Träger Stadt Quedlinburg Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12Träger: Stadt Quedlinburg Kita: Hort an der...

Anlage 14: Kalkulationsmappe zur Berechnung der Platzkosten

Träger Stadt Quedlinburg

Kita: Hort an der Marktgrundschule

Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Berechnung der Platzkosten und der Festlegung der Kostenbeiträge nach dem KiföG

Gliederung

1 Deckblatt

2 Belegungsplan

3 Ermittlung des notwendigen Personals

3.1 Stellenanteile bis 31.07.2015

3.2 Stellenanteile ab 01.08.2015

4 Stellenplan

4.1 Stellenplan bis 31.07.2015

4.2 Stellenplan ab 01.08.2015

5 Budget

5.1 Budget bis 31.07.2015

5.2 Budget ab 01.08.2015

5.3 Budget gesamt

6 Übersicht über Verwaltungskosten in der öffentlichen Verwaltung

7 Ermittlung der Platzkosten

7.1 Ermittlung der Platzkosten bis 31.07.2015

7.2 Ermittlung der Platzkosten ab 01.08.2015

8 Verteilung der Landesmittel

8.1 Verteilung der Landesmittel bis 31.07.2015

8.2 Verteilung der Landesmittel ab 01.08.2015

9 Angaben über die Platzkosten und deren Finanzierung

9.1 Angaben über die Platzkosten und deren Finanzierung bis 31.07.2015

9.2 Angaben über die Platzkosten und deren Finanzierung ab 01.08.2015

10 Angaben über die Erhöhungen/Minderung der Kostenbeiträge

Bearbeitungs-

stand aktuelles Datum

Verfasser Norbert Dawel, Berlin

Anpassungen: LK Harz

Gliederung

Deckblatt zur Ermittlung der Platzkosten

Kindergartenjahr/Kalenderjahr 01.01.2015 - 31.12.2015

1 1. Träger der Einrichtung

2 Name: Stadt Quedlinburg

3 Anschrift: Markt 2, 06484 Quedlinburg

4 Ansprechpartner: Herr Krömer

5 Telefon: 03946/905-670

6 Fax: 03946/905-9-670

7 E-Mail: [email protected]

8 2. Name der Kindertageseinrichtung

9 Name Hort an der Marktschule

10 Anschrift Markt 8, 06484 Quedlinburg

11 Leiterin: Frau Noa

12 Telefon: 03946/811372

13 Fax:

14 E-Mail: [email protected]

15 3. Angebote in der Tageseinrichtung, Betriebserlaubnis

16 angebotene Betreuungsformen Hort

17 zusätzliche Angebote (z.B. Integration)

18 tägliche Öffnungszeit der Einrichtung 6.00 bis 17.00 Uhr

19 Zahl der täglichen Öffnungsstunden (h) 11,00

20 Zahl der jährlichen Schließtage (Tage)

21 Zahl der jährlichen Öffnungstage (Tage)

22 Kapazität gemäß gültiger Betriebserlaubnis vom 25.06.2013: 120

23 Aufnahmealter: ab Schuleintritt bis einschl. 5. Klasse

24 4. Gebäude/Grundstück und dessen Nutzung

25 Nutzfläche Haus gesamt in m²

26 davon Nutzfläche Haus für die Tageseinrichtung in m²

27 Außenfläche gesamt in m²

28 davon Außenfläche für die Tageseinrichtung in m²

29 Nutzfläche/Kind (m²/Kind) 0,00

30 Außenfläche/Kind (m²/Kind) 0,00

31 5. Belegung und Auslastung

32 durchschnittliche monatliche Belegung (Kinder) 113,00

33 Auslastungsgrad der Einrichtung 94,17%

34 6. Strukturqualität

35 Personelle Ausstattung (Stellenplan)

36 7. Hauswirtschafliche Leistungen

37 Verpflegungsleistung

38 Angebote:

39 - Frühstück

40 - Mittagessen

41 - Vesper Deckblatt

2 / 22

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

42 - Getränke

43 Fremd- oder Eigenleistungen? (bitte beschreiben)

44 Bei Fremdleistung wird das Essen hergestellt von:

45 Reinigungsleistungen

46 Fremd- oder Eigenleistungen (bitte beschreiben)

47 Bei Fremdleistung reinigt die Firma:

48 Standdard beschreiben

49 Unterhaltsreinigung

50 Fensterreinigung

51 Grundreinigung

52 Hausmeisterdienstleistungen

53 Fremd- oder Eigenleistungen (bitte beschreiben)

54 Bei Fremdleistung erbringt dies die Firma:

Deckblatt

3 / 22

Träger: Stadt Quedlinburg


Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Belegungsplan

Monate

lfd Betreuungsart Betreuungszeit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Durchschnitt Planansatz Summe

1 Kind unter 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

2

Kind über 3 bis

Beginn der

Schulpflicht 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

3 Schulkind 6 104 102 102 102 102 120 120 120 120 120 120 120 112,67 113 113

112,67 113 113

Belegungsplan



Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Ermittlung des notwendigen Personals 01.01.2015 - 31.07.2015

Arbeitszeit Äquivalenzfaktor Kinder/Plätze Arbeitszeit Stunden VZÄ Anmerkung

lfd Betreuungsart Betreuungszeit Wechsel des

1 Kind unter 3 10 1,50 0 0 Schlüssels

8 1,20 0 0 nach

7 1,05 0 0 § 21 (2)

5 0,75 0 0 ab 01.08.2015

1 0,15 100% 0 0 0,0 0,000

2

Kind über 3

bis Beginn der Schulpflicht 10 0,80 0 0

8 0,64 0 0

7 0,56 0 0

5 0,40 0 0

1 0,08 53,3% 0 0 0,0 0,000

3 Schulkind 6 0,30 113 33,9

1 0,05 33,3% 0 0 33,9 4,238

113 33,9 4,238

VZÄ Erzieherin Soll 4,238

Kostensatz je VZÄ Erzieherin 24.410,23 €

Kosten Erzieherin 103.438,36 €

Kennzahl 2 Stunden je VZÄ

VZÄ Leitung Soll 0,244

Kostensatz je VZÄ Leitung 34.652,50 €

Kosten Leitung 8.455,21 €


VZÄ Erzieherin Ist 4,631

Mehr/Minder 0,394 positiv Überhang

negativ Unterdeckung


VZÄ Leitung IST 0,244

Mehr/Minder 0,000 positiv Überhang Abstimmung mit Gemeinde ob höhere Leitungsstunden anerkannt werden!

negativ Unterdeckung Mindeststandard siehe C45 ansetzen!

Stellenanteile bis 07_15



Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Ermittlung des notwendigen Personals 01.08.2015 - 31.12.2015

Arbeitszeit Äquivalenzfaktor Kinder/Plätze Arbeitszeit Stunden VZÄ Anmerkung

lfd Betreuungsart Betreuungszeit Wechsel des

1 Kind unter 3 10 1,80 0 0 Schlüssels

8 1,44 0 0 nach

7 1,26 0 0 § 21 (2)

5 0,90 0 0 ab 01.08.2015

1 0,18 100% 0 0 0,0 0,000

2

Kind über 3

bis Beginn der Schulpflicht 10 0,80 0 0

8 0,64 0 0

7 0,56 0 0

5 0,40 0 0

1 0,08 44,4% 0 0 0,0 0,000

3 Schulkind 6 0,30 113 33,9

1 0,05 27,8% 0 0 33,9 4,238

113 33,9 4,238


Kostensatz je VZÄ Erzieherin 19.528,55 €

Kosten Erzieherin 82.752,23 €

Kennzahl 2 Stunden je VZÄ


Kostensatz je VZÄ Leitung 27.722,50 €

Kosten Leitung 6.764,29 €


VZÄ Erzieherin Ist 4,631

Mehr/Minder 0,394 positiv Überhang

negativ Unterdeckung


VZÄ Leitung IST 0,244

Mehr/Minder 0,000 positiv Überhang Abstimmung mit Gemeinde ob höhere Leitungsstunden anerkannt werden!

negativ Unterdeckung Mindeststandard siehe C45 ansetzen!

Stellenanteile ab 08_15



Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Stellenplan 01.01.2015 - 31.07.2015

1. Pädagogische Mitarbeiter

lfd Tätigkeit Personalnr./Kürzel VZÄ Personalkosten inkl. AGAnteil Erläuterungen (Gehalt VZÄ) beschäftigt seit Geb.datum

1 Leitung der Einrichtung 31912 0,244 8.446,55 € 34.652,50 €

2 Leitung der Einrichtung 0,000 - €

Leitung gesamt 0,244 8.446,55 €

1a Anteil pädag. Fachkraft Leitung 0,556 19.266,79 € 34.652,50 €

2a Anteil pädag. Fachkraft Leitung 0,000 -

3 pädag. Fachkraft 32182 0,700 15.722,00 € 22.460,00 €

4 pädag. Fachkraft 32019 0,700 16.833,00 € 24.047,14 €

5 pädag. Fachkraft 32129 0,700 16.111,00 € 23.015,71 €

6 pädag. Fachkraft 32131 0,700 16.111,00 € 23.015,71 €

7 pädag. Fachkraft 32162 0,575 12.167,00 € 21.160,00 €

8 pädag. Fachkraft 31984 0,700 16.833,00 € 24.047,14 €

9 pädag. Fachkraft

10 pädag. Fachkraft








4,631 113.043,79 €

gesamt: 4,875 121.490,34 €

Personalkostensatz je VZÄ Leitung 34.652,50 €

Personalkostensatz je VZÄ päd. Personal 24.410,23 €

2. Sonstiges Personal (Reinigung, Hausmeister)


1 Hausmeister/in 32179 0,150 3.167,00 € 21.113,33 €

2 0,000 0,00 €

3 0,000 0,00 €

4

0,150 3.167,00 €

Stellenplan bis 07_15



Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Stellenplan 01.08.2015 - 31.12.2015

1. Pädagogische Mitarbeiter


1 Leitung der Einrichtung 31912 0,244 6.757,36 € 27.722,50 €

2 Leitung der Einrichtung 0,000 - €

Leitung gesamt 0,244 6.757,36 €

1a Anteil pädag. Fachkraft Leitung 0,556 15.413,71 € 27.722,50 €

2a Anteil pädag. Fachkraft Leitung 0,000 -

3 pädag. Fachkraft 32182 0,700 12.578,00 € 17.968,57 €

4 pädag. Fachkraft 32019 0,700 13.467,00 € 19.238,57 €

5 pädag. Fachkraft 32129 0,700 12.889,00 € 18.412,86 €

6 pädag. Fachkraft 32131 0,700 12.889,00 € 18.412,86 €

7 pädag. Fachkraft 32162 0,575 9.733,00 € 16.926,96 €

8 pädag. Fachkraft 31984 0,700 13.467,00 € 19.238,57 €

9 pädag. Fachkraft









4,631 90.436,71 €

gesamt: 4,875 97.194,07 €

Personalkostensatz je VZÄ Leitung 27.722,50 €

Personalkostensatz je VZÄ päd. Personal 19.528,55 €

2. Sonstiges Personal (Reinigung, Hausmeister)


1 Hausmeister/in 32179 0,150 2.533,00 € 16.886,67 €

2 0,000 0,00 €

3 0,000 0,00 €

4

0,150 2.533,00 €

Stellenplan ab 08_15



Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Kalkulationsbogen 01.01.2015 - 31.07.2015

lfd Plan-Soll Erläuterungen

Nachweis

vorgelegt

1. Kosten pädagogisches Personal und Leitung 113.170,03 € ausschließlich für Regelbetreuung

1.1 Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leiterin 103.438,36 € inkl. AG-Anteil

1.2 Kosten der Leitung 8.455,21 € inkl. AG-Anteil

1.3 Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin 20,42 €

1.4 Kosten polizeiliche Führungszeugnisse 10,62 €

1.5 Kosten Altersteilzeit - €

1.6 Berufsgenossenschaft / Unfallversicherung 1.245,42 €

1.7 Sonstige Kosten - €

2. pädagogische Arbeit 10.912,07 €

2.1 Weitere Personalkosten 9.605,43 €

2.1.1 Personalkosten über den Mindespersonalschlüssel KiföG 9.605,43 € inkl. AG-Anteil

2.1.2 Sonstiges Personal (wenn lt. Konzept notwendig) - € inkl. AG-Anteil

2.1.3 Kosten Praktikanten, FSJ usw. - €

2.1.4 sonstige Kosten - €

2.2 Betreuung 1.207,48 €

2.2.1 Kosten f. päd. Materialien/Spiel- und Bastelmaterialien 1.050,00 € (Hortmittel)

2.2.2 Kosten GEZ 40,81 €

2.2.3 Kosten für pädagog. Angebote 116,67 €

2.2.4 Sonstige Kosten - €

2.3 Weitere Sachkosten 99,17 €

2.3.1 Veranstaltungen, Feste

2.3.2 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 58,33 €

2.3.3 Öffentlichkeitsarbeit - €

2.3.4 Elternarbeit - €

2.3.5 Dienstbekleidung - €

2.3.6 Honorare für Kursangebote - €

2.3.7 medizinischer Sachbedarf 40,83 €

2.3.8 sonstige Kosten

3. Gebäude und Grundstück 43.780,97 €

3.1 Hausmeisterdienstleistungen 3.167,00 €

3.1.1 Personalkosten des Hausmeisters 3.167,00 € inkl. AG-Anteil

3.1.2 Sachkosten Hausmeister - €

3.1.3 Kosten Fremdfirmen Hausmeister - €

3.2 Reinigungsdienstleistungen 5.247,22 €

3.2.1 Kosten Reinigungskraft - € inkl. AG-Anteil

3.2.2 Reinigungsmittel - €

3.2.3 Kosten der Fremdreinigung 5.247,22 € (Reinigung und Fremdreinigung)

3.2.4 Kosten der Wäschereinigung (Fremdreinigung Wäsche) - €

3.2.5 Verbrauchsmaterialien - €


3.3 Bewirtschaftskosten 5.702,34 €

3.3.1 Grundsteuer - €

3.3.2 Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung - €

3.3.3

Kosten der zentralen Heizungsanlage, der zentralen

Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung 2.811,01 €

3.3.4 Kosten des Stroms 2.141,73 €

(inkl. Energie, Wasser u.

Beleuchtungsmaterialien)

3.3.5 Kosten der Müllabfuhr 401,57 €

3.3.6 Kosten der Straßenreinigung - €

3.3.7 Kosten für den Schornsteinfeger - €

3.3.8 Wartungen - €

z.B. Feuerlöscherwartung,

Blitzschutz, TÜV

3.3.9 Kosten der Gartenpflege - € z.B. Sand, Planzen, Baumschnitt

3.3.10 Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung 348,03 € (Versicherung)

3.3.11 Kosten für kommunale Begutachtungen u.ä. - €

(Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.

Kosten)

3.3.12 Sonstige Kosten - € (interne Leistungsverrechnung)

3.4

Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen

(Erhaltungsaufwand) 14.791,29 €

3.4.1

Instandhaltungskosten, Instandsetzungen,

Schönheitsreparaturen 14.791,29 €

(Unterhaltung Grundstücke und baul.

Anlagen)


3.5. Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins 14.873,12 €

3.5.1 Kaltmiete - €

3.5.2 Pacht, Erbbauzins - €

Kalkulation bis 07_15

9 / 22

3.5.3 Abschreibungen auf das Gebäude abzügl. Sonderposten 8.348,92 €

(Abschreibungen/Abschreibungen auf

imm. Vermögensgegenstände und

Sachanlagen)

3.5.4 Verzinsung des Anlagekapitals 6.524,20 € (kalk. Zinsen/Verzinsung des Anlagekapitals)

4. Ausstattung innen und außen - €

4.1 Abschreibungen auf Ausstattungen abzüglich Sonderposten - €

4.2 Verzinsung des Anlagekapitals - €


5.

Fortbildung und Fachberatung für pädagog. Personal

& Leitung 612,50 €

5.1 Kosten der Fort- und Weiterbildung, Seminare 612,50 €

5.2 Kosten der Fachberatung/Supervision - €

5.3 Fahrtkosten inkl. Übernachtung - €


6. Verwaltungskosten 7.532,35 €

6.1 sächlicher Verwaltungsaufwand Kita 291,67 € Planung lt. Anlage

6.2 zentrale Verwaltungskosten 7.240,69 € (7% des päd. Personals)

6.3 Fahrtkosten/Mobilität - €

7. Kosten der Verpflegung - €

7.1 Personalkosten der Küchenkraft - €

7.2 Kosten der Lebensmittel bzw. Warenkosten - €

7.3 Kosten der Fremdherstellung und -lieferung - €

7.4 Kosten von Wirtschaftsdiensten für die Küche - €

7.5 Kosten der Verwaltung - €


8. Zinsen - €

8.1 Zinsaufwendungen - €

9. Integration nach § 53,54 SGB XII, § 35a SGB VIII - €

9.1 Personalkosten - €

9.2 Sachkosten - €


Kosten gesamt 176.007,92 € gesamt

176.007,92 € davon umlagefähig

3.2. Einnahmen

lfd Position Plan-Soll Erläuterungen

1 Einnahmen aus Mitteln des örtlichen Trägers der Jugendhilfe 64.422,79 €

2

Einnahmen aus Mitteln des örtlichen Trägers der

Sozialhilfe/Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII 0,00 €

3 Einnahmen der Verpflegung 0,00 €

4 Versicherungsentschädigungen, Erstattungen 0,00 €

5 sonstige Einnahmen 0,00 €

SUMME 64.422,79 €

64.422,79 € davon anzurechnen

Fehlbetrag 111.585,13 €

Personalkosten: 103.438,36 € 59%

Sachkosten: 72.569,56 € 41%

Kalkulation bis 07_15

10 / 22



Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Kalkulationsbogen 01.08.2015 - 31.12.2015


Nachweis

vorgelegt



1.2 Kosten der Leitung (nur intern ausweisen) 6.764,29 € inkl. AG-Anteil




1.6 Berufsgenossenschaft / Unfallversicherung 889,58 €




2.1.1

Personalkosten über den Mindespersonalschlüssel KiföG

(nur intern ausweisen) 7.684,48 € inkl. AG-Anteil




2.2 Betreuung 862,48 €

2.2.1 Kosten f. päd. Materialien/Spiel- und Bastelmaterialien 750,00 € (Hortmittel)

2.2.2 Kosten GEZ 29,15 €



























3.3.3











Blitzschutz, TÜV





Kosten)


3.4



3.4.1




Anlagen)





Kalkulation ab 08_15

11 / 22




Sachanlagen)






5.


& Leitung 437,50 €

5.1 Kosten der Fort- und Weiterbildung, Seminare 437,50 €















8. Zinsen - €








3.2. Einnahmen



2






SUMME 46.016,28 €




Sachkosten: 56.401,86 € 41%

Kalkulation ab 08_15

12 / 22



Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015

Kalkulation gesamt


Nachweis

vorgelegt



1.2 Kosten der Leitung (nur intern ausweisen) 15.219,50 € inkl. AG-Anteil




1.6 Berufsgenossenschaft / Unfallversicherung 2.135,00 €




2.1.1

Personalkosten über den Mindespersonalschlüssel KiföG

(nur intern ausweisen) 17.289,91 € inkl. AG-Anteil




2.2 Betreuung 2.069,96 €

2.2.1 Kosten f. päd. Materialien/Spiel- und Bastelmaterialien 1.800,00 € (Hortmittel)

2.2.2 Kosten GEZ 69,96 €



























3.3.3











Blitzschutz, TÜV





Kosten)


3.4



3.4.1




Anlagen)





Kalkulation gesamt




Sachanlagen)






5.


& Leitung 1.050,00 €

5.1 Kosten der Fort- und Weiterbildung, Seminare 1.050,00 €















8. Zinsen - €








3.2. Einnahmen



2






SUMME 110.439,07 €




Sachkosten: 128.971,42 € 41%

Kalkulation gesamt

Anlage

Übersicht über Verwaltungskosten in der öffentlichen/zentralen Verwaltung

1 Stelle z.B. Amtsleiterin Sachbearbeiterin Kasse Personalbearb. Bezügerechner

2 prozentualer Anteil d. Stelle umlegbar

3 Entgeltgruppe

4 Jahreswert € Personalkosten

5 prozentualer Anteil - € - € - € - € - € - €

6 Sachkostenpauschale - € - € - € - € - € - €

7

Verwaltungsgemeinkosten ..%

Personalkosten) - € - € - € - € - € - €

8 Kosten Arbeitsplatz - € - € - € - € - € - €

9

10

19 Möglichkeiten der Kostenverteilung auf die Kostenträger

20 Variante 1 Umsatzkostenverfahren

21 Kita 1 300.000,00 € 16% - €

22 Kita 2 400.000,00 € 21% - €

23 Kita 3 500.000,00 € 26% - €

24 Kita 4 700.000,00 € 37% - €

25 1.900.000,00 € Anteil - €

26

27 Variante 2 Kinderzahlen

28 Kita 1 150 23% - €

29 Kita 2 155 24% - €

30 Kita 3 160 25% - €

31 Kita 4 180 28% - €

32 645 100% - €

Kosten je Kita-(/Hort-)Platz p.a. - €

Die Verwaltungsumlage ist mit der Kinderzahl der Einrichtung zu multiplizieren!

(Variante 2)



Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Ermittlung der Platzkosten 01.01.2015 - 31.07.2015

Personal

Sachkosten/

Personalkosten

sonstige

Kosten

lfd Betreuungsart Betreuungszeit

Personal

äquivalent Zeitstaffel gewichtet Verträge

gewichtete

Verträge Platzkosten 1 Platzkosten 2 Platzkosten %-Wert Probe

1 Kind unter 3 10 100% 100% 100% 0 0,00 653,85 € 91,74 € 745,59 € 100% 100% - €

8 80% 80% 0 0,00 523,08 € 91,74 € 614,82 € 82% 82% - €

7 70% 70% 0 0,00 457,69 € 91,74 € 549,44 € 74% 74% - €

5 50% 50% 0 0,00 326,92 € 91,74 € 418,67 € 56% 56% - €

2

Kind über 3 bis

Beginn der

Schulpflicht 10 53,33% 100% 53% 0 0,00 348,72 € 91,74 € 440,46 € 100% 59% - €

8 80% 43% 0 0,00 278,97 € 91,74 € 370,72 € 84% 50% - €

7 70% 37% 0 0,00 244,10 € 91,74 € 335,85 € 76% 45% - €

5 50% 27% 0 0,00 174,36 € 91,74 € 266,10 € 60% 36% - €

3 Schulkind 6 20,00% 100% 20% 113 22,60 130,77 € 91,74 € 222,51 € 100% 30% 176.007,92 €

113 22,60 176.007,92 €

Personal 176.007,92 €

Kosten päd. Personal 103.438,36 € Kosten - €

gewichtete Verträge 22,60 gew. Verträge

Monate 7 Monate

Kosten je Platz/Monat 653,85 € Kosten je Monat

Sach- und sonstige Personalkosten

sonstige Personal- und Sachkosten 72.569,56 € Kosten

Verträge 113 Verträge

Monate 7 Monate


176.007,92 €

ErmittlungPK bis 07_15



Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Ermittlung der Platzkosten 01.08.2015 - 31.12.2015

Personal

Sachkosten/

Personalkosten

sonstige

Kosten

lfd Betreuungsart Betreuungszeit

Personal

äquivalent Zeitstaffel gewichtet Verträge

gewichtete

Verträge Platzkosten 1 Platzkosten 2 Platzkosten %-Wert Probe

1 Kind unter 3 10 100% 100% 100% 0 0,00 878,78 € 99,83 € 978,61 € 100% 100% - €

8 80% 80% 0 0,00 703,03 € 99,83 € 802,85 € 82% 82% - €

7 70% 70% 0 0,00 615,15 € 99,83 € 714,98 € 73% 73% - €

5 50% 50% 0 0,00 439,39 € 99,83 € 539,22 € 55% 55% - €

2

Kind über 3 bis

Beginn der

Schulpflicht 10 44,4% 100% 44% 0 0,00 390,57 € 99,83 € 490,40 € 100% 50% - €

8 80% 36% 0 0,00 312,46 € 99,83 € 412,28 € 84% 42% - €

7 70% 31% 0 0,00 273,40 € 99,83 € 373,23 € 76% 38% - €

5 50% 22% 0 0,00 195,29 € 99,83 € 295,11 € 60% 30% - €

3 Schulkind 6 16,7% 100% 17% 113 18,83 146,46 € 99,83 € 246,29 € 100% 25% 139.154,09 €

113 18,83 139.154,09 €

Personal 139.154,09 €

Kosten päd. Personal 82.752,23 € Kosten - €

gewichtete Verträge 18,83 gew. Verträge

Monate 5 Monate


Sach- und sonstige Personalkosten

sonstige Personal- und Sachkosten 56.401,86 € Kosten

Verträge 113 Verträge

Monate 5 Monate


139.154,09 €

ErmittlungPK ab 08_15



Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Verteilung der Landesmittel

01.01.2015 § 12 (2) § 12 (3) § 12 a (1)

A Zahl der Kinder Kostensatz Land 1 Kostensatz Land 2 Kostensatz Landkreis 1 Monate Erlös

Kind unter 3 0 206,93 € 16,95 € 109,67 € 7 - €

Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht 0 122,38 € 39,08 € 64,86 € 7 - €

Schulkind 103 58,40 € 30,95 € 7 64.422,79 €

64.422,79 €

01.08.2015

B Zahl der Kinder Kostensatz Land 1 Kostensatz Land 2 Kostensatz Landkreis 1 Monate

Kind unter 3 0 206,93 € 107,99 € 109,67 € 5 - €


Schulkind 103 58,40 € 30,95 € 5 46.016,28 €

46.016,28 €

Erlös Ist-Zahl Landesmittel

Kind unter 3 - € 0 0 0,00

Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht- € 0 0 0,00

Schulkind 110.439,07 € 721 515 103,00

110.439,07 € 103,00

Wichtung der Pauschalen bis 31.07.2015

Stunden Verträge

lfd Betreuungsart Ist-Zahl Landesmittel Betreuungszeit Plan-Verträge Plan-Verträge Gew.faktor 1 Gew.faktor 2 gew. gewichtete Landes/Kreisanteile Probe

1 Kind unter 3 0,00 10 0 0 100%

8 0 80%

7 0 70%

5 0 50%

2

Kind über 3 bis

Beginn der

Schulpflicht 0,00 10 0 0 100%

8 0 80%

7 0 70%

5 0 50%

3 Schulkind 103,00 6 113 113 100% 91% 113,00 81,44 € 64.422,79 €

113,00 64.422,79 €

103 113 113 64.422,79 €

Landes-LKmittel bis 07_15



Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Verteilung der Landesmittel

01.01.2015 § 12 (2) § 12 (3) § 12 a (1)

A Zahl der Kinder Kostensatz Land 1 Kostensatz Land 2 Kostensatz Landkreis 1 Monate Erlös

Kind unter 3 0 206,93 € 16,95 € 109,67 € 7 - €


Schulkind 103 58,40 € 30,95 € 7 64.422,79 €

64.422,79 €

01.08.2015

B Zahl der Kinder Kostensatz Land 1 Kostensatz Land 2 Kostensatz Landkreis 1 Monate

Kind unter 3 0 206,93 € 107,99 € 109,67 € 5 - €


Schulkind 103 58,40 € 30,95 € 5 46.016,28 €

46.016,28 €

Erlös Ist-Zahl Landesmittel

Kind unter 3 - € 0 0 0,00

Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht- € 0 0 0,00

Schulkind 110.439,07 € 721 515 103,00

110.439,07 € 103,00

Wichtung der Pauschalen ab 01.08.2015

Stunden Verträge

lfd Betreuungsart Ist-Zahl Landesmittel Betreuungszeit Plan-Verträge Plan-Verträge Gew.faktor 1 Gew.faktor 2 gew. gewichtete Landes/Kreisanteile Probe

1 Kind unter 3 0,00 10 0 0 100%

8 0 80%

7 0 70%

5 0 50%

2

Kind über 3 bis

Beginn der

Schulpflicht 0,00 10 0 0 100%

8 0 80%

7 0 70%

5 0 50%

3 Schulkind 103,00 6 113 113 100% 91% 113,00 81,44 € 46.016,28 €

113,00 46.016,28 €

103 113 113 46.016,28 €

Landes-LKmittel ab 08_15



Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Angaben über die monatlichen Platzkosten und die Finanzierung 01.01.2015 - 31.07.2015

50%

lfd Betreuungsart

Betreuungszeit

Platzkosten Landesmittel/Kreismittel verbleiben Wohnsitzgemeindeanteile Kostenbeitrag Elternbeitrag

lt. KBS

Entgelt

Gemeinde

3 Kind unter 3 10 745,59 €

5 Kind unter 3 8 614,82 €

6 Kind unter 3 7 549,44 €

8 Kind unter 3 5 418,67 €

11

Kind über 3 bis Beginn der

Schulpflicht

10

440,46 €

13


Schulpflicht

8

370,72 €

14


Schulpflicht

7

335,85 €

16


Schulpflicht

5

266,10 €

21 Schulkind 6 222,51 € 81,44 € 141,07 € 70,53 € 70,53 € 61,00 80,07

Hinweis: Rundungsdifferenzen nachsteuern bei geraden Zahlen der verbleibenden Kosten (Spalte G, H)

Idealfall gemäß § 12b KiföG

Entgelte bis 07_15



Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Angaben über die monatlichen Platzkosten und die Finanzierung 01.01.2015 - 31.07.2015

50%

lfd Betreuungsart

Betreuungszeit

Platzkosten Landesmittel/Kreismittel verbleiben Wohnsitzgemeindeanteile Kostenbeitrag Elternbeitrag

lt. KBS

Entgelt

Gemeinde

3 Kind unter 3 10 978,61 €

5 Kind unter 3 8 802,85 €

6 Kind unter 3 7 714,98 €

8 Kind unter 3 5 539,22 €

11


Schulpflicht

10

490,40 €

13


Schulpflicht

8

412,28 €

14


Schulpflicht

7

373,23 €

16


Schulpflicht

5

295,11 €

21 Schulkind 6 246,29 € 81,44 € 164,85 € 82,42 € 82,42 € 61,00 103,85

Hinweis: Rundungsdifferenzen nachsteuern bei geraden Zahlen der verbleibenden Kosten (Spalte G, H)

Idealfall gemäß § 12b KiföG

Entgelte ab 08_15



Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

Angaben über die Erhöhungen/Minderung der Kostenbeiträge

01.01.2015 - 31.07.2015

lfd Betreuungsart und -zeit Betreuungszeit Kostenbeitrag Kostenbeitrag bisher "+/-

3 Kind unter 3 10

5 Kind unter 3 8

6 Kind unter 3 7

8 Kind unter 3 5

11


Schulpflicht

10

13


Schulpflicht

8

14


Schulpflicht

7

16


Schulpflicht

5

21 Schulkind 6 70,53 € 61,00 € 9,53 €

01.08.2015 - 31.12.2015

lfd Betreuungsart und -zeit

Betreuungszeit

Kostenbeitrag

Kostenbeitrag bisher "+/-

3 Kind unter 3 10

5 Kind unter 3 8

6 Kind unter 3 7

8 Kind unter 3 5

11


Schulpflicht

10

13


Schulpflicht

8

14


Schulpflicht

7

16


Schulpflicht

5

21 Schulkind 6 82,42 € 61,00 € 21,42 €

Entwicklung Kostenbeiträge

22 / 22

Date post:	27-Nov-2020
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Träger Stadt Quedlinburg Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12Träger: Stadt Quedlinburg Kita: Hort an der...

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