DER STADTGEMEINDE .. KLOSTERNEUBURG€¦ · Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Klosterneuburg hat in...

HL 1

DER STADTGEMEINDE .. KLOSTERNEUBURG

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsbeschluss ............................................... 1E - 14 E weiß Außerordentlicher Haushalt ...... '" ................ 175 - 206 gelb Statistische Daten Sammelnachweis des Personalaufwandes ........... 207 - 220 rosa zum Voranschlag 2013 ..................................... 15 E - 16E gelb Nachweis über Zuführungen an und Übersicht über die im außerordentlichen Entnahmen aus Rücklagen ................................... 221 226 grün Haushalt veranschlagten Einnahmen .................... 17 E gelb Nachweis der Schulden und Tilgungsplan ........... 227 - 290 weiß Gliederung der ordentlichen Ausgaben ............. 18 E gelb Nachweis der Schulden - nachrichtlich ............... 291 weiß Einzelerläuterungen zum Voranschlag 2013 ....... 19 E - 44 E gelb Aufgliederung des Schuldenstandes Voranschlagsquerschnitt 2013 .............................. 1 - 6 rosa gemäß § 9 Abs. 2 Z 4 der VRV ......................... 292 - 294 weiß Gesamtübersicht .................................................... 7 - 9 weiß Nachweis über die veranschlagten Gruppe 0: Vertretungskörper und Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge

Allgemeine Verwaltung ...................... 10 - 41 weiß von und an Gebietskörperschaften ...................... 295 300 grün Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit ... 42 - 47 weiß Nachweis über die Pensionen und Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und sonstigen Ruhebezüge ......................................... 301 blau

Wissenschaft ...................................... 48 - 67 weiß Nachweis über die veranschlagten Gruppe 3: Kunst, Kultur, Kultus .......................... 68 - 81 weiß Vergütungen ........................................................ 302 blau Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Übersicht über das unbewegliche

Wohnbauförderung ............................. 82 - 87 weiß (Liegenschafts-) Vermögen der Stadtgemeinde Gruppe 5: Gesundheit ........................................... 88 - 95 weiß Klosterneuburg (Hausbesitz) .................. , .......... 303 - 306 blau Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr ...... 96 - 105 weiß Aufstellung über den Grundbesitz .................. 307 - 308 blau Gruppe 7: Wirtschaftsforderung .......................... 106 - 109 weiß Dienstpostenplan 2013 ............................... 309 - 314 weiß Gruppe 8: Dienstleistungen .................................. 110 - 161 weiß Mittelfristiger Finanzplan für die Gruppe 9: Finanzwirtschaft .................................. 162 - 174 weiß Jahre 2014 - 2016 ..................................... 315 - 328 blau

HAUSHALTSBESCHLUSS

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Klosterneuburg hat in seiner Sitzung am 13.12.2012 auf Grund der §§ 35, 69, 72 und 79 der

NÖ. Gemeindeordnung folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst:

§1

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Rechnungsjahr 2013 werden die im angeschlossenen Voranschlag vorgesehenen Bruttoein

nahmen und Bruttoausgaben festgesetzt.

Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgesetzten Einnahmen und Ausgaben ergeben folgende Schlusssummen:

A. Im ordentlichen Haushalt:

Einnahmen (Bedeckung) ........................................... €

Ausgaben (Erfordernis) .............. ............................... €

B. Im außerordentlichen Haushalt:

Einnahmen (Bedeckung) ........................................... €

Ausgaben (Erfordernis) ............................................. €

61 955 100,00

61 955 100,00

7643700,00

7643700,00

Die Vorhaben des a.o. Haushaltes können jedoch erst begonnen werden, wenn für die Bedeckung die notwendigen Mittel

vorhanden sind bzw. die Zuzählung der zur Bedeckung vorgesehenen Darlehen, Landes- oder Bundesmittel bewilligt

und tatsächlich gesichert ist sowie die au(sichtsbehördlichen Genehmigungen vorliegen.

E-Seite: 1

§2

EDV - Anschaffungen

Zuständigkeit und Bewirtschaftung nachfolgend angeführter Posten wurde auf Grund der Umgliederung des Stadtamtes der

StadtamtsdirektioniEDV zugeordnet (Dienstanweisung Nr. 312010 vom 10.05.2010):

- 042300

- 400010

- 456010

- 618110

- 631000

- 631010

- 631400

- 702300

- 702310

- 728120

Amtsausstattung EDV

Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)

Büromittel (EDV)

Instandhaltung (EDV Sonstige Anlagen)

Telekommunikationsdienste

Mo biltelefone

Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)

Finanzierungsleasing EDV - Hardware

Finanzierungsleasing EDV - Software

EDV - Programme (Sonstige Firmenleistungen)

§3

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des ordentlichen Voranschlages wird für folgende Ausgabenposten bestimmt:

1.) Die Postengruppen - 500 bis Leistung für Personal innerhalb des Gesamtvoranschlages

- 590

ausgenommen die Postengruppen -560 und -563

E-Seite: 2

2.) Die Postengruppen - 256

-752

3.) D • TI. le .L u;:m;;l1b lUpPI:Il

a) - 042300

- 400010

b) - 456010

c) - 618110

- 728120

d) - 631000

- 631010

- 631400

e) - 702300

-702310


- 020

- 030

- 040

- 042

- 043

Bezugsvorschüsse

Pensionen

Amtsausstattung Datenverarbeitung

geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)

Büromittel (EDV)

Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)

EDV - Programme (Sonstige Firmenleistungen)

Telekommunikationsdienste

Mo biltelefone

Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)

Finanzierungsleasing EDV- Hardware

Finanzierungsleasing EDV - Software

Gebäude

Maschinen und maschinelle Anlagen

Werkzeuge und sonst. Erzeugungshilfsmittel

Fahrzeuge

Amts aus stattung

Betriebsausstattung

E-Seite: 3

innerhalb des Gesamtvoranschlages

"

innerhalb des Gesamtvoranschlages

" - -" - -

" - -

" - -

Auch in allen ihren weiteren Unterteilungen untereinander,

jedoch nur innerhalb desselben Ansatzabschnittes, ausgenom

men die im Punkt 20 genannten Ansatzunterabschnitte.

- 044

- 050

- 400

Geschäftsausstattung

Sonderanlagen

Geringwertige Wirtschaftsgüter

ausgenommen - 042300 und - 400010

5.) Die Postengruppen

- 610

- 611

- 612

- 613

- 614

- 616

- 617

- 618

- 619

ausgenommen - 618110

6.) Die Postengruppen - 340 bis

- 349

- 650 bis

- 657

Instandhaltung von Grund und Boden

Instandhaltung von Straßenbauten

Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen

Instandhaltung von sonstigen Grundstückseimichtungen

Instandhaltung von Gebäuden

Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen

Instandhaltung von Fahrzeugen

Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Büroeimichtung,

Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Werkzeuge)

Instandhaltung von Sonderanlagen

Investitionsdarlehen

Zinsen

Geldverkehrsspesen

E-Seite: 4







7.) Die Postengruppen - 401 bis Wirtschaftsgüter, Verbrauchsgüter " - -

- 409 Handelswaren

8.) Die Postengruppen - 420 bis Werkstoffe " - -

- 429

9.) Die Postengruppen - 430 Lebensmittel - " -

- 440 Futtermittel

10.) Die Postengruppen - 451 bis Betriebsstoffe und - " -

- 459 sonstige Verbrauchsgüter


11.) Die Postengruppen - 560 und Reisegebühren " - -- 563 Kilometergeld

12.) Die Postengruppen - 600 bis Energiebezüge " - -

- 603

E-Seite: 5


- 630

Transporte

Postdienste

ausgenommen - 631000, - 631010 und - 631400


- 642

15.) Die Postengruppe - 670

16.) Die Unterklassen -70

Rechts- und Beratungskosten

Versicherungen

Miet- und Pachtzinse

- 71 Öffentliche Abgaben-Ausgaben

ausgenommen -702300 und -702310 17.) Die Postengruppen

- 728 Entgelte für sonstige Leistungen

-729



-759

19.) Die Postengruppen -764

Sonstige Ausgaben

Laufende Transferzahlungen

Entschädigungen

-768 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte

E-Seite: 6

"

"

"

"

"

"

"

20.) Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Ansatzabschnitte sind folgende Unterabschnitte: 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen

091000

094000

099000

259000

269000

320000

323000

325000

360000

361000

640000

649000

814000

815000

816000

817000

820000

831000

831100

831200

839010

842000

Personalausbildung und Fortbildung

Gemeinschaftspflege

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Personalbetreuung

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Jugenderziehung

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Leibeserziehung

Musikschule

Kellertheater

Festspiele

Heimatmuseum

Stadtarchiv

Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Straßenreinigung

Park- und Gartenanlagen

Öffentliche Beleuchtung und Uhren

Friedhöfe

Wirtschaftshof (Tischlerei)

Strandbad Klosterneuburg

Strombad Kritzendorf

Sportanlage Pressierwiese

Freizeit - Sportzentrum (Gemeinsame Kosten)

Waldbesitz

E-Seite: 7

850000

851000

852000

853000

891000

894000

Betriebe der Wasserversorgung

Betriebe der Abwasserbeseitigung

Betriebe der Müllbeseitigung

Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden

Gast- und Schankbetriebe

Babenbergerhalle

Hier gilt die in den Punkten 4.) bis 19.) genannte gegenseitige Deckungsfähigkeit nur innerhalb der ob genannten Unterabschnitte.

21.) Sonstige Deckungsfähigkeit: Die Voranschlagsstellen

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

11015000 - alle Posten

1/024000 - alle Posten





1/210000 - 620000 und 11211000 - 451000

11320000 - 614000 und 1/360000 - 614000

11361000 - 457000 und 11360000 - 457000

11361000 - 618200 und 1/360000 - 618200

1/361000 - 728000 und 11360000 - 728000





E-Seite: 8

- " - 1/439000 - alle Posten

" 1/480000 - alle Posten - -- " - 1/552000 - alle Posten

" 1/612000 - 002100 und - 611100 - -- " - 1/616000 - alle Posten

" 1/633000 - alle Posten - -" 1/639000 - 612000 und 1/639000 - 728000 - -

" 1/649000 - 620300 und - 631300 - -- " - 11771000 - alle Posten

" - 11782000 und 11789000 - alle Posten -" 1/815100 - alle Posten - -

- " - 1/815300 - alle Posten

" 1/816000 - 050800 und - 619700 - -

- " - 1/839010 - alle Posten

" 1/853000 - 010910 und -700002 - -Die Unterabschnitte 840 und 841 entsprechend den Pkt. 4.) bis 19.).

Unechte Deckungsfahigkeiten

Die Voranschlagsstellen

"

"

"

bei Überschreitung der veranschlagten Einnahmen

1/649000 - 728030 mit 2/649000 + 829700 - VOR-Streifenkarten

1/815100 - 050000, - 400000 und - 420000 mit 2/920000 + 850300 - Spielplatzausgleichsabgabe

1/894000 - 728830 mit 2/894000 + 810910 - Babenbergerhalle Eigenveranstaltungen

1/920000 - 728022 - Provision mit 2/920000 + 842000 - Kurzparkzonenabgabe - Scheinverkauf

E-Seite: 9

22.) Im außerordentlichen Haushalt sind die einzelnen Voranschlagsstellen innerhalb desselben Vorhabens gegenseitig deckungsfahig, ausgenommen

die Ausgaben für die

außerordentlichen Vorhaben 14, Betriebe der Wasserversorgung und

15, Betriebe der Abwasserbeseitigung

§4

Folgende Gemeindesteuern und Abgaben werden mit den gesetzlich möglichen Höchstsätzen erhoben:

1. Hundeabgabe

4. Verwaltungsabgaben

7. Abstellplatzausgleichsabgabe

10. Spielplatzausgleichsabgabe

2. Lustbarkeitsabgabe 3. Gebrauchsabgabe

5. Interessentenbeitrag und Ortstaxe (auslaufend) 6. Aufschließungsabgabe

8. Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe 9. Kommunalsteuer

Folgende gemeinschaftliche Abgaben nach dem NÖ Tourismusgesetz 2010:

1. Interessentenbeitrag 2. Nächtigungstaxe

§5

Für Inanspruchnahme der Gemeindeverwaltung durch Private und für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Betrieben werden folgende Ge

bühren, Abgaben und Entgelte erhoben:

l. Friedhofsgebühren

3. Kommissionsgebühren

5. Marktstandsgebühren

7. Badebenützungsentgelte

9. Kurzparkzonenabgabe

2. Kanalerrichtungsabgaben und Kanalbenützungsgebühren

4. Abfallwirtschaftsgebühren und Abfallwirtschaftsabgaben

6. Wasserversorgungsabgaben, Wassergebühren

8. Entgelte für die Erlaubnis zum Ableeren von Fäkalien

10. Transparentwerbung

E-Seite: 10

Sonstige Gebühren werden nach den jeweils gesetzlichen Bestimmungen eingehoben.

§6

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen mit € 5 599 700,00 wird genehmigt.

§7

Der Dienstpostenplan 2013 wird genehmigt.

§ 8 Wertgrenzen

1) § 90 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung - Genehmigungspflicht

• Einzelmaßnahmen ab 2 % der Gesamteinnahmen des ordentlichen Haushaltes

• Überschreiten alle Einzelmaßnahmen 10 % der Gesamteinnahmen des

ordentlichen Haushaltes von

so ist jede weitere Einzelmaßnahme genehmigungspflichtig

E-Seite: 11

€ 1 239 102,00

€ 6 195 510,00

2) Gemeinderat bzw. Stadtrat gern. NÖ. Gemeindeordnung (LGBl. 1000-20)

Gesetzesnorm (Tatbestände des ... )

§ 35 Z. 22lit. d

§ 35 Z. 22 lit. f

§ 36 Abs. 2 Z. 2

Grundsatzentscheidungen:

§ 35 Z. 221it. g bzw.

§ 36 Abs. 2 Z. 4

Stadtrat

bis 0,5 % der Einnahmen des ord. Haushaltes

bis € 309699,99

bzw. bis 10 % der Einnahmen des Vorhabens.

bis incl. € 42000,00

E-Seite: 12

Gemeinderat

über 0,5 % der Einnahmen des ord. Haushaltes

ab € 309 700,00

ab 0,5% der Einnahmen des ord. Haushaltes ab

€ 309700,00

bzw. über 10 % der Einnahmen des Vorhabens.

ab € 42 000,01

§ 9 Kreditsperre

Folgende Konten des ordentlichen Haushaltes dürfen nur bis zu 50 % ausgeschöpft werden:

1/259000-757100 So. Einricht. u. Maßn. Jugenderziehung 1/269000-757100 So. Einricht. u. Maßn. Leibeserziehung Subventionen Subventionen

1/279000-757100 So. Einricht. u. Maßn. Erwachsenenbildung 1/282000-757000 Studienbeihilfen Subventionen Lfd. Transfer

1/282000-768300 Studienbeihilfen 1/312000-757100 Maßn. z. Förderung. d. bild. Künste Studienbeihilfe Subventionen

1/329000-7 5 7100 So. Einricht. u. Maßn. d. Musik- u. Kunst 1/330000-757100 Förderung v. Schrifttum u. Sprache Subventionen Subventionen

1/362000-757100 Denkmalpflege 1/369000-757100 So. Einricht. u. Maßn. d. Heimatpflege Subventionen Subventionen

1/381000-757100 Maßnahmen d. Kulturpflege 1/429100-757100 Seniorenbetreuung Subventionen Subventionen

1/484000-768020 Förderung d. Althaussanierung 1/520000-757164 Natur- u. Landschaftsschutz Wärmedämmung für Altbauten Kostenbeitr. Naturschutz

1/522000-768140 Reinhaltung d. Luft 1/522000-768150 Reinhaltung d. Luft Fördg. v. Alternat. Anlage Elektrofahrzeuge (einspurig)

1/581000-757801 Maßn. d. Veterinärmedizin Zuschuss

E-Seite: 13

1/771000-757811 Maßn. zur Fremdenverkehrsförderung 1/771000-757820 Maßn. zur Fremdenverkehrsförderung Subvention Werbung Klosterneubg. Weintag

1/782000-755605 Wirtschaftspolitische Maßn. 1/789000-755200 So. Einricht. u. Maßn. d. Wirtschaftsfördg. Lehrlingsentschädigung Zinsenzuschüsse GW

1/789000-755300 So. Einricht. u. Maßn. d. Wirtschaftsfördg. 1/789000-755600 So. Einricht. u. Maßn. d. Wirtschaftsfördg. Zinsenzuschüsse FV Sonst. Wirtschaftsfördg.

Die Freigabe bzw. die Aufhebung der Kreditsperre durch den Gemeinderat ist im Wege der FinanzabteilunglFinanzausschuss zu beantragen.

Klosterneuburg, am ........................................ .

Der Stadtrat: Der Bürgermeister:

Der Gemeinderat: Der Gemeinderat:

E-Seite: 14

Nachstehend einige allgemeine Anmerkungen und statistische Daten sowie kurze Erläuterungen zu den einzelnen Verwaltungsgruppen:

Bevölkerungszahl

Volkszählung 31.10.2011: 25916

Dazugehörende Katastralgemeinden:

Straßennetz:

Flächenausmaß:

Klosterneuburg

Weidling

Weidlingbach

Kierling

Maria Gugging

Kritzendorf

Höflein

Gesamtlänge:

76,24 km2

von der Gemeinde erhaltene befestigte

und unbefestigte Straßen und Plätze:

befestigte:

unbefestigte:

Gesamtfläche :

von der Gemeinde erhalten:

befestigte Flächen:

unbefestigte Flächen:

E-Seite: 15

264,26 km

235,91 km

226,06 km

9,84 km

1 688 188 m2

1491273 m2

1413 859 m2

77392 m2

Länge des Kanalnetzes:

(Daten aus dem Kanalkataster)

Wasserversorgung:

Der ordentliche Haushalt 2013 sieht vor:

Schmutzwasserkanäle :

Regenwasserkanäle:

Mischwasserkanäle:

Länge des Rohrstranges: inkl. Anschlussleitungen (Stand per 09.11.2012) laut Wasserleitungskataster

Einnahmen ...................................................................... € 61 955 100,00

und Ausgaben ................................................................. € 61 955 100,00

und ist somit ausgeglichen.

128514 m

112642 m

23459 m

270,10 km

Im Voranschlag 2013 scheint das Allgemeine Öffentliche Krankenhaus nicht mehr auf, da per 01.01.2008 die Rechtsträgerschaft an das Land Niederösterreich übergeben wurde. Im Haushalt sind nur die Darlehen der Bauabschnitte 1-5, die pragmatisierten Bediensteten (Personalgestellung an Land und diesbezügliche Kostenersätze ) sowie der Trägeranteil für den Bauabschnitt 6 (Leasing) berücksichtigt.

Von den veranschlagten

ordentlichen Ausgaben.................................................... €

entfallen auf den Sachaufwand ....................................... €

auf den Personalaufwand ................................. €

Der außerordentliche Haushalt 2013 sieht vor:

Einnahmen ...................................................................... €

und Ausgaben ................................................................. €

und ist somit ausgeglichen.

61 955 100,00

45099600,00

16 855 500,00

7643700,00

7643700,00

E-Seite: 16

das sind 72,79 %

das sind 27,21 %

Übersicht über die im außerordentlichen Haushalt veranschlagten Einnahmen

Allgern. Ausgleichsrücklage - Entnahme

Rücklage ABA - Invest. - Entnahme

Kapitaltransfer von. priv. Org. ohne Erwerbscharakter

Kanaleinmündungsabgaben

Veräußerungen (Abwasserbeseitigung)

N Ö. Wasserwirtschaftsfonds (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung)

Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (gefördert nach UFG 93)

Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (ungefördert: Wasser, Kanal)

Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (Wohnhaus sanierungen)

Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (Photovoltaik)

Bedarfszuweisungen

Beihilfe des Landes NÖ.

Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (Grundankäufe )

Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (Sportstättenbau - Generalsanierung Happyland)

E-Seite: 17

1.015.000,00

40.000,00

69.000,00

30.000,00

45.000,00

106.700,00

380.000,00

381.700,00

150.000,00

325.000,00

515.000,00

330.000,00

4.006.300,00

250.000,00

7.643.700,00

Die ordentlichen Ausgaben entfallen prozentuell auf die Gruppen des Voranschlages wie folgt:

Gruppe Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Euro % Euro %

° Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7.464.400,00 12,0481% 7.094.300,00 11,5984%

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.319.800,00 2,1303% 1.369.500,00 2,2390%

2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 6.259.700,00 10,1036% 6.023.200,00 9,8472%

3 Kunst, Kultur, Kultus 3.419.200,00 5,5188% 3.074.800,00 5,0269%

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5.306.100,00 8,5644% 5.065.800,00 8,2820%

5 Gesundheit 8.299.600,00 13,3962% 7.860.200,00 12,8505%

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 4.881.300,00 7,8788% 5.075.600,00 8,2980%

7 Wirtschaftsförderung 293.500,00 0,4737% 350.000,00 0,5722%

8 Dienstleistungen 23.083.600,00 37,2586% 24.064.300,00 39,3424%

9 Finanzwirtschaft 1.627.900,00 2,6275% 1.188.700,00 1,9434%

Summe 61.955.100,00 100,00% 61.166.400,00 100,00%

E-Seite: 18

Einzelerläuterungen zu den Verwaltungsgruppen des ordentlichen Haushaltes

Gruppe 0 Vertretungs körper und allgemeine Verwaltung

[~~-011-_050101 000 11.0-

1 Zentralamt Stadtamtsdirektion ~

. Vertragsbedienstete Arbeiter ==-~ Verlagerung eines DP's auf eine neue KostensteIle.

[0"14000-------1oJ __ 1_ 563000 10

l..._ ........ _._ ....... ___ ._ ....•....... _ ... _ ..... .

[§15000---l l:_~~~~~_~L~]

[···--···············-·······--1

! 01~_O::2300;OI i-------1-618110/0 ~.,---~"" .. 1-728120/0

L ............................................................... . 1-02000ö----I ______ _

1- 457000/0 ! r"'~----.... _------"~ i- 563000 1 0 I

- 640000 1 0

G;-"'~i~d~k~~t;~il;;;;;~-------j

~~_'?~~!~~~~!9.____. __ . _____ . ___ . _____ ._.. _____ . ______ .___. Dienstprüfungskurs.

Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit

Reise- gebühren

Elektronische Datenverarbeitung =---------1

Amtsausstattung Datenverarbeitung '" .- ~-----1

Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)

EDV Programme (Sonst. Firmenleistung)

Rechtskosten

Reise- und Nächtigungskosten für Marketing Ausbildung.

VoIP, Storage, ELAK, WLAN, und Ersatzbeschaffungen.

Laufende Kosten für SynerGis, ELAK, WLAN Leitungen.

ELAK Module, Server Software.

Erhöhung der Kosten für Ergänzungslieferungen (Aktualisierungen) zu bestehenden Gesetzeskommentaren .

Im Rahmen der anhängigen Gerichtsverfahren sind vermehrt persönliche Abstimmungsgespräche mit unserer Wien er Anwaltskanzlei notwendig.

Anhängige Gerichtsverfahren und die Erforderlichkeit eines Nachtragskredites im Jahre 2012 zeigen, dass die Anhebung der Rechtskosten unumgänglich ist. Die Bereitschaft der Klosterneuburger, ihre Wünsche bzw. Ziele gerichtlich durchzusetzen ist signifikant gestiegen (Rechtsschutzversicherungen, Rechtsanwälte im Bekannten- bzw. Verwandtenkreis). Gerichtlich zugesprochene Kostenersätze sowie Kostenersätze durch unsere Versicherung werden als Einnahmen verbucht, entziehen sich somit aber der Verwendung im Rahmen der Rechtskosten .

!-·~"r~"·"~"-_·_L---"--, ~~~d;;;~~~~] Zentrales Personens~ndsreglster _ DatenGbernahme

L~~30ÖO-=~-1- 510000 1 0

L- 565000 10

Einwohneramt

Vertragsbedienstete Angestellte .~------------------1

Mehrleistungsvergütungen

Verlagerung eines DP's.

Vermehrte Überstunden (Wahlen).

E-Seite: 19

[56900010 ········1 Is~~~tig;N-~b;~·9·~bOh~~~ mmm._._____m] 2 Wahlen und 1 Volksbefragung.

[0240öO---1 Wahlamt ----r.4~jO· B-ü-ro-m-it-te-I ---

- 457000 10 Druckwerke r----------------------------------4 - 630000 1 0 Postdienste r-------.----------------

00010 Mietzinse

-728000/0

-7285101

~17400 I_~

[~~.~~1 - 565000 10

- 569000/0

+ 817000 10

Sonstige Firmenleistungen

Entgelt f. sonst. Leistg. v. Einzelpersonen

ahlkostenersätze (Kostenb.so.verw-Lstg) ---'

Wählerevidenz r-------... -------------4 Mehrleistungsvergütungen

I Sonstige Nebengebühren '---- . -------------_ .. L~?~_~~?~i!~~~_~_~~~~~:.~~~~!!~.~_~I_~i~!~~~~_~ .. _._. __ ._

029000 Amtsgebäude ~ .............. -.... -............ m .................................................................................... _ ................................................................... _ ...... .

k-,------~-.. ----, -----------------------------4 - 614000 10 Instandhaltung Gebäude

I

l-618100~ 1=1"02320/0 I f~----·_·· 1-728000/0

t: 7i82501.~_ [0297-00·---1 L ............. _. __ . J_ .

l~.~~_~~~~_~_o /03-0000:=]

Inst. Amtsausstattung (Sonst. Anlagen) r- - --Finanzierungsleasing Kindergarten u. Ortszentrum Höflein

[~-~_o-n_~=tig=e-F-i=rm_-e_n_le_is~ungen . _________ .....,

@ebäudereinigung (Sonst. Firmenleist. )

Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56 -58 '----------------Reparaturfonds Miteigentum (Sonstige Ausgaben)

L TW und NRW und Volksbefragung.






Kostenersatz für 2 Volksbegehren 2011 und Landtagswahl2013.

Vermehrte Überstunden (Wahlen).

2 Wahlen und 1 Volksbefragung.

Rückersatz von BWE 2011 und LEV 2012.

Rathauskomplex: Mechanische Kellerlüftung Rathausplatz 1, Schließanlage, 3 Kalkschutzanlagen; OZ Weidling: Reparatur Steinboden, Erneuerung von 2 Haupteingangstüren, Sanierung Heizungsverteiler; OZ Maria Gugging: Dachsanierung, Erneuerung Haupteingangstüre 1 Fluchtwegstüre; AH Weidlingbach: Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch; Haus im Grünen: Instandsetzung des Heizungsverteilers, Erneuerung der 4 Stiegenhaustüren, Sanierung Terrassengeländer, Hydraulischer Heizungsabgleich; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten.

Überprüfung der Feuerlöscher 2014/2016.

Neuer Aufteilungsschlüssel (13,1 %).

Winterdienst Haus im Grünen wird über die Hausverwaltung verrechnet.

Gesetzliche Preiserhöhung.

Diverse Reparaturen u.a. Fenstertausch 3. Teil, Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention.

E-Seite: 20

- 042300 I 0

-728000 10

[~~1000m·_···1

I : ~~~~~~ :!=i L. __ J

§30Ö.O.......I .......... . - 030000 I 0

- 042000 I 0

l.: 45700~i~ 1-728000 I 0 I I .................. ..

~~ts~~~stattung Datenverarbeit·ung ...

Sonstige Firmenleistungen _. .

Raumordnung und Raumplanung

Vertragsbedienstete Angestellte .~.------------------~

Lnst:e FIrmenleistungen

Hochbauamt

Werkzeuge u.sonst.

Amtsausstattung

Druckwerke


Austausch von 2 pe Arbeitsplätzen.

Kostenbeitrag für NÖ Dorf & Stadterneuerung.

Neue KostensteIle durch Schaffung eines zusätzlichen Referates.

Auflageverfahren allgemein, Auflageverfahren Golfplatz, Bebauungsweise a + Neufestlegung Schutzzonen, Gutachten, Studien, Stellungnahmen, Verkehrskonzept, Vermessungsamt, div. Honorarnoten (Servitutsverträge etc.), Schulungen, Bestandsvermessung.

Messgeräte für die Leckortung und Baufehlersuche.

Büroschränke für Baudokumentationen.

Ankauf von Ö-Normen und Fachbüchern nach aktuellem Bedarf.

Lagevermessungen, Bestandsaufnahmen, juristische Beratungen im Vergaberecht, Sachverständigenleistungen, nach aktuellem Bedarf.

~:~-:= __ ~~ BrUckena~e digitalisleren.

~~;~~;;:: --·--l Kulturförderprels GR-Beschluss 30.9.2012.

E-Seite: 21

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

[13200.0.. .. -.-1

1_728000~]

[16~Ö-i)"O·-m-··I .... mm ... 1-757210/0

1- 757220~1 0

,. ....................................................................................................................................................... . Gesundheitspolizei


Freiwillige Feuerwehren

Kursgelder (Lfd.Tr.an pr.Org.)

Betriebskostenzuschuss (Lfd.Tr.an pr.Org.)

~-'~-'---~----~-'.~--------I - 757230 1 0 Beitrag Gebäudeerhaltg (Lfd.Tr.an pr.Org.)

1- 757240 1 0 Erhaltungsbeitrag (Lfd.Tr.an pr.Org.)

I t-__ ~~ ___ . f-----.. _--- .m' ___________ M_

1- 757250 10 I Beitrag Gerätekauf (Lfd.Tr.an pr.Org.)

L ___ .m_~

Aufgrund der Bestimmungen des NÖ Bestattungsgesetzes 2007 hat die Gemeinde für die Bestattung von Personen Sorge zu tragen, die im Gemeindegebiet verstorben sind, keine Angehörigen haben und nicht in NÖ wohnhaft waren. Im Jahr 2011 hat es bis September drei solche Fälle gegeben.

Durch die Inanspruchnahme des Lehrangebotes der Feuerwehrschule und durch die rege Beteiligung bei den Leistungsbewerben erfordert dieser Posten diese Höhe. Kranausbildungen stehen auf dem Ausbildungsprogramm.

Aufwendungen für Mieten, Strom, Telefon, Gas und Übertragungsleitungen sowie für laufende Gemeindeabgaben.

Die Sanierungsarbeiten am Baubestand sowie die Erhaltung und notwendige Ergänzung der Haustechnik in den Gerätehäusern müssen weiter geführt werden. Teilsanierungen der Feuerwehrhäuser Langstögergasse und Kritzendorf sind durchzuführen. Inkludiert die Kreditratentrückzahlung und Zinsen für den Erweiterungsbau in Kierling.

Investitionen für unsere Feuerwehrjugend sowie Wartungs- und Reparaturkosten der technischen Geräte. Es müssen in den nächsten 2 Jahren die Alarmempfänger im ganzen Abschnitt umgestellt werden (digital), ca. 350 Stk. Geräte sind dazu erforderlich. Technische Geräte (Spreitzer/Schere) müssen laufend erneuert werden (keine Landesförderung mehr).

Ansparkonto für zukünftige Ersatzanschaffungen. Als nächstes sind folgende Fahrzeuge durch neue zu ersetzen: Rüstfahrzeug KLBG, Baujahr 1987, Ersatz VRF, Pumpe Gugging, Baujahr 1987, Ersatz HLF 1, Tank Weidlingbach, Baujahr 1989, Ersatz HLF 2.

E-Seite: 22

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

@to;~~ ;:~:;;:;~:;:: Kost-:=_~ - j [21~r--

- 042300 10 -------1- 043000 1 0 ,

l'~~"~~"-~-"~_.~--l 1- 050000 1 0

- 614000 1 0

I 1+809000/0 1-'---"-1+ 824001/0 !

1+ 861500 1 0

1

F 862100/0

•....•.. ~ •.•..•.•... _. ..•..••.. _-_ ..••.... .. __ ._ ... - ......................... _-_ ....... . ............................ _ .. .......... _._-_ .... - .•..•...... _._ ........ Volksschulen

Amtsausstattung Datenverarbeitung -- .. -Betriebsausstattung

~-,,=_ ...... ~' _.,--,._--"""""""" .. ." .. " ..... _--".,..,., Sonderanlagen

Instandhaltung Gebäude

Gegenwert Sachbezugsleistg. (Dienstwhg.) ,--_.: .. -Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei)

Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land)

Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)

Zusätzlich zum Winterdienst müssen Schultafelüberprüfungen durchgeführt werden.

Austausch von 2 PC Arbeitsplätzen.

Für alle Objekte werden teilweise neue Möbel benötigt. VS Weidling: ein Sonnensegel; VS Anton Bruckner Gasse: Neueinrichtungen im Bereich des Tagesheimes im Zuge der Förderung der schulischen Nachmittagsbetreuung durch das Land NÖ.

Im Zuge der Förderung der schulischen Nachmittagsbetreuung durch das Land NÖ ist die Herstellung eines Hartplatzes im Garten der VS Anton Bruckner Gasse geplant.

VS Albrechtstraße: Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention, Dachanstrich; VS Anton Brucknergasse: Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention; VS Anton Brucknergasse Tagesheim: Baumaßnahmen für Tagesheimräumlichkeiten (zu 100% gefördert); VS Kritzendorf: 10 Klassentüren erneuern, Brandwand im Dachboden instand setzen, Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention, DDC-Anlage erneuern; VS Weidling: 3 Fenster Stiegenhaus, Reinigungskammer Bodenbelag und Verputz, Erhaltungsanstrich Garderobe, Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention; VS Kierling: 6 Klassen Boden neu versiegeln, Fensterservice Altbau, Teil Legionellenprävention; VS Hermannstraße: 1 WC sanieren, Heizungsverteiler sanieren, DDC-Anlage erneuern; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten.

In der VS Kritzendorf wird derzeit kein Schulwart beschäftigt.

Die Erhöhung ist bedingt durch die Vermietung der Wohnung in der Volksschule Kritzendorf.

Die Adaptierungen im Zusammenhang mit den Tagesheimräumen und Außenanlagen in der Volksschule Anton Bruckner Gasse werden bis zu diesem Betrag gefördert (Ausgaben siehe VA-Stellen 1/211-043, 1/211-050, 1/211-614).

Laut den derzeit vorliegenden Verpflichtungserklärungen.

121'2000--1 , ............. r---- -J

!- 042300 1 0 ~.~ .. _~----~=~-=j Austausch von 3 PCArbeitsplätzen.

E-Seite: 23

- 043000 1 0

- 614000 1 0

- 618200 1 0

- 728120/0 .. _-+ 862100 10

.. _-_ .... -.. ,_ ........... _-_. __ ....... _---_ ....

Betriebsausstattung Im Kellerwerkraum der NMS Langstögergasse müssen neue Schränke, die den feuerpol. Anforderungen entsprechen, angeschafft werden. In der NMS Hermannstraße müssen die Herde der Schulküche erneuert werden, weiters sollen Vorhänge und Regale angekauft werden.

Instandhaltung Gebäude NMS Hermannstrasse: 1 WC sanieren, Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Heizungsverteiler sanieren, DDC-Anlage erneuern, Feuermauer Ost bei Errichtung des Nachgebäudes mitsanieren;

Inst.Betriebsausstattg (Sonstige Anlagen)


II Gastschulbeiträge (Ud.Tr.v.Gemeinden) _.-.... _. __ .. _ ...... __ .......... _-----------_ ...... __ ....... _ ........ -,_. __ ._-------_ .. _---_ .. __ .. _-_ ....... _ .. -

NMS Langstögergasse: 3 Klassentüren EG, E-Verteiler im EG erneuern vor Photovoltaikanlage, E-Anlagenbuch, Heizungsverteiler sanieren, Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen, Legionellenprävention; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten.

Reparaturen auf Grund der Schultafelüberprüfung.

Office Multi Language Pack 2010, Schulsoftware.


[21~~00-L __ ... -S~~'d~'~;~h~i~~-'- .......... . .... .....----.... -... -------4

1- 042300 1 0 Amtsausstattung Datenverarbeitung ~ .. _-----~ r-------~-------~---- 043000 10

1-614000/0

+ 862100 1 0

122? .. ooo--····--·) 1-'7521 00 1 0--]

[~-~~~~j [~~OO······-L.

1- 768400 1 0 J L ..................................................... ..

[240000·· .. ·J ~·--r0430ÖoTo··

L------l 1- 4~0~00 10

b30000 1 0 L._. ___ ~_ ..... _

Betriebsausstattung


I Gastsch~lbeiträge (Ud.Tr.v.Gemeinden)

E~:u==~:~=~~)--I Gasts~hulbeiträge .. (Ud. Tr. v. Untern.) _____ .....J

1

.............. · .................. --........ · .... ·-........................ · ............................ - ........... - ....................................................................... ~ .................... ..

Schülerbetreuung r --~

I Beitr.Schikurse uä. (Zuw.an phys.Personen) L ..... _. ___ ._ ......... ___ ......... _______ . ____ . ______ . __ .... _ ... _. __ . __ .. _ .. __ .. ____ .... _._. ___ .... ____ ._ ..... _

f

.................. · .... · .............. ·· .................... · .................. ---.. ·-· .. · ...... ··· ............................................... .. Kindergärten .... ~------~._-----------......j Betriebsausstattung

~;;;;;äfti9.M:terial uä (G;r:gWertige WG)

Lebensmittel ._---~-~--_ ... __ ._--_._---~.~~-------

Austausch eines PC Arbeitsplatzes.

Ergänzung von Möbeln in der Klasse ASO 3 sowie Sichtschutz für die Terrasse.

E-Anlagenbuch, Hydraulischer Heizungsabgleich, Legionellenprävention, regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten.


Es wurden 3 Verpflichtungserklärungen unterfertigt, der Mehraufwand wird von den Lehrfirmen refundiert.


Unterstützung der Schüler bei Projektwochen und Skikursen, Literaturprojekt und Anteil Sozialarbeit X-Point.

Ankauf eines Spielhauses für den Garten im KG Stolpeckgasse. Das Gartenhaus im KG Käferkreuzgasse muss durch ein Neues ersetzt werden. Weiters werden div. Kleinmöbel, Sandmuldenabdeckung, Tripp Trapp Stühle, etc. benötigt.

Der Betrag wurde reduziert, da ein weiteres Konto zur Aufteilung geschaffen wurde: -729290 (Beschäftigungsmaterial- sonstige Ausgaben).

Der Menüpreis wurde erhöht, die Absatzmengen hochgerechnet.

E-Seite: 24

- 614000 / 0

l-~,----,>-1- 729290 / 0

j. 810110 I 0

EF1'0140/0-f2S'g·O'ÖO-"'·""'1' '------["--', --'--'j - 757505/0

-,-_ .. _-~--_.-


i-- ._--Beschäftigungsmaterial (Sonstige Ausgaben)

Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse )

f-----------------------Gastkinder Leistungserlöse 10%

KG Maria Gugging: Dach erneuern Anteil; KG Kierling - Krabbelstube: Heizungsverteiler Anteil, Hydraulischer Heizungsabgleich Anteil; KG Reißgasse: Legionellenprävention; KG Weidling: Fenster Gruppe 3 wegen Absturzsicherung erneuern, Kellerlüftung, Anspeisung Warmwasser, Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention; KG Markgasse: Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention; KG Ölberg: E-Anlagenbuch, Legionellenprävention, ODe-Anlage instand setzen, Heizungsverteiler sanieren; KG Anton Brucknergasse: Hydraulischer Heizungsabgleich, Blitzschutz, Legionellenprävention; KG Höflein: Warmwasserzirkulation hygienisch umrüsten; KG Langstögergasse: Hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention; KG Stolpeckgasse: Legionellenprävention; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten.

Siehe Aufteilung mit Konto -400300 (Beschäftigungsmaterial); Mehrausgaben bedingt durch Erhöhung ab 1.9.2012 von € 10,-- auf € 13,--.

Die Steigerung ergibt sich aus der Erhöhung des Beitrages von € 10,-- auf € 13,-- mit Beginn des Kindergartenjahres 2012/13.


Ab September 2012 wurde der Bedarf von zwei weiteren Kleinkinderkrippen mit dem erhöhten Fördersatz anerkannt.

E-Seite: 25

Gruppe 3 Kunst. Kultur. Kultus

['320000 ........ml. __ ._ I 1- 043000 10

1-'0431001 0

i- 614000 10

1-729110/0 l __ ~ _____ .. m~

---------{

- 670000 10

-728250/0

860300/0

+ 861500 10

etriebsausstattung

ertvolle Lehrmittel (Betriebsausstattung)


Projektarbeiten (Sonstige Ausgaben)

fm.m... . ................... - .... . I Heimatmuseum

r Betriebsausstattung ,---

IVertragsbedienstete Angestellte 1-._.-..-,;;:......._---_:=-_----------1 I Instandhaltung Gebäude

._--_._--------~--------~


Versicherungen ----------------Gebäudereinigung (Sonst. Firmenleist. )

Subventionen d. Bundes (Ud.Transfer v. Bund)

Subvention d.Landes Nö (Ud.Transfer.v.Land) ---------_.. ._--- ._-

[~61~;-:-:_~-~~_~_;-~_4 I-B-e-tr-ie-b-sa-u-:-:-~~~·~ __ ;g_un~g~--------...... -:-....... --_________ 1

[36~000·-m-·I---JI-

619100/0 1 ........ _ ..... _~_ .. _ ..... _ .. _._ ......... __ ... _ ..... .

Denkmalpflege

Instandh. Denkmäler (Sonderanlagen)

Instrumentenschränke (z.b. für Tuba, Saxophon).

Ankauf von Musikinstrumenten.

Regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten.

Es werden verschiedene Workshops abgehalten: Percussion, Gitarre, Schauspiel für Kinder und Harfe.

Anteilige Kosten an Arbeiten der gemeinsamen Gebäudeausstattung.

Ankauf von Objekten.

Pensionierung.

Teilweise bauliche Instandsetzung des Depots im Stadtmuseum, teilweise Instandsetzung der Klimatisierung des Depots im Stadtmuseum, haustechnische Bauaufsicht.

Restaurierungen aus Nachlass und Teile der Waffensammlung.

Inklusive Versicherung für die Leihgaben der Gastronomieausstellung.

Generalreinigung nach Umbau im Kellerbereich.

Subvention für die Restaurierungen von Gemälden und Grafiken.

Subventionen für Restaurierungen von Gemälden und Grafiken sowie für den Sonderband 7.

1 Brandschutztüre zum Kindergarten Ölberg.

Planschränke.

Kleindenkmäler mit laufenden Wartungsverträgen, Instandhaltung von Denkmälern nach Schadensbild im Frühjahr .

E-Seite: 26

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

r·········································· ... ········l 1439000 .J '-_1_ 728000 jo'''''

,~,~ ..... ~,-_.......-,--

+ 860300 I 0

+ 861500 I 0

. I Transportkosten filr Soma-Markt.

So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt !-,--._"- ---------... ---~-----I

Sonstige Firmenleistungen --"",,~_-.......~

Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund) f---..... ~ ... _--,~-----_-.-:.----l Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land) ~.-----------~------~-~

Projektkosten für "Gesundheit erleben - ein Leben lang."

Förderung für das Projekt "Gesundheit erleben - ein Leben lang."

Förderung für das Projekt "Gesundheit erleben - ein Leben lang."

E-Seite: 27

Gruppe 5 Gesundheit

~l ~n::;;~n~ö~~;~=g-So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes

Lfd. Transfer an private Organisationen

[Natu;:::" und Landschaftsschutz

~:~:S;;~eistung-,,~_~ ...... ~ ...... -.... " .. -..... _·-_._.-..... _-. ---------1

_.J 1530000 I Rettungsdienst ._----.~---~._--

-757800/0 Subvention Rotes Kreuz (Lfd.Tr.an pr.Org.)

---------- 7578021 0 Rettungsdienstbeitrag (Lfd.Tr.an pr.Org.)

)561200 I ~icht~;g-~nd Ausg~-;t;ltung (Kranken'haus

l~ersonalverrechnung) .__ -----1

- 500100 1 0 !Beamte Verwaltung

, .. -._7. __ 5 .... 1 ___ 3_00_1 _O __ J I~erso~al~::tenvergüt. .. (Lfd. T-~;;~._La .. _n_d_) ___ --'

Anteilige Kosten an Arbeiten der gemeinsamen Gebäudeausstattung.

Mietzuschuss.

Ersatzbeschaffung Gassistationen.

Projekt Dorf & Stadterneuerung, Klimabündnis Arbeitskreis und Ereignisfälle.

Maßnahmen für Energieeffizienz, Projekt SED fit4set (zu 100% gefördert).

Inflationsabgeltung des Rettungsdienstbeitrages, der Leasingraten für 2 Fahrzeuge sowie eine weitere Finanzierung zum Ausbau des Projektes First Responder.

Im Jahr 2013 wird das Ergebnis der letzten Registerzählung veröffentlicht, mit entsprechenden Mehrkosten auf Grund der höheren Bevölkerungszahl ist zu rechnen.

Dienstjubiläen.

2. Rate des Pensionsbeitrages der Jahre 2008 bis 2010 sowie Pensionsbeitrag 2013 (gemäß Übernahmevertrag).

E-Seite: 28

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

~3~ooo=mmml .... _

i- 002100 1 0

~Ö-022ÖÖIo - 010830 10

- 030000 10

- 040100 1 0

- 042300 1 0 I'

1-043

::

j- 456000 1 0

f:-611-10mO~' 0 I ~ __ mm_

i - 611200 1 0

~617000'1 0

I 1-' 619000/0 r-~:631010/0

1-728000/0

I

-728820/0

1616000 ~'L 002-40-0--'-1-0-----,

~~ __ ~_. .,m.'._mm

1+870010/0

r .... __ .. __ .. mmm __ .mm __ mmmmm ____ mmmmmm. __ mm __ mmmmmmmmmmmm ... m ... _mmm ..... m .. _ ............................. _ ... _- ..................... _-..H ........... -. ..

Gemeindestraßen

~hsteige (Strassenb_auten)

Grundeinlösung Ö.G. (Strassenbauten)

Gebäude- adaptierung

Werkzeuge u.sonst. Erzeug.hilfsmittel

Fahrzeuge Zusatzausstattung !---,

Amtsausstattung Datenverarbeitung ~ ... .......".~---------Betriebsausstattung

-----Büromittel

__ ""'·=,~..,,,~ ... ·_ .. """'.,.....==-""""""'_w.w'" ... =""""= ___ """~,,.A""""""'..,.,..==w" ... ,"''''''''''. __

Instandhaltung Gehsteige _._~._--_._. __ ._--- .. Instandhaltung Straßenbrücken _.~_.- .. _-Instandhaltung Fahrzeuge

Instandhaltung Sonderanlagen -- .. Mobiltelefone


Brückenüberprüfungen (Sonst.Firmenleistg.) ...... _._ ..... ___ ••••••••••• _ ....... _ ••••• ___ •• __ •• _____ .......... _ ••• __ .... ___ •• _ •••••• ___ H ••• _ •• __ .. ____ • __ .............. ____ ................... _ ••••

nstige Straßen und Wege

Diverse Aufschließungen und Erneuerungen.

Grundeinlösungen für diverse Aufschließungen und Verbesserungen der Straßeninfrastruktur.

Erneuerung von einem Sektionaltor im Gebäude Wienerstraße 82.

Ankauf von Spezialwerkzeugen für diverse Reparaturarbeiten.

Schneeketten.

2 Stk. Telematik Gateway TG4 Iite.

Folgende Ausgaben sind vorgesehen: 1. Bänke, Poller, Papierkörbe f. Stadtplatz (Ersatzanschaffungen); 2. diverse Geräte (bei Bedarf).

Anschaffung von Trennblättern - vorwiegend für die Rechnungsablage (größere Menge -günstigerer Preis).

Dringend notwendige Instandhaltungsarbeiten, die auf Grund der budgetären Situation in den vergangenen Jahren immer wieder hinausgeschoben werden mussten.

Diverse Sanierungsarbeiten nach Brückenprüfung 2012.

Erhöhter Reparaturaufwand auf Grund langer Nutzungsdauer der Fahrzeuge -Preissteigerungen.

Notwendige Instandsetzungsarbeiten an den Sonderanlagen (Tankstelle, Lagerplatz, Brunnen).

2 Nanotracker neu.

Anteilige Kosten für Leistungen des Stromlieferanten, für Reinigung der Fußgängerunterführung beim Bahnhof Weidling sowie für Baumschneidearbeiten an Straßenrändern im gesamten Gemeindegebiet.

10 Objekte.

Radweg Strandbadstraße 1.Teil.

apitaltransferzahlungen des Bundes, Bundesfonds Restförderung (3 Täler Radroutennetz) Klimaaktiv.

Laufende Transferzahlg an den Bund

Laufende Transferzahlung ans Land

So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. G~~i~-~~mmml

Restkosten Bachmauersanierung Ortszentrum Weidling, diverse Kleinmaßnahmen.

Interessentenbeitrag für Kleinmaßnahmen.

E-Seite: 29

- 616000 I 0

640-000 1_____

- 400000 I 0

- 600000 I 0

- 619300 I 0

+ 808000 10

Instandhaltung Masch. u. maschinelle Anlagen

~:~:~~~~::~:;~~;d~~~9-Strom (Energiebezüge)

Instandh. Verkehrsz. (Sonderanlagen)

Veräußerung geringw. Wirtschaftsgüter

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen -----. --~.---------~ Wartehäuschen (Gebäude) --------Ersätze Linienbetreiber (Sonstige Einnahmen)

AST Anrufsammeltaxi

Öffentlichkeitsarbeit (Sonst. Firmenleistg.)

Fahrausweise (Leistungserlöse )

Mehrbedarf von Ersatzteilen auf Grund langer Nutzungsdauer der Geräte und Maschinen -Preissteigerungen .

Anschaffung von zusätzlichen Verkehrszeichen bzw. für notwendige Erneuerungen.

VLSA Niedermarkt, Donaustraße, Aufzüge Bhf. Weidling, div. Ampeln.

Anteilige Kosten Adaptierung VLSA Agnesstraße, anteilige Kosten diverse Ampeln, Instandsetzungsarbeiten VLSA Niedermarkt.

Das Aufstellen von Verkehrsspiegeln durch Liegenschaftseigentümer nimmt weiter zu, sodass die Einnahmen aus der Verrechnung für Verkehrsspiegel (zum Einkaufspreis) auch ansteigen.

Material für die Errichtung von Wartehäusern in Eigenregie.

Einstellung der Zahlungen für die Linie 240.

AST Fahrscheindruck.

Neuer AST Vertrag (betrieblich seit 01.01.2012)

E-Seite: 30

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung -----Amtsausstattung

Iinsta"~dhaltu~g der A.m __ ts_a_u_ss_t_at_tu_n....:;g:........ ____ . ......l

So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung


Sonst. Wirtschaftsfördg. (Lfd.Tr. an so.Untern.)

Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei) l....... _ _ .. __ :.............. ______ _

Austausch mehrerer defekter Podeste.

Klein-Ersatzteile für Podeste.

Weihnachtsbeleuchtung Stadtplatz, Obere Stadt und Rathauspark.

Förderung der Wirtschaft Klosterneuburgs.

Miete für Ladeneinrichtung Nahversorger Höflein.

E-Seite: 31

Gruppe 8 Dienstleistungen

- 042300 /0

- 455000/0

- 617000 /0

............. _- .......... - .............. ~ ...... -, .......... _- .................. I ~tr<ln.anrainirtUng

vlaschinen und maschinelle Anlagen -- . ._--ahrzeuge

Fahrzeuge Zusatzausstattung

Amtsausstattung Datenverarbeitung -_. Chemische u. sonstige artverwandte Mittel

1------Instandhaltung Fahrzeuge

E---Instand~altung Sonderanlagen

-Mobiltelefone

--<- --Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen . .-.. _ .... ___ ._.~ ___ .. __ .. _ ........ _ ... ___ .. __ .. _ ...... _ .. __ ... __ ... _ .. _ ....... ____ ._ ..... __ . ______ .......... __ ... __ .······_· .. ·· __ ·_M ...



Fahrzeuge Zusatzausstattung --:~------------~

Amtsausstattung Datenverarbeitung

Betriebsausstattung -~----------.

Sonderanlagen ._'-------Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)

Anschaffung von 2 Motorsensen sowie etwaig notwendige Ersatzanschaffungen.

Der Kleintraktor, Kennzeichen WU-164 AI, Baujahr 2000, ist auf Grund seines schlechten Allgemeinzustandes durch ein neues Fahrzeug zu ersetzen.

Nachstehende Ankäufe sind - um den Winterdienst effizient durchführen zu können - unbedingt erforderlich: 1. LKW WU-759 AZ - 1 Streuer, 2. Schneeketten f. KFZ der Straßenreinigung.

2 Stk. Telematik Gateway TG4 lite.

Der Lagerbestand des Ölbindemittels wurde stark abgebaut. Um für einen Notfalleinsatz gerüstet zu sein, ist der Ankauf einer größeren Menge unbedingt notwendig.

Erhöhter Reparaturaufwand auf Grund langer Nutzungsdauer der Fahrzeuge -Preissteigerungen.

Notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Belüftung auf der Kompostierungsanlage Haschhof (1/3-Anteil). Weiters sind Reparaturarbeiten an der Soleanlage erforderlich.

2 Nanotracker neu.

Einnahmen für diverse Winterdienstmaßnahmen (It. Vereinbarungen).

Anschaffung bzw. Erneuerung von 3 Rasenmähern, 1 Motorfräse und Motorkleingeräte nach Bedarf.

Anschaffung von Schneeketten für die KFZ der Gärtnerei.


Materialankauf für die Herstellung von 10 Tisch-Bank-Kombinationen in Eigenregie.

Materialankauf für die Errichtung von Bewässerungsanlagen.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 1. Blumen und Sträucher sowie gesteigerte Nachpflanzungen nach Vandalismus-Vorkommen, 2. vermehrtes Auspflanzen von Bäumen auf Grund notwendiger Fällungen (It. Baumkataster),

l 3. Baumschule Haschhof, 4. Erneuerungen bzw. Nachpflanzungen bei diversen Rabatten im Bereich Niedermarkt, 5. Projektversuche "Naschgärten" (Beerensträucher) in öffentlichen Parkanlagen.

Instandh~ltu'ng Heizanlagen.____________ Wartung der Therme in der Garderobe der Saisonarbeiter (zusätzlich).

I Instandhaltung Fahrzeuge Erhöhter Reparaturaufwand auf Grund langer Nutzungsdauer der Fahrzeuge-Preissteigerungen.

Instandhaltung Sonderanlagen Notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Belüftung auf der Kompostierungsanlage Haschhof (1/3-Anteil). Anschaffung von Ersatzteilen für die Bewässerungsanlagen.

E-Seite: 32

1-631010/0

1-728000/0

[~ ... i5100"'·--1- 040000 J 0

i =-050000/0'''''

62000/ö-,-728000/0 b .... _=,.,,, ... == ... ·=~~

+ 824001/0 l.. ............ _ .......... _ .. __ .... _ .... ..

·""""".,."m# •

1- 030000 / 0 r 050800 / 0 I I , I I I

~r~""""-- 452000 / 0 _.~_.-

- 454000/0

- 459000/0 -- 617000 / 0

- 701000 / 0

-728000/0

Mobiltelefone --------1 Sonstige Firmenleistungen

[Ki~d~~~pi~i"Plät~~ IFah~~ge --------------------------~

~ Sonderanlagen

Treib- stoffe [~~~~j~!;i~~g~----------

IP~rkanlage Au.:,...p_ar_k ____________ ---1

fn-;t;,dh~~ Sonderanlagen


..... _._-------_. ----_. Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei)

[ .............. _ ..... __ ............ _ ... _ .... , .............. Öffentl. Beleuchtung und Uhren

~kZeUge u. s?nst. Erzeug.hilfsmittel

Ausbau Off.Beleuchtung (Sonderanlagen)

I

--~~-

Treib- stoffe

Reinigungsmittel

Sonstige Verbrauchsgüter

Instandhaltung Fahrzeuge

Pachtzinse


3 Nanotracker neu.

Baumkataster laufend, spezielle Baumpflegemaßnahmen, anfallende Regiestunden, Überprüfung Feuerwehrkran.

Der für die Kontrolle der Spielplätze in Verwendung stehende PKW, Kennzeichen WU-463 T, Baujahr 1991, ist auf Grund seines schlechten Allgemeinzustandes gegen ein neues Fahrzeug (mit Gas betankt) zu ersetzen.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 1. Notwendiger Spielgerätetausch, 2. Spielplatz In der Au - Erneuerung eines Kombi-Spielgerätes, 3. 1 Stk. WC-Hyclo, 4. Ballspielplatz Käferkreuzgasse - Gebühren für Errichtung,

diverses (u.a. Grassamen, ... ),2 Fußballtore.

Gas für das neue, mit Gas betankte Fahrzeug.

Jährliche Überprüfung der Spielgeräte - Preiserhöhung.

Instandsetzungsarbeiten an den Skaterrampen (Materialankauf).

Jährliche Überprüfung der Brücke und Spielgeräte, Spritzung gegen den Eichenprozessionsspinner .

Mehr Veranstaltungen auf dem Auparkgelände, daher können auch höhere Einnahmen lukriert werden.

Ankauf von diversen Werkzeugen.

Nachstehende Ausgaben sind vorgesehen: 1. Ausbau (Mitverlegung der Leitungen im Zuge von Straßenneubauten und bei Kabellegungen des Stromlieferanten), 2. Umbau Schaltkästen (Energiesparmaßnahmen), 3. Schutzwegbeleuchtung.

Stetig steigende Treibstoffpreise.

Hier kommt die Neustrukturierung zum Tragen. Regelmäßige Lampenreinigung durch Eigenpersonal führt zu einem steigenden Bedarf an Reinigungsmitteln.

Preissteigerungen.

Getriebewechsel für das in Verwendung stehende Fahrzeug.

I ndexanpassungen.

Kosten für die Überprüfung des Hubsteigers. Weiters wird ein Betrag für die ev. Anmietung eines Eratzfahrzeuges vorgesehen.

E-Seite: 33

+ 861500' 0

[81~000m--~1 ____ _ 1- 600000' 0

[--------=!.~~~ __ !~_L~ ____ _ [820000--- 1

---r. 030000 , 0 i-----! - 453000' 0

Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land) Subvention für die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung im Bereich Ödberg auf energiesparende LED (2013 - 2. Teil).

Mehrkosten durch Installation einer Elektroheizung bei der Sanierung der Aufbahrungshalle.

Gestiegene Entsorgungskosten führen zu höheren Ausgaben.

Ersatz von Handwerkzeugen und Werkzeugkoffern nach Abnutzung.

Serviceschmiermittel für Türen- und Fensterservice.

[8200001 [so~st~g;;Märki~ -- ---- .--~----l

------~~tö. __ :] l~'!!!~~~~~t~~~~g_ _ ____ ~ _____ _____ _______ ____ _ ____ Austausch der Absperrgitter am Wochenmarkt.

[s3"1i)'00-----1

-1~-ö4300öI0 - 050000 , 0

_- 400000' 0

I: 400100' 0

~1010!l~Tö 1- 614000' 0 ~-------j- 616000' 0

1- 619700' 0

1- 690000 I 0 -728000' 0

I

I

r- 728810-' 0 1-----···-I~~~~_~-~~_!._~--

[siF--] :_~~~_~~E_!_~ ___ l

[:--_ .. __ ._------------------------------------------------------_._---------- ............. _ ........ _ .... _--._-.._ ... _-......... _ .... _ .. " __ "_"'-.-

Strandbad Klosterneuburg

Betriebsausstattung

Sonderanlagen >--

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Dienstkleider (Geringwertige WG.) '--.. . -~--'-

Schlägerung und Pflanzung

I ~~tandhaltung Gebäude ~ --------Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen

Inst.öff. Beleuchtung (Sonderanlagen )

Ausfall von Einnahmerückständen --Sonstige Firmenleistungen

~üllentsorgung (Sonst. Firmenleist. ) -- -

lI.~g~.~~~_~_~~_~~~!~!~.~g~~!.~~~~2 _________ .. _______ ._____________

Beckenwasser Diagnosegerät, Industriestaubsauger, Akku-Maschinenset.

Kleinkinderspielgeräte, Infotafeln Historienpfad Strandbad.

Baumnachpflanzungen im Zuge des Baumkatasters.

Neuausstattung Badedienstkleidung.

Maßnahmen im Zuge des Baumkatasters.

Dämmmaßnahmen Verwalterhaus (Ausbaustufe 2), allgem. Instandhaltung.

Reifen Kleintraktor, Umbau Druckluftfilterreinigung.

Austausch der desolaten Kandelaberleuchten (10 Stk.).

Abschreibung UK 147.

100 Jahre Strandbad (Strandfest): - Feuerwerk, RK, Poolgames, Bühne, Technik, Bands, Kinderanimation, Promotion, div. Attraktionen, Security, etc. - Veranstaltervergütung Strandfestorganisation; Baumkataster: Sachverständiger, LKW-Arbeitsbühne, Wasseruntersuchungen; Fäkalienabfuhr; Aquafitness; allgem. Bedarf (div. Transport- und Baggerfahrten, etc.).

Grünschnittabtransport und Häckseln, Sperrmüllentsorgung, a.o. Restmüllentleerungen.

Indexanpassung Tageskarten.

[S~b;;!K;i~~d~ri-------l

1I~~~~~~_~_~~g~_~ __ ._ .. _______ _______ .. __ .. _______________ Halte- und Parkverbotsschilder (oberer und unterer Durchschlag It. Verordnung).

E-Seite: 34

........................... ~~ ......... .~ .. .. ...... , ... ~ - 610000 1 0

- 610100 1 0 ----~--

- 611000 1 0 r.-------- 614000 10

- 690000 1 0

-728000/0

+ 824500 1 0

[~~.I2-0-0·~~~] ___ ._ 1- 455000 1 0 ~_._~~"-----

i-614000/0 ~--~"---~~~ .. i- 619000 1 0

1-728000/0 L ..... _ ......... _ ..................... _ ........... .

Instandhaltung Grund und Boden ------- .

Schlägerung und Pflanzung ---_ ... ,.".--Instandhaltung Straßen bauten ---_. -Instandhaltung Gebäude

Ausfall von Einnahmerückständen .. Sonstige Firmenleistungen

l~i~!=~~~~~~~!~i~~~_(?g!.o.~~~~!~~2.. .......................................... ~ .........

@p~rt~~i~-g;p~;~~i~~···~_··-_i~_··~_;~ ______ ···_···· .. _ ...... _ ...... _ ....... _ ...... _ ..... _ ...... _ ...... --1.

l_c_h~m_is_c_he_u_.-s_o~n_stige_art_verwandte Mittel


Instandhaltung Sonderanlagen

Sonstige Firmenleistungen .. ................................................... • .... m_.H ................................ _.

I~~~~:s~t~~~;;~~ _--=~~:_~ rG~~~·d~tO~k~gi~i~h~·R~~ht~·...·_······ ... · ...

I Öffe~tlich;"Abg;be'~-(Au;gaben), ohne Gebühren gemäß FAG

rSonstige Firm-e-n-Ie-is-tungen"------'"--

I§.~~r..~~~!~~i~~~____., _. [842000L .. _ Waldb~~it~'-"---'

- 002300 1 0 Forstwegebauten ---------------------~

1- 420000 l..~ -728000/0 L..... ___ .""

[~~~~~~._ J."" i - 020100 1 0 ~.=.===."""""""""""", ..... ==_._._-1- 043200 1 0

r"- 51100010 .

1- 614000 1 0

1-616000/0

Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe) -------.-•• " , ,.-----:.:"""",..----1 Sonstige Firmenleistungen ---~---._---~------"-------~

Betriebe der Wasserversorgung --,._-- -Maschinen und maschinelle Anlagen -----~-----_ .. _ .•... Groß-Wassermesser (Betriebsausstattung) _._----" Vertragsbedienstete Arbeiter


~nstandhaltung~~.~:.~:~aschinelle Anlagen

Instandhaltung Fussballplatz.

Maßnahmen gemäß Baumkataster.

Dringende Asphaltsanierungsarbeiten Föhrenweg, Parkweg, allgem. Instandhaltung.

Sanierung Senkgrubendeckel und Einbau eines Saugstutzens bei WC A-Kabinen, Fassade WC A-Kabinen, neue WC Schalen, Reparatur Flugdach, allgem. Instandhaltung.

Abschreibung WK A 95+96 und P 169.

Baumkataster: Sachverständiger, LKW-Arbeitsbühne, Fäkalienabfuhr, allgem. Bedarf.

Sportplatzmieten.

Dünger und Unkrautvernichtungsmittel.

Kabinendach übersteigen und allgem. Instandhaltung.

Reparatur Getrieberegner, Wartung Bewässerungsanlage.

Baumkataster: Sachverständiger, allgem. Bedarf.

Laufende Vermessungs-, Rodungs- bzw. Mäharbeiten diverser Grundstücke; Baumkataster; Sicherungsmaßnahmen.

Vergabe Baurecht; Aufschließungsabgabe.

Rodungs- bzw. Mäharbeiten diverser Grundstücke (Baurecht); Grundstücksteilungen.

Einmalzahlung von Wohnbauträger.

Trassierung und Errichtung einer Forststraße im Stadtwald.

Restauspflanzung der Schlägerungsfläche Holzgasse.

Mehrausgaben für Pflegemaßnahmen der Aufforstungsfläche in der Holzgasse.

Austausch der ältesten Pumpe im Zentralpumpwerk.

Verbundzähler für WHA Weidlingerstraße 15.

Dienstjubiläen.

Fenstertausch Betriebsgebäude und Holz-Schutzanstrich Schlauchturm Albrechtstraße 78.

Sanierung und Umbau der maschinellen Anlagen im HB-Käferkreuz und HB-Buchberg 1.

E-Seite: 35

l:E82soTö"j §'bä~d~~~i~ig~~g(s~~~t:Fi"~;:;;~~i~i~t:)'

[~.~1000_ - 0022011 0

- 020100 10

'=--03-0000 1 0

r050550 1 0

r:::~~~~;F 1- 454~~0 1 0 - 455000/0

P:OOO/O 1-458000/0

~~~OOO~ t.~~.~ 000 1 0 1- 614000 1 0 1_ 6141"Öö/ö-.... -

1:-616000 1 0

I - 618200 1 0

-619500/0

- 619600 1 0

I l~---~

1- 670000

1-710000/0

I r::::-~' --~.

i-726000 1 0 1-__ ._-_._--

Betriebe der Abwasserbeseitigung

Grundeinlösungen Ö.G. (Kanalbauten) :........._-----]


Werkzeuge u.sonst. Erzeug.hilfsmittel

Hausanschlüsse (Sonderanlagen)

Brennstoffe ._---Schmier- und Schleifmittel

Reinigungsmittel

Chemische u. sonstige artverwandte Mittel

Druckwerke

zur ärztlichen Betreuung

------_ .. Vertragsbedienstete Arbeiter ._----_. Instandhaltung Gebäude ---Instandhaltung Heizanlagen

Ilnstandh~~ltung Masch. u.maschi;elle A-;;Iagen-

I (----Inst.Betriebsausstattg (Sonstige Anlagen)

Instandh.so.bauI.Anl. (Sonderanlagen) .--~~-----~

I nstandh. Kanalnetz (Sonderanlagen )

Versicherungen -----. Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG

Mitgliedsbeiträge


Grundeinlösung im Zuge der Neuerrichtung des Kanals im Bereich Neudauer Graben.

Ersatzbeschaffung: SW-Tauchmotorpumpen PW Reichergasse, Umbau Verteiler Umwälzstation, Nutzwasserbrunnenpumpen.

Neueinkauf von Werkzeugen.

Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen.

Befüllung und Überprüfung von Gasflaschen.

Fette, Öle für Blockheizkraftwerk bzw. gesamte Kläranlage.

Sonderreinigungsmittel, Reinigungstücher.

VTA Biokat C Plus u. LC 181, div. Küvettentests f. d. Labor, Siedegewerbesalz u. chem. Mittel, Enteiser f. d. Kläranlagenbecken, Gasreinigungsmasse.

Ankauf von div. Regelblätter des ÖWAV, Gesetzestexten, Fahrtenbücher, Kläranlagenführungsunterlagen.

Auffüllung div. Erste Hilfe Kästen am Areal der Kläranalge.

Verbrauchsgüter f. d. Kläranlage und Labor, Einweghandschuhe, Longobac + 1.100 I Müllsäcke.

Verlagerung eines DP.

Austausch bzw. Reparatur der überalteten Jalousien, Service Wasserenthärtungsanlage.

Service- und Reparaturarbeiten für Gaskesseln Kläranlage.

Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen sowie Wartungen: BHKW Betriebsstundenservice, Gaswarngeräteservice, Onlinemessgeräte, Aggregate KA; Service: Zentrifuge, Räumer- und Rechenanlagen, elektrotechn. Überprüfungen.

Div. Schläuche, Wartung Feuerlöscher, Kärcher FrühlingsCheck.

Kleine Instandsetzungsarbeiten, Wartung Einfahrts- und Garagentor.

Deckel- u. Bitumeneinfassung inkl. Material, Kanaldeckeleinkauf u. Tausch, Berauchung Kanal, Videobefahrung und Reinigung von rd. 25 km Kanal (Kanalkataster), Hausanschlusssanierungen, Kanalgebrechen.

Entgelte f. Kläranlagengebäude- u. KFZ-Versicherungen.

Gebrauchsabgabe für 266,6 km, sonst. Abgaben Finanzamt, Go-Maut, Elektrizitätsabgabe.

ÖWAV, Kläranlagennachbarschaften.

E-Seite: 36

[-728000/0

I I

1-72861-Ö'Ö fw'--' .. _~---~

l?'.~_~8_~(~L~_~

~.~~OO~-=_J __ 1- 040000 1 0 i

64000ö7o t-----1- 040100 1 0 }._W~".~ ___ ••

1- 043000 1 0

1:''050000 I 0--

l~00010 I 0 1- 451000 1 0

- 452000 1 0

t- 616000 1 0


Kanalkataster (Sonstige Firmenleistungen) _w .. _~. --_., .,'---__ --1 Müllentsorgung (Sonst.Firmenleist.) _.---------_._--Betriebe der Müllbeseitigung "--------_ .. _-_ .. _-_._-------1 Fahrzeuge

Veräußerung vWG d. Anlagevermögens(Fahrz.) ---Fahrzeuge Zusatzausstattung --------_._._. __ .. _._----_._-_. Betriebsausstattung ._--Sonderanlagen

gw. Wirtschaftsgüter (EDV)

Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen

~'--'--"-1 r-----~---------.----1- 618200 10

1- 619000 1 0 ~--_ .. _ .. _ .. 1-631010/0

1-701000/0

[-726000/0

1-728000/0

I 1-·-l:J28120 1 0 -728250/0

-728800/0


Instandhaltung Sonderanlagen

Mobiltelefone

Pachtzinse 1-----------.-.. -.-. -------.------1 Mitgliedsbeiträge

-~----------Sonstige Firmenleistungen


Gebäudereinigung (Sonst.Firmenleist.)

Müllabfuhr (Sonst.Firmenleistg.)

Überprüfung der jährlichen Funktionsfähigkeit der Kläranlage, laufende monatliche Überprüfung Fremdüberwachung, Überprüfung sämtl. Krananlagen, Laborwartung & Messgerätewartung, Reinigung Arbeitskleidung und Matten, Rauchfangkehrgebühren, Erstellung gastechnische Überprüfung des Trockengasbehälters, elektrotechn. Überprüfung der Kläranlage, sicherheitstechn. Überprüfung der Außenstationen.

Kanalkataster: Einarbeitung v. Hausanschlüssen und laufender Plausibilitätskontrolle.

Klärschlamm-, Sandfang- u. Rechengutentsorgung.

Der LKW mit Multilift-Abrollkipper, Kennzeichen WU-759 AZ, Baujahr 2001, ist auf Grund seines schlechten Allgemeinzustandes durch ein neues Fahrzeug zu ersetzen. Weiters ist es notwendig, ein Fahrgestell für den Müllaufbau anzuschaffen.

Verkauf des LKW's (Kennzeichen WU-759 AZ), Bj. 2001.

Schneeketten.

2 Papierfangnetze für die Kompostierungsanlage Haschhof.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 1. Beton-Trennwände für die Kompostierungsanlage Haschhof, 2. Erdaushubdeponie Bürgerspitalwald - Wiederaufforstung, 3. Asphaltierung Recyclinghof.


Laufender Anstieg der Heizölpreise.

Laufende Preissteigerungen.

Instandhaltung des Umsetzers und des Trommelsiebes auf der Kompostierungsanlage Haschhof sowie laufende Instandhaltung der Geräte und Maschinen der Abfallwirtschaft.

Preissteigerungen - Wartung Glättemeldeanlage.

Notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Belüftung auf der Kompostierungsanlage Haschhof (1/3 Anteil).

2 Nanotracker neu.

Indexerhöhungen.

Ab 1.1.2013 Erhöhung von € 0,04 auf € 0,06 pro Normeinwohner.

Durchführung mobiler Müllsammlungen in den Katastralgemeinden. Kosten für das Häckseln von Grünschnitt, das Schreddern von Wurzelstöcken sowie die Updates und Hotlines für das Navigator TXT LKW für pe (Werkstatt). Anwaltskosten im Zuge der Restmüll-Vergabe bzw. im Zuge einer Neuausschreibung.

Software Kompostierungsanlage Haschhof + EDM-Portal.


Preissteigerung auf Grund Indexanpassung - Zunahme der von der Kontrahentenfirma zu entleerenden Mülltonnen.

E-Seite: 37

+ 81001 '., ... ""._--

+ 810019/ 0

+ 813000 /0

824500/0

185300ö'-' ~~~--' ........ _ .. .

1-~~.~910-' 0 - 614000

/-728120/0

+ 824350 /0 ~~,,~~---

r··-·········-····-····-·········-·········,

l870000 I .- ... 1-.----'-...

I~~.~~~~~L~] [~~~~]

1-710000/0 I 1-----

- 728000 / 0

- 728150 / 0

+810150/0

+810160/0

Müllentsorgung (Sonst.Firmenleist.)

-Erlös Holzverkauf (Erzeugnisse) --Entgelt Altspeisefett Leistungserlöse 20%

Entgelt Humus (Leistungserlöse 20 %)

Entgelt Elektro-Altgeräte (Leistungserl 20 %; ab 13.8.2005) ---Nebenerlöse

-- _. Miet-und Pachtzinse (20% Umsätze) ·_·_·~~_ ... ~._._H _______ . ____ ._ .......... _ .. _ .. ____________ ._._. __ ._ .. ______ ... _____ ... __ .~ .. _ ..... _._ .. _ ... _.m __ .

Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. ~--------.---------------------~----Aktivier.Ausgaben Gebarung Gebäude Verw.

Instandhaltung Gebäude ----.-----~._.-------_.---------1



[Miete Garconnieren (10 % ÜSt)

IPh~t~~;lt~ik~~·I~g-~~--·--·----·-----·

~~!~~~~~_~E!?~~-...... -....... -... _-_.-... -.. _-... _-... -._ .. -...... -.... _-_.-... -...... -..... -.. ~~_ .... __ ._ .. . IW~~b~b~t~i~b~· ----_.~--------------------Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG


_._-- -_ .. __ ....... _-_ .. _--------Plakatierung Heimatwerbung

1-----_."-":'_- --.. --------.--Plakatierungsentgelt

Plakatierungsentgelte (Transparente) L. ___ •••• _ •••• _ •• _ •• __ .• ~_. __ ._. ___ •• _. _____ ••• __ ••• ____ •• _. _____ ••• _. ____ .. _____ • ___ ••••••••• ____ •• ____ ._.

:_:t_~~enb_bse_:_~-_:_r~_;_:~_n_g ___ . ___ - _. . --.~. '-

Sonstige Firmenleistungen .. ----- ---- ~------ ---- - - -- - ---- ----- ~---- ---- - -- ---- -- -

Preissteigerungen auf Grund Indexanpassungen, Erhöhung ALSAG und Roadpricing -Zunahme der Mengen bei verschiedenen Müllfraktionen.

Einnahmen aus Hackschnitzel-Verkauf (GR-Beschl. 02.03.2012, TOPkt. 50).

Teilweise Abnahme durch die Abwasserbeseitgung - Versuch bei der biologischen Kläranlage.

Der Humusverkauf ist weiter ansteigend, daher wurden auch die Einnahmen höher angesetzt.

Die Mengen sind rückläufig, dadurch reduzieren sich auch die Einnahmen.

Die kostenpflichtige Entsorgung von Autowracks ist weiter rückläufig (seit 2007 sind Autohändler verpflichtet, alte KFZ unentgeltlich zurück zu nehmen), dadurch sind auch die Einnahmen entsprechend niedriger anzusetzen.

Indexanpassung.

Adaptierung von Wohnungen, Kategorieanhebung.

Wohnungseigentum: Thermentausch bzw. Reparaturen; div. Reparaturen.

Winterbetreuung Martinstraße 20.

Hausverwaltungsprogramm.

Vollvermietung.

PV Ökostrom Vergütung.

Kammerumlage und Abgaben im Zusammenhang mit Werbebetrieb (litfaßsäulen, Werbetafeln, Transparente ).

Kosten für Montage von Transparenten auf den neu geschaffenen Transparentständern durch die hiefür beauftragte Firma.

Affichierungskosten für litfaßsäulen und Plakattafeln.

Einnahmen aus Affichierung litfaßsäulen und Werbetafeln.

Einnahmen aus Anbringung von Transparenten.

Anhebung laut Vertrag.

LED-Scheinwerfer, Bühnentreppen, Bodenpoliermaschine.

Entfluchtungssimulation.

E-Seite: 38

+ 833100 / 0

+ 841000/2

+ 856200 /2

1925000 I + 859450 / 0

+ 859750 / 0

Ausschließliche Gemeindeabgaben

Handy-Parken (Sonst. Firmenleistungen)

r-------' -------~--,--... Kommunalsteuer

Gebrauchsabgabe Tiefbauamt ~-------~~-------------.--_.-Verwaltungsabgabe (Tiefbauamt) -'--~--'-----"'-"'-'--"-"-"""---""-'''---''-'''---...... -.... - .. - ................... _._......... .._ .......... __ .. __ ..................... .

r-Ert~~g~~~t~ii~"'~'~'g~~~i~~~h'~fti:'B~~d~;~b9~-b~~"" --.--.,-- ._,....:::...._-'--1 I Ertragsanteile nach Bevölk.schlüssel (ab 2001)

L------------.--.--~-~~------,-~-_._-------.__1 I Ertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld

l

Einrichtung des Handyparkens in Klosterneuburg sowie Pauschalzahlungen für den laufenden Betrieb.

Mehreinnahmen auf Grund vermehrter Betriebsansiedlungen.

Gebührenerhöhung (01.01.2012).

Gebührenerhöhung (01.01.2012).

Sämtliche Ertragsanteile wurden entsprechend dem Voranschlagsblatt des Amtes der NÖ. Landesregierung budgetiert.

Ab dem Jahre 2011 wurde aufgrund von politischen Verhandlungen die Pflegefinanzierung umgestellt. Ab 2012 vermindern sich daher sowohl die Ertragsanteile als auch die Sozialhilfeumlage.

E-Seite: 39

E-Seite: 40

7. Vorhaben

-728600/0

13. Vorhaben

r:728603/0

1+ 298000 10

14. Vorhaben

- 0502351 0

Einzelerläuterungen zum außerordentlichen Haushalt

Freiwillige Feuerwehren (163000)

Projektierungskosten (Sonst. Firmenleistg.) Haustechnikplanung, Elektroplanung, Bodenuntersuchtung, statische Berechnung für Fundament und Hangsicherung, Höhenlageplan für FF Weidling.

pitaltransf.Z~hi~~g~~" v.priv.lnst.o.erw.char.- .......... -I Eigenmittelaufbringung durch die Freiwillige Feuerwehr.

Gemeindestraßen (612000)

r;;;;:~;::"""--"--"""-"""~kenneubau (Straßenbauten) --------1 Randbalken undGeländererneuerung Haschhofbrücke, Steg Feldergasse, Steg Schredtgasse.

Ausbau öff. Beleuchtung (Sonderanlagen)

...... _ .. _ ................................................ _ ........... _ ......................... __ ....... _ ... _. __ .. , osten (Sonst.Firmenleistg.) __ .,.~ ___ <, __ ._ •• ________ ~_,_~._ •• M~_

altung Landesstr. (Sonst.Firmenleistg.)

--------~--_ ..... __ ._-_ .. _ .. _------, .-Ausgl.-Rücklage Entnahme

Betriebe der Wasserversorgung (850000)

I CI"" LV LIIIIIJC\1.1 nIJ\jIIIIJ~hälter Kollersteig

.. _ .. - .... -.-.................................... - ............... -........................................ · .............. · ...................... · .... _ .. 1 . Wasserwirtschaftsfonds Darlehenszuzählungen

Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen

Erneuerung Ödberg LED - 2. Teil, Erneuerung Doppelnsiedlung LED - 1. Teil.

ÖBB Lärmschutzwand 3 und Lärmschutzwand 6.

Nebenflächen der L 116 ab Managettagasse 1.Teil (ca. 500 Meter), B14 Hauptstraße KG Kierling und L 116 von Gschwendt bis Agnesstraße.

Die Finanzierung des 13. Vorhabens erfolgt aus Eigenmittel und einer voraussichtlichen Bedarfszuweisung für Lichtpunkte.

Kollaudierung.

Jahrestangente des BA 20 und Kapitalisierung der Zinsen .

Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt vorläufig durch ein ungefördertes Darlehen. Nach Vorliegen des Rechnungsabschlusses 2012 erfolgt vielleicht eine Änderung der Finanzierung.

15. Vorhaben Betriebe der Abwasserbeseitigung (851000)

~OIÖ- lSti-;hkc; .. ~äi~ .. (s~d;-~~~g;iö~dert)-_ .. _ .... --l Umlegung des RW-Kanals Reichergasse und des Sammlers Kierlinger Straße.

- 050420 1 0 [~~!g;r-~~g-E~ .. ~~g .. i~;ffi~i~~!.-B.Ä~?02.==:==~ Austausch des Blockheizkraftwerks.

E-Seite: 41

- 050494/ 0

+ 341000 / 0

chkanäle BA 194 (Sonderanlagen)

L •••••••••..••••••••••••..••••••••••••.••••••••••••.••••••••••••.••••••••• _ .••••••••••••.••••••••••••..••••••••••••..•••••.••••••••••••• _ ••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kanalbau Leopoldsgraben und Babogasse, Straßeninstandsetzung Gebiet Kollersteig, Ziviltechnikerleistungen.

eräußerung v. WG des Anlagevermögens Veräußerung des alten Blockheizkrafwerks. aschinen)

sfonds Darlehenszuzählungen Jahrestangenten der BA 18, 201 sowie 194 und Kapitalisierung der Zinsen.

+ 346000 / 0 Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt vorläufig durch ein ungefördertes Darlehen. Nach Vorliegen des Rechnungsabschlusses 2012 erfolgt vielleicht eine Änderung der Finanzierung.

[~·85~~48/01 ii<~~~i~i~~O~d~~9~~b9~b~·BA·194··(10~·o/;~b2002)·1 Kanaleinmündungsabgabe Leopoldsgraben und Babogasse.

16. Vorhaben Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau (710000)

1:;07115010-1 L_~.~~~ ___ ..

20. Vorhaben

728000/0

21. Vorhaben

40. Vorhaben

[728601/0-·]

l~~.~.~~~~L~J 42. Vorhaben

Instandhaltung Güterwege Für den Goterweg "Lange Gasse" sind Instandhaltungsmaßnahmen notwendig. Um Förderung beim Land NÖ, Abt. ST8 - Goterwege - kann nur angesucht werden, wenn die Budgetmittel hierfür im a.o. Haushalt budgetiert sind.

L~d~;:;;;;~u~g;.;(KaP.T;~~*;d~~--""l Um Förderung tur die Instandhaltungsmaßnahmen des GOterweges "Lange Gasse" wird

I' angesucht werden. Mit einer Förderung von voraussichtlich 50 % der Gesamtkosten kann . gerechnet werden.

. ------~.----------~

Grundbesitz (840000)

[v~~~~h.Gi~0_~~~~b~~t~G~~~d~iö~k~ "1 Ankauf Magdeburgkaserne.

~~.~~~~~!j~~.~~I~~:.~~_~§.~.~. __ ._ ........ ______ .__~=~=] Diverse Vermessu ngsarbeiten.

Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. (853000)

[Äktivier.Ausgaben Gebarung Gebäude Ve~. . I Leopoldstraße 19 thermische Sanierung, Wärmedämmung Fassade und Dach; L .--J Elektrosteigleitungen; Sanierung Stiegenhaus.

Betriebe der Müllbeseitigung (852000)

IAiti~~i~~~~i~~~~~h~~·g(S;~~i:Fi~;;~~I~·i~t·g:)·_----] Hinterweidling , Bürgerspitalwald.

Uv~"CI!-1I'" Müll-Invest Entnahme Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt durch Verwendung der vorhandenen Rücklagenmittel.

Sportstätten Klosterneuburg GmbH (Happyland) (839020)

E-Seite: 42

779100 I 0

+ 298000 I 0

+ 346000 I 0

43. Vorhaben

050000 I 0

~-_. __ .. _ ..... _ ... _ .......... _._ ..... _. __ ...... -._ ....... __ ...... _ ..... _-._ ... _ .... _ .......... __ .-._ ...... -_·_·_-_·_-_··· __ ····_··_······· __ · __ · __ ·····_··---·-1 InvestitionszuschOsse (Kap.Tr. an eigene Unternehmungen) ._._ ..... -----..... __ .......... _ .... _-._ .. __ . __ ... _-_. __ ._ .. __ ......... _-----_._ .... -... _ ... __ ._--_ ....... _._---

.-Ausgl.-ROcklage Entnahme

ID~~i~h~~~·~~f~~h-~~~~~-Fi·~~~~~~t~~~~h;;;~~g~~----1 L ___ . ____ . " . I

Photovoltaikanlagen (870000)

Detailplanung, Ausschreibung und schrittweise Umsetzung der Maßnahmen.

Die Finanzierung des 42. Vorhabens erfolgt aus Eigenmittel, Darlehensaufnahme, Bedarfszuweisungen und Investitionsbeiträgen des Landes.

Die Darlehenszuzählungen erfolgen nach Maßgabe der Umsetzungen im Sinne des Masterplanes und nach den tatsächlichen Baufortschritten.

~~~d!~_-.~~I~g-~~--=-.~~:~=----_=~~~=~-~=:~=:=] Ausschreibung und Errichtung von Photovoltaikanlagen.

E-Seite: 43

E-Seite: 44

V AQuerschnitt

VORANSCHLAGSQUERSCHNITT

2013

Seite: 1

Gemeindekennziffer: 324080

Gemeinde: Stadtgemeinde Klosterneuburg

Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden 2013

Anlage 5b (Beträge gerundet auf Ganze)

I. Querschnitt

Bezeichnung Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden

Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859

10

11 Ertragsanteile Gruppe 858 und 859

12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852

13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81

14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825

15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888

16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880

Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe 869 17 marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)

18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829

19 Summe 1 (laufende Einnahmen)

Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5

21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760

22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721

23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4

Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654,

24 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721

25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654

26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754

27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780

Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe 769

28 marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)

29 Summe 2 (laufende Ausgaben)

91 / Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung /Summe 1 minus Summe 2

rwquerva Seite: 2

Pol. Bez. Wien - Umgebung

tiumme aavon tiumme onne

0+ aoH A 85-89 A 85-89

8.820.700 146.900 8.673.800

25.841.300 0 25.841.300

13.375.000 13.184.000 191.000

2.874.400 474.500 2.399.900

2.399.300 886.000 1.513.300

3.207.600 1.107.800 2.099.800

602.300 4.500 597.800

3.071.000 0 3.071.000

969.600 20.200 949.400

61.161.200 15.823.900 45.337.300

16.855.500 2.716.500 14.139.000

0 0 0

734.100 0 734.100

2.427.100 769.400 1.657.700

15.748.500 5.051.400 10.697.100

1.040.200 730.800 309.400

13.478.200 123.700 13.354.500

2.689.000 81.000 2.608.000

3.071.000 3.071.000 0

56.043.600 12.543.800 43.499.800

5.117.6001 3.280.1001 1.837.5001

30

31

32

33

34

39

40

41

42

43

44

49

Bezeichnung Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen

Veräußerung von unbeweglichem Vermögen

Veräußerung von beweglichem Vermögen

Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten

Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts

Sonstige Kapitaltransfereinnahmen

Summe 3: Einnahmen der Vermögens-gebarung ohne Finanztransaktionen

Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen

Erwerb von unbeweglichem Vermögen

Erwerb von beweglichem Vermögen

Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten

Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts

Sonstige Kapitaltransferausgaben

Summe 4: Ausgaben der Vermögens-gebarung ohne Finanztransaktionen

Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen

rwquerva

Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden

Unterklassen 00, 01 und 05

Unterklassen 02 bis 04

Unterklasse 07

Gruppen 870 bis 874,889

Gruppen 875 bis 878, 885

Unterklassen 00, 01 und 05

Unterklassen 02 bis 04

Unterklasse 07

Gruppen 770 bis 774

Gruppen 775 bis 778, 785

Summe 3 minus Summe 4

Seite: 3

Summe Summe Summe ohne 0+ aoH A 85 - 89 85 - 89

0 0 0

55.000 55.000 0

0 0 0

1.015.600 0 1.015.600

94.700 0 94.700

1.165.300 55.000 1.110.300

6.384.300 1.671.500 4.712.800

623.000 299.600 323.400

0 0 0

120.000 0 120.000

0 0 0

7.127.300 1.971.100 5.156.200

-5.962.000 -1.916.100 -4.045.900

Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89

Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe 220 100 0 100

51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 1.437.700 40.000 1.397.700

Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0 0 0

52 Rechts

Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 89.300 2.400 86.900

53 Bezugsvorschüssen

54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 106.700 106.700 0

55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 5.493.000 1.236.700 4.256.300

Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe 879 0 0 0

56 marktbest. Betriebe der Gemeinde und der Gemeinde

59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 7.126.800 1.385.800 5.741.000

Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe 220 100 0 100

61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 0 0 0

62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0 0 0

63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247,249,255 bis 257 und 259 62.700 0 62.700

64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 58.100 0 58.100

65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 4.156.000 2.952.700 1.203.300

Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe 779 2.151.000 0 2.151.000

66 marktbest. Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde

69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 6.427.900 2.952.700 3.475.200

93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 698.900 -1.566.900 2.265.800

Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen

94 -145.500 -202.900 57.400

rwquerva Seite: 4

11 Abi "t . el ung d es manzlerungssa Id os Summe davon Summe ohne

Bezeichnung Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und Saldo 1 plus Saldo 2

70 ohne Finanztransaktionen -2.208.400 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85 - 89" -202.900 95 Finanzierunassaldo ("Maastricht-Eraebnis") -2.411.300

111. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 69.453.300

Zuführungen aus dem ord.Haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe 910 0 81 Haushalt

82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 145.500

83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0

79 Summe 7: Gesamteinnahmen 69.598.800

84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 69.598.800

Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 0 85

86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0

87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0

89 Summe 8: Gesamtausgaben 69.598.800

99 Administratives Jahreseraebnis Summe 7 minus Summe 8 0

rwquerva Seite: 5

Seite: 6

ORDENTLICHER HAUSHALT

Seite: 7

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2013 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe Namentliche Bezeichnung der Gruppe

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Kunst, Kultur, Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Wirtschaftsförderung Dienstleistungen Finanzwirtschaft Summe Ordentlicher Haushalt

Außerordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Kunst, Kultur, Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Wirtschaftsförderung Dienstleistungen Finanzwirtschaft Summe Außerordentlicher Haushalt

rw_vagesamt k:\arcrep\RW\RW _ VAGE.QRP Seite: 8

Voranschlag 2013

235.700,00 25.000,00

1.886.100,00 1.606.400,00

96.200,00 1.270.900,00

837.700,00 1.500,00

17.837.800,00 38.157.800,00 61.955.100,00

0,00 69.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

700.000,00 10.000,00

6.864.700,00 0,00

7.643.700,00

Voranschlag 2012

193.600,00 23.000,00

1.547.800,00 1.591.200,00

100.000,00 1.250.300,00

702.100,00 1.700,00

17.797.000,00 37.959.700,00 61.166.400,00

0,00 50.000,00 32.000,00

0,00 0,00 0,00

1.650.000,00 25.000,00

20.388.000,00 1.742.300,00

23.887.300,00

Rechnung 2011

187.436,87 35.727,13

1.568.050,12 1.585.314,13

112.185,60 1.290.947,50

747.342,48 13.654,77

17.435.844,62 37.948.075,07 60.924.578,29

96.866,05 0,00

221.384,21 0,00 0,00 0,00

3.802.459,30 0,00

5.235.713,99 0,00

9.356.423,55

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2013 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe Namentliche Bezeichnung der Gruppe

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Kunst, Kultur, Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Wirtschafts förderung Dienstleistungen Finanzwirtschaft Summe Ordentlicher Haushalt

Außerordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Kunst, Kultur, Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- u. Wasserbau, Verkehr Wirtschaftsförderung Dienstleistungen Finanzwirtschaft Summe Außerordentlicher Haushalt

rw_vagesamt k:\arcrepIRWIRW_VAGE.QRP Seite: 9

Voranschlag 2013

7.464.400,00 1.319.800,00 6.259.700,00 3.419.200,00 5.306.100,00 8.299.600,00 4.881.300,00

293.500,00 23.083.600,00

1.627.900,00 61.955.100,00

0,00 69.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

700.000,00 10.000,00

6.864.700,00 0,00

7.643.700,00

Voranschlag 2012

7.094.300,00 1.369.500,00 6.023.200,00 3.074.800,00 5.065.800,00 7.860.200,00 5.075.600,00

350.000,00 24.064.300,00

1.188.700,00 61.166.400,00

0,00 50.000,00 32.000,00

0,00 0,00 0,00

1.650.000,00 25.000,00

20.388.000,00 1.742.300,00

23.887.300,00

Rechnung 2011

6.418.382,65 1.233.761,36 5.392.841,58 2.800.253,07 5.225.774,95 7.307.332,15 4.479.137,26

308.081,99 22.981.946,90

4.777.066,38 60.924.578,29

96.866,05 0,00

221.384,21 0,00 0,00 0,00

3.802.459,30 0,00

5.235.713,99 0,00

9.356.423,55

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

o 000 00000 2/000000+868100

2/000000+868310

1000

010 01000 2/010000+817000

2/010000+860400

310 16

310 16

010 13

310 15

Verlrelungskörper und allgemeine Verwaltung Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Pensionsbeilrag Bgm (Lfd.Tr.priv.Haush.) Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)

Gewählte Gemeindeorgane

Zenlralaml Zenlralaml Sladlamlsdireklion Kostenbeitrag I. sonst. Verwaltungsleistungen Mittel d. Ausgleichstaxlonds (BEinstG, lId. Tr. v. Bundeslonds)

Seite: 10

Voranschlag 2013

14.200,00

2.000,00

16.200,00

4.800,00

Voranschlag 2012

6.300,00

2.000,00

8.300,00

Rechnung 2011

6.285,72

1.377,16

7.662,881

408,84

4.800,00

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 000 Gewählte Gemeindeorgane 00000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000-670000 310 24 Versicherungen 22.600,00 25.500,00 25.079,55

1/000000-721000 310 22 Bezüge der 714.400,00 721.500,00 709.117,77 Organe

1/000000-721100 310 22 Anrechnungsbeitrag DGB 14.200,00 27.900,00

1/000000-721200 001 22 Reisegebühren 5.500,00 5.500,00 2.178,60 Diäten

1/000000-728000 001 24 Sonstige 600,00 Firmenleistungen

1/000000-729100 001 24 Schulungsaufwand 31.000,00 31.000,00 27.444,40 (Sonstige Ausgaben)

1/000000-752200 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 63.100,00 62.500,00 61.917,80 Lld.Tr.an Gdeverb.

000 Gewählte Gemeindeorgane 850.800,00 874.500,00 825.738,12

010 Zentralamt 01000 Zentralamt Stadtamtsdirektion 1/010000-042200 010 41 Amtsausstattung 1.798,80

Büromaschinen 1/010000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.790,25

Datenverarbeitung 1/010000-400000 010 23 Geringwertige 1.000,00 1.500,00 1.560,86

Wirtschaftsgüter 1/010000-400100 010 23 Dienstkleider 700,00 500,00 859,40

(Geringwertige WG.) 1/010000-452000 010 23 Treibstoffe 3.000,00 3.000,00 2.497,79

1/010000-456000 010 23 Büromittel 3.000,00 4.000,00 1.179,70

1/01 0000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 500,00 800,00 153,21

1/010000-457000 010 23 Druckwerke 1.500,00 2.000,00 3.351,91

1/010000-459000 010 23 Sonstige Verbrauchsgüter 600,00 600,00 246,82

1/010000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 259.200,00 449.000,00 398.614,64 Angestellte

1/010000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 68.400,00 1.835,60 Arbeiter

1/010000-520000 310 20 Angestellte 25.600,00 12.400,00 21.377,60 ganzjährig beschäftigt

1/010000-522000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 10.900,00 2.800,00 beschäftigten Angestellten

1/010000-523000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 1.405,83 beschäftigten Arbeiter

1 /01 0000-560000 010 20 Reisegebühren 800,00 1.000,00 255,56

1/01 0000-563000 010 20 Kilometergeld 800,00 1.000,00 497,86

1/01 0000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 20.700,00 20.000,00 23.914,65

1/010000-569000 310 20 Sonstige 16.500,00 15.400,00 18.752,84 Nebengebühren

1/010000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 15.500,00 13.600,00 16.721,54 für Familienbeihilfen

rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 11

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

101000 Zentralamt Stadtamtsdirektion 4.800,00 5.208,841

01001 Zentralamt Bürgermeisterbüro

rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 12

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/010000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 69.600,00 58.100,00 80.381,34 sozialen Sicherheit

1/010000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 700,00 1.200,00 1.435,67 Mitarbeitervorsorgekasse

11010000-617000 010 24 Instandhaltung 3.000,00 4.000,00 2.441,19 Fahrzeuge

1/010000-618100 010 24 Inst. Amtsausstattung 2.000,00 2.000,00 864,00 (Sonst. Anlagen)

1/010000-630000 010 24 Postdienste 37.000,00 37.000,00 35.894,14

1/010000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 29.000,00 29.000,00 22.941,98

1/010000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.600,00 1.800,00 2.316,43

1/01 0000-642000 010 24 Beratungskosten 28.000,00 27.000,00 25.931,43

1/010000-670000 010 24 Versicherungen 15.000,00 15.000,00 14.535,23

1/010000-670100 010 24 Versicherungen 300,00 300,00 Selbstbehalte

1/010000-690100 010 24 Schadenersatz an 100,00 100,00 Dritte

1/010000-700000 010 24 Mietzinse 200,00 200,00 109,20

1/010000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 16.600,00 22.000,00 18.340,63 EDV-Hardware

1 /01 0000-702340 010 24 Finanzierungsleasing 12.000,00 12.000,00 10.964,09 Kraftfahrzeuge

1/010000-710000 010 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 700,00 700,00 447,20 ohne Gebühren gemäß FAG

1 /01 0000-7231 00 010 24 Repräsentationsausgaben 100,00 100,00 76,56

1/010000-728000 010 24 Sonstige 1.500,00 1.000,00 848,35 Firmenleistungen

1/010000-728100 310 24 Veröffentlichungen 2.486,18 (Sonst.Firmenleistg.)

1/010000-728120 201 24 EDV Programme 2.700,00 2.700,00 2.617,36 Sonst. Firmenleistun

01000 Zentral amt Stadtamtsdirektion 648.800,00 741.800,00 719.445,84

01001 Zentralamt Bürgermeisterbüro 1/010010-400000 001 23 Geringwertige 500,00 500,00

Wirtschaftsgüter 1/010010-400100 001 23 Dienstkleider 100,00 100,00

(Geringwertige WG.) 1/010010-456000 001 23 Büromittel 200,00 200,00

1/010010-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00

1/010010-457000 001 23 Druckwerke 2.200,00 1.700,00

11010010-459000 001 23 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00

1/010010-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 120.900,00 115.900,00 der Verwaltung

1/010010-560000 001 20 Reise- 100,00 100,00 gebühren

1/01 001 0-563000 001 20 Kilometer- 200,00 200,00 geld



!01001

01010

!01010

!010

011 01100 2/011000+817000 310

rw_va k:larcreplRWIRW _V A,QRP

13

Zentralamt Bürgermeisterbüro

Zentralamt BürgerservicesteIle

Zentralamt BürgerservicesteIle

Zentralamt

Personalamt Personalamt Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen

Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

4.800,00 5.208,84!

900,00 800,00 543,51

Seite: 14

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzfPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/010010-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 6.700,00 9.000,00

1/01 001 0-569000 310 20 Sonstige 8.500,00 7.000,00 Nebengebühren

1/010010-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 6.100,00 5.900,00 für Familienbeihilfen

1/010010-581100 310 20 Sonstige DGB zur 28.100,00 27.400,00 sozialen Sicherheit

1/010010-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 600,00 600,00 Mitarbeitervorsorgekasse

1/010010-631010 201 24 Mobillelefone 600,00 700,00

1/010010-702300 201 24 Finanzierungsleasing 2.400,00 EDV-Hardware

101001 Zentralamt Bürgermeisterbüro 177.700,00 169.500,00

01010 Zentralamt BürgerservicesteIle 1/010100-400000 500 23 Geringwertige 200,00 300,00

Wirtschaftsgüter 1/010100-400100 500 23 Dienstkleider 100,00 100.00 99,00

(Geringwertige WG.) 1/010100-456000 500 23 Büromittel 100,00 100,00 33,08

1/010100-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00

11010100-457000 500 23 Druckwerke 100,00 100,00

1/010100-459000 500 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00

11010100-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 22.000,00 35.300,00 12.771,52 der Verwaltung

1/010100-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 200,00 200,00

1 /01 01 00-569000 310 20 Sonstige 1.500,00 1.700,00 539,53 Nebengebühren

1/010100-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 1.100,00 1.700,00 599,01 für Familienbeihilfen


11010100-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 300.00 Mitarbeitervorsor ekasse

01010 Zentralamt BürgerservicesteIle 30.400,00 47.600,00 16.865,14

1010 Zentralamt 856.900,00 958.900,00 736.310,98 1

011 Personalamt 01100 Personalamt 1/011000-042300 201 41 Amtsausstattung 547,56

Datenverarbeitung 1/011000-400000 310 23 Geringwertige 1.600,00 1.600,00 565,81

Wirtschaftsgüter 1/011000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 19,99

(EDV) 1/011000-400100 310 23 Dienstkleider 200,00 200,00 198,00

(Geringwertige WG.) 1/011000-456000 310 23 Büromittel 1.800,00 1.800,00 887,05


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

1011

014 01400

Personalamt

Gemeindekontrolleinrichtung Gemeindekontrolleinrichtung

Seite: 16


900,00 800,00 543,51 I

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/011000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 700,00 700,00 449,24

1/011000-457000 310 23 Druckwerke 2.500,00 2.500,00 2.548,85


1/011000-500100 310 20 Beamte 76.600,00 71.000,00 36.594,58 Verwaltung


1/011000-560000 310 20 Reisegebühren 500,00 500,00 167,72

1/011000-563000 310 20 Kilometergeld 500,00 500,00 412,99

1/011000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 5.400,00 5.000,00 4.571,56




1/011000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 2.800,00 2.400,00 1.651,10 Mitarbeitervorsorgekasse

1/011000-618100 310 24 Inst. Amtsausstattung 200,00 200,00 (Sonst. Anlagen)

1/011000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 4.900,00 5.000,00 4.592,96 (Sonstige Anlagen)

1/011000-631010 201 24 Mobiltelefone 300,00 300,00 231,60

1/011000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 500,00 500,00 311,46 EDV-Hardware

1/011000-710000 310 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 1.500,00 1.500,00 250,80 ohne Gebühren gemäß FAG

1/011000-728000 310 24 Sonstige 200,00 200,00 Firmenleistungen

1/011000-728100 310 24 Veröffentlichungen 3.000,00 3.000,00 (Sonst.Firmenleistg.)

1/011000-728120 201 24 EDV Programme 16.900,00 17.200,00 16.296,00 Sonst. Firmenleistung

011 Personalamt 349.300,00 319.900,00 291.794,98

014 Gemeindekontrolleinrichtung 01400 Gemeindekontrolleinrichtung 1/014000-042300 201 41 Amtsausstattung 765,05

Datenverarbeitung 1/014000-400000 014 23 Geringwertige 400,00 500,00 196,38

Wirtschaftsgüter 1/014000-456000 014 23 Büromittel 200,00 200,00 13,04

1/014000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 500,00 153,21

1/014000-457000 014 23 Druckwerke 300,00 300,00 108,63


1/014000-560000 014 20 Reisegebühren 600,00 600,00 401,60

rw_va k:\arcrep\RW\RW_ V A.QRP Seite: 17

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

1014

015 01500 2/015000+813100

2/015000+817000

500

500

f'I,-va k:larcrepIRW\RW_VA.QRP

13

13

Gemeindekontrolleinrichtung

Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Inseratenerlöse (Nebenerlöse) Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen

Voranschlag 2013

50.000,00

Seite: 18

Voranschlag 2012

50.000,00

Rechnung 2011

48.044,20

17,00

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag tür das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/014000-563000 014 20 Kilometergeld 700,00 300,00 187,31

1/014000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 700,00 1.500,00 1.158,11


1/014000-5801 00 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 3.100,00 3.000,00 2.520,38 für Familienbeihilfen


1 /014000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 600,00 500,00 509,26 Mitarbeitervorsorgekasse


1/014000-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 167,81

1/014000-728120 201 24 EDV Programme 700,00 700,00 603,41 Sonst.Firmenleistun

014 90.300,00 86.300,00 72.494,50

015 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 01500 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 1/015000-042300 201 41 Amtsausstattung 547,56


Wirtschaftsgüter 1 /015000-4031 00 500 23 Herstellungskosten 58.000,00 56.000,00 49.055,00

(Handelswaren) 1/015000-456000 500 23 Büromittel 100,00 100,00 34,15

1/015000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 155,17

1/015000-457000 500 23 Druckwerke 200,00 200,00 32,63

1/015000-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 149.600,00 138.500,00 142.920,83 der Verwaltung

1/015000-560000 500 20 Reise- 3.200,00 300,00 gebühren

1/015000-563000 500 20 Kilometer- 300,00 600,00 geld





1 /015000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 600,00 709,89 Mitarbeitervorsorgekasse

1/015000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 2.000,00 (Sonstige Anlagen)

1/015000-630000 500 24 Postdienste 17.500,00 17.500,00 15.792,20

1/015000-631010 201 24 Mobiltelefone 400,00 600,00 563,75

1/015000-710000 500 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 3.000,00 3.000,00 13.220,51 ohne Gebühren gemäß FAG

"'eva k:\arcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 19

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1015 Amtsblatt und Offentlichkeitsarbeit 50.000,00 50.000,00 48.061,20 1

016 Elektronische Datenverarbeitung 01600 Elektronische Datenverarbeitung 2/016000+817000 201 13 Kostenbeitrag f. sonst. 300,00 300,00 491,18

Verwaltungsleistungen 2/016000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxlonds 4.800,00 4.800,00

(BEinstG, IId. Tr. v. Bundeslonds)

1016 Elektronische Datenverarbeitung 5.100,00 300,00 5.291,181

019 Repräsentation

Seite: 20


1 /015000-728000 500 24 12.000,00 13.000,00 10.903,54

1 /015000-728840 500 24 12.000,00 14.000,00 8.031,57

015 296.300,00 287.400,00 284.726,06

016 Elektronische Datenverarbeitung 01600 Elektronische Datenverarbeitung 1/016000-042300 201 41 Amtsausstattung 45.400,00 53.000,00 24.883,62

Datenverarbeitung 11016000-400000 201 23 Geringwertige 500,00 500,00 197,21

Wirtschaftsgüter 1/016000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 5.000,00 4.500,00 3.235,14

(EDV) 1/016000-456000 201 23 Büromittel 200,00 200,00 102,13

1 /01 6000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 400,00 400,00 675,62

1/016000-457000 201 23 Druckwerke 500,00 500,00 373,11



1/016000-560000 201 20 Reise- 1.200,00 1.000,00 344,88 gebühren

1/016000-563000 201 20 Kilometer- 1.800,00 1.600,00 1.759,55 geld






1/016000-618000 201 24 Instandhaltung der Amtsausstattung 1.200,00 700,00 1.206,00


1/016000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.400,00 1.400,00 1.258,92

1/016000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 23.500,00 27.500,00 23.979,84 (Internet, Standleitungen usw.)

1/016000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 300,00 EDV-Hardware

1/016000-726000 201 24 Mitgliedsbeiträge 2.600,00

1/016000-728120 201 24 EDV Programme 28.300,00 65.000,00 20.264,59 (Sonst. Firmenleistung)

1/016000-728990 201 24 Vermittlungsprovision BBG 300,00 2.000,00 195,00 (Sonst. Firmenleistungen)

1/016000-729000 201 24 Sonstige 300,00 600,00 247,44 Ausgaben

1016 Elektronische Datenverarbeitung 408.700,00 438.200,00 289.567,571

019 Repräsentation

rw_va k:larcrepIRWIRW_ V A.QRP Seite: 21

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

01900

1019

020 02000 2/020000+829000

1020

022 02200

300

rw_va k:\arcrepIRWIRW_VA.QRP

18

Repräsentation

Repräsentation

Rechtsamt Rechtsamt Sonstige Einnahmen

Rechtsamt

Standesamt Standesamt


120,10

120,10 1

Seite: 22

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

01900 Repräsentation 1/019000-723100 001 24 Repräsentationsausgaben 23.000,00 23.500,00 20.817,27

1019 Repräsentation 23.000,00 23.500,00 20.817,27 1

020 Rechtsamt 02000 Rechtsamt 1/020000-400000 300 23 Geringwertige 800,00 800,00 953,12



(Geringwertige WG.) 1/020000-456000 300 23 Büromittel 1.100,00 1.100,00 1.201,81

1/020000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 1.300,00 1.500,00 855,74

1/020000-457000 300 23 Druckwerke 13.500,00 12.000,00 12.179,59



1/020000-560000 300 20 Reisegebühren 1.000,00 1.000,00 1.012,48

1/020000-563000 300 20 Kilometergeld 2.000,00 1.500,00 1.775,66





1/020000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.500,00 900,00 957,70 Mitarbeitervorsorgekasse


1/020000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 300,00 300,00 216,53 (Sonstige Anlagen)

1/020000-631010 201 24 Mobiltelefone 400,00 400,00 394,61

1/020000-640000 300 24 Rechtskosten 45.000,00 18.000,00 11.774,20

1/020000-728000 300 24 Sonstige 500,00 500,00 233,20 Firmenleistungen

1/020000-728120 201 24 EDV Programme 2.300,00 2.300,00 2.213,80 Sonst. Firmenleistung)

020 Rechtsamt 379.000,00 292.300,00 283.945,12

022 Standesamt 02200 Standesamt 1/022000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.095,12

Datenverarbeitung 1/022000-400000 340 23 Geringwertige 1.000,00 1.000,00 781,06


(EDV)

rw_va k:\arcrep\RW\RW _ VAQRP Seite: 23

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

1022

023 02300

rw_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP

Standesamt

Einwohneramt Einwohneramt


Seite: 24

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/022000-400100 340 23 Dienstkleider 100,00 100,00 99,00 (Geringwertige WG.)

1/022000-403000 340 23 Handelswaren 1.916,88

1/022000-456000 340 23 Büromittel 600,00 600,00 306,39

1/022000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 500,00 500,00 404,18

1/022000-457000 340 23 Druckwerke 2.200,00 2.200,00 2.195,75


1/022000-560000 340 20 Reisegebühren 200,00 200,00

1/022000-563000 340 20 Kilometergeld 200,00 200,00







1/022000-630000 340 24 Postdienste 2.000,00 2.000,00 1.936,02



1/022000-728000 340 24 Sonstige 100,00 100,00 38,20 Firmenleistungen

1/022000-728120 201 24 EDV Programme 5.700,00 700,00 603,41 Sonst. Firmenleistun

022 Standesamt 117.600,00 108.400,00 104.822,03

023 Einwohneramt 02300 Einwohneramt 1/023000-400000 320 23 Geringwertige 200,00 200,00 959,35


(EDV) 1/023000-400100 320 23 Dienstkleider 400,00


1/023000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 300,00 308,84

1/023000-457000 320 23 Druckwerke 200,00 200,00 102,00


1/023000-560000 320 20 Reisegebühren 200,00 200,00



1023

024 02400 2/024000+817400

102400

02410 2/024100+817000

320

320

rw_va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP

13

13

Einwohneramt

Wahlamt Wahlamt Wahlkostenersätze (Kostenb.so. Verw-Lstg)

Wahlamt

Wählerevidenz Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen


28.000,00 11.100,00 20.112,36

28.000,00 11.100,00 20.112,361

11.000,00 11.000,00 1.467,60

Seite: 26

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/023000-563000 320 20 Kilometergeld 100,00 100,00






1/023000-630000 320 24 Postdienste 2.200,00 2.200,00 2.134,81

1/023000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.1 00,00 1.200,00 806,77 EDV-Hardware



1023 Einwohneramt 161.100,00 120.500,00 102.991,69 1

024 Wahlamt 02400 Wahlamt 1/024000-042000 320 41 Amtsausstattung 471,96

1/024000-400000 320 23 Geringwertige 300,00 300,00 Wirtschaftsgüter

1/024000-456000 320 23 Büromittel 6.000,00 12,17

1/024000-457000 320 23 Druckwerke 4.000,00

1/024000-630000 320 24 Postdienste 53.000,00

1/024000-700000 320 24 Mietzinse 3.000,00

1/024000-728000 320 24 Sonstige 2.500,00 Firmenleistungen

1/024000-728510 320 24 Entgelt f. sonst. Leistg. 63.000,00 v. Einzel ersonen

02400 Wahlamt 131.800,00 300,00 484,13

02410 Wählerevidenz 1/024100-456000 320 23 Büromittel 100,00 100,00 8,84

1/024100-457000 320 23 Druckwerke 200,00 200,00 120,00


1/024100-560000 320 20 Reisegebühren 100,00 100,00

1/024100-563000 320 20 Kilometer- 100,00 100,00 geld




rw_va k:\arcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 27


102410 Wählerevidenz 11.000,00 11.000,00 1.467,60 1

1024 Wahlamt 39.000,00 22.100,00 21.579,96 1

025 Staatsbürgerschaft 02500 Staatsbürgerschaft 2/025000+817000 340 13 Kostenbeitrag f. sonst. 3.000,00 3.000,00 2.959,00

Verwaltungsleistungen

1025 Staatsbürgerschaft 3.000,00 3.000,00 2.959,001

029 Amtsgebäude 02900 Amtsgebäude 2/029000+809000 240 18 Gegenwert Sachbezugsleistg. 1.500,00 1.500,00 1.425,00

(Dienstwhg.) 2/029000+824001 240 14 Miet-und Pachtzinse 7.000,00 7.000,00 8.572,00

(steuerfrei) 2/029000+829000 240 18 Sonstige 500,00 500,00 381,98

Einnahmen




1/024100-630000 320 24 Postdienste 800,00 800,00 777,86

102410 Wählerevidenz 118.600,00 90.700,00 85.762,02 1

1024 Wahlami 250.400,00 91.000,00 86.246,15 1

025 Slaalsbürgerschaft 02500 Slaalsbürgerschaft 1/025000-456000 340 23 Büromittel 100,00 100,00

1/025000-457000 340 23 Druckwerke 400,00 400,00 265,42


1/025000-560000 340 20 Reisegebühren 100,00 100,00

1/025000-563000 340 20 Kilometer- 100,00 100,00 120,54 geld

1/025000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 300,00 500,00 285,63




1/025000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 400,00 373,84 Mitarbeitervorsor ekasse

025 Slaalsbür erschaft 36.600,00 34.900,00 34.195,84

029 Amisgebäude 02900 Amisgebäude 1/029000-050000 240 40 Sonder- 3.000,00

anlagen 1/029000-400000 240 23 Geringwertige 3.200,00 4.200,00 1.542,90

Wirtschaftsgüter 1/029000-454000 240 23 Reinigungsmittel 4.200,00 3.800,00 3.048,04

1/029000-455000 240 23 Chemische u. sonstige 100,00 artverwandte Mittel

1/029000-458000 240 23 Mittel zur 100,00 100,00 ärztlichen Betreuung


1/029000-600000 240 24 Strom 42.000,00 44.000,00 33.255,53 (Energiebezüge)

1/029000-601000 240 24 Gas 16.000,00 16.000,00 15.613,41 (Energiebezüge)

1/029000-603000 240 24 Wärme 53.500,00 53.500,00 47.265,55 (Energiebezüge)

1/029000-610000 240 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 Grund und Boden

1/029000-614000 440 24 Instandhaltung 233.200,00 139.000,00 67.420,50 Gebäude



Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

102900 Amtsgebäude 9.000,00 9.000,00 10.378,98 1

02970 Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56 - 58 2/029700+824001 240 14 Miet-und Pachtzinse 4.000,00 4.000,00 4.968,00

(Steuerfrei) 2/029700+829101 240 18 Sonstige Einnahmen 835,14

steuerfrei

102970 Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56 - 58 4.000,00 4.000,00 5.803,14 1

1029 Amtsgebäude 13.000,00 13.000,00 16.182,12 1

030 Bauamt 03000 Bauamt 2/030000+817000 400 13 Kostenbeitrag f. sonst. 100,00 100,00 3,61

Verwaltungsleistungen .. 2/030000+861500 400 15 Subvention d.Landes NO 14.500,00 14.500,00 14.500,00

(Lfd.Transfer.v.Land)


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/029000-618200 240 24 Inst.Betriebsausstattg 1.500,00 1.500,00 106,80 (Sonstige Anlagen)

1/029000-670000 240 24 Versicherungen 12.000,00 12.000,00 10.093,72

1/029000-700000 240 24 Mietzinse 9.000,00 9.000,00 7.794,45

1/029000-700100 240 24 Nutzungsentgelt 1.000,00 1.000,00 172,68

1/029000-702320 240 24 Finanzierungsleasing Kindergarten 6.900,00 6.900,00 15.965,96 u. Ortszentrum Höflein

1/029000-711000 240 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 42.000,00 47.000,00 39.498,93 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)

1/029000-728000 240 24 Sonstige 1.000,00 5.700,00 1.726,27 Firmenleistungen

1/029000-728250 240 24 Gebäudereinigung 150.000,00 144.000,00 119.992,10 Sonst.Firmenleist.

02900 Amtsgebäude 578.700,00 494.200,00 363.923,56

02970 Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56 - 58 1/029700-400000 240 23 Geringwertige 600,00 600,00

Wirtschaftsgüter 1/029700-600000 240 24 Strom 1.200,00 1.200,00 814,83

(Energiebezüge) 1/029700-601000 240 24 Gas 5.723,86

(Energiebezüge) 1/029700-614000 440 24 Instandhaltung 10.000,00 11.084,27

Gebäude 1/029700-618100 240 24 Inst. Amtsausstattung 500,00 500,00 300,00

(Sonst. Anlagen) 1/029700-670000 240 24 Ver- 1.000,00 1.000,00 835,14

sicherungen 1/029700-700800 240 24 Mietzinse (Miteigentum) 13.000,00 6.000,00 4.406,88

1/029700-728250 240 24 3.000,00 3.600,00 2.836,31

1/029700-729990 240 24 43.000,00 13.000,00 12.144,84

02970 62.300,00 35.900,00 38.146,13

1029 Amtsgebäude 641.000,00 530.100,00 402.069,69 1

030 Bauamt 03000 Bauamt 1/030000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.200,00 783,44

Datenverarbeitung 1/030000-400000 400 23 Geringwertige 500,00 1.000,00 178,70



(Geringwertige WG.) 1/030000-456000 400 23 Büromittel 600,00 1.500,00 1.148,06

1/030000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 400,00 600,00 263,76

1/030000-457000 400 23 Druckwerke 1.000,00 2.000,00 1.024,89

rw_va k:\arcrep\RW\RW _ VA.QRP Seite: 31

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

!030

031 03100 2/031000+817000 420


13

Bauamt

Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung Koslenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen


14.600,00 14.600,00 14.503,61 !

100,00

Seite: 32




1/030000-560000 400 20 Reisegebühren 200,00 300,00 442,50

1/030000-563000 400 20 Kilometergeld 2.500,00 3.000,00 1.886,76





1/030000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 900,00 900,00 467,92 Mitarbeitervorsorgekasse

1/030000-618100 400 24 Inst. Amtsausstattung 200,00 200.00 (Sonst. Anlagen)


1/030000-631010 201 24 Mobiltelefone 600,00 700,00 929,11



1 /030000-728120 201 24 EDV Programme 2.000,00 1.700,00 1.610,39 (Sonst. Firmenleistung)

!030 Bauamt 316.600,00 617.700,00 557.561,23 !

031 Raumordnung und Raumplanung 03100 Raumordnung und Raumplanung 1/031000-400000 420 23 Geringwertige 500,00

Wirtschaftsgüter 1/031000-400100 420 23 Dienstkleider 200,00

(Geringwertige WG.) 1/031 000-456000 420 23 Büromittel 1.000,00

1/031000-457000 420 23 Druckwerke 1.000,00

1/031000-459000 420 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00

1/031000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 158.800,00 Angestellte

1/031000-560000 420 20 Reisegebühren 100,00

1/031000-563000 420 20 Kilometergeld 500,00

1/031000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 4.200,00

1/031000-569000 310 20 Sonstige 7.600,00 Nebengebühren

1/031000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 7.600,00 für Familienbeihilfen

1/031000-581100 310 20 Sonstige DGB zur 34.300,00 sozialen Sicherheit

rw_va k:\arcrep\RW\RW _V A.QRP Seite: 33


1031

033 03300 2/033000+817000

1033

034

440 13

Raumordnung und Raumplanung

Hochbauamt Hochbauamt Kostenbeitrag I. sonst. Verwaltungsleistungen

Hochbauamt

Tiefbauamt


100,00

13,91

13,91 I

Seite: 34


1/031000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.300,00 MitarbeiteNorsorgekasse

1/031000-728000 420 24 Sonstige 181.500,00 Firmenleistungen

1031 Raumordnung und Raumplanung 398.700,00

033 Hochbauamt 03300 Hochbauamt 1/033000-030000 440 41 Werkzeuge u.sonst. 3.500,00

Erzeug.hilfsmittel 1/033000-042000 440 41 Amtsausstattung 1.500,00

1/033000-042300 201 41 Amtsausstattung 550,69 Datenverarbeitung

1/033000-400000 440 23 Geringwertige 500,00 2.000,00 1.378,35 Wirtschaftsgüter

1/033000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 45,54 (EDV)

1/033000-400100 440 23 Dienstkleider 200,00 1.000,00 191,99 (Geringwertige WG.)

1/033000-456000 440 23 Büromittel 600,00 600,00 294,25

1/033000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 800,00 600,00 802,63

1/033000-457000 440 23 Druckwerke 1.900,00 2.400,00 1.306,74



1/033000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 59.600,00 55.800,00 58.151,09 Arbeiter

1/033000-560000 440 20 Reisegebühren 300,00 300.00

1/033000-563000 440 20 Kilometergeld 1.600,00 2.500,00 2.185,94





1/033000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.000,00 900,00 867,48 MitarbeiteNorsorgekasse


1/033000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.300,00 1.300,00 1.437,21



1/033000-728120 201 24 EDV Programme 1.300,00 10.700,00 2.776,43 Sonst. Firmenleistun

033 Hochbauamt 382.000,00 381.400,00 359.228,58

034 Tiefbauamt

r,,",-va k:larcreplRWIRW _ VA.QRP Seite: 35

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPost/Unter AOS Va/Reg Bezeichnung

03400

060 06000

1060

062 06200

rw_va k:larcreplRWIRW _ VA.QRP

Tiefbauamt

Tiefbauamt

Sonstige Maßnahmen, Beitr.Verbände,Vereine Beiträge an Verbände, Vereine,Organisationen

Sonstige Maßnahmen, Beitr.Verbände,Vereine

Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen


Seite: 36


03400 Tiefbauamt 1/034000-400000 430 23 Geringwertige 300,00 500,00 157,55


(EDV) 11034000-400100 430 23 Dienstkleider 200,00 700,00 29,90

(Geringwertige WG.) 1/034000-456000 430 23 Büromittel 800,00 800,00 1.007,48

1/034000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 500,00 500,00 244,09

1/034000-457000 430 23 Druckwerke 1.200,00 800,00 760,25


11034000-51 0000 310 20 Vertragsbedienstete 114.200,00 110.700,00 163.363,69 Angestellte

1/034000-560000 430 20 Reisegebühren 100,00 100,00 13,50

1/034000-563000 430 20 Kilometergeld 2.600,00 2.600,00 2.616,37







1/034000-631 01 0 201 24 Mobiltelefone 500,00 500,00 520,97



1/034000-729000 430 24 Sonstige 100,00 Ausgaben

1034 Tiefbauamt 181.500,00 190.200,00 244.398,741

060 Sonstige Maßnahmen, Beitr.Verbände,Vereine 06000 Beiträge an Verbände, Vereine,Organisationen 1/060000-726000 001 24 Mitgliedsbeiträge 64.000,00 65.000,00 59.353,05

1060 Sonstige Maßnahmen, Beitr.Verbände,Vereine 64.000,00 65.000,00 59.353,051

062 Ehrungen und Auszeichnungen 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 11062000-7231 00 001 24 Repräsentationsausgaben 18.000,00 20.000,00 14.520,21

1/062000-768111 001 27 Ehrenpreise 500,00 (Zuw.an phys.Personen)

1/062000-768120 001 27 Umweitpreis 1.000,00 1.000,00 (Zuw.an phys.Personen)

1/062000-768121 001 27 Sozial preis 1.000,00 1.000,00 1.000,00 (Zuw.an I2h~s.Personen)



1062 Ehrungen und Auszeichnungen

063 Städtekontakte und Partnerschaften 06300 Städtekontakte und Partnerschaften

1063 Städtekontakte und Partnerschaften

070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel

1070 Verfügungsmittel

080 Pensionen 08000 Pensionen 2/080000+868300 310 16 Pensionsbeitr. Beamte 9.600,00 8.900,00 4.493,65

(Lfd.Tr.priv.Haush.) 2/080000+868310 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 35.400,00 35.900,00 32.083,97

(Lfd.Tr.priv.Haush.)

1080 Pensionen 45.000,00 44.800,00 36.577,62 1

090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/090000+256100 310 53 Bezugsvorschüsse 36.900,00 30.500,00 27.104,57

Rückzahlun 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 36.900,00 30.500,00 27.104,57

091 Personalausbildung und Fortbildung 09100 Personalausbildung und Fortbildung 2/091000+828000 310 18 Rückersätze von 225,00

Ausgaben 2/091000+829000 310 18 Sonstige 5.400,00 5.300,00 402,00

Einnahmen 109100 Personalausbildung und Fortbildung 5.400,00 5.300,00 627,00 I

1091 Personalausbildung und Fortbildung 5.400,00 5.300,00 627,00 I

094 Gemeinschaftspflege 09400 Gemeinschaftspflege

1094 Gemeinschaftspflege



1/062000-768125 001 27 Frauenpreis 1.000,00 1.000,00 1.000,00 (Zuw. an phys. Pers.)

1/062000-768600 001 27 Kulturpreise 1.000,00 1.500,00 (Zuw.an phys.Personen)

1/062000-76861 0 001 27 Stadtbild- 1.000,00 1.000,00 reis

062 Ehrungen und Auszeichnungen 23.500,00 25.500,00 16.520,21

063 Städtekontakte und Partnerschaften 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 1/063000-7231 00 001 24 Repräsentationsausgaben 13.000,00 13.000,00 16.065,49

1063 Städtekontakte und Partnerschaften 13.000,00 13.000,00 16.065,491

070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 1/070000-729200 001 24 Verfügungsmittel Bgm. 19.000,00 20.400,00 14.395,04

Sonstige Ausgaben 070 Verfügungsmittel 19.000,00 20.400,00 14.395,04

080 Pensionen 08000 Pensionen 1/080000-752200 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 1.124.600,00 1.138.600,00 1.158.654,05

(Ud.Tr.an Gdeverb.) 1/080000-752300 310 26 Pens.Gemeindeärzte 88.900,00 88.000,00 85.248,05

(Ud.Tr.an Gdeverb.) 1/080000-753100 310 26 Überw.Betr.It.ASVG 42.060,09

Ud.Tr.an Sozialvers. 080 Pensionen 1.213.500,00 1.226.600,00 1.285.962,19

090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/090000-256000 310 63 Bezugsvorschüsse 42.700,00 42.700,00 33.025,00

1090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 42.700,00 42.700,00 33.025,00 I

091 Personalausbildung und Fortbildung 09100 Personalausbildung und Fortbildung 1/091000-729000 310 24 Sonstige 75.000,00 75.000,00 47.050,22

Ausgaben

109100 Personalausbildung und Fortbildung 75.000,00 75.000,00 47.050,221

1091 Personalausbildung und Fortbildung 75.000,00 75.000,00 47.050,221

094 09400 1/094000-729400 001 24 2.000,00 2.500,00

1/094000-729450 010 24 5.000,00 5.000,00 3.659,76

094 7.000,00 7.500,00 3.659,76

r,,",-va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 39


099 09900 2/099000+828110

2/099000+829000

1099

10

310 18

200 18

Gruppe

rw_va k:\arcrep\RW\RW _V A.QRP

So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung Rückersatz Mittagstisch (ab 1.2.1996 USt frei) Sonstige Einnahmen

So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlag 2013

1.700,00

1.700,00

235.700,00

Seite: 40

Voranschlag 2012

900,00

900,00

193.600,00

Rechnung 2011

120,00

881,37

1.001,371

187.436,87 I


099 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung 09900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung 1/099000-042300 201 41 Amtsausstattung 403,67

Datenverarbeitung 1/099000-400000 010 23 Geringwertige 100,00 100,00

Wirtschaftsgüter 1/099000-4001 00 010 23 Dienstkleider 100,00

(Geringwertige WG.) 1/099000-403401 310 23 Mittagstisch ab 1.1.96 164.000,00 164.000,00 151.959,24

(Handelswaren) 1/099000-40341 0 310 23 Gutscheine 40.000,00 40.000,00 36.623,28

(Handelswaren) 1/099000-456000 010 23 Büromittel 200,00 200,00 153,30

1/099000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 100,00 100,00

1/099000-457000 010 23 Druckwerke 100,00 100,00




1/099000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 9.700,00 9.300,00 9.128,04 sozialen Sicherheit

1/099000-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 169,39

1/099000-729000 310 24 Sonstige 3.500,00 2.500,00 1.259,20 Ausgaben

1/099000-729000/1 200 24 Sonstige 1.500,00 800,00 644,54 Ausgaben

1/099000-72931 0 310 24 Ersatz Bestätigungen 134,00 Sonst. Aus aben, u.a. Arztbestät.

099 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personal betreuung 266.900,00 263.400,00 245.443,14

10 Gru~~e Vertretungskör~er und allgemeine Verwaltung 7.464.400,00 7.094.300,00 6.418.382,65 1

rw_va k:\arcrep\RW\RW_ VA.QRP Seite: 41


1 129 12900

1129

131 13100 2/131000+817000 410


13

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen So. Einrichtg. u. Maßn. der Sicherheitspolizei


Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen


25.000,00 23.000,00 35.274,18

Seite: 42


1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 12900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Sicherheitspolizei 1/129000-728000 010 24 Sonstige 6.300,00

Firmenleistun en 129 Sonsti e Einrichtungen und Maßnahmen 6.300,00

131 Bau- und Feuerpolizei 13100 Bau- und Feuerpolizei 1/131000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.329,34

Datenverarbeitung 1/131000-400000 410 23 Geringwertige 700,00 1.200,00 1.073,55


(EDV) 1/131000-400100 410 23 Dienstkleider 700,00 3.000,00 676,87

(Geringwertige WG.) 1/131000-456000 410 23 Büromittel 2.500,00 3.400,00 3.058,23

1/131000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 2.000,00 1.000,00 1.815,33

1/131000-457000 410 23 Druckwerke 4.900,00 4.900,00 3.581,24



1/131000-560000 410 20 Reisegebühren 700,00 500,00 368,36

1/131000-563000 410 20 Kilometergeld 2.500,00 1.800,00 1.389,38







1/131000·618110 201 24 Instandhaltung EDV 6.200,00 6.200,00 6.061,31 (Sonstige Anlagen)

1/131000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.100,00 1.400,00 1.030,73


1/131000-640000 410 24 Rechtskosten 300,00 300,00 52,00


1/131000-710000 410 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 400,00 ohne Gebühren gemäß FAG

1/131 000-728000 410 24 Sonstige 55.000,00 55.000,00 41.417,09 Firmenleistungen



Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

1131

132 13200

1132

163 16300

1163

16900

116900

1169

180 18000

Bau- und Feuerpolizei

Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei

Gesundheitspolizei

Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren

Freiwillige Feuerwehren



Unterabschnitt

Zivilschutz Zivilschutz


25.000,00 23.000,00 35.274,181

Seite: 44

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/131000-728300 410 24 1.500,00 5.000,00 1.051,06

131 776.000,00 835.700,00 720.032,61

132 Gesundheitspolizei 13200 Gesundheitspolizei 1/132000-728000 510 24 Sonstige 7.000,00

Firmenleistungen 1/132000-728400 510 24 Schädlingsbekämpfung 100,00 100,00

(Sonst. Firmenleistg.) 1/132000-728570 510 24 Werkverträge gd.ärzt!. Tätig- 18.000,00 18.000,00 15.557,19

keiten (sonst. Firmenleistungen) 1/132000-729000 510 24 Sonstige 100,00 100,00

Aus aben 132 Gesundheitspolizei 25.200,00 18.200,00 15.557,19

163 Freiwillige Feuerwehren 16300 Freiwillige Feuerwehren 1/163000-670000 510 24 Versicherungen 12.000,00 12.200,00 11.855,43

1/163000-670100 510 24 Versicherungen 700,00 700,00 200,00 Selbstbehalte

1/163000-690210 510 24 Schadensfälle 500,00 500,00 Entschädigung

1/163000-757210 510 27 Kursgelder 8.500,00 8.500,00 8.500,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)

1/163000-757220 510 27 Betriebskostenzuschuss 75.000,00 75.000,00 75.000,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)

1/163000-757230 510 27 Beitrag Gebäudeerhaltg 180.000,00 180.000,00 180.000,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)

1/163000-757240 510 27 Erhaitungsbeitrag 75.000,00 75.000,00 75.000,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)

1/163000-757250 510 27 Beitrag Gerätekauf 138.000,00 138.000,00 130.000,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)

1/163000-757255 510 27 Veranstaitungsbeitrag 3.900,00 3.900,00 3.223,08 Lfd.Tr.an r.Org.)

163 Freiwillige Feuerwehren 493.600,00 493.800,00 483.778,51

16900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/169000-400000 300 23 Geringwertige 300,00

Wirtschaftsgüter 1/169000-456000 300 23 Büromittel 200,00

1/169000-457000 300 23 Druckwerke 800,00

1/169000-670000 300 24 100,00

1/169000-728000 300 24 5.000,00

16900 6.400,00

1169 Unterabschnitt 6.400,00

180 Zivilschutz 18000 Zivilschutz


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

2/180000+817100

2/180000+828000

1180

11

201 13

300 18

Gruppe

T elefongebü hrenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg) Rückersätze von Ausgaben

Zivilschutz

Offentliche Ordnung und Sicherheit

Voranschlag 2013 Voranschlag 2012

25.000,00 23.000,00

Seite: 46

Rechnung 2011

2,95

450,00

452,95 1

35.727,13 1


1/180000-042000 300 41 Amtsausstattung 500,00 1.000,00


1/180000-457000 300 23 Druckwerke 200,00 200,00 72,78



1/180000-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 177,85

1/180000-701000 300 24 Pacht- 100,00 100,00 53,16 zinse

1/180000-726000 300 24 Mitgliedsbeiträge 2.000,00 2.200,00 2.000,00

1/180000-728000 300 24 Sonstige 15.000,00 17.500,00 5.789,26 Firmenleistun en

180 Zivilschutz 18.600,00 21.800,00 8.093,05

11 Gruppe Offentliche Ordnung und Sicherheit 1.319.800,00 1.369.500,00 1.233.761,36 1

"'eva k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 47


2 210 21000

1210

211 21100 2/211000+809000

2/211000+817300

2/211000+817560

2/211000+817620

2/211000+824001

2/211000+828000

2/211000+849000

2/211000+860400

2/211000+861210

2/211000+861500

2/211000+862100

2/211000+871110

2/211000+877000

120

120

310

120

120

120

120

310

210

120

120

440

120


18

13

13

13

14

18

10

15

15

15

15

33

34

Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft Allg. Pllichtschulen gemeinsame Kosten Allg. Pllichtschulen gemeinsame Kosten

Allg. Pllichtschulen gemeinsame Kosten

Volksschulen Volksschulen Gegenwert Sachbezugsleistg. (Dienstwhg.) Verwaltungstangente (Kostenb .so.V erw-Lstg) Personalkostenersatz (so. Verwaltungsleistungen) Nachmittagsbetreuung (Kostenb.so.verw.Leist.) Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei) Rückersätze von Ausgaben Neben-ansprüche Mittel d. Ausgleichstaxfonds (BEinstG, Ifd. Tr. v. Bundesfonds) NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land) Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden) Beitrag Schul u. KG-Fonds (Kap. Tr. des Landes) Kapitaltransferzahlungen V. priv. Organ. O. Erwerbszweck


7.200,00 9.600,00 9.074,60

V 29.900,00 24.900,00 32.379,62

3.200,00

220.000,00 190.000,00 175.693,73

23.300,00 18.000,00 19.981,02

146,70

9,81

3.600,00 5.100,00

40.300,00 45.200,00 51.876,59

300.000,00

6.500,00 6.000,00 9.113,58

53.200,00 35.100,00

16.200,00

Seite: 48

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft 210 Allg. Ptlichtschulen gemeinsame Kosten 21000 Allg. Pflichtschulen gemeinsame Kosten 1/210000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 6.600,00 6.600,00 6.954,26

(Sonstige Anlagen) 1/210000-620100 120 24 Schülerbelörderung 11.500,00 31.200,00 26.790,13

(Transporte) 1/21 0000-728000 120 24 Sonstige 17.000,00 15.000,00 16.532,13

Firmenleistungen 1/210000-728120 201 24 EDV Programme 2.200,00 2.200,00

(Sonst. Firmenleistung) 1/210000-728250 120 24 Gebäudereinigung 165.000,00 175.000,00 150.253,60

Sonst.Firmenleist. 210 Allg. Ptlichtschulen gemeinsame Kosten 202.300,00 230.000,00 200.530,12

211 Volksschulen 21100 Volksschulen 1/211000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.500,00 7.500,00 5.581,57

Datenverarbeitung 1/211000-043000 120 41 Betriebsausstattung 51.800,00 25.000,00 15.410,13

1/211000-050000 120 40 Sonderanlagen 70.000,00 21.000,00

1/211 000-341 900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 7.200,00 11.900,00 17.662,38 (So. Träger ölt. Rechts)

1/211000-400000 120 23 Geringwertige 7.000,00 7.000,00 3.791,34 Wirtschaftsgüter



1/211000-403500 120 23 Lehr-u.Lernbehelfe 25.000,00 25.000,00 20.603,36 (Handelswaren)

1/211000-420000 120 23 Pflanzen u. Sämereien 300,00 300,00 114,96 (Pflanz!. Rohstoffe)

1/211000-452000 120 23 Treibstoffe 100,00 100,00

1/211000-454000 120 23 Reinigungsmittel 8.000,00 8.500,00 8.512,80

1/211000-455000 120 23 Chemische u. sonstige 100,00 100,00 162,77 artverwandte Mittel

1 /211 000-456000 120 23 Büromittel 5.000,00 5.000,00 4.502,00

1/211000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 2.000,00 2.600,00 1.946,27

1/211000-457000 120 23 Druckwerke 3.000,00 2.800,00 1.779,01

1/211000-458000 120 23 Mittel zur 400,00 300,00 306,26 ärztlichen Betreuung

1/211000-459000 120 23 Sonstige Verbrauchsgüter 2.000,00 1.700,00 1.681,41



1/211000-523000 310 20 Arbeiter nicht 1.800,00 5.781,94 ganzjährig beschäftigt

1/211000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 1.600,00 1.600,00


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011




1/211000-580100 310 20 DGB z. Ausgleichsfonds 6.000,00 4.800,00 4.467,12 für Familienbeihilfen







1/211000-618200 120 24 Inst.Betriebsausstattg 9.000,00 10.000,00 6.496,29 (Sonstige Anlagen)

1/211000-619000 120 24 Instandhaltung 2.000,00 Sonderanlagen

1/211000-630000 120 24 Postdienste 1.900,00 1.900,00 1.804,27


1/211000-631400 201 24 Telekommun ikationsdienste 5.800,00 5.800,00 4.173,72 (Internet, Standleitungen usw.)

1/211000-640000 120 24 Rechtskosten 100,00 100,00

1/211000-657000 120 24 Geldverkehrsspesen 100,00 100,00

1/211000-670000 120 24 Versicherungen 10.300,00 10.100,00 10.035,15

1/211000-700000 120 24 Mietzinse 5.800,00 5.400,00 5.118,22

1/211000-700200 120 24 Mietzinse 115.000,00 115.000,00 114.540,90 Operating Leasing


1/211000-710000 120 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 200,00 200,00 78,20 9.hne Gebühren gemäß FAG

1/211000-710000/1 310 24 Offentliehe Abgaben (Ausgaben), 800,00 ohne Gebühren gemäß FAG

1/211000-711000 120 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 62.800,00 62.800,00 61.572,88 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)


1/211000-728120 201 24 EDV Programme 2.100,00 2.500,00 180,50 (Sonst. Firmenleistung)


1/211000-729810 120 24 Ferienbetreuung- 9.560,51 Sonst.Ausgaben

1/211000-751100 120 26 Unterrichtsfilmbeitrag 4.800,00 7.400,00 7.331,44 (Lld.Transfer a. Land)

1/211000-751310 120 26 Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. 185.000,00 170.000,00 184.826,34 (Lfd.Tr.an Land)

1/211 000-768900 120 27 Eintrittsgeb.Sportbad 5.100,00 5.100,00 2.314,20 (Zuw.an phys.Personen)

rw_va k:larcrepIRWIRW_VAQRP Seite: 51


1211 Volksschulen 634.000,00 363.100,00 338.475,65 1

212 Neue Mittelschulen (ab 2011) 21200 Neue Mittelschulen (ab 2011) 2/212000+809000 120 18 Gegenwert Sachbezugsleistg. 3.800,00 3.800,00 3.804,00

(Dienstwhg.) 2/212000+81 7000 120 13 Kostenbeitrag f. sonst. 2,22

Verwaltungsleistungen 2/212000+817300 120 13 Verwaltungstangente V 3.000,00 3.000,00 2.264,70

(Kostenb.so. Verw-Lstg) 2/212000+828000 120 18 Rückersätze von 985,80

Ausgaben 2/212000+829000 120 18 Sonstige 2.772,00

Einnahmen 2/212000+861210 210 15 NÖ Schul-u.KG.-Fonds 6.500,00 5.300,00 5.177,54

Annuitätenzuschuss 2/212000+862100 120 15 Gastschulbeiträge 16.000,00 10.000,00 17.885,39

(Lfd.Tr.v.Gemeinden) 2/212000+871110 440 33 Beitrag Schul u. KG-Fonds 31.900,00

(Kap. Tr. des Landes)

Seite: 52


1211 Volksschulen 1.463.000,00 1.133.500,00 1.188.760,061

212 Neue Mittelschulen (ab 2011) 21200 Neue Mittelschulen (ab 2011) 1/212000-042300 201 41 Amtsausstattung 2.300,00 33.000,00 5.104,50


1/212000-043100 120 41 Wertvolle Lehrmittel 568,01 (Betriebsausstattung)

1/212000-341900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 23.800,00 23.800,00 23.650,65 (So. Träger äff. Rechts)

1/212000·400000 120 23 Geringwertige 5.000,00 5.000,00 1.180,32 Wirtschaftsgüter

1/212000·400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 1.107,74 (EDV)



1/212000-420000 120 23 Pflanzen u. Sämereien 200,00 200,00 32,00 (Pflanzl. Rohstoffe)



1/212000-456000 120 23 Büromittel 2.000,00 2.000,00 1.828,80

1/212000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 2.000,00 2.500,00 1.744,79

1/212000-457000 120 23 Druckwerke 2.000,00 2.000,00 784,41


1/212000-459000 120 23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.200,00 1.200,00 952,37



1/212000-523000 310 20 Arbeiter nicht 15.300,00 ganzjährig beschäftigt

1/212000-560000 120 20 Reisegebühren 500,00 500,00 313,80

1/212000-563000 120 20 Kilometer- 300,00 300,00 160,02 geld

1/212000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 1.100,00 1.100,00 35,70


1/212000-580100 310 20 DGB z. Ausgleichsfonds 4.900,00 5.500,00 4.100,85 für Familienbeihilfen



1/212000-600000 120 24 Strom 14.500,00 14.500,00 10_887,75 (Energiebezüge)


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1212 Neue Mittelschulen (ab 2011) 29.300,00 22.100,00 64.791,651

213 Sonderschulen 21300 Sonderschulen 2/213000+817450 120 13 Sonderpädag.Zentrum 200,00 200,00 182,00

(Kostenb. so Verw-Lstg.) 2/213000+828000 120 18 Rückersätze von 390,00

Ausgaben 2/213000+861200 120 15 Personalkostenersatz 5.100,00 5.000,00 5.103,00

(Ud.Transfer v.Land) 2/213000+862100 120 15 Gastschulbeiträge 15.000,00 13.600,00 17.425,52

(Ud.Tr.v.Gemeinden) 2/213000+871110 440 33 Beitrag Schul u. KG-Fonds 3.700,00

(Kap. Tr. des Landes)


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Req Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011




1/212000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 1.000,00 1.500,00 540,00 (Sonstige Anlagen)

1/212000-61 8200 120 24 Inst.Betriebsausstattg 7.700,00 8.400,00 5.763,60 (Sonstige Anlagen)

1/212000-619000 120 24 Instandhaltung 2.000,00 Sonderanlagen

1/212000-630000 120 24 Postdienste 1.100,00 1.100,00 996,98


1/212000-631010 201 24 Mobiltelefone 300,00 200,00 -68,65


1/212000-670000 120 24 Versicherungen 4.900,00 4.800,00 4.770,56

1/212000-700000 120 24 Mietzinse 15.000,00 18.000,00 14.579,39


1/212000-711000 120 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 41.300,00 37.500,00 40.353,92 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe)




1/212000-751100 120 26 Unterrichtsfilmbeitrag 1.600,00 2.500,00 2.514,10 (Lld.Transfer a. Land)

1/212000-752100 120 26 Gastschulbeiträge 2.500,00 2.500,00 2.254,00 (Lid. Transfer an Gern.)

1/212000-768900 120 27 Eintrittsgeb.Sportbad 4.000,00 4.000,00 2.507,80 (Zuw.an phys.Personen

212 Neue Mittelschulen (ab 2011) 595.200,00 792.800,00 504.355,56

213 Sonderschulen 21300 Sonderschulen 1/213000-042300 201 41 Amtsausstattung 800,00 6.000,00 610,80

Datenverarbeitung 1/213000-043000 120 41 Betriebsausstattung 1.200,00 5.617,45

1/213000-341900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 4.300,00 4.300,00 4.284,79 (So. Träger öff. Rechts)



1/213000-400100 120 23 Dienstkleider 100,00 100,00 (Geringwertige WG.)



Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB VaiReg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011



1/213000-420000 120 23 Pflanzen u. Sämereien 100,00 100,00 16,00 (Pflanz!. ROhstoffe)


1/213000-455000 120 23 Chemische u. sonstige 100,00 100,00 artverwandte Mittel

1/213000-456000 120 23 Büromittel 300,00 300,00 316,12

1/213000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 300,00 146,15

1/213000-457000 120 23 Druckwerke 600,00 600,00 508,98




1/213000-523000 310 20 Arbeiter nicht 844,65 ganzjährig beschäftigt



1/213000-5801 00 310 20 DGB z. Ausgleichsfonds 2.200,00 2.100,00 2.087,25 für Familienbeihilfen







1/213000-630000 120 24 Postdienste 700,00 700,00 649,30

1/213000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 700,00 700,00 396,98

1/21 3000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 800,00 800,00 489,60 (Internet, Standleitungen usw.)

1/213000-670000 120 24 Versicherungen 1.400,00 1.300,00 1.286,75


1/213000-711000 120 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 5.200,00 4.200,00 4.296,50 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)


1/213000-728120 201 24 EDV Programme 400,00 (Sonst. Firmenleistung)

1/213000-751100 120 26 Unterrichtsfilmbeitrag 400,00 300,00 381,17 (Lld.Transfer a. Land)

1/213000-752100 120 26 Gastschulbeiträge 8.000,00 8.000,00 10.205,86 (LId. Transfer an Gem.)

1/213000-768900 120 27 Eintrittsgeb.Sportbad 500,00 400,00 281,40 (Zuw.an phys.Personen)



1213 Sonderschulen 20.300,00 18.800,00 26.800,521

229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 22900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/229000+865300 120 16 Gastschulbeiträge 3.000,00

(Ud. Tr. v. Untern.)

1229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.000,00

230 Förderung des Schulbetriebes 23000 Förderung des Schulbetriebes

1230 Förderung des Schulbetriebes

232 Schülerbetreuung 23200 Schülerbetreuung

1232 Schülerbetreuung

240 Kindergärten 24000 Kindergärten 2/240000+810100 120 13 Verköstigungsentgelt 295.000,00 286.000,00 281.149,73

(Leistungserlöse) 2/240000+810110 120 13 Beschäftigungsmaterial 92.000,00 78.000,00 79.826,78

(Leistungserlöse) 2/240000+810120 120 13 Nachmittagsbetreuung 260.000,00 238.000,00 246.637,59

(Leistungeserlöse 10%) 2/240000+810130 120 13 Ferienbetreuung Leistungserl. 10% 1.343,36

2/240000+810140 120 13 Gastkinder 2.500,00 1.800,00 9.746,18 Leistungserlöse 10%

2/240000+823000 120 14 Zinsen 200,00 300,00 79,05

2/240000+823100 210 14 Zinsen (kapitalsteuerfreie 2.091,77 Veranlagungen)

2/240000+829101 210 18 Sonstige Einnahmen 346,36 steuerfrei

2/240000+829560 210 18 Energieabgaben- 4.110,73 vergütung

2/240000+849000 120 10 Neben- 107,86 ansprüche

2/240000+861200 120 15 Personalkostenersatz 260.000,00 250.000,00 258.727,50

2/240000+861210 210 (l!~.Transfer v.Land)

15 NO Schul-u.KG.-Fonds 78.900,00 85.600,00 17.696,16 Annuitätenzuschuss

2/240000+871110 440 33 Beitrag Schul u. KG-Fonds 22.500,00 (Kap. Tr. des Landes)

Seite: 58

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1213 Sonderschulen 119.100,00 122.100,00 107.332,641

229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 22900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/229000-751200 120 26 Berufsschulerhaltungsbeitrag 129.800,00 120.000,00 137.775,00

1/229000-752100 120 26 Gastschulbeiträge 5.300,00 1.000,00 700,00 LId. Transfer an Gern.

229 Sonstige Einrichtun en und Maßnahmen 135.100,00 121.000,00 138.475,00

230 23000 1/230000-757200 120 27 1.800,00 1.800,00 976,00

230 1.800,00 1.800,00 976,00

232 23200 1/232000-768400 120 27 12.000,00 12.000,00 9.945,20

232 12.000,00 12.000,00 9.945,20

240 Kindergärten 24000 Kindergärten 1/240000-043000 120 41 Betriebsausstattung 12.000,00 23.400,00 18.060,51

1/240000-341900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 22.800,00 23.600,00 23.432,65 (So. Träger öff. Rechts)

1/240000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 145.000,00 150.000,00 102.500,00 an Finanzunternehmung


1/240000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 2.000,00 2.000,00 386,61 (EDV)

1/240000-400100 120 23 Dienstkleider 1.800,00 1.800,00 747,14 (Geringwertige WG.)

1/240000-400300 120 23 Beschäftig.Material uä 37.000,00 74.000,00 67.270,00 (Geringwertige WG)

1/240000-420000 120 23 Pflanzen u. Sämereien 600,00 600,00 545,19 (Pflanz!. Rohstoffe)

1/240000-430000 120 23 Lebensmittel 280.000,00 256.000,00 250.191,55



1/240000-456000 120 23 Büromittel 700,00 800,00 416,11

1/240000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 600,00 700,00 498,89

1/240000-457000 120 23 Druckwerke 1.800,00 1.800,00 1.386,95




Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostfUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostiUnter AOB VaiReg Bezeichnung Voranschlag 20t 3 Voranschlag 2012 Rechnung 2011


1/240000-511000 310 20 Vertragsbedienstete 1 .31 0.000,00 1 .258.300,00 1.163.838,22 Arbeiter

1/240000-523000 310 20 Arbeiter nicht 11.100,00 20.300,00 6.981,34 ganzjährig beschäftigt

1/240000-560000 120 20 Reisegebühren 100,00 100,00 55,60

1/240000-563000 120 20 Kilometergeld 600,00 600,00 249,41

1/240000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 600,00 3.000,00 738,41








1/240000-610000 120 24 Instandhaltung 500,00 2.700,00 373,73 Grund und Boden



1/240000-619000 120 24 Instandhaltung 500,00 4.000,00 17.189,01 Sonderanlagen

1/240000-630000 120 24 Postdienste 5.400,00 4.600,00 5.364,26

1/240000-631000 201 24 Telekomm unikationsdienste 5.700,00 8.700,00 4.781,19

1/240000-631010 201 24 Mobiltelefone 500,00 300,00 433,23

1/240000-631400 201 24 Telekom munikationsdienste 4.500,00 5.000,00 3.745,68 (Internet, Standleitungen usw.)

1/240000-640000 120 24 Rechtskosten 100,00 300,00 92,00

1/240000-650000 210 25 Kreditzinsen 23.500,00 53.000,00 35.983,88

1/240000-657000 120 24 Geldverkehrsspesen 200,00 300,00 141,08

1/240000-670000 120 24 Versicherungen 7.000,00 9.400,00 9.247,71

1/240000-690000 120 24 Ausfall von 400,00 1.188,24 Einnahmerückständen

1/240000-700000 120 24 Mietzinse 32.400,00 19.000,00 18.717,12


1/240000-702320 120 24 Finanzierungsleasing Kindergarten 37.500,00 37.700,00 28.981,50 u. Ortszentrum Höflein


rw_va k:\arcrep\RW\RW _V A.QRP Seite: 61


1240

259 25900 2/259000+813400

2/259000+828450

2/259000+861500

1259

269 26900

1269

270 27000 2/270000+810200

2/270000+810300

2/270000+813100

110

110

110

110

110

110

rw_va k:larcreplRWIRW _ V AQRP

13

18

15

13

13

13

Kindergärten

So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung Erlös Eigenveranstaltg (Neben erlös) Rückersatz v. Ausgaben (Subventionsrückford.) Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)

So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung

So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung

So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung

Volkshochschule Volkshochschule Kursbeiträge (Leistungserlöse) Einn.aus Vorträgen etc. (Leistungserlöse) Inseratenerlöse (Nebenerlöse)

Seite: 62

Voranschlag 2013

988.600,00

100,00

200,00

300,00

193.000,00

5.500,00

6.900,00

Voranschlag 2012

939.700,00

100,00

200,00

1.900,00

2.200,00

185.000,00

5.000,00

6.700,00

Rechnung 2011

924.363,07 1

839,50

1.980,00

2.819,50 1

195.831,89

4.117,80

6.347,59

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AaS Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 201 3 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/240000-710100 120 24 Kapitalertragsteuer 19,78 (öffentliche Abgaben)




1/240000-728250 120 24 Gebäudereinigung 1.000,00 2.000,00 708,67 (Sonst.Firmenleist.)


1/240000-729290 120 24 Beschäftigungsmaterial 55.000,00 (Sonstige Ausgaben)

1/240000-757410 120 27 Setriebsk.-Vergütung 20.500,00 19.000,00 20.321,24 Lfd.Tr.an r.Or .

240 2.934.400,00 2.863.200,00 2.554.337,14

259 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung 25900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung 1/259000-456000 110 23 Büromittel 400,00 400,00 94,86

1/259000-457000 110 23 Druckwerke 1.900,00 1.900,00 1.345,37


1/259000-757100 110 27 Subventionen 6.400,00 8.000,00 3.100,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)

1/259000-757110 110 27 Projekt Streetwork 53.000,00 55.000,00 54.195,36 (Lfd.Tr.an priv.Org.)

1/259000-757500 330 27 Beitrag an St.Martin 14.000,00 14.000,00 13.500,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)

1/259000-757502 510 27 Aktion Tagesmütter 13.500,00 13.000,00 12.317,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)

1/259000-757505 510 27 Kinderbetreuungseinrichtung 208.000,00 162.000,00 154.835,50 (lfd.Tr.an priv.Org.)

1/259000-757510 110 27 Zuschüsse f.Heimbauten 1.600,00 7.000,00 500,00 Lfd.Tr.an r.Org.)

259 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung 321.800,00 286.300,00 259.534,50

269 So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung 26900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung 1/269000-403600 110 23 Sportpreise-Pokale 500,00 500,00 406,95

(Handelswaren) 1/269000-726100 110 24 B.J.L.Z. 19.000,00 19.000,00 19.000,00

Basketb. 1/269000-757100 110 27 200.000,00 200.000,00 188.599,11

269 219.500,00 219.500,00 208.006,06

270 Volkshochschule 27000 Volkshochschule 1/270000-042300 201 41 Amtsausstattung 600,00


Wirtschaftsgüter 1/270000-400400 110 23 Lehrbehelfe 800,00 800,00 218,57

(Geringwertige WG.)


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

2/270000+861500

1270

279 27900

1279

282 28200

110

rw_va k:\arcrep\RW\RW _v A.QRP

15 Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)

Volkshochschule

So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung

So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung

Studien beihilfen Studien beihilfen

Studienbeihilfen


5.200,00 5.200,00 4.502,45

210.600,00 201.900,00 210.799,73 1

Seite: 64


1/270000-456000 110 23 Büromittel 400,00 400,00 362,93

1/270000-457000 110 23 Druckwerke 7.000,00 6.000,00 5.690,62



1/270000-560000 110 20 Reise- 100,00 100,00 gebühren

1/270000-563000 110 20 Kilometer- 100,00 100,00 geld






1/270000-618200 110 24 Inst.Betriebsausstattg 100,00 100,00 369,60 (Sonstige Anlagen)

1/270000-630000 110 24 Postdienste 2.700,00 2.700,00 2.691,54

1/270000-700000 110 24 Mietzinse 28.000,00 26.000,00 21.997,50


1/270000-728120 201 24 EDV Programme 590,00 (Sonst. Firmenleistung)

1/270000-728510 110 24 Entgelt f. sonst. Leistg. 200,00 200,00 174,44 v. Einzelpersonen

1/270000-728520 110 24 Honorare 129.000,00 127.000,00 125.699,03 (Entg. an Einzelpers.)


1/270000-729600 110 24 Verwaltungstangente V 12.500,00 10.500,00 11.425,85 (Sonstige Ausgaben)

1270 Volkshochschule 229.000,00 220.500,00 204.037,80 I

279 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung 27900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung 1/279000-757100 110 27 Subventionen 5.000,00 5.000,00 2.500,00

Lld.Tr.an r.Or . 279 5.000,00 5.000,00 2.500,00

282 Studienbeihilfen 28200 Studienbeihilfen 1/282000-757000 110 27 LId. Transfer an 300,00 300,00 150,00

private Organisationen 1/282000-768300 110 27 Studienbeihilfe 1.500,00 1.500,00 300,00

(Zuw.an phys.Personen) 1/282000-768310 110 27 Semesterticket Studenten 19.000,00 13.000,00 13.125,00

NÖ. JugendG, Zuw. an hys. Pers. 282 Studienbeihilfen 20.800,00 14.800,00 13.575,00


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

289 28900

1289

Gruppe


Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen


Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft


1.886.100,00 1.547.800,00 1.568.050,121

Seite: 66

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Req Bezeichnung

289 28900 1/289000-726000

1289

101 24

Gruppe


Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mitgliedsbeiträge


Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft


700,00 700,00 476,50

700,00 700,00 476,50 1

6.259.700,00 6.023.200,00 5.392.841,58 1

Seite: 67


3 300 30000

1300

312 31200

1312

320 32000 2/320000+810400

2/320000+817000

2/320000+824001

120

120

120


13

13

14

Kunst, Kultur, Kultus Kulturamt Kulturamt

Kulturamt

Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste

Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste

Musikschule Musikschule Schulgeld (Leistungserlöse ) Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei)

Seite: 68

Voranschlag 2013

390.000,00

100,00

Voranschlag 2012

375.000,00

100,00

Rechnung 2011

378.225,80

40,14

3.357,76


3 Kunst, Kultur, Kultus 300 Kulturamt 30000 Kulturamt 1/300000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.000,00 1.095,12

Datenverarbeitung 1/300000-400000 110 23 Geringwertige 400,00 400,00

Wirtschaftsgüter 1/300000-456000 110 23 Büromittel 800,00 800,00 675,20

1/300000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 228,66

1/300000·457000 110 23 Druckwerke 1.000,00 1.000,00 278,74


1/300000-522000 310 20 Angestellte 5.900,00 5.700,00 8.667,06 nicht ganzjährig beschäftigt


1/300000-560000 110 20 Reisegebühren 100,00 100,00

1/300000-563000 110 20 Kilometergeld 100,00 100,00






1/300000·618100 110 24 Inst. Amtsausstattung 300,00 300,00 296,02 (Sonst. Anlagen)

1/300000-630000 110 24 Postdienste 3.500,00 3.500,00 1.977,35


1/300000-710200 110 24 14,80

300 214.100,00 196.800,00 190.242,06

312 Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste 31200 Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste 1/312000-757100 110 27 Subventionen 1.600,00 1.000,00 250,00

Lld.Tr.an r.Or . 312 1.600,00 1.000,00 250,00

320 Musikschule 32000 Musikschule 1/320000-043000 120 41 Betriebsausstattung 1.500,00 733,24

1/320000-043100 120 41 Wertvolle Lehrmittel 4.500,00 23.100,00 3.342,00 (Betriebsausstattung)



Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

2/320000+824700 120 14 Leihgebühren f. 7.600,00 7.600,00 7.330,77 Musikinstrumente

2/320000+829000 120 18 Sonstige 39,63 Einnahmen

2/320000+849000 120 10 Nebenansprüche 100,00 100,00 75,39

2/320000+861500 120 15 Subvention d.Landes Nö 630.000,00 609.000,00 600.249,10 (Lfd.Transfer.v.Land)

2/320000+877000 120 34 Kapilaltransferzahlungen 8.000,00 v. priv. Organ. o. Erwerbszweck

Seite: 70



1/320000-403500 120 23 Lehr-u.Lernbehelfe 200,00 200,00 21,41 (Handelswaren)

1/320000-454000 120 23 Reinigungsrnittel 800,00 800,00 665,34


1/320000-456000 120 23 Büromittel 1.000,00 1.000,00 889,35

1/320000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 300,00 78,22

1/320000-457000 120 23 Druckwerke 2.200,00 2.200,00 3.426,02


1/320000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 1.114.100,00 1.058.000,00 1.077.167,21 Angestellte

1/320000-560000 120 20 Reisegebühren 2.000,00 3.000,00 1.165,05

1/320000-563000 120 20 Kilometergeld 2.200,00 2.500,00 1.544,87

1/320000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 500,00 600,00 1.507,20









1/320000-620000 120 24 Transporte 1.000,00 1.000,00 362,00

1/320000-630000 120 24 Postdienste 2.800,00 2.800,00 2.183,76


1/320000-631 01 0 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 212,43


1/320000-640000 120 24 Rechtskosten 100,00 100,00

1/320000-670000 120 24 Versicherungen 4.500,00 4.500,00 4.299,27

1/320000-690000 120 24 Ausfall von 1.000,00 Einnahmerückständen

1/320000-700000 120 24 Mietzinse 6.000,00 7.000,00 1.952,50


rw_va k:larcreplRWIRW _V AQRP Seite: 71


1320

323 32300 2/323000+809000

2/323000+810500

2/323000+824500

325 32500 2/325000+810500

110

110

110

110


18

13

14

13

Musikschule

Einrichtg. d. darsl. Kunst Kellertheater Einrichtg. d. darsl. Kunst Kellertheater Gegenwert Sachbezugsleistg. (Dienstwhg.) Besuchergebühren (Leistungserlöse ) Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)

Einrichtg. d. darsl. Kunst Kellertheater

Festspiele Festspiele Besuchergebühren (Leistungserlöse)

Seite: 72


1.027.800,00 999.800,00 989.318,59 1

4.000,00 3.100,00 3.138,00

55.000,00 55.000,00 56.868,22

1.300,00 1.300,00 856,85

60.300,00 59.400,00 60.863,071

330.000,00 345.000,00 346.101,32

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011


1/320000-710200 310 24 Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)

31.800,00 31.000,00 31.767,96

1/320000-711000 120 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 4.800,00 4.800,00 4.589,87 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe)


1/320000-728250 120 24 Gebäudereinigung 20.600,00 20.200,00 17.426,60 (Sonst.Firmenleist.)


1/320000-729110 120 24 Projektarbeiten 5.900,00 4.800,00 3.000,00 (Sonstige Ausgaben)

1/320000-729600 120 24 Verwaltungstangente V 20.400,00 17.400,00 23.218,47 Sonsti e Aus aben

320 Musikschule 1.539.800,00 1.494.400,00 1.484.262,47

323 Einrichtg. d. dars!. Kunst Kellertheater 32300 Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater 1/323000-043000 110 41 Betriebsausstattung 1.000,00 1.000,00 2.650,00

1/323000-400000 110 23 Geringwertige 700,00 700,00 440,78 Wirtschaftsgüter

1/323000-454000 110 23 Reinigungsmittel 200,00 200,00

1/323000-457000 110 23 Druckwerke 4.000,00 4.000,00 3.154,18


1/323000-600000 110 24 Strom 600,00 600,00 404,51 (Energiebezüge)


1/323000-614000 440 24 Instandhaltung 2.500,00 10.500,00 184,39 Gebäude

1/323000-618200 110 24 Inst.Betriebsausstattg 200,00 200,00 (Sonstige Anlagen)

1/323000-631 000 201 24 Telekommunikationsdienste 100,00 100,00 3,42

1/323000-657100 110 24 Disagio- 100,00 100,00 94,43 gebühren

1/323000-670000 110 24 Versicherungen 500,00 500,00 465,41

1/323000-710000 110 24 600,00 600,00 423,60

1/323000-711000 110 24 1.500,00 1.500,00 1.453,28

1/323000-728000 110 24 4.000,00 4.000,00 2.422,92

1/323000-728830 110 24 60.000,00 60.000,00 46.678,13

323 78.900,00 86.900,00 60.749,18

325 Festspiele 32500 Festspiele 1/325000-043000 110 41 Betriebsausstattung 10.000,00 2.000,00 1.625,67



2/325000+813000 110 13 Nebenerlöse 20.000,00 20.000,00 19.587,00

2/325000+813100 110 13 Inseratenerlöse 1.500,00 1.500,00 290,70 (Nebenerlöse)

2/325000+817200 110 13 Portoersätze 1.500,00 1.500,00 865,13 (Kostenb.so.Verw.Lstg)

2/325000+861500 110 15 Subvention d.Landes Nö 114.500,00 112.200,00 112.200,00 (Lld.Transfer.v.Land)

2/325000+875100 110 34 Sponsoring 15.000,00 15.000,00 12.499,99 Ka .Tr.so.Untern.

325 Fests iele 482.500,00 495.200,00 491.544,14

329 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. Kunstpflege 32900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst 2/329000+810500 110 13 Besuchergebühren 6.000,00 6.000,00 4.904,55

(Leistungserlöse) 2/329000+829600 110 18 Kammerkonzerte 15.000,00 15.000,00 12.374,68

(Sonstige Einnahmen)

1329 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. Kunstpflege 21.000,00 21.000,00 17.279,231

330 Förderung von Schrifttum u.Sprache 33000 Förderung von Schrifttum u. Sprache

1330 Förderung von Schrifttum u.Sprache

360 Heimatmuseum 36000 Heimatmuseum 2/360000+803000 101 18 Veräußerung von 100,00 24,16

Handelswaren 2/360000+803500 101 18 Veräußerung v.Handelsw. 1.500,00 2.600,00 5.449,91

(Bücher) 2/360000+81 0500 101 13 Besuchergebühren 600,00 1.800,00 3.019,09

(Leistungserlöse) 2/360000+8131 00 101 13 Inseratenerlöse 4.200,00 4.200,00 4.285,71

(Nebenerlöse) 2/360000+817000 101 13 Kostenbeitrag I.sonst. 100,00 154,17

Verwaltungsleistungen 2/360000+828000 101 18 Rückersätze von 11,83

Ausgaben 2/360000+829560 210 18 Energieabgaben- 857,23

vergütung 2/360000+860300 101 15 Subventionen d. Bundes 4.000,00 3.000,00 4.000,00

(Lld.Transfer v. Bund) 2/360000+861500 101 15 Subvention d.Landes Nö 4.500,00 4.000,00 3.500,00

(Lld.Transfer.v.Land)

TW_va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 74



1/325000-620000 110 24 Transporte 200,00 200,00

1/325000-657100 110 24 3.300,00 3.900,00 2.931,42

1/325000-710000 110 24 500,00 500,00 314,40

1/325000-728301 110 24 625.000,00 608.000,00 569.738,29

325 639.300,00 614.900,00 574.806,92

329 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. Kunstpflege 32900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst 1/329000-400000 110 23 Geringwertige 100,00 100,00

Wirtschaftsgüter 1/329000-657100 110 24 Disagio- 100,00 100,00 5,89

gebühren 1/329000-728000 110 24 Sonstige 31.000,00 33.000,00 28.313,23

Firmenleistungen 1/329000-728001 110 24 Veranstaltungen 8.500,00 14.500,00 12.480,96

(Sonst.Firmenleist.) 1/329000-757100 110 27 Subventionen 17.000,00 15.000,00 7.500,00

Lfd.Tr.an r.Or. 329 56.700,00 62.700,00 48.300,08

330 Förderung von Schrifttum u.Sprache 33000 Förderung von Schrifttum u. Sprache 1/330000-457000 110 23 Druckwerke 500,00 500,00

1/330000-757100 110 27 6.000,00 8.000,00 3.000,00

330 6.500,00 8.500,00 3.000,00

360 Heimatmuseum 36000 Heimatmuseum 1/360000-043000 101 41 Betriebsausstattung 7.000,00 9.400,00 5.433,37



1/360000-4001 00 101 23 Dienstkleider 100,00 100,00 55,00 (Geringwertige WG.)

1/360000-454000 101 23 Reinigungsmittel 500,00 500,00 356,42


1/360000-456000 101 23 Büromittel 600,00 400,00 624,88

1/360000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00

1/360000-457000 101 23 Druckwerke 600,00 2.900,00 11.852,35

1/360000-459000 101 23 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 800,00 1.009,21




!360

361 36100 2/361000+817000 101 13

Heimatmuseum

Stadtarchiv Stadtarchiv Kostenbeitrag I.sonst. Verwaltungsleistungen


14.800,00 15.800,00 21.302,10 !

7,00

Seite: 76

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/360000-522000 310 20 Angestellte 14.300,00 13.300,00 11.681,32 nicht ganzjährig beschäftigt

1/360000-523000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 3.421,32 beschäftigten Arbeiter

1/360000-560000 101 20 Reisegebühren 300,00 300,00

1/360000-563000 101 20 Kilometer- 200,00 200,00 131,92 geld









1/360000-630000 101 24 Postdienste 800,00 1.300,00 1.952,67



1/360000-670000 101 24 VersiCherungen 5.600,00 6.600,00 5.891,98




1/360000-728120 201 24 EDV Programme 1.600,00 1.600,00 839,14 (Sonst. Firmenleistung)

1/360000-728250 101 24 Gebäudereinigung 5.000,00 4.800,00 2.683,34 Sonst.Firmenleist.

360 Heimatmuseum 683.800,00 293.500,00 225.015,95

361 Stadlarchiv 36100 Stadtarchiv 1/361000-010830 440 40 Gebäude- 2.500,00

adaptierung 1/361000-042300 201 41 Amtsausstattung 403,67

Datenverarbeitung 1/361000-043000 101 41 Betriebsausstattung 1.500,00




r\!eva k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 77

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzjPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

1361

362 36200 2/362000+860300

363 36300

1363

369 36900

440


15

Stadtarchiv

Denkmalpflege Denkmalpflege Subventionen d. Bundes (Ud.Transfer v. Bund)

Denkmalpflege

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

so. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege


7,00 I

5.000,00

5.000,00 I

Seite: 78


1/361000-456000 101 23 Büromittel 400,00 400,00 552,96

1/361000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00

1/361000-457000 101 23 Druckwerke 1.000,00 1.000,00 344,89

1/361 000-459000 101 23 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00 145,86


1/361000-560000 101 20 Reisegebühren 500,00 500,00 140,00

1/361000-563000 101 20 Kilometergeld 500,00 500,00 304,13


1/361000-569000 310 20 Sonstige 3_900,00 4.900,00 7.232,23 Nebengebühren

1/361000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 4_000,00 4.700,00 3.367,30 für Familienbeihilfen



1/361000-618200 101 24 Inst.Betriebsausstattg 800,00 (Sonstige Anlagen)



1/361000-725000 101 24 Bibliothekserfordernisse 1.000,00 1.600,00 800,52


1/361000-728120 201 24 EDV Programme 1.600,00 3.100,00 803,27 Sonst.Firmenleistun

361 Stadtarchiv 123.700,00 176.900,00 143.418,15

362 Denkmalpflege 36200 Denkmalpflege 1/362000-600000 440 24 Strom 300,00 300,00 145,47

(Energiebezüge) 1/362000-619100 440 24 Instandh. Denkmäler 12.500,00 48.000,00 12.055,72

(Sonderanlagen) 1/362000-619200 510 24 Instandh. Ehrengräber 7.800,00 9.400,00 7.141,00

(Sonderanlagen) 1/362000-757100 110 27 Subventionen 2.400,00 3.000,00

Lfd.Tr.an pr.Org. 362 Denkmalpflege 23.000,00 60.700,00 '19.342,19

363 36300 1/363000-728000 410 24 1.000,00

363 1.000,00

369 So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege 36900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege

rw_va k:larcrepIRWIRW_VAQRP Seite: 79


1369

381 38100

1381

390 39000

139000

1390

13 Gruppe

rw_va k:larcrepIRWIRW_ VA.QRP

So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege

Maßnahmen der Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege

Maßnahmen der Kulturpflege

Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten

Kirchliche Angelegenheiten

Kirchliche Angelegenheiten

Kunst, Kultur, Kultus


1.606.400,00 1.591.200,00 1.585.314,131

Seite: 80

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsalziPostJUnler AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/369000-728000 101 24 2.500,00 25.000,00

1/369000-757100 110 27 6.000,00 5.000,00 2.450,00

369 8.500,00 30.000,00 2.450,00

381 38100 1/381000-728000 110 24 17.000,00 17.000,00 12.766,07

1/381000-757100 110 27 6.000,00 6.000,00 2.850,00

1/381000-768600 110 27 1.500,00

381 23.000,00 23.000,00 17.116,07

390 Kirchliche Angelegenheiten 39000 Kirchliche Angelegenheiten 1/390000-757300 110 27 Beilr.Kircheninslands. 20.300,00 25.500,00 30.300,00

Ud.Tr.an r.Or. 39000 20.300,00 25.500,00 30.300,00

1390 Kirchliche Angelegenheiten 20.300,00 25.500,00 30.300,00 I

13 Gru~~e Kunst, Kultur, Kultus 3.419.200,00 3.074.800,00 2.800.253,07 1

Seite: 81


4 400 40000 2/400000+877000

1400

419 41900

1419

423 42300

1423

424

330

rw_va k:\arcrep\RW\RW _ VA.QRP

34

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Sozialamt Sozialamt Kapitaltransferzahlungen v. priv. Organ. o. Erwerbszweck

Sozialamt

So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl.Wohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentI. Wohlfahrt

So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl.Wohlfahrt

Essen auf Rädern Essen auf Rädern

Essen auf Rädern

Heimhilfe


5.000,00

5.000,00 I

Seite: 82


4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 400 Sozialamt 40000 Sozialamt 1/400000-400000 330 23 Geringwertige 500,00 500,00 289,63

Wirtschaftsgüter 1/400000-400100 330 23 Dienstkleider 200,00 200,00 99,00


1/400000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 63,84

1/400000-457000 330 23 Druckwerke 500,00 500,00 332,40

1/400000-459000 330 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100.00 55,78


1/400000-560000 330 20 Reisegebühren 500,00 500,00 343,20

1/400000-563000 330 20 Kilometer- 100,00 100.00 41,16 geld






1/400000-631010 201 24 Mobiltelefone 100,00 100,00 20,00


1/400000-711000 330 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 500,00 2.000,00 207,23 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe)


1/400000-728120 201 24 EDV Programme 900,00 900,00 803,27 Sonst.Firmenleistun

400 Sozial amt 124.900,00 104.900,00 123.239,67

419 So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl.Wohlfahrt 41900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentI. Wohlfahrt 1/419000-751400 330 26 Beitrag §56(1) SHG 265.900,00 252.600,00 267.463,25

(Lld.Transfer a. Land) 1/419000-751700 330 26 Soz.hilfe Beitrag n. 4.179.400,00 3.968.900,00 4.218.928,76

Fin.kraft 56 4 SHG 419 So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffenll.Wohifahrt 4.445.300,00 4.221.500,00 4.486.392,01

423 Essen auf Rädern 42300 Essen auf Rädern 1/423000-757000 330 27 LId. Transfer an 3.700,00 3.700,00 3.633,64

rivate Or anisationen 423 Essen auf Rädern 3.700,00 3.700,00 3.633,64

424 Heimhilfe

rveva k:\arcrep\RW\RW_ VA.QRP Seite: 83

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostfUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

42400

429 42900

142900

42910

142910

1429

439 43900 2/439000+860300

2/439000+861500

1439

44000 2/440000+867000

144000

1440

461 46100

1461

469 46900

330

330

330


15

15

16

Heimhilfe

Heimhilfe

So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt

So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt

Seniorenbetreuung

Seniorenbetreuung

So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt

So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund) Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land)

So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt

Einrichtungen Lfd.Tr.v.priv.lnstit. ohne Erwerbscharakter

Einrichtungen

Unterabschnitt

Hausstandsgründung Hausstandsgründung

Hausstandsgründung

Sonstige familienpol. Maßnahmen Sonstige familienpol. Maßnahmen


23.100,00

23.100,00

46.200,00

3.000,00

3.000,00 I

3.000,00 I

Seite: 84


42400 1/424000-757240 330 27 65.000,00 65.000,00 60.000,00

424 65.000,00 65.000,00 60.000,00

429 42900 1/429000-757255 330 27 8.400,00 8.400,00 7.350,00

1/429000-768200 001 27 800,00 1.000,00

42900 9.200,00 9.400,00 7.350,00

42910 Seniorenbetreuung 1/429100-620200 330 24 Fahrtkosten Ausflüge 12.000,00 12.000,00 11.790,00

(Transporte) 1/429100-728000 330 24 Sonstige 24.000,00 24.000,00 16.754,60

Firmenleistungen 1/429100-757100 330 27 Subventionen 5.200,00 5.200,00 5.201,00

Lld.Tr.an r.Or. 42910 41.200,00 41.200,00 33.745,60

1429 So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt 50.400,00 50.600,00 41.095,60 1

439 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt 43900 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt 1/439000-403700 330 23 Säug li ngswäschepakete 11.000,00 11.000,00 11.906,36

(Handelswaren) 1/439000-728000 330 24 Sonstige 46.200,00

Firmenleistungen 1/439000-751710 330 26 Jugendwohlfahrtsumlage 489.900,00 466.600,00 441.427,37

1/439000-757520 330 27 2.500,00 5.000,00

439 549.600,00 482.600,00 453.333,73

44000 1/440000-768710 330 27 14.000,00 15.000,00 11.000,00

1/440000-768730 330 27 4.000,00 7.000,00 2.547,00

44000 18.000,00 22.000,00 13.547,00

1440 Unterabschnitt 18.000,00 22.000,00 13.547,00 1

461 46100 1/461000-768800 330 27 200,00 500,00 31,34

461 200,00 500,00 31,34

469 Sonstige familienpol. Maßnahmen 46900 Sonstige familienpol. Maßnahmen



1469

480 48000 2/480000+249100

148000

1480

484 48400

148400

1484

14

200 53

Gru[l[le


Sonstige familienpol. Maßnahmen

Allgemeine Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung WBD Rückzahlung

Allgemeine WOhnbauförderung

Allgemeine Wohnbauförderung

Förderung der Althaussanierung Förderung der Althaussanierung

Förderung der Althaussanierung

Förderung der Althaussanierung

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung


50.000,00 100.000,00 104.185,60

50.000,00 100.000,00 104.185,60 1

50.000,00 100.000,00 104.185,60 1

96.200,00 100.000,00 112.185,60 1

Seite: 86


1/469000-729220 330 24 Frauen- u. Familienveranstaltungen 2.000,00 2.000,00 252,00 Sonstige Ausgaben

469 Sonstige familienpol. Maßnahmen 2.000,00 2.000,00 252,00

480 Allgemeine Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 1/480000-249000 200 63 Wohnungsbeschalfungsdarlehen 20.000,00 50.000,00

an Private 1/480000-690000 200 24 Ausfall von Einnahme- 8.000,00

rückständen (u.a. Haltungen) 1/480000-768030 200 27 Sicheres Wohnen 18.071,50

(Zuw. an phys. Personen) 1/480000-768800 200 27 Zinsenzuschüsse 12.000,00 25.000,00 6.546,78

Zuw.an h s.Personen 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 32.000,00 83.000,00 24.618,28

1480 Allgemeine Wohnbauförderung 32.000,00 83.000,00 24.618,281

484 Förderung der Althaussanierung 48400 Förderung der Althaussanierung 1/484000-768020 300 27 Wärmedämmung für Altbauten 15.000,00 30.000,00 19.631,68

Zuw. an hys. Pers.) 48400 Förderung der Althaussanierung 15.000,00 30.000,00 19.631,68

1484 Förderung der Althaussanierung 15.000,00 30.000,00 19.631,68 1

14 Gruj:!j:!e Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5.306.100,00 5.065.800,00 5.225.774,95 1


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostfUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

5 511 51100

1511

516 51600

1516

519 51900

1519

520 52000


Gesundheit Familienberatung Mutterberatung Familienberatung Mutterberatung

Familienberatung Mutterberatung

Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst

Schulgesundheitsdienst

So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes

So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes

Natur- und Landschaftsschutz Natur- und Landschaftsschutz


Seite: 88

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

5 Gesundheit 511 Familienberatung Mutterberatung 51100 Familienberatung Mutterberatung 1/511000-400000 330 23 Geringwertige 100,00 100,00

Wirtschaftsgüter 1/511000-614000 440 24 Instandhaltung 2.500,00 1.500,00

Gebäude 1/511000-728000 330 24 Sonstige 100,00 100,00

Firmenleistun en 511 Familienberatung Mutterberatung 2.700,00 1.700,00

516 51600 1/516000-728560 120 24 20.000,00 20.000,00 16.320,00

516 20.000,00 20.000,00 16.320,00

519 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes 51900 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes 1/519000-757000 330 27 Lid. Transfer an 1.200,00

rivate Or anisationen 519 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes 1.200,00

520 Natur- und Landschaftsschutz 52000 Natur- und Landschaftsschutz 1/520000-042000 300 41 Amtsausstattung 1.000,00 2.500,00


1/520000-400100 300 23 Dienstkleider 1.000,00 1.000,00 447,42 (Geringwertige WG.)

1/520000-452000 300 23 Treibstoffe 100,00

1/520000-456000 300 23 Büromittel 100,00

1/520000-457000 300 23 Druckwerke 200,00 800,00




1/520000-522000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 10.500,00 beschäftigten Angestellten

1/520000-560000 300 20 Reisegebühren 200,00 200,00 26,40

1/520000-563000 300 20 Kilometergeld 1.200,00 700,00 437,70





",,-va k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 89


1520

522 52200 2/522000+860300

1522

527 52700

1527

528 52800

1528

530 53000

1530

552 55200 2/552000+810990

300

210

rw_va k:larcrepIRWIRW_ VA.QRP

15

13

Natur- und Landschaftsschutz

Reinhaltung der Luft Reinhaltung der Luft Subventionen d. Bundes (Lld.Transfer v. Bund)

Reinhaltung der Luft

Müllbeseiligung Müllbeseitigung

Müllbeseiligung

Tierkörperbeseiligung Tierkörperbeseitigung

Tierkörperbeseitigung

Rettungsdienst Rettungsdienst

Rettungsdienst

Standardkrankenanst. Klosterneuburg Standardkrankenanst. Klosterneuburg Einnahmen aus Leistungen


50.000,00 50.000,00 49.800,00

50.000,00 50.000,00 49.800,00 I

1.988,13

Seite: 90


1/520000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 1.400,00 1.400,00 661,64 Mitarbeitervorsorgekasse

1/520000-617000 300 24 Instandhaltung 2.000,00 291,27 Fahrzeuge

1/520000-631 010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 167,23

1/520000-670000 300 24 Versicherungen 1.200,00 973,58

1/520000-710000 300 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 300,00 231,00 ohne Gebühren gemäß FAG

1/520000-728000 300 24 Sonstige 16.000,00 13.000,00 Firmenleistungen

1/520000-757164 300 27 Kostenbeitr.Naturschutz 2.000,00 2.000,00 750,00 Lfd.Tr.an r.Or.

520 233.600,00 249.800,00 170.563,90

522 52200 1/522000-600000 300 24 1.300,00 1.300,00 729,69

1/522000-728000 300 24 55.000,00 70.000,00 82.412,46

1/522000-768140 300 27 10.000,00 20.000,00 29.576,84

1 /522000-768150 300 27 1.500,00 5.000,00 2.640,40

522 67.800,00 96.300,00 115.359,39

527 52700 1/527000-768130 470 27 54.000,00 52.967,80

527 54.000,00 52.967,80

528 52800 1/528000-728630 510 24 300,00

528 300,00

530 Rettungsdienst 53000 Rettungsdienst 1/530000-700000 510 24 Mietzinse 125.000,00 125.000,00 124.252,62

1/530000-757220 510 27 Betriebskostenzuschuss 3.500,00 3.400,00 3.300,00 (Lfd.Tr.an pr.Org.)

1/530000-757800 510 27 Subvention Rotes Kreuz 78.400,00 76.100,00 58.547,48 (Lfd.Tr.an pr.Org.)

1/530000-757802 510 27 Rettungsdienstbeitrag 123.900,00 119.200,00 119.116,80 Lfd.Tr.an r.Or .

530 330.800,00 323.700,00 305.216,90

552 Standardkrankenanst. Klosterneuburg 55200 Standardkrankenanst. Klosterneuburg 1/552000-710900 210 24 Öffentliche Ausgaben 147.799,48

und Abgaben



!55200 Standardkrankenanst. Klosterneuburg

!552 Standardkrankenanst. Klosterneuburg

561 Errichtung und Ausgestaltung 56110 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) 2/561100+861250 210 15 Annuitätenzuschuss Land NÖ.

2/561100+861260 210 15 Zinsenzuschuss Land NÖ.

2/561100+871530 210 33 (Betriebsmittelkr~dit Krankenhaus) Inv. Zuschuss NOGUS BA 6 Ka .Tr. v. Landesfonds

56110 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge)

56120 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung) 2/561200+827100

2/561200+868900

2/561200+868910

56120

!561

562 56200

!56200

!562

581

310 18

310 16

310 16

Kostenersätze Personalüberlassung (Krankenhaus) Pensionsbeitr. Beamte (Lfd.Tr.priv.Haush.) Pens.Sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haushalte)

Errichtun und Aus Krankenhaus Personalverrechnun

Errichtung und Ausgestaltung

Sprengelbeiträge Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS)

Sprengelbeiträge (NOGUS, NÖKAS)

Sprengelbeiträge

Maßnahmen der Veterinärmedizin

Seite: 92


410.600,00 419.000,00

10.000,00 11.400,00

420.600,00 430.400,00

751.300,00 731.400,00

39.000,00 38.500,00

10.000,00

800.30000 769.90000

1.220.900,00 1.200.300,00

Rechnung 2011

1.988,13!

1.988,13!

413.042,33

19.948,81

25.292,00

458.283,14

742.906,74

37.969,49

780.876,23

1.239.159,37 !


155200 Standardkrankenanst. Klosterneuburg 147.799,48 1

1552 Standardkrankenanst. Klosterneuburg 147.799,48 1

561 Errichtung und Ausgestaltung 56110 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) 1/561100-346910 210 65 Schuldenrückzahlungen 375.900,00 370.200,00 370.937,03

Landesbeitrag 1/561100-650200 210 25 Kreditzinsen 34.700,00 48.800,00 42.105,30

Landesbeitrag 1/561100-771100 210 43 Krankenhaus BA 6 (Gemeindeanteil) 120.000,00 120.000,00 93.494,93

Ka italtransfer an Land 56110 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge) 530.600,00 539.000,00 506.537,26

56120 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung) 1/561200-500100 310 20 Beamte 358.600,00 287.600,00 283.173,80

Verwaltung 1/561200-560000 310 20 Reise- 400,00 400,00 145,20

gebühren 1 /561200-563000 310 20 Kilometer- 4.000,00 4.000,00 1.598,94

geld 1/561200-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 40.000,00 37.000,00 37.928,83


1/561200-5691 00 310 20 sonstige Nebengebühren 31.000,00 32.200,00 32.052,94 Sondergebühren




1/561200-751300 310 26 Personalkostenvergüt. 74.400,00 101.300,00 (Lld.Transfer a. Land)

1/561200-752900 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 315.900,00 326.400,00 339.048,50 Lld.Tr. an Gdeverb.

56120 Krankenhaus Personalverrechnung) 865.200,00 828.800,00 733.278,21

1561 Errichtung und Ausgestaltung 1.395.800,00 1.367.800,00 1.239.815,47 1

562 Sprengelbeiträge 56200 Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) 1/562000-751500 210 26 Standortvorteile Krankenhäuser 32.000,00 29.400,00 26.923,59

(LId. Tr. an L-Fonds, ab 2006) 1/562000-752000 210 26 Laufende Transferzahl. 1.000,00

an Gemeindeverbände 1/562000-752030 210 26 NÖKAS-Umlage (Trägeranteil I) 6.204.700,00 5.707.200,00 5.222.365,62

LId. Tr. an Gd-Fonds, ab 2006 56200 Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) 6.237.700,00 5.736.600,00 5.249.289,21

1562 S~rengelbeiträge 6.237.700,00 5.736.600,00 5.249.289,21 1

581 Maßnahmen der Veterinärmedizin

rw_va k:\arcrep\RW\RW _v AQRP Seite: 93

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011



15 Gruppe Gesundheit 1.270.900,00 1.250.300,00 1.290.947,50 1

Seite: 94

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag tür das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

58100 1/581000-757801

1581

15

510 27

Gruppe

rw_va k:\arcrep\RW\RW_ VA.QRP

Maßnahmen der Veterinärmedizin Zuschuss Tierschutzverein Maßnahmen der Veterinärmedizin

Gesundheit


10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 1

8.299.600,00 7.860.200,00 7.307.332,151

Seite: 95

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

6 Slraßen- u. Wasserbau, Verkehr 612 Gemeindesiraßen 61200 Gemeindesiraßen 2/612000+002200 420 30 Grundeinlösung ö.G. 100,00

(Straßenbauten) 2/612000+040000 470 31 Veräußerung v.WG d. 500,00

Anlagevermögens(Fahrz.) 2/612000+817000 470 13 Kostenbeitrag f. sonst. 1.000,00 2.600,00 9.119,07

Verwaltungsleistungen 2/612000+829000 470 18 Sonstige 400,00 500,00

Einnahmen 2/612000+829210 470 18 Schadenersätze 2.000,00 2.000,00 6.166,61

Sonstige Einnahmen 2/612000+861250 210 15 Annuitätenzuschuss Land NÖ. 44.000,00 103.000,00 80.628,98

2/612000+868200 470 16 Stralgelder 75.000,00 80.000,00 76.616,17 (Lfd.Tr.priv.Haush.)

2/612000+868201 510 16 Organstralverlügung 240.000,00 230.000,00 245.872,02 Kurzparkzonenabgabe

2/612000+868202 510 16 Stralgelder 157.500,00 144.700,00

2/612000+871300 470 33 (Verkehrs- u. Sicherheitspaket) Ablösebeträge v. Land NÖ. 6.298,79 (Kap. Tr. des Landes)



6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 612 Gemeindestraßen 61200 Gemeindestraßen 1/612000·002100 470 40 Gehsteige 50.000,00 50.000,00 86.459,27

(Strassenbautenl.. 1/612000·002200 420 40 Grundeinlösung O.G. 20.000,00 15.000,00 245.331,78

(Strassenbauten) 1/612000-010830 470 40 Gebäude- 12.000,00 38.000,00 10.104,27

adaptierung 1/612000-0201 00 470 41 Maschinen und 18.600,00

maschinelle Anlagen 1/612000-030000 470 41 Werkzeuge u.sonst. 3.000,00 3.000,00

Erzeug.hilfsmittel 1/612000-0401 00 470 41 Fahrzeuge 3.000,00 12.500,00 2.625,46

Zusatzausstattung 1/612000-042300 201 41 Amtsausstattung 900,00 800,00


1/612000-050000 470 40 Sonderanlagen 1.006,66



1/612000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 1.900,00 (EDV)

1/612000-400100 470 23 Dienstkleider 9.200,00 9.200,00 9.000,01 (Geringwertige WG.)

1/612000-400500 470 23 Benenn.-u.Orient.Tafel 4.000,00 4.500,00 654,48 (Geringwertige WG.)

1/612000-451000 470 23 Brennstoffe 2.500,00 3.000,00 1.567,55

1/612000-452000 470 23 Treibstoffe 50.000,00 50.000,00 47.150,30

1/612000-453000 470 23 Schmier- und 3.000,00 3.000,00 2.751.01 Schleifmittel

1/612000-454000 470 23 Reinigungsmittel 1.500,00 1.800,00 977,09


1/612000-456000 470 23 Büromittel 1.300,00 1.1 00,00 1.181,46

1/612000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 600,00 300,00 189,40

1/612000-457000 470 23 Druckwerke 1.300,00 1.300,00 1.205,63




1/612000-521000 310 20 Arbeiter 34.700,00 32.100,00 27.814,47 ganzjährig beschäftigt


1/612000-560000 470 20 Reisegebühren 200,00 200,00 179,00





1/612000-563000 470 20 Kilometergeld 12.000,00 12.000,00 10.758,52








1/612000-611000 470 24 Instandhaltung 540.000,00 440.000,00 351.797,49 Straßenbauten

1/612000·611100 470 24 Instandhaltung 120.000,00 70.000,00 28.859,27 Gehsteige

1/612000·611200 430 24 Instandhaltung 55.000,00 70.000,00 49.992,41 Straßenbrücken

1/612000·614000 470 24 Instandhaltung 4.500,00 10.500,00 3.432,08 Gebäude

1/612000·614100 470 24 Instandhaltung 500,00 500,00 159,04 Heizanlagen

1/612000·616000 470 24 Instandhaltung Masch. 6.000,00 6.000,00 5.445,79 u.maschinelle Anlagen

1/612000·617000 470 24 Instandhaltung 65.000,00 62.000,00 57.090,21 Fahrzeuge


1/612000·619000 470 24 Instandhaltung 3.000,00 5.500,00 811,34 Sonderanlagen

1/612000-631 000 201 24 Telekommunikationsdienste 2.800,00 3.000,00 2.354,92

1/612000-631010 201 24 Mobiltelefone 5.200,00 6.200,00 5.505,51

1/612000-631400 201 24 Telekommunikationsdienste 200,00 162,00 (Internet, Standleitungen usw.)

1/612000-650000 210 25 Kreditzinsen 189.000,00 317.000,00 135.000,83

1/612000-670000 470 24 Versicherungen 12.000,00 12.000,00 9.346,28


1/612000-700000 470 24 Mietzinse 100,00 100,00 355,57

1/612000-701000 470 24 Pachtzinse 29.000,00 56.000,00 25.264,58




1/612000-728025 510 24 Verkehrs- und Sicherheitspaket 157.500,00 144.700,00 (Sonst. Firmenleist.)

1/612000-728820 430 24 Brückenüberprüfungen 14.000,00 24.000,00 16.180,16 (Sonst.Firmenleistg.)



1612

616 61600 2/616000+870010

2/616000+871100

1616

632 63200

1632

633 63300

1633

639 63900

430

430

33

33

Gemeindestraßen

Sonstige Straßen und Wege Sonstige Straßen und Wege Kapitaltransferzahlungen des Bundes, Bundesfonds usw. Invest.Beitrag Land (Kap.Transfer d.Ld.)

Sonstige Straßen und Wege

Wasserschutzbau, Wasserwehr u. Schleusen Wasserwehre und Schleusen

Wasserschutzbau, Wasserwehr u. Schleusen

Wildbachverbauung Wildbachverbauung

Wildbachverbauung

So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne


519.900,00 562.900,00 425.201,64 1

170.600,00

138.635,20

170.600,00 138.635,20 1

Seite: 100


1612 Gemeindestraßen 3.274.600,00 3.151.100,00 2.720.840,32 1

616 Sonstige Straßen und Wege 61600 Sonstige Straßen und Wege 1/616000-002400 430 40 Radwege 100.000,00 160.000,00 189.353,07

1/616000-611400 470 24 Instandhaltung 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Promenaden

1/616000-611600 470 24 Instandhaltung 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Radwe e

616 Sonstige Straßen und Wege 110.000,00 170.000,00 199.353,07

632 Wasserschutzbau, Wasserwehr u. Schleusen 63200 Wasserwehre und Schleusen 1/632000-004100 470 40 Sanierung 5.000,00 4.872,97

Kleine Traverse 1632 Wasserschutzbau, Wasserwehr u. Schleusen 5.000,00 4.872,971

633 Wildbachverbauung 63300 Wildbachverbauung 1/633000-728600 430 24 Projektierungskosten 67.000,00 27.964,79

(Sonst.Firmenleistg.) 1/633000-750000 430 26 Laufende Transferzahlg 10.000,00 36.000,00 32.000,00

an den Bund 1/633000-751000 430 26 Laufende Transferzahlung ans Land 35.000,00 35.000,00 35.000,00

1633 Wildbachverbauung 45.000,00 138.000,00 94.964,791

639 So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne 63900 So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne 1/639000-020100 470 41 Maschinen und 3.100,00 1.277,64

maschinelle Anlagen 1/639000-400000 470 23 Geringwertige 500,00 500,00 496,38

Wirtschaftsgüter 1/639000-400100 470 23 Dienstkleider 1.100,00 1.100,00 1.032,99


1/639000-453000 470 23 Schmier- und 400,00 400,00 253,14 Schleifmittel







1/639000-612000 470 24 Instandhaltung 30.000,00 30.000,00 10.175,83 wasserbauliche Anlagen

1/639000-616000 470 24 Instandhaltung Masch. 4.300,00 4.000,00 3.969,46 u. maschinelle Anlagen



1639

640 64000 2/640000+808000 470 18

2/640000+817000 470 13

2/640000+829210 470 18

1640

649 64900 2/649000+828310 430 18

2/649000+829000 430 18

2/649000+829110 500 18

2/649000+829700 220 18

2/649000+829710 430 18

2/649000+829720 430 18

164900

64910 2/649100+810810 430 13

164910


So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne

Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung Veräußerung geringw. Wirtschaftsgüter Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen Schadenersätze sonstige Einnahmen

Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Verkehrsverbund Ost Rückersätze v. Ausgaben Sonstige Einnahmen Werbeeinnahmen (Sonstige Einnahmen) VOR-Streifenkarten Klosterneuburg (Sonstige Einnahmen steuerfrei) Ersätze Linienbetreiber (Sonstige Einnahmen) 2 Streifen Halbpreiskarten (Aktion Jugend zum öffentI. Verkehr)


AST Anrufsammeltaxi Fahrausweise (Leistungserlöse )

AST Anrufsammeltaxi


3.000,00 1.500,00 4.011,72

262,39

1.500,00 1.000,00 3.743,56

4.500,00 2.500,00 8.017,671

85.000,00 85.000,00 94.780,74

352,56

1.200,00 1.200,00 727,87

36.000,00 36.000,00 24.454,46

52.916,42

500,00 500,00 674,10

122.700,00 122.700,00 173.906,151

20.000,00 14.000,00 1.581,82

20.000,00 14.000,00 1.581,82 1

Seite: 102



639 So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne 174.200,00 177.400,00 186.872,10

640 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung 64000 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung 1/640000-400000 470 23 Geringwertige 40.000,00 35.000,00 37.949,00

Wirtschaftsgüter 1/640000-459000 430 23 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 400,00


1/640000-618200 430 24 Inst.Betriebsausstattg 500,00 (Sonstige Anlagen)

1/640000-619300 430 24 Instandh. Verkehrsz. 50.000,00 23.000,00 62.132,98 (Sonderanlagen)


1/640000-728015 430 24 Verkehrszeichenkataster 25.000,00 30.000,00 29.989,20 Ent . sonst. Leist .

640 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung 160.800,00 134.400,00 172.651,38

649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 64900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/649000-010003 430 40 Wartehäuschen 6.000,00 8.000,00 21.690,88

(Gebäude) 1/649000-050110 430 40 Verkehrsanlagen 2.500,00

(Sonderanlagen) 1/649000-400000 430 23 Geringwertige 400,00 400,00

Wirtschaftsgüter 1/649000-614000 470 24 Instandhaltung 3.000,00 3.000,00 613,36

Gebäude 1/649000-619000 430 24 Instandhaltung 500,00 500,00

Sonderanlagen 1/649000-620300 430 24 Anruf-Sammeltaxi 13.300,00 45.427,02

(Transporte) 1/649000-631300 430 24 Anruf-Sammeltaxi 100,00 200,00 158,14

(Telefon) 1/649000-728010 430 24 Verkehrskonzept 10.000,00 10.000,00 874,66

(Sonst.Firmenleistg.) 1/649000-728030 220 24 Provisionen 1.800,00 1.800,00 1.508,00

1/649000-728840 430 24 (YOR-Streifenkarten Klosterneuburg) Offentlichkeitsarbeit 18.300,00 17.400,00 13.554,81 (?onst.Firmenleistg.)

1/649000-755010 430 27 Offentlicher Verkehr 981.800,00 1.134.900,00 1.015.294,56 Ud.Tr.an so. Untern.

64900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.021.900,00 1.192.000,00 1.099.121,43

64910 1/649100-620300 430 24 94.000,00 107.700,00

1/649100-728840 430 24 800,00 461,20

64910 94.800,00 107.700,00 461,20



[649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 142.700,00 136.700,00 175.487,971

[6 Gruppe Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 837.700,00 702.100,00 747.342,48 [

rw_va k:\arcrep\RW\RW_ V AQRP Seite: 104

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatZ/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.116.700,00 1.299.700,00 1.099.582,63 1

16 Gruppe Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 4.881.300,00 5.075.600,00 4.479.137,26 1

Seite: 105

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosUUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

7 710 71000

1710

742 74200

1742

771 77100 21771000+817000

1771

782 78200

500 13

Wirtschaftsförderung Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

Produklionsförderung Produklionsförderung

Produklionsförderung

Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung Kostenbeitrag 1. sonst. Verwaltungsleistungen

Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung

Wirtschaftspolitische Maßnahmen Wirtschaftspolitische Maßnahmen


1.166,80

1.166,80 I

Seite: 106


7 Wirtschaftsförderung 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 71000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 1/710000-050000 470 40 Sonder- 10.000,00 16.397,54

anlagen 1/71 0000-511 000 310 20 Vertragsbedienstete 29.600,00 28.700,00 28.068,60

Arbeiter 1/710000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 4.500,00 6.900,00 5.798,80


1/71 0000-5801 00 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 1.800,00 1.800,00 1.736,79 für Familienbeihilfen

1 /71 0000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 8.300,00 8.300,00 8.140,21 sozialen Sicherheit

1/710000-611500 470 24 Instandhaltung 10.000,00 12.000,00 11.744,35 Güterwege

1/710000-619000 470 24 Instandhaltung 1.000,00 1.300,00 894,60 Sonderanla en

710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 60.400,00 73.800,00 77.508,62

742 74200 1/742000-7551 00 240 27 1.600,00 2.000,00 461,77

1/742000-757100 240 27 1.200,00 1.500,00 2.425,16

742 2.800,00 3.500,00 2.886,93

771 Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung 77100 Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung 1/771000·042000 440 41 Amtsausstattung 2.500,00 500,00

1/771000-457000 500 23 Druckwerke 100,00 100,00

1/771000-618000 440 24 Instandhaltung der Amtsausstattung 500,00

1/771000-726000 500 24 Mitgliedsbeiträge 13.500,00 15.500,00 14.327,32

1/771000-728130 500 24 Weinlesefest 15.000,00

1/771000-728700 500 24 Werbung 16.000,00 16.000,00 12.324,04 (Sonst.Firmenleistg.)

1/771000-728701 500 24 Autofahrergesundh.Weg 300,00 300,00 55,72 (Sonst.Firmenleistg.)

1/771000-728845 500 24 City Marketing 45.000,00 65.000,00 (Sonst. Firmenleistungen)

1/771000-757810 500 27 Subvention FV-Vereine 98.000,00 98.000,00 107.800,00 (Lld.Tr.an pr.Org.)

1/771000-757811 500 27 Subvention Werbung 6.400,00 8.000,00 3.265,00 (Lld.Tr.an pr. Org.)

1/771000-757820 500 27 Klosterneubg. Wein tage 10.000,00 10.000,00 11.000,00 Lld.Tr.an r.Org.

771 Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung 192.300,00 228.400,00 148.772,08

782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen



1782

789 78900 21789000+824001 220 14

21789000+829000 220 18

21789000+871100 220 33

21789000+874100 220 33

Gruppe


Wirtschaftspolitische Maßnahmen

So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei) Sonstige Einnahmen Invest.Beitrag Land (Kap.Transfer d.Ld.) Kapitaltransfer v. sonst. Trägern d. äffentl. Rechts

So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Voranschlag 2013

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Seite: 108

Voranschlag 2012

1.700,00

1.700,00

1.700,00

Rechnung 2011

10.406,65

2.081,32

12.487,971

13.654,771


1/782000-755605 220 27 Lehrlingsentschädigung 500,00 202,21 Lfd.Tr. an so. Untern.

782 Wirlschaftspolitische Maßnahmen 500,00 202,21

789 So. Einrichlg. u. Maßn. d. Wirlschaftsförderung 78900 So. Einrichlg. u. Maßn. d. Wirlschaftsförderung 1/789000-042000 220 41 Arntsausstattung 41.626,58


1/789000-618100 220 24 Inst. Amtsausstattung 200,00 200,00 57,04 (Sonst. Anlagen)


1/789000-755200 220 27 Zinsenzuschüsse GW 7.200,00 10.000,00 3.553,25 (Lfd.Tr. an so. Untern.)

1/789000-755300 220 27 Zinsenzuschüsse FV 3.200,00 4.000,00 1.262,13 (Lfd.Tr. an so. Untern.)

1 /789000-755600 220 27 Sonst. Wirtschaftsfördg. 5.000,00 5.000,00 7.500,00 (Lfd.Tr. an so. Untern.)

1/789000-755601 220 27 Zinsenzusch. Nahversorg. 800,00 1.000,00 332,85 Lfd.Tr. an sO.Untern.

789 So. Einrichlg. u. Maßn. d. Wirlschaftsförderung 38.000,00 43.800,00 78.712,15

17 Gruppe Wirlschaftsförderung 293.500,00 350.000,00 308.081,991

rw_va k:\arcrep\RW\RW_VAQRP Seite: 109


8 801 80100 2/801000+817000

1801

814 81400

240 13

Dienstleistungen Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen

Liegenschaftsverwaltung

Straßenreinigung Straßenreinigung


700,00 700,00 732,14

700,00 700,00 732,141

Seite: 110


8 Dienstleistungen 801 Liegenschaftsverwaltung 80100 Liegenschaftsverwaltung 1/801000-042000 240 41 Amtsausstattung 2.500,00

1/801000-400000 240 23 Geringwertige 2.000,00 2.000,00 1.080,61 Wirtschaltsgüter

1 /801 000-4001 00 240 23 Dienstkleider 500,00 500,00 132,00 (Geringwertige WG.)

1/801000-456000 240 23 Büromittel 400,00 400,00 535,63

1/801000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 197,02

1/801000-457000 240 23 Druckwerke 1.000,00 1.000,00 1.377,17




1/801000-521000 310 20 Arbeiter 800,00 800,00 62,23 ganzjährig beschältigt

1/801000-523000 310 20 Arbeiter nicht 462,28 ganzjährig beschäftigt

1/801000-560000 240 20 Reisegebühren 200,00 200,00

1/801000-563000 240 20 Kilometergeld 1.000,00 1.000,00 387,24

1/801000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 700,00 1.300,00 1.127,01


1/801 000-5801 00 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 5.400,00 5.300,00 5.308,75 für Familienbeihilfen


1 /801 000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 700,00 700,00 678,64 Mitarbeitervorsorgekasse


1/801000-630000 240 24 Postdienste 4.000,00 4.000,00 3.797,61


1/801000-631010 201 24 Mobiltelefone 600,00 500,00 514,63

1/801000-640000 240 24 Rechtskosten 6.000,00 17.000,00 198,50

1/801000-642000 240 24 Beratungs- 2.210,59 kosten

1/801000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 1.100,00 700,00 785,04 EDV-Hardware

1/801000-728120 201 24 EDV Programme 900,00 900,00 803,27 Sonst. Firmenleistun

801 Liegenschaftsverwaltung 173.600,00 182.400,00 160.714,58

814 Straßenreinigung 81400 Straßenreinigung

"'eva k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 111


2/814000+040000 470 31 Veräußerung v.wG d. 2.000,00 6.800,00 Anlagevermögens(Fahrz.)

2/814000+805000 470 18 Erlös Betriebsstoffe 300,00 300,00 296,51 und Verbrauchsgüter

2/814000+817000 470 13 Kostenbeitrag f. sonst. 17.000,00 12.000,00 12.461,19 Verwaltungsleistungen

2/814000+829210 470 18 Schadenersätze 500,00 500,00 3.083,54 Sonstige Einnahmen

2/814000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxlonds 4.200,00 4.200,00 (BEinstG, lId. Tr. v. Bundeslonds)

Seite: 112


1/814000-0201 00 470 41 Maschinen und 3.000,00 2.900,00 1.593,54 maschinelle Anlagen

1/814000-030000 470 41 Werkzeuge 1.134,84

1/814000-040000 470 41 Fahrzeuge 48.000,00 230.000,00 273.372,56

1/814000-040100 470 41 Fahrzeuge 56.000,00 122.800,00 146.929,73 Zusatzausstattung


1/814000-043000 470 41 Betriebsausstattung 8.964,34

1/814000-050000 470 40 Sonderanlagen 9.500,00 17.688,00


1/814000-4001 00 470 23 Dienstkleider 6.500,00 6.500,00 6.183,50 (Geringwertige WG.)

1/814000-452000 470 23 Treibstoffe 73.000,00 73.000,00 66.244,85

1/814000-453000 470 23 Schmier- und 4.200,00 4.200,00 4.414,17 Schleifmittel

1/814000-454000 470 23 Reinigungsmittel 1.500,00 1.800,00 477,98

1/814000-455000 470 23 Chemische u. sonstige 5.000,00 500,00 artverwandte Mittel

1/814000-457000 470 23 Druckwerke 500,00 500,00 100,73

1/814000-458000 470 23 Mittel zur 4,60 ärztlichen Betreuung




1/814000-560000 470 20 Reisegebühren 100,00 100,00






1/814000-600000 470 24 Strom 1.000,00 1.500,00 697,95 (Energiebezüge)


1/814000-616000 470 24 Instandhaltung Masch. 17.000,00 17.000,00 26.007,28 u.maschinelle Anlagen

1/814000-617000 470 24 Instandhaltung 67.000,00 65.000,00 64.507,94 Fahrzeuge


1/814000-619000 470 24 Instandhaltung 18.300,00 800,00 1.013,95 Sonderanlagen



1814 Straßen reinigung 22.000,00 14.800,00 26.841,24 1

815 Park- und Gartenanlagen 81500 Park- und Gartenanlagen 2/815000+817000 470 13 Kostenbeitrag f. sonst. 1.000,00 1.200,00 1.494,16

Verwaltungsleistungen 2/815000+82921 0 470 18 Schadenersätze 219,00

Sonstige Einnahmen 2/815000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxlonds 3.100,00 3.150,00

(BEinstG, lid. Tr. v. Bundeslonds)

",,-va k:\arcrep\RW\RW_VA.QRP Seite: 114


1/814000-631 000 201 24 Telekommunikationsdienste 800,00 1.100,00 670,08

1/814000-631010 201 24 Mobiltelefone 2.600,00 200,00 112,94

1/814000-670000 470 24 Versicherungen 9.000,00 9.200,00 8.484,48



1/814000-711000 470 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 300,00 400,00 264,04 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)


1814 Straßenreinigung 1.754.300,00 1.977.700,00 1.944.354,22 1

815 Park· und Gartenanlagen 81500 Park· und Gartenanlagen 1/815000-020100 470 41 Maschinen und 5.300,00 5.500,00 2.882,10

maschinelle Anlagen 1/815000-040100 470 41 Fahrzeuge 2.000,00 2.000,00

Zusatzausstattung 1/815000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.300,00


1/815000-050000 470 40 Sonderanlagen 2.000,00 2.157,23



1/815000-420000 470 23 Pflanzen u. Sämereien 65.000,00 65.000,00 62.092,91 (Pflanz!. Rohstoffe)

1/815000-452000 470 23 Treibstoffe 30.000,00 30.000,00 27.100,36



1/815000-455000 470 23 Chemische u. sonstige 1.000,00 1.000,00 305,28 artverwandte Mittel

1/815000-456000 470 23 Büromittel 400,00 400,00 238,80

1/815000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 100,00

1/815000-457000 470 23 Druckwerke 600,00 700,00 164,20





1/815000-560000 470 20 Reisegebühren 300,00 300,00 172,00



181500

81510 2/815100+829210 470


18


Kinderspielplätze Schadenersätze Sonstige Einnahmen


4.100,00 1.200,00 4.863,161

1.039,54

Seite: 116

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostlUnter AGB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/815000-563000 470 20 Kilometergeld 3.500,00 3.500,00 3.143,70









1/815000-610000 470 24 Instandhaltung 1.000,00 1.000,00 976,00 Grund und Boden


1/815000-614100 470 24 Instandhaltung 1.000,00 500,00 226,22 Heizanlagen




1/815000-619000 470 24 Instandhaltung 18.000,00 400,00 13,29 Sonderanlagen


1/815000-631010 201 24 Mobiltelefone 900,00

1/815000-670000 470 24 Versicherungen 8.300,00 8.500,00 7.261,25

1/815000-670100 470 24 Versicherungen 1.200,00 1.200,00 200,00 Selbstbehalte




81500 Park- und Gartenanla en 1.077.900,00 1.046.800,00 1.108.447,24

81510 Kinderspielplätze 1/815100-040000 470 41 Fahr- 21.000,00

zeuge 1/815100-050000 470 40 Sonderanlagen 31.700,00 24.500,00 4.610,99

1/815100-400000 470 23 Geringwertige 1.000,00 1.000,00 914,07 Wirtschaftsgüter

1/815100-420000 470 23 Pflanzen u. Sämereien 6.000,00 6.000,00 9.803,59 (Pflanzl. Rohstoffe)

1/81 51 00-452000 470 23 Treib- 2.500,00 stoffe



181510 Kinders[!ielplätze 1.039,541

81520 21815200+824001 240 14 2.300,00 2.300,00 2.254,55

81520 2.300,00 2.300,00 2.254,55

81530 Parkanlage Aupark 2/815300+824001 470 14 Miet-und Pachtzinse 2.000,00 1.500,00 1.096,23

(Steuerfrei) 2/815300+828000 470 18 Rückersätze von 7.700,00 1.041,35

Ausgaben

181530 Parkanlage Au[!ark 2.000,00 9.200,00 2.137,58 1

1815 Park- und Gartenanlagen 8.400,00 12.700,00 10.294,83 1

816 9ffentl. Beleuchtung und Uhren 81600 Offentl. Beleuchtung und Uhren 2/816000+806000 470 18 Veräußerung von 550,80

Altmaterial 2/816000+817000 470 13 Kostenbeitrag f.sonst. 41,45

Verwaltungsleistungen 2/816000+829000 470 18 Sonstige 200,00 175,88

Einnahmen 2/816000+861500 470 15 Subvention d.Landes NÖ 6.000,00 5.000,00

(Lfd.Transfer.v.Land)



1/815100-455000 470 23 Chemische u. sonstige 500,00 500,00 1.780,96 artverwandte Mittel


1/815100-617000 470 24 Instandhaltung 1.500,00 Fahrzeuge

1/815100-619000 470 24 Instandhaltung 6.000,00 6.000,00 3.270,34 Sonderanlagen

1/815100-670000 470 24 Ver- 900,00 sicherungen

1/815100-701000 470 24 Pachtzinse 2.600,00 2.300,00 2.360,90

1/815100-711000 470 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 200,00 100,00 92,16 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)


81510 Kinders iel lätze 78.000,00 44.900,00 26.545,19

81520 Parkanlage Höfleiner Graben 1/815200-728000 240 24 Sonstige 5.000,00 10.000,00 5.146,55

Firmenleistungen

[81520 Parkanlage Höfleiner Graben 5.000,00 10.000,00 5.146,55 [

81530 Parkanlage Aupark 1/815300-420000 470 23 Pflanzen u. Sämereien 500,00 500,00 8.200,85

(Pflanz!. Rohstoffe) 1/815300-600000 470 24 Strom 2.600,00 2.600,00 2.909,67

(Energiebezüge) 1/815300-619000 470 24 Instandhaltung 8.000,00 5.000,00 1.345,96

Sonderanlagen 1/815300-670000 470 24 Ver- 200,00 200,00 117,29

sicherungen 1/815300-701000 470 24 Pacht- 18.000,00 32.000,00 31.711,12

zinse 1 /815300-728000 470 24 Sonstige 2.000,00 500,00 500,00

Firmenleistun en 81530 Parkanla e Au ark 31.300,00 40_800,00 44.784,89

[815 Park- und Gartenanlagen 1.192.200,00 1.142.500,00 1.184_923,87 [

816 ÖffentI. Beleuchtung und Uhren 81600 ÖffentI. Beleuchtung und Uhren 1/816000-030000 470 41 Werkzeuge u. sonst. 1.000,00 1.000,00 999,00

Erzeug.hilfsmittel 1/816000-043000 470 41 Betriebsausstattung 4.900,00

1/816000-050800 470 40 Ausbau Öff.Beleuchtung 135.000,00 195.000,00 126.782,09 (Sonderanlagen)



1/816000-409000 470 23 Ersatzteile 5.000,00 5.000,00 4.561,99 (Geringwertige)

1/816000-452000 470 23 Treib- 5.200,00 5.000,00 1.637,96 stoffe



1816 ÖffentJ. Beleuchtung und Uhren

817 Friedhöfe 81700 Friedhöfe 2/817000+806000 510 18 Veräußerung von

Altmaterial 2/817000+817000 510 13 Kostenbeitrag f. sonst.

Verwaltungsleistungen 2/817000+852600 510 12 Friedhofsgebühren


Voranschlag 2013

6.200,00

1.000,00

100,00

90.000,00

Voranschlag 2012

5.000,00

1.000,00

100,00

90.000,00

Rechnung 2011

768,131

2.320,00

251,63

114.043,47


1/816000-454000 470 23 Reinigungsmittel 1.500,00 500,00


1/816000-456000 470 23 Büromittel 100,00 100,00

1/816000-457000 470 23 Druckwerke 300,00 300,00 494,06


1 /81 6000-511 000 310 20 Vertragsbedienstete 81.500,00 76.500,00 42.034,93 Arbeiter

1/816000-560000 470 20 Reise- 500,00 500,00 241,10 gebühren

1/816000-563000 470 20 Kilometergeld 3.800,00 3.800,00 3.636,84







1/816000-6111 00 470 24 Instandhaltung 11.000,00 10.000,00 10.808,22 Gehsteige

1/816000-616000 470 24 Instandhaltung Masch. 300,00 300,00 u.maschinelle Anlagen

1/816000-617000 470 24 Instandhaltung 2.500,00 1.000,00 682,17 Fahrzeuge

1/816000-619700 470 24 Inst.öff.Beleuchtung 160.000,00 160.000,00 194.064,12 (Sonderanlagen)

1/816000-619800 470 24 Instandh.öff. Uhren 3.000,00 3.000,00 3.370,17 (Sonderanlagen)

1/816000-619810 470 24 Schadensfälle 25.000,00 30.000,00 20.794,81 (Sonderanlagen)

1/816000-631010 201 24 Mobiltelefone 500,00 200,00 198,65

1/816000-670000 470 24 Ver- 600,00 800,00 129,26 sicherungen

1/816000-701 000 470 24 Pachtzinse 700,00 600,00 532,50

1 /816000-728000 470 24 1.500,00

816 und Uhren 803.900,00 870.200,00 734.832,93

817 Friedhöfe 81700 Friedhöfe 1/817000-042300 201 41 Amtsausstattung 807,34



(EDV)

rw_ va k:larcreplRWIRW _V A.QRP Seite: 121


2/817000+852610 510 12 Friedhof Verlängerungsgebühren

Seite: 122


101.000,00 105.000,00 104.544,88



1/817000-420000 510 23 Pflanzen u. Sämereien 200,00 200,00 300,00 (Pflanzl. Rohstoffe)

1/81 7000-454000 510 23 Reinigungsmittel 400,00 400,00 291,22

1/817000-456000 510 23 Büromittel 100,00 100,00 68,26

1/817000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 200,00 164,50

1/817000-457000 510 23 Druckwerke 200,00 200,00 1,81




1/817000-563000 510 20 Kilometergeld 100,00 100,00







1/817000-614000 510 24 Instandhaltung 500,00 90.000,00 82,98 Gebäude



1/817000-619000 510 24 Instandhaltung 1.000,00 800,00 67,05 Sonderanlagen

1/817000-619820 510 24 Instandh.Kriegsgräber 200,00 200,00 57,60 (Sonderanlagen)


1/817000-670000 510 24 Versicherungen 500,00 500,00 480,21

1/817000-690000 510 24 Ausfall von 755,58 Einnahmerückständen




1/817000-728200 510 24 Friedhofskontrahent 75.000,00 75.000,00 70.957,73 (Sonst.Firmenleistg.)

1/817000-728810 510 24 Müllentsorgung 3.000,00 2.600,00 2.954,67 (Sonst.Firmenleist.)

rw_va k:\arcrep\RW\RW_ V AQRP Seite: 123

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPasVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

820 82000 2/820000+860400

1820

828

310 15

Friedhöfe

Wirtschaftshaf (Tischlerei) Wirtschaftshaf (Tischlerei) Mittel d. Ausgleichstaxlands (BEinstG, lId. Tr. v. Bundeslands)

Wirtschaftshaf (Tischlerei)

Sonstige Märkte


192.100,00 196.100,00 221.159,981

6.400,00

6.400,00 1

Seite: 124


1817 Friedhöfe 234.900,00 332.000,00 197.019,721

820 Wirtschaftshof (Tischlerei) 82000 Wirtschaftshof (Tischlerei) 1/820000-020100 440 41 Maschinen und 1.000,00

maschinelle Anlagen 1/820000-030000 440 41 Werkzeuge u.sonst. 700,00 500,00 422,18

Erzeug.hilfsmitlel 1/820000-400000 440 23 Geringwertige 2.500,00 2.500,00 2.226,05

Wirtschaftsgüter 1/820000-400100 440 23 Dienstkleider 700,00 1.200,00 970,71



1/820000-455000 440 23 Chemische u. sonstige 3.200,00 3.200,00 3.220,95 artverwandte Mittel



1/820000-560000 440 20 Reisegebühren 300,00 300,00

1/820000-563000 440 20 Kilometergeld 39,48



1/820000-580100 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 4.000,00 2.700,00 946,42 für Familienbeihilfen


1/820000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 300,00 300,00 Mitarbeitervorsorgekasse






1/820000-618200 440 24 Inst.Betriebsausstatlg 1.000,00 1.000,00 (Sonstige Anlagen)

1/820000-670000 440 24 Versicherungen 3.500,00 3.500,00 3.421,93

1/820000-710000 440 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 1.000,00 1.000,00 732,60 ohne Gebühren gemäß FAG

1/820000-711000 440 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 1.000,00 1.000,00 751,69 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)

1/820000-728000 440 24 Sonstige 200,00 100,00 Firmenleistun en

820 Wirtschaftshof Tischlerei) 147.100,00 144.500,00 136.165,78

828 Sonstige Märkte


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosUUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

82800 2/828000+815210

2/828000+829030

1828

831 83100 2/831000+298000

2/831000+810800

510

510

210

250


13

18

51

13

Sonstige Märkte Marktstandsgebühren (Geb.f.so.Verw.Leist) Stromkostenersätze (Sonst.Einn.)

Sonstige Märkte

Freibäder Strandbad Klosterneuburg Allgem. Ausgl. Rücklage Entnahme Tageskarten (Leistungserlöse )

Seite: 126

Voranschlag 2013

36.000,00

6.500,00

42.500,00

185.000,00

Voranschlag 2012

36.000,00

7.100,00

43.100,00

11.700,00

155.000,00

Rechnung 2011

45.165,40

6.474,27

51.639,671

178.954,35


82800 Sonstige Märkte 1/828000-042000 510 41 Amtsausstattung 5.000,00 2.000,00

1/828000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.211,01 Datenverarbeitung




1/828000-400501 510 23 Verkehrszeichen 400,00 400,00 274,39 Geringwertige WG

1/828000-456000 510 23 Büromittel 600,00 600,00 429,43

1/828000-45601 0 201 23 Büromittel (EDV) 200,00 300,00 173,44

1/828000-457000 510 23 Druckwerke 200,00 1.500,00 283,00



1/828000-560000 510 20 Reisegebühren 100,00 100,00 26,40

1/828000-563000 510 20 Kilometergeld 100,00 100,00 7,05





1/828000-581 200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 400,00 400,00 224,88 Mitarbeitervorsorgekasse


1/828000-618100 510 24 Inst. Amtsausstattung 100,00 100,00 3.749,68 (Sonst. Anlagen)

1/828000-631010 201 24 Mobil- 200,00 200,00 167,23 telefone

1/828000-700000 510 24 Mietzinse 400,00 400,00 250,00


1 /828000-728120 201 24 EDV Programme 1.900,00 1.900,00 1.821,77 (Sonst. Firmenleistung)

1/828000-729000 510 24 Sonstige 100,00 100,00 Ausgaben

1828 Sonstige Märkte 110.100,00 108.000,00 109.216,271

831 Freibäder 83100 Strandbad Klosterneuburg 1/831000-040100 250 41 Fahrzeuge 2.407,50

Zusatzausstattung 1/831000-042300 201 41 Amtsausstattung 800,00

Datenverarbeitung

rw_va k:larcrepIRWIRW_ V AQRP Seite: 127

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzjPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

2/831 000+813200 250 13 Warmduschen 900,00 800,00 931,81 (Nebenerlöse)

2/831000+813300 250 13 Wasserlieferungen 1.300,00 1.300,00 1.571,47 (Nebenerlöse)

2/831000+813310 250 13 Nebenerlöse 10 % 1.500,00 1.500,00 1.454,55 (u. a. Fäkalienabfuhr usw.)

2/831000+814300 250 13 Rückersatz 17.000,00 17.500,00 19.112,05 Abfallwirtschaft

2/831000+814310 250 13 Rückersatz 2.500,00 2.500,00 2.515,38 Seuchenvorsorgeabgabe

2/831000+817000 440 13 Kostenbeitrag f.sonst. 35,22 Verwaltungsleistungen

2/831000+817800 250 13 Vertragskosteners. u. ä. 14.500,00 24.000,00 22.645,83 (Kostenb.so.Verw-Lstg)

2/831000+824000 250 14 Miet-und Pachtzinse 7.300,00 7.100,00 6.873,06 (10% Umsätze)

2/831000+824002 250 14 Miet- und Pachtzinse 292.000,00 285.000,00 279.456,60 Wohnkabinen 10 % USt

2/831000+824003 250 14 Miet-und Pachtzinse 190.500,00 187.000,00 158.071,42 Parz. Umkleidek. 20% USt

2/831000+824100 250 14 Bootsstegmieten und 10.900,00 10.800,00 9.252,83 Bootslagerung

2/831000+824210 250 14 Gewerbepacht 22.000,00 19.000,00 23.651,51 (20% Umsätze)

2/831000+824600 250 14 Bootsvermietung 10.000,00 7.700,00 7.240,85

2/831000+825100 250 14 Parkgebühren 18.300,00 19.400,00 13.624,50 (20% Umsatz)

2/831000+828000 250 18 Rückersätze von 200,00 200,00 Ausgaben

2/831000+829000 250 18 Sonstige 8.400,00 7.500,00 8.271,30 Einnahmen


2/831000+849000 250 10 Neben- 200,00 300,00 346,50 ansprüche

2/831000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxfonds 6.500,00 1.200,00 7.124,03 (BEinstG, IId. Tr. v. Bundesfonds)

2/831000+868310 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 2.100,00 2.100,00 2.045,92 (Lfd.Tr.priv.Haush.)

2/831000+877000 250 34 Kapitaltransferzahlungen 11.600,00 11.702,72 v. priv. Organ. o. Erwerbszweck


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB VaiReg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/831000-043000 250 41 Betriebsausstattung 2.300,00 10.800,00 49.746,83

1/831000-050000 250 40 Sonderanlagen 8.300,00 33.200,00 7.695,98

1/831000-298000 210 61 Allg.Ausgl.-Rücklage 11.702,72 Zuführung



1/831 000-4001 00 250 23 Dienstkleider 5.000,00 5.500,00 4.042,24 (Geringwertige WG.)

1/831000-451000 250 23 Brennstoffe 300,00 300,00 488,95

1/831000-452000 250 23 Treibstoffe 2.000,00 2.000,00 1.791,87




1/831000-456000 250 23 Büromittel 500,00 300,00 456,40

1/831000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 400,00 500,00 256,90

1/831000-457000 250 23 Druckwerke 1.400,00 1.300,00 793,63






1/831000-560000 250 20 Reisegebühren 300,00 300,00

1/831000-563000 250 20 Kilometergeld 700,00 1.000,00 131,46





1/831 000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 3.000,00 2.600,00 2.349,22 Mitarbeitervorsorgekasse



1/831000-610100 250 24 Schlägerung 10.000,00 17.000,00 2.380,00 und Pflanzung








1/831000-617000 250 24 Instandhaltung 1.200,00 700,00 894,29 Fahrzeuge


1/831000-618110 201 24 Instandhaltung EDV 500,00 (Sonstige Anlagen)

1/831000·618200 250 24 Inst.Betriebsausstattg 1.000,00 500,00 642,00 (Sonstige Anlagen)



1/831000-630000 250 24 Postdienste 2.900,00 2.700,00 2.813,76


1/831000-631010 201 24 Mobiltelefone 500,00 500,00 596,55

1/831000-640000 250 24 Rechtskosten 500,00 500,00

1/831000-642000 210 24 Beratungskosten 3.600,00 3.400,00 3.609,20

1/831000-657100 250 24 Disagiogebühren 200,00 200,00 46,93

1/831000-670000 250 24 Versicherungen 9.300,00 9.300,00 8.996,75


1/831000-690000 250 24 Ausfall von 600,00 100,00 366,50 Einnahmerückständen


1/831000-701000 250 24 Pachtzinse 43.500,00 43.700,00 42.410,55


1/831000-702340 250 24 Finanzierungsleasing 4.600,00 4.600,00 4.526,41 K,raftfahrzeuge

1/831000-710000 250 24 Offentliche Abgaben (Ausgaben), 600,00 500,00 10.495,49 ohne Gebühren gemäß FAG

1/831000-710200 310 24 Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)

9.200,00 9.400,00 10.183,81



1/831000-728120 201 24 EDV Programme 1.200,00 1.200,00 1.172,24 (Sonsti.Firmenleistung)



1/831000-752200 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 67.400,00 66.500,00 65.823,16 (Lfd.Tr.an Gdeverb.)


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

183100 Strandbad Klosterneuburg 791.100,00 773.200,00 756.656,69 1

83110 Strombad Kritzendorf 2/8311 00+803500 250 18 Veräußerung v.Handelsw. 100,00 100,00 36,36

(Bücher) 2/831100+813200 250 13 Warmduschen 800,00 700,00 822,27

(Nebenerlöse) 2/831100+814300 250 13 Rückersatz 33.000,00 38.300,00 59.239,79

Ablallwirtschaft 2/831100+814310 250 13 Rückersatz 4.100,00 4.500,00 4.074,24

Seuchenvorsorgeabgabe 2/831100+817000 250 13 Kostenbeitrag f. sonst. 3,50

Verwaltungsleistungen 2/831100+817800 250 13 Vertragskosteners. u. ä. 13.000,00 15.000,00 16.543,02

(Kostenb.so.Verw-Lstg) 2/831100+824000 250 14 Miet-und Pachtzinse 3.700,00 3.900,00 3.510,12

(10% Umsätze) 2/831100+824002 250 14 Miet- und Pachtzinse 118.800,00 116.800,00 113.403,21

Wohnkabinen 10 % Ust 2/8311 00+824003 250 14 Miet-und Pachtzinse 557.700,00 546.200,00 500.284,53

Parz. Umkleidek. 20% Ust 2/831100+824210 250 14 Gewerbepacht 8.900,00 7.400,00 7.182,85

(20% Umsätze) 2/831100+824500 250 14 Miet- und Pachtzinse 5.000,00 5.000,00 7.426,99

(20% Umsätze) 2/8311 00+829000 250 18 Sonstige 1.700,00 1.700,00 1.602,34

Einnahmen 2/831100+829010 250 18 Wassergebührenersätze 3.900,00 3.800,00 3.911,74

(Sonst.Einn.10% Ust) 2/831100+849000 250 10 Nebenansprüche 400,00 500,00 479,53

2/831100+868310 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 2.000,00 1.900,00 1.364,60 (Lfd.Tr.priv.Haush.)

2/831100+870010 250 33 Kapitaltranslerzahlungen des 5.000,00 Bundes, Bundeslonds usw.



183100 Strandbad Klosterneuburg 984.000,00 1.047.800,00 1.039.839,69 1

83110 Strombad Kritzendorf 1/831100-020100 250 41 Maschinen und 3.073,28

maschinelle Anlagen 1/831100-040000 250 41 Fahrzeuge 33.972,30

1/831100-050000 250 40 Sonderanlagen 3.300,00 3.000,00



1/831100-451000 250 23 Brennstoffe 200,00 100,00 32,73

1/831100-452000 250 23 Treibstoffe 2.000,00 2.200,00 1.534,21




1/831100-456000 250 23 Büromittel 300,00 300,00

1/831100-457000 250 23 Druckwerke 500,00 500,00 170,00

1 /8311 00-458000 250 23 Mittel zur 200,00 200,00 176,51 ärztlichen Betreuung

1/8311 00-459000 250 23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.200,00 1.000,00 762,23




1/831100-560000 250 20 Reisegebühren 300,00 200,00 34,45

1/831100-563000 250 20 Kilometergeld 700,00 1.200,00 1.246,17







1/831100-610000 250 24 Instandhaltung 3.000,00 3.000,00 2.954,11 Grund und Boden

1/831100-610100 250 24 Schlägerung 6.000,00 8.000,00 2.760,00 und Pflanzung


rw_va k:\arcrepIRWIRW_ V AQRP Seite: 133


183110 Strombad Kritzendorf 753.100,00 745.800,00 724.885,09 1

83120 Sportanlage Presslerwiese 2/831200+824500 250 14 Miet-und Pachtzinse 3.000,00 3.000,00 3.242,75

(20% Umsätze)



1/8311 00-614000 250 24 Instandhaltung 16.300,00 18.000,00 5.134,78 Gebäude


1/831100-617000 250 24 Instandhaltung 400,00 Fahrzeuge


1/831100-618110 201 24 Instandhaltung EDV 100,00 100,00 (Sonstige Anlagen)

1/831100-618200 250 24 Inst.Betriebsausstattg 500,00 300,00 (Sonstige Anlagen)



1/831100-630000 250 24 Postdienste 3.100,00 3.000,00 3.102,82


1/831100-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 200,00 144,54

1/831100·640000 250 24 Rechtskosten 500,00 500,00

1/831100·642000 210 24 Beratungskosten 3.600,00 3.400,00 3.609,20

1/831100·657100 250 24 Disagiogebühren 300,00 300,00 105,85

1/831100·670000 250 24 Versicherungen 6.600,00 5.800,00 5.574,97


1/831100-690000 250 24 Ausfall von 2.300,00 3.700,00 1.522,75 Einnahmerückständen

1/831100-701000 250 24 Pachtzinse 52.000,00 48.800,00 47.838,88



1/831100-710200 310 24 Kommunalsteuer 6.000,00 6.600,00 6.571,33 (Öffentliche Abgaben)




1/831100-752200 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 62.700,00 61.800,00 61.232,80 Lld.Tr.an Gdeverb.

83110 Strom bad Kritzendorf 721.900,00 750.100,00 724.903,19

83120 Sportanlage Presslerwiese 1 /831200·400000 250 23 Geringwertige 200,00 200,00

Wirtschaftsgüter 1/831200-452000 250 23 Treib- 200,00 200,00 160,27

stoffe 1/831200-455000 250 23 Chemische u. sonstige .1.800,00 1.300,00 1.046,64

artverwandte Mittel



183120

1831

839 83901 2/839010+824500

2/839010+828000

840 84000 2/840000+824001

2/840000+824500

21840000+829000

500 14

500 18

240 14

240 14

240 18

Sportanlage Pressierwiese

Freibäder

So. Betriebe und betriebsähnl.Einrichtg Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze) Rückersätze von Ausgaben

SO.Betriebe und betriebsähnl.Einrichtg

Grundbesitz Grundbesitz Miet-und Pachtzinse (Steuerfrei) Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze) Sonstige Einnahmen


3.000,00 3.000,00

1.547.200,00 1.522.000,00

7.100,00

5.900,00

13.000,00

42.000,00

35.000,00

200,00

Seite: 136

Rechnung 2011

3.242,75 1

1.484.784,53 1

7.096,28

788,17

7.884,45 1

412,44

35.296,73


1/831200-523000 310 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig 7.000,00 10.500,00 9.721,18 beschäftigten Arbeiter


1/831200-569000 310 20 Sonstige 300,00 700,00 1.143,00 Nebengebühren

1 /831200-5801 00 310 20 DGB z.Ausgleichsfonds 300,00 600,00 538,82 für Familienbeihilfen





1/831200-610100 250 24 Schlägerung 700,00 1.500,00 und Pflanzung

1/831200-614000 250 24 Instandhaltung 1.300,00 800,00 Gebäude

1/831200-616000 250 24 Instandhaltung Masch. 400,00 400,00 495,00 u.maschinelle Anlagen


1/831200-670000 250 24 Ver- 300,00 300,00 220,40 sicherungen

1/831200-711000 250 24 Geb.1. Benütz. von Gde.Einricht- 1.700,00 1.700,00 1.577,04 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)


83120 S orta Presslerwiese 23.50000 29.60000 24.372,37

1831 Freibäder 1.729.400,00 1.827.500,00 1.789.115,251

839 SO.Betriebe und betriebsähnl.Einrichtg 83901 Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten 1/839010-650000 210 25 Kredit- 4.500,00 150.000,00

zinsen 1/839010-701000 500 24 Pachtzinse 26.500,00 24.001,32

1/83901 0-7791 00 500 66 Abgangsdeckung 650.000,00 700.000,00 800.000,00 Sportstätten Klbg GmbH

1/839010-779110 500 66 Investitionszuschuss 150.000,00 152.000,00 Sportstätten Klbg GmbH

1/839010-779120 330 66 Familienkartenzuschuss 35.000,00 35.000,00 27.315,60 Sportstätten Klbg GmbH

1/839010-779130 500 66 Transferzahlungen an 66.000,00 67.500,00 2.614,83 S ortstätten Kib GmbH

839 755.500,00 1.129.000,00 1.005.931,75

840 Grundbesitz 84000 Grundbesitz 1/840000-400000 240 23 Geringwertige 100,00

Wirtschaftsgüter 1/840000-459000 240 23 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00




2/840000+829101 240 18

1840

841 84100 21841000+824800 240 14

2/841000+829210 240 18

841

842 84200 21842000+807110 510 18

1842

850 85000 2/850000+256100 310 53

2/850000+810000/420410 13

2/850000+810000/460 460 13

2/850000+817000 460 13

2/850000+828000 460 18

2/850000+829000 460 18

2/850000+829560 210 18

2/850000+849010 460 10

rw_va k:\arcrepIRWIRW _ VA.QRP

Sonstige Einnahmen steuerfrei

Grundbesitz

Grundstücksgleiche Rechte Grundstücksgleiche Rechte Baurechtszinse

Schadenersätze Sonsti e Einnahmen Grundstücksgleiche Rechte

Waldbesitz Waldbesitz Erlös Holzverkauf (Erzeugnisse)

Waldbesitz

Betriebe der Wasserversorgung Betriebe der Wasserversorgung Bezugsvorschüsse Rückzahlung Leistungs-erlöse Leistungs-erlöse Kostenbeitrag f.sonst. Verwaltungsleistungen Rückersätze von Ausgaben Sonstige Einnahmen Energieabgaben-vergütung Nebenansprüche 10%

Seite:


200,00

42.400,00 35.000,00 35.709,171

168.500,00 107.000,00 128.618,47

700,00

168.500,00 107.000,00 129.318,47

1.500,00 35.100,00 16.632,96

1.500,00 35.100,00 16.632,96 1

1.200,00 100,00 1.520,00

500,00 500,00 267,49

2.500,00 2.500,00 2.803,91

200,00 1.405,50

500,00 4.000,00 473,39

10.000,00 20.000,00 2.649,76

28.539,84

100,00

138


1/840000-610000 240 24 Instandhaltung 2.000,00 2.500,00 Grund und Boden


1/840000-650000 210 25 Kredit- 56.000,00 56.000,00 zinsen

1/840000-670000 240 24 Versicherungen 500,00 500,00 443,63


1/840000-711000 240 24 Geb. f. Benütz. von Gde.Einricht- 1.200,00 1.200,00 725,36 ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)


1840 Grundbesitz 83.600,00 85.700,00 14.761,061

841 Grundstücksgleiche Rechte 84100 Grundstücksgleiche Rechte 1/841000-710000 240 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 32.100,00 32.100,00 97,40

ohne Gebühren gemäß FAG 1/841000-728000 240 24 Sonstige 30.000,00 30.000,00 5.737,00

Firmenleistun en 841 Grundstücksgleiche Rechte 62.100,00 62.100,00 5.834,40

842 Waldbesitz 84200 Waldbesitz 1/842000-002300 510 40 Forstwegebauten 17.000,00


1/842000-420000 510 23 Pflanzen u. Sämereien 900,00 5.000,00 (Pflanzl. Rohstoffe)

1/842000-670000 510 24 Versicherungen 1.000,00 1.000,00 872,14


1/842000-728000 510 24 Sonstige 8.500,00 11.300,00 Firmenleistun en

842 Waldbesitz 27.700,00 17.600,00 872,14

850 Betriebe der Wasserversorgung 85000 Betriebe der Wasserversorgung 1/850000·020100 460 41 Maschinen und 35.000,00 4.341,80

maschinelle Anlagen 1/850000·040000 460 41 Fahrzeuge 16.000,00

1/850000·043000 460 41 Betriebsausstattung 1.000,00 8.360,00

1/850000-043200 460 41 Groß-Wassermesser 2.500,00 2.500,00 (Betriebs ausstattung)

1/850000-050550 460 40 Hausanschlüsse 50.000,00 60.000,00 34.470,08 (Sonderanlagen)

1/850000-256000 310 63 Bezugsvorschüsse 4.000,00

1/850000-341900 210 64 Schuldrückz. an Fonds 8.742,03 (So. Träger öff. Rechts)

1 /850000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 620.300,00 658.800,00 675.788,11 an Finanzunternehmung

rw_va k:larcreplRWIRW _V A.QRP Seite: 139

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatZ/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

2/850000+849011 410 10 Neben- 1.000,00 1.600,00 1.056,46 ansprüche

2/850000+849011/1 460 10 Neben- 1.000,00 1.500,00 41,94 ansprüche

2/850000+849020 460 10 Nebenansprüche 20% 100,00

2/850000+852001 460 12 Bereitstellungsgebühr 130.000,00 130.000,00 96.928,62

2/850000+852100 460 12 Wassergebühren 3.200.000,00 3.150.000,00 2.889.238,89

2/850000+852110 460 12 Wasseranschlussabgabe 350.000,00 350.000,00 290.291,40

2/850000+860250 210 15 Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 223.000,00 226.600,00 219.123,60 (Wasserbauten)

2/850000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxlonds 1.600,00 4.800,00 (BEinstG, IId. Tr. v. Bundeslonds)

2/850000+868200 460 16 Stralgelder 300,00 500,00 1.020,00 (Lfd.Tr.priv.Haush.)

2/850000+868310 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 700,00 700,00 (Lfd.Tr.priv.Haush.)

rw_va k:larcreplRWIRW _ V AQRP Seite: 140



1/850000-400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 1.392,38 (EDV)

1/850000-4001 00 460 23 Dienstkleider 3.000,00 3.500,00 2.107,05 (Geringwertige WG.)

1/850000-400200 460 23 Wassermesser 30.000,00 30.000,00 28.052,50 (Geringwertige WG.)

1/850000-403401 310 23 Mittagstisch ab 1.1 .96 11.000,00 11.000,00 8.612,19 (Handelswaren)

1/850000-403410 310 23 Gutscheine 2.500,00 2.500,00 2.019,04 (Handelswaren)

1/850000-403900 460 23 Wasserbezug 50.000,00 50.000,00 47.325,55 (Handelswaren)

1/850000-423000 460 23 Material 180.000,00 200.000,00 172.216,24 Roh- u. Hilfsstoffe Bau

1/850000-451 000 460 23 Brennstoffe 100,00 100,00

1/850000-452000 460 23 Treibstoffe 7.000,00 6.200,00 6.862,74




1/850000-456000 460 23 Büromittel 500,00 1.000,00 416,69

1/850000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 400,00 259,24

1/850000-457000 460 23 Druckwerke 1.300,00 1.200,00 1.347,84





1/850000-560000 460 20 Reisegebühren 600,00 800,00 460,83

1/850000-563000 460 20 Kilometergeld 2.200,00 2.600,00 1.881,18




1 /850000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 103.900,00 102.100,00 104.316,56 sozialen Sicherheit



1/850000-601 000 460 24 Gas 7.500,00 6.000,00 8.372,30 (Energiebezüge)




185000 Betriebe der Wasserversorgung 3.920.700,00 3.890.000,00 3.540.160,80 1

85010 Wassermesserprüfstation

rw_va k:larcreplRWIRW _V AQRP Seite: 142


1/850000-614100 460 24 Instandhaltung 500,00 500,00 297,16 Heizanlagen





1/850000-619400 460 24 Instandh. Rohrnetz 730.000,00 750.000,00 733.794,01 (Sonderanlagen)

1/850000-619500 460 24 Instandh.so.bauI.Anl. 2.000,00 5.000,00 8.580,05 (Sonderanlagen)

1/850000-620000 460 24 Transporte 100,00 200,00 53,86

1/850000-630000 460 24 Postdienste 13.000,00 14.000,00 13.710,57


1/850000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.900,00 1.800,00 2.041,42


1/850000-640000 410 24 Rechtskosten 300,00 300,00

1/850000-650000 210 25 Kreditzinsen 142.200,00 238.400,00 174.011,39

1/850000-670000 460 24 Versicherungen 24.000,00 24.500,00 23.588,14


1/850000-690000 460 24 Ausfall von 500,00 Einnahmerückständen

1/850000-690100 460 24 Schadenersatz an 300,00 500,00 52,48 Dritte

1/850000-701 000 460 24 Pachtzinse 7.000,00 6.600,00 6.695,98

1/850000-702300 201 24 Finanzierungsleasing 900,00 1.000,00 718,47 EDV-Hardware








1/850000-764000 460 27 Entschädigungen 81.000,00 77.500,00 76.184,95

185000 Betriebe der Wasserversorgung 3.132.000,00 3.263.000,00 3.187.238,771

85010 Wassermesserprüfstation


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

185010

85090

185090

1850

851 85100 2/851000+020100 450 31

2/851000+256100 310 53

2/851000+810600 450 13

2/851000+817000 450 13

2/851000+828000 450 18

2/851000+829000 450 18

2/851000+829210 450 18

2/851000+829550 210 18

Wassermesserprüfstation

Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen

Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen

Betriebe der Wasserversorgung

Betriebe der Abwasserbeseitigung Betriebe der Abwasserbeseitigung Veräußerung v.wG d. Anlageverm.(Maschinen) Bezugsvorschüsse Rückzahlung Behebg.Kanalgebrechen (Leistungserlöse) Kostenbeitrag f.sonst. Verwaltungsleistungen Rückersätze von Ausgaben Sonstige Einnahmen Schadenersätze Sonstige Einnahmen Rückverrechnung Vorsteuern


3.920.700,00 3.890.000,00 3.540.160,80 1

10.500,00

500,00 500,00 420,00

11.000,00 11.000,00 8.640,83

300,00 300,00 50,00

500,00 500,00 28,68

500,00 200,00 20,00

3.500,00

691,79

Seite: 144


1/850100-400000 460 23 Geringwertige 700,00 1.000,00 530,72 Wirtschaftsgüter

1/850100-409000 460 23 Ersatzteile 10.000,00 11.000,00 10.991,50 (Geringwertige)



1/850100-560000 460 20 Reisegebühren 100,00

1/8501 00-563000 460 20 Kilometer- 500,00 geld

1/8501 00-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 100,00 100,00 97,59

1/8501 00-569000 310 20 Sonstige 2.500,00 2.600,00 2.638,32 Nebengebühren





1/850100-618300 460 24 Instandh. Wassermesser 7.000,00 14.000,00 6.442,61 (Sonstige Anlagen)

1/850100-710200 310 24 Kommunalsteuer 800,00 800,00 758,70 (Öffentliche Abgaben)

1/850100-729700 460 24 Eichgebühren 2.500,00 3.500,00 2.606,36 Sonstige Ausgaben)

85010 Wassermesserprüfstation 56.600,00 69.200,00 54.371,74

85090 Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen 1/850900-769000 210 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von 732.100,00 554.200,00 298.550,29

Unternehmungen u. marktbest. Betr.

185090 Betriebe der Wasserversorgung Maastricht-Buchungen 732.100,00 554.200,00 298.550,29 1

1850 Betriebe der Wasserversorgung 3.920.700,00 3.886.400,00 3.540.160,80 1

851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 85100 Betriebe der Abwa.~serbeseitigung 1/851000-002201 420 40 Grundeinlösungen O.G. 40.000,00 15.000,00 5.287,85

(Kanalbauten) 1/851000-020100 450 41 Maschinen und 34.000,00 8.000,00 402,34

maschinelle Anlagen 1/851000-030000 450 41 Werkzeuge u.sonst. 500,00 500,00 406,70

Erzeug.hilfsmittel 1/851000-040000 450 41 Fahrzeuge 11.433,34

1/851000-042000 450 41 Amtsausstattung 3.000,00

1/851000-043000 450 41 Betriebsausstattung 5.000,00 439,04

1/851000-050550 450 40 Hausanschlüsse 100.000,00 120.000,00 97.644,56 (Sonderanlagen)

1/851000-346900 210 65 Schuldenrückzahlungen 2.044.900,00 1 .955.200,00 1.921.647,42 an Finanzunternehmung




2/851000+849011 410 10 Neben- 2.300,00 4.000,00 2.673,98 ansprüche

2/851000+849100 450 10 Nebengebühren 134,66

2/851000+852200 450 12 Kanalbenützungsgebühr 5.480.000,00 5.400.000,00 5.359.483,36

2/851000+852210 450 12 Kanaleinmündungsabgabe 350.000,00 450.000,00 489.083,05

2/851000+852400 450 12 Benützungsentgelt 80.000,00 80.000,00 107.602,08 Kläranlage

2/851 000+860251 210 15 Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 764.800,00 746.700,00 762.048,27 (Kanalbauten)

2/851000+868200 450 16 Strafgelder 300,00 500,00 650,00 (Lfd.Tr.priv.Haush.)

2/851 000+86831 0 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 2.300,00 2.900,00 1.259,88 (Lfd.Tr.priv.Haush.)

Seite: 146




1/851000·403401 310 23 Mittagstisch ab 1.1.96 13.500,00 13.500,00 11.777,50 (Handelswaren)

1/851 000-40341 0 310 23 Gutscheine 2.000,00 2.000,00 1.873,32 (Handelswaren)

1/851000-451000 450 23 Brennstoffe 500,00 400,00 343,84

1/851000-452000 450 23 Treibstoffe 21.500,00 21.000,00 18.072,98


1/851 000-454000 450 23 Reinigungsmittel 1.600,00 1.500,00 1.369,50

1/851 000-455000 450 23 Chemische u. sonstige 180.000,00 180.000,00 150.142,55 artverwandte Mittel

1/851 000-456000 450 23 Büromittel 500,00 600,00 557,26

1/851000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 300,00 300,00

1/851000-457000 450 23 Druckwerke 900,00 900,00 764,98





1/851 000-521 000 310 20 Geldbezüge der ganzjährig 10.000,00 7.500,00 3.584,35 beschäftigten Arbeiter

1/851 000-560000 450 20 Reisegebühren 1.000,00 1.000,00 132,00

1/851 000-563000 450 20 Kilometergeld 4.000,00 4.000,00 1.886,11





1/851000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 3.500,00 2.900,00 2.437,77 MitarbeiteNorsorgekasse


1/851000-601000 450 24 Gas 35.000,00 5.000,00 -5.704,06 (Energiebezüge)


1/851000-614100 450 24 Instandhaltung 1.500,00 1.500,00 846,08 Heizanlagen




Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011






1/851000-619000 450 24 Instandhaltung 10.000,00 30.536,02 Sonderanlagen

1/851000-619500 450 24 Instandh.so.bauI.Anl. 1.000,00 1.000,00 641,63 (Sonderanlagen)

1/851000-619600 450 24 Instandh.Kanalnetz 410.000,00 450.000,00 466.265,84 (Sonderanlagen)

1/851000-630000 450 24 Postdienste 5.800,00 5.500,00 5.332,70


1/851000-631010 201 24 Mobiltelefone 1.600,00 1.600,00 1.816,12


1/851000-640000 410 24 Rechtskosten 1.000,00 1.500,00 885,80

1/851000-650000 210 25 Kreditzinsen 520.600,00 803.200,00 577.809,80

1/851000-670000 450 24 Versicherungen 51.000,00 65.000,00 50.914,37


1/851000-690100 450 24 Schadenersatz an 500,00 500,00 139,76 Dritte

1/851 000-700000 450 24 Mietzinse 4.200,00 4.200,00 4.116,00

1/851000-701000 450 24 Pachtzinse 54.000,00 53.000,00 50.248,11


1/851 000-71 0000 450 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 88.200,00 75.300,00 69.027,34 ohne Gebühren gemäß FAG


1/851000-711000 450 24 Geb. I. Benütz. von Gde.Einricht- 36.400,00 31.100,00 36.869,47 ungen u. -anlag. gern. FAG (Ausgabe)

1/851 000-726000 450 24 Mitgliedsbeiträge 1.100,00 1.200,00 1.039,30

1/851 000-728000 450 24 Sonstige 35.000,00 18.000,00 12.711,42 Firmenleistungen

1/851 000-728120 201 24 EDV Programme 1.600,00 1.600,00 1.508,54 (Sonst.Firmenleistung)

1/851 000-728250 240 24 Gebäudereinigung 26.200,00 25.100,00 24.729,66 (Sonst.Firmenleist.)

1/851000-728610 450 24 Kanalkataster 10.000,00 10.000,00 (Sonstige Firmenleistungen)

1/851 000-728620 450 24 Impfungen 200,00 200,00 226,07 (Sonst.Firmenleistg.)



1/851000-778110 450 44 Förd.v.Privatkanälen 5.000,00 (Kap.Tr.an pri.Haushalt)



185100 Betriebe der Abwasserbeseitigung 6.692.500,00 6.696.600,00 6.762.384,241

85190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen

185190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen

1851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 6.692.500,00 6.696.600,00 6.762.384,24 1

852 Betriebe der Müllbeseitigung 85200 Betriebe der Müllbeseitigung 2/852000+020100 470 31 Veräußerung v.wG d. 16.666,67

Anlageverm.(Maschinen) 21852000+040000 470 31 Veräußerung v.WG d. 10.000,00 8.000,00

Anlagevermögens(Fahrz.) 21852000+256100 310 53 Bezugsvorschüsse 700,00 500,00 3.910,00

Rückzahlung 21852000+807100 470 18 Erlös Holzverkauf 1.000,00

(Erzeugnisse) 21852000+808000 470 18 Veräußerung geringw. 100,00 100,00 21,90

Wirtschaftsgüter 2/852000+810011 470 13 Entg.Haushaltsschrott 40.000,00 40.000,00 51.194,87

(Leistungserlöse 20%) 2/852000+810012 470 13 Entg.Altpapier 130.000,00 130.000,00 199.109,60

(Leistungserlöse 20%) 2/852000+810013 470 13 Entgelt Dosen (ARGEV) 77.000,00 74.000,00 59.312,67

(Leistungserlöse 20%) 2/852000+810014 470 13 Entgelt Altglas (AGR) 15.000,00 15.000,00 15.030,41

(Leistungserlöse 20%) 2/852000+810015 470 13 Entgelt Altspeisefett 400,00 600,00 490,00

Leistungserlöse 20% 2/852000+810016 470 13 Entgelt Schuhe 100,00 200,00 146,00

Leistungserlöse 20% 2/852000+810018 470 13 Entgelt Humus 2.000,00 1.500,00 2.866,68

(Leistungserlöse 20 %) 2/852000+810019 470 13 Entgelt Elektro-Altgeräte 1.000,00 1.800,00 1.421,25

(Leistungserl 20 %; ab 13.8.2005) 2/852000+810021 470 13 Entgelt gefährl. Stoffe 1.500,00 1.500,00 1.550,80

(Leist.erlöse 20 %) 2/852000+810030 470 13 Entg.Entsorgung (ARO) 53.000,00 52.800,00 53.855,11

(Leistungserlöse 10%) 2/852000+810040 470 13 Entgelt Elektro-Altgeräte 22.000,00 22.000,00 22.433,36

(Leistungserlöse 10%) 2/852000+810050 470 13 Entsorgung Abfallstoffe 5.500,00 5.500,00 8.357,31

(Leistungserlöse 10%) 2/852000+813000 470 13 Nebenerlöse 400,00 700,00 1.622,09

2/852000+815000 470 13 Gebühren für sonstige 300,00 300,00 343,33 Leistungen

2/852000+817000 470 13 Kostenbeitrag I.sonst. 100,00 100,00 366,77 Verwaltungsleistungen

2/852000+817605 470 13 Ers.Abfallwirt.beratung 10.700,00 10.500,00 10.513,92 (Kostenb.so.Verw-Lstg.)






85190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen 1/851900-769000 210 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von 1.561.400,00 1.368.100,00 1.913.894,69

Unternehmun en u. marktbest. Betr. 85190 Betriebe der Abwasserbeseitigung Maastricht-Buchungen 1.561.400,00 1.368.100,00 1.913.894,69


852 Betriebe der Müllbeseitigung 85200 Betriebe der Müllbeseitigung 1/852000-010830 470 40 Gebäude- 7.904,37

adaptierung 1/852000-0201 00 470 41 Maschinen und 98.800,00

maschinelle Anlagen 1/852000-030000 470 41 Werkzeuge u. sonst. 3.382,96

Erzeug.hilfsmittel 1/852000-040000 470 41 Fahrzeuge 216.500,00 216.000,00

1/852000-040100 470 41 Fahrzeuge 3.000,00 13.800,00 1,00 Zusatzausstattung

1/852000-042300 201 41 Amtsausstattung 1.825,20 Datenverarbeitung

1/852000-043000 470 41 Betriebsausstattung 3.100,00 5.300,00 3.950,00

1/852000-050000 470 40 Sonderanlagen 59.000,00 15.000,00 37.333,00

1/852000-256000 310 63 Bezugsvorschüsse 850,00



1/852000·400010 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 700,00 270,93 (EDV)

1 /852000·4001 00 470 23 Dienstkleider 5.000,00 5.000,00 4.133,10 (Geringwertige WG.)

1/852000-403401 310 23 Mittagstisch ab 1 .1 .96 16.000,00 15.500,00 13.869,68 (Handelswaren)

1/852000-403410 310 23 Gutscheine 3.700,00 3.600,00 3.063,24 (Handelswaren)

1/852000-40391 0 470 23 Müllsäcke 500,00 (Handelswaren)

1/852000-451000 470 23 Brennstoffe 7.500,00 7.000,00 5.000,26

1/852000-452000 470 23 Treibstoffe 88.000,00 85.000,00 87.116,93



1/852000·456000 470 23 Büromittel 1.000,00 1.000,00 619,05

1/852000·456010 201 23 Büromittel (EDV) 600,00 600,00 318,14

1/852000-457000 470 23 Druckwerke 1.800,00 1.800,00 1.688,42



2/852000+829200 470 18 Schadenersätze (20%) 300,00 300,00 697,55 (Sonstige Einnahmen)

2/852000+852500 470 12 Abfallwirtschaftsgebühr 3.564.000,00 3.650.000,00 3.418.721,16

2/852000+854000 470 10 Abfallwirtschaftsabgabe 142.600,00 146.000,00 136.991,21

2/852000+860400 310 15 Mittel d. Ausgleichstaxfonds 3.600,00 1.200,00 3.600,00

2/852000+861500 470 15 (BEinstG, Ifd. Tr. V. Bun~esfonds) Subvention d.Landes NO 11.106,00 (Lld.Transfer.v.Landl..

2/852000+861510 470 15 Beihilfe d. Landes NO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 (Lld.Transfer v.Land)

2/852000+868310 310 16 Pens.sicherungsbeitrag 900,00 900,00 879,60 (Lld.Tr.priv.Haush.)

Seite: 152






1/852000-521000 310 20 Geldbezüge der ganzjährig 7.100,00 9.000,00 8.670,30 beschäftigten Arbeiter

1/852000-560000 470 20 Reisegebühren 600,00 600,00 580,33

1/852000-563000 470 20 Kilometergeld 100,00




1 /852000-5811 00 310 20 Sonstige DGB zur 141.100,00 141.500,00 138.104,37 sozialen Sicherheit

1 /852000-581200 310 20 Sonstige DG-Beiträge 3.900,00 3.600,00 3.266,63 Mitarbeitervorsorgekasse





1/852000-614100 470 24 Instandhaltung 500,00 500,00 482,18 Heizanlagen






1/852000-630000 470 24 Postdienste 9.500,00 9.500,00 9.132,30


1/852000-631010 201 24 Mobiltelefone 9.000,00 12.800,00 8.668,81


1/852000-650000 210 25 Kreditzinsen 4.500,00 8.100,00 5.730,78

1/852000-670000 470 24 Versicherungen 20.000,00 21.600,00 15.888,05


1/852000-700000 470 24 Mietzinse 2.000,00 2.000,00 2.495,44



185200 Betriebe der Müllbeseitigung 4.094.200,00 4.175.100,00 4.032.713,591

85290 Betriebe der MÜllbeseitigung Maastricht-Buchungen

185290 Betriebe der Müllbeseitigung Maastricht-Buchungen

1852 Betriebe der Müllbeseitigung 4.094.200,00 4.175.100,00 4.032.713,59 I

853 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 85300 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 2/853000+824000 240 14 Miet-und Pachtzinse 470.000,00 455.000,00 466.513,18

(10% Umsätze) 2/853000+824350 240 14 Miete Garconnieren 45.000,00 35.000,00 42.471,91

(10%USt) 2/853000+824500 240 14 Miet- und Pachtzinse 230.000,00 230.000,00 223.429,20

(20% Umsätze) 2/853000+829000 240 18 Sonstige 186,58

Einnahmen 2/853000+829210 240 18 Schadenersätze 187,32

Sonstige Einnahmen 2/853000+829300 240 18 Versicherungsersätze 4.000,00 4.000,00 17.622,17

(Sonstige Einnahmen) 2/853000+849000 240 10 Neben- 191,15

ansprüche 2/853000+861250 210 15 Annuitätenzuschuss Land NÖ. 104.900,00 117.100,00 131.502,62



1/852000-701000 470 24 Pachtzinse 47.000,00 45.000,00 44.471,79





1/852000-726000 470 24 Mitgliedsbeiträge 1.600,00 1.000,00 991,88




1/852000-728800 470 24 Müllabfuhr 433.000,00 419.000,00 380.008,39 (Sonst.Firmenleistg.)

1/852000-728810 470 24 Müllentsorgung 1.022.000,00 963.000,00 951.679,61 (Sonst.Firmenleist.)


1/852000-752200 310 26 Pensionen u.so.Ruhebez. 30.000,00 29.600,00 29.325,76 Lfd.Tr.an Gdeverb.

85200 Betriebe der MülJbeseitigung 3.316.700,00 3.229.500,00 2.952.517,85

85290 Betriebe der MülJbeseitigung Maastricht-Buchungen 1/852900-769000 210 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von 777.500,00 944.400,00 1.080.195,74

Unternehrnun en u. marktbest. Betr. 85290 Betriebe der MülJbeseitigung Maastricht-Buchungen 777.500,00 944.400,00 1.080.195,74

1852 Betriebe der MülJbeseitigung 4.094.200,00 4.173.900,00 4.032.713,59 1

853 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 85300 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 1/853000-010910 240 40 Aktivier.Ausgaben 30.000,00 30.000,00 68.025,62

Gebarung Gebäude Verw. 1/853000-050000 240 40 Sonder- 2.342,02

anlagen 1 /853000-346900 210 65 Schulden rückzahlungen 255.800,00 376.300,00 292.715,65

an Finanzunternehmung 1 /853000-400000 240 23 Geringwertige 200,00 200,00 164,06

Wirtschaftsgüter 1/853000-403401 310 23 Mittagstisch ab 1.1.96 700,00 700,00 529,05

(Handelswaren) 1 /853000-40341 0 310 23 Gutscheine 300,00 300,00 232,16

(Handelswaren) 1/853000-510000 310 20 Vertragsbedienstete 32.300,00 41.000,00 26.335,56

Angestellte 1/853000-560000 240 20 Reisegebühren 100,00 100,00 44,04

1/853000-563000 240 20 Kilometer- 500,00 500,00 41,36 geld




1853

87000 2/870000+810000

187000

1870

882 88200 2/882000+810150

2/882000+810160

300

220

220


13

13

13

Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.

Photovoltaikanlagen Leistungs-erlöse

Photovoltaikanlagen

Unterabschnitt

Werbebetriebe Werbebetriebe Plakatierungsentgelt

Plakatierungsentgelte (Transparente)

Seite: 156

Voranschlag 2013

853.900,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

9.500,00

24.000,00

Voranschlag 2012 Rechnung 2011

841.100,00 882.104,131

5.000,00

5.000,00

5.000,00

8.500,00 7.845,70









1/853000-650000 210 25 Kreditzinsen 33.200,00 61.800,00 43.375,19

1/853000-670000 240 24 Versicherungen 2.000,00 2.000,00 1.973,62

1/853000-700000 240 24 Mietzinse 40.000,00 46.800,00 39.721,68

1/853000-700002 240 24 Aufwendungen 399.000,00 395.000,00 419.214,91 Gebarung Gebäude Verw.

1/853000-700100 240 24 Nutzungsentgelt 28.000,00 28.000,00 23.152,11

1/853000-710200 310 24 Kommunalsteuer 1.100,00 1.400,00 864,32 (Öffentliche Abgaben)



1/853000-728120 201 24 EDV Programme 15.400,00 15.400,00 (Sonst. Firmenleistung)

1/853000-729000 240 24 Sonstige 200,00 200,00 Ausgaben

1/853000-764100 240 27 Wohnungsablösen 5.000,00 Entschädi un en

853 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäfts eb. 878.700,00 1.058.500,00 951.165,29

87000 Photovoltaikanlagen 1/870000-642000 300 24 Beratungs- 3.000,00 3.000,00

kosten 1/870000-650000 210 25 Kredit- 4.400,00

zinsen 1/870000-670000 300 24 Ver- 1.000,00 1.000,00

sicherungen 1/870000-728000 300 24 Sonstige 100,00

Firmenleistun en 87000 Photovoltaikanlagen 8.400,00 4.100,00

1870 Unterabschnitt 8.400,00 4.100,00

882 Werbebetriebe 88200 Werbebetriebe 1/882000-710000 220 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 600,00 400,00

ohne Gebühren gemäß FAG 1/882000-728000 470 24 Sonstige 2.500,00

Firmenleistungen


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

2/882000+829000 210 18 Sonstige 1.000,00 1.000,00 896,13 Einnahmen

1882 Werbebetriebe 34.500,00 9.500,00 8.741,831

891 Gast- und Schankbetriebe 89100 Gast- und Schankbetriebe 2/891000+824211 240 14 Gewerbepacht 2.500,00 1.700,00 3.017,11

(steuerfrei)

1891 Gast- und Schankbetriebe 2.500,00 1.700,00 3.017,11 1

894 Sladthallen, Kongresshäuser 89400 Babenbergerhalle 2/894000+810910 111 13 Erlös Eigenveranstaltg 55.000,00 50.000,00 80.424,11

(Leistungserlöse) 2/894000+813000 111 13 Nebenerlöse 4.500,00 3.500,00 3.786,73

2/894000+8131 00 111 13 Inseratenerlöse 200,00 (Nebenerlöse)

2/894000+817000 111 13 Kostenbeitrag f. sonst. 100,00 100,00 3,05 Verwaltungsleistungen

2/894000+817100 111 13 Telefongebührenersätze 100,00 100,00 (Kostenb.so.Verw-Lstg)

2/894000+824210 111 14 Gewerbepacht 6.500,00 6.000,00 5.512,13 (20% Umsätze)

2/894000+824410 111 14 Betriebskostenersätze 3.500,00 3.500,00 3.443,83 (20% Umsätze)



2/894000+829000 111 18 Sonstige 2.100,00 2.100,00 1.958,14 Einnahmen

2/894000+829300 111 18 Versicherungsersätze 100,00 100,00 (Sonstige Einnahmen)


2/894000+861500 111 15 Subvention d.Landes NÖ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (Lfd.Transfer.v.Land)

2/894000+875100 111 34 Sponsoring 400,00 (Kap.Tr.so.Untern.)

Seite: 158

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag tür das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

1/882000-728150 220 24 Plakatierung 10.500,00 9.500,00 7.844,52 Heimatwerbung

1882 Werbebetriebe 13.600,00 9.900,00 7.844,521

891 Gast- und Schankbetriebe 89100 Gast- und Schankbetriebe 1/891000-670000 240 24 Versicherungen 500,00 500,00 479,78


1891 Gast- und Schankbetriebe 700,00 700,00 762,651

894 Stadthallen, Kongresshäuser 89400 Babenbergerhalle 1/894000-042300 201 41 Amtsausstattung 456,30




1/894000-409000 111 23 Ersatzteile 100,00 100,00 (Geringwertige)



1/894000-456000 111 23 Büromittel 200,00 200,00 308,10

1/894000-457000 111 23 Druckwerke 2.500,00 2.500,00 2.073,86





1/894000-523000 310 20 Arbeiter nicht 1.206,84 ganzjährig beschäftigt

1/894000-560000 111 20 Reisegebühren 100,00 100,00

1/894000-563000 111 20 Kilometergeld 200,00 200,00









1894 Stadthallen, Kongresshäuser 200.000,00 193.500,00 214.557,35 1

18 Gruppe Dienstleistungen 17.837.800,00 17.797.000,00 17.435.844,62 1



1/894000-601000 111 24 Gas 1.300,00 1.300,00 971,94 (Energiebezüge)



1/894000-614100 111 24 Instandhaltung 7.000,00 6.000,00 4.285,01 Heizanlagen




1/894000-630000 111 24 Postdienste 3.400,00 3.400,00 3.497,57

1/894000-631000 201 24 Telekommunikationsdienste 1.000,00 1.000,00 794,19

1/894000·631010 201 24 Mobiltelefone 400,00 500,00 363,23

1/894000-640000 111 24 Rechtskosten 200,00 200,00


1/894000-670000 111 24 Versicherungen 12.000,00 12.000,00 11.560,43






1/894000-723100 111 24 Repräsentationsausgaben 700,00 700,00 652,92



1/894000-728700 111 24 Werbung 300,00 1.000,00 (Sonst.Firmenleistg.)

1/894000-728830 111 24 Eigenveranstaltungen 48.000,00 48.000,00 70.283,30 (Sonst.Firmenleistg.)

1/894000-728850 111 24 Openairkino Klosterneuburg 19.000,00 19.000,00 18.474,56 Sonsti e Firmenleistun en

894 400.400,00 394.500,00 403.173,84

18 Gruppe Dienstleistungen 23.083.600,00 24.064.300,00 22.981.946,90 1

Seite: 161

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

9 Finanzwirtschaft 900 Finanzverwaltung 90000 Finanzverwaltung 2/900000+817000 210 13 Kostenbeitrag f. sonst. 0,67

Verwaltungsleistungen 2/900000+817200 210 13 Portoersätze 100,00 100,00

(Kostenb.so.Verw.Lstg) 2/900000+817910 230 13 Einheb. Seuchenvorsorgeabgabe 10.800,00 10.800,00 10.529,39

(Kostenb.so.Verw-Lstg.) 2/900000+828000 210 18 Rückersätze von 25,52

Ausgaben 2/900000+878400 240 34 Inkamerierung Jagdpa. 10.500,00 9.300,00 10.597,58

(Kap.Tr.v.priv.Haush.)

rw_va k:larcreplRWIRW _ VA.QRP Seite: 162


9 Finanzwirtschaft 900 Finanzverwaltung 90000 Finanzverwaltung 1/900000-042000 210 41 Amtsausstattung 3.163,44



1/900000-40001 0 201 23 Geringw. Wirtschaftsgüter 105,90 (EDV)

1/900000-400100 210 23 Dienstkleider 1.500,00 200,00 1.187,90 (Geringwertige WG.)

1/900000-456000 210 23 Büromittel 7.000,00 7.000,00 4.263,43

1/900000-456010 201 23 Büromittel (EDV) 2.000,00 2.200,00 1.281,75

1/900000-457000 210 23 Druckwerke 32.000,00 23.000,00 30.172,17

1/900000-459000 210 23 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 300,00 101,D4


1/900000-560000 210 20 Reisegebühren 1.000,00 1.000,00 753,88

1/900000-563000 210 20 Kilometergeld 1.300,00 1.300,00 1.168,00








1/900000-630000 210 24 Postdienste 7.500,00 7.500,00 7.666,28

1/900000-631000 201 24 Telekommunikations- 600,00 900,00 281,08 dienste

1/900000-631010 201 24 Mobiltelefone 200,00 300,00 167,97

1/900000-640000 220 24 Rechtskosten 3.500,00 8.500,00 3.038,00

1/900000-640000/1 230 24 Rechtskosten 3.500,00 3.500,00 42,00




1/900000-728000 210 24 Sonstige 1.300,00 500,00 880,84 Firmenleistungen

rw_ va k:larcreplRWIRW _V AQRP Seite: 163


900

910 91000 2/910000+823000

1910

912 91200 2/912000+823000

1912

913 91300 2/913000+085100

2/913000+820000

1913

914 91400 2/914000+822000

210

210

210

210

210

rw_va k:\arcrepIRWIRW _ VA.QRP

14

14

50

14

14

Finanzverwaltung

Geldverkehr Geldverkehr Zinsen

Geldverkehr

Rücklagen Rücklagen Zinsen

Rücklagen

Wertpapiere Wertpapiere Zarboch Schenkung (Tilgung, Verlosung) Zinsen von Darl. u. Wertpap.

Wertpapiere

Beteiligungen Beteiligungen Dividenden


21.40000 20.20000 21.15316

5.000,00 5.000,00 2.549,26

5.000,00 5.000,00 2.549,26 1

30.556,87

30.556,87 1

100,00 100,00

400,00 400,00 133,40

500,00 500,00 133,40 1

100,00 100,00

Seite: 164


1/900000-728120 201 24 4.700,00 3.600,00 4.522,83

1/900000-729000 210 24 300,00 300,00 6,87

1/900000-757600 240 27 9.000,00 8.500,00 10.094,59

900 972.100,00 956.800,00 871.401,70

910 Geldverkehr 91000 Geldverkehr 1/910000-650000 210 25 Kreditzinsen 1.700,00 2.000,00 842,32

1/910000-657000 210 24 Geldverkehrsspesen 28.000,00 23.000,00 20.679,95

1/910000-657010 210 24 500,00 500,00

1/910000-710100 210 24 1.300,00 1.300,00 637,37

1/910000-729150 201 24 2.200,00 2.300,00 2.079,80

910 33.700,00 29.100,00 24.239,44

912 Rücklagen 91200 Rücklagen 1/912000-298000 210 61 Allg.Ausgl.-Rücklage 324.461,36

Zuführung 1/912000-298100 210 61 Grunderwerbsrücklage 9.932,47

Zuführung 1/912000-298700 210 61 Rücklage Wohnhaus-Invest 50.210,01

Zuführung 1/912000-298810 210 61 Rücklage WVA-Invest 171.840,17

Zuführung 1/912000-298940 210 61 Rücklage ABA-Invest 621.413,29

Zuführung 1/912000-298950 210 61 Rückl.Müll-lnvest 70.000,00

Zuführung 1/912000-298990 210 61 Rücklage Kautionen Miete 16,53

Zuführung 1/912000-710100 210 24 Kapitalertragsteuer 7.639,22

öffentliche Ab aben 912 Rücklagen 1.255.513,05

913 Wertpapiere 91300 Wertpapiere 1 /913000-085200 210 60 Zarboch Schenkung 100.00 100,00

(Ankauf) 1/913000-710100 210 24 Kapitalertragsteuer 100,00 100,00 24,84

(öffentliche Abgaben) 1 /91 3000-729800 210 24 Zinsen f. VS. Krdf. 300,00 300,00 225,86

Sonstige Ausgaben 913 Wertpapiere 500,00 500,00 250,70

914 Beteiligungen 91400 Beteiligungen



2/914000+869100 210 17 Gewinnentnahme - Betrieb der 732.100,00 554.200,00 298.550,29 Wasserversorgung

2/914000+869110 210 17 Gewinnentnahme - Betrieb der 1.561.400,00 1.368.100,00 1.913.894,69 Abwasserbeseitigung

2/914000+869120 210 17 Gewinnentnahme - Betrieb der 777.500,00 944.400,00 1.080.195,74 Müllbeseiti un

91400 Beteiligungen 3.071.100,00 2.866.800,00 3.292.640,72

/914 Beteiligungen 3.071.100,00 2.866.800,00 3.292.640,72/

916 Schadenersätze 91600 Schadenersätze 2/916000+862010 210 15 Abgeltung f. Bod.~nschatzförderungen 5.000,00 6.300,00 5.631,21

(LId. Tr. Bund NO. Erdöl-/-gasgem.)

/916 Schadenersätze 5.000,00 6.300,00 5.631,21 /

917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 91700 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 2/917000+828000 330 18 Rückersätze von 100,00 100,00

Ausgaben 2/917000+829100 330 18 Weihnachtssammlung 2.800,00 2.800,00 6.707,80

(Sonstige Einnahmen) 2/917000+865100 330 16 Schömerstiftung 8.000,00 8.000,00 8.000,00

(LId. Tr. v. so. Untern.) 2/917000+875200 330 34 Strafgelder-Sozialfonds (vormals 200,00 200,00

Armenfonds, Ka .Tr.so.Untern. 917 Stiftun en ohne eigene Rechts ersönlichkeit 11.100,00 11.100,00 14.707,80

920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 2/920000+817510 510 13 Druckkostenbeiträge 1.000,00 1.000,00 940,00

(Kurzparkzonenscheine) 2/920000+830000 220 10 Grundsteuer A 17.100,00 17.100,00 17.110,86

(Land- u. Forstw.) 2/920000+831000 220 10 Grundsteuer B 2.483.000,00 2.470.000,00 2.453.614,67

2/920000+832000 220 10 Gewerbesteuer nach 8.413,14 Ertrag und Kapital

2/920000+833100 220 10 Kornmunalsteuer 4.800.000,00 4.550.000,00 4.518.658,93

2/920000+834000 220 10 Interessentenbeitrag 2.365,10 (Fremdenverk.Förd.Beitr)

2/920000+834100 220 10 Ortstaxe 7.040,01

2/920000+836000 220 10 Getränke und -1.593,30 Speiseeisabgabe

2/920000+837000 220 10 Lustbarkeitsabgabe 469,07

21920000+838000 220 10 Hundeabgabe 87.500,00 86.100,00 86.016,30

2/920000+841000 220 10 Gebrauchsabgabe 308.200,00 308.200,00 310.596,74

2/920000+841000/1 410 10 Gebrauchsabgabe 1.200,00 900,00 11.848,35 Baupolizei



191400 Beteiligungen

1914 Beteiligungen

916 Schadenersätze 91600 Schadenersätze 1/916000-690100 210 24 Schadenersatz an 200,00 2.900,00 89,14

Dritte 1/916000-752000 210 26 Laufende Transferzahl. 2.200,00 2.200,00 120,00

an Gemeindeverbände

1916 Schadenersätze 2.400,00 5.100,00 209,14 1

917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 91700 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 1/917000-768110 330 27 Schömer-Stiftung 8.100,00 8.100,00 8.000,00

(Zuw.an.phys.Personen) 1/917000-768220 330 27 Sozialfonds (vormals Armenfonds, 3.000,00 3.000,00 1.677,80

Zuw.an phys.Personen) 1/917000-768230 330 27 Sozialfonds (Wohnungsunterstütz., 5.030,00

Zuwend. phys. Personen)

1917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 11.100,00 11.100,00 14.707,80 I

920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 1/920000-400600 510 23 Geringw.Wirtsch.güter 400,00 400,00 694,19

Kurzparkzonen 1/920000-403920 220 23 Hundemarken 462,00

(Handelswaren) 1/920000-457100 510 23 Druckwerke 13.500,00 13.500,00 12.638,04

Kurzparkzonenabgabe 1/920000-510000 310 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 23.100,00 22.100,00 30.250,27

der Verwaltung 1/920000-563000 510 20 Kilometer- 100,00 100,00

geld 1/920000-565000 310 20 Mehrleistungsvergütungen 700,00 1.800,00 1.185,37

1/920000-569000 310 20 Sonstige 1.200,00 900,00 1.824,45 Nebengebühren




1/920000-640000 410 24 Rechtskosten 300,00 300,00 153,00

1/920000-728022 510 24 Provision 10.800,00 10.500,00 10.625,00 Kurzparkzonenabgabe

rw_va k:\arcrep\RW\RW_ VAQRP Seite: 167


2/920000+841000/2 430 10 Gebrauchsabgabe 18.000,00 12.000,00 23.356,35 Tiefbauamt

2/920000+842000 510 10 Kurzparkzonenabgabe 215.000,00 209.000,00 220.000,00

2/920000+849000 220 10 Nebenansprüche 19.000,00 19.000,00 22.001,02

2/920000+849000/1 420 10 Neben- -1.428,78 ansprüche

2/920000+849000/2 410 10 Neben- 2.300,00 3.700,00 4.215,56 ansprüche

2/920000+849000/6 510 10 Neben- 105,92 ansprüche

2/920000+850000 420 10 Aufschließ.~ngs- 400.000,00 416.000,00 214.112,27 abgabe NO.BO

2/920000+850100 410 10 Abstellplatzausgleichsabgabe 30.000,00 38.500,00

2/920000+856000 340 10 Verwaltungsabgabe 6.000,00 6.000,00 6.119,85 Standesamt

2/920000+856100 340 10 Verwaltungsabgabe 4.000,00 4.000,00 4.324,04 Staatsbürgerschaft

2/920000+856200/1 410 10 Verwaltungsabgabe 50.000,00 50.000,00 63.240,27 (Baupolizei)

2/920000+856200/2 430 10 Verwaltungsabgabe 21.000,00 15.000,00 30.731,38 (Tiefbauamt)

2/920000+856200/3 410 10 Verwaltungsabgabe 500,00 700,00 2.880,81 (GebührensteIle)

2/920000+856200/4 420 10 Verwaltungsabgabe 2.000,00 (Stadtplanung)

2/920000+856300 340 10 Verwaltungsabgabe 24.000,00 21.325,60 Totenbeschau

2/920000+856400 450 10 Verwaltungsabgabe 1.500,00 2.200,00 2.072,64 Kanal-/Senkgrubenbefunde

2/920000+856600 510 10 Sonstige 3.000,00 3.000,00 4.597,90 Verwaltungsabgaben

2/920000+856600/1 340 10 Sonstige 300,00 300,00 95,00 Verwaltungsabgaben (Standesamt)

2/920000+856600/2 220 10 Sonstige 4.500,00 3.800,00 4.104,67 Verwaltungsabgaben (Abgabenamt)

2/920000+856600/3 320 10 Sonstige 3.000,00 3.000,00 3.135,70 Verwaltungsabgaben (Meldeamt)

2/920000+857010 340 10 Kommissionsgebühren 13.000,00 11.000,00 11.200,00 Standesamt (Sondergebühr Trauungen)

2/920000+857100 410 10 Kommissionsgebühren 8.000,00 9.000,00 10.406,48 Bau- und Feuer olizei

920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 8.499.100,00 8.263.500,00 8.062.076,55

92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 2/921000+834010 220 10 Interessentenbeiträge 130.000,00 120.000,00 120.242,21

(Fremdenverk. ab 2011) 2/921000+834110 220 10 Nächtigungstaxe 45.000,00 45.000,00 37.701,44

ab2011 921 175.000,00 165.000,00 157.943,65

925 Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben 92500 Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben 2/925000+859150 210 11 Ertragsanteile - Unter- 1.358.700,00 1.275.400,00 1.212.922,95

schiedsbetrag § 10 FAG (ab 2001) 2/925000+859250 210 11 Ertragsanteile 1.154.100,00 880.800,00 968.244,87

Getränkesteuerersatz (ab 2001)

rw_va k:\arcrep\RW\RW_VAQRP Seite: 168

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPosVUnter AaB Va/Reg Bezeichnung

1/920000-728023

1/920000-728040

1/920000-728120

1920

92100

1921

925 92500

510

510

201

rw_va k:\arcrep\RW\RW_V A.QRP

24

24

24

Überwachung Kurzparkzonen Handy-Parken (Sonst. Firmenleistungen) EDV Programme (Sonst. Firmenleistung)

Ausschließliche Gemeindeabgaben

Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

UnterabschniU

Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben

Seite: 169

Voranschlag 2013

135.300,00

14.900,00

206.500,00


130.000,00 126.862,36

200,00

185.700,00 192.899,161


2/925000+859350 210 11 Ertragsanteile 1 .073.100,00 1.147.400,00 1.124.065,30 Werbesteuerausgleich (ab 2001)

2/925000+859450 210 11 Ertragsanteile nach 20.311.700,00 19.443.000,00 18.674.609,37 Bevölk.schlüssel (ab 2001)

2/925000+859460 210 11 Ertragsanteile 402.507,79 Vorschüsse KeSt 11 (ab 2001)

2/925000+859550 210 11 Ertragsanteile, Vorausanteil 1.493.000,00 1.429.100,00 1.327.085,44 § 11 Abs.5 FAß 2008

21925000+859560 210 11 Ertragsanteile, Vorausanteil 957.600,00 916.500,00 851.018,24 § 11 Abs. 6 FAß 2008 (ab 2011)

2/925000+859650 210 11 Ertragsanteile, 167.600,00 167.600,00 167.508,00 Ersatz Selbstträgerschaft

2/925000+859750 210 11 Ertragsanteile Vorwegabzug -674.500,00 -695.100,00 Landes fle e eid

925 Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben 25.841.300,00 24.564.700,00 24.727.961,96

941 So. Finanzzuweisungen nach FAG (§§ 20,21) 94100 So. Finanzzuweisungen nach FAG (§§ 20,21) 2/941000+860200 210 15 Finanzzuweisung Bund nach FAß 200.578,00

(Stärkung d. Finanzkraft) 2/941000+860202 210 15 Finanzzuweisung Bund nach FAß 19.900,00

Nahverkehrszuschuss 941 So. Finanzzuweisungen nach FAG (§§ 20,21 19.900,00 200.578,00

944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges. 94400 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges. 2/944000+864050 210 15 Laufende Transferzahlung 33.337,88

des Katastro henfonds 944 Zuschüsse nach dem Katastro 33.337,88

970 Verstärkungsmittel 97000 Verstärkungsmittel

1970 Verstärkungsmittel

980 98000 2/980000+910000 210 81 1.742.300,00

980 1.742.300,00

98100 Haushaltsausgleich durch Rücklagen 2/981000+298000 210 51 Allgern. Ausgl. Rücklage 382.700,00

Entnahme

1981 Unterabschnitt 382.700,00

990 Überschüsse und Abgänge 99000 Überschüsse und.!l,bgänge 2/990000+963510 210 82 Abwicklung SOLL-Uberschuss 145.500,00 294.300,00 370.746,96

Vorvorjahr 2/990000+966000 IST-Abgang 1.021.666,25

Ud. Jahr


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

1925

941 94100

1941

944 94400

1944

970 97000 1/970000-729000

970

980 98000 1/980000-910100

980

98100

1981

990 99000 1/990000-966000

1/990000-967000

210

210

210

rw_va k:\arcrepIRWIRW_V AQRP

24

85

87

Ertragsanteile an gern. Bundesabgaben

So. Finanzzuweisungen nach FAG (§§ 20,21) So. Finanzzuweisungen nach FAG (§§ 20,21)

So. Finanzzuweisungen nach FAG (§§ 20,21)

Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges. Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges.

Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges.

Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel Sonstige Aus aben Verstärkungsmittel

Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Zu- bzw. Rücklührun en

Haushaltsausgleich durch Rücklagen

Unterabschnitt

Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge IST-Abgang lid. Jahr SOLL-Überschuss lid. Jahr

Voranschlag 2013

401.200,00

401.200,00

Seite: 171


1.250.423,12

1.250.423,12

1.021.666,25

145.534,56


992 99200 2/992000+829000

1992

210 18

Gruppe


Überschüsse und Abgänge

Abschreibung von Rückständen Abschreibung von Rückständen Sonstige Einnahmen Abschreibung von Rückständen

Finanzwirtschaft

Gesamtsumme


145.500,00 294.300,00 1.392.413,21 1

100,00 100,00 6.391,40

100,00 100,00 6.391,40 1

38.157.800,00 37.959.700,00 37.948.075,071

61.955.100,00 61.166.400,00 60.924.578,29 1

Seite: 172

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

1990

992 99200 1/992000-690000

1992

19

210 24

Gruppe


Überschüsse und Abgänge

Abschreibung von Rückständen Abschreibung von Rückständen Ausfall von Einnahmerückständen Abschreibung von Rückständen

Finanzwirtschaft

Gesamtsumme


1.167.200,81 1

400,00 400,00 221,46

400,00 400,00 221,461

1.627.900,00 1.188.700,00 4.777.066,381

61.955.100,00 61.166.400,00 60.924.578,29 1

Seite: 173

Seite: 174

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Seite: 175

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2013 Einnahmen nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Vorhaben Namentliche Bezeichnung des Vorhabens

6 7

13 14 15 16 20 21 36 37 40 41 42 43

Außerordentlicher Haushalt Mobile Kindergärten Freiwillige Feuerwehr Weidling Gemeindestraßen Betriebe der Wasserversorgung Betriebe der Abwasserbeseitigung Land- u. forstw. Wegebau Grundbesitz Betriebe f.Erricht.Verw. v.wohn-u.Geschäftsgeb. Raumordnung und Raumplanung Kindergarten Kierling (Reissgasse) Betriebe der Müllbeseitigung Rücklagen Konvertierung Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) Photovoltaikanlagen Summe Außerordentlicher Haushalt

rw_vagesamt k:larcrepIRWIRW_VAGE.QRP Seite: 176

Voranschlag 2013

0,00 69.000,00

700.000,00 69.600,00

873.800,00 10.000,00

4.006.300,00 150.000,00

0,00 0,00

40.000,00 0,00

1.400.000,00 325.000,00

7.643.700,00

Voranschlag 2012

4.000,00 50.000,00

1.650.000,00 167.300,00

1 .484.400,00 25.000,00

4.006.300,00 390.000,00

0,00 28.000,00 40.000,00

1.742.300,00 14.000.000,00

300.000,00 23.887.300,00

Rechnung 2011

69.552,89 0,00

3.802.459,30 1.129.457,40 2.859.376,09

0,00 991.131,42 255.749,08

96.866,05 151.831,32

0,00 0,00 0,00 0,00

9.356.423,55

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2013 Ausgaben nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Vorhaben Namentliche Bezeichnung des Vorhabens

6 7

13 14 15 16 20 21 36 37 40 41 42 43

Außerordentlicher Haushalt Mobile Kindergärten Freiwillige Feuerwehr Weidling Gemeindestraßen Betriebe der Wasserversorgung Betriebe der Abwasserbeseitigung Land- u. forstw. Wegebau Grundbesitz Betriebe f.Erricht.Verw. v.Wohn-u.Geschäftsgeb. Raumordnung und Raumplanung Kindergarten Kierling (Reissgasse) Betriebe der Müllbeseitigung Rücklagen Konvertierung Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) Photovoltaikanlagen Summe Außerordentlicher Haushalt

rw_vagesamt k:\arcrep\RW\RW _ VAGE.QRP Seite: 177

Voranschlag 2013

0,00 69.000,00

700.000,00 69.600,00

873.800,00 10.000,00

4.006.300,00 150.000,00

0,00 0,00

40.000,00 0,00

1.400.000,00 325.000,00

7.643.700,00

Voranschlag 2012

4.000,00 50.000,00

1.650.000,00 167.300,00

1.484.400,00 25.000,00

4.006.300,00 390.000,00

0,00 28.000,00 40.000,00

1.742.30p,00 14.000.000,00

300.000,00 23.887.300,00

Rechnung 2011

69.552,89 0,00

3.802.459,30 1.129.457,40 2.859.376,09

0,00 991.131,42 255.749,08

96.866,05 151.831,32

0,00 0,00 0,00 0,00

9.356.423,55

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000006 6/240040+871110

6/240040+910000

000006

440

210

rw_va k:larcreplRWIRW _ VAQRP

33

81


4.000,00

69.552,89

4.000,00 69.552,89

Seite: 178

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Au ßerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000006 Mobile Kindergärten 5/240040-010830 440 40 Gebäude-

adaptierung 5/240040-043000 120 41 Betriebs-

ausstattun 000006 Mobile Kindergärten

",,-va k:larcreplRWIRW _V A.QRP


4.000,00

4.000,00

Seite: 179

Rechnung 2011

57.227,45

12.325,44

69.552,89

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000007 6/163000+877000

1000007

510

rw_va k:larcreplRWIRW _v A.QRP

34 Freiwillige Feuerwehr Weidling Kapitaltransf.Zahlungen v.priv.lnst.o.erw.Char.

Freiwillige Feuerwehr Weidling


69.000,00 50.000,00

69.000,00 50.000,00

Seite: 180

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000007 5/163000-728600

1000007

440


24 Freiwillige Feuerwehr Weidling Projektierungskosten (Sonst.Firmenleistg.)

Freiwillige Feuerwehr Weidling


69.000,00 50.000,00

69.000,00 50.000,00

Seite: 181

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000013 Gemeindestraßen 6/612000+298000 210 51 Allg.-Ausgl.-Rücklage

Entnahme 6/612000+346000 430 55 Darlehensaufnahme von

Finanzunternehmungen 6/612000+871150 210 33 Bedarfszweisungen

(Kap.Transfer d. Ld.) 6/612000+910000 210 81 Verr. zw. ordent!. u. außerordentI.

6/612000+965000 Hau~.halt (Zuführg. bzw. Rückführg.) IST-Uberschuss Ifd. Jahr

1000013 Gemeindestraßen


Voranschlag 2013

690.000,00

10.000,00

700.000,00

Seite: 182

Voranschlag 2012

450.000,00

1.200.000,00

1.650.000,00

Rechnung 2011

2.200.000,00

158.000,00

1.125.837,99

318.621,31

3.802.459,30 1

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Au ßerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

000013 Gemeindestraßen 5/612000-002000 430 40 Straßenbauten 1.460.000,00 2.108.511,93

5/612000-002300 430 40 Brückenneubau 165.000,00 86.349,53 (Straßenbauten)

5/612000-004000 430 40 Hochwasserschutzbauten 10.000,00

5/612000-050800 470 40 Ausbau äff. Beleuchtung 90.000,00 (Sonderanlagen)

5/612000-728600 430 24 Projektierungskosten 90.000,00 40.000,00 320.794,61 (Sonst.Firmenleistg.)

5/612000-728603 430 24 Umgestaltung Landesstr. 355.000,00 140.000,00 968.181,92 (Son;:>t.Firmenleistg.)

5/612000-965000 IST-Uberschuss 318.621,31 IId. Jahr

1000013 Gemeindestraßen 700.000,00 1.650.000,00 3.802.459,30 1



000014 Betriebe der Wasserversorgung 6/850000+29881 0 210 51 Rücklage WVA-Invest.

Entnahme 6/850000+341000 460 54 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds

Darlehenszuzählungen 6/850000+346000 460 55 Darlehensaufnahme von

Finanzunternehmungen 6/850000+346020 460 55 Darlehensaufn. Finanz-

untern. UFG 93 BA 20 6/850000+965000 IST-Überschuss

Ifd. Jahr

1000014 Betriebe der Wasserversorgung


Voranschlag 2013

17.600,00

52.000,00

69.600,00

Seite: 184

Voranschlag 2012

143.700,00

23.600,00

167.300,00

Rechnung 2011

322.740,17

38.158,64

704.455,90

64.102,69

1.129.457,40 1

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

000014 Betriebe der Wasserversorgung 5/850000-050200 460 40 Rohrstrangausbau 50.000,00 40.000,00 57.854,12

(Sonderanlagen) 5/850000-050202 460 40 Rohrstrangerneuerung 45.000,00 39.168,61

(Sonderanlagen) 5/850000-050231 460 40 WVA BA 19 Reihergraben, Erweiterung 13.000,00 37.073,07

Kollersteig (Sonderanlagen) 5/850000-050235 460 40 WVA BA 20 Umbau Hochbehälter 15.000,00 15.000,00 923.212,37

Kollersteig (Sonderanlagen) 5/850000-050240 460 40 WVA BA 21 Sanierungsbauabschnitt 50.000,00

(Erw. HB Kollersteig, Vers. 2,4,5) 5/850000-298810 210 61 Rücklage WVA-Invest 4.455,90

Zuführung 5/850000-650800 210 25 Kr.!lditzinsen (Kapitalisierung Dar!. 4.600,00 4.300,00 3.590,64

5/850000-965000 NO.WWF) IST-Überschuss 64.102,69 lId. Jahr

1000014 Betriebe der Wasserversorgung 69.600,00 167.300,00 1.129.457,40 1


Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

000015 Betriebe der Abwasserbeseitigung 6/851000+020100 450 31 Veräußerung v. WG des 45.000,00

Anlagevermögens (Maschinen) 6/851000+298940 210 51 Rücklage ABA Invest 577.100,00 531.213,29

Entnahme 6/851000+341000 450 54 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds 89.100,00 75.300,00 116.039,01

Darlehenszuzählungen 6/851000+346000 450 55 Darlehensaufnahme von 329.700,00

Finanzunternehmungen 6/851000+346180 450 55 Darlehensaufn. Finanzuntern. 32.000,00 1.906.693,88

UFG 93 BA 18 Kläranlage bio!. Teil 6/851000+346193 450 55 Darlehensaufn. Finanz- 216.000,00

untern. BA 193 6/851000+346194 450 55 Darlehensaufn. Finanzuntern. 380.000,00 800.000,00

UFG93 BA 194 6/851000+852247 410 12 Kanaleinmündungsabgabe BA 193 -337,41

(100% ab 2002) 6/851000+852248 410 12 Kanaleinmündungsabgabe BA 194 30.000,00

(100 % ab 2002) 6/851000+870510 450 33 Invest.zuschüsse 5.992,00

(Kap.Transfer d. Bd.) 6/851000+966000 IST-Abgang 83.775,32

Ifd.Jahr

1000015 Betriebe der Abwasserbeseitigung 873.800,00 1.484.400,00 2.859.376,09 1

Seite: 186

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

000015 Betriebe der Abwasserbeseitigung 5/851000-050400 450 40 Stichkanäle (Sonderanlagen 240.000,00 100.000,00 29.454,54

ungefördert) 5/851000-050420 450 40 Steigerung Energieeffizienz 137.500,00

BA 202 5/851000-050460 450 40 Neubau Kläranlage biologischer 48.000,00 164.011,63

Teil BA 18 (Sonderanlagen) 5/851000-050465 450 40 Sanierung Kläranlage mechanischer 16.000,00 1.218.994,54

Teil BA 20 (Sonderanlagen) 5/851000-050493 450 40 Stichkanäle BA 193 104.351,50

(Sonderanlagen) 5/851000-050494 450 40 Stichkanäle BA 194 475.000,00 1.000.000,00 1.198.104,00

(Sonderanlagen) 5/851000-050495 450 40 Stichkanäle BA 195 30.000,00

(Sonderanlagen) 5/851 000-050500 450 40 Stichkanäle (BA 200) 165,60

(Sonderanlagen) 5/851000-050551 450 40 Stichkanäle BA 251 70.000,00 36.000,00

(Sonderanl. Kritzendorf) 5/851000-050900 300 40 Solar-, Photovoltaikanlagen 200.000,00

(Sonderanlagen) 5/851000-650800 210 25 Kr.~ditzinsen (Kapitalisierung Darl. 21.300,00 20.400,00 18.307,01

5/851 000-771 990 450 43 NO.WWF) Invest. Beitrag Land - Übergenuss 6.211,95 (Kap.Tr. d. Ld. - Refundierung)

5/851000-966000 IST-Abgang 83.775,32 IId.Jahr

1000015 Betriebe der Abwasserbeseitigung 873.800,00 1.484.400,00 2.859.376,09 1

"'eva k:larcrepIRWIRW_VA.QRP Seite: 187

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000016 6/710000+298000

6/710000+871150

000016

210

470

51

33

Seite: 188

Voranschlag 2013

5.000,00

5.000,00

10.000,00

Voranschlag 2012

17.000,00

8.000,00

25.000,00

Rechnung 2011

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatziPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000016 5/710000-611500

1000016

470 24 Land- u. forstw. Wegebau Instandhaltung Güterwege

Land- u. forstw. Wegebau


10.000,00 25.000,00

10.000,00 25.000,00

Seite: 189

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag tür das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000020 Grundbesitz 6/840000+001900 240 30 Erlös aus

Grundverkäulen 6/840000+298100 240 51 Grunderwerbsrücklage

Entnahme 6/840000+346000 210 55 Darlehensaulnahme von

6/840000+965000 Final]zunternehmungen IST-Uberschuss lId. Jahr

1000020 Grundbesitz



4.006.300,00 4.006.300,00

4.006.300,00 4.006.300,00

Seite: 190

Rechnung 2011

165.000,00

122.678,49

703.452,93

991.131,421

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000020 5/840000-000100

5/840000-728000

5/840000-965000

1000020

240

240


40

24

Grundbesitz Verseh. Grundankäule bebaute Grundstücke Sonstige Firmenleistungen IST-Überschuss lId. Jahr

Grundbesitz


4.000.000,00 4.000.000,00 287.678,49

6.300,00 6.300,00

703.452,93

4.006.300,00 4.006.300,00 991.131,421

Seite: 191

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000021 6/853000+346000

6/853000+910000

6/853000+965000

1000021

240

210


55

81

Betriebe f.Erricht.Verw. v.Wohn-u.Geschäftsgeb. Darlehensaufnahme von Finanzunternehmungen Verr. ZW. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zulührg. bzw. Rückführg.) IST-Überschuss lid. Jahr Betriebe f.Erricht.Verw. v.Wohn-u.Geschäftsgeb.


150.000,00 390.000,00

66,97

255.682,11

150.000,00 390.000,00 255.749,081

Seite: 192

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000021 5/853000-010910

5/853000-965000

1000021

240

rw_va k:\arcrep\RW\RW_ V AQRP

40 Betriebe f.Erricht.Verw. v.Wohn-u.Geschäftsgeb. Aktivier.Ausgaben Gebarung Gebäude Verw. IST-Überschuss lid. Jahr

Betriebe f.Erricht.Verw. v.Wohn-u.Geschäftsgeb.

Voranschlag 2013

150.000,00

150.000,00

Seite: 193

Voranschlag 2012

390.000,00

390.000,00

Rechnung 2011

66,97

255.682,11

255.749,081

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000036 6/031000+828000

000036

300

rw_va k:\arcrep\RW\RW _V A.QRP

18 Raumordnung und Raumplanung Rückersätze von Aus aben


96.866,05

96.866,05

Seite: 194

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Au ßerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000036 5/031000-910100

000036

210

rw_va k:larcrepIRWIRW_VAQRP

85


96.866,05

96.866,05

Seite: 195

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/PosVUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000037 6/240010+298000

6/240010+910000

1000037

210

210

rw_va k:larcreplRWIRW _v A.QRP

51

81

Kindergarten Kierling (Reissgasse) AlIg.-Ausg!.-Rücklage Entnahme Verr. zw. ordent!. u. außerordent!. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)

Kindergarten Kierling (Reissgasse)


28.000,00

151.831,32

28.000,00 151.831,321

Seite: 196

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Au ßerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/AnsatzlPostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

000037 Kindergarten Kierling (Reissgasse) 5/240010-010000 440 40 Gebäude- 148.058,52

neubau 5/240010-043000 120 41 Betriebs- 28.000,00

5/240010-728600 440 24 3.772,80

000037 28.000,00 151.831,32



000040 6/852000+298950 210

1000040

rw_va k:\arcrep\RW\RW_ V A.QRP

51 Betriebe der Müllbeseitigung Rücklage Müll-Invest Entnahme Betriebe der Müllbeseitigung


40.000,00 40.000,00

40.000,00 40.000,00

Seite: 198

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000040 5/852000-728601

000040

470


24


40.000,00 40.000,00

40.000,00 40.000,00

Seite: 199

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatziPostiUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000041 6/912100+298100

1000041

210


51 Rücklagen Konvertierung Grunderwerbsrücklage Entnahme Rücklagen Konvertierung


1.742.300,00

1.742.300,00

Seite: 200

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Au ßerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung

000041 5/912100-910100

000041

210

rw_va k:\arcrep\RW\RW_ VA.QRP

85 Rücklagen Konvertierung Verrechnung zw. ord. u. außerord. Haushalt Zu- bzw. Rückführungen Rückla en Konvertierung


1.742.300,00

1.742.300,00

Seite: 201

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatZ/PostlUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

000042 Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) 6/839020+298000 210 51 AlIg.-Ausgl.-Rücklage 320.000,00

Entnahme 6/839020+346000 500 55 Darlehensaufnahme von 250.000,00 11.500.000,00

Finanzunternehmungen 6/839020+871150 500 33 Bedarfszweisungen 300.000,00 1.270.000,00

(Kap.Transfer d. Ld.) 6/839020+871160 500 33 Bedarfszuweisungen (BZ 111) 200.000,00 450.000,00

(Kap.Transfer des Landes) 6/839020+871300 500 33 Invest-Beitrag Land, Sport- 270.000,00 540.000,00

förderung (Kap.Transfer d. Landes) 6/839020+871350 500 33 Invest-Beitrag Land, RU3 60.000,00 240.000,00

Ka .Transfer des Landes 000042 Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) 1.400.000,00 14.000.000,00

rw_va k:\arcrep\RW\RW _ V AQRP Seite: 202


000042 5/839020-779100

1000042

500

rw_va k:\arcrep\RW\RW_VAQRP

66 Sporlslättenbau (Generalsanierung Happyland) Investitionszuschüsse (Kap.Tr. an eigene Unternehmungen)

Sporlslättenbau (Generalsanierung Happyland)


1.400.000,00 14.000.000,00

1.400.000,00 14.000.000,00

Seite: 203

Stadtgemeinde Klosterneuburg Voranschlag für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/AnsatzlPostJUnter AOB Va/Reg Bezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

000043 Photovollaikanlagen 6/870000+298000 210 51 Allg.-Ausgl.-Rücklage 300.000,00

Entnahme 6/870000+346000 300 55 Darlehensaufnahme von 325.000,00

Finanzunternehmun en 000043 Photovollaikanlagen 325.000,00 300.000,00

Gesamtsumme 7.643.700,00 23.887.300,00 9.356.423,55 I

Seite: 204


000043 5/870000-050000

1000043

300

rvc va k:\arcrepIRWIRW _V A.QRP

40 Photovoltaikanlagen Sonder-anlagen

Photovoltaikanlagen

Gesamtsumme


325.000,00 300.000,00

325.000,00 300.000,00

7.643.700,00 23.887.300,00 9.356.423,55 1

Seite: 205

Seite: 206

SAMMELNACHWEIS DES

PERSONALAUFWANDES

Seite: 207

Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013

Nachweis der Personalausgaben

Voran- Namentliche Bezeichnung Beamte der Beamte in Vertrags- Vertrags- Angestellte Zwischen-schlag- des Abschnitts Verwaltung handw. Verw. angestellte arbeiter ganzjährig summe stelle (Unterabschnitt) beschäftigt Blatt 1

500100 - 5001 00 501000 - 501 000 510000 - 51 0000 511000 - 511000 520000 - 520000

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 01 Hauptverwaltung 010000 Zentral amt Stadtamtsdirektion 259.200,00 68.400,00 25.600,00 353.200,00 010010 Zentralamt Bürgermeisterbüro 120.900,00 120.900,00 010100 Zentral amt BürgerservicesteIle 22.000,00 22.000,00 011000 Personalamt 76.600,00 168.000,00 244.600,00 014000 Gemeindekontrolleinrichtung 63.200,00 63.200,00 015000 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 149.600,00 149.600,00 016000 Elektronische Datenverarbeitung 185.700,00 185.700,00 02 Hauptverwaltung Fortsetzung 020000 Rechtsamt 231.900,00 231.900,00 022000 Standesamt 70.400,00 70.400,00 023000 Einwohneramt 87.000,00 87.000,00 024100 Wählerevidenz 69.600,00 69.600,00 025000 Staatsbürgerschaft 25.900,00 25.900,00 03 Bauverwaltung 030000 Bauamt 176.700,00 176.700,00 031000 Raumordnung und Raumplanung 158.800,00 158.800,00 033000 Hochbauamt 211.500,00 59.600,00 271.100,00 034000 Tiefbauamt 114.200,00 114.200,00 09 Personalbetreuung 099000 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung 41.200,00 41.200,00

Summe der Gru~~e ° 76.600,00 0,00 2.155.800,00 128.000,00 25.600,00 2.386.000,00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131000 Bau- und Feuer[Jolizei 517.300,00 517.300,00

Summe der Gru~~e 1 0,00 0,00 517.300,00 0,00 0,00 517.300,00

2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 211000 Volksschulen 27.800,00 117.500,00 145.300,00 212000 Neue Mittelschulen (ab 2011) 43.800,00 53.000,00 96.800,00 213000 Sonderschulen 45.600,00 45.600,00 24 Vorschulische Erziehung 240000 Kindergärten 30.800,00 1.310.000,00 1.340.800,00 27 Erwachsenenbildung 270000 Volkshochschule 34.200,00 34.200,00

Summe der Gru~~e 2 0,00 0,00 136.600,00 1.526.100,00 0,00 1.662.700,00

3 Kunst, Kultur, Kultus 30 Gesonderte Verwaltung 300000 Kulturamt 135.100,00 135.100,00 32 Musik und darstellende Kunst 320000 Musikschule 1.114.100,00 1.114.100,00 36 Heimatpflege 360000 Heimatmuseum 79.400,00 79.400,00 361000 Stadtarchiv 83.300,00 83.300,00

Summe der Gruppe 3 0,00 0,00 1.411.900,00 0,00 0,00 1.411.900,00

rw_nwvpers k:\arcrep\RW\RW _ VPERS.QRP Seite: 208



Voran- Übertrag Arbeiter Angestellte Arbeiter Reisegebühren Kilometergeld Zwischen-schlag- von ganzjährig nicht ganzjährig nicht ganzjährig summe stelle Blatt 1 beschäftigt beschäftigt beschäftigt Blatt 2

521000 - 521000 522000 - 522000 523000 - 523000 560000 - 560000 563000 - 563000

0 01 010000 353.200,00 10.900,00 800,00 800,00 365.700,00 010010 120.900,00 100,00 200,00 121.200,00 010100 22.000,00 22.000,00 011000 244.600,00 500,00 500,00 245.600,00 014000 63.200,00 600,00 700,00 64.500,00 015000 149.600,00 3.200,00 300,00 153.100,00 016000 185.700,00 1.200,00 1.800,00 188.700,00 02 020000 231.900,00 1.000,00 2.000,00 234.900,00 022000 70.400,00 200,00 200,00 70.800,00 023000 87.000,00 200,00 100,00 87.300,00 024100 69.600,00 100,00 100,00 69.800,00 025000 25.900,00 100,00 100,00 26.100,00 03 030000 176.700,00 200,00 2.500,00 179.400,00 031000 158.800,00 100,00 500,00 159.400,00 033000 271.100,00 300,00 1.600,00 273.000,00 034000 114.200,00 100,00 2.600,00 116.900,00 09 099000 41.200,00 41.200,00

2.386.000,00 0,00 10.900,00 0,00 8.700,00 14.000,00 2.419.600,00

1 13 131000 517.300,00 700,00 2.500,00 520.500,00

517.300,00 0,00 0,00 0,00 700,00 2.500,00 520.500,00

2 21 211000 145.300,00 1.800,00 147.100,00 212000 96.800,00 500,00 300,00 97.600,00 213000 45.600,00 45.600,00 24 240000 1.340.800,00 11.100,00 100,00 600,00 1.352.600,00 27 270000 34.200,00 100,00 100,00 34.400,00

1.662.700,00 0,00 0,00 12.900,00 700,00 1.000,00 1.677.300,00

3 30 300000 135.100,00 5.900,00 4.800,00 100,00 100,00 146.000,00 32 320000 1.114.100,00 2.000,00 2.200,00 1.118.300,00 36 360000 79.400,00 14.300,00 300,00 200,00 94.200,00 361000 83.300,00 500,00 500,00 84.300,00

1.411.900,00 0,00 20.200,00 4.800,00 2.900,00 3.000,00 1.442.800,00

rw_nwvpers k:\arcrep\RW\RW_ VPERS.QRP Seite: 209



Voran- Übertrag Mehrleisungsver- Sonstige Sonstige Neben- DGB zum Ausgleichs- Sonst. DGB zur soz. Zwischen-schlag- von gütungen Nebengebühren gebühren fonds f. Familien- Sicherheit summe stelle Blatt 2 Sondergebühren beihilfe Blatt 3

565000 - 565000 569000 - 569000 569100 - 569100 580100 - 580100 581100-581100

0 01 010000 365.700,00 20.700,00 16.500,00 15.500,00 69.600,00 488.000,00 010010 121.200,00 6.700,00 8.500,00 6.100,00 28.100,00 170.600,00 010100 22.000,00 200,00 1.500,00 1.100,00 4.600,00 29.400,00 011000 245.600,00 5.400,00 12.900,00 10.200,00 37.800,00 311.900,00 014000 64.500,00 700,00 5.600,00 3.100,00 13.600,00 87.500,00 015000 153.100,00 2.000,00 5.900,00 6.100,00 25.200,00 192.300,00 016000 188.700,00 20.700,00 12.900,00 7.500,00 43.600,00 273.400,00 02 020000 234.900,00 11.800,00 15.800,00 7.200,00 42.000,00 311.700,00 022000 70.800,00 1.300,00 7.600,00 3.600,00 16.800,00 100.100,00 023000 87.300,00 16.400,00 19.300,00 5.500,00 24.700,00 153.200,00 024100 69.800,00 14.000,00 10.600,00 4.200,00 18.900,00 117.500,00 025000 26.100,00 300,00 2.400,00 1.300,00 5.600,00 35.700,00 03 030000 179.400,00 20.300,00 11.700,00 9.400,00 36.800,00 257.600,00 031000 159.400,00 4.200,00 7.600,00 7.600,00 34.300,00 213.100,00 033000 273.000,00 1.500,00 18.300,00 13.100,00 59.500,00 365.400,00 034000 116.900,00 6.000,00 7.000,00 5.700,00 24.900,00 160.500,00 09 099000 41.200,00 4.300,00 2.000,00 9.700,00 57.200,00

2.419.600,00 132.200,00 168.400,00 0,00 109.200,00 495.700,00 3.325.100,00

1 13 131000 520.500,00 8.800,00 37.400,00 18.300,00 103.500,00 688.500,00

520.500,00 8.800,00 37.400,00 0,00 18.300,00 103.500,00 688.500,00

2 21 211000 147.100,00 1.600,00 11.600,00 6.000,00 32.400,00 198.700,00 212000 97.600,00 1.100,00 11.900,00 4.900,00 22.600,00 138.100,00 213000 45.600,00 100,00 2.800,00 2.200,00 9.800,00 60.500,00 24 240000 1.352.600,00 600,00 65.000,00 63.000,00 283.600,00 1.764.800,00 27 270000 34.400,00 100,00 2.100,00 1.600,00 7.700,00 45.900,00

1.677.300,00 3.500,00 93.400,00 0,00 77.700,00 356.100,00 2.208.000,00

3 30 300000 146.000,00 21.100,00 6.700,00 6.400,00 26.700,00 206.900,00 32 320000 1.118.300,00 500,00 4.500,00 45.500,00 215.800,00 1.384.600,00 36 360000 94.200,00 9.500,00 5.600,00 5.000,00 21.800,00 136.100,00 361000 84.300,00 100,00 3.900,00 4.000,00 17.900,00 110.200,00

1.442.800,00 31.200,00 20.700,00 0,00 60.900,00 282.200,00 1.837.800,00

rw_nwvpers k:\arcrep\RW\RW _ VPERS.QRP Seite: 210


Voranschlagstelle

o 01 010000 010010 010100 011000 014000 015000 016000 02 020000 022000 023000 024100 025000 03 030000 031000 033000 034000 09 099000

1 13 131000

2 21 211000 212000 213000 24 240000 27 270000

3 30 300000 32 320000 36 360000 361000

Übertrag von Blatt 3

488.000,00 170.600,00 29.400,00

311.900,00 87.500,00

192.300,00 273.400,00

311.700,00 100.100,00 153.200,00 117.500,00 35.700,00

257.600,00 213.100,00 365.400,00 160.500,00

57.200,00 3.325.100,00

688.500,00 688.500,00

198.700,00 138.100,00 60.500,00

1.764.800,00

45.900,00 2.208.000,00

206.900,00

1.384.600,00

136.100,00 110.200,00

1.837.800,00

rw_nwvpers k:\arcrep\RW\RW _ VPERS.QRP


Sonst. DB-Beträge Leistungen Selbstträger-Mitarbeitervorsorgekasse schaft (Krankenh. vor

01.01.2008) 581200 - 581200 582900 - 582900

700,00 600,00 400,00

2.800,00 600,00 400,00

1.800,00

1.500,00

400,00

900,00 1.300,00 1.000,00 1.700,00

14.100,00 0,00

3.300,00 3.300,00 0,00

600,00 300,00 400,00

8.200,00

9.500,00 0,00

500,00

3.400,00

500,00 4.400,00 0,00

Seite: 211

Freiwillige Sozialleisungen

590000 - 590000

0,00

0,00

0,00

0,00

Gesamtsumme

488.700,00 171.200,00 29.800,00

314.700,00 88.100,00

192.700,00 275.200,00

313.200,00 100.100,00 153.200,00 117.500,00 36.100,00

258.500,00 214.400,00 366.400,00 162.200,00

57.200,00 0,00 0,00 3.339.200,00

691.800,00 0,00 0,00 691.800,00

199.300,00 138.400,00 60.900,00

1.773.000,00

45.900,00 0,00 0,00 2.217.500,00

207.400,00

1 .388.000,00

136.100,00 110.700,00

0,00 0,00 1.842.200,00



Voran- Namentliche Bezeichnung Beamte der Beamte in Vertrags- Vertrags- Angestellte Zwischen-schlag- des Abschnitts Verwaltung handw. Verw. angestellte arbeiter ganzjährig summe stelle (Unterabschnill) beschäftigt Blatt 1

500100 - 5001 00 501000 - 501000 510000 - 510000 511000 - 511000 520000 - 520000 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 40 " Gesonderte Verwaltung 400000 Sozialamt 93.900,00 93.900,00

Summe der Gruppe 4 0,00 0,00 93.900,00 0,00 0,00 93.900,00

5 Gesundheit 52 Umweltschutz 520000 Natur- und Landschaftsschutz 94.600,00 48.000,00 142.600,00 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 561200 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnu 358.600,00 358.600,00

Summe der Gru[![!e 5 358.600,00 0,00 94.600,00 48.000,00 0,00 501.200,00

6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 61 Straßenbau 612000 Gemeindestraßen 624.600,00 624.600,00 63 Wasserschutzbau 639000 So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne 78.100,00 78.100,00

Summe der Gruppe 6 0,00 0,00 0,00 702.700,00 0,00 702.700,00

7 Wirtschaftsförderung 71 Grundlagenverbesserung Land-u.Forstwirtschaft 710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 29.600,00 29.600,00

Summe der Gru[![!e 7 0,00 0,00 0,00 29.600,00 0,00 29.600,00

8 Dienstleistungen 80 Gesonderte Verwaltung 801000 ~iegenschaftsverwaltung 59.900,00 47.200,00 107.100,00 81 Offentliche Einrichtungen 814000 Straßenreinigung 32.700,00 619.500,00 652.200,00 815000 ~ark- und Gartenanlagen 317.400,00 317.400,00 816000 Offentl. Beleuchtung und Uhren 81.500,00 81.500,00 817000 Friedhöfe 30.000,00 30.000,00 82 Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betriebe 820000 Wirtschaftshof (Tischlerei) 83.300,00 83.300,00 828000 Sonstige Märkte 62.200,00 62.200,00 83 BetriebsähnI.Einr.u. Betriebe (Fortsetzg.) 831000 Strandbad Klosterneuburg 30.700,00 198.500,00 229.200,00 831100 Strombad Kritzendorf 66.900,00 115.200,00 182.100,00 831200 Sportanlage Presslerwiese 0,00 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 850000 Betriebe der Wasserversorgung 97.700,00 320.500,00 418.200,00 850100 Wassermesserprüfstation 24.200,00 24.200,00 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung 249.800,00 355.000,00 604.800,00 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 95.000,00 477.300,00 572.300,00 853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb. 32.300,00 32.300,00 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 894000 Babenbergerhalle 27.200,00 80.800,00 108.000,00

Summe der Gru[!pe 8 0,00 0,00 784.400,00 2.720.400,00 0,00 3.504.800,00

9 Finanzwirtschaft 90 Gesonderte Verwaltung

rw_nwvpers k:larcreplRWIRW _ VPERS.QRP Seite: 212




521000 - 521 000 522000 - 522000 523000 - 523000 560000 - 560000 563000 - 563000 4 40 400000 93.900,00 500,00 100,00 94.500,00

93.900,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00 94.500,00

5 52 520000 142.600,00 200,00 1.200,00 144.000,00 56 561200 358.600,00 400,00 4.000,00 363.000,00

501.200,00 0,00 0,00 0,00 600,00 5.200,00 507.000,00

6 61 612000 624.600,00 34.700,00 40.500,00 200,00 12.000,00 712.000,00 63 639000 78.100,00 78.100,00

702.700,00 34.700,00 0,00 40.500,00 200,00 12.000,00 790.100,00

7 71 710000 29.600,00 29.600,00

29.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00

8 80 801000 107.100,00 800,00 200,00 1.000,00 109.100,00 81 814000 652.200,00 100,00 652.300,00 815000 317.400,00 223.700,00 300,00 3.500,00 544.900,00 816000 81.500,00 500,00 3.800,00 85.800,00 817000 30.000,00 100,00 30.100,00 82 820000 83.300,00 300,00 83.600,00 828000 62.200,00 100,00 100,00 62.400,00 83 831000 229.200,00 112.400,00 300,00 700,00 342.600,00 831100 182.100,00 29.600,00 300,00 700,00 212.700,00 831200 0,00 7.000,00 7.000,00 85 850000 418.200,00 600,00 2.200,00 421.000,00 850100 24.200,00 500,00 24.700,00 851000 604.800,00 10.000,00 1.000,00 4.000,00 619.800,00 852000 572.300,00 7.100,00 600,00 580.000,00 853000 32.300,00 100,00 500,00 32.900,00 89 894000 108.000,00 100,00 200,00 108.300,00

3.504.800,00 17.900,00 0,00 372.700,00 4.500,00 17.300,00 3.917.200,00

9 90

rw_nwvpers k:larcrepIRW\RW _ VPERS.QRP Seite: 213




565000 - 565000 569000 - 569000 569100 - 569100 580100 - 5801 00 581100 -581100 4 40 400000 94.500,00 100,00 4.900,00 3.400,00 13.900,00 116.800,00

94.500,00 100,00 4.900,00 0,00 3.400,00 13.900,00 116.800,00

5 52 520000 144.000,00 2.200,00 19.100,00 7.300,00 32.700,00 205.300,00 56 561200 363.000,00 40.000,00 11.400,00 31.000,00 19.900,00 7.700,00 473.000,00

507.000,00 42.200,00 30.500,00 31.000,00 27.200,00 40.400,00 678.300,00

6 61 612000 712.000,00 119.500,00 80.500,00 37.500,00 169.400,00 1.118.900,00 63 639000 78.100,00 1.200,00 9.900,00 4.000,00 17.800,00 111.000,00

790.100,00 120.700,00 90.400,00 0,00 41.500,00 187.200,00 1.229.900,00

7 71 710000 29.600,00 4.500,00 5.200,00 1.800,00 8.300,00 49.400,00

29.600,00 4.500,00 5.200,00 0,00 1.800,00 8.300,00 49.400,00

8 80 801000 109.100,00 700,00 14.000,00 5.400,00 24.300,00 153.500,00 81 814000 652.300,00 81.000,00 82.300,00 32.000,00 150.000,00 997.600,00 815000 544.900,00 16.600,00 42.300,00 26.200,00 119.100,00 749.100,00 816000 85.800,00 14.300,00 8.500,00 4.700,00 21.100,00 134.400,00 817000 30.100,00 1.700,00 1.400,00 6.700,00 39.900,00 82 820000 83.600,00 600,00 6.800,00 4.000,00 17.700,00 112.700,00 828000 62.400,00 3.400,00 4.700,00 3.200,00 14.400,00 88.100,00 83 831000 342.600,00 5.000,00 29.900,00 15.200,00 75.600,00 468.300,00 831100 212.700,00 2.100,00 17.400,00 8.700,00 43.700,00 284.600,00 831200 7.000,00 300,00 300,00 300,00 1.400,00 9.300,00 85 850000 421.000,00 32.300,00 67.400,00 23.200,00 103.900,00 647.800,00 850100 24.700,00 100,00 2.500,00 1.200,00 5.200,00 33.700,00 851000 619.800,00 48.300,00 79.900,00 31.700,00 147.400,00 927.100,00 852000 580.000,00 51.000,00 84.100,00 28.100,00 141.100,00 884.300,00 853000 32.900,00 200,00 3.000,00 1.600,00 7.000,00 44.700,00 89 894000 108.300,00 17.600,00 9.000,00 5.800,00 26.900,00 167.600,00

3.917.200,00 273.500,00 453.800,00 0,00 192.700,00 905.500,00 5.742.700,00

9 90




Voran- Übertrag Sonst. OB-Beträge Leistungen Selbstträger- Freiwillige Gesamtsumme schlag- von Mitarbeitervorsorgekasse schaft (Krankenh. vor Sozialleisungen stelle Blatt 3 01.01.2008)

581200 - 581200 582900 - 582900 590000 - 590000 4 40 400000 116.800,00 500,00 117.300,00

116.800,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.300,00

5 52 520000 205.300,00 1.400,00 206.700,00 56 561200 473.000,00 1.900,00 474.900,00

678.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.600,00

6 61 612000 1.118.900,00 4.100,00 1.123.000,00 63 639000 111.000,00 400,00 111.400,00

1.229.900,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234.400,00

7 71 710000 49.400,00 49.400,00

49.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.400,00

8 80 801000 153.500,00 700,00 154.200,00 81 814000 997.600,00 2.200,00 999.800,00 815000 749.100,00 5.700,00 754.800,00 816000 134.400,00 700,00 135.100,00 817000 39.900,00 39.900,00 82 820000 112.700,00 300,00 113.000,00 828000 88.100,00 400,00 88.500,00 83 831000 468.300,00 3.000,00 471.300,00 831100 284.600,00 1.600,00 286.200,00 831200 9.300,00 100,00 9.400,00 85 850000 647.800,00 2.300,00 650.100,00 850100 33.700,00 400,00 34.100,00 851000 927.100,00 3.500,00 930.600,00 852000 884.300,00 3.900,00 888.200,00 853000 44.700,00 500,00 45.200,00 89 894000 167.600,00 700,00 168.300,00

5.742.700,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.768.700,00

9 90



Voranschlagstelle

900000 92 920000

Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)

Finanzverwaltung Öffentliche Abgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben Summe der Gruppe 9 Gesamtsumme

rw_nwvpers k:\arcrep\RW\RW _ VPERS.QRP


Beamte der Verwaltung

500100 - 500100

0,00 435.200,00

Beamte in Vertrags- Vertrags-handw. Verw. angestellte arbeiter

501000 - 501000 510000 - 51 0000 511000 - 511 000

Seite: 216

635.300,00

23.100,00 0,00 658.400,00 0,00 0,00 5.852.900,00 5.154.800,00

Angestellte ganzjährig beschäftigt

520000 - 520000

0,00 25.600,00

Zwischensumme Blatt 1

635.300,00

23.100,00 658.400,00

11.468.500,00




521000 - 521000 522000 - 522000 523000 - 523000 560000 - 560000 563000 - 563000 900000 635.300,00 1.000,00 1.300,00 637.600,00 92 920000 23.100,00 100,00 23.200,00

658.400,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.400,00 660.800,00 11.468.500,00 52.600,00 31.100,00 430.900,00 19.800,00 56.500,00 12.059.400,00





565000 - 565000 569000 - 569000 569100 - 569100 580100 - 5801 00 581100-581100 900000 637.600,00 11.800,00 55.400,00 31.600,00 144.200,00 880.600,00 92 920000 23.200,00 700,00 1.200,00 1.100,00 4.900,00 31.100,00

660.800,00 12.500,00 56.600,00 0,00 32.700,00 149.100,00 911.700,00 12.059.400,00 629.200,00 961.300,00 31.000,00 565.400,00 2.541.900,00 16.788.200,00

rw_nwvpers k:larcrepIRWIRW_VPERS.QRP Seite: 218

Stadtgemeinde Klosterneuburg Beilage zum Voranschlag tür das Jahr 2013

Voranschlagstelle

900000 92 920000

Übertrag von Blatt 3

880.600,00

31.100,00 911.700,00

16.788.200,00

rw_nwvpers k:\arcrep\RW\RW_VPERS.QRP


Sonst. DB-Beträge Leistungen Selbstträger-Mitarbeitervorsorgekasse schaft (Krankenh. vor

01.01.2008) 581200 - 581200 582900 - 582900

1.500,00

200,00 1.700,00

67.300,00

Seite: 219

0,00 0,00

Freiwillige Sozialleisungen

590000 - 590000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme

882.100,00

31.300,00 913.400,00

16.855.500,00

Seite: 220

NACHWEIS ÜBER ZUFÜHRUNGEN

AN UND

ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN

Seite: 221

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (Euro)

V oranschlags- Text Stand zu Beginn Zuführung Entnahme Stand am Ende Bemerkung

stelle d. Rechnungs- d. Rechnungs-

jahres jahres

Allgemeine Ausgleichsrücklage

2 / 981000 + 298000 Ordentlicher Haushalt 382.700,00 6 / 612000 + 298000 13. V orh. Gemeindestraßen 690.000,00

6 / 710000 + 298000 16. Vorh. Land. u. forstw. Wegebau 5.000,00

6 / 839020 + 298000 42. Vorh. Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) 320.000,00

2.447.700,00 0,00 1.397.700,00 1.050.000,00

Grunderwerbsrücklage

303.500,00 0,00 0,00 303.500,00

VA_Rücklagen, Voranschlag 2013 Seite: 222



stelle d. Rechnungs- d. Rechnungs-

jahres jahres

Schulbau- und Kindergartenrücklage

0,00 0,00 0,00 0,00

Rücklage Wohnhaus-Invest

249.000,00 0,00 0,00 249.000,00



V oranschlags- Text Stand zu Beginn Zuftihrung Entnahme Stand am Ende Bemerkung

stelle d. Rechnungs- d. Rechnungs-jahres jahres

Rücklage WV A-Invest

0,00 0,00 0,00 0,00

Rücklage ABA-Invest

0,00 0,00 0,00 0,00


Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücldagen (Euro)


stelle d. Rechnungs- d. Rechnungs-jahres jahres

Rücklage Müll-Invest

6 / 852000 + 298950 40. Vorh. Betriebe der Müllbe- 40.000,00

seitigung

108.900,00 0,00 40.000,00 68.900,00

Deckungsmittel- Insgesamt 3.109.100,00 0,00 1.437.700,00 1.671.400,00

I


Seite: 226

1.)

NACHWEIS DER SCHULDEN

UND TILGUNGSPLAN 1.)

DIE BISHERIGEN SCHILLINGBETRÄGE ("ursprüngliche Höhe", "I(reditrahmen", "bisher zugezählt" und "prognostizierte Endzuzählung" ) WURDEN AUF GANZE EUROBETRÄGE

UMGERECHNET!

VA2013, Schuldenplan Seite: 227

NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-

ginn d. Jahres d. Jahres zinsen

Darlehensgeber: NÖ. Wasserwirtschaftsfonds

Zweck: ABABA 141 Konto.Nr. 200000 (F örderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 178.400,00 1.850,00 0,00 180.250,00 1.850,00

Jahr der Aufnahme: 2003 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2028 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 165.000,00 (aktualisierter Rahmen) Bisher zugezählt: 178.351,61 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)

Abgang Zinsen 5/851000-650800

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ~---------------- ~---------------- ---------------

Zweck: ABABA 122 Konto.Nr. 200010 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 104.200,00 1.100,00 0,00 105.300,00 1.100,00

Jahr der Aufnahme: 2003 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2030 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 108.000,00 Bisher zugezählt: 104.149,72 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)

Abgang Zinsen 5/851000"650800

,',

VA20 13, Schuldenplan Seite: 228




Zweck: ABABA142 Konto.Nr. 200020 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 204.200,00 2.100,00 0,00 206.300,00 2.100,00

Jahr der Aufuahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2031 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 205.000,00 Bisher zugezählt: 204.220,94 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------

Zweck: ABABA191 Konto.Nr. 200030 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 82.200,00 850,00 0,00 83.050,00 850,00



V A2013, Schuldenplan Seite: 229




Zweck: ABABA 143 Konto.Nr. 200040 (F örderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 97.700,00 1.000,00 0,00 98.700,00 1.000,00



--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------








Zweck: ABABA 152 Konto.Nr. 200060 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 94.800,00 1.000,00 0,00 95.800,00 1.000,00



--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------


Jahr der Aufuahme: 2007 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2033 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 174.920,00 Bisher zugezählt: 182.498,51 (inU Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (ink1. Kapitalisierung der Zinsen)






Zweck: ABABA151 Konto.Nr. 200080 (Fördemngsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 188.300,00 1.900,00 0,00 190.200,00 1.900,00

Jahr der Aufnahme: 2007 (Abänderung durch NÖ. WWF, vorher Zuschuss) Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2029 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 178.141,00 (nicht rückzahlbare Fördemng € 13 408,00) Bisher zugezählt: 188.296,14 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------

Zweck: ABABA210 Konto.Nr. 200090 (FörderungsrichtIinie 2008) Kennz. VRV: 2 155.700,00 1.600,00 0,00 157.300,00 1.600,00



A2013, Schuldenplan Seite: 232




Zweck: ABA BA 18 bio log. Kläranlage Konto.Nr. 200100 (Förderungsrichtlinie 2008) Kennz. VRV: 2 417.000,00 26.100,00 0,00 443.100,00 4.800,00

Jahr der Aufllahme: 2008 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.11.2035 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 426.074,00 Bisher zugezählt: 417.008,33 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------


Jahr der Aufllahme: 2009 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2036 Zinssatz: 1,00% Ürsprüngliche Höhe: 114.911,00 Bisher zugezählt: 117.014,68 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)





Darlehensgeber: NÖ. Landes-Wasserwirtschaftsfonds CNÖ. Gemeindeinvestitionsfonds)

Zweck: ABA BA 201 Konto.Nr. 200120

Kennz. VRV: 2 46.700,00 25.600,00 0,00 72.300,00 600,00

Jahr der Aufnahme: 2011 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.12.2035 Zinssatz: 1,00% Kreditrahmen: 125.000,00 Bisher zugezählt: 46.684,80 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------

Zweck: ABABA194 Konto.Nr. 200130

Kennz. VRV: 2 18.300,00 21.950,00 0,00 40.250,00 450,00

Jahr der Aufnahme: 2012 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.12.2035 Zinssatz: 1,00% Kreditrahmen: 125.000,00 Bisher zugezählt: 18.300,00 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)






Zweck: WVABA14 Konto.Nr. 204010 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 27.900,00 300,00 0,00 28.200,00 300,00

Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2028 Zinssatz: 1,00% Ursprüngliche Höhe: 25.796,00 (aktualisierter Rahmen) Bisher zugezählt: 27.875,02 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/850000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------

Zweck: WVABA15 Konto.Nr. 204020 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 76.000,00 800,00 0,00 76.800,00 800,00

Jahr der Aufuahme: 2005 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2031 Zinssatz: 1,00% Ursprüngliche Höhe: 70.971,00 Bisher zugezählt: 76.005,22 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/850000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)






Zweck: WVABA 18 Konto.Nr. 204030 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 72.900,00 800,00 0,00 73.700,00 800,00

Jahr der Aufnahme: 2006 Sicherstellung: keine Laufzeit: 30 Jahre, Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2032

Zinssatz: 1,00% Ursprüngliche Höhe: 69.722,00 Bisher zugezählt: 72.836,70 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/850000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------

Zweck: WVABA 17 Konto.Nr. 204040 (Förderungsrichtlinie 2002) Kennz. VRV: 2 99.600,00 1.000,00 0,00 100.600,00 1.000,00


Zinssatz: 1,00% Ursprüngliche Höhe: 96.096,00 Bisher zugezählt: 99.513,02 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/850000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)





Darlehensgeber: NÖ. Wasserwirfschaftsfonds

Zweck: WVABA19 Konto.Nr. 204050 (Förderungsrichtlinie 2008) Kennz. VRV: 2 121.300,00 1.300,00 0,00 122.600,00 1.300,00


Zinssatz: 1,00% Kreditrahmen: 127.250,00 Bisher zugezählt: 121.271,08 (inkl. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/850000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- a _______________

Zweck: WVA BA 20 Konto.Nr. 204060 Kennz. VRV: 2 24.000,00 13.400,00 0,00 37.400,00 400,00


Zinssatz: 1,00% Kreditrahmen: 65.000,00 Bisher zugezählt: 24.049,81 (incl. Tangenten d. Folgejahre u. Zinsen) Haushaltsstellen: Zugang 6/850000+341000 (inkl. Kapitalisierung der Zinsen)





Darlehensgeber: HYPO NOE Gruppe Bank AG (vormals Hypo Investmentbank AG bzw. NÖ. Landesbank- Hypothekenbank AG)

Zweck: WVABA06 Konto.Nr. 250000

gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 239.900,00 0,00 34.000,00 205.900,00 4.200,00

Jahr der Aufnahme: 1994 Sicherstellung: Verpfändung der Kommunalsteuer in Höhe einer Jahresannuität

Laufzeit: 26 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.1995 Zinssatz: 1,179%

Ursprüngliche Höhe: ATS 8.500.000,00 € 617.719,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag + 0,25 %

Haushaltsstellen:

Abgang 1/850000-346900

Zinsen 1/850000-650000

Annuitätenzuschuss 2/850000+860250 23.190,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------



Jahr der Aufnahme: 1994

Sicherstellung: Verpfandung der Kommunalsteuer in Höhe einer Jahresannuität


Ursprüngliche Höhe: ATS 7.800.000,00 € 566.848,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag + 0,25 %

Haushaltsstellen:

Abgang 1/850000-346900

Zinsen 1/850000-650000


V A20 13, Schuldenplan Seite: 238





gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 1.131.200,00 0,00 102.500,00 1.028.700,00 19.000,00


Sicherstellung: Verpfändung der Kommunalsteuer in Höhe einer Jahresannuität

Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.1998

Ursprüngliche Höhe: ATS 30.150.000,00 € 2.191.086,00 Zinssatz: 1,179%

6-Monats-EURIBOR

Haushaltsstellen: Aufschlag + 0,25 %

Abgang 1/850000-346900

Zinsen 1/850000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- -------.-------- ----------------- ._--------------




Darlehensgeber: BAWAG P.S.K. AG (vorm. PSK - Östen. Postsparkasse AG)

Zweck: WVABAll Konto.Nr. 253000


Jahr der Aufuahme: 1997

Sicherstellung: keine


Ursprüngliche Höhe: ATS 15.170.000,00 € 1.102.447,00 Zinssatz: 1,420%

gleitend SMR-Bund

Haushaltsstellen: Abschlag - 0,26 %

Abgang 1/850000-346900

Zinsen 1/850000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------






Ursprüngliche Höhe: 1.200.000,00 Zinssatz: 1,010%

6-Monats-EURlBOR

Haushaltsstellen: Aufschlag + 0,029 %

Abgang 1/850000-346900

Zinsen 1/850000-650000





Darlehensgeber: Hypo-Alpe-Adria-Bank AG

Zweck: WVABA17 Konto.Nr. 264000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.290.000,00 0,00 60.000,00 1.230.000,00 17.900,00

Jahr der Aufnahme: 2006 Sicherstellung: keine Laufzeit: 28,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2009 Zinssatz: 0,968% Ursprüngliche Höhe: 1.500.000,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag: + 0,039 % Haushaltsstellen: Zugang

Abgang 1/850000-346900 Zinsen 1/850000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- A _______________

Zweck: WV A BA 19, Reihergraben, Kollersteig Konto.Nr. 264010 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.416.800,00 0,00 61.600,00 1.355.200,00 19.500,00

Jahr der Aufnahme: 2008 Sicherstellung: keine Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2011 Zinssatz: 0,959% Ursprüngliche Höhe: 1.540.000,00 6-Monats-EURIBOR


Abgang 1/850000-346900 Zinsen 1/850000-650000





Darlehensgeber: Kommunalkredit Austria AG

Zweck: WVABA14 Konto.Nr. 268000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 272.000,00 0,00 16.000,00 256.000,00 3.900;00

Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 26 Jahre, Tilgung (25 Jaln'e) ab 30.06.2005 Ursprüngliche Höhe: 400.000,00 Zinssatz: 0,990%

6-Monats-EURIBOR Haushaltsstellen: Zugang Aufschlag + 0,06 %

Abgang 1/850000-346900 Zinsen 1/850000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ~---------------

Zweck: WVABA 15 Konto.Nr. 268010 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 740.000,00 0,00 40.000,00 700.000,00 10.600,00

Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 27,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2006 Ursprüngliche Höhe: 1.000.000,00 Zinssatz: 0,990%

6-Monats-EURIBOR Haushaltsstellen: Zugang Aufschlag + 0,06 %

Abgang 1/850000-346900 Zinsen 1/850000-650000





Darlehens geber: Kommunalkredit Austria AG

Zweck: WVA BA 18 (Verbindungsleitung Wien) Konto.Nr. 268020 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 720.000,00 0,00 36.000,00 684.000,00 10.200,00

Jahr der Aufnahme: 2005 Sicherstellung: keine Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2008 Zinssatz: 0,981% Ursprüngliche Höhe: 900.000,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag: HaushaItssteIlen: Zugang Bauphase + 0,05 %

Abgang 1/850000-346900 Tilgungsphase + 0,055 % Zinsen 1/850000-650000

Annuitätenzuschuss 2/850000+860250 14.310,00 ,~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ~---------------

Darlehensgeber: Hypo Tirol Bank AG

Zweck: WVABA20 Konto.Nr. 256000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 672.000,00 0,00 28.000,00 644.000,00 10.100,00

Jahr der Aufnahme: 2010 Sicherstellung: keine Laufzeit: 26,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2011 Zinssatz: 1,350% Ursprüngliche Höhe: 700.000,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag: + 0,42 % HaushaItssteIIen: Zugang

Abgang 1/850000-346900 Zinsen 1/850000-650000


V AlO 13, Schuldenplan Seite: 243



Darlehensgeber: Hypo NOE Gruppe Bank AG

Zweck: ABABA194 Konto.Nr. 273000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 832.000,00 380.000,00 48.500,00 1.163.500,00 20.500,00

Jahr der Aufnahme: 2011 Sicherstellung: Kanalbenützungsgebühr in Höhe einer Jahresannuität Laufzeit: 27 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2013 Zinssatz: 1,42% Kreditrahmen: 1.696.000,00 6-Monats-EURlBOR Bisher zugezählt: 0,00 Aufschlag: + 0,49 % Haushaltsstellen: Zugang 6/851000+346194

Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- .. --------------- ---------------- ----------------- .---------------




Darlehensgeber: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

Zweck: ABABAll Konto.Nr. 275000



Sicherstellung: Kanalbenützungsgebühr in Höhe einer Jahresannuität

Laufzeit: 23 Jahre ab 31.12.2000 Zinssatz: 1,130%

Ursprüngliche Höhe: ATS 76.250.000,00 € 5.541.304,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag + 0,20 %

Haushaltsstellen: (ab 7/2008)

Abgang 1/851000-346900

Zinsen 1/851000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._----------.---Darlehensgeber: Hypo Tirol Bank AG

Zweck: ABA BA 201, Kläranlage mech. Teil Konto.Nr. 278000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahr der Aufuahme: 2010 Sicherstellung: keine Laufzeit: 26,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2011 Zinssatz: Ursprüngliche Höhe: 0,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag: + 0,42% Haushaltsstellen: Zugang

Abgang Zinsen





Darlehensgeber: BA WAG P.S.K. AG (vorm. PSK - Östen. Postsparkasse AG)

Zweck: ABABA 131 Konto.Nr. 281000 gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 942.500,00 0,00 65.000,00 877.500,00 14.000,00

Jahr der Aufuahme: 2000 Sicherstellung: keine Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2002 Zinssatz: 1,010% Ursprüngliche Höhe: 1. 625.002,00 6-Monats-EURlBOR

Aufschlag + 0,029 %

Haushaltsstellen: Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------Zweck: ABABA210 Konto.Nr. 281010

gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.625.800,00 0,00 70.700,00 1.555.100,00 22.500,00

Jahr der Aufuahme: 2007 Sicherstellung: keine Laufzeit: 28,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2011 *) Zinssatz: 0,970% Ursprüngliche Höhe: 1.880.000,00 6-Monats-EURlBOR

Aufschlag + 0,0375 % *) (außerordentliche Tilgungen ab 31.12.2009 analog zu UFG-Förderungsvertrag)






Darlehensgeber: BAWAG P.S.K. AG

Zweck: ABA BA 18 Kläranlage (bio log. Teil) Konto.Nr. 281020 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 5.382.000,00 0,00 234.000,00 5.148.000,00 72.500,00

Jahr der Aufuahme: 2008 Sicherstellung: keine Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2011 Zinssatz: 0,960%

Ursprüngliche Höhe: 5.806.693,88 6-Monats-EURlBOR Aufschlag: + 0,030 %

Haushaltsstellen: Zugang Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------

Zweck: ABABA193 Konto.Nr. 281030 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.219.000,00 0,00 53.000,00 1.166.000,00 18.900,00


Ursprüngliche Höhe: 1.316.000,00 6-Monats-EURlBOR Aufschlag: + 0,35 %

Haushaltsstellen: Zugang Abgang 1/851000-346900

Zinsen 1/851000-650000 Annuitätenzuschuss 2/851000+860251 17.510,00




Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG

Zweck: ABABA 122 Konto.Nr. 284000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.188.000,00 0,00 66.000,00 1.122.000,00 18.900,00

Jahr der Aufnahme: 2003 Sicherstellung: Kanalbenützungsgebühr in Höhe einer Jahresannuität Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2006 Zinssatz: 0,999% Ursprüngliche Höhe: 1.650.000,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag: +0,25 % ab 01.01.2013 Haushaltsstellen: Zugang + 0,07 % bis 31.12.2012

Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------Zweck: ABABA 141 Konto.Nr. 284010

gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.504.800,00 0,00 91.200,00 1.413 .600,00 21.600,00

Jahr der Aufnahme: 2003 Sicherstellung: Kanalbenützungsgebühr in Höhe einer Jahresannuität Laufzeit: 26,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2004 Zinssatz: 0,999% Ursprüngliche Höhe: 2.280.000,00 6-Monats-EURlBOR

Aufschlag + 0,07 % Haushalts stellen: Zugang

Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000





Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG

Zweck: ABABA 151 Konto.Nr. 284020 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.368.000,00 0,00 76.000,00 l.292.000,00 19.600,00

Jahr der Aufnahme: 2003 Sicherstellung: Kanalbenützungsgebühr in Höhe einer Jahresannuität Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2006 Zinssatz: 0,999% Ursprüngliche Höhe: l.900.000,00 6-Monats-EURlBOR

Aufschlag: +0,25 % ab 0l.0l.2013 Haushaltsstellen: Zugang + 0,07 % bis 31.12.2012

Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------




Darlehensgeber: Hypo-Alpe-Adria-Bank AG

Zweck: ABABA200 Konto.Nr. 289000 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 2.024.000,00 0,00 92.000,00 1.932.000,00 28.100,00

Jahr der Aufnahme: 2006 Sicherstellung: Laufzeit: 29 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2010 Zinssatz: 0,968% Ursprüngliche Höhe: 2.300.000,00 6-Monats-EURlBOR


Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------

Darlehensgeber: Erste Bank der ästerr. Spar1mssen AG






Ursprüngliche Höhe: 1.495.000,00 6-Monats-EURlBOR

Aufschlag + 0,049 %

Haushaltsstellen:

Abgang 1/851000-346900

Zinsen 1/851000-650000





Darlehensgeber: Erste Bank der Österr. Sparkassen AG

Zweck: ABABA 162 Konto.Nr. 291010

gefördert nach UFG 1993 Kennz. VRV: 2 930.000,00 0,00 60.000,00 870.000,00 l3.300,00



Laufzeit: 25 Jahre ab 31. 12.2003 Zinssatz: 0,978%

Ursprüngliche Höhe: 1.500.000,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag + 0,049 %

Haushaltsstellen:

Abgang 1/851000-346900

Zinsen 1/851000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------

Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG (vormals Creditanstalt AG)

Zweck: ABA BA 121 (BA 12/13) Konto.Nr. 293000




Laufzeit: 25 Jahre ab 30.06.2002 Zinssatz: 1,630%

Ursprüngliche Höhe: 2.600.000,00 gleitend SMR

Abschlag - 0,5 %

Haushaltsstellen:

Abgang 1/851000-346900

Zinsen 1/851000-650000




ginn d. Jahres d.Jahres zinsen


Zweck: ABABA191 Konto.Nr. 293100 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 700.000,00 0,00 40.000,00 660.000,00 10.100,00

Jahr der Aufuahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 26,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.12.2005 Zinssatz: 0,990% Ursprüngliche Höhe: 1.000.000,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag + 0,06 % Haushaltsstellen: Zugang

Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------

Zweck: ABABA 143 Konto.Nr. 293110 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 760.000,00 0,00 40.000,00 720.000,00 10.900,00

Jahr der Aufuahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 27,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2007 Zinssatz: 0,990% Ursprüngliche Höhe: 1.000.000,00 6-Monats-EURlBOR


Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000






Zweck: ABABA 142 Konto.Nr. 293120 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 1.520.000,00 0,00 80.000,00 1.440.000,00 21.700,00

Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 27,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2007 Zinssatz: 0,990% Ursprüngliche Höhe: 2.000.000,00 6-Monats-EURIBOR


Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------

Zweck: ABABA152 Konto.Nr. 293130 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 800.000,00 0,00 40.000,00 760.000,00 11.400,00

Jahr der Aufnahme: 2005 Sicherstellung: keine

'Laufzeit: 28 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 30.06.2008 Zinssatz: 0,981% Ursprüngliche Höhe: 1.000.000,00 6-Monats-EURlBOR

Aufschlag: Haushaltsstellen: Zugang Bauphase 0,05%

Abgang 1/851000-346900 Tilgungsphase 0,055% Zinsen 1/851000-650000






Zweck: ABABA 192 Konto.Nr. 293140 gefördert nach UFG 1993 (neue Richtlinie) Kennz. VRV: 2 760.000,00 0,00 40.000,00 720.000,00 10.800,00


Aufschlag: Haushaltsstellen: Zugang Bauphase 0,05%

Abgang 1/851000-346900 Tilgungsphase 0,055% Zinsen 1/851000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------




Darlehensgeber: NÖ. Schul- und Kindergartenfonds

Zweck: VS Anton Bruclrnergasse - Zubau Konto.Nr. 300403 7.200,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00

Konto.Nr. 300404 10.800,00 0,00 3.600,00 7.200,00 0,00 Kennz. VRV: 1



Laufzeit: 25 Jahre Zinssatz: 0%

für 1. Zuzählung: ab 1. 1. 1990

für 2. Zuzählung: ab 1. 1. 1991

Ursprüngliche Höhe: 1. Zuzählung ATS 1.238.000,00 € 89.969,00

2. Zuzählung ATS 1.238.000,00 € 89.969,00

Summe ATS 2.476.000,00 € 179.938,00

Haushaltsstelle: Abgang 1/211000-341900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------

Zweck: Sonderschule "Untere Stadt" Konto.Nr. 300801

Kennz. VRV: 1 17.200,00 0,00 4.300,00 12.900,00 0,00



Laufzeit: 25 Jahre ab 1. 1. 1992 Zinssatz: 0%

Ursprüngliche Höhe: ATS 1.474.000,00 € 107.120,00

Haushaltsstelle : Abgang 1/213000-341900





Zweck: Kindergarten "Untere Stadt" Konto.Nr. 301100

Kennz. VRV: 1 11.100,00 0,00 2.800,00 8.300,00 0,00




Ursprüngliche Höhe: ATS 957.000,00 € 69.548,00


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------

Zweck: KG Anton Bruclmergasse - Zubau Konto.Nr. 302200

Kennz. VRV: 1 4.400,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00



Laufzeit: 25 Jahre ab 1.1.1990 Zinssatz: 0%






Darlehens geber: NÖ. Schul- und Kindergartenfonds

Zweck: KG Kierling 11 Konto.NI. 309000

Kennz. VRV: 1 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00






--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- _._-------------

Zweck: KG Weidling, Janschkygasse Konto.Nr. 310000 8.150,00 0,00 2.050,00 6.100,00 0,00

Konto.Nr. 310001 5.050,00 0,00 1.050,00 4.000,00 0,00 Kennz. VRV: 1




Ursprüngliche Höhe: ATS 700.000,00 1. Zuzählung 1990

ATS 350.000,00 2. Zuzählung 1991

Summe ATS 1.050.000,00 € 76.306,00



NACHWEIS DER SCHULDEN Darlehensgeber Stand zuBe- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-



Zweck: KG Anton Brucknergasse Konto.Nr. 311 000 Kennz. VRV: 1 7.300,00 0,00 1.500,00 5.800,00 0,00






--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------

Zweck: KG Ölberg Konto.Nr. 312000 Kennz. VRV: 1 10.100,00 0,00 2.000,00 8.100,00 0,00










Zweck: KG Ölberg Konto.Nr. 312100

Kennz. VRV: 1 24.100,00 0,00 4.000,00 20.100,00 0,00






--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------

Zweck: KGÖlberg Konto.Nr. 312 200

Kennz. VRV: 1 6.600,00 0,00 800,00 5.800,00 0,00








ginn d. J abres d. Jahres zinsen


Zweck: KGÖlberg Konto.Nr. 312300

Kennz. VRV: 1 3.700,00 0,00 400,00 3.300,00 0,00




Darlehenshöhe: ATS 142.000,00 € 10.320,00

Haushaltsstelle:

Abgang 1/240000-341900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ~---------------

Zweck: HS Hermannstraße - Umbau 1989/90 Konto.Nr. 313 000

Kennz. VRV: 1 6.800,00 0,00 1.400,00 5.400,00 0,00










Zweck: Hauptschulumbau Hermannstraße Konto.Nr. 314000 Kennz. VRV: 1 6.800,00 0,00 1.400,00 5.400,00 0,00






--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------

Zweck: Hauptschulumbau Hermannstraße Konto.Nr. 314100

(Heizung) Kennz. VRV: 1 27.900,00 0,00 4.700,00 23.200,00 0,00




Ursprüngliche Höhe: ATS l.600.000,00 € 116.277,00






Zweck: KG Anton Bruclmergasse Konto.Nr. 315000

Kennz. VRV: 1 4.400,00 0,00 800,00 3.600,00 0,00






--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------

Zweck: KG Markgasse Konto.Nr. 316000

Kennz. VRV: 1 16.100,00 0,00 2.300,00 13.800,00 0,00






V Al013, Schuldenplan Seite: 262




Zweck: KG Hofkirchnergasse - Umbau Konto.Nr. 317000

Kennz. VRV: 1 2.800,00 0,00 350,00 2.450,00 0,00





Haushaltsstelle:

Abgang 1/240000-341900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._----------.--.- ---------------- ----------------- ._--------------

Zweck: KG Markgasse Konto.Nr. 318000

Kennz. VRV: 1 2.800,00 0,00 350,00 2.450,00 0,00





Haushaltsstelle:

Abgang 1/240000-341900





Zweck: HS Langstögergasse Konto.Nr. 319000

Tumsaalzubau Kennz. VRV: 1 130.200,00 0,00 16.300,00 113.900,00 0,00






--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ~---------------




Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG (ab 1. Juli 1997}

(vormals Umwelt- u. Wasserwirtschaftsfonds}


Kennz. VRV: 2 45.300,00 0,00 30.100,00 15.200,00 1.900,00





Haushaltsstellen: Abgang 1/851000-346900

Zinsen 1/851000-650000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------




Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG (ab 1. Juli 1997}

(vormals Umwelt- u. Wasserwirtschaftsfonds)


Biologische Kläranlage Kennz. VRV: 2 801.800,00 0,00 116.700,00 685.100,00 16.500,00




Ursprüngliche Höhe: ATS 40.391.000,00 € 2.935.328,00


Zinsen 1/851000-650000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._----.---------- ---------------- ----------------- .---------------

Zweck: ABABA07 Konto.Nr. 448030 93.100,00 0,00 5.000,00 88.100,00 1.000,00

Leopoldsgraben, Kritzendorfsammler 448031 437.000,00 0,00 58.800,00 378.200,00 10.200,00

2. Teil Kennz. VRV: 2



Laufzeit: 30 Jahre f. Ortsnetz 1) Zinssatz: 2%

Laufzeit: 40 Jahre für Verbindungsleitung 2) Zinssatz: 1%

Ursprüngliche Höhe: 1) ATS 20.442.000,00 € 1.485.578,00

2) ATS 2.682.000,00 € 194.909,00

Summe ATS 23.124.000,00 € 1.680.487,00


Zinsen 1/851000-650000




Darlehens geber: UniCredit Bank Austria AG (ab 1. Juli 1997) (vormals Umwelt- u. Wasserwirtschaftsfonds)

Zweck: ABA BA 08 Konto.Nr. 448040

Ortsnetz - Regenentlastung Kennz. VRV: 2 626.700,00 0,00 48.900,00 577.800,00 18.500,00






--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------

Zweck: ABABAI0 Konto.Nr. 448050

Erweiterung der Schlammbehandlungs- Kennz. VRV: 2 582.700,00 0,00 59.700,00 523.000,00 11.400,00 Gasverwertungsanlage









Darlehensgeber: Kommunalkredit Austria AG (ab 1. Juli 2000} (vormals Umwelt- u. Wasserwirtschaftsfonds}


Kennz. VRV: 2 2.448.000,00 0,00 174.300,00 2.273.700,00 48.000,00





Haushaltsstellen:

Abgang 1/851000-346900 Zinsen 1/851000-650000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------




Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG (ab 1. Juli 1997} (vormals Umwelt- u. Wasserwirtschaftsfonds}

Zweck: WVA BA 03 Konto.Nr. 478010

Kennz. VRV: 2 245.600,00 0,00 67.600,00 178.000,00 7.200,00






--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- .---------------- ---------------- ----------------- ._--------------




Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG (ab 1. Juli 1997} (vormals Umwelt- u. Wasserwirtschaftsfonds}

Zweck: WVABA04 Konto.Nr. 478020 119.400,00 0,00 14.400,00 105.000,00 1.150,00

478021 127.300,00 0,00 14.300,00 113.000,00 3.750,00

Kennz. VRV: 2



Laufzeit: 30 Jahre Zinssätze:

Ursprüngliche Höhe: ATS 9.949.000,00 € 723.022,00 3 % für Ortsnetz

1 % für Behälter

1 % für Anlagenteile


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------


Betriebsgebäude Kennz. VRV: 2 235.200,00 0,00 23.100,00 212.100,00 6.900,00






--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------

Zwischensumme für Darlehen gemäß § 90 Abs. 4 NÖ. GO 43.666.300,00 486.700,00 2.685.l00,00 41.467.900,00 681.100,00





Zweck: Krankenhaus, 3. Bauabschnitt Konto.Nr. 500010

(Landesbeitrag) Kennz. VRV: 4 263.900,00 0,00 176.000,00 87.900,00 7.800,00

Jahr der Aufuahme: 1986 Sicherstellung: Abtretung des zugesicherten 60%igen Baukostenbeitrages des

Landes NÖ. bis zur Höhe des Darlehensdienstes

Laufzeit: Tilgung 20 Jahre ab 31.12.1994 Zinssatz: 2,250%

Ursprüngliche Höhe: 3.519.004,60 gleitend SMR Aufschlag + 0,12 %


Zinsen 1/561100-650200

Annuitätenersatz 2/561100+861250 183.800,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------


Brandschutz (Landesbeitrag) Kennz. VRV: 4 295.000,00 0,00 69.900,00 225.100,00 9.900,00

Jahr der Aufuahme: 1996 Sicherstellung: Abtretung des zugesicherten 60%igen Baukostenbeitrages des



Ursprüngliche Höhe: 1.048.476,27 gleitend SMR Aufschlag + 0,12 %


Zinsen 1/561100-650200





Darlehensgeber: HYPO NOE Gruppe Bank AG (vonnals Hypo Investmentbank AG bzw. NÖ. Landesbank- Hypothekenbank AG)


(Landesbeitrag) Kennz. VRV: 4 821.000,00 0,00 130.000,00 69l.000,00 17.000,00

Jahr der Aufnalune: 2000 Sicherstellung: Abtretung des zugesicherten 60%igen Baukostenbeitrages des



Ursprüngliche Höhe: 1.838.989,23 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag + 0,068 %

Haushaltsstellen:

Abgang 1/561100-346910

Zinsen 1/561100-650200

Annuitätenersatz 2/5611 00+861250 147.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------





Zweck: Gemeindesfraßen 2011 Konto.Nr. 500100 Kennz. VRV: 1 2.200.000,00 0,00 95.700,00 2.1 04.300,00 34.400,00

Jahr der Aufnahme: 2011 Sicherstellung: Grundsteuer in Höhe einer Jahresannuität Laufzeit: 25 Jahre, (Tilgung 23 Jahre) ab 31.03.20l3 Zinssatz: 1,574% Ursprüngliche Höhe: 2.200.000,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag +0,49%

Haushaltsstellen: Zugang 6/612000+346000 Abgang 1/612000-346900 Zinsen 1/612000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------




Darlehens geber: HYPO NOE Gruppe Bank AG

Zweck: Straßenbau 2012 Konto.Nr. 500110 (Fehlbetrag 2012) Kennz. VRV: 1 825.000,00 0,00 0,00 825.000,00 14.900,00

,

Jahr der Aufuahme: 2012 Sicherstellung: Laufzeit: 24314 Jahre, Tilgung (23 Jahre) ab 31.03.2014 Zinssatz: Kreditrahmen: 825.000,00 6-Monats-EURIBOR Bisher zugezählt: 0,00 Aufschlag + 1,19% Haushaltsstellen: Zugang 6/612000+346000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------

Zweck: Generalsanierung Sportstätten Konto.Nr. 500120 Klosterneuburg GmbH Kennz. VRV: 1 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 4.500,00

Jahr der Aufuahme: 2012 Sicherstellung: keine Laufzeit: 29,5 Jahre, Tilgung (25 Jahre) ab 31.03.2017 Zinssatz: Kreditrahmen: 8.000.000,00 6-Monats-EURIBOR Bisher zugezählt: 0,00 Aufschlag + 1,19%

Haushaltsstellen: Zugang 6/839020+346000 Abgang Zinsen 1/839010-650000




Darlehensgeber: BA WAG P.S.K. AG (vorm. PSK - Österr. Postsparkasse AG)

Zweck: Althaussanierung Klosterneuburg, Konto.Nr. 550000 Weidlingerstraße 41- 43/I-VI Kennz. VRV: 2 645.900,00 0,00 70.300,00 575.600,00 9.900,00

Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 16,5 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 31.12.2006 Zinssatz: 1,03% Ursprüngliche Höhe: 1.051.500,00 6-Monats-EURlBOR

Aufschlag + 0,099 % Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner Haushaltsstellen:

Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000

Annuitätenzuschuss Land NÖ 2/853000+861250 74.000,00

----------------------------------------------------------------.-.-------------------------------------- ----------------- ._.-------------- ---------------- ----------------- ._--------------Zweck: Straßenbau 2007 - Schüttau Konto.Nr. 550010

(Fehlbetrag 2007) Kennz. VRV: 1 1.540.000,00 0,00 140.000,00 1.400.000,00 24.400,00

Jahr der Aufnahme: 2007 Sicherstellung: keine Laufzeit: 17 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 31.03.2009 Zinssatz: 1,120%

6-Monats-EURlBOR Ursprüngliche Höhe: 2.100.000,00 Aufschlag + 0,0375%


v AlO 13, Schuldenplan Seite: 275



Darlehensgeber: BA WAG P.S.K. AG (vorm. PSK - ästerr. Postsparkasse AG)

Zweck: Betriebe der Müllbeseitigung Konto.NI. 550020 Hallenneubau Kennz. VRV: 2 316.000,00 0,00 31.700,00 284.300,00 4.500,00

Jahr der Aufnahme: 2007 Sicherstellung: keine Laufzeit: 15,5 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 30.06.2008 Zinssatz: 0,97% Ursprüngliche Höhe: 580.000,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag + 0,0375 %


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------.-- .. _-------------- ---------------- ----------------- .---------------Zweck: Kindergarten Kierling, Reiß gasse Konto.Nr. 550030

Kennz. VRV: 1 1.572.500,00 0,00 85.000,00 1.487.500,00 16.500,00

Jahr der Aufnahme: 2009 Sicherstellung: keine Laufzeit: 22 Jahre, Tilgung (20 Jahre) ab 30.09.2011 Zinssatz: 1,434%

6-Monats-EURlBOR Ursprüngliche Höhe: 1.700.000,00 Aufschlag + 0,35 %






Darlehensgeber: BAWAG P.S.K. AG

Zweck: Gemeindestraßen 2009 Konto.Nr. 550040 Kennz. VRV: 1 2.220.000,00 0,00 120.000,00 2.100.000,00 36.000,00


Aufschlag + 0,35 %

Haushaltsstellen: Zugang Abgang 1/612000-346900 Zinsen 1/612000-650000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------Zweck: Althaussanierung Weidlinger Str. 41 - 43 Konto.Nr. 550050

Kennz. VRV: 2 150.900,00 0,00 12.100,00 138.800,00 2.700,00


6-Monats-EURIBOR Ursprüngliche Höhe: 181.000,00 Aufschlag + 0,35 %

Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner Haushaltsstellen: Zugang:

Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000




Darlehensgeber: BA WAG P.S.K. AG

Zweck: Grundankauf 2011 Konto.Nr. 550060 Kennz. VRV: 1 0,00 4.006.300,00 0,00 4.006.300,00 56.000,00

Jahr der Aufuahme: 2011 Sicherstellung: keine Laufzeit: 25 Jahre, Tilgung (20 Jahre) ab 31.03.2016 Zinssatz: Kreditrahmen: 8.000.000,00 6-Monats-EURIBOR Bisher zugezählt: 0,00 Aufschlag + 0,55 %

Haushaltsstellen: Zugang 6/840000+346000 Abgang 1/840000-346900 Zinsen 1/840000-650000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- w _______________




Darlehensgeber: Hypo Tirol Bank AG

Zweck: Straßenbau 2010 Konto.Nr. 590000 (Fehlbetrag 2010) Kennz. VRV: 1 2.400.000,00 0,00 120.000,00 2.280.000,00 44.800,00

,

Jahr der Aufllahme: 2010 Sicherstellung: keine Laufzeit: 22,5 Jahre, Tilgung (20 Jahre) ab 31.03.2013 Zinssatz: 1,498% Ursprüngliche Höhe: 2.400.000,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag +0,42% Haushaltsstellen: Zugang

Abgang 1/612000-346900 Zinsen 1/612000-650000

Zinsenzuschuss Land NÖ 2/612000+861250 24.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------




Darlehensgeber: Raiffeisenbank Klosterneuburg

Zweck: Althaussanierung Marlig. 3/1 und 11 Konto.Nr. 700000 Dach- und Fassadenerneuerung Kennz. VRV: 2 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 200,00

Jahr der Aufnahme: 2002 Sicherstellung: keine Laufzeit: 11 Jahre, Tilgung (10 Jahre) ab 31.12.2003 Zinssatz: 5,250% Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner fix auf die gesamte Lauf-Ursprüngliche Höhe: 166.700,00 zeit Haushaltsstellen:

Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .------_.-------

Zweck: Kindergarten Stolpeckgasse Konto.NI'. 700010 Kennz. VRV: 1 420.000,00 0,00 60.000,00 360.000,00 7.000,00

Jahr der Aufnahme: 2008 Sicherstellung: Grundsteuer (jeweils 1 Jahresannuität) Laufzeit: 17 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 31.03.2010 Zinssatz: 1,140% Ursprüngliche Höhe: 600.000,00 6-Monats-EURlBOR

Aufschlag: + 0,059 % Haushaltsstellen:

Abgang 1/240000-346900 Zinsen 1/240000-650000





Darlehensgeber: Hypo Alpe-Adria-Bank AG

Zweck: Straßenbau 2006 Konto.Nr. 750000 (Fehlbetrag 2006) Kennz. VRV: 1 600.000,00 0,00 60.000,00 540.000,00 9.600,00

Jahr der Aufnahme: 2006 Sicherstellung: keine Laufzeit: 17 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 31.03.2008 Zinssatz: 1,123% Ursprüngliche Höhe: 900.000,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag + 0,039 % Haushaltsstellen:

Abgang 1/612000-346900 Zinsen 1/612000-650000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------

Zweck: Straßen bau 2008 Konto.Nr. 750010 (Fehlbetrag 2008) Kennz. VRV: 1 960.000,00 0,00 80.000,00 880.000,00 15.100,00


Aufschlag + 0,030 %





Darlehensgeber: Erste Bank der Österr. Sparkassen AG

Zweck: Althaussanierung Markgasse 3/IV Konto.Nr. 810000 Kennz. VRV: 2 81.100,00 0,00 27.000,00 54.100,00 1.400,00

Jahr der Aufnahme: 2000 Sicherstellung: Hypothekarische Sicherstellung Laufzeit: 15 Jahre ab 30.06.2001 Zinssatz: 0,980% Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner 6-Monats-EURIBOR Ursprüngliche Höhe: ATS 5.577.000,00 € 405.296,00 Aufschlag + 0,049 % Haushaltsstellen:

Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------

Zweck: Althaussanierung Bralldmayerstraße 1 a - c Konto.Nr. 810010 Kennz. VRV: 2 55.500,00 0,00 18.500,00 37.000,00 1.000,00

Jahr der Aufnahme: 2000 Sicherstellung: Hypothekarische Sicherstellung Laufzeit: 15 Jahre ab 30.06.2001 Zinssatz: 0,980% Verrechnung: GebäudeverwaItung Zeilner 6-Monats-EURlBOR Ursprüngliche Höhe: ATS 3.814.000,00 € 277.174,00 Aufschlag + 0,049 % Haushaltsstellen:

Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000






Zweck: AIthaussanierung Markgasse 3/111 Konto.Nr. 870000 Kennz. VRV: 2 23.700,00 0,00 11.700,00 12.000,00 400,00

Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 11 Jahre, Tilgung (10 Jahre) ab 30.06.2005 Zinssatz: 1,02% Ursprüngliche Höhe: 107.000,00 6-Monats-EURlBOR Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner Bauphase: Aufschlag 0,07 % Haushaltsstellen: Tilgung: Aufschlag 0,09 %

Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000


----------------------------------------------------.---------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------Zweck: Althaussanierung Albrechtstraße 52 Konto.Nr. 870010

Kennz. VRV: 2 94.000,00 0,00 10.900,00 83.100,00 1.500,00

Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 16 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 30.06.2006 Zinssatz: 1,02% Ursprüngliche Höhe: 161.500,00 6-Monats-EURlBOR

Bauphase: Aufschlag 0,07 % Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner Tilgung: Aufschlag 0,09 % Haushaltsstellen:

Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000






Zweck: Althaussanierung Kirchenplatz 7/ Konto.Nr. 870020 Himmelbauerplatz 1 Kennz. VRV: 2 263.900,00 0,00 30.700,00 233.200,00 4.000,00

Jahr der Aufnahme: 2004 Sicherstellung: keine Laufzeit: 17 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 30.06.2006 Zinssatz: 0,990% Ursprüngliche Höhe: 454.000,00 6-Monats-EURIBOR Verrechnung: Gebäudeverwaltung Zeilner Aufschlag + 0,06 % Haushaltsstellen:

Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------.- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- *---------------Zweck: Straßenbau 2005 Konto.Nr. 870030

(Fehlbetrag 2005) Kennz. VRV: 1 600.000,00 0,00 66.700,00 533.300,00 9.800,00


Aufschlag: Haushaltsstellen: Bauphase: 0,05%

Abgang 1/612000-346900 Tilgungsphase: 0,055% Zinsen 1/612000-650000





Zweck: Althaussanierung Klosterneuburg Konto.Nr. 870040 Weidlingerstraße 41-43/1 - VI (2. Teil) Kennz. VRV: 2 588.000,00 0,00 56.800,00 531.200,00 8.600,00

Jahr der Aufnahme: 2006 Sicherstellung: Hypothekarische Sicherstellung Laufzeit: 16,5 Jahre, Tilgung (15 Jahre) ab 31.12.2007 Zinssatz: 0,976% Ursprüngliche Höhe: 872.400,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag + 0,05% Verrechnung: Gebäudeverwaltung ZeHner Haushaltsstellen: Zugang:

Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------Zweck: Althaussanierung Klosterneuburg Konto.Nr. 870050

Albrechtstraße 52 Kennz. VRV: 2 97.800,00 0,00 9.800,00 88.000,00 1.400,00

Jahr der Aufnahme: 2007 Sicherstellung: keine Laufzeit: 16,5 Jahre ab 30.06.2008 Zinssatz: 0,976% Ursprüngliche Höhe: 146.600,00 6-Monats-EURIBOR

Aufschlag +0,05% Haushaltsstellen:

Abgang 1/853000-346900 Zinsen 1/853000-650000





Darlehensgeber: UniCredit Bank Austria AG (vormals Creditanstalt AG)

Zweck: Abwasserbeseitigung BA 09 Konto.Nr. 900200 Finanzierung Deckungsfehlbetrag 1995 Kennz. VRV: 2 115.500,00 0,00 38.200,00 77.300,00 2.500,00

Jahr der Aufnahme: 1995 Sicherstellung: Kommunalsteuer in Höhe einer Jahresannuität Laufzeit: 20 Jahre ab 01.06.1996 Zinssatz: 1,76% Ursprüngliche Höhe: ATS 8.000.000,00 € 581.383,00 gleitend, SMR-Abschlag 0,375% Haushaltsstellen: Abgang 1/851000-346900

Zinsen 1/851000-650000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------




Darlehensgeber: Darlehensgeber noch nicht belmnnt

Zweck: Sanierung Leopoldstraße 19 Konto.Nr. Kennz. VRV: 2 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 2.100,00

Jahr der Aufuahme: 2013 Sicherstellung: Laufzeit: Zinssatz: Kreditrahmen: Bisher zugezählt:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ._--------------Darlehensgeber: Darlehensgeber noch nicht bekannt

Zweck: Photovoltaikanlagen Konto.Nr. Kennz. VRV: 2 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00 4.400,00

Jahr der Aufuahme: 2013 Sicherstellung: Laufzeit: Zinssatz: Kreditrahmen: Bisher zugezählt: Verrechnung: Haushaltsstellen: Zugang 6/870000+346000





Darlehensgeber: Darlehensgeber noch nicht bekannt

Zweck: Betriebe der Wasserversorgung Konto.Nr. Deckungsfehlbetrag 2013 Kennz. VRV: 2 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 700,00

Jahr der Aufnahme: 2013 Sicherstellung: Laufzeit: Zinssatz: Darlehenshöhe lt. Zusicherung:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- .---------------

Zweck: Betriebe der Abwasserbeseitigung Konto.Nr. Deckungsfehlbetrag 2013 Kennz. VRV: 2 0,00 329.700,00 0,00 329.700,00 4.400,00

Jahr der Aufnahme: 2013 Sicherstellung: Laufzeit: Zinssatz: Darlehenshöhe It. Zusicherung:





GESAMTSUMME 60.824.000,00 5.599.700,00 4.214.100,00 62.209.600,00 1.038.500,00

Schuldendienst:

Schuldendienst insgesamt € 5.252.600,00

Schuldendienstersätze € 1.649.960,00

Nettoaufwand € 3.602.640,00

Ohne Berücksichtigung der im § 90 Abs. 4 NÖ. GO

genannten Darlehen € 1.886.400,00

Schuldendienstersätze € 662.830,00

Nettoaufwand € 1.223.570,00


NACHWEIS DER SCHULDEN Text Tilgung Zinsen Ersätze Nettoschulden-

dienst

Schuldenart 1: 885.500,00 273.000,00 147.300,00 1.011.200,00

Schuldenart 2: 2.952.700,00 730.800,00 1.092.060,00 2.591.440,00

Schuldenart 3: 0,00 0,00 0,00 0,00

Schuldenart 4: 375.900,00 34.700,00 410.600,00 0,00

Gesamtsumme: 4.214.l 00,00 1.038.500,00 1.649.960,00 3.602.640,00


NACHWEIS DER SCHULDEN - NACHRICHTLICH Darlehensgeber Stand zu Be- Zugang Abgang Stand am Ende Kredit-


Darlehensgeber: Hypo Investmentbank AG (vormals NÖ. Landesbank- Hypothekenbank AG)

Zweck: Betriebsmittelkredit Stadtgemeinde (Kassenkredit ) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

Jahr der Aufnahme: 2006 Laufzeit: 10 Jahre Kreditrahmen: € 1.100.000,00 (Kontokorrentkredit)

Zinssatz: 0,421% quartalsweise Anpassung an EURIBOR, Aufschlag +0,20%

Haushaltsstellen: Zinsen 1/910000-650000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ._--------------- ---------------- ----------------- ----------------


Aufgliederung· des Schuldenstandes gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4 der VRV

Gliederung nach der Bedeckung des Schuldendienstes:

Kategorie Schuldenart Aushaftender Darlehens-rest am Ende des Haushaltsjahres

1 Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird: 17.024.000,00

2 Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden: 44.181.600,00

Zwischensumme: 61.205.600,00

3 Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird: 0,00

4 Schulden, die für sonstige Rechtsträger (phys. u. jur. Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mind. zur Hälfte erstattet wird: 1.004.000,00

Gesamtsumme 62.209.600,00

I

VA2013, ZusammenfVRV quer neu ab 2007 Seite: 292

davon Abschnitte

85 - 89

0,00

44.181.600,00

44.181.600,00

0,00

0,00

44.181.600,00

I

Gliederung nach den Gläubigern:

Art Gläubiger Aushaftender Darlehens- davon Abschnitte

rest am Ende des 85 - 89

Haushaltsjahres

I Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunter-nehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen a) für den eigenen Haushalt 0,00 0,00

b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 0,00 0,00

2 Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunter-nehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen a) für den eigenen Haushalt 58.439.700,00 41.673.300,00

b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 1.004.000,00 0,00

3 Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat) a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 0,00 0,00

b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 2.765.900,00 2.508.300,00

c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds 0,00 0,00

d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern 0,00 0,00

4 Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts a) für den eigenen Haushalt 0,00 0,00 b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 0,00 0,00

Gesamtsumme 62.209.600,00 44.181.600,00

VA2013, ZusammenfVRV quer neu ab 2007 Seite: 293

V A2013, ZusammenfVRV quer neu ab 2007 Seite: 294

NACHWEIS ÜBER DIE

VERANSCHLAGTEN

FINANZZUWEISUNGEN,

ZUSCHÜSSE ODER BEITRÄGE

VON UND AN

GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

Seite: 295


Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)

HH-Stelle

1/633000-750000

2/010000+860400

2/016000+860400

2/211000+860400

2/360000+860300

2/439000+860300

2/522000+860300

2/616000+870010

2/814000+860400

2/815000+860400

2/831 000+860400

2/850000+860250

2/851 000+860251

2/852000+860400

2/925000+859150

2/925000+859250

2/925000+859350

2/925000+859450

2/925000+859550

2/925000+859560

2/925000+859650

2/925000+859750

rw_nwvzus k:larcreplRWIRW _ VZUS.QRP

Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post

Transferzahlungen von und an Bund und Bundesfonds Wildbachverbauung Laufende Transferzahlg

an den Bund Zentralamt Stadtamtsdirektion Mittel d. Ausgleichstaxfonds

(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundesfonds) Elektronische Datenverarbeitung Mittel d. Ausgleichstaxfonds

(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundesfonds) Volksschulen Mittel d. Ausgleichstaxfonds

(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundesfonds) Heimatmuseum Subventionen d. Bundes

(Ud.Transfer V. Bund) So. Einrichtg. U. Maßn. der Jugendwohlfahrt Subventionen d. Bundes

(Ud. Transfer V. Bund) Reinhaltung der Luft Subventionen d. Bundes

(Ud. Transfer V. Bund) Sonstige Straßen und Wege Kapitaltransferzahlungen des

Bundes, Bundesfonds usw. Straßenreinigung Mittel d. Ausgleichstaxfonds

(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundesfonds) Park- und Gartenanlagen Mittel d. Ausgleichstaxfonds

(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundesfonds) Strandbad Klosterneuburg Mittel d. Ausgleichstaxfonds

(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundesfonds) Betriebe der Wasserversorgung Annuitätenzuschuss nach UFG 1993

(Wasserbauten) Betriebe der Abwasserbeseitigung Annuitätenzuschuss nach UFG 1993

(Kanalbauten ) Betriebe der Müllbeseitigung Mittel d. Ausgleichstaxfonds

(BEinstG, Ifd. Tr. V. Bundeslonds) Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile - Unter

schiedsbetrag § 10 FAG (ab 2001) Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile

Getränkesteuerersatz (ab 2001) Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile

Werbesteuerausgleich (ab 2001) Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile nach

Bevölk.schlüssel (ab 2001) Ertragsanteile an gemeinschaftI. Bundesabgaben Ertragsanteile, Vorausanteil

§ 11 Abs. 5 FAG 2008 Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile, Vorausanteil

§ 11 Abs. 6 FAG 2008 (ab 2011) Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile,

Ersatz Selbstträgerschaft Ertragsanteile an gemeinschaft!. Bundesabgaben Ertragsanteile Vorwegabzug

Landespflegegeld Summe Transferzahlungen von und an Bund und Bundesfonds

Transferzahlungen von und an Länder und Landesfonds

Seite: 296

Einnahmen

4.800,00

4.800,00

3.600,00

4.000,00

23.100,00

50.000,00

170.600,00

4.200,00

3.100,00

6.500,00

223.000,00

764.800,00

3.600,00

1.358.700,00

1.154.100,00

1.073.100,00

20.311.700,00

1.493.000,00

957.600,00

167.600,00

-674.500,00

27.107.400,00

Ausgaben

10.000,00

10.000,00



HH-Stelle

1/211000-751100

1/211000-751310

1/212000-751100

1/213000-751100

1/229000-751200

1/419000-751400

1/419000-751700

1/439000-751710

1/561200-751300

1/562000-751500

1/633000-751000

2/030000+861500

2/211000+861210

2/211000+861500

2/212000+861210

2/213000+861200

2/240000+861200

2/240000+861210

Bezeichnung Ansatz

Volksschulen

Volksschulen

Neue Mittelschulen (ab 2011)

Sonderschulen


So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentJ. Wohlfahrt

So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffent!. Wohlfahrt

So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt

Bezeichnung Post

Unterrichtsfilmbeitrag (Ud.Transfer a. Land) Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Ud.Tr.an Land) Unterrichtsfilmbeitrag (Ud. Transfer a. Land) Unterrichtsfilmbeitrag (Ud. Transfer a. Land) Berufsschulerhaltungsbeitrag

Beitrag §56(1) SHG (Ud. Transfer a. Land) Soz.hilfe Beitrag n. Fin.kraft (§56 (4) SHG) Jugendwohlfahrtsumlage

Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverr Personalkostenvergüt. (Ud. Transfer a. Land)

Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) Standortvorteile Krankenhäuser (Ud. Tr. an L-Fonds, ab 2006)

Wildbachverbauung Laufende Transferzahlung ans Land

Bauamt

Volksschulen

Volksschulen

Neue Mittelschulen (ab 2011)

Sonderschulen

Kindergärten

Kindergärten

Subvention d.Landes NÖ (Ud.Transfer.v.Land) NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss Subvention d.Landes NÖ (Ud.Transfer.v.Land) NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss Personalkostenersatz (Ud. Transfer v.Land) Personalkostenersatz (Ud.Transfer v.Land) NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss

2/270000+861500 Volkshochschule Subvention d. Landes Nö (Ud.Transfer.v.Land)

2/320000+861500 Musikschule Subvention d.Landes Nö (Ud.Transfer.v.Land)

2/325000+861500 Festspiele Subvention d.Landes Nö (Ud.Transfer.v.Land)

2/360000+861500 Heimatmuseum Subvention d. Landes Nö (Ud.Transfer.v.Land)

2/439000+861500 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt Subvention d.Landes NÖ (Ud. Transfer. v .Land)

2/561100+861250 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baube Annuitätenzuschuss Land NÖ.

2/561100+861260 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baube Zinsenzuschuss Land NÖ.

rw_nwvzus k:\arcrep\RW\RW_VZUS.QRP Seite: 297

Einnahmen

14.500,00

40.300,00

300.000,00

6.500,00

5.100,00

260.000,00

78.900,00

5.200,00

630.000,00

114.500,00

4.500,00

23.100,00

410.600,00

10.000,00

Ausgaben

4.800,00

185.000,00

1.600,00

400,00

129.800,00

265.900,00

4.179.400,00

489.900,00

74.400,00

32.000,00

35.000,00



HH-Stelle

2/612000+861250

2/816000+861500

2/852000+861510

2/853000+861250

2/894000+861500

6/612000+871150

6/710000+871150

6/839020+871150

6/839020+871160

6/839020+871300

6/839020+871350

1/000000-752200

1/080000-752200

1/080000-752300

1/212000-752100

1/213000-752100

1/229000-752100

1/561100-771100

1/561200-752900

1/562000-752000

1/562000-752030

1/831000-752200

rw_nwvzus k:\arcrep\RW\RW _ VZUS.QRP

Bezeichnung Ansatz

Gemeindestraßen

Öffentl. Beleuchtung und Uhren

Betriebe der Müllbeseitigung

Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.

Bezeichnung Post

(Betriebsmittelkredit Krankenhaus) Annuitätenzuschuss Land NÖ.

Subvention d.Landes NÖ (Ud. Transfer. v. Land) Beihilfe d. Landes NÖ (Ud. Transfer v.Land) Annuitätenzuschuss Land NÖ.

Babenbergerhalle Subvention d.Landes NÖ (Ud.Transfer.v.Land)

Gemeindestraßen Bedarfszweisungen (Kap. Transfer d. Ld.)

Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Bedarfszweisungen (Kap. Transfer d. Ld.)

Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) Bedarfszweisungen (Kap. Transfer d. Ld.)

Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) Bedarfszuweisungen (BZ 111) (Kap.Transfer des Landes)

Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) Invest-Beitrag Land, Sportförderung (Kap. Transfer d. Landes)

Sportstättenbau (Generalsanierung Happyland) Invest-Beitrag Land, RU3 (Kap.Transfer des Landes)

Summe Transferzahlungen von und an Länder und Landesfonds

Transferzahlungen von und an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds Gewählte Gemeindeorgane Pensionen u.so.Ruhebez.

(Ud.Tr.an Gdeverb.) Pensionen Pensionen u.so.Ruhebez.

(Ud.Tr.an Gdeverb.) Pensionen Pens.Gemeindeärzte

(Ud.Tr.an Gdeverb.) Neue Mittelschulen (ab 2011) Gastschulbeiträge

(Ud. Transfer an Gem.) Sonderschulen Gastschulbeiträge

(Ud. Transfer an Gem.) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Gastschulbeiträge

(Ud. Transfer an Gem.) Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baube Krankenhaus BA 6 (Gemeindeanteil)

(Kapitaltransfer an Land) Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverr Pensionen u.so.Ruhebez.

(Ud.Tr. an Gdeverb.) Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) Laufende Transferzahl.

an Gemeindeverbände Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS) NÖKAS-Umlage (Trägeranteil I)

(Ud. Tr. an Gd-Fonds, ab 2006) Strandbad Klosterneuburg Pensionen u.so.Ruhebez.

(Ud.Tr.an Gdeverb.)

Seite: 298

Einnahmen

44.000,00

6.000,00

1.500,00

104.900,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

300.000,00

200.000,00

270.000,00

60.000,00

2.914.600,00

Ausgaben

5.398.200,00

63.100,00

1.124.600,00

88.900,00

2.500,00

8.000,00

5.300,00

120.000,00

315.900,00

1.000,00

6.204.700,00

67.400,00



HH-Stelle

1/831100-752200

1/850000-752200

1/851000-752200

1/852000-752200

1/916000-752000

2/211000+862100

2/212000+862100

2/213000+862100

2/916000+862010

rw_nwvzus k:larcrepIRWIRW_VZUS.QRP

Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post

Strom bad Kritzendorf Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)

Betriebe der Wasserversorgung Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)

Betriebe der Abwasserbeseitigung Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)

Betriebe der Müllbeseitigung Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)

Schadenersätze Laufende Transferzahl. an Gemeindeverbände

Volksschulen Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)

Neue Mittelschulen (ab 2011) Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)

Sonderschulen Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)

Schadenersätze Abgeltung f. Bodenschatzförderungen (Lfd. Tr. Bund NÖ. Erdöl-/-gasgem.)

Summe Transferzahlungen von und an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds

Transferzahlungen von und an Sozialversicherungsträger Summe Transferzahlungen von und an Sozialversicherungsträger

Transferzahlungen von und an sonstige Träger des öffentlichen Rechts Summe Transferzahlungen von und an sonstige Träger des öffentlichen Rechts

Gesamtsumme

Seite: 299

Einnahmen

6.500,00

16.000,00

15.000,00

5.000,00

42.500,00

0,00

0,00

30.064.500,00

Ausgaben

62.700,00

21.100,00

72.600,00

30.000,00

2.200,00

8.190.000,00

0,00

0,00

13.598.200,00

Seite: 300

Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge (einschließlich DG-Beitrag)

(im Voranschlags querschnitt "Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts" enthalten)

Voranschlagsstelle Betrag Ansatz Post Text

11000000 - 752200 Pension des Bürgermeisters 63.100,00

11080000 - 752200 Pensionen und sonstige Ruhebezüge der Hoheit 1.124.600,00

11080000 - 752300 Pensionsbeiträge fur Gemeindeärzte 88.900,00

1/561200 - 752900 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Krankenhaus K10sterneuburg 315.900,00

1/831000 - 752200 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Strandbad K10sterneuburg 67.400,00

11831100 - 752200 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Strombad Kritzendorf 62.700,00

Pensionen und sonstige Ruhebezüge bei Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit:

1/850000 - 752200 Betriebe der Wasserversorgung 21.100,00

1/851000 - 752200 Betriebe der Abwasserbeseitigung 72.600,00

11852000 - 752200 Betriebe der Müllbeseitigung 30.000,00

1/853000 - 752200 Betriebe fur die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 0,00

Insgesamt 1.846.300,00

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfanger: 47 (inkl. 1 Gemeindearzt)

Vergütungen2013, Ruhebezüge Seite: 301

Nachweis über die Vergütungen

Einnahmen Bezeichnung Ausgaben

Haushaltsstelle Betrag Verwaltungstangenten Haushaltsstelle Betrag

2/211+817300 7.500,00 Volksschulen } Verwaltungstangente der Volkshochschule 1/270-729600 10.500,00

2/212+817300 3.000,00 Hauptschulen

2/211+817300 17.400,00 Volksschulen Verwaltungstangente der Musikschule 1/320-729600 17.400,00

27.900,00 Insgesamt 27.900,00

V ergütungen20 13, Vergütungen Seite: 302

ÜBERSICHT ÜBER DAS UNBEWEGLICHE (LIEGENSCHAFTS-) VERMÖGEN

DER STADTGEMEINDE KLOSTERNEUBURG

HAUSBESITZ

WOHNHÄUSER: Klosterneuburg, " " " " " " " " " " "

Kierling, Kritzendorf, Weidling, " "

Albrechtstraße 52 Weidlingerstraße 41-43/Stiegen 1-3 Anton Brucknergasse 4/Stiegen 4-6 Elisabethgasse 9 Kierlingerstraße 118-120 Leopoldstraße 19 Markgasse 3, Stiege 1-3,4 Martinstraße 20, Abbruchobjekt Leopoldstraße 211I/top Nr. 8 (WE) Kierlingerstraße 6116, top Nr. 1 - 9 (WE) Kierlingerstraße 59/3, top Nr. 1-9 (WE) Mühlengasse 2-4, top Nr. 1,2,6,7,11 u. 12 (WE und 4 DW) Heißlergasse 5-5a, top Nr. 1+2 (WE) Büroräume d.Rathauses Lenaugasse 13 (NÖ.Pfadfinderheim u. äffentl. Spielplatz) Hauptstraße 153-155 a, top Nr. 1,2,4 und 5 (WE) Brandmayerstraße 1a, b, c Hauptstraße 8 (Hort, 1 Geschäftslokal) Läblichgasse 2 (Polizeiinspektion)

Seite: 303

SCHULEN:

Neue Mittelschule, Klostemeuburg, Langstögergasse 15 " " Hermannstraße 11 Volksschule, Klosterneuburg, Albrechtstraße 59-63 (Kellertheater) " " Hermannstraße 11 " " Anton Brucknergasse 6 " Kierling, Hauptstraße 150 - 152 " Kritzendorf, Hauptstraße 63 " Weidling, Löblichgasse 1 " " Hauptstraße 8 (Werkräume, Lehrmittelzimmer, Direktorenzimmer, Hort der angrenzenden Schule) Sonderpädagogisches Zentrum, Klostemeuburg, Albrechtstraße 52a Musikschule, Klostemeuburg, Kardinal Pifflplatz 8 (Stadtmuseum)

KINDERGÄRTEN:

Klostemeuburg,

" " " " Maria Gugging, Höflein,

Kierling,

" Weidling,

Käferkreuzgasse lO 1 Untere Stadt, Langstögergasse 6, sowie Container rur mobile Kindergartengruppen Markgasse 12 Anton Brucknergasse 8, sowie Container rur mobile Kindergartengruppen Stolpeckgasse 1 Hauptstraße 18 (Ortsvorstehung und Veranstaltungsraum) Bahnstraße 91 (Ortsvorstehung, Veranstaltungsraum, Lager- und Aufenthaltsraum f. Bediensteten des

Wirtschaftshofes ) Hauptstraße 114 (Veranstaltungsraum, Magazin f. Freiwillige Feuerwehr Kierling, Kierlinger Heimatmuseum, Wagenburg) Reissgasse 2 (KG) Janschkygasse 6-8 (Ortsvorstehung u. Mutterberatung)

Seite: 304

AMTS GEBÄUDE und sonstige Objekte (Betriebsgebäude): Kabinenanlagen auf der Presslerwiese Bauliche Anlagen im Strandbad Klostemeuburg Bauliche Anlagen im Strombad Kritzendorf Klostemeuburg,

" " " " " " "

" " " " " " " " " " Kierling,

" " Kritzendorf, Weidlingbach, Weidling,

Rathausplatz 1 und 27 (Rathaus, Kino) Rathausplatz 26 (neues Rathaus) Rathausplatz 25 (Babenbergerhalle) Leopoldstraße 1 (Verwaltungsgebäude, 2 Geschäftslokale ) Leopoldstraße 3 (Verwaltungs gebäude, 2 Geschäftslokale) Franz Rumplerstraße 10 (Feuerwehrhaus, Polizeiinspektion Klbg. und sonstige Mieter) Wienerstraße 82 (Wirtschaftshof, Betriebs- und Verwaltungsgebäude ) Markgrafengasse 6 (Tischlerei, Garderobenräume und Sanitäreinrichtungen für Bedienstete des Wirtschaftshofes ) Dietrichsteingasse 2 (Lagerhalle für Wasserversorgung) Albrechtstraße 78 (Betriebsgebäude für äffentl. Wasserversorgung, Materiallager) Kardinal Pifflplatz 8 (Stadtmuseum und Musikschule) Meynertgasse 48 (Friedhofsverwaltung und Wohnhaus für Gemeindearbeiter) Meynertgasse 44-46 (Friedhofskontrahent) Meynertgasse (Aufbahrungshalle) Normannengasse 4-10 (Abwasserentsorgung, biologische Kläranlage, Tiefbauamt) Inkustraße 3-5 (Recyclinghofund Lagerhalle) Inkustraße 12-14 (Lagerhalle Müllbeseitigung) Donaustraße 7 - 11 (Lagerplatz Bauhof) Himmelbauerplatz l/Kirchenplatz 7 (Ärztezentrum mit Ortsvorstehung und Mutterberatung) Redlingerhütte Haschhof, Kompostanlage Hauptstraße 56-58 (Ortsvorstehung, Postamt, Veranstaltungsraum, Heimatmuseum) Steinrieglstraße 196 (Ortsvorstehung, Feuerwehrhaus) Schredtgasse 1 (Veranstaltungsraum, Arztordination, Kulturverein Weidling)

Seite: 305

FEUERWEHRHÄUSER: Klosterneuburg, Klosterneuburg, Maria Gugging, Höflein, Kierling, Kritzendorf, Weidling,

Donaustraße 80 - Katastrophenlager Langstögergasse 4 Hauptstraße 97 Hauptstraße 55-57 Hauptstraße 104 Hauptstraße 33 Feldergasse 4

DIVERSE WASSERVERSORGUNGSANLAGEN: KG Klosterneuburg Nivenburggasse, RB und Zentral-PW Buchberg I, HB und PW Buchberg II, HB Buchberg III, HB Kollersteig, HB Käferkreuz I, HB und PW Käferkreuz II, HB und PW Himmelweg, HB Kollersteig, Druckentl. Buchberg, Druckentl. Käferkreuzgasse, PW Gschwendt, PW Zwergjoch, HB

KG Weidling Mühlberg, HB Kochgraben, HB Gallergasse, PW

KG Kritzendorf: Maurerberg, HB Schubertgasse, HB Freiberg, HB Mittergasse, PW

KG Weidlingbach Windischhütte, PW

KG Kierling: Dietschen, HB und PW Haschhof II, RB und PW Stierwiese, HB und PW Reihergraben, PW

KG Maria Gugging Steineckgasse, HB Neubaugasse, PW

Seite: 306

Stand per 05.11.2012

AUFSTELLUNG ÜBER DEN GRUNDBESITZ

Kat.Gemeinde Maria Gugging Kat.Gemeinde Häflein Kat.Gemeinde Kierling Kat. Gemeinde Klosterneuburg Kat.Gemeinde Kritzendorf Kat.Gemeinde Weidling Kat. Gemeinde Weidlingbach

Seite: 307

101.373,00 m2

33.006,00 m2

1,565.889,00 m2

328.965,00 m2

59.171,00 m2

236.419,00 m2

4.540,00 m2

2,329.363,00 m2

Seite: 308

Dienstpostenplan 2013 IST-Stand per 31.08.2012

ui .... .>: (') ~

X-'iii

~ il (i) ::l ~

(i)

XII :z ~

Cl -e X IX 11 10 9 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 2 t .S

-ci :§ (i) (Il (i) 13 c Cl 0

'" c S « .!!l E « (Il

CI)

o 350 o 100 400 1750 1200 1637

100 800 300 1300 1600 2500 7550 100 100 o 8000 800 6650 3700 5500 100 2200 200 2400

Tei/beschäftigte werden bis zu einem Beschäftigungsausmaß bis 60 v.H. der Vollbeschäftigung (24 Wochenstunden) als halbe Kraft,

über 60 v.H. der Vollbeschäftigung als volle Kraft auf den Dienstpostenplan angerechnet. Auf einen vollbeschäftigten Musiklehrerposten können tei/beschäftigte Musiklehrer mit insgesamt 30 Unterrichtsstunden Lehrverpflichtung angerechnet werden (Vollbeschäftigung = 25 bzw. 27

Unterrichtseinheiten wöchentlich).

Beschäftigte, die sich in der Schutzfrist im Sinne des Mutterschutzgesetzes bzw. Mutterschutzlandesgesetztes befinden, werden auf den Dienstpostenplan angerechnet.

*) davon sind 3 Dienstposten dem Land NÖ überlassen (Kfm. Direktor, Prim. Chirurgie, Prim. Anästh.);

die Kosten hiefür werden vom Land NÖ refundiert

**) davon sind 3 DP budgetär nicht wirksam Gemäß § 20 Abs. 1 der NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung werden folgende Funktionsdienstposten im Dienstpostenplan gesondert ausgewiesen:

Stadtamtsdirektor Leiter der Geschäftsabtei/ung II *)Kaufmännischer Direktor

Leiterin des Personal amtes

Leiter der Geschäftsabteilung I

Leiter der Geschäftsabteilung 111

Leiter der Geschäftsabteilung IV

Seite 309

*)Primararzt Chirurgie

*)Primararzt Anästhesie

Summe

44800

c.n CD

r+ CD

w J---' o

HOHEIT

Beamte

Vertragsangestellte der Verwaltung

Vertragsarbeiter in handwerklicher Verwendung

Leiter der Musikschule

Musikschullehrer

Lehrlinge Sondervertrag

Sondervertrag Angestellte

Sondervertrag Arbeiter

Sondervertrag Arbeiter

(Bedienerin in der Ortsvorstehung)

Saisonarbeiter

Gesamtsumme

VERGLEICHSZIFFERN SOLL

2012 9*)

133,5

198

1

22

9

0

1

1

24

398,5

2013 9*)

132,5

199**)

1

22

9

0

1

1

24

398,5 .

*) Mit 3 Beamten des ehemaligen aö Krankenhauses wurde ein Überlassungsvertrag mit dem

Land NÖ abgeschlossen; die Kosten werden vom Land NÖ refundiert.

**) Davon sind 3 Dienstposten budgetär nicht wirksam.

Zeichenerklärung: Pragmatisierte:

Vertragsbedienstete:

v - VII = Verwendungsgruppe VIII- XII = Funktionsgruppe

msl,ms2,ms3,ms4, 12a2)2al,12b1,13, 7 -1 = Entlohnungsgruppe, 8-11 = Funktionsgruppe;

In der Dienstgeberbesprechung gemäß § 32 a und § 25 des NÖ. Gemeindepersonalvertretungsgesetzes,

LGBI. 2002 in der geltenden Fassung, am 5. September 2012 wurden bezüglich der Erstellung des Dienstpostenplanes 2013 Verhandlungen mit der Personalvertretung geführt; in diesen Verhandlungen wurde das Einvernehmen mit der Personalvertretung gemäß § 25 Abs. 2 lit. e) leg. cit. erzielt.

1! . Der Bürgerm~er, / "/

··/1 Idtlt/ Mag. Stefan PC~MU[KENtCHLAGER.

( I V

Für die Personalvertretung:

Wo,~ q, 0 <-uZ-.

Elisabeth BLASBAUER

Dienst-zweig Nr. Anzahl·

1 1 2 79 6 4 7 5

10 4 11 10 12 54,5 15 34 15 1 16 2 17 4,5 17 24 34 1 34 1 35 2 36 1 36 3 39 1 39 1 39 1 44 1 44 1 45 1 45 1 45 1 45 3 46 1 46 1 46 16

Dienspostenplan für das Haushaltsjahr 2013 SOLL Besoidungsreform des NÖ Gemeindedienstes, LGBI. 2400-29, LGBI. 2440, LGBI. 2420-34

VenNendungsgruppe FunktionsvenNendung (Entlohnungsgruppe) davon Funktionsdienstposten Funktions-

Beamte VB grupppe 6 1 Bereichsleiter 2) 7-8 5 5 4 4 3 3 2

1 SV 2 1

1 (Saisonarbeiter) VII 1 Primararzt Chirurgie 1) +) s.Erläuterung IX-X*) VII 1 Primararzt Anästhesie 1) +) s. Erläuterung IX-X*)

7 1 Bed - hervorgeh. Verw. 2) 8-9 7 1 Bereichsleiter 2) 8-9 7

VII 1 Leit.Bed. (Leiter GA I) 1) IX-X*) 7 1 Bed - hervorQeh.verw. 2) 7-8 7

VII 1 Leit.Bed. (Kammeramtsd. u. Leiter GA 11) 1) IX-X*) VII 1 Leit.Bed. (Stadtamtsdirektor) 1) IX-XII*) VII 1 Leit.Bed. (Leiter GA 111) 1) IX-X*) VII 1 Leit.Bed. Personalamt & IOE 1) IX-X*)

7 1 Bereichsleiterin 2) 8-9 7

VI 1 Leit.Bed.(Stadtbaudir. u. Leiter GA IV) 1) IX-X*) 6 1 Bed - hervorQehobene Verw. 2) 8-9 6 4 Bereichsleiter 2) 7-8

Sei te 311

Personalzulagen-anspruch

nein

ja ja

nein nein

ja nein

ja ja ja ja

nein

ja nein nein

Dienst-zweig Nr. Anzahl

47 54 2 54 3 55 1 56 1 56 1 56 5 56 17 58 6 61 1 69 12,5 70 2 71 1 71 51 85 1

108 1 99,a,b,1 06,108 22

9 2

Soll 398,5

Dienspostenplan für das Haushaltsjahr 2013 SOLL Besoldungsreform des NÖ Gemeindedienstes, LGBI. 2400-29, LGBI. 2440, LGBI. 2420-34

VenNendungsgruppe FunktionsvenNendung (Entlohnungsgruppe) davon Funktionsdienstposten Funktions-

Beamte VB grupppe 6 6 1 Bereichsleiter 2) 7-8 6 1 Bereichsleiter 2) 6-7 6 1 Bereichsleiter 2) 7-8

VI 1 Kfm.Direktor 1) +) siehe ErläuterunQ VIII-X*) 6 1 Bed.- hervorgeh. Verwendung 2) 7-8 6 5 Bereichsleiter 2) 7-8 6 2 Bereichsleiter 2) 6-7 5 5 5 5 5 1 Bed.- hervorQeh. VerwendunQ 2) 6-7 5 4

ms1 1 Leiterin der Musikschule ms1-ms4,12a2-13

LehrlinQe SV, SV Arbeiter OrtsvorstehunQ

Seite 312

Personalzulagen-anspruch

nein nein nein ja

nein nein nein

nein

nein

AnmerKung:

1) Dieser Dienstposten ist gemäß § 2 Abs. 3 lit. a, bund c NÖ. GBDO in Verbindung mit § 20 Abs. 1 NÖ. GBGO als Funktionsdienstposten gesondert bezeichnet. *) Diese Funktionsgruppe gilt als Berechnungsgrundlage g~mäß § 20 Abs. 2 NÖ. GBGO 1976.

2)

Gemäß § 20 der NÖ. Gemeindebeamtengehaltsordnung werden folgende Funktionsdienstposten gesondert ausgewiesen:

Stadtamtsdirektor Leiter der Geschäftsabteilung I Leiter der Geschäftsabteilung 11

Leiterin des Personalamtes Leiter der Geschäftsabteilung 111

Leiter der Geschäftsabteilung IV

Kaufmännischer Direktor (s. Erläuterung) Primararzt Chirurgie (s. Erläuterung) Primararzt Anästhesie (s. Erläuterung)

Weitere Funktionsdienstposten für Bedienstete mit hervorgehobener Verwendung bzw. mit besonderen Agenden betraut, wie Bereichsleiter gemäß § 2 Abs. 3 Iit. d NÖ. GBDO 1976. (Nur Funktionsdienstposten des allgemeinen Schemas (z.B. nicht des Schemas für Sanitätsberufe oder für Lehrer) werden einer Funktionsgruppe zugeordnet).

Jene Dienstposten, die Bedienstete innehaben, die aufgrund der individuellen gesetzlichen Überleitung an lässlich der Besoldungsreform höher eingestuft wurden als ihr im Soll-Dienstpostenplan bewerteter Dienstposten, werden im Ist-Dienstpostenplan ausgewiesen (Anlage B Ziffer 20 und 21 -Übergangsbestimmungen zur NÖ. GBGO-Novelle, LGBI. 2440-35, in Verbindung mit Anlage B Ziffer 17 - Übergangsbestimmungen zur NÖ. GVBG-Novelle, LGBI. 2420-35).

Anlässlich einer Ernennung in eine Leistungsverwendungsgruppe gemäß § 16 Abs. 11it. b) NÖ. GBGO, LGBI. 2440-35, in Verbindung mit § 1Sa Abs. 11it. b) NÖ. GVBG, LGBI. 2420-35, ergibt sich ohne Änderung des Dienstzweiges ein Dienstposten der seiner Grundverwendungsgruppe nächst höheren Verwendungsgruppe.

Teilbeschäftigte werden bis zu einem Beschäftigungsausmaß von 60 v.H. der Vollbeschäftigung (24 Wochenstunden) als halbe Kraft, über 60 v.H. der Vollbeschäftigung als volle Kraft auf den Dienstpostenplan angerechnet. Auf einen vollbeschäftigten Musiklehrerposten können teilbeschäftigte Musiklehrer mit insgesamt 30 Unterrichtseinheiten Lehrverpflichtung angerechnet werden (Vollbeschäftigung = 25 bzw. 27 Unterrichtseinheiten wöchentlich).

In der Dienstgeberbesprechung gemäß § 32 ades NÖ. Gemeindepersonalvertretungsgesetzes, LGBI. 2002 in der geltenden Fassung, am 5. September 2012 wurden bezü/5lich der Erstellung des Dienstpostenplanes 2013 Verhandlungen mit der Personalvertretung geführt; in diesen Verhandlungen wurde das Einvernehmkh mit der Personalvertretung gemäß § 25 Abs. 2 Iit. e) leg. cit. erzielt.

I Der BOrger I Ister: I '

1~IJ Für die Personalvertretung:

\j2,.;:, :> Q .c vU2.--,

Elisabeth BLASBAUER

Erläuterung: 3 FDP (Kfm.Direktor, Prim.Arzt Chirurgie, Prim.Arzt Anästhesie) sind dem Land NO durch Uberlassungsvertrag überlassen; die Kosten hiefür werden vom Land NÖ refundiert.

Seite 313

Seite: 314

Mittelfristiger Finanzplan

für die Planungsperiode

2014 - 2016

Seite: 315

Gemeindekennziffer 324080

Gemeinde Stadtgemeinde Klosterneuburg

Voranschlagsquerschnitt 2014 Anlage 5b

Werte in EURO (gerundet auf 100)

I. Querschnitt

Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden

Einnahmen der laufenden Gebarung

10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858

11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859

12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852

13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81

14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis 825

15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und 888

16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und 880

17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 869

18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829


Ausgaben der laufenden Gebarung

20 Leistungen für Personal Klasse 5




24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -

25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und 654


27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780



91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2

Seite: 316

Bezirk Wien - Umgebung

Summe davon Summe ohne 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89

8.825.500 146.900 8.678.600 27.004.000 0 27.004.000 13.382.000 13.194.000 188.000

2.821.000 486.500 2.334.500 2.358.900 886.000 1.472.900 2.707.700 1.094.400 1.613.300

604.900 4.500 600.400 2.776.600 0 2.776.600

999.000 20.200 978.800

61.479.600 15.832.500 45.647.100

17.089.700 2.770.700 14.319.000 0 0 0

748.700 0 748.700 2.422.400 773.300 1.649.100

13.811.300 4.940.100 8.871.200 1.401.700 812.000 589.700

14.600.000 126.200 14.473.800 2.789.800 82.600 2.707.200 2.776.600 2.776.600 0

55.640.200 12.281.500 43.358.700

5.839.400 3.551.000 2.288.40011

Summe davon Summe ohne

Bezeichnung Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89

Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen

30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 0 0 0 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 0 0 0 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0 0 0 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und 889 645.000 0 645.000 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und 885 25.700 0 25.700

39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 670.700 0 670.700


40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 1.334.200 852.000 482.200 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 1.086.400 304.100 782.300 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0 0 0 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 120.000 0 120.000 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und 785 0 0 0

49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 2.540.600 1.156.100 1.384.500

92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4 -1.869.900 -1.156.100 -713.80011

Seite: 317


Einnahmen aus Finanztransaktionen

50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe 220 100 0 100 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 1.936.300 50.000 1.886.300 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254 0 0 0 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 80.000 2.400 77.600 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 86.900 86.900 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 5.695.000 520.000 5.175.000 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 879 0 0 0

59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 7.798.300 659.300 7.139.000

Ausgaben aus Finanztransaktionen

60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen 220 100 0 100 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 10.600 10.600 0 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254 0 0 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 92.700 0 92.700 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 58.100 0 58.100 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 4.439.200 3.261.600 1.177.600 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 779 8.499.300 0 8.499.300

69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 13.100.000 3.272.200 9.827.800

93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 -5.301.700 -2.612.900 -2.688.800

94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und 3 -1.332.200 -218.000 -1.114.200 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung

Seite: 318

11. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne

Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 1.574.600 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89' -218.000

95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) I 1.356.600 I

111. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1 , 3 und 5 69.948.600 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 0 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 0 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0

79 Summe 7: Gesamteinnahmen 69.948.600 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 71.280.800 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 0 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0


99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 -1.332.200

Seite: 319


I. Querschnitt

Bezeichnung


10 Eigene Steuern

11 Ertragsanteile

12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen

13 Einnahmen aus Leistungen

14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit

15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts

16 Sonstige laufende Transfereinnahmen




Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden

Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858

Gruppen 858 und 859

Gruppe 852

Unterklasse 81

Gruppen 820 und 822 bis 825

Gruppen 860 bis 864 und 888



18 Einnahmen aus VeräuBerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829













11 91 ISaldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1 Summe 1 minus Summe 2

Seite: 320



8.846.200 146.900 8.699.300 28.128.400 0 28.128.400 13.423.000 13.224.000 199.000

2.845.200 486.500 2.358.700 2.363.000 886.000 1.477.000 2.674.900 1.080.200 1.594.700

611.100 4.500 606.600 2.415.700 0 2.415.700 1.000.500 20.200 980.300

62.308.000 15.848.300 46.459.700 I

17.424.600 2.825.700 14.598.900 0 0 0

763.600 0 763.600 2.430.300 776.800 1.653.500

13.869.800 4.965.500 8.904.300 1.561.000 891.100 669.900

15.862.700 128.700 15.734.000 2.834.100 84.300 2.749.800 2.415.700 2.415.700 0

57.161.800 12.087.800 45.074.000

5.146.2001 3.760.500 I 1.385.700 11

Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89


30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 0 0 0 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 0 0 0 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0 0 0 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und 889 645.000 0 645.000 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und 885 25.700 0 25.700



40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 880.200 332.000 548.200 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 812.500 228.100 584.400 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0 0 0 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 120.000 0 120.000 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und 785 0 0 0

49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.812.700 560.100 1.252.600

92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4 -1.142.000 -560.100 -581.900

Seite: 321

Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden o +aoH A 85 - 89 A 85 - 89


50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe 220 100 0 100 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 1.738.900 52.600 1.686.300 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254 0 0 0 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 70.300 1.900 68.400 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 75.400 75.400 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 2.575.000 0 2.575.000 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 879 0 0 0 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 4.459.700 129.900 4.329.800


60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen 220 100 0 100 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 0 0 0 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254 0 0 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 92.700 0 92.700 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 54.500 0 54.500 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 4.770.500 3.584.800 1.185.700 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 779 5.697.700 0 5.697.700 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 10.615.500 3.584.800 7.030.700



Seite: 322


Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89

70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 803.800 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89' -254.500

95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) I 549.300 I

111. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 67.438.400 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 0 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 0 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0

79 Summe 7: Gesamteinnahmen 67.438.400

84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 69.590.000 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 0 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0



Seite: 323


I. Querschnitt

Bezeichnung


10 Eigene Steuern

11 Ertragsanteile

12 Gebühren für die Benützung von Gerneindeeinrichtungen und -anlagen

13 Einnahmen aus Leistungen

14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit

15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts

16 Sonstige laufende Transfereinnahmen




Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden

Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858

Gruppen 858 und 859

Gruppe 852

Unterklasse 81

Gruppen 820 und 822 bis 825




18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829













11 91 ISaldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1 Summe 1 minus Summe 2

Seite: 324



8.863.600 146.900 8.716.700 29.363.800 0 29.363.800 13.477.000 13.274.000 203.000 2.824.600 486.500 2.338.100 2.367.100 886.000 1.481.100 2.595.700 1.063.200 1.532.500

617.400 4.500 612.900 1.962.100 0 1.962.100 1.010.500 20.200 990.300

63.081.800 15.881.300 47.200.500

17.760.500 2.882.300 14.878.200 0 0 0

778.800 0 778.800 2.432.200 781.300 1.650.900

13.714.100 4.991.800 8.722.300 1.740.000 978.200 761.800

17.161.900 131.200 17.030.700 2.886.700 86.000 2.800.700 1.962.100 1.962.100 0

58.436.300 11.812.900 46.623.400

4.645.500 1 4.068.4001 577.100 11

Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89


30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 0 0 0 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 0 0 0 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0 0 0 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und 889 0 0 0 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und 885 25.700 0 25.700



40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 778.200 312.000 466.200 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 523.300 246.100 277.200 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0 0 0 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 120.000 0 120.000 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und 785 0 0 0

49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.421.500 558.100 863.400

.. 92 ISaldo 2: Ergebnis der Vermogensgebarung ohne Finanztransaktionen 1 Summe 3 minus Summe 4 -1.395.8001 -558.100 I -837.700 11

Seite: 325



50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe 220 100 0 100 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 99.000 92.700 6.300 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254 0 0 0 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 61.100 1.900 59.200 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 37.100 37.100 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen Gr~en 345 bis 349 und 355 bis 359 0 0 0 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 879 0 0 0 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 197.300 131.700 65.600


60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen 220 100 0 100 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 0 0 0 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254 0 0 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 92.700 0 92.700 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 54.500 0 54.500 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 5.134.600 3.940.400 1.194.200 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 779 596.500 0 596.500 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 5.878.400 3.940.400 1.938.000



Seite: 326


Bezeichnung Posten 11. Postenverzeichnis Gemeinden 0+ aoH A 85 - 89 A 85 - 89 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -260.600 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89' -298.400

95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) I -559.000 I

111. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 63.304.800 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 0 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 0 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 63.304.800 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 65.736.200 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 0 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0 89 Summe 8: Gesamtausgaben 65.736.200


Seite: 327

Seite: 328

Date post:	29-Jun-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

DER STADTGEMEINDE .. KLOSTERNEUBURG€¦ · Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Klosterneuburg hat in...

Documents