Teilhaushalt Referat für Arbeit und Wirtschaft693e4ce5-6345-4ad9-906d-ef574e... · Referat für...

TeilhaushaltReferat für Arbeit undWirtschaft

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Referat für Arbeit und Wirtschaft

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Aufgaben und deren Entwicklung 5

2. Teilfinanzhaushalt 9

3. Teilergebnishaushalt 13

4. Zuweisungen und Zuschüsse 15

5. 17

6. Produkte 28

6.1 28

6.2 29

44111000 31

44111280 Europa 35

44111320 Beteiligungsmanagement 41

44281200 Durchführung von Veranstaltungen 45

44331200 Förderung von Beschäftigung 51

44331300 Förderung von Qualifizierung 55

44571100 Wirtschaftsförderung 59

44575100 Tourismus 63

Investitionen (einschließlich Gesamtkosten, bereits finanzierte Kosten undVerpflichtungsermächtigungen)

Übersicht Ein- und Auszahlungen auf Produktebene

Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Produktebene

Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung

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Vorbemerkung:

Durch die Anpassung der Produktstruktur der LHM an den Produktrahmen Bayern (KommPrR) zum Haus-halt 2018 ist eine Vergleichbarkeit der Ein- und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen auf Produktebene für den Haushalt 2018 nicht möglich.Die entsprechenden Tabellen und Übersichten (Pkt. 1.1, 6.1, 6.2 sowie die Finanzdaten und Kennzahlen auf Produktebene) weisen deshalb lediglich die nach der neuen Produktstruktur erhobenen Werte für 2018 aus. Für die Jahre 2016 und 2017 werden – soweit möglich – Gesamtsummen dargestellt.Das gewohnte Balkendiagramm (3-Jahres-Darstellung) zur Budgetaufteilung (Punkt 1.1) wurde durch eine Tortengrafik für 2018 ersetzt.Die Grafik für die Leistungsziele entfällt ersatzlos.

1. Aufgaben und deren Entwicklung

Europa und kommunale Entwicklungszusammenarbeit- Koordinieren der städtischen Europaarbeit und der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit und För-

dermittelakquisition, Interessenvertretung in Brüssel, Entwickeln und Managen von Projekten- Mitwirkung bei Europäischen Städtenetzwerken wie EUROCITIES, CEMR und AdR - Information des Stadtrats in den Bereichen EU-Politik, EU-Rechtsentwicklungen, EU-Projekte,

Internationale Kooperationen - Öffentlichkeitsarbeit für Europa und Kommunale Entwicklungszusammenarbeit- Organisation von EU-relevanten Veranstaltungen wie Europatag oder Netzwerktreffen- Leiten und Betreiben des Europe Direct Informationszentrum für München und Oberbayern- Entwickeln und Betreuen internationaler Entwicklungsprojekte und -partnerschaften der LHM- Vernetzen entwicklungspolitischer Akteure - Aufbau und Koordinieren des neuen gesamtstädtischen Schwerpunkts Flucht und Entwicklung- Geschäftsstelle, Projektleitung und -koordination des Horizont 2020 Projekts Smarter TogetherWirtschaftsförderung - Betreuung der kommunalen und regionalen Wirtschaftsentwicklung- Beratung und Unterstützung von Unternehmen, Selbständigen und Kreativen- Marketing für und Präsentation des Wirtschaftsstandortes München auf nationaler und internationaler

Ebene- Förderung von Unternehmensgründungen und Entrepreneurship- Förderung nachhaltiger WirtschaftsweisenKommunale Beschäftigungspolitik und Qualifizierung - Grundsatzfragen der kommunalen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik- Durchführung und Weiterentwicklung des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramms

(MBQ) mit den Bereichen - Förderung von Beschäftigung- Förderung von Qualifizierung- Initiierung von drittmittelfinanzierten beschäftigungspolitischen Projekten- Implementierung des Programms "Dritter Arbeitsmarkt"Tourismus- Strategische Weiterentwicklung, Koordination und Marketing des touristischen Außenauftritts in

Kooperation mit der Tourismus Initiative München e.V. (TIM)- Marktforschung, Destination Branding, internationale Marktbearbeitung in Sales und PR- Partner Marketing in Kooperation mit regionalen, nationalen und internationalen Tourismusorganisationen- Kongress-, Incentive- und Event-Support - Touristische Gästeinformation und Umsetzung des Orientierungssystems- Hotelreservierungen, Vermittlung und Verkauf touristischer Leistungen und WarenBeteiligungsmanagement Beteiligungsmanagement der Wirtschaftsgesellschaften der Landeshauptstadt München, insbesondere Stadtwerke München GmbH, Flughafen München GmbH, Messe München GmbH, Olympiapark München GmbH, Gasteig München GmbH, Münchner Gewerbehof- und Technologiezentrumsgesellschaft mbH, Münchener Tierpark Hellabrunn AG u.a.Veranstaltungen- Organisation und Durchführung von Volksfesten und Märkten - Bewirtschaftung der Theresienwiese als Veranstaltungsfläche

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1.1 Budgetaufteilung

Ergebnis 2016:Auszahlungsbudget 2017:Auszahlungsbudget 2018:

0 EUR0 EUR

118.815.900 EUR

Zu den Spalten 2016 und 2017 sowie der Grafik wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

0 0 3.829.846 - 3,22

Europa 0 0 1.803.913 - 1,52

Beteiligungsmanagement 0 0 62.224.689 - 52,37

0 0 11.303.061 - 9,51

Förderung von Beschäftigung 0 0 12.906.449 - 10,86

Förderung von Qualifizierung 0 0 13.132.089 - 11,05

Wirtschaftsförderung 0 0 5.462.114 - 4,60

Tourismus 0 0 8.153.739 - 6,86

Summe: 0 0 118.815.900

2016Ergebnis

EUR

2017Plan

(Schl.abgl.+ NHPL)EUR

2018Plan

(Schl.abgl.)EUR

Abw.2017/18

EUR

Budgetanteil2018

In %Overheadkosten Referats- u. Geschäftsleitung

Durchführung von Veranstal-tungen

3,22%1,52%

52,37%

9,51%

10,86%

11,05%

4,60%6,86%

Overheadkosten Referats- u. Geschäftsleitung

Europa

Beteiligungsmanagement

Durchführung von Veranstaltungen

Förderung von Beschäftigung

Förderung von Qualifizierung

Wirtschaftsförderung

Tourismus

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1.2 Basisdaten und besondere Entwicklungen

Basisdaten:

Stand 31.12.2015 Stand 31.12.2016 Stand 31.12.2017

Anzahl Mitarbeiterinnen* 143 153 161

davon in Teilzeit (inkl. ATZ) 89 100 98

Anzahl Mitarbeiter* 79 82 87

davon in Teilzeit (inkl. ATZ) 12 12 13

Summe beschäftigte Personen*

222 235 248

Entspricht Vollzeitäquivalenten 184,7 194,4 206,9

Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildungsverhältnis (i.w.S.)

6 6 6

Nettogrundfläche in m² 6.021

Hauptnutzflächen in m² nach DIN 277/2.1+2.2 (Büros und Großraumbüros)

Büro HNF in m² 3.581

Soll- AP**: 283

Stand: 15.03.2018

* aktiv Beschäftigte** Soll-AP (Soll-Arbeitsplatz): Ein grob anhand der Raummaße ermittelter Richtwert, der eine grundsätzlicheBelegung eines Büroraumes mit Arbeitsplätzen anhand städtischen Standardmobiliars, unter Berücksichti-gung von Ergonomie und Arbeitsschutzvorschriften darstellt.

Erläuterungen / besondere referatsspezifische Entwicklungen:

Mitte 2017 wurde das bisher vom Referat für Arbeit und Wirtschaft genutzte stadteigene Verwaltungsgebäu-de Ruffinihaus, Sendlinger Str. 1 wg. der anstehenden Sanierung geräumt und das RAW im stadteigenen Verwaltungsgebäude Herzog-Wilhelm-Str. 15 zentralisiert (Beschluss der VV des Stadtrates vom 29.07.2015; Nr. 14-20/V 03538).

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2. Teilfinanzhaushalt - Entwicklung von 2017 auf 2018

Der Teilfinanzhaushalt enthält keine Stiftungen.

Entwicklung von 2017 auf 2018

Ein- und Auszahlungsarten

1 2 3 4

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 717.000 1.520.000 803.000 111,99

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0,00

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.000 98.000 45.000 84,91

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.131.000 18.817.000 -314.000 -1,64

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 1.000 0 0,00

7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 95.000.000 95.000.000 0 0,00

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 46.528.000 11.258.000 -35.270.000 -75,80

S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 161.430.000 126.694.000 -34.736.000 -21,52

9 - Personalauszahlungen 13.016.200 13.163.100 146.900 1,13

10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0,00

11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 40.400.000 39.228.600 -1.171.400 -2,90

12 - Transferauszahlungen 60.982.200 60.179.200 -803.000 -1,32

13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.824.000 6.245.000 -1.579.000 -20,18

14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0,00

S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 122.222.400 118.815.900 -3.406.500 -2,79

S3 39.207.600 7.878.100 -31.329.500 -79,91

15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0,00

16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten 0 0 0 0,00

17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen 0 0 0 0,00

18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0,00

19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 7.320.300 7.323.800 3.500 0,05

S4 = 7.320.300 7.323.800 3.500 0,05

20 - 0 0 0 0,00

21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.350.000 0 -1.350.000 -100,00

22 - 84.000 555.400 471.400 561,19

23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0,00

24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 22.692.000 29.768.000 7.076.000 31,18

25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00

S5 = 24.126.000 30.323.400 6.197.400 25,69

S6 -16.805.700 -22.999.600 -6.193.900 36,86

S7 22.401.900 -15.121.500 -37.523.400 -167,50

26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 0,00

26b + 0 0 0 0,00

S8 = 0 0 0 0,00

27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0 0 0 0,00

27b - 0 0 0 0,00

S9 = 0 0 0 0,00

S10 0 0 0 0,00

S11 22.401.900 -15.121.500 -37.523.400 -167,50

28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln

S12 22.401.900 -15.121.500 -37.523.400 -167,50

29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven

S13 22.401.900 -15.121.500 -37.523.400 -167,50

AnsatzPlanjahr

2017(Schl.abgl.+NHPL)

EUR

Ansatz Planjahr

2018(Schl.abgl.)

EUR

Abweichung 2017/2018

EUR


%

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Saldo S1 und S2)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 15 bis 19)

Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden

Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 20 bis 25)

Saldo aus Investitionstätigkeit(= Saldo S4 und S5)

Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag(= Saldo S3 und S6)

Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren DarlehenEinzahlungen aus Finanzierungstätigkeit(= Zeilen 26a und 26b)

Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer DarlehenAuszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(= Zeilen 27a und 27b)

Saldo aus Finanzierungstätigkeit(= Saldo S8 und S9)

Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag(= Saldo S7 und S10)

voraussichtlicher Bestand an Finanzmittelnam Ende des Haushaltsjahres(= Saldo S11 und Zeile 28)

voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)

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2.1 Erläuterung der wichtigsten Positionen

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)beinhalten Mieteinnahmen, Standgelder Oktoberfest und Eintrittsgelder Oide Wiesn, Pachteinnahmen Olympiapark München GmbH

Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 7)beinhalten Konzessionsabgabe Stadtwerke München GmbH

Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen (Zeile 8)beinhalten die Zinseinnahmen aus Aktivdarlehen bei Beteiligungsgesellschaften

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 11)beinhalten neu ab Schlussabgleich 2017 die Pachtzahlung der Landeshauptstadt München an die SWM Services GmbH für die Olympiapark GmbH

Transferauszahlungen (Zeile 12)beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen und für das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 24)beinhalten Investitionszuschüsse an Beteiligungsgesellschaften

2.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)Die zu begründende Erhöhung von +803 Tsd. € (+112 %) liegt größtenteils an in 2018 eingehenden einmaligen Einnahmen für das EU-Projekt Smarter Together. Gem. Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 21.10.2015 (Nr. 14-20/V 03949) erfolgt die Finanzierung aus städtischen Haushaltsmitteln und aus zweckgebundenen Einnahmen der EU. Diese Zuweisungen der EU werden nicht kontinuierlich überwiesen, sondern werden im Projektzeitraum bis 2020 je nach Projektstand zugeteilt. Darüber hinaus kam es zu einer Anpassung von Einnahmen bei sonstigen EU-Projekten. Einnahmen und Ausgaben werden hierfür in gleicher Höhe veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Zeile 8)Die größte Abweichung bei den Einzahlungen findet sich bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen mit -35.270 Tsd. € (-76 %).Die sich aufgrund der positiven Betriebsergebnisse des Vorjahres jeweils ermittelnden Zinseinnahmen aus Aktivdarlehen der Beteiligungsgesellschaften Flughafen München (2.388 Tsd. €) verbunden mit Zuordnungsveränderungen im Zeilenschema und Mü. Gewerbehof- und Technologiezentrumsgesellschaft mbH (70 Tsd. €) haben sich im Jahresvergleich nur unwesentlich geändert. Von der Messe München GmbH erfolgten in 2017 Einzahlungen aus Darlehenszinsen von 37.139 Tsd. €; für 2018 sind derzeit Zinseinnahmen von 1.900 Tsd. € geplant (-35.239 Tsd. €).

Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 13)Die zu begründende Abweichung von -1.579 Tsd. € (20 %) ist auf eine Änderung der Buchungslogik bei den zweckgebundenen Sachverhalten des Referates zurückzuführen. Mit Konzeptänderung der Stadtkämmerei werden ab 2018 zweckgebundene Sachverhalte z.B. Oide Wiesn, Tourismusfonds, EU-Projekte, Messen nicht mehr auf eigenen Finanzpositionen ausgewiesen, sondern dieses bislang speziell ausgewiesene Budget (Eigenfinanzierung erfolgt durch Einnahmen) vermischt sich mit dem Referatsbudget in den allgemeinen Deckungsbereichen (z.B. mit Zeile 11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und mit Zeile 12 Transferauszahlungen).

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 21)Die im Jahresvergleich auftretende Abweichung von -1.350 Tsd. € für 2018 liegt daran, dass in 2017 einmalige investive Mittel für ein umzusetzendes touristisches Orientierungssystem für die Innenstadt (Beschluss der VV des Stadtrates vom 20.07.2016; Nr. 14-20/V 06456) benötigt wurden. Die Finanzierung erfolgte durch umgeschichtete Mittel aus der städtischen Nahmobilitätspauschale des Baureferates.

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Darüber hinaus wurden in 2017 einmalige investive Mittel für die Einrichtung einer Beschallungsanlage auf der Theresienwiese von der kostenrechnenden Einrichtung Oktoberfest 2017 benötigt (Beschluss der VV des Stadtrates vom 05.04.2017, Nr. 14-20/V 08382). Die Refinanzierung der lt. Sicherheitsbehörden notwendigen Beschallungsanlage erfolgte durch Einnahmen der Oiden Wiesn und durch Einnahmen des Gebührenrechners Oktoberfest.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 24)Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen führten Anpassungen in 2018 um +7.076 Tsd. € (31 %) bei den Zuschüssen für Investitionen der städtischen Beteiligungsgesellschaften sowieeine Anpassung an den Zahlfluss eines EU-Projektes zu einer Erhöhung der Ansätze zum Vorjahr.Wesentliche Veränderungen sind:

Mit Beschluss vom 05.04.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14/V 07971) hat der Stadtrat die Generalsanierung des Gasteig genehmigt; in 2018 erfolgt die Anpassung des Investitionszuschusses auf 3.378 Tsd. € (+1.221 Tsd. €).Bei der Errichtung des Gewerbehofes Nord kam es aufgrund der verzögerten Altlastenfreimachung durch den Voreigentümer zu entsprechenden Verzögerungen des Neubaus, so dass der Ansatz in 2018 mit 7.510 Tsd. € auf den aktuellen Bauablaufplan angepasst wurde (-1.850 Tsd. € zum Vorjahr; VV vom 29.04.2015 Nr. 14-20/V 02477).Das Münchner Gewerbehofprogramm wird in 2018 wieder mit einer Wirtschaftsförderungspauschale fortgeschrieben, so dass hierfür Mittel von 1.136 Tsd. € bereitgestellt wurden (Vorjahr 0 €; Nr. 14-20/V 09951).Bei dem an die Stadtwerke München GmbH auszuzahlenden Investitionszuschuss für ein öffentliches Ladesäulensystem aus dem in 2015 beschlossenen Integr. Handlungsprogramm zur Förderung der Elektromobilität (IHFEM 2015) kam es beim Projektfortschritt zu Verschiebungen in die Folgejahre. Darüber hinaus erhöht das in 2018 beschlossene IHFEM (Nr. 14-20/V 08860) den Ansatz um weitere 1.806 Tsd. € (Ansatz 2018 4.440 Tsd. €).Eine Erhöhung zum Vorjahr ergab sich durch die Erweiterung der Elektrifizierung des Busverkehrs aus dem IHFEM 2018 für die Folgejahre mit 7.950 Tsd. € (+7.900 Tsd. € zu 2017).Durch Beschluss der VV des Stadtrates vom 19.10.2016 (Nr. 14-20/V 07160) für öffentliche WC-Anlagen in und an den Haltestellen des ÖPNV kam es zu einer Anpassung an den voraussichtlichen Zahlfluss i.H.v. 3.570 Tsd. € (-930 Tsd. € zum Ansatz 2017). In diesem Bereich kam es zu Mittelverschiebungen aufgrund der Komplexität der Planungen, Verzögerungen bei der Ausschreibung und im Fortschritt der Sanierung der Abwasserleitungen.Für das EU-Projekt Smarter Together (Beschluss der VV vom 30.09.2015; Nr. 14-20/V 03949) kam es zu Anpassungen an die vom EU-Projekt definierten Bausteine. Für die EU-Projektbausteine zur Umsetzung vonintegrierten Mobilitätsangeboten für verschiedene Nutzergruppen wie z.B. e-Mobilitätsstationen mit Infosäulen, Fracht-Pedelecs, e-Trikes, e-Autos und Verteilstationen erfolgt eine Anpassung an den genehmigten Mittelbedarf mit 531 Tsd. € (-2.380 Tsd. € zum Vorjahr).

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3. Teilergebnishaushalt - Entwicklung von 2017 auf 2018

Der Teilergebnishaushalt enthält keine Stiftungen.

Entwicklung von 2017 auf 2018

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 41 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 717.000 1.520.000 803.000 111,99

3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0,00

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 98.000 98.000 0 0,00

5 + Auflösung von Sonderposten 187.300 187.300 0 0,00

6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.086.000 18.817.000 -269.000 -1,41

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 1.000 0 0,00

8 + Sonstige ordentliche Erträge 95.073.400 95.009.000 -64.400 -0,07

9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00

10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00

S1 = Ordentliche Erträge 115.162.700 115.632.300 469.600 0,41

11 - Personalaufwendungen 13.107.300 13.207.100 99.800 0,76

12 - Versorgungsaufwendungen 1.248.600 1.224.000 -24.600 -1,97

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.847.000 39.118.600 -2.728.400 -6,52

14 - Planmäßige Abschreibungen 8.069.600 9.014.500 944.900 11,71

15 - Transferaufwendungen 61.698.200 60.623.200 -1.075.000 -1,74

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.995.000 6.244.900 249.900 4,17

S2 = Ordentliche Aufwendungen 131.965.700 129.432.300 -2.533.400 -1,92

S3 = -16.803.000 -13.800.000 3.003.000 -17,87

17 + Finanzerträge 46.528.000 11.258.000 -35.270.000 -75,80

18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00

S4 = 46.528.000 11.258.000 -35.270.000 -75,80

S5 = 29.725.000 -2.542.000 -32.267.000 -108,55

19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00

20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00

S6 = 0 0 0 0,00

S7 = 29.725.000 -2.542.000 -32.267.000 -108,55

21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 941.200 4.524.400 3.583.200 380,71

22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.392.500 21.445.100 4.052.600 23,30

S8 = 13.273.700 -19.462.700 -32.736.400 -246,63

Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation

23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung

24 -

25 +/-

S9 = 0 0 0 0,00

AnsatzPlanjahr

2017(Schl.abgl.+NHPL)

EUR

Ansatz Planjahr

2018(Schl.abgl.)

EUR


EUR


%

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Saldo S1 und S2)

Finanzergebnis(= Saldo Zeilen 17 und 18)

Ordentliches Ergebnis(= S3 und S4)

Außerordentliches Ergebnis(= Saldo Zeilen 19 und 20)

Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen(= S5 und S6)

Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)

Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsensonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt

Saldo der Gebührenkalkulation(= Saldo Zeilen 23 bis 25)

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3.1 Erläuterung der wichtigsten Positionen

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 8)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.

Finanzerträge (Zeile 17)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.

3.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)Siehe Ausführungen zum Teilfinanzhaushalt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)Ursächlich für Abweichung in Höhe von – 2.728 Tsd. € ist die Reduzierung der geplanten Pacht 2018 der Olympiapark München GmbH. Im Teilfinanzhaushalt treten jedoch keine berichtspflichtigen Abweichungen auf. Dies hängt überwiegend mit der Aufhebung der Zweckbindungen mit eigenen Finanzpositionen, verbun-den mit Zuordnungsveränderungen im Zeilenschema, zusammen.

Planmäßige Abschreibungen (Zeile 14)Die Erhöhung der Abschreibung um +945 Tsd. € (+12%) ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass die Planung zum Schlussabgleich 2017 noch nicht die erst im letzten Quartal 2017 neu hinzugekommenen Abschreibungen für das Elefantenhaus und die Übernahme der Geschäftssparte Hotel und Kongress der Portalgesellschaft beinhaltet.

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4. Zuweisungen und Zuschüsse

4.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Erhaltene Zuweisungen und ZuschüsseBund 115.189 88.000 29.000Zuweisungen vom Bund 115.189 88.000 29.000Land 0 0 0

Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0

Sonstige Zuweisungen 2.119.978 629.000 1.471.0002.119.978 629.000 1.471.000

Gesamtsumme 2.235.167 717.000 1.500.000

Ausgereichte Zuweisungen und ZuschüsseBund 0 0 0

Land 0 0 0


Sonstige Zuweisungen 58.840.387 85.786.700 82.769.200

Zuschuss an Münchner Tierpark Hellabrunn AG 2.076.000 2.500.000 2.500.000Zuschuss an Internat. Münchener Filmwochen GmbH 1.700.000 1.300.000 1.500.000Zuschuss an Gasteig München GmbH 11.570.298 15.010.000 17.525.000Zuschuss an Deutsches Museum 498.000 498.000 498.000Zuschuss an Olympiapark München GmbH-Betrieb 18.900.000 471.000 708.000Zuschuss an Olympiapark München GmbH-Pacht 0 25.567.000 22.590.000Zuschuss an Münchener Verkehrsverein-Festring 51.700 52.000 52.000Zuweisung an übrige Bereiche (inkl. Professorentreff) 205.783 90.000 90.000Zuweisungen an private Unternehmen (u.a. Klimaschutz) 301.071 296.000 318.000Zuweisungen Veranstaltungsbereich an private Unternehmen 0 0 250.000Zuschuss an Münchener Arbeit gGmbH 1.024.467 1.200.000 1.300.000

37.373 1.000.000 00 4.500.000 4.500.000

18.816.338 21.505.000 22.553.200Zuweisung an 3. Arbeitsmarkt 62.683 1.271.000 1.271.000

641.610 1.035.700 0Zuschuss an Münchner Toiletten GmbH 1.903.064 7.214.000 7.114.000Zuschuss an MGH – Betriebsmittel MTZ 1.052.000 0 0

0 1.280.000 0Zuschuss an P+R Tiefgarage Westfriedhof 0 997.000 0Zuschuss an P+R Tiefgarage Innsbrucker Ring 0 750.000 0Gesamtsumme 58.840.387 85.786.700 82.769.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Verwaltungstätigkeit

Ergebnis 2016

EUR

Plan 2017(Schl.abgl.+NHPL)

EUR

Plan 2018(Schl.abgl.)

EUR

Zuweisungen und Kostenersatz für Europapolitik (inkl. Projekt Smarter Together), Wirtschaftsförderung, Beschäftigungspolitik und Tourismusfonds

davon

Zuschuss an MVV-SemesterticketZuschuss an MVG-Gleitende ZeitkartenZuweisung an 2. Arbeitsmarkt/Strukturwandel/Jusopro und Zuschuss an AFK GmbH

Zuschuss an Jugendsonderprogramm (ab 2018 in 2. Arbeits-markt mit enthalten)

Zuschuss an P+R Tiefgarage Fürstenried West

Seite 15 von 68

4.2 Investitionen

Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse

Bund 0 0 0

Land 0 0 0


Sonstige Zuweisungen 0 0 0

Gesamtsumme 0 0 0

Ausgereichte Zuweisungen und Zuschüsse

Bund 0 0 0

Land 0 0 0


Sonstige Zuweisungen 10.576.003 20.463.000 22.228.000

706.390 1.337.000 3.378.0004.577.000 500.000 500.000

450.000 472.000 472.00026.000 26.000 26.000

188.246 175.000 175.0002.500.000 10.010.000 0

312.007 0 01.816.360 1.134.000 4.440.000

0 50.000 7.950.0000 0 50.0000 5.400.000 3.570.0000 1.359.000 531.000

0 0 1.136.000Gesamtsumme 10.576.003 20.463.000 22.228.000

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Ergebnis 2016

EUR

Plan 2017(Schl.abgl.+NHPL)

EUR


EUR

davon

Inv.Zuschuss an die Gasteig München GmbHInv.Zuschuss an die Mü. Tierpark Hellabrunn AGInv.Zuschuss an Olympiapark München GmbHInv.Zuschuss an Münchener Arbeit gGmbHInv.Zuschuss an die MVV GmbHInv.Zuschuss an MGH-Gewerbehof NordInv.Zuschuss an MGH-MTZ MoosachInv.Zuschuss an SWM-öff. Ladesäulensystem (IHFEM)Inv.Zuschuss an SWM-Elektrobusse im ÖPNV (IHFEM)Inv.Zuschuss an SWM wg. ElektrofahrräderInv.Zuschuss an SWM wg. WC-AnlagenInv.Zuschuss an SWM/MVG wg. Smarter TogetherInv.Zuschuss an übrige Bereiche (Wirtschaftsförderungspau-schale)

Seite 16 von 68

5. Investitionen (einschließlich Gesamtkosten,

bereits finanzierte Kosten und Verpflichtungsermächtigungen)

Seite 17 von 68

Seite 18 von 68

SachreferatReferat für Arbeit und Wirtschaft

328.3760.1 Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. 7.270.800 7.270.800 5.473.331,13 0Bereich

985.3852.3 InvZ an Gasteig München GmbH 3.378.000 2.157.000 706.390,30 0VV vom 01.07.2015

Gesamtkosten: 7.960.000 EUR

bereits fin.: 1.782.000 EUR

noch zu fin.: 2.800.000 EUR

_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 3852 3.378.000 2.157.000 706.390,30 0

985.7520.2 InvZ an Mü. Tierpark 500.000 500.000 4.577.000,00 0VV vom 17.11.2016




_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7520 500.000 500.000 4.577.000,00 0

_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 7.270.800 7.270.800 5.473.331,13 0Auszahlungen Unterabschnitt 3.878.000 2.657.000 5.283.390,30 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt 3.392.800 4.613.800 189.940,83 0

Haushaltsplan 2018Version 530

3400 Förderung sonstiger Kultureinrichtungen 12.04.2018

Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis

Verpflichtg.-

2018 2017 2016 ermächtigung

Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR

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345.0000.3 Einn. aus der Veräusserung von bewegl. 0 0 1.200,00 0AV

345.0340.3 Einn. aus der Veräusserung von bewegl. 0 0 1.438,65 0AV

960.7500.1 Einbau Hochsicherheitspoller 0 0 42.476,24 0Theresienwiese

_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7500 0 0 42.476,24 0

960.7520.9 Oktoberfest, Beschallungsanlage 0 750.000 0,00 0Theresienwiese

_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7520 0 750.000 0,00 0

935.9330.3 Einrichtung, Ausstattung 50.000 50.000 124.417,96 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 9330 50.000 50.000 124.417,96 0

935.9340.2 Kraftfahrzeuge 0 0 31.266,00 0_______________________________________________________


935.9364.2 IT-Anlagen, Software 0 0 23.502,50 0_______________________________________________________


_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 2.638,65 0Auszahlungen Unterabschnitt 50.000 800.000 221.662,70 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -50.000 -800.000 -219.024,05 0


3430 Oktoberfest und Dulten 12.04.2018


Verpflichtg.-



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985.3851.5 Inv.Zusch. an Olympiapark Mü. GmbH 472.000 712.000 450.000,00 0_______________________________________________________


330.7510.2 Einnahmen aus Veräußerung von 0 0 1.521,68 0Beteiligungen u.dgl.

_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 1.521,68 0Auszahlungen Unterabschnitt 472.000 712.000 450.000,00 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -472.000 -712.000 -448.478,32 0


5520 Olympiapark 12.04.2018


Verpflichtg.-



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345.0000.5 Erlös aus Veräusserung bewegl. Vermögens 0 0 1.512,61 0

940.7780.3 Sanierung Ruffiniblock, Sendlinger Str. 0 0 1.262,13 01

_______________________________________________________


960.7790.0 Orientierungssystem für München 0 600.000 0,00 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7790 0 600.000 0,00 0

935.7795.1 Erscheinungsbild Tourismusfonds 0 0 12.209,48 0_______________________________________________________


935.7800.9 Erw. Gesch.sparten "Hotel" u. "Kongress" 0 0 2.600.000,00 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7800 0 0 2.600.000,00 0



935.9364.4 Internetportal 0 0 74.127,16 0_______________________________________________________


_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 1.512,61 0Auszahlungen Unterabschnitt 16.400 614.000 2.701.574,95 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -16.400 -614.000 -2.700.062,34 0


7900 Tourismus 12.04.2018


Verpflichtg.-



Seite 22 von 68


325.0000.5 Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. 53.000 49.500 46.174,86 0Sondervermög.

328.0000.9 Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. 0 0 850.000,00 0Bereich

330.0000.5 Erlös aus Veräusserung von Beteiligungen 0 0 269,22 0

986.3860.8 Inv.zusch. MVV GmbH 175.000 202.000 188.245,61 0_______________________________________________________


988.3870.3 Investitionszusch. an übrige Bereiche 1.136.000 0 0,00 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 3870 1.136.000 0 0,00 0

985.3880.8 InvZ an Mü. Arbeit 26.000 26.000 26.000,00 0_______________________________________________________


985.7535.4 InvZ MGH - MTZ Moosach 0 0 312.006,54 0_______________________________________________________


985.7550.3 InvZ an MGH - Gewerbehof Nord 7.510.000 9.000.000 2.500.000,00 0VV vom 29.04.2015



_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7550 7.510.000 9.000.000 2.500.000,00 0

330.7555.1 Rückzahlung des Stammkapitals 0 0 9,92 0Solarinitiative



935.9364.2 IT-Anlagen, Software 450.000 0 34.910,03 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 9364 450.000 0 34.910,03 0

_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 53.000 49.500 896.454,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 9.336.000 9.248.000 3.081.486,17 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -9.283.000 -9.198.500 -2.185.032,17 0


7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten 12.04.2018


Verpflichtg.-



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985.7530.1 Öff. Ladesäulensystem 4.440.000 2.634.000 1.816.360,00 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7530 4.440.000 2.634.000 1.816.360,00 0

985.7540.0 Elektrobusse im ÖPNV 7.950.000 50.000 0,00 0VV vom 20.05.2015

Integr. Handlungsprogramm

zur Förderung der Elektro-

mobilität in München (IHFEM).

_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7540 7.950.000 50.000 0,00 0

985.7560.8 InvZ WC-Anlagen 3.570.000 4.500.000 0,00 0VV vom 19.10.2016


bereist fin.: 1.700.000 EUR


_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7560 3.570.000 4.500.000 0,00 0

985.7570.7 InvZ an SWM/MVG "Smarter Together" 531.000 2.911.000 0,00 0VV vom 21.10.2015

EU-Projekt "Smarter Together"



_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7570 531.000 2.911.000 0,00 0

985.7580.6 e-Netz, Batteriesp. u. Ladeleist.strg. 80.000 0 0,00 0(IHFEM)VV vom 26.07.2017

Gesamtkosten: 180.000 EUR

noch zu fin.: 100.000 EUR

_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7580 80.000 0 0,00 0

_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 16.571.000 10.095.000 1.816.360,00 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -16.571.000 -10.095.000 -1.816.360,00 0


8300 Stadtwerke München GmbH 12.04.2018


Verpflichtg.-



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930.7510.8 Aufstockung von Eigenkapital 0 0 9.234.990,00 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7510 0 0 9.234.990,00 0

_______________________________________________________

Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 0 0 9.234.990,00 0

=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt 0 0 -9.234.990,00 0


8400 Messegelände 12.04.2018


Verpflichtg.-



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===========================================================================================================

Gesamtsumme der Einzahlungen

im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit 7.323.800 7.320.300 6.375.458,07

Gesamtsumme der Auszahlungen

im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit 30.323.400 24.126.000 22.789.464,12

=======================================================

Saldo Referatsteilfinanzhaushalt

Investitionstätigkeit -22.999.600 -16.805.700 -16.414.006,05

Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen

im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit 0===========================================================================================================


8400 Messegelände 12.04.2018


Verpflichtg.-



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6. Produkte

6.1 Übersicht Ein- und Auszahlungen auf Produktebene

Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Die Werte in der Übersicht und den Produktblättern werden aus dem internen Rechnungswesen generiert. Daher ergeben sich Abweichungen zu den Budgetwerten im Teilfinanzhaushalt.

Produktbezeichnung

44111000 0 0 0 0 0 3.829.84644111280 Europa 0 0 0 0 -628.500 1.803.91344111320 Beteiligungsmanagement 0 0 0 0 -108.972.000 62.224.68944281200 Durchführung von Veranstaltungen 0 0 0 0 -14.012.000 11.303.06144331200 Förderung von Beschäftigung 0 0 0 0 0 12.906.44944331300 Förderung von Qualifizierung 0 0 0 0 -310.000 13.132.08944571100 Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 -1.271.500 5.462.11444575100 Tourismus 0 0 0 0 -1.500.000 8.153.739

Summe 0 0 0 0 -126.694.000 118.815.900

Prod.Nr.

Einzahlungen2016

Ergebnis

EUR

Auszahlungen2016

Ergebnis

EUR

Einzahlungen2017Plan

(Schl.abgl.+NHPL)EUR

Auszahlungen2017Plan


Einzahlungen2018Plan

(Schl.abgl.)EUR

Auszahlungen2018Plan

(Schl.abgl.)EUR


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6.2 Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Produktebene


Die Werte in der Übersicht und den Produktblättern werden aus dem internen Rechnungswesen generiert. Daher ergeben sich Abweichungen zu den Budgetwerten im Teilergebnishaushalt.

Produktbezeichnung

44111000 0 0 0 0 -2.764 4.221.58444111280 Europa 0 0 0 0 -628.996 1.881.83144111320 Beteiligungsmanagement 0 0 0 0 -97.715.346 70.337.21844281200 Durchführung von Veranstaltungen 0 0 0 0 -14.012.694 12.045.08344331200 Förderung von Beschäftigung 0 0 0 0 -652 12.995.34144331300 Förderung von Qualifizierung 0 0 0 0 -310.163 13.157.24644571100 Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 -1.461.337 6.358.32844575100 Tourismus 0 0 0 0 -1.500.330 8.435.699

Summe 0 0 0 0 -115.632.282 129.432.329

Prod.Nr.

ordentl. Erträge

2016Ergebnis

EUR

ordentl. Aufwendungen

2016Ergebnis

EUR

ordentl Erträge

2017Plan


ordentl.Aufwendungen

2017Plan


ordentl.Erträge

2018Plan

(Schl.abgl.)EUR

ordentl.Aufwendungen

2018Plan

(Schl.abgl.)EUR


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Produkt 44111000Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Referatsleitung, Geschäftsleitung

Verantwortliche Person: Bürgermeister Schmid

Mitarbeiter in VZÄ: 36,34

Produktleistungen (nicht einschlägig):

Produktbeschreibung:

Das Produkt „Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung“ beinhaltet Leistungen der• Referatsleitung mit Stab• Geschäftsleitung mit Sachgebiet 1 Personal und Organisation einschließlich Poststelle und Lager,

Gebäude BgA, Sachgebiet 2 Haushalt und Rechnungswesen sowie Sachgebiet 3 dIKA und Controlling

• Personalvertretung

Zielgruppen (nicht einschlägig):

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Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:

Ergebnis 2016

in EUR

Ansatz 2017 (Schl.abgl.+NHPL)

in EUR

Ansatz 2018(Schl.abgl.)

in EUR

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00

Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 0,00

sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00

öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00

sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00

Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00

Personalauszahlungen 0,00 0,00 2.017.846,42

Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00

Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 1.759.000,00

Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00

sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 53.000,00

Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.829.846,42

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.829.846,42


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Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR



sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00


Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00



Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.764,18

Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00

Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.764,18

Personalaufwendungen 0,00 0,00 2.030.135,39

Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 371.437,31

Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 1.759.000,00

Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8.011,52

Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 53.000,00

Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.221.584,22

Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 0,00 4.218.820,04

Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00

Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 4.218.820,04

Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 0,00 4.218.820,04

Interne Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 1.510,14

Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 4.220.330,18


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Leistungsziele/Wirkungen (nicht einschlägig):

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (nicht einschlägig):

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:


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Produkt 44111280Europa


Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 Europa



Produktleistungen:

PL 1: Projekte

PL 2: Kommunikation

PL 3: Entwicklungszusammenarbeit

PL 4: Smarter Together


Schwerpunkte des Produktes Europa sind:• Vertretung der kommunalen Münchener Interessen gegenüber EU-Institutionen• Vertretung der Stadt in nationalen, europäischen und internationalen Städtenetzwerken und

Verbänden zu Europathemen• der internationale Austausch im Rahmen von europäischen Programmen und Projekten• Information des Stadtrates, der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger über EU-Politik und

kommunale Entwicklungszusammenarbeit• Leitung des Europa Direkt Informationszentrums• Abstimmung der referatsübergreifenden Europaarbeit• Unterstützung der Fachreferate bei der Akquise von EU-Fördermitteln der Projektentwicklung und

beim Projektmanagement• Entwicklung und Betreuung internationaler Entwicklungsprojekte und -partnerschaften der LHM und

Vernetzung entwicklungspolitischer Akteure • Projektmanagement und Kommunikation des Smart Cities-Projekt "Smarter Together" in der

Modellregion Neuaubing-Westkreuz

Aufgabenklassifizierung: Freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Beschluss der VV am 29.07.2009, Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 02357Beschluss der VV am 15.12.2010, Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 05009Beschluss der VV am 21.10.2015, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03949 Beschluss der VV am 16.12.2015, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04533 Eigene Initiativen

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Stadtrat, EU-Institutionen, EU-Parlamentarier, nationale und internationale Kommunen, Interessenverbände, Netzwerke, städtische Referate und Dienststellen

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Ergebnis 2016

in EUR

Ansatz 2017(Schl.abgl.+NHPL)

in EUR


in EUR


Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 -626.000,00



privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -2.500,00




Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -628.500,00

Personalauszahlungen 0,00 0,00 919.913,23


Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 672.000,00

Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00






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Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR








Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -495,57



Personalaufwendungen 0,00 0,00 924.621,00


Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 672.000,00


Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00












Interne Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 997,55



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Leistungsziele/Wirkungen (soweit einschlägig):

Die Leistungsziele werden derzeit noch erarbeitet.

Wirkungen:Stadtrat, Bürgerinnen und Bürger und relevante Personen der öffentlichen Verwaltung sind über kommunalrechtliche und EU-Belange informiert → siehe Kennzahl 1,5,6

Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an vergebenen Moderationen und/oder Referaten → siehe Kennzahl 3

LHM Positionen sind bei der EU eingebracht → siehe Kennzahl 4

Die Stadtverwaltung ist über laufende Entwicklungszusammenarbeitsprojekte informiert → siehe Kennzahl 7

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Ergebnis 2016 Plan 2017(Schl.abgl.+NHPL)


Leistungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)

P: (1) Veranstaltungen Anz. 0 0 24

P: (2) Anzahl Moderationen/Referate

Anz. 0 0 *

(3) davon Frauenanteil der Moderierenden/Referierenden

% 0 0 30

PL 2: (4) Konsultationen / Stellungnahmen**

Anz. 0 0 10

Wirkungskennzahlen

P: (5) Besucher Veranstaltungen Anz. 0 0 6.560

PL 2: (6) Erstellte Newsletter (EDI***, Europanachrichten)

Anz. 0 0 14

PL 3: (7) Anzahl der lfd. Entwick-lungszusammenarbeitsprojekte inder gesamten Stadtverwaltung

Anz. 0 0 16

Finanzkennzahlen

PL 1, 3, 4: (8) FinanzierungsanteilZuschüsse / Zuweisungen

% 0 0 33


* die detaillierte Planung für 2018 steht noch nicht fest, die Anzahl der Moderationen/Referate wird deshalb erst im Nachhinein dargestellt

** Stellungnnahmen zu offiziellen Anfragen der EU-Kommission (= Konsultationen), des Deutschen Städtetags, Eurocities u.a. Der Fachbereich Europa nimmt über Stellungnnahmen zu aktuellen Themen/Gesetzesvorhaben Einfluss auf deren Ausgestaltung

*** EDI = Europe Direct Information Center

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-

Budgetregeln:




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Produkt 44111320Beteiligungsmanagement


Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5 Beteiligungsmanagement



Produktleistungen:

PL 1: Beteiligungsmanagement MVV GmbH

PL 2: Beteiligungsmanagement Stadtwerke München GmbH

PL 3: Beteiligungsmanagement Aus- und Fortbildungskanal GmbH

PL 4: Beteiligungsmanagement Verwaltung Werbenutzungsvertrag

PL 5: Beteiligungsmanagement Flughafen München GmbH

PL 6: Beteiligungsmanagement Münchner Arbeit gGmbH

PL 7: Beteiligungsmanagement Gasteig München GmbH

PL 8: Beteiligungsmanagement Internationale Münchner Filmwochen GmbH

PL 9: Beteiligungsmanagement Messe München GmbH

PL 10: Beteiligungsmanagement Münchner Gewerbehof GmbH

PL 11: Beteiligungsmanagement Münchner Tierpark Hellabrunn AG

PL 12: Beteiligungsmanagement Münchner Gewerbehof Giesing Grundstücksgesellschaft

PL 13: Beteiligungsmanagement Olympiapark München GmbH

PL 14: Beteiligungsmanagement Deutsches Museum

PL 15: Beteiligungsmanagement Solarinitiativen München Gesellschaften


Beteiligungsmanagement umfasst Beteiligungsverwaltung, Beteiligungssteuerung und Beteiligungscontrol-ling sowie Mandatsbetreuung.

Aufgabenklassifizierung: PflichtaufgabeRechtsgrundlage: Art. 83 BV i.V.m. Art. 7 BayGO, Art 86 ff BayGO

Zielgruppen:

- Stadtrat- Oberbürgermeister- Aufsichtsratsmitglieder bzw. Mitglieder von Entscheidungsgremien der Gesellschaft

wie z. B. Gesellschafterversammlung, Beiräte usw.- Geschäftsführung

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Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR





privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -2.714.000,00


sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -95.000.000,00

Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 -11.258.000,00

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -108.972.000,00




Transferauszahlungen 0,00 0,00 35.535.500,00

sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.257.000,00



Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -46.747.311,12


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Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR








Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -95.001.346,37


Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -97.715.346,37




Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 7.482.126,85

Transferaufwendungen 0,00 0,00 35.979.500,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 3.257.000,00


Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 0,00 -27.378.128,32

Finanzerträge 0,00 0,00 -11.258.000,00


Finanzergebnis 0,00 0,00 -11.258.000,00

Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -38.636.128,32




Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 0,00 -38.636.128,32

Interne Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 11.364.687,44

Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 -27.271.440,88


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Die Wirkungen und Leistungsziele werden derzeit noch erarbeitet.





Summe Betreuungsstunden Std. 0 0 15.881

Finanzkennzahlen

Durchschnittlich Kosten pro Betreuungsstunde

€ 0 0 65

Summe Kosten des Beteiligungsmanagements (ohneTransferzahlungen und sonstige Aufwendungen an die Gesellschaft/den Eigenbetrieb)

Tsd. € 0 0 1.034



-

Budgetregeln:




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Produkt 44281200Durchführung von Veranstaltungen


Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 6 Veranstaltungen



Produktleistungen:

PL 1: Oktoberfest

PL 2: Dulten

PL 3: Christkindlmarkt

PL 4: Stadtgründungsfest

PL 5: Theresienwiese - Events


Organisation und Durchführung von Märkten und Volksfesten in München. Vermietung der Theresienwiese als Veranstaltungsfläche und Instandhaltung der Infrastruktur. Vermarktung der Logos und Plakatmotive.


Rechtsgrundlage:

Oktoberfest, Auer Dulten, Christkindlmarkt:Stadtratsbeschluss vom 15.05.1975, Dult- und Christkindlmarktsatzung vom 24.05.1978

Bewirtschaftung der Theresienwiese:Stadtratsbeschluss vom 15.05.1975, zuletzt geregelt durch Stadtratsbeschluss vom 04.02.2014

Stadtgründungsfest:Übertragung der Zuständigkeit für das Stadtgründungsfest lt. Stadtratsbeschluss 08-14/V00174 vom15.07.08

Oide Wiesn:Stadtratsbeschluss 08-14/V05454 vom 15.12.2010

Zielgruppen:

Gewerbetreibende, Münchener Bürgerinnen und Bürger, Volksfest- und Marktbesucher weltweit, öffentliche und private Veranstalter

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Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR




öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 -10.000,00









Transferauszahlungen 0,00 0,00 302.000,00




Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -2.708.938,93


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Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR















Transferaufwendungen 0,00 0,00 302.000,00



Ergebnis laufende Verwaltung 0,00 0,00 -1.967.611,34




Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -1.967.611,34




Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 0,00 0,00 -1.967.611,34


Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 -989.339,41


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Leistungsziel: Erhalt der Volksfesttradition durch die Organisation von Veranstaltungen → siehe Kennzahl 1,2

Wirkung: Die Stellung Münchens als Austragungsort traditioneller Volksfeste und Märkte wird bewahrt und weiter ausgebaut → siehe Kennzahl 3-9





PL 1, 2, 3, 4: (1) Eigenveranstaltungen

Anz. 0 0 6

PL 5: (2) Drittveranstaltungen Anz. 0 0 6

Wirkungskennzahlen

PL 1: (3) Besucher Oktoberfest/Oide Wiesn

Anz. 0 0 6.000.000

PL 1: (4) davon Besucherinnen % 0 0 50

PL 2: (5) Besucher Dulten Anz. 0 0 280.000

(6) davon Besucherinnen % 0 0 65

PL 3: (7) Besucher Christkindlmarkt

Anz. 0 0 3.000.000

(8) davon Besucherinnen % 0 0 54

PL 4: (9) Besucher Stadtgründungsfest

Anz. 0 0 300.000

Finanzkennzahlen

P: (10) Kostendeckungsgrad % 0 0 108


Eigenveranstaltungen 2018: Mai-, Jakobi-, Kirchweihdult, Stadtgründungsfest, Christkindlmarkt, Oktoberfest mit Oider Wiesn

Drittveranstaltungen 2018: Frühlingsfest, Flohmarkt, Zirkusgastspiel, Afrika-Tage, Tollwood, Christbaumverkauf

Besucherinnen: Beginnend mit 2015 findet im 5-Jahres-Rhythmus eine statistische Erhebung u.a. nach Geschlecht statt.

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-

Budgetregeln:




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Produkt 44331200Förderung von Beschäftigung


Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 Kommunale Beschäftigungspolitik und Qualifizierung



Produktleistungen:

PL 1: 2. Arbeitsmarkt Beschäftigung

PL 2: Eventleistungen

PL 3: 3. Arbeitsmarkt


Im Rahmen des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogrammes (MBQ) Entwicklung, Umsetzungund Begleitung von Beschäftigungsmaßnahmen mit Trägern, sozialen Betrieben und dritten Zuschussge-bern.

Leistungskette: Arbeitsmarktanalyse, Trägerauswahl, Durchführung, EvaluierungLeistungstiefe: Alle für Langzeitarbeitslose geeigneten TätigkeitsbereicheLeistungsbreite: Angebote in allen in Frage kommenden BranchenLeistungswirkung: Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Langzeitarbeitslosen


Rechtsgrundlage: Grundsatzentscheidungen des Stadtrates wie z.B.: "2. Arbeitsmarkt" (AFI) vom 24.10.84;Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) vom 02.12.93Münchner Jugendsonderprogramm vom 29.04.99Verbundprojekt vom 16.01.07Programmfortschreibungen und projektbezogene StadtratsentscheidungenMBQ – Einrichtung eines 3. Arbeitsmarktes in München, Stadtratsbeschluss Nr. 14-20 / V 00453 vom 22.09.2015

Zielgruppen:

Langzeitarbeitslose, i.d.R. Alg 2 beziehend und Arbeitssuchende mit besonderem Unterstützungsbedarf

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Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR









Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00










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Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR





Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 -33,46





Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -652,02




















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Leistungsziel: Schaffung von Beschäftigungsangeboten → siehe Kennzahl 1

Wirkung: München bleibt die Großstadt mit der geringsten Arbeitslosenquote und ein starker Ausbildungsstandort → siehe Kennzahlen 2,3





P:(1) Stellenangebote Anz. 0 0 1.400

Wirkungskennzahlen

P:(2) Teilnehmer, Teilnehmerinnen, an Beschäftigungsmaßnahmen

Anz. 0 0 *

P:(3) davon Frauen % 0 0 *

Finanzkennzahlen

P:(4) Zuschüsse € 0 0 11.595.000

P:(5) Zuschuss pro Stelle € 0 0 8.282


* Die Zusammensetzung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Beschäftigungsmaßnahmen ist nicht planbar, da die Zuleitung durch das Jobcenter erfolgt, folglich von uns nicht gesteuert werden kann und wird deshalb nur im Nachhinein dargestellt.


-

Budgetregeln:




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Produkt 44331300Förderung von Qualifizierung


Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 Kommunale Beschäftigungspolitik und Qualifizierung



Produktleistungen:

PL 1: 2. Arbeitsmarkt Qualifizierung

PL 2: Strukturwandel Qualifizierungsprojekte

PL 3: Jugendsonderprogramm Qualifizierung

PL 4: Beratungsprojekte


Im Rahmen des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogrammes (MBQ) Entwicklung, Umsetzungund Begleitung von Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen mit Trägern, Sozialen Betrieben und dritten Zuschussgebern.

Leistungskette: Arbeitsmarktanalyse, Trägerauswahl, Durchführung und EvaluierungLeistungstiefe: Passgenaue Beratungs- und QualifizierungsangeboteLeistungsbreite: Alle Branchen und Berufsbilder mit NachfragepotentialLeistungswirkung: Schaffung eines arbeitsmarktbezogenen, passgenauen Beratungs- und Qualifizierungsan-gebotes für Arbeitslose, Arbeits- und Ausbildungssuchende


Rechtsgrundlage: Grundsatzentscheidungen des Stadtrates wie z.B.: "2. Arbeitsmarkt" (AFI) vom 24.10.84;Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) vom 02.12.93Münchner Jugendsonderprogramm vom 29.04.99Verbundprojekt vom 16.01.07Programmfortschreibungen und projektbezogene Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

Arbeits- und Ausbildungslose, Personen mit Qualifizierungsdefiziten, Frauen – speziell unter Gleichstellungs-aspekten, Jugendliche im Übergang Schule – Beruf, von Entlassung/Umstrukturierung bedrohte/betroffene Beschäftigte

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Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR









Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -310.000,00










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Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR














Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 633,84
















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Leistungsziel: Schaffung von Qualifizierungsangeboten → siehe Kennzahl 1

Wirkung: München bleibt die Großstadt mit der geringsten Arbeitslosenquote und ein starker Ausbildungsstandort → siehe Kennzahlen 2,3





P:(1) Qualifizierungsplätze Anz. 0 0 350*

Wirkungskennzahlen

P:(2) Teilnehmende an Qualifizierungsmaßnahmen

Anz. 0 0 9.000

(3) davon Frauen % **

Finanzkennzahlen

P:(4) Zuschüsse € 0 0 12.216.700



-

Budgetregeln:




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Produkt 44571100Wirtschaftsförderung


Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 Wirtschaftsförderung



Produktleistungen:

PL 1: Firmenbetreuung

PL 2: Standortmarketing

PL 3: Gründungen

PL 4: Standortentwicklung

PL 5: Allgemeine Wirtschaftsförderung / Einheitlicher Ansprechpartner

PL 6: Wirtschaftspolitik

PL 7: Kreativwirtschaft


Die Wirtschaftsförderung ist Ansprechpartner für Unternehmen am Wirtschaftsstandort München und positioniert deren Interessen innerhalb der Stadtverwaltung. Schwerpunkte sind die Mitentwicklung und Vermarktung gewerblich nutzbarer Flächen im Stadtgebiet, der Beratungsservice durch den Einheitlichen Ansprechpartner (EAP), die Firmenbetreuung für ansässige und ansiedelungsinteressierte Unternehmen, die Gründungsberatung im Rahmen des Münchener Existenzgrün-dungsbüros (MEB), die Branchen- und Clusterförderung für ausgewählte zukunftsträchtige und nachhaltige Wirtschaftsbereiche sowie die Förderung der Kreativwirtschaft und das Standortmarketing, das den Wirt-schaftsstandort auf nationaler und internationaler Ebene vertritt.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe 5% / freiwillige Aufgabe 95%Rechtsgrundlage: Kultur- und Kreativwirtschaft (08-14 / V 10378, VV 8.7.2014)Munich Creative Business Week (MCBW) (14-20 / V 01054, VV 22.10.2014)Münchner Modepreis (14-20 / 01383, VV 4.3.2015)Integriertes Handlungsprogramm zur Förderung der Elektromobilität in München (IHFEM) (14-20 / V 02722, VV 20.5.2015)Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) (14-20 / V 01751), VV 20.11.2014)Errichtung eines Gewerbehofes im Münchner Norden, Realisierungsbeschluss (14-20 / V 02476 und V 02477, VV 29.04.2015)Umsetzungsbeschluss zum Fahrradvermietsystem MVG-Rad - II (14-20 / V 03195), VV 1.7.2015)

Zielgruppen:

Unternehmen, Gründungsinteressierte, Multiplikatoren und Netzwerke, Institutionen

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Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR






Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -1.000,00













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Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR





Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 -187.224,55


Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -1.000,00

Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.612,73






















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Leistungsziele werden derzeit noch erarbeitet.

Wirkung: Kundenanfragen / - betreuung sind / ist umgehend beantwortet / erfolgt → siehe Kennzahl 3





P:(1) Kundenkontakte Anz. 0 0 3.000

(2) davon persönliche Grün- dungsberatungen für Frauen

Anz. 0 0 360

Wirkungskennzahlen

P:(3) Kontaktaufnahme mit Kunden (innerhalb von 2 Arbeitstagen (48 Std.)

% 0 0 95

Finanzkennzahlen

P:(4) Kostendeckungsgrad % 0 0 22



-

Budgetregeln:




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Produkt 44575100Tourismus


Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4 München Tourismus



Produktleistungen:

PL 1: Gäste- und Hotelservice

PL 2: Marketing

PL 3: Kommunikation

PL 4: Kongressbüro

PL 5: Web Development und Social Media


München Tourismus ist die kommunale Tourismusorganisation der Landeshauptstadt München, angesiedelt im Referat für Arbeit und Wirtschaft und entwickelt gemeinsam mit seinen Partnern aus der Privatwirtschaft, der Tourismusinitiative München TIM e.V. und anderen Leistungsträgern des Tourismus, Marketing- und PR-Maßnahmen sowie buchbare touristische Leistungen. Dadurch wird die Destination München im internatio-nalen Wettbewerb positioniert und der Tourismus nach München gefördert. Dabei legt die Tourismuskommis-sion München, ein gemeinsames Gremium des Stadtrats und der örtlichen Tourismuswirtschaft, die strategi-sche Ausrichtung fest.


Rechtsgrundlage: Stadtratsbeschluss vom 28.September 1960 zur Gründung des FremdenverkehrsamtesStadtratsbeschluss vom 24. Oktober 1990 zur Schaffung des Referates für Arbeit und WirtschaftStadtratsbeschluss vom 11. Dezember 2012 zur Kooperationsvereinbarung zwischen der LHM und dem Verein "Tourismus Initiative München e.V" (Beschluss Nr. 08-14 / V 10836)Stadtratsbeschluss vom 29. Juli 2015 zur Fortschreibung Kooperationsvereinbarung zwischen der LHM und dem Verein "Tourismus Initiative München e.V" (Beschluss Nr. 14-20 / V 03191)Stadtratsbeschluss vom 14. Juli 2015 „Erstellung eines neuen touristischen Internetportals für München“ (Beschluss Nr. 14-20 / V 03193)

Zielgruppen:

Tourismusindustrie und einschlägige nationale und internationale Verbände und Vereinigungen, Leistungsträ-ger der Tourismuswirtschaft, Gäste aus dem In- und Ausland, Medienvertreter und andere Kommunikatoren wie z.B. Blogger und freie Autoren aus dem In- und Ausland, Veranstalter und Organisatoren von Kongres-sen und Tagungen national und international.

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Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR














sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.876.057,00





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Ergebnis 2016

in EUR


in EUR


in EUR





Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 -24,30











Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.766.000,00














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Die Leistungsziele werden derzeit noch erarbeitet.

Wirkungen:Nachhaltige Förderung des Tourismus in der Landeshauptstadt München → Kennzahl 6-8

Hoher Informationsstand unserer potentiellen Gäste und Geschäftspartner über die Destination München → Kennzahl 9,10





PL 1: (1) Gästeberatung im Gästeservice

Anz. 0 0 33.000

PL 1: (2) Gästeberatung in den Touristinformationen

Anz. 0 0 380.000

PL 1: (3) Jahresöffnungsstunden im Telefonservice

Std. 0 0 1.880

PL 1: (4) Jahresöffnungsstunden in den Touristinformationen

Std. 0 0 6.700

PL 4: (5) Anfragen MICE* Anz. 0 0 950

Wirkungskennzahlen

P: (6) Übernachtungen insgesamt Anz. 0 0 14.900.000

P: (7) Übernachtungen von Gästen aus Deutschland

Anz. 0 0 7.700.000

P: (8) Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland

Anz. 0 0 7.200.000

PL 4: (9) Besucherzahl MICE** Anz. 0 0 90.000

PL 5: (10) Visits auf dem neuen Tourismusportal

Anz. 0 0 *

Finanzkennzahlen

P: (11) Kostendeckungsgrad % 0 0 17


Zielgruppen- bzw. geschlechterdifferenzierte Kennzahl: Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar.

Begründung:Die Markenanalyse von 2014 definierte auf Basis von Image- und Konkurrenzanalysen den sogenannten NeedState „freundlich“ als zentral für die Markenpositionierung. Es wurden acht Markentreiber (potenzielle Kernwerte) definiert: Teilhabe, Authentizität, Genuss, Tradition, Gemütlichkeit, Geselligkeit, Weltoffenheit und Alltagskultur. Diese Treiber bilden die Grundlage für das Münchner Positionierungsziel als attraktivste europäische Metropole für Kulturgenuss und Genusskultur sowie Lebensfreude mit einzigartiger Teilhabe am Leben der Stadt und ihrer Menschen. Damit sollen festgelegte internationale und nationale Quellmärkte erreicht werden. Gleichwohl stehen gerade auch innerdeutsche Quellmärkte im Fokus der detaillierten Marktansprache über Lebensstile anhand der SINUS-Milieus. Anvisiert werden hierbei insbesondere das „Konservativ-etablierte Milieu“, das „Liberal-intellektuelle Milieu“ und das „Adaptiv-pragmatische Milieu“. Der Stil, in dem die jeweiligen Gruppen angesprochen werden, berücksichtigt die Kommunikationspräferenzen des jeweiligen Milieus. Die SINUS-Milieus sind von ihrer Definition her geschlechtsneutral und bilden eher Gruppierungen ab, die sich in Lebensweise und Wertorientierung ähneln.

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Die Zielgruppen-Segmentierung erfolgt dementsprechend entlang zweier Dimensionen: Grundorientierung (Tradition → Modernisierung → Neuorientierung) und Soziale Lage (Unterschicht → Mittelschicht → Oberschicht).Da sich infolge dieser vom Stadtrat abgesegneten Tourismusstrategie die Maßnahmen von München Tourismus an den Bedürfnissenund Erfordernissen der internationalen Quellmärkte und der SINUS-Milieus orientieren, hätte die Erfassung von gegendertenKennzahlen keinerlei Konsequenzen und wäre somit eine unnötige Verschwendung von knappen Ressourcen.

Anfragen MICE* für Kongresse, Tagungen und Incentives im Kongressbüro (auch bei Messen und Aktionen erhaltene Anfragen) Besucherzahl MICE**: (Meetings, Incentives, Convention, Events) = Besucherzahl realisierter und durch das Kongressbüro betreuter Kongresse, Tagungen und Incentives im Betrachtungszeitraum* Visits auf dem neuen Tourismusportal, erster vollumfänglicher Einsatz in 2018, deshalb können Planzahlen erst für 2019 dargestelltwerdenÜbernachtungen: Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik, werden nur im Nachhinein dargestellt.


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Budgetregeln:




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