5.Mai.2014 Mitgliederversammlung 2014 - TrauBe Köln e. V. 1
Es gibt nur einen richtigen Weg: Deinen eigenen!
Mitgliederversammlung 6.5.2014
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4. Jahresbericht 2013: Mitarbeiter
Mitarbeiter:
Schulungen: EA Abschluss große Qualifizierung
EA Abschluss kleine Qualifizierung
Fortbildung Suizid
Datenschutzschulung (evtl. weiteres Büro)
Erste Hilfe Schulung
Regelmäßige Angebote Supervision
Gruppenleitertreffen
Individuelle Gespräche bei Bedarf
Teamwochenende
Weihnachtsfeier
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4. Jahresbericht 2013: Aktivitäten
Angebote in 2013: 5 Kindertrauergruppen (2 mit Pferd)
1 Jugendtrauergruppen
2 Trauergruppen für junge Erwachsene
Einzeltrauerbegleitungen
6 Projekttage in Schulen
2 Lehrerfortbildungen
Kreativprojekt mit Künstler Roland
ca. 200 Personen
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4. Jahresbericht 2013: Ausblick
Angebote in 2014: 3 Kindertrauergruppen
1 Kindertrauergruppe mit Pferd „POWER“
1 Kindertrauergruppe mit Suizidverlust
Trauercafé „Brunc# possible“
1 Jugendtrauergruppe
2 Trauergruppen für junge Erwachsene
Einzeltrauerbegleitungen
Einrichtung Krisenteam
Ehrenamtliche TrauBe Repräsentanten
Kletterpark mit Domino
ca. 300 Personen
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Projekttage in Schulen:
• Gymnasium: Schülersuizid
• Grundschule: Tod eines Schülers nach Herz OP
• Förderschule: Tod eines Vaters
Tod eines Schülers mit lebensverkürzender
Erkrankung (3mal)
• Realschule: Klasse mit vielfältigen Verlusten
Elternabende:
• Gymnasium: Schülersuizid
• Kindergarten: schwer erkranktes Kind
• Grundschule: schwer erkranktes Kind
4. Jahresbericht 2013: Schule/Kita
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Schulungen:
• Förderschullehrer, Förderschule Düren
• Förderschullehrer, Erzbistum Köln
• Berufsschullehrer, Berufskolleg Köln
• Berufsschullehrer, Berufskolleg Wuppertal
• Berufsschullehrer für Religion, Erzbistum Köln
• Erzieher und Mitarbeiter, Kita Köln
• Betreuer einer Wohngruppe, Köln
Beratung
• Grundschule: Tod eines Schülers
• Gymnasium: Schülersuizid (2 unterschiedliche)
• Eltern: hauptsächliche Eltern von Jugendlichen
• Jugendamt/Heim: Krisengespräch bzgl. Familie
• Kinderheim: versuchter Suizid
• Erzieher in Ausbildung, Berufskolleg Köln
4. Jahresbericht 2013: Schulung/Beratung
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Öffentlichkeitsarbeit:
2013
• Diverse Zeitungsartikel
• Dattelner Kinderschmerztage
• Tag des Ehrenamts
• SKF: Einweihungsfeier
• AKHD: Einweihungsfeier
• TrauBe: Sponsorenfeier, Einweihungsfeier, Tag der offenen Tür
• Paritätischer: Vorstellung TrauBe
• Center TV: Talkshow
2014
• Diverse Zeitungsartikel
• Dürener Straßenfest
• Tag des Ehrenamts (evtl.)
• Weihnachtsmarkt am Dom
• Imagefilm durch Jennys Freund
• Vorstellung bei Lebenshilfe e. V. Köln und St. Georg Diözesan Verband
Kirsten
4. Jahresbericht 2013: Öffentlichkeitsarbeit
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4. Jahresbericht 2013: Vernetzung
Vernetzung / aktiv getroffen:
• Bundesarbeitsgemeinschaft Kindertrauer
• Bundesverband für Trauer
• European Family Bereavement Network
• Fips
• Ruth Baunach
• Bott Ein Herz lacht
• DOMINO
• Gesundheitsamt Frau Bunte
• Pflegedirektion: Patienteninformationszentrum
• Rheinenergie
• INEOS
• Psychotherapeuten
• Geplant: Krisenteam (Feuerwehr, Polizei, Notfallseelsorger, TrauBe)
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4. Jahresbericht 2013: Finanzen
Gewinn- und Verlustrechnung 2013
1. Erträge
Beiträge 2.950,00 €
Spenden 62.316,38 €
Zuschuss Aktion Mensch 15.220,00 €
Sonstige Einnahmen 3.153,69 €
Summe Erträge 83.640,07 €
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4. Jahresbericht 2013: Finanzen
2. Aufwendungen Personalkosten 64.435,55 €
davon Honorare Gruppenleitung 9.533,00 € Gehälter 14.360,00 € Sozialabgaben 2.717,60 € Supervision 4.322,58 € Weiterbildung EA 19.678,14 €
Raumkosten 16.880,00 € Kosten Öffentlichkeitsarbeit 1.961,00 € Verbandsbeiträge 330,00 € Sonstige Kosten 21.234,17 €
davon Renov./Einr. Geschäftsstelle 11.112,21 € Verbrauchsmaterial Gruppen 2.728,22 € Büromaterial 1.523,90 € EDV-Material 1.052,96 €
Summe Aufwendungen 104.840,72 €
Jahresverlust (rücklagenfinanziert) - 21.200,65 €
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4. Jahresbericht 2013: Finanzen
Highlights 2013
• Einrichtung der Geschäftsstelle
Renovierung
Ausstattung
Miete
Reinigung
• Einrichtung von zwei halben Stellen (pädagogische
Leitung und Stellvertretung) ab September 2013
80 % Refinanzierung durch Aktion Mensch
bis August 2014, danach degressive Förderung
bis 2017 (50 %)
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4. Jahresbericht 2013: Finanzen
Highlights 2013
• Ausbildung Ehrenamtler
sichert die Basis für erfolgreiche Arbeit
in 2014 keine Ausbildung geplant
• Ausbau unseres Angebots
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4. Jahresbericht 2013: Finanzen
Planung 2014
1. Erträge
Beiträge 3.000,00 €
Spenden 70.000,00 € (10,5 TEUR bereits in 2013 )
Zuschuss Aktion Mensch 50.000,00 €
Sonstige Einnahmen 2.500,00 €
Summe Einnahmen 125.500,00 €
2. Aufwendungen Personalkosten 90.000,00 € Raumkosten 22.000,00 € Kosten Öffentlichkeitsarbeit 2.000,00 € Verbandsbeiträge 330,00 € Sonstige Kosten 11.000,00 € Summe Aufwendungen 125.330,00 €
Jahresüberschuss 170,00 €
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4. Jahresbericht 2013: Finanzen
Highlights 2014
Einstellung von zwei 450 € Kräften im Januar für
Büroservice und Datenbank-/Spenderadministration
Einrichtung einer Suizidgruppe
Einrichtung einer Fundraisingstelle (viertel Stelle) ab
September 2014
Ausgeglichenes Ergebnis wird angestrebt
Aber: Ergebnis im Wesentlichen abhängig vom
Spendenerfolg
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4. Jahresbericht 2013: Finanzen
Künftige Herausforderungen für die Finanzierung von
TrauBe
Förderung der Kosten für unsere drei sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten durch Starthilfe der Aktion
Mensch verringert sich in 10 %-Schritten p.a. von 80 %
auf 50 %. Förderung läuft Ende August 2017 aus.
Sicherstellung einer verlässlichen Anschlussfinanzierung
für unser Personal ist die zentrale Herausforderung der
nächsten Jahre
Förderung durch öffentliche Hand, Abrechnung von
Leistungen über Sozialamt sowie Aufbau einer „TrauBe-
Akademie“ in Vorbereitung/Prüfung
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4. Jahresbericht 2013: Finanzen
Soll-Ist-Vergleich Einnahmen 2013
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4. Jahresbericht 2013: Spenden
Impressionen
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Marketing-Aktivitäten 1-4/‘14
Anzeigenmotiv
Dossier
Spendenbrief
Betterplace.org
Website
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Neuen Webmaster und
Grafiker gefunden!
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Weitere große Spendenaktivitäten in Vorbereitung:
Benefiz-Konzert mit Lesung für unsere
Spender am Sonntag, 9. November, 17 Uhr
Kulturraum Kunigunde, Nippes
Bitte vormerken!
Weihnachtsmarkt am Dom
2 Tage Sozial-Pavillon für TrauBe
Hierfür bilden wir eine Arbeitsgruppe !!
Wer ist dabei?
4. Jahresbericht 2013: Finanzen