Post on 08-Jan-2016
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Formatvorlage und Übungen zu
Prozessabbildungen
Modellelemente
AufgabeAufgabeAufgabe
EreignisEreignisEreignis
EreignisEreignis
Ereignis
Aufgabemit Verfeinerung
Aufgabe mit Verfein.Aufgabemit
Verfeinerung
AufgabeAufgabeAufgabe
OR XOR AND
ProzessverweisProzessverweisProzessverweisProzessverweis
ProzessverweisProzessverweis
Status
Organisationseinheit
StelleStelle
` Informationsobjekt
`
InformationsobjektInformationsobjekt
Attribut
InformationsobjektInformationsobjekt
AttributInformationsobjekt
AttributAttribut
InformationsobjektInformationsobjekt
AttributAttribut
Informationsobjekt
ETKontrollfluss Informationsfluss/
MaterialflussInformationssystem
Freitext-kommentar
Seite 2
Bevorzugte Masseder Modellelemente:Höhen: 0.4 / 0.8 / 1.2Breiten: 3.2Schrift: Arial Narrow 11, Zeilenabstand 0.85Flächenfarbe: 234 / 234 / 234Linienfarbe: 196 / 196 / 196Linienstärke: 1.0Version 1.2 vom 20.8.04
AufgabeAufgabeAufgabe
EreignisEreignisEreignis
EreignisEreignis
Ereignis
Aufgabemit Verfeinerung
Aufgabe mit Verfein.Aufgabemit
Verfeinerung
AufgabeAufgabeAufgabe
OR XOR AND
ProzessverweisProzessverweisProzessverweisProzessverweis
ProzessverweisProzessverweis
ET
Organisationseinheit
StelleStelle
Informationssystem
Kunden-auftragsbestätigung
Ware/Service
Eine Anleitung zur Erstellung von Prozessabbildungen finden Sie unter www.prozoom.ch
Modellelemente
AufgabeAufgabeAufgabe
EreignisEreignisEreignis
EreignisEreignis
Ereignis
Aufgabemit Verfeinerung
Aufgabe mit Verfein.Aufgabemit
Verfeinerung
AufgabeAufgabeAufgabe
OR XOR AND
ProzessverweisProzessverweisProzessverweisProzessverweis
ProzessverweisProzessverweis
Status
Organisationseinheit
StelleStelle
` Informationsobjekt
`
InformationsobjektInformationsobjekt
Attribut
InformationsobjektInformationsobjekt
AttributInformationsobjekt
AttributAttribut
InformationsobjektInformationsobjekt
AttributAttribut
Informationsobjekt
ETKontrollfluss Informationsfluss/
MaterialflussInformationssystem
Freitext-kommentar
Seite 2
Bevorzugte Masseder Modellelemente:Höhen: 0.4 / 0.8 / 1.2Breiten: 3.2Schrift: Arial Narrow 11, Zeilenabstand 0.85Flächenfarbe: 234 / 234 / 234Linienfarbe: 196 / 196 / 196Linienstärke: 1.0Version 1.2 vom 20.8.04
AufgabeAufgabeAufgabe
EreignisEreignisEreignis
EreignisEreignis
Ereignis
Aufgabemit Verfeinerung
Aufgabe mit Verfein.Aufgabemit
Verfeinerung
AufgabeAufgabeAufgabe
OR XOR AND
ProzessverweisProzessverweisProzessverweisProzessverweis
ProzessverweisProzessverweis
ET
Organisationseinheit
StelleStelle
Informationssystem
Kunden-auftragsbestätigung
Ware/Service
Eine Anleitung zur Erstellung von Prozessabbildungen finden Sie unter www.prozoom.ch
Platzierung der Hintergrundflächezu den Rasterlinien
Stand: 20.08.2004
Übungen zurProzesssicht
Übungsvorlage zu„Personalbeschaffung und –auswahl“
Bestehende Stelleist neu zu besetzen
Neu geschaffeneStelle ist zu besetzen
XOR
Personalbedarfmelden
Anforderungenzusammentragen
Stelle ist zubesetzen
BedarfstragendeAbteilung
Personalbedarfs-meldung
Stellen-beschreibung
Anforderungs-profil
FreigabeStellenbesetzung
einholen
XOR
Stellenbesetzungmit Ausschreibung
ist freigegeben
Stellenbesetzungohne Ausschreibung
ist freigegeben
GeeigneteKandidaten zur
Bewerbung einladen
Kandidaten-vorauswahlist getroffen
XOR
GeeigneteBewerbungen
gehen ein
Bewerberauswählen
Arbeitsvertragabschliessen
Stellen-ausschreibung
UnterzeichneterArbeitsvertrag
Arbeitsvertragist abgeschlossen
Personal-einführung
AND
HR-Abteilung
Stelle ausschreiben
Bestellannahme durch das Call-Center eines Handelsunternehmens
Stand: 14.12.2004
Anruf geht im Call-Center ein
Anliegen zuordnen
Anrufer ist kein Kunde
Anrufer ist ein Kun-de, will aber keine
Bestellung aufgebenXOR
TelefonischerKundenservice Anrufer will eine
Bestellung aufgebenTelefonzentrale
Warenkorb erfassen,Kunde erfassen,
Lieferadresse erfassen
Warenkorb undAdresse sind erfasst
Kunde istbekannt
Kunde ist nicht bekannt
XOR ANDAND
Kreditrahmenreicht aus
AND
AND
Adresse wurdenicht bestätigt
XOR
Kreditrahmenautomatischüberprüfen
XOR
XOR
Adresse wurdebestätigt
Kreditrahmenreicht nicht aus
XOR
Lieferung aufRechnung bestätigen,Bestellung freigeben
Über Bezahlver-fahren informieren (1)
ProzessVorkasse
XOR
Über Bezahlver-fahren informieren (2)
XOR
XOR
ANDAND XOR
Bestellung istangenommen
Prozess Kredit-kartenbezahlung
XOR
Call-Center
Telefonanlage
ERP-System,Vertriebsmodul
ERP-System,Vertriebsmodul/
Debitorenbuchhaltung
` Kunde
Status = vorerfasstBestellpositionenLieferadresse
Bestellungerfasst
Web-Service einesexternen Dienstleisters
Über AllgemeineGeschäftsbedingungen
aufklären
AutomatischeAdressprüfung
durchführenStatusAdresse
zeigtan
zeigtan
freier KreditrahmenKunde
KreditkartendatenBestellung
Kreditkartendatenerfassen erfasst
Status = freigegebenLiefertyp = [nach Vor- kasse ¦ auf Rechnung]
Bestellungverändert
ggf.
AuftragsabwicklungTyp Lieferungauf Rechnung
AuftragsabwicklungTyp Lieferungnach Vorkasse
Kreditkarten-Bezahlung imCall-Center-Prozess
Stand: 20.08.2004
Lösungen zu den Übungen zur Prozesssicht
Lösung zu„Personalbeschaffung und –auswahl“
Bestehende Stelleist neu zu besetzen
Neu geschaffeneStelle ist zu besetzen
XOR
Personalbedarfmelden
Anforderungenzusammentragen
Stelle ist zubesetzen
BedarfstragendeAbteilung
Personalbedarfs-meldung
Stellen-beschreibung
Anforderungs-profil
FreigabeStellenbesetzung
einholen
XOR
Stellenbesetzungmit Ausschreibung
ist freigegeben
Stellenbesetzungohne Ausschreibung
ist freigegeben
Stellenbesetzungüberprüfen
GeeigneteKandidaten zur
Bewerbung einladen
Kandidaten-vorauswahlist getroffen
XOR
GeeigneteBewerbungen
gehen ein
GeeigneteBewerbungen
gehen nicht einXOR
Bewerberauswählen
Arbeitsvertragabschliessen
UnterzeichneterArbeitsvertrag
Arbeitsvertragist abgeschlossen
Personal-einführung
AND
HR-Abteilung
Stellen-ausschreibungStelle ausschreiben
Kreditkarten-Bezahlung imCall-Center-Prozess
Stand: 28.11.2004
Kundeist erfasst
Bestellungist vorerfasst
Zahlungsanfrage anOnline-Payment-Ser-vice-Provider senden
ERP-System,Vertriebsmodul,
Payment-Gateway
AND
enthält
KreditkartendatenAuftragswert
Bestellung
KundennameKunde
Händleridentifikation
` Zahlungsanfrageerzeugt
Applikation einesOnline-Payment-Ser-
vice-Providers
Z.B. Saferpay
automatisch, Übermittlung via https
Zahlungsbescheid vonOnline-Payment-Service-
Provider empfangen
ERP-System,Vertriebsmodul,
Payment-Gateway StatusZahlungsanfrage
enthält
XORZahlungsbescheidist positiv
Kreditkartenzahlungim Call-Center-Prozess
ist durchzuführen
Kreditkartenzahlungist durchgeführt
` Bestellunglöscht
KundenhistorieKunde
Zahlungsbescheidist negativ
Vorkasse-Verfahrenanbieten
XOR
Kunde verzichtetauf Bestellung
Kunde wähltVorkasse
ProzessVorkasse
Bestellvorgangabbrechen
Bestellungwurde abgebrochen
machtEintrag
Kreditrahmenüberprüfen
freier KreditrahmenKunde
auf niedrigsteStufe setzen
Call-Center Bezahlung bestätigen,Bestellung freigeben
Status = freigegebenBestellung
verändert
automatisch, Übermittlung via https
Zahlungsanfragebearbeiten
Stand: 20.08.2004
Abbildungen zurProzesssicht
Musterprozess
Kunden-auftragserteilung
ist erfolgt
Organisationseinheit
` Kundenreferenz
erzeugt Kunden-auftragsbestätigung
Seite 2
Kundenauftragist angelegtund erfüllbar
Kundenrechnungist zu stellen
Teilzahlungs-Prozess durchführen
KundenauftragfreigebenStelle
repräsentiert
Kundenauftragbearbeiten
Kundenauftragbestätigen
erzeugt` Kundenauftrag
XOR
Kundenrechnungist nicht zu stellen
Kundenauftragist freigegeben
Kundenauftragin Teilkundenaufträge
auflösen
Abhängigkeiten werdenbeschrieben in ` Sequenz
Auftrags-änderungsbedarf
tritt ein
PlanungAuftragsänderung
durchführen
XOR
Organisationseinheit
Leistungserbringungist ausgelöst
AND
Leistungs-überwachung
Leistungs-erbringung
Leistungserbringungplanen und auslösen
ProzessBeschaffungsauftragfür ECR-Lieferanten
Stadtmühle Schenk: Auftragsabwicklung VMI
Bestandsmeldungist eingegangen
VMI-Auftrag istabgeschlossen
trifft ein
Nachschubmengenmanuell ermitteln
Sachbearbeitermanuell
Lieferschein imLager ausdrucken
LagermitarbeiterAuftrag auf Basis
Lieferscheinmanuell eröffnen,
Sendung komissionieren,SSCC-Code der
Paletten erfassen,Auftrag abschliessen
Sendung istkomissioniert
Warenausgang buchen
erzeugt
`Business Connector
Auftrag eröffnen,Mengen runden,
Auftragsbestätigungerzeugen
SAP R/3 – SDAuftrag erzeugt
u. sendet `Auftragsbestätigung(EDI: ORDERS02)Business
Connector
SAP R/3 – SDVersand
Lieferschein
abschreiben
EtikettiersystemPago mit
mobilen ScannernLieferscheinnummerEAN-Nummern der PalettenEAN-Nummern und Mengen der Ware
Textdatei mitEtikettinformationen
Lieferschein
erzeugt
SAP R/3 – SDVersand
Etikettinformationenals „Rückmeldung
Versandelementdaten“übernehmen,
Lieferbeleg alsLiefermeldung erzeugen,
Empfangsliste fürEmpfänger drucken
einlesen
erzeugtu. sendet
`Liefermeldung
(EDI: DESADV02)
Sendung liefern Ware mitEmpfangsliste
versenden
Rechnung erstellen,verbuchen, versenden
erzeugt`
Rechnung(EDI: INVOIC02)
Rahmenvertragist gültig
AND
Business Connector
Sendung ist versandt
Empfangslisteerzeugt
Vom KundenunterzeichneteEmpfangsliste
Spedition
SAP R/3 – SDVersand
SAP R/3 – SDFakturierung
Business Connector
BestandsmeldungECR-Lieferanten
Bestandsmeldung(EDI: INVRPT04)
Bestellunganlegen
Anlieferunganlegen
Wareneingangbuchen,
Empfangslisteunterzeichnen
Eingangsrechnungbuchen
KorrespondierenderProzess bei Migros
Prozess bei Stadtmühle Schenk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Swiss TS: Prüfung nach Modul G
Anmeldeformularist eingegangen
Erfassung in ProServ,Mappe anlegen
Modul G istabgeschlossen
AnmeldeformularModul G mit
Anlagen (Pläne)
repräsentiert
Sachverständigermanuell/SAP
Sachbearbeitermanuell/SAP `2 Servicemeldungen
erzeugt
Mappemit ChecklisteSichtung u. Freigabe,
Ablage auf StapelSachbearbeiter
manuell
Auftrag ist zubearbeiten
Übernahme Auftragmit Erfassung Name
Sobald ein Sachverstän-diger Zeit hat, übernimmt
er den Auftrag und erfasst sich selbst als
Sachverständigen
Sachverständigermanuell
DurchführungEntwurfsprüfung
Wegen Rückfragen etc.kann sich der Prozesshinziehen, die Einzel-schritte werden nicht
im System erfasst
Abschluss Entwurfs-prüfung erfassen,Freigabeschreibenu. Faktura auslösen
` Druckgerät
Status = abgeschlossenServicemeldung 1
erzeugt
Freigabeschreiben
Rechnung
ändertSachverständiger
SAP
Entwurfsprüfungist erfolgt
AND
Schlussprüfungwird angefordert Anforderung per
Fax oder Telefonvia Einsatzzentrale
repräsentiert
Übernahme Auftrag,Herunterladen Daten
auf Notebook
Durchführung Geräte-abnahme vor Ort
RückübertragungDaten auf SAP
Ausstellung Zertifikatund Rechnung
Schlusskontrolleund Archivierung
Sachverständigermanuell/Notebook
erzeugtZertifikatsentwurf
Prüfbescheinigung
Sachverständigermanuell/SAP
Sachverständiger
Abteilungsleiter/Sachbearbeiter
SachverständigerSAP
erzeugtRechnung
Zertifikat mitrechtsgültigerUnterschrift
ändert
Mappe wird inZwischenarchiv
aufbewahrt
An vereinbarterStelle werden die
Mappen neuerAufträge abgelegt
Name Sachverst.Servicemeldungerfasst
Status = abgeschlossenServicemeldung 2
Name Sachverst.Servicemeldung
erfasst
AttributAttributAttributIXOS
Rechnungsverarbeitung bei UBS
Rechnungsdatei automatisch
in IDOC-Formatkonvertieren
Bestellnummer istvorhanden
Digitale Signatur und Dokumente
automatisch prüfen
Lieferanten-rechnung ist zu
bearbeiten
xCBL, PDF, Zertifikat,Prüfprotokollarchivieren
AND
SAP MM / FI
Rechnung autom. als vorerfassten Beleg erfassen Bestellnummer ist
nicht vorhanden
AND XOR AND
Personalnummer ist gültig
Personalnummer ist nicht gültig
AND XOR AND
Rechnungautomatisch
prüfen
Rechnung manuell
bearbeiten
Rechnung stimmtmit Bestellung
überein
Rechnung stimmtmit Bestellungnicht überein
XOR
SAP Market Set Connector
SAP Market Set Connector
SAP MM / FI
SAP FI
Lieferanten-rechnung liegt alsSet von Dateienin Adapter vor
AND
AttributLieferantenrechnung
Das Set beinhaltet: - xCBL-Datei - PDF-Datei - Zertifikat - Prüfprotokoll
AttributZertifikat zu Signatur
Attribut
Rechnung inWorkflowprozess
verarbeiten
Beleg nach Ablauf der Zahlungs-
frist bezahlen
Beleg in Zahlungs-lauf übernehmen
Rechnungmanuell
bearbeitenXOR
Rechnung istzu bezahlen
Rechnung wird abgelehntXOR
Lieferantenrechnung ist bezahlt
Lieferantenrechnungist zurückgewiesen
Rechnung ablehnen, Belege mit Lösch-
kennzeichen versehen
Lieferantinformieren
Accounting
Rechnungsprüfer
ProcurementService Team
SAP FI
Dokumenten-ablage
Rechnungsprüfer
Rechnungsverarbeitungim Workflow bei UBS
XOR
SAP WorkflowE-Mail mit Aufforderung
und Link zurRechnungskontrolle
automatisch versenden
Lieferanten-rechnung ist als
vorerfasster Belegerfasst
Lieferanten-rechnung enthält
eine gültigePersonalnummer
AND
Personal-Nummer Rechnungsprüfer
LieferantenrechnungSAP FI
Rechnung positionsweise
prüfen und kontieren
XOR
Rechnungsprüfer
Freigeber
SAP Workflow
Rechnung ist sachlich nicht
richtig und ist nicht zu bezahlen
E-Mail mit Aufforderung und Link auf Rechnung
an Freigeber weiterleiten
Rechnungals Zweitperson
kontrollieren
Rechnung istkontiert und
sachlich richtig
Rechnung wird freigegeben undist zu bezahlen
Rechnung wird nicht freigegeben
repräsentiert
Musterprozess
Kunden-auftragserteilung
ist erfolgt
Organisationseinheit
` Kundenreferenz
erzeugt Kunden-auftragsbestätigung
Seite 2
Kundenauftragist angelegtund erfüllbar
Kundenrechnungist zu stellen
Teilzahlungs-Prozess durchführen
KundenauftragfreigebenStelle
repräsentiert
Kundenauftragbearbeiten
Kundenauftragbestätigen
erzeugt` Kundenauftrag
XOR
Kundenrechnungist nicht zu stellen
Kundenauftragist freigegeben
Kundenauftragin Teilkundenaufträge
auflösen
Abhängigkeiten werdenbeschrieben in ` Sequenz
Auftrags-änderungsbedarf
tritt ein
PlanungAuftragsänderung
durchführen
XOR
Organisationseinheit
Leistungserbringungist ausgelöst
AND
Leistungs-überwachung
Leistungs-erbringung
Leistungserbringungplanen und auslösen
ProzessBeschaffungsauftragfür ECR-Lieferanten
Stadtmühle Schenk: Auftragsabwicklung VMI
Bestandsmeldungist eingegangen
VMI-Auftrag istabgeschlossen
trifft ein
Nachschubmengenmanuell ermitteln
Sachbearbeitermanuell
Lieferschein imLager ausdrucken
LagermitarbeiterAuftrag auf Basis
Lieferscheinmanuell eröffnen,
Sendung komissionieren,SSCC-Code der
Paletten erfassen,Auftrag abschliessen
Sendung istkomissioniert
Warenausgang buchen
erzeugt
`Business Connector
Auftrag eröffnen,Mengen runden,
Auftragsbestätigungerzeugen
SAP R/3 – SDAuftrag erzeugt
u. sendet `Auftragsbestätigung(EDI: ORDERS02)Business
Connector
SAP R/3 – SDVersand
Lieferschein
abschreiben
EtikettiersystemPago mit
mobilen ScannernLieferscheinnummerEAN-Nummern der PalettenEAN-Nummern und Mengen der Ware
Textdatei mitEtikettinformationen
Lieferschein
erzeugt
SAP R/3 – SDVersand
Etikettinformationenals „Rückmeldung
Versandelementdaten“übernehmen,
Lieferbeleg alsLiefermeldung erzeugen,
Empfangsliste fürEmpfänger drucken
einlesen
erzeugtu. sendet
`Liefermeldung
(EDI: DESADV02)
Sendung liefern Ware mitEmpfangsliste
versenden
Rechnung erstellen,verbuchen, versenden
erzeugt`
Rechnung(EDI: INVOIC02)
Rahmenvertragist gültig
AND
Business Connector
Sendung ist versandt
Empfangslisteerzeugt
Vom KundenunterzeichneteEmpfangsliste
Spedition
SAP R/3 – SDVersand
SAP R/3 – SDFakturierung
Business Connector
BestandsmeldungECR-Lieferanten
Bestandsmeldung(EDI: INVRPT04)
Bestellunganlegen
Anlieferunganlegen
Wareneingangbuchen,
Empfangslisteunterzeichnen
Eingangsrechnungbuchen
KorrespondierenderProzess bei Migros
Prozess bei Stadtmühle Schenk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kunden
Distributoren
Kundeio-network
8
6
MTF Micomp
Date ExchangeClient (io-DExM)
Start AuftragsbearbeitungSAP B1
Vergleich Artikeldatender verschiedenen
Lieferanten
Auslösen der Bestellung
Lieferant mit bestemPreis und Verfüg-barkeit identifiziert Kommission-
ierungund Lieferung
Ware
Rechnungsabwicklung
Berechnung ind.Verkaufspreis
Auswahl von Produkten
Preisberechnungabgeschlossen Preis angezeigt
Kundendaten
Empfang derWare
Entscheid fürAngebot
Date ExchangeClient (io-DExM)
1
2
3
4
5
7
12
9
10
11
`
AktuelleArtikeldaten
MTF-Kunde wurdeidentifiziert
`
AktuelleArtikeldaten
el. BestellungBestellung isteingegangen
el. Bestellung
el. Bestellung
13
Preisanfrageliegt vor
SAP B1BearbeitungRechnungs-
eingangRechnung
Auftrags-bestätigungan Kunde
Auftragsbestätigung für Kunde aufbereiten
Empfang el.Auftrags-
bestätigungel. Auf.-best.
Bestellung fürDistributor aufbereiten
14
Bestellung validiert
Login auf derE-Commerce
Plattform
Bestellung überE-Commerce
PlattformBestellung wird
generiert
Bestellung überE-Commerce
Plattform
el. Preisanfrage
Auftragsabwicklung bei MTF Micomp
Swiss TS: Prüfung nach Modul G
Anmeldeformularist eingegangen
Erfassung in ProServ,Mappe anlegen
Modul G istabgeschlossen
AnmeldeformularModul G mit
Anlagen (Pläne)
repräsentiert
Sachverständigermanuell/SAP
Sachbearbeitermanuell/SAP `2 Servicemeldungen
erzeugt
Mappemit ChecklisteSichtung u. Freigabe,
Ablage auf StapelSachbearbeiter
manuell
Auftrag ist zubearbeiten
Übernahme Auftragmit Erfassung Name
Sobald ein Sachverstän-diger Zeit hat, übernimmt
er den Auftrag und erfasst sich selbst als
Sachverständigen
Sachverständigermanuell
DurchführungEntwurfsprüfung
Wegen Rückfragen etc.kann sich der Prozesshinziehen, die Einzel-schritte werden nicht
im System erfasst
Abschluss Entwurfs-prüfung erfassen,Freigabeschreibenu. Faktura auslösen
` Druckgerät
Status = abgeschlossenServicemeldung 1
erzeugt
Freigabeschreiben
Rechnung
ändertSachverständiger
SAP
Entwurfsprüfungist erfolgt
AND
Schlussprüfungwird angefordert Anforderung per
Fax oder Telefonvia Einsatzzentrale
repräsentiert
Übernahme Auftrag,Herunterladen Daten
auf Notebook
Durchführung Geräte-abnahme vor Ort
RückübertragungDaten auf SAP
Ausstellung Zertifikatund Rechnung
Schlusskontrolleund Archivierung
Sachverständigermanuell/Notebook
erzeugtZertifikatsentwurf
Prüfbescheinigung
Sachverständigermanuell/SAP
Sachverständiger
Abteilungsleiter/Sachbearbeiter
SachverständigerSAP
erzeugtRechnung
Zertifikat mitrechtsgültigerUnterschrift
ändert
Mappe wird inZwischenarchiv
aufbewahrt
An vereinbarterStelle werden die
Mappen neuerAufträge abgelegt
Name Sachverst.Servicemeldungerfasst
Status = abgeschlossenServicemeldung 2
Name Sachverst.Servicemeldung
erfasst
AttributAttributAttributIXOS
Rechnungsverarbeitung bei UBS
Rechnungsdatei automatisch
in IDOC-Formatkonvertieren
Bestellnummer istvorhanden
Digitale Signatur und Dokumente
automatisch prüfen
Lieferanten-rechnung ist zu
bearbeiten
xCBL, PDF, Zertifikat,Prüfprotokollarchivieren
AND
SAP MM / FI
Rechnung autom. als vorerfassten Beleg erfassen Bestellnummer ist
nicht vorhanden
AND XOR AND
Personalnummer ist gültig
Personalnummer ist nicht gültig
AND XOR AND
Rechnungautomatisch
prüfen
Rechnung manuell
bearbeiten
Rechnung stimmtmit Bestellung
überein
Rechnung stimmtmit Bestellungnicht überein
XOR
SAP Market Set Connector
SAP Market Set Connector
SAP MM / FI
SAP FI
Lieferanten-rechnung liegt alsSet von Dateienin Adapter vor
AND
AttributLieferantenrechnung
Das Set beinhaltet: - xCBL-Datei - PDF-Datei - Zertifikat - Prüfprotokoll
AttributZertifikat zu Signatur
Attribut
Rechnung inWorkflowprozess
verarbeiten
Beleg nach Ablauf der Zahlungs-
frist bezahlen
Beleg in Zahlungs-lauf übernehmen
Rechnungmanuell
bearbeitenXOR
Rechnung istzu bezahlen
Rechnung wird abgelehntXOR
Lieferantenrechnung ist bezahlt
Lieferantenrechnungist zurückgewiesen
Rechnung ablehnen, Belege mit Lösch-
kennzeichen versehen
Lieferantinformieren
Accounting
Rechnungsprüfer
ProcurementService Team
SAP FI
Dokumenten-ablage
Rechnungsprüfer
Rechnungsverarbeitungim Workflow bei UBS
XOR
SAP WorkflowE-Mail mit Aufforderung
und Link zurRechnungskontrolle
automatisch versenden
Lieferanten-rechnung ist als
vorerfasster Belegerfasst
Lieferanten-rechnung enthält
eine gültigePersonalnummer
AND
Personal-Nummer Rechnungsprüfer
LieferantenrechnungSAP FI
Rechnung positionsweise
prüfen und kontieren
XOR
Rechnungsprüfer
Freigeber
SAP Workflow
Rechnung ist sachlich nicht
richtig und ist nicht zu bezahlen
E-Mail mit Aufforderung und Link auf Rechnung
an Freigeber weiterleiten
Rechnungals Zweitperson
kontrollieren
Rechnung istkontiert und
sachlich richtig
Rechnung wird freigegeben undist zu bezahlen
Rechnung wird nicht freigegeben
repräsentiert
ProZoom ist eine Initiative der Fachhochschule Nordwestschweiz aus dem Jahr 2003. Sie dokumentierte eine Reihe von Geschäfts-prozessen nach einer leicht vereinfachten Version der erweiterten Ereignisgesteuerten Prozesskette (siehe www.prozoom.ch). ProZoom wurde von SAP unterstützt.
Nähere Informationen erhalten Sie bei:Competence Center E-Business Basel an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)Hochschule für WirtschaftPeter Merian-Strasse 86CH-4002 Basel
Telefon +41 61 279 17 90Telefax +41 61 279 17 98E-Mail info@prozoom.chInternet www.prozoom.ch
ProZoom