Post on 04-Aug-2019
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Herzlich Willkommen!
Begrüssung TIP DAY 2018
Christian Etter, Leiter Finanzen, Stv. Spitaldirektor
Das Spital Zollikerberg▪ ist das Flaggschiff einer gemeinnützigen Stiftung
▪ 1858 Gründung Spital Neumünster in der Stadt Zürich, seit 1933 am Standort Zollikerberg, 1998 Fusion mit Stiftung Schweiz. Pflegerinnenschule
▪ gehört zu den mittleren Schweizer Spitälern (180 Betten)
▪ beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende
Das Spital Zollikerberg
▪ hat einen öffentlichen Leistungsauftrag
▪ Ist immer und für alle da (Notfallstation 365/24; Kinderpermanence 365/12; Patienten aller Versicherungsklassen sind willkommen)
▪ erwirtschaftet rund 155 Mio. Franken pro Jahr
▪ hat ein gemischtes System mit angestellten Ärzten und Ärztinnen und Belegärztinnen und -ärzten
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Inhaltliche Positionierung
Leistungsschwergewichte
▪ Breite fachärztliche Kompetenz unter dem Dach der Inneren Medizin (Kardiologie, Pneumologie, Gastroenterologie etc.) mit besonderem Fokus auf multimorbide, ältere Menschen (Akutgeriatrie, Kompetenzzentrum für Palliativmedizin)
▪ Geburtshilfe inkl. Neonatologie
▪ Orthopädie inkl. spezialisierte Wirbelsäulenchirurgie
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Finanzielle Eckdaten▪ 10’700 stationäre Fälle, 50’000 ambulante Patienten
▪ Zusatzversichertenanteil ca. 30%
▪ CMI ca. 0.850
▪ Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 5.0 Tage
▪ Ca. 36’000 Pflegetage
▪ Umsatz CHF 155 Mio.
▪ EBITDA-Marge 13%
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Controlling mit
Mira Zasowski
Leiterin Rechnungswesen und Controlling
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HCe-Einführung im 2006: Spital Zollikerberg als Vorreiter
▪ Phase 1: Schnittstelle SAP-HCe
▪ Modul Finanzen, Patienten und Leistungen
▪ Phase 2: KTR
▪ Phase 3: MCO
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(Zu) langer Einsatz von HCe Insight
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2014: Ablösung HCe Insight BIC3
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Controlling mit
Jahr HCe Cube Schnitt-
stelle
Kennzahlen
2014 FIN_BEBU
(Buchungskreis Spital)
SAP Erträge/ Aufwendungen
EBITDA-Marge
KTR SAP Gewichtete Fallkosten
Deckungsgrad ambulant
KTR_MCO SAP CMI, Casemix u.A.
PEP PEP TACS-Leistungen
2016 PAT SAP Austritte, Bettenauslastung, ZV-
Quote u.A.
LEI SAP Taxpunkte, MAT- und MEDI-
Leistungen u.A.
2017 KEN SAP Kennzahlen aus anderen Cubes:
Bericht Monatscontrolling
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Sonderfunktionen FIN_BEBU-Cube
Jahr HCe Cube /Modul Funktion
2015 Finanzplanung Budgetierungstool
2017 ALL_Cube • Integration des 2. Buchungskreises
(Stiftungsbetriebe)
• Konsolidierung der beiden Buchungskreise
(IST/Budget)
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HCe Cubes im Aufbau
Jahr HCe Cube /Modul Schnitt-
stelle
Funktion
2018 HON SAP Honorarauswertungen
2018 OPS-Cube Orbis • Auswertung der OP-Daten
(Eingriffe, Zeiten)
• Steuerung der OP-
Kapazitäten, Saalauslastung
• 2019: Projekt
Leistungserfassung in Orbis
(Ablösung RAP/Barcomed)
2018/
2019
Notfall-Cube
(PAT_Cube)
Orbis Auswertung der Daten der
Notfallstation
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!