Kostenrechnungsmodell Basis 1st 2015€¦ · HR& PtQCMW 113-HR 113-L 113-OEPL Stand: 01. Mai 2016...

FLO

Telecom Liechtenstein AG

Kostenrechnungsmodell Basis 1st 2015

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FLDInhaltsverzeichnis

1. Übersicht Organisationsstruktur.......................................................................... 3

1.1. Organigramm................................................................. 32. Struktur Kostenrechnung.................................... 3

2.1. Kostenstellen............................... 32.2. Kostenträger..........................................................................................................................................4

2.2.1. Produkthauptgruppen.................................................................................................................. 42.3. Netzelement (Anlagenbuchhaltung)...................................................................................................42.4. Produktfix- und Produktgruppenfixkosten........................................................................................5

3. Wertefluss...................................................................................................................................................... 94. Kostenstellenrechnung................................................................................................................................ 9

4.1. Kostenstellenplan............... 94.1.1. Vorkostenstellen......................................................................................................................... 104.1.2. Hauptkostenstellen....................................................................................................................14

5.2 Netzelemente........................................................................................................................................ 185.2.1 Netzarchitektur............................................................................................................................ 185.2.2 Netzelemente (als Vorkostenstellen)........................................................................................ 185.2.3 Netzelemente (als Hauptkostenstellen)....................................................................................20

6 Kostenträgerrechnung (Produktekalkulation)......................................................................................... 297 Anlagenbuchhaltung........................ 29

7.1 Übersicht Anlagen........................................................................................................ 297.2 Abschreibungen................................................... 30

7.2.1 Nutzungsdauer der Netzelemente.............................................................................................. 307.3 Zinsen................................................................................................................................................... 318 Anhänge...................................................................... 328.1 Übersicht KRM.................................................................................................................................... 328.1.1 Netzelemente................................................................................................................................... 328.1.2 Kostenstellen................................................................................................................................... 328.1.3 Produktfix-yProduktgruppenfixkosten.......................................................................................... 338.2 Auszüge Kostenrechnungsmodell für regulierte Kostenträger..................................................... 348.3 Kostenträger........................................................................................................................................ 378.4 Beschreibung Minuten-Kostenträger............................................................................................... 528.4.1 Anzahl Minuten................................................................................................................................ 538.5 Anzahl Anschlüsse...... ............................................................................... 548.6 Anlagenspiegel per 31.12.2015.......................................................................................................... 568.7 Netzarchitektur (dienstspezifisch)............................................... 58

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FLD1. Übersicht Organisationsstruktur

1.1. Organigramm

Verwattungsrat

Vorsitzender der Geschäftsteitung

Business Development HR&Piocesses PWBrandlng Legal & Reguiatgiy

Market Development Service & Delivery Finance

Shops

Roaming, m2m & W hoitøate

Partnermg A Sales CH

CuakHrø Care

ComnwjrycüUon a Onto«

Digital Transfonnation

Business Support

Accounting & Controlling

BSIing & Reporting

Network

Product Management

Anzahl Mitarbeiter FTE:Stand:

2. Struktur Kostenrechnung

100.531. Dezember 2015

2.1. Kostenstellen

Die Kostenstellen sind der Ort der Kostenentstehung und der Leistungserbringung. Die Kostenstellen orientieren sich am aktuellen Organigramm und werden nach funktionalen Verantwortungsbereichen gebildet. Jede Leistungseinheit ist einer Kostenstelle zugeordnet.

Die Kostenstellen werden mit folgenden Kosten belastet:- Personalkosten- Betriebsaufwendungen (Gemeinkosten)

Die Betriebsaufwendungen wiederum werden in folgende Kostenarten gegliedert:- Sonstiger Personalaufwand- Raumaufwand- Unterhalt, Reparaturen und Ersatz- Verwaltungsaufwand- Informatikaufwand -Werbeaufwand- übriger Betriebsaufwand- Debitorenverluste

Die auf einer Kostenstelle angefallenen Kosten werden mit Umlageschlüsseln verursachergerecht auf

Name Klassifizierung Autor geändert am gültig ab Seite20170601 Dokumentation Intern Lenherr Markus 2017-06-01 0000-00-00 3 /59Kostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Kons u Itatio n 2. docx

FLDweitere Kostenrechnungsobjekte (andere Kostenstellen, Netzelemente, Kostenträger) zugewiesen. Für die Ermittlung der Umlageschlüssel werden pro Kostenstelle die Treiber (z.B. Anzahl Anschlüsse, Anzahl Tickets oder Anzahl Minuten) identifiziert. Ist die Bestimmung eines plausiblen Treibers nicht möglich, werden die Gemeinkosten nach Herstellkosten auf die Kostenträger umgelegt.

2.2. Kostenträger

In der Kostenträgerrechnung werden sämtliche von der Telecom Liechtenstein AG (nachfolgend «TU») verkauften Produkte und Dienstleistungen abgebildet und verrechnet. Jedes Produkt bzw. Dienstleistung ist einem Kostenträger zugeordnet. Kostenträger enthalten ein einzelnes Produkt oder fassen verschiedene zusammenhängende Produkte bzw. Dienstleistungen zusammen. Regulierte Dienstleistungen werden als eigene Kostenträger dargestellt und soweit sie noch nicht angeboten werden, von bestehenden Diensten abgeleitet.Die Kostenträger wiederum werden aufgrund der Charakteristik der verkauften Produkte bzw. Dienstleistungen in Produkthauptgruppen (siehe 2.2.1.) summiert.Kosten (Material-, Fremdarbeits- und Dienstleistungskosten) die spezifisch einem Kostenträger zugeordnet werden können, sind in der Kostenträgerrechnung abgebildet. Dabei werden diese differenziert in proportionale Herstellkosten und proportionale Herstellkosten Liecht. Kraftwerke, sowie in Produktfixkosten (siehe 2.4) dargestellt.

Die Kostenträger werden im Weiteren durch Umlageschlüssel mit Gemeinkosten und kalkulierten Abschreibungs- bzw. Zinskosten von Kostenstellen und Netzelementen (siehe 4.1 und 5.2) belastet. Für die Ermittlung der Umlageschlüssel werden pro Kostenstelle bzw. Netzelement die Treiber (z.B. Anzahl Anschlüsse, Anzahl Tickets oder Anzahl Minuten) identifiziert. Ist die Bestimmung eines plausiblen Treibers nicht möglich, werden die Gemeinkosten nach Herstellkosten auf die Kostenträger umgelegt.

Die Kostenträgerrechnung zeigt primär die Herstell- und Selbstkosten für Produkte und Dienstleistungen. Auf deren Grundlage werden Entgelt- und Ergebnisszenarien dargestellt.

2.2.1. Produkthauptgruppen

Die Kostenträger (Produkte und Dienstleistungen) werden in folgende Produkthauptgruppen zusammengefasst:

- Voice Fix- Voice Mobile- Internet Wired (inkl. Voice-Kombiprodukte)- Content- Data- IT Services- Applikationen

2.3. Netzelement (Anlagenbuchhaltung)

Sämtliche Anlagen der TLI werden einem Netzelement zugewiesen. Die Wahl des Netzelementes definiert die jeweilige Nutzungsdauer einer Anlage.Aktivierungen erfolgen bei TLI anhand der Aktivierungsrichtlinie und erfolgen sobald sich die Anlage in betriebsbereitem Zustand befindet und abgenommen ist. Nach der Aktivierung fallen kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen an, die auf dem zugewiesenen Netzelement (als Kostenstelle geführt) belastet werden.

Netzelement-Kostenstellen enthalten kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und werden ausserdem mit Personal- und Betriebsaufwendungen (Gemeinkosten) aus den Kostenstellen (siehe 2.1) belastet.Die Entlastung der Netzelemente und damit die Umlage auf die Kostenträgerrechnung erfolgt mittels definierten Umlageschlüsseln.

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FLD2.4. Produktfix- und Produktgruppenfixkosten

Auf sogenannten Strukturkostenstellen (STK) werden Dienstleistungskosten von Dritten zugewiesen, die grundsätzlich mit einem Kostenträger (Produktfixkosten) oder mehrereren Kostenträgern (Produktgruppenfixkosten) direkt in Verbindung stehen.Belastet werden die Strukturkostenstellen mit reinen Dienstleistungskosten von Dritten, die sich nicht proportional mit der verkauften Menge verändern; also entsprechend unabhängig der verkauften Produkte fix anfallen.

Die Entlastung der STK und damit die Umlage auf die Kostenträgerrechnung erfolgt bei Produktfixkosten direkt auf einen Kostenträger. Bei Produktgruppenfixkosten gemäss Umlageschlüssel auf mehrere Kostenträger, die an der zugekauften Dienstleistung partizipieren.

STK11 IP-FeedBeschreibungEinkauf der Anbindung an das Internet über verschiedene Anbieter

TreiberAnzahl Internetanschlüsse

UmlaaebereichRetailebene

UmiageschlüsselDie Kosten werden im Verhältnis der Internetanschlüsse auf KTR 1221 Xdsl Private & Business, 1223 IP Uplink, 1231 Powersurf, 1240 FL1 Internet Home, 3171 Acces CH Internet xdsl/BBCS, 3172 Access CH Internet FiberNet, 5000 Connecta Bundles, 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&tv, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV, 5040 FL1 Kombi office und 5100 KMUeasy umgelegt.

STK12 Netz fibreBeschreibungNetzeinkauf Fibre von LKW für die Geschäftskunden.

UmlagebereichGesamtebene

TreiberLeitungslänge der LWL-Anschlüsse

UmlageschlüsselDie Kosten werden zu 100% in die Produkthaupgruppe DATA umgelegt. Dabei erfolgt die Belastung verhältnismässig auf KTR 1021 Glasfaser, 1217 Virtual Leased Lines (VLL) und 1218 Corpnet.



FLDSTK13 Mietleitungen InternetBeschreibung Einkauf von Mietleitungen


TreiberAnzahl Internetanschlüsse

UmlaaeschlüsselDie Kosten werden im Verhältnis der Internetanschlüsse auf KTR 1221 Xdsl Private & Business, 1223 IP Uplink, 1231 Powersurf, 1240 FL1 Internet Home, 3171 Acces CH Internet xdsl/BBCS, 3172 Access CH Internet FiberNet, 5000 Connecta Bundles, 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&tv, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV, 5040 FL1 Kombi office und 5100 KMUeasy umgelegt.

STK15 Mietleitungen Voice FixBeschreibungEinkauf von Backbone-Leistungen zur Herstellung der internationalen Interconnection zu den angebundenen Carriern.

UmlaqebereichGesamtebene

TreiberAnzahl Verbindungsminuten

UmlaoeschlüsselDie Kosten werden im Verhältnis der Verbindungsminuten auf KTR 1103 Fix nat to fix inat, 1104 Fix nat to mob inat, 1131, MOB/ANB nat to fix nat, 1132 MOB/ANB inat to fix nat, 4023 Mobile Verkehr International Fix, 4024 Mobile Verkehr International Mob, 1144 inat to mob nat, 1145 nat/inat to FL1 Mobile, 1151 Hubbing, 1171 Mehrwertdienste nat, 1172 Mehrwertdienste inat, 1196 IP CH to Fix CH, 1197 IP CH to Mob CH, 1198 IP CH to Fix inat, 1199 IP CH to Mob inat, umgelegt.

STK16 Interconnection VoiceBeschreibungEinkauf von Interconnection Services für Dienstleistungen in der Schweiz.

UmlaqebereichRetail- und Wholesaleebene

TreiberAnzahl Verbindungsminuten

UmlaqeschlüsselDer Umlageschlüssel wurde aufgrund von Schätzungen ermittelt. Die Kosten werden auf KTR 1006 Convoip, 5100 KMUeasy Bundle, 1196 IP CH to Fix CH, 1197 IP CH to Mob CH, 1198 IP CH to Fix inat, 1199 IP CH to Mob inat, umgelegt.


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FLOSTK22 MobileBeschreibungNutzungsgebühren für Mobilfunklizenzen.

UmlaaebereichRetail- und Wholesaleebene

TreiberNetznutzung durch eigene Mobilekunden bzw. Roaming Visitors.

UmlaaeschlüsselDie Kosten werden im Verhältnis der Netznutzung auf KTR 4100 FL1 Mobile und 4150 Visitor Roaming umgelegt.

STK30 Netzeinkauf VoiceBeschreibungNetzeinkauf von LKW für die Realisierung der ISDN-Primärratenanschlüsse.

UmlaobereichRetailebene

UmlageschlüsselDie Kosten werden vollumfänglich auf KTR 1003 ISDN-Primärratenanschlüsse umgelegt.

STK33 Telehousing / MietleitungseinkaufBeschreibungEinkauf Backbone-Anteil im Ausland für die Standorterschliessung von Kundenniederlassungen


UmlageschlüsselDie Kosten werden vollumfänglich auf KTR 1217 Virtual Leased Lines (VLL) umgelegt.

STK34 Netzeinkauf HFCBeschreibungNetzeinkauf der Kanäle (Access) auf dem HFC-Netz von LKW, welche für die Datenübertragung nach DOCSIS für IP basierte Dienste genutzt werden.


TreiberDie DOCSIS Kanalnutzung wird nach der Anzahl Internetanschlüsse auf dem HFC-Netz verteilt.

UmlageschlüsselDie Kosten werden im Verhältnis der Internetanschlüsse auf dem HFC-Netz auf KTR 1231 Powersurf und KTR 5010, 5020, 5030 und 5040 (FL1-Kombiprodukte) umgelegt.



FLDSTK35 PWLAN (Public Wireless)BeschreibungEinkauf von Dienstleistungen im Bereich PWLAN-Outsourcing für die Authentifizierung der Nutzer.


UmlaaeschlüsselDie Kosten werden vollumfänglich auf KTR 1410 PWLAN umgelegt.

STK39 Netzeinkauf ContentBeschreibungNetzeinkauf der Kanäle auf dem HFC-Netz von LKW für die Verbreitung von DVB-C Kanälen.

UmlaoebereichRetailebene

UmlageschlüsselDie Kosten werden vollumfänglich auf KTR 1450 Content umgelegt.

STK40 Voice-KombiprodukteBeschreibungEinkauf von Dienstleistungen für Kombi-Produkte.

UmlagebereichRetailebene

T reiberAnzahl Kombianschlüsse

UmlageschlüsselDie Kosten werden im Verhältnis der Anzahl Anschlüsse KTR 5000 bis 5040 (FL1-Kombiprodukte) umgelegt.

STK50 Glas DataBeschreibungEinmalige Netzanschlusskosten und Netzkostenbeiträge LWL.


UmlageschlüsselDie Kosten werden vollumfänglich auf KTR 1021 Glasfaser umgelegt.



FLO3. Wertefluss

Erlöse und Material- bzw. Dienstleistungskosten werden dem verursachenden Kostenträger direkt zugeordnet.Personal- und Betriebsaufwendungen (Gemeinkosten) fliessen zuerst in die Kostenstellenrechnung ein. Dies erfolgt nach Kostenarten gegliedert, damit pro Kostenstelle der Kostenanfall transparent dargestellt werden kann. Die Leistungen der Kostenstellen werden mit definierten Umlageschlüsseln oder prozentual nach Herstellkosten auf andere Kostenstellen (bei Vorkostenstellen), auf Netzelemente (für technische Leistungserbringung) oder Kostenträger verteilt.Kalkulierte Abschreibungen und Zinsaufwendungen fliessen ebenfalls zuerst in die Kostenstellenrechnung (Netzelemente) ein. Zusammen mit allfälligen Umlagen von weiteren Kostenstellen werden die aufgelaufenen Kosten auf Netzelementen mit definierten Umlageschlüsseln auf die Kostenträger verteilt.

4. Kostenstellenrechnung

4.1. Kostenstellenplan

fr-»*****

Roaming m2m and Wholesale

Communication and Onttfvt

Vervnltungarat 101-VR

Dqital Transformation

S ^ r t» Svre-vt

jfttátfSUte HMÍBÍBÍ

Vorsitzender derGeschiltsleitung

I iMarket Development Service & Delivery Finance

104-BOSfvtQt»

111-BS

Partner*« 4 CH104-KU

Nttwork111-A

Shoos103-TC

lüiauasaa1110P

113-F

5 -a t P iM i- i113-PI

OvarfiMd113-0

HR& PtQCMW113-HR

113-L

113-OEPL

Stand: 01. Mai 2016

Name Klassifizierung Autor20170601 Dokumentation Intern Lenherr MarkusKostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2 docx

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FLO4.1.1. Vorkostenstel len

101-VR und 121-PR / VerwaltungsratAufgabenVerwaltungsrat / strategisches Führungsorgan

UmlaaebereichKostenstellenebene

TreiberVerwaltungsrat ist als oberstes Führungsorgan für alle Mitarbeiter verantwortlich.

UmlaaeschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt auf die Kostenstellen 113-F, 113-0, 113-PI, 111 -A, 111-M, 111-BS, 104-BO, 103-TC, 104-SA, 104-KU, 104-BS, 105-A, 111-OP, 112-PM und 112-MK im Verhältnis der Anzahl FTE.

113-F / Accounting und ControllingAufgaben- Debitorenmanagement- Kreditorenmanagement- Anlagenbuchhaltung- Lohnbuchhaltung- Kontakt mit Revisionsstelle, Banken, Versicherungen- Controlling/Reporting- Budget- Finanzielle Berichterstattung an Stakeholder und Shareholder

UmlaqebereichKostenstellenebene

TreiberAnzahl Kunden/Rechnungen und Einkaufsrechnungen, Anzahl Mitarbeiter

UmlaqeschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt zu | % auf KST 104-BO Customer Care und | % auf KST 105-A Roaming, m2m and Wholesale. Der prozentuale Schlüssel wiederspiegelt die Aufwand-Aufteilung in Retail und Wholesale.



FLO113-GEPL / GebäudemanagementAufgaben- keine Personalkostenstelle- Mietkosten- Unterhaltskosten Gebäude- Strom

UmlaaebereichKostenstellen - und Netzelementeebene

TreiberStromverbrauch, Belegung

UmlageschlüsselMietkosten für Verkaufsstellen werden direkt umgelegt auf KST 103-TC Shops.Mietkosten für die CATV-Kopfstation werden direkt umgelegt auf NE 506 CATV Headend.Weitere Mietkosten für andere Standorte werden proportional aufgrund der Belegung auf folgende NE 314 DSLAM (Access), NE 321 RSS (Access), NE 427 IP-Netz umgelegt.Stromkosten für die Mobilfunkantennen-Standorte werden direkt auf NE 392 RAN umgelegt.Die weiteren Energiekosten werden proportional aufgrund des Stromverbrauchs auf NE 205 IT Hardware, NE 311 Ulaf+/Colt (Access), NE 314 DSLAM (Access), NE 321 RSS (Access), NE 421 SDH (Core), NE 422 BRAS (Core), NE 424 CMTS, NE 427 IP-Netz (Core), NE 429 WDM (Core), NE 431 Switch Hardware (Core), NE 443 Haustechnik (Core), NE 506 CATV Headend und NE 510 IPTV umgelegt.

113-HR / HR & ProcessesAufgaben- Personalgewinnung- Personalservice- Personalaustritt- Berufsbildung- Personalentwicklung- Vertragsmanagement- Empfang- Prozesse

UmlagebereichKostenstellenebene

T reiber Anzahl FTE

UmlageschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt auf die Kostenstellen 113-F, 113-0, 113-PI, 111 -A, 111-M, 111-BS, 104-BO, 103-TC, 104-SA, 104-KU, 104-BS, 105-A, 111-OP, 112-PM und 112-MK im Verhältnis der Anzahl FTE.


geändert am gültig ab Seite2017- 06-01 0000- 00-00 11 /59

FLO113-L / LernendeAufgabenLehrlingsausbildung


Treiber Anzahl FTE

UmlageschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt mit dem gleichen Umlageschlüssel wie für die Kostenstelle 113-HR.

113-0 / OverheadAufgaben- Geschäftsleitung- Versicherungen (ohne Personal)- Rechtsberatung- Unternehmensberatung


T reiber Anzahl FTE

UmlageschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt auf die Kostenstellen 113-PI, 111 -A, 111-M, 111-BS, 104-BO, 103- TC, 104-SA, 104-KU, 104-BS, 105-A, 111-OP, 112-PM und 112-MK im Verhältnis der Anzahl FTE.

113-PI / Billing & ReportingAufgaben- Erstellung Telco-Rechnung (Retail und Wholesale)- Reporting aus Kunden- und Vertragsdaten _______________ ________- Betrieb und Weiterentwicklung (inkl. 1. Level-Support) für I ^ ^ ^ H ^ I ^ ^ I u n d sowie div.Umsysteme


TreiberAnzahl Kunden/Rechnungen und Produkte

UmlaoeschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt zu | % auf KST 104-BO Customer Care und | % auf KST 105-A Roaming, m2m and Wholesale. Der prozentuale Schlüssel wiederspiegelt die Aufwand-Aufteilung in Retail und Wholesale.



FLO111 -A / NetworkAufgaben- Betrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung aller Netzwerke (Wireline, Wireless)- Umsetzung von Kundenprojekten im Bereich Vernetzung- Test und Implementierung von neuen Technologien- 2nd und 3rd Level Support und Pikettdienst für alle Netzwerke und Business-Produkte

UmlaaebereichNetzelementeebene

TreiberAnzahl Kundenanschlüsse

UmlageschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt prozentual nach Aufwand der Leistungserbringer auf NE 311 Ulaf+/Colt (Access), NE 314 DSLAM (Access), NE 321 RSS (Access), NE 323 DSL Business (Access), NE 332 NT (Access), NE 337 Modem Kombi, NE 422 BRAS (Core), NE 424 CMTS, NE 427 IP-Netz (Core), NE 429 WDM (Core), NE 443 Haustechnik (Core), NE 506 CATV Headend und NE 510 IPTV umgelegt.

111-M / Digital TransformationAufgaben-Transformationsprozess innerhalb der FL1 vorantreiben- Interne Effizienzsteigerung und Produktivitätssteigerung- Komplett neue Produkte und Dienstleistungen


UmlageschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt auf sämtliche Kostenträger im Verhältnis der Herstellkosten der Produkte bzw. Dienstleistungen.

111-BS / ServicesAufgaben- Stellt den Betrieb, Unterhalt und die Weiterentwicklung der Services Voice, ISP, Smart Sim Plattform, Cloud und interne IT sicher- Schnittstellenentwicklung und Betrieb- ist für die interne Datensicherung aller relevanten Plattformen verantwortlich inkl. Monitoring und Alerting der verschiedenen Systemeist Level Support für die interne IT- 2nd und 3rd Level Support für Voice, ISP, Smart Sim Plattform, Cloud und interne IT

UmlagebereichKostenstellen- und Netzelementeebene

TreiberFixe Zuordnung der Mitarbeiter und Anzahl FTE.

UmlageschlüsselLeistungserbringer (H% der Mitarbeiter) werden auf die spezifisch betreuten Netzelemente 211 Internet und NE 431 Switch Hardware auf ein Netzelement zugeteilt werden können, werden entsprechend auf ein Netzelement umgelegt. Die restlichen Leistungserbringer (M% der Mitarbeiter) werden auf die Kostenstellen 104-BO, 103-TC, 104-SA, 104-KU, 104-BS, 105-A, 111-OP, 112-PM und 112-MK im



FLDVerhältnis der Anzahl FTE verteilt.

4.1.2. Hauptkostenstellen

104-BO / Customer CareAufgaben- System-Erfassung für Bestellungen- Customer Care Lie & CH- 1st Support Team- Prozess Unit für Customer Interaction Prozesse


TreiberAnzahl Anschlüsse, gewichtet mit Anzahl Diensten

UmlageschlüsselDie Kosten werden zu | % nach Anzahl Anschlüssen (gewichtet mit Anzahl Diensten) auf die Kostenträger KTR 1001 PSTN Anschluss, 1002 ISDN Basisanschluss, 1003, ISDN Primärratenanschluss (PRA), 1006 Convoip, 5100 KMUeasy Bundle, 4010 LIMO, 4100 FL1 Mobile, 1221 xDSL Private & Business, 1223 IP Uplink, 1231 Powersurf, 1240 FL1 Internet, 2220 Mail/Dial-In Services, 2270 Internet Security Privat, 3171 Access CH internet xDSL/BBCS, 3172 Access CH internet FiberNet, 5000 Connecta Bundles, 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&TV, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV, 5040 FL1 Kombi office, 5200 FL1 Kombi CH, 1450 Content, 1007 IPTV, 2210, Shared Hosting- /Domainservices (siehe auch Anhang 8.4). | % der Kosten werden aufgrund nutzungsbezogenem Aufwand auf Kostenträger (die mit den Anschlüssen mitlaufen) 1012 Änderung bestehender Anschluss allgemein, 1101 Fix nat to fix nat FL, 1102 Fix nat to mob nat FL, 1103 Fix nat to fix inat, 1104 Fix nat to mob inat, 1171 Mehrwertdienste national, 1172 Mehrwertdienste international, 1196 IP CH to Fix CH, 1197 IP CH to Mob CH, 1198 IP CH to Fix int., 1199 IP CH to Mob int., 4021 Mobile Verkehr nat Fix, 4022 Mobile Verkehr nat Mobile, 4023Mobile Verkehr inat Fix, 4024 Mobile Verkehr inat Mob, 4130 Mobile SMS Inbound, 4131 Mobile Data Inbound, 4140 Roaming voice Outbound, 4141 Roaming Data Outbound, 4142 Roaming SMS Outbound, 1020 Kupfer-Doppelader, 1021 Glasfaser, 1211 Nat. Mietleitungen analog, 1212 Nat. Mietleitungen digital 64 kbps Äquivalente, 1213 Nat. Mietleitungen ditigal 2 Mbps Äquivalente, 1214 Internat. Mietleitungen 2 Mbps Äquivalente, 1217 Virtual Leased Lines (VLL), 1218 Corpnet und 2010 Speedlink (SDSL) proportional zu deren Herstellkosten verteilt.

103-TC/ShopsAufgaben- Verkauf im Shop von Residential & Business Produkten- Betreuung von Kunden aller Segmente- Service und Support 1st Level


T reiberAnzahl Kundenbesuche

UmlageschlüsselEs erfolgt vorab eine prozentuale Verteilung der angefallenen Kosten auf die Produkthauptgruppen Voice Fix (■% ), Voice Mobile ( |% ) , Internet Wired (B% ) und Content (B%). Innerhalb der Produkthauptgruppe werden die Kosten im Verhältnis der Herstellkosten auf die Kostenträger umgelegt.

Name Klassifizierung Autor20170601 Dokumentation Intern Lenhem MarkusKostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2.docx


FLO

104-SA und 104-KU / Business Sales und Partnering & CHAufgaben- Sales Unit Business Kunden- Betreuung aller Business Kunden- Partnerbetreuung Liechtenstein/Partnerbetreuung Schweiz- Sales Unit für Business Kunden Schweiz- Entwicklung Vermarktungsstrategie Schweiz

UmlaqebereichRetailebene

UmlaaeschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt auf die Kostenträger (Retailebene) im Verhältnis der Herstellkosten.

104-BS / Business SupportAufgaben- Erarbeiten von Kundenspezifischen ITK Lösungen- Offert- und Vertragserstellung für Business Sales- Projektleitung bei der Realisierung komplexer Kundenprojekte


UmlaqeschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt auf die Kostenträger (Retailebene) im Verhältnis der Herstellkosten.

111-OP / infrastructureAufgaben- Network Control Center- Techn. Grundinfrastruktur bereitstellen- Techn. Support für Premium Kunden -Test für TU Produkte vor Markteinführung- Gesamte Provisionierung derTLI Produkte

UmlaqebereichNetzelement- und Gesamtebene

TreiberAnzahl Tickets für Störungsbehebung, Neuschaltungen und Mutationen nach Produkthauptgruppen spezifischem Aufwand gewichtet.

UmlaoeschlüsselMietkosten für Mobile-Standorte werden zu 100% auf NE 391 RAN (Location) umgelegt.Die restlichen Kosten werden auf folgende Produkthauptgruppen im Verhältnis der gewichteten Tickets umgelegt. Gewichtungsfaktoren : Voice Fix : 1, Voice Mobile :1 , Internet Wired : 1.5, Content: 1, Data : 1, IT-Services : 2 und Applikationen : 1. Tickets für Connecta und FL1-Kombi (KTR 5000-5040) werden zu | % der Produkhauptgruppe Voice Fix, zu | % der Produkthauptgruppe Internet Wired und zu | % der Produkthauptgruppe Content zugerechnet.Innerhalb der Produkthauptgruppen werden die Kosten proportional zu den Herstellkosten auf alle Kostenträger umgelegt.

Name Klassifizierung Autor geändert am gültig ab Seite20170601 Dokumentation Intern Lenherr Markus 2017-06-01 0000-00-00 15/59Kostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2.docx

FLD

105-A/ Roaming, m2m and WholesaleAufgaben- Sales Unit für M2M, Roaming und SIM Projekte- Einkauf und Trading von Minuten für Festnetz- Roaming Abrechnung ggü Partner & Controling

UmlaaebereichRetail- und Wholesaleebene

TreiberAnzahl Kunden und Partner, Anzahl Verbindungsminuten

Umlaaeschlüsse!Die Umlage der Kostenstelle erfolgt auf die Kostenträger (Wholesalebene): 1006 VoIP Whitelabel, 1131 Mob/ANB national to fix national, 1132 inat to fix national, 1141 - Mob/ANB national to mob/ANB national, 1144 Inat to mob national, 1145 nat/inat to FL1 Mobile, 1151 Hubbing, 1161 Joining Link (E1), 1171 - Mehrwertdienste national, 1172 - Mehrwertdienste international, 1196 - IP CH to Fix CH, 1197 - IP CH to Mob CH, 1198 - IP CH to Fix Int., 1199 - IP CH to Mob Int., 4150 Visitor Roaming, 4300 Messaging, 4350 Multi IMSI, 4400 FL1 smart SIM Data, 4450 M2M, 1221 - xDSL Private & Business, 1223 IP Uplink, 1020- Kupfer- Doppelader, 1021 Glasfaser, 1212 - Nat. Mietleitungen digital 64 kbps Äquivalente, 1213 - Nat. Mietleitungen digital 2 Mbps Äquivalente, 1214 - Internat. Mietleitungen 2 Mbps Äquivalente, 1217 — Virtual Leased Lines (VLL) gemäss aufgewendeter Arbeitszeit der MitarbeiterAuf Retailebene werden folgende Verbindungskostenträger 1102 Fix nat to mob nat FL, 1103 Fix national to fix inat, 1104 Fix national to mob inat, 4022 Mobile Verkehr National Mob, 4023 Mobile Verkehr International Fix, 4024 Mobile Verkehr International Mob, gemäss aufgewendeter Arbeitszeit der Mitarbeiter belastet.

112-PM / Product ManagementAufgaben-Trends und Technologieentwicklung in den Bereichen Telefonie (Fix und Mobile), TV und Data Services erkennen und analysieren- Durchführen von Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalysen- Produkt-Entwicklung und Life Cycle Management


TreiberAnzahl Anschlüsse, gewichtet mit Anzahl Diensten

UmlaqeschlüsselDie Kosten werden zu f l% nach Produkthauptgruppen aufgrund des Arbeitsaufwandes der Mitarbeiter umgelegt.Innerhalb der Produkthauptgruppen erfolgt die Umlage nach Anzahl Anschlüssen (gewichtet mit Anzahl Diensten) auf KTR 1001 PSTN Anschluss, 1002 ISDN Basisanschluss, 1003, ISDN Primärratenanschluss (PRA), 1006 Convoip, 5100 KMUeasy Bundle, 4010 LIMO, 4100 FL1 Mobile, 1221 xDSL Private & Business, 1223 IP Uplink, 1231 Powersurf, 1240 FL1 Internet, 2220 Mail/Dial-In Services, 2270 Internet Security Privat, 3171 Access CH internet xDSL/BBCS, 3172 Access CH internet FiberNet, 5000 Connecta Bundles, 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&TV, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV, 5040 FL1 Kombi office, 5200 FL1 Kombi CH, 1450 Content, 1007 IPTV, 2210, Shared Hosting-/Domainservices.


FLOInnerhalb der Produkthauptgruppe Data erfolgt die Belastung nach Herstellkosten der Kostenträger 1020 Kupfer-Doppelader, 1021 Glasfaser, 1211 Nat Mietleitungen analog, 1212 Nat. Mietleitungen digital 64 kbps Äquivalente, 1213 Nat Mietlietungen digital 2 Mbps Äquivalente, 1214 Internat. Mietleitungen 2 Mbps Äquivalente, 1217 Virtual Leased Lines (VLL), 1218 Corpnet und 2010 Speedlink (SDSL).| % der Kosten werden aufgrund nutzungsbezogenem Aufwand auf die Kostenträger (die mit den Anschlüssen mitlaufen) 1012 Änderung bestehender Anschluss allgemein, 1101 Fix nat to fix nat FL, 1102 Fix nat to mob nat FL, 1103 Fix nat to fix inat, 1104 Fix nat to mob inat, 1171 Mehrwertdienste national, 1172 Mehrwertdienste international, 1196 IP CH to Fix CH, 1197 IP CH to Mob CH, 1198 IP CH to Fix int., 1199 IP CH to Mob int., 4021 Mobile Verkehr nat Fix, 4022 Mobile Verkehr nat Mobile, 4023Mobile Verkehr inat Fix, 4024 Mobile Verkehr inat Mob, 4130 Mobile SMS Inbound, 4131 Mobile Data Inbound, 4140 Roaming voice Outbound, 4141 Roaming Data Outbound und 4142 Roaming SMS Outbound proportional zu deren Herstellkosten verteilt.

112-MK / Communications and OnlineAufgaben- Vermarktungskonzepte- Werbung- Online- Homepage- Broschüren, Verkaufshilfen- Magazin


UmlageschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt auf die Kostenträger (Retailebene) im Verhältnis der Herstellkosten.

Name Klassifizierung Autor20170601 Dokumentation Intern Lenher MarkusKostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2.docx


FLD5.2 Netzelemente

5.2.1 Netzarchitektur

Übersicht über die aktuelle Systemarchitektur für die Leistungserbringung der FL1:

Die Schema mit dienstspezifischer Nutzung sind im Anhang dargestellt.

5.2.2 Netzelemente (als Vorkostenstellen)

NE 200 / Gebäude SchaanerstrasseBeschreibungGebäude an der Schaanerstrasse im Eigenbesitz

UmlaqebereichKostenstellenebene

TreiberGenutzte Raumfläche

UmlaaeschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt auf die Kostenstellen 113-F, 113-HR, 113-PI, 111 -A, 111-BS, 104- BO, 104-SA, 104-KU, 104-BS, 105-A, 111-OP, 112-PM und 112-MK im Verhältnis der beanspruchten Raumfläche.



FLONE 201 / Gebäude InstallationenBeschreibungEinbauten, Elektrik und feste TK Verkabelungen im Gebäude an der Schaanerstrasse

UmlaaebereichKostenstellenebene


UmlaaeschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt auf die gleichen Kostenstellen wie NE 200 im Verhältnis der beanspruchten Raumfläche.

NE 202 / MobiliarBeschreibung Gesamtes Mobiliar



UmlageschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt auf die gleichen Kostenstellen wie NE 200 im Verhältnis der beanspruchten Raumfläche.

NE 204 / Patente, LizenzenBeschreibungMobilfunklizenz

UmlaoebereichNetzelementebene

UmlaaeschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt zu 100% auf NE 492 Mobile Core

NE 3 3 8 /CRM BillingBeschreibung __________________ERP-System und Ratingsystem für Telekommunikationsdienste inkl.Mediationsysteme.


TreiberAnzahl Kunden und Anzahl Verbindungsminuten

UmlageschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt zu | % auf KST 104-BO Customer Care und | % auf KST 105-A Roaming, m2m and Wholesale.



FLONE 214/GoodwillBeschreibungFusionsgoodwill entstanden aus der Fusion von Telecom Liechtenstein AG und mobilkom (liechtenstein) AG im Jahr 2014

UmlaaebereichGesamtebene

UmlaoeschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt zu | % auf die KTR in der Produkthauptgruppe Voice Mobile und zu | % auf alle Kostenträger. Die Umlage erfolgt im Verhältnis der Herstellkosten der Produkte bzw. Dienstleistungen.

5.2.3 Netzelemente (als Hauptkostenstellen)

NE 205 / IT HardwareBeschreibungClient, Server, Switchen und IT-Umsysteme für den Betrieb der IT Infrastruktur.


UmlaoeschlüsselDie Umlage der Kosten erfolgt auf die Kostenträger im Verhältnis der Herstellkosten.

NE 206 / IT SoftwareBeschreibungSoftware für Client, Server, Switchen und IT-Umsysteme für den Betrieb der IT Infrastruktur


UmlaoeschlüsselDie Umlage der Kosten erfolgt auf die Kostenträger im Verhältnis der Herstellkosten.

NE 211 / InternetBeschreibungIm Netzelement Internet sind vor allem das Radius System, DNS und Hosting enthalten


T reiberAnzahl Internet-Anschlüsse

UmlaoeschlüsselDie Kosten in diesem Bereich werden im Verhältnis der Anzahl Internet-Anschlüsse auf KTR 1221 xDSL Private & Business, 1231 Powersurf, 1240 FL1 Internet, 5000 Connecta Bundles, 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&tv, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV, 5040 FL1 Kombi office und 2210 Shared Hosting-/Domainservices umgelegt.

Name Klassifizierung Autor geändert am gültig ab Seite20170601 Dokumentation Intern Lenhem Markus 2017-06-01 0000-00-00 20/59Kostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT -Konsultation2.docx '

FLDNE 311 / Ulaf+_Colt (Access)BeschreibungDieses Netzelement wird vor allem für die Bereitstellung der PRI/PRA Anschlüsse benötigt. Mit | % geht der Rest an die wenigen noch verbleibenden E1 synchronen Mitleitungen.


TreiberAnzahl Kundenanschlüsse (TDM)

Umlageschlüssel■ % der Kosten werden KTR 1003 Primärratenanschluss umgelegt. Die restlichen | % werden zu gleichen Teilen auf KTR 1213 und 1214, also auf die wenigen noch verbleibenden E1 synchronen Mitleitungen verteilt.

NE 314 / DSLAM (Access)BeschreibungSystem für den xDSL Access (ADSL2 und VDSL)


TreiberAnzahl Internet-Anschlüsse (ohne HFC Internet-Anschlüsse)

Umlaoeschlüsselder Kosten werden KTR 1217 Virtual Leased Lines (VLL) direkt belastet. Die verbleibenden | % der

Kosten werden im Verhältnis der Anzahl Internet-Anschlüsse auf KTR 1221 xDSL Private & Business, 1223 IP Uplink, 1240 FL1 Internet, 5000 Connecta Bundles, 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&tv, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV, 5040 FL1 Kombi office umgelegt.

NE 315 / PWLANBeschreibungKundenequipment für PWLAN


UmlaoeschlüsselDie Kosten werden vollumfänglich auf KTR 1410 Public Wireless LAN umgelegt.

Name Klassifizierung Autor geändert am gültig ab Seite20170601 Dokumentation Intern Lenherr Markus 2017-06-01 0000-00-00 21 /59Kostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2.docx

FLONE 316/ FTTb CPEBeschreibungKundenerschliessung FFTB/h


TreiberAnzahl Internet-Anschlüsse (Kombi-Produkte)

UmlaqeschlüsselDie Kosten in diesem Bereich werden im Verhältnis der Anzahl Internet-Anschlüsse auf KTR 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&tv, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV und 5040 FL1 Kombi office umgelegt.

NE 321 / RSS (Access)BeschreibungGateway für die Bereitstellung der analogen Voice Anschlüsse (POTS) und der digitalen Voice Anschlüsse (ISDN).


TreiberAnzahl aufgeschaltene Anschlüsse

UmlaqeschlüsselDie Kosten in diesem Bereich werden im Verhältnis der Anzahl Anschlüsse auf KTR 1001 PSTN Anschluss, 1002 ISDN Basisanschluss, 1003 ISDN Primärratenanschluss (PRA), umgelegt.

NE 323 / DSL ModemBeschreibungBusiness Endkunden CPE im DSL Bereich


TreiberAnzahl Business Endkunden CPE im DSL Bereich.

UmlaqeschlüsselDie Kosten in diesem Bereich werden auf KTR 1221 xDSL Private & Business und 1223 IP Uplink umgelegt.

NE 332 / NT (Access)BeschreibungISDN Netzabschlussgeräte




FLOUmlaqeschlüsselDie Kosten werden vollumfänglich auf KTR 1002 ISDN Basisanschluss umgelegt.

NE 334/ PublifoneBeschreibungBeinhaltet die öffentlichen Sprechstellen


UmlaqeschlüsselDirekte Zuweisung auf KTR 2410 öffentliche Publifone.

NE 335 / Modem und Telefon in MieteBeschreibungMietgeräte welche den Endkunden vermietet werden


UmlaqeschlüsselDirekte Zuweisung auf KTR 1221 xDSL Private&Business.

NE 337 / FritzBoxen Kombi-ProdukteBeschreibungCPE für die Kombiprodukte der FL1


TreiberAnzahl Kombi-Anschlüsse

UmlaqeschlüsselDie Kosten in diesem Bereich werden im Verhältnis der Anzahl Anschlüsse auf KTR 5000 Connecta Bundles, 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&tv, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV und 5040 FL1 Kombi office umgelegt.

NE 339 / Teilnehmervermittlungsanlagen in MieteBeschreibungVermietete Teilnehmervermittlungsanlagen an Endkunden


TreiberAnzahl vermietete Anlagen

UmlaqeschlüsselDie U ' Jer Kostenstelle erfolgt im Verhältnis der vermieteten Anlagen auf KTR 2810 und2820

Name20170601 Dokumentation Kostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2.docx

KlassifizierungIntern

AutorLenherr Markus


FLONE 340 / SystemsJTK CloudBeschreibungBeinhaltet alle IT- Systeme welche für den Business Cloud Service benötigt werden


UmlageschlüsselDie Kosten werden vollumfänglich auf KTR 3170 ITK Cloud umgelegt.

NE 391 / RAN (Location)BeschreibungMobilfunksender-Standorte ohne Sendeanlage (Mast, Zutritt, Klima)

UmlaoebereichGesamtebene


UmlageschiüsselDie Kosten werden im Verhältnis der Netznutzung auf KTR 4100 FL1 Mobile und 4150 Visitor Roaming umgelegt.

NE 392 / RANBeschreibungMobilfunk-Sendeanlage (BTS)



UmlageschiüsselDie Kosten werden im Verhältnis der Netznutzung auf KTR 4100 FL1 Mobile und 4150 Visitor Roaming umgelegt.

NE 421 / SDH (Core)BeschreibungDieses Netzelement beinhaltete SDH Komponenten, durch die teilweise Zusammenlegung mit dem IP Netz (427) wird ein Teil des Netzelementes auf IP Dienste umgelegt


TreiberAnzahl Anschlüsse und Auslastung (Schätzwerte)

UmlageschiüsselDie Umlage der Kosten erfolgt aufgrund der Schätzwerte einerseits auf Anschluss KTR 1001 PSTN



FLOAnschluss, 1002 ISDN Basisanschluss, 1003 ISDN Primärratenanschluss (PRA) und andererseits auf diverse Verbindungskostenträger 1101 Fix nat to fix nät FL, 1102 Fix nat to mob nat FL, 1103 Fix nat to fix inat, 1104 Fix nat to mob inat, 1131 Mob/ANB nat to fix nat, 1132 inat to fix national, 1141 - Mob/ANB national to mob/ANB national, 1144 Inat to mob national, 1145 nat/inat to FL1 Mobile, 1151 Hubbing, 1161 Joining Link (E1), 1212 Nat. Mietleitungen digital 64 kbps Äquivalente, 1213 Nat Mietlietungen digital 2 Mbps Äquivalente, 1214 Internat. Mietleitungen 2 Mbps Äquivalente

NE 422 / BRAS (Core)BeschreibungDer BRAS wird für die Terminierung der IP Session im Bereich DSL und FTTx eingesetzt


TreiberAnzahl Internetanschlüsse am CUDA- und am Glasfaser-Zugangsnetz

UmlageschlüsselDie Kosten werden im Verhältnis der Anzahl Internet-Anschlüsse auf KTR 1221 xDSL Private & Business, 1223 IP Uplink, 1240 FL1 Internet, 3171 Access CH Internet xDSL/BBCS, 3172 Access CH Internet FiberNet, 5000 Connecta Bundles, 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&tv, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV, 5040 FL1 Kombi office umgelegt.

NE 424 / CMTSBeschreibungTerminierungssystem für Kabelmodems


TreiberAnzahl Internetanschlüsse am HFC-Netz

UmlageschlüsselDie Kosten werden im Verhältnis der Anzahl Internet-Anschlüsse auf KTR 1231 Powersurf, 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&tv, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV, 5040 FL1 Kombi office umgelegt.

NE 426 / FTTb COBeschreibungZentrale Equipment für FTTB/h Produkte


TreiberAnzahl Anschlüsse

UmlageschlüsselDie Kosten werden im Verhältnis der Anzahl Anschlüsse auf KTR 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&tv und 5030 FL1 Kombi surf&call&TV, 5040 FL1 Kombi office,umgelegt.

Name Klassifizierung Autor geändert am gültig ab Seite20170601 Dokumentation Intern Lenherr Markus 2017-06-01 0000-00-00 25 / 59Kostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2. docx

FLONE 427 / IP-Netz (Core)BeschreibungIP Backbone mit den dazugehörigen Routinginstanzen


TreiberAnzahl Anschlüsse, gewichtet mit Portdichte und Portdimension

UmlaqeschlüsselDie Kosten werden im Verhältnis der Anzahl Anschlüsse (gewichtet) auf KTR 1001 PSTN Anschluss, 1002 ISDN Basisanschluss, 1221 xDSL Private & Business, 1223 IP Uplink, 1231 Powersurf, 1240 FL1 Internet, 3171 Access CH Internet xDSL/BBCS, 3172 Access CH Internet FiberNet, 5000 Connecta Bundles, 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&tv, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV, 5040 FL1 Kombi office, 1214 Internat. Mietleitungen 2 Mbps Äquivalente, 1217 Virtual Leased Lines (VLL) und 1218 Corpnet, umgelegt.Die Gewichtung richtet sich nach folgenden Faktoren:

POTS / ISDN xdsl Kombis Access CH IP Uplink

NE 4 29 /WDM (Core)BeschreibungWDM Core bildet die Basis für das IP-Netz Core und verschmelzt immer mehr mit diesem


TreiberAnzahl Anschlüsse und Verbindungskostenträger, gewichtet mit Portdichte und Portdimension

UmlaqeschlüsselDie Kosten werden im Verhältnis der Anzahl Anschlüsse (gewichtet) auf KTR 1221 xDSL Private & Business, 1223 IP Uplink, 1231 Powersurf, 1240 FL1 Internet, 2220 Mail-/Dial-In Services, 5000 Connecta Bundles, 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&tv, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV, 5040 FL1 Kombi office, 5200 FL1 Kombi CH, 1450 Content, 1213, Nat. Mietleitungen digital 2 Mbps Äquivalente, 1214 Internat. Mietleitungen 2 Mbps Äquivalente, 1217 Virtual Leased Lines (VLL) und 1218 Corpnet, umgelegt. Folgende Verbindungskostenträger werden mit Kosten belastet: KTR 1103 Fix nat to fix inat, 1104 Fix nat to mob inat, 1132 inat to fix national, 1142 - Mob/ANB national to fix inat, 1143, Mob/ANB nat to fix inat, 1144 Inat to mob national, 1151 Hubbing, 1161 Joining Link (E1), 1172 Mehwertdienste national.

Die Gewichtung richtet sich nach folgenden Faktoren:

POTS / ISDN xdsl Kombis Access CH IP Uplink



FLONE 431 / Switch HardwareBeschreibungVoice Switch Hardware: Server, Switching/Routing, Gateways und Umsysteme


Treiber ______C5: Anzahl Festnetzanschlüsse. Herkömmliche Legacy-Anschlüsse werden ^^^H gew ich te t, da die

Entwicklung aufwendiger war._______C4: Anzahl Verbindungsminuten, ^ ^^^ |G e w ic h tu n g bei Verbindungsarten, die einen originierenden

und terminierenden Anteil (Legs) haben

Umlageschlüssel| % der Kosten werden auf die C5-Ebene im Verhältnis der Anzahl Festnetzanschlüsse umgelegt: KTR 1001 PSTN Anschluss, 1002 ISDN Basisanschluss, 1003, ISDN Primärratenanschluss (PRA), 1006 Convoip, 5000 Connecta Bundles, 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&TV, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV, 5040 FL1 Kombi office und 5100 KMUeasy Bundle. Dabei werden KTR 1001 PSTN Anschluss, 1002 ISDN Basisanschluss und 1003, ISDN Primärratenanschluss (PRA) ^ |^ |g e w ic h te t. | % der Kosten werden im Verhältnis der (gewichteten) Verbindungsminuten verteilt: KTR 1101 Fix nat to fix nat FL, 1102 Fix nat to mob nat FL, 1103 Fix nat to fix inat, 1104 Fix nat to mob inat, 1171 Mehrwertdienste national, 1172 Mehrwertdienste international, 4021 Mobile Verkehr nat Fix, 4022 Mobile Verkehr nat Mobile, 4023 Mobile Verkehr inat Fix, 4024 Mobile Verkehr inat Mob, 1131 Mob/ANB national to fix national, 1132 inat to fix national, 1141 - Mob/ANB national to mob/ANB national, 1144 Inat to mob national, 1145 nat/inat to FL1 Mobile, 1151 Hubbing, 1196 - IP CH to Fix CH, 1197 - IP CH to Mob CH, 1198 - IP CH to Fix Int. und 1199 - IPCHtolMob Int.. Dabei werden KTR 1101 Fix nat to fix nat FL, 1151 Hubbing und 1196 - IP CH to Fix CH ^ ^ ^ ^ je w ic h te t.

NE 432 / Switch SoftwareBeschreibungVoice Switch Software inkl. der Umsysteme


Treiber ______C5: Anzahl Festnetzanschlüsse. Herkömmliche Legacy-Anschlüsse werden ^ ^ ^ |g e w ic h te t, da die

Entwicklung aufwendiger war.C4: Anzahl Verbindungsminuten, ^ ^ ^^ |G e w ic h tu n g bei Verbindungsarten, die einen originierenden

und terminierenden Anteil (Legs) haben.

Umlaaeschlüssel Siehe NE 431

NE 443 / Haustechnik (Core)BeschreibungKlimaanlagen, spezifische Elektroanlagen und Alarmsysteme


TreiberNach Rackbelegung und Installationsaufwand (Schätzung)



FLDUmlaqeschlüsselDie Umlage erfolgt nach Rackbelegung und Installationsaufwand zu H auf Voice-Produkte (KTR 1001 PSTN Anschluss, 1002 ISDN Basisanschluss, 1003, ISDN Primärratenanschluss (PRA), 1101 Fix nat to fix nat FL, 1102 Fix nat to mob nat FL, 1103 Fix nat to fix inat, 1104 Fix nat to mob inat, 1151 Hubbing, 1161 Joining Link), zu H auf Internet-Produkte (KTR 1221 xDSL Private & Business, 1223 IP Uplink, 1231 Powersurf, 1240 FL1 Internet, 3171 Access CH Internet xDSL/BBCS, 5000 Connecta Bundles, 5010 FL1 Kombi surf&call, 5020 FL1 Kombi surf&tv, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV, 5040 FL1 Kombi office und zu ^ |a u f Umsysteme (KTR 1450 Content, 1007 IPTV, 1201 Herstellung Mietleitung, 1211 Nat Mietleitungen analog, 1212 Nat. Mietleitungen digital 64 kbps Äquivalente, 1213 Nat Mietlietungen digital 2 Mbps Äquivalente, 1214 Internat. Mietleitungen 2 Mbps Äquivalente, 1217 Virtual Leased Lines (VLL), 1218 Corpnet, 3170 Cloud Services, 2210 Shares Hosting-/Domainservices und 2290 Telehousing (Colocation).

NE 491 / Mobile Core (Lizenzen)BeschreibungLizenzen für den Betrieb der Mobile Infrastrukturen


TreiberZugriffe auf Mobile Core

UmlaqeschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt zu | % auf KTR 4100 FL1 Mobile und zu | % auf 4400 FL1 smart SIM.

NE 492 / Mobile CoreBeschreibungKomponenten für die Anbindung an den Mobile Core und der BTS


TreiberZugriffe auf Mobile Core

UmlaqeschlüsselDie Umlage der Kostenstelle erfolgt zu | % auf KTR 4100 FL1 Mobile und zu | % auf 4400 FL1 smart SIM.

NE 493 / Silent ForceBeschreibungAnlagen für den Betrieb der neuen Security Services im Bereich Mobile und Netzwerksicherheit

UmlaqeschlüsselDie Umlage erfolgt vollumfänglich auf den KTR für Silent Force



FLDNE 506 / CATV HeadendBeschreibungEmpfangs- und Aufbereitungsanlage für TV, Radio und IPTV Dienste


TreiberTV-Anschlüsse auf TLI-eigener TV-Plattform

UmlageschlüsselDie Umlage erfolgt im Verhältnis der Anzahl TV-Anschlüsse auf KTR 1450 Content und 1007 IPTV,

NE 510/IPTVBeschreibungBasis System für den Betrieb der IPTV Plattform inkl. der dazu benötigten STBs für Endkunden.


TreiberAnzahl Anschlüsse

UmlaoeschlüsselDie Umlage erfolgt im Verhältnis der Anzahl IPTV-Anschlüsse auf KTR 5020 FL1 Kobi surf&TV, 5030 FL1 Kombi surf&call&TV und 1007 IPTV.

6 Kostenträgerrechnung (Produktekalkulation)

Die Kostenträgerrechnung ist die Ergebnisrechnung für Produkte und Dienstleistungen. Der Gewinn/Verlust wird für jedes Produkt mittels Vollkostenrechnung ausgewiesen.Durch Ergänzung der jeweiligen Mengengerüste bei den Produkten ist es möglich, nach Berücksichtigung der Kostenträger-internen Kostenzuweisung zu den einzelnen Produkten des Kostenträgers, die kalkulierten Herstell- und Selbstkosten pro Produkt bzw. Dienstleistung zu ermitteln.

7 Anlagenbuchhaltung

7.1 Übersicht Anlagen

In der Anlagenbuchhaltung werden alle Anlagen erfasst. Die Anlagewerte (Vermögenswerte) werden in der Bilanz ausgewiesen.

Die Anlagenbuchhaltung erfüllt folgende Aufgaben:Nachweis des Bestandes und der Bewegungen des Anlagevermögens Ermittlung der Abschreibungen Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen

Jede Anlage wird mit einer individuellen Nummer geführt und steht in direktem Bezug zu einem Netzelement (siehe Punkt 2.3 und 5.2). Die Aktivierung erfolgt nach Inbetriebnahme der Anlage. Nach der Aktivierung fallen Abschreibungen und Zinsen an, die direkt dem zugeordneten Netzelement belastet

Name Klassifizierung Autor geändert am gültig ab Seite20170601 Dokumentation Intern Lenherr Markus 2017-06-01 0000-00-00 29 / 59Kostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2.docx

FLOwerden.

Jede Anlage weist den Anschaffungswert und die kumulierten, totalen Abschreibungen bis zum 31.12.2015 aus. Im Weiteren ist pro Jahrgang der Zugang bzw. Abgang pro Netzelement erfasst.

Bewegliches Anlagevermögen wird gemäss Aktivierungsrichtlinie erst ab einem Wert von CHF 3'000 aktiviert. Ausnahme bildet dabei die Anschaffung von IT-Hardware, wo alle Neuankäufe von PC, Monitoren, Drucker, usw. unabhängig vom Wert aktiviert werden.

Anlagen im Bau sind laufend finanziell erfasst und in der Bilanz ausgewiesen. Diese noch nicht in Betrieb befindlichen Anlagen sind noch nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst.

7.2 Abschreibungen

Mit den Abschreibungen werden die Wertverminderungen der Anlagen erfasst und sind je nach Netzelement unterschiedlich.

Die Abschreibungen werden linear vom Anschaffungswert gerechnet. Die Abschreibungssätze werden aufgrund der vorgesehenen Nutzungsdauer der Anlage resp. der Wahl des Netzelementes festgelegt. Im Besitz von TLI befindliche Grundstücke werden nicht abgeschrieben.

Die finanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen werden monatlich berechnet und auf das entsprechende Netzelement verbucht.

7.2.1 Nutzungsdauer der Netzelemente

Stand: 31.12.2015

Netzelement

Bezeichnung Netzelement Beschreibung Nutzungsdauer

(Jahre)

200 Gebäude Schaanerstrasse Gebäude Schaanerstrasse201 Gebäude Installationen Einbauten, Elektro, etc.202 Mobiliar / Einrichtungen Mobiliar, Einrichtungen204 Pat - Lizenzen Lizenzen (inkl. Mobilfunk)205 IT Hardware Server, Client PC, Mobilegeräte206 IT-Software , etc.211 Internet Hosting (alt), Internet-produkte214 Goodwill Fusion mit mkl311 Ulaf+/Colt (Access) Mietleitungsausrüstungen für NP und

PRA314 DSLAM (Access) Accesseinheiten für DSL315 PW LAN PWLAN-Equipment316 FTTb CPE Netzabschlussgerät für FTTb/h

Kunden321 RSS (Access) Voice Access Gateway Systeme323 DSL Modem (Access) Geschäftskunden Modem332 NT (Access) Netzabschlussgerät für ISDN

Anschlüsse


FLO334 Publifone Öffentliche Telefonsprechstelle335 Modem und Telefon in Miete Kundenausrüstungen Vermietung337 Modem Connecta Modem für FL1 Kombi338 CRM Billing ^stem, Mediation,

339 TVA in Miete Vermietung von Telefon-anlagen an Endkunden

340 Systems/ITK Cloud Cloud Dienste Plattform391 RAN (Loc.) Installationen bei den Sende

standorten392 RAN HW /SW bei den Sendestandorten

und Übertragung421 SDH (Core) SHD Plattform für Mietleitungen und

PRA422 BRAS (Core) IP Routing System für die DSL

Endkunden424 CMTS Modem Terminierungs-system für

HFC Kunden426 FTTb (Core) Einbschubkarten427 IP-Netz (FL-Net) (Core) L2 / MPLS Plattform429 WDM (Core) Übertragungssystem LWL Core431 Switch Hardware (Core) Voice Switch Hardware432 Switch Software (Core) Voice Switch Software443 Haustechnik (Core) Verkabelungen, Klima, Stromver

sorgung, etc.491 Mobile Core (Lizenzen) Software492 Mobile Core Hardware493 Silent Force Schutzschirm/SS7506 CATV Headend Signalaufbearbeitung für das CATV-

Netz510 IPTV IPTV Plattform ( ^ ^ H )

7.3 Zinsen

Die kalkulatorischen Zinskosten werden aufgrund der Verwendung des Kapitals = Investierung berechnet.

Die Berechnung der kalkulatorischen Zinskosten erfolgt einmal jährlich vom durchschnittlichen Buchwert (Zeitwert) und wird auf das entsprechende Netzelement (Kostenstelle) der Anlage verbucht.

Es kommt ein einheitlicher Zinssatz zur Anwendung, welcher derzeit ^ | % (WACC) beträgt.


FLO8 Anhänge

8.1 Übersicht KRM

8.1.1 Netzelemente

8.1.2 Kostenstellen

KST Bezeichnung113-F Accounting & Controlling113-HR HR & Processes I113-0 Overhead113-PI Biilinq & Reporlinq111-A Network111-M Digital Transformation111-BS Services104-BO Customer Care103-TC Shops104-SA Business Sales104-KU Partnerfnq & CH104-BS Business Support105-A Roaminq, m2m and Wholesale!111-OP Infrastructure112-PM Product Management112-fVK Communication and Online

Anzahl FTE Anzahl m2



FLO8.1.3 Produktfix-/Produktgruppenfixkosten



FLO8.2 Auszüge Kostenrechnungsmodell für regulierte Kostenträger

Voice Anschluss (POTS, ISDN), Voice VolP-VorleistungenGe am te bene

prop HK LKW Preis pro TALtheoretische prop HK LKWDB 1 STK 30

Netzetemente 205 - 206

Neizelement 311

Netzelement 321

Netzeiemerrt 332

Neizelement 421

Neizelement 427

Neizelement 431

Netzelement 432

Netzelement 443

Total Her^Bllkosten pro KTRK S T 113-0/ NE 214

K S T 104-BO

KST 103-TC

K S T 1Ü4-SA/104-KU KST 104-BSKST 112-PM/112-MK

variable KostenFix kosten TOTALdavon fudtcwfon Cosamtschlusseldavon Fixkost on Ftatoridavon Fixkosten WholesaleERFOLG pro KTR

Total Kosten

[M engt (12 m onatliche)

R1001 W1001 W1001 VOIP R1002 - ISDN W1002 - ISDN R1003 - ISDN Prtmar-PSTN Anschluss PSTN Anschluss Whitelabel FL Bostsanschluu Basnwnschiuss ralenanschluss (PRA)

1001 1002-ISDNPSTN Anschluss BastsanscWuss

1003- ISDN Pnmsf- ralenanschluss (PRA)

Name Klassifizierung Autor20170601 Dokumentation Intern Lenherr Ma-kusKostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2.docx


Bitstream

FLO

prse «X LKW

KST105-A / 105-PR

HrutKir-rret X X ■ 1 9

Netzelement 211

Netzelement 314

Netzelement 323

Netz element 422

Netzelement 424

Netzelement 429

Netzelement 443

Total Her«ttllko«ten pro KTH KST 1130 r NE 214

KST 104-SA/104-KUKST 1D4-BS________KST 112-PM/112-MK

f J »p*tnr TOTAL

ERFOLG pro KTR

Total Kosten

Ímo'V f17 monse>cfni~Name Klassifizierung Autor20170601 Dokumentation Intern Lenherr MarkusKostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2.docx


Voice Verbindungen



FLO

8.3 Kostenträger

Produkthauptgruppe

KTR Beschreibung

Voice Fix 1001 PSTN Anschluss

1002 ISDN-Basisanschluss

1003 ISDN-Primärratenanschluss

1006 Convoip / VoIP Whitelabel CH

1011 Neuanschluss (Herstellung)

1012 Änderung bestehender Anschluss allgemein (Zusatzdienste)

1014 Einrichtung Preselektion

1101 Fix nat to fix nat FL

1102 Fix nat to mob nat FL

1103 Fix national to fix inat

1104 Fix national to mob inat

1131 Mob/ANB national to fix national

1132 inat to fix national

1141 Mob/ANB national to mob/ANB national

1144 inat to mob national

1145 nat/inat to FL1 Mobile

1151 Hubbing

1161 Joining Link (E1)

1171 Mehrwertdienste national

1172 Mehrwertdienste international

1196 IP CH to Fix CH

1197 IP CH to Mob CH

1198 IP CH to Fix int.

1199 IP CH to Mob Int.

2410 Publifone öffentliche

2440 Dienstenummern

2450 Verzeichnisdienste

2460 Sprachauskunft einschl. Vermittlung

2470 Phonecard

2580 Wartung / Reparatur Anschlüsse

3180 Flexnet Abo

Name Klassifizierung Autor geändert am gültig ab Seite20170601 Dokumentation Intern Lenherr Markus 2017-06-01 0000-00-00 37/59Kostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2,docx

FLDProdukthauptgruppe

KTR Beschreibung

3200 ONP CH

5100 KMUeasy Bundle

Voice Mobile 1410 Public Wireless LAN

2710 |M obile Provisionen

2730 ^ ^ ^ ■ S IM - C a r d

2740 Verkauf Neugeräte

2750 Verkauf Zubehör

2780 Reparatur, Störungsbehebung nach Aufwand

4010 LIMO

4025 ^ ^ ■ C H B2B

4051 FL1 und LIMO SIM-Card

4100 FL1 Mobile Abo

4021 Mobile Verkehr National Fixnet

4022 Mobile Verkehr National Mobile

4023 Mobile Verkehr International

4130 Mobile SMS Inbound

4131 Mobile Data Inbound

4140 Roaming Voice Outbound

4141 Roaming Data Outbound

4142 Roaming SMS Outbound

4150 Visitor Roaming Voice

4151 Visitor Roaming Data

4152 Visitor Roaming SMS

4300 Messaging

4350 Multi IMSI

4400 FL1 smart SIM Data MVNO

4450 M2M

Internet Wired 1221 xDSL Private & Business

1223 IP Uplink

1231 Powersurf

1240 FL1 Internet

2220 Mail- / Dial-In Services

2270 Internet Security Privat


geändert am gültig ab Seite2017-06-01 0000-00-00 38/59

FLOProdukthauptgruppe

KTR Beschreibung

2310 Verkäufe

2370 Wartung / Reparatur (Internet Endgeräte)

3171 Access CH Internet xDSL/BBCS

3172 Access CH Internet FiberNet

5000 Connecta Bundles

5010 FL1 Kombi surf & call

5020 FL1 Kombi surf & tv

5030 FL1 Kombi surf&call&tv

5040 FL1 Kombi office

5200 Kombi-Produkte CH

Content 1007 IP TV

1450 Content

Data 1020 Kupfer-Doppelader

1021 Glasfaser

1201 Herstellung Mietleitung

1211 Nat. Mietleitungen analog

1212 Nat. Mietleitungen digital 64 kbps Äquivalente

1213 Nat. Mietleitungen digital 2 Mbps Äquivalente

1214 Internat. Mietleitungen 2 Mbps Äquivalente

1217 Virtual Leased Lines (VLL)

1218 Corpnet

2010 Speedlink (SDSL)

IT Services 2210 Shared Hosting- / Domainservices

2290 Telehousing (Colocation)

3170 IT Cloud Services

Applikationen 2250 Managed Security

2260 Security Checks

2510 Verkauf Neugeräte

2520 Verkauf Zubehör

2540 Verkauf Gebrauchtgeräte

2550 Vermietung Neugeräte

2581 Wartung / Reparatur Endgeräte

2810

Name Klassifizierung Autor geändert am gültig ab Seite20170601 Dokumentation Intern Lenherr Markus 2017-06-01 0000-00-00 39/59Kostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation.docx

FLOProdukthauptgruppe

KTR Beschreibung

2820

2830

2910 IPC

3130 TVA Solution

3140

3160 IT Solution on Premise

6000 Verkauf Endgeräte UE

6010 Vermietung Endgeräte UE

6020 Verkauf Zubehör UE

KTR Komponenten

KTR Komponenten

R1001F’STN-Anschluss

R1002 ISDN-Basisanschluss

R1003 ISDN-Primärratenanschluss

R1006 Convoip / VoIP Whitelabel



FLD

R1007IP TV■ __ J h__ UJ

R1011 Neuanschluss (Herstellung)s ™ ■

R1012 Änderung bestehender Anschluss allgemein


geändert am gültig ab Seite2017- 06-01 0000- 00-00 41 /59

FLO

R1020 Kupfer-Doppelader

R1021 Glasfaser

B B ^ ^ BIB b b i^ ^ b

^ B B ^ BB i^ ^ ^ B

^ ^ B B i

R1201 Herstellung Mietleitung

I ^ B ^ B B ^ ^ B^ ■ i ^ H B ^ B ^ BB I B ^ H B

R1211 Nat. Mietleitungen analog

■ B l ^ B ^ ^ B

R1213 Nat. Mietletigunen digital 2 Mbps Äquivalente

B ^ ^ ^ ^ B B

R1214 Internat. Mietleitungen 2 Mbps Äquivalente



FLD

R1217 Virtual Leased Lines (VLL)

R1218 Corpnet

R1221 xDSL Private & Business

1

■ ■ ■ ■ ■ ■

^ ^ B B B B H B B ^ B

R1223 IP Uplink

^ r t l É Í H t a B



FLD



FLO

R1240 FL1 Internet

■

I ^B^^BB^^BIHBBÜ^B^H^B

R1450 ContentI ■

I ^B^^B^HBBHR2210 Shared Hosting- / Domainservices

^^MBI B

■ ■ ■ ■ ■

■ b i h h ^ h

■ I H I H

^H bi b b b

^BBrifeBB^ Bm bbbbbbbb

B B H B B^ ■ B H■B^^B^^■BH■BHB■ B i^ ^ B



FLO

R2220 Mail- / Dial-In Services

R2250 Managed Security

■ ■ ■ ■ ■R2270 Internet Security Privat

1__ ____

R22901relehousing (Colocation)

R3170 IT Cloud Services

i____ _--------

R3171 Access CH internet xDSL/BBCS



FLD1 ___________

______

BBVBBB B

^ BB■BBB

B BBBBBR3172 Access CH Internet FiberNet

BBB BI B

^ B BBB B B

rtBBIBBl^BB

B B ^^B

■B^B^HB ^B H

R3180 Flexnet Abo

fl^ ^ B B B BB ^ ^ B

R4010 LIMO

Name Klassifizierung Autor20170601 Dokumentation Intern Lenhen MarkusKostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2 docx


FLO

R5000 Connecta II

■ ■ ■ ■h H é A h

R5010 FL1 Kombi surf-call

■ É t o H r i l

R5020 FL1 Kombi surf-tv

R5030 FL1 Kombi surf-call-tv

Name Klassifizierung Autor20170601 Dokumentation Intern Lenherr MarkusKostenrechnungsmodell 2016 -Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2.docx


FLO

^B^B^BBBI H^BR5040 FL1 Kombi office

■BBBB^BBB^B

R5100 KMUeasyn zis . ~ ~ bb bb^ bb^ ^BII BBBBBBBBBB^ ^B^ B

^ ^ ^ BBB B B

I BBBI B^ ■ 1^ BBB■BIBB

11 B__ Bl

b Ab h b ^ b

R5200 Kombi-Produkte CH

IB^B

B B B■ ^ B BB M ^^^B

B i^ ^ ^ B ^ B



FLDW1006 VoIP Whitelabel CH

1 ^

W1007 P TV Whitelabel CH

W1020 (upfer-Doppelader

W1021 Glasfaser

W1161 Joining Link (E1)

W1201 Herstellung Mietleitung

W1212 Nat. Mietleitungen digital 64 kbps Äquivalente

W1213 Nat. Mietleitungen digital 2 Mbps Äquivalente

W1214 Internat. Mietleitungen 2 Mbps Äquivalente

W1217 Virtual Leased Line ( VLL )

W1221 xDSL Private & Business (ISP FL)

1



FLD

W1223 P Uplink

W2210 Shared Hosting- / Domainservices


8.4 Beschreibung Minuten-Kostenträger

FLOKTR Bezeichnung Beschreibung1101 Fix nat to fix nat FL Originierung Fix National FL - Terminierung Fix National FL1102 Fix nat to mob nat FL Originierung Fix National FL - Terminierung Mobile National FL1103 Fix nat to fix inat Originierung Fix National FL - Terminierung Fix International1104 Fix nat to mob inat Originierung Fix National FL - Terminierung Mobile International1131 MOB/ANB nat to fix nat Originierung Mobile/Alternativ Provider National FL - Terminierung Fix National FL1132 MOB/ANB inat to fix nat Originierung Mobile/Alternativ Provider International - Terminierung Fix National FL1141 MOB/ANB nat to mob/ANB nat Transit von Mobile/Alternativ Provider National FL auf Mobile/Alternativ Provider National FL1144 inat to mob nat Originierung International - Terminierung Mobile National FL1145 nat/inat to FL1 Mobile Originierung National FL/International - Terminierung Mobile FL11151 Hubbing Transit von International auf International1171 Mehrwertdienste nat Terminierung von International/National FL auf Nationale FL Mehrwertnummern1172 Mehrwertdienste inat Originierung von International/National FL auf International1196 IP CH to Fix CH Terminierung von CH auf Fix CH1197 IP CH to Mob CH Terminierung von CH auf Mobile CH

1198 IP CH to Fix int. Terminierung von CH auf Fix International1199 IP CH to Mob Int Terminierung von CH auf Mobile International4021 Mobile Verkehr National Fix Originierung Mobile FL1 - Terminierung Fix National FL4022 Mobile Verkehr National Mob Originierung Mobile FL1 - Terminierung Mobile National FL4023 Mobile Verkehr International Fix Originierung Mobile FL1 - Terminierung Fix International4024 Mobile Verkehr International Mob Originierung Mobile FL1 - Terminierung Mobile International4140 Roaming Voice Outbound Originierung Mobile FL1im Roamingetz - Terminierung National FL/International4150 Visitor Roaming Originierung eines Visitor Roamers im Mobile FL1 Netz - Terminierung National FL/International

Name Klassifizierung Autor geändert am gültig ab Seite20170601 Dokumentation Intern Lenhem Markus 2017-06-01 0000-00-00 52 / 59Kostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2.docx

8.4.1 Anzahl Minuten

KTR Bezeichnung

1101 Fix nat to fix nat FL1102 Fix nat to mob nat FL1103 Fix nat to fix inat1104 Fix nat to mob inat

1131 MOB/ANB nat to fix nat1132 MOB/ANB inat to fix nat1141 MOB/ANB nat to mob/ANB nat1144 inat to mob nat

1145 nat/inat to FL1 Mobile1151 Hubbing1171 Mehrwertdienste nat1172 Mehrwertdienste inat1196 IP CH to Fix CH1197 IP CH to Mob CH1198 IP CH to Fix int.1199 IP CH to Mob Int.4021 Mobile Verkehr National Fix4022 Mobile Verkehr National Mob4023 Mobile Verkehr International Fix4024 Mobile Verkehr International Mob4140 Roaming Voice Outbound4150 Visitor Roaming

Anzahl Minuten 2015


geändert am2017- 06-01

FLO

gültig ab0000- 00-00

Seite53/59

8.5 Anzahl Anschlüsse

Kostenträger Anschlüsse2015

PHG Voice Fix

R1001 PSTN Anschluss

R1002 ISDN Anschluss

R1003 ISDN Primärratenanschluss

R1006 Convoip

R3180 Flexnet Abo

R5100 KMUeasy Bundle

PHG Voice Mobile

R4010 - LIMO

R4100 FL1 Mobile

PHG Internet Wired

R1221 - xDSL Private & Business

Vorleistungsanschlüsse

R1223 IP Uplink

R1231 Powersurf

R1240 FL1 Internet

R2220 - Mail- / Dial-In Services

R2270 - Internet Security Privat

R3171 - Access CH internet xDSL/BBCS

R3172 - Access CH Internet xDSL/BBC

R5000 Connecta Bundles



FLD

gültig ab Seite0000- 00-00 54 / 59

R5010 FL1 Kombi surf&call

R5020 FL1 Kombi surf&TV

R5030 FL1 Kombi surf&call&TV

R5040 FL1 Kombi office

R5200 FL1 Kombi CH

Content

R1450 Content

R1007IPTV

PHG IT Services

R2210 - Shared Hosting- / Domain-services



FLO

gültig ab Seite0000- 00-00 55 / 59

8.6 Anlagenspiegel per 31.12.2015

Nr.Netzelement 200

Netzelement 201

Netzelement 205

Netzelement 206

Netzelement 211

Netzelement 212

Netzelement 213

Netzelement 311

Netzelement 314

Netzelement 315

Netzelement 316

Netzelement 321

Netzelement 322

Netzelement 323

Netzelement 331

Netzelement 332

Netzelement 334

Netzelement 335

Netzelement 337

Netzelement 338

Netzelement 339

Netzelement 340

Netzelement 341

Netzelement 391

Netzelement 392

Netzelement 421

Anschaffungs- Zugang in Verkauf in Anschaffungskosten 31.12.14 Periode Periode kosten 31.12.15

Name20170601 Dokumentation Kostenrechnungsmodell 2016 - Definitiv - GESCHWAERZT - Konsultation2.docx

Klassifizierung AutorIntern Lenherr Markus

FLONormal-

Abschr. in

Verkauf Normal-

Abschr. in Buchwert Buchwert

geändert am gültig ab2017- 06-01 0000- 00-00

Seite56/59

Nr.Anschaffungs- Zugang in Verkauf in Anschaffungs

kosten 31.12.14 Periode Periode kosten 31.12.15

Netzelement 422

Netzelement 424

Netzelement 425

Netzelement 427

Netzelement 429

Netzelement 431

Netzelement 432

Netzelement 441

Netzelement 442

Netzelement 443

Netzelement 445

Netzelement 446

Netzelement 447

Netzelement 449

Netzelement 491

Netzelement 492

Netzelement 506

Netzelement 510

Gesam


FLDVerkauf

Normal- Normal- Normal- Normal-Abschr. Abschr. in Abschr. in Abschr. Buchwert Buchwert31.12.14 Periode Periode 31.12.15 31.12.14 31.12.15

geändert am gültig ab2017- 06-01 0000- 00-00

Seite57/59

FLD8.7 Netzarchitektur (dienstspezifisch)

Voice Call




Date post:	14-Jun-2020
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Kostenrechnungsmodell Basis 1st 2015€¦ · HR& PtQCMW 113-HR 113-L 113-OEPL Stand: 01. Mai 2016...

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