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Landesvoranschlag 2013

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Landeshaushalt

LRA LRA LVA Differenz LVA

2011 2012 2012 LVA 2012/2013 2013

Einnahmen(o.Fremdfinanzierung) 2.392.547.177 2.267.799.394 1.973.809.700 +180.838.800 2.154.648.500

Ausgaben -2.521.968.580 -2.369.997.462 -2.116.931.400 -167.625.800 -2.284.557.200

Einnahmen ao.HH. 0 0 0 +0 0

Ausgaben ao.HH. 0 0 0 +0 0

E/A Saldo -129.421.403 -102.198.068 -143.121.700 +13.213.000 -129.908.700

Abgang (-)/berschuss (+) (brutto) -129.421.403 -102.198.068 -143.121.700 +13.213.000 -129.908.700

Tilgung 0 653.000 0 +2.753.000 2.753.000

Netto-Neuverschuldung(-)bzw. Nettoberschuss(+)

-129.421.403 -101.545.068 -143.121.700 +15.966.000 -127.155.700

BIP in Krnten [1] 16.826.000.000 17.297.000.000 17.297.000.000 +415.000.000 17.712.000.000

NVS/N in % am BIP 0,77% 0,59% 0,83% +0,11% 0,72%Netto-Neuverschuldung pro Kopf -231,40 -182,09 -256,41 +28,40 -228,01

Ma astricht-Ergebnis (Land) -77.549.319 -66.375.790 -82.525.534 +19.031.677 -63.493.857

Maastricht-Ergebnis/Kopf -138,66 -119,02 -147,85 +33,99 -113,86

EW-Zahl**) 559.296 557.671 558.173 557.671

[1] ausgehend vom Stand bei Erstellung des LVA 2013 NEU

ENTWICKLUNG DES KRNTNER LANDESHAUSHALTESGESAMTBERSICHT 2013

Obergrenze Neuverschuldung lt. Stabilittspakt (Maastricht): - 79,7 Mio. LVA 2013 (Maastricht): - 63,5 Mio. 2

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Einnahmen/Ausgaben

2013 Einnahmen ohne Fremdfinanzierung:

2.154.648.500,00

Ausgaben:

2.284.557.200,00

Nettoneuverschuldung:

127.155.700,00

3

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Mindereinnahmen

Budget 2013

Haftungsprovision Hypo

- 10 Mio.

Ertragsanteile im Vergleich zum 1. Entwurf LVA2013

- 12,8 Mio.

4

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Einnahmen 2013

5

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Ausgaben 2013

(Deckungsgrad 68%)

6

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Schulden gem VRV

Schulden gem VRV LVA 2013 LVA 2012Finanzschulden des Landesohne weitergegebene Darlehen

1.492.000.000,00

1.406.500.000,00

Schulden ausgegliederterRechtstrger

1.397.000.000,00

1.437.800.000,00

Gesamt2.889.000.000,00

2.844.200.000,00

7

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Nicht fllige

Verwaltungsschulden

Feststehende, aber noch nicht fllige Verwaltungs-ausgaben, z.B.:knftige Zinszahlungen von Darlehen bis zu deren Tilgung,Sonderfinanzierungen (Leasing, Forderungseinlsung)

LVA 2013

Gesamtbetrag 2.038.800.000,00

8

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Pflicht- vs.Ermessensausgaben

9

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Ausgabensplit 2012

Betrag in %

Pflichtausgaben 1.980.080.759 83,55

Ermessensausgaben 389.916.703 16,45

10

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Ausgabensplit 2013

Betrag in Mio %

Pflichtausgaben 1.941 84,91

Ermessensausgaben 344 15,09

11

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Vertragliche Bindungen

im Ermessensbereich2013

12

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Beispiele fr vertragliche

Bindungen 2013Betrag in

CMA 1.983.400,00

Institut fr tibetanische Studien 233.800,00

Forderungseinlsungen Straenbau 11.384.000,00

Raten Wrtherseestadion 1.500.000,00

Wrtherseebhne 500.000,00

LIG Mietzinse 20.600.000,00

13

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Kreditsperren

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Jahr Ermessensausgaben vertragliche Bindungen % 10% 15%2013 344.681.200,00 205.789.821,99 59,70% 34.468.120,00 51.702.180,00

2014 351.450.800,00 108.323.996,71 30,82% 35.145.080,00 52.717.620,002015 331.686.400,00 91.565.604,82 27,61% 33.168.640,00 49.752.960,002016 330.606.500,00 86.885.684,63 26,28% 33.060.650,00 49.590.975,00

Auswirkung von Kreditsperren

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Beschftigungswirksame

Manahmen 2013

Investive Manahmen (Wohnbau, Straenbau,

Regionalfonds, Schulbaufonds, etc.) Gemeinden Kommunale Bauoffensive Arbeitsmarkt und Weiterbildung Arbeitsstiftungen, Lehrlingsfrderung

Kindergrten, Kinderbetreuungseinrichtungen Bildung, F&E

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Investive Manahmen

VZ Umrechnung: Mit 80.000 sichert man im Baubereich einen ganzjhrigen Arbeitsplatz.

Multiplikatoreffekt im Baubereich: Mit 1 Mio. Landesmitteln wird weiterer Konsum bzw.werden weitere Investitionen mit einem Faktor von 1,4 ausgelst. 16

Manahmen Mitteleinsatz VZBauprogramm 2013 beschft igungswirksam 18.500.000,00 231,25

Zustzlich lt. Budgetgesprch 1.000.000,00 12,50

Darlehen, Wohnbauhilfen, Wohnbeihilfen 98.943.200,00

Sanierung nach dem K-WBFG 33.763.800,00

VS & SS 9.192.700,00 114,91

HS/NMS/PTS 5.929.000,00 74,11

MS 1.200.000,00 15,00

HS Ann 535.800,00 6,70Inklusion 720.000,00 9,00

Gde-Str 1.050.000,00 13,13

VerbStr 1.803.000,00 22,54

Radwege 800.000,00 10,00

Ortsdurchfahrten 300.000,00 3,75

Straenbau nach Kanal 2.000.000,00 25,00

Stadt- & Ortsrume 500.000,00 6,25

Sicherheitsinfrastruktur 2.000.000,00 25,00KBO Kommunale Bauoffensive (aus BZ Mitteln) 10.000.000,00 125,00

Sozialbau Sozialbau Grundsatzgen. 2013 vorgemerkt 6.976.590,00 87,21Landesanteil Invest 15.810.000,00 197,63

LIG Invest 1.140.000,00 14,25

LIG Instandhaltung 5.830.000,00 72,88

SUMME 217.994.090,00 1066,09

LIG

Regionalfonds

Schulbaufonds

Budget bauwirksam 2013

Bau

Wohnbaufdg.

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Wohnbaufrderung

Bezeichnung Budget K Gesamt 2013 VZBerufsschulbaumanahmen (Leasing Bau und Einrichtung) 2.704.000,00 2.704.000,00

Wohnungsbau fr Landarbeiter 85.700,00 85.700,00Wohnbau - Sonderprogramm 80.000,00 66.700,00 146.700,00Darlehen, Wohnbauhilfen, Wohnbeihilfen 84.571.800,00 14.371.400,00 98.943.200,00 1.236,79Sanierung nach dem K-WBFG 33.400.000,00 273.800,00 33.673.800,00 420,92

1.657,71

17

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Schulbaufonds

Durch die eingesetzten Mittel von 17,6 Mio. werden mindestens 23,2 Mio.

Investitionsvolumen ausgelst. Dadurch werden ganzjhrig ca. 290 Arbeitspltzegeschaffen und gesichert.

K-SBF (LVA 1/21112/8/7333) Frd.Vol. Frdersatz %Ausgelstes Mindest-investitionsvolumen

Beschftigung Frd.

Ausgelst

VS & SS 9.192.700 75,00% 12.256.933,33 114,91 153,21

HS/NMS/PTS 5.929.000 75,00% 7.905.333,33 74,11 98,82

MS 1.200.000 75,00% 1.600.000,00 15,00 20,00

HS Ann 535.800 75,00% 714.400,00 6,70 8,93

Inklusion 720.000 100,00% 720.000,00 9,00 9,00

Summe 17.577.500 23.196.666,67 219,72 289,96

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Regionalfonds

Durch die eingesetzten Mittel von 8,4 Mio. werden mindestens 12,9 Mio.Investitionsvolumen ausgelst. Dadurch werden ganzjhrig ca. 162 Arbeitspltzegeschaffen und gesichert.

K-RegF (LVA 1/61817/8/7333) Frd.Vol. Frdersatz %Ausgelstes Mindest-investitionsvolumen

Beschftigung Frd.

Ausgelst

Gde-Str 1.050.000 50,00% 2.100.000,00 13,13 26,25

VerbStr 1.803.000 50,00% 3.606.000,00 22,54 45,08

Radwege 800.000 33,00% 2.424.242,42 10,00 30,30

Ortsdurchfahrten 300.000 100,00% 300.000,00 3,75 3,75

Straenbau nach Kanal 2.000.000 100,00% 2.000.000,00 25,00 25,00

Stadt- & Ortsrume 500.000 100,00% 500.000,00 6,25 6,25

Sicherheitsinfrastruktur 2.000.000 100,00% 2.000.000,00 25,00 25,00

Summe 8.453.000 12.930.242,42 105,66 161,63

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KommunaleBauoffensive

Durch die eingesetzten Mittel von 10 Mio. werden mindestens 40 Mio.Investitionsvolumen ausgelst. Dadurch werden ganzjhrig 500 Arbeitspltzegeschaffen und gesichert.

Komm. Bauoffensive = BZ Frd.Vol. Frdersatz %Ausgelstes Mindest-investitionsvolumen

Beschftigung Frd.

Ausgelst

Summe 10.000.000 25,00% 40.000.000,00 125,00 500,00

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Baumanahmen

LIG 2013

Durch die eingesetzten Mittel von 22,8 Mio. werden ganzjhrig ca. 285Arbeitspltze geschaffen und gesichert.

Bezeichnung Budget 2013 VZ

Landesanteil Invest 15.810.000,00 197,63

LIG Invest 1.140.000,00 14,25LIG Instandhaltung 5.830.000,00 72,88

Summe 22.780.000,00 284,75

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Pltze Landesmittel Kosten/ PlatzBeschftigungsmanahmen EB 835 3.793.450,00 4.543,05

Qualifizierung I: Stiftungen 310 1.127.000,00 3.635,48

Qualifizierung II: sonstige Qual ifiz. 6080 2.920.000,00 480,26

Untersttzungsmanahmen 551 786.667,00 1.427,71

ESF Ziel 3b-Manahmen 50 77.753,00 1.555,06

ESF Ziel 1+2 Manahmen 10 - -

TEP Krnten gesamt 7836 8.704.870,00 1.110,88

TEP - Budget 2013

Arbeitsmarkt undWeiterbildung

TEP Budget 2013: 8,7 Mio. Landesmittel 7.836 Pltze

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Arbeitsstiftungen undLehrlingsfrderung

Bezeichnung Budget K Gesamt 2013

Lehrlingsausbildung 1.223.000,00 296.600,00 1.519.600,00Lehre mit Matura 1.400.000,00 864.161,99 2.264.161,99

Bildungsinitiativen 381.200,00 381.200,00

Arbeitsstiftungen 830.900,00 2.088.075,70 2.918.975,70

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bersicht KIBE

Betriebsart Anzahl Standorte Gruppen Gen. Pltze Kinder

Allgemeiner Hort 105 224 4.467 4.208Allgemeiner Kindergarten 223 498 12.268 11.048

Alterserweiterte Betreuungseinrichtung 54 71 1.672 1.507

Kinderkrippe 15 21 331 301

Kindertagessttte 84 139 2.057 2.278

Gesamt 481 953 20.795 19.342

bersicht

24

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Kindergrten undKinderbetreuungseinrichtungen

Insgesamt Kindergrtnerin

Sonder-

Kindergrtn

erin

Kindergrtneri

n und

Horterzieherin

Sonderhort

erzieherin

Sozialpdagog

in

Lehrerin/Erzieher

in

Kindergrtneri

n und

Frherzieherin

untersttz.

Helferin

sonstige

einschlg.

Ausbildung

1.545 766 83 310 8 40 105 4 45 184

382 120 2 29 1 9 21 3 42 155

742 527 67 131 3 - 2 1 2 9

329 56 6 130 4 31 81 - 1 20

92 63 8 20 - - 1 - - -

Kinderbetreuung insgesamt

Krippen

Kindergrten

Horte

Altersgemischte Betreuungseinrichtungen

Anmerkung: Qualifi ziertes Fachpersonal bedeutet Beschft igte mit einer Verwendung als Leiter/ -in, gruppenfhrendes Fachpersonal oder

untersttzendes Fachpersonal.

Qualifiziertes Personal in der Kinderbetreuung in Krnten nach der Ausbildung 2013

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HerausforderungenBudget 2013

Schwierige Konjunkturlage Einsparungen vInvestitionen

Einnahmenausflle 23 Mio. Hohes Ausma an Bindungen im Ermessensbereich Personal(fehl)entscheidungen der letzten Regierung

(Personalkosten im Sachaufwand, MARegierungsbros)

Strukturreformen erst langfristig wirksam

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Maxime Budgetwahrheit

Budgettricks derVergangenheit

Sachaufwand statt Personalaufwand Keine Investitionen bei KABEG

niedriger Abgang im LVA

Geld in Kreditbertragungen geparkt Keine Rcklagen fr Tilgungen In budgetr guten Zeiten (vgl. Ein-

nahmen 2010, 2011!!) nicht vorgesorgt Keine wirkungsorientiere Gewichtung

der Ausgaben, Geld verpufft

wirkungslos in Einmalaktionen

Budgetwahrheit

Personal als solches dargestellt Laufende Investitionserfordernisse

mssen dargestellt werden

Hhere Kreditsperre, sparsameBudgetbewirtschaftung, Freirume frInvestitionen und Schuldenabbau

Strenge Wirkungsorientierung Abbauvon Arbeitslosigkeit, Armut und

Abwanderung

Rcklagen fr hinknftige Tilgungenbilden

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SchwerpunkteBudget 2013

Sicherung der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik Sicherung Investitionen Bauwirtschaft

Sicherung Familien- und Wohnbaupolitik Gesundheitspolitik Leistungsangebotsplanung,

Qualittssicherung Frderung von Bildung und F&E

Frderung der Land- und Forstwirtschaft zurStrkung des lndlichen Raumes

Sicherung Kofinanzierung Bundes- und EU-Mittel Herstellung Budgetwahrheit

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EinsparungenBudget 2013

Verringerung MitarbeiteranzahlRegierungsbros

Krzung Parteienfrderung Werbe- und Reprsentationsausgaben Einsparungen Zinsendienst

Neues Mietenmodell Landesimmobilien Einsparungen Ermessensausgaben Beginn Strukturreformen

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Budget 2013

Alle verfgbaren Gestaltungsspielrume gentzt Trotz massiver Einnahmenausflle Nettogebarungs-

abgang unter Niveau LVA 2011und LVA 2012 (beiEinnahmen wie im Jahr 2011 htte wir 2013 Mehreinnahmen

von rd. 238 Mio = berschuss von 11 Mio.) Investive Ausgaben gesichert, keine Negativspirale

in wirtschaftlich schlechten Zeiten Erhhte Kreditsperren 15% Mit sparsamer Budgetbewirtschaftungen

Einsparungen erzielen

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Budget 2013

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