Zahlen - Daten - Fakten
im Regierungspräsidium Freiburg
Informationsmappe 2018
Stabsstelle Controlling / Seite 2
1. Finanzen 2018 Seite 3
(Gliederung nach Themenfeldern)
2. Personalinformationen Seite 15
3. Statistik Seite 19
Inhalt
Stabsstelle Controlling / Seite 3
Finanzen 2018
• Einnahmen Seite 4
• Gesamtetat Seite 5
• Etat Kernhaushalt Seite 6
• Investitionen im Hause Seite 7
• Zuweisungen / Zuschüsse Seite 8
• Landwirtschaft Seite 12
• Straßenwesen Seite 13
• EU-Projekte Seite 14
Stabsstelle Controlling / Seite 4
Einnahmen 2018
Datenquelle: SAP HMS / CO.
Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus Gebühreneinnahmen zusammen.
Abteilung 1123 T €
Abteilung 21.240 T €
Abteilung 3103 T €Abteilung 4
348 T €
Abteilung 51.370 T €
Abteilung 739 T €
Abteilung 8140 T €
Abteilung 9289 T €
Summe:
3,65 Mio. €
Stabsstelle Controlling / Seite 5
Gesamtetat 2018
Datenquellen: SAP HMS / CO und Abteilungsmeldungen.
Zuweisungen / Zuschüsse; 781,8 Mio. €
Programmmittel Straßenbau Bund;
239,7 Mio. €
Etat Kernhaushalt; 111,2 Mio. €
Programmmittel Straßenbau Land;
80,3 Mio. €
Landesbetrieb Gewässer; 67,7 Mio. €
Ausgleichstock; 21,6 Mio. €
Aufnahme Asylbewerber;
14,4 Mio. €
Investitionen im Hause; 0,8 Mio. €
Summe:
1,32 Mrd. €
Stabsstelle Controlling / Seite 6
Etat Kernhaushalt 2018
Datenquelle: SAP HMS / CO.
Personalkostenbasis: KLR-Daten (Mitarbeiter/-innen zu laufbahnbezogenen Standardverrechnungssätzen). Sachkosten resultieren aus Kap. 0306, Kapitalkosten enthalten die
Abschreibungen auf Anlagevermögen. Mietkosten für die Nutzung der Gebäude (Fremdmieten / kalkulatorische Mieten bei selbst genutzten Gebäuden) sind nicht enthalten.
Sachkosten6,3 Mio. € Kapitalkosten
0,9 Mio. €
Personalkosten104,0 Mio. €
Summe:
111,2 Mio. €
Stabsstelle Controlling / Seite 7
Investitionen 2018
Datenquelle: SAP Anlagenbuchhaltung (Investiver Anteil aller bewirtschafteten Kapitel im Hause).
Immaterielle Vermögensgegenstände beinhalten Lizenzen und Rechte sowie erworbene Software. Technische Anlagen und Maschinen beinhalten IuK Netze, wissenschaftliche
Geräte oder Überwachungsanlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet Fuhrpark, Kunstgegenstände, IuK Arbeitsplätze, Büromöbel, Kommunikationsanlagen etc..
Immaterielle Vermögensgegenstände
155.000 €
Technische Anlagen und Maschinen
1.000 €
Kulturgegenstände49.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung
559.000 €
Summe:
0,76 Mio. €
Stabsstelle Controlling / Seite 8
Zuweisungen / Zuschüsse 2018 (nach Politikfeldern)
Datenquelle: SAP Fördercontrolling; Großrechner-Verfahren Landwirtschaft.
Schulen; 243,8 Mio. €
Soziales; 142,2 Mio. €Arbeit; 112,9 Mio. €Gesundheit; 67,6 Mio. €
Quartierpolitik; 51,9 Mio. €
Chancen, Familie, Frauen, Integration;
43,4 Mio. €
Wasser und Boden; 27,8 Mio. €
Ländlicher Raum; 17,7 Mio. €
Bevölkerungsschutz; 17,1 Mio. €
Landwirtschaft; 16,9 Mio. €
Religionsang.,Jugend, Sport, LK, BW;
8,9 Mio. € Straßenverkehr; 7,9 Mio. €
Naturschutz; 7,8 Mio. €
Sonstiges; 15,9 Mio. €
Summe:
781,8 Mio. €
Stabsstelle Controlling / Seite 9
Datenquelle: SAP Fördercontrolling.
Zuweisungen / Zuschüsse 2018 (nach Politikfeldern)
PolitikfeldZuweisungen /
Zuschüsse
Schulen 243,8 Mio. € Schullastenverteilung / Privatschulfinanzierung / Kindergärten 193,2 Mio. €
Schulbauförderung öffentliche und freie Träger, Ganztagsschulen 23,4 Mio. €
Soziales 142,2 Mio. € Erstattungen aus Zuwendungen Bund für Grundsicherung 139,2 Mio. €
Entlastung Pflegender 0,8 Mio. €
Arbeit 112,9 Mio. € Bundesbeteiligung Kosten für Unterkunft und Heizung 112,9 Mio. €
Gesundheit 67,6 Mio. € Krankenhausfinanzierung 41,4 Mio. €
Förderung Schulen Sozialberufe 14,3 Mio. €
Quartierpolitik 51,9 Mio. € Förderung städtebauliche Erneuerung 51,9 Mio. €
Chancen, Familie, Frauen, 43,4 Mio. € Zuschüsse zu Kosten der Schulen (priv. Sonderschulen an Heimen) 36,0 Mio. €
Integration Beratung nach Schwangerschaftskonflikten 5,3 Mio. €
Wasser und Boden 27,8 Mio. € Förderung Abwasserbehandlung 11,7 Mio. €
Förderung Wasserbau und Gewässerökologie 9,6 Mio. €
Ländlicher Raum 17,7 Mio. € Strukturverbesserung Ländlicher Raum (ELR) 16,9 Mio. €
Bevölkerungsschutz und 17,1 Mio. € Feuerwehrförderung 16,4 Mio. €
Feuerwehrwesen Rettungsdienst 0,7 Mio. €
Landwirtschaft 16,9 Mio. € Marktordnungsregelungen 6,7 Mio. €
Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Unternehmen 6,4 Mio. €
Religionsang., Jugend, Sport, 8,9 Mio. € Förderung von WB-Einrichtungen 4,3 Mio. €
LK, BW Förd. kommunaler Sportstättenbau 3,7 Mio. €
Straßenverkehr 7,9 Mio. € Förderung Kommunaler Straßenbau 4,9 Mio. €
Einzelprojekte Umweltverbund (Radwege) 3,0 Mio. €
Naturschutz 7,8 Mio. € LPR inkl. Plenum und LEADER 7,4 Mio. €
Sonstiges 15,9 Mio. €
davon entfallen auf ausgewählte Programme
Stabsstelle Controlling / Seite 10
Zuweisungen / Zuschüsse 2018 (Sonstiges nach Politikfeldern)
Datenquelle: SAP Fördercontrolling.
Nachhaltige Mobilität; 4,0 Mio. €
Forst; 3,9 Mio. €Mittelstand und Märkte; 2,5 Mio. €
Kunst; 2,4 Mio. €
Tourismus; 1,74 Mio. €
Migration; 0,68 Mio. €
Verkehr; 0,55 Mio. €
Verbraucherschutz u. Ernährung; 0,16 Mio. €
Summe:
15,9 Mio. €
Stabsstelle Controlling / Seite 11
PolitikfeldZuweisungen /
Zuschüsse
Nachhaltige Mobilität 4,0 Mio. € Rad- und Fußverkehr 4,0 Mio. €
Forst 3,9 Mio. € Naturparkförderung 3,9 Mio. €
Mittelstand und Märkte 2,5 Mio. € UWC College 2,5 Mio. €
Kunst 2,4 Mio. € Theaterförderung 1,0 Mio. €
Musikförderung 0,4 Mio. €
Tourismus 1,74 Mio. € Förderung Tourismusinfrstruktur 1,74 Mio. €
Migration 0,68 Mio. € Sozial- und Verfahrensberatung 0,68 Mio. €
Verkehr 0,55 Mio. € Infrastrukturförd. ÖPNV 0,55 Mio. €
Verbraucherschutz u. Ernährung 0,16 Mio. € Förderung von Tierheimen 0,16 Mio. €
davon entfallen auf ausgewählte Programme
Zuweisungen / Zuschüsse 2018 (Sonstige nach Politikfeldern)
Datenquelle: SAP Fördercontrolling.
Stabsstelle Controlling / Seite 12
Landwirtschaft
Datenquelle: Großrechnerverfahren EBZI. Bewilligungen durch Landratsämter im Regierungsbezirk, Fachaufsicht und Zweitkontrolle beim
Regierungspräsidium Freiburg.
Gemeinsamer Antrag im Regierungsbezirk Freiburg 2018
Einheitl. Betriebsprämie; 91,7 Mio. €Fakt; 28,5 Mio. €
Ausgleichszulage benachteilgter Gebiete;
13,9 Mio. €
Landschaftspflegerichtlinie im GA; 7,0 Mio. €
Steillagenförderung Dauergrünland; 3,7 Mio. €
Umstrukturierung von Rebflächen; 1,5 Mio. €
Pheromonverfahren Weinbau; 0,8 Mio. € Umweltzulage Wald;
0,01 Mio. €
Einkommensverlustprämie; 0,04 Mio. €
Summe:
147,2 Mio. €
Stabsstelle Controlling / Seite 13
Breisgau-Hochschwarzwald
0,8 Mio. €
Emmendingen0,5 Mio. €
Stadt Freiburg0,03 Mio. €
Ortenaukreis4,8 Mio. €
Konstanz1,2 Mio. €
Rottweil0,6 Mio. €
Tuttlingen0,5 Mio. €
Schwarzwald-Baar-Kreis1,2 Mio. €
Lörrach0,6 Mio. €
Waldshut1,0 Mio. €
Zuschüsse kommunaler Straßenbau und Radinfrastruktur aus den Politikfeldern
Straßenverkehr und Nachhaltige Mobilität an die Landkreise und den Stadtkreis
Freiburg 2018
Datenquelle: Haushaltsdaten Abt. 4 (Ref. 42).
Straßenwesen
Summe:
11,2 Mio. €
Stabsstelle Controlling / Seite 14
EU-Projekte
Laufende EU-Projekte im Regierungspräsidium Freiburg
Gesamtvolumen und Anteil RP Freiburg
Datenquelle: Zusammenstellung der Stabsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und europäische Angelegenheiten über EU-Projekte im
Hause. Auswertung bezieht 12 Projekte ein.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Gesamtvolumen Anteil RP Freiburg
ca. 20,7
ca. 1,9
Mio. €
Stabsstelle Controlling / Seite 15
Personalinformationen
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Regierungs- Seite 17
präsidium
• Lehrer im Regierungsbezirk Seite 19
Stabsstelle Controlling / Seite 16
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Regierungspräsidium
Datenquelle: SAP-Organisationsmanagement (Basis für die Kosten- und Leistungsrechnung. Beinhaltet alle vom Ref. 12 gemeldeten Mitarbeiter-/innen
inkl. Abordnungen zum RP, befristete Beschäftigungsverhältnisse, Altersteilzeit etc. Beschäftigungsverhältnisse < 6 Monate sind nicht enthalten. Daten
weichen vom Stellenplan Kapitel 0306 ab).
Stichtagswerte (31.12.2018) unterteilt nach Beamten und Beschäftigten und Geschlecht
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Gesamt: 1.818 Beamte: 784 Beschäftigte: 1.034
1.052
466
586
766
318
448
Männlich Weiblich
Stabsstelle Controlling / Seite 17
Auszubildende 2018 (Stichtag: 31.12.2018) gesamt und unterteilt nach Geschlecht
Datenquelle: SAP-Organisationsmanagement / Ausbildungsstelle Ref. 12 .
Ausbildungsgänge des RPF: Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement, Bauzeichner, Straßenwärter, Geomatiker, Baustoffprüfer, Bachelor of Arts,
Städte- und Straßenbaureferendare.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Regierungspräsidium
0
5
10
15
20
25
30
Gesamt Männlich Weiblich
30
16
14
Stabsstelle Controlling / Seite 18
Zahl der Lehrerinnen und Lehrer zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres inkl. beurlaubte
Lehrkräfte
Datenquelle: Abt. 7 (Jahresmeldung).
Lehrer im Regierungsbezirk
29.296
29.544
29.937
29.62429.693
29.771
29.911
28.500
28.700
28.900
29.100
29.300
29.500
29.700
29.900
30.100
30.300
30.500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stabsstelle Controlling / Seite 19
Statistik
• Bevölkerung Seite 21
• Bildung Seite 24
• Stromerzeugung in Baden-Württemberg Seite 28
• Bodenflächen Seite 30
• Finanzen Seite 31
Stabsstelle Controlling / Seite 20
Bevölkerung
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand Mai 2019.
Land
Regierungsbezirke
Stadt- und Landkreise
Bevölkerungsstand
31. Dezember 2015
Bevölkerungsstand
31. Dezember 2016
Wachstum
in %
Bevölkerungsstand
31. Dezember 2017
Wachstum
in %
Einwohner/km²
31.Dezember 2017
Baden-Württemberg 10.879.618 10.951.893 0,66 11.023.425 0,65 309
Freiburg 2.224.535 2.239.734 0,68 2.254.674 0,67 241
Stuttgart 4.069.533 4.098.278 0,71 4.126.688 0,69 391
Karlsruhe 2.761.977 2.779.314 0,63 2.795.783 0,59 404
Tübingen 1.823.573 1.834.567 0,60 1.846.280 0,64 209
Breisgau-Hochschwarzwald 257.343 260.416 1,19 262.405 0,76 190
Freiburg im Breisgau 226.393 227.590 0,53 229.636 0,90 1501
Emmendingen 162.082 163.251 0,72 164.712 0,89 242
Lörrach 226.708 227.545 0,37 228.314 0,34 283
Konstanz 280.288 282.191 0,68 284.015 0,65 347
Ortenaukreis 420.106 423.359 0,77 425.932 0,61 230
Rottweil 137.500 138.327 0,60 138.858 0,38 180
Schwarzwald-Baar-Kreis 209.648 210.084 0,21 211.207 0,53 206
Tuttlingen 136.606 138.119 1,11 139.397 0,93 190
Waldshut 167.861 168.852 0,59 170.198 0,80 150
Bevölkerung
Stabsstelle Controlling / Seite 21
700.000
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand Mai 2019.
Bevölkerung
insgesamt
unter 20 20 - 39 40 - 59 60 - 84 85 u.ä.
20143) 2.191.622 429.641 531.145 658.600 514.075 58.161
2016 2.228.326 430.218 554.535 654.062 529.168 60.343
2018 2.250.623 427.297 568.860 645.622 547.607 61.237
2020 2.264.591 426.222 572.410 633.911 565.754 66.294
2022 2.272.217 427.625 567.427 620.077 583.958 73.130
2024 2.274.409 429.060 559.437 602.617 601.683 81.612
2026 2.273.654 430.399 549.290 586.501 618.802 88.662
2028 2.272.620 430.825 538.855 574.632 639.945 88.363
2030 2.272.113 431.197 528.885 568.794 657.991 85.246
2032 2.272.323 431.036 521.046 568.259 668.431 83.551
2034 2.272.382 428.868 515.782 571.630 669.132 86.970
2035 2.271.991 427.308 513.666 573.361 667.981 89.675
davon in der Altersgruppe von … bis ... Jahren
Voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerung bis 2035 (2-jährlich)
nach 5 Altersgruppen1)
- mit Wanderungen2)
-
Regierungsbezirk Freiburg
1) Für Gemeinden mit 5.000 und mehr Einwohnern.
2) Umzüge von einer Gemeinde in eine andere Gemeinde (innerhalb und über die Grenzen
Deutschlands) durch Bezug einer Hauptwohnung.
3) Die der Vorausrechnung zugrunde liegende Ausgangsbevölkerung.
Jahr
0
350.000
Stabsstelle Controlling / Seite 22
Datenquelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Stand Mai 2019.
Bevölkerung
1. Halbjahr 2. Halbjahr Gesamt2) 1. Halbjahr 2. Halbjahr Gesamt
2009 12.385 15.264 27.649 1.298 1.724 3.022
2010 15.884 25.448 41.332 1.701 3.052 4.753
2011 20.578 25.163 45.741 2.515 2.747 5.262
2012 23.454 41.085 64.539 2.547 5.366 7.913
2013 43.478 66.102 109.580 5.339 8.514 13.853
2014 65.641 101.783 173.072 8.780 16.894 25.674
2015 154.102 263.728 441.899 22.073 75.749 97.822
2016 361.743 311.875 722.370 22.931 10.016 32.947
2017 91.209 90.141 198.317 10.281 11.090 21.371
2018 68.122 71.593 139.715 8.445 7.617 16.062
1) Es sind nur die Asylbewerber ausgewiesen, die für die Dauer ihres Verfahrens im Land verbleiben werden.
2) Durch nachträgliche Berichtigungen weichen die Gesamt-Jahreszahlen von den Additionen der Monatszahlen ab.
Entwicklung der Asylbewerberzahlen in Bund und Land seit 2009
JahrBund Land Baden-Württtemberg1)
Stabsstelle Controlling / Seite 23
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand Mai 2019.
Betreute Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und Tagespflege;
Fördermittelausgaben Förderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung investiv; Datenquelle: Referat 23.
Bildung
Betreute Kinder unter drei Jahren in der Kindertagesbetreuung / Eingesetzte
Fördermittel im Hause
22,40
17,89
0,09
7,668,24
5,15
14,14
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fördermittel Kinder unter 3 Jahren
Mio. € Kinder unter 3 Jahre
Stabsstelle Controlling / Seite 24
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand Mai 2019. (Erhebung ohne Schulen des Zweiten Bildungswegs)
Bildung
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prozentsatz der Schulabgänger an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen nach Abschlussarten im Regierungsbezirk
Freiburg
Ohne Hauptschulabschluss Mit Hauptschulabschluss Mittlerer Abschluss
Fachhochschulreife Hochschulreife
Stabsstelle Controlling / Seite 25
Bildung
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand Mai 2019. (Das Absinken der Schülerzahl an Gymnasien im Schuljahr 2012/-13 im
Vergleich zum Vorjahr, fällt zeitlich mit der Umstellung auf das achtjährige Gymnasium in Baden-Württemberg zusammen)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2008/-09 2009/-10 2010/-11 2011/-12 2012/-13 2013/-14 2014/-15 2015/-16 2016/-17 2017/-18
Schüler an öffentl. u. priv. allgemeinbildenden Schulen im Regierungsbezirk Freiburg
Grundschulen Werkreal- /Hauptschulen
SBBZ Realschulen Gymnasien Gemeinschaftsschulen
Stabsstelle Controlling / Seite 26
Bildung
GesamtBerufsschulen
Teilzeit
Berufsfach-
schulen
Berufliche
Gymnasien
2009/2010 77.792 43.034 11.954 10.009
2010/2011 76.259 41.436 11.377 10.434
2011/2012 74.800 40.724 10.583 10.928
2012/2013 74.270 40.469 9.355 11.629
2013/2014 74.780 39.906 9.064 12.424
2014/2015 74.726 39.459 8.730 12.871
2015/2016 75.128 39.035 8.447 12.994
2016/2017 75.656 39.084 8.325 12.730
2017/2018 74.384 39.265 8.025 12.427
Schuljahr
Anzahl der Schüler
Schüler an öffentlichen beruflichen Schulen insgesamt und nach
ausgewählten Bereichen im Regierungsbezirk Freiburg
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand Mai 2019.
Stabsstelle Controlling / Seite 27
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand Mai 2019.
Stromerzeugung in Baden-Württemberg 2011-2017
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sonstige erneuerbare
Energieträger
Biomasse
Photovoltaik
Laufwasser und
Speicherwasser
Sonstige konventionelle
Energieträger
Erdgas
Steinkohle
Kernenergie
63,3 62,7 TWh60,459,6 58,1 61,6 60,9
Stabsstelle Controlling / Seite 28
Stromerzeugung und Stromverbrauch in BaWü
Datenquelle: Monitoring der Energiewende in Baden-Württemberg; Statusbericht 2018.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kernenergie Steinkohle
Erdgas Sonstige konventionelle Energieträger
Erneuerbare Energieträger Netto-Import
Stromverbrauch
TWh
Stabsstelle Controlling / Seite 29
Bodenflächen
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand Mai 2019; (Unter sonstige Flächen fallen Gewässer, Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen, Bahnverkehr, etc.)
Flächennutzung im Regierungsbezirk Freiburg 2017 (in Tsd. ha)
(45,7%)
(39,4%)
(5,1%) (4,3%) (3,7%) (1,8%)
Stabsstelle Controlling / Seite 30
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand Mai 2019.
Finanzen
Land
Regierungsbezirke
Regionen
Stadt- und Landkreise
Kernhaushalt je Einwohner
(Euro) 2017
Eigenbetriebe je Einwohner
(Euro) 2017
Kernhaushalt und
Eigenbetriebe je Einwohner
(Euro) 2017
Baden-Württemberg 436 586 1.021
Freiburg 359 675 1.034
Stuttgart 308 560 868
Karlsruhe 710 630 1.340
Tübingen 440 435 875
Südlicher Oberrhein 419 681 1.100
Schwarzwald-Baar-Heuberg 282 590 872
Hochrhein-Bodensee 319 727 1.046
Breisgau-Hochschwarzwald 347 503 850
Freiburg im Breisgau 732 869 1.601
Emmendingen 435 553 989
Lörrach 379 1.006 1.385
Konstanz 197 594 790
Ortenaukreis 288 740 1.028
Rottweil 149 721 870
Schwarzwald-Baar-Kreis 299 659 958
Tuttlingen 388 356 744
Waldshut 442 574 1.016
Schulden der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe
Schuldenstand1)
1) Ohne Schulden der rechtlich selbstständig kommunalen Einrichtungen und Unternehmen. Schulden (einschließlich der Kassenkredite) beim nicht-
öffentlichen Bereich.
Stabsstelle Controlling / Seite 31
Impressum
Herausgeber
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