Bezirksamt Pankow von Berlin Einreicher: Leiter der ...

Bezirksamt Pankow von Berlin Einreicher: Leiter der Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaft B E S C H L U S S B e z i r k s a m t P a n k o w v o n B e r l i n Beschlussgegenstand: Entwurf des Doppelhaushaltsplans

2016/2017 für den Bezirk Pankow (einschließlich Vorbericht, Anlagen 1 – 3 und Stellenplan)

Beschluss-Nr.: VII-1255/2015 Anzahl der Ausfertigungen: 8 Beschluss-T.: 02.06.2015 Verteiler: - Bezirksbürgermeister - Mitglieder des Bezirksamtes (4x) - Leiter des Rechtsamtes - Leiter des Steuerungsdienstes - Büro des Bezirksbürgermeisters Das Bezirksamt beschließt: Die aus der Anlage (Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2016/2017 für den Bezirk Pankow) ersichtliche Vorlage ist der Bezirksverordnetenversammlung zur Beschluss-fassung vorzulegen. Matthias Köhne Bezirksbürgermeister

Bezirksamt Pankow von Berlin 02.06.2015 An die Bezirksverordnetenversammlung Drucksache-Nr.: Vorlage zur Beschlussfassung für die Bezirksverordnetenversammlung 1. Gegenstand der Vorlage Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2016/2017 für den Bezirk Pankow (einschließlich Vorbericht, Anlagen 1 - 3 und Stellenplan) 2. Beschlussentwurf Die Bezirksverordnetenversammlung wolle beschließen:

I. Auf der Grundlage der Finanzzuweisung für die Globalsummen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 durch die Senatsverwaltung für Finanzen vom 17./22.04. 2015 so-wie unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2014 wird der Entwurf des Dop-pelhaushaltsplans 2016/2017 für den Bezirk Pankow gemäß Anlage mit folgenden Volumen beschlossen: Einnahmen Ausgaben Verpflichtungs- ermächtigungen . Euro Euro Euro . 2016 821.960.300 821.960.300 89.169.000 2017 843.568.700 843.568.700 3.918.000

II. Das Bezirksamt wird ermächtigt, die nach den haushaltstechnischen und

–rechtlichen Vorschriften und durch spätere Beschlüsse von bezirklichen Gremien, Senat und Abgeordnetenhaus erforderlichen bzw. redaktionellen Anpassungen im Laufe des Aufstellungsverfahrens zu berücksichtigen und – wenn erforderlich – die-se ggf. durch bezirkseigene Nachschiebelisten umzusetzen.

3. Begründung Für die Erarbeitung des Doppelhaushaltsplans 2016/2017 wurden mit Schreiben der Se-natsverwaltung für Finanzen vom 17.04.2015 (korrigiertes Schreiben vom 22.04.2015) für

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beide Haushaltsjahre die Unterlagen zu den Globalsummen übergeben (s. Rundschreiben – SE Finanzen/Steuerungsdienst – 09/2015 vom 20.04.2015). Die Grundsätze der Veranschlagung im Einzelnen sind unter anderem im Aufstellungs-rundschreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 23.12.2014 dokumentiert (s. auch Rundschreiben – SE Finanzen/Steuerungsdienst – 01/2015 vom 06.01.2015 sowie 02/2015 vom 07.01.2015). In den Entwurf für den Doppelhaushaltsplan 2016/2017 wurden die für die Wahrnehmung der bezirklichen Aufgaben zugewiesenen Ausgaben und die zu erzielenden Einnahmen aufgenommen (s. Drucksache VII-0960/Festsetzung der Eckwerte für die Aufstellung des Doppelhaushaltsplans 2016/2017 des Bezirks Pankow von Berlin vom 05.05.2015). Änderungen gegenüber dem Eckwertebeschluss haben sich im Verlauf der Revision der Anmeldungen der Abteilungen durch die SE Finanzen insbesondere ergeben aus

der Erhöhung der Einnahmen E01 und E03 bei mehreren Kapiteln um insgesamt 519 T€ in beiden Jahren und

zusätzlich in 2017 um 843 T€, die aus einer Rücklage zur Klärung offener Verwal-tungsvorgänge (Altfälle 2002 ff.) stammt

aus der Reduzierung der Hochbauunterhaltung (A02) um rund 600 T€ in 2017 we-gen Veränderungen des Gebäudebestandes (bei Unterschreitung der Leitlinie Hochbauunterhaltung) sowie

durch Reduzierung der Teilsummen Investitionen 2015 - 2019 (gemäß vorläufiger Festsetzung per Vorab-Mail SenFin vom 22.05.2015) in Höhe von 8 Mio. € in 2016 und in Höhe von 10,25 Mio € in 2017 für Maßnahmen der gezielten Zuweisung. Dies betrifft sieben Schulbaumaßnahmen, die einer Ratenanpassung entsprechend des Planungs- oder Baufortschritts unterzogen wurden.

Aus der Pauschalen Zuweisung für Investitionen wurden in 2016 drei Maßnahmen (Neu-bau Triftstr., Neubau Bucher Str. und Neubau Germanenstr.) mit Ansätzen von insgesamt 258 T€ wegen fehlender Bauplanungsunterlagen als Pauschale bei Kapitel 4500, Titel 71901 veranschlagt. Erstmalig werden bei noch nicht begonnenen Maßnahmen der Hauptgruppe 7 gemäß § 24 (5) LHO die fiktiven Gesamtkosten basierend auf der durchschnittlichen statistischen Ent-wicklung des Baupreisindexes der letzten fünf Jahre (von 1,7 bis 2,2 %) nachrichtlich in den Erläuterungen der entsprechenden Titel ausgewiesen. In Abweichung vom geltenden, vom Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses gebillig-ten, Konsolidierungskonzept 2013 -2016 wurde in 2016 statt 4,856 Mio € nur der Anteil von 2,5 Mio € aus der Pauschalen Zuweisung für Investitionen als pauschale Mehrausga-be (Titel 97107) im Kapitel 4500 veranschlagt. Für 2017 ist ein Konsolidierungsbeitrag von 1,971 Mio € eingeplant, der ausschließlich aus der pauschalen Zuweisung für Investi-tionen erbracht wird. Dieses Vorgehen steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen. Der Bezirk beabsichtigt, das Konsolidierungskonzept bereits ab 2016 fortzu-schreiben und an den zwischenzeitlich erreichten Konsolidierungsstand anzupassen.

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4. Rechtsgrundlage Artikel 85 und 86 VvB; §§ 26a, 27, 29, und 30 LHO und AV LHO § 12 Abs. 2 Ziffer 1 und Ziffer 10 BezVG 5. Haushaltsmäßige Auswirkungen s. Anlage beigefügter Entwurf des Doppelhaushaltsplans des Bezirks Pankow für 2016/2017 6. Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen s. Übersicht Gender-Budget-Analyse im Vorbericht zum Entwurf des Doppelhaushalts-plans 2016/2017 7. Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung keine 8. Kinder- und Familienverträglichkeit Der Entwurf des Haushaltsplans 2016/2017 sieht keine Einschränkungen der Kinder- und Familienangebote gegenüber den Vorjahren vor. Matthias Köhne Bezirksbürgermeister

2016/2017

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Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017

Bezirkshaushaltsplan Pankow

Band 1 - Stand: BA-Beschluss -

I

Inhaltsverzeichnis Bezirkshaushaltsplan Pankow 2016/2017 Band/Seite Statistische Angaben zum Bezirk Pankow ............................................................................ 1 - Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan ................................................................................... 1 - Haushaltsübersicht .................................................................................................................. 1 - Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung ........................................................................... 1 - Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in .......................................................................................... 1 - Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen ...................................................................................... 1 - Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal .......................................................................................... 1 - Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen ......................................................................................... 1 - Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management ....................................................................... 1 - Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung............................................................................................... 1 - Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1 ................................................................................................. 1 - Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2 ................................................................................................. 1 - Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3 ................................................................................................. 1 - Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4 ................................................................................................. 1 - Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5 ................................................................................................. 1 - Kapitel 3381 Geschäftsstelle Produktkatalog .............................................................................. 1 - Kapitel 3390 Personalüberhang .................................................................................................. 1 - Einzelplan 34 Ordnungsamt Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum ............................................................................... 1 - Einzelplan 35 Bürgerdienste Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen ............................................................... 1 - Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeiten ................................................................. 1 - Kapitel 3502 Wohnungswesen .................................................................................................... 1 - Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur ........................................................................................ 1 - Kapitel 3610 Volkshochschulen ................................................................................................... 1 - Kapitel 3620 Musikschulen .......................................................................................................... 1 - Kapitel 3630 Kultur ...................................................................................................................... 1 - Kapitel 3640 Bibliotheken ............................................................................................................ 1 - Einzelplan 37 Schul- und Sportamt Kapitel 3700 Schule und Sport .................................................................................................. 1 - Kapitel 3701 Grundschulen ......................................................................................................... 1 - Kapitel 3702 Sekundarschulen .................................................................................................... 1 - Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen ........................................................................................... 1 - Kapitel 3704 Gymnasien ............................................................................................................. 1 - Kapitel 3705 Sonderschulen ........................................................................................................ 1 - Kapitel 3715 Sportförderung ........................................................................................................ 1 - Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung .............................................................................. 1 - Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen ........................................................... 1 - Kapitel 3820 Friedhöfe ................................................................................................................ 1 -

II

Band/Seite Einzelplan 39 Amt für Soziales Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste ..................................................................................... 1 - Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen ..................... 1 - Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen ......................................... 1 - Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen .................................................... 1 - Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger ....................................................... 1 - Kapitel 3981 Ausbildungsförderung ............................................................................................. 1 - Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich........................................... 1 - Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz .............................................. 1 - Einzelplan 40 Jugendamt Kapitel 4000 Jugend .................................................................................................................... 1 - Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ........ 1 - Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit ............................................................................. 1 - Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung ............................................................................................ 1 - Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung .................................................. 1 - Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme ......................................................................... 1 - Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII .............................................................................. 1 - Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen ..................... 1 - Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen ......................................... 1 - Kapitel 4082 Jugendausbildungszentrum .................................................................................... 1 - Einzelplan 41 Gesundheitsamt Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst ............................................................. 1 - Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement ......................................................... 1 - Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht ................................................................................... 1 - Kapitel 4202 Vermessung ........................................................................................................... 1 - Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutzamt ................................................................................. 1 - Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten ........................................................................ 1 - Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen ........................................................................... 1 - Personalausgaben 2 (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter) Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan 2 Anlage 1 Gruppierungsübersicht 2 Funktionenübersicht 2

(liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor)

Anlage 2 Stellenübersicht 2 Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst 2 (liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor) Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow 2 Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow 3

Pankow 2016/2017

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Einwohnerzahl des Bezirks Pankow 384.367nach aktuellem Einwohnerregister* per 31.12.2014

Bezirksgebiet 2013 nach Nutzungsarten:

Gesamtfläche 10.307 ha

davon: Gebäude und Freifläche 3.779 hadarunter: Wohnfläche 2.196 ha

Gewerbe- und Industriefläche 310 ha

Betriebsfläche 129 ha

Erholungsfläche 1.345 hadarunter: Sportplätze, Freibäder 97 ha

Grünanlagen, Camping 1.248 ha

Verkehrsfläche 1.387 hadarunter: Straßen, Plätze, öffentliche Wege 1.180 ha

Bahngelände 190 ha

Landwirtschaftsfläche 1.846 ha

Waldfläche 1.346 ha

Wasserfläche 159 ha

Flächen anderer Nutzung 317 hadarunter: Friedhöfe 182 ha

Quelle: Statistisches Jahrbuch Berlin 2014, *Statistische Berichte - EinwohnerregisterAmt für Statistik Berlin-Brandenburg

Statistische Angaben

Pankow 2016/2017

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VORBERICHT zum Bezirkshaushaltsplan 2016/2017 des Bezirks Pankow

(Doppelhaushaltsplan) I. Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO) 1. Ressortbezogene Zuordnung von Kapiteln und Organisationseinheiten Geschäftsbereich Ressort / Kapitel Organisationseinheit BVV Bezirksverordnetenversammlung 3100 BVV BzBm

Geschäftsbereich 1 Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaft

3300 Bezirksbürgermeister 3310 GB 1 (Beauftragte) 3381 GST Produktkatalog 3305, 4500 SE Finanzen/Steuerungsdienst 3302, 3304, 3390 SE Personal 3309 Wirtschaftsförderung BzStR/in

Geschäftsbereich 2 Abteilung Stadtentwicklung

stellv. BzBm 3320 GB 2 4200 bis 4202 Stadtentwicklungsamt 3800, 3810, 3820 Straßen- und Grünflächenamt BzStR/in

Geschäftsbereich 3 Abteilung Jugend und Facility Management

3330 GB 3 3306, 4510 SE Facility Management 4000 bis 4082 Jugendamt BzStR/in

Geschäftsbereich 4 Abteilung Soziales, Gesundheit, Schule und Sport

3340 GB 4 4100 Gesundheitsamt 3910 bis 3995 Amt für Soziales 3700 bis 3705, 3715 Schul- und Sportamt BzStR/in

Geschäftsbereich 5 Abteilung Verbraucherschutz, Kultur, Umwelt und Bürgerservice

3350 GB 5 3500 bis 3502 Amt für Bürgerdienste 3600 bis 3640 Amt für Weiterbildung und Kultur 3400 Ordnungsamt 4300 Umwelt- und Naturschutzamt

Pankow 2016/2017

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2. Ressortbezogene Zuordnung von Haupt- und Obergruppen, Gruppen und Titeln 2.1. Einnahmen

Die Einnahmen der Titel 13110, 38530 und 38630 sowie der Gruppen 360, 371 und 372 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt und von der SE Finan-zen/Steuerungsdienst bewirtschaftet. Alle übrigen Einnahmen sind bei den entsprechenden Ressorts zu veranschlagen, wo diese erwartet und bewirtschaftet werden.

2.2. Konsumtive Sachausgaben und Pauschalen

Die Ausgaben der Gruppen 461, 462, 960, 971 und 972 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt und von der SE Finanzen/Steuerungsdienst bewirtschaftet.

Die Ausgaben der Titel 51900 bis 51912 mit Ausnahme der Ausgaben für das Finanzvermö-gen (Kapitel 4510) werden ausschließlich beim Kapitel 3306 veranschlagt und von der SE Facility Management bewirtschaftet. Dabei ist es zulässig, die Bewirtschaftung eines Anteils für den Kleinen Unterhaltungsbedarf nach Nr. 3.2 AV § 9 LHO auf Unterkonten an andere Ressortverantwortliche innerhalb des Bezirks zu übertragen (Auftragswirtschaft). Für die Über-tragung ist die Zustimmung der SE Finanzen/Steuerungsdienst erforderlich.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben der Gruppen 517, 518 und Titel 54102 des Fach- und Fi-nanzvermögens erfolgt grundsätzlich durch die SE Facility Management (Ausnahme Straßen- und Grünflächenamt).

Die Ausgaben für Informationstechnik werden für die gesamte Bezirksverwaltung beim Kapitel 3306 bewirtschaftet mit Ausnahme der Ausgaben für den fachspezifischen Bedarf an Schulen. Die Bewirtschaftung erfolgt über Unterkonten.

Die Ausgaben für Dienstreisen (Ausnahme Kapitel 3100) werden für die gesamte Bezirksverwaltung ausschließlich bei der SE Personal bewirtschaftet. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung werden gemäß der Dienstvereinbarung zur dienst lichen Fort- und Weiterbildung mit 75 % von 0,2 % der veranschlagten Personalausgaben (OG 42 ohne fremdfinanziertes Personal und Honorarkräfte) in den Geschäftsbereichen und 25 % der anteiligen Personalausgaben zentral im Kapitel 3304 veranschlagt.

Die Ausgaben für Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege (Titel 52906) werden (mit Ausnahme des Kapitels 3100) für die gesamte Bezirksverwaltung ausschließlich beim Kapitel 3300 veranschlagt und dort bewirtschaftet.

2.3. Personalausgaben

Die Ausgaben der Obergruppen 43, 44 und 45 (Ausnahme Kapitel 3960), der Gruppen 422 und 428 sowie die jeweils dazu gehörenden Einnahmen werden von der SE Personal bewirt-schaftet. Die Ausgaben der Obergruppen 41 und 46 und der Gruppe 427 sowie die zweckgebundenen Personalausgaben (Titel ...90 bis ...99) und die dazu gehörenden Einnahmen werden vom je-weils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

2.4. Investitionsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem für Hochbau bzw. Tief-und Landschaftsbau zuständigen Ressort bewirtschaftet unabhängig davon, wo diese im Bezirkshaushaltsplan veranschlagt sind.

Pankow 2016/2017

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Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 (einschließlich der investiven Beschaffungen und Darlehen) und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

3. Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

Die Analyse zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern sowie zur Förderung von Frauen gegen Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie die damit verbundene Da-tenerhebung sind der Anlage 2 zum Vorbericht zu entnehmen.

II. Deckungsfähigkeit von Ausgaben (§§ 20 und 46 LHO und AV LHO)

Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind alle Ausgaben im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zu- sammenhang besteht und nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Investitionsausgaben der Hauptgruppe 7 sind jeweils untereinander deckungsfähig und gegenüber nichtinvestiven Ausgaben anderer Hauptgruppen deckungsberechtigt.

Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind jeweils a) die Transferausgaben gegenseitig deckungsfähig b) die Ausgaben für Bewirtschaftung (A08) sowie der Hoch- und – Tiefbauunterhaltung (A02; A03) nur deckungsberechtigt c) die Personalausgaben auch ressortübergreifend nur innerhalb der Personalausgaben deckungsfähig Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis c) genannten Bereichen für andere Ausgaben bedarf der Einwilligung der SE Finanzen/Steuerungsdienst. Zur Sicherung der einheitlichen Anwendung der Deckungsfähigkeit von Ausgaben werden alle sollverändernden Anordnungen von der SE Finanzen/Steuerungsdienst in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben.

III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO)

[unechte Zweckbindung / Zulassung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben] Neue und/oder höhere Ausgaben mit Ausgleich durch Minderausgaben an anderer Stelle des Bezirkshaushalts können von der SE Finanzen/Steuerungsdienst zugelassen werden. Neue und/oder höhere Ausgaben aufgrund höherer Einnahmen dürfen nur mit Einwilligung der SE Finanzen/Steuerungsdienst geleistet werden, wenn sie in bezirkseigenen Angelegen- heiten anfallen und zwischen ihnen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Bei der Entscheidung über die Verwendung neuer und/oder höherer Einnahmen ist das voraussicht- liche Gesamtergebnis des Bezirks ausschlaggebend, d. h. eine Umsetzung kann nur unter Beachtung des Gesamtausgleichs des Bezirkshaushalts erfolgen. Alle übrigen Mehreinnahmen unterliegen dem Gesamtdeckungsprinzip und verbessern das Abschlussergebnis des Bezirks. Zur Sicherung des Gesamtausgleichs des Globalsummenhaushalts werden alle soll- verändernden Buchungen von der SE Finanzen/Steuerungsdienst in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben.

Pankow 2016/2017

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IV. Hinweise zur Veranschlagung und zu den Erläuterungen

Die Titel der Obergruppen 41 und 43 bis 46 und die Personaltitel aus zweckgebundenen Ein-nahmen (...90 bis ...99) werden in den jeweiligen Kapiteln erläutert. Die anderen Titel werden in den Stellenplänen gesondert ausgewiesen.

V. Weitere verbindliche haushaltswirtschaftliche Festlegungen sind den jeweiligen Haushaltswirt- schaftsrundschreiben der SE Finanzen/Steuerungsdienst zu entnehmen.

Pankow Anlage 1 zum VorberichtDoppelhaushalt 2016/2017

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vereinbart ortsüblich(ggf. geschätzt)

durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten

Jugendamt Jugendfreizeiteinrichtungen

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Einrichtungen des Jugendamtes 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche und 5,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.SEHstern e.V. und Fundament gGmbHFamilienberatung FB 4, Amalienstraße 1-3 13086 Berlin

739 270 0,00 20.634,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Freiwillige Feuerwehr Karow e.V. JFE Alt Karow 14 A13125 Berlin

49 62 0,00 4.014,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO

Spielraum Pankow e.V.JFE Am Bürgerpark 15-18 13156 Berlin

7.442 0,00 44.652,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mitte e.V.JFE Berliner Straße 2413127 Berlin

100 4.200,00 4.200,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbHJFE Blankenfelder Straße 5013127 Berlin

1.612 875 0,00 62.172,00 14.500,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Spielraum Pankow e.V.JFE Blankenfelder Straße 10613127 Berlin

6.056 115 0,00 43.236,00 4.469,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Tanzwerkstatt "No Limit"JFE Buschallee 8713088 Berlin

591 625 0,00 41.046,00 10.490,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Pfefferwerk Gesellschaft zur Förderung von StadtkulturJFE Danziger Straße 11110405 Berlin

376 716 0,00 45.216,00 20.255,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Verband für sozial-kulturelle Arbeit, Landesgruppe Berlin e.V. / OutreachJFE Hauptstraße 9413158 Berlin

119 0,00 7.140,00 6.224,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

WeTek Berlin GmbH + Pfefferwerk Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur mbHJFE Hosemannstr. 1410409 Berlin

1.455 1.514 0,00 99.570,00 10.031,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH + Gangway e.V.JFE Karower Chaussee 169 C13125 Berlin

4.253 1.290 0,00 102.918,00 34.359,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V.JFE Kollwitzstraße 3510405 Berlin

3.235 427 0,00 45.030,00 2.412,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbHJFE Lychener Straße 7510437 Berlin

1.052 1.004 0,00 66.552,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Fipp e.V./Freizeithaus e.V./Kulturverein Prenzlauer Berg e.V.JFE Mahlerstraße 4-613088 Berlin

123 716 0,00 43.698,00 9.316,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Juventus e.V.JFE Mahlerstraße 2013088 Berlin

160 533 0,00 32.940,00 8.381,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Vereinigung junger Freiwilliger e.V. + Tandem gGmbHJFE Mühlenstr. 2413187 Berlin

1.212 262 0,00 22.992,00 8.718,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Humanistischer Verband DeutschlandsPasteurstraße 2210407 Berlin

158 278 0,00 17.628,00 5.000,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V. JFE Schwedter Straße 9010437 Berlin

1.371 286 0,00 25.386,00 8.451,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Verein zur Förderung musikinteressierter Schüler e.V. und Bando e.V.JFE Saarbrücker Straße 2310405 Berlin

332 0,00 19.920,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse

Grundstücks-fläche in m²

Nutzfläche im Gebäudein m²

Jahresmiete in € Rechts- oder sonstigeGrundlagen


2







Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V.JFE Winsstraße 4910405 Berlin 91

571 0,0059.526,00

§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Hort Winsstraße 4910405 Berlin

412 SchulRV

Werkschule Berlin e.V. JFE Pappelallee 74/7510437 Berlin

361 0,00 21.660,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Fundament gGmbHJFE Max-Steinke-Straße 3313086 Berlin - FB 4

284 206 0,00 14.064,00 4.130,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Casablanca gGmbHFranz-Schmidt-Straße 8-1013125 Berlin

146 27 0,00 1.620,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Verband für sozial-kulturelle Arbeit, Landesgruppe Berlin e.V. / OutreachJFE Hadlichstraße 313187 Berlin

25 0,00 1.500,00 857,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Albatros gGmbHJFE Ingwäonenweg 6213125 Berlin

5.332 110 0,00 38.592,00 4.787,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Netzwerk Spielkultur Prenzlauer Berg e.V.JFE Wolfgang-Heinz-Str. 4513125 Berlin

1.397 630 0,00 46.182,00 1.080,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Lambda Berlin-Brandenburg e.V.Sonnenburger Straße 6910437 Berlin

672 191 0,00 15.492,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Gangway e.V.JugendarbeitThomas-Mann-Straße 6510409 Berlin

178 0,00 10.680,00 2.000,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Neuhland e.V.Franz-Schmidt-Straße 8-1013125 Berlin

31 0,00 1.860,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

SEHstern e.V.Franz-Schmidt-Straße 8-1013125 Berlin

51 0,00 3.060,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Albatros gGmbhFranz-Schmidt-Straße 8-1013125 Berlin

1.500 0 0,00 9.000,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Jugendamt Kindertagesstätten

Kita Pb-Belforter Str.1110405 Berlin

4.139 2.125 50.334,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Eberswalder Str.11u.12104037 Berlin

3.672 941 33.324,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Eldenaer Str.4610247 Berlin

3.161 1.176 33.078,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Gleimstr.4610437 Berlin

2.452 1.207 48.846,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita.Pb-Gürtelstr.2510409 Berlin

4.348 776 35.400,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-H.-Eisler-Str.82-8410409 Berlin

6.506 2.125 64.536,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-H.-Otto-Str.40a+b10407 Berlin

5.775 1.878 57.186,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita.Pb-J.-Schehr-Str.35/Marg.10407 Berlin

10.156 1.820 82.776,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Mandelstr.1310409 Berlin

2.422 1.148 28.308,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Mandelstr.1510409 Berlin

2.534 776 24.516,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Prenzlauer Berg 15/1610405 Berlin

7.714 1.839 68.352,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Preußstr.710405 Berlin

5.478 1.122 46.335,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Preußstr. 5,610405 Berlin

7.366 2.300 71.796,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Scherenbergstr.110439 Berlin

5.847 1.839 57.150,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Stahlheimer Str. 2710439 Berlin

2.821 1.578 35.862,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Stavanger Str.6-810439 Berlin

7.136 1.839 64.884,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb-Thomas-Mann-Str.17-1910409 Berlin

7.974 2.125 73.344,00 § 47Abs. 3 AG KJHG


3







Kita Pb-Thomas-Mann-Str. 6310409 Berlin

2.300 1.490 31.680,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita+JFE Pb-Wichertstr.2410439 Berlin

3.446 906 31.548,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pb Lettestraße 4/510437 Berlin

722 0 4.332,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws Amalienstr.1-313086 Berlin

5.217 390 35.982,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Bahnhofstr.5313125 Berlin

1.234 782 16.788,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Berliner Str.46c13189 Berlin

3.394 300 23.964,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Charlottenburger Str.713086 Berlin

1.860 580 18.120,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita.Ws-Else-Jahn-Str.40/4113088 Berlin

6.010 1.280 51.420,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Gounodstr.7813088 Berlin

3.145 552 25.494,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Heinersdorfer Str. 20013129 Berlin

9.725 930 69.510,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Wigandstaler Str.15-1713086 Berlin

1.933 1.006 23.670,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Liebermannstr.20-2213088 Berlin

5.610 2.051 58.272,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Meyerbeerstr.9613088 Berlin

3.032 1.255 33.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Roelckestr.6013088 Berlin

3.691 560 28.866,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Roelckestr.11713088 Berlin

2.542 720 23.892,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Pfannschmidtstr.213125 Berlin

2.000 834 22.008,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws Röländerstr. 4613125 Berlin

2.000 851 22.212,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Münchehagenstr.4313125 Berlin

1.837 1.048 23.598,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Sägebockweg 10713125 Berlin

2.190 850 23.340,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Hedwigstr.613086 Berlin

1.900 1.071 24.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Ws-Große Seestr.813086 Berlin

2.766 16.596,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Blumenthalstr.1813156 Berlin

764 311 8.316,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Dietzgenstr.10413158 Berlin

4.256 939 36.804,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Dietzgenstr.3313158 Berlin

3.323 1.599 39.126,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Dusekestr.14-2213187 Berlin

7.638 1.500 63.828,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Eddastr.4613125 Berlin

2.716 726 25.008,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Eschengraben 3713189 Berlin

1.907 327 15.366,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Eschengraben 4913189 Berlin

7.174 2.300 70.644,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Lindenberger Str.2413156 Berlin

4.985 552 36.534,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Ötztaler Str.613187 Berlin

2.396 2.396 43.128,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Pankower Str.1313156 Berlin

7.016 2.136 67.728,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk- Schönholzer Str. 4 D13187 Berlin

3.570 1.071 34.272,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Robert-Rössle-Str.1a13125 Berlin

4.320 722 34.584,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Schönhauser Str.7413158 Berlin

1.026 203 8.592,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Tiroler Str.29/Zillertaler Str. 3813187 Berlin

6.321 1.528 56.258,28 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Güllweg 3-513156 Berlin

5.435 1.100 45.810,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Tschaikowskistr.1213156 Berlin

2.188 677 21.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Uhlandstr.33,3513158 Berlin

6.976 2.300 69.456,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Hauptstr.1613159 Berlin

2.596 798 25.152,00 § 47Abs. 3 AG KJHG


4







Kita PK Wiesenwinkel 1713158 Berlin

2.580 699 23.868,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Nantesstr.6913127 Berlin

2.021 903 22.962,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Schweizer Tal 1813127 Berlin

2.745 1.200 30.870,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Petitweg 2013127 Berlin

2.016 699 20.484,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Cunistr. 3413127 Berlin

2.042 699 20.640,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Kreuzgraben 1313156 Berlin

2.269 1.100 26.814,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Majakowskiring 13/1513156 Berlin

2.219 368 17.730,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-B.Pasternack Weg 16-2013156 Berlin

4.210 1.101 38.472,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Friedrich-Engels-Str.45,4713156 Berlin

5.174 1.011 43.176,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Vesaliusstr.68-7013187 Berlin

7.997 2.136 73.614,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Friedrich-Richter-Str.36-3813125 Berlin

6.324 2.396 66.696,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk-Upsalaer Str. 613189 Berlin

815 613 12.246,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Kita Pk Karower Chaussee 169 B13125 Berlin

3.505 1.015 33.210,00 § 47Abs. 3 AG KJHG

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für diese Einrichtung des Schul- und Sportamtes 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche und 1,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.Pankower Früchtchen e.V.Hort Berliner Straße 15a13127 Berlin

5.317 1.116 0,00 45.294,00 SchulRV

Verband für sozial-kulturelle Arbeit /OutreachBahnhofstr. 3213125 Berlin

22 0,00 264,00 132,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Die geschätzte ortsübliche Miete für die Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur ist objektkonkret ausgewiesen.

Freundeskreis der Chronik Pankow e.V.Kultureinrichtung Dietzgenstraße 4213156 Berlin

234 120 720,00

neu berechnet (0,50 €/m²/Monat Grundstücksfläche;5,00 €/m²/Monat Gebäudefläche): 7.884,00

Entscheidung des Beauftragten für den

Haushalt

MACHmit! Museum für Kinder gGmbHKultureinrichtung/JugendeinrichtungSenefelder Straße 610437 Berlin

169 0,00(7,00 €/m²/Monat) 13.356,00

1.976,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Prokiez Bötzowviertel e. V. Bibliothek Esmarchstr. 1810407 Berlin

246 0,00(5,00 €/m²/Monat) 14.760,00

7.380,00Entscheidung des

Beauftragten für den Haushalt

Amt für Weiterbildung und Kultur

Schul- und Sportamt


5







Platzhaus HelmholtzplatzRaumer Straße

59 0,00 5.000,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO

Platzhaus Teutoburger Platz ggü. Zionskirchstraße 75

80 0,00 6.720,00Entscheidung des


Für die ortsübliche geschätzte Pacht wurde die ortsübliche Miete für Einrichtungen des Jugend-, Schul- und Kulturbereiches 0,50 € /m² /Monat für die Grundstücksfläche angenommen.

Pankower Früchtchen gGmbHSpielplatz Schillerstraße 47

922 0,00 5.532,00Entscheidung des


Umwelt- und Naturschutzamt

Agrarbörse Deutschland Ost e.V.Umweltbüro PankowHansastraße 182 A13088 Berlin

630 234 0,00 17.820,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Bürodienstgebäude 5,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche.Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V.Berliner Allee 252-260

15 0,00 900,00 360,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO

pro Prenzlauer Berg e.V.Fröbelstr. 17, Haus 2

59 0,00 3.540,00 1.440,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Grundstücke des Finanzvermögens 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche.

Kino & Konzerte GmbHGroße Seestraße 9-10

5.357 0 1.200,00 32.142,00 1.961,00Entscheidung des


Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V./Garten der Geringverdienerhinter Buschallee 91a - 93a13088 Berlin

1.707 0 0,00 10.242,00 1.093,00Entscheidung des


.

Finanzvermögen

Straßen- und Grünflächenamt

Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt 7,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche gemäß einer Übersicht zu Gewerbemieten der IHK Berlin.

Bürodienstgebäude

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

weiblich männlich% %

absolut absolut

35,2% 64,8%

1.168 2.152

66,1% 33,9%

1.257.399 643.719

53,5% 46,5%

407.666 354.326

50,5% 49,5%

21.671 21.241

53,9% 46,1%

192 164

58,9% 41,1%

2.581 1.802

61,4% 38,6%

4.334 2.725

75,4% 24,6%

304.839 99.627

43,0% 57,0%

57 77

63,2% 36,8%

942 549

54,1% 45,9%

170 144

51,1% 48,9%

7.522 7.194

52,7% 47,3%

8.807 7.902

51,1% 48,9%

41.662 39.846 1.174.532 16 79404 Kulturelle Angebote ja 3630 Angebotsstunden

97.327

15 79403 Stadtteilgeschichte ja 3630 Angebotsstunden 788.044

14 79402Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur

ja 3630 Angebotsstunden

entfällt Produkt wurde nicht

bebucht

81 Kulturamt

13 80620VT- Förderung kultureller Projekte

(Version 17.0: PNr. 79401)ja 3630 Bezirkliche Zuwendungen in Euro 147.625

12 79870

VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für

Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/

Elternkurse)

neinAnzahl der durchgeführten

Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten

59.140

11 79869

VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für

Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse

ja 3610Anzahl der durchgeführten

Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten

408.212

10 79728

Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum

nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen

nein 3702Anzahl der Teilnehmenden

(Schüler)

245.748

80 Weiterbildung

9 79026

Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen,

Ausstellungen/Projekte und Statistik)

ja 3610Anzahl der Unterrichtseinheiten

(UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten

2.231.785

8 79396Veranstaltungen/ Veranstaltungs-

teilnahmen der Musikschuleja 3620

Anzahl der Veranstaltungseinheiten á 45 Minuten

76 Musikschule

7 79395 Musikunterricht ja 3620Anzahl der Unterrichtseinheiten

à 45 Minuten 5.311.928

71 Standesamt

6 78790 Einbürgerung nein 3500Anzahl der Einbürgerungsbewerber

und -bewerberinnen 219.058

1.331.210

5 80035Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und

Leseförderungja 3640 Anzahl der Teilnehmer/innen 230.229

4 80008Beratung und Vermittlung von

Sachinformationja 3640 Anzahl der Besuche

siehe Darstellung zum Produkt

70 Stadtbibliothek

3 80007Bereitstellung von Medien und

Entleihungja 3640 Anzahl der Entleihungen 3.968.545

Anzahl abgeschlossener Maßnahmen

397.220

52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

2 72640Öffentliche Spiel- und

Bewegungsflächenja 3810 Pflegefläche (in qm) 2.457.754

Analyseergebnis (Vers. 18)

Analysestand: 12/2014

19 Wirtschaftsförderung

1 79103Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung

ja 3309

lfd. Nr.

Produktanalysiert (ja/nein)

Kapitel Bezugsgröße ProduktbudgetBasis Medi 16

Pankow

Anlage 2 zum Vorbericht

Doppelhaushalt 2016/2017

1



absolut absolut


Analysestand: 12/2014lfd. Nr.



39,3% 60,7%

14.385 22.260

39,3% 60,7%

14.385 22.260

64,3% 35,7%

90 50

63,8% 36,2%

60 34

82% 18%

1.842 404

60% 40%

805 537

74% 26%

61.663 21.666

68% 32%

7.282 3.427

74,0% 26,0%

65.691 23.081

27,0% 73,0%

9.882 26.719

70,0% 30,0%

434 186

258.695

33 80487Hilfebedarfsfeststellung im

Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege

ja 3911Anzahl der mit standardisierter

Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsver-fahren

216.650

32 80383

VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für

Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch

freie Träger

ja 3910 Anzahl der Nutzer/innen

entfälltProdukt wurde nicht

bebucht

31 80003

R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser -

Organisation(BA Spandau, Steglitz-Zehlendorf,

Tempelhof-Schöneberg)

nein Anzahl der Bewohner/innen entfällt

30 76783 Leben im Wohnheim nein Anzahl der Belegungstage

79.228

29 80384VT- Förderung von kieznahen

Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger

ja 3910 Anzahl der Nutzer/innen 526.304

28 80006Seniorenbezogene Angebote der

Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten

ja 3930 Anzahl der Teilnehmer/innen

73.198

27 80005Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten

ja 3930 Anzahl der Besucher/innen 511.168

26 80002Seniorenspezifische Beratung und

Betreuungja 3930

Anzahl der beratenen Personen pro Monat

1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

25 60714Organisation der ehrenamtlichen

Arbeitja 3930

Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit

Aufwandsentschädigung 199.484

836 Standardprodukte der Bezirke

24 80146Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten

ja 3304Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten

Praktikanten eines Bezirks 1.216.532

921

23 79742

R- Freizeitforum Marzahn (FFM) - Kurs-, Veranstaltungs- und individuelle Angebote der Schwimmhalle des FFM

einschließlich Nutzung durch den Schulsport (BA Marzahn-

Hellersdorf)

neinAngebotsstunden als

Öffnungsstunden entfällt

22 79348 Sport- und Freizeitveranstaltungen ja 3715 Ist-Teilnehmerstunden

entfällt Ziele und Kriterien

werden lt. Produktblatt nicht entwickelt

21 78422Bereitstellung von Sportanalagen

auf Schulstandorten

ja, s. auch Hinweise im Produktlatt

3715Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan

3.771.657

20 77769

Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines

Eigentümers auftreten

nein 3715 qm der Sportanlage

39.443 genderrelevante Ziele sind laut Produktblatt

nicht abzuleiten

19 77673 Bereitstellung von Sportanlagenja, s. auch

Hinweise im Produktlatt

3715Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan

2.973.166

18 75427Vermietung und Verpachtung von

Sportanlagennein 3715 Anzahl der bearbeiteten Verträge

105 Förderung des Sports

17 72570R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmersdorf,

Neukölln)nein

Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m² bereitgestellter Fläche

entfällt

Pankow



2



absolut absolut





53,0% 47,0%

526 467

44,3% 55,7%

1.944 2.444

44,1% 55,9%

1.581 2.003

49,7% 50,3%

147 149

51,3% 48,7%

666 632

60,0% 40,0%

11.996 8.026

38,0% 62,0%

473 774 222.667 45 79713

VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung

psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie

Träger

ja 3340Anzahl der Vereinbarungen mit

Nutzerinnen und Nutzern

1130 Gesundheitsplanung

44 79711

VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im

Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch

freie Träger

ja 3340 Angebotsstunde 532.875

entfällt

43 80138

R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell

übertragbaren Krankheiten / HIV(BA Mitte, Friedrichshain-

Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf)

neinAnzahl der persönlichen

Beratungenentfällt

42 78744

R- Prävention sex. übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV

(BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-

Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf)

neinAnzahl der definierten

Präventionsmaßnahmen

entfällt

41 79371Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke

ja 4100 Anzahl der Erstkontakte im Jahr 376.327

40 79014

R-Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit

Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung

(BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-

Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf)

neinAnzahl der abgeschlossenen

Beratungen

103.433

39 78724

R-Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei

Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft,

Sexualität und Schwangerschaft(BA Mitte, Friedrichshain-

Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf,

Marzahn-Hellersdorf)

neinAnzahl der abgeschlossenen

Beratungenentfällt

38 80486

Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären

Hilfe zur Pflege

ja 4100Anzahl der mit standardisierter

Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren

1.043.306

37 80485

Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von

Behinderung bedrohte erwachsene Menschen

ja 4100Anzahl der Gutachten /

Stellungnahmen 850.994

36 78716Psychosoziale Betreuung und

Hilfevermittlungja 4100 Anzahl der Erstkontakte

entfälltProdukt wurde nicht

bebucht

1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

35 75428Krisenintervention, einschließlich

Unterbringungja 4100 Anzahl der Einsätze 271.318

34 80488

Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege

durch externe Dienstleister

neinAnzahl der mit standardisierter

Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsver-fahren

Pankow



3



absolut absolut





28,5% 71,5%

3.510 8.791

55,2% 44,8%

59.852 48.577

49,3% 50,7%

68.477 70.499

43,7% 56,3%

4.806 6.192

40,1% 59,9%

372 555

30,8% 69,2%

141 318

47,3% 52,7%

1.229 1.370

44,3% 55,7%

4.903 6.165

42,9% 57,1%

147 197

30,7% 69,3%

#BEZUG! #BEZUG!

22,2% 77,8%

7 26

35,7% 64,3%

81 145

18,8% 81,3%

13 57

T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung als

außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit

individueller Kostenübernahme

ja 4040 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 83.371

266.813

59 80391

58 80390

T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsorientierung und

Berufsvorbereitung als außerbetriebliches

Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme


Menschen

84.976

57 80389

T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei

der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung

junger Menschen mit individueller Kostenübernahme


Menschen 15.188

56 80388 Jugendberufshilfe ja 4040 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

2.542.832

55 78737VT - Inobhutnahme von Kindern

und Jugendlichen ja 4042

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

932.481

54 80158

V - HzE-Verwaltungsprodukt für die stationären und teilstationären

Hilfen nach SGB VIII, inkl. Krankenhilfe - Jug

ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

898.267

53 80160 T - HzE- Vollzeitpflege ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 3.051.428

52 80159 T - HzE- Tagesgruppen ja 4042Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

2.175.814

51 80164

T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a

(Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und

Jugendliche) SGB VIII (Kinder-Jugendhilfe)


Menschen 413.677

50 80163V-HzE Ambulante Hilfen nach SGB

VIII (Kinder- und Jugendhilfe)ja 4042


5.104.092

49 78401VT - Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie

Träger ja 4011 Angebotsstunde 3.602.335

48 78387Allgemeine Kinder- und

Jugendförderungja 4011 Angebotsstunde

1161 Jugendamt

47 79897R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin (BA Friedrichshain-

Kreuzberg)nein


entfällt

46 80043

VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger

ja 3340

Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der

Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)

524.415

Pankow



4



absolut absolut





44,2% 55,8%

364 459

100,0% 0,0%

538 0

52,5% 47,5%

156 141

47,1% 52,9%

171 192

48,5% 51,5%

243 259

28,4% 71,6%

2.445 6.164

42,1% 57,9%

1.560 2.146

44,2% 55,8%

774 977

61,7% 38,3%

427 266

25,6% 74,4%

244 707

47,9% 52,1%

229 249

50,0% 50,0%

1.044 1.044

52,9% 47,1%

628 558

47,4% 52,6%

244 271

36,7% 63,3%

270 467

36,0% 64,0%

417 74476 80401

T-HzE (außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung


Menschen 4.580.393

1.397.837

75 80400T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote


Menschen 2.479.131

74 80399T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)


Menschen

8.063.042

73 80398T-HzE (innerhalb Berlins)

Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten


Menschen 3.149.052

72 80397T-HzE (innerhalb Berlins)

Gruppenangebote - Heimerziehungja 4042


4.445.214

71 80396T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote


Menschen 1.909.099

70 80395

T - EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für

seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

nach § 35a SGB VIII - Jug


Menschen

159.923

69 80394

T - EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für

seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

nach § 35a SGB VIII


Menschen 2.747.268

68 80031T-HzE Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen

zur Erziehungja 4042


1.566.688

67 80180

Verwaltungsprodukt Jug-Eingliederungshilfe/ Hilfe zur

Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH-Transferprodukten

ja 4045Anzahl der anspruchsberechtigten

Personen 725.744

66 80171

V - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch Behinderte,

behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige


Menschen

313.629

65 80170V - Kinderschutz gewährleistende

Sozialarbeitja 4042

Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen

(Erstcheckbögen) 512.106

64 79028T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie

Träger ja 4042 Anzahl der abgeschlossenen Fälle

2.762.238

63 78741 VT- Hilfen in Notsituationen ja 4040Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 430.090

62 78740VT-Unterbringung von Mutter

(Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt)-Jug


Menschen

entfällt Produkt wurde nicht

bebucht

61 78739VT-Familienunterstützende Hilfen

zum begleiteten Umgang ja 4040


633.630

60 80392

T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen

oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller

Kostenübernahme

nein 4040 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen

Pankow



5



absolut absolut





44,4% 55,6%

21 26

28,6% 71,4%

14 34

51,0% 49,0%

193 187

51,1% 48,9%

660 631

41,2% 58,8%

948 1.354

41,9% 58,1%

2.478 3.435

50,0% 50,0%

17 17

47,5% 52,5%

515 569

66,5% 33,5%

3.412 1.718

63,7% 36,3%

7.212 4.108

42,9% 57,1%

3.600 4.800

40,4% 59,6%

7.124 10.523

48,1% 51,9%

552 596

47,3% 52,7%

3.072 3.420

56,6% 43,4%

397 305 259.363 92 80393

Psychologische Fachdiagnostik/ Prävention für junge Menschen

und Familienja 4042

Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen

77.634

91 80629

VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene

Jugendsozialarbeit (Version 17.0: PNr. 80143)


90 80628Jugendsozialarbeit ohne

schulbezogene Jugendsozialarbeit (Version 17.0: PNr. 80145)

ja 4010 Angebotsstunde

335.728

89 80630

VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des

Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft (Version

17.0: PNr. 80143 und 80145)


88 80144

VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle

Kostenübernahme)

ja 4010 Angebotsstunde

183.763

87 79382Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach

§§ 16 - 18 SGB VIII ja 4040 Angebotsstunde 585.143

86 79381VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16

- 18 SGB VIII durch freie Träger ja 4040 Angebotsstunde

1.158.957

85 77165R- Jugendausbildungszentrum -

sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung (BA St-Zd)

neinAnzahl der vertraglich betreuten

Azubis entfällt

84 79068Integrative Erziehungs- und

Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen

ja 4042 Anzahl der abgeschlossenen Fälle

5.283.213

83 80168

T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische

Einzelbetreuung - ISE -


Menschen 32.757

82 80167T - HzE - ambulante

Sozialpädagogische Familienhilfeja 4042


711.328

81 80166 T - HzE Erziehungsbeistand ja 4042 Anzahl der begünstigten jungen

Menschen 1.687.580

80 80165T- HZE-Soziale Gruppenarbeit -

Jugja 4042


166.602

79 79877

VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie

Träger

ja 4010 Teilnehmertage 58.861

78 80403T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)


Menschen

77 80402T-HzE (außerhalb Berlins)

Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten


Menschen 144.034

Pankow



6

Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende und Selbständige

Nutzungsanalyse: Frauen: ca. 35,2%; Männer ca. 64,8 %

Zielsetzung: Durch gezielte Beratung wird auf das unterschiedliche Gründungsverhalten von Männern und Frauen Rücksicht genommen.

Steuerungsmaßnahmen: Durch spezifische Beratungsangebote für Frauen (Gründerinnenführer, spezielle Rubrik auf unserer Website - Wirtschaftsportal Pankow) sollen diese verstärkt gefördert werden.

Produkt: 72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche nach Altersgruppen,Geschlecht sowie Behinderung differenziert, Betreuungs-/ Begleitpersonen

Nutzungsanalyse: 210 Spielplätze, davon 66 gendergerecht, mit insgesamt 261.521 m² Nettospielfläche (Stand 05/2015)

Zielsetzung: Eine Nutzungsanalyse der öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen sollte vorgenommen werden.

Steuerungsmaßnahmen: Spielflächensanierungsmaßnahmen sowie die Ersatzvornahme von Spielgeräten sind entsprechend der Genderkriterien vorzunehmen. Für neu zu planende Spielplätze stellen die gezielt herausgearbeiteten Genderkriterien eine Planungsvoraussetzung dar.

Produkt: 80007 Bereitstellung von Medien und Entleihung

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen

Nutzungsanalyse: Anzahl der Entleihungen wird erfasst. Grundlage: Verbundstatistik des VÖBBweiblich: 66,1 %; männlich 33,9%

Zielsetzung: Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewähren ChancengleichheitEntscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz

Steuerungsmaßnahmen: Durch gezielte Maßnahmen soll das Leseverhalten der männlichen Zielgruppe, darin vor allem der Jugendlichen, erhöht werden bzw. neue Nutzergruppen erschlossen werden. Zielgruppenorientierter Bestandsaufbau für Zielgruppe, hierzu seit 2013 regelmäßige Nutzungsanlyse als berlinweites Projekt.

Produkt: 80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen

Nutzungsanalyse: Anzahl der Besucherinnen und Besucher wird erfasst. Grundlagen: letzte repräsentative Benutzerbefragung, Verbundstatistik des VÖBBweiblich: 53,5 %; männlich: 46,5 %

Zielsetzung: Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse. Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewähren Chancengleichheit,Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz

Steuerungsmaßnahmen: Angebot der Bibliotheken attraktiv und aktuell halten; Beachtung genderrelevanter Themen beim Bestandsaufbau; Aufenthaltsqualität halten und wenn möglich verbessernZielgruppenorientierte Bereitstellung von Medienangeboten und Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Hierzu seit 2013 Hilfestellung durch regelmäßige Nutzungsanalysen.

Produkt: 80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen; hier besonders Kinder und Jugendliche; Kitas, Grundschule, Sekundarstufe I und II

Nutzungsanalyse: Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer wird erfasst. Grundlage: Verbundstatistik des VÖBBweiblich: 50,5 %; männlich: 49,5 %

Zielsetzung: Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse.Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewähren ChancengleichheitEntscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz

Steuerungsmaßnahmen: Da Hauptzielgruppe vorwiegend über beteiligte Institutionen Kita und Schule angesprochen wird, hier wenig Steuerungsmöglichkeiten

PB 19 Wirtschaftsförderung

PB 52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

PB 70 Stadtbibliothek

Pankow



7


Produkt: 79395 Musikunterricht

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Nutzungsanalyse: Die Nutzung der Musikschulangebote erfolgt zu ca. 60 % durch Schülerinnen.

weiblich: 58,9 %; männlich: 41,1%Zielsetzung: Das Interesse für möglichst viele verschiedene Instrumente soll geschlechterübergreifend geweckt werden

(Instrumentenkarussell, Tag der offenen Tür, Kooperationsmodelle mit Schulen). Das Angebot spezifischer Instrumentengruppen soll zum Ausgleich der neigungsbedingt unterschiedlichen Präferenzen der Geschlechter beitragen. 1. Die Musikschulen halten ein breites, geschlechterdifferenziertes Angebot von Instrumenten pro Standort (auch im Rahmen der Standortentwicklung) vor. 2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektiven

Steuerungsmaßnahmen: Das Nutzungsverhältnis befindet sich in einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen. Gesetzliche Vorgaben werden eingehalten. Eine Nivellierung der Musikschulnutzung auf ein für beide Geschlechter gleiches Verhältnis wird nicht angestrebt

Produkt: 79396 Veranstaltungen/ Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Öffentlichkeit und Eltern

Nutzungsanalyse: weiblich 61,4 %; männlich: 38,6%

Zielsetzung: Die Musikschulen halten ein weitgehend geschlechtergerechtes Angebot vor. Die Zugangsbedingungen zu den Angeboten der Musikschulen unterliegen - auch in Zukunft - keinen geschlechterdifferenzierten-/spezifischen Einschränkungen.Die Mitwirkenden bei Veranstaltungen entsprechen tendenziell dem Geschlechterverhältnis der über den Musikschulunterricht vertraglich gebundenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen.Es gibt keinerlei Einschränkungen für die Teilnahme bzw. Mitwirkung an Veranstaltungen. Die Mitwirkung ist kostenlos.Das Interesse für möglichst viele verschiedene Instrumente soll geschlechterübergreifend geweckt werden (fachübergreifende Vorspiele, Wettbewerbe, Kammermusikveranstaltungen).

Steuerungsmaßnahmen: Die Entscheidungsträger/innen und die Dozenten/innen erwerben fortlaufend GenderkompetenzDie Musikschulen organisieren eine große Vielfalt an Veranstaltungen für jedes Alter und jedes Geschlecht. Sie finden in allen Musikschulstandorten und in der Öffentlichkeit statt und schaffen somit einen chancengleichen Zugang bei der Mitwirkung und Teilnahme an diesen Veranstaltungen.Eine weitergehende Steuerung ist nicht möglich.

Produkt: 79026 Lehrveranstaltungen VHS (Kurse,Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger verschiedener kultureller und sozialer Herkunft, unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen und für besondere Personengruppen lt. Entgeltordnung.

Nutzungsanalyse: Die genderbezogenen Daten werden jährlich aus der Datenbank des Fachverfahrens VHS-IT anhand der Auswertung "Gleichstellungsanalyse nach Geschlecht pro Produkt" im Abfrageprogramm ermittelt.Gezählt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Produkt, so dass die prozentuale Beteiligung von Männern und Frauen ausgewertet werden kann.Dieses Verfahren ist revisionssicher und für alle Bezirke einheitlich anzuwenden.

weiblich: 75,4%; männlich 24,6 %Zielsetzung: Aufgabe der Volkshochschulen ist es, zum Abbau von gesellschaftlichen Ungleichheiten beizutragen (ebenda (3)). Die

Volkshochschulen richten als Träger anerkannter Bildungsveranstaltungen (vgl. §§ 11 (1), 12 Bildungsurlaubsgesetz) ihre Programme auch an den Bedürfnissen von Frauen und Männern im Erwerbsleben, in den Bereichen Berufsfindung, Berufszugang, Wiedereinstieg und Weiterbildung aus.Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.

Steuerungsmaßnahmen: Maßnahmen:1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten.2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr- /Lernverhältnisse).3. Die Entscheidungsträger/innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz.4. Die Kursleitenden wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden.5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert.

PB 76 Musikschule

PB 80 Weiterbildung

Pankow



8


Produkt: 79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse

Zielgruppe: Zuwanderinnen /Zuwanderer, die Deutsch lernen

Nutzungsanalyse: Die genderbezogenen Daten werden jährlich aus der Datenbank des Fachverfahrens VHS-IT anhand der Auswertung "Gleichstellungsanalyse nach Geschlecht pro Produkt" im Abfrageprogramm ermittelt.Gezählt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Produkt, so dass die prozentuale Beteiligung von Männern und Frauen ausgewertet werden kann.Dieses Verfahren ist revisionssicher und für alle Bezirke einheitlich anzuwenden.

weiblich: 63,2%; männlich: 36,8%Zielsetzung: Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen und Männern,

die rechtmäßig in die Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.

Steuerungsmaßnahmen: Maßnahmen:1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten.2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr- /Lernverhältnisse).3. Die Entscheidungsträger/innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz.4. Die Kursleitenden wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden.5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert.

Da es sich um gesetzliche Angebote im Rahmen der Zuwanderung handelt, sind hier nur wenig Steuerungsmöglichkeiten möglich.

Produkt: 80620 VT-Förderung kultureller Projekte

Zielgruppe: Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzenten und Kulturproduzentinnen, Kulturvermittler und Kulturvermittlerinnen, Kulturvereine

Nutzungsanalyse: statistisch und real ein relativ ausgeglichenes Ergebnisweiblich: 54,1%; männlich 45,9%

Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger haben Genderkompetenz, Förderung von genderrelevanten Themen

Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung der Anzahl der beteiligten Künstlerinnen und Künstler an den Projekten, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur

Zielgruppe: Künstler/innen aller Altersgruppen und Sparten, Kulturvereine und Initiativen, Öffentlichkeit/Fachöffentlichkeit, Bürgerinnen/Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit

Nutzungsanalyse: statistisch und real ein relativ ausgeglichenes Ergebnis; ergänzend dazu wurden die beteiligten Künstlerinnen und Künstler erfasst; weiblich: 51%; männlich: 49%

Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger habenGenderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen

Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung der Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer, der Künstlerinnen und Künstler; Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen/ Kinder und Jugentliche

Nutzungsanalyse: weiblich: 52,70 % männlich: 47,30 %

Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger haben Genderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen; Sicherstellung einer gendersichtigen Geschichtsdarstellung und Sammlung von Objekten, Dokumeten, etc.

Steuerungsmaßnahmen: regelmäßige Analyse, flächendeckende Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen ,Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote

Zielgruppe: Angebote für Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit

Nutzungsanalyse: statistisch und real ein relativ ausgeglichenes Ergebnis; ergänzend dazu wurden die beteiligten Künstlerinnen und Künstler erfasst;weiblich: 51%; männlich: 49%

Zielsetzung: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger habenGenderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen

Steuerungsmaßnahmen: qualifiziertes und breit gefächertes Angebot; Gewährleistung der Teilhabe; dem jeweiligen Kontext angemessene Publikumsbetreuung durch qualifiziertes Personal; Öffentlichkeitsarbeit

PB 81 Kulturamt

Pankow



9


Produkt: 77673 Bereitstellung von Sportanlagen

Zielgruppe: Sportlerinnen und Sportler des Bezirks

Nutzungsanalyse: Laut Produktlatt: "Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich /männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen." Aktuell sind davon 39,3% weiblich und 60,7% männlich.

Zielsetzung: Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt.

Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen bei der Vergabe von Sportanlagen.

Zielsetzung: Die bestehende prozentuale Geschlechterverteilung soll in etwa beibehalten bleiden.

Produkt: 78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten


Nutzungsanalyse: Laut Produktlatt: "Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/ männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen." Aktuell sind davon 39,3% weiblich und 60,7% männlich.

Zielsetzung: Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt.

Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen bei der Vergabe von Sportanlagen

Produkt: 79348 Sport- und Freizeitveranstaltungen


Nutzungsanalyse: Gezählt werden die geehrten Sportlerinnen und Sportler entsprechend der ausgesprochenen Einladungen.

Zielsetzung: Genderkriterien laut Produktblatt: "Die wesentliche Leistung des Produkts 79348 - Sport- und Freizeitveranstaltungen besteht in der Ehrung der Sportlerinnen und ehrenamtlich Arbeitenden. Die Gestaltungsmöglichkeiten der bezirklichen Sportverwaltungen liegen hauptsächlich in der Beantwortung der Frage, ob überhaupt und in welchem Umfang eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann. Eine Steuerung der Mengen findet für diese Leistung nicht statt. Die Leitungen der bezirklichen Sportämter haben daher entschieden, auf die Ableitung genderrelevanter Ziele, auch vor dem Hintergrund der geringeren finanziellen Relevanz des Produktes, zu verzichten."

Produkt: 80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten

Zielgruppe: Auszubildende des BA Pankow; externe Praktikanten

Nutzungsanalyse: Frauen: ca. 63,8% ; Männer: ca. 36,2%(analysiert wurden nur Auszubildende - Verwaltungslaufbahn)

Zielsetzung: Die bestehende prozentuale Geschlechterverteilung soll in etwa beibehalten bleiden.

Produkt 60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Zielgruppe: Bürger, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind sowie ehrenamtliche Mitarbeiter

Nutzungsanalyse: Frauen 82%Männer 18%

Zielsetzung: Entwicklung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der männlichen und weiblichen Bürger/- innen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und der Bereitschaft der Bürger/-innen, dieser Tätigkeit nachzukommen.

PB 105 Förderung des Sports

PB 836 Standardprodukte der Bezirke

PB 1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

Pankow



10


Produkt 80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung

Zielgruppe: Ältere Menschen mit Beratungsbedarf


Zielsetzung: Sozialpädagogische und altenpflegerische Beratung, Betreuung und Unterstützung in Einzelgesprächen und Gruppenarbeit, Beratung und Unterstützung bei der Suche nach altersgerechtem Wohnraum

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die dieses Beratungsangebot suchen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung der Beratungstätigkeit geschlechterspezifische Bedarfe zu unterstützen.

Produkt 80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten

Zielgruppe: Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind


Zielsetzung: Zusammenfassung, Einbeziehung und Mitgestaltung auf den Gebieten der Bildung, Kultur, Beschäftigung, Erholung und der sozialen Kommunikation in Seniorenfreizeitstätten

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen.

Produkt 80006 Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen außerhalb von Seniorenfreizeitstätten

Zielgruppe: Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind


Zielsetzung: Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen , die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und zur Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen.

Produkt 80384 VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen


Zielsetzung: Schaffung generationsübergreifender sozialer Angebote, fachliche Beratungen und Hilfen für Bürger/- innen im Rahmen der kieznahen Stadtteilarbeit und Nachbarschaftszentren/-treffs durch freie Träger, die durch bezirkliche Zuwendungen gefördert werden

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die diese Angebote nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote der freien Träger können geschlechterspezifische Erfordernisse und Interessen unterstützt werden.

Produkt 80383 VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger

Zielgruppe: Obdachlose, Wohnungslose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen


Zielsetzung: Zuwendungen werden an freie Träger z ur Erfüllung bestimmter Aufgaben gewährt, an denen der Bezirk ein besonderes Interesse hat.

Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger/- innen, die diese Angebote nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant.

Produkt 80487 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege

Zielgruppe: Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes


Zielsetzung: Einschätzung und Befürwortung von bedarfsgerechten Maßnahmen zur Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes

Steuerungsmaßnahmen: Zielgruppe der Produkte sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen.

Pankow



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Produkt: 75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung

Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen

Nutzungsanalyse: Frauen : 53 % (absolut 526) ; Männer : 47 % (absolut 467)

Zielsetzung: niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge sowie hoheitliche Aufgabe

Steuerungsmaßnahmen: keine, wichtig: gezählt werden Kriseninterventionen, nicht Menschen, daher können auch mehrere Kriseninterventionen eines Menschen pro Jahr erfasst werden

Produkt: 78716 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung

Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen

Nutzungsanalyse: Frauen : 44 % (absolut 1.944) ; Männer : 56 % (absolut 2.444)

Zielsetzung: niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge

Steuerungsmaßnahmen: keine

Produkt: 79371 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke

Zielgruppe: volljährige Bürgerinnen und Bürger mit vorwiegend körperlichen Behinderungen sowie chronisch körperlich Kranke

Nutzungsanalyse: Frauen : 51 % (absolut 666) ; Männer : 49 % (absolut 632)

Zielsetzung: keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele männliche oder weibliche Bürger/innen die Sprechstunde der BfB aufsuchen

Steuerungsmaßnahmen: nach hiesiger Einschätzung nicht sinnvoll

Produkt: 80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behindert und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen

Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen, volljährige Bürgerinnen und Bürger mit vorwiegend körperlichen Behinderungen sowie chronisch körperlich Kranke

Nutzungsanalyse: Begutachtung für verschiedene Kostenträger , hauptsächlich Sozialhilfeträger Frauen : 44 % (absolut 1.581) ; Männer : 56 % (absolut 2.003)

Zielsetzung: fachdienstliche Begutachtung und Hilfebedarfseinschätzung entsprechend den Fragestellungen des Auftraggebers, keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele männliche oder weibliche Bürger/innen die Sprechstunde aufsuchen bzw. ob für Männer oder Frauen die Auftragserteilung vom Sozialamt oder von anderen Auftraggebern erfolgt

Steuerungsmaßnahmen: nicht sinnvoll

Produkt: 80486 Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege (IAP)

Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen, volljährige Bürgerinnen und Bürger mit vorwiegend körperlichen Behinderungen sowie chronisch körperlich Kranke

Nutzungsanalyse: fachdienstliche Begutachtung für Sozialhilfeträger (Hilfebedarfsermittlung mithilfe des IAP) Frauen : 50 % (absolut 147) ; Männer : 50 % (absolut 149)

Zielsetzung: fachdienstliche Begutachtung und Hilfebedarfseinschätzung entsprechend den Fragestellungen des Auftraggebers, keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele männliche oder weibliche Bürger/innen die Sprechstunde aufsuchen bzw. ob für Männer oder Frauen die Auftragserteilung vom Sozialamt oder von anderen Auftraggebern erfolgt

Steuerungsmaßnahmen: nicht sinnvoll

Produkt 79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger

Zielgruppe: psychisch Kranke, Angehörige, ratsuchende Bürger

Nutzungsanalyse: Die Nutzung der KBS ist freiwillig und niedrigschwellig. Für langfristige Nutzer_innen werden geschlechtsspezifische Angebote bei Bedarf konzipiert (z.B. Fussball für Männer). Die Beratungen erfolgen personenzentriert entsprechend der Hilfebedarfe der Besucher. Die Bezugsgröße ist "Angebotsstunde", diese kann nicht geschlechtsspezifisch differenziert werden.

Zielsetzung: Kontinuierliche Anpassung der Angebote an die Erfordernisse der Nutzer_innen

Steuerungsmaßnahmen: Sicherung der Öffnungszeiten bei begrenztem Budget

PB 1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

PB 1130 Gesundheitsplanung

Pankow



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Produkt: 79713 VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger

Zielgruppe: psychisch kranke Menschen

Nutzungsanalyse: Es werden unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten vorgehalten entsprechend der trägereigenen Rahmenbedigungen.Eine Mengensteuerung anhand des Merkmals Geschlecht ist nur indirekt über spezifische Themenschwerpunkte der Anbieter möglich.

Zielsetzung: Nach Möglichkeit Anpassung der Angebote an die Befürfnisse der Nutzer_innen.

Steuerungsmaßnahmen: Kaum vorhanden bei sehr begrenztem Budget und Nachfragesituation am Markt.

Produkt: 80043 VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger

Zielgruppe: Menschen mit Suchtproblemen, Angehörige, Netzwerkpartner der Suchtkrankenhilfe

Nutzungsanalyse: Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Es werden geschlechtsspezifische Angebote unterbreitet. Für Frauen stehen überregional auch frauenspezifische Suchtberatungs- und -betreuungsangebote zur Verfügung.

Zielsetzung: Eingehen auf individuelle Lebensumstände der Nutzer_innen

Steuerungsmaßnahmen: nur indirekt durch geschlechtsspezifische Angebote bei begrenztem Budget

Produkt: 78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

Zielgruppe: junge Menschen und ggf. Familien

Nutzungsanalyse: regelmäßige regelmäßige regelmäßige davon weibl. davon männl.Nutzer Nutzer Nutzer in % in %weiblich männlich insgesamt 1.539 1.570 3.109 50% 50 % unregelmäßige unregelmäßige unregelmäßige davon weibl. davon männl.Nutzer Nutzer Nutzer in % in %weiblich männlich insgesamt 10.085 6.535 16.620 61% 39% einmalige einmalige einmalige davon weibl. davon männl.Nutzer Nutzer Nutzer in % in %weiblich männlich insgesamt 48.228 40.472 88.700 54% 46%

Zielsetzung: Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen angewandt.


Produkt: 78401 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger

Zielgruppe: junge Menschen und ggf. Familien

Nutzungsanalyse: regelmäßige regelmäßige regelmäßige davon weibl. davon männl.Nutzer Nutzer Nutzer in % in %weiblich männlich insgesamt 2.169 1.735 3.904 56% 44 % unregelmäßige unregelmäßige unregelmäßige davon weibl. davon männl.Nutzer Nutzer Nutzer in % in %weiblich männlich insgesamt 18.216 15.302 33.518 54% 46% einmalige einmalige einmalige davon weibl. davon männl.Nutzer Nutzer Nutzer in % in %weiblich männlich insgesamt 48.092 53.462 101.554 47% 53%

Zielsetzung: Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugend-freizeiteinrichtungen angewandt.


PB 1161 Jugendamt

Pankow



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Produkt: 78737; 78739-78741; 80031; 80158-80160; 80163-80168; 80170; 80171; 80180; 80388-80392; 80394; 80395; 80396-80403

Zielgruppe: Junge Menschen und Familien

Nutzungsanalyse: In den einzelnen Produkten werden die jeweiligen betreuten Kinder und Jugendlichen nach Geschlecht erfasst

Zielsetzung: Das SGB VIII regelt die Sachverhalte, die die Kinder- und Jugendhilfe berühren; es schafft den Rahmen für die Unterstützung der Sorgeberechtigten. Es ist ein Instrument zur Vorbeugung, zur Hilfestellung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Mädchen und Jungen, jungen Frauen und jungen Männern. Die inhaltliche Ausgestaltung der Hilfen ist immer am individuellen Bedarf ausgerichtet. Neben Familie und Schule stellt die KJH eine weitere Sozialisationsinstanz dar. Das Prinzip Gender Mainstreaming ist seit Januar 2001 als allgemeiner Grundsatz in den Richtlininied des Kinder- und Jugendhilfeplans (KJP) verankert.

Steuerungsmaßnahmen: Jährliche Qualitätsdialoge mit den Leistungsanbietern im Bezirk Pankow; periodische Auswertung der KJP; Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt: 79028 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte

Nutzungsanalyse: 171 weiblich (47,1%), 192 männlich 52,9%)

Zielsetzung: Im integrativen Produkt besteht die geschlechterspezifische Zielsetzung in: Erkennen und ggf. Korrektur von rollenspezifischen Mustern, Identitätsfindung, Reflexion von Rollenklischees in der Erziehung.

Steuerungsmaßnahmen: Gezieltes Einladen von Vätern in die Beratung, Gruppenarbeit mit Mädchen und/oder Jungen.

Produkt: 79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen


Nutzungsanalyse: 515 weiblich (47,5%),569 männlich (52,5 %),

Zielsetzung: Im integrativen Produkt besteht die geschlechterspezifische Zielsetzung in: Erkennen und ggf. Korrektur von rollenspezifischen Mustern, Identitätsfindung, Reflexion von Rollenklischees in der Erziehung.

Steuerungsmaßnahmen: Gezieltes Einladen von Vätern in die Beratung, Gruppenarbeit mit Mädchen und/oder Jungen.

Produkt: 79381 Allgemeine Familienförderung, einschl. Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII durch freie Träger

Zielgruppe: Familien - Eltern (Sorgeberechtigten), Kinder und Jugendliche

Nutzungsanalyse: 3412 weiblich (66,5%), 1718 männlich (33,5%)

Zielsetzung: Mütter und Väter bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und - kompetzenz zu unterstützen; Stärkung der Familien. Die unterschiedlichen Familienmodelle, z. b. Alleinerziehende, Gleichgeschlechtliche, Patchworkfamilien etc. finden in der Beratung Berücksichtigung.

Steuerungsmaßnahmen: Statistische Erfassung der Familienmodelle und Anzahl der Familienmitglieder; Entwicklung von Konzepten der geschlechtsspezifischen Förderung; Qualifizierung der Beraterinnen und Berater.

Produkt: 79382 Allgemeine Familienförderung, einschl. Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII

Zielgruppe: Familien - Eltern (Sorgeberechtigten), Kinder und Jugendliche


Zielsetzung: Mütter und Väter bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und - kompetzenz zu unterstützen; Stärkung der Familien. Die unterschiedlichen Familienmodelle, z. b. Alleinerziehende, Gleichgeschlechtliche, Patchworkfamilien etc. finden in der Beratung Berücksichtigung.

Steuerungsmaßnahmen: Statistische Erfassung der Familienmodelle und Anzahl der Familienmitglieder; Entwicklung von Konzepten der geschlechtsspezifischen Förderung; Qualifizierung der Beraterinnen und Berater.

Produkt: 79877 Erholungs- und Reisemaßnahmen, intern.Begegnung auch d. freie Träger

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Nutzungsanalyse: Nutzer Nutzer Nutzer davon weibl. davon männl.weiblich männlich insgesamt in % in %193 187 380 51% 49 %

Zielsetzung: Die Geschlechterverteilung der Teilnehmer/innen bildet die Situation in den Familien des Bezirks ab

Steuerungsmaßnahmen: nicht erforderlich

Pankow



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Produkt: 80144 Berufsorientierte und berufsvorbereitende Leistungen ohne individuelle KÜ

Zielgruppe: Mädchen und Jungen, ggf. junge Frauen und junge Männer bis 27 Jahre, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße Unterstützung benötigen.


Zielsetzung: Angebote und Erinrichtungen zu schaffen, die der Entwicklung junger Menschen förderlich sind, die an ihren Interessen anknüpfen, die sie zur Selbstbestimmung befähigen und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung motivieren. Für die Gleichstellung von Mädchen und Jugen im pädagogischen Kontext bedeutet das, die biografischen Handlungsmöglichkeiten für beide Geschlechter in ihrer privaten und beruflichen Lebensführung zu erweitern.

Steuerungsmaßnahmen: Jährliche Qualitätsdialoge mit den Leistungsanbietern im Bezirk Pankow; periodische Auswertung der KJP; Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming.

Produkt: 80630 - VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft



Zielsetzung: Die schulbezogene Jugendsozialarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich


Produkt: 80628 - Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit



Zielsetzung: Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich

Steuerungsmaßnahmen: Periodische Evaluation der notwendigen Angebote für junge Menschen im Bezirk Pankow

Produkt: 80629 - VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit

Zielgruppe: Junge Menschen im schulpflichtigen Alter und ggf. bis 27 Jahre, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.


Zielsetzung: Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich

Steuerungsmaßnahmen: Periodische Evaluation der notwendigen Angebote für junge Menschen im Bezirk Pankow

Produkt: 80393 Psychologische Fachdiagnostik/Prävention für junge Menschen und Familien

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und Öffentlichkeit


Zielsetzung: Kombinierte Ziele: Psychologisch fundierte Entscheidungen bei der Erarbeitung passgenauer Hilfen und Kompetenzförderung in Familien durch präventive Massnahmen und Fachveranstaltungen.

Steuerungsmaßnahmen: Dieses Produkt kann nicht gegendert werden, weil es eine kombinierte Zielgruppe hat. Die Fragestellungen und Zielsetzungen im Bereich Prävention sind komplex, in der Mehrheit handelt es sich bei der Zielgruppe um Familien oder andere Systeme, die nach Genderkriterien nicht erhebbar sind.

Pankow



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Epl. Bezeichnung Jahr EinnahmenT€

AusgabenT€

FehlbetragT€

VET€

31 Bezirksverordnetenversammlung 2016 0,0 895,6 -895,6 0,0

2017 0,0 898,8 -898,8 0,0

33 Bezirksamt - Politisch- AdministrativerBereich -

2016 3.843,2 53.438,2 -49.595,0 0,0

2017 3.800,4 52.558,9 -48.758,5 0,0

34 Ordnungsamt 2016 11.306,0 7.274,5 4.031,5 0,0

2017 11.306,0 7.381,5 3.924,5 0,0

35 Amt für Bürgerdienste 2016 7.213,0 15.490,3 -8.277,3 0,0

2017 7.213,0 15.528,9 -8.315,9 0,0

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 2016 3.711,0 12.127,1 -8.416,1 0,0

2017 3.711,0 12.266,5 -8.555,5 0,0

37 Schul- und Sportamt 2016 10.289,5 36.325,3 -26.035,8 86.693,0

2017 10.633,0 43.808,3 -33.175,3 2.042,0

38 Straßen- und Grünflächenamt 2016 6.204,0 25.325,0 -19.121,0 600,0

2017 6.204,0 25.716,5 -19.512,5 0,0

39 Amt für Soziales 2016 88.027,1 335.400,3 -247.373,2 0,0

2017 91.194,3 343.018,9 -251.824,6 0,0

40 Jugendamt 2016 20.521,5 284.773,9 -264.252,4 0,0

2017 20.835,0 292.072,7 -271.237,7 0,0

41 Gesundheitsamt 2016 212,0 6.587,3 -6.375,3 0,0

2017 212,0 6.704,9 -6.492,9 0,0

42 Stadtentwicklungsamt 2016 3.051,0 10.981,6 -7.930,6 1.876,0

2017 3.051,0 11.031,6 -7.980,6 1.876,0

43 Umwelt- und Naturschutzamt 2016 115,0 1.487,2 -1.372,2 0,0

2017 115,0 1.505,2 -1.390,2 0,0

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 2016 667.467,0 31.854,0 635.613,0 0,0

2017 685.294,0 31.076,0 654.218,0 0,0

Summe aller Einzelpläne: 2016 821.960,3 821.960,3 0,0 89.169,0

2017 843.568,7 843.568,7 0,0 3.918,0

HAUSHALTSÜBERSICHT

PANKOW 2016/2017

Pankow 3100 2016/2017

Bezirksverordnetenversammlung

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung und das Büro der Be-zirksverordnetenvorsteherin sowie die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der BVV, Bürgerdeputierten und sonstige ehrenamtlich tätige Personen (Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputier-ten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen).

Pankow 3100 2016/2017


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Beträge in EURO Titel Fkt

Kb Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11934 012 E03

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

— — 1.000 —

Gesamteinnahmen — — 1.000 Prozentuale Veränderung -100,0 % — Ausgaben

41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

11.500 11.500 11.600 11.500,00

Ausgaben nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdepu-tierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Je Sitzungszyklus tagen 18 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): 2016 2017 5 Ausschüsse pro Sitzungszyklus x 2 (somit 5 x 2 x 8 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 80 x 4) ....................................................................................................... 6.400 € 6.400 € 8 Ausschüsse pro Sitzungszyklus (somit 8 x 8 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 64 x 4) ....................................................................................................... 5.120 € 5.120 € 30 Sondersitzungen x 4 Bürgerdeputierten x 20 € ............................................... 2.400 € 2.400 € 13.920 € 13.920 € rd.: 14.000 € rd.: 14.000 € festgesetzt auf: 11.500 € 11.500 €

Pankow 3100 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 41202 012 Aufwendungen für Bezirksverord-

nete 513.000 513.000 382.000 492.933,00

Ausgaben nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen unter Berücksichtigung: 55 Bezirksverordnete in 5 Fraktionen: 2016 2017 Bezirksverordnetenvorsteher/in monatlich 525 € x 3 x 12 ...................................................................................... 18.900 € 18.900 € Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in monatlich 525 € x 1,5 x 12 .................................................................................. 9.450 € 9.450 € 5 Fraktionsvorsitzende monatlich 525 € x 2 x 5 x 12 ............................................................................... 63.000 € 63.000 € 48 Bezirksverordnete monatlich 525 € x 48 x 12 ................................................................................... 302.400 € 302.400 € Fahrgeldentschädigung 55 x 41 € x 12 ..................................................................................................... 27.060 € 27.060 € Summe I 420.810 € 420.810 € Sitzungsgeld Das Sitzungsgeld beträgt 31 € je Plenarsitzung und 20 € für eine Fraktions- sowie Ausschusssitzung. 2016 2017 8 Tagungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 8 x 55) ............................................................ 13.640 € 13.640 € 4 Sondersitzungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 4 x 55) ............................................................ 6.820 € 6.820 € 24 Fraktionssitzungen mit 55 Bezirksverordneten (20 € x 24 x 55) .......................................................... 26.400 € 26.400 € Je Sitzungszyklus tagen 20 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): 6 Ausschüsse (einschl. Ältestenrat, Vorstand) x 2 pro Sitzungszyklus und 8 Ausschüsse (einschl. Vorstand) pro Sitzungszyklus, zuzüglich 30 Sondersitzungen (20 x 8 + 30), mit durchschnittlich 13 Bezirksverordneten (20 € x 190 x 13) 49.400 € 49.400 € Summe II 96.260 € 96.260 € gesamt: 517.070 € 517.070 € rd.: 518.000 € rd.: 518.000 € festgesetzt auf : 513.000 € 513.000 €

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 38.700 39.700 36.000 35.709,70

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 90.900 93.100 85.400 86.492,37

51101 012

A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 959,28

Enthält die Ausgaben für den speziellen Geschäftsbedarf, für Bücher und Zeitschriften der Bezirksverordnetenversammlung

52906 012

A09 Repräsentation, Empfänge, Feier-lichkeiten, Kontaktpflege

3.000 3.000 3.000 3.104,66

Repräsentationsmittel der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten

Pankow 3100 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 53101 012

A09 Veröffentlichungen und Dokumen-tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

4.500 4.500 5.000 4.547,10

Insbesondere für die Arbeit der Gedenktafelkommission

54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 933,03

Veröffentlichungen und Dokumentationen, Kränze und Blumenspenden

68401 012

Z Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen

232.000 232.000 156.000 231.245,05

Nach § 8a des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputier-ten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung der Büros gewährt. Der Bezirkverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen (Sach- und Personalkosten) im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner (Stand Dezember 2014) zuge-teilt. 10 v. H. des Grundbetrages erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird um 75.000 € ver-stärkt und auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt. Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus gezahlt. Der Berechnung des Ansatzes wurden 384.367 Einwohner für den Bezirk Pankow zugrunde gelegt. Danach ergibt sich ein Betrag von 128.400 €. Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher/der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse nach. Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeitern. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern bis zu 32.000 €, bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern bis zu 24.000 € und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 16.000 €. 2016 2017 1. Personalmittel der Fraktionen Bei 55 Bezirksverordneten – insgesamt – wurden 3 Fraktionen mit einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern - 3 Fraktionen x 24.000 € ............................................................................................ 72.000 € 72.000 € 2 Fraktionen mit einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern - 2 Fraktion x je 16.000 € ............................................................................................ 32.000 € 32.000 € gebildet ..................................................................................................................... 104.000 € 104.000 € 2. Grundbetrag ........................................................................................................... 15.000 € 15.000 € 3. Verstärkungsbetrag....................................................... .......................................... 75.000 € 75.000 € 4.. Einwohnerbezogener Betrag 384 x 100 € ................................................................................................................ 38.400 € 38.400 € 232.400 € 232.400 € rd.: 233.000 € rd.: 233.000 € festgesetzt auf: 232.000 € 232.000 €

Gesamtausgaben 895.600 898.800 681.000 867.424,19 Prozentuale Veränderung 31,5 % 0,4 %

Pankow 3100 2016/2017


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2016 2017 2015 2014

Abschluss Kapitel 3100

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen

— — 1.000 —

Gesamteinnahmen — — 1.000

411-462

Personalausgaben 654.100 657.300 515.000 626.635,07

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 9.500 9.500 10.000 9.544,07

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

232.000 232.000 156.000 231.245,05

Gesamtausgaben 895.600 898.800 681.000 867.424,19 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -895.600 -898.800 -680.000 -867.424,19

Pankow 3300 2016/2017

Bezirksbürgermeister/in

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Bezirksbürgermeister und sein Vorzimmer sowie für das Rechts-amt, die Referenten und die Pressestelle. Die Ausgaben für die Gleichstellungsbeauftragte/Integrationsbeauftragte werden im Kapitel 3310 nachgewiesen.

Pankow 3300 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11132 012 E03

Ersatz von Prozesskosten 4.000 4.000 6.000 3.245,09

Nachweis der Einnahmen für zurückerstattete Prozesskosten

11934 012

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

2.000 2.000 3.000 1.741,14

Rückzahlung von Anwalts- oder Gerichtskosten

11979 012

E03 Verschiedene Einnahmen 3.000 3.000 3.000 2.417,09

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen

28290 012

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000 1.000 1.145,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52990. Zweckgebundene Einnahmen werden erwartet, insbesondere für Veranstaltungen mit gemeinnützigem oder kulturellem Charakter.

38190 890

E00 Verrechnungen für zweckgebun-dene Ausgaben

2.000 2.000 2.000 2.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Anteil aus den Erträgnissen der Sammelstiftung Kreuzberg

Gesamteinnahmen 12.000 12.000 15.000 10.548,32 Prozentuale Veränderung -20,0 % — Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

570.000 585.000 546.000 466.748,07


schäftigten 530.000 543.000 488.000 519.300,33

52501 012

A09 Aus- und Fortbildung 1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52601 012

A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 141.000 141.000 146.000 141.320,21

Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung

52906 012

A09 Repräsentation, Empfänge, Feier-lichkeiten, Kontaktpflege

20.000 20.000 20.000 20.535,16

Ansatz für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten sowie Kontaktpflege im Rahmen von in- und ausländischen kommunalen Partnerschaften und Freund-schaftsbeziehungen

52990 012

A10 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 467,53 R 1.241,38

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen

Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben insbesondere für kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen

Pankow 3300 2016/2017


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Beträge in EURO

Titel Fkt Kb

Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2016 2017 2015 2014 53101 012


2.000 2.000 2.000 1.765,77

Veröffentlichungen und Dokumentationen des Bezirksamtes durch die Pressestelle

54041 012

A09 Volkstümliche Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 602,20

Der Betrag ist vorgesehen für volkstümliche Veranstaltungen soweit sie vom Bezirksbürgermeister durchgeführt werden.

54690 012

A10 Sonstige sächliche Verwaltungs-ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

2.000 2.000 2.000 2.131,00


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur Unterstützung von strukturell benachteiligten Teilen des Bezirkes bestimmt.

68102 012

Z10 Entschädigungen, Ersatzleistun-gen

25.000 25.000 12.000 25.248,45

Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen sowie Billigkeitszahlungen für die gesamte Bezirksverwaltung Mehr in Anpassung an den Bedarf

68123 012

T Ehrungen, Preise 3.000 3.000 3.000 2.983,10

Ausgaben für Ehrungen des ehrenamtlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern sowie Betrieben

Gesamtausgaben 1.295.000 1.323.000 1.222.000 1.181.101,82 Prozentuale Veränderung 6,0 % 2,2 %


111-186


9.000 9.000 12.000 7.403,32

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 1.000 1.145,00

351-389

Besondere Finanzierungseinnah-men

2.000 2.000 2.000 2.000,00

Gesamteinnahmen 12.000 12.000 15.000 10.548,32

411-462

Personalausgaben 1.100.000 1.128.000 1.034.000 986.048,40

511-549


611-699


28.000 28.000 15.000 28.231,55

Gesamtausgaben 1.295.000 1.323.000 1.222.000 1.181.101,82 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.283.000 -1.311.000 -1.207.000 -1.170.553,50

Pankow 3302 2016/2017

Beschäftigtenvertretungen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Personalrat, die Frauenvertreterin, die Jugend- und Auszubilden-denvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretung.

Pankow 3302 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11979 012 E03

Verschiedene Einnahmen — — — 15,20

Gesamteinnahmen — — — 15,20 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-schäftigten

45.200 46.300 43.200 42.959,69

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 230.000 235.000 125.000 106.468,15

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR) sowie Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauens-frau/mann der Schwerbehinderten

52703 012

A09 Dienstreisen 5.500 5.500 5.000 5.114,60

Dienstreisen für Mitglieder des Personalrates sowie für die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertreterin, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung

54079 012


Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Erfrischungsgelder, Blumen u.ä. im Zusammenhang mit der Tätig-keit des Personalrates



111-186


— — — 15,20

Gesamteinnahmen — — — 15,20

411-462


511-549



Pankow 3304 2016/2017

Serviceeinheit Personal

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das gesamte Bezirksamt, die durch die Serviceeinheit Personal be-wirtschaftet werden. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 628 Beschäftigungsverhältnisse 4260 Ausbildung 5152 Verfahren IPV 5212 Personalwirtschaft/-controlling

Pankow 3304 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11979 012 E03

Verschiedene Einnahmen — — — 848,13

26118 270

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe

60.000 60.000 60.000 59.840,88

Einnahmen aus Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb laut Vereinbarung

Gesamteinnahmen 60.000 60.000 60.000 60.689,01 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben


625.000 642.000 562.000 522.911,14

42221 012 Bezüge der Anwärter/innen 13.200 13.200 — —

42701 012 Aufwendungen für freie Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 1.004,36


schäftigten 601.000 563.000 430.000 456.102,37



42821 012 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf-

tigte) 1.322.000 1.331.000 1.359.000 837.103,04

42823 012 Entgelte für zusätzliche nichtplan-

mäßige Tarifbeschäftigte 1.000 1.000 1.000 —

Vergütungen für zusätzliche nichtplanmäßige Angestellte

44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.113.000 1.146.000 1.078.000 1.049.078,67 Beihilfen für die Dienstkräfte des gesamten Bezirksamtes

44301 012 Unterstützungen für Dienstkräfte 1.000 1.000 1.000 —

44304 012 Beiträge an die Unfallkasse für

Arbeitnehmer 410.000 410.000 413.000 409.428,71

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen

44379 012 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte 71.500 36.500 1.500 322,84

Impfungen und Nachfolgeuntersuchungen für Dienstkräfte mit gesundheitsgefährdenden Kontakten, Mehr wegen der geplanten Beauftragung einer externen Sozialberatung für die MitarbeiterInnen des Bezirksamtes Pankow

45903 012 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000 1.000 — Prämienzahlungen im Rahmen des Berliner Ideenmanagements

51101 012


Ausgaben für Fachliteratur

Pankow 3304 2016/2017


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Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014 52501 012

A09 Aus- und Fortbildung 61.000 61.000 61.000 26.731,34

Ausgaben für Aus- und Fortbildung, auch für Lehr- und Lernmittel, insbesondere 47.300 € für 2016 und 48.100 € für 2017 nach Umschichtung von Personalmitteln gemäß Dienstvereinbarung

52703 012

A09 Dienstreisen 17.000 17.000 18.000 13.863,81

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für die gesamte Bezirksverwaltung, mit Ausnahme des Einzelplanes 31 sowie der Lehrkräfte

53111 012

A09 Ausschreibungen, Bekanntma-chungen

6.000 6.000 5.000 5.883,44

Für Stellenanzeigen in den Printmedien und im Amtsblatt von Berlin

54002 (neu)

012 A09

Personal- und Organisationsma-nagement (ohne Aus- und Fortbil-dung)

1.500 1.500

Ausgaben für Personal-, Organisations- und Gesundheitsmanagement

54010 012

A09 Dienstleistungen 1.000 —


A09 Versicherungen in besonderen Fällen

1.000 1.000 1.000 1.475,66

Ausgaben dienen der Finanzierung der Künstlersozialabgabe gem. §§ 24 und 25 Künstlersozialversicherungsgesetz. Betroffene Organisationseinheiten stellen die erforderlichen Mittel per Sollveränderung zur Verfügung.

63621 012

T Beiträge an die Unfallkasse 37.500 37.500 50.000 37.462,34

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für besonders versicherte Personengruppen (Umlagegruppe 51) Weniger in Anpassung an den Bedarf

Gesamtausgaben 4.328.900 4.316.000 4.032.500 3.403.775,93 Prozentuale Veränderung 7,4 % -0,3 %


111-186


— — — 848,13

211-299


60.000 60.000 60.000 59.840,88


411-462

Personalausgaben 4.203.900 4.191.000 3.895.500 3.318.347,44

511-549


611-699


37.500 37.500 50.000 37.462,34


Pankow 3305 2016/2017

Serviceeinheit Finanzen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Finanzen/Steuerungsdienst. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4214 Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher) 4260 Ausbildung 5078 Katastrophen- und Zivilschutz 5448 Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle) 5153 Verfahren NBR

Pankow 3305 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11972 062 E03

Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen

12.000 12.000 11.000 11.256,89

Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirkskasse)

11973 062

E03 Nebenforderungen bei privatrecht-lichen Forderungen

15.200 15.400 8.000 10.028,92

Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirkskasse)

11979 062


Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere Kassen- und Zahlstellenüberschüsse, die nicht aufgeklärt wor-den sind sowie eingezahlte Beträge, für die keine Buchungsstelle feststellbar ist und die auch nicht zurückgegeben werden können, Schadenersatzleistungen sowie für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

Gesamteinnahmen 28.200 28.400 20.000 22.292,03 Prozentuale Veränderung 41,0 % 0,7 % Ausgaben


1.025.000 1.053.000 973.000 959.644,52

42260 (neu)

062 Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers

1.000 1.000

Ausgaben zur Sicherstellung von Wissenstransfer

42760 (neu)

062 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers

1.000 1.000

Insbesondere für den Einsatz von Seniorenexperten. Die Veranschlagung und Bewirtschaftung des Titels erfolgt zentral bei der SE Finanzen/Steuerungsdienst für alle Abtei-lungen des Bezirksamtes. Für den Abschluss von Honorarverträgen sind die jeweiligen Abteilungen zuständig.


schäftigten 474.000 486.000 425.000 436.511,59

42860 (neu)

062 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wis-senstransfers

1.000 1.000

Ausgaben zur Sicherstellung von Wissenstransfer

51101 062


Insbesondere für die Beschaffung von fachspezifischem Bürobedarf und Fachliteratur

51140 062

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

2.000 2.000 15.000 1.191,15

Insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen der Bezirkskasse (Zählmaschinen, Tresor usw.) Weniger aufgrund des titelkonkreten Nachweises der Ausgaben für die Kassenautomaten beim Titel 51168 (verfahrensab-hängige Geräte und Ausstattungsgegenstände)

51168 062

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

9.000 9.000 — 5.566,82

Insbesondere für Reparaturen an den Kassenautomaten in der Bezirkskasse und den Bürgerämtern

Pankow 3305 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 53201 (neu)

812 A09

Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken

1.000 1.000 12,84

Zahlungen an die Deutsche Bundesbank für die negative Verzinsung von Guthaben auf Bankkonten des Bezirksamtes

54010 062

A09 Dienstleistungen 15.000 15.000 15.000 13.769,76

Insbesondere für die Wartung und Miete des Notrufsystems, Aufwendungen für Alarmauslösungen und Wartung der Geld-zählmaschinen der Bezirkskasse

54033 062

A09 Dienstleistungen für Kartenzah-lungen

38.000 38.000 38.000 37.813,55

Insbesondere für Depotwartung und Gebühren für Kartenzahlungen

54038 062

A09 Dienstleistungen von Kreditinstitu-ten

6.000 6.000 7.000 5.259,39

Ausgaben für die Kontoführung durch die Bezirkskasse, vor allem Gebühren für Nachforschungsaufträge und Rücklast-schriften sowie Kosten für Zahlungsanweisungen und Geldtransporte

54060 062

A09 Dienstleistungen für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

1.100 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Die Ausgaben werden zentral beim Kapitel 3306 nachgewiesen und durch die IT-Stelle bewirtschaftet.

54064 062

A09 Abdeckung von Geldverlusten 1.000 1.000 1.000 109,10

Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge sind aus Haushaltsmitteln auszugleichen. Der Ansatz ist für alle Bereich der Bezirks-verwaltung vorgesehen.

54085 062

A09 Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

27.000 27.000 15.000 26.418,01

Insbesondere für Kostenerstattungen an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für verfahrensabhängige Leistungen wie den NBR-Druck

81289 062

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik

— 150.000 80.000 —

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffung von zwei Kassenautomaten ...................................................................... - 150.000 € Der Austausch ist notwendig, weil die durchschnittliche Nutzungsdauer (Anschaffungsjahre 2004/2005) bereits überschrit-ten ist und sich damit ein höherer Reparaturaufwand ergibt.


Pankow 3305 2016/2017


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2016 2017 2015 2014


111-186


28.200 28.400 20.000 22.292,03


411-462


511-549


811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

— 150.000 80.000 —


Pankow 3306 2016/2017

Serviceeinheit Facility Management

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das gesamte Bezirksamt, die von der SE Facillity Management be-wirtschaftet werden. Dazu gehören alle zentralen Beschaffungen, die Informationstechnik, Leasing, die Rundfunkbeiträge etc. sowie die Unterhaltung der nachfolgend aufgeführten Bürodienstgebäude und Grundstücke (außer Straßen- und Grün-flächenamt sowie Finanzvermögen). Bürodienstgebäude

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Nutzfläche m²

Fröbelstraße 17 18.225 Berliner Allee 100 1.656 Darßer Straße 203 3.085 Berliner Allee 252-260 11.507 Amalienstraße 8 415 Grunowstraße 8-11 3.250 Rathaus Breite Straße 24a-26 einschl. Neue Schönholzer Straße 33-36

8.455

Neue Schönholzer Straße 31 628 Storkower Straße 97 7.051 Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5373 Objektmanagement 5068 Information / Auskunft / Beratung - Materielle Hilfen Soziales 5100 Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur 5380 Infrastrukturelles FM 5381 Bezirksinterne Verrechnungskostenträger 5374 Baumanagement / Technisches FM 5499 Vergabestelle

Pankow 3306 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11901 012 E03

Veröffentlichungen 16.000 16.000 8.000 14.305,66

Einnahmen für Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen

11907 012

E03 Kostenanteile für Dienstfahrkarten 3.000 3.000 1.000 364,90

Einnahmen durch die private Nutzung von Umweltkarten

11934 012


6.000 6.000 7.000 1.526,40

Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechts-verhältnissen und bei der Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken

11971 012

E03 Ersatz von Betriebskosten 10.000 10.000 35.000 6.081,63

Von Dritten zu erstattende Beträge für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, wenn gleichzeitig keine Grundstücke, Ge-bäude oder Räume vermietet bzw. überlassen werden

11979 012


Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

12401 012

E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

3.277.000 3.234.000 1.216.000 1.370.915,74

Der Berechnung liegen die als Anlage 1 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde, einschließlich der vom Finanz- zum Fachvermögen zugeordneten Erholungsanlagen (vgl. Kapitel 4510)

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2016 2017 2015 2014 12404 012

E01 Erbbauzinsen 302.000 302.000 276.000 386.105,35

Erbbauzinsen für landeseigene Grundstücke

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Grundstücksgröße Erbauzinsen Erbbauzinsen

2016 2017 m2 € €

Erholungsanlage Blankenburg 5.524 15.670 15.670 Christburger Straße 14 5.900 71.400 71.400 Waldsteg 65 586 5.000 5.000 Breite Straße 43/43a 3.962 41.600 41.600 Choriner Straße 25 2.630 22.180 22.180 Schillerstraße 49 2.263 17.400 17.400 Bernkasteler Straße 78 7.834 30.710 30.710 Berliner Allee 193-197 8.431 94.400 94.400 Theodor-Brugsch-Straße 18 8.218 520 520 außerhalb Berlins Stolzenhagen, Uferstraße 6a 5.967 3.500 3.500 insgesamt: 51.315 302.380 302.380 rd. 302.000 302.000

Bei der Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauzinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen und/oder der angemessene Erbbauzinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaus auch unter Einschluss einer zusätzlichen Nut-zung im steuerbegünstigten, freifinanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf das Geltendmachen von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel verzichtet werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrie-ansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn zum Zeitpunkt der möglichen Anpas-sung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorha-ben liegt. Mehr insbesondere aufgrund der Neuzuordnung der Erholungsanlage Blankenburg vom Finanz- zum Fachvermögen Weniger gegenüber 2014, da der Erbbauberechtigte für die Kastanienallee 82 (Erbbauzins in Höhe von 91.800 T€) sein vertraglich gesichertes Kaufrecht in Anspruch genommen hat.

12406 012

E03 Mieten für Stellplätze auf Dienst-grundstücken

18.000 18.000 33.000 38.657,20

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für die Standorte Grunowstraße 8-11 und Berliner Allee 252; der Standort Fröbelstraße 17 entfällt ab 2016

13203 012

E03 Verkauf von beweglichem Vermö-gen

1.000 1.000 1.000 —

Erlöse durch ausgesonderte Fahrzeuge

26101 012

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 85.000 85.000 81.000 83.494,77

Anteilige Erstattung der Miete durch den Freien Träger für die Kita Waldemarstraße 36 und Einnahmen aus geleisteten Serviceleistungen

26109 012

E01 Erstattungen von Bauvorberei-tungsmitteln

1.000 1.000 1.000 32.891,03

Ersatz der in vorangegangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaß-nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

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2016 2017 2015 2014 26118 270

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe

4.000 4.000 1.000 6.467,77

Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb, insbesondere Druckereileistungen

28290 012


1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51990. Spenden werden erwartet für die bauliche Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

38101 890

E00 Allgemeine interne Verrechnungen — — 1.000 1.640,00

Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2016, da aufgrund der Neuregelung der HtR Nr. 15.3 der Nachweis der Einnahmen bei den sachlich in Betracht kommenden Titeln erfolgen muss.

Gesamteinnahmen 3.728.000 3.685.000 1.666.000 1.945.938,02 Prozentuale Veränderung 123,8 % -1,2 % Ausgaben


1.380.000 1.463.000 1.379.000 1.316.055,78


rinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 —


schäftigten 6.603.000 6.787.000 5.953.000 6.125.898,41

51101 012

A09 Geschäftsbedarf 590.000 590.000 695.000 582.100,57

Insbesondere für Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten sowie die Fernmeldegebühren für das gesamte Bezirksamt, mit Ausnahme nachgeordneter Einrichtungen und für den Rundfunkbeitrag der gesamten Bezirksverwaltung

51104 012

A09 Herstellung von Einheitsvordru-cken

10.000 10.000 10.000 7.354,01

Beschaffung von Vordrucken für das gesamte Bezirksamt, außer Schul- und Sportamt

51111 012

A09 Geschäftsbedarf für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

165.000 165.000 110.000 164.711,74

Ausgaben für Verbrauchsmittel, insbesondere für Toner

51136 012

A09 Geschäftsbedarf für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

20.000 20.000 15.000 19.925,05

Ausgaben für Verbrauchsmittel, insbesondere für Toner für Spezialdrucker

51140 012


155.000 115.000 45.000 68.566,16

Ergänzung und Ersatz von Inventar und Ausstattungen der Bürodienstgebäude sowie Beschaffung und Wartung von Büro-maschinen und Feuerlöschern Mehr aufgrund erhöhtem Personaleinsatz für „Wachsende Stadt“

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2016 2017 2015 2014 51143 012

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

190.000 190.000 150.000 155.515,60

Ausgaben für Faxgeräte, Ersatzbeschaffungen von Computern sowie ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, die Aufrüstung bestehender Rechner und Ausgaben für Reparaturen für das gesamte Bezirksamt, ohne nachgeordnete Einrichtungen 2016 2017 Ersatzbeschaffung von ca. 260 APC ................................................................................. 126.500 € 126.500 € Ersatzbeschaffung von Druckern und Flachbildschirmen .................................................. 26.000 € 26.000 € Zentrale Beschaffungen, Reparaturen und Wartungen ..................................................... 30.000 € 30.000 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Faxgeräten ................................................... 7.500 € 7.500 € 190.000 € 190.000 € Mehr aufgrund erhöhtem Personaleinsatz für „Wachsende Stadt“

51145 012

A09 Datenfernübertragung für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik

167.000 167.000 175.000 157.052,01

Ausgaben für Standleitungen und Richtfunk zur Anbindung von Bürodienstgebäuden

51168 012

A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

25.000 25.000 20.000 22.963,44

Insbesondere Ersatz von Spezialdruckern für eingesetzte IT-Verfahren und die Beschaffung von spezieller zum Verfah-rensbetrieb notwendiger bzw. vorgeschriebener Hardware bzw. deren Komponenten, z. B. für das Bürgeramt 2016 2017 Ersatzbeschaffung von 25 Druckern und Flachbildschirmen ............................................... 18.750 € 18.750 € Ersatzbeschaffung für verfahrensbedingte Hardware, u.a. Notebooks und Tablet-PC ................................................................................................... 6.250 € 6.250 € 25.000 € 25.000 €

51403 012

A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

12.000 12.000 14.000 13.084,93

Insbesondere Ausgaben für die Fahrzeugpflege sowie Kraftfahrzeugsteuern

51408 012

A09 Dienst- und Schutzkleidung 3.000 3.000 2.000 2.569,96

Schutzkleidung für Hausmeister, Handwerker und Bauleiter

51432 012

A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder

1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere zur Dokumentation des Zustandes von Gebäuden und Grundstücken

51479 012

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 30.000 30.000 20.000 28.769,84

Ausgaben für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel wie flüssige Seife, Toilettenpapier u.ä.

51701 012

A08 Bewirtschaftungsausgaben 15.403.000 15.545.000 15.313.000 17.182.816,71

Ausgaben für Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung und Schneebeseitigung, Müllabfuhr, Steuern und Versi-cherungen für die Bürodienstgebäude sowie alle Einrichtungen der Bezirksverwaltung und die Erholungsanlagen (außer Kapitel 3800 bis 3820 und 4510) sowie die Kosten für Fernheizung, flüssige und feste Brennstoffe, Flaschengas und Gas für alle Objekte der Bezirksverwaltung Mehr aufgrund der Neuzuordnung der Erholungsanlagen vom Finanz- zum Fachvermögen

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2016 2017 2015 2014 51715 012

A08 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements

192.000 198.000 182.000 180.099,96

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Ausgaben für das Bürodienstgebäude Storkower Straße 97

51730 012

A08 Ausgleichszahlungen an die Ener-giesparpartner

150.000 350.000 270.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Für die Zahlung der Endabrechnung, der Vertrag endet 2015 .

51801 012

A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

1.530.000 1.532.000 1.500.000 1.395.547,33

Der Berechnung liegen die als Anlage 2 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde.

51802 012

A09 Mieten für Fahrzeuge 4.000 4.000 4.000 3.957,43

Leasingraten für das Fahrzeug des Bezirksbürgermeisters

51803 012

A09 Mieten für Maschinen und Geräte 100.000 100.000 100.000 101.308,20

Ausgaben für Leasing von Kopiergeräten für die Bürodienstgebäude

51820 012

A08 Mietausgaben für die Nettokaltmie-te aufgrund vertraglicher Verpflich-tungen aus dem Facility Manage-ment

395.000 395.000 395.000 394.268,64

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Ausgaben gemäß Mietvertrag für das Bürodienstgebäude Storkower Straße 97

51900 012

A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.808.000 2.192.000 9.313.000 3.935.996,37

Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Bezirks einschl. Erholungsanlagen (außer Schulen und Finanzvermögen). Weniger aufgrund des getrennten Nachweises der Ausgaben für die Schulen und in 2017 zusätzlich wegen Abgabe der Fröbelstraße 17 an die BIM

51902 129

A02 Bauliche Unterhaltung von Schu-len und Schulsportanlagen

6.555.000 6.555.000 — 5.394.492,50

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Schulen des Bezirks

51910 012

A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 50.000 50.000 300.000 43.967,62

Ausgaben für Kleinreparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen des gesamten Bezirks (außer Schulen und Finanzvermögen) Weniger aufgrund des getrennten Nachweises der Ausgaben für die Schulen

51912 129

A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen

300.000 300.000 — 254.863,11

Ausgaben für Kleinreparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen der Schulen des Bezirks

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2016 2017 2015 2014 51920 012

A02 Unterhaltung der baulichen Anla-gen für die IuK-Technik

105.000 105.000 100.000 99.979,74

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung im Zusammenhang mit der IuK-Technik für alle Einrichtungen des Bezirks sowie fortlaufende Aktualisierung und Ersatzbeschaffung der zentralen Router und Switche in allen Standorten der Verwaltung

51990 012

A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 — R 13.079,93


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die bauliche Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen entsprechend dem vorgegebenen Verwendungszweck

52501 012


Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen der Bauleiterinnen und Bauleiter

52511 012

A09 Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik

19.600 15.600 14.000 13.986,58

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IT-Stelle

52610 012

A09 Gutachten 100.000 100.000 55.000 67.983,61

Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß Arbeitssicherheitsgesetz Mehr aufgrund der notwendigen Neuausschreibung undderen Ergebnis

52703 012

A09 Dienstreisen 110.000 110.000 95.900 107.471,11

Ausgaben für Dienstfahrten, Dienstfahrscheine, Jahresumwelt- und Monatskarten sowie Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für dienstliche Zwecke

53111 012


1.000 1.000 1.000 202,36

Insbesondere für Veröffentlichungen in der Fach- und Tagespresse

54010 012


Insbesondere zur Einholung von Wirtschaftsauskünften im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen sowie für Umzüge zwischen den Bürodienstgebäuden

54040 012

A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 1.078.596,08

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres noch nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsent-schädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirt-schaftung von Ausgaben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen werden.

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2016 2017 2015 2014 54060 012

A09 Dienstleistungen für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik

400.000 400.000 402.000 404.748,10

Insbesondere für Zahlungen an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für Vertragsleistungen und Software 2016 2017 Kosten für Softwarelizenzen im Zusammenhang mit der Beschaffung von 260 APC .. 134.550 € 134.550 € Kosten für verfahrensunabhängige Dienstleistungen des ITDZ und anderer Dienstleister aufgrund bestehender Verträge ............................................................... 115.450 € 115.450 € Zentrale Beschaffung von Softwarelizenzen und deren Supportkosten ...................... 145.000 € 140.000 € Externe Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen und unterstützende Leistungen bei der Bewertung von Risiken ........................................................................ 5.000 € 10.000 € 400.000 € 400.000 €

54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zum Erwerb von Kränzen und Blumenspenden und für Ausschreibun-gen

54085 012


640.000 640.000 375.000 275.585,58

2016 2017 Kosten für verfahrensabhängige Dienstleistungen des ITDZ und anderer Dienstleister aufgrund bestehender Verträge ................................................ 100.000 € 100.000 € Beschaffung von dezentralen Softwarelizenzen und deren Supportkosten, die nicht auf jedem Arbeitsplatz genutzt werden ................................................................. 80.000 € 80.000 € Ausgaben für die bezirklichen Anteile an den Entwicklungs-, Wartungs- und Betriebskosten der zentralen IT-Verfahren.(VHS-IT; MS-IT; ISBJ und EPIDEM) ..............350.000 € 350.000 € Betriebsausgaben für die Nutzung und Weiterentwicklung von (zentralen) Fachverfahren auf Basis bestehender Verträge ................................................................ 100.000 € 100.000 € IT-Sicherheit: Implementierung eines Sicherheitsinformationsportals zur Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter...................................................................10.000 € 10.000 € 640.000 € 640.000 € Mehr insbesondere durch die Ausgaben für bezirkliche Anteile an dem zentralen IT-Verfahren ISBJ, welche bis zum Haus-haltsjahr 2015 beim Titel 98101 (Interne Verrechnungen) nachgewiesen werden mussten. Aufgrund der Neuregelungen der HtR Nr. 15.3 sind die Ausgaben wieder bei den sachlich in Betracht kommenden Titel zu veranschlagen.

54102 012

A08 Maßnahmen zur Energieeinspa-rung

150.000 150.000 150.000 168.643,92

Ausgaben für die Fortführung des Projektes „Nutzerbedingte Einsparungen bei der Wärme-, Wasser- und Stromversorgung sowie Abfallbeseitigung an Pankower Schulen“

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2016 2017 2015 2014 71506 (neu)

322 BDG Rathaus Pankow: Einbau von drei Aufzugsanlagen; Breite Straße

720.000 99.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Ersatz eines verschlissenen, stark reparaturanfälligen Aufzuges sowie Neubau von zwei Aufzügen für Menschen mit Mobili-tätseinschränkungen und Eltern mit Kinderwagen für bisher nicht zugängliche Bereiche. Die Herstellung barrierefreier Zugänge zu öffentlichen Gebäuden ist dem Gebot der Teilhabe am öffentlichen Leben für alle verpflichtet. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 15.11.2012 liegt vor. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 24.09.2013 über 800.000 € liegt vor. Bauplanungsunterlagen vom 03.04.2014 über 819.000 € liegen vor. Die Änderung der Gesamtkosten basiert auf den ge-prüften Bauplanungsunterlagen. Finanzierung: Bis einschließlich 2014 ...................................................................................................................... 99.000 € 2015 ........................................................................................................................................................... 0 € Ansatz 2016 .................................................................................................................................... 720.000 € 819.000 € Die Fertigstellung ist für 2016 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 836.199 € betragen.

81179 012

A05 Fahrzeuge 30.000 — —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 2016 2017 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung eines alten Kleintransporters für den Postverkehr........................................................................................................ 30.000 €

81279 012

A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

— 30.234,90

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81289 012


130.000 160.000 130.000 129.068,48

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Einrichtungen zur Überwachung der Sicherheit im Netzwerk .................................................................................................................... - 30.000 € Erweiterung der zentralen Speicherkapazitäten .............................................................. 50.000€ Umstellung der Netzwerkprotokolle von IP 4 auf IP V.6 ................................................. - 20.000 € Erneuerung derFirewallsysteme ..................................................................................... 20.000 € Erweiterung und Austausch der zentralen Serverinfrastruktur ......................................................................................................... 30.000 € 80.000 € Aktualisierung der Antiviren- und Schutzsoftware ......................................................... 30.000 € 30.000 € 130.000 € 160.000 €

Pankow 3306 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 98101 890

A10 Allgemeine interne Verrechnungen 456.000 357.194,64

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2016, da aufgrund der Neuregelung der HtR Nr. 15.3 der Nachweis der Ausgaben bei den sachlich in Betracht kommenden Titeln erfolgen muss (vgl. Titel 54085).

98103 890

A10 Kommunaler Anteil an Infrastruk-turmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung

— — — 12.500,00



111-186


3.637.000 3.594.000 1.581.000 1.821.444,45

211-299


91.000 91.000 84.000 122.853,57

351-389


— — 1.000 1.640,00

Gesamteinnahmen 3.728.000 3.685.000 1.666.000 1.945.938,02

411-462


511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 30.403.600 29.743.600 29.924.900 32.666.685,20

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

720.000 — — 99.000,00

811-899


160.000 160.000 130.000 159.303,38

911-989

Besondere Finanzierungsausga-ben

— — 456.000 369.694,64


Anlage 1 zu Kapitel 3306 Titel 12401 2016/2017

11

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche

Miet-/ Pachteinnahmen



2016 2017 2015

m2 EUR EUR EUR

BürodienstgebäudeWilhelm-Kuhr-Straße 9 1.143 15.035 15.035 13.130Heinrich-Mann-Straße 1 83 3.216 3.216 4.530Antennen Berliner Allee 252-269 30 11.500 11.500 11.500Berliner Allee 100 1.206 144.264 144.264 127.220Fotoautomat, Breite Straße 24a-26 5.040 5.040 5.040Antenne Breite Straße 24a-26 6.902 6.902 9.720Werbung 6.875 6.875 7.790

2.462 192.832 192.832 178.930

Volkshochschulen/KultureinrichtungenDanziger Straße 105, Gaststätte 69 6.840 6.840 6.840Brotfabrik, Heinersdorfer Straße 57/ Caligariplatz 1 935 29.120 29.120 29.120Prenzlauer Promenade 4, Wohnhaus 985 26.850 26.850Dietzgenstraße 42 120 720 720 720Senefelder Straße 6 193 2.520 2.520 2.520

2.302 66.050 66.050 39.200

Begegnungsstätten/SozialesFreizeit-Haus e.V., Pistoriusstraße 23 420 26.350 26.350 26.300Berliner Straße 24 1.072 20.997 20.997 16.410Pankgrafenstraße 12D 47.800 50.000 54.500Pankgrafenstraße 12 7.682 6.600 0

56.974 103.947 101.847 42.710

148 3.830 3.830 3.8309.516 255.540 255.540 255.540

Pflegeeinrichtungen Soziales Pankower Straße 14Alt Buch 48/50Wilhelm-Kuhr-Straße 78 132 1.910 1.910 1.910

9.796 261.280 261.280 261.280

SekundarschulenRudi-Arndt-Straße 18, Cafeteria 15 150 150 150Dolomitenstraße 94, Müllstandsfläche 12 300 300 300

27 450 450 450

GymnasienEugen-Schönhaar-Straße 18, sechs Wohnungen 420 31.100 31.100 40.900Pistoriusstraße 133, eine Wohnung 87 6.100 6.100 6.100Dunckerstraße 64, VdH 163 8.300 8.300 8.300Kuckhoffstraße 2-22, Cafeteria 30 150 150 150Achillesstraße 77-107, zwei Wohnungen 170 15.960 15.960 15.960

870 61.610 61.610 71.410

SonderschulenSchönhauser Allee 165, Postkasten 120 120 120

GrundschulenArnouxstraße 18 3 108 108Pasteurstraße 10-12, zwei Wohnungen 204 12.670 12.670 12.670Scherenbergstraße 7 - Müllzufahrt 160 240 240 240John-Schehr-Straße 38 - Müllstandsfläche 27 1.230 1.230 1.230Scherenbergstraße 7, drei Proberäume 70 1.560 1.560 3.800Ibsenstraße 17, eine Wohnung 72 4.010 4.010 4.020Berliner Straße 15a 1.116 16.580 16.580 16.580Freifläche Berliner Straße 15a 1.594 2.440 2.440 1.880Danziger Straße 50/VH 916 3.600 3.600 6.000Meyerbeerstraße 43 - Freifläche 2.141 2.660 2.660 2.660Rolandstraße 35 - Freifläche 2.200 2.280 2.280 2.280

8.503 47.378 47.378 51.360


12

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche




2016 2017 2015

m2 EUR EUR EUR

KindertagesstättenDietzgenstraße 104 1.700 55.500 55.500 41.400Gleimstraße 46 2.234 24.000 24.000 32.400Ibsenstraße 17 FF 1.015 220 220 220Mandelstraße 15 776 11.400 11.400 9.600Ötztaler Straße 6 2.396 15.000 15.000 18.000Schönhauser Allee 165 850 27.200 27.200 19.200Feuerversicherung für 57 Kitas 9.500 9.500 9.200Mandelstraße 13 1.148 12.000 12.000 11.400Werbung Heinersdorfer Straße 200 8.930 8.930 8.930Thomas-Mann-Straße 63 1.490 22.800 22.800 16.800Karower Chaussee 169B 673 7.200 7.200 7.200Amalienstraße 1-3 659 10.800 10.800 17.150Uhlandstraße 45, Kita-Vorhaltefläche 1.153 100 1.100

14.094 204.650 205.650 191.500

SportanlagenBlankenfelder Straße 96/96a, eine Wohnung 99 4.560 4.560 4.320Hermann-Hesse-Straße 80, Blumenhandel 15 1.350 1.350 1.200Hermann-Hesse-Straße 82, Gewerbe 25 1.040 1.040 900Hansastraße182 17 1.800 1.800 1.930Roelckestraße 106, Autohandel 1.700 12.300 12.300 11.080Mühlenstraße 61 4.224 550 550 3.230Werbung Roelckestraße 106 730 730 730

6.080 22.330 22.330 23.390

JugendfreizeiteinrichtungenAlt-Karow 14 a 62 50 50 60Berliner Straße 24 101 4.824 4.824Blankenfelder Straße 50 3 108 108Blankenfelder Straße 106 3 108 108Karower Chaussee 169C 1.290 5.300 5.300 5.300Upsalaer Straße 6/Eschengraben 37 997 22.200 22.200 18.960Lychener Straße 75 1.004 18.000 18.000 18.000Saarbrücker Straße 23 332 12.650 12.650 6.280Sonnenburger Straße 69 191 6.336 6.336Pappelallee 74/75 361 7.380 7.380 9.000Wichertstraße 24 1.213 19.452 19.452 15.420Winsstraße 49 1.066 17.436 17.436Schwedter Straße 90 286 360 360 200Mahlerstraße 4 202 4.252 4.252 4.180

7.111 118.456 118.456 77.400

Sonstige JugendeinrichtungenPestalozzistraße 41 631 14.130 14.130 12.300Krugstege 2 2.034 186.820 186.820 186.820Franz-Schmidt-Straße 8-10 2.290 56.450 56.450 49.360

4.955 257.400 257.400 248.480

Vorhalteflächen Straßen- und GrünflächenamtWiltbergstraße 29C 63.929 42.500 0 40.400

Erholungsanlagen"Gravenstein" 224.000 290.000 290.000 340.000"Einigkeit" 480.000 620.000 620.000 555.000"Blankenburg" 703.000 950.000 950.000 920.000"Idehorst" 26.000 38.000 38.000 38.000

1.433.000 1.898.000 1.898.000 1.853.000

gesamt 1.610.103 3.277.003 3.233.403rd. 3.277.000 3.234.000


13

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche Jahresmiete Jahresmiete Jahresmiete

2016 2017 2015m2 EUR EUR EUR

BürodienstgebäudeArchiv Liebermann-Straße 75-85 2.420 235.800 235.800 115.700Personalversammlung 12.000 12.000 12.000

2.420 247.800 247.800 127.700

KultureinrichtungenGalerie Breite Straße 8 214 23.000 23.000 22.000Museum Heynstraße 8 248 34.500 34.500 34.500

462 57.500 57.500 56.500

BibliothekenBerliner Straße 120/121 1.800 240.000 240.000 235.000Bizetstraße 41 2.000 290.000 290.000 290.000Greifswalder Straße 87 1.557 111.000 111.000 106.000Wiltbergstraße 19-23 372 61.000 61.000 61.000Schönhauser Allee Arkaden 697 93.000 93.000 90.000

6.426 795.000 795.000 782.000

Begegnungstätten/SozialesBreite Straße 3 160 31.000 31.000 31.000Schönholzer Straße 10, 10A, 11 361 11.300 11.300Tollerstraße 5 139 13.500 13.500 13.500Grellstraße 14 113 18.000 18.000 18.000Husemannstraße 12 233 28.000 28.000 28.000Am Friedrichshain 15 228 37.500 37.500 37.500Paul-Robeson-Straße 15 264 27.000 27.000 27.000Pankgrafenstraße 12 7.682 6.600 8.800

9.180 172.900 175.100 155.000

JugendfreizeiteinrichtungenHans-Eisler-Straße 7 424 56.720 56.720 56.720Esmarchstraße 27 179 13.140 13.140 13.140

603 69.860 69.860 69.860

114 2.050 2.050 2.05024 720 720 720

SchulenBerliner Straße 18/19Greifswalder Straße/Bötzowstraße 11 Hauptstraße 20 404 16.000 16.000 9.600

542 18.770 18.770 12.370

SportanlagenSchönfließer Straße 7 335 15.000 15.000 18.000

KindertagesstättenWaldemarstraße 36 1.011 153.100 153.100 151.900

Insgesamt 20.979 1.529.930 1.532.130rd. 1.530.000 1.532.000

Pankow 3309 2016/2017

Wirtschaftsförderung

Seite 1 von 18

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wirtschaftsförderung.

Pankow 3309 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

28291 610 E01

Durchlaufspenden — — — 150,00

Gesamteinnahmen — — — 150,00 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben


62.300 63.900 58.700 57.523,85


schäftigten 119.000 109.000 143.000 134.400,08

51101 610


Spezifischer Bürobedarf für die Wirtschaftsförderung

52610 610

A09 Gutachten — — — 10.000,00

54053 610

A09 Veranstaltungen 44.000 44.000 47.000 44.185,55

Durchführung von Veranstaltungen/Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zur Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Beratungen, Mittelstandstagen, Investoreninformationen und -beratungen, Teilnahmegebühren für Veranstaltungen von öffentlichen Einrichtungen (IHK, Wirtschaftsförderung Berlin GmbH), Förderung der Tourismuswirtschaft

68591 610

Z10 Durchlaufspenden an sonstige Empfänger/innen

— — — 150,00

Gesamtausgaben 226.300 217.900 249.700 247.095,75 Prozentuale Veränderung -9,4 % -3,7 %


211-299


— — — 150,00

Gesamteinnahmen — — — 150,00

411-462


511-549


611-699


— — — 150,00


Pankow 3310 2016/2017

Geschäftsbereich 1

Seite 3 von 18

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs des/der Bürgermeister/in. Dazu gehören die Beauftragten für Katastrophen- und Geheimschutz, die Europabeauftragte, der Behindertenbeauftragte, die Beauftragten für Städtepartnerschaften, für Gleichstellung, für Integration, für die lokale Agenda und für den Datenschutz.

Pankow 3310 2016/2017

Geschäftsbereich 1

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11921 012 E03

Rückzahlungen von Zuwendungen 2.000 2.000 2.000 3.788,50

Für die Zurückführung von nicht verausgabten Zuwendungsmitteln

11979 012

E03 Verschiedene Einnahmen — — 1.000 —

23190 012

E01 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke

— — — 167.796,04



3.000 3.000 5.800 3.000,00

Insbesondere zur Entschädigung der Mitglieder des Frauenbeirates, des Behindertenbeirates und des Integrationsbeirates beim Bezirksamt Pankow


ten/Beamtinnen 113.000 116.000 104.000 103.631,00


schäftigten 465.000 476.000 470.000 442.209,81


Tarifbeschäftigten 1.000 — —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 52501 (neu)

012 A09

Aus- und Fortbildung 7.400 7.500

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für die Mitarbeiter des Bürgermeisterbereiches.

52610 012

A09 Gutachten — — — 17.585,08

53101 012


4.000 4.000 3.000 4.037,06

Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen des Geschäftsbereiches 1.

54053 012


Hier werden Ausgaben der Integrationsbeauftragten, Europabeauftragten und Gleichstellungsbeauftragten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nachgewiesen.

54055 012

A09 Andere Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 903,20

Ausgaben insbesondere für das Gesunde-Städte-Netzwerk

54079 012


Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zur Unterstützung der Geschäftsstelle für kommunale Frauenarbeit auf Bundesebene und für die Lokale Agenda 21

Pankow 3310 2016/2017

Geschäftsbereich 1

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Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014 54690 012


— — — 167.796,04

68406 012

T Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen

232.000 232.000 312.000 231.999,92

Nachweis der Ausgaben zur Förderung von Frauen-, Demokratie- und Integrationsprojekten im Bezirk, insbesondere sind 4.000 € für den Eigenfinanzierungsanteil am Bundesprogramm „Partnerschaft für Demokratie“ vorgesehen

68490 012

Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen

— — — 2.551,78

Gesamtausgaben 829.400 842.500 898.800 975.478,57 Prozentuale Veränderung -7,7 % 1,6 %


111-186


2.000 2.000 3.000 3.788,50

211-299


— — — 167.796,04


411-462


511-549


611-699


232.000 232.000 312.000 234.551,70


Pankow 3320 2016/2017

Geschäftsbereich 2

Seite 6 von 18

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben der Leitung der Abteilung Stadtentwicklung.

Pankow 3320 2016/2017

Geschäftsbereich 2

Seite 7 von 18



2016 2017 2015 2014 Ausgaben


157.000 161.000 187.000 188.485,68


schäftigten 314.000 322.000 236.000 226.967,19

68579 012

T Mitgliedsbeiträge 2.600 2.600 2.600 2.560,00

Beiträge für die Mitgliedschaft in der Kommunalgemeinschaft "Pomerania e.V.



411-462


611-699


2.600 2.600 2.600 2.560,00


Pankow 3330 2016/2017

Geschäftsbereich 3

Seite 8 von 18

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben der Leitung der Abteilung Jugend und Facility Management.

Pankow 3330 2016/2017

Geschäftsbereich 3

Seite 9 von 18



2016 2017 2015 2014 Ausgaben


203.000 209.000 189.000 187.558,69


schäftigten 324.000 332.000 247.000 247.846,02



411-462



Pankow 3340 2016/2017

Geschäftsbereich 4

Seite 10 von 18

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung des Geschäftsbereichs der Abteilung Soziales, Gesundheit, Schule und Sport sowie des Bereichs Qualitätsentwicklung, Planung und Koordinierung des öffentlichen Gesundheitsdiens-tes (QPK). Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5303 Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

Pankow 3340 2016/2017

Geschäftsbereich 4

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11921 012 E03

Rückzahlungen von Zuwendungen 10.000 10.000 10.000 6.982,23

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren

11979 012

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 82,00

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für Kopiergebühren und die private Benutzung von Dienstfern-sprechern

16210 012

E03 Zinsen 1.000 1.000 1.000 453,11

Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren

28290 012


1.000 1.000 1.000 972,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690. Zuwendungen werden erwartet für die Planungs- und Koordinierungsstelle



9.600 9.600 9.600 9.288,00

Aufwendungen gemäß der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirk-verordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Patientenfürsprecher in Verbindung mit § 26 Landeskrankenhausgesetz Folgende Kliniken/Krankenhäuser sind einbezogen: 2016 2017 Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg................................................... ......................... 912 € 912 € Park-Klinik Weißensee......................................................... ................................... 1.440 € 1.440 € St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee............. .............................................. 1.800 € 1.800 € HELIOS Klinikum Berlin .......................................................................................... 2.520 € 2.520 € Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow ............................................................ 1.440 € 1.440 € FLT Fachkrankenhaus für Lungenheilkunde und Toraxchirurgie ........................... 912 € 912 € Rheumaklinik .......................................................................................................... 504 € 504 € 9.528 € 9.528 € rd. 9.600 € 9.600 €


ten/Beamtinnen 317.000 325.000 241.000 247.029,57


schäftigten 637.000 653.000 546.000 532.629,12

42811 (neu)

012 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

1.000 —

52501 (neu)

012 A09


Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung

Pankow 3340 2016/2017

Geschäftsbereich 4

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Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014 54079 012

A09 Verschiedene Ausgaben 2.700 2.700 3.000 2.783,68

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für fachspezifischen Geschäfts- und Bürobedarf zur Erstellung der bezirklichen Gesundheitsberichte

54690 012


1.000 1.000 1.000 4.204,63 R 2.314,60

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-

nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Es werden Spenden erwartet zur Unterstützung von Projekten, Kampagnen, Veranstaltungen und anderen Maßnahmen der Gesundheitsförderung/Prävention und Sucht-/Psychiatrieprävention bzw. –hilfe.

68473 012

T Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kran-ker und suchtkranker Menschen

1.223.000 1.241.000 1.253.000 1.231.990,58

Gewährung von Zuwendungen an bezirkliche Projekte der psychiatrischen/psychosozialen Versorgung (Psychiatrieentwicklungsprogramm) Weniger aufgrund geringerer Zuweisung Nachstehende Träger erhalten Zuwendungen: Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH VISTA gGmbH Prenzl Komm gGmbH Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI) Albatros gGmbH



111-186


12.000 12.000 12.000 7.517,34

211-299


1.000 1.000 1.000 972,00


411-462


511-549


611-699


1.223.000 1.241.000 1.253.000 1.231.990,58


Pankow 3350 2016/2017

Geschäftsbereich 5

Seite 13 von 18

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Abteilung Verbraucherschutz, Kultur, Umwelt und Bür-gerservice.

Pankow 3350 2016/2017

Geschäftsbereich 5

Seite 14 von 18



2016 2017 2015 2014 Ausgaben


290.000 298.000 239.000 268.956,91


schäftigten 85.000 87.200 130.000 80.942,69

52501 (neu)

012 A09


Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung für die Mit-arbeiter der Abteilung Verbraucherschutz, Kultur, Umwelt und Bürgerservice.



411-462


511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 29.300 29.700 — —


Pankow 3381 2016/2017

Geschäftsstelle Produktkatalog

Seite 15 von 18

Allgemeine Erläuterung In dem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Geschäftsstelle Produktkatalog nachgewiesen.

Pankow 3381 2016/2017

Geschäftsstelle Produktkatalog

Seite 16 von 18



2016 2017 2015 2014 Ausgaben


43.800 44.900 40.900 40.838,50


schäftigten 311.000 318.000 296.000 295.257,91

54079 012


Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck



411-462


511-549



Pankow 3390 2016/2017

Personalüberhang

Seite 17 von 18

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die dem Personal- überhang zugeordnet worden sind.

Pankow 3390 2016/2017

Personalüberhang

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2016 2017 2015 2014 Ausgaben


81.500 54.500 228.000 98.794,67


schäftigten 1.564.000 1.523.000 2.148.000 1.826.246,43

42850 860 Ausgaben für Leistungen an Tarif-

beschäftigte nach den Verwal-tungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente, VV Be-sitzstand

1.000 1.000 1.000 12.500,00

44100 860 Beihilfen für Dienstkräfte 4.200 4.300 17.100 3.906,41

Gesamtausgaben 1.650.700 1.582.800 2.394.100 1.941.447,51 Prozentuale Veränderung -31,1 % -4,1 %


411-462



Pankow 3400 2016/2017

Ordnung im öffentlichen Raum

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 1 Lebensmittelüberwachung 6 Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von Agrarerzeugnissen 5095 Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum 5096 Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr 5383 Tierseuchenbekämpfung 5384 Tierschutz 5385 Gefahrenabwehr (Tierhaltungen) 5387 Futtermittel 5399 Wirtschaftsordnung 5429 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Pankow 3400 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 043 E03

Ersatzvornahmen 3.000 3.000 1.000 9.043,54

Ersatz von Auslagen des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 54012)

11105 043

E03 Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

260.000 260.000 298.000 255.064,39

Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland und Gebühren für Gewerbeerlaubnis-se, Gewerbeanzeigen etc. nach dem Gewerberecht Weniger in Anpassung an das Aufkommen

11149 043

E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz

3.000 3.000 1.000 2.519,00

Gebühren im Zusammenhang mit der Erlaubnis zur Verteilung von Werbemitteln

11150 314

E03 Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucher-schutz (GesSozArbVGebO)

20.000 20.000 24.000 19.821,00

Gebühren für amtstierärztliche Leistungen und gebührenpflichtige Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben

11153 043

E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.308.434,23

Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Umweltzone, Gebühren für Anwohnervignetten und straßenver-kehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung

11155 043

E03 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

263.000 263.000 293.000 264.087,91

Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen Weniger in Anpassung an das Aufkommen

11156 043

E04 Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregis-ter

5.000 5.000 — 4.740,00

Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterungen zum Titel 63107)

11201 043

E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.014.004,94

Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder sowie Gebühren, Auslagen, Gerichts- und Verwaltungskosten im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungs-gesetz Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

11202 043

E03 Geldbußen und Verwarnungsgel-der aus der Parkraumbewirtschaf-tung

6.700.000 6.700.000 7.450.000 6.094.633,61

Zwangs- und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i.V. mit der StVO aus der Überwachung der Park-raumbewirtschaftungszonen Weniger durch die Anpassung an die erzielten Einnahmen

11979 043



Pankow 3400 2016/2017


Seite 3 von 4



2016 2017 2015 2014 12290 043

E01 Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Sys-tems

1.000 1.000 1.000 40.578,48

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300, Titel 53191. Einnahmen aus der Sondernutzung des Straßenlands durch das duale System, die für umweltschutzfördernde Maßnahmen vorgesehen sind

26101 043

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.700.000 1.700.000 1.712.000 1.637.097,00

Erstattung von Leistungen und Kosten des Bezirksamtes für die Parkraumbewirtschaftung

Gesamteinnahmen 11.306.000 11.306.000 12.233.000 10.650.193,90 Prozentuale Veränderung -7,6 % — Ausgaben


1.290.000 1.347.000 1.187.000 1.130.705,15


schäftigten 3.317.000 3.367.000 3.222.000 3.436.719,76

51101 043


Insbesondere für fachspezifischen Schreib- und Bürobedarf, Fachliteratur (Ergänzungslieferungen), sowie für die Gesprächsgebühren von Mobiltelefonen der Außendienstmitarbeiter

51140 043


4.000 4.000 7.000 1.119,27

Ausrüstungsgegenstände für das Ordnungsamt

51403 043


16.500 16.500 16.500 12.674,87

Ausgaben für die Fahrzeuge des allgemeinen Außendienstes, der Straßenverkehrsbehörde und des Fachbereiches Veteri-när- und Lebensmittelaufsicht

51408 043


Uniformen für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes

51479 043

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere für spezielle Einwegartikel (z.B. Gummihandschuhe)

51802 043


Leasingraten für die Fahrzeuge des allgemeinen Außendienstes, der Straßenverkehrsbehöde und des Fachbereiches Vete-rinär- und Lebensmittelaufsicht

52501 043


Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch externe Träger.

52610 043

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für Gutachten für die Straßenverkehrsbehörde, z.B. Verkehrszählungen

Pankow 3400 2016/2017


Seite 4 von 4



2016 2017 2015 2014 54010 043


Insbesondere zur Absicherung der Tierkörpertransporte zu diagnostischen Untersuchungen und Tierkörperbeseitigungen gem. Nr. 16 Abs. 6 OrdZG und für die Finanzierung der Fotoarbeiten zur Beweismittelaufnahme in Straf- und Ordnungswid-rigkeitenverfahren, Erstattung von Unterbringungskosten für sichergestellte Tiere, Analysen und Untersuchungen für die Parkraumbewirtschaftung Mehr durch Ausweitung der Aufgaben

54012 043

A09 Ersatzvornahmen 3.000 3.000 1.000 7.543,63

Ersatzvornahmen im Auftrag des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 11102)

54079 043


Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. für die Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung, Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung

54085 (neu)

043 A09

Dienstleistungen für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

24.000 24.000

Anteilige Finanzierung der zentralen Folgekosten für die IT-Verfahren AMS (Beschwerdedatenbank), Bestellung von Dienstkleidung (Katalogverfahren), Nachfolgeverfahren CEVAP (Datenbank für Anwohnervignetten)

63107 043

T Ersatz von Ausgaben an den Bund 3.100 3.100 6.000 3.053,12

Erstattung des Gebührenanteils für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR 4) an die Bundeskasse Weiden (vgl. auch Erläuterung zum Titel 11156), gemäß § 150 Abs. 2 der Gewerbeordnung

68209 043

Z10 Zuschuss für Aufgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung

2.530.000 2.530.000 3.782.000 2.408.589,03

Defizitausgleich des Wirtschaftsplans der Parkraumbewirtschaftung aus dem Haushalt

Gesamtausgaben 7.274.500 7.381.500 8.264.000 7.113.455,60 Prozentuale Veränderung -12,0 % 1,5 %


111-186


9.606.000 9.606.000 10.521.000 9.013.096,90

211-299


1.700.000 1.700.000 1.712.000 1.637.097,00


411-462


511-549


611-699


2.533.100 2.533.100 3.788.000 2.411.642,15

Gesamtausgaben 7.274.500 7.381.500 8.264.000 7.113.455,60 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 4.031.500 3.924.500 3.969.000 3.536.738,30

Pankow 3500 2016/2017

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Leitung des Amtes für Bürgerdienste, der Bürgerämter und des Wahlamtes. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4528 Bürgeramt 5401 Allgemeines Wahlamt 5402 Landesweite Wahlen und Abstimmungen 5403 Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen

Pankow 3500 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11105 043 E03

Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

107.000 107.000 107.000 101.518,61

Verwaltungsgebühren der Bürgerämter insbesondere für Beglaubigungen, Bescheinigungen, Fundsachen und Aus-kunftsersuchen

11152 043

E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

1.170.000 1.170.000 1.160.000 1.100.559,71

Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Personalausweisen und vorläufigen Personalausweisen

11153 043

E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.508.000 1.508.000 1.493.000 1.495.545,86

Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Pässen, vorläufigen Pässen, Kinderreisepässen, für die Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister sowie für Ausländerangelegenheiten Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11201 043


49.000 49.000 29.000 36.069,96

Einnahmen der Bürgerämter für Ordnungswidrigkeiten in Meldeangelegenheiten, im Pass- und Ausweiswesen sowie ggf. für Bußgelder im Wahlamt Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11979 043



Gesamteinnahmen 2.835.000 2.835.000 2.790.000 2.733.903,79 Prozentuale Veränderung 1,6 % — Ausgaben


4.000 4.000 4.200 3.980,09

Aufwendungen für die Arbeit in den Schiedsämtern, hier werden insbesondere die Kosten für Entschädigungen und Schu-lungen nachgewiesen.


ten/Beamtinnen 1.122.000 1.152.000 967.000 1.001.071,10


rinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 270,35


schäftigten 2.114.000 2.123.000 2.111.000 2.206.998,12


Tarifbeschäftigten 1.000 1.000 — 87.322,43

51101 043

A09 Geschäftsbedarf 1.772.000 1.772.000 1.880.000 1.775.274,57

Ausgaben für den Geschäftsbedarf der Bürgerämter, insbesondere für Abrechnungen der Bundesdruckerei für die Herstel-lung von Personalausweisen, Pässen und Materialbestellungen sowie zum Kauf von Gesetzestexten und Ergänzungsliefe-rungen, Beschaffungen von Vordrucken und Informationsbroschüren. Ferner werden hier die Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Wahlamtes, insbesondere zur Finanzierung der Portokos-ten, Entgelte "Postcard", für Abrechnungen von Ausgaben für Büromaterial, Vervielfältigungen, Verbrauchsmaterial und IT-Bedarf/IT-Verbrauchsmittel sowie für den Einsatz von verschleißbaren Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen nachgewiesen. Insbesondere für die Abgeordnetenhauswahl im Haushaltsjahr 2016 und für die Bundestagswahl im Haushaltsjahr 2017 sind jeweils 16.000 € veranschlagt. Weniger in Abhängigkeit vom Bedarf

Pankow 3500 2016/2017


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Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014 51140 043


4.400 4.400 8.200 —

Ausgaben für den Ersatz von spezifischer Ausstattung in den Bürgerämtern

52501 043

A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 760,00

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für die Mitarbeiter des Amtes für Bürgerdienste.

54057 011

A09 Wahlen 100.000 100.000 — 101.244,42

Ausgaben für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen, insbesondere von Erfrischungsgeldern, Fahrkosten und Reini-gungspauschalen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Im Haushaltsjahr 2016 findet die Abgeordnetenhauswahl und im Haushaltsjahr 2017 findet die Bundestagswahl statt.

54079 043


Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für die Dekoration der Bürgerämter und für allgemeine Verbrauchsmit-tel

63107 043

T Ersatz von Ausgaben an den Bund 143.000 143.000 138.000 143.772,91

Für die Erstellung von Führungszeugnissen nach dem Bundeszentralregistergesetz und von Auszügen aus dem Gewerbe-zentralregister nach der Gewerbeordnung werden in den Bürgerämtern Einnahmen erzielt (vgl. Titel 11153). 3/5 der Einnahmen für Führungszeugnisse und 5/8 der Einnahmen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister sind an den Bund abzuführen.

68579 043

T Mitgliedsbeiträge 2.600 2.600 2.000 1.609,00

Zahlungen des Bezirksamtes Pankow von Berlin an den "Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.", insbe-sondere für Mitgliedsbeiträge, Nutzungsentgelt für Formularserver und Bezugskosten der Schiedsamtszeitung.



111-186


2.835.000 2.835.000 2.790.000 2.733.903,79


411-462


511-549


611-699


145.600 145.600 140.000 145.381,91


Pankow 3501 2016/2017

Standesamt und Staatsangehörigkeits-

angelegenheiten

Seite 4 von 9

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Standesamtes und für den Bereich Einbürgerungen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4898 Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister 4914 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Pankow 3501 2016/2017


angelegenheiten

Seite 5 von 9



2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11152 012 E03

Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

444.000 444.000 444.000 435.114,78

Verwaltungsgebühren des Standesamtes nach § 8 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin, insbesondere Gebühren im Zusammenhang mit Eheschließungen / Begründungen von Lebenspartnerschaften, für Beurkundungen, Ausstellung von Urkunden / begl. Abschriften sowie Gebühren aufgrund behördlicher Namensänderungen

11153 012

E03 Gebühren nach Bundesrecht 75.000 75.000 64.000 76.521,50

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen aufgrund des Staatsangehörigkeitsgesetzes Mehr in Anpassung an die Entwicklung der Antragstellungen

12511 012

E03 Verkaufserlöse 5.000 5.000 4.000 6.765,00

Erlöse aus dem Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern im Standesamt

28290 012


— — 1.000 —

Gesamteinnahmen 524.000 524.000 513.000 518.401,28 Prozentuale Veränderung 2,1 % — Ausgaben


481.000 494.000 444.000 478.850,97


rinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 585,82


schäftigten 488.000 500.000 473.000 483.966,06

51101 012


Ausgaben für den Geschäftsbedarf im Standesamt, insbesondere zum Kauf von Urkunden- und Stammbüchern, Fachlitera-tur, Kosten für die Bereitstellung der Elektronischen Bibliothek sowie für Buchbindearbeiten, Kosten für Materialbestellun-gen beim Verlag für Standesamtswesen (z.B. Spezialpapier) und Beschaffung von Vordrucken (Einbürgerungsurkunden).

53205 012

A09 Ausschmückung von Räumen 1.000 1.000 1.000 228,00

Ausgaben für die Dekoration der Räume der Standesämter

54690 012


1.000 96,30 R 45,38


Gesamtausgaben 978.000 1.003.000 929.300 972.784,92 Prozentuale Veränderung 5,2 % 2,6 %

Pankow 3501 2016/2017


angelegenheiten

Seite 6 von 9

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014


111-186


524.000 524.000 512.000 518.401,28

211-299


1.000 —


411-462


511-549


Gesamtausgaben 978.000 1.003.000 929.300 972.784,92 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -454.000 -479.000 -416.300 -454.383,64

Pankow 3502 2016/2017

Wohnungswesen

Seite 7 von 9

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Wohnungsamtes. Die Einnahmen und Ausgaben können den folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 100 Wohngeld 103 Kontrollaufgaben Wohnungsbindung 105 Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen 5468 BuT für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte 5502 Erhalt von Wohnraum

Pankow 3502 2016/2017

Wohnungswesen

Seite 8 von 9



2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11105 419 E03

Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung

1.000 1.000 1.000 160,65

Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, insbesondere für Bescheinigungen und Entscheidungen

11107 411

E03 Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz

5.000 5.000 4.000 8.304,83

Ausgleichszahlungen für Freistellungen von wohnungsbindungsrechtlichen Vorschriften

11141 411

E03 Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Woh-nungswesen

1.000 1.000 1.000 —

Ausgleichszahlungen nach dem AFWoGBln Die Ausgleichszahlungen wurden bis zum 31.12.2003 zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus erhoben. Der Einnahme-titel muss für Einzahlungen von noch bestehenden Restforderungen erhalten bleiben. Vereinnahmte Beträge werden zum Jahresende an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt abgeführt (Kapitel 1290, Titel 11141).

11201 419


3.000 3.000 1.000 5.104,00

Buß- und Zwangsgelder nach dem WoFG, dem BelBindG, dem Wirtschaftsstrafgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11934 419


1.000 1.000 1.000 —

Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Miet- und Lastenzuschüssen

23130 233

E04 Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen

3.843.000 3.843.000 3.180.000 1.941.371,46

Nach § 34 des 2. Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben des Titels 68110 vom Bund erstattet. Mehr durch geplante Wohngeldnovelle im Haushaltsjahr 2016



176.000 180.000 271.000 250.722,69


schäftigten 1.157.000 1.115.000 1.020.000 969.800,31

51101 419


Insbesondere für die Beschaffung von Fachbüchern, Fachzeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen

54010 419


Inanspruchnahme des "Berliner Mietervereins e.V." für die Beratung der Bürger in mietrechtlichen Angelegenheiten Weniger in Anpassung an die Entwicklung des Bedarfs

68110 233

Z Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz

7.687.000 7.687.000 6.360.000 3.881.867,61

Nach § 34 des 2. Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben beim Titel 23130 vom Bund erstattet. Mehr durch die geplante Wohngeldnovelle im Haushaltsjahr 2016

Pankow 3502 2016/2017

Wohnungswesen

Seite 9 von 9

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014 68131 233

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - persönlicher Schulbedarf

67.500 72.500 95.000 61.787,11

Leistungen nach dem BKGG § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz Weniger in Anpassung an die Entwicklung der Fallzahlen

68164 233

Z Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schülerbeförderung

2.500 2.500 5.000 2.286,93

Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz

68172 233

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Schule

100.000 100.000 110.000 86.802,34

Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz

68178 233

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - mehrtägige Fahrten Kita

8.400 8.400 7.100 5.497,86


68183 233

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe

43.000 50.600 74.000 41.497,88




111-186


11.000 11.000 8.000 13.569,48

211-299


3.843.000 3.843.000 3.180.000 1.941.371,46


411-462


511-549


611-699


7.908.400 7.921.000 6.651.100 4.079.739,73


Pankow 3600 2016/2017

Weiterbildung und Kultur

Seite 1 von 19

Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die Ausgaben für die Leitung, den internen Dienst und die Hausmeister des Amtes für Weiterbildung und Kultur.

Pankow 3600 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11979 (neu)

111 E03

Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 83,20

Wurde bislang bei 11906 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401 111


1.000 1.000 1.000 430,50

Vermietung von Räumen in den Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur

38190 890


— 2.200,00


Gesamteinnahmen 2.000 2.000 2.000 2.713,70 Prozentuale Veränderung Ausgaben


123.000 127.000 114.000 113.692,49



Honorare für die Öffentlichkeitsarbeitsgruppe


schäftigten 487.000 500.000 473.000 473.905,24

51101 111


Insbesondere für Fachliteratur

51140 111


9.000 9.000 10.000 11.161,87

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen

51479 111


Ausgaben für Toilettenartikel

51803 111


Mieten für Kopier- und Faxgeräte des Amtes für Weiterbildung und Kultur

51990 111


— 13.410,00




Pankow 3600 2016/2017


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Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014 53101 111


1.000 1.000 1.000 —

Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung

54010 111

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

54079 111



54690 111


— — R 2.200,00




111-186


2.000 2.000 2.000 513,70

351-389


— 2.200,00


411-462


511-549



Pankow 3610 2016/2017

Volkshochschulen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Volkshochschule im Amt für Weiterbildung und Kultur mit nachfolgenden Standorten: Schulstraße 29 Bizetstraße 27/41, Bildungszentrum am Antonplatz Prenzlauer Allee 227/228, Kultur-und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“ Im Rahmen des Lebenslangen Lernens bietet die Volkshochschule ein hochwertiges, differenziertes und qualitätstestiertes Bildungsprogramm bevorzugt für Erwachsene, zunehmend aber auch für Jugendliche an. In zwei Semestern pro Jahr wer-den durch ca. 350 DozentInnen Inhalte aus nahezu allen Wissensgebieten und alltagspraktischen Lebensbereichen - mit einem starken Akzent auf Sprachen und den Gesundheitsbereich - in Form von Kursen und Einzelveranstaltungen vermit-telt. Durch die gesetzlich vorgeschriebenen Kurse Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache fördert die VHS die gesellschaftliche Integration. Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 447 Weiter-/Erwachsenenbildung

Pankow 3610 2016/2017

Volkshochschulen

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11120 152 E03

Entgelte für Bildungsangebote 1.060.000 1.060.000 935.000 1.034.137,93

Entgelte für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen sowie für die Ausfertigung von Teilnehmerbescheinigungen Mehr aufgrund der Einnahmenentwicklung

11190 152

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten

1.000 1.000 1.000 29.889,96

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 51190. Zuwendungen für die Personal- und Sachausgaben zur Durchführung von Sonderkursen

11194 152

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse

1.000 1.000 1.000 93.216,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794. 11979 152


Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401 152


1.000 —



1.000 1.000 1.000 33.590,40

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790.

Gesamteinnahmen 1.064.000 1.064.000 940.000 1.190.926,22 Prozentuale Veränderung 13,2 % — Ausgaben


210.000 216.000 292.000 261.876,42


rinnen/Mitarbeiter 1.148.000 1.148.000 1.162.000 1.096.981,29

Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht


rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 15.367,73 R 36.649,11

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der

eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Honorare aus Zuwendungen für besondere Kurse


rinnen/Mitarbeiter aus zweckge-bundenen Entgelten für Integrati-onskurse

1.000 1.000 1.000 79.672,25 R 50.375,75


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 42801 152 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 461.000 473.000 371.000 391.443,66

51101 152


Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten

Pankow 3610 2016/2017

Volkshochschulen

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2016 2017 2015 2014

51140 152


4.000 4.000 4.000 5.012,35

Ersatzbeschaffungen für die Unterrichtsräume

51190 152

A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Ge-brauchsgegenstände aus zweck-gebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 9.398,84 R 23.739,02


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52509 152

A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unter-richtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

5.500 5.500 5.000 4.999,36

Insbesondere für Unterrichtsmaterialien

53101 152


24.000 24.000 24.000 22.577,22

Druckerzeugnisse für die Veröffentlichungen der Semesterprogramme, der Lehrpläne und sonstiger Informationsblätter

54010 152

A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 474,17

Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

54024 152

A09 Aufführungsrechte, Kompositions-aufträge

1.600 1.600 1.000 1.561,58

Ausgaben für GEMA-Gebühren

54053 (neu)

152 A09

Veranstaltungen 1.000 1.000

54079 152



54690 152


1.000 — R 167,67



10.000 10.000 10.000 9.980,19

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffungen für das Computerkabinett 10.000 € 10.000 €


Pankow 3610 2016/2017

Volkshochschulen

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2016 2017 2015 2014


111-186


1.063.000 1.063.000 939.000 1.157.335,82

211-299


1.000 1.000 1.000 33.590,40

Gesamteinnahmen 1.064.000 1.064.000 940.000 1.190.926,22

411-462


511-549


811-899


10.000 10.000 10.000 9.980,19

Gesamtausgaben 1.872.100 1.890.100 1.877.000 1.902.638,79 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -808.100 -826.100 -937.000 -711.712,57

Pankow 3620 2016/2017

Musikschulen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Musikschule „Béla Bartók“ des Amtes für Weiterbil-dung und Kultur mit folgenden Standorten: Am Schlosspark 20 Friedrich-Richter-Straße 8-10 Senefelder Straße 6 Bizetstraße 27, Bildungszentrum am Antonplatz Die Musikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Musik vertraut zu machen und zu eigenem Musizieren anzuregen. Mit qualifiziertem Fachunterricht in Instrumental- und Vokalfächern sowie durch Ensemblearbeit und Theoriefächer will sie die Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik schaffen und ihren SchülerInnen Mög-lichkeiten zum qualitätsvollen gemeinschaftlichen Musizieren geben. Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen ergän-zen das Angebot. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 25 Musikalische Ausbildung und Erziehung 508 Präsentation/Veranstaltungen und Beratung

Pankow 3620 2016/2017

Musikschulen

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11120 185 E03

Entgelte für Bildungsangebote 210.000 210.000 265.000 200.469,02

Einnahmen aus Lehrgängen und Kursen in der Musikerziehung Weniger aufgrund der geringeren Nachfrage (Einzelunterricht)

11124 185

E03 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht

1.970.000 1.970.000 1.850.000 1.909.121,35

Einnahmen aus dem Instrumental- und dem Vokalunterricht Mehr aufgrund der Einnahmenentwicklung

11133 185

E03 Sonstige Entgelte 37.000 37.000 37.700 33.439,61

Entgelte für Leihinstrumente

11190 185


2.000 2.000 2.000 102.791,03

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 51190. Einnahmen aus Entgelten für den Musikunterricht von SchülerInnen in Ganztagsschulen

11979 185

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 —


E01 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke

— 44.165,05


E00 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 — 4.838,40

Verrechnungen mit der Senatsschulverwaltung für Ausgaben gemäß Rahmenzielvereinbarung über die Kooperation von Schulen mit bezirklichen Musikschulen


42701 185 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter

2.155.000 2.155.000 2.198.000 2.293.951,97

Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht Weniger, da Honorarmittel zur Finanzierung einer zusätzlichen Stelle für Tarifbeschäftigte (Titel 42801) verwendet werden.



1.000 1.000 1.000 95.642,43 R 28.835,12


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Honorare aus Entgelten für den Musikunterricht von SchülerInnen in Ganztagsschulen


schäftigten 1.511.000 1.534.000 1.521.000 1.463.414,41



Pankow 3620 2016/2017

Musikschulen

Seite 10 von 19



2016 2017 2015 2014 51101 185



51121 185

A09 Noten, Textbücher 1.000 1.000 1.000 493,10

51140 185


25.000 25.000 39.500 79.374,92

Ausgaben für die Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Musikinstrumenten, sowie Ersatzbeschaffungen Weniger, weil aufgrund von vielen Ersatzbeschaffungen in den letzten Jahren weniger Reparaturen anfallen werden.

51143 185


1.000 1.000 1.000 —

Ersatzbeschaffungen für die Musikschule

51190 185


1.000 1.000 1.000 48.131,84 R 17.209,64




1.500 1.500 1.000 948,52

Ausgaben für Lehrmittel wie Partituren, Noten, Textbücher

53101 185


1.000 1.000 1.000 558,88

Ausgaben für Kataloge, Begleitmaterialien zum Unterricht der Musikschule sowie für Veranstaltungspläne und Programmin-formationen

54010 185


Ausgaben für Klavierstimmungen, Transportleistungen (Klaviertransporte) sowie sonstige Dienstleistungen

54024 185


1.000 1.000 1.500 754,24

Ausgaben für Aufführungsrechte (GEMA) und Kompositionsaufträge

54053 185


Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen wie Schülerkonzerte, Wettbewerbe und Musikschulfeste Weniger aufgrund rückläufigen Bedarfs

54079 185



68590 185

Z10 Sonstige Zuschüsse für konsumti-ve Zwecke im Inland aus zweckge-bundenen Einnahmen

— 32.503,19 R 11.661,86


Pankow 3620 2016/2017

Musikschulen

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2016 2017 2015 2014 81279 185


5.000 5.000 5.000 55.428,80

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Musikinstrumente 5.000 € 5.000 €



111-186


2.219.000 2.219.000 2.155.700 2.245.821,01

211-299


— — — 44.165,05

351-389


1.000 1.000 — 4.838,40


411-462


511-549


611-699


— — — 32.503,19

811-899


5.000 5.000 5.000 55.428,80


Pankow 3630 2016/2017

Kultur

Seite 12 von 19

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Fachbereiche Museum/Bezirkliche Geschichtsarbeit und Kunst und Kultur im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Einrichtungen: Museum/Bezirkliche Geschichtsarbeit - Kultur- und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“ Prenzlauer Allee 227/228 - Pankemuseum Heynstraße 8 - Brosehaus Dietzgenstraße 42 - Museum Dunckerstraße 77 Kultur im Ernst-Thälmann-Park mit: - WABE Danziger Straße 105 - Galerie parterre Danziger Straße 103 - Theater unterm Dach Danziger Straße 103 - Kunstwerkstätten Danziger Straße 101 - Jugendtheateretage Danziger Straße 103 - Kunst- und Kulturzentrum "Brotfabrik" Prenzlauer Promenade 3-4/ Heinersdorfer Straße 57 - Galerie Pankow Breite Straße 8 - Galerie im Prater Kastanienallee 7-9 Die bezirkliche Geschichtsarbeit umfasst: - Sammeln, Bewahren und Aufarbeiten von eigenen Archivalien und Fundus - Forschung, d.h. Erschließung und Aufarbeitung von Quellen aus eigenen und fremden Beständen, auch im Zuge von Ausstellungsprojekten - Einzelausstellungen zu speziellen Themen, besonders zur Geschichte der Pankower Ortsteile, einschließlich Erstellung von Publikationen, inkl. begleitender museumspädagogischer Aktivitäten - Projektentwicklung, -beratung und –begleitung, in der Regel in Koorperation mit unterschiedlichen Partnern; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen und anderen Institutionen und Initiativen - Umfangreiche Beratungs- und Gutachtertätigkeit, vor allem für bezirkliche Gremien; Wahrnehmung der geschäftsführenden Tätigkeit für die bezirkliche Gedenktafelkommission Der Fachbereich Kunst und Kultur arbeitet auf folgenden Gebieten: - Präsentation eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Kulturangebots in allen künstlerischen Genren - Künstlerförderung und Förderung Freier Träger - Kunstvermittlung, Beratung, Information - Sicherung und Förderung kultureller Infrastruktur - Kunstpädagogische Angebote und Projekte Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 410 Präsentation kultureller Angebote 3552 Kunst- und Kulturförderung

Pankow 3630 2016/2017

Kultur

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11122 188 E03

Eintrittsgelder 85.000 85.000 80.200 95.240,34

Einnahmen aus Veranstaltungen Mehr aufgrund von mehr Veranstaltungen

11901 188

E03 Veröffentlichungen 2.000 2.000 3.100 5.209,19

Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen, Dokumentationen und Publikationen

11921 188

E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 1.000 1.000 1.000 299,94

11979 188



12401 188


1.000 1.000 1.000 5.340,00

Temporäre Überlassung von Räumen in den Einrichtungen des Kunst- und Kulturamtes

28103 188

E03 Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben

1.000 1.000 1.000 306,72

Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben im Rahmen von Überlassungen zur Nutzung von Räumlichkeiten einzelner Einrichtungen

28290 188


1.000 1.000 1.000 7.877,38

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen


42701 188 Aufwendungen für freie Mitarbeite-rinnen/Mitarbeiter

154.000 154.000 154.000 155.930,00

Honorare für Veranstaltungen

42723 188 Aufwendungen für zusätzliche freie

Mitarbeiter/innen 37.000 37.000 37.000 54.653,84

Honorare für geringfügig Beschäftigte und deren Sozialversicherungsabgaben


schäftigten 939.000 926.000 886.000 874.602,99

51101 188


Insbesondere für Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten

51132 188

A05 Dekorationen, Fundus, Musikin-strumente, bühnentechnischer Bedarf

3.000 3.000 3.000 603,60

Ausgaben für bühnentechnisches Material und Dekoration für die Kultureinrichtungen

Pankow 3630 2016/2017

Kultur

Seite 14 von 19



2016 2017 2015 2014 51140 188


14.000 14.000 13.000 13.942,42

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen insbesondere für Veranstaltungstechnik

51190 188


— — R 132,01



1.000 1.000 1.000 —

52306 188

A09 Archive und Sammlungen 1.500 1.500 1.500 1.490,48

Ausgaben für die Pflege, Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung in den Einrichtungen

53101 188


34.000 34.000 34.000 33.009,47

Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung und Programmin-formationen

54010 188


Ausgaben für Fracht- und Transportleistungen sowie sonstige Dienstleistungen

54024 188


23.000 23.000 23.000 19.383,57

Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge und GEMA-Gebühren

54053 188


Ausgaben für Veranstaltungen und Projekte in allen künstlerischen Sparten

54079 188



54690 188


1.000 1.000 1.000 8.797,71 R 4.228,17


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die Einrichtungen aus Zuwendungen

68406 188


150.000 150.000 150.000 149.000,00

Wurde bislang bei 68569 nachgewiesen. Zuwendungen an Vereine, Freie Träger und Organisationen zur Förderung ihrer kulturellen Arbeit (dezentrale Kulturarbeit)

68499 188

Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus Erbschaften

— 557,87


Pankow 3630 2016/2017

Kultur

Seite 15 von 19



2016 2017 2015 2014 81259 (neu)

999 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IuK-Technik

5.000 5.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffung von Software für die Museen 5.000 € 5.000 €

81279 188


17.000 17.000 17.000 17.000,00

2016 2017 Erweiterung der Ausstattung Beschaffung von Dauerausstellungssegmenten 7.000 € 7.000 € Erneuerung der Ausstattung Veranstaltungstechnik für alle Veranstaltungsorte im Thälmannpark 10.000 € 10.000 € 17.000 € 17.000 €



111-186


91.000 91.000 87.300 108.482,97

211-299


2.000 2.000 2.000 8.184,10


411-462


511-549


611-699


150.000 150.000 150.000 149.557,87

811-899


22.000 22.000 17.000 17.000,00


Pankow 3640 2016/2017

Bibliotheken

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Allgemeine Erläuterungen Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Stadtbibliothek im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Standorten: Bezirkszentralbibliothek Heinrich-Böll-Bibliothek, Michael-Ende-Bibliothek Greifswalder Straße 87 Mittelpunkt- und Stadtteilbibliotheken Janusz-Korczak-Bibliothek Berliner Straße 120-121 Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek Bizetstraße 41 Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Buch Wiltbergstraße 19-23 Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Karow Achillesstraße 77 Bettina-von-Arnim-Bibliothek Schönhauser Allee 75 Bibliothek am Wasserturm Prenzlauer Allee 227/228, Kurt-Tucholsky-Bibliothek Esmarchstraße 18 (Auf der Grundlage eines Betriebsführungsvertrages betrieben von Pro Kiez Bötzowviertel e. V.) Die Aufgaben der Stadtteilbibliotheken als sekundäre Bildungseinrichtungen umfassen: - Bereitstellung eines aktuellen, zielgruppenorientierten und erschlossenen Bestandes an Büchern, Zeitschriften und audiovisuellen und digitalen Medien in Bibliotheksstandorten mit hoher Aufenthaltsqualität - Beratungs- und Auskunftstätigkeit vor Ort und telefonisch u.a. - Informationsvermittlung unter Einschluss weltweiter, auch digital verfügbarer Informationsangebote ( z.B. Datenbanken, Internet) - Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz durch Angebote vor Ort sowie intensive Kooperation mit Schulen, Kitas und anderen Partnern - Literaturförderung und Veranstaltungsangebote, z.B. durch Lesungen, Ausstellungen und Erstellung von Hilfsmitteln - Funktion als stadtteilorientierter Kommunikationsort im Kiez Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 495 Medienangebote und Informationsdienste 5214 Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz, Kommunikationsförderung

Pankow 3640 2016/2017

Bibliotheken

Seite 17 von 19



2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11108 186 E03

Entgelte für Benutzerausweise 120.000 120.000 120.000 118.028,35

Entgelte für Bibliotheksausweise gemäß Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin

11116 186

E03 Benutzungsentgelte 5.000 —


E03 Sonstige Entgelte 30.000 30.000 28.000 29.027,43

Entgelte gemäß der Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin mit Ausnahme der Entgel-te für Benutzerausweise

11903 186

E03 Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen

180.000 180.000 180.000 201.174,44

Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen gemäß Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken Berlins Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

11990 186

E01 Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen

1.000 1.000 — 11.619,25

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52390. 28290 186


1.000 1.000 1.000 1.033,60

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390 und Titel 54690. Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen



65.200 66.600 62.000 7.661,59



Honorare für Buchlesungen


schäftigten 3.413.000 3.498.000 3.315.000 3.392.118,25

51101 186



51140 186


11.000 11.000 11.000 3.380,24

Für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von Medienmöbeln

51143 186


1.500 1.500 1.500 730,81

Ersatzbeschaffung von PC-Zubehör im Rahmen der Internet-Nutzung in den Bibliotheken

Pankow 3640 2016/2017

Bibliotheken

Seite 18 von 19



2016 2017 2015 2014 52306 186

A09 Archive und Sammlungen 375.000 375.000 375.000 373.548,96

Ergänzung und Erneuerung des Medienbestandes sowie die Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften

52390 186

A10 Archiv- und Sammlungsgegen-stände aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 11.896,80 R 1.676,33


eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Erneuerung bzw. Ergänzung des Medienbestandes aus Spenden

53101 186


3.000 3.000 5.000 4.307,11

Ausgaben für Begleitmaterial, Plakatwerbung und Programminformation

54010 186


Ausgaben für Umzüge, Umsetzung des Bestandes und sonstige Dienstleistungen

54079 186


Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck

54085 186


48.000 48.000 48.000 42.728,22

Anteilige Finanzierung der zentralen Folgekosten für das IT-Fachverfahren VÖBB

54690 186


1.000 1.000 — 591,85 R 51,57



T Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben

18.000 18.000 20.000 19.000,00

Die Ausgaben sind für die Pankower ehrenamtlichen Bibliotheken zur Übernahme von Betriebskosten und zur Unterstüt-zung bei der Anschaffung von Medien einzusetzen (verbindliche Erläuterung).

81259 (neu)

999 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IuK-Technik

17.000 17.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffungen für die radio-frequency identification 17.000 € 17.000 € (RFID)-Technik

81279 186


10.000 10.000 5.000 17.537,50

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung 10.000 € 10.000 €


Pankow 3640 2016/2017

Bibliotheken

Seite 19 von 19



2016 2017 2015 2014


111-186


331.000 331.000 333.000 359.849,47

211-299


1.000 1.000 1.000 1.033,60


411-462


511-549


611-699


18.000 18.000 20.000 19.000,00

811-899


27.000 27.000 5.000 17.537,50


Pankow 3700 2016/2017

Schule und Sport

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Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die übergreifenden Einnahmen und Ausgaben für alle allgemeinbildenden Schulen (z. B. die Lose-blattsammlung "Schulrecht" und Fachvordrucke, Ausgaben für Fahrzeuge), die Zuschüsse für Privatschulen und die Aus-gaben für die Jugendverkehrsschulen im Bezirk, Beiträge an die Unfallkasse sowie die Beförderung behinderter Kinder. Im Bezirk bestehen folgende Jugendverkehrsschulen: Jugendverkehrsschule, Straße vor Schönholz 20 Jugendverkehrsschule, Thomas-Mann-Straße 65 Jugendverkehrsschule, Rennbahnstraße 62 Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

Pankow 3700 2016/2017

Schule und Sport

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11903 111 E03

Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen

— 1.644,78


E03 Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 26,10

Einnahmen für die private Benutzung von Dienstfernsprechern im Schulamt und in den Schulen

11979 111



28290 129


1.000 1.000 1.000 400,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. 38190 890


1.000 1.000 1.000 3.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Erträgnisse aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke



367.000 377.000 331.000 294.214,90



Honorare für die Jugendkunstschule und die Gartenarbeitsschule


schäftigten 3.699.000 3.781.000 3.331.000 3.456.562,10

51101 111


Für die Beschaffung und Eigenherstellung von Fachvordrucken für das Schulamt und die Schulen einschließlich Papierkos-ten, Geschäftskosten für den Bezirksschulbeirat, Fachbücher und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren für die Jugend-verkehrsschulen, Logopäden, schulpsychologische Beratungsstellen

51140 111


— 366.675,22



3.000 3.000 3.000 2.279,94

Insbesondere für die Kraftfahrzeugsteuer und die Instandhaltung des Fahrzeuges sowie für Treibstoffe und Öle

52501 129



52512 111

A09 Verkehrserziehung 6.000 6.000 6.000 5.998,07

Ausgaben für die Jugendverkehrsschulen

Pankow 3700 2016/2017

Schule und Sport

Seite 3 von 39



2016 2017 2015 2014 52592 111

A10 Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

— 4.016,49



1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen

54010 111


Ausgaben für Dienstleistungen, wie z.B. Planungsvereinbarungen Weniger aufgrund der geringeren Zahl von Planungsvereinbarungen

54024 111


3.400 3.400 3.100 3.010,18

Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge (GEMA-Gebühren) für alle Schulzweige

54690 111


2.000 2.000 2.000 1.013,00 R 5.069,13


eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur besonderen Förderung von SchülerInnen in strukturell benachteilig-ten Gebieten des Bezirks bestimmt.

63621 111

T Beiträge an die Unfallkasse 2.025.000 2.089.000 1.720.000 1.794.695,76

Beiträge an die Landesunfallkasse für die SchülerInnen der öffentlichen Schulen des Bezirks Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen

67101 111

T Ersatz von Ausgaben 6.000 6.000 2.100 2.100,00

Für den Einsatz von GebärdendolmetscherInnen nach der Schulkommunikationsverordnung Mehr aufgrund der wachsenden Zahl von SchülerInnen

67105 145

T Beförderung behinderter Kinder 1.633.000 1.567.000 1.352.000 1.346.987,67

Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Förderzentren Mehr aufgrund höherer Beförderungskosten

68156 111

T Lernmittel für Privatschüler/innen 52.000 52.000 35.400 49.161,67

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Klax-Fachschule ........................................................................................... Neumannstraße 13 B Katholisches Schulzentrum „Edith Stein“...................................................... Greifswalder Straße 18 Aucoteam ..................................................................................................... Storkower Straße 115 A Schulen der St. Elisabeth-Stiftung ................................................................ Parkstraße 22 Mehr aufgrund der steigenden SchülerInnenzahlen

68165 259

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Schulausflüge

74.200 78.000 40.700 50.516,11

Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen

Pankow 3700 2016/2017

Schule und Sport

Seite 4 von 39



2016 2017 2015 2014 68173 111

T Leistungen für Privatschüler/innen 300.000 300.000 285.000 360.018,51

Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Stephanusschule Mehr aufgrund erhöhter Beförderungskosten

68456 (neu)

111 T

Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres

3.000 3.000

Zuschuss für Plätze der Gartenarbeitsschule

81179 (neu)

111 A05

Fahrzeuge 35.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 2016 2017 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters 35.000 € -



111-186


2.000 2.000 2.000 3.492,44

211-299


1.000 1.000 1.000 400,00

351-389


1.000 1.000 1.000 3.000,00


411-462


511-549


611-699


4.093.200 4.095.000 3.435.200 3.603.479,72

811-899


35.000 — — —


Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Grundschulen: 03 G 01 Schule am Hamburger Platz Gustav-Adolf-Straße 21 7.466 m2 03 G 02 Heinrich-Roller-Grundschule Heinrich-Roller-Straße 18 4.733 m2

und Sporthalle 529 m2

03 G 03 Grundschule am Kollwitzplatz Knaackstraße 67 17.186 m2 03 G 04 Grundschule an der Marie Christburger Straße 7 11.219 m2 03 G 05 Homer-Grundschule Pasteurstraße 10/12 5.208 m2 03 G 06 Bötzow-Grundschule John-Schehr-Straße 38 9.261 m2 03 G 08 Grundschule am Planetarium Ella-Kay-Straße 47 12.660 m2 03 G 09 Thomas-Mann-Grundschule Greifenhagener Straße 58-59 5.223 m2 03 G 10 Schule am Hohen Feld Bedeweg 1 16.268 m2 03 G 11 Schule am Falkplatz Gleimstraße 49 13.909 m2 03 G 12 Paul-Lincke-Grundschule Pieskower Weg 39 15.583 m2

Mehrzweckgebäude Thomas-Mann-Straße 37 1.979 m² 03 G 13 Rudolf-Dörrier-Grundschule Kastanienallee 59 13.850 m2 03 G 14 Bornholmer Grundschule Ibsenstraße 17 20.297 m2 03 G 15/ Schule am Senefelderplatz Schönhauser Allee 165 22.291 m² 03 S 01 03 G 16 Grundschule am Teutoburger Platz Templiner Straße 1 8.412 m2

03 G 17 Grundschule am Weißen See Amalienstraße 6 8.978 m2 03 G 18 Picasso-Grundschule Gounodstraße 71 16.687 m2

Smetanastraße 27 2.829 m² 03 G 20 Grundschule im Moselviertel Brodenbacher Weg 31 16.008 m2

03 G 21 Grundschule unter den Bäumen Alt-Blankenburg 26 19.091 m2

und Grünfläche 2.155 m2

03 G 22 Grundschule am Wasserturm Tino-Schwierzina-Straße 66 18.617 m2 03 G 23 Grundschule Alt-Karow Bahnhofstraße 32 16.985 m2 03 G 24 Grundschule im Panketal Achillesstraße 31 19.918 m2 03 G 25 Carl-Humann-Grundschule Scherenbergstraße 7 9.461 m2 03 G 26 Arnold-Zweig-Grundschule Wollankstraße 131 2.184 m2 03 G 27 Elizabeth-Shaw-Grundschule Grunowstraße 17 10.235 m2 03 G 28 Grundschule im Hasengrund Charlottenstraße 19 5.388 m2

und Sporthalle/Sportfreifläche Straße 18 Nr. 37 5.199 m² 03 G 29 Grundschule Am Sandhaus Wiltbergstraße 37-39 10.383 m2

03 G 32 Grundschule an den Buchen Wilhelm-Wolff-Straße 19 10.969 m2

03 G 33 Jeanne-Barez-Schule Hauptstraße 66 (Buchholz) 32.391 m2

Filiale Berliner Straße 19 03 G 34 Mendel-Grundschule Stiftsweg 3 18.108 m2 03 G 35 Platanen-Grundschule Hauptstraße 20 (Blankenfelde) 7.124 m2 03 G 36 Elisabeth-Christinen-Grundschule Lindenberger Straße 12 10.048 m2 03 G 37 Klecks-Grundschule Brixener Straße 40 12.013 m2 03 G 38 Grundschule im Blumenviertel Syringenplatz 30 9.225 m2 03 G 39 Grundschule Wolkenstein Neumannstraße 65 6.078 m2 03 G 40/ Schule am Birkenhof Arnouxstraße 18 19.911 m2 03 S 06 03 G 41 Trelleborg-Schule Eschengraben 40 10.026 m2 03 G 43 Grundschule Wilhelmsruh Lessingstraße 44 14.636 m² 03 G 44 Georg-Zacharias-Grundschule Sulzfelder Straße 15 7.189 m² 03 G 45 Grundschule im Hofgarten Danziger Straße 50 5.840 m² 03 G 46 Grundschule im Eliashof Senefelder Straße 6 (5.398 m²) (Fachvermögen Kultur) 03 G 47/ Schule an der Strauchwiese Mendelstraße 54 15.148 m² 03 S 09 Gartenarbeitsschule Galenusstraße 51 12.840 m2 Vorhaltestandort Falkenberger Straße 31 11.064 m² Vorhaltestandort Buchholzer Straße 3 7.879 m² Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 bil-den die Primärstufe. Die SchülerInnen der hortähnlichen Betreuung nehmen an der Schülerspeisung teil.

Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

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Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11110 129 E05

Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der er-gänzenden Förderung und Betreu-ung (ehemals Hort)

9.500.000 9.838.000 9.508.000 9.165.225,94

Entgelte für die hortähnliche Betreuung und den offenen Ganztagsbetrieb, einschließlich Beköstigung 2016 2017 12.397 Hortverträge x durchschnittlich 76,00 € x 12 Monate 11.306.064 € 12.578 Hortverträge x durchschnittlich 76,00 € x 12 Monate 11.471.136 € Festgesetzt auf: 9.500.000€ 9.838.000 € Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen

11117 112

E05 Kostenbeteiligung für in Branden-burg betreute Kinder

7.500 8.000 1.600 6.420,00

Beitrag von Berliner Eltern deren Kinder im Land Brandenburg betreut werden Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen

11979 112



11992 112

E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmit-tel

1.000 1.000 1.000 79.603,87

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der SchülerInnen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401 112


20.000 20.000 35.000 62.888,65

Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnungen Ibsenstraße 17 .................................................................................................................................. 5.332 € Sredzkistraße 8 ................................................................................................................................. 6.969 € Schließfachanlagen und zeitweise Raumvermietung ........................................................................ 7.700 € 20.001 € Festgesetzt auf: 20.000 € Weniger, da die Räume der Dienstwohnungen aufgrund steigender SchülerInnenzahlen für den Schulbetrieb genutzt wer-den.

12516 112

E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

1.000 —


E05 Kostenerstattung für Brandenbur-ger Kinder in schulischen Betreu-ungsangeboten in Berlin

365.000 365.000 188.000 364.980,58

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder Mehr aufgrund der gestiegenen Zahl von Brandenburger Kindern, die im Bezirk betreut werden

35921 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 182.797,74

35922 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 160.558,79

Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

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2016 2017 2015 2014

Gesamteinnahmen 9.896.500 10.235.000 9.737.600 10.022.872,92 Prozentuale Veränderung 1,6 % 3,4 % Ausgaben

51140 112 A05

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände

42.000 50.000 394.000 —

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen Weniger, da diese Ausgaben ab 2016 in allen Schulkapiteln veranschlagt werden.

51404 112

A07 Härtefallfonds Schulmittagessen 15.000 15.000 1.000 540,02

Für Familien, die in eine temporäre Notlage geraten sind Mehr aufgrund des erwarteten Bedarfs

51420 129

A07 Beköstigung 6.559.000 6.754.000 6.789.000 6.020.820,19

Ausgaben für die Beköstigung in den Grundschulen (vgl. Titel 11110) 2016 2017 12.397 Hortverträge x 197 Tage x 3,25 € ............................................................. 7.937.179 € 12.397 Hortverträge x 197 Tage x 3,25 € ................................................................................. 8.053.065 € Festgesetzt auf: 6.559.000 € 6.754.000 €

51423 112

A09 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel 5.000 5.000 5.000 4.997,02

Ausgaben für Saatgut und Pflanzen für die Gartenarbeitsschule

51802 112


Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht Mehr aufgrund zu erwartender Preissteigerungen, steigender SchülerInnenzahlen sowie Beförderung von SchülerInnen bei Auslagerung aufgrund von Baumaßnahmen

51990 112


— 20.100,00



1.373.000 1.373.000 1.377.000 1.161.595,78

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509 der

Kapitel 3702 bis 3705. 164.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik

52516 112

A10 Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung

1.000 —


A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 75.356,06 R 11.042,22


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der SchülerInnen und Eltern im Lernmittelfonds der Schule

Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

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2016 2017 2015 2014 53405 112

A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

650.000 650.000 650.000 577.383,10


Kapitel 3702 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

67177 112

T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tagesein-richtungen

40.000 42.000 20.000 39.500,54

Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen Mehr wegen steigender Fallzahlen

68156 113


Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Evangelische Schule Pankow ................................................................ Galenusstraße 60 Klax-Grundschule ................................................................................... Langhansstraße 74 B Katholische Theresienschule .................................................................. Behaimstraße 29 Freie Schule Pankow e. V. ..................................................................... Boris-Pasternak-Weg 9 Corrie-ten-Boom-Schule Freie Evangelische Schule Berlin ................... Christburger Straße 14 Schule Eins-Grundschule ....................................................................... Berliner Straße 120/121 Freie integrative Montessori Grundschule .............................................. Hadlichstraße 2 Freie Grundschule Pfefferwerk ............................................................... Schönfließer Straße 7 BIP Kreativschule ................................................................................... Bizetstraße 64 Freie Naturschule StadtGUT .................................................................. Hauptstraße 24-28 Ting-Schule ............................................................................................ Berliner Straße 100 Lauder-Beth-Zion Grundschule .............................................................. Rykestraße 53 Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg ............................................... Gürtelstraße 16 Platanus Schule Berlin ........................................................................... Berliner Straße 12 Evangelische Schule Buch. .................................................................... Wiltbergstraße 90

68180 259

T Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule

350.000 360.000 43.000 288.654,45

Mehr aufgrund steigender Fallzahlen

Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

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2016 2017 2015 2014 70101 112 Grundschule am Weißen See:

Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer vierzügigen Grundschule; Amalienstraße

— 2.000.000 — —

Verpflichtungsermächtigung 11.000.000 — Davon fällig 2017 2.000.000 Davon fällig 2018 4.000.000 — Davon fällig 2019 5.000.000 — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Der Schulstandort Amalienstraße 6 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Zur Sicherung des wohnortnahen Grundschulplatzbedarfs in der Schulregion 5, Prognoseraum 05 (südliches Weißensee) ist es notwendig, den Standort für eine Kapazität von vier Zügen standardgerecht auszubauen. Der Schülerplatzbedarf wurde mit der Fort-schreibung des Schulentwicklungsplans des Bezirks Pankow bestätigt. Für das Schulgebäude besteht ein sehr hoher Sa-nierungsbedarf. Die Pausenfreiflächen sind entsprechend den Nutzungsanforderungen Grundschule aufzuwerten. Eine Aufgabenstellung vom 02.11.2012 liegt vor. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP) vom 13.09.2013 über 15.300.000 € liegt vor. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage (VPU) vom 07.05.2014 über 15.600.000 € liegt vor. Die geprüfte Bauplanungsunterlage wird voraussichtlich bis 09/2016 vorliegen. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Schülerplatzbedarf im Bezirk besteht. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................... 2.000.000 € Restkosten ab 2018........................................................................................................................ 13.600.000 € 15.600.000 € Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 17.646.720 € betragen.

Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

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2016 2017 2015 2014 70102 999 Grundschule am Wasserturm:

Ergänzungsneubau für Erweite-rung zur dreizügigen Grundschule einschl. Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Tino-Schwierzina-Straße

— 1.000.000 — —


Der Schulstandort Tino-Schwierzina-Straße 66 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Zur Sicherung des wohnortnahen Grundschulplatzbedarfs in der Schulregion 5, Prognoseraum 05 (südliches Weißensee) ist es notwendig, den Standort auf eine Kapazität von drei Zügen zu erweitern. Insbesondere durch die Bautätigkeit und Verdich-tung des Wohnungsbestands im Einzugsbereich der Grundschule besteht dringender Handlungsbedarf für die Erhöhung der Schülerplatzkapazität. Der Schülerplatzbedarf wurde mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans des Bezirks Pankow bestätigt. Das Schulgebäude kann gegenwärtig nur zwei Züge aufnehmen. Auf der Grundlage der Flächenvorgaben der Senatsver-waltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft ist der Standort baulich zu erweitern und eine Sporthalle (zwei Hallenteile) ist neu zu errichten. Die Sportnutzung in der vorhandenen Turnhalle ist aufzugeben. Der Baukörper soll als Mehrzweck-raum/Aula umgebaut werden. Mit dem Neubau der Sporthalle sind auch Sanitär- und Umkleideräume für den Vereinssport Fußball vorzusehen. Eine Aufgabenstellung vom 17.08.2012 liegt vor. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Schülerplatzbedarf im Bezirk besteht. Am Standort wurde durch die Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Umwelt 2014 ein 12’er MEB errichtet. Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP) vom 25.06.2014 über 9.155.000 € liegt vor. Die geprüfte Vorplanungsunterlage und geprüfte Bauplanungsunterlage liegen voraussichtlich bis 12/2016 vor. Die Maßnahme ist nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Schülerplatz- und Sportflächenbedarf im Bezirk be-steht. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................... 1.000.000 € Restkosten ab 2018........................................................................................................................ 8.155.000 € 9.155.000 € Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 10.356.140 € betragen.

Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

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2016 2017 2015 2014 70103 999 Carl-Humann-Grundschule: Neu-

bau einer Sporthalle mit vier Hal-lenteilen; Scherenbergstraße

— 1.000.000 — —


Der Schulstandort Scherenbergstraße 7 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Auf dem Standort ist die Carl-Humann-Grundschule zur Sicherung der wohnortnahen Schulplatzversorgung für die Schulregion 3, Prognoseraum 6 (nördlicher Prenzlauer Berg) eingerichtet. In der Schulregion befindet sich auch die Gemeinschaftsschule Wilhelm-von-Humboldt. Im Ergebnis der Untersuchungen zum INSEK (Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept) Humannplatz, wurde für die Be-reitstellung der erforderlichen Sporthallenflächen im Gebiet der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen festgestellt. Die Sporthalle soll sowohl den Bedarf für die dreizügige Carl-Humann-Grundschule als auch den Bedarf der Wilhelm-von-Humboldt-Schule decken. Für den Neubau ist die bestehende Sporthalle abzureißen. Ein Erhalt ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht angezeigt. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP) vom 19.05.2014 über 9.800.000 € liegt vor. Die geprüfte Vorplanungsunterlage und geprüfte Bauplanungsunterlage liegen voraussichtlich bis 12/2016 vor. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Bedarf an Schulsportflächen im Bezirk besteht. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................... 1.000.000 € Restkosten ab 2018........................................................................................................................ 8.800.000 € 9.800.000 € Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 11.085.760 € betragen.

71511 112 Grundinstandsetzung Schulge-

bäude, Lessingstraße 1.400.000 1.730.000 1.500.000 —

Verpflichtungsermächtigung 1.730.000 — Davon fällig 2017 1.730.000 Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Infolge der angestiegenen Schülerzahl im Ortsteil Wilhelmsruh ist der standardgerechte Ausbau des Schulstandortes Les-singstraße 44 dringend notwendig. Aufgabenstellung vom 17.08.2012 liegt vor. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 21.11.2012 liegt vor. Die Maßnahme erfüllt die Kriterien der Wirtschaftlichkeit, weil die Flächenvorgaben der für die Bildung zuständigen Senats-verwaltung bei der Umsetzung der Einpassplanung beachtet werden. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 07. 10.2014 über 5.470.000 € liegt vor. Die geprüfte Bauplanungsunterlage vom 10.03.2015 über 5.498.000 € liegt vor. Finanzierung: 2015 ............................................................................................................................................. 1.500.000 € Ansatz 2016 ................................................................................................................................. 1.400.000 € Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 1.730.000 € Restkosten ab 2018...................................................................................................................... 868.000 € 5.498.000 € Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.872.963 € betragen.

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Grundschulen

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2016 2017 2015 2014 71512 112 Schule im Hasengrund:Sanierung

und Ausbau Dachgeschoss ein-schl.Aufzug, Flucht- und Ret-tungswege und Erneuerung Haus-technik; Charlottenstraße

— —


Verpflichtungsermächtigung 2.042.000 Davon fällig 2017 Davon fällig 2018 542.000 Davon fällig 2019 1.500.000 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022

Der Schulstandort Charlottenstraße 19 ist entsprechend der bezirklichen Schulentwicklungsplanung zu einer dreizügigen Grundschule auszubauen. Um die Fläche des Dachgeschosses umfassend und sinnvoll nutzen zu können, ist es erforder-lich, den vorhandenen schadstoffbelasteten Dachstuhl rückzubauen und eine nachhaltige Konstruktion mit entsprechenden Flucht- und Rettungswegen zu errichten. Durch den Einbau eines Aufzuges soll das Gebäude barrierefrei werden. Aufga-benstellung vom 17.08.2012 liegt vor. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegt vor. Die Maßnahme erfüllt die Kriterien der Wirtschaftlichkeit, weil die Flächenvorgaben der für die Bildung zuständigen Senats-verwaltung eingehalten werden. Eine Vorplanungsunterlage vom 01.09.2014 über 5.400.000 € wurde aufgestellt und befindet sich im Prüfverfahren. Die geprüfte Bauplanungsunterlage wird voraussichtlich bis 2016 vorliegen. Aufgrund der fehlenden Bauplanungsunterlage wird der bisherige Ansatz für 2017 als Pauschale bei Kapitel 4500, Titel 97107 veranschlagt. Vorsorglich sind für die Beauftragung in den Jahren 2018 und 2019 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

81279 112


50.000 30.000 392.000 376.175,16

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Grundschulen 50.000 € 30.000 €

91921 850

A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 278.883,52

91922 850

A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

1.000 1.000 1.000 222.661,94


Pankow 3701 2016/2017

Grundschulen

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2016 2017 2015 2014


111-186


9.529.500 9.868.000 9.547.600 9.314.535,81

211-299


365.000 365.000 188.000 364.980,58

351-389


2.000 2.000 2.000 343.356,53


511-549


611-699


402.000 414.000 87.000 339.926,76

700-739


1.400.000 5.730.000 1.500.000 —

811-899


50.000 30.000 392.000 376.175,16

911-989


2.000 2.000 2.000 501.545,46

Gesamtausgaben 10.839.000 15.371.000 11.419.000 9.248.226,18 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -942.500 -5.136.000 -1.681.400 774.646,74

Pankow 3702 2016/2017

Sekundarschulen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sekundarschulen: 03 K 01 Kurt-Schwitters-Schule Bötzowstraße 11/ Greifswalder Straße 25 12.690 m² 03 K 02 Kurt-Tucholsky-Schule Neumannstraße 9-11 34.658 m² 03 K 03 Konrad-Duden-Schule Rolandstraße 35 18.807 m² Buchholzer Straße 3 7.879 m² 03 K 04 Gustave-Eiffel-Schule Hanns-Eisler-Straße 78/80 15.633 m² 03 K 05 Heinz-Brandt-Schule Langhansstraße 120 7.663 m² 03 K 06 Reinhold-Burger-Schule Neue Schönholzer Straße 32 8.766 m² 03 K 08 Hagenbeck-Schule Gustav-Adolf-Straße 60 18.735 m² 03 K 09 Janusz-Korczak-Schule Dolomitenstraße 94 9.500 m² 03 K 10 Hufeland-Schule Karower Chaussee 97 nur SPH 2.422 m² Walter-Friedrich-Straße 16 8.653 m² (Vorhaltestandort für Kapazitätserweiterung) Walter-Friedrich-Straße 18 8.356 m² Die Sekundarschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10 und vermittelt in einem gemeinsamen Bildungsgang eine vertief-te allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht einen den Leistungen und Neigungen entsprechenden Ab-schluss, der nach Maßgabe des Bildungsweges an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortge-setzt werden kann. Am Standort Hanns-Eisler-Straße 78/80 ist der zweite Bildungsweg untergebracht, der den Mittleren Schulabschluss er-möglicht. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

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Sekundarschulen

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11979 114 E03



11992 114


1.000 1.000 1.000 11.500,00


12401 114


6.500 6.500 8.000 6.523,28

Vermietung von Schließfachanlagen und Einnahmen aus zeitweiser Raumvermietung

12516 114


1.000 —



— 1.230,00



1.000 1.000 1.000 114.024,53

35922 850


1.000 1.000 1.000 41.068,18


51140 (neu)

114 A05


5.000 10.000

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen

51990 114


— 2.200,00



720.000 720.000 592.000 484.830,34


Kapitel 3701 und 3703 bis 3705. 231.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Mehr in Anpassung an die SchülerInnenzahlen

52516 114


1.000 —


Pankow 3702 2016/2017

Sekundarschulen

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2016 2017 2015 2014 52591 114


1.000 1.000 1.000 3.401,83 R 11.893,27



53405 114


190.000 190.000 190.000 149.361,92


Kapitel 3701 und 3703 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

54690 114


— — R 1.230,00



Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Corrie-ten-Boom-Schule Freie Evangelische Schule Berlin ..................................................... Christburger Straße 14 Schule Eins .............................................................................................................................. Berliner Straße 120/121 Klax-Gesamtschule .................................................................................................................. Neumannstraße 13 B Ting-Schule .............................................................................................................................. Berliner Straße 100 Platanus Schule Berlin ............................................................................................................. Berliner Straße 12 Katholische Theresienschule .................................................................................................... Behaimstraße 29 Freie Schule Pankow................................................................................................................ Boris-Pasternack-Weg 9 Freie Waldorfschule Prenzlauer Berg ....................................................................................... Gürtelstraße 16 Peppermont Freie Sekundarschule .......................................................................................... Schönfließer Straße 7

68180 259


40.700 45.500 20.000 33.530,28


Pankow 3702 2016/2017

Sekundarschulen

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2016 2017 2015 2014 70100 114 Reinhold-Burger-Oberschule:

Neubau der Sporthalle mit vier Hallenteilen einschließlich Sport-außenanlagen; Neue Schönholzer Straße

3.000.000 3.000.000 3.000.000 —

Verpflichtungsermächtigung 4.763.000 — Davon fällig 2017 3.000.000 Davon fällig 2018 1.763.000 — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Zur Sicherung des Infrastrukturbedarfs des Sanierungsgebietes „Wollankstraße“ ist der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen einschließlich Sportaußenanlagen erforderlich. Mit der Schaffung neuer gedeckter Sportflächen werden die Bedingungen für die Erhaltung des Rahmenplanes Sport an 3 Schulen im Sanierungsgebiet hergestellt. Die Baumaßnahme ist auf landeseigenen Flächen umsetzbar. Als Voraussetzung sind der Abriss der Bürocontainer und der völlig verschlissenen alten Sporthalle in der Neuen Schönholzer Straße notwen-dig. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage (VPU) vom 13.12.2011 über 9.850.000 € liegt vor. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) vom 05.05.2014 über 10.850.000 € liegt vor. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf der Grundlage der geprüften BPU gegenüber der ursprünglichen Kostenermittlung um 1.000.000 €, insbesondere aufgrund des schlechten Baugrunds und der damit verbundenen Änderung der Gründung. Finanzierung: Bis einschließlich 2014 ...................................................................................................................... 87.000 € 2015 ....................................................................................................................................... 3.000.000 € Ansatz 2016 ................................................................................................................................. 3.000.000 € Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 3.000.000 € Restkosten ab 2018..................................................................................................................... 1.763.000 € 10.850.000 € Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 11.817.820 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 130.955 € erwartet.

71500 (neu)

114 Hufeland-Oberschule: Herrichten für Neubau eines Modularen Er-gänzungsbaus(MEB), Walter-Friedrich-Straße

300.000

Die Schulstandorte Walter-Friedrich-Straße 16 und 18 werden für die Absicherung des Oberschulplatzbedarfs im bezirkli-chen Schulnetz dringend benötigt. Für die Einrichtung einer sechszügigen Integrierten Sekundarschule ist die Nutzung der zwei Schulgebäude vom Typ SK-Berlin zwingend notwendig. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 22.11.2012 liegt vor. Für die Baumaßnahme „Abriss Bestand Haus 16, Errichtung MEB, Neubau Aula und Verbindungsbau, Umbau Bestand Haus 18“ wurden Gesamtkosten gemäß bestätigtem Bedarfsprogramm in Höhe von 7.960.000 € ermittelt. Darin enthalten sind 4.300.000 € für die Errichtung eines 24-er MEB, 612.000 € für den Rückbau sowie 3.048.000 € für einen Verbinder-neubau (Finanzierung noch unklar). Über das Förderprogramm Stadtumbau Ost werden die Errichtung des MEB sowie 200.000 € für den Rückbau finanziert. Als Kofinanzierung des Bezirkes sind 412.000 € als Anteil am Rückbau und 488.000 € für die Herrichtung erforderlich. Die Errichtung des MEB erfolgt durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Als Voraussetzung für die Errichtung des MEB sind Herrichtungsarbeiten inklusive Abriss Haus 16 durch den Bezirk erfor-derlich.

81279 (neu)

114 A05

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

10.000 10.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Sekundarschulen 10.000 € 10.000 €

91921 850


1.000 1.000 1.000 208.942,76

Pankow 3702 2016/2017

Sekundarschulen

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2016 2017 2015 2014 91922 850


1.000 1.000 1.000 102.220,01



111-186


8.500 8.500 11.000 18.813,89

211-299


— — — 1.230,00

351-389


2.000 2.000 2.000 155.092,71


511-549


611-699


74.700 79.500 48.000 67.610,31

700-739


3.000.000 3.300.000 3.000.000 —

811-899


10.000 10.000 — —

911-989


2.000 2.000 2.000 311.162,77

Gesamtausgaben 4.002.700 4.312.500 3.834.000 1.018.567,17 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.992.200 -4.302.000 -3.821.000 -843.430,57

Pankow 3703 2016/2017

Gemeinschaftsschulen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftsschulen: 03 K 07 Tesla-Schule Rudi-Arndt-Straße 18 10.235 m² Tesla-Grundschulteil Conrad-Blenkle-Straße 34 1.140 m² 03 K 11 Wilhelm-von-Humboldt-Schule Gudvanger Straße 16-20/ Erich-Weinert-Straße 70 8.492 m² In Gemeinschaftsschulen findet individuelles und gemeinsames Lernen und individuelle Förderung von der Schul-anfangsphase bis zur gymnasialen Oberstufe in einer Schule oder in Kooperation mehrerer Schulen statt. Gemeinschaftsschulen vermitteln allen SchülerInnen eine grundlegende, erweiterte oder eine vertiefte allgemeine Bildung und ermöglichen ihnen entsprechend ihrer Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

Pankow 3703 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11110 114 E05


20.000 35.000 — 16.964,81

Entgelte für hortähnliche Betreuung über den gebundenen Ganztagsbetrieb hinaus. Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen

11117 (neu)

114 E05

Kostenbeteiligung für in Branden-burg betreute Kinder

3.000 3.000

Elternbeitrag für Berliner Kinder, die im Land Brandenburg betreut werden

11979 114

E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

11992 114


1.000 1.000 1.000 —


12401 114


6.800 6.800 8.000 4.848,29

Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnung Rudi-Arndt-Straße 18 ............................................................................................................... 5.800€ Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung .............................................................. 1.000€ ................................................................................................................................................. 6.800€

12516 114


1.000 —



30.000 30.000 1.000 28.603,54

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder Mehr aufgrund der gestiegenen Zahl von Brandenburger Kindern, die im Bezirk betreut werden

35921 850


1.000 1.000 1.000 12.775,86

35922 850


1.000 1.000 1.000 3.108,98

Gesamteinnahmen 63.800 78.800 14.000 66.301,48 Prozentuale Veränderung 355,7 % 23,5 % Ausgaben

51140 (neu)

114 A05


1.000 1.000


Pankow 3703 2016/2017


Seite 22 von 39



2016 2017 2015 2014 51404 114

A07 Härtefallfonds Schulmittagessen 3.000 3.000 1.000 —

Für Familien, die in eine temporäre Notlage geraten sind

51420 114

A07 Beköstigung 100.000 110.000 177.000 79.442,27

Ausgaben für Beköstigungszuschüsse für den gebundenen Ganztagsbetrieb Weniger aufgrund der Anzahl der abgeschlossenen Verträge

51802 114


Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht Mehr aufgrund zu erwartender Preissteigerungen und steigender SchülerInnenzahlen

51990 114


— 2.026,91



215.000 215.000 92.000 129.819,80


Kapitel 3701, 3702, 3704 und 3705. 25.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen

52516 114


1.000 —



1.000 1.000 1.000 —



53405 114


40.000 50.000 40.000 20.025,46


Kapitel 3701, 3702, 3704 und 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

68156 (neu)

115 T

Lernmittel für Privatschüler/innen 3.000 3.000

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschule Gemeinschaftsschule Buch Wiltbergstraße 50

68180 259


20.000 25.000 10.000 14.477,55


Pankow 3703 2016/2017


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2016 2017 2015 2014

70100 114 Tesla-GS: Umbau und Erweiterung

des Schulstand- ortes Rudi-Arndt-/Conrad- Blenkle-Straße zur drei-zügigen Gemeinschaftsschule und Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen

4.000.000 1.000.000 5.000.000 —


Notwendigkeit und Dringlichkeit für den Umbau und die Erweiterung des Schulstandortes ergeben sich sowohl aus dem Grundschulplatzbedarf als auch aus der gestiegenden Nachfrage für Schulplätze der neuen Schulform "Gemeinschafts-schule". Der Ausbau erfolgt auf der Grundlage von Beschlüssen des Bezirksamtes und der BVV. Durch die Verknüpfung der beiden Bedarfsansätze für Grundschule und Gemeinschaftsschule ergibt sich ein Synergieeffekt für die langfristige Nutzung des Standortes. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die rasante Entwicklung der Schülerzahlen, die parallel in Berlin geänderten Schulstrukturen und neue bautechnische Anforderungen während des laufenden Planungsprozesses zu einer erheblichen Zieländerung von Grundschul- auf Gemeinschaftsschulstandort verbunden mit anderen qualitativen An-forderungen führten. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 21.11.2012 liegen vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom (BP) 04.05.2011 liegt vor. Durch die Aufforderung der Senatsverwaltung für Finanzen und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-schaft im Februar 2014 wurde geprüft, ob ein Einsatz von modularen Ergänzungsbauten (MEB) erfolgen kann. Aufgrund dessen wurde eine neue Aufgabenstellung des Schulamtes vom 07.03.2014 erarbeitet und es erfolgte die Erar-beitung und Einreichung des neuen Bedarfsprogramms am 05.05.2014 in Höhe von 18.734.000 €. Das geprüfte BP vom 03.06.2014 über 18.750.000 € Variante 2 (Rückbau SK-Bau/Errichtung MEB/Neubau Sporthalle nach Wettbewerb) und einer alternativ empfohlenen Variante 4 über 15.900.000 € (Sanierung SK-Bau mit Mensa/ Mehrzweck-raum/Lehrküche/Neubau Standardsporthalle) liegt vor. Eine Entscheidung für die Variante 2 wurde am 10.10.2014 getroffen. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf der Grundlage des geprüften BP gegenüber der ursprünglichen Kostenermittlung um 4.400.000 €. Finanzierung: bis einschließlich 2014 .................................................................................................................... 448.000 € 2015 ............................................................................................................................................. 5.000.000 € Ansatz 2016 ................................................................................................................................. 4.000.000 € Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 1.000.000 € Restkosten ab 2018.................................................. .................................................................. 8.302.000 € 18.750.000 €

81279 (neu)

114 A05


8.000 8.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Gemeinschaftsschulen 8.000 € 8.000 €

91921 850


1.000 1.000 1.000 25.731,32

91922 850


1.000 1.000 1.000 23.083,52

Gesamtausgaben 4.399.000 1.424.000 5.327.200 299.484,36 Prozentuale Veränderung -17,4 % -67,6 %

Pankow 3703 2016/2017


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2016 2017 2015 2014


111-186


31.800 46.800 11.000 21.813,10

211-299


30.000 30.000 1.000 28.603,54

351-389


2.000 2.000 2.000 15.884,84


511-549


611-699


23.000 28.000 10.000 14.477,55

700-739


4.000.000 1.000.000 5.000.000 —

811-899


8.000 8.000 — —

911-989


2.000 2.000 2.000 48.814,84

Gesamtausgaben 4.399.000 1.424.000 5.327.200 299.484,36 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.335.200 -1.345.200 -5.313.200 -233.182,88

Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gymnasien: 03 Y 03 Käthe-Kollwitz-Oberschule Dunckerstraße 65/66 8.379 m² 03 Y 04 Heinrich-Schliemann-Oberschule Dunckerstraße 64 10.576 m² 03 Y 08 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Görschstraße 42-44 9.700 m² 03 Y 10 Rosa-Luxemburg-Oberschule Kissingenstraße 12 und Filiale Borkumstraße 13, 16 10.800 m2 03 Y 13 Felix-Mendelssohn-Bartholdy- Eugen-Schönhaar- Straße 18 6.198 m² Schule 03 Y 14 Primo-Levi-Schule Standort Pistoriusstraße 133 4.884 m² Standort Woelckpromenade 38 4.867 m² 03 Y 15 Max-Delbrück-Schule Kuckhoffstraße/ Dietzgenstraße 47 16.656 m² 03 Y 16 Robert-Havemann-Oberschule Achillesstraße 79 33.069 m² 03 Y Gymnasium Pasteurstraße 7-11 4.700 m² 03 Y Gymnasium Conrad-Blenkle-Straße 34 18.940 m² Jugendkunstschule Neue Schönholzer Straße 10 2.763 m² Gymnasien dienen der Erziehung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte SchülerInnen zur Hochschulreife. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11979 114 E03

Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.192,94

Entgelte für das Aufstellen von Getränkeautomaten

11992 114


1.000 1.000 1.000 22.000,00


12401 114


7.900 7.900 14.000 7.277,35

Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnung Eugen-Schönhaar-Straße 18 .................................................................................................... 5.910 € Schließfachanlagen und zeitweise Raumvermietung 2.000 € 7.910 € Festgesetzt auf: 7.900 € Weniger, da die Räume der Dienstwohnungen aufgrund steigender SchülerInnenzahlen für den Schulbetreib genutzt wer-den.

12516 114


1.000 —



1.000 1.000 1.000 161.829,96

35922 850


1.000 1.000 1.000 46.839,90


51140 (neu)

114 A05


10.000 10.000


51990 114


— 1.600,00



738.000 738.000 788.000 704.904,84


Kapitel 3701 bis 3703 und 3705. 278.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

52516 114


1.000 —


Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

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2016 2017 2015 2014 52591 114


1.000 1.000 1.000 18.024,88 R 3.975,12



53405 114


220.000 240.000 210.000 175.591,87


Kapitel 3701 bis 3703 und 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

68156 115


Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Katholische Theresienschule Behaimstraße 29 Klax-Schule Neumannstraße 13 B

68180 259


35.000 38.000 25.000 25.387,74


Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

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2016 2017 2015 2014 70100 999 Rosa-Luxemburg-Oberschule:

Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Er-gänzungsbaus,Einbau von Fach räumen im Hauptgebäude sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen;Borkumstraße

1.000.000 2.000.000 — —

Verpflichtungsermächtigung 5.000.000 — Davon fällig 2017 2.000.000 Davon fällig 2018 3.000.000 — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Zur Sicherung der erforderlichen Schulplätze in der Schulart Gymnasium ist der Ausbau zum 5-zügigen Gymnasium not-wendig. Die für den Schul- und Vereinssport erforderlichen Sportflächen sind durch den Sporthallenneubau mit drei Hallenteilen auf dem Gelände des Kissingenstadions herzustellen. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor. Ein bestätigtes Bedarfsprogramm (BP) vom 17.08.2011 über 14.300.000 € liegt vor. Im Dezember 2013 wurde die Planung des Schulgebäudes ausgesetzt, weil statt der Sanierung ein Rückbau und Ersatz-bau in Modulbauweise erfolgen soll. Auf der Grundlage der neuen Aufgabenstellung des Schulamtes vom 28.03.2014 lag das neu aufgestellte BP geprüft am 24.07.2014 über 13.140.000 € vor. Es ergeben sich damit 4 Teilbauvorhaben (Sporthalle, Rückbau Schulgebäude, Errichtung MEB, Einbau Fachunterrichts-räume im Hauptgebäude), deren Unterlagen im Rahmen der weiteren Planung getrennt erstellt, geprüft und umgesetzt werden. Die Vorplanungsunterlage „Sporthalle“ wurde am 02.02.2015 zur Prüfung eingereicht. Die geprüfte Bauplanungs-unterlage (BPU) „Rückbau Schulgebäude“ vom 17.10.2014 über 677.000 € liegt vor. Die geprüfte BPU „Herrichtung MEB“ vom 06.11.2014 über 4.539.000 € liegt vor. Dieses Teilvorhaben erfolgt unter Projekt-leitung der SenStadtUm. Die Teilmaßnahme „Sporthalle“ wird nach § 24 Abs.3 LHO veranschlagt, da dringender Schulsportflächenbedarf im Bezirk besteht. Die geprüfte BPU „Sporthalle“ wird voraussichtlich bis 12/2015 vorliegen. Finanzierung: Ansatz 2016 ................................................................................................................................. 1.000.000 € Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 2.000.000 € Restkosten ab 2018.................................................................................................................... 11.300.000 € 14.300.000 € Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 14.954.380 € betragen.

Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

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2016 2017 2015 2014 70101 114 Denkmalgerechte Instandsetzung

des Schulstandortes Pasteurstraße und Neubau einer Sporthalle mit vier Hallentei len, Dietrich-Bonhoeffer- Straße

5.000.000 5.000.000 5.000.000 —


Der Schulstandort Pasteurstraße 7-11 ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes. Er wird zur Sicherstellung der Versorgung mit Gymnasialplätzen im Ortsteil Prenzlauer Berg benötigt. Erhalt, Ausbau und Erweiterung des Standortes sind beschlossene Sanierungsziele für das Sanierungsgebiet „Bötzowstraße“. Unter Beachtung des Denk-malschutzes sind die Voraussetzungen für die Umsetzung der baulichen Standards zu schaffen. Zur Absicherung des Schulsportunterrichtes für drei Schulstandorte ist auf dem Grundstück Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6-9 entsprechend den Flächenrichtwerten der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen erforderlich. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten.............................. ................................................................................... 29.300.000 € Grunderwerbskosten .............................. ................................................................... 1.100.000 € Gesamtkosten ............................. ............................................................................. 30.400.000 € Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 05.11.2012 über 29.500.000 € liegt vor. Die geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) „Schulgebäude“ vom 16.12.2013 über 19.800.000 € liegt vor. Der Neubau der Sporthalle auf den Grundstücken Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6-9 in zwei Bauabschnitten ist beschlossen. Die BPU „Sporthalle“ wurde am 29.04.2015 bei SenStadtUm zur Prüfung eingereicht. Die Teilmaßnahme „Sporthalle“ wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Schulsportflächenbedarf im Bezirk besteht. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf Grund des Sporthallenneubaus in zwei Bauabschnitten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung um 900.000 €. Finanzierung: 2015 ....................................................................................................................................... 5.000.000 € Ansatz 2016 ................................................................................................................................. 5.000.000 € Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 5.000.000 € Restkosten ab 2018.................................................. .................................................................. 15.400.000 € 30.400.000 € Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 32.786.120 € betragen.

Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

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2016 2017 2015 2014 70102 999 Max-Delbrück-Schule(Gymnasium)

Grundinstandsetzung und stan-dardgerechter Ausbau zum fünfzü-gigen Gymnasium einschl. Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallentei-len; Kuckhoffstraße

— 2.000.000 — —


Der Ausbau zu einem fünfzügigen Gymnasium erfordert wegen des Wegfalls der mobilen Unterrichtsräume eine Flächen-erweiterung in den beiden alten Schulgebäuden. Die unter Denkmalschutz stehenden Schulgebäude weisen einen enor-men Sanierungsstau auf. Dringend notwendig sind die energetische Sanierung, Schaffung der Barrierefreiheit, Erneuerung der Haustechnik sowie der Neubau einer Sporthalle. Eine Aufgabenstellung vom12.10.2012 liegt vor. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Das Bedarfsprogramm wurde am 18.02.2014 zur Prüfung bei SenStadtUm eingereicht. Die Unterlagen wurden am 24.10.2014 als nicht prüffähig zurückgesendet und werden überarbeitet wieder eingereicht. Die geprüfte Vorplanungsunterlage und die geprüfte Bauplanungsunterlage liegen voraussichtlich bis 12/2016 vor. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Schülerplatz- und Sportflächenbedarf im Bezirk besteht. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 2.000.000 € Restkosten ab 2018.................................................................................................................... 22.550.000 € 24.550.000 €

70103 999 Felix-Mendelssohn-Bartholdy-

Gymnasium: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum vierzügigen Gymnasium; Eugen-Schönhaar-Straße

— 1.000.000 — —


Die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Schule ist auf dem Schulstandort Eugen-Schönhaar-Straße 18 eingerichtet. Zielstellung ist es, den Standort für ein vierzügiges Gymnasium standardgerecht unter Einbeziehung des ehemaligen Direkto-ren/Lehrerwohnhauses auszubauen. Der Schulstandort ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnet-zes. Das Schulgebäude befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. In den vergangenen Jahren wurden Instandset-zungsarbeiten und Einzelmaßnahmen zur Standardanpassung durchgeführt. Es besteht jedoch u. a. noch ein sehr hoher Handlungsbedarf zur Sicherung des baulichen Brandschutzes, der technischen Ausstattung, der Barrierefreiheit und der Energieeffizienz. Für den standardgerechten Ausbau zum vierzügigen Gymnasium ist die Einbeziehung des Vorderhauses zwingend not-wendig. Der Pausenhof zwischen Vorderhaus und Schulgebäude ist aufzuwerten. Die Flächenvorgaben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft sind bei der Planung der Ausbau- und Umbaumaßnahmen zu beachten. Mit der Einhaltung dieser Vorgaben werden die Anforderungen hinsichtlich der Wirt-schaftlichkeit erfüllt. Eine Aufgabenstellung vom 12.10.2012 liegt vor. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP) vom 07.05.2014 über 13.550.000 € liegt vor. Die geprüfte Vorplanungsunterlage vom 22.12.2014 über 14.400.000 € liegt vor. Die geprüfte Bauplanungsunterlage wird voraussichtlich bis 09/2015 vorliegen. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 1.000.000 € Restkosten ab 2018.................................................................................................................... 15.250.000 € 16.250.000 €

Pankow 3704 2016/2017

Gymnasien

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2016 2017 2015 2014 70104 114 Umsetzung und Neubau sowie

Abriss und Entsorgung von mobi-len Unterrichtsräumen

— — — 25.299,80

81279 (neu)

114 A05


10.000 10.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Gymnasien 10.000 € 10.000 €

91921 850


1.000 1.000 1.000 206.446,47

91922 850


1.000 1.000 1.000 71.248,03



111-186


9.900 9.900 17.000 30.470,29

351-389


2.000 2.000 2.000 208.669,86


511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 969.000 989.000 1.000.000 900.121,59

611-699


43.000 46.000 34.000 31.951,73

700-739


6.000.000 10.000.000 5.000.000 25.299,80

811-899


10.000 10.000 — —

911-989


2.000 2.000 2.000 277.694,50


Pankow 3705 2016/2017

Sonderschulen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderzentren: 03 S 03 Helene-Haeusler-Schule Mendelssohnstraße 10 8.148 m² 03 S 07 Schule an der Heide Hermann-Hesse-Straße 48-52 13.923 m2 03 S 08 Panke-Schule Galenusstraße 64 7.409 m2 Filiale Klaustaler Straße 21 A 1.355 m2 03 S 10 Marianne-Buggenhagen-Schule Ernst-Busch-Straße 29 15.000 m² für Körperbehinderte Die Förderzentren besuchen schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geis-tiger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können. Außerdem sind in diesem Kapitel die Ausgaben für die Ganztagsbetreuung der Kinder enthalten. Die Einnahmen und Ausgaben für die Schulen 03 S 01, 03 S 06 und 03 S 09 werden beim Kapitel 3701 nachgewiesen, da es sich um kombinierte Grund- und Sonderschulen handelt. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote 4259 Sicherung des Unterrichts

Pankow 3705 2016/2017

Sonderschulen

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11110 129 E05


230.000 220.000 491.000 66.202,15

Entgelte für die hortähnliche Betreuung und den offenen Ganztagsbetrieb, einschließlich Beköstigung 2016 2017 250 Hortverträge x durchschn. 72,00 € x 12 Monate ... .................................... ....216.000 € 216.000 € Festgesetzt auf: 230.000 € 220.000 € Weniger aufgrund sinkender Zahl der Hortverträge

11979 124



11992 124


1.000 1.000 1.000 1.914,02


12401 124


7.800 7.800 8.000 6.709,68

Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnung Mendelssohnstraße 4 ............................................................................................................ 6.710 € Schließfachanlagen und zeitweise Raumvermietung ............................................................ 1.000 € 7.710 € Festgesetzt auf: 7.800 €

12516 124


1.000 —


E01 Entgelte des Personals für Bekös-tigung in Schulen

1.000 1.000 1.000 793,60

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51420. Einnahmen für Personalbeköstigung in der Panke-Schule (S 08)

26105 124


— 2.880,36



1.000 1.000 1.000 16.487,08

35922 850


1.000 1.000 1.000 2.962,02

Gesamteinnahmen 242.800 232.800 505.000 97.948,91 Prozentuale Veränderung -51,9 % -4,1 %

Pankow 3705 2016/2017

Sonderschulen

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2016 2017 2015 2014 Ausgaben

51140 (neu)

124 A05


2.100 7.100


51404 124

A07 Härtefallfonds Schulmittagessen 2.000 2.000 1.000 —

Für Familien, die in eine temporäre Notlage geraten sind

51420 129

A07 Beköstigung 160.000 160.000 232.000 150.586,60

Ausgaben für die Beköstigung in den Sonderschulen (vgl. Titel 11110) 250 Hortverträge x 220 Tage x 3,25 € 178.750 € Festgesetzt auf: 160.000 € Weniger aufgrund geringerer Zahl der Hortverträge

51802 124


Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht Mehr aufgrund zu erwartender Preissteigerungen

51990 124


— 2.300,00



100.000 100.000 94.000 101.988,30


Kapitel 3701 bis 3704. 33.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik

52516 124


1.000 —



1.000 1.000 1.000 1.863,72 R 50,30



53405 124


60.000 60.000 70.400 45.736,56


Kapitel 3701 bis 3704. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldege-bühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleis-tungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schuli-sche Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

Pankow 3705 2016/2017

Sonderschulen

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2016 2017 2015 2014 67101 124

T Ersatz von Ausgaben 106.000 106.000 106.000 105.999,96

Dienstleistungen für Pflegemaßnahmen in der Körperbehindertenschule

68156 125


Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschule Stephanusschule Albertinenstraße 20-23

68180 259


7.000 7.000 11.000 4.680,70

Weniger aufgrund der Erfahrungswerte

70100 124 Panke-Schule:Standardgerechter

Ausbau der Schule mit Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallentei-len; Galenusstraße

— 1.000.000 — —


Für das standardgerechte Betreiben der Panke–Schule als Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwick-lung“ fehlen Unterrichts- und Therapieräume, eine behindertengerechte Sporthalle sowie das Therapieschwimmbecken. Um den Schulplatzbedarf insbesondere aus dem Norden und der Mitte des Bezirkes Pankow sicherzustellen, ist es not-wendig, die Platzkapazität auf 120 zu erhöhen. Die Standorte Galenusstraße 64 und Mendelstraße 54 sollen verschmolzen werden. Auf dem Standort Mendelstraße sind ein Erweiterungsbau für 8 Klassen, zusätzliche Therapieräume, eine Sporthalle mit zwei Hallenteilen und ein Therapieschwimmbecken zu errichten. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 22.11.2012 liegen vor. Nach Vorliegen der überarbeiteten Aufgabenstellung im Februar 2014 wurde die Einpassungsplanung beauftragt und Vari-anten untersucht. Für die Variante 1 „Sanierung Bestand und Erweiterungsbau“ nördlich der Galenusstraße sowie die Variante 2 „Abriss/ Neubau“ nördlich der Galenusstraße wurde Anfang November 2014 ein Antrag auf Genehmigungsfähigkeit nach § 35 BauGB gestellt, für Variante 2 gibt es einen positiven Bescheid vom 27.03.2015. Ein geprüftes Bedarfsprogramm wird voraussichtlich bis 12/2015 vorliegen. Die geprüfte Vorplanungsunterlage und die geprüfte Bauplanungsunterlage liegen voraussichtlich bis 12/2016 vor. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Schülerplatz- und Sportflächenbedarf im Bezirk besteht. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 1.000.000 € Restkosten ab 2018.................................................................................................................... 17.000.000 € 18.000.000 €

91921 850


1.000 1.000 1.000 27.772,04

91922 850


1.000 1.000 1.000 27.625,46

Gesamtausgaben 484.100 1.489.100 544.400 493.266,27 Prozentuale Veränderung -11,1 % 207,6 %

Pankow 3705 2016/2017

Sonderschulen

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2016 2017 2015 2014


111-186


240.800 230.800 503.000 75.619,45

211-299


— — — 2.880,36

351-389


2.000 2.000 2.000 19.449,10


511-549


611-699


117.000 117.000 121.000 114.405,90

700-739


— 1.000.000 — —

911-989


2.000 2.000 2.000 55.397,50

Gesamtausgaben 484.100 1.489.100 544.400 493.266,27 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -241.300 -1.256.300 -39.400 -395.317,36

Pankow 3715 2016/2017

Sportförderung

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für folgende landeseigene Sportanlagen und Sportkomplexe: Name und Einrichtungen Bezeichnung bzw. Straße

Sportplatz Hanns-Eisler-Straße 91, 10409 Berlin 20.224 m2 Sportplatz Ella-Kay-Straße 2, 10405 Berlin 6.429 m2 Tesch-Sportplatz Dunckerstraße 56, 10439 Berlin 9.853 m2 Sporthalle (Haus 4) Fröbelstraße 17, 10405 Berlin 287 m² (Fachvermögen des Bezirksamtes, Nutzung durch Sport)

Sportkomplex Kollwitzstraße 8, 10405 Berlin 3.209 m2 Sportkomplex Rennbahnstraße/Roelckestraße 202.647 m2 -Sportkomplex Rennbahnstraße 45 13086 Berlin -Leichtathletikstadion/Fußballstadion Rennbahnstraße 45, 13086 Berlin -Sportanlage Roelckestraße 106, 13086 Berlin Sportkomplex Hansastraße 182-190 104.128 m2 -Tennisstadion Buschallee 50 A, 13088 Berlin -Stadion Hansastraße 182, 13088 Berlin Sportkomplex Hansastraße Hansastraße 190, 13088 Berlin (Bürodienstgebäude und Sporthalle) Sportanlage Blankenburg Straße 18, Nr. 3 13129 Berlin 13.454 m2 Sportanlage Karow-Nord Röländer Straße 31, 13125 Berlin 58.540 m2 Sporthalle Meyerbeerstraße Meyerbeerstraße 43, 13088 Berlin 2.667 m² Sportanlage Kissingenstadion Forchheimer Straße 22, 13189 Berlin 67.603 m2 Schießanlage Schönholz Hermann-Hesse-Straße 82, 13156 Berlin 45.436 m2 Sportanlage (Nordend-Arena) Dietzgenstraße 187/189, 13158 Berlin 53.250 m2 Sportanlage Husemannplatz Pichelswerderstraße 7, 13187 Berlin 26.423 m2 Sportanlage Chamissostraße 9/11, 13127 Berlin 9.352 m2 Sportanlage Am Ehrenmal Waldsteg 62, 13158 Berlin 26.730 m2

Sportanlage Reiterhof Bahnhofstraße 4, 13159 Berlin 19.086 m² Sportanlage Buchhorster Straße 1, 13158 Berlin 11.756 m2 Paul-Zobel Sportplatz Hermann-Hesse-Straße 80, 13156 Berlin 19.403 m2 Sportanlage Masurenstraße 4 A, 13187 Berlin 3.934 m2 Sportanlage Buch III Walter-Friedrich-Straße 26, 13125 Berlin 17.250 m2 Zentrum für Gesundheitssport Binzstraße 61 C 13189 Berlin 2.988 m² (Fachvermögen Jugend, Nutzung durch Sport) Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4545 Vergabe von Sportanlagen 4543 Bereitstellung von Anlagen 4222 Sport- und Veranstaltungsangebote

Pankow 3715 2016/2017

Sportförderung

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11116 322 E03

Benutzungsentgelte 17.000 17.000 17.000 19.909,50

Benutzungsentgelte nach den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften

11924 322

E02 Werbeerlöse 1.000 1.000 1.000 10.165,66

Erlöse aus den an den Sportanlagen angebrachten Werbetafeln

11979 322



12401 322


41.000 41.000 41.000 38.649,64

Mieteinnahmen aus der Vermietung von Vereinsräumen



51.700 53.100 49.600 47.749,08



Honorare für Helfer bei Sportveranstaltungen


schäftigten 1.116.000 1.144.000 1.183.000 1.165.747,38

51101 322


Geschäftsbedarf für die Sportanlagen, sowie Fahrgelder für Platzwarte, Fachliteratur, Druckkosten, Postgebühren und Fernmeldegebühren

51140 322


35.000 35.000 35.000 28.988,99

Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Reparaturen

51403 322


7.000 7.000 5.000 4.494,23

Insbesondere für Reparaturen der Fahrzeuge, Kraftfahrzeugsteuern und TÜV (jährlich) sowie Treibstoffe und Öle Mehr wegen gestiegener Kosten aufgrund des Alters der Fahrzeuge

51408 322

A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 39,80

Dienst- und Schutzkleidung für Hallen- und Platzpersonal

51479 322


Insbesondere für Sportplatzkreide zur Spielplatzmarkierung sowie Materialien für die Sportanlagen

54010 322


Zum Abschluss von Dienstleistungsvereinbarungen mit Sportvereinen im Rahmen der eigenverantwortlichen Nutzung von Sportanlagen Mehr aufgrund weiterer Dienstleistungsvereinbarungen

Pankow 3715 2016/2017

Sportförderung

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Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014

54053 322

A09 Veranstaltungen 2.000 2.000 1.000 100,00

Ausgaben in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen

54079 322



68123 322

T Ehrungen, Preise 3.200 3.200 2.000 1.610,00

Ausgaben für Ehrungen und Preise bei Veranstaltungen des Sportamtes

71501 (neu)

322 Neubau Funktionsgebäude Sport-platz, Buchhorster Straße

— 500.000

Verpflichtungsermächtigung 1.200.000 — Davon fällig 2017 500.000 Davon fällig 2018 500.000 — Davon fällig 2019 200.000 — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Das vorhandene Umkleidegebäude (Holzbaracke) entspricht in baulicher, sportfunktioneller, sicherheitstechnischer und hygienischer Hinsicht nicht mehr den Anforderungen. Mit dem behindertengerechten Ersatzbau erfolgt die Herstellung des erforderlichen Raumangebotes entsprechend der Nutzung der Freiflächen. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 22.11.2012 liegt vor. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 15.05.2014 über 1.520.000 € liegt vor. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 08.12.2014 über 1.500.000 € liegt vor. Finanzierung: Ansatz 2017 ................................................................................................................................. 500.000 € Restkosten ab 2018...................................................................................................................... 1.000.000 € 1.500.000 € Die Fertigstellung ist für 2019 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.633.800 € betragen.



111-186


60.000 60.000 60.000 68.724,80


411-462


511-549


611-699


3.200 3.200 2.000 1.610,00

700-739


— 500.000 — —


Pankow 3800 2016/2017

Tiefbau und Straßenverwaltung

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbaus und der Straßenverwaltung. Ihr obliegen der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht. Diese Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5426 Straßenunterhaltung 5427 Straßenaufsicht 5439 Straßenverwaltung 5428 Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - Tiefbau 5440 Planung, Entwurf und Bau

Pankow 3800 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 711 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsge-setz

11105 711


150.000 150.000 220.000 147.568,53

Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland, Auskünften über Erschließungsbeiträ-ge, Gehwegüberfahrten Weniger aufgrund geringerer Anzahl von Anträgen auf Sondernutzung

11155 711

E03 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

3.636.000 3.636.000 3.349.000 3.439.963,37

Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland für Baustelleneinrichtungen, Überbauungen, Schuttlagerun-gen sowie für Trinkwasserrohr-, Schmutz- und Mischwasserkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe Mehr aufgrund gestiegenen Bauvolumens

11201 711


11.000 11.000 15.000 11.019,90

Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 14 des Berliner Straßengesetzes und Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschließlich der damit zusammenhängenden Gebühren, Ge-richts- und Verwaltungskosten

11901 711

E03 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000 2.334,00

Entgelte für Ausschreibungsunterlagen

11903 725


1.000 1.000 1.000 3.122,14

Zahlungen von Anderen für die Beseitigung von Schäden an Straßeneinrichtungen einschließlich eines Verwaltungskosten-zuschlages

11904 725

E01 Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz

1.000 1.000 1.000 185.282,04

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52119. Ersatz von Kosten für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitung

11979 711


Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen; Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern; Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren, vor allem aus Bauleistungen und aus Wasser- und Energieleistungen; Verkauf von Altmaterial (z. B. Pflastersteine, Borde, Platten)

12401 711


31.000 31.000 31.000 33.804,36

Entgelte für die Vermietung von ungewidmetem Straßenland

26101 711


Einnahmen durch Abgeltung der Verwaltungsleistungen im Rahmen der Amtshilfe für die Berliner Leitungsbetriebe. Es werden gemäß A-Bau 15 v. H. der tatsächlichen Baukosten für die geleistete Amtshilfe berechnet. Weniger aufgrund der geringeren Anzahl von zu prüfenden Rechnungen der Leitungsverwaltungen

Pankow 3800 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 26109 725


1.000 1.000 1.000 —

Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaß-nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

28290 725


1.000 1.000 1.000 26.898,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Einnahmen aus Kostenbeteiligungen bzw. Kostenübernahmen von Investoren bzw. Bürgern für Gehweginstandsetzungen

34101 725

E03 Erschließungsbeiträge — — — 11.464,06



716.000 735.000 675.000 633.639,37


schäftigten 2.006.000 2.034.000 1.272.000 1.310.081,74


Tarifbeschäftigten — — 576.000 575.844,32

51101 711


Spezifischer Geschäftsbedarf, wie Kartenmaterial, Zeichenbedarf, Beschaffung von Fachliteratur, Fernsprechgebühren für die Werkhöfe und die Diensthandys

51140 711


8.000 8.000 6.000 7.093,34

Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung des Werkzeugbestandes, technischer Geräte (Plotter)

51403 711


10.000 10.000 10.000 6.602,50

Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Fahrzeuge des Straßen- und Grünflächenamtes sowie für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und –pflege

51408 711


Dienst- und Schutzkleidung für das technische Personal des Amtes

51701 725

A08 Bewirtschaftungsausgaben 16.500 16.500 29.000 15.008,63

Kosten für die Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Steuern und für die Bewirtschaftung der Werkhöfe Rosenthaler Weg, Busonistraße, Darßer Straße Weniger wegen Aufgabe Werkhof Bahnhofstraße

51801 725


1.000 1.000 1.000 1.445,77

Pacht gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

52101 725

A03 Unterhaltung des Straßenlands 3.524.000 3.524.000 3.695.000 4.097.894,74

Unterhaltung des öffentlichen Straßenlands einschließlich Erneuerung und Ergänzung des Straßenzubehörs Weniger aufgrund der Mindestveranschlagung nach den Leitlinien

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2016 2017 2015 2014

52119 725

A10 Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer

1.000 1.000 1.000 266.489,73 R 202.328,69


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Für Maßnahmen zur Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung

52126 711

A09 Reinigung der Straßen und Ent-wässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage

15.000 15.000 15.000 14.948,45

Außerhalb der geschlossenen Ortslage sind Straßengräben, die als Entwässerungsanlagen angeordnet sind, vor der Re-genperiode zu räumen und zu reinigen.

52190 711

A10 Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens aus zweck-gebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 26.513,84 R 2.431,03


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für den Bau von Gehwegabschnitten, Straßenabschnitten, Parkbuchten usw., die durch Investoren finanziert werden.

52501 711


Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für spezifische Fortbildungen des technischen Personals (z. B. Anwendung ABau, Teil V - Verkehrs- und Ingenieurbau -, Bau- und Planungsrecht unter Einbeziehung aktueller Rechtssprechung) sowie Schulungen zu aktuellen Vorschriften und Richtlinien

52610 711

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Kosten für Gutachten wie z. B. Verkehrszählungen

53111 711


1.000 1.000 1.000 —

Ausschreibungen in Fachzeitschriften

54010 725


Anfertigungen von Vervielfältigungen und Pausen sowie Kosten für Schädlingsbekämpfung auf öffentlichem Straßenland

54012 711

A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 —

Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

54040 725

A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 10.101,81

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht veranschlagt sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsent-schädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung für die Vor-bereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertra-gen werden.

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2016 2017 2015 2014 71503 999 Abriss Baracke 9 und Herrichtung

einer Stein- und Materiallagerplatz-freifläche, Nachtalbenweg

298.000 — —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Auf dem Grundstück Nachtalbenweg 60 soll die Baracke 9 abgerissen werden und zu einer Stein- und Materiallagerplatz-fläche auf dem gemeinsamen Werkhof umgestaltet werden. Bauplanungsunterlagen vom 21. August 2012 über 298.000 € liegen vor. Die Maßnahme wird in 2016 aus dem Kapitel 3800, Titel 73826 (Neubau Bucher Straße) finanziert, die aufgrund fehlender Bauplanungsunterlage nicht begonnen werden kann.

72516 711 Neubau der Friedrich-Engels-

Straße von Knotenpunkt Wilhelms-ruher Damm/Quickborner Straße bis Pastor-Niemöller- Platz

1.000.000 1.000.000 1.000.000 574.672,42

Die Friedrich-Engels-Straße ist eine wichtige Verkehrsverbindung mit überbezirklicher Bedeutung. Sie dient als Ersatz für die zeitlich zurückgestellte Tangentialverbindung Nord und weist deshalb ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auf. Sowohl der Fahrbahnquerschnitt als auch der außerordentlich schlechte Fahrbahnzustand (u.a. Großsteinpflaster) genügen in keiner Weise den Anforderungen. Aus Verkehrssicherheitsgründen wurden bereits Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h veranlasst. Die Gehwege sind nur zum Teil ausgebaut. Die Fahrbahn soll grundlegend instand gesetzt werden. Es sollen Rad- und Gehwege sowie Parkhäfen entstehen. Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme ist der zweigleisige Ausbau der Straßenbahntrasse vorgesehen. Bauplanungsunterlagen vom 21.09.2006 in Höhe von 7.970.000 € liegen vor. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ........................ ............................................................................................. 7.963.700 € Grunderwerbskosten ............................................................................................................. 6.300 € Gesamtkosten..................... ........................ .................................................................. 7.970.000 € Finanzierung: bis einschließlich 2014 ................................................................................................................. 3.921.000 € 2015........................................................................... .................................................................. 1.000.000 € Ansatz 2016..................... .......................................... ................................................................. .1.000.000 € Ansatz 2017..................... .......................................... .................................................................. 1.000.000 € Restkosten ab 2018..................... ............................................. .....................................................1.494.000€ 7.970.000 €

72522 711 Umbau der Blankenburger Straße

von Dietzgenstraße bis Pasewalker Straße

285.000 1.000.000 973.692,08

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Der Umbau der Blankenburger Straße als wichtige Ost-West Verbindung ist wegen des schlechten Erhaltungszustandes und der hohen Verkehrsbelastung dringend notwendig. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit soll der Ausbau von der Buchholzer Straße bis zur Pasewalker Straße in einer Querschnittsbreite von 22 m erfolgen. Im Abschnitt von der Dietz-genstraße bis zur Buchholzer Straße soll der Querschnitt auf 24 m erweitert werden. Im gesamten Abschnitt sollen eine 7,0 m breite Fahrbahn, Gehwege, Seitenstreifen sowie ein separater Radweg entstehen. Im neu angelegten Parkstreifen sol-len Parkhäfen und Straßenbegleitgrün untergebracht werden. Bauplanungsunterlagen vom 23.08.2006, 12.01.2007 und 06.06.2008 in Höhe von insgesamt 6.927.000 € liegen vor. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten.................................................................................................................... 6.918.700 € Grunderwerbskosten .................................................................................................. 8.300 € Gesamtkosten 6.927.000 € Finanzierung: bis einschließlich 2014 ................................................................................................................ .5.317.000 € 2015........................................................................... .................................................................. 1.000.000 € Ansatz 2016..................... ............................................. .................................................................. 285.000 € Restkosten .................................................................................................................................... 325.000 € 6.927.000 €

Pankow 3800 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 73802 711 Umbau der Berliner Straße von

Breite Straße bis Granitzstraße — — — -3.748,63

73815 711 Neubau der Schönstraße von Mir-

bachplatz bis Rennbahnstraße 400.000 700.000 356.000 —

Der Unterbau der Schönstraße sowie der Ausbau der Nebenanlagen ist für die derzeitigen Belastungen durch die Zufahrt zum Krankenhaus sowie den ruhenden Verkehr völlig unzureichend. Die Fahrbahn weist Versackungen und starke Rissbil-dungen auf. Die unbefestigten Unterstreifen sind vom ruhenden Verkehr völlig zerfahren. Daher sind sowohl eine Neuord-nung des Straßenraums als auch ein grundhafter Ausbau der Fahrbahn und der Nebenlagen erforderlich, die Beleuchtung soll erneuert werden. Die Planungsgrundlagen, wie Vermessung und Baugrundgutachten, liegen bereits vor. Die Vorplanungsunterlage vom 04.März 2014 liegt vor. Bauplanungsunterlagen vom 02. April 2015 über 2.810.000 € liegen vor. Finanzierung: 2015 ............................................................................................................................................ 356.000 € Ansatz 2016 ................................................................................................................................ 400.000 € Ansatz 2017 ................................................................................................................................ 700.000 € Restkosten ab 2018..................................................................................................................... 1.354.000 € 2.810.000 €

73821 711 Neubau des Rosenthaler Weges

von der B 96A Blankenfelder Chaussee bis Blaubeerweg

900.000 900.000 600.000 —

Der Rosenthaler Weg ist die westliche verkehrliche Erschließung für Französisch Buchholz. Der Rosenthaler Weg ist eine Hauptstraße II. Ordnung, der auch Bestandteil des „Tangentialen Ableitungskonzeptes“ werden soll. Gegenwärtig besteht der Rosenthaler Weg nur aus einer Fahrbahn für ÖPNV, Individualverkehr und für den Rad-und Fußgängerverkehr. Es ist ein grundhafter Neubau mit allen Nebenanlagen, Regenentwässerung und Beleuchtung erforderlich. Derzeit werden die Ausführungsunterlagen Straßenbau sowie die Objektplanung Regenwasser durch die BWB erarbeitet. Bauplanungsunterlagen vom 13. 01.2014 in Höhe von 4.400.000 € liegen vor. Die Gesamtkosten der geprüften BPU haben sich gegenüber der ursprünglichen Grobkostenschätzung von 2009 in Höhe von 3.300.000 € um 1.100.000 € erhöht. Finanzierung: bis einschließlich 2014 .................................................................................................................. 17.233 € 2015 ........................................................................................................................................ 600.000 € Ansatz 2016..................... ............................................. .................................................................. 900.000 € Ansatz 2017..................... .............................................. ................................................................. 900.000 € Restkosten ab 2018..................... .............................. .................................................................. 1.982.767 € 4.400.000 €

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2016 2017 2015 2014 73822 711 Neubau der Triftstraße von Müh-

lenstraße bis Schönerlinder Straße 150.000 580,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Die Triftstraße in nördlicher Verlängerung des Rosenthaler Weges dient der verkehrlichen Erschließung von Französisch Buchholz in Nord/Süd-Richtung und östlicher Richtung zu den Anschlussstellen Schönerlinder Straße (A114) und Bucher Straße (A114) sowie in Richtung Buch. Die Triftstraße soll Bestandteil des „Tangentialen Ableitungskonzeptes“ werden und ist eine Hauptstraße II. Ordnung. Die Triftstraße mit einer Länge von ca. 600 m und einer Breite von ca. 15 m hat nur einen einseitigen unterbemessenen Geh-weg, die Regenentwässerung fehlt und der Straßenaufbau entspricht nicht der Verkehrsbelastung, die öffentliche Beleuch-tung ist veraltet. Im Zuge des geplanten Straßenneubaus ist der Querschnitt der Triftstraße auf 17 m zu verbreitern, um alle erforderlichen verkehrlichen Anlagen einordnen zu können. Die Straße soll grundhaft ausgebaut und die veralteten Anlagen erneuert werden. Die Regenentwässerung ist neu zu verlegen, wenn die neue Vorflut in der Bucher Straße vorhanden ist. Der Knotenpunkt Triftstraße/Schönerlinder Straße ist nicht Bestandteil der Baumaßnahme, da dieser im Rahmen einer geplanten privaten Investition ausgebaut werden soll. Die Vorplanungsunterlagen liegen bereits vor und sind bestätigt. Derzeit wird die Bauplanungsunterlage erarbeitet. Auf-grund der geplanten Verbreiterung des Querschnitts der Triftstraße ist ein Planverfahren nach BerlStrG erforderlich. Mit einem Baubeginn ist nicht 2018 zu rechnen. Aufgrund nicht vorliegender Bauplaungsunterlagen wurden die Ansätze gestrichen und in gleicher Höhe Pauschalen 2016 beim Kapitel 4500, Titel 71901 und in 2017 beim Titel 97107 veranschlagt.

73826 711 Neubau der Bucher Straße von

Hauptstraße bis Straße 103 400.000 7.370,15

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Die Bucher Straße befindet sich, bedingt durch die hohe Verkehrsbelastung und der fehlenden Regenentwässerung, in einem unzureichenden Zustand, der allein durch Unterhaltungsmittel nicht mehr zu beheben ist. Für den Anschluss von Französisch Buchholz in Richtung Stadt bzw. Karow/Buch über die Anschlussstelle der A 114 ist die Bucher Straße von erheblicher Bedeutung für den übergeordneten Verkehr. Die Baumaßnahme hat eine Länge von ca. 500 m und eine Breite von ca. 23 m. Der Kreuzungspunkt mit der Hauptstraße/Schönerlinder Straße ist unsignalisiert und weist daher erhebliche Defizite bei der Abwicklung der vorhandenen Verkehrsströme auf. Die Fahrbahn und die Gehwege sind daher zu erneuern. Die Regenentwässerung einschließlich der Vorflut ist neu zu er-richten. Der genannte Kreuzungspunkt ist neu zu ordnen und den verkehrlichen Erfordernissen anzupassen. Die Beleuch-tung ist zu erneuern. Aufgrund nicht vorliegender Bauplanungsunterlagen wird aus dem Ansatz 2016 ein Betrag in Höhe von 298.000 € bei der Maßnahme Kapitel 3800, Titel 71503 veranschlagt. Der Restbetrag in Höhe von 102.000 € wird als Pauschale beim Kapitel 4500, Titel 71901 und der Ansatz 2017 beim Titel 97107 veranschlagt.

73829 711 Neubau des Straßenzuges Germa-

nenstraße/Straße vor Schönholz von Waldsteg bis Schützenstraße

50.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Der Straßenzug Germanenstraße/Straße vor Schönholz ist eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße mit Linienbus und Wirtschaftsverkehr und Teil einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Pankow und dem Nachbarbezirk Reinickendorf. Der Straßenzug befindet sich in einem stark erneuerungsbedürftigen Zustand. Fahrbahn und Nebenanlagen sowie die Regenentwässerung sollen grundhaft erneuert bzw. neu errichtet werden. Die beiden Kreuzungen Klemkestraße und Pro-vinzstraße sind neu zu ordnen und dem verkehrlichen Erfordernis anzupassen. Der Neubau umfasst eine Länge von ca. 850 m und eine Breite im Mittel von 16 m. Grunderwerb ist nach derzeitigem Planungsstand (mit Ausnahme des rückstän-digen Grunderwerbs) nicht erforderlich. Aufgrund nicht vorliegender Bauplanungsunterlagen wurden die Ansätze gestrichen und in gleicher Höhe Pauschalen in 2016 beim Kapitel 4500, Titel 71901 und 2017 beim Titel 97107veranschlagt.

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2016 2017 2015 2014 81179 (neu)

725 A05

Fahrzeuge 60.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 2016 2017 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung eines Stellwagens der Straßenmeisterei ............................................ 60.000 € - Das Fahrzeug ist 24 Jahre alt und weist hohe Reparaturkosten auf.

82164 725 Kauf von Grundstücken für das

Verwaltungs- und das Stiftungs-vermögen

100.000 100.000 100.000 17.898,63

Am 01.10.2001 trat das Gesetz zur Bereinigung offener Fragen des Rechts an Grundstücken in den neuen Ländern (Grundstücksbereinigungsgesetz- GrundRBerG) in Kraft. Kernstück dieses Gesetzes ist das in Artikel 1 enthaltene Gesetz zur Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Verkehrsflächen und anderen öffentlich genutzten privaten Grundstücken (Ver-kehrsflächenbereinigungsgesetz- VerkFlBerG). Mit diesem Gesetz werden die bisher von der Rechtsbereinigung nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz ausgenommenen Fälle der Nutzung privater Grundstücke für öffentliche Zwecke bei fort-dauernder Nutzung gegenüber den Eigentümern abschließend geregelt. Es handelt sich hierbei u. a. um Flächen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet wurden oder kraft Gesetzes als öffentlich gewidmete Straßen, Wege und Plätze gelten. Nunmehr wird ein Erwerbsrecht des öffentlichen Nutzers geregelt. Hat er dieses nicht bis zum 30.06.2007 ausgeübt, kann der Grundstückseigentümer die Bereinigung durch Verkauf an den öffentlichen Nutzer verlangen. Für den Kauf sind 15 € pro m² zu veranschlagen bzw. bis zur Klärung der Rechtssituation hat der öffentliche Nutzer ein Nutzungsentgelt in Höhe von 8 Prozent des Kaufpreises jährlich an den Eigentümer zu zahlen. Des Weiteren wird der rückständige Grunderwerb finanziert.

82165 725 Kauf von Grundstücken für von

Dritten geförderte Investitions-maßnahmen

58.000 58.000 8.000 —

Grunderwerb für Baumaßnahmen, die durch Dritte gefördert werden. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-rung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GA)“ werden Baumaßnahmen mit Mitteln des Bundes und der EU finanziert. Der hierfür notwendige Grunderwerb wird nicht aus der Maßnahme finanziert.



111-186


3.833.000 3.833.000 3.620.000 3.823.867,86

211-299


102.000 102.000 137.000 212.120,80

311-347

Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen

— — — 11.464,06


411-462


511-549


700-739


2.883.000 2.600.000 3.556.000 1.552.566,02

811-899


218.000 158.000 108.000 17.898,63


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Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben zur Errichtung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen des Bezirks. Das Aufgabengebiet umfasst Ordnungsmaßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin. Es werden folgende Personalunterkünfte, Revierstützpunkte, Lagerplätze und Werkhöfe des Amtes unterhalten: Anton-Saefkow-Park Georg-Blank-Straße 23 Storkower Straße 80 A Kniprodestraße 62 Große Seestraße 14a Blankenburger Pflasterweg 9 Nachtalbenweg 60 Wilhelm-Kuhr-Straße 27-29 Forchheimer Straße 6 Brosepark (Wackenbergstraße 19) Roländer Straße 31 Eldenaer Straße 45 Waldsteg 64 Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 0125 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 422 E03


Rückerstattung der verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach Grünanlagengesetz und §§ 9 und 10 des Verwal-tungsvollstreckungsgesetzes Mehr wegen Beseitigung Kleidercontainer in Grünanlagen

11105 422


1.000 1.000 1.000 836,15

Insbesondere im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz

11149 332


7.000 7.000 6.000 7.741,92

Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen so-wie Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge

11193 332

E01 Ausgleichsabgabe nach dem Na-turschutzrecht

1.000 1.000 1.000 75.487,48

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Für Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach deren Beseitigung im Zusammenhang mit der Erstellung von Gehweg-überfahrten

11201 422


1.000 1.000 1.000 —

Nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz gemäß Naturschutzrecht, Artenschutzrecht, Berliner Wassergesetz und der Baumschutzverordnung

11901 332

E03 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000 700,00

Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen

11903 422


1.000 1.000 50.000 13.615,73

Schadenersatzleistungen bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Zerstörungen in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52110) und in Bezug auf geschädigte Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Ausstattungen und Spielgeräte Weniger aufgrund der sachlich korrekten Zuordnung bzw. Rückführung der vereinnahmten Beträge zum Ausgabetitel 52110

11934 422


1.000 1.000 12.000 —

Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechts-verhältnissen und bei der Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken Weniger in Anpassung an das Ist der letzten Jahre

11944 321

E03 Abgeltung von dinglichen Rechten 1.000 1.000 20.000 —

Einnahmen aus Grunddienstbarkeiten, Belastung des Eigentums durch Duldungspflichten (Eintragungen im Grundbuch) Weniger aufgrund inhaltlich neuer und korrekter Zuordnung der Einnahmen Einnahmen aus Nachbarschaftsverträgen werden beim Kapitel 3810, Titel 28290 vereinnahmt.

11971 321


Für verauslagte Betriebskosten (einschließlich Grundsteuern) aus Miet- bzw. Pachtverhältnissen oder anderen Nutzungen

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2016 2017 2015 2014 11979 321


Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Einnahmen aus der Vergabe von Angelkarten

12401 321


983.000 983.000 996.000 1.031.894,37

Der Berechnung liegen die als Anlage zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde. Weniger u.a. wegen Verwaltungsaufhebungen, Veräußerungen nach dem SachRBerG und Verkauf des ideellen 1/3 Anteils KGA „Nesselweg“

12405 321

E03 Nutzungsentschädigung 1.000 1.000 1.000 —

Für die Nutzung von Grundstücken ohne Miet- oder Pachtvertrag außerhalb von gewidmeten Grünanlagen

13203 321


1.000 1.000 1.000 400,00

Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen bzw. Fahrzeugteilen

26101 321

E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben — — — 3.255,33

26109 321


1.000 1.000 1.000 —

Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmitteln für Baumaß-nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

28290 321


1.000 1.000 1.000 233.708,47

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Zuwendungen werden erwartet für die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen sowie Ablösungsbeiträge gemäß § 8 BauOBln.

Gesamteinnahmen 1.267.000 1.267.000 1.344.000 1.619.242,27 Prozentuale Veränderung -5,7 % — Ausgaben


280.000 287.000 298.000 302.869,04


schäftigten 8.517.000 8.730.000 8.343.000 8.163.749,22

51101 321


Insbesondere für Zeichenmaterial, spezielles Papier, Fachbücher und Mobiltelefone

51140 321


170.000 170.000 150.000 165.749,77

Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich Mehr aufgrund erhöhten Reparaturbedarfs

51403 321


290.000 290.000 252.000 298.642,91

Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für die im Einsatz befindlichen Fahrzeuge, Motorgeräte und Maschinen Mehr aufgrund hoher Reparaturkosten am Fahrzeugbestand

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2016 2017 2015 2014 51408 321


Für Dienstkräfte und Auszubildende des gewerblichen Bereiches

51432 321


1.000 1.000 1.000 —

Zur Dokumentation und Beweissicherung

51479 321

A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.000 1.000 1.000 —

Insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

51701 321

A08 Bewirtschaftungsausgaben 2.100.000 2.100.000 1.982.000 2.076.427,45

Ausgaben für Strom und Wasser für die Betriebsgebäude und -gelände, für Schnee- und Eisglättebeseitigung sowie Stra-ßenreinigungsleistungen aufgrund der Anlieger- bzw. Verkehrssicherungspflichten, zur Bewirtschaftung der Brunnenanla-gen und Tiefbrunnenpumpen, Graffitibeseitigung, für Müllbeseitigung einschließlich dem Aufstellen von Sanitärcontainern, für die Reinigung der Werkhöfe sowie Grundsteuern und Beiträge zur Feuerversicherung Mehr aufgrund von Preissteigerungen und Tariferhöhungen

51801 321


27.500 27.500 33.000 31.078,13

Ausgaben für die Anmietung von Grundstücken zur öffentlichen Nutzung Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miete/Entgelt Miete/Entgelt 2016 2017 m2 € €

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 22 208 1.500 1.500 Liselotte-Herrmann-Straße 29 663 16.300 16.300 Berliner Allee 173 / Weißenseer Park /Rosengarten 1.000 9.700 9.700 insgesamt: 1.871 27.500 27.500

51905 321

A04 Maßnahmen in Kleingartenkolo-nien

5.000 5.000 2.400 2.384,70

Ausgaben für die Teilung von Parzellen einschließlich der dazugehörigen Erschließungsmaßnahmen in den landeseigenen Kleingartenkolonien Mehr wegen erhöhten Bedarfs in den Kleingartenanlagen

52109 322

A04 Unterhaltung der Sportflächen 80.000 80.000 80.000 79.330,84

Insbesondere zur Erneuerung und Pflege der Sportanlagen

52110 321

A04 Unterhaltung der Grünanlagen 1.931.000 2.021.000 1.796.000 1.793.195,03

Für die Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen, Verkehrssicherungspflicht, Materialien, Gehölze, Pflanzen, Pflege der Grünanlagen durch Firmen, Unterhaltungs- und Grunderneuerungsarbeiten an Teichen, Wegen, Kinderspielplätzen sowie Außenanlagen von bezirklichen Einrichtungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903) sowie für die Unterhaltung stehender Gewässer zweiter Ordnung von wasserwirtschaftlich geringer Bedeutung Mehr zum Abbau des Instandhaltungsstaus bei Spielplätzen sowie für die Pflege und Unterhaltung der Botanischen Anlage

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2016 2017 2015 2014 52190 321


2.000 2.000 2.000 124.925,99 R 1.260.739,89

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und zu Kapiteln 4300 und 3810, Titel 11193. Ausga-

ben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Insbesondere Ausgaben zur Erhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen und damit im Zu-sammenhang stehender Beschaffungen sowie Ausgaben für Maßnahmen nach § 6 Baumschutzverordnung

52501 321


Für kostenpflichtige Fortbilungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für Fachlehrgänge der Mitarbeiter (z. B. Kraftfahrerschulungen, regelmäßige Schulungen zum Thema Baum-pflege und –schutz, Arbeitsschutz, Anwendung der ABau – Teil V (Garten- und Landschaftsbau) sowie GRIS-Schulungen (Grünflächeninformationssystem Berlin)) Mehr aufgrund Mindestveranschlagung

53101 321


1.000 1.000 1.000 —

Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Informationsmaterial über die Grünan-lagen des Bezirkes

54010 321


Ausgaben im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen Weniger aufgrund neuer Zuordnung der Kosten zum Titel 51701 (Bewirtschaftungsausgaben)

54012 321


Zwangsausführungen im Rahmen des Baum- und Naturschutzes nach § 2 Baumschutzverordnung bzw. § 14 des Berliner Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ord-nung in Berlin und den §§ 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes einschl. der Kosten für die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme im Wege des sofortigen Vollzugs nach § 15 Abs. 1 ASOG Bln und § 6 Abs. 2 VwVG Mehr wegen Beseitigung der Kleidercontainer in Grünanlagen

54039 321

A05 Haltung von Tieren 5.000 5.000 4.000 5.145,68

Unterhalt für die Tiere im Gehege „Weißenseer Park“, im „Bürgerpark“ sowie im Botanischen Volkspark und am Blanken-burger Pflasterweg

54040 321

A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 —

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht veranschlagt sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und die Zahlung von Räumungs-entschädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirt-schaftung kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen werden.

54079 321


Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. für Ausschreibungen in Fachzeitschriften und Zahlung der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Erwerben

68102 321

Z10 Entschädigungen, Ersatzleistun-gen

— — — 37.168,64

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2016 2017 2015 2014 68203 321

T Zuschuss an die Grün Berlin GmbH

318.000 311.822,14

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ansatz entfällt, da der Vertrag mit der Grün Berlin GmbH zur Pflege und Unterhaltung der Botanischen Anlage zum 31.12.2015 beendet wird. Ausgaben werden ab 2016 vom Bezirk aus der Grünunterhaltung finanziert (vgl. Titel 52110).

71510 321 Neubau der Personalunterkunft mit

Werkstatt-,Geräte- und Garagen-räumen, Bürgerpark

173.000 600.000 478.000 54.970,27

Verpflichtungsermächtigung 600.000 — Davon fällig 2017 600.000 Davon fällig 2018 — — Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — —

Wegen des schlechten Zustandes der bestehenden Personalunterkünfte wird eine vorhandene Lagerhalle zur Personalun-terkunft umgebaut, die Werkstatt-, Geräte- und Garagenräume sind als Neubau geplant. Eine bestätigte Vorplanungsunterlage vom 22.11.2013 über 1.352.000 € liegt vor. Bauplanungsunterlagen vom 31.03.2014 über 1.535.000 € liegen vor. Finanzierung: bis einschließlich 2014 ................................................................................................................. 110.000 € 2015 .......................................................................................................................................... 478.000 € Ansatz 2016..................... ............................................... ............................................................... 173.000 € Ansatz 2017..................... ............................................... ............................................................... 600.000 € Restkosten ab 2018..................... .............................. ................................................................... 174.000 € 1.535.000 € Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.663.940 € betragen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 24.605 € erwartet.

71511 321 Denkmalgerechte Sanierung Ein-

gangstor Schlosspark Buch — — — 136.901,71

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2016 2017 2015 2014 71636 321 Neubau eines Kinderspielplatzes,

Norweger Straße 41.000 402.000 46.771,72

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. In dem mit Kinderspielplätzen unterversorgten Gebiet ist in der Norweger Straße 1 / Behmstraße der Neubau einer Spielfläche (1.364 m²) mit integriertem Aufenthaltsbereich geplant. Der Bebauungsplan IV-38 wurde im Dezember 1997 festgesetzt. Aufgrund der extremen Hanglage wird ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 12/2010) von 140 € ange-setzt. Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Architekten. Bauplanungsunterlagen vom 21.10.2014 in Höhe von 919.000 € liegen vor. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten ............................................................................. 296.000 € Grunderwerbskosten ............................................................. 623.000 € Gesamtkosten ....................................................................... 919.000 € Der Grunderwerb wurde bereits im Haushaltsjahr 2011 aus Kapitel 4720, Titel 82164 im Zuge einer Einigung als Sofortzahlung getätigt. Weiterhin sind für Zahlungen aus Verpflichtungen eines Entziehungsverfahren fünf Folgera-ten mit jährlich 41.000 € bis 2016 aus dem Titel 71636 geplant. Finanzierung: bis einschließlich 2014 ................................................................................................................... 129.000 € 2015 ............................................................................................................................................... 402.000 € Ansatz 2016 ................................................................................................................................... 41.000 € Grunderwerb 2011.......................................................................................................................... 347.000 € 919.000 €

71645 321 Neubau einer Grünanlage, Dietz-

genstraße bis Fritz-Reuter-Straße — — — 9.297,41

71652 (neu)

321 Neubau einer Grünanlage mit Spielplatz, Hauptstraße OT Franzö-sisch Buchholz

150.000

Für das Grundstück Hauptstraße 64 A sollen unter Berücksichtigung des massiven Baumbestandes eine öffentliche Park-anlage, bestehend aus den Flurstücken 693 und Teilflächen des Flurstücks 176 in 2 Bauabschnitten errichtet werden. Im 1. Bauabschnitt sollen Spielangebote für Klein- und Grundschulkinder mit max. 1000 m² bespielbarer Fläche errichtet werden. Die Erschließung der öffentlichen Grünanlage ist sowohl in Verbindung des Schulgrundstücks als auch über das Flurstück 176 angedacht. Im 2. Bauabschnitt sind Freizeitangebote für Jugendliche bereitzustellen. Das Grundstück liegt im Gel-tungsbereich des B-Plans XIX-8 (Stand: Öffentliche Auslegung 10/2000). Ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 12/2010) von 120 € wird angesetzt. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde 2014 erstellt. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entste-hen keine zusätzlichen Bauverwaltungskosten. Nach der Inbetriebnahme entstehen Folgekosten in Höhe von 9.493 €. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen 300.000 €. Bauplanungsunterlagen liegen voraussichtlich im Juni 2015 vor. Finanzierung: Ansatz 2017 .................................................................................................................................... 150.000 € Restkosten ab 2018......................................................................................................................... 150.000 € 300.000 €

Pankow 3810 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 71655 321 Neubau eines Spielplatzes,

Hörstenweg 46.000 — —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. In dem mit Kinderspielplätzen unterversorgten Gebiet im Ortsteil Buch ist auf dem Grundstück Hörstenweg zwischen den Nummern 79 und 81 der Neubau eines 582 m² großen Kinderspielplatzes geplant. Das Grundstück wurde 2005 aus dem Liegenschaftsfonds herausgelöst. Es wird für die Versorgung gemäß Spielplatzplan angerechnet. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 12/2010) von 137 € wird angesetzt. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird 2015 erstellt. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungskosten. Nach der Inbetriebnahme entstehen Folgekosten in Höhe von 4.050 €. Die Beräumung des Grundstückes und der Abriss alter Gebäudeteile sind erforderlich und verursachen die Kostenerhö-hung gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung in Höhe von 80.000 €. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen 160.000 €. Bauplanungsunterlagen liegen voraussichtlich im Juni 2015 vor. Der Ansatz 2017 in Höhe von 114.000 € wird in gleicher Höhe beim Kapitel 4500, Titel 97107 veranschlagt.

71663 (neu)

321 Umbau des Bürgerparks 200.000

Die sehr intensiv genutzte Grünanlage soll im Bereich des Rosengartens überarbeitet und den Erfordernissen angepasst werden. Die marode Pergola ist denkmalgerecht instand zu setzen. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle H (Fortschreibung 12/2010) von 140 € wird angesetzt. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird 2015 erstellt. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten. Die veränderten Gesamtkosten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung in Höhe von 200.000 € resultieren aus einer gründlichen Erfassung der notwendigen Umbauflächen des Parks. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen 350.000 €. Bauplanungsunterlagen liegen voraussichtlich im Juni 2015 vor. Finanzierung: Ansatz 2017 .................................................................................................................................... 200.000 € Restkosten ab 2018......................................................................................................................... 150.000 € 350.000 €

81179 321

A05 Fahrzeuge 136.000 152.000 — 70.638,40

2016 2017 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung von 7 Fahrzeugen für die Reviere ....................................................... 136.000 € 152.000 € Im Haushaltsjahr 2016 sollen 4 Fahrzeuge (Baujahr 1995 bzw. 1993) und 3 Transporter sowie 2 Multicar (Baujahr 1994 bzw. 1996) in 2017 ersetzt werden. Dies ist aus wirtschaftlichen Gründen dringend geboten, weil die Instandhaltungs- und Reparaturkosten sehr hoch sind. Aufgrund hoher Ausfallzeiten ist der Dienstbetrieb häufig gestört.

81279 (neu)

321 A05


54.000 14.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattungen Beschaffung von 2 Großflächenmähern und 1 Aufsitzrasenmäher/Kleintraktor für die Reviere ................................................................ 54.000 € 14.000 € Durch den ständigen Einsatz unterliegen die Mäher einer hohen Belastung und Verschleiß. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig.

Pankow 3810 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 82164 321 Kauf von Grundstücken für das

Verwaltungs- und das Stiftungs-vermögen

315.000 — 54.058,26

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Die Teilfläche Berliner Allee 173 Teilfläche Flurstück 44 der Flur 254 ist Teil des Rosengartens und Teil der Parkfläche Am Weißen See. Es handelt sich hierbei um eine öffentlich gewidmete Grünfläche. Dieser Teil der Fläche gehört aber nicht dem Straßen- und Grünflächenamt. Die planungsrechtliche Sicherung der geplanten Anlage soll durch den Bebauungsplan 3-21 erfolgen. Auf der Grundlage eines Pachtvertrages wird dem Eigentümer eine jährliche Miete in Höhe von 9.500 € ge-zahlt. Aus diesem Grund ist der Erwerb dieser Teilfläche dringend notwendig. Darüber hinaus wird der rückständige Grunderwerb finanziert.



111-186


1.265.000 1.265.000 1.342.000 1.382.278,47

211-299


2.000 2.000 2.000 236.963,80


411-462


511-549


611-699


— — 318.000 348.990,78

700-739


260.000 950.000 880.000 247.941,11

811-899


505.000 166.000 — 124.696,66


Anlage zu Kapitel 3810 Titel 12401 2016/2017

1

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche Miet-/Nutzfläche Miet-/Pachteinnahmen Miet-/PachteinnahmenGrabeland 2016/2017 2015

m2 m² EUR EUR

Kleingartenanlagen

Ortsteil Prenzlauer BergAm Volkspark 56.128Berg und Tal 5.026Bornholm I 77.072Bornholm II 63.611Geschäftsstelle 325Neues Heim 29.639Neu Berlin 8.737Grönland 46.818

287.356 84.870 85.560

Ortsteil WeißenseeNordland 1.399Märchenland 441.693Hamburg 15.845Sonnenschein 61.374Zur freien Stunde 50.721Gesundheitsquell 52.773Dreieck Nord 20.968Freies Land 154.916Am Steinberg 25.073Grüne Wiese 70.391Frieden 4.237Rosengarten 12.764Heinersdorf 3.092Pankeniederung 95.113Kastanienhain 192Feuchter Winkel West + Ost 983Kühler Grund 11.623Rübländer Graben 5.390Hansastraße 8.050Bullenwiese 4.698

1.033.245 8.050 300.245 302.660

Ortsteil PankowAlte Baumschule 7.790Alt Rosenthal 10.913Am Anger 820Am Feldweg 1.002Am Koppelgraben 32.629In Pankow am Schloßpark 416An den Teichen 18.178An der Autobahn 25.762Arkenberge 2.859Birkengrund 38.427Daheim II 41.898Edelweiß 17.180Famos 2.696Gartengemeinschaft Buch 5.271Fleißiges Lieschen 12.676Gartenfreunde Nordend 30.299Gartenvörde 108.844Krugpfuhl 77.204Möllersfelde 119.855Gravensteiner Aue 43.111 1.460Humboldt 43.809Kapellenweg 1.155 1.894Kirschplantage 8.193


2


m2 m² EUR EUR

Kissingen 45.320Lindenhof 30.065Neuland Rosenthal 68.700Neuland Buchholz 67.331Pankeglück 6.042Pankeland 12.015Pankepark 13.412Pankegrund 11.010Pankewiese I 15.494 1.045Pankewiese II 5.583Pappelgrund 617Rosenthal Nord 39.534Rosenthal Süd 119.448Schüßler 45.804 498Sonnental 11.161Steintal 43.144Straße vor Schönholz 11.008Tiefland 37.879Wasserwerk Rosenthal 49.403Windige Ecke 35.820Zur neuen Baumschule 21.409

1.341.186 4.897 410.795 421.930

Pacht für Garten- und Erholungsgrundstückeaußerhalb von KleingartenanlagenAm Fließgraben (Blankenburg) 680 310 310Am Kappgraben (Karow) 1.520 860 860Am Siedlungsring (Karow) 3.150 1.810 1.810Buchholz Neuland 358 150 150IKG Bürgerhaus e.V. 2.026 180 180Röntgentaler Weg 240 220 220Schlossallee 6 (Niederschönhausen) 494 730 730Schlossallee 7/8 (Niederschönhausen) 1.683 2.690 2.690Rübländergraben (Karow) 660 520 520Upstallgraben (Karow) 2.175 1.140 1.140Kürbissteig 3 1.680 2.070 2.070Hörstenweg 79 a 580 800 800

15.246 11.480 11.480

Landpachtverträge(landwirtschaftliche Nutzung / Weidehaltung)Buchholzer Straße 60um Blankenfelde 5.000Lietzengraben 1.734Mönchmühler Straße 6.380Mönchmühler Straße 70Pöllnitzwiesen 580Zingergrabenniederung 780Stadtgüterflächen 24.000Landpachtflächen Pankow 6.426.383 40.312Landpachtflächen Weißensee 3.208.005 20.370 20.370

9.634.388 60.682 58.974

Lebensmittelmarkt Michelangelostraße 2.788 13.060 13.060(Flurstück 5005 bzw. 5133 und 5059 und 5132)


3


m2 m² EUR EUR

Miete für diverse Garagenstellplätze 20.940 20.940dav. 53 Garagen Weißensee 15.100 15.100dav. 21 Garagen Prenzlauer Berg 5.840 5.840

Sondernutzungsentgelte 12.000 12.000z. B.Arnswalder PlatzBürgerparkFalkplatzHumannplatzKollwitzplatzMauerparkMichelangelostraße Ostseestraße/Erich-Weinert-ParkPark am Weißen SeeSchloßparkSchloßpark BuchSchönholzer HeideSenefelder/Stargarder StraßeTeutoburger PlatzThälmannparkWerneuchner Wiesen

Miete für Imbiss-StändeImbiss Prenzlauer Allee/Ostseestr. 3.600 3.600

3.600 3.600

Diverse Einnahmen aus sonstigerVermietung und Verpachtungz. B. Beachvolleyballfeld Werneuchner Wiesen 11.250 4.610 4.610Bootssteg Park am Weißen See 80 80Bootsausleihstation Park am Weißen See 149 1.950 1.950Miete für Müllplatzstandorte der GESOBAU 100 1.530 1.530Entsorgungsplatz in der KGA Märchenland 1.150 500 500Golfplatz 546.439 30.050 30.050diverse Werbetafeln (10 Standorte) 8.300 8.600Hundesportplatz Bucher Straße (2 Plätze) 13.525 1.190 1.190Hundeübungsplatz Zingergrabenniederung 12.800 511 511Traglufthalle Michelangelostraße 2.400 990 990Trafohaus Helmholtzplatz 94 7.200 7.200KGA Gartenförde Lebensmittelverkauf 400 1.440 1.440sonstige Flächen Weißensee 55.450 7.210 7.210

643.757 65.561 65.861

insgesamt: 12.957.966 12.947 983.233 996.065rd. 983.000 996.000

Pankow 3820 2016/2017

Friedhöfe

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Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Friedhöfe des Bezirkes. Es werden folgende städtische Friedhöfe unterhalten: Friedhof III Am Bürgerpark 24 (Niederschönhausen) 150.553 m² Friedhof IV Buchholzer Straße 8 (Niederschönhausen) 13.838 m² Friedhof V Germanenstraße 1 (Wilhelmsruh) 17.818 m² Friedhof VI Hermann-Hesse-Straße (Niederschönhausen) 38.870 m² Friedhof VII Uhlandstraße 54/64 (Rosenthal) 25.068 m² Friedhof IX Rosenthaler Weg 79-91 (Buchholz) 36.303 m² Friedhof XI Viereckweg (Buch) 4.389 m² Friedhof XII Schwanebecker Chaussee (Buch) 142.270 m² Friedhof Weißensee Roelckestraße 41 - 51 43.638 m² Friedhof Blankenburg Kastanienallee 210 10.116 m² Friedhof Heinersdorf Romain-Rolland-Straße 7.222 m² Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 2373 Friedhöfe

Pankow 3820 2016/2017

Friedhöfe

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11152 321 E03

Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

1.000.000 1.000.000 980.000 954.980,85

Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge Interne Verrechnung aus Titel 67150 beim Kapitel 3911 für die Beisetzung verstorbener Hilfebedürftiger Mehr aufgrund Zugang von Verlängerungsanträgen für Gräbernutzung

11979 430


Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Schadensersatz bei vorsätzlichen Zerstörungen auf Friedhöfen

28290 430


— — — 3.004,90

38190 890


1.000 1.000 1.000 95.190,08

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190. Erstattung der Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

Gesamteinnahmen 1.002.000 1.002.000 982.000 1.053.175,83 Prozentuale Veränderung 2,0 % — Ausgaben


16.700 17.200 28.700 —


schäftigten 1.283.000 1.315.000 1.213.000 1.231.930,76

51101 430


Insbesondere für Zeichenmaterial zur Sicherung der Aufgaben der Friedhofsverwaltung, Fachbücher sowie Fernmeldege-bühren für die Personalunterkünfte

51140 430


15.000 15.500 15.000 17.141,99

Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich

51403 430


22.000 22.000 22.000 21.397,63

Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für Kleintransporter und andere Motorgeräte

51408 430


Für Dienstkräfte und Auszubildende des gewerblichen Bereiches

51701 430


Für Strom, Wasser, Straßenreinigungsleistungen und für Schnee- und Eisglättebeseitigung aufgrund der Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen sowie für die Reinigung der Feierhallen, öffentlichen Toiletten sowie für Grundsteuern und die Feuerversicherung

Pankow 3820 2016/2017

Friedhöfe

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2016 2017 2015 2014 52111 430

A04 Unterhaltung der Friedhofsanlagen 76.000 80.000 60.000 65.718,24

Für Materialien, Geräte, Gehölze, Pflanzen für den Friedhofsbetrieb, Unterhaltung der Sitzbänke, Wasserleitungen, der Wege und der Feierhalleneinrichtungen, Sachkosten für gebührenpflichtige Leistungen wie Anlegen von Grabstätten Mehr in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung

52190 430


1.000 1.000 1.000 29.158,17 R 393.536,44


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf der Grundlage des Gräbergesetzes

54010 430


Für die Pflege von Ehrengrabstätten auf nichtstaatlichen Friedhöfen

54079 430


Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

71501 430 Denkmalgerechte Herrichtung der

Friedhofsmauer Schönstra-ße/Roelckestraße

— — — 68.820,54

81179 (neu)

430 A05

Fahrzeuge 70.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 2016 2017 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Beschaffung eines Lkw’s mit Abrollcontainer zum Abtransport von Abfällen aus den Grünanlagen und Friedhofsflächen ....................................................................... 70.000 € - Aufgrund hoher Reparaturkosten und Ausfallzeiten des vorhandenen LKW´s mit Abrollcontainer (Baujahr 1992) muss die-ser dringend ersetzt werden.

81279 (neu)

430 A05


60.000

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Beschaffung eines Gruftenbaggers für die Friedhöfe ................................................................. - 60.000 € Der Bereich Friedhöfe benötigt dringend einen weiteren Gruftenbagger, weil der vorhandene bereits 10 Jahre alt und sehr wartungintensiv ist.


Pankow 3820 2016/2017

Friedhöfe

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2016 2017 2015 2014


111-186


1.001.000 1.001.000 981.000 954.980,85

211-299


— — — 3.004,90

351-389


1.000 1.000 1.000 95.190,08

Gesamteinnahmen 1.002.000 1.002.000 982.000 1.053.175,83

411-462


511-549


700-739


— — — 68.820,54

811-899


70.000 60.000 — —


Pankow 3910 2016/2017

Allgemeine soziale Leistungen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Amtsleitung, für den Fachbereich Interner Service und die Betreuungsstelle. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 Sonstige Hilfen 5079 Generationsspezifische Angebote 5218 Angebote freier Träger Außerdem werden hier die Sachausgaben und Personalausgaben für die Kapitel 3912, 3982 und 3995 nachgewiesen.

Pankow 3910 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11153 219 E03

Gebühren nach Bundesrecht 1.000 1.000 1.000 380,00

Beglaubigungen für Betreuungsurkunden

11201 219


1.000 1.000 1.000 1.000,00

Rückzahlungen von Zwangsgeldern

11903 219


1.000 1.000 1.000 431,67

Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen für Altfälle nach BSHG

11921 236

E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 15.000 15.000 10.000 7.204,98

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen

11979 285



16210 219

E03 Zinsen 1.000 1.000 1.000 96,85

Zinseinnahmen außer für Darlehen

26101 (neu)

290 E01

Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.000 1.000

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68102. Einnahmen infolge der Unterbringung gemäß ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz)

28290 285


2.000 2.000 2.000 11.523,30

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68190. Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe und aus Rückflüssen des Bundes für das Modellprojekt „Persönliches Budget“.


41210 219 Aufwendungen für Beiräte 1.100 1.100 1.100 1.040,00 Aufwendungen für den Widerspruchsbeirat in sozialhilferechtlichen Angelegenheiten


ten/Beamtinnen 2.648.000 2.719.000 2.317.000 2.396.169,38



Ausgaben für MitarbeiterInnen, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören soweit sie in Form von Honorarverträgen vereinbart werden


schäftigten 4.440.000 4.514.000 4.388.000 4.307.909,03

Pankow 3910 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 51101 219


Insbesondere für Ergänzungslieferungen von Fachliteratur (auch in Form von Datenträgern) für das Amt für Soziales Mehr aufgrund von Preissteigerungen

51140 (neu)

219 A05


6.000 6.000

Ersatzbeschaffungen für Notunterbringungen

52501 219

A09 Aus- und Fortbildung 6.000 6.000 1.000 —

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für die Arbeitsbereiche Recht, Unterhalt, Kosteneinziehung, BAföG, Fallmanagement sowie die Betreuungsbehörde

52610 219

A09 Gutachten — 5.474,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 54010 (neu)

219 A09

Dienstleistungen 2.000 2.000

Insbesondere für Einstufungen der Pflegestufe für Nichtversicherte sowie Dolmetscherkosten

54079 219


Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck

54690 290


1.000 1.000 1.000 —


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Zuwendungen aus den Rückflüssen des Bundes für das Modellprojekt „Persönliches Budget“

68102 (neu)

290 Z10

Entschädigungen, Ersatzleistun-gen

1.000 1.000


nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zahlungen infolge von Unterbringung gemäß ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz)

68190 285

Z10 Unterstützungen, Entschädigun-gen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 11.523,30


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe aus Zuwendungen der DKLB-Stiftung

68406 235


3.600 3.600 4.800 3.600,00

Zuwendungen an die Seniorenvertretung

68411 236

T Zuschüsse an Organe und Einrich-tungen der freien Wohlfahrtspflege

725.000 725.000 764.000 725.590,57

Finanzierung einzelner Projekte von gemeinnützigen Vereinen unter Berücksichtigung einer leistungsfähigen und bedarfs-orientierten bezirklichen Infrastruktur

Pankow 3910 2016/2017


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2016 2017 2015 2014

68420 236

T Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung

462.000 462.000 471.000 462.380,55

Auf der Grundlage der Insolvenzverordnung haben die Bezirksämter von Berlin die Sicherstellung des außergerichtlichen Entscheidungsverfahrens durch die Schuldnerberatungsstellen dauerhaft als Pflichtleistungen zu gewährleisten.



111-186


20.000 20.000 15.000 9.113,50

211-299


3.000 3.000 2.000 11.523,30


411-462


511-549


611-699


1.192.600 1.192.600 1.240.800 1.203.094,42


Pankow 3911 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG

außerhalb von Einrichtungen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe der allgemeinen und besonderen sozialen Dienste. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 Sonstige Hilfen 4910 Sichernde Hilfen 5068 Information/Auskunft, Beratung–Materielle Hilfen Soziales 5075 Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 5076 Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen 5079 Generationsspezifische Angebote (Mittagstisch) 5083 Ambulante Hilfe zur Pflege 5378 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen 5469 BuT-Leistungen

Pankow 3911 2016/2017



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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11201 219 E03

Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-nungs- und Zwangsgelder

1.000 1.000 1.000 —

Zwangsgelder gem. §§ 11, 13 VGG in Verbindung mit SGB XII

11934 285


1.000 1.000 1.000 60,00

Rückzahlung überzahlter Beträge außerhalb der Sozialhilfe aus Vorjahren

11936 285

E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen

320.000 320.000 220.000 307.978,36

Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen

11940 290

E04 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge nach dem Pflegegesetz

6.000 6.000 7.000 6.030,95

Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach § 64 SGB XII

11979 285



16212 285

E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

3.000 3.000 2.000 2.261,27

Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII

18212 285

E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

170.000 170.000 170.000 116.854,71

Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322)

23133 282

E04 Anteil des Bundes an der Grundsi-cherung im Alter und bei Er-werbsminderung nach dem SGB XII

28.960.000 31.054.000 27.343.000 25.714.023,66

Erstattungen des Bundes nach dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-rung (GSiG) Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen aufgrund der Fallzahlsteigerungen und der 100%igen Erstattung durch den Bund

23301 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern

1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII

23602 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger

350.000 350.000 300.000 309.339,42

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Mehr in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

28112 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen

350.000 350.000 154.000 277.060,65

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der HilfeempfängerInnen § 103 SGB XII und durch Erben § 102 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

Pankow 3911 2016/2017



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2016 2017 2015 2014 28113 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige

400.000 400.000 300.000 313.722,01

Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28114 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re

35.000 35.000 3.400 35.470,23

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28120 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger

168.000 168.000 100.000 113.574,45

Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) und Arbeitsförderung nach § 102 SGB XII, § 114 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28122 285

E04 Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen

240.000 286.000 200.000 238.366,94

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse das Aufbringen der Mittel zuzumuten ist Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28123 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Ar-beitgeber/innen und Schadener-satzpflichtige

30.000 30.000 1.000 27.811,00

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergangener Ansprüche der SozialhilfeempfängerInnen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB XII oder Schadenersatz Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28125 285

E04 Ersatz von Wohngeld für Empfän-ger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG

5.000 5.000 5.000 2.243,44

Bedingt durch die Änderung des Wohngeldgesetzes müssen Erstattungen von Wohngeld hier vereinnahmt werden.

28132 227

E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung

1.000 1.000 1.000 —

Ersatz der Pflegekassen für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen

28135 284

E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung

15.000 15.000 50.000 12.191,25

Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43 a SGB XI Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen


54079 219 A09

Verschiedene Ausgaben 1.200 1.200 1.000 1.156,77


Pankow 3911 2016/2017



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2016 2017 2015 2014 63301 285

Z Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG

2.000 2.000 6.000 1.476,00

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63601 219

T Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger

160.000 160.000 190.000 157.013,88

Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63615 285

T Nichtstationäre Krankenhilfe 1.200.000 1.200.000 1.500.000 1.152.666,56

Hilfe zur Gesundheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63635 285

T Sonstige Krankenhilfeleistungen 600.000 600.000 710.000 663.138,14

Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63655 285

T Hilfe bei Schwanger- und Mutter-schaft

1.000 1.000 1.000 —

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach § 50 SGB XII

63665 219

T Medizinische Gutachten 1.000 1.000 1.000 103,36

Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII

67113 285

T Krankentransporte nach dem SGB XII

6.000 6.900 1.000 5.345,50

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67114 285

T Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII

4.000 6.000 4.200 3.905,45

Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII

67117 285

T Hilfe zur Weiterführung des Haus-halts nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.800 —

Zur Fortführung der eigenständigen Haushaltsführung

67124 285

T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Nichtstationäre Krankenhilfe nach §§ 47, 48 SGB XII

67126 283

T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

30.000.000 31.500.000 28.300.000 28.394.332,25

Eingliederungshilfe für Behinderte nach SGB XII, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien sowie für den Einsatz von Einzelfallhelfern Mehr entsprechend den Fallzahlsteigerungen

67133 285

T Altenmittagstisch nach dem SGB XII

30.000 -664,50


Pankow 3911 2016/2017



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2016 2017 2015 2014 67136 227

Z Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Ge-setz über Pflegeleistungen

1.000 —


67137 281

Z Hilfe zum Lebensunterhalt in Son-derfällen nach SGB XII und AsylbLG

32.000 30.000 30.000 26.512,38

Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 34 SGB XII

67141 285

T Altenhilfe nach dem SGB XII 1.000 —


T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG

112.000 113.000 155.000 113.891,54

Bestattung nach § 74 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68105 282

Z Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Al-tersgrenze noch nicht erreicht haben

14.000.000 16.000.000 13.308.000 12.673.425,61

8.872.000,0 EUR werden künftig bei 68115 nachgewiesen. Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68107 281

Z Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG

3.600.000 3.750.000 2.600.000 3.271.596,63

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

68115 (neu)

999 Z

Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Al-tersgrenze erreicht haben

10.100.000 10.300.000 8.872.000 8.448.950,40

8.872.000,0 EUR wurden bislang bei 68105 nachgewiesen. Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr entsprechend der Fallzahlsteigerung

68128 284

T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

17.300.000 17.600.000 19.666.000 17.341.296,09

Häusliche Betreuung und Pflege nach § 63 SGB XII Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung

68129 282 Kosten für Gutachten zur Feststel-

lung einer dauerhaft vollen Er-werbsminderung

1.000 —



18.000 19.000 15.000 5.343,55

Leistungen nach § 34 SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

Pankow 3911 2016/2017



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2016 2017 2015 2014

68135 281

Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

350.000 400.000 176.000 248.691,41

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

68136 285

Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG

4.000 4.000 3.000 3.934,36

68139 285

Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 43.000 46.000 38.000 42.865,93

Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII Mehr in Anpassung an den Bedarf

68146 290

Z Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz

1.350.000 1.350.000 1.335.000 1.341.730,15

Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68147 290

Z Landespflegegeldgesetz - Besitz-standswahrung

193.000 200.000 210.000 190.859,61

Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen Weniger entsprechend der Fallzahlentwicklung

68149 281

Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG

15.000 15.000 9.000 10.323,64

Bekleidung und Wäsche für EmpfängerInnen von Hilfen zum Lebensunterhalt und von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach § 31 SGB XII Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

68159 281

Z Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG

37.000 41.000 37.000 33.019,89

Winterbrennstoffbeihilfen nach § 29 Abs. 3 SGB XII

68162 285

T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG

2.900.000 2.900.000 2.460.000 2.563.669,60

Leistungen nach § 67 SGB XII Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

68164 281


1.000 1.000 1.000 192,68

Leistungen nach § 34 SGB XII

68167 290

Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz

290.000 300.000 290.000 291.036,90

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung

68172 281


7.000 7.000 5.800 7.722,05

Einmalige Beihilfe für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 3911 2016/2017



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2016 2017 2015 2014 68178 281


1.000 1.000 1.000 525,50

Einmalige Beihilfe für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII

68183 281 T

Leistungen für Bildung und Teilha-be - soziale und kulturelle Teilhabe

1.000 1.000 2.000 1.060,00

Sachleistungen nach § 34 VII SGB XII

68186 (neu)

999 T

BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)

1.000 1.000

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

68187 290

Z Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz

240.000 250.000 231.000 238.353,58

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

86321 (neu)

999 Z

Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII

123.000 131.000 138.700 141.856,14

138.700,0 EUR wurden bislang bei 86322 nachgewiesen. Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz (hier nur für EmpfängerInnen von Grundsi-cherungsleistungen) sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen).

86322 285

Z Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG

454.000 520.000 416.300 425.568,44

138.700,0 EUR werden künftig bei 86321 nachgewiesen. Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz (hier ohne EmpfängerInnen für Grundsiche-rungsleistungen) sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in be-sonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen).


Pankow 3911 2016/2017



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2016 2017 2015 2014


111-186


502.000 502.000 402.000 440.864,17

211-299


30.555.000 32.695.000 28.458.400 27.043.803,05


511-549


611-699


82.571.000 86.807.900 80.193.800 77.232.318,14

811-899


577.000 651.000 555.000 567.424,58


Pankow 3912 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen und besonderen sozialen Dienste innerhalb von Einrich-tungen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4910 Sichernde Hilfen 5068 Information/Auskunft Beratung – Materielle Hilfen Soziales 5072 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 5073 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 5074 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen 5076 Ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen 5080 Hilfe zur Pflege 5081 Stationäre Hilfe zur Pflege 5082 Teilstationäre Hilfe zur Pflege 5378 Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen 5469 BuT - Leistungen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen.

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11936 285 E04

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Sozialhilfeleistungen

400.000 450.000 400.000 337.104,74

Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

16212 285


12.000 12.000 1.000 11.284,98

Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII Mehr aufgrund der tatsächlichen Einnahmen

18212 285


100.000 150.000 100.000 93.920,27

Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322) Mehr in Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung

23122 285

E04 Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund

1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Sozialhilfe und Heizkostenzuschuss nach § 29 SGB XII durch den Bund

23602 285


2.550.000 2.600.000 2.000.000 1.906.080,20

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28112 285


70.000 70.000 70.000 57.570,60

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der HilfeempfängerInnen nach § 103 SGB XII und durch ErbenInnen nach § 102 SGB XII

28113 285


350.000 400.000 290.000 298.432,38

Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Gra-des und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28114 285


25.000 25.000 25.000 21.638,64

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII

28120 285


280.000 300.000 190.000 215.546,24

Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) Arbeitsförderung - nach §§ 102 ff. SGB XII, § 114 SGB XII Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

28122 285


90.000 130.000 115.000 87.221,40

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist. Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

Pankow 3912 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 28123 285


1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergangener Ansprüche der Sozi-alhilfeempfängerInnen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB XII) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB XII)

28125 285

E04 Ersatz von Wohngeld für Empfän-ger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG

37.000 37.000 60.000 28.018,42

Erstattungen vom Wohnungsamt für Einzelfälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28135 284


1.541.000 1.541.000 1.100.000 1.116.199,46

Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43a SGB XI Mehr aufgrund der erwarteten Einnahmen


63301 285 Z

Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG

1.000 1.000 11.000 —

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XI Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63625 285

T Stationäre Krankenhilfe 1.250.000 1.280.000 1.130.000 1.459.830,13

Hilfe bei Krankheit Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67113 285


1.000 1.000 1.000 —

67116 284

T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

13.222.000 13.370.000 13.500.000 13.121.545,22

Stationäre Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67118 285

T Unterbringung als Hilfe zur Über-windung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII

450.000 450.000 265.000 500.009,54

Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

67126 283


45.314.000 45.740.000 44.023.000 43.860.231,02

Eingliederungshilfe für Behinderte, insbesondere für hilfspädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien Mehr in Anpassung an die steigenden Kosten und die Fallzahlentwicklung

67157 285

T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Stationäre Krankenhilfe nach § 48 SGB XII

Pankow 3912 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 68105 282

Z Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Al-tersgrenze noch nicht erreicht haben

4.500.000 4.500.000 4.267.800 3.454.674,19

2.845.200,0 EUR werden künftig bei 68115 nachgewiesen. Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68107 281


400.000 400.000 560.000 361.779,97

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 27 ff. SGB XII Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung

68115 (neu)

999 Z

Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Al-tersgrenze erreicht haben

2.663.000 2.654.000 2.845.200 2.303.116,12

2.845.200,0 EUR wurden bislang bei 68105 nachgewiesen. Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68129 282 Kosten für Gutachten zur Feststel-

lung einer dauerhaft vollen Er-werbsminderung

1.000 —


Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG

1.200.000 1.200.000 1.100.000 1.143.034,86

Hier werden Barbeträge (Taschengeld) nach SGB XII nachgewiesen. Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

68135 281


40.000 40.000 30.000 33.088,58

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarf, der üblicherweise einmalig auftritt Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68136 285


1.000 —



Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68146 290


230.000 240.000 210.000 227.756,78

Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68149 281


170.000 180.000 340.000 165.531,21

Leistungen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung

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2016 2017 2015 2014 68167 290


3.000 5.000 3.000 3.049,20

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz

68187 290


21.000 25.000 20.000 21.016,80

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68468 253

Z Arbeitsförderungsgeld für Werk-stätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX

250.000 280.000 370.000 245.345,73

Die Rehabilitationswerkstätten erhalten für behinderte Menschen zusätzlich zu den Vergütungen ein Arbeitsförderungsgeld in Höhe von max. 26 € pro Monat. Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung

86321 (neu)

999 Z

Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII

100.000 100.000 98.300 52.460,96

98.300,0 EUR wurden bislang bei 86322 nachgewiesen. Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz (hier nur für EmpfängerInnen von Grundsi-cherungsleistungen) sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

86322 285


127.000 127.000 182.700 97.427,51

98.300,0 EUR werden künftig bei 86321 nachgewiesen. Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz (hier ohne EmpfängerInnen für Grundsiche-rungsleistungen) sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in be-sonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf


Pankow 3912 2016/2017


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2016 2017 2015 2014


111-186


512.000 612.000 501.000 442.309,99

211-299


4.945.000 5.105.000 3.852.000 3.730.707,34


611-699


69.736.000 70.402.000 68.715.000 66.918.973,20

811-899


227.000 227.000 281.000 149.888,47


Pankow 3930 2016/2017

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs soziale Dienste und Angebote des Amtes für Soziales sowie die Einnahmen und Ausgaben der folgenden Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren: Paul-Robeson-Straße 15 Am Friedrichshain 15 Husemannstraße 12 Breite Straße 3 Grellstraße 14 Tollerstraße 5 Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5079 Generationsspezifische Angebote

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11938 235 E01

Sonstige Kostenbeiträge 1.000 1.000 1.000 5.305,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67141. Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen

11979 235



12401 235


1.000 165,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Nutzungsentgelte für die stundenweise Überlassung von Räumen

28290 235


1.000 1.000 1.000 19.350,87

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68490. Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ für Weihnachtspäckchen und Advents- und Weihnachtsfeiern (Ausgaben bei Titel 54690) sowie von anderen Stiftungen (Ausgaben bei Titel 68190).

29899 235

E01 Erbschaften für konsumtive Zwe-cke

1.000 1.000 1.000 8.186,09

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

38190 890


1.000 1.000 1.000 2.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Erträgnisse aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke



96.100 96.000 101.000 89.314,16

2016 2017 Entschädigungen der Mitglieder der Sozialkommissionen 27 Vorsteher x 91,66 € x 12 Monate 29.698 € 29.698 € 225 Mitglieder x 30,00 € x 12 Monate 81.000 € 81.000 € 110.698 € 110.698 € festgesetzt auf 96.100 € 96.000 €


ten/Beamtinnen 51.700 53.100 48.200 47.749,08



Honorare für Altenhilfe Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf


schäftigten 514.000 526.000 493.000 480.144,45

Pankow 3930 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 51101 235


Fachspezifischer Geschäftsbedarf

51140 235


2.600 2.600 2.600 1.872,27

Reparatur und Ersatzbeschaffung von Geräten/Ausrüstungen

51479 235


Ausgaben für sanitäre Verbrauchsmittel

51990 235


— — — 9.936,38

54024 235


6.200 7.200 6.200 3.612,72

Ausgaben für GEMA-Gebühren entsprechend Lizenzvertrag

54053 235


Insbesondere für Zusammenkünfte mit ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitgliedern zum Informationsaustausch sowie der Kontaktpflege, für Trägerkonferenzen im Rahmen der Projekt- und Stadtteilzentrenarbeit, Durchführung von Altenhilfe-konferenzen, Symposien und Netzwerkkonferenzen

54079 235



54690 235


2.000 2.000 2.000 14.578,64 R 9.717,73

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290, 29899 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe

der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Advents- und Weihnachtsfeiern sowie Weihnachtspäckchen aus Zuwendungen der Stiftung „Deutschen Klas-senlotterie Berlin“ (Titel 28290). Ausgaben für soziale und kulturelle Zwecke aus den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg (Titel 38190) und aus Erb-schaften (Titel 29899)

67141 290

T Altenhilfe nach dem SGB XII 13.400 13.400 17.400 11.825,29

Ausgaben von mehr als 12.400 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11938 geleistet werden (ver-bindliche Erläuterung). Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vorgesehen. Sie enthalten insbesondere sämtliche Sachausgaben für die Hilfe zur Verhinderung von Vereinsamung des alten Men-schen. Gewährung von Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unter-haltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen. Weniger in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung

68154 235

T Geburtstags- und Jubiläumsgaben 16.500 16.500 16.000 16.470,00

Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen von Senioren und Seniorinnen

Pankow 3930 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 68190 235

Z10 Unterstützungen, Entschädigun-gen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 —


68490 235

Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnli-che Einrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 — 5.240,87


nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe aus Zuwendungen, insbesondere von der Cajewitz-Stiftung



111-186


2.000 2.000 3.000 5.549,45

211-299


2.000 2.000 2.000 27.536,96

351-389


1.000 1.000 1.000 2.000,00


411-462


511-549


611-699


30.900 30.900 34.400 33.536,16


Pankow 3960 2016/2017

Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der kommunalen Leistungen (SGB II) aufgrund der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Rahmen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5145 Grundsicherung für Arbeitssuchende 5469 BuT-Leistungen

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

23105 252 E04

Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II

35.618.000 36.175.000 32.392.000 28.720.537,18

Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II, sowie an den Kosten für Bildung und Teilhabe Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

23607 252

E04 Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II

1.450.000 1.450.000 1.000.000 1.310.650,10

Erstattungen der Rückzahlungen von Erstausstattungen, Mietschulden, Darlehen u.s.w. Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen

23608 259

E01 Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen

6.050.000 6.261.000 5.945.000 5.735.335,27

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

23611 259

E04 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter

2.000 2.000 2.000 3.050,75

Erstattungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen, entsprechend der Ausgaben bei Titel 52501 und Titel 52703

23612 259

E01 Leistungen für Versorgungsaus-gaben durch die Bundesagentur (SGB II)

1.100 1.300 1.000 —

Anteil der Versorgungsausgaben von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608)

23613 259

E01 Ersatz von Beihilfen für Dienstkräf-te durch die Bundesagentur (SGB II)

126.000 126.000 136.000 117.153,35

Anteil der Beihilfen von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608) Weniger aufgrund der tatsächlichen Erstattungen

28120 (neu)

999 E04

Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger

50.000 50.000

Erstattungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (nur für Kosten der Unterkunft)


42231 259 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)

2.091.000 2.148.000 2.140.000 1.933.166,92


schäftigten (Fremdfinanzie-rung/Zuwendung)

4.014.000 4.115.000 3.842.000 3.822.615,79

44100 259 Beihilfen für Dienstkräfte 72.100 74.300 99.400 67.964,23

52501 259


Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen incl. Reisekosten für kommunale MitarbeiterInnen des Jobcenters

52703 259

A09 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für Dienstreisen der kommunalen MitarbeiterInnen des Jobcenters

Pankow 3960 2016/2017


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2016 2017 2015 2014

63603 251

T Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)

6.426.000 6.620.000 5.719.000 5.768.221,88

Ersatz von Verwaltungsaufwendungen entsprechend der Vereinbarung zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und der Senatsverwaltung für Finanzen Mehr aufgrund der tatsächlichen zu leistenden Zahlungen

68108 252

Z Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II

637.000 651.000 637.000 594.517,96

Mehr in Anpassung an die erwartete Ausgabenentwicklung

68131 259


478.000 481.000 498.000 475.832,03

Leistungen nach § 28 Nr. 2 SGB II Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68144 252

Z Ausgaben für Unterkunft und Hei-zung nach SGB II als laufende Leistung

110.499.000 112.150.000 110.600.000 107.279.376,84

Laufende Leistungen nach § 22 SGB II Mehr in Anpassung an die erwartete Ausgabenentwicklung

68152 259

Z Ausgaben für Unterkunft und Hei-zung nach SGB II als einmalige Leistung

180.000 180.000 1.000 158.271,19

Insbesondere einmalige Leistungen für die Renovierung von Wohnraum Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68164 259


2.000 4.000 2.000 1.655,51

Leistungen nach § 28 SGB II

68172 259


600.000 628.000 570.000 493.407,79

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68178 259


1.800 3.300 33.900 -3.191,08

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68183 259


170.000 180.000 170.000 118.232,54

Sachleistungen nach § 28 SGB II Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68185 259

Z Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II

1.566.000 1.670.000 1.540.000 1.393.059,53

Insbesondere Erstausstattungen für Wohnungen, Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt und Zuschüsse für mehrtä-gige Klassenfahrten Mehr aufgrund der erwarteten Ausgabenentwicklung

Pankow 3960 2016/2017


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2016 2017 2015 2014

68186 (neu)

999 T


1.000 1.000


86319 259

Z Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II

1.364.000 1.382.000 1.619.000 1.323.174,92

Darlehen nach dem SGB II sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. Mietschulden, Mietkautionen). Weniger aufgrund der Erfahrungswerte



211-299


43.297.100 44.065.300 39.476.000 35.886.726,65


411-462


511-549


611-699


120.560.800 122.568.300 119.770.900 116.279.384,19

811-899


1.364.000 1.382.000 1.619.000 1.323.174,92


Pankow 3981 2016/2017

Ausbildungsförderung

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und die damit zusammenhängenden Einnahmen sowie die Einnahmen nach dem Landesausbildungsförderungsgesetz Berlin, die aus Vorjahren resultieren. Der Bezirk nimmt die Aufgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz auch für den Bezirk Reinickendorf wahr. Außerdem werden hier Personalausgaben im Zusammenhang mit dem Unterhaltssicherungsgesetz nachgewiesen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4238 Ausbildungsförderung/ „Meister-BAföG“ 4239 Unterhaltssicherung

Pankow 3981 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11946 141 E04

Rückzahlungen überzahlter Leis-tungen nach dem Bundes- ausbil-dungsförderungsgesetz

59.000 59.000 96.000 77.346,80

Rückzahlungen von Leistungen nach dem BAföG aus dem Vorjahr Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen

16210 141

E03 Zinsen 1.000 1.000 1.000 315,55

23146 141

E04 Anteil des Bundes an den Zu-schüssen nach dem Bundesaus-bildungsförderungs- gesetz

8.042.000 8.042.000 5.816.000 4.732.191,66

Hier erfolgt der Nachweis der Zuschüsse des Bundes für die Ausgaben der Ausbildungsförderung. Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen, weil der Bund die Ausbildungsförderung ab dem Jahr 2015 vollständig finanziert.

23601 141

E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozi-alversicherungsträger

1.000 1.000 1.000 6.510,29

28126 141

E04 Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz

2.000 2.000 1.200 837,40

Einnahmen nach § 20 BAföG (Rückforderung der Leistungen von Auszubildenden), § 37 BAföG (Forderungen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen) und § 47 a BAföG (Ersatzpflicht der Eltern oder des Ehegatten) Mehr aufgrund der erwarteten Einnahmen



128.000 131.000 118.000 117.849,02


schäftigten 204.000 209.000 200.000 193.849,41

63110 141

Z Anteil des Bundes an den Einnah-men nach dem Bundesausbil-dungs- förderungsgesetz

138.000 53.854,22


Z Zuschüsse nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz

8.103.000 8.103.000 8.900.000 7.740.694,09

Nach dem BAföG wird u. a. Ausbildungsförderung geleistet für den Besuch von 1. weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Berufsfachschulen von der 10. Klasse an sowie Berufsaufbauschulen und Fachoberschulen, sofern der Auszubildende nicht bei seinen Eltern wohnt, 2. Fachschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen und Abendgymnasien. Die Ausbildungsförderung wird auf Antrag für den Lebensunterhalt und die Ausbildung als Zuschuss unter Berücksichtigung der Anrechnungsbestimmungen bewilligt. Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf


Pankow 3981 2016/2017


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Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014


111-186


60.000 60.000 97.000 77.662,35

211-299


8.045.000 8.045.000 5.818.200 4.739.539,35


411-462


611-699


8.103.000 8.103.000 9.038.000 7.794.548,31

Gesamtausgaben 8.435.000 8.443.000 9.356.000 8.106.246,74 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -330.000 -338.000 -3.440.800 -3.289.045,04

Pankow 3982 2016/2017

Zentralisierte Abrechnungsverfahren im

Sozialbereich

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Allgemeine Erläuterung In diesem Kapitel werden auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarung sämtliche Einnahmen und Ausgaben aller durch das Bezirksamt Pankow von Berlin durchgeführten Zentralen Abrechnungen einschließlich der Verwaltungskosten nachgewiesen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5379 Hilfe zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Pankow 3982 2016/2017


Sozialbereich

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11936 285 E04


20.000 20.000 12.000 9.441,25

Mehr aufgrund der erwarteten Einnahmen

28120 285


1.000 1.000 1.000 —

Kostenerstattung durch das Landesverwaltungsamt - Entschädigungsbehörde - für die ambulante gesundheitliche Versor-gung des Personenkreises der PrV-Rentner (politisch-rassisch Verfolgte)


63601 285 T

Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger

1.280.000 1.300.000 1.320.000 1.275.013,02

Bei diesem Titel werden die Verwaltungskosten für folgende zentrale Abrechnungen nachgewiesen: Durchführung der zentralen Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von hilfebedürftigen Personen im Land Berlin, die nicht von der Neuregelung des § 264 Abs. 2–7 SGB V in der Fassung des GMG - Gesetz zur Modernisie-rung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz - GMG) erfasst werden. Durchführung der zentralen Abrechnung der stationären Leistungen. Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV–RentnerInnen und HilfeempfängerInnen ge-mäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Bei beiden Abrechnungen beträgt der gem. Vereinbarung festgesetzte Satz 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten. Durchführung der zentralen Abrechnung der kieferorthopädischen Behandlungsleistungen für die o.g. Personenkreise. Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 1,5 v.H. der aufgewandten Sachkosten. Durchführung des Antrags- und Abrechnungsverfahrens bei straffreien Schwangerschaftsabbrüchen nach dem Schwange-ren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG) vom 21.08.1995. Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 24,29 € pro Schwangerschaftsabbruch. Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63615 285

T Nichtstationäre Krankenhilfe 15.950.000 16.000.000 13.600.000 15.816.114,51

Gemäß der bestehenden Vereinbarungen werden in diesem Titel die Ausgaben folgender durch das Bezirksamt Pankow zentral durchgeführten Abrechnungen nachgewiesen: 1. Zentrale Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von auf der Straße lebenden Personen 2. Zentrale Abrechnung von straffreien Schwangerschaftsabbrüchen nach dem Schwangeren- und Familienhilfeänderungs-

gesetz 3. Nicht krankenversicherte Personen, die von der Neuregelung des § 264 Abs. 2–7 SGB V nicht erfasst sind (siehe auch

Titel 63601) 4. Zentrale Abrechnung von empfängnisregelnden Mitteln für Hilfebedürftige des Sozial- und Jugendbereiches gem. Nr. 14

DVO-AZG 5. .Zentrale Abrechnung kieferorthopädischer Behandlungsleistungen für die unter Punkt 3 dieser Erläuterung erfassten

Personengruppen 6. Zentrale Abrechnung zahnmedizinischer Versorgung Obdachloser insbesondere der prothetischen Leistungen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 3982 2016/2017


Sozialbereich

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Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014 63625 285

T Stationäre Krankenhilfe 14.600.000 14.817.000 9.820.000 14.466.441,50

Durchführung der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen nach Einbeziehung in die bestehende Vereinbarung mit der AOK Berlin über die Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedürftigen Personen, die nicht von § 264 Abs. 2–7 SGB V erfasst sind. Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV–RentnerInnen und HilfeempfängerInnen ge-mäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63665 219

T Medizinische Gutachten 46.000 46.000 30.000 45.971,40

Durchführung medizinischer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) im Rahmen der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen gem. der Vereinbarung mit der AOK Berlin zur Sicherstellung der medizi-nischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedüftigen Personen, die nicht von § 264 Abs. 2–7 SGB V erfasst sind. Die Begutachtungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV–RentnerInnen und HilfeempfängerInnen ge-mäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf



111-186


20.000 20.000 12.000 9.441,25

211-299


1.000 1.000 1.000 —


611-699


31.876.000 32.163.000 24.770.000 31.603.540,43


Pankow 3995 2016/2017

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Leistungsberechtigt sind Aus-länderInnen nach § 1 Abs. 1 AsylbLG (einschließlich der Bürgerkriegsflüchtlinge). Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 Sonstige Hilfen 4910 Sichernde Hilfen 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen 5469 BuT-Leistungen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Pankow 3995 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11956 287 E04

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Leistungen nach AsylbLG

8.000 8.000 7.000 7.518,84

Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren Mehr aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung

11979 287

E03 Verschiedene Einnahmen — 206,73



1.000 1.000 1.000 22,51

Zinsen für Darlehen nach AsylbLG

18212 287


14.000 13.000 13.000 9.397,67

Tilgungsbeträge für Darlehen nach AsylbLG

28115 287

E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleis-tungsträger

39.000 39.000 30.000 28.778,06

Kostenerstattung durch andere Sozialleistungsträger nach § 106 AsylbLG Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

Gesamteinnahmen 62.000 61.000 51.000 45.923,81 Prozentuale Veränderung 21,6 % -1,6 % Ausgaben

63601 287 T

Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger

19.600 20.000 18.000 18.151,87

Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63615 287

T Nichtstationäre Krankenhilfe 200.000 200.000 220.000 223.616,32

Hilfe zur Gesundheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63625 287

T Stationäre Krankenhilfe 80.000 80.000 80.000 96.878,86

Hilfe bei Krankheit Weniger aufgrund der erwarteten Ausgabenentwicklung

63635 287

T Sonstige Krankenhilfeleistungen 30.000 30.000 35.000 33.514,49

Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63655 287

T Hilfe bei Schwanger- und Mutter-schaft

1.000 1.000 1.000 40,54

Hilfe bei Schwangerschaft nach § 6 AsylbLG und Mutterschaft analog § 50 SGB XII

63665 219

T Medizinische Gutachten 1.000 1.000 1.000 119,60

Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII

Pankow 3995 2016/2017


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2016 2017 2015 2014

67113 287


9.300 9.300 3.000 9.284,28

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67116 287


1.000 1.000 1.000 —

Stationäre Hilfe zur Pflege nach § 6 AsylbLG analog §§ 61 ff. SGB XII

67124 287

T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

100.000 100.000 67.000 108.608,36

Insbesondere für Zahnersatz, Sehhilfen einschließlich Reparaturen und Medikamente nach § 4 AsylbLG analog § 48 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67126 287


13.900 13.900 22.500 12.087,42

Heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien nach § 6 AsylbLG analog § 54 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67150 287

T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG

1.400 1.700 1.000 1.774,00

Bestattungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 74 SGB XII

67157 287

T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG

32.000 32.000 6.000 32.400,80

Leistungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 48 SGB XII einschließlich der Kosten für Krankentransporte Mehr in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung

67159 287

Z Unterbringung als Hilfe zum Le-bensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

825.000 825.000 1.000.000 825.675,68

Leistungen nach § 3 AsylbLG analog zu § 19 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung

68107 287


2.727.000 2.727.000 2.800.000 2.725.529,50

Leistungen nach §§ 3, 5 AsylbLG analog zu §§ 27 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung

68128 287


153.000 153.000 70.000 116.740,16

Häusliche Betreuung nach § 6 AsylbLG analog zu § 63 SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68130 287

Z Rückkehrförderung 6.000 6.000 6.000 1.874,96

Ausgaben für das REAG- und GARP-Bosnien-Sonderprogramm

68131 287


4.000 4.000 12.000 3.120,00

Leistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Pankow 3995 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 68134 287


520.000 520.000 360.000 535.013,40

Barbeträge (Taschengelder) nach § 4 AsylbLG Mehr in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung

68135 287


50.000 50.000 74.000 43.145,20

Leistungen nach § 6 AsylbLG analog § 41 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig ist (Wohnungs-renovierung, Umzugskosten, Möbel- und Hausratbeschaffung) Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68136 287


21.000 21.000 100.000 18.965,75

Leistungen nach § 73 SGB XII und AsylbLG Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68149 287


10.000 10.000 30.000 9.151,00

Bekleidung und Wäsche für EmpfängerInnen von Hilfe zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach §§ 3, 6 AsylbLG analog § 31 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68151 287

T Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG

1.700 1.700 2.800 1.767,49

Leistungen nach § 4 AsylbLG analog § 50 SGB XII

68162 287

T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG

4.000 4.000 10.000 3.852,96

Leistungen nach dem AsylbLG analog § 67 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung

68164 287


1.000 1.000 1.000 —

Leistungen nach dem AylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII

68172 287


6.300 7.300 5.100 6.843,73

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68178 287


1.000 1.000 1.000 711,40

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII

68183 287


1.000 1.000 1.000 677,00

Sachleistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII

68186 (neu)

999 T


1.000 1.000


Pankow 3995 2016/2017


Seite 37 von 37



2016 2017 2015 2014 86322 287


15.000 15.000 26.000 14.387,44

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf



111-186


23.000 22.000 21.000 17.145,75

211-299


39.000 39.000 30.000 28.778,06


611-699


4.821.200 4.822.900 4.928.400 4.829.544,77

811-899


15.000 15.000 26.000 14.387,44


Pankow 4000 2016/2017

Jugend

Seite 1 von 33

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Verwaltung sowie der Stabsstelle des Jugendamtes. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Im Leitungsbereich der Verwaltung des Jugendamtes werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgen-den Produktgruppen erstellt: 5425 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII 5438 Verwaltung der Kindertagesbetreuung 5441 Koordination der Jugendhilfe 5467 Jugendberufshilfe 4260 Ausbildung

Pankow 4000 2016/2017

Jugend

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11979 219 E03



28290 219


1.000 1.000 1.000 3.390,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Einnahmen von privaten Zuwendungsgebern

38190 890


1.000 1.000 1.000 3.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg, die für soziale und jugendpflegerische Zwecke bereitgestellt werden



316.000 325.000 303.000 292.182,36



Honorare für freie MitarbeiterInnen im Bereich Jugendarbeit


schäftigten 482.000 488.000 516.000 534.061,19

51990 219


— — — 15.000,00

52501 219



54079 219



54690 219


2.000 2.000 2.000 6.277,02 R 6.676,78

Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Anteil an den Erträgnissen der vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung für allgemeine sozia-le und jugendpflegerische Zwecke (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190)

67132 219

T Fallunspezifische Arbeit und Fall-teamarbeit

150.000 150.000 150.000 134.209,73

Ausgaben zur Absicherung der Mitarbeiter freier Träger in Fallteams und für fallunspezifische Arbeit innerhalb der Sozial-raumordnung der Berliner Jugendhilfe

Pankow 4000 2016/2017

Jugend

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Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014 68501 (neu)

219 Z

Zuschüsse an die Stiftung Natur-schutz

250.000 170.000

Durch das Projekt „Naturerfahrungsräume in Großstädten am Beispiel Berlin“ sollen insbesondere Kinder an die Spiel- und Erkundungsmöglichkeiten in der freien Natur herangeführt werden.



111-186


1.000 1.000 1.000 73,00

211-299


1.000 1.000 1.000 3.390,00

351-389


1.000 1.000 1.000 3.000,00


411-462


511-549


611-699


400.000 320.000 150.000 134.209,73


Pankow 4010 2016/2017

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Seite 4 von 33

Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendam-tes für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII, die überwiegend im Fachdienst 1 wahrgenommen werden. Weiterhin sind hier die Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit und für Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII), für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII), für die Familienförderung (§ 16 SGB VIII) des Jugendamtes sowie die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe in diesem Kapitel veranschlagt, so sie nicht im Kapiteln 4011 nach-gewiesen werden. Der Fachdienst 1 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen: 5425 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 5437 Familienförderung 5467 Jugendberufshilfe 4260 Ausbildung

Pankow 4010 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11121 261 E01

Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Grup-penfahrten

1.000 1.000 1.000 21.418,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53104. Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen und Kursen der politischen Bildungsarbeit, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert

11979 261



28108 261

E03 Ersatz von Ausgaben für Verschi-ckungen

— — 1.000 —

Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung ( AV-TBKJE )

28290 261


1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Einnahmen von privaten Zuwendungsgebern

38190 890


1.000 1.000 1.000 2.300,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67190. Einnahmen aus dem Vermögen der "Paul und Luise Herpich-Stiftung" für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen



101.000 104.000 90.000 50.434,85





schäftigten 813.000 833.000 785.000 714.508,55

53104 261

A09 Begegnungen, politische Bil-dungsarbeit, Gruppenfahrten

16.000 16.000 16.000 35.662,52

Ausgaben von mehr als 15.000 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11121 geleistet werden (ver-bindliche Erläuterung) Konsumtive Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben und Miete für Begegnungen, Kurse der politischen Bildungs-arbeit und für Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Zu-schüsse Dritter)

54055 261

A09 Andere Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 999,59

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für überregionale Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z. B. Neigungsgruppen) einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot der Jugenderholung nachgewiesen (keine Reisemaßnahmen).

Pankow 4010 2016/2017


Seite 6 von 33

Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014 54690 261


1.000 1.000 1.000 —


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit

67139 262

T Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

275.000 275.000 275.000 273.729,50

Ausgaben für aufsuchende Jugendsozialarbeit, schulbezogene Jugendsozialarbeit und Aktivierungshilfen durch freie Träger

67161 (neu)

263 T

Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

100.000 100.000

Ausgaben im Rahmen der Familienförderung gem. § 16 SGB VIII mit dem Schwerpunkt Familienzentren

67190 261

Z10 Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 2.300,00


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen, die durch Einnahmen aus der "Paul und Luise Herpich–Stiftung" gesichert sind

68466 261

T Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen

148.000 148.000 148.000 142.475,44

Zuwendungsmittel für Schulstationen im Rahmen des Programms „Regelfinanzierte Schulstationen“ zur Verstärkung des Zusammenwirkens von Schule und Jugendhilfe zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und zur Überwindung von individu-ellen Beeinträchtigungen junger Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf



111-186


2.000 2.000 2.000 21.418,50

211-299


1.000 1.000 2.000 —

351-389


1.000 1.000 1.000 2.300,00


411-462


511-549


611-699


524.000 524.000 424.000 418.504,94


Pankow 4011 2016/2017

Einrichtungen der Jugendarbeit

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Unterhalt und Betrieb der Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII). Es werden folgende Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit unterhalten: I. Kommunale Einrichtungen 1. Jugendfreizeiteinrichtung „Atelier 89“ Hanns-Eisler-Straße 7, 10409 Berlin

2. Jugendfreizeiteinrichtung „Königstadt" Saarbrücker Straße 22-24 (Haus A II),

10405 Berlin

3. Jugendfreizeiteinrichtung Wichertstraße Wichertstraße 24, 10439 Berlin

4. Jugendfreizeiteinrichtung „Fallobst“ Ibsenstraße 17, 10439 Berlin

5. Jugendfreizeiteinrichtung „GO“ Schönhauser Allee 165, 10435 Berlin

6. Abenteuerspielplatz „Marie“ Marienburger Straße 41-46, 10405 Berlin

7. Jugendclub „Der Trabacher“ Trabacher Straße 23, 13088 Berlin

8. Jugendclub „Der Blankenburger" Gernroder Straße 6-8, 13129 Berlin

9. Jugendclub „Maxim" Charlottenburger Straße 117, 13086 Berlin

10. Jugendfreizeiteinrichtung „K 14" Achillesstraße 14, 13125 Berlin

11. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Alte" Wiltbergstraße 27, 13125 Berlin

12. Jugendfreizeiteinrichtung „Upsala“ Upsalaer Straße 6, 13189 Berlin

13. Jugendfreizeiteinrichtung „Toller- Club“ Tollerstraße 31, 13158 Berlin

14. Jugendfreizeiteinrichtung „Landhaus“ Hauptstraße 94 (OT Rosenthal), 13158 Berlin

15. Jugendfreizeiteinrichtung „Schabracke“ Pestalozzistraße 8 a, 13187 Berlin

16. Jugendfreizeiteinrichtung „Kulti“ Majakowskiring 58, 13156 Berlin

17. Jugendfreizeiteinrichtung „Oktopus“ Parkstraße 12–14, 13127 Berlin

18. Jugendfreizeiteinrichtung „Gartenhaus an der Marie“ Winsstraße 49, 10405 Berlin

19. Jugendfreizeiteinrichtung Mühlenstraße Mühlenstraße 24, 13187 Berlin

(an drei Standorten) Hadlichstraße 3, 13187 Berlin

Grabbeallee 33, 13156 Berlin

Pankow 4011 2016/2017


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II. Geförderte Jugendfreizeiteinrichtungen Freier Träger 1. SportJugendClub Lychener Straße Lychener Straße 75, 10437 Berlin

2. Jugendfreizeiteinrichtung „Dimi 81“ Danziger Straße 111, 10405 Berlin

3. Kinderbauernhof „Moritzhof" Schwedter Straße 90, 10437 Berlin

4. „Spielmobil“ Dunckerstraße 11, 10437 Berlin

5. Abenteuerspielplatz „Kolle 37“ Kollwitzstraße 15-35, 10405 Berlin

6. Sportjugendzentrum Buch Karower Chaussee 169 c, 13125 Berlin

7. Jugendfreizeiteinrichtung „Buchholz-West“ Blankenfelder Straße 50, 13127 Berlin

8. Pädagogisch betreuter Abenteuerspielplatz Blankenfelder Straße 106, 13127 Berlin

Buchholz „Franz B.“

9. Jugendfreizeiteinrichtung „Mahlerstraße 20“ Mahlerstraße 20, 13088 Berlin

10. Jugendfreizeiteinrichtung Langhansstraße 23, 13086 Berlin

11. Jugendfreizeiteinrichtung „No Limit“ Buschallee 87, 13088 Berlin

12. Jugendfreizeiteinrichtung „Bunte Kuh“ Bernkastellerstraße 78, 13088 Berlin

13. Jugendfreizeiteinrichtung „Die Nische" Mahlerstraße 6, 13088 Berlin

14. Kinderbauernhof Am Bürgerpark, 13158 Berlin

15. Jugendfreizeiteinrichtung Esmarchstraße 27, 10407 Berlin

16. Jugendfreizeiteinrichtung Hosemannstraße Hosemannstraße 14, 10409 Berlin

17. Jugendfreizeiteinrichtung „Freiraum“ Mahlerstraße 4, 13088 Berlin

18. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Würfel“ Wolfgang-Heinz-Straße 45, 13125 Berlin

19. Abenteuerspielplatz ASP Karow Ingwäonenweg 62, 13125 Berlin

20. Jugendfreizeiteinrichtung Pasteurstraße 22, 10407 Berlin

Das Kapitel enthält Mittel zur Förderung freier Träger und die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen, die

dem Produktbereich 1161(Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien) sowie folgenden Produkten und Produktgruppen zuzuordnen sind: 5425 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 5437 Familienförderung 4260 Ausbildung

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11112 261 E03

Entgelte für Beköstigung, Betreu-ung und Unterkunft

— — 1.000 90,34

11122 261

E03 Eintrittsgelder 10.000 10.000 1.000 8.955,00

Insbesondere Einnahmen für die in den Jugendclubs durchgeführten Tanz- und Musikveranstaltungen

11921 261

E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 5.000 5.000 1.000 5.264,29

Einnahmen aus Überzahlungen

11978 261

E01 Abführung von Überschüssen 1.000 1.000 1.000 4.503,27

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53278. Einnahmen aus den Verträgen Berliner Jugendclubs (BJC)

11979 261



12401 261


1.000 1.000 1.000 44.723,51

Einnahmen aus stundenweiser Vermietung von Einrichtungen der Jugendarbeit Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel der SE Facility Management (3306) nachgewiesen.

13203 261


— — — 1.179,99

23111 261

E01 Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilli-gendienstgesetz

15.000 15.000 15.000 36.012,34

Einnahmen zur Finanzierung von Bundesfreiwilligen

26101 261


Einnahmen für Gestellungsverträge im Zusammenhang mit Jugendfreizeiteinrichtungen (Ersatz von Personalkosten)

28290 261


1.000 1.000 1.000 28.401,08

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 54690. Es werden Spenden von Sponsoren für Belehrung, Unterhaltung und Veranstaltungen erwartet.


41231 261 Aufwendungen nach dem Bundes-freiwilligendienstgesetz (Fremdfi-nanzierung)

40.000 40.000 32.800 41.446,98

42201 (neu)

261 Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen

37.600 38.600




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2016 2017 2015 2014



1.000 1.000 — 11.561,52 R 3.499,15


schäftigten 4.060.000 4.161.000 3.866.000 3.916.963,90

51101 261


Insbesondere für Vordrucke, Büromaterial und Dienstfahrscheine in den Jugendfreizeiteinrichtungen

51131 261

A05 Bekleidung, Wäsche 1.000 —


A09 Geschäftsbedarf für die verfah-rensabhängige IuK-Technik

1.000 1.000 2.000 318,97

Geschäftsbedarf und Verbrauchsmaterial für IuK-Technik der Jugendfreizeiteinrichtungen

51140 261


30.000 30.000 30.000 27.951,39

Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen, Aus-gaben für die Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Ausgaben für Reparaturen

51403 261


6.000 6.000 7.000 4.081,68

Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge, Öle und Treibstoffe sowie Ausgaben für Instandhaltung und Reparaturen, TÜV und ASU für die Fahrzeuge der mobilen Kinder- und Jugendarbeit Weniger in Anpassung an den Bedarf

51479 261


Allgemeine Verbrauchsmittel (insbesondere Toilettenpapier, Ergänzung der Hausapotheke, Papierhandtücher u.ä.)

51803 261


Miete für Kopiergeräte

52501 261

A09 Aus- und Fortbildung — — — 8.773,99

53278 261

A10 Verwendung von Überschüssen 1.000 1.000 1.000 3.844,71

R 658,56

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11978. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Verwendung von Überschüssen gemäß Vertrag mit Berliner Jugendclubs

54019 261

A09 Belehrung, Unterhaltung 20.000 20.000 20.000 18.723,51

Sächliche Ausgaben für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

54024 261


10.000 10.000 10.000 9.998,75

GEMA- und VIDEMA-Gebühren

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2016 2017 2015 2014 54054 261

A09 Zelt- und Ferienlager 1.000 1.000 4.000 1.170,49

Konsumtive Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Zelt- und Ferienlager sowie für Stadtranderholung, die in Eigenregie des Bezirkes durchgeführt werden (keine anderen Reisemaßnahmen). Weniger in Anpassung an den Bedarf

54055 261

A09 Andere Veranstaltungen 17.000 17.000 17.000 16.467,44

Konsumtive Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der nachgeord-neten Einrichtungen einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsan-gebot der Jugenderholung (keine Reisemaßnahmen).

54079 261


Ausgaben von mehr als 1.000 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 12401 geleistet werden (ver-bindliche Erläuterung) Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. Schutzkleidung für Hausmeister

54085 261


3.000 3.000 5.000 4.982,74

Dienstleistungen für die IuK-Technik, insbesondere Ausgaben für die Nutzung der bestehenden Computerarbeitsplätze der Jugendfreizeiteinrichtungen

54690 261


1.000 1.000 1.000 12.242,71 R 11.053,01


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit

68425 261

T Zuschüsse für freie Jugendarbeit 2.677.000 2.677.000 2.500.000 2.351.387,16

Mittel zur Finanzierung freier Träger der Jugendarbeit entsprechend § 11 SGB VIII, Projektfinanzierung für freie Träger, die Teil der bezirklichen Grundversorgung sind Mehr aufgrund von zusätzlichen JFE und strukturellen Anpassungen



111-186


18.000 18.000 6.000 64.820,80

211-299


211.000 211.000 244.000 168.163,30


411-462


511-549


611-699


2.677.000 2.677.000 2.500.000 2.351.387,16


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Kindertagesbetreuung

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Kinderta-gespflege des Bezirks gem. Kindertagesförderungsgesetz (Kita FöG). Dazu gehören die Einnahmen und Ausgaben, die sich aus der Inanspruchnahme des nach Alter und Betreuungsumfang differenzierten Leistungs- bzw. Platzangebotes des Eigenbetriebes und der Freien Träger ergeben. Der Fachdienst 5 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 folgende Produktgruppen: 5438 Verwaltung der Kindertagesbetreuung 5443 Kindertagespflege 5468 Bildung und Teilhabe-Leistungen 4260 Ausbildung

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11112 270 E03

Entgelte für Beköstigung, Betreu-ung und Unterkunft

2.000 2.000 5.000 2.681,46

Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern, hier nur Rückstände bis zum 31.12.2005 Weniger in Anpassung an tatsächlichem Einnahmeaufkommen

11115 270

E05 Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten

720.000 720.000 650.000 700.329,59

Kostenbeteiligung für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege Mehr in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

11117 270

E05 Kostenbeteiligung für in Branden-burg betreute Kinder

25.500 29.000 9.800 23.969,02

Kostenbeteiligung für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindereinrichtungen gemäß der gemeinsamen Ländervereinbarung Mehr in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

11157 270

E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen

16.118.000 16.378.000 15.118.000 15.705.324,74

Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern gemäß der Betreuungsverträge Mehr in Anpassung an die Entwicklung

11934 270


1.000 1.000 10.000 —

Einnahmen aus überzahlten Beträgen zurückliegender Zeiträume Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen

11979 270



23391 270

E01 Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen

1.000 1.000 1.000 525.735,90

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191. Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen. Die Einnahmen dienen der Kos-tendeckung der Mehrausgaben im Titel 67191.



281.000 289.000 262.000 237.142,50




schäftigten 1.673.000 1.666.000 1.619.000 1.675.629,33

63621 270

T Beiträge an die Unfallkasse 110.000 110.000 110.000 110.041,02

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks

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2016 2017 2015 2014 67109 270

T Erstattung von Kosten der Tages-einrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz

200.189.000 206.700.000 169.000.000 186.037.263,02

Ausgaben für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung gemäß der Kostenblattfinanzierung Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67146 270 Z

Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte

900.000 900.000 — 978.710,94

67151 270 T

Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG

3.821.000 3.821.000 3.700.000 3.463.501,13

Pflegegeld entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zur Tagespflege Es können im Rahmen der Pflegekinder-Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden nach § 23 Satz 2 SGB VIII. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67168 270 Z

Ersatz von Personalausgaben für Altersteilzeit-Altfälle an die Kita-Eigenbetriebe

43.000 —


67169 270 Z

Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe

856.000 843.000 700.000 811.510,00

Ausgaben auf Antrag des Kita-Eigenbetriebes NordOst Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67177 270 T

Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tagesein-richtungen

251.000 251.000 160.000 208.339,32

Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindertagesstätten Mehr in Anpassung an den Bedarf

67191 270 Z10

Erstattung von Kosten für Bran-denburger Kinder in Berliner Ta-geseinrichtungen aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 504.933,67 R 123.918,23

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen (vgl. auch Erläuterung zum Titel 23391)

71502 270 Neubau Kita im Entwicklungs gebiet Alter Schlachthof, Agnes-Wabnitz-Straße

— — 301.000 1.231.845,16

Die Maßnahme soll im Jahr 2015 beendet werden.

89353 270 Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Inves-titionsprogramme Kinderbetreu-ungsfinanzierung

2.000 2.000 4.000 1.161,03

Ausfinanzierung des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung


Pankow 4021 2016/2017


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2016 2017 2015 2014


111-186


16.867.500 17.131.000 15.793.800 16.432.304,81

211-299


1.000 1.000 1.000 525.735,90


411-462


611-699


206.128.000 212.626.000 173.714.000 192.114.299,10

700-739


— — 301.000 1.231.845,16

811-899


2.000 2.000 4.000 1.161,03


Pankow 4040 2016/2017

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes 2, des Fachdienstes 3, des Ergänzenden Sozialdiens-tes und der drei Regionen für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52 a-60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16-18, 27-41, 42-44, 50-52 SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB einschließlich aller Stellen/ Per-sonalausgaben des Arbeitsbereiches. Einnahmen und Ausgaben für Dienste, die Aufgaben sowohl im Bereich des SGB VIII, als auch im Rahmen des SGB XII wahrnehmen, werden ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt. Die Fachdienste und die drei Regionen erstellen in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produkt-gruppen: 4260 Ausbildung 5430 Beistand-, Vormund-, Pflegschaften 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII 5433 Mitwirkung gerichtliche Verfahren 5434 Unterstützung der Familie 5436 Erziehungs- und Familienberatung 5437 Familienförderung 5467 Jugendberufshilfe

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11201 219 E03


1.000 1.000 1.000 —

11937 263

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Jugendhilfeleistungen

25.000 25.000 25.000 21.198,21

Rückflüsse von gewährter Jugendhilfe aus Vorjahren (§ 19 SGB VIII)

11979 219



23302 263

E03 Ersatz von Jugendhilfe von ande-ren Jugendhilfeträgern

1.000 1.000 30.000 —

Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung

23603 263

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger

6.000 6.000 6.000 3.836,50

Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern nach §§ 102 ff. SGB X, §§ 94 und 95 SGB VIII, im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII (Rente, Krankenversicherung und Kindergeld)

28110 263

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger

8.000 8.000 15.000 7.858,20

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und Bundes-versorgungsgesetz im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

28111 263

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

75.000 75.000 100.000 65.818,05

Einnahmen von Hilfeempfängern und Kostenbeitragspflichtigen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 19 und 20 SGB VIII (Kostenbeitrag)



3.139.000 3.223.000 3.162.000 2.847.517,43





schäftigten 6.253.000 6.495.000 5.702.000 5.931.938,16

51101 219


Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Fachliteratur

51479 219


Psychologisches Testmaterial

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2016 2017 2015 2014 52601 266


Ausgaben für Gerichts- und Notargebühren, Prozesskosten und Dolmetscherleistungen sowie Ersatz von Aufwendungen (Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevollmächtigten) im Vorverfahren nach § 80 VwVfG

52610 219

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für Gutachten aufgrund rechtlicher Vorgaben (Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Übersetzungen, Beratungen durch Sachverständige) und Übersetzungskosten im Zusammenhang mit Pflegestellen

54079 219



67101 263

T Ersatz von Ausgaben 5.900 6.000 10.500 —

Leistungen des SGB VIII vor § 13 Weniger in Anpassung an den Bedarf

67123 263

T Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung

2.520.000 2.520.000 2.823.000 2.520.466,74

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67143 263

T Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhil-fegesetz

300.000 300.000 350.000 253.783,80

Hilfe zur Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen des Ausfalls des betreuenden Elternteiles gemäß § 20 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67154 262

T Sozialpädagogische Hilfen in Aus-bildungsprojekten nach dem Kin-der- und Jugendhilfegesetz

570.000 570.000 1.230.000 571.123,27

Hier werden sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach § 13 Absätze 1 bis 3 SGB VIII veranschlagt. Weniger in Anpassung an den Bedarf

67161 263

T Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

320.000 320.000 250.000 320.435,59

Förderung der Erziehung in der Familie gem. §§ 16,17,18 und insbesondere § 18 Abs. 3 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68158 266

T Besondere Leistungen für Amts-mündel

8.000 8.000 8.000 8.000,99

Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Stadtvormünder (z.B. Amtspflegschaften und Beistandschaften) Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.


Pankow 4040 2016/2017


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2016 2017 2015 2014


111-186


27.000 27.000 27.000 21.809,26

211-299


90.000 90.000 151.000 77.512,75


411-462


511-549


611-699


3.723.900 3.724.000 4.671.500 3.673.810,39


Pankow 4042 2016/2017

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin.

nach SGB VIII und Inobhutnahme

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie die Inobhutnahme einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 SGB VIII. Die Stellen und die Personalausgaben sind im Kapitel 4040 veranschlagt. Es werden in dem Produktbereich 1161 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: 5435 Reaktiver Kinderschutz 5436 Erziehungs- und Familienberatung 5441 Koordination Jugendhilfe 5442 Stationäre und teilstationäre Hilfen nach SGB VIII 5445 Ambulante Hilfen nach SGB VIII 5446 Eingliederungshilfen SGB VIII

Pankow 4042 2016/2017



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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11201 265 E03


1.000 1.000 1.000 —

11937 265

E03 Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus Jugendhilfeleistungen

310.000 310.000 180.000 314.300,28

Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen

11943 265

E03 Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren

1.000 1.000 5.000 467,88

Rückzahlungen nach Nr. 4 AV zu § 35 LHO aus Vorjahren

11979 265


Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

23302 265

E03 Ersatz von Jugendhilfe von ande-ren Jugendhilfeträgern

742.000 742.000 760.000 735.452,51

Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe Weniger in Anpassung an die tatsächlich erwarteten Einnahmen

23603 265

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger

125.000 125.000 146.000 122.662,40

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 95 KJHG von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Ge-setzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

28110 265

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger

200.000 200.000 200.000 148.046,90

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere aus Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz

28111 265

E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.570.079,90

Insbesondere Einnahmen von Hilfeempfängern und Kostenpflichtigen in Zusammenhang mit Leistungen nach SGB VIII (Unterhalt, Kostenbeiträge) einschließlich Kindergeld


67104 265 T

Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins

13.000.000 13.000.000 13.300.000 13.359.818,76

Stationäre Unterbringung innerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII einschließlich Heimerziehung für alleinstehende minder-jährige AsylbewerberInnen, sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in stationärer Form

67129 265

T Bestattungen als Leistung der Jugendhilfe

1.000 1.000 1.000 —

Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII

Pankow 4042 2016/2017



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2016 2017 2015 2014 67130 265

T Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII

600.000 600.000 197.000 603.665,99

Hier werden Ausgaben für ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67142 265

T Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfege-setz

2.900.000 2.900.000 3.000.000 2.815.496,15

Hilfe zur Erziehung nach § 33 SGB VIII insbesondere Vollzeitpflege innerhalb und außerhalb Berlins, spezialisierte Pflege-stellen und Pflege auf Zeit

67145 265

T Sozialpädagogische Kriseninter-vention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfege-setz

652.000 652.000 130.000 665.765,40

Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlich erwarteten Bedarf

67149 265

T Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhil-fegesetz

5.700.000 5.700.000 5.200.000 5.682.545,67

Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67153 265

T Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins

7.200.000 7.200.000 4.600.000 7.107.368,38

Eingliederungshilfe für ambulante, stationäre und teilstationäre Leistungen innerhalb Berlins Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67156 265

T Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

1.000.000 1.000.000 1.450.000 1.052.254,56

Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67158 265

T Pädagogisch-therapeutische Leis-tungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

350.000 350.000 300.000 361.301,76

Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67160 265

T Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

355.000 355.000 340.000 349.327,00

Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII durch Beratungsstellen freier Träger Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67176 265

T Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

150.000 150.000 85.000 156.186,90

Ausgaben für Krankenhilfe bei stationärer Hilfe zur Erziehung Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67178 265

T Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

50.000 50.000 20.000 40.128,82

Sozialpädagogische Einzelbetreuung in intensiver Form nach § 35 SGB VIII Mehr aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen

Pankow 4042 2016/2017



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2016 2017 2015 2014

67182 265

T Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins

4.300.000 4.300.000 3.250.000 4.255.881,31

Eingliederungshilfe für stationäre Leistungen außerhalb Berlins Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67184 265

T Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins

7.000.000 7.000.000 6.900.000 6.975.409,19

Stationäre Unterbringung außerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII einschließlich Heimerziehung für alleinstehende minder-jährige AsylbewerberInnen sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in stationärer Form

67186 265

T Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

790.000 790.000 700.000 792.096,97

Leistungen an freie Träger der Jugendhilfe für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII Mehr, da gestiegender Bedarf an Betreuung

67187 265

T Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Be-treuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.953.745,87

Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern nach § 30 SGB VIII

Gesamtausgaben 45.998.000 45.998.000 41.423.000 46.170.992,73 Prozentuale Veränderung 11,0 % —


111-186


332.000 332.000 187.000 328.938,99

211-299


2.667.000 2.667.000 2.706.000 2.576.241,71


611-699


45.998.000 45.998.000 41.423.000 46.170.992,73


Pankow 4043 2016/2017

Leistungen außerhalb SGB VIII

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BEzGG) sowie die damit verbundenen Sachmittel. Es werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: 4260 Ausbildung 5431 Aufgaben außerhalb SGB VIII

Pankow 4043 2016/2017

Leistungen außerhalb SGB VIII

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11201 219 E03


2.000 2.000 2.000 2.375,00

Verwarnungs- und Bußgelder im Rahmen der Anforderung von Unterlagen von Unterhaltspflichtigen

11979 219



28232 219

E03 Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung

1.000 1.000 1.000 713,07

Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung, die bis zum 31.12.1992 geleistet wurden



434.000 446.000 384.000 394.299,16


schäftigten 777.000 796.000 746.000 826.025,40



68435 266

T Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe

35.000 35.000 50.000 37.855,42

Kosten der vom Jugendgericht oder auf der Grundlage § 45 des Jugendgerichtsgesetzes bestimmten Maßnahmen, als Hilfe für delinquente Jugendliche und Heranwachsende Weniger in Anpassung an den Bedarf



111-186


3.000 3.000 3.000 2.375,00

211-299


1.000 1.000 1.000 713,07


411-462


611-699


35.000 35.000 50.000 37.855,42


Pankow 4044 2016/2017

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von

Einrichtungen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers- Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und nach dem BSHG (Altfälle) außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für die Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG) außerhalb von Einrichtungen. Es werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: 5432 Eingliederungshilfen SGB XII 4260 Ausbildung

Pankow 4044 2016/2017


Einrichtungen

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11936 281 E04


1.000 1.000 10.000 2.416,70

Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG und SGB XII aus Vorjahren

11979 219



16212 285


1.000 1.000 1.000 73,90

Zinserträge für Darlehen, die nach § 15 a und b, §§ 30 (3) und 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden

18212 285


15.000 15.000 15.000 8.095,69

Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach § 15 a, b, § 30 (1), § 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden

23301 281


1.000 1.000 5.000 —

Ersatz von Sozialhilfe nach SGB XII (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern

23602 281


1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, § 140 BSHG (Altfälle) von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversiche-rung, Gesetzliche Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung)

28112 281


1.000 1.000 1.000 —

Kostenersatz von Hilfeempfängern und Erben nach dem 13. Kapitel SGB XII und Abschnitt 6 BSHG (Altfälle)

28113 281


30.000 35.000 50.000 23.558,97

Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige nach §§ 90 und 91 BSHG (Altfälle) SGB XII sowie § 48 SGB I Weniger in Anpassung an die tatsächliche Einnahmeerwartung

28120 281


1.000 1.000 6.000 —

Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter -Arbeitsförderung- einschließlich Kindergeld (§ 102 ff. SGB X, §§ 90 und 140 BSHG - Altfälle) ohne Wohngeld Weniger in Anpassung an die tatsächliche Einnahmeerwartung

28122 281


1.000 1.000 1.000 300,00

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gem. § 11 Abs. 2 und 3, §§ 29 und 43 BSHG (Altfälle) und SGB XII

28123 281


1.000 1.000 1.000 —

Einnahmen auf Grund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

Pankow 4044 2016/2017


Einrichtungen

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2016 2017 2015 2014 28132 283

E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung

1.000 1.000 2.000 —

Ersatz von Vorleistungen bei Pflegegeld durch den Träger der Pflegeversicherung

28135 283


1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Vorleistungen bei Sozialleistungen der Pflegeversicherung aus Vorjahren

Gesamteinnahmen 56.000 61.000 95.000 34.445,26 Prozentuale Veränderung -41,1 % 8,9 % Ausgaben


170.000 174.000 200.000 156.616,06


schäftigten 205.000 210.000 160.000 152.236,49

63301 281

Z Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger gemäß §§ 106 ff. SGB XII

63615 285

T Nichtstationäre Krankenhilfe 1.000 1.000 1.000 —

Nichtstationäre Krankenhilfe gemäß Umsetzung § 264 SGB V

67126 283


3.600.000 3.963.000 3.398.000 2.879.237,45

Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen gemäß §§ 53 ff. SGB XII

68107 281


1.000 1.000 1.000 —

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt gem. §§ 11 ff. BSHG (Altfälle aufgrund offener Klageverfahren)

68128 284


10.800 15.700 1.000 9.258,00

Pflegegeld bei erheblicher, außergewöhnlicher und schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem 7. Kapitel SGB XII Mehr in Anpassung an die Entwicklung

68135 281


1.000 1.000 1.000 —

Leistungen nach §§ 11 Abs. 2, 12 und 21 BSHG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Wohnungsrenovierungen, Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln und Hausrat (Altfälle aufgrund offener Klagever-fahren).

68139 285

Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 1.000 1.000 1.000 —

Ausgaben für die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

Pankow 4044 2016/2017


Einrichtungen

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2016 2017 2015 2014 68146 290


36.000 36.000 30.000 25.696,40

Pflegegeld an hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 2 Abs. 2 des Landespflegegeldgesetzes, auch soweit sie Kriegsfolgehilfeempfänger sind

68147 290

Z Landespflegegeldgesetz - Besitz-standswahrung

1.000 1.000 1.000 —

Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz

68167 290


35.000 40.000 32.000 29.324,40


68187 290


3.000 3.000 2.000 2.423,40




111-186


18.000 18.000 27.000 10.586,29

211-299


38.000 43.000 68.000 23.858,97


411-462


611-699


3.690.800 4.063.700 3.469.000 2.945.939,65


Pankow 4045 2016/2017


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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers- Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und dem BSHG (Altfälle) in fremden Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies schließt die Unterbringungskosten mit ein, soweit sie nach dem SGB XII finanziert werden. Die Stellen und Personalausgaben sind im Kapitel 4044 veranschlagt. In dem Produktbereich 1161 werden Produkte der folgenden Produktgruppe erstellt:

5432 Eingliederungshilfen SGB XII

Pankow 4045 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11936 281 E04


1.000 1.000 1.000 201,91

Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren

11979 281



18212 285


1.000 1.000 1.000 —

Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach §§ 34, 37, 38, und 91 SGB XII gewährt wurden

23301 281


1.000 1.000 15.000 —

Ersatz von Sozialhilfe (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern Weniger in Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung

23602 281


10.000 15.000 10.000 8.110,38

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Kran-kenversicherung, Arbeitslosenversicherung)

28112 281


1.000 1.000 1.000 —

Kostenersatz von Hilfeempfängern und Erben nach SGB XII

28113 281


10.000 15.000 10.000 6.248,61

Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen insbesondere von Unterhaltspflichtigen ersten Grades und bei Verletzung der Unter-haltspflicht gemäß SGB XII und § 48 SGB I

28114 281


1.000 1.000 1.000 —

Ansprüche gemäß SGB XII

28120 281


40.000 45.000 30.000 30.662,48

Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Jobcenter (Arbeitsförderung nach §§ 102 ff. SGB X) einschließlich Kin-dergeld Mehr in Anpassung an die tatsächliche Einnahmeerwartung

28122 281


80.000 90.000 60.000 54.070,66

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gemäß SGB XII Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28135 284


95.000 115.000 77.000 79.391,45

Ersatz von Vorleistungen bei Sozialleistungen der Pflegeversicherung aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

Gesamteinnahmen 241.000 286.000 207.000 178.685,49 Prozentuale Veränderung 16,4 % 18,7 %

Pankow 4045 2016/2017


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2016 2017 2015 2014

Ausgaben

63301 281 Z

Kostenerstattung an Sozialleis-tungsträger und Träger des AsylbLG

1.000 1.000 1.000 —

Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger des SGB XII

67116 284


118.000 100.000 100.000 100.272,47

Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Be-treuung oder Pflege bleiben können (7. Kapitel SGB XII) Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67126 283


2.100.000 2.100.000 2.000.000 2.056.176,81

Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen gemäß §§ 53 ff. SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67127 281

Z Erstattung von Kosten für pädago-gische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Perso-nalkostenbudgetierung

1.000 1.000 1.000 —

Folgeleistungen bei Unterbringungen in Einrichtungen gemäß § 35 SGB XII

68107 281


240.000 256.000 245.000 253.778,32

Leistungen nach den §§ 35 ff. SGB XII, insbesondere Leistungen nach der Regelsatzvereinbarung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen Hilfe zum Lebensunterhalt und pauschalierte Unterkunftskosten in Einrichtungen

68134 281


15.000 15.000 15.000 14.311,75

Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen.

68135 281


11.000 11.000 3.000 10.902,72

Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Reinigungskosten, Ausweisgebühren, Son-derbedarf für Teilnehmer an therapeutischen Gruppen, Kosten für besondere Anlässe entsprechend § 35 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68139 285


Hilfe für Blinde entsprechend § 72 SGB XII

68149 281


8.000 11.000 10.000 7.145,44

Bekleidung und Wäsche nach § 35 SGB XII

68468 253

Z Arbeitsförderungsgeld für Werk-stätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX

1.000 1.000 1.000 —


Pankow 4045 2016/2017


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2016 2017 2015 2014


111-186


3.000 3.000 3.000 201,91

211-299


238.000 283.000 204.000 178.483,58


611-699


2.500.000 2.501.000 2.379.000 2.446.410,95


Pankow 4100 2016/2017

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und die Ausgaben für die Sicherstellung von Kernaufgaben gemäß dem Gesundheits-dienstreformgesetz vom 25.05.2006 in folgenden 3 Fachbereichen: Fachbereich 1 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Zahnärztlicher Dienst Fachbereich 2 Hygiene und Umweltmedizin Fachbereich 3 Sozialpsychiatrischer Dienst Beratungsstelle für behinderte Menschen Darüber hinaus bestehen weitere Dienste: Interner Service Neue Schönholzer Straße 33/34, 13187 Berlin Patientenaktenarchiv Liebermannstraße 75-85, 13088 Berlin Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5395 Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1) 5397 Gesundheitsschutz (Fachbereich 2) 5398 Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE 4260 Ausbildung 5078 Katastrophen- und Zivilschutz

Pankow 4100 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11111 314 E03

Entgelte für nichtstationäre Be-handlung

100.000 100.000 100.000 83.408,88

Einnahmen von Selbstzahlern gemäß den Festsetzungen der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales sowie der Versicherten entsprechend den Vereinbarungen der Senatsverwaltung mit den Versicherungsträgern und Krankenkassen

11150 314

E03 Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucher-schutz (GesSozArbVGebO)

8.500 8.500 8.500 7.784,40

Insbesondere für Wasseruntersuchungen in Bädern sowie Kosten für angeordnete amtliche Untersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes durch das Landeslabor Berlin-Brandenburg

11190 314


1.000 1.000 1.000 16.746,24

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51490. Abschlagszahlungen von Krankenkassen und Sozialversicherungsträgern gemäß Rahmenvereinbarung über die Erstattung der Impfkosten des öffentlichen Gesundheitsdienstes

11979 314


Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Geldbußen und Verwarnungsgelder sowie Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

23601 314

E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozi-alversicherungsträger

1.000 1.000 1.000 —

28133 314

E03 Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz

100.000 100.000 120.000 83.978,88

Ersatzleistungen von den Bestattungspflichtigen (ErbenInnen, Angehörigen oder aus dem Nachlass von Verstorbenen) für Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz Weniger aufgrund der Ausgabenentwicklung bei Titel 54014



1.193.000 1.225.000 1.145.000 1.094.199,92



Mittel für GebärdendolmetscherInnen und sonstige Honorarkräfte


schäftigten 5.103.000 5.188.000 4.643.000 4.696.784,08

51101 314


Insbesondere für die Beschaffung von Testmaterial sowie von speziellen Vordrucken, die nicht als Einheitsvordrucke erhält-lich sind, für den fachspezifischen Bedarf des Patientenaktenarchivs sowie Fachliteratur und Gesetzestexte

51131 314

A05 Bekleidung, Wäsche 1.000 1.000 1.000 775,56

Beschaffung und Reinigung von Wäsche

Pankow 4100 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 51140 314


15.000 15.000 15.000 10.696,39

Insbesondere für die Wartung und Eichung der medizinischen Geräte nach MedizinGeräteVerordnung, Reparaturen, Er-gänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie zur Ausschilderung der Qualität von Badegewässern gemäß § 13 Badegewässerverordnung

51408 314


Insbesondere für die Grundausstattung entsprechend den rechtlichen Auflagen sowie Reinigung

51426 314

A09 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke

19.000 19.000 12.000 16.705,31

Für die medizinischen Kosten zum Betrieb der Beratungsstellen sowie für den allgemeinen Bedarf u.a. zur Durchführung von Impfungen nichtversicherter Kinder gemäß Infektionsschutzgesetz Mehr aufgrund der steigenden Zahl von Kindern ohne Krankenversicherung

51479 314


Ausgaben für den allgemeinen Bedarf der Beratungsstellen, insbesondere Desinfektionsmittel und Hygieneartikel

51490 314

A10 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen

1.000 1.000 1.000 21.665,18 R 468,73


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Impfungen versicherter Kinder

52501 314


Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für Fortbildungsveranstaltungen der Ärztekammern und Kliniken, der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitutes Berlin-Brandenburg, der Fortbildungseinrichtungen für sozialpsychiatrische Dienste sowie für die Teilnahme an Bundeskongressen des Verbandes der Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst im gesamten Bundesgebiet

52610 314

A09 Gutachten 9.000 9.000 11.000 4.125,87

Insbesondere für Kosten der ärztlichen Untersuchungen nach den §§ 32 ff. des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie Kosten der notwendigen Ergänzungsuntersuchungen Weniger entsprechend der Ausgabenentwicklung

53110 314

A09 Programminformation und Wer-bung

5.000 5.000 5.000 1.272,85

Zur Anschaffung von Informationsmaterialien, Werbeträgern oder Preisen für die Ausgestaltung von Veranstaltungen des Gesundheitsamtes (z.B. „RennSation“, Gesundheitstage)

54010 314


Für angeordnete Schädlingsbekämpfung auf Großflächen sowie Serviceleistungen z.B. die Betreuung der IT-Verfahren durch die Geschäftsstelle IT-Ges im LAGeSo (seit 2014)

54014 314

A09 Ordnungsbehördliche Bestattun-gen

190.000 190.000 190.000 179.234,38

Bestattungskosten, Friedhofsgebühren, Kosten für Leichenschau und Leichenschauhaus nach § 16 Abs. 3 Bestattungsge-setz sowie Verrechnung mit landeseigenen Friedhöfen/Krematorien

Pankow 4100 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 54079 314


Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck u.a. für Aufwendungen von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, die nicht stationär in Krankenhäusern durchzuführen sind, Aufwendungen für Ausschreibungen in medizinischen Fachzeitschriften sowie für Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung bei Ordnungswidrigkeiten

98101 890

A10 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 285,53

Finanzierung des bezirklichen Anteils der Umlage (Personal- und Sachkosten) für das Abrechnungsverfahren gemäß Impf-vereinbarung mit den Krankenkassen



111-186


111.000 111.000 111.000 108.394,18

211-299


101.000 101.000 121.000 83.978,88


411-462


511-549


911-989


1.000 1.000 1.000 285,53


Pankow 4200 2016/2017

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereiches Stadtplanung. Das Aufgabengebiet umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung, Untersuchungen zur städtebaulichen Struktur, Mitwirkung an der Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne und ihre Auslegung, die städtebauliche Prüfung von Bauanträgen sowie die Bauberatung, den Bodenverkehr, die städtebauliche Prüfung von bodenordnenden Maßnahmen und Enteignung sowie die Mitwirkung an der Planung der Stadterneuerung sowie die Aufgaben der Sanierungsverwaltung. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4249 Stadterneuerung 4280 Konzeptionelle Planung 4281 Verbindliche Planung 4282 Planungsdurchführung

Pankow 4200 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 422 E03


Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11105 422


35.000 35.000 35.000 29.700,51

Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7 h, 10 f oder 11 a des Einkommensteuergesetzes für Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsberei-chen

11148 422

E03 Erhebung von Gebühren im Bau-wesen

130.000 130.000 130.000 114.267,83

Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen für Befreiungen der Überschrei-tung eines zulässigen Nutzungsmaßes, Ausstellung von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen eines Vor-kaufsrechtes sowie andere planungsrechtliche und sanierungsbedingte Bescheide

11201 422


1.000 1.000 1.000 —

Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11979 422


Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen

34192 423

E01 Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungs-beiträgen

— — — 12.528.485,06

Gesamteinnahmen 168.000 168.000 168.000 12.672.453,40 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben


278.000 286.000 363.000 263.175,81


schäftigten 2.390.000 2.340.000 2.389.000 2.451.406,14

42811 (neu)

422 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

1.000 1.000

51101 422


Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Stadtplanung

52501 422


Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere in Form von Lehrgängen, Fachtagungen, Vortragszyklen usw.

52610 422

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Für die Erstellung von Gutachten, z. B. im Zusammenhang mit Erhaltungssatzungen

Pankow 4200 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 53121 422

A09 Bürgerbeteiligung an Planungen 5.700 5.700 5.700 2.026,92

Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch (BauGB) zwingend vorgeschriebenen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung

54010 422


Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwick-lungen

54012 422


Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit dem Verwal-tungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

54021 (neu)

999 A09

Dienstleistungen für die Förder-programme der Städtebauförde-rung

49.600 49.600

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Anhörung, Beratung und Betreuung von Mietern in Erhaltungsgebieten durch eine Mieterberatung gemäß § 173 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB).

54079 422


Insbesondere Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung

88305 423 Infrastrukturmaßnahmen in Stadt-

erneuerungsgebieten — — — 16.497.206,65

89331 423 Städtebauliche Sanierungs- und

Entwicklungsmaßnahmen 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.205.448,75

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89339.

Verpflichtungsermächtigung 1.176.000 1.176.000 Davon fällig 2017 1.176.000 Davon fällig 2018 — 1.176.000 Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — — Davon fällig 2022 —

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbu-ches (BauGB) aufgestellten Landesprogrammen Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr.1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteausgleich gemäß § 181 BauGB Kofinanzierung von 10-15 Prozent der Bausumme durch den Bezirk von Planungsleistungen für Investitionen, die über Sonderprogramme des Bundes, der EU und des Landes durchgeführt werden. An der Finanzierung dieser Maßnahmen ist der Bund beteiligt.

Pankow 4200 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 89339 423 Städtebauliche Einzelmaßnahmen 700.000 700.000 700.000 522.332,94

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89331.

Verpflichtungsermächtigung 700.000 700.000 Davon fällig 2017 700.000 Davon fällig 2018 — 700.000 Davon fällig 2019 — — Davon fällig 2020 — — Davon fällig 2021 — — Davon fällig 2022 —

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgesetz-ten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches (BauGB) Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteausgleich gemäß § 181 BauGB



111-186


168.000 168.000 168.000 143.968,34

311-347

Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen

— — — 12.528.485,06

Gesamteinnahmen 168.000 168.000 168.000 12.672.453,40

411-462


511-549


811-899


1.876.000 1.876.000 1.876.000 18.224.988,34


Pankow 4201 2016/2017

Bau- und Wohnungsaufsicht

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Bau- und Wohnungsaufsicht und des Fachbereichs Untere Denkmalschutzbehörde. Zu diesen gehören die Bereiche Bauaufsicht (Hochbau und Sonderbau), Wohnungsauf-sicht, Versorgungstechnik, Baulastenführung und die Untere Denkmalschutzbehörde. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 3549 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten 5298 Wohnungsaufsicht 5299 Überwachungen Bauaufsicht 5300 Genehmigungen Bauaufsicht 5301 Bauaufsichtliche Auskünfte 5302 Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht

Pankow 4201 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 043 E03

Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 13.074,52

Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz

11105 043


31.000 31.000 31.000 37.583,06

Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, z. B. für Bescheinigungen und Genehmigungen Akteneinsichten nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG), im Widerspruchsverfahren und im laufenden Bauge-nehmigungsverfahren

11148 043

E03 Erhebung von Gebühren im Bau-wesen

2.547.000 2.547.000 2.034.000 2.500.953,09

Gebühren für Genehmigungen nach der Baugebührenordnung und nach der Bautechnischen Prüfordnung Mehr aufgrund eines zu erwartenden Anstiegs der Bauanträge

11201 043


50.000 50.000 50.000 36.937,27

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder bei Verstößen gegen Vorschriften der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, dem Wohnungsauf-sichtsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz und die damit zusammenhängenden Gebühren sowie Gerichts- und Verwaltungskosten

11979 043


Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

28290 043


1.000 1.000 1.000 967,54

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Einnahmen aus dem Verkauf von denkmalfachlichen Publikationen sowie Zuwendungen (Spenden) zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde



629.000 646.000 570.000 565.433,56


schäftigten 2.601.000 2.616.000 1.967.000 1.996.834,14



51101 043


Spezifischer Geschäftsbedarf, z. B. Signierstifte und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht und Fachbereich Untere Denkmalschutzbehörde

51140 043


— — — 149.496,67

51143 043


— — — 173.194,98

Pankow 4201 2016/2017


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Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014 52501 043


Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere in Form von Lehrgängen, Fachtagungen, Vortragszyklen usw.

52610 043

A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

Fremdgutachten für den Bereich Wohnungsaufsicht

54012 043

A09 Ersatzvornahmen 11.000 11.000 11.000 12.152,95

Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicher-heits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzge-setz Mit der Neufassung des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes werden Zweitbescheide seitens der Behörde auf Antrag des Bezirksschornsteinfegers gefertigt. Kommt es trotz Erlass des Zweitbescheides an den Grundstücksei-gentümer nicht zur Ausführung der hoheitlichen Aufgaben, erfolgt nach Fristablauf die Durchführung der Ersatzvor-nahme.

54079 043


Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung für Baukontrolleure und Techniker aufgrund geltender Arbeitsschutzbestim-mungen für die Begehung von Baustellen; Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung; Ausgaben im Zusammen-hang mit Vollstreckungen

54690 043


1.000 1.000 1.000 2.988,89 R 1.235,00


Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben z. B. für Denkmalpublikationen bzw. zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde aufgrund eingegangener Spenden

81279 043


— — — 431.156,76



111-186


2.630.000 2.630.000 2.117.000 2.588.547,95

211-299


1.000 1.000 1.000 967,54


411-462


511-549


811-899


— — — 431.156,76


Pankow 4202 2016/2017

Vermessung

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Allgemeine Erläuterung Der Fachbereich Vermessung führt die Aufgaben auf der Grundlage des Vermessungsgesetzes Berlin (VermGBln) und der VO zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB) durch. Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Vermessung. Zu diesem gehören die Bereiche Liegenschaftskataster, Geodatenservice, Außendienst und Grundstückswertermittlung. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5375 Wertermittlung 5376 Vermessungsaufgaben 5377 Liegenschaftskataster 5382 Landesvermessung

Pankow 4202 2016/2017

Vermessung

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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 421 E03


Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11159 421

E03 Gebühren nach der Vermessungs-gebührenordnung

250.000 250.000 290.000 263.592,52

Vermessungsgebühren einschließlich der Ausfertigung von Lichtpausen und Katastergebühren nach der Verwaltungsge-bührenordnung sowie Einnahmen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz Weniger aufgrund entgeltfreier Online-Bereitstellung von Produkten der Geoinformation

11979 421


Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von amtlichen und historischen Karten des Landes Berlin und für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

12511 421

E03 Verkaufserlöse 23.000 106,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ansatz entfällt, da alle Produkte (z. B. Kartenblätter, Auskünfte und Auszüge aus dem Automatisierten Liegenschaftskatas-ter) online und entgeltfrei bereitgestellt werden

13203 421


— — — 300,00



286.000 293.000 287.000 296.452,19


schäftigten 2.737.000 2.790.000 2.681.000 2.676.745,50

51101 421


Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Bereich Vermessung

51140 421


13.000 13.000 13.000 15.120,68

Beschaffung und Reparatur von Messtechnik und Spezialmöbeln, einschließlich Zubehör zur Erfüllung gesetzlicher Aufga-ben und Verbindlichkeiten (Landesvermessung und städtebauliche Vermessungsaufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin)

51403 421


8.000 8.000 8.000 3.593,12

Für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und –pflege sowie für Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Dienstfahr-zeuge des Fachbereichs Vermessung

51408 421


Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter im Außendienst aufgrund geltender Arbeitssicherheitsbestimmungen

52501 421


Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für fachspezifische Weiterbildung für Beschäftigte des technischen Dienstes

Pankow 4202 2016/2017

Vermessung

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Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014

54010 421


Ausgaben für Wartungsverträge der speziellen technischen Geräte und für die Vergabe von Dienstleistungen zur Gewähr-leistung von Aufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin

54012 421


Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvoll-streckungsgesetz

54077 421

A09 Steuern, Abgaben 3.000 3.000 3.000 479,82

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt im Zusammenhang mit dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz



111-186


252.000 252.000 315.000 264.073,52


411-462


511-549



Pankow 4300 2016/2017

Umwelt- und Naturschutz

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Umwelt- und Naturschutzamtes für gesetzlich übertragene Aufgaben gemäß Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben (ZustKatOrd) Nr. 18, wie

- Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und seinen Verordnungen sowie dem Landesimmissionsschutzgesetz für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen

- Ordnungsaufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz § 15 - sonstige Ordnungsaufgaben zur Ermittlung und Abwehr von schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der

Erstermittlung - Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz und Wasserhaushaltsgesetz - Ordnungsaufgaben nach der Verordnung über Anlagen zum Umfang mit wassergefährdenden Stoffen und über

Fachbetriebe - Ordnungsaufgaben hinsichtlich der Genehmigung und Überwachung des Einleitens von Abwässern in öffentliche

Abwasseranlagen - Sportbootsstege an Gewässern - Ordnungsaufgaben der unteren Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege - Gewässeraufsicht und die Eisaufsicht für stehende Gewässer zweiter Ordnung

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 0123 Naturschutz- und Landschaftsplanung 3561 Umweltordnungsaufgaben

Pankow 4300 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11102 332 E03


Rückerstattung von verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentli-chen Sicherheit und Ordnung und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11105 331


10.000 10.000 1.000 2.166,00

Gebühren im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz Mehr aufgrund sachlich korrekter Neuzuordnung von Gebühren

11140 321

E03 Ausgleichsabgabe nach der Baumschutzverordnung

83.000 155.065,90

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ansatz entfällt, aufgrund sachlich korrekter Zuordnung der Einnahmen zur Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht (Titel 11193)

11149 332


100.000 100.000 83.000 87.036,13

Einschließlich Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge Mehr in Erwartung aufgrund erzielter Einnahmen in den Vorjahren

11193 332

E01 Ausgleichsabgabe nach dem Na-turschutzrecht

1.000 1.000 1.000 142.101,62

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300 und 3810, Titel 52190. Einnahmen, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erwartet werden bzw. Ausgleichszahlungen nach der Baumschutz-verordnung für nicht wiederpflanzbare Bäume

11201 331


1.000 1.000 1.000 1.499,32

Insbesondere nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten einschließlich der damit zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

11979 321


Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernspre-chern

28290 321


1.000 1.000 1.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Spenden werden erwartet für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen



1.200 1.200 1.100 1.125,00

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Naturschutzwacht


ten/Beamtinnen 190.000 195.000 226.000 163.770,52

Pankow 4300 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 42801 331 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten 1.224.000 1.237.000 1.073.000 1.112.526,92

51101 331


Insbesondere für speziellen Bürobedarf, Fachliteratur sowie Ergänzungslieferungen

51140 331


1.500 1.500 1.300 184,45

Beschaffung nicht investiver Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Reparatur und Wartung

51403 (neu)

321 A09

Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

1.000 1.000

Kosten für Kfz-Steuer, Wartung, Pflege, Zubehör sowie Treibstoff

52190 331


1.000 1.000 1.000 — R 3.000,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der einge-

gangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen

52501 331


Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für Schulungen zum Vollzug des Umwelt- und Naturschutzrechts

52610 331

A09 Gutachten 30.000 35.000 59.000 23.638,16

Gutachten im Zusammenhang mit Ordnungsaufgaben nach BImSchG und für Naturschutz und Landschaftspflege Ansatz 2016 Landschaftsschutzgebiete (LSG) Blankenfelde und Buch Ansatz 2017 LSG Buch; Biotopverbundkonzepte

53191 332

A10 Umweltschutzfördernde Maßnah-men aus zweckgebundenen Ein-nahmen

1.000 1.000 1.000 34.367,19 R 34.403,96

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 3400, Titel 12290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der

eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zweckgebundene Ausgaben aus Einnahmen durch Nebenentgelte des Dualen Systems

54010 331


Untersuchungen/Messungen gemäß der gesetzlichen Zuständigkeiten des Umwelt- und Naturschutzamtes (z. B. stichpro-benartige Abwasseruntersuchungen nach der Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten gefährlicher Stoffe und Stoffgruppen in öffentliche Abwasseranlagen und ihre Überwachung (VGS), Messungen zu Lärmbelastungen und Maßnahmen im Rahmen der Grundwasserüberwachung)

54012 331


Für Maßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Verwal-tungsvollstreckungsgesetz im Rahmen des Vollzugs zu VAwS, BBodSchG, BlmSchG, WHG, BNatSchG (§§ 45-47)

Pankow 4300 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 54016 332

A09 Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen

5.000 5.000 7.500 4.353,14

Für Untersuchungen der Bodenschichten und des Grundwassers auf ihren Schadstoffgehalt

54039 (neu)

999 A05

Haltung von Tieren 1.000 1.000

Unterbringung von Tieren gemäß der Anforderungen des BNatSchG (§§ 45-47) bei Fund- und Wildtieren

54079 331



81179 (neu)

321 A05

Fahrzeuge 20.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 2016 2017 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung PKW (Kleinwagen) 20.000 € Der vorhandene PKW (Baujahr 1999) kann nicht mehr wirtschaftlich eingesetzt und muss ersetzt werden.

81279 (neu)

321 A05


15.000 10.404,17

2016 2017 Erneuerung der Ausstattung Beschaffung eines Lärmmessgerätes 15.000 € Ersatz für Gerät (Baujahr 1998), das in 2017 nicht mehr eichfähig ist



111-186


114.000 114.000 171.000 390.040,72

211-299


1.000 1.000 1.000 —


411-462


511-549


811-899


20.000 15.000 — 10.404,17


Pankow 4500 2016/2017

Allgemeine Finanzangelegenheiten

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Allgemeine Erläuterung Der Bezirk stellt einen eigenen, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplan als Teil des Landes-haushalts auf. Zur Deckung seines auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhält er allgemeine Finanzzuweisungen (Globalsummen). Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt für Ausgaben (Sach- und Personalausgaben) sowie für Investitionen. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die für einen finanztechnischen Ausgleich notwendigen Einnahmen und Ausga-ben veranschlagt.

Pankow 4500 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

13110 811 E02

Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstü-cken

1.000.000 1.000.000 1.343.000 849.146,78

Einnahmen aus der Beteiligung der Bezirke am Verkauf von landeseigenen Grundstücken durch den Liegenschaftsfonds Weniger im Zusammenhang mit der neuen Liegenschaftspoltik des Senats

35903 850

E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO

— — — 10.015.744,08

36020 870

E00 Überschuss des vorletzten Haus-haltsjahres

— 1.000 1.000 —

36030 870

E00 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres

— — — 9.314.965,97

37101 880

E03 Pauschale Mehreinnahmen — — 394.000 —

38190 890


— — — 73.000,00

38530 890

E00 Zuweisungen für Investitionen 23.370.000 29.085.000 24.071.000 10.644.000,00

Die Zuweisung deckt den Finanzbedarf für Investitionen mit Ausnahme der Zuweisungen für die Titel der Obergruppen 81 (-Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben-) und 86 (-Darlehen-), die in der Teilsumme für Ausgaben (Titel 38630) berücksichtigt sind. Grundlage für die Bildung der Ansätze sind die in der Investitionsplanung 2015-2019 für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehenen Ausgaben einschließlich Veränderungen aufgrund von Entscheidungen des Senats bzw. des Abgeordnetenhauses.

38630 890

E00 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)

642.864.000 654.133.000 608.877.000 634.870.639,00

Die Zuweisung deckt den allgemeinen Finanzbedarf des Bezirks soweit er nicht durch bezirkseigene Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionen ausgeglichen wird.


71901 880 Pauschale Zuweisungen für Inves-titionen

258.000 350.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts wurden Pauschalen in Höhe von 100.000 € (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3800, Titel 73822 ), in Höhe von 56.000 € (vgl. Kapitel 3800, Titel 73829) und anteilig in Höhe von 102.000 € (vgl. Erläuterung zu Kapi-tel 3800, Titel 73826 ) veranschlagt. Werden die veranschlagten Mittel nicht für konkrete Investitionsmaßnahmen verwendet, dienen sie ausschließlich dem Abbau der Altschulden (verbindliche Erläuterung).

91903 850

A10 Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO

— — — 6.031.278,41

91909 850

A10 Zuführung an die Rücklage pau-schale Zuweisung

— — — 1.000.000,00

96010 870

A10 Überschuss des Vorjahres — — — 9.314.965,97

96020 870

A10 Fehlbetrag des vorletzten Haus-haltsjahres

21.873.000 1.000 1.000 27.458.801,00

Pankow 4500 2016/2017


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Beträge in EURO

Titel Fkt Kb


2016 2017 2015 2014 97107 880

A09 Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Defiziten aus Vorjahren

2.500.000 1.971.000 4.856.000 —

Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt. Ansatz 2016 Anteiliger Beitrag zum Schuldenabbau gemäß Konsolidierungskonzept des Bezirks für die Jahre 2013 bis 2016 aus der Zuweisung für Investitionen. Der geplante Beitrag in Höhe von 2.356.000 Euro aus der PRB kann vom Bezirk bislang we-gen veränderter Rahmenbedingungen nicht erbracht werden. Ansatz 2017 Anteiliger Beitrag zum Schuldenabbau aus der Zuweisung für Investitionen

97203 880

A09 Pauschale Minderausgaben -21.873.000 -3.102.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts; der Ansatz 2016 resultiert aus dem negativen Ergebnis 2014

98400 890

A10 Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten

20.407.000 20.407.000 29.507.000 29.463.847,00

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

98420 890

A10 Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien

179.000 179.000 406.000 405.643,00


98440 890

A10 Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen

7.935.000 7.935.000 7.634.000 7.633.607,00




111-186


1.000.000 1.000.000 1.343.000 849.146,78

351-389


666.234.000 683.219.000 633.343.000 664.918.349,05


700-739


258.000 — 350.000 —

911-989


31.021.000 30.493.000 39.302.000 81.308.142,38

Gesamtausgaben 31.279.000 30.493.000 39.652.000 81.308.142,38 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 635.955.000 653.726.000 595.034.000 584.459.353,45

Pankow 4510 2016/2017

Verwaltung von Finanzvermögen

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Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für zeitweilig verwaltete Grundstücke des Verwaltungsvermögens Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 5373 Objektmanagement

Pankow 4510 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 Einnahmen

11934 811 E03

Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge

4.000 4.000 3.000 —

Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung) bei Änderung von Rechts-verhältnissen und bei der Abgabe von Grundstücken

11944 811

E03 Abgeltung von dinglichen Rechten 25.000 25.000 364.000 1.179.181,30

Entgelte für die Bewilligung von Löschungen im Grundbuch (Abteilung II und III) Weniger aufgrund des Wegfalls der Einnahmen nach § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz, da Ansprüche auf Entschädi-gungszahlungen für eingetragene Rechte nur bis zum 31.12.2014 geltend gemacht werden konnten

11971 811


Von Dritten zu erstattende Betriebskosten, die nicht beim Titel 12401 nachgewiesen werden

11979 811


Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

12401 811


196.000 195.000 2.077.000 2.097.323,13

Der Berechnung liegen die als Anlage zum Kapitel aufgeführten Grundstücke zu Grunde.

12404 811

E01 Erbbauzinsen — — 18.000 15.923,95

Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2016 aufgrund der Abgabe eines Grundstücks an den Liegenschaftsfonds und Neuzuordnung der Erholungsanlage Blankenburg vom Finanz- zum Fachvermögen (vgl. Kapitel 3306)

26101 (neu)

811 E01

Ersatz von Verwaltungsausgaben 843.000

Einnahmen aus der Klärung von offenen Vewaltungsvorgängen (Altfälle 2002 ff. )

28290 (neu)

811 E01

Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke

1.000 1.000

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51990. Spenden werden erwartet für die Instandhaltung von Grundstücken.

Gesamteinnahmen 233.000 1.075.000 2.466.000 3.303.093,56 Prozentuale Veränderung -90,6 % 361,4 % Ausgaben


190.000 195.000 126.000 129.737,45


schäftigten 120.000 123.000 170.000 170.764,54

51101 811


Insbesondere für die Beschaffung von Fachliteratur

51140 811


1.000 1.000 1.000 26,93

Ersatzbeschaffungen (Fotoapparate, Falzmaschine) für die Verwaltung der Grundstücke

Pankow 4510 2016/2017


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2016 2017 2015 2014 51701 811


Kosten für Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfek-tion sowie Steuern und Versicherungen für die im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens Weniger aufgrund der Neuzuordnung der Erholungsanlagen vom Finanz- zum Fachvermögen (vgl. Kapitel 3306)

51900 811

A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

70.000 70.000 150.000 151.742,73

Für die Instandhaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens Weniger aufgrund der Zuordnung der Erholungsanlagen vom Finanz- zum Fachvermögen (vgl. Kapitel 3306)

51990 (neu)

999 A10

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen

1.000 1.000


nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die Instandhaltung von Grundstücken entsprechend dem vorgegebenen Verwendungszweck

52501 811


Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbeson-dere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Grundstücksrechtsverkehrs

52601 811


Ausgaben im Zusammenhang mit vorgerichtlichen Verfahren

52610 811

A09 Gutachten 2.000 2.000 5.000 —

Zur Beauftragung von unabhängigen Gutachten zur Wertermittlung für Grundstücke

54010 811


Insbesondere zur Beauftragung von Vermessungsleistungen

54079 811



Gesamtausgaben 575.000 583.000 819.000 846.695,19 Prozentuale Veränderung -29,8 % 1,4 %

Pankow 4510 2016/2017


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2016 2017 2015 2014


111-186


232.000 231.000 2.466.000 3.303.093,56

211-299


1.000 844.000 — —

Gesamteinnahmen 233.000 1.075.000 2.466.000 3.303.093,56

411-462


511-549


Gesamtausgaben 575.000 583.000 819.000 846.695,19 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -342.000 492.000 1.647.000 2.456.398,37

Anlage zu Kapitel 4510 Titel 124 01 2016/2017

1

Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche

Miet-/Pacht-einnahmen



2016 2017 2015

m2 EUR EUR EUR

An der Laake 16 1.770 1.990 1.990 1.990Ander Panke FS 7012 6.000 1.500 1.500 1.500Berliner Straße 100 215 4.500 4.500 4.500Tino-Schwierzina-Straße (alt Berliner Straße 306) 3.705 5.240 5.240 5.480Blankenburger Chaussee 68/70 /Straße 43 1.782 1.160 1.160 1.160Dietzgenstraße 194 881 6.650 5.400 8.100Breite Straße 22, 22a 1.395 1.800 1.800 1.000Hobrechtsfelder Chaussee 52 2.200 2.200Karower Chaussee 201-209 1.600 3.900 3.900 3.800Karower Chaussee 97 - Parkplätze 1.880 8.090 8.090KGA "Windige Ecke" Straße 132 Nr. 21 605 600 600 600Malchower Chaussee FS 1 (Werbung) 2.000 2.000 2.000Nachtalbenweg 61 300 3.070 3.070 3.070Neben Kastanienallee 66 160 510 510 510Schillingweg / KGA Idehorst 13.453 13.200 13.200 13.200Straße 062 Nr. 145 1.069 885 885 885Straße 062 FS 143 663 800 800 800Straße 073 Nr. 25 240 270 270 270Straße 073 Nr. 55 500 620 620 640Straße 132 FS 74 290 200 200 460Straße 078 Nr. 19 12 15 15 15Straße 175 vor Nr. 10 152 165 165 165Vor Altenberger Weg 9, 11, 13, 15, 25 338 320 320 320Vor Angerweg 13 67 80 80 80Vor Angerweg 17 70 60 60 60Vor Kirchstraße FS 406 374 160 160 160Vor Langhansstraße 41 65 70 70 70Vor Wodanstraße 13 161 200 200 200Vor Wodanstraße 44 58 70 70 70Wasserspeicher Knaackstraße27/Belforter Straße 2.400 2.400 2.400Kastanienalle 7-9 9.481 125.265 125.265 123.000Große-See-Straße 9-10 5.496 4.980 4.980 1.600Schulzenstraße 33 819 3.060 3.060 3.050

gesamt 53.653 196.030 194.780rd. 196.000 195.000

2016/2017

1

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017


Band 2 - Stand: BA-Beschluss -

I

Inhaltsverzeichnis Bezirkshaushaltsplan Pankow 2016/2017 Band/Seite Statistische Angaben zum Bezirk Pankow 1 Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan 1 Haushaltsübersicht 1 Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung 1 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in 1 Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen 1 Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal 1 Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen 1 Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management 1 Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung 1 Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1 1 Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2 1 Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3 1 Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4 1 Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5 1 Kapitel 3381 Geschäftsstelle Produktkatalog 1 Kapitel 3390 Personalüberhang 1 Einzelplan 34 Ordnungsamt Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum 1 Einzelplan 35 Bürgerdienste Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen 1 Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeiten 1 Kapitel 3502 Wohnungswesen 1 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur 1 Kapitel 3610 Volkshochschulen 1 Kapitel 3620 Musikschulen 1 Kapitel 3630 Kultur 1 Kapitel 3640 Bibliotheken 1 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt Kapitel 3700 Schule und Sport 1 Kapitel 3701 Grundschulen 1 Kapitel 3702 Sekundarschulen 1 Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen 1 Kapitel 3704 Gymnasien 1 Kapitel 3705 Sonderschulen 1 Kapitel 3715 Sportförderung 1 Einzelplan 38 Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung 1 Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 1 Kapitel 3820 Friedhöfe 1

II

Band/Seite Einzelplan 39 Amt für Soziales Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste 1 Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen 1 Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen 1 Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen 1 Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger 1 Kapitel 3981 Ausbildungsförderung 1 Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich 1 Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 1 Einzelplan 40 Jugendamt Kapitel 4000 Jugend 1 Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 1 Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit 1 Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung 1 Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung 1 Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme 1 Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII 1 Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen 1 Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen 1 Kapitel 4082 Jugendausbildungszentrum 1 Einzelplan 41 Gesundheitsamt Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 1 Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 1 Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht 1 Kapitel 4202 Vermessung 1 Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutzamt 1 Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten 1 Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen 1 Personalausgaben ............................................................................................................................... 2 - (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter) Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan ................................................................................................ 2 - Anlage 1 Gruppierungsübersicht ................................................................................................ 2 - Funktionenübersicht .................................................................................................... 2 -

(liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor)

Anlage 2 Stellenübersicht ........................................................................................................... 2 - Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst ........................................ 2 -

(liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor) Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow .................................................. 2 - Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow .................................. 3 -

Pankow 2016/2017

Personalausgaben (Stellenpläne und Beschäftigungsplanungen)

Folgende Titel werden hier erläutert:

42201 BEZÜGE DER PLANMÄßIGEN BEAMTEN/BEAMTINNEN

42221 BEZÜGE DER ANWÄRTER/INNEN

42231 BEZÜGE DER BEAMTEN/BEAMTINNEN (FREMDFINANZIERUNG)

42801 ENTGELTE DER PLANMÄßIGEN TARIFBESCHÄFTIGTEN

42811

42821 AUSBILDUNGSENTGELTE (TARIFBESCHÄFTIGTE)

42830 ENTGELTE DER PLANMÄßIGEN TARIFBESCHÄFTIGTEN

(FREMDFINANZIERUNG/ZUWENDUNG)

ENTGELTE DER NICHTPLANMÄßIGEN TARIFBESCHÄFTIGTEN

Pankow Bezirksverordnetenversammlung 31 00

2016/2017

Zahl der Stellen

Bezeichnung Gruppe 2016 2017 2015

422 01

A 11 1,00 1,00 1,00

2016: 38.700 €

2017: 39.700 €

428 01

TEILPLAN B

E 8 1,00 1,00 1,00

E 6 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2016: 90.900 €

2017: 93.100 €

Stadtamtmann/frau..................................

Tarifbeschäftigte/r……………………………


Pankow Bezirksbürgermeister/in 33 00

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Bezirksbürgermeister/in..........................B 6 1,00 1,00 1,00

A 13 S 1,00 1,00 1,00

A 12 1,00 1,00 0,00

A 11 0,00 0,00 2,00

Stadthauptsekretär/in..............................A 8 1,00 1,00 1,00

Stadtobersekretär/in…….........................A 7 1,00 1,00 1,00

Rechtsamt

A 16 1,00 1,00 1,00

A 15 1,00 1,00 1,00

A 14 2,00 2,00 1,00

Stadtoberinspektor/in..............................A 10 2,00 2,00 2,00


13,00 13,00 13,00

2016: 570.000 €

2017: 585.000 €

428 01

TEILPLAN B

E 5 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)

Fahrer/in (Pauschalentgelt).....................E 4 1,00 1,00 1,00

Rechtsamt

E 13 2,00 2) 2,00 2) 2,00 2)

E 9 1,00 1,00 1,00

E 5 1,00 1,00 1,00

7,00 7,00 7,00

2016: 530.000 €

2017: 543.000 €

Oberamtsrat/rätin.....................................

Amtsrat/rätin...........................................


Leitende/r Magistratsdirektor/in...............

Magistratsdirektor/in................................

Obermagistratsrat/rätin............................


Tarifbeschäftigte/r (mit abgeschl.

wiss. Hochschulbildung)………………….


Tarifbeschäftigte/r………………...………

1) Ein/e Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2) Die Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Pankow 33 02

2016/2017

Zahl der Stellen


428 01

TEILPLAN B

E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

2016: 45.200 €

2017: 46.300 €

428 11

TEILPLAN B

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des

örtlichen Personalrates (PR)

E 11 1,00 1,00 1,00

E 9 3,00 3,00 2,00

E 5 0,00 0,00 1,00

Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/

E 9 1,00 1,00 1,00

Ersatzkraft für freigestellte Frauenvertreterin

E 9 1,00 1,00 1,00

6,00 6,00 6,00

2016: 230.000 €

2017: 235.000 €


Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung


1) Der/Die Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Technische/r Tarifbeschäftigte/r..............



mann der Schwerbehinderten



Pankow Serviceeinheit Personal 33 04

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

A 15 1,00 1,00 0,00

A 13 S 1,00 1,00 1,00

A 12 3,00 3,00 1,00

A 11 2,00 2,00 3,00


Stadtinspektor/in.....................................A 9 3,00 3,00 3,00

Amtsinspektor/in.....................................A 9 S 1,00 1,00 0,00


(nachrichtlich ohne Betrag)

A 12 2,00 2,00 0,00

A 11 0,00 0,00 2,00


26,00 26,00 23,00

2016: 625.000 €

2017: 642.000 €

422 21

Lebensmittelkontroll-

Azubi 1,00 1,00 0,00

2016: 13.200 €

2017: 13.200 €

428 01

TEILPLAN B

E 15 0,00 0,00 1,00 1)

E 9 2,00 2,00 2,00

E 8 1,00 1,00 0,00

E 6 2,00 2,00 1,00

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

in der Datenverarbeitung.........................E 8 2,00 3,00 0,00

E 5 7,00 8,00 0,00

Gärtner/in................................................E 5 5,00 5,00 0,00

Magistratsdirektor/in................................


Amtsrat/rätin...........................................


Planstellen des Kita-Eigenbetriebes "NordOst"

Amtsrat/rätin...........................................


sekretärsanwärter/innen






Tarifbeschäftigte/r

Tarifbeschäftigte/r (Kfz-Handwerker/in)...

Pankow Serviceeinheit Personal 33 04

2016/2017

Zahl der Stellen


noch 428 01 - TEILPLAN B

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

E 5 6,00 9,00 0,00

E 4 - E 6 23,00 30,00 0,00

48,00 60,00 4,00

2016: 601.000 €

2017: 563.000 €

428 11

TEILPLAN B

E 1 1,16 1) 2) 3) 1,16 1) 2) 3) 1,35 1) 2) 3)

2016: 44.200 €

2017: 45.300 €

1) Die Beschäftigungspositionen fallen bei Freiwerden weg.

2) Die für die Beschäftigung von Rehabilitanden vorgesehenen Mittel dürfen nur für

den dieser Dienstkraft verwendet werden.

428 21

TEILPLAN B

Gesundheitsaufseher/in Azubi 1,00 1,00 0,00

Kfz-Nutzfahrzeugmechaniker/in..............Azubi 12,00 12,00 15,00

Fachangestellte/r für

Medien- und Informationsdienste............Azubi 9,00 9,00 9,00

Fachinformatiker/in für

Systemintegration………………………………….Azubi 2,00 2,00 3,00

Gärtner/in............................................... Azubi 3,00 3,00 9,00

Bürokommunikation................................Azubi 4,00 4,00 15,00

Medizinische/r Fachangestellte/r………………….Azubi 3,00 3,00 4,00

Verwaltungsfachangestellte/r..................Azubi 55,00 55,00 30,00

89,00 89,00 85,00

2016: 1.322.000 €

2017: 1.331.000 €

Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei…………




diesen Zweck und nur bis zur anderweitigen Unterbringung oder bis zum Ausschei-


Kaufmann/frau für

Pankow Serviceeinheit Finanzen 33 05

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

A 16 1,00 1,00 1,00

A 14 2,00 2,00 2,00

A 13 S 2,00 2,00 2,00

A 12 3,00 3,00 4,00

A 11 7,00 7,00 7,00





24,00 24,00 23,00

2016: 1.025.000 €

2017: 1.053.000 €

428 01

TEILPLAN B

E 11 2,00 2,00 1,00

E 9 3,00 3,00 3,00

E 8 1,00 1,00 1,00

E 5 1,00 1,00 1,00

7,00 7,00 6,00

2016: 474.000 €

2017: 486.000 €

Leitende/r Magistratsdirektor/in...............



Amtsrat/rätin............................................






Pankow 33 06

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

A 13 S 2,00 2,00 2,00

A 12 3,00 3,00 3,00

A 11 7,00 7,00 7,00


Stadtinspektor/in.................................... A 9 2,00 2,00 1,00

Stadtobersekretär/in................................A 7 5,00 5,00 5,00

Hochbau

Baudirektor/in…………………………………………A 15 1,00 1,00 1,00

A 14 1,00 1,00 1,00

A 13 1,00 2,00 1,00

A 12 3,00 3,00 3,00

A 11 9,00 9,00 8,00

A 11 1,00 1,00 1,00

Bauoberinspektor/in................................A 10 1,00 1,00 2,00

42,00 43,00 41,00

2016: 1.380.000 €

2017: 1.463.000 €

428 01

TEILPLAN A

Hochbau

E 7 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

TEILPLAN B

E 15 1,00 1,00 1,00

E 13 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

E 10 2,00 2,00 2,00

in der Datenverarbeitung.........................E 10 12,00 4) 12,00 4) 9,00 4)

E 10 3,00 3,00 3,00

E 9 12,00 12,00 10,00

E 6 4,00 4,00 4,00

Hausmeister/in........................................E 5 5,00 2) 5,00 2) 7,00 2)

E 5 7,00 5) 7,00 5) 6,00 5)

E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)



Amtsrat/rätin...........................................


Oberbaurat/rätin.......................................

Baurat/rätin..............................................

Bauamtsrat/rätin......................................

Bauamtmann/frau....................................


Staatl. geprüfte/r Techniker/in……………











Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)..............

Pankow 33 06

2016/2017

Zahl der Stellen



Fahrer/in..................................................E 4 2,00 3) 2,00 3) 2,00 3)

E 4 2,00 2) 2,00 2) 2,00 2)

Botin/Bote...............................................E 3 7,00 7,00 7,00

E 3 4,00 4,00 6,00 2)

E 2 - E 3 4,00 4,00 4,00

E 2 0,00 0,00 2,00

Hochbau

E 12 5,00 7,00 5,00

E 11 14,00 14,00 9,00

E 10 10,75 11,75 11,75

E 9 1,00 1,00 1,00

E 8 1,00 1,00 1,00

E 6 2,00 2,00 2,00

Zeichner/in………………………………………….E 6 1,00 1,00 1,00

E 4 1,00 1,00 0,00

E 3 2,00 3) 2,00 3) 3,00 3)

E 2 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

106,75 109,75 102,75

2016: 6.603.000 €

2017: 6.787.000 €


Tarifbeschäftigte/r…………………..………


Tarifbeschäftigte/r im Transport...............

Tarifbeschäftigte/r…………………..………




Staatl. geprüfte/r Techniker/in……………









4) 7 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.


Pankow Wirtschaftsförderung 33 09

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

A 14 1,00 1,00 1,00

2016: 62.300 €

2017: 63.900 €

428 01

TEILPLAN B

E 13 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

E 11 1,00 1,00 0,00

E 10 0,00 0,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2016: 119.000 €

2017: 109.000 €







Pankow Geschäftsbereich 1 33 10

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

A 14 1,00 1,00 1,00

A 11 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2016: 113.000 €

2017: 116.000 €

428 01

TEILPLAN A

E 11 1,00 1,00 1,00

TEILPLAN B

E 11 4,00 4,00 4,00

E 10 1,00 1,00 1,00

E 9 1,00 1,00 1,00

7,00 7,00 7,00

2016: 465.000 €

2017: 476.000 €

428 11

TEILPLAN B

E 9 1,00 1) 0,00 0,00

2016: 1.000 €

2017: - €








1) Die Bpos. ist bis zum 31.12.2016 befristet.


2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

B 5 1,00 1,00 1,00

A 13 S 1,00 1,00 1,00

A 11 1,00 1,00 1,00

3,00 3,00 3,00

2016: 157.000 €

2017: 161.000 €

428 01

TEILPLAN B

E 11 1,00 1,00 1,00

E 9 1,00 1,00 1,00

E 6 1,00 1,00 0,00

E 5 2,00 2) 2,00 2) 2,00 2)

E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

6,00 6,00 5,00

2016: 314.000 €

2017: 322.000 €

Bezirksstadtrat/rätin zugleich

stellv. Bezirksbürgermeister/in.................











2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

B 4 1,00 1,00 1,00

A 13 S 1,00 1,00 1,00

A 12 1,00 1,00 1,00

3,00 3,00 3,00

2016: 203.000 €

2017: 209.000 €

428 01

TEILPLAN B

E 9 3,00 3,00 1,00

E 8 0,00 0,00 1,00

E 6 2,00 2,00 2,00

E 5 1,00 1,00 1,00

6,00 6,00 5,00

2016: 324.000 €

2017: 332.000 €

Bezirksstadtrat/rätin.................................


Amtsrat/rätin............................................






2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

B 4 1,00 1,00 1,00

A 12 1,00 1,00 1,00

A 11 1,00 1,00 0,00



6,00 6,00 5,00

2016: 317.000 €

2017: 325.000 €

428 01

TEILPLAN B

E 13 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)

E 11 3,00 3,00 3,00

E 9 2,00 2,00 1,00

E 6 3,00 3,00 2,00

E 5 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)

11,00 11,00 9,00

2016: 637.000 €

2017: 653.000 €

428 11

TEILPLAN B

E 9 1,00 1) 0,00 0,00

2016: 1.000 €

2017: - €


Amtsrat/rätin............................................











1) Die Bpos. ist bis zum 31.12.2016 befristet.


2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

B 4 1,00 1,00 1,00

A 13 S 2,00 2,00 2,00

A 11 1,00 1,00 1,00



6,00 6,00 6,00

2016: 290.000 €

2017: 298.000 €

428 01

TEILPLAN B

E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

2016: 85.000 €

2017: 87.200 €






Pankow Geschäftsstelle Produktkatalog 33 81

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

A 11 1,00 1,00 1,00

Geschäftsstelle Geschäftsprozessmanagement

der Berliner Bezirke

A 14 1,00 1,00 0,00

A 13 1,00 1,00 0,00

3,00 3,00 1,00

2016: 43.800 €

2017: 44.900 €

428 01

TEILPLAN A

E 14 1,00 1,00 1,00

TEILPLAN B

E 15 1,00 1,00 1,00

E 14 2,00 2,00 2,00

4,00 4,00 4,00

2016: 311.000 €

2017: 318.000 €



Magistratsrat/rätin....................................







Pankow Personalüberhang 33 90

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

A 13 S 0,00 0,00 0,50 1)

A 12 0,50 1) 0,50 1) 0,50 1)

Stadthauptsekretär/in..............................A 8 0,00 0,00 0,50 1)

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Stadtinspektor/in.....................................A 9 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

A 11 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

A 11 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

A 11 0,00 0,00 1,00 1)

3,50 3,50 5,50

2016: 81.500 €

2017: 54.500 €

1) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg

428 01

TEILPLAN B

E 13 0,00 0,00 0,50 1)

E 10 0,00 0,00 0,50 1)

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in........E 9 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

E 9 1,00 1) 1,00 1) 2,50 1)

E 7 0,50 1) 0,50 1) 0,50 1)

E 6 0,00 0,00 1,50 1)

Hausmeister/in…..…………………………………E 5 0,00 0,00 0,50 1)

E 5 0,50 1) 0,50 1) 2,00 1)

Fernsprecher/in.......................................E 4 0,00 0,00 1,00 1)

E 3 0,50 1) 0,50 1) 0,50 1)

E 3 0,00 0,00 0,50 1)

Reiniger/in...............................................E 2 0,19 1) 0,19 1) 0,19 1)

Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden

Bauoberamtsrat/rätin...............................

Amtsrat/rätin...........................................

Bauamtmann/frau.................................

Sozialamtmann/frau.................................

Stadtamtmann/frau.................................

Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden

Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r....

Technische/r Tarifbeschäftigtte/r.............


Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r........




Tarifbeschäftigte/r für Garten-,

Land- o. Friedhofsarbeiten………............

Pankow Personalüberhang 33 90

2016/2017

Zahl der Stellen



Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

E 15 0,50 1) 0,50 1) 0,50 1)

E 13 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

Erzieher/in……………………………………….E 9 0,50 1) 0,50 1) 0,50 1)

E 9 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)

Vermessungstechniker/in........................E 9 0,50 1) 0,50 1) 0,50 1)

in der Datenverarbeitung.........................E 8 1,00 1) 1,00 1) 0,00

E 8 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

E 6 0,50 1) 0,50 1) 0,50 1)

E 5 0,50 1) 0,50 1) 0,50 1)

E 5 0,50 1) 0,50 1) 0,50 1)

Zahnärztliche/r Helfer/in..........................E 5 0,50 1) 0,50 1) 0,50 1)

E 4 0,50 1) 0,50 1) 0,50 1)

E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

E 11 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)

E 9 3,00 1) 3,00 1) 3,50 1)

E 8 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

Sozialarbeit………………………...………………E 8 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

E 6 2,00 1) 2,00 1) 3,00 1)

Fernsprecher/in.......................................E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

Hausmeister/in…..…………………………………E 5 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

E 5 0,00 0,00 2,50 1)

Pförtner/in……………………………...………….E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

E 3 0,50 1) 0,50 1) 0,50 1)

E 2 4,00 1) 4,00 1) 5,00 1)

E 2 0,00 0,00 0,50 1)

31,19 31,19 43,19

2016: 1.564.000 €

2017: 1.523.000 €

1) Die Stelle/n fällt/fallen bei Freiwerden weg.









Meßgehilfe/gehilfin






Handwerks-, Industrie-, meister/in...........

Tarifbeschäftigte/r i. d. Tätigkeit v.



Tarifbeschäftigte/r……………………….…

Tarifbeschäftigte/r i. d. Küchenwirt. ..………


Land- o. Friedhofsarbeiten......................

Tarifbeschäftigte/r (Hauswart/in)……………

Pankow Ordnung im öffentlichen Raum 34 00

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

A 12 4,00 4,00 4,00

A 11 2,00 2,00 2,00




A 16 1,00 1,00 1,00

A 15 1,00 1,00 1,00

A 14 3,00 3,00 3,00



Lebensmittelkontrollhauptsekretär/in………………A 8 2,00 2,00 0,00

Lebensmittelkontrollobersekretär/in………………A 7 0,00 0,00 2,00

32,50 33,00 32,00

2016: 1.290.000 €

2017: 1.347.000 €

428 01

TEILPLAN A

E 9 12,00 1) 12,00 1) 5,00 1)

E 8 2,00 2,00 1,00

E 6 1,50 1,50 8,50

TEILPLAN B

E 9 25,00 25,00 6,50

E 8 7,00 7,00 8,00

E 6 3,50 3,50 21,00

E 5 0,00 0,00 2,00 3)

E 4 3,00 3) 3,00 3) 3,00 3)

E 13 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)

E 10 1,00 1,00 1,00

E 9 9,00 9,00 9,00

E 3 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)

66,00 66,00 67,00

2016: 3.317.000 €

2017: 3.367.000 €

Amtsrat/rätin...........................................


Veterinär- und Lebensmittelaufsichtamt

Leitende/r Veterinärdirektor/in.................

Veterinärdirektor/in..................................

Oberveterinärrat/rätin...............................









Veterinär- und Lebensmittelaufsichtamt






Pankow Ordnung im öffentlichen Raum 34 00

2016/2017

Zahl der Stellen


noch 428 01

1) Ein/e Stelleninhaber/in erhält Egr. Kr. 9b (ohne Übernahmeverpflichtung).



Pankow Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen 35 00

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

A 14 1,00 1,00 1,00

A 12 1,00 1,00 1,00

A 11 3,00 3,00 3,00



Amtsinspektor/in mit Amtszulage........... A 9 Z 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)


Stadthauptsekretär/in..............................A 8 14,00 14,00 13,00 2)


32,00 32,00 31,00

2016: 1.122.000 €

2017: 1.152.000 €

428 01

TEILPLAN A

E 8 2,93 2,93 1,93

TEILPLAN B

E 8 39,82 39,82 39,82

E 5 0,00 0,00 1,00 1)

42,75 42,75 42,75

2016: 2.114.000 €

2017: 2.123.000 €

428 11

TEILPLAN B

E 8 4,00 1) 4,00 1) 0,00

2016: 1.000 €

2017: 1.000 €


Amtsrat/rätin...........................................


1) Eine Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesG.

2) Eine Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 derselben Fachrichtung.






1) Die Bpos. sind auf 2 Jahre befristet.

Pankow Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 35 01

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

A 12 1,00 1,00 1,00

A 11 9,00 9,00 9,00

10,00 10,00 10,00

2016: 481.000 €

2017: 494.000 €

428 01

TEILPLAN B

E 9 3,00 3,00 2,00

E 5 7,00 1) 7,00 1) 9,00 1)

10,00 10,00 11,00

2016: 488.000 €

2017: 500.000 €

Amtsrat/rätin...........................................





Pankow Wohnungswesen 35 02

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

A 14 1,00 1,00 1,00

A 11 2,00 2,00 2,00




13,00 13,00 12,00

2016: 176.000 €

2017: 180.000 €

428 01

TEILPLAN B

E 9 6,00 6,00 6,00

E 6 7,00 7,00 7,00

E 5 1,00 1,00 1,00

E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

15,00 15,00 15,00

2016: 1.157.000 €

2017: 1.115.000 €








Pankow Weiterbildung und Kultur 36 00

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Bibliotheksdirektor/in...............................A 15 1,00 1,00 1,00

Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00

2016: 123.000 €

2017: 127.000 €

428 01

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r………………………………….E 9 2,00 2,00 2,00


Tarifbeschäftigte/r………………………………….E 5 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)

Hausmeister/in........................................E 4 - E 5 6,00 6,00 6,00

10,80 10,80 11,00

2016: 487.000 €

2017: 500.000 €


Pankow Volkshochschulen 36 10

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Volkshochschuldirektor/in.......................A 15 1,00 1,00 1,00

Volkshochschulrat/rätin...........................A 13 3,00 3,00 3,00


5,00 5,00 5,00

2016: 210.000 €

2017: 216.000 €

428 01

TEILPLAN B


wiss. Hochschulbildung)………………….E 14 1,00 1,00 1,00


wiss. Hochschulbildung)………………….E 13 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)





7,00 7,00 6,00

2016: 461.000 €

2017: 473.000 €



Pankow Musikschulen 36 20

2016/2017

Zahl der Stellen


428 01

TEILPLAN B

Musikschullehrer/in

als Leiter/in der Musikschule...................E 14 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)

Musikschullehrer/in

als stellv. Leiter/in der Musikschule.........E 13 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)

Musikschullehrer/in

als Leiter/in einer Außenstelle............... E 10 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)

Musikschullehrer/in.................................E 8 - E 10 18,53 2) 18,53 2) 19,03 2)





26,88 26,88 26,26

2016: 1.511.000 €

2017: 1.534.000 €


2) Die Stelle/n ist/sind bei Freiwerden gesperrt.

428 11

TEILPLAN B

Musikschullehrer/in.................................E 8 - E 10 5,66 1) 5,66 1) 6,66 1)

2016: 339.000 €

2017: 347.000 €

1) Die Bpos. fallen bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

Pankow Kultur 36 30

2016/2017

Zahl der Stellen


428 01

TEILPLAN B





Theatertontechniker/in (Elektroakustik)…………E 8 1,00 1,00 0,00


16,00 16,00 16,00

2016: 939.000 €

2017: 926.000 €

1) Der/Die Stelleninhaber/in erhält Egr. E 11 (Besitzstandsregelung gemäß SenFin vom 27.04.2010).


Pankow Bibliotheken 36 40

2016/2017

Zahl der Stellen


42201

Oberbibliotheksrat/rätin...........................A 14 1,00 1,00 1,00

2016: 65.200 €

2017: 66.600 €

428 01

TEILPLAN B

Diplombibliothekar/in...............................E 10 7,00 1) 7,00 1) 7,00 1)

Diplombibliothekar/in...............................E 9 21,50 21,50 25,50



Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei………………………………….E 5 38,07 2) 38,07 2) 6,00 2)

Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei………………………………….E 4 0,00 0,00 28,07 3)

68,57 68,57 68,57

2016: 3.413.000 €

2017: 3.498.000 €

1) Ein/e Stelleninhaber/in erhält Egr. E 11 (ohne Übernahmeverpflichtung).


3) 25,3 Stelleninhaber/innen sind gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Pankow Schule und Sport 37 00

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Obermagistratsrat/rätin...........................A 14 1,00 1,00 1,00

Amtsrat/rätin.......................................... A 12 2,00 2,00 2,00

Stadtamtmann/frau.................................A 11 1,00 1,00 1,00




14,00 14,00 12,00

2016: 367.000 €

2017: 377.000 €

428 01

TEILPLAN B




Gärtner/in…………………………………………………E 5 1,00 1,00 2,00

Schulhausmeister/in................................E 5 64,00 4) 64,00 4) 66,00 1)


Fahrer/in…………………………………………….E 4 2,00 2) 2,00 2) 2,00 2)


80,00 80,00 79,00

2016: 3.699.000 €

2017: 3.781.000 €





Pankow Sportförderung 37 15

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Sozialamtsrat/rätin..................................A 12 1,00 1,00 1,00

2016: 51.700 €

2017: 53.100 €

428 01

TEILPLAN A

Sporthallen-/

platz- und Kunsteisbahnwart/in...............E 4 - E 5 1,00 1,00 0,00

TEILPLAN B


Sporthallen-/

platz- und Kunsteisbahnwart/in...............E 4 - E 5 21,00 21,00 25,00


25,38 25,38 27,88

2016: 1.116.000 €

2017: 1.144.000 €


Pankow Tiefbau und Straßenverwaltung 38 00

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Baudirektor/in..........................................A 15 1,00 1,00 1,00

Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00

Bauamtmann/frau...................................A 11 5,00 5,00 5,00







19,00 19,00 18,00

2016: 716.000 €

2017: 735.000 €

428 01

TEILPLAN A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r..............E 11 2,00 2,00 0,00

Baustellen-/Bauaufseher/in.....................E 6 1,00 1,00 1,00

Baustellen-/Bauaufseher/in.....................E 4 3,00 3) 3,00 3) 3,00 3)

TEILPLAN B











Zeichner/in………………………………………….E 6 1,00 1,00 0,00

Baustellen-/Bauaufseher/in.....................E 4 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)

Handwerkerhelfer/in................................E 3 1,00 1,00 1,00


Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau………………………………….E 3 1,00 1,00 1,00

38,00 38,00 28,00

2016: 2.006.000 €

2017: 2.034.000 €




Pankow Tiefbau und Straßenverwaltung 38 00

2016/2017

Zahl der Stellen


428 11

TEILPLAN A


TEILPLAN B



Zeichner/in………………………………………….E 6 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 9,00

2016: - €

2017: - €

Pankow Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 38 10

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 1,00 1,00 1,00

Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00




7,00 7,00 8,00

2016: 280.000 €

2017: 287.000 €

428 01

TEILPLAN A

Gartenbautechn. Tarifbeschäftigte/r.......E 11 1,00 1,00 1,00

Gärtnermeister/in....................................E 9 1,00 1,00 1,00

TEILPLAN B




Gärtnermeister/in....................................E 9 11,00 11,00 11,00

Handwerks-, Industrie-, meister/in..........E 9 3,00 3,00 3,00


Gärtner/in................................................E 7 4,00 4,00 0,00

Tarifbeschäftigte/r(Kfz-Handwerker/in)...E 7 4,00 1) 4,00 1) 4,00 1)

Gärtner/in................................................E 6 1,00 1,00 0,00

Fahrer/in von Spezialfahrzeugen............E 6 5,00 5,00 5,00



Gärtner/in................................................E 5 54,00 6) 54,00 6) 58,00 2)


Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in).........E 5 4,00 3) 4,00 3) 3,00 3)

Tarifbeschäftigte/r(Kfz-Handwerker/in)...E 5 6,00 1) 6,00 1) 6,00 1)

Tarifbeschäftigte/r (Rohrlegerhelfer/in)...E 5 1,00 1,00 1,00

Fahrer/in..................................................E 4 6,00 1) 6,00 1) 7,00 1)

Magazin- oder Lagerwart/in....................E 4 1,00 1,00 1,00

Tarifbeschäftigte/r an

motorgetriebenen Gartengeräten............E 4 12,00 4) 12,00 4) 12,00 4)


Land- o. Friedhofsarbeiten......................E 3 52,00 52,00 54,00

Pankow Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 38 10

2016/2017

Zahl der Stellen




Land- o. Friedhofsarbeiten......................E 2 6,50 7) 6,50 7) 10,50 5)

195,40 195,40 202,00

2016: 8.517.000 €

2017: 8.730.000 €








Pankow Friedhöfe 38 20

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01


Stadtsekretär/in ......................................A 6 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 1,00

2016: 16.700 €

2017: 17.200 €

428 01

TEILPLAN A


motorgetriebenen Gartengeräten............E 4 1,00 2) 1,00 2) 1,00 2)

TEILPLAN B




Gärtner/in............................................... E 5 9,00 1) 9,00 1) 7,00 1)



motorgetriebenen Gartengeräten............E 4 0,00 0,00 1,00 2)


Land- o. Friedhofsarbeiten......................E 3 17,00 17,00 14,00


Land- o. Friedhofsarbeiten......................E 2 0,00 0,00 4,00 3)

31,00 31,00 31,00

2016: 1.283.000 €

2017: 1.315.000 €




Pankow Allgemeine soziale Leistungen 39 10

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Magistratsdirektor/in................................A 15 1,00 1,00 1,00


Amtsrat/rätin........................................... A 12 6,00 6,00 5,00

Sozialamtmann/frau................................A 11 1,00 1,00 1,00


Sozialoberinspektor/in.............................A 10 5,00 5,00 4,00


Sozialinspektor/in....................................A 9 3,00 3,00 3,00





81,00 81,00 78,00

2016: 2.648.000 €

2017: 2.719.000 €

428 01

TEILPLAN A

Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in........E 9 1,00 1,00 1,00


TEILPLAN B










Altenpfleger/in…………………………………………….Kr. 7a 1,00 1,00 1,00

68,42 68,42 66,42

2016: 4.440.000 €

2017: 4.514.000 €


Pankow Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen 39 30

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00

2016: 51.700 €

2017: 53.100 €

428 01

TEILPLAN B





Altenpfleger/in.........................................Kr. 7a 5,00 5,00 5,00

10,00 10,00 10,00

2016: 514.000 €

2017: 526.000 €


Pankow Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - 39 60

2016/2017

Zahl der Stellen


422 31

Oberamtsrat/rätin....................................A 13 S 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

Amtsrat/rätin............................................A 12 2,00 1) 2,00 1) 2,00 1)

Stadtamtmann/frau............................... A 11 9,00 1) 2) 9,00 1) 2) 8,00 1) 2)

Stadtoberinspektor/in..............................A 10 42,00 1) 3) 42,00 1) 3) 42,00 1) 3)

Amtsinspektor/in.....................................A 9 S 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

Stadthauptsekretär/in..............................A 8 3,00 1) 3,00 1) 3,00 1)

Stadtobersekretär/in................................A 7 4,00 1) 4,00 1) 4,00 1)

62,00 62,00 61,00

2016: 2.091.000 €

2017: 2.148.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen werden für Rechnung des Bundes beschäftigt.

2) Eine Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10 derselben Fachrichtung.

3) 3 Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen der BesGr. A 9 derselben Fachrichtung.

428 30

TEILPLAN A

Tarifbeschäftigte/r………………………………….E 10 0,00 0,00 1,00 1)


TEILPLAN B




Tarifbeschäftigte/r………………………………….E 5 8,75 1) 3) 8,75 1) 3) 8,75 1) 2)

Botin/Bote...............................................E 3 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

72,75 72,75 73,75

2016: 4.014.000 €

2017: 4.115.000 €

1) Die Stelleninhaber/innen werden für Rechnung des Bundes beschäftigt.



Pankow Ausbildungsförderung 39 81

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00



3,00 3,00 3,00

2016: 128.000 €

2017: 131.000 €

428 01

TEILPLAN B


2016: 204.000 €

2017: 209.000 €

Pankow Jugend 40 00

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Magistratsdirektor/in................................A 15 1,00 1,00 1,00




9,00 9,00 9,00

2016: 316.000 €

2017: 325.000 €

428 01

TEILPLAN B







5,50 5,50 5,50

2016: 482.000 €

2017: 488.000 €


Pankow Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 40 10

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Obersozialrat/rätin...................................A 14 1,00 1,00 1,00


2,00 2,00 2,00

2016: 101.000 €

2017: 104.000 €

428 01

TEILPLAN A


TEILPLAN B







15,00 15,00 14,00

2016: 813.000 €

2017: 833.000 €


Pankow Einrichtungen der Jugendarbeit 40 11

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01


2016: 37.600 €

2017: 38.600 €

428 01

TEILPLAN A

Erzieher/in.............................................. E 9 4,00 4,00 5,00


TEILPLAN B

Erzieher/in.............................................. E 9 35,00 35,00 34,00

Meister/in (Leiter/in) im

handwerklichen Erziehungsdienst………….E 9 1,00 1,00 1,00


Hausmeister/in........................................E 5 8,00 8,00 9,00

75,75 75,75 76,75

2016: 4.060.000 €

2017: 4.161.000 €

Pankow Kindertagesbetreuung 40 21

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Sozialoberamtsrat/rätin…………………………………A 13 S 1,00 1,00 1,00



9,00 9,00 9,00

2016: 281.000 €

2017: 289.000 €

428 01

TEILPLAN B










33,00 33,00 32,00

2016: 1.673.000 €

2017: 1.666.000 €


Pankow Förderung von Familien und familärer Erziehung 40 40

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Obersozialrat/rätin...................................A 14 1,00 1,00 1,00

Sozialrat/rätin………...............................A 13 1,00 1,00 1,00


Sozialoberamtsrat/rätin...........................A 13 S 1,00 1,00 1,00

Amtsrat/rätin........................................... A 12 3,00 3,00 3,00






Sozialinspektor/in....................................A 9 3,00 3,00 3,00




Stadtsekretär/in.......................................A 6 2,00 2,00 2,00

89,00 89,00 86,00

2016: 3.139.000 €

2017: 3.223.000 €

428 01

TEILPLAN A



TEILPLAN B



Kinder- und Jugendlichen-

Psychotherapeut/in.................................E 11 4,00 4,00 3,00









Pankow Förderung von Familien und familärer Erziehung 40 40

2016/2017

Zahl der Stellen



Tarifbeschäftigte/r………………………………….E 4 9,00 2) 9,00 2) 1,00

Tarifbeschäftigte/r………………………………….E 3 0,00 0,00 8,75 2)

97,00 100,00 98,75

2016: 6.253.000 €

2017: 6.495.000 €




Pankow Leistungen außerhalb SGB VIII 40 43

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01







13,00 13,00 13,00

2016: 434.000 €

2017: 446.000 €

428 01

TEILPLAN B



13,75 13,75 13,75

2016: 777.000 €

2017: 796.000 €

428 11

TEILPLAN B

Tarifbeschäftigte/r………………………………….E 9 1,00 1) 1,00 1) 0,00

2016: 1.000 €

2017: 1.000 €

1) Die Bpos. ist auf 2 Jahre befristet.

Pankow Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen 40 44

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01



6,00 6,00 6,00

2016: 170.000 €

2017: 174.000 €

428 01

TEILPLAN B


2016: 205.000 €

2017: 210.000 €

Pankow Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 41 00

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Leitende/r Medizinaldirektor/in.............. A 16 1,00 1,00 1,00

Medizinaldirektor/in.................................A 15 5,00 5,00 5,00

Obermedizinalrat/rätin.............................A 14 6,00 6,00 5,00

Medizinalrat/rätin.....................................A 13 1,00 1,00 2,00




Gesundheits-

amtsinspektor/in mit Amtszulage............A 9 Z 1,00 1,00 1,00

Gesundheitshauptsekretär/in..................A 8 3,00 3,00 2,00

Stadthauptsekretär/in.................... A 8 1,00 1,00 1,00

Gesundheitsobersekretär/in....................A 7 0,00 0,00 1,00

40,00 40,00 40,00

2016: 1.193.000 €

2017: 1.225.000 €

428 01

TEILPLAN A

Facharzt/ärztin........................................E 15 0,50 0,50 0,50

Physiotherapeut/in…………....................E 9 2,00 2,00 2,00


TEILPLAN B

Facharzt/ärztin........................................E 15 10,00 10,00 7,00

Fachzahnarzt/ärztin.................................E 15 0,00 0,00 1,00

Zahnarzt/ärztin........................................E 14 1,00 1,00 1,50



Gesundheitsaufseher/in..........................E 9 9,00 9,00 7,00

Logopäde/pädin......................................E 9 1,00 1,00 1,00

Physiotherapeut/in…………....................E 9 9,00 9,00 9,00





Arzthelfer/in.............................................E 5 8,00 8,00 5,00


Zahnärztliche/r Helfer/in..........................E 5 3,00 3,00 3,00

Pankow Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 41 00

2016/2017

Zahl der Stellen





80,50 80,50 75,00

2016: 5.103.000 €

2017: 5.188.000 €






Pankow Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 42 00

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Leitende/r

Bau-/Vermessungsdirektor/in..................A 16 1,00 1,00 1,00

Oberbau-/Obervermessungsrat/rätin......A 14 1,00 1,00 1,00

Obermagistratsrat/rätin...........................A 14 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)

Bau-/Vermessungsamtsrat/rätin.............A 12 2,00 2,00 2,00

Bau-/Vermessungsamtmann/frau...........A 11 1,00 1,00 1,00

Bauoberinspektor/in…….........................A 10 1,00 1,00 1,00




9,00 9,00 10,00

2016: 278.000 €

2017: 286.000 €

1) Die Stelle darf nur mit einer/einem Juristin/Juristen besetzt werden.

428 01

TEILPLAN A



TEILPLAN B







Zeichner/in..............................................E 6 1,00 1,00 1,00


Dienstkräfte für die Sanierungsverwaltungsstelle



Technische/r Tarifbeschäftigte/r..............E 12 3,90 3) 3,90 3) 3,80 1)

Pankow Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 42 00

2016/2017

Zahl der Stellen





31,90 31,90 32,80

2016: 2.390.000 €

2017: 2.340.000 €

1) 0,8 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.


3) 0,9 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

428 11

TEILPLAN B

Technische/r Tarifbeschäftigte/r..............E 10 1,00 1) 1,00 1) 0,00

2016: 1.000 €

2017: 1.000 €

1) Die Bpos. ist auf 2 Jahre befristet.

Pankow Bau- und Wohnungsaufsicht 42 01

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Oberbaurat/rätin…………………………..A 14 1,00 1,00 0,00

Bau-/Vermessungsrat/rätin.....................A 13 0,00 0,00 1,00

Bauoberamtsrat/rätin..............................A 13 S 2,00 2,00 2,00


Bauamtsrat/rätin......................................A 12 2,00 2,00 2,00

Bauamtmann/frau...................................A 11 5,00 5,00 5,00

Bauoberinspektor/in................................A 10 1,00 1,00 1,00



17,00 17,00 17,00

2016: 629.000 €

2017: 646.000 €

428 01

TEILPLAN A


TEILPLAN B





Staatl. geprüfte/r Techniker/in………………………………E 7 1,00 1) 1,00 1) 1,00 1)



Tarifbeschäftigte/r in der Registratur…………………….E 3 2,00 2) 2,00 2) 2,00 2)

Stellen für das Neubaubündnis

(Beschleunigung des Wohnungsneubaus)




37,00 37,00 27,00

2016: 2.601.000 €

2017: 2.616.000 €



Pankow Bau- und Wohnungsaufsicht 42 01

2016/2017

Zahl der Stellen


428 11

TEILPLAN B

Bpos. für das Neubaubündnis

(Beschleunigung des Wohnungsneubaus - "Sprinterprämie")







15,00 15,00 0,00

2016: 1.000 €

2017: 1.000 €

Pankow Vermessung 42 02

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Vermessungsdirektor/in..........................A 15 1,00 1,00 1,00

Vermessungsoberamtsrat/rätin...............A 13 S 1,00 1,00 0,00

Vermessungsamtsrat/rätin......................A 12 3,00 3,00 3,00

Vermessungsamtmann/frau....................A 11 4,00 4,00 4,00

Stadtsekretär/in...................................... A 6 0,00 0,00 1,00

9,00 9,00 9,00

2016: 286.000 €

2017: 293.000 €

428 01

TEILPLAN A

Vermessungstechn.Tarifbeschäftigte/r...E 12 1,00 1,00 1,00


Vermessungstechniker/in........................E 9 0,75 0,75 0,75



TEILPLAN B





Vermessungstechniker/in........................E 9 8,87 8,87 8,87



Meßgehilfe/gehilfin..................................E 5 4,00 4,00 5,00

42,44 42,44 45,44

2016: 2.737.000 €

2017: 2.790.000 €



Pankow Umwelt- und Naturschutz 43 00

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Obermagistratsrat/rätin...........................A 14 1,00 1,00 1,00



5,00 5,00 5,00

2016: 190.000 €

2017: 195.000 €

428 01

TEILPLAN A



TEILPLAN B










17,70 17,70 17,50

2016: 1.224.000 €

2017: 1.237.000 €


Pankow Verwaltung von Finanzvermögen 45 10

2016/2017

Zahl der Stellen


422 01

Amtsrat/rätin........................................... A 12 1,00 1,00 1,00



4,00 4,00 4,00

2016: 190.000 €

2017: 195.000 €

428 01

TEILPLAN B


2016: 120.000 €

2017: 123.000 €

Pankow Anlage 2 Stellenübersicht

2016 / 2017

Anlage 2

Stellenübersicht

Pankow Anlage 2Stellenübersicht

2016/2017 Planmäßige Beamte

Planstellen nach Gruppen der Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B Besoldungsordnung A

B6 B5 B4 A16 A15 A14 A13 A13S(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1131 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 2016 1,00 1,00 3,00 5,00 2,00 3,00 8,00 2,00 10,002017 1,00 1,00 3,00 5,00 2,00 3,00 8,00 3,00 10,002015 1,00 1,00 3,00 5,00 2,00 2,00 6,00 1,00 10,50

34 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00

35 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

36 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00 0,002017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00 0,00

37 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

38 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,002017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

39 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,002017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00

40 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 3,002017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 3,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 3,00

41 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 6,00 1,00 0,002017 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 6,00 1,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 5,00 2,00 0,00

42 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 4,002017 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 4,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00

43 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

45 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1,00 1,00 3,00 5,00 5,00 15,00 27,00 7,00 20,002017 1,00 1,00 3,00 5,00 5,00 15,00 27,00 8,00 20,002015 1,00 1,00 3,00 5,00 5,00 14,00 23,00 8,00 19,50

Epl. Hj.Zu-

sammen

Su.


2016/2017 Planmäßige Beamte Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung A

A12 A11 A10 A9 A9Z A9S A8 A7 A6

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 2031 2016 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 2016 17,50 33,00 23,00 8,00 0,00 4,00 9,00 8,00 0,002017 17,50 33,00 23,00 8,00 0,00 4,00 9,00 8,00 0,002015 13,50 37,00 21,00 7,00 0,00 3,00 10,50 8,00 0,00

34 2016 4,00 2,00 9,00 0,00 0,00 0,00 11,00 1,50 0,002017 4,00 2,00 9,00 0,00 0,00 0,00 11,00 2,00 0,002015 4,00 2,00 10,00 0,00 0,00 0,00 8,00 3,00 0,00

35 2016 2,00 14,00 6,00 0,00 1,00 4,00 16,00 10,00 0,002017 2,00 14,00 6,00 0,00 1,00 4,00 16,00 10,00 0,002015 2,00 14,00 5,00 1,00 1,00 4,00 15,00 9,00 0,00

36 2016 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 2016 3,00 1,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,002017 3,00 1,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,002015 3,00 1,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

38 2016 2,00 7,00 8,00 1,00 0,00 1,00 2,00 4,00 1,002017 2,00 7,00 8,00 1,00 0,00 1,00 2,00 4,00 1,002015 2,00 7,00 6,00 1,00 0,00 1,00 3,00 4,00 1,00

39 2016 8,00 12,00 38,00 17,00 0,00 1,00 5,00 1,00 0,002017 8,00 12,00 38,00 17,00 0,00 1,00 5,00 1,00 0,002015 7,00 10,00 38,00 17,00 0,00 1,00 5,00 1,00 0,00

40 2016 6,00 28,00 49,00 14,00 0,00 2,00 5,00 16,00 2,002017 6,00 28,00 49,00 14,00 0,00 2,00 5,00 16,00 2,002015 5,00 25,00 48,00 14,00 0,00 2,00 6,00 16,00 2,00

41 2016 3,00 11,00 8,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,002017 3,00 11,00 8,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,002015 3,00 11,00 8,00 0,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00

42 2016 7,00 10,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,002017 7,00 10,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,002015 7,00 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

43 2016 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 2016 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 54,50 123,00 157,00 42,00 2,00 12,00 52,00 44,50 4,002017 54,50 123,00 157,00 42,00 2,00 12,00 52,00 45,00 4,002015 48,50 122,00 152,00 42,00 2,00 11,00 50,50 45,00 5,00

Epl. Hj.

Su.


2016/2017Planmäßige Beamte

Stellen nach EntgeltgruppenB + A des TV-Ü-Länder (Anlage 4)

gesamt E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9(7-20) (6+21) (AT)

1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 2931 2016 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 2016 127,50 132,50 2,50 3,00 7,00 5,00 28,00 28,75 34,002017 128,50 133,50 2,50 3,00 7,00 7,00 28,00 29,75 34,002015 121,50 126,50 3,50 3,00 7,50 5,00 21,00 28,25 31,00

34 2016 32,50 32,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 46,002017 33,00 33,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 46,002015 32,00 32,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 20,50

35 2016 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,002017 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,002015 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00

36 2016 8,00 8,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 9,00 36,502017 8,00 8,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 9,00 36,502015 8,00 8,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 9,00 38,50

37 2016 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,502017 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,502015 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

38 2016 28,00 28,00 0,00 1,00 3,00 2,00 22,00 2,00 19,002017 28,00 28,00 0,00 1,00 3,00 2,00 22,00 2,00 19,002015 27,00 27,00 0,00 1,00 2,00 0,00 14,00 4,00 18,00

39 2016 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 57,422017 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 57,422015 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 54,42

40 2016 129,00 129,00 0,00 0,00 7,00 1,00 12,00 4,00 164,252017 129,00 129,00 0,00 0,00 7,00 1,00 13,00 6,00 164,252015 125,00 125,00 0,00 0,00 7,00 1,00 13,00 4,00 162,25

41 2016 40,00 40,00 10,50 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 36,002017 40,00 40,00 10,50 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 36,002015 40,00 40,00 8,50 1,50 3,00 0,00 0,00 0,00 35,00

42 2016 35,00 35,00 0,00 1,00 3,00 21,90 38,00 9,00 14,622017 35,00 35,00 0,00 1,00 3,00 21,90 38,00 9,00 14,622015 36,00 36,00 0,00 1,00 2,00 19,80 36,00 8,00 14,62

43 2016 5,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,00 4,70 0,002017 5,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,00 4,70 0,002015 5,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,00 4,50 0,00

45 2016 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,002017 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,002015 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

2016 565,00 570,00 13,00 8,00 30,00 30,90 109,00 62,45 428,292017 566,50 571,50 13,00 8,00 30,00 32,90 110,00 65,45 428,292015 547,50 552,50 12,00 8,50 28,50 26,80 93,00 62,75 389,29

Planmäßige TarifbeschäftigtePlanstellen nach Gruppen der Besol-dungsordnung AEpl. Hj. Zu- Ins-

sammem

Su.


2016/2017

Stellen nach Entgeltgruppen des TV-Ü-Länder (Anlage 4)

E8 E7 E6 E5 E 4 E3 E2Ü E2 E1(E8 - E10) (E4 - E5/E6) (E3 - E5) (E2 - E3)

1 2 30 31 32 33 34 35 36 37 3831 2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 2016 9,00 1,50 17,50 45,00 29,50 18,00 0,00 9,19 0,002017 10,00 1,50 17,50 49,00 36,50 18,00 0,00 9,19 0,002015 6,00 1,50 17,00 32,50 6,50 21,50 0,00 12,69 0,00

34 2016 9,00 0,00 5,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,002017 9,00 0,00 5,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,002015 9,00 0,00 29,50 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00

35 2016 42,75 0,00 7,00 8,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002017 42,75 0,00 7,00 8,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002015 41,75 0,00 7,00 11,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

36 2016 20,53 0,00 3,30 45,07 6,00 2,85 0,00 0,00 0,002017 20,53 0,00 3,30 45,07 6,00 2,85 0,00 0,00 0,002015 20,03 0,00 2,50 14,88 34,07 2,85 0,00 0,00 0,00

37 2016 1,00 0,00 4,00 65,00 24,00 1,88 0,00 0,00 0,002017 1,00 0,00 4,00 65,00 24,00 1,88 0,00 0,00 0,002015 1,00 0,00 3,00 69,00 27,00 1,88 0,00 0,00 0,00

38 2016 0,00 8,00 18,00 85,90 25,00 72,00 0,00 6,50 0,002017 0,00 8,00 18,00 85,90 25,00 72,00 0,00 6,50 0,002015 1,00 4,00 17,00 87,50 27,00 71,00 0,00 14,50 0,00

39 2016 3,00 0,00 2,00 4,50 0,00 2,50 0,00 2,00 0,002017 3,00 0,00 2,00 4,50 0,00 2,50 0,00 2,00 0,002015 3,00 0,00 2,00 5,50 0,00 2,50 0,00 2,00 0,00

40 2016 4,75 0,00 28,00 11,00 9,00 1,00 0,00 0,00 0,002017 4,75 0,00 28,00 11,00 9,00 1,00 0,00 0,00 0,002015 5,75 0,00 27,00 12,00 1,00 9,75 0,00 0,00 0,00

41 2016 1,00 0,00 1,00 19,50 3,50 5,00 0,00 0,00 0,002017 1,00 0,00 1,00 19,50 3,50 5,00 0,00 0,00 0,002015 2,00 0,00 1,00 10,00 4,50 9,50 0,00 0,00 0,00

42 2016 1,00 9,82 5,00 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,002017 1,00 9,82 5,00 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 9,82 5,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

43 2016 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

45 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 93,03 19,32 92,80 287,97 102,00 108,23 0,00 17,69 0,002017 94,03 19,32 92,80 291,97 109,00 108,23 0,00 17,69 0,002015 90,53 15,32 113,00 249,38 105,07 123,98 0,00 29,19 0,00

Planmäßige Tarifbeschäftigte

Epl. Hj.

Su.


2016/2017 Zusammenstellung

Stellen nach Entgeltgruppen TV-Ü-L Summe der (Pan)Stellen(Anlage 4) (Anlage 5) für

Planmäßige Planmäßigegesamt Beamte gesamt

(23-38) (39+40) (22) (41) (42+43)1 2 39 40 41 42 43 44

31 2016 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 3,002017 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 3,002015 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 3,00

33 2016 237,94 0,00 237,94 132,50 237,94 370,442017 252,94 0,00 252,94 133,50 252,94 386,442015 196,94 0,00 196,94 126,50 196,94 323,44

34 2016 66,00 0,00 66,00 32,50 66,00 98,502017 66,00 0,00 66,00 33,00 66,00 99,002015 67,00 0,00 67,00 32,00 67,00 99,00

35 2016 67,75 0,00 67,75 55,00 67,75 122,752017 67,75 0,00 67,75 55,00 67,75 122,752015 68,75 0,00 68,75 53,00 68,75 121,75

36 2016 129,25 0,00 129,25 8,00 129,25 137,252017 129,25 0,00 129,25 8,00 129,25 137,252015 127,83 0,00 127,83 8,00 127,83 135,83

37 2016 105,38 0,00 105,38 15,00 105,38 120,382017 105,38 0,00 105,38 15,00 105,38 120,382015 106,88 0,00 106,88 13,00 106,88 119,88

38 2016 264,40 0,00 264,40 28,00 264,40 292,402017 264,40 0,00 264,40 28,00 264,40 292,402015 261,00 0,00 261,00 27,00 261,00 288,00

39 2016 76,42 6,00 82,42 85,00 82,42 167,422017 76,42 6,00 82,42 85,00 82,42 167,422015 74,42 6,00 80,42 82,00 80,42 162,42

40 2016 242,00 0,00 242,00 129,00 242,00 371,002017 245,00 0,00 245,00 129,00 245,00 374,002015 242,75 0,00 242,75 125,00 242,75 367,75

41 2016 80,50 0,00 80,50 40,00 80,50 120,502017 80,50 0,00 80,50 40,00 80,50 120,502015 75,00 0,00 75,00 40,00 75,00 115,00

42 2016 111,34 0,00 111,34 35,00 111,34 146,342017 111,34 0,00 111,34 35,00 111,34 146,342015 105,24 0,00 105,24 36,00 105,24 141,24

43 2016 17,70 0,00 17,70 5,00 17,70 22,702017 17,70 0,00 17,70 5,00 17,70 22,702015 17,50 0,00 17,50 5,00 17,50 22,50

45 2016 2,00 0,00 2,00 4,00 2,00 6,002017 2,00 0,00 2,00 4,00 2,00 6,002015 2,00 0,00 2,00 4,00 2,00 6,00

2016 1.402,68 6,00 1.408,68 570,00 1.408,68 1.978,682017 1.420,68 6,00 1.426,68 571,50 1.426,68 1.998,182015 1.347,31 6,00 1.353,31 552,50 1.353,31 1.905,81

Planmäßige Tarifbeschäftigte

Epl. Hj.Zu- Ins- Ins-

sammen Kr.7a Tarifbeschäftigte

Su.

Pankow Anlage 3 Wirtschaftsplan 2016/2017

ANLAGE 3

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst (liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor)

Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow

Allgemeine Erläuterung

Es handelt sich um die Gebiete

seit 10/2010: seit 04/2013:

- Am Prenzlauer Berg - Immanuelkirchstraße - Am Friedrichshain

- Belforter Straße - Nördliche Torstraße - Pasteurstraße

- Christburger Straße - Oderberger Straße - Grüne Stadt

- Falkplatz - Sredzkistraße - Arnimplatz

- Helmholtzplatz - Thälmannpark - Humannplatz

- Bornholm

Wirtschaftsplan Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2015 Ist 2014

€ € € €

Einnahmen

- Defizitausgleich aus Bezirkshaushalt* 2.530.000 2.530.000 3.782.000 2.408.590

- 6.075.000 6.075.000 4.550.000 5.300.602

Summe der Einnahmen 8.605.000 8.605.000 8.332.000 7.709.192

Ausgaben

1. Personalaufwand 6.150.000 6.150.000 5.702.000 5.711.122

2. Unterhaltung der Parkscheinautomaten (PSA) 500.000 500.000 550.000 145.986

3. Erstattungen für die Inanspruchnahme bezirkl. Infrastruktur 1.700.000 1.700.000 1.712.000 1.637.097

4. Geschäftsbedarf 30.000 30.000 20.000 28.163

5. Geschäftsbedarf für die IuK-Technik 50.000 50.000 158.000 40.660

6. Post-/Fernsprechgebühren 35.000 35.000 35.000 31.202

7. Neu/Ersatzbeschaffung MDE-Geräte 10.000 10.000 12.000 0

8. Ausstattung 10.000 10.000 10.000 34.937

9. Dienstkleidung/Erneuerung + Ergänzung 85.000 85.000 88.000 66.363

10. Fortbildung 20.000 20.000 30.000 3.264

11. Öffentlichkeitsarbeit 10.000 10.000 10.000 7.761

12. Ausgaben für Fahrzeuge 5.000 5.000 5.000 2.637

Summe der Ausgaben 8.605.000 8.605.000 8.332.000 7.709.192

6.700.000 6.700.000 7.450.000 6.097.000

Erläuterungen zu den Ausgaben

zu 1.

2016 2017 2015

Tarifbeschäftigte/r E 11 1 1 1







zu 2.

zu 3. Verrechnungen, Umlagen sowie Raumkosten nach der KLR

zu 5. Wartung der MDE-Geräte, Serverbetrieb und Verfahrensbetreuung durch ITDZ, Papierrollen, Betriebskosten CEVAP

zu 6. laufende Ausgaben für Mobiltelefon-Vertrag

zu 7. Ersatzbeschaffung neuer MDE-Geräte oder Mobiltelefone bei Verlust oder Beschädigung

zu 8. Ersatz von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar

Wirtschaftsplan 2016/ 2017der Parkraumüberwachung des Bezirkes Pankow von Berlin

Nach dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 und Artikel VIII des Ordnungsämter-Errichtungsgesetzes sind die für die Überwachung der bewirtschafteten Parkflächen erforderlichen Ausgaben und die Einnahmen aus Parkscheinautomaten in einem gesonderten Wirtschaftsplan als Anlage zum Bezirkshaushalt auszuweisen.Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete entsprechend BVV - Beschlüsse VI-0687 und VII-0113.

Systembetreuer MDE

Zur Information:Einnahmen aus Bußgeldern aus der PRB* (abgebildet im Haushaltsplan)

Wartungskosten und Kosten für Inkassodienstleistung inkl. PSA DatenauswertungNeue Vertragsgestaltung wg. Nettoausweis Vandalismus-Schäden: höherer Kostenausweis hier, parallel dazu höherer Einnahmeausweis aus PSA

Einnahmen aus 778 Parkscheinautomateneinschl.Handyparken & 27 PSA Zone 40

Zahl der Stellen

Sachgebietsleiter/in

Widersprüche, Beschwerden

*Einnahmen aus Bußgeldern aus der PRB können nicht im Wirtschaftsplan abgebildet werden, da sie zum Einnahmefeld E03 gehören und damit einer Einnahmevorgabe unterliegen. Sie dienen jedoch der Deckung des Defizitausgleichs.

Teamleiter/in

Koordinator/in, Geschäftstelle

Koordinator/in

PRK

In ihnen befinden sich insgesamt 23.828 Stellplätze, die Montag bis Samstag jeweils von 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr bewirtschaftet werden.

Die Parkgebühren betragen 0,25 € je Viertelstunde (1,00 €/Std.), in Teilen der Gebiete Kollwitzplatz, Helmholtzplatz, Oderberger Str./Kastanienallee 0,50 € je Viertelstunde (2,00 €/Std.) und im Bereich der Max-Schmeling-Halle bei Veranstaltungen 0,75 € je Viertelstunde (3,00 €/Std.)

Um die erforderliche Überwachungsdichte zu gewährleisten, sind 150 Überwachungskräfte im Drei-Schichten-System einzusetzen.

Bezeichnung Entgeltgruppe

2016/2017 ��


Band 3

Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow

- Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2014

- Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2016

Pankow 2016/2017

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts

Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2014

Anlage 1 Outputorientierter Ressourcenverbrauch des Bezirks nach Produktbereichen

Anlage 2 Outputorientierter Ressourcenverbrauch der einzelnen Produkte

Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2016 auf der Basis der KLR-Daten 2014

Anlage 3 Kostenstellenbudgets je Amt/ Organisationseinheit aus Produktsummenbudgets, Umverteilungen und Managemententscheidungen

Anlage 4 Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummenbudgets je Amt/ Organisationseinheit

Anlage 5 Umverteilungen/ zentrale Veranschlagung und technisch bedingte Korrekturen zum Produktsummenbudget

Anlage 6 Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets je Amt/ Organisationseinheit

Pankow 2016/2017

Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts

Die produktorientierte Darstellung erweitert den Bezirkshaushaltsplan um den output-orientierten Ressourcenverbrauch. Grundlage für diese Darstellung sind die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und der Produktkatalog des vorletzten Haushaltsjahres. Damit wird nachvollziehbar dokumentiert, welche konkreten Leistungen die Ämter/ Organisationseinheiten der bezirklichen Verwaltung anbieten bzw. im Basisjahr erbracht haben und welche Kosten dem gegenüber stehen. In der produktorientierten Darstellung sind nur die Kosten aus dem medianbezogenen Budgetierungsverfahren ausgewiesen, deshalb sind die Transferkosten des Z-Teils, die Investitionskosten und die fremdfinanzierten Leistungen aus zweckgebundenen Einnahmen hier nicht enthalten.

Der produktorientierte Haushalt ist nicht wie die kamerale Kapitel-Struktur aufgebaut. Eine Anlehnung an die Einzelplan- bzw. Kapitelgliederung ist bei der produktorientierten Darstellung nicht möglich, da die meisten Produkte auch Leistungen verschiedener anderer Ämter/ Organisationseinheiten enthalten, so dass die Produkte bzw. Produktbereiche nicht ausschließlich einer einzelnen Organisationseinheit bzw. einem Kapitel im Haushaltsplan zugeordnet werden können.

Im ersten Teil der produktorientierten Darstellung sind die vollständigen Daten der Kosten- und Leistungsrechnung 2014 zusammengefasst. Die Anlage 1 zeigt im Interesse einer Gesamtschau den Ressourcenverbrauch der verschiedenen Produktbereiche (Basis sind die erweiterten Teilkosten aus der medi16). Die den Produktbereichen zuzuordnenden Produkte sind ergänzend dazu in der Anlage 2 mit ihren Mengen und Kosten dargestellt. Dabei werden die Gesamtkosten (budgetwirksam und budgetunwirksam) bei der Darstellung des Ressourcenverbrauchs grundsätzlich differenziert nach Verwaltungskosten und Transfers dargestellt. Die Verwaltungskosten setzen sich aus den Personal- und Sachkosten, den kalkulatorischen Kosten, den Abschreibungen, den Verrechnungskosten sowie Umlagen von Gemeinkosten zusammen.

Im zweiten Teil werden die Budgetierungsergebnisse der Ämter/ Organisationseinheiten für das Jahr 2016 auf der Basis der KLR-Daten 2014 dargestellt. Die Daten sind inhaltlich mit der Anlage A für den Eckwertebeschluss identisch. Die Anlage 3 zeigt die ermittelten Kostenstellenbudgets als Nettobudgets aller externen, internen und pauschalierbaren Produkte aus der Zuweisung der Produktsummen an den Bezirk, einschließlich der Umverteilungen für zentrale Veranschlagungen und technischen Korrekturen.

Im Rahmen der bezirksinternen Budgetierung wurden alle Produktbudgets (brutto) um die kalkulatorischen Kosten und die enthaltenen indirekten Kosten (budgetwirksamen Vorleistungen anderer Organisationseinheiten) vermindert, weil diese zur kameralen Veranschlagung und im Sinne einer Liquiditätsteuerung in der jeweiligen produkterstellenden Organisationseinheit nicht zur Verfügung stehen (Anlage 4).

Umverteilungen, zentrale Mittel und technische Korrekturen zum Produktsummenbudget der Organisationseinheiten sind in der Anlage 5 dargestellt. Ergänzend zur summarischen Übersicht der Produktsummenbudgets wurden in der Anlage 6 für alle im Bezirk budgetierten Produkte die Produktinformationen mit den für das Brutto-Produktbudget relevanten Daten (Mengen, Stückkosten, Zuweisungspreis (Median), kalkulatorische Kosten) ausgewiesen.

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(in €)Gewinnbeteiligung: 27,76%

Anlage 3: Kostenstellenbudgets je Amt/ Organisationseinheiten im Ergebnis der Budgetierung 2016Kostenstellenbudgets aus Produktsummenbudget, Umverteilungen und zentrale Veranschlagungen

budgetierte Produkte

intern finanzierteProdukte

Produktsummen-budget - brutto -

Produktsummen-budget - netto -

KST- Budget**

(Basis KLR)

Umverteilungen/ Zentr. Veranschl.

Sonderkalkulationen durch SenFin*

(s. Anlage 4) (s. Anlage 5)

Abteilung

OE(s. Anlage 4)

BVV 0 0 0 0 663.600663.6000

00BVV 0 0 0 663.600gesamt 663.600

SE Finanzen/ StD 0 1.823.295 1.823.295 1.140.710 1.556.161415.4510

SE Personal 209.295 1.823.066 2.032.361 1.233.754 6.106.7573.761.0031.112.000

Wirtschaftsförderung 402.108 0 402.108 281.447 266.507-14.9400

BzBm (einschl. RA) 0 72.978 72.978 51.656 2.087.4282.035.7720

Gst Produktkatalog 0 0 0 0 359.800359.8000

Sozialraumorientierte Planungskoordination 0 0 0 0 000

1.823.2950FPW 1.823.295 1.140.710 0 415.451gesamt 10.376.653

Stadtentwicklungsamt 12.254.193 1.324.857 13.579.050 10.005.096 9.321.522-683.5740

Straßen- und Grünflächenamt 24.940.688 1.914.698 26.855.385 22.244.898 21.457.034-787.8640

Stab Stadt 0 276.213 276.213 225.316 428.801203.4850

1.324.85712.254.193Stadt 13.579.050 10.005.096 0 -683.574gesamt 31.207.357

Jugendamt 293.367.091 290.038 293.657.129 283.213.563 282.262.645-950.9180

SE FM 797.181 11.782.894 12.580.075 9.540.791 39.262.86529.722.0740

Stab JugFM 24.644 313.496 338.141 310.324 512.556202.2320

290.038293.367.091JugFM 293.657.129 283.213.563 0 -950.918gesamt 322.038.066

Gesundheitsamt 8.974.605 117.995 9.092.600 6.985.787 6.489.837-495.9500

Amt für Soziales 159.009.776 87.119 159.096.895 154.824.988 154.198.024-626.9640

Schul- und Sportamt 67.944.348 0 67.944.348 19.012.118 21.944.6282.912.51020.000

SGB II kommunal 7.305.567 0 7.305.567 7.298.188 7.295.357-2.8310

Stab SGS 18.601 350.811 369.412 297.328 494.811197.4830

QPK Ges 1.544.400 0 1.544.400 1.482.133 1.454.196-27.9370

117.9958.974.605SGS 9.092.600 6.985.787 0 -495.950gesamt 191.876.853

Amt für Bürgerdienste 11.958.034 31.354 11.989.388 9.020.832 8.555.455-465.3770

Ordnungsamt 6.544.227 0 6.544.227 4.750.085 4.449.122-300.9630

Umwelt- und Naturschutzamt 1.713.293 102.213 1.815.506 1.403.298 1.295.180-108.1180

Amt für Weiterbildung und Kultur 17.676.314 43.496 17.719.810 12.375.530 12.239.358-384.172248.000

Stab VKUB 0 217.033 217.033 186.484 384.556198.0720

31.35411.958.034VKUB 11.989.388 9.020.832 0 -465.377gesamt 26.923.671

614.684.365BA gesamt 20.571.557 635.255.922 545.884.326 583.086.20035.821.8741.380.000

* Sonderkalkulationen zurückversetzte MS-Lehrer, Härtefallfonds Mittagessen und vom EZeP zurückversetzter PÜ

** Eckwertebeschluss BA vom 05.05.2015


Anlage 4: Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummenbudgets je Amt/ Organisationseinheit für 2016 (Herauslösung der kalkulatorischen Kosten und Budgetumverteilung der Gemein-, Verrechnungs- und Infrastrukturkosten auf Basis der Produkte)

LeitungskostenBA (bw)

LeitungskostenAbteilung (bw)

mitverursachte Gemeinkost./bw

Verrechnungskosten(primär/sek., bw)

IKT-Kosten(Umlagen bw )

Produktbudget- netto -

Produktbudget- brutto -*

Personalan-passung - Prod.

kalkulatorische KostenOE

Abteilung

BVV

BVV 0 0 0 0 0 00 00

FPW

SE Finanzen/ StD -166.273 -56.666 -11.383 -3.489 -81.497 1.140.7101.823.295 0-363.277

SE Personal -53.706 -66.088 -15.027 -151.510 -162.883 1.233.7542.032.361 0-349.394

Wirtschaftsförderung -6.891 -52.891 -2.118 -2.451 -15.502 281.447402.108 0-40.808

BzBm (einschl. RA) 0 -5.229 -73 -872 -328 51.65672.978 0-14.819

Gst Produktkatalog 0 0 0 0 0 00 00

Sozialraumorientierte Planungskoordination 0 0 0 0 0 00 00

Stadt

Stadtentwicklungsamt -300.970 -106.093 -100.445 -1.453.041 -751.234 10.005.09613.579.050 0-862.171

Straßen- und Grünflächenamt -595.376 -209.872 -140.386 -858.062 -1.187.332 22.244.89826.855.385 0-1.619.460

Stab Stadt 0 -3.131 -50 -1.454 -254 225.316276.213 0-46.008

JugFM

Jugendamt -811.699 -246.694 -253.543 -2.223.024 -3.366.138 283.213.563293.657.129 0-3.542.467

SE FM -303.232 -92.159 -97.601 -717.783 -756.778 9.540.79112.580.075 0-1.071.733

Stab JugFM 0 -3.237 -61 -1.745 -255 310.324338.141 0-22.520

SGS

Gesundheitsamt -246.842 -112.754 -80.696 -435.473 -464.517 6.985.7879.092.600 0-766.531

Amt für Soziales -370.763 -169.546 -109.227 -961.425 -990.966 154.824.988159.096.895 0-1.669.980

Schul- und Sportamt -126.839 -57.938 -41.544 -728.967 -31.073.264 19.012.11867.944.348 0-16.903.679

SGB II kommunal -1.148 -524 -353 -57 -498 7.298.1887.305.567 0-4.798

Stab SGS -98 -5.764 -129 -2.088 -801 297.328369.412 0-63.204

QPK Ges -9.177 -5.311 -3.221 -20.062 -14.560 1.482.1331.544.400 0-9.936

VKUB

Amt für Bürgerdienste -317.095 -71.311 -97.540 -733.866 -598.995 9.020.83211.989.388 0-1.149.750

Ordnungsamt -183.605 -41.291 -56.255 -500.815 -326.000 4.750.0856.544.227 0-686.175

Umwelt- und Naturschutzamt -43.074 -9.687 -14.045 -96.615 -114.680 1.403.2981.815.506 0-134.107

Amt für Weiterbildung und Kultur -459.837 -103.414 -136.401 -797.878 -2.726.931 12.375.53017.719.810 0-1.119.820

Stab VKUB 0 -1.611 -22 -2.035 -88 186.484217.033 0-26.792

-3.996.625BA gesamt -1.421.211 -1.160.120 -9.692.710 -42.633.499635.255.922 545.884.3260

* inkl. kalkulatorische Kosten

-30.467.431


Anlage 5: Umverteilungen/ zentrale Veranschlagungen und technisch bedingte Korrekturen 2016

Abteilung Zu-/ Abschläge beim PSB*

IKT-Bewirt-schaftung

Zentrale Beschaffung

Imm IT/ ID

Beihilfen zentrale Veranschlagung**

Saldo- Personalan-passung***

Ausstattung Leitungsebene BVV/ BA /Abt.

Technische Korrekturen/

Verrechn-Korr.

Summe der UmverteilungenOE

BVV

BVV 0 0 0 0 0 0663.600 0 663.600

FPW

SE Finanzen/ StD 0 0 -13.147 -43.350 -1.252 -44 506.300 -33.056 415.451

SE Personal 0 0 -40.880 1.077.300 2.430.130 47.793281.200 -34.540 3.761.003

Wirtschaftsförderung 0 0 -2.061 -2.550 -151 00 -10.178 -14.940

BzBm (einschl. RA) 90.000 0 -5.161 -5.100 0 01.958.220 -2.187 2.035.772

Gst Produktkatalog 0 0 0 0 0 0359.800 0 359.800

Sozialraumorientierte Planungskoordination 0 0 0 0 0 00 0 0

Stadt

Stadtentwicklungsamt 0 0 -115.242 -61.200 -4.547 -21.910 0 -480.675 -683.574

Straßen- und Grünflächenamt 14.000 232.620 -97.579 -58.650 -6.548 -73.316 0 -798.391 -787.864

Stab Stadt 0 0 -1.254 -5.100 0 0217.500 -7.661 203.485

JugFM

Jugendamt 195.000 399.996 -263.957 -272.850 -9.555 -56.005 0 -943.547 -950.918

SE FM 561.498 28.196.474 1.525.528 -86.700 -4.228 -34.951 0 -435.547 29.722.074

Stab JugFM 0 0 -1.313 -2.550 0 0209.700 -3.605 202.232

SGS

Gesundheitsamt 0 0 -103.845 -63.750 -3.261 -1.301 0 -323.793 -495.950

Amt für Soziales 0 0 -81.675 -170.850 -4.112 -22.900 0 -347.427 -626.964

Schul- und Sportamt 0 3.280.959 -20.439 -20.400 -2.698 25.1260 -350.038 2.912.510

SGB II kommunal 0 0 0 -2.550 0 -281 0 0 -2.831

Stab SGS 0 0 -1.274 -10.200 0 0219.000 -10.043 197.483

QPK Ges 0 0 -1.782 0 -145 00 -26.010 -27.937

VKUB

Amt für Bürgerdienste 0 0 -86.952 -112.200 -2.829 -4.094 0 -259.302 -465.377

Ordnungsamt -129 0 -61.663 -68.850 -2.340 -3.991 0 -163.990 -300.963

Umwelt- und Naturschutzamt 0 0 -19.716 -10.200 -722 -170 0 -77.310 -108.118

Amt für Weiterbildung und Kultur -20.691 275.268 -82.831 -17.850 -3.866 -16.041 0 -518.161 -384.172

Stab VKUB 0 0 -2.232 -5.100 0 0209.700 -4.296 198.072

839.678BA gesamt 32.385.317 522.525 57.300 2.383.876 -162.085 4.625.020 -4.829.757

** Zentrale Veranschlagung z. B. von Ausbildungsmitteln, Unfallkasse, Umlagegr. 51, sonst. Fürsorge und Mittel für Fortbildungen

35.821.874

*** Saldo aus den Anteilen Abschlag Ost und nicht freigestellte PR-Mitglieder

* insbes. Sonderkalk. wachsende Stadt und Diff. aus Budgetabtretungen

Gewinnbeteiligung: 27,8%

Abt. FPW Seite

SE Finanzen/ StD ............................................. 2

SE Personal ..................................................... 2

Wirtschaftsförderung ........................................ 2

BzBm (einschließlich RA) ................................. 2

Abt. Stadt

Stadtentwicklungsamt ...................................... 3

Straßen- und Grünflächenamt .......................... 4

Stab Stadt ......................................................... 6

Abt. JugFM

Jugendamt ........................................................ 7

SE Facility Management ................................ 10

Stab JugFM .................................................... 11

Abt. SGS

Gesundheitsamt ............................................. 12

Amt für Soziales ............................................. 13

Schul- und Sportamt ...................................... 16

SGB II kommunal ........................................... 17

Stab SGS ....................................................... 17

QPK Ges ........................................................ 17

Abt. BüWo ...............................................................

Amt für Bürgerdienste .................................... 18

Ordnungsamt .................................................. 19

Umwelt- und Naturschutzamt ......................... 19

Amt für Weiterbildung und Kultur ................... 20

Stab VKUB ..................................................... 21

Anlage 6: Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2016 je Amt/ OE und Produktbereich

Seite 1 von 21Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2016 je Amt/ OE und Produktbereich

Produktnummer mit Bezeichnung

Planmenge Planjahr

InternerPreis

Produktbudgeto. kalk. Kosten

Bezugsgröße Stückkosten Basisjahr

PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug

ProduktkostenBasisjahr

Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

FPWAbt.

SE Finanzen/ StD

Haushalt

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Informationstechnologie79459 �� '(�)&*�&��#��+, � �� )&*��$��-�� !��I ��!�� !��

Kassenwesen

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Personal

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SE Personal

Informationstechnologie

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Personal

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Sonstige Kostenträger80482 �� $��$�� +��$� � �� I ��!�� !��

Standardprodukte der Bezirke

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

StadtAbt.

Stadtentwicklungsamt

Bau- und Wohnungsaufsicht60830 �� #$��.��+��#��.�� ;+��#��>��#�� !�� E ��!�� !��!��

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Denkmalschutz61531 �� !��/��.�1"��9�,0 �".�> �� "��$ �0��1�/ �� !��I ��!�� !��

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Stadtplanung

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Vermessungswesen



Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

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InternerPreis



PreisSenFin

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Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

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Produktbereich

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

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Jugendamt

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Jugendamt

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

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Schulträgerschaft80494 �� &�(�".�� 0��&��,� �� ".�8��1��0��K& �� E ��!��!��! ��

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

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Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

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Gebäude- und Immobilienmanagement72712 ��!�� :�3+��#� �#��$ �� $��3+�� !�� !�!��I ��

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Materielle Hilfen Soziales72713 ��! �!��/�0��$�� $��%��4$� ��! ��I ��!��! ��!�!��!��

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Personal

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Sonstige Kostenträger

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Standardprodukte der Bezirke80146 �� #��$�3� ,�,�0 �� #��7 �!�� E ��!�� !��! ��

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

Stab JugFM

Standardprodukte der Bezirke76906 �� 9��3��$ �� :� �#��+�5�$ ��!�� I � �� !�� !��

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

SGSAbt.

Gesundheitsamt

Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz60268 ��! ��'0�%�$� �� : = �0� ��! ��!E ��!��!�� !��

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

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Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

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Amt für Soziales

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Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

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Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



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IstmengeBasisjahr

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Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

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Schul- und Sportamt

Förderung des Sports

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Gebäude- und Immobilienmanagement

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Schulträgerschaft

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Weiterbildung79728 � � �� .��/��".�� #�.�� (��0��7". �� !�E � �� ! ��! �� !��

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InternerPreis



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IstmengeBasisjahr

Netto-budget

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Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

SGB II kommunal

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QPK Ges

Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

VKUBAbt.

Amt für Bürgerdienste

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Standesamt

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Wahlen und Abstimmungen

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Wohnraum

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

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Ordnungsamt

Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

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Bürgerservice78843 �� *�5��+��6$�� 2$�� !E �� !��

Lebensmittelaufsicht

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75487 ��!� ��!<�#�� .��$�3��.�� : = �0� ��!� ��E �� !� ��

79093 �� 2��C�#R3�+#�� 0� �� 3�+#� �� E ��!��!��

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80493 !�� !�� 2��#�<�#��%�<�#�� +��+�� !�� E ��!��!!��!! �!��!��! �


65015 �� >��#��$�%%� �� &��.�� !!��!�� E �� !��!�� !�� !

76844 ��! ��$��#��I�� $� �� I�� $� ��!��! �� E � ��!�� !�� !��

80373 �� 5��2��,��#�� .��$ �� 6+��&�=$�� !!��E � �� !�

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80146 �! ��#��$�3� ,�,�0 �� #��7 �!��! �� E �� !��!�� !!��!

Veterinäraufsicht

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75484 �� : =�$�% ��(�� 4��1�&�� $� ! � �� E � ��! ��!��

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"�00��0�15/ !� !!�� !�� !��!�� !��

Umwelt- und Naturschutzamt

Naturschutz und Landschaftsplanung

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Planmenge Planjahr

InternerPreis



PreisSenFin

IstmengeBasisjahr

Netto-budget

Status Kalkul.Abzug


Bruttobudget

Planjahr

Amt/ OE

Produktbereich

78715 �� >��4��%��M>��0$� �� #� .��C��$ �� E !�� !��

79038 �� !�� 2+��$�) ��.��.�� 2+�$4$� �� E ��

79975 �� :��,�$�) �".�� :��,�$� �� !�� !� ��I !�� ! �� !��

80549 ��! �� 0�>��%��,+�� ;��#� �#��C��$ �� ! ��E ��


80146 � ��#��$�3� ,�,�0 �� #��7 �� !��E �� !��

Umweltordnungsaufgaben

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72805 � � !��5�� %$��#% ��6 ��> �� #$��.��+��2 � �� E !�� !��

77659 �� !�� 0��>��0$ �� &��.�� E ��!��!� ��!�!��

79342 !�� '��,�� $��8%�� $�� !�� E �� !�

79345 �� 5��%$��2��"�� $��8%�� $� �� !�� E ��

80009 �� 5��%$�&+�".��7&��B �� #��4.�� !!�� !��E ��!��!� �� !��

80010 �� 5��%$�&+�".��7" ��B �� 4. !!�� !� E ��!��!��! ��

Umweltplanung/-beratung und -information

77657 �� !��<0��"��$��'�� .��%��.��"��$ �� !��I ��!�� !��!��

79716 �� <0��%+1/<�&��.�� 6��@%%��.��'%+ �!�� E �� !��

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Amt für Weiterbildung und Kultur

Kulturamt79402 �� !��'%� ��,�� $�#+�� !�� E �� !��!��

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Bezirksamt Pankow von Berlin Einreicher: Leiter der ...

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