 0,00
4 Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts a) für den eigenen Haushalt 0,00 0,00 b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 0,00 0,00
Gesamtsumme 62.209.600,00 44.181.600,00
VA2013, ZusammenfVRV quer neu ab 2007 Seite: 293
V A2013, ZusammenfVRV quer neu ab 2007 Seite: 294
NACHWEIS ÜBER DIE
VERANSCHLAGTEN
FINANZZUWEISUNGEN,
ZUSCHÜSSE ODER BEITRÄGE
VON UND AN
GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
Seite: 295
Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)
HH-Stelle
1/633000-750000
2/010000+860400
2/016000+860400
2/211000+860400
2/360000+860300
2/439000+860300
2/522000+860300
2/616000+870010
2/814000+860400
2/815000+860400
2/831 000+860400
2/850000+860250
2/851 000+860251
2/852000+860400
2/925000+859150
2/925000+859250
2/925000+859350
2/925000+859450
2/925000+859550
2/925000+859560
2/925000+859650
2/925000+859750
rw_nwvzus k:larcreplRWIRW _ VZUS.QRP
Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post
Transferzahlungen von und an Bund und Bundesfonds Wildbachverbauung Laufende Transferzahlg
an den Bund Zentralamt Stadtamtsdirektion Mittel d. Ausgleichstaxfonds
(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundesfonds) Elektronische Datenverarbeitung Mittel d. Ausgleichstaxfonds
(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundesfonds) Volksschulen Mittel d. Ausgleichstaxfonds
(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundesfonds) Heimatmuseum Subventionen d. Bundes
(Ud.Transfer V. Bund) So. Einrichtg. U. Maßn. der Jugendwohlfahrt Subventionen d. Bundes
(Ud. Transfer V. Bund) Reinhaltung der Luft Subventionen d. Bundes
(Ud. Transfer V. Bund) Sonstige Straßen und Wege Kapitaltransferzahlungen des
Bundes, Bundesfonds usw. Straßenreinigung Mittel d. Ausgleichstaxfonds
(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundesfonds) Park- und Gartenanlagen Mittel d. Ausgleichstaxfonds
(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundesfonds) Strandbad Klosterneuburg Mittel d. Ausgleichstaxfonds
(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundesfonds) Betriebe der Wasserversorgung Annuitätenzuschuss nach UFG 1993
(Wasserbauten) Betriebe der Abwasserbeseitigung Annuitätenzuschuss nach UFG 1993
(Kanalbauten ) Betriebe der Müllbeseitigung Mittel d. Ausgleichstaxfonds
(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundeslonds) Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile - Unter
schiedsbetrag § 10 FAG (ab 2001) Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile
Getränkesteuerersatz (ab 2001) Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile
Werbesteuerausgleich (ab 2001) Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile nach
Bevölk.schlüssel (ab 2001) Ertragsanteile an gemeinschaftI. Bundesabgaben Ertragsanteile, Vorausanteil
§ 11 Abs. 5 FAG 2008 Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile, Vorausanteil
§ 11 Abs. 6 FAG 2008 (ab 2011) Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile,
Ersatz Selbstträgerschaft Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile Vorwegabzug
Landespflegegeld Summe Transferzahlungen von und an Bund und Bundesfonds
Transferzahlungen von und an Länder und Landesfonds
Seite: 296
Einnahmen
4.800,00
4.800,00
3.600,00
4.000,00
23.100,00
50.000,00
170.600,00
4.200,00
3.100,00
6.500,00
223.000,00
764.800,00
3.600,00
1.358.700,00
1.154.100,00
1.073.100,00
20.311.700,00
1.493.000,00
957.600,00
167.600,00
-674.500,00
27.107.400,00
Ausgaben
10.000,00
10.000,00
Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)
HH-Stelle
1/211000-751100
1/211000-751310
1/212000-751100
1/213000-751100
1/229000-751200
1/419000-751400
1/419000-751700
1/439000-751710
1/561200-751300
1/562000-751500
1/633000-751000
2/030000+861500
2/211000+861210
2/211000+861500
2/212000+861210
2/213000+861200
2/240000+861200
2/240000+861210
Bezeichnung Ansatz
Volksschulen
Volksschulen
Neue Mittelschulen (ab 2011)
Sonderschulen
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentJ. Wohlfahrt
So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffent!. Wohlfahrt
So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt
Bezeichnung Post
Unterrichtsfilmbeitrag (Ud.Transfer a. Land) Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Ud.Tr.an Land) Unterrichtsfilmbeitrag (Ud. Transfer a. Land) Unterrichtsfilmbeitrag (Ud. Transfer a. Land) Berufsschulerhaltungsbeitrag
Beitrag §56(1) SHG (Ud. Transfer a. Land) Soz.hilfe Beitrag n. Fin.kraft (§56 (4) SHG) Jugendwohlfahrtsumlage
Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverr Personalkostenvergüt. (Ud. Transfer a. Land)
Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) Standortvorteile Krankenhäuser (Ud. Tr. an L-Fonds, ab 2006)
Wildbachverbauung Laufende Transferzahlung ans Land
Bauamt
Volksschulen
Volksschulen
Neue Mittelschulen (ab 2011)
Sonderschulen
Kindergärten
Kindergärten
Subvention d.Landes NÖ (Ud.Transfer.v.Land) NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss Subvention d.Landes NÖ (Ud.Transfer.v.Land) NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss Personalkostenersatz (Ud. Transfer v.Land) Personalkostenersatz (Ud.Transfer v.Land) NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss
2/270000+861500 Volkshochschule Subvention d. Landes Nö (Ud.Transfer.v.Land)
2/320000+861500 Musikschule Subvention d.Landes Nö (Ud.Transfer.v.Land)
2/325000+861500 Festspiele Subvention d.Landes Nö (Ud.Transfer.v.Land)
2/360000+861500 Heimatmuseum Subvention d. Landes Nö (Ud.Transfer.v.Land)
2/439000+861500 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt Subvention d.Landes NÖ (Ud. Transfer. v .Land)
2/561100+861250 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baube Annuitätenzuschuss Land NÖ.
2/561100+861260 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baube Zinsenzuschuss Land NÖ.
rw_nwvzus k:\arcrep\RW\RW_VZUS.QRP Seite: 297
Einnahmen
14.500,00
40.300,00
300.000,00
6.500,00
5.100,00
260.000,00
78.900,00
5.200,00
630.000,00
114.500,00
4.500,00
23.100,00
410.600,00
10.000,00
Ausgaben
4.800,00
185.000,00
1.600,00
400,00
129.800,00
265.900,00
4.179.400,00
489.900,00
74.400,00
32.000,00
35.000,00
Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)
HH-Stelle
2/612000+861250
2/816000+861500
2/852000+861510
2/853000+861250
2/894000+861500
6/612000+871150
6/710000+871150
6/839020+871150
6/839020+871160
6/839020+871300
6/839020+871350
1/000000-752200
1/080000-752200
1/080000-752300
1/212000-752100
1/213000-752100
1/229000-752100
1/561100-771100
1/561200-752900
1/562000-752000
1/562000-752030
1/831000-752200
rw_nwvzus k:\arcrep\RW\RW _ VZUS.QRP
Bezeichnung Ansatz
Gemeindestraßen
Öffentl. Beleuchtung und Uhren
Betriebe der Müllbeseitigung
Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.
Bezeichnung Post
(Betriebsmittelkredit Krankenhaus) Annuitätenzuschuss Land NÖ.
Subvention d.Landes NÖ (Ud. Transfer. v. Land) Beihilfe d. Landes NÖ (Ud. Transfer v.Land) Annuitätenzuschuss Land NÖ.
Babenbergerhalle Subvention d.Landes NÖ (Ud.Transfer.v.Land)
Gemeindestraßen Bedarfszweisungen (Kap. Transfer d. Ld.)
Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Bedarfszweisungen (Kap. Transfer d. Ld.)
Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) Bedarfszweisungen (Kap. Transfer d. Ld.)
Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) Bedarfszuweisungen (BZ 111) (Kap.Transfer des Landes)
Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) Invest-Beitrag Land, Sportförderung (Kap. Transfer d. Landes)
Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) Invest-Beitrag Land, RU3 (Kap.Transfer des Landes)
Summe Transferzahlungen von und an Länder und Landesfonds
Transferzahlungen von und an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds Gewählte Gemeindeorgane Pensionen u.so.Ruhebez.
(Ud.Tr.an Gdeverb.) Pensionen Pensionen u.so.Ruhebez.
(Ud.Tr.an Gdeverb.) Pensionen Pens.Gemeindeärzte
(Ud.Tr.an Gdeverb.) Neue Mittelschulen (ab 2011) Gastschulbeiträge
(Ud. Transfer an Gem.) Sonderschulen Gastschulbeiträge
(Ud. Transfer an Gem.) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Gastschulbeiträge
(Ud. Transfer an Gem.) Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baube Krankenhaus BA 6 (Gemeindeanteil)
(Kapitaltransfer an Land) Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverr Pensionen u.so.Ruhebez.
(Ud.Tr. an Gdeverb.) Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) Laufende Transferzahl.
an Gemeindeverbände Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) NÖKAS-Umlage (Trägeranteil I)
(Ud. Tr. an Gd-Fonds, ab 2006) Strandbad Klosterneuburg Pensionen u.so.Ruhebez.
(Ud.Tr.an Gdeverb.)
Seite: 298
Einnahmen
44.000,00
6.000,00
1.500,00
104.900,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
300.000,00
200.000,00
270.000,00
60.000,00
2.914.600,00
Ausgaben
5.398.200,00
63.100,00
1.124.600,00
88.900,00
2.500,00
8.000,00
5.300,00
120.000,00
315.900,00
1.000,00
6.204.700,00
67.400,00
Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013
Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)
HH-Stelle
1/831100-752200
1/850000-752200
1/851000-752200
1/852000-752200
1/916000-752000
2/211000+862100
2/212000+862100
2/213000+862100
2/916000+862010
rw_nwvzus k:larcrepIRWIRW_VZUS.QRP
Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post
Strom bad Kritzendorf Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)
Betriebe der Wasserversorgung Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)
Betriebe der Abwasserbeseitigung Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)
Betriebe der Müllbeseitigung Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)
Schadenersätze Laufende Transferzahl. an Gemeindeverbände
Volksschulen Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)
Neue Mittelschulen (ab 2011) Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)
Sonderschulen Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)
Schadenersätze Abgeltung f. Bodenschatzförderungen (Lfd. Tr. Bund NÖ. Erdöl-/-gasgem.)
Summe Transferzahlungen von und an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds
Transferzahlungen von und an Sozialversicherungsträger Summe Transferzahlungen von und an Sozialversicherungsträger
Transferzahlungen von und an sonstige Träger des öffentlichen Rechts Summe Transferzahlungen von und an sonstige Träger des öffentlichen Rechts
Gesamtsumme
Seite: 299
Einnahmen
6.500,00
16.000,00
15.000,00
5.000,00
42.500,00
0,00
0,00
30.064.500,00
Ausgaben
62.700,00
21.100,00
72.600,00
30.000,00
2.200,00
8.190.000,00
0,00
0,00
13.598.200,00
Seite: 300
Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge (einschließlich DG-Beitrag)
(im Voranschlags querschnitt "Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts" enthalten)
Voranschlagsstelle Betrag Ansatz Post Text
11000000 - 752200 Pension des Bürgermeisters 63.100,00
11080000 - 752200 Pensionen und sonstige Ruhebezüge der Hoheit 1.124.600,00
11080000 - 752300 Pensionsbeiträge fur Gemeindeärzte 88.900,00
1/561200 - 752900 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Krankenhaus K10sterneuburg 315.900,00
1/831000 - 752200 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Strandbad K10sterneuburg 67.400,00
11831100 - 752200 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Strombad Kritzendorf 62.700,00
Pensionen und sonstige Ruhebezüge bei Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit:
1/850000 - 752200 Betriebe der Wasserversorgung 21.100,00
1/851000 - 752200 Betriebe der Abwasserbeseitigung 72.600,00
11852000 - 752200 Betriebe der Müllbeseitigung 30.000,00
1/853000 - 752200 Betriebe fur die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 0,00
Insgesamt 1.846.300,00
Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfanger: 47 (inkl. 1 Gemeindearzt)
Vergütungen2013, Ruhebezüge Seite: 301
Nachweis über die Vergütungen
Einnahmen Bezeichnung Ausgaben
Haushaltsstelle Betrag Verwaltungstangenten Haushaltsstelle Betrag
2/211+817300 7.500,00 Volksschulen } Verwaltungstangente der Volkshochschule 1/270-729600 10.500,00
2/212+817300 3.000,00 Hauptschulen
2/211+817300 17.400,00 Volksschulen Verwaltungstangente der Musikschule 1/320-729600 17.400,00
27.900,00 Insgesamt 27.900,00
V ergütungen20 13, Vergütungen Seite: 302
ÜBERSICHT ÜBER DAS UNBEWEGLICHE (LIEGENSCHAFTS-) VERMÖGEN
DER STADTGEMEINDE KLOSTERNEUBURG
HAUSBESITZ
WOHNHÄUSER: Klosterneuburg, " " " " " " " " " " "
Kierling, Kritzendorf, Weidling, " "
Albrechtstraße 52 Weidlingerstraße 41-43/Stiegen 1-3 Anton Brucknergasse 4/Stiegen 4-6 Elisabethgasse 9 Kierlingerstraße 118-120 Leopoldstraße 19 Markgasse 3, Stiege 1-3,4 Martinstraße 20, Abbruchobjekt Leopoldstraße 211I/top Nr. 8 (WE) Kierlingerstraße 6116, top Nr. 1 - 9 (WE) Kierlingerstraße 59/3, top Nr. 1-9 (WE) Mühlengasse 2-4, top Nr. 1,2,6,7,11 u. 12 (WE und 4 DW) Heißlergasse 5-5a, top Nr. 1+2 (WE) Büroräume d.Rathauses Lenaugasse 13 (NÖ.Pfadfinderheim u. äffentl. Spielplatz) Hauptstraße 153-155 a, top Nr. 1,2,4 und 5 (WE) Brandmayerstraße 1a, b, c Hauptstraße 8 (Hort, 1 Geschäftslokal) Läblichgasse 2 (Polizeiinspektion)
Seite: 303
SCHULEN:
Neue Mittelschule, Klostemeuburg, Langstögergasse 15 " " Hermannstraße 11 Volksschule, Klosterneuburg, Albrechtstraße 59-63 (Kellertheater) " " Hermannstraße 11 " " Anton Brucknergasse 6 " Kierling, Hauptstraße 150 - 152 " Kritzendorf, Hauptstraße 63 " Weidling, Löblichgasse 1 " " Hauptstraße 8 (Werkräume, Lehrmittelzimmer, Direktorenzimmer, Hort der angrenzenden Schule) Sonderpädagogisches Zentrum, Klostemeuburg, Albrechtstraße 52a Musikschule, Klostemeuburg, Kardinal Pifflplatz 8 (Stadtmuseum)
KINDERGÄRTEN:
Klostemeuburg,
" " " " Maria Gugging, Höflein,
Kierling,
" Weidling,
Käferkreuzgasse lO 1 Untere Stadt, Langstögergasse 6, sowie Container rur mobile Kindergartengruppen Markgasse 12 Anton Brucknergasse 8, sowie Container rur mobile Kindergartengruppen Stolpeckgasse 1 Hauptstraße 18 (Ortsvorstehung und Veranstaltungsraum) Bahnstraße 91 (Ortsvorstehung, Veranstaltungsraum, Lager- und Aufenthaltsraum f. Bediensteten des
Wirtschaftshofes ) Hauptstraße 114 (Veranstaltungsraum, Magazin f. Freiwillige Feuerwehr Kierling, Kierlinger Heimatmuseum, Wagenburg) Reissgasse 2 (KG) Janschkygasse 6-8 (Ortsvorstehung u. Mutterberatung)
Seite: 304
AMTS GEBÄUDE und sonstige Objekte (Betriebsgebäude): Kabinenanlagen auf der Presslerwiese Bauliche Anlagen im Strandbad Klostemeuburg Bauliche Anlagen im Strombad Kritzendorf Klostemeuburg,
" " " " " " "
" " " " " " " " " " Kierling,
" " Kritzendorf, Weidlingbach, Weidling,
Rathausplatz 1 und 27 (Rathaus, Kino) Rathausplatz 26 (neues Rathaus) Rathausplatz 25 (Babenbergerhalle) Leopoldstraße 1 (Verwaltungsgebäude, 2 Geschäftslokale ) Leopoldstraße 3 (Verwaltungs gebäude, 2 Geschäftslokale) Franz Rumplerstraße 10 (Feuerwehrhaus, Polizeiinspektion Klbg. und sonstige Mieter) Wienerstraße 82 (Wirtschaftshof, Betriebs- und Verwaltungsgebäude ) Markgrafengasse 6 (Tischlerei, Garderobenräume und Sanitäreinrichtungen für Bedienstete des Wirtschaftshofes ) Dietrichsteingasse 2 (Lagerhalle für Wasserversorgung) Albrechtstraße 78 (Betriebsgebäude für äffentl. Wasserversorgung, Materiallager) Kardinal Pifflplatz 8 (Stadtmuseum und Musikschule) Meynertgasse 48 (Friedhofsverwaltung und Wohnhaus für Gemeindearbeiter) Meynertgasse 44-46 (Friedhofskontrahent) Meynertgasse (Aufbahrungshalle) Normannengasse 4-10 (Abwasserentsorgung, biologische Kläranlage, Tiefbauamt) Inkustraße 3-5 (Recyclinghofund Lagerhalle) Inkustraße 12-14 (Lagerhalle Müllbeseitigung) Donaustraße 7 - 11 (Lagerplatz Bauhof) Himmelbauerplatz l/Kirchenplatz 7 (Ärztezentrum mit Ortsvorstehung und Mutterberatung) Redlingerhütte Haschhof, Kompostanlage Hauptstraße 56-58 (Ortsvorstehung, Postamt, Veranstaltungsraum, Heimatmuseum) Steinrieglstraße 196 (Ortsvorstehung, Feuerwehrhaus) Schredtgasse 1 (Veranstaltungsraum, Arztordination, Kulturverein Weidling)
Seite: 305
FEUERWEHRHÄUSER: Klosterneuburg, Klosterneuburg, Maria Gugging, Höflein, Kierling, Kritzendorf, Weidling,
Donaustraße 80 - Katastrophenlager Langstögergasse 4 Hauptstraße 97 Hauptstraße 55-57 Hauptstraße 104 Hauptstraße 33 Feldergasse 4
DIVERSE WASSERVERSORGUNGSANLAGEN: KG Klosterneuburg Nivenburggasse, RB und Zentral-PW Buchberg I, HB und PW Buchberg II, HB Buchberg III, HB Kollersteig, HB Käferkreuz I, HB und PW Käferkreuz II, HB und PW Himmelweg, HB Kollersteig, Druckentl. Buchberg, Druckentl. Käferkreuzgasse, PW Gschwendt, PW Zwergjoch, HB
KG Weidling Mühlberg, HB Kochgraben, HB Gallergasse, PW
KG Kritzendorf: Maurerberg, HB Schubertgasse, HB Freiberg, HB Mittergasse, PW
KG Weidlingbach Windischhütte, PW
KG Kierling: Dietschen, HB und PW Haschhof II, RB und PW Stierwiese, HB und PW Reihergraben, PW
KG Maria Gugging Steineckgasse, HB Neubaugasse, PW
Seite: 306
Stand per 05.11.2012
AUFSTELLUNG ÜBER DEN GRUNDBESITZ
Kat.Gemeinde Maria Gugging Kat.Gemeinde Häflein Kat.Gemeinde Kierling Kat. Gemeinde Klosterneuburg Kat.Gemeinde Kritzendorf Kat.Gemeinde Weidling Kat. Gemeinde Weidlingbach
Seite: 307
101.373,00 m2
33.006,00 m2
1,565.889,00 m2
328.965,00 m2
59.171,00 m2
236.419,00 m2
4.540,00 m2
2,329.363,00 m2
Seite: 308
Dienstpostenplan 2013 IST-Stand per 31.08.2012
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Cl -e X IX 11 10 9 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 2 t .S
-ci :§ (i) (Il (i) 13 c Cl 0
'" c S « .!!l E « (Il
CI)
o 350 o 100 400 1750 1200 1637
100 800 300 1300 1600 2500 7550 100 100 o 8000 800 6650 3700 5500 100 2200 200 2400
Tei/beschäftigte werden bis zu einem Beschäftigungsausmaß bis 60 v.H. der Vollbeschäftigung (24 Wochenstunden) als halbe Kraft,
über 60 v.H. der Vollbeschäftigung als volle Kraft auf den Dienstpostenplan angerechnet. Auf einen vollbeschäftigten Musiklehrerposten können tei/beschäftigte Musiklehrer mit insgesamt 30 Unterrichtsstunden Lehrverpflichtung angerechnet werden (Vollbeschäftigung = 25 bzw. 27
Unterrichtseinheiten wöchentlich).
Beschäftigte, die sich in der Schutzfrist im Sinne des Mutterschutzgesetzes bzw. Mutterschutzlandesgesetztes befinden, werden auf den Dienstpostenplan angerechnet.
*) davon sind 3 Dienstposten dem Land NÖ überlassen (Kfm. Direktor, Prim. Chirurgie, Prim. Anästh.);
die Kosten hiefür werden vom Land NÖ refundiert
**) davon sind 3 DP budgetär nicht wirksam Gemäß § 20 Abs. 1 der NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung werden folgende Funktionsdienstposten im Dienstpostenplan gesondert ausgewiesen:
Stadtamtsdirektor Leiter der Geschäftsabtei/ung II *)Kaufmännischer Direktor
Leiterin des Personal amtes
Leiter der Geschäftsabteilung I
Leiter der Geschäftsabteilung 111
Leiter der Geschäftsabteilung IV
Seite 309
*)Primararzt Chirurgie
*)Primararzt Anästhesie
Summe
44800
c.n CD
r+ CD
w J---' o
HOHEIT
Beamte
Vertragsangestellte der Verwaltung
Vertragsarbeiter in handwerklicher Verwendung
Leiter der Musikschule
Musikschullehrer
Lehrlinge Sondervertrag
Sondervertrag Angestellte
Sondervertrag Arbeiter
Sondervertrag Arbeiter
(Bedienerin in der Ortsvorstehung)
Saisonarbeiter
Gesamtsumme
VERGLEICHSZIFFERN SOLL
2012 9*)
133,5
198
1
22
9
0
1
1
24
398,5
2013 9*)
132,5
199**)
1
22
9
0
1
1
24
398,5 .
*) Mit 3 Beamten des ehemaligen aö Krankenhauses wurde ein Überlassungsvertrag mit dem
Land NÖ abgeschlossen; die Kosten werden vom Land NÖ refundiert.
**) Davon sind 3 Dienstposten budgetär nicht wirksam.
Zeichenerklärung: Pragmatisierte:
Vertragsbedienstete:
v - VII = Verwendungsgruppe VIII- XII = Funktionsgruppe
msl,ms2,ms3,ms4, 12a2)2al,12b1,13, 7 -1 = Entlohnungsgruppe, 8-11 = Funktionsgruppe;
In der Dienstgeberbesprechung gemäß § 32 a und § 25 des NÖ. Gemeindepersonalvertretungsgesetzes,
LGBI. 2002 in der geltenden Fassung, am 5. September 2012 wurden bezüglich der Erstellung des Dienstpostenplanes 2013 Verhandlungen mit der Personalvertretung geführt; in diesen Verhandlungen wurde das Einvernehmen mit der Personalvertretung gemäß § 25 Abs. 2 lit. e) leg. cit. erzielt.
1! . Der Bürgerm~er, / "/
··/1 Idtlt/ Mag. Stefan PC~MU[KENtCHLAGER.
( I V
Für die Personalvertretung:
Wo,~ q, 0 <-uZ-.
Elisabeth BLASBAUER
Dienst-zweig Nr. Anzahl·
1 1 2 79 6 4 7 5
10 4 11 10 12 54,5 15 34 15 1 16 2 17 4,5 17 24 34 1 34 1 35 2 36 1 36 3 39 1 39 1 39 1 44 1 44 1 45 1 45 1 45 1 45 3 46 1 46 1 46 16
Dienspostenplan für das Haushaltsjahr 2013 SOLL Besoidungsreform des NÖ Gemeindedienstes, LGBI. 2400-29, LGBI. 2440, LGBI. 2420-34
VenNendungsgruppe FunktionsvenNendung (Entlohnungsgruppe) davon Funktionsdienstposten Funktions-
Beamte VB grupppe 6 1 Bereichsleiter 2) 7-8 5 5 4 4 3 3 2
1 SV 2 1
1 (Saisonarbeiter) VII 1 Primararzt Chirurgie 1) +) s.Erläuterung IX-X*) VII 1 Primararzt Anästhesie 1) +) s. Erläuterung IX-X*)
7 1 Bed - hervorgeh. Verw. 2) 8-9 7 1 Bereichsleiter 2) 8-9 7
VII 1 Leit.Bed. (Leiter GA I) 1) IX-X*) 7 1 Bed - hervorQeh.verw. 2) 7-8 7
VII 1 Leit.Bed. (Kammeramtsd. u. Leiter GA 11) 1) IX-X*) VII 1 Leit.Bed. (Stadtamtsdirektor) 1) IX-XII*) VII 1 Leit.Bed. (Leiter GA 111) 1) IX-X*) VII 1 Leit.Bed. Personalamt & IOE 1) IX-X*)
7 1 Bereichsleiterin 2) 8-9 7
VI 1 Leit.Bed.(Stadtbaudir. u. Leiter GA IV) 1) IX-X*) 6 1 Bed - hervorQehobene Verw. 2) 8-9 6 4 Bereichsleiter 2) 7-8
Sei te 311
Personalzulagen-anspruch
nein
ja ja
nein nein
ja nein
ja ja ja ja
nein
ja nein nein
Dienst-zweig Nr. Anzahl
47 54 2 54 3 55 1 56 1 56 1 56 5 56 17 58 6 61 1 69 12,5 70 2 71 1 71 51 85 1
108 1 99,a,b,1 06,108 22
9 2
Soll 398,5
Dienspostenplan für das Haushaltsjahr 2013 SOLL Besoldungsreform des NÖ Gemeindedienstes, LGBI. 2400-29, LGBI. 2440, LGBI. 2420-34
VenNendungsgruppe FunktionsvenNendung (Entlohnungsgruppe) davon Funktionsdienstposten Funktions-
Beamte VB grupppe 6 6 1 Bereichsleiter 2) 7-8 6 1 Bereichsleiter 2) 6-7 6 1 Bereichsleiter 2) 7-8
VI 1 Kfm.Direktor 1) +) siehe ErläuterunQ VIII-X*) 6 1 Bed.- hervorgeh. Verwendung 2) 7-8 6 5 Bereichsleiter 2) 7-8 6 2 Bereichsleiter 2) 6-7 5 5 5 5 5 1 Bed.- hervorQeh. VerwendunQ 2) 6-7 5 4
ms1 1 Leiterin der Musikschule ms1-ms4,12a2-13
LehrlinQe SV, SV Arbeiter OrtsvorstehunQ
Seite 312
Personalzulagen-anspruch
nein nein nein ja
nein nein nein
nein
nein
AnmerKung:
1) Dieser Dienstposten ist gemäß § 2 Abs. 3 lit. a, bund c NÖ. GBDO in Verbindung mit § 20 Abs. 1 NÖ. GBGO als Funktionsdienstposten gesondert bezeichnet. *) Diese Funktionsgruppe gilt als Berechnungsgrundlage g~mäß § 20 Abs. 2 NÖ. GBGO 1976.
2)
Gemäß § 20 der NÖ. Gemeindebeamtengehaltsordnung werden folgende Funktionsdienstposten gesondert ausgewiesen:
Stadtamtsdirektor Leiter der Geschäftsabteilung I Leiter der Geschäftsabteilung 11
Leiterin des Personalamtes Leiter der Geschäftsabteilung 111
Leiter der Geschäftsabteilung IV
Kaufmännischer Direktor (s. Erläuterung) Primararzt Chirurgie (s. Erläuterung) Primararzt Anästhesie (s. Erläuterung)
Weitere Funktionsdienstposten für Bedienstete mit hervorgehobener Verwendung bzw. mit besonderen Agenden betraut, wie Bereichsleiter gemäß § 2 Abs. 3 Iit. d NÖ. GBDO 1976. (Nur Funktionsdienstposten des allgemeinen Schemas (z.B. nicht des Schemas für Sanitätsberufe oder für Lehrer) werden einer Funktionsgruppe zugeordnet).
Jene Dienstposten, die Bedienstete innehaben, die aufgrund der individuellen gesetzlichen Überleitung an lässlich der Besoldungsreform höher eingestuft wurden als ihr im Soll-Dienstpostenplan bewerteter Dienstposten, werden im Ist-Dienstpostenplan ausgewiesen (Anlage B Ziffer 20 und 21 -Übergangsbestimmungen zur NÖ. GBGO-Novelle, LGBI. 2440-35, in Verbindung mit Anlage B Ziffer 17 - Übergangsbestimmungen zur NÖ. GVBG-Novelle, LGBI. 2420-35).
Anlässlich einer Ernennung in eine Leistungsverwendungsgruppe gemäß § 16 Abs. 11it. b) NÖ. GBGO, LGBI. 2440-35, in Verbindung mit § 1Sa Abs. 11it. b) NÖ. GVBG, LGBI. 2420-35, ergibt sich ohne Änderung des Dienstzweiges ein Dienstposten der seiner Grundverwendungsgruppe nächst höheren Verwendungsgruppe.
Teilbeschäftigte werden bis zu einem Beschäftigungsausmaß von 60 v.H. der Vollbeschäftigung (24 Wochenstunden) als halbe Kraft, über 60 v.H. der Vollbeschäftigung als volle Kraft auf den Dienstpostenplan angerechnet. Auf einen vollbeschäftigten Musiklehrerposten können teilbeschäftigte Musiklehrer mit insgesamt 30 Unterrichtseinheiten Lehrverpflichtung angerechnet werden (Vollbeschäftigung = 25 bzw. 27 Unterrichtseinheiten wöchentlich).
In der Dienstgeberbesprechung gemäß § 32 ades NÖ. Gemeindepersonalvertretungsgesetzes, LGBI. 2002 in der geltenden Fassung, am 5. September 2012 wurden bezü/5lich der Erstellung des Dienstpostenplanes 2013 Verhandlungen mit der Personalvertretung geführt; in diesen Verhandlungen wurde das Einvernehmkh mit der Personalvertretung gemäß § 25 Abs. 2 Iit. e) leg. cit. erzielt.
I Der BOrger I Ister: I '
1~IJ Für die Personalvertretung:
\j2,.;:, :> Q .c vU2.--,
Elisabeth BLASBAUER
Erläuterung: 3 FDP (Kfm.Direktor, Prim.Arzt Chirurgie, Prim.Arzt Anästhesie) sind dem Land NO durch Uberlassungsvertrag überlassen; die Kosten hiefür werden vom Land NÖ refundiert.
Seite 313
Seite: 314
Mittelfristiger Finanzplan
für die Planungsperiode
2014 - 2016
Seite: 315
Gemeindekennziffer 324080
Gemeinde Stadtgemeinde Klosterneuburg
Voranschlagsquerschnitt 2014 Anlage 5b
Werte in EURO (gerundet auf 100)
I. Querschnitt
Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden
Einnahmen der laufenden Gebarung
10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858
11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852
13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis 825
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und 888
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und 880
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 869
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)
Ausgaben der laufenden Gebarung
20 Leistungen für Personal Klasse 5
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760
22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -
25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und 654
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754
27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 769
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2
Seite: 316
Bezirk Wien - Umgebung
Summe davon Summe ohne 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89
8.825.500 146.900 8.678.600 27.004.000 0 27.004.000 13.382.000 13.194.000 188.000
2.821.000 486.500 2.334.500 2.358.900 886.000 1.472.900 2.707.700 1.094.400 1.613.300
604.900 4.500 600.400 2.776.600 0 2.776.600
999.000 20.200 978.800
61.479.600 15.832.500 45.647.100
17.089.700 2.770.700 14.319.000 0 0 0
748.700 0 748.700 2.422.400 773.300 1.649.100
13.811.300 4.940.100 8.871.200 1.401.700 812.000 589.700
14.600.000 126.200 14.473.800 2.789.800 82.600 2.707.200 2.776.600 2.776.600 0
55.640.200 12.281.500 43.358.700
5.839.400 3.551.000 2.288.40011
Summe davon Summe ohne
Bezeichnung Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 0 0 0 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 0 0 0 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0 0 0 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und 889 645.000 0 645.000 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und 885 25.700 0 25.700
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 670.700 0 670.700
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 1.334.200 852.000 482.200 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 1.086.400 304.100 782.300 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0 0 0 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 120.000 0 120.000 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und 785 0 0 0
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 2.540.600 1.156.100 1.384.500
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4 -1.869.900 -1.156.100 -713.80011
Seite: 317
Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe 220 100 0 100 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 1.936.300 50.000 1.886.300 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254 0 0 0 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 80.000 2.400 77.600 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 86.900 86.900 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 5.695.000 520.000 5.175.000 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 0 0 0
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 7.798.300 659.300 7.139.000
Ausgaben aus Finanztransaktionen
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen 220 100 0 100 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 10.600 10.600 0 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254 0 0 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 92.700 0 92.700 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 58.100 0 58.100 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 4.439.200 3.261.600 1.177.600 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 8.499.300 0 8.499.300
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 13.100.000 3.272.200 9.827.800
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 -5.301.700 -2.612.900 -2.688.800
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und 3 -1.332.200 -218.000 -1.114.200 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung
Seite: 318
11. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne
Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 1.574.600 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89' -218.000
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) I 1.356.600 I
111. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1 , 3 und 5 69.948.600 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 0 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 0 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0
79 Summe 7: Gesamteinnahmen 69.948.600 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 71.280.800 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 0 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0
89 Summe 8: Gesamtausgaben 71.280.800
99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 -1.332.200
Seite: 319
Gemeindekennziffer 324080
I. Querschnitt
Bezeichnung
Einnahmen der laufenden Gebarung
10 Eigene Steuern
11 Ertragsanteile
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen
13 Einnahmen aus Leistungen
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen
Gemeinde Stadtgemeinde Klosterneuburg
Voranschlagsquerschnitt 2015 Anlage 5b
Werte in EURO (gerundet auf 100)
Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden
Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858
Gruppen 858 und 859
Gruppe 852
Unterklasse 81
Gruppen 820 und 822 bis 825
Gruppen 860 bis 864 und 888
Gruppen 865 bis 868 und 880
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 869
18 Einnahmen aus VeräuBerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)
Ausgaben der laufenden Gebarung
20 Leistungen für Personal Klasse 5
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760
22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -
25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und 654
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754
27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 769
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)
11 91 ISaldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1 Summe 1 minus Summe 2
Seite: 320
Bezirk Wien - Umgebung
Summe davon Summe ohne 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89
8.846.200 146.900 8.699.300 28.128.400 0 28.128.400 13.423.000 13.224.000 199.000
2.845.200 486.500 2.358.700 2.363.000 886.000 1.477.000 2.674.900 1.080.200 1.594.700
611.100 4.500 606.600 2.415.700 0 2.415.700 1.000.500 20.200 980.300
62.308.000 15.848.300 46.459.700 I
17.424.600 2.825.700 14.598.900 0 0 0
763.600 0 763.600 2.430.300 776.800 1.653.500
13.869.800 4.965.500 8.904.300 1.561.000 891.100 669.900
15.862.700 128.700 15.734.000 2.834.100 84.300 2.749.800 2.415.700 2.415.700 0
57.161.800 12.087.800 45.074.000
5.146.2001 3.760.500 I 1.385.700 11
Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 0 0 0 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 0 0 0 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0 0 0 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und 889 645.000 0 645.000 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und 885 25.700 0 25.700
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 670.700 0 670.700
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 880.200 332.000 548.200 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 812.500 228.100 584.400 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0 0 0 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 120.000 0 120.000 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und 785 0 0 0
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.812.700 560.100 1.252.600
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4 -1.142.000 -560.100 -581.900
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Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden o +aoH A 85 - 89 A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe 220 100 0 100 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 1.738.900 52.600 1.686.300 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254 0 0 0 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 70.300 1.900 68.400 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 75.400 75.400 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 2.575.000 0 2.575.000 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 0 0 0 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 4.459.700 129.900 4.329.800
Ausgaben aus Finanztransaktionen
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen 220 100 0 100 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 0 0 0 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254 0 0 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 92.700 0 92.700 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 54.500 0 54.500 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 4.770.500 3.584.800 1.185.700 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 5.697.700 0 5.697.700 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 10.615.500 3.584.800 7.030.700
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 -6.155.800 -3.454.900 -2.700.900
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und 3 -2.151.600 -254.500 -1.897.100 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung
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11. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne
Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 803.800 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89' -254.500
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) I 549.300 I
111. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 67.438.400 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 0 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 0 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0
79 Summe 7: Gesamteinnahmen 67.438.400
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 69.590.000 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 0 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0
89 Summe 8: Gesamtausgaben 69.590.000
99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 -2.151.600
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Gemeindekennziffer 324080
I. Querschnitt
Bezeichnung
Einnahmen der laufenden Gebarung
10 Eigene Steuern
11 Ertragsanteile
12 Gebühren für die Benützung von Gerneindeeinrichtungen und -anlagen
13 Einnahmen aus Leistungen
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen
Gemeinde Stadtgemeinde Klosterneuburg
Voranschlagsquerschnitt 2016 Anlage 5b
Werte in EURO (gerundet auf 100)
Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden
Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858
Gruppen 858 und 859
Gruppe 852
Unterklasse 81
Gruppen 820 und 822 bis 825
Gruppen 860 bis 864 und 888
Gruppen 865 bis 868 und 880
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 869
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)
Ausgaben der laufenden Gebarung
20 Leistungen für Personal Klasse 5
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760
22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -
25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und 654
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754
27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 769
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)
11 91 ISaldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1 Summe 1 minus Summe 2
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Bezirk Wien - Umgebung
Summe davon Summe ohne 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89
8.863.600 146.900 8.716.700 29.363.800 0 29.363.800 13.477.000 13.274.000 203.000 2.824.600 486.500 2.338.100 2.367.100 886.000 1.481.100 2.595.700 1.063.200 1.532.500
617.400 4.500 612.900 1.962.100 0 1.962.100 1.010.500 20.200 990.300
63.081.800 15.881.300 47.200.500
17.760.500 2.882.300 14.878.200 0 0 0
778.800 0 778.800 2.432.200 781.300 1.650.900
13.714.100 4.991.800 8.722.300 1.740.000 978.200 761.800
17.161.900 131.200 17.030.700 2.886.700 86.000 2.800.700 1.962.100 1.962.100 0
58.436.300 11.812.900 46.623.400
4.645.500 1 4.068.4001 577.100 11
Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 0 0 0 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 0 0 0 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0 0 0 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und 889 0 0 0 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und 885 25.700 0 25.700
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 25.700 0 25.700
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 778.200 312.000 466.200 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 523.300 246.100 277.200 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0 0 0 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 120.000 0 120.000 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und 785 0 0 0
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.421.500 558.100 863.400
.. 92 ISaldo 2: Ergebnis der Vermogensgebarung ohne Finanztransaktionen 1 Summe 3 minus Summe 4 -1.395.8001 -558.100 I -837.700 11
Seite: 325
Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe 220 100 0 100 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 99.000 92.700 6.300 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254 0 0 0 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 61.100 1.900 59.200 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 37.100 37.100 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen Gr~en 345 bis 349 und 355 bis 359 0 0 0 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 0 0 0 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 197.300 131.700 65.600
Ausgaben aus Finanztransaktionen
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen 220 100 0 100 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 0 0 0 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254 0 0 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 92.700 0 92.700 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 54.500 0 54.500 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 5.134.600 3.940.400 1.194.200 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 596.500 0 596.500 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 5.878.400 3.940.400 1.938.000
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 -5.681.100 -3.808.700 -1.872.400
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und 3 -2.431.400 -298.400 -2.133.000 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung
Seite: 326
11. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne
Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -260.600 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89' -298.400
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) I -559.000 I
111. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 63.304.800 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 0 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 0 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 63.304.800 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 65.736.200 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 0 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0 89 Summe 8: Gesamtausgaben 65.736.200
99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 -2.431.400
Seite: 327
Seite: 328