Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Interfraktionelles Gespräch am 15.2.2007Interfraktionelles Gespräch am 15.2.2007
F
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Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
NeustrukturierungNeustrukturierungFORUM und TriBühneFORUM und TriBühne
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
AusgangssituationAusgangssituation
MusikschuleMusiktheater
Kulturförderung Museen Archiv
MedienBücherei
LernverbundNo-lernt
WeiterbildungQualifikation
Volkshoch-schule
TriBühne JAW Kulturträger Kulturstiftung
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Beispiel StadtwerkeBeispiel Stadtwerke
wilhelm.tel GmbH
willi.tel
Strom Gas Wasser Wärme
Eigenbetrieb Stadtwerke
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
AusgangssituationAusgangssituation
MusikschuleMusiktheater
Kulturförderung Museen Archiv
MedienBücherei
LernverbundNo-lernt
WeiterbildungQualifikation
Volkshoch-schule
TriBühne JAW Kulturträger Kulturstiftung
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
FORUM NorderstedtFORUM Norderstedt
MedienBücherei
LernverbundNo-lernt
WeiterbildungQualifikation
Volkshoch-schule
MusikschuleMusiktheater
Kulturförderung Museen Archiv
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Kultur in NorderstedtKultur in Norderstedt
MusikschuleMusiktheater
Kulturförderung Museen Archiv
Eigenbetrieb Kulturwerk
Theater- &Musikwerkstatt
KulturstiftungTriBühne
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
FORUM NorderstedtFORUM Norderstedt
MedienBücherei
LernverbundNo-lernt
WeiterbildungQualifikation
Volkshoch-schule
MusikschuleMusiktheater
Kulturförderung Museen Archiv
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Bildung & Medien in NorderstedtBildung & Medien in Norderstedt
Eigenbetrieb Bildungswerke
MedienBücherei
LernverbundNo-lernt
WeiterbildungQualifikation
Volkshoch-schule
Jugend-aufbauwerk
NorderstedterBildungsgesellschaft
GmbH
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Bildung & Medien in NorderstedtBildung & Medien in Norderstedt
Eigenbetrieb Bildungswerke
MedienBücherei
LernverbundNo-lernt
WeiterbildungQualifikation
Volkshoch-schule
Jugend-aufbauwerk
NorderstedterBildungsgesellschaft
GmbH
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Kultur in NorderstedtKultur in Norderstedt
… … und wie finanziert sich das Ganze?und wie finanziert sich das Ganze?
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Haushaltsdaten – FORUMHaushaltsdaten – FORUM Haushalt 2007 Haushalt 2007
7,43 Mio. €
4,22 Mio. €
3,20 Mio. €
Einnahmen Ausgaben Zuschuss
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
6,49 Mio. €
4,22 Mio. €
3,20 Mio. €
0,94 Mio. €
Einnahmen Ausgaben Zuschuss
Interne Verrechnung
Haushaltsdaten – FORUMHaushaltsdaten – FORUM Haushalt 2007 Haushalt 2007
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Haushaltsdaten – KulturwerkHaushaltsdaten – Kulturwerk Haushalt 2007 Haushalt 2007
2,97 Mio. €
1,98 Mio. €
0,99 Mio. €
Einnahmen Ausgaben Zuschuss
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Haushaltsdaten – Kulturwerk Haushaltsdaten – Kulturwerk Haushalt 2007 Haushalt 2007
2,67 Mio. €
1,98 Mio. €
0,99 Mio. €
0,30 Mio. €
Einnahmen Ausgaben Zuschuss
Interne Verrechnung
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Haushaltsdaten – BildungswerkeHaushaltsdaten – Bildungswerke Haushalt Haushalt 2007 2007
4,45 Mio. €
2,24 Mio. €2,21 Mio. €
Einnahmen Ausgaben Zuschuss
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
3,81 Mio. €
2,24 Mio. €2,21 Mio. €
0,64 Mio. €
Einnahmen Ausgaben Zuschuss
Interne Verrechnung
Haushaltsdaten – BildungswerkeHaushaltsdaten – Bildungswerke Haushalt 2007Haushalt 2007
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
6,49 Mio. €
4,22 Mio. €
3,20 Mio. €
0,94 Mio. €
Einnahmen Ausgaben Zuschuss
Interne Verrechnung
Haushaltsdaten – FORUMHaushaltsdaten – FORUM Haushalt 2007 Haushalt 2007
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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PersonalverteilungPersonalverteilung
Kulturwerk ca. 84 MitarbeiterKulturabteilung 21 Mitarbeiter
Musikschule 46 Mitarbeiter
Museen 3 Mitarbeiter
TriBühne 14 Mitarbeiter
Bildungswerke ca. 76 Mitarbeiter (+Dozenten)VHS 29 Mitarbeiter
Bücherei 39 Mitarbeiter
JAW/NO-lernt 8 Mitarbeiter
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Kultur in NorderstedtKultur in Norderstedt
Eigenbetrieb Kulturwerk
Theater- &Musikwerkstatt
KulturstiftungTriBühne
MusikschuleMusiktheater
Kulturförderung Museen Archiv
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Kultur in NorderstedtKultur in Norderstedt
Theater & MusikwerkstattBedarf an Räumen für die Musikschule und die Kulturträger
….aber wo?
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Kultur in NorderstedtKultur in Norderstedt
…...es wäre eine Überlegung wert !……
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Theater & Musikwerkstatt Theater & Musikwerkstatt am Stadtparkseeam Stadtparksee
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Kultur in NorderstedtKultur in Norderstedt
Freilichtbühne
Wippe
Ruine
ehem. Verwaltung
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Kultur in NorderstedtKultur in Norderstedt
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Theater & Musikwerkstatt Theater & Musikwerkstatt Variante 1 - RuineVariante 1 - Ruine
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Theater & Musikwerkstatt Theater & Musikwerkstatt Variante 1 - RuineVariante 1 - Ruine
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Theater & Musikwerkstatt Theater & Musikwerkstatt Variante 2 - WippeVariante 2 - Wippe
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Theater & Musikwerkstatt Theater & Musikwerkstatt Variante 2 - WippeVariante 2 - Wippe
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Theater & Musikwerkstatt Theater & Musikwerkstatt Variante 2 - WippeVariante 2 - Wippe
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Beispiel Maximilianpark HammBeispiel Maximilianpark Hamm
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Beispiel Hundertwasserhaus WienBeispiel Hundertwasserhaus Wien
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Theater & Musikwerkstatt Theater & Musikwerkstatt Variante 1 - RuineVariante 1 - Ruine
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
NeustrukturierungNeustrukturierungFORUM und TriBühneFORUM und TriBühne
DatenteilDatenteil
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Budget Teil- / Produktbudget Einnahme Ausgabe
Zuschuss /
Überschuß (-)
Verwaltungshaushalt
ForumKUS, Kultur- und Künstlerförderung 3.800 283.400 279.600
KUS, zielgruppenorientierte Kulturveranstaltungen 30.000 106.500 76.500
Räume und Organisation 244.100 526.700 282.600KUS, europäische
Kontaktpflege 200 104.400 104.200Stadtarchiv/Stadtmuseum 7.700 271.300 263.600
VHS, drittmittelfinanzierte Auftrags- und Vertragsmaßn. 235.500 125.100 -110.400
VHS, sonstige Dienstleistungen 39.100 34.200 -4.900
Musikschule 945.600 1.682.200 736.600Volkshochschule 1.117.600 1.992.900 875.300
Stadtbücherei 580.200 1.718.600 1.138.400Finanzbudget Verlustausgleich MeNo 0 400.000 400.000
Summen Verwaltungshaushalt 3.203.800 7.245.300 4.041.500
Vermögenshaushalt
Forum 0 118.000 118.000Musikschule 0 3.000 3.000
Volkshochschule 0 10.000 10.000Stadtbücherei 0 50.000 50.000
Summen Vermögenshaushalt 0 181.000 181.000
Stand HH 2007Wegfallende Budgets (möglicher Zuschuss Eigenbetrieb)
Budget ForumBudget Forum Zuschüsse Zuschüsse
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Budget Anteil aus Einnahme Ausgabe
Zuschuss /
Überschuß (-)
Finanzbudget - kalk. Abschreibungen
Musikschule 4.600 0 -4.600Volkshochschule 34.300 0 -34.300
- kalk. VerzinsungMusikschule 700 0 -700
Volkshochschule 21.200 0 -21.200Querschnittsämter (Verw.-
kostenbeitr.) - Forum
KUS, Kultur- und Künstlerförderung 19.900 0 -19.900
KUS, zielgruppenorientierte Kulturveranstaltungen 5.000 0 -5.000
Räume und Organisation 49.700 0 -49.700KUS, europäische
Kontaktpflege 10.800 0 -10.800Stadtarchiv/Stadtmuseum 15.800 0 -15.800
VHS, drittmittelfinanzierte Auftrags- und Vertragsmaßn. 31.600 0 -31.600
VHS, sonstige Dienstleistungen 20.600 0 -20.600
- Musikschule 224.800 0 -224.800 - Volkshochschule 108.800 0 -108.800
- Stadtbücherei 201.500 0 -201.500Sonstige Budgets
- ForumRäume und Organisation 73.200 0 -73.200
Stadtarchiv/Stadtmuseum 21.400 0 -21.400 - Volkshochschule 47.000 0 -47.000
- Stadtbücherei 53.700 0 -53.700
Gesamt 944.600 0 -944.600
Wegfallende Beträge aus inneren Verrechnungen Stand HH 2007
Budget Forum Budget Forum innere Verrechnungen innere Verrechnungen
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
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Teilbereich Kultur
Budget Teil- / Produktbudget Einnahme AusgabeZuschuss / Überschuß (-)
Verwaltungshaushalt
Forum
KUS, Kultur- und
Künstlerförderung 3.800 283.400 279.600KUS, zielgruppenorientierte
Kulturveranstaltungen 30.000 106.500 76.500KUS, europäische
Kontaktpflege 200 104.400 104.200Stadtarchiv/Stadtmuseum 7.700 271.300 263.600
Musikschule 945.600 1.682.200 736.600Finanzbudget Verlustausgleich MeNo 0 400.000 400.000
Summen Verwaltungshaushalt 987.300 2.847.800 1.860.500
Vermögenshaushalt
Forum 0 118.000 118.000Musikschule 0 3.000 3.000
Summen Vermögenshaushalt 0 121.000 121.000
Gesamt 987.300 2.968.800 1.981.500
Stand HH 2007Wegfallende Budgets (möglicher Zuschuss Eigenbetrieb)
KulturKultur Zuschussbedarf Budgethaushalt Zuschussbedarf Budgethaushalt
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Budget Anteil aus Einnahme Ausgabe
Zuschuss /
Überschuß (-)
Finanzbudget - kalk. Abschreibungen
Musikschule 4.600 0 -4.600 - kalk. Verzinsung
Musikschule 700 0 -700Querschnittsämter (Verw.-
kostenbeitr.) - Forum
KUS, Kultur- und Künstlerförderung 19.900 0 -19.900
KUS, zielgruppenorientierte Kulturveranstaltungen 5.000 0 -5.000
KUS, europäische Kontaktpflege 10.800 0 -10.800
Stadtarchiv/Stadtmuseum 15.800 0 -15.800 - Musikschule 224.800 0 -224.800
Sonstige Budgets - Forum
Stadtarchiv/Stadtmuseum 21.400 0 -21.400 - Musikschule 0 0 0
Gesamt 303.000 0 -303.000
Wegfallende Beträge aus inneren Verrechnungen Stand HH 2007
Kultur Kultur innere Verrechnungen an den städt. Haushaltinnere Verrechnungen an den städt. Haushalt
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Teilbereich Weiterbildung
Budget Teil- / Produktbudget Einnahme AusgabeZuschuss / Überschuß (-)
Verwaltungshaushalt
Forum Räume und Organisation 244.100 526.700 282.600
VHS, drittmittelfinanzierte Auftrags- und Vertragsmaßn. 235.500 125.100 -110.400
VHS, sonstige Dienstleistungen 39.100 34.200 -4.900
Volkshochschule 1.117.600 1.992.900 875.300Stadtbücherei 580.200 1.718.600 1.138.400
Summen Verwaltungshaushalt 2.216.500 4.397.500 2.181.000
Vermögenshaushalt
Volkshochschule 0 10.000 10.000Stadtbücherei 0 50.000 50.000
Summen Vermögenshaushalt 0 60.000 60.000
Gesamt 2.216.500 4.457.500 2.241.000
Stand HH 2007Wegfallende Budgets (möglicher Zuschuss Eigenbetrieb)
Weiterbildung Weiterbildung Zuschussbedarf BudgethaushaltZuschussbedarf Budgethaushalt
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Budget Anteil aus Einnahme Ausgabe
Zuschuss /
Überschuß (-)
Finanzbudget - kalk. Abschreibungen
Volkshochschule 34.300 0 -34.300 - kalk. Verzinsung
Volkshochschule 21.200 0 -21.200Querschnittsämter (Verw.-
kostenbeitr.) - Forum
Räume und Organisation 49.700 0 -49.700VHS, drittmittelfinanzierte
Auftrags- und Vertragsmaßn. 31.600 0 -31.600VHS, sonstige
Dienstleistungen 20.600 0 -20.600 - Volkshochschule 108.800 0 -108.800
- Stadtbücherei 201.500 0 -201.500Sonstige Budgets
- ForumRäume und Organisation 73.200 0 -73.200
- Volkshochschule 47.000 0 -47.000 - Stadtbücherei 53.700 0 -53.700
Gesamt 641.600 0 -641.600
Wegfallende Beträge aus inneren Verrechnungen Stand HH 2007
Weiterbildung Weiterbildung innere Verrechnungen an den städt. Haushaltinnere Verrechnungen an den städt. Haushalt
Hans – Joachim GroteHans – Joachim Grote
Neustrukturierung FORUMNeustrukturierung FORUM
Der Eigenbetrieb stellt eine Gestaltungsmöglichkeit eines kommunalen Unternehmens dar.
Er ist eine besondere öffentlich-rechtliche Unternehmensform, auf der Grundlage der Gemeindeordnung (in S-H. § 106 GO). Er hat keine eigene Rechtspersönlichkeit, sondern stellt ein ausgegliedertes Sondervermögen dar und ist organisatorisch und finanzwirtschaftlich aus der jeweiligen Gemeindeverwaltung ausgegliedert. Nach außen werden die rechtlichen Handlungen des Eigenbetriebes der jeweiligen Gemeinde zugerechnet.
Die rechtlichen Grundlagen des Eigenbetriebes sind in der Eigenbetriebsverordnung näher ausgestaltet und werden durch die Gemeinden jeweils in einer Betriebssatzung konkretisiert. Für den Eigenbetrieb ist in der Regel eine Betriebsleitung (Werkleitung) und ein Betriebsausschuss (Werkausschuss) zu bestellen. Der Betriebsleitung obliegt die laufende Betriebsführung, die Vertretung des Betriebes und die Vollziehung von Beschlüssen des Betriebsausschusses, dem bestimmte Zuständigkeiten zugeordnet werden. Da der Eigenbetrieb rechtlich keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, und die Handlungen des Eigenbetriebes der Gemeinde zugerechnet werden, ist für grundsätzliche Entscheidungen die jeweilige Gemeindevertretung bzw. für grundsätzliche Rechtsgeschäfte der Bürgermeister zuständig.
Entsprechend der Verselbständigung des Eigenbetriebes als kommunales Sondervermögen, wird dieser nicht im kommunalen Haushalt geführt. Der Eigenbetrieb stellt einen eigenen Wirtschaftsplan auf. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan (laufende Kosten), dem Vermögensplan (Investitionen des Betreibers) und der Stellenübersicht (welche Stellen sind im Eigenbetrieb besetzt).
Da der Eigenbetrieb eine Organisationseinheiten der Gemeinde ist, unterliegt er der Kontrollbefugnis des jeweiligen Hauptausschusses (vgl. Erl. zu § 45b GO SH)
Rechtsstellung eines EigenbetriebesRechtsstellung eines Eigenbetriebes