Zielsetzungen 2014Gemeinderats-Sitzung vom 20. August 2013 festgelegt, angepasst am 15. Oktober, 18.

Dezember 2013, 8. April 2014, 3. Juli 2014, 23. September 2014

«Der Preis des Erfolges ist Hingabe, harte Arbeit und unablässiger Einsatz für das, was man

erreichen will»

Frank Lloyd Wright

Gemeinde LACHEN

Schwerpunktziele 2014 2

Legende

• Ziel noch offen (schwarz)

• Ziel erreicht (rot mit )

• Neues Ziel seit letzter Bearbeitung • Ziel muss terminlich auf das kommende Jahr

verschoben werden (blau)

• Ziel wird ersatzlos gestrichen und nicht weiter verfolgt (grün)

Gemeinde LACHEN

Schwerpunktziele 2014 3

Zielsetzungen, Schwerpunkte (Prioritäten)Prioritä

tProjekt Kosten

BruttoKosten Netto Termin

1Strassenbauprojekte- Kernentlastungsstrasse Ast Ost + West

51‘726‘00

0

34‘933‘600

2009 - 2018

2Schul- und Schulsportplanung für Kindergarten und Primarschuleder Gemeinde Lachen

2012 - 2020

3 Kernerneuerung 2011 - 2019

4 Zonenplan / Planungs- und Baureglement (PBG)

  2010 - 2016

Gemeinde LACHEN

Schwerpunktziele 2014 4

Agenda 2014

• 5. April, Neuzuzügeranlass• 16. April, Gemeindeversammlung*,

Rechnungsgemeinde• 26. Juni, Informationsveranstaltung*

• Infolge fehlender Themen nicht durchgeführt

• 21. Oktober, Informationsveranstaltung*• 27. November, Gemeindeversammlung*,

Budgetgemeinde* Jeweils immer um 20.00 Uhr im Hotel Bären

Gemeinde LACHEN

Schwerpunktziele 2014 5

Sachgeschäfte 2014

1. Semester Gemeinde-versammlu

ng

Urnen-Abstimmun

g

Rechnung 2013 X

Bauabrechnungen Verbindung Spreitenbach und Kreisel Spreitenbach

X

Einbürgerungen X

Gemeinde LACHEN

Schwerpunktziele 2014 6

Sachgeschäfte 20142. Semester Gemeinde-

versammlung

Urnen-Abstimmun

g

Bauabrechnung Unterführung Auhof 2015

Einbürgerungen X

Teilzonenplan Ennet Aa 2015 2015

Massnahmen als Lösung der Einzelinitiative «bezahlbare Wohnungen für Lachen»

X 2015

Urnenabstimmung über die Einzelinitiative «für den Verbleib der Bezirksschule in Lachen» «Gegenvorschlag des Gemeinderates»

29.9.14

Parkierungsanlage Friedhof X 2015

Voranschlag 2015 X

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Schwerpunktziele 2014 7

0 - Allgemeine VerwaltungI

• Riskmanagement – Risikoanalyse erstellt• sämtliche Maßnahmen zur systematischen

Erkennung, Analyse, Bewertung, Überwachung und Kontrolle von Risiken

Projektrealisierung muss auf 2015 verschoben werdenProjektkosten werden für das Jahr 2015 budgetiert

Gemeinde LACHEN

Schwerpunktziele 2014 8

0 - Allgemeine VerwaltungII

• Verwaltungsorganisation – beschlossene Massnahmen aus dem Jahr 2013 in allen Abteilungen umgesetzt • Erster Erfahrungsbericht vorhanden• Allfällige Korrekturen bekannt und eingeleitet

• Archivierung (Archiv im Schwesternhaus)• Gemeinderats– und Kanzleiakten ab 1991

bereinigen und im Archiv einlagern • Bauarchiv (1948 – 2003) – Aufarbeitung und

Vorarbeiten für Zügelaktion im Jahre 2015 abgeschlossen -> Ziel 2012

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Schwerpunktziele 2014 9

0 - Allgemeine VerwaltungIII

• Werkdienst• Aufwandermittlung Betrieb und Unterhalt

• Eruierung und Darstellung effektiver Aufwand der Angestellten des Werkhofs (Betrieb und Unterhalt) für Aufwendungen in Zusammenhang mit speziellen Anlässen sowie Anlässen an Wochenenden

• Entscheid wann Aufwendungen geleistet werden und wie diese verrechnet werden

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Schwerpunktziele 2014 10

0 - Allgemeine VerwaltungIV

• IT-Projekte• Neues PC-Programm «Tomba» für die effizientere

administrativen Abwicklung von Todesfällen und Vereinfachung der Friedhofverwaltung beschafft und eingeführt

• Wechsel von KLIB zu KLIB.NetProdukt (Sozial- und Fürsorgeamt)

• i-App Gemeinde Lachen für iOS Geräte (iPhone und iPad) und für Android Geräte

• Datensicherung• Prozess der Datensicherung (Back-up, Archivierung)

überprüfen und gegebenenfalls neu definieren

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Schwerpunktziele 2014 11

1 - öffentliche Sicherheit

• Einsetzung eines Sicherheitsbeauftragten für die gemeindeeigenen Liegenschaften• Zuständigkeiten regeln (Ziel 2012)

• Bestimmung Sicherheitsbeauftragte (Frau Nussbaumer)

• Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung festgelegt – muss auf 2015 verschoben werden

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Schwerpunktziele 2014 12

2 - Bildung I

• Schulraumplanung für Kindergarten, Primarschule Jugendmusik und Schulsport für Gemeindeschule (Basis Variante «Speedy»• Machbarkeitsstudie Projektierungsvarianten

• Schulsport Gemeindeschule Lachen(Kindergarten, Primarschule) -> muss auf 2015 verschoben werden

• Ausarbeitung von Übergangs- und Überbrückungsszenarien für die Jahre 2014-19

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Schwerpunktziele 2014 13

2 - Bildung II

• Kindergarten Gerbi• Fertigstellung bis Ende Juni 2014

• Projektbegleitung Kindergarten Oberdorf – mit folgender Zielsetzung:• Subventionszusage seitens RR erfolgt• Abbruch ab Juli / August 2014 (nach erfolgter

Zusage des Subventionsbeitrages durch den RR)

• Fertigstellung bis Juni 2015• Anschliessend Vermietung der Wohnung

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Schwerpunktziele 2014 14

3 - Kultur und Freizeit

Kultur•CHF 10’000 als Beitrag an die Raff Gesellschaft für eine Buchpublikation über das Leben, Werk und Umwelt des Lachner Komponisten Joachim Raff (1822 – 1882)•CHF 10’000 als Beitrag für das 150-Jahr Jubiläum der Narrhalla Lachen•Nutzungsreglement für die Räumlichkeiten des ehemaligen EW Gebäudes am Winkelweg

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Schwerpunktziele 2014 15

4 - Gesundheit

• Keine Zielsetzungen

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Schwerpunktziele 2014 16

5 - Soziale Wohlfahrt

• Keine Zielsetzungen

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Schwerpunktziele 2014 17

6 - Verkehr

Strassenwesen, Kanalisationen I• Abschluss Projekt Bahnhofplatz, Projekt

Personenunterführung Bahnhof• Baulich abgeschlossen bis Mai 2014• Abrechnung erfolgt 2015

• Projektabschluss • Pumpwerk Seefeld• Pumpwerk Spreitenbach• Sanierung Langacker (Kanalisation) • Sanierung Blumenweg (Kanalisation)• Hochwasserentlastung Seidenstrasse

• Baulich abgeschlossen• Abrechnung erfolgt

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Schwerpunktziele 2014 18

6 - Verkehr

Strassenwesen, Kanalisationen II• In Ausführung / Planung

• Gartenstrasse West• Ausführung März 14 – November 14• Abrechnung erfolgt im 2015

• Falkenstrasse• Ausführung Februar 14 – November 14• Abrechnung erfolgt im 2015

• Alpenblickstrasse – Lachen OST• Projektierungsphase

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Schwerpunktziele 2014 19

7 - Umwelt, RaumordnungI

• Raumordnung• Ausarbeitung Merkblatt zu Grün- und

Erholungsflächen sowie deren Ausstattung und Qualität mit Spielgeräten

• Erarbeitung von Skizzen/ Detailzeichnungen / Beschriebe in Zusammenhang mit nicht eindeutig definierten Baureglementbestimmungen (z.B. Rasengittersteine, Mehrlängenzuschlag, Nutzung 2. Dachgeschoss, Anrechenbarkeit Längsparkplätze etc.)

• Dieses Thema wird in Zusammenhang mit der Nutzungsplanung bearbeitet. Einen Vorschlag für den möglichen Umgang mit Grünflächen wird mit dem Entwurf des Baureglementes und Zonenplan vorgelegt.

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Schwerpunktziele 2014 20

7 - Umwelt, RaumordnungII

• Umwelt• Kataster belastete Standorte (Sportplatz

Seefeld, äussere Haab etc.)• Technische Voruntersuchung durchgeführt • Allenfalls notwendige

Sanierungsmassnahmen sind bekannt• Ergebnis:

• Es sind mit keinen Sanierungsmassnahmen zu rechnen, Ausnahme bei Um- und Neubauten

• Allenfalls müssten teilweise Nutzungsänderungen im Sek-Schulhaus vorgenommen werden

Gemeinde LACHEN

Schwerpunktziele 2014 21

7 - Umwelt, RaumordnungII

• Umwelt• Agglo Obersee

• Vorbereitungen für Finanzierungsvereinbarungen für «Zentrumsentlastung MIV5» und «Aufwertung Dorfkern MIV11» nicht vor 2015

möglich abgeschlossen (Projektblätter, Controlling, Vereinbarung etc.)

Gemeinde LACHEN

Schwerpunktziele 2014 22

8 - Volkswirtschaft

• Tourismus• Neugestaltung der 3 Dorfeingangsbereiche (ca. CHF

100’000 einmaliges Investitionsvolumen)• Abbruch der bestehenden 3 Eingangstafeln• Installation von 3 LED-basierten Eingangstafeln• Nutzungsreglement• Investitionskosten werden dem Rossier-Fond angelastet

Begründung: Kanton erteilt an zwei vorgesehenen Standorten keine Bewilligung (Oberdorfstrasse und St. Galleerstrasse)

Entscheid GR: Projekt soll mit Kernerneuerung neu geplant und umgesetzt werden

Gemeinde LACHEN

Schwerpunktziele 2014 23

8 - Volkswirtschaft

• Märkte in Lachen• Überprüfen ob ein zusätzliches Angebot angeboten

werden soll – z.B: «Weihnachtsmarkt» - Entscheid: es soll kein weiterer Markt geplant und durchgeführt werden

Gemeinde LACHEN

Schwerpunktziele 2014 24

9 - Finanzen und Steuern I

• IKS (Internes Kontrollsystem)• Überprüfung und Anpassung bestehendes IKS

• IT• „rechtssichere Archivierung der Emails“

• Gebührenverordnungen:• Siedlungsentwässerungsgebühren - Grundsatzentscheid

über die Umsetzung und deren Zeitpunkt (Ziel 2011)

• EW Lachen AG• Prüfen ob ein Teil der Aktien der Gesellschaft öffentlich

gestreut werden soll (Aktienmehrheit bleibt bei der Gemeinde, Publikumsgesellschaft)

Gemeinde LACHEN

Schwerpunktziele 2014 25

9 - Finanzen und Steuern II

• Immobilienportfolio (Finanzvermögen)• Entwicklung als neue und wichtige

Komponente bei der Eigenkapitalstrategie • Aktualisierung des Masterplanes zur

Finanzierung zukünftigen Investitionen in den Bereichen für folgende strategische Grossprojekte (Anreicherung mit Kostenfolgen):• Schulische Infrastruktur (Schul- und

Sportinfrastrukturen), Kernentlastungsstrasse, Kernerneuerung sowie weitere Auswirkungen der Strategie 2030

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Schwerpunktziele 2014 26

9 - Finanzen und Steuern II

• IT-Support• Analyse des IST-Zustandes – Schwachstellen• Aufgabenkatalog erstellen und Aufgaben

zuteilen (intern wie auch extern)• Resultate:

• Hardware kein Handlungsbedarf – muss ca. im Jahre 2016 ersetzt werden

• Gebäude interne Verkabelung stösst an Grenzen – Übertragungsraten sind mehr oder weniger ausgeschöpft – Massnahmen mit Budget 2015 einplanen

Zielsetzungen strategische Kommissionen

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Schwerpunktziele 2014 28

Personalkommission

• Ausbildung• Für die Abteilungsleiter wird im Jahre 2014 ein

Projektmanagement Kurs durchgeführt• Schwerpunkt Ausbildungsziele für Personal der

Verwaltung für das Jahr 2015 festgelegt und budgetiert

• Funktionsgruppen - Lohnbänder • Analyse des Ist-Zustandes (Verlauf der Lohnkurven

– Anstieg, Begrenzung, Minimum/Maximum, Salärvergleich mit externen Firmen)

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Schwerpunktziele 2014 29

Vorsorgekommission BVG

• Prüfen ob bestehender Vertrag für weitere 5 Jahre abgeschlossen werden soll• Vergleichbare Offerten einholen• Entscheid gefällt• Allfälliger Wechsel vollzogen

• Überwachung Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und Antragstellung bei Anpassungen bei sich ändernder gesetzlicher Rahmenbedingungen

• Begleitung bevorstehende (frühzeitige) Pensionierung(en) – Information Vorsorgekommission – ev. individuelle Abwicklungen

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Schwerpunktziele 2014 30

Planungskommission I

Nutzungsplanungsrevision -> muss auf 2015 verschoben werden

•Erarbeitung Entwürfe• Zonen- und Erschliessungsplan (Ziel 2012)

• Planungs- und Baureglement (im Zusammenarbeit mit Hochbaukommission) (Ziel 2012)

•Vorprüfung durch GR stattgefunden •Start öffentliches Mitwirkungsverfahren Teilzonenplan Ennet Aa•Volksabstimmung durchgeführt -> muss auf 2015 verschoben werden

•Teilzonenplan in Kraft gesetzt -> muss auf 2015 verschoben werden

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Schwerpunktziele 2014 31

Planungskommission II

Kernentlastung•Teil Bahnhofplatz und PU:

• Bauausführung Verlängerung der Personenunterführung bis Sommer in Betrieb

•SBB Gebäude• Bauausführung durch SBB bis Sommer erfolgt

•Ast West – Kooperation mit Kanton• Abschluss Rechtsmittelverfahren, danach Planung und

Ausschreibung der Bauarbeiten

•Ast Ost:• Abwarten (Abhängigkeit Ast West)

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Schwerpunktziele 2014 32

Planungskommission III

Kernerneuerung•Urnenabstimmung Planungskredit•2014 – 2015, Planung und Kostenermittlung / Ausarbeitung Sachgeschäftsvorlage auf Stufe Vorprojekt•2-Semster 2015, Gemeindeversammlung – Genehmigung Ausführungskredit für die gesamte Kernerneuerung•Frühjahr 2016, Ausarbeitung Finanzierungsvereinbarung mit Bund (via Agglo Obersee)•2017 – 2018, Ausarbeitung Ausführungsprojekt, Ausschreibungen und Arbeitsvergaben•Ab Sommer 2018 (nach Fertigstellung Kernentlastung), Baubeginn Kernerneuerung

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Schwerpunktziele 2014 33

Planungskommission, KernerneuerungIV

Kernerneuerung, Themenbereiche Zonenplan-verfahren

Nach Erstellung Ast

West + Ost

Nach Kernerneueru

ng

Zentrum nahes Wohnen und Arbeiten X

Gartensiedlung, grüne Vorzonen und Zwischenräume

X

Freiraum, Fussgänger und Begegnungszone X

Einfahrtsachsen (Zürcherstrasse, St. Gallerstrasse), Quartierstrassen mit Trottoir - Zone 30

X

Inszenierung und Gestaltung der Plätze (z.B. Rathausplatz, Kirchplatz, Kreuzplatz etc.

X

Äussere Haab: Öffentliches Gebäude mitpublikumsorientiertem Erdgeschoss z.B. Markthalle

X

Alter Schulhausplatz:Seeplatz mit öffentlicher Gartenanlage

X

Verkehrskonzept, Parkierung X

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Schwerpunktziele 2014 34

Liegenschaftskommission

• Strandbad Lachen• Überprüfung Erweiterung Bedachung der

Gartenwirtschaft• Ergebnis:

• Mit der Betreiberin konnte keine Lösung gefunden werden (Kosten zu hoch, Grösse überdimensioniert und Nutzung entspricht nicht mehr dem ursprüglichen Sinn) – Projekt wird vorläufig nicht mehr weiter bearbeitet

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Schwerpunktziele 2014 35

APH – Kommission

• IT-Projekte – Konzept erstellen für Anschaffung und Installation folgender Software-Applikationen (Budget 2015)

• Elektronische Pflegedokumentations-System• Qualitätsmanagements-System

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Schwerpunktziele 2014 Seite 36

Schulrat I

• Externe Schulevaluation durch Kanton• Durchführung: Kalenderwoche 6-8, 2014

• Schulprogramm 2014-18• Definition der Entwicklungsschwerpunkte• Etappierung  2014-18

• SEB – Schulergänzende Betreuung: «Schritt 2»• Definition Handlungsschwerpunkte• Umsetzung

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Schwerpunktziele 2014 Seite 37

Schulrat II

• Kommunikationskonzept : «Schritt 2»• Definition Umsetzungsschwerpunkte• Realisierung 1-2 Themenschwerpunkte

• Schulweg(sicherung) • Standortbestimmung• Definition von Handlungsschwerpunkten

Gemeinde LACHEN

Schwerpunktziele 2014 Seite 38

Arbeitsgruppe «bezahlbare Wohnungen»• Projektabschluss

• Phase III, Detailkonzept erstellt und durch GR genehmigt (Ziel 2013)

• Phase IV, Vorbereitung Gemeindeversammlung (Urnenabstimmung) (Ziel 2013)

• Botschaft für die Gemeindeversammlung• Beratung des Geschäftes an

Gemeindeversammlung• Urnenabstimmung (2015)