Date post: | 12-Nov-2014 |
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Flexible Maßnahmenplanung und
Kommentierung mit
SAP BW Integrierter Planung
31.07.2014
Sebastian Zeitler
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Agenda
1.AGIMENDO
2.Einführung
3.Werttreiberbasierte Konzernplanung
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Unsere Zusatzsoftware - AGIMENDO
www.AGIMENDO.de
AGIMENDO.
calc
AGIMENDO.
process
AGIMENDO.
edit
AGIMENDO.
vat
Im Handumdrehen installiert
Intuitiv bedienbar
Individuell kombinierbar
Zum Festpreis erhältlich
Rechenregeln & Kennzahlen (KPI) in SAP BW zentral verwalten
Stammdatenpflege in SAP BW
Steuerung von Planungs- und Reportingprozessen in SAP BW
Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in SAP ERP
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Einführung
Modellunternehmen
Ein Konzern produziert Elektronikartikel und Software für Privat- und Geschäftskunden
3 Business Units, jeweils unterteilt in Business Lines
Software Hardware & Networking
Business Phones
Consumer Technologies
Home Communication
Modular Technologies
Services
BusinessUnits
BusinessLines
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Einführung
Investitionsplanung
Das Unternehmen plant Maßnahmen,
beispielsweise den Kauf eines Werks in Tschechien für 500 Mio. €
wie wirkt sich der Kauf des Werks auf die Geschäftsentwicklung aus?
Umsatz und Kosten
Konzernstrategie
welche Werttreiber müssen berücksichtigt werden?
regionale Strukturfaktoren
Rohstoffe (bspw. seltene Erden)
verändern sich diese Werttreiber mit der Zeit?
Alternativprodukte
Kosteneinsparungen
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Modell der werttreiberbasierten Konzernplanung
Prozess
Prämissen
Mittelfristplanung Hochrechnungen
KPI-Modelle
Maßnahmen
Strukturierte Kommentare
Konsolidierung BL->BU
Strukturierte Kommentare
Konsolidierung BL->BU
Zielformulierung Bottom-up
CapEx Prämissen
Provisions Prämissen
CapEx Frame
Operationalization of measures
BL KPI Model
BL Top Measures
BU Consolidation
Group P&L
Group Balance Sheet
Group Cash Flow
Review
Approve
Reject
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Prämissen
Mittelfristplanung Hochrechnungen
KPI-Modelle
Maßnahmen
Strukturierte Kommentare
Konsolidierung BL->BU
Strukturierte Kommentare
Konsolidierung BL->BU
KPI-Modelle
Haupteinflüsse auf Umsatz
bspw. weltweite Absatzmenge
…
Haupteinflüsse auf Kosten
bspw. Preis eines Rohstoffs (seltene Erden)
…
wesentliche Werttreiber
Entwicklung bestimmter Märkte und Endkundenindustrien
Entwicklung bestimmter Länder (Tschechien)
…
Zielformulierung Bottom-up
Werttreiberbasierte Konzernplanung
KPI-Modelle
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KPI-Modelle
um BL-spezifische KPIs erweiterte Standard-GuV
je BL ein KPI-Modell
Logik wird definiert in AGIMENDO.calc
Struktur aus Queries
Prämissen
Mittelfristplanung Hochrechnungen
KPI-Modelle
Maßnahmen
Strukturierte Kommentare
Konsolidierung BL->BU
Strukturierte Kommentare
Konsolidierung BL->BU
Zielformulierung Bottom-up
Werttreiberbasierte Konzernplanung
KPI-Modelle
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Kundenbeispiel: KPI Model
AGIMENDO.calc
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Maßnahmen
von Business Lines selbst definiert
sind BL-spezifisch
Pflege über AGIMENDO.edit
Prämissen
Mittelfristplanung Hochrechnungen
KPI-Modelle
Maßnahmen
Strukturierte Kommentare
Konsolidierung BL->BU
Strukturierte Kommentare
Konsolidierung BL->BU
Zielformulierung Bottom-up
Werttreiberbasierte Konzernplanung
Mittelfristplanung: Maßnahmen
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Kommentarfunktion
in jedem Layout können Planzahlen mit Hilfe von AGIMENDO.process kommentiert werden
Maßnahmen
Werttreiber
KPI-Modell
formatierbare Kommentarfunktion
Prämissen
Mittelfristplanung Hochrechnungen
KPI-Modelle
Maßnahmen
Strukturierte Kommentare
Konsolidierung BL->BU
Strukturierte Kommentare
Konsolidierung BL->BU
Zielformulierung Bottom-up
Werttreiberbasierte Konzernplanung
Mittelfristplanung: Kommentarfunktion
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DEMO
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Oberfläche(User-Interface)
Quellsysteme
Einheitliche Datenhaltung
SAP Systeme
ApprovalInput
Non-SAP Systeme
InputPlanning Reports Cockpits
Enterprise Portal KM
Planungslayer
ActualPlan /
Forecast
Multi-Provider
Comments
ReviewWorkflow & Status Tracking
Prozess
Master Data
Dataslices
Planning Functions(Business Logic)
Authorization
Roles
Architektur des Planungssystems
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D - 74076 Heilbronn
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