syska ProFI Version 2017 (10.0) aktuelle Änderungen · syska E-Bilanz Version 17.0.2 Die Version...

Seite 1 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH

Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00

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Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069

syska ProFI

Version 2017 (10.0) – aktuelle Änderungen

Mit Freigabe der Jahresversion 2017 (Programmstand 10.000.100) wird syska SQL REWE umbenannt

in syska ProFI. syska ProFI stellt dabei eine Weiterentwicklung von syska SQL REWE dar, syska ProFI

ist keine Neuentwicklung als Ersatz für syska SQL REWE!

Inhalt

Version 2017 Service Release 1 (10.000.200, Januar 2017) .............................................. 3 Allgemeines ....................................................................................................................... 3

Reportänderungen (alle Module) ....................................................................................... 3 Verbesserung: Wechseln zwischen geöffneten Fenstern innerhalb eines Moduls ...................... 3 Bereinigung veralteter Benutzereinträge ............................................................................ 4 Stammdatenprotokollierung erweitert ............................................................................... 4

Elektronische Meldungen ..................................................................................................... 4 syska E-Bilanz Version 17.0.2 .......................................................................................... 4

Fibu.................................................................................................................................. 5 EG-Erwerb / Reverse Charge: Storno der VSt-USt-Buchung mit Storno der Aufwandsbuchung . 5 Anzahlungs-Fälle mit EG-Konten ....................................................................................... 5 eEvolution ProFI: Personenkonten sperren auch in der Fibu möglich ...................................... 5 Verbesserung: gespeicherte Einstellungen für den Flex. Import ............................................ 6 Verbesserung: OP-Rechnungsnummer bei Buchung auf Einmalkonto ..................................... 6

OPos ................................................................................................................................ 6 Mahnungen: gemeinsamer Mahnvorschlag für sämtliche Sprachen ........................................ 6 Mahnungen: Schnittstelle zur E-POST freigegeben .............................................................. 7 Mahnungen per E-Mail immer mit PDF-Anhang ................................................................... 8 Zahlungsverkehr: neue programminterne Komponente / AT: Auslands-ZV gem. ISO 20022 .. 8

DATEV-Schnittstelle ........................................................................................................... 9 Verbesserung: Export von Splittbuchungen ........................................................................ 9

Anbu ................................................................................................................................ 9 Unterjährige Zuschreibung passt AfA-Plan an ..................................................................... 9 Verbesserung: Kostenverteilung bei kalk. Kosten ............................................................... 10

Version 2017 Release-Version (10.000.100, November 2016) ......................................... 11 Allgemeines ..................................................................................................................... 11

Reportänderungen (alle Module) ...................................................................................... 11 Neue Optik für die Programmoberfläche ........................................................................... 11 Vordefinierte Farbschemata ............................................................................................ 12 Neu strukturierte Navigation ........................................................................................... 12 Verbesserter Zugang zu anderen Modulen ........................................................................ 13 Geänderte Belegung bei Funktionstasten und Shortcuts ...................................................... 14 Neue Startseite bei Modulstart ........................................................................................ 15 Zentraler Einstellungsdialog ............................................................................................ 16 Fenster-Modus: mehrere Tab-Gruppen ............................................................................. 16 Filtern in Tabellen .......................................................................................................... 17 Gruppieren in Tabellen ................................................................................................... 18 Frei wählbare Spalten in Tabellen .................................................................................... 19 Auslieferungsstandard überarbeitet .................................................................................. 19

Elektronische Meldungen ................................................................................................... 20 ELSTER-Version für 2017 (ERiC 25) ................................................................................. 20

Fibu................................................................................................................................ 20

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Buchungsmaske mit Beleganzeige als Vorschau ................................................................. 20 Kontenblatt mit Stapelbuchungen .................................................................................... 21 Stapelbuchungen kopieren / verschieben .......................................................................... 22 Verbesserung: Eröffnen von Geschäftsjahren .................................................................... 23 Verbesserung Stapelbuchungsmaske: Spalte "Zahlungsart" ................................................ 24

OPos .............................................................................................................................. 24 Mahnungen: Schnittstelle zur E-POST............................................................................... 24 Zahlungsverkehr SEPA: Unterstützung von DK-Format 3.0 ................................................. 26 Zahlungsverkehr: Scheckdruck mit IBAN .......................................................................... 27

Chefinfo .......................................................................................................................... 27 Liquiditätsplanung: OP-Bestand nach Ford.-/Verb.konten ................................................... 27 Liquiditätsplanung: Einzelnachweis der Bankkonten ........................................................... 28

Rechnungseingangsbuch ................................................................................................... 28 Verbesserung: Kreditorensuche wie in Fibu ....................................................................... 28

DMS-Anbindung ............................................................................................................... 29 Mini-DMS ...................................................................................................................... 29

Anbu .............................................................................................................................. 32 Datenexport für konfigurierbare Inventaraufkleber............................................................. 32 Manuelle planmäßige AfA mit negativem Betrag ................................................................ 33 Manuelle Sonderposten-Auflösung mit negativem Betrag .................................................... 33 Verbesserung: Zugang ohne geplante Anlagegüter ............................................................ 34 Verbesserung: erweiterte Wiederbeschaffungsindizes ......................................................... 34

Kore Plus ........................................................................................................................ 34 Benutzerdefinierte Reports: Spaltenaufbau auf Basis alternativer Ko'stellen-/Ko'träger-

Bereiche ....................................................................................................................... 34

Allgemeine Hinweise ........................................................................................................ 35 Unterstützte Betriebssystem-/Datenbankversionen .............................................................. 35

Windows-Versionen........................................................................................................ 35 Datenbanken ................................................................................................................ 36 Weitere Systemvoraussetzungen ..................................................................................... 37

Wichtige Hinweise zur Installation ...................................................................................... 37 Installationsroutine ........................................................................................................ 37 Lizenzdaten für Updates ................................................................................................. 38 DATEV-Schnittstelle ....................................................................................................... 38

Schnittstellenhinweise ...................................................................................................... 38 sOFCK-Schnittstelle ....................................................................................................... 38





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Version 2017 Service Release 1 (10.000.200, Januar 2017)

Allgemeines

Reportänderungen (alle Module)

Im Vergleich zu syska ProFI 2017 Release-Version wurden folgende Reportvorlagen geändert bzw.

neu hinzugefügt.

abi1.rs

abi1a.rs

abi1b.rs

abi1s.rs

abi2.rs

abi2a.rs

an_kalk.rs

an_plan.rs

ci_kennz.rs

ci_liqui.rs

ci_plan.rs

fi_abstimmktbl.rs

fi_aufb.rs

fi_ausz.rs

fi_azr.rs

fi_beleg.rs

fi_beleg2.rs

fi_bilz.rs

fi_bujh.rs

fi_bujq.rs

fi_darn.rs

fi_darsp.rs

fi_darz.rs

fi_dkr.rs

fi_drfr.rs

FI_DRFR2017.RS

fi_ebilanz.rs

fi_etikett.rs

fi_euro.rs

fi_guv.rs

fi_haup.rs

fi_kabu.rs

fi_ktbh.rs

fi_ktbq.rs

fi_ktth.rs

fi_kttq.rs

fi_liqui.rs

fi_mbilz.rs

fi_mguv.rs

fi_msusa.rs

fi_opt.rs

fi_pers.rs

fi_sako.rs

fi_sop.rs

fi_stap.rs

fi_steur.rs

fi_susa.rs

fi_susfw.rs

fi_ueb.rs

fi_ustc0.rs

fi_ustd7.rs

fi_ustd8.rs

fi_ustd9.rs

fi_ustda.rs

fi_ustdb.rs

fi_ustdc.rs

fi_ustdd.rs

fi_ustva.rs

fi_ustvd.rs

fi_uva_at2010.rs

fi_uva_at2011.rs

fi_uva_at2012.rs

FI_UVA_AT2013.RS

FI_UVA_AT2014.RS

FI_UVA_AT2014EXT.RS

FI_UVA_AT2015.RS

fi_uva_at2016.RS

FI_UVA_AT2017.RS

fi_uva_ch2010.rs

fi_uva_ch2011.rs

FI_UVA_CH2013.RS

fi_uva_d2010.rs

fi_uva_d2011.rs

fi_uva_d2011juli.rs

fi_uva_d2012.rs

fi_uva_d2013.rs

fi_uva_d2014.rs

FI_UVA_D2015.RS

FI_UVA_D2017.RS

fi_uva0.rs

fi_uva1.rs

fi_uva2.rs

fi_uva2003_10.rs

fi_uva2004.rs

fi_uva2006.rs

fi_uva2007.rs

fi_uva2008.rs

fi_uva2009.rs

fi_uva3.rs

fi_uva9.rs

fi_vprob.rs

fi_vproc.rs

fi_zabb.rs

fi_ze.rs

fi_zm.rs

fi_zm_at2010.rs

fi_zm_de2010.rs

fi_zmaus.rs

fi_zmv.rs

rb_aza.rs

rb_list.rs

rb_list_ext.rs

Dass so viele Reports neu erstellt wurden liegt daran, dass ein Bereich im Kopf vergrößert wurde.

Verbesserung: Wechseln zwischen geöffneten Fenstern inner-

halb eines Moduls

Sind innerhalb eines syska ProFI-Moduls mehrere Fenster geöffnet, so kann von Fenster zu Fenster

entsprechend der Reihenfolge der Darstellung mit der Tastatur gewechselt werden:

vorwärts mit der Tastenkombination STRG+TAB

d.h. bei der Anordnungsvariante "maximiert Tabs" von links nach rechts

rückwärts mit der Tastenkombination STRG+UMSCHALT+TAB

d.h. bei der Anordnungsvariante "maximiert Tabs" von rechts nach links





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Dies gilt für sog. MDI-Fenster (z.B. Karteien, Buchungsmaske, Reports in Bildschirmausgabe), jedoch

nicht für Dialoge, die keinen Wechsel zu einem anderen geöffneten Fenster zulassen (z.B. Konten-

karte, Reportaufrufdialoge, div. Dialoge aus Mahnwesen und Zahlungsverkehr).

Hinweis: um zwischen 2 MDI-Fenstern, die nicht direkt beieinander stehen, direkt wechseln zu kön-

nen oder beide gleichzeitig im Blick zu haben, nutzen Sie die Funktion "Fenster-Modus: mehrere Tab-

Gruppen", s. Seite 16).

Bereinigung veralteter Benutzereinträge

Im "Über syska ProFI"-Dialog unter "Modul-Menü > Über" wird im Reiter "Verbundene Benutzer" an-

gezeigt, welche Benutzer an welchen Modulen angemeldet sind. Beim Beenden eines Moduls wird der

entsprechende Eintrag automatisch gelöscht.

In bestimmten Situationen, z.B. bei Unterbrechung der Datenbankverbindung oder Absturz eines Mo-

duls, bleiben hier jedoch ggf. Einträge erhalten, die gar nicht mehr relevant sind, da das Löschen nicht

mehr ausgeführt werden konnte.

Solche veralteten Einträge für inzwischen inaktive Benutzer lassen sich nun direkt im "Über syska

ProFI"-Dialog mit Hilfe des neuen Icons "inaktive Benutzer löschen" entfernen.

Stammdatenprotokollierung erweitert

In die Stammdatenprotokollierung wurde die Tabelle FIBU_EINSTELLUNG aufgenommen, in der

eine Fülle von Einstellungen und Benutzeroptionen gespeichert werden.

Mit der Installation bzw. der nächsten Aktualisierung der Stammdatenprotokollierung im Installations-

modul unter "Installation > DB-Struktur > Protokollierung" werden Änderungen an Einstellungen, die

über diese Tabelle verwaltet werden, nun ebenfalls protokolliert. Unter "Sonstiges > Information >

Protokolltabellen" - ebenfalls im Installationsmodul – können die Änderungseinträge eingesehen wer-

den. Ein Änderungsprotokoll hierfür zum Aufruf in der Fibu ist nicht vorgesehen.

Elektronische Meldungen

syska E-Bilanz Version 17.0.2

Die Version 17.0.2 der syska E-Bilanz wurde freigegeben und kann per Live-Update direkt im Pro-

gramm oder per FTP-Download von ftp.syska.de bezogen werden. Eine Beschreibung der Neuerungen

finden Sie hier (beschrieben für die Standalone-Version "Opti.tax OT 17"; Link zuletzt geprüft am

19.01.2017).

Wichtig:

ein direktes Update auf syska E-Bilanz 17.0.2 ist nur möglich von Version 1.8 oder höher, da in

Version 17.0.2 nur eine Datenbanksicherung von Version 1.8 oder höher eingespielt werden kann.

Für ein Update von syska E-Bilanz 1.7 oder älter auf syska E-Bilanz 17.0.2 nehmen Sie bitte Kontakt

mit dem syska ProFI-Support auf.



ftp://ftp.syska.de/

http://www.hsp-software.de/download/e-bilanz/17.0.0/OptiTax_Release_OT17.pdf



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Fibu

EG-Erwerb / Reverse Charge: Storno der VSt-USt-Buchung mit

Storno der Aufwandsbuchung

Für Buchungen, bei denen eine Steuerart mit "Vorsteuer-Umsatzsteuer-Buchung" verwendet wurde -

also EG-Erwerbe sowie Reverse Charge-Aufwendungen (Buchungen für Sachverhalte gem. § 13b

UStG) – wurde die Storno-Funktion im "Buchungen suchen"-Dialog erweitert zur besseren Unterstüt-

zung des Arbeitsablaufs:

wird eine solche Aufwandsbuchung storniert, so erscheint eine Nachfrage, ob die dazugehörige

Vorsteuer-Umsatzsteuer-Buchung ebenfalls storniert werden soll: bei "Ja" öffnet sich im An-

schluss der Storno-Dialog für die gefundene dazugehörige Vorsteuer-Umsatzsteuer-Buchung

und kann direkt bestätigt werden. Bei Splittbuchungen mit mehrfacher Verwendung einer sol-

chen Steuerart entsprechend wird der Storno-Dialog für jede dazugehörige Vorsteuer-Umsatz-

steuer-Buchung geöffnet

wird eine Vorsteuer-Umsatzsteuer-Buchung storniert, so erscheint eine Nachfrage, ob die da-

zugehörige Ursprungsbuchung und ggf. weitere beteiligte Vorsteuer-Umsatzsteuer-Buchungen

ebenfalls storniert werden sollen. Der weitere Ablauf entspricht der Beschreibung beim Storno

des Vorgangs anhand der Aufwandsbuchung.

Hinweis: Wenn ein ganzer Bereich von Buchungen markiert und storniert wird (sog. Massen-Storno),

geschieht keine automatische Aktion. Denn bei sinnvoller Abgrenzung (z.B. nach Belegnummer, Bu-

chungsnumer von… bis…, Belegdatum, etc.) wurden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon die Auf-

wandsbuchung und die Steuer-Umbuchung(en) markiert.

Anzahlungs-Fälle mit EG-Konten

Im Sachkontenstamm muss bei Konten mit der Kennung "Erlöse (erhaltene Anzahlung)" bzw. "Auf-

wand (geleistete Anzahlung)" ein Erlös- bzw. Aufwandskonto für die automatische Umbuchung im

Rahmen der Schlussrechnung hinterlegt werden. Bisher waren an dieser Stelle nur Konten zulässig,

die selbst die Kennung "Erlöskonto" resp. "Aufwandskonto" haben.

Die hier zulässigen Konten wurden erweitert, so dass nun an dieser Stelle auch Konten mit der Ken-

nung "Erlöskonto (EG)" resp. "Aufwandskonto (EG)" verwendet werden können. Die mit diesen Ken-

nungen verbundene zusätzliche Prüfung auf "Gegenkonto der Buchung ist ein entsprechendes Perso-

nenkonto mit UStID-Nr." wird dabei auf das Personenkonto der eigentlichen Schlussrechnungsbu-

chung angewendet.

Damit ist auch bei Anzahlungsfällen die durchgängige Nutzung von Konten für EG-Sachverhalte mög-

lich.

eEvolution ProFI: Personenkonten sperren auch in der Fibu

möglich

In der OEM-Version "eEvolution REWE" war bisher das Feld "Archiv-Kz." im Debitoren- und Kreditoren-

stamm der Fibu gesperrt, eine Sperre konnte nur vom eEvolution-Modul KuLiMi aus gesetzt werden.

Diese Sperre wurde aufgehoben, so dass nun ein Personenkonto auch dierkt in der Fibu auf "inaktiv"

gesetzt und damit gesperrt werden kann. Die generellen Auswirkungen einer solchen Sperre sind in





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im Hilfe-Abschnitt unter " Kontenrahmen > Debitoren-/Kreditorenkonten anlegen > Archiv-Kz" be-

schrieben. OP-ausgleichende Buchungen sind mit den Modulen OPOS und ABI auch für gesperrte Kon-

ten möglich.

Verbesserung: gespeicherte Einstellungen für den Flex. Import

Um ein versehentliches Löschen von gespeicherten Einstellungen für den Flexiblen Import zu verhin-

dern, wurde in der Nachfrage-Meldung "Sind Sie sicher, dass Sie diese Einstellung unwiderruflich lö-

schen möchten?" der Standard-Fokus auf "Nein" gesetzt. Das direkte Bestätigen der Meldung mit der

ENTER-Taste führt somit zum Abbruch der Lösch-Aktion.

Um die Einstellung tatsächlich zu löschen, muss nun die Schaltfläche "Ja" mit Maus oder Tastatur

gezielt angesteuert und bestätigt werden.

Verbesserung: OP-Rechnungsnummer bei Buchung auf Einmal-

konto

Bei der Erfassung von OP-erzeugenden Buchungen auf Einmalkonten wurde bisher der OP-Daten-

Dialog zur Erfassung/Auswahl der Einmaladresse direkt nach Bestätigen des Feldes "OP-Valutadatum"

geöffnet – also zu einem Zeitpunkt, bevor in der Fibu-Buchungsmaske das Feld "OP-

Rechnungsnummer" den Fokus erhalten hat beim Wechsel von Feld zu Feld mit der ENTER- oder TAB-

Taste.

Da für alle drei OP-Felder (OP-Valutadatum, OP-Rechnungsnr., OP-Zahlziel) in der Fibu-Buchungs-

maske separat eingestellt werden kann, ob diese überhaupt bestätigt werden müssen, war dieses

Verhalten ungünstig und wurde wie folgt geändert:

der OP-Daten-Dialog wird geöffnet nach Verlassen des letzten zu bestätigenden OP-Feldes

ist keines der OP-Daten-Felder auf "Bestätigen" eingestellt, so wird der OP-Daten-Dialog nach

Verlassen des letzten vorher zu bestätigenden Feldes geöffnet.

OPos

Mahnungen: gemeinsamer Mahnvorschlag für sämtliche Spra-

chen

Bisher musste nach Auswahl der Debitoren-Art und der Versandform für jede verwendete Sprache ein

separater Mahnlauf angelegt werden.

Dies wurde nun vereinfacht, so dass für sämtliche Sprachen auf einmal der Mahnvorschlag durchlaufen

werden kann. Dazu nutzen Sie im Mahnvorschlag-Dialog (Schritt 1 im Ablauf des Mahnwesens) die

neue Option "getrennt pro Sprache":

ist die Option aktiviert, so werden lediglich die OPs passend zur eingestellten Sprache im Mahn-

vorschlag angezeigt; dies entspricht dem bisherigen Verhalten

ist die Option nicht aktiv, so werden die OPs zu sämtlichen Sprachen, für die es eine Mahnvor-

lage gibt, im Mahnvorschlag angezeigt. Das Auswahlfeld für die Sprache ist dann ausgegraut,

in der Tabelle der Mahnvorschläge können Sie die Sprache der jeweiligen OPs in der neuen

Spalte "Sprache" einsehen.





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Beim Speichern eines sprachenübergreifenden Mahnvorschlags wird pro Sprache ein separater Mahn-

lauf erzeugt. Dabei wird ein Name vorgeschlagen, ergänzt um den Platzhalter {Sprache} , der beim

Speichern des Mahnlaufs durch die jeweilige Mahnsprache ersetzt wird.

Mit der Option "Auf alle Sprachen anwenden" wird erreicht, dass der Dialog "Neuen Mahnlauf anlegen"

nur einmal bestätigt werden muss – alle aus dem aktuellen Mahnvorschlag erzeugten Mahnläufe er-

halten denselben Namen, jeweils ergänzt durch die Mahnsprache. Ist die Option "Auf alle Sprachen

anwenden" nicht aktiv, so kann für jeden Mahnlauf, der aus dem aktuellen Mahnvorschlag erzeugt

wird, ein anderer Name definiert werden.

Hinweis: das Drucken/Erstellen mehrerer Mahnläufe auf einmal wird in einem späteren Service Re-

lease von syska ProFI 2017 implementiert, so dass zukünftig mit einer einzigen Durchführung des

Ablaufs die Mahnungen für sämtliche geführten Sprachen ausgeführt werden können.

Mahnungen: Schnittstelle zur E-POST freigegeben

Die mit Release-Version 2017 eingeführte und beschriebene E-POST-Schnittstelle (s. a. Abschnitt

Mahnungen: Schnittstelle zur E-POST, Seite 24) wurde inzwischen von der Deutschen Post AG abge-

nommen und kann somit ab sofort in einer Produktivumgebung verwendet werden.

Ergänzend zur Beschreibung im Abschnitt Mahnungen: Schnittstelle zur E-POST ab Seite 24 beachten

Sie bitte folgende Hinweise:

Konfiguration:

damit für die Mahnungen die E-POST-Zieladresse korrekt übertragen und im E-POST-Portal mit

Empfängername angezeigt werden kann, hinterlegen Sie in den betreffenden Mahnvorlagen

einen Briefkopf mit Angabe des Ansprechpartners. Hierzu ein paar Beispiele:

richtig

an Privatpers.

richtig

an Unternehmen

falsch, da ohne

Ansprechpartnerangabe

Empfängerzeile 1: {Ansprech} {Name1} {Titel} {Name1}

Empfängerzeile 2: {Name3} {Name2} {Name2}

Empfängerzeile 3: {StrasseP} {Name3} {Zusatz} {Name3}

Empfängerzeile 4: {PlzOrtP} {Ansprech} {Strasse2}

Empfängerzeile 5: {Strasse1} {PlzOrt2}

Empfängerzeile 6: {PlzOrt1}

Debitoren-Stammdaten:

Der Name des Ansprechpartners, der die Mahnun-

gen erhalten soll, sollte im Feld "Ansprech." im Rei-

ter "Kontaktdaten und Zusatzfelder" der Debitoren-

karte hinterlegt sein.

Bei einer Hinterlegung in den allgemeinen Adressfel-

dern im Reiter "Adresse und OP-Daten oder bei einer

Adresse ohne Angabe des Ansprechpartners kann eine

korrekte Übertragung der E-POST-Zieladresse an das

E-POST-Portal gemäß der E-POST-Konventionen nicht sichergestellt werden.

Für E-POST-Mahnungen an Privatpersonen hinterlegen Sie bitte den Ansprechpartner-Namen

zusätzlich im Feld "Ansprech." und verwenden einen Briefkopf entsprechend des o.g. Beispiels

"richtig an Privatpers." (also mit Feld {Ansprech}, aber ohne {Name1}).





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In den Stammdaten der Personenkonten stellt syska

ProFI keine separaten Felder für Straße und Hausnum-

mer zur Verfügung. Für die Übertragung der E-POST-

Zieladresse wird mit Hilfe eines Näherungsverfahrens die

Hausnummer extrahiert. Dazu ist es nowendig, die gän-

gigen Postnormen bei der Datenpflege einzuhalten und

Angaben wie z.B. "Rohrweg 7 3. Stock" zu vermeiden.

Eine Angabe zum Stockwerk o.ä. ist nicht bei der Straße,

sondern als Adresszusatz in einer Adresszeile davor einzutragen.

Wichtiger Hinweis: Bei der Durchführung eines Mahnlaufs mit Ausgabeart "Per E-POSTBRIEF ver-

senden" beachten Sie bitte, dass der Gesamtablauf durchgängig aus syska ProFI heraus erfolgen

sollte. Die erzeugten Mahnbriefe können über den Schritt "4a. E-/Fax-Mahnlauf einsehen" bzw. die

Schaltfläche "Einsehen…" noch einmal geprüft werden, das Versenden erfolgt über den Schritt "4b. E-

Mahnlauf verschicken" bzw. die Schaltfläche "Verschicken…".

Die hochgeladenen Mahnungen sind zwar auch im E-POST-Portal einsehbar, hiervon ist jedoch

dringend abzuraten. Da die Briefe im E-POST-Portal bei der Einsicht eine neue ID erhalten, sind sie

für syska ProFI nicht mehr identifizierbar, so dass der weitere Ablauf (d.h. Versand und Freigabe des

Mahnlaufs) aus syska ProFI heraus nicht mehr korrekt stattfinden kann.

Aufgrund der Freigabe der E-POST-Schnittstelle durch die Deutsche Post AG wurde die Schnittstelle in

syska ProFI für die Nutzung in einer Produktivumgebung umgestellt. Soll die E-POST-Schnittstelle

in einer Testumgebung genutzt werden, so ist dies unter folgenden Voraussetzungen auch weiterhin

möglich:

in der Datei epost.config (im syska ProFI-Programmverzeichnis) ist der Eintrag

<SystemType>prod</SystemType>

zu ändern auf

<SystemType>dev</SystemType>

im zentralen Einstellungsdialog unter "OPos > Elektronischer Versand OP-Briefe > E-POST" ist

im Feld E-Mail Adresse (Login) eine Adresse passend zu einem eigenen Account für das E-

POST-Testportal zu hinterlegen.

Mahnungen per E-Mail immer mit PDF-Anhang

Mit SQL REWE-Version 2013 SR1 wurden E-Mail-Mahnungen von HTML- auf PDF-Anhänge umgestellt,

ein separater Mahnreport für E-Mail-Mahnungen war damit nicht mehr notwendig. Um Anwendern, die

das alte Verfahren mit HTML-Anhang nutzten, genügend Zeit für die Umstellung des Mahnverfahrens

zu ermöglichen, konnte das alte Verfahren mit Hilfe eines Sonder-Parameters wieder freigeschaltet

werden. Dies ist ab sofort nicht mehr möglich, das Verfahren mit HTML-Anhang wurde mit syska ProFI

2017 SR1 endgültig abgeschaltet.

Bei Mahnungen per E-Mail wird nun in allen Fällen der Anhang als PDF-Anhang erzeugt.

Zahlungsverkehr: neue programminterne Komponente /

AT: Auslands-ZV gem. ISO 20022

Für den Zahlungsverkehr wurde eine neue interne Grundlage als Ersatz für die bisher in SQL REWE

und syska ProFI verwendete SEPA-Komponente geschaffen. Mit dieser neuen Komponente kann künf-

tig auch dem Bedarf an neuen Varianten des auf der ISO-Norm 20022 basierenden Zahlungsverkehrs

mit mandanteneigenen Bankverbindungen (Hausbanken) in verschiedenen Ländern entsprochen wer-

den.





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Im ersten Schritt wird die neue Komponente für folgende Bereiche des Zahlungsverkehrs genutzt:

SEPA-Überweisungen von deutschen oder österreichischen mandanteneigenen Bankverbin-

dungen aus

Überweisungen zu einer Bankverbindung außerhalb des SEPA-Raums von einer mandantenei-

genen österreichischen Bankverbindung aus. Bisher stand dafür nur das EDIFACT-Format zur

Verfügung, das bis auf weiteres noch von den österreichischen Banken unterstützt wird.

Im nächsten Schritt werden folgende Bereiche auf die neue Komponente umgestellt bzw. mit Hilfe der

neuen Komponente implementiert werden:

SEPA-Lastschriften von deutschen oder österreichischen mandanteneigenen Bankverbindun-

gen aus

neue Schweizerische Zahlungsverkehrsformate auf ISO20022-Basis.

Hinweis: Falls für Ihre Hausbank Probleme mit dieser neuen technischen Grundlage auftreten sollten,

ist es möglich, auf die bisherige Grundlage zurück zu wechseln. Sprechen Sie in diesem Fall bitte

unseren syska ProFI-Support an.

DATEV-Schnittstelle

Verbesserung: Export von Splittbuchungen

Beim DATEV-Export im Format "EXTF" wird nun der Buchungstext entsprechend der einzelnen Bu-

chungszeilen exportiert und nicht mehr aus dem Belegkopf der Buchung entnommen. Nur bei Bu-

chungszeilen, die selbst keinen Buchungstext enthalten, wird ersatzweise der Buchungstext des Be-

legkopfes verwendet.

Ein Unterschied in den exportierten Datensätzen ergibt sich dadurch bei Splittbuchungen mit variablen

Buchungstexten in den einzelnen Zeilen.

Anbu

Unterjährige Zuschreibung passt AfA-Plan an

Bisher hat sich eine in der Anbu mit der Bewegungsart "Zuschreibung" gebuchte Buchwerterhöhung

erst auf die AfA-Pläne ab dem darauffolgenden Geschäftsjahr ausgewirkt, nicht jedoch auf den AfA-

Plan des Geschäftsjahres der Zuschreibungsbuchung. Dies entspricht den Vorschriften aus §11c Abs.

2 Satz 3 EStDV. Eine Anforderung aus der Praxis ist hier jedoch in einigen Situationen, dass die Zu-

schreibung sich schon im Geschäftsjahr der Zuschreibungsbuchung auf den AfA-Plan auswirken soll.

Daher wurde das Programmverhalten für in der Anbu mit der Bewegungsart "Zuschreibung" gebuchte

Vorgänge wie folgt geändert:

liegt das Belegdatum vor dem Bilanz-Stichtag (also vor dem letzten Tag des Geschäftsjahres),

so wirkt sich dies ab sofort bereits ab dem Geschäftsjahr der Zuschreibungsbuchung auf den

AfA-Plan aus

wird der Bilanz-Stichtag als Belegdatum verwendet, so wirkt sich dies wie bisher erst ab dem

nachfolgenden Geschäftsjahr auf den AfA-Plan aus.

Hinweis für periodenbestimmte Mandanten: diese Änderung ist unabhängig von der gewählten

Buchungsperiode, entscheidend ist allein das Belegdatum der Zuschreibungsbuchung im Vergleich mit

dem Bilanz-Stichtag.





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Verbesserung: Kostenverteilung bei kalk. Kosten

Bei Anlagestammsätzen, denen eine Kostenschablone hinterlegt ist sowie bei GWG-Sammelposten

werden die kalkulatorischen Kosten (kalk. Abschreibung und ggf. kalk. Zinsen) nicht der im Stammsatz

hinterlegten Kostenstelle zugeordnet sondern gemäß der hinterlegten Schablone resp. entsprechend

der Hinterlegung bei den GWG-Einzelposten verteilt.

Verbessert wurde in diesem Zusammenhang die Darstellung solcher Fälle im Dialog "Kalkulatorische

Kosten für <Periode>" sowie im Report "Buchungsjournal kalkulatorisch gruppiert" (an_kalk.rs): in

der neuen Spalte "Schablone" wird die Nummer der Kostenschablone bzw. der Hinweis "Sammelpos-

ten" angezeigt.





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Version 2017 Release-Version (10.000.100, November 2016)

Allgemeines

Reportänderungen (alle Module)

Im Vergleich zu SQL REWE Version 2015 Build 9.230.502 wurden folgende Reportvorlagen geändert

bzw. neu hinzugefügt.

fi_opt.rs

fi_kabu.rs

fi_ktbh.rs

fi_ktbq.rs

cl_sches.rs

cl_sches_IBAN.RS

cl_schsm.rs

cl_schsm_IBAN.RS

cl_schpt.rs

op_mahn_epost.mrt an_wert.rs

Neue Optik für die Programmoberfläche

Für syska ProFI wurde die optische Darstellung der Fenster und Dialoge modernisiert. Durch klare,

einfache Farben wirkt die Optik schlichter als bisher, wozu auch flache Symbole und Schaltflächen

beitragen. Auf Farbverläufe und plastische Effekte wird vollständig verzichtet. Somit wird auch eine

gute Darstellung bei relativ niedriger Farbtiefe erreicht, die z.B. bei Installationen in Terminal-Server-

Umgebungen häufiger anzutreffen ist.

Die inhaltliche Gestaltung bezüglich Anordnung der Felder, Schaltflächen und Icons wurde in einzelnen

Dialogen ebenfalls überarbeitet, bitte beachten Sie die entsprechenden Abschnitte in diesem Doku-

ment.

Neue Symbole (Icons) für den Aufruf und Bearbeitung der einzelnen Programmfunktionen ergänzen

die modernisierte Optik. Dabei wurden nach Möglichkeit ähnliche Bildzeichen wie bisher verwendet.

Hier einige Beispiele:

a) Funktionsaufrufe: neben dem Symbol wird auch der Name der Funktion angezeigt:

Funktion bisher neu

Fibu: Buchen

Fibu: Stapelbuchen

Fibu: Kontenblatt

Fibu: Debitorenkartei

OPos: Alle Debitoren-OPs

Anbu: Anlagenübersicht

b) Icons zur Bearbeitung:

Symbol bisher neu

Bearbeiten von Karteien

Tabelle füllen/aktualisieren

c) Module: für alle Module wird das gleiche Symbol verwendet, ergänzt um einen Buchstaben:





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Modul bisher neu

Finanzbuchhaltung

Offene Posten

Kostenrechnung

Anlagenbuchhaltung

Autom. Bankauszugsimport

Zusätzlich wurden bei Reports in der Bildschirmansicht zur Anzeige der Drill-Down-Möglichkeiten auf

weiterführende Informationen die Cursor-ergänzenden Symbole aktualisiert.

Vordefinierte Farbschemata

Zur Individualisierung der Darstellung kann aus 4 vordefinierten Farbschemata gewählt werden. Zur

Verfügung stehen grün (Grundeinstellung bei Auslieferung), blau, orange und gelb. Das gewünschte

Farbschema wird im zentralen Einstellungsdialog (s. Seite 13), dort unter "Allgemein > Optionen >

Farbe" gewählt. Es wirkt sich auf eine Vielzahl von Elementen aus, zum Beispiel:

Icons

markierte Einträge in Tabellen

aktive Schaltfläche

Fokus-Markierungen, z.B. bei Bewegung des Mauszeigers auf Bildlaufleisten, Options- und Ja-

/Nein-Felder, Auswahl in Listen-Feldern, etc.

Passend zum gewählten Farbschema wird eine "Hintergrundfarbe bei Fokus" vorgeschlagen, diese ist

bei Bedarf änderbar.

Neu strukturierte Navigation

Die bisherige Navigation zum Aufruf der gewünschten Funktionen wurden zu einer Multifunktionsleiste

umgearbeitet, ergänzt um eine Favoritenleiste. Die früheren Navigationsmöglichkeiten über Menü-

leiste, Symbolleiste, Schaltflächen (im Hauptfenster von Fibu und OPos) sowie Seitenleiste entfallen.

In allen Modulen finden Sie eine einheitliche Struktur mit wiederkehrenden Elementen:

Das farbig gekennzeichnete Modul-Menü ganz links (hier: "Finanzbuchhaltung") enthält zentrale

Funktionen wie Mandantenwechsel, Infos zu Abschlussstatus und bebuchbarem Zeitraum, Zugang

zum Einstellungsdialog etc.

Das Menüband Allgemein enthält den Zugang zu den übrigen syska ProFI-Modulen und ggf. weiteren

konfigurierten Zusatzprogrammen.

Im Menüband Favoriten finden Sie den Inhalt Ihrer bisherigen Favoritenleiste und können hier auch

weitere Favoriten festlegen.

Beim Programmstart ist das Menüband Bearbeiten mit Zugang zu den Funktionen zur Datenerfas-

sung/-bearbeitung direkt im Fokus (Modul OPOS: Menüband Debitoren).





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Zugang zu den Stammdaten und Auswertungen bieten die gleichnamigen Menübänder weiter

rechts.

Den Abschluss bildet das Menüband Fenster mit Funktionen zur Anordnung der offenen Dialogfenster.

Am linken Rand aller Menübänder finden Sie ein Suchfeld zum Direktaufruf bestimmter Daten. Das

Suchkriterium setzen Sie wie gewohnt über das Symbol > links neben dem Suchfeld.

Je nach Modul sind noch weitere Menübänder vorhanden, z.B. im Modul Fibu die Menübänder Konten

mit Funktionen zu Sach- und Personenkonten sowie Protokolle mit den Änderungsprotokollen zur

Stammdaten- und Stapelprotokollierung.

Ist das Programmfenster so schmal eingestellt, dass nicht mehr alle Einträge eines Menübandes Platz

finden, dann werden von der rechten Seite her Gruppen gebildet, hier im Beispiel für den Block "Im-

port/Export". Der Inhalt des Blocks wird dann beim Klick auf die Gruppe eingeblendet:

Um Platz zu sparen, kann die Multifunktionsleiste über das Kontextmenü (erreichbar mit einem Rechts-

klick auf eine Menüband-Bezeichnung) minimiert werden. Im minimierten Zustand werden nur die

Menüband-Namen dargestellt, die Menübänder selbst werden dann erst beim Klick auf einen Menü-

band-Namen eingeblendet.

Eine ausführliche Dokumentation der geänderten Zuordnung der Funktionsaufrufe in die Menübänder

finden Sie unter …\Doku\Navigation syska ProFI.pdf im syska ProFI-Installationsordner.

Hinweis:

im zentralen Einstellungsdialog (s. unten), dort unter "Allgemein > Optionen > Bedienung", kann mit

der Option "Menü anzeigen" zur alten Menüleiste aus SQL REWE umgeschaltet werden. Diese Mög-

lichkeit sollte nur in Ausnahmefällen und nur für die Gültigkeitsebene "Benutzer" oder "Arbeitsplatz"

in Betracht gezogen werden.

Sämtliche Dokumentationen für syska ProFI beschreiben Funktionsaufrufe ausschließlich anhand der

neuen Multifunktionsleiste, die veraltete Menüstruktur wird hier nicht mehr berücksichtigt.

Verbesserter Zugang zu anderen Modulen

In jedem Modul finden Sie im Menüband "Allgemein" der Multifunktionsleiste einen Zugang zum Aufruf

der meisten anderen syska ProFI-Module. So sind alle Module von jedem Modul aus erreichbar.

Beim Aufruf eines weiteren Moduls werden die Anmeldedaten (Datenbank, Benutzer und Passwort)

und Mandantennummer des ursprünglichen Moduls an das weitere Modul durchgereicht. Arbeitet z.B.

der Benutzer xy mit dem OPos-Modul in Mandant 123 und startet von dort aus das Chefinfo-Modul, so

wird die Chefinfo mit dem Login des Benutzer xy gestartet und Mandant 123 aus derselben Datenbank

aufgerufen.





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Mit der Option Mehrfachen Aufruf von Modulen erlauben (im zentralen Einstellungsdialog unter

"Allgemein > Optionen > Bedienung") wird gesteuert, wie syska ProFI reagieren soll, wenn am selben

Arbeitsplatz schon eine Sitzung für das gewünschte Modul und diesen Mandant geöffnet ist:

ist die Option aktiviert, dann wird eine weitere Instanz für das neu aufgerufene Modul gestar-

tet, und zwar mit demselben Login und Mandant wie beim aktiven Modul, von dem aus das

weitere Modul geöffnet wurde.

Z.B.: Auf dem Arbeitsplatz des Benutzers xy sind die Module Fibu, OPos und Chefinfo schon für

Mandant 123 geöffnet; aus der Fibu heraus wird erneut das Chefinfo-Modul aufgerufen: syska

ProFI startet eine weitere Chefinfo-Instanz für Benutzer xy und Mandant 123

ist die Option deaktiviert, dann wird die bereits geöffnete Instanz für das erneut aufgerufene

Modul in den Vordergrund geholt.

Z.B.: Auf dem Arbeitsplatz des Benutzers xy sind die Module Fibu, OPos und Chefinfo schon für

Mandant 123 geöffnet; aus der Fibu heraus wird erneut das Chefinfo-Modul aufgerufen: syska

ProFI wechselt zur vorhandenen Chefinfo-Instanz und holt diese in den Vordergrund.

unabhängig von dieser Option ist ein Selbstaufruf der einzelnen Module ebenfalls möglich,

d.h. aus der Fibu heraus kann erneut die Fibu aufgerufen werden, etc. Dabei wird eine weitere

Instanz für denselben Benutzer und Mandant gestartet.

Eine Ausnahme bilden die Module Anlagenbuchhaltung (Anbu) und Kostenrechnung Plus (Kore): diese

Module können bezogen auf Mandant und Anmeldedaten wie bisher nur ein einziges Mal aufgerufen

werden.

Die von SQL REWE bekannte Benutzeroption "Mehrfachen Aufruf von OPos aus Fibu heraus erlauben"

entfällt.

Hinweis: die Module Datenbank-Installation, Fibu-Abgleich und Kassenbuch sind nicht im Menüband

"Allgemein" zu finden. Wenn Sie einen Zugang auf eines dieser Module direkt aus der Fibu heraus

einrichten möchten, nutzen Sie bitte hierfür die Möglichkeiten der Favoritenleiste.

Geänderte Belegung bei Funktionstasten und Shortcuts

Im Zuge der neuen Navigation wurde auch die Belegung der Funktionstasten und Tastaturkürzel

(Shortcuts) angepasst, so dass sie bei syska ProFI deutlich besser zu den üblichen Belegungen passen,

wie Sie sie in vielen anderen unter Windows ausgeführten Programmen vorfinden.

Eine ausführliche Zusammenstellung finden Sie in der Fibu-Hilfe im Abschnitt "Bedienung > Funkti-

onstasten und Tastaturkürzel". An dieser Stelle werden lediglich geänderte oder neue Belegungen

dargestellt:

Menübänder können über die ALT-Taste, gefolgt vom eingeblendeten, schwarz hinterlegten Buch-

staben im Menüband, geöffnet werden.

Shortcuts sind beim entsprechenden Eintrag in der Multifunktionsleiste vermerkt.

Bsp. : halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie die K-Taste

drücken, um den Kontenblatt-Dialog zu öffnen.

F3-Taste: setzt in der Bildschirmausgabe von Auswertungen die Suche fort. Ansonsten bewirkt

die F3-Taste den Wechsel in das Suchfeld der Multifunktionsleiste.

F5-Taste: füllt eine leere Kartei/Tabelle bzw. aktualisiert die angezeigten Einträge.

Shift+F4,

Shift+F5,

Shift+F6: Dient in den Karteien und Tabellen zur Änderung der Sortierung.

Hierbei ist mit "Shift" die Umschalt-Taste zur Großschreibung gemeint.

Strg+E: wechselt zum zentralen Einstellungs-Dialog





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Strg+F: setzt den Fokus in das Suchfeld des aktuellen Moduls (links in der Multifunktions-

leiste)

Strg+M: OPos: öffnet den Dialog "Mahnungen"

Strg+R: öffnet den Windows-Rechner

Sonstige belegte Funktionstasten werden im Dialog in der Beschriftung bzw. im Kontextmenü (Aufruf

über die rechte Maustaste) angezeigt.

Einige bisher in SQL REWE verfügbare Shortcuts entfallen in syska ProFI. Dies erkennen Sie daran,

dass in der Bezeichnung der entsprechenden Funktion in der Multifunktionsleiste kein Shortcut mehr

genannt ist (z.B. Strg+S für "Stapelbuchen" entfällt, die Funktion wird mit ohne Hinweis

auf einen Shortcut dargestellt).

Neue Startseite bei Modulstart

Nach dem Start eines syska ProFI-Moduls und Mandantenauswahl wird im Programm-Hauptfenster

eine Startseite geöffnet. Im oberen Bereich werden noch einmal die Bezeichnungen von Modul, Man-

dant und Datenbank dargestellt.

Im unteren Bereich wird eine HTML-Datei aus dem syska ProFI-Installationsverzeichnis dargestellt.

Standardmäßig ist dies zunächst die Datei ProFI-Startseite.html mit hilfreichen Links, z.B. ein

Update-Check und Zugang zur Dokumentation der Schnittstellen, sowie ggf. Kontaktdaten des syska

ProFI Supports.

Gibt es im selben Verzeichnis auch eine Datei Partner-Startseite.html , dann wird diese anstelle der

ProFI-Startseite dargestellt. Die Gestaltung der Partner-Startseite.html ist mit HTML-Mitteln vorzu-

nehmen, syska ProFI bietet hierfür keine eigenen Funktionalitäten an.

Tipp: Wir empfehlen syska Partnern, die syska ProFI-Anwender auf Basis eines Wartungsvertrags

betreuen, eine eigene Partner-Startseite.html zu entwerfen. So können Sie gezielt auf eigene Ange-

bote, z.B. Ihre Hotline-Zeiten oder Ihr Schulungsangebot rund um syska ProFI hinweisen.

Inhalte der ProFI-Startseite.html, die von generellem Interesse sind wie z.B. der Update-Check, kön-

nen von dort in die Partner-Startseite.html kopiert werden.

Die Startseite ProFI-Startseite.html enthält einen Link Update-Check als neue Funktion zur Püfung,

ob der eingesetzte Programmstand noch aktuell ist. Nach Anklicken des Links wird zurückgemeldet,

ob es innerhalb der eingesetzten syska ProFI-Hauptversion einen neueren Programmstand gibt und

ob eine neuere als die eingesetzte Hauptversion verfügbar ist. Im Meldungsfenster kann direkt das

aktuelle Whatsnew aufgerufen werden.





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Zentraler Einstellungsdialog

Auch die Konfigurationsmög-

lichkeiten für syska ProFI wur-

den neu strukturiert.

Die bisher in syska SQL REWE

auf viele Dialoge verteilten Ein-

stellungen und Benutzeroptio-

nen sind nun in einem zentralen

Dialog für alle Module zusam-

mengefasst und im jeweiligen

Modul-Menü zugänglich, z.B. in

der Fibu unter "Finanzbuchhal-

tung > Einstellungen".

Für alle Konfigurationsmöglich-

keiten wird rechts neben den ei-

gentlichen Einstellungen ange-

zeigt, auf welcher Ebene sie gül-

tig sind (Datenbank, Mandant,

Benutzer oder Arbeitsplatz).

Bei vielen Optionen ist die Gültigkeitsebene änderbar, dies erkennen Sie am Auswahlfeld rechts. An-

gezeigt wird zunächst die aktuell gültige Ebene mit der derzeit geltenden Einstellung. Es gilt wie bisher

die Regel "feine Einstellung geht vor Grundeinstellung", die Auflösung "von grob nach fein" erfolgt wie

gewohnt in der Reihenfolge "Datenbank > Mandant > Benutzer > Arbeitsplatz" und entspricht der

Reihenfolge der Ebenen in der Auswahlliste.

Beim Wechsel zu einer feineren Ebene bleibt die Einstellung in der gröberen Ebene erhalten, ist aber

für die neue, feinere Ebene nicht mehr relevant.

Wechseln Sie zu einer gröberen Ebene, so wird die Einstellung in der feineren Ebene direkt gelöscht,

da sie mit dem Wechsel zur gröberen Ebene hinfällig ist und nun die Einstellung auf der gröberen

Ebene gilt.

Fenster-Modus: mehrere Tab-Gruppen

In vielen Situationen kann es sinnvoll sein, im Fenster-Modus "maximiert mit Tabs" die offenen Fenster

auf mehrere Gruppen oder Bereiche zu verteilen, so dass Sie mehrere Fenster gleichzeitig im Blick

haben.

Hierzu halten Sie die Maustaste auf die Beschreibung eines der geöffneten Tabs und ziehen diesen mit

gedrückter Maustaste an den Rand des Programm-Hauptfensters ("Drag & Drop"). Damit wird eine

weitere Tab-Gruppe eröffnet, in die auf dieselbe Weise auch andere geöffnete Tabs verschoben werden

können. Die einzelnen Tab-Gruppen werden durch einen farbigen Streifen voneinander abgegrenzt.

Durch Ziehen des Streifens mit gedrückter Maustaste kann die Breite der Tab-Gruppen geändert wer-

den:





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Insgesamt sind maximal 4 parallele Tab-Gruppen möglich. Die Tab- Gruppen können horizontal oder

vertikal angeordnet sein. Wie viele parallele Tab- Gruppen und welche Variante im Einzelfall sinnvoll

ist, hängt vom Monitor am Arbeitsplatz sowie von den gleichzeitig darzustellenden Fenstern ab.

Alternativ zum Vorgehen per Drag & Drop kann eine neue Tab- Gruppe auch über das Kontextmenü

der Tab-Beschreibung geöffnet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tab-Beschrei-

bung, wird das Kontextmenü geöffnet und Sie können den aktuellen Tab in eine neue Tab-Gruppe

oder – falls bereits mehrere Tab-Gruppen offen sind – eine bereits geöffnete Tab-Gruppe verschieben:

Jede Tab-Gruppe enthält immer mindestens ein offenes Fenster. Eine Tab-Gruppe wird geschlossen,

sobald das letzte offene Fenster dieser Gruppe geschlossen oder in eine andere Tab-Gruppe verscho-

ben wird.

Filtern in Tabellen

In fast allen tabellarischen Stammdaten-Karteien, Tabellen innerhalb von Dialogen und Reports in

Tabellenausgabe in syska ProFI steht direkt unterhalb der Spaltenüberschriften eine Filterzeile zur

Verfügung. Ausnahmen bilden die Buchungs-/Stapelbuchungsmaske.

Ein über diese Filterzeile gesetzter Filter beeinflusst lediglich die Darstellung der bereits gefüllten Ta-

belle. Er hat keinen Einfluss darauf, mit welchen Daten die Tabelle gefüllt wird, dies hängt von den

Aufrufeinstellungen der Tabelle (z.B. Zeitraum- und Konteneinschränkung für ein tabellarisches Kon-

toblatt) und ggf. von weiteren, vorgeschalteten Filtern (z.B. Filterfeld oder erweiterte Suche in der

Debitoren- oder Kreditorenkartei) ab.

Die Filterzeile ist mit hellgelber Farbe gekennzeichnet und bildet immer die erste Zeile einer Tabelle.

Jede sichtbare Spalte der Tabelle kann für den Filter genutzt werden. Bestätigen Sie Ihre Eingaben in

der Filterzeile mit der TAB- oder ENTER-Taste, um zur gefilterten Darstellung zu wechseln. Dabei

werden Ihre Eingaben als Text interpretiert und in der gefilterten Darstellung nur noch die Tabellen-

einträge angezeigt, die den eingegebenen Filterbegriff an einer beliebigen Stelle der gefilterten Spalte

enthalten:





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Ein Filter kann parallel auf mehrere Spalten der Tabelle angewendet werden. In diesem Fall werden

nur noch die Tabelleneinträge angezeigt, die sämtlichen eingestellten Filterkriterien entsprechen.

Um den Filter zu deaktivieren und wieder alle Tabelleneinträge zu sehen, entfernen Sie die Eingaben

aus der Filterzeile und verlassen das jeweilige Filter-Feld mit der TAB- oder ENTER-Taste. Alternativ

können Sie die Tabelle auch mit dem Symbol oder der F5-Taste neu füllen.

Hinweis: die mit SQL-REWE-Version 2015 SR2 (Stand 9.210.300) eingeführte Filtermöglichkeit ist

weiterhin ebenfalls zugänglich und bietet zusätzliche Einschränkungsmöglichkeiten wie z.B. den Aus-

schluss bestimmter Daten-Varianten.

Der Aufruf dieses Filters ist lediglich vom Spaltenkopf auf die neue Filterzeile umgezogen: der Tabel-

lenfilter wird mit einem kleinen Dreieck-Symbol angezeigt, sobald der Mauspfeil auf die Filterzeile

geführt wird.

Gruppieren in Tabellen

Über das Kontextmenü vieler Tabellen kann ein Bereich zum Gruppieren der Einträge eingeblendet

werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wählen aus dem Kontextmenü

den Eintrag "Gruppierfeld". Das Gruppierfeld wird als dunkelgrauer Bereich oberhalb der Tabelle dar-

gestellt:

Mit gedrückter Maustaste ziehen Sie einfach die Überschrift der Spalte, nach der Sie gruppieren möch-

ten, in das Gruppierfeld. Die Kombination mehrerer Gruppierkriterien ist möglich.

Die Tabelleneinträge werden sofort entsprechend der Gruppierkriterien strukturiert dargestellt. Dabei

bleiben die einzelnen Tabelleneinträge zunächst sichtbar, sie können bei Bedarf durch einen Mausklick

auf das Minus- oder Plus-Symbol neben dem jeweiligen Gruppier-Eintrag zusammengefasst bzw. auf-

geklappt werden.





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Um die Gruppierung wieder aufzuheben, ziehen Sie die Kriterien mit gedrückter Maustaste wieder aus

dem Gruppierfeld in die Tabelle zurück.

Über das Kontextmenü der Tabelle kann das Gruppierfeld wieder deaktiviert werden. Beim Schließen

der Tabelle wird es automatisch deaktiviert.

Frei wählbare Spalten in Tabellen

Mit syska SQL REWE 2015 wurde eingeführt, in den Karteien für Sach- und Personenkonten die anzu-

zeigenden Spalten frei wählen zu können. Diese Funktionalität wird nun auch für viele andere Tabellen

angeboten, so dass Sie auch in Tabellen innerhalb von Dialogen sowie Reportausgaben als Tabelle

über das Kontextmenü zusammenstellen können, welche Spalten angezeigt und welche ausgeblendet

werden sollen.

Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste in die Tabelle oder auf die Spaltenüberschriften und

wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag "Spalten". Damit wird eine Auswahl der insgesamt ein- und

ausblendbaren Felder geöffnet. Um eine Spalte für die Darstellung in der Tabelle an eine andere Stelle

zu verschieben, markieren Sie die Spalte und nutzen dann die Symbole bzw. , um einen Eintrag

nach oben oder unten zu verschieben. Mit "OK" speichern Sie die getroffenen Einstellungen ab und

kehren zurück zur Kontenkartei.

Mit "Zurücksetzen" setzen Sie die Darstellung der Tabelle auf Standardwerte zurück.

Auslieferungsstandard überarbeitet

Bei einer Neuinstallation werden praxisnahe Einstellungen für die Arbeit mit syska ProFI gespeichert

und dienen als Vorschlag bei der Konfiguration. Dies betrifft:





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mandantenbezogene Einstellungen des zentralen Einstellungsdialoges, die in der Daten-

bank gespeichert werden: diese werden beim Anlegen eines neuen Mandanten im Installati-

onsmodul unter "Mandanten > neuer Mandant" erstellt.

Einstellungen für Anbu und Kore (Anlagenbuchhaltung bzw. Kostenrechnung), die in der

Datenbank gespeichert werden: diese werden beim Freischalten des Moduls für einen Mandan-

ten erzeugt.

Arbeitsplatz-bezogene Einstellungen (z.B. Buchungsmasken-Optionen), die in der Registry

gespeichert werden: diese werden erzeugt, wenn es für den angemeldeten Windows-Benutzer

noch keine Einträge im Bereich "HKEY_CURRENT_USER\Software\syska\REWE-Module" der

Windows-Registry gibt.

Wichtig: der Vorschlag für die Arbeitsplatz-bezogenen Einstellungen greift entsprechend auch bei

Austausch des Arbeitsplatz-Rechners (Clients). Kann hierbei der genannte Registry-Bereich nicht

vom alten auf den neuen Client kopiert werden, so sollte zu Beginn der Arbeit mit syska ProFI auf dem

neuen Client im zentralen Einstellungsdialog geprüft werden, ob die vorgeschlagenen Einstellungen

für die Ebene "Arbeitsplatz" den Bedürfnissen entsprechen.

Elektronische Meldungen

ELSTER-Version für 2017 (ERiC 25)

Für die elektronische Übermittlung von Umsatzsteuer-Voranmeldung, Umsatzsteuer-Dauerfristverlän-

gerung und Zusammenfassender Meldung, erstellt in der Fibu oder im Chefinfo-Modul, wird die aktu-

elle ELSTER-Schnittstelle (ERiC-Version 25.2.6) eingesetzt. Diese erlaubt ELSTER-Übertragungen für

Auswertungszeiträume in den Jahren 2014 - 2017.

Mit ERiC 25 entfällt der Unterordner \plugins im syska ProFI-Installationsverzeichnis.

Fibu

Buchungsmaske mit Beleganzeige als Vorschau

In der Buchungsmaske für Direkt- und Stapelbuchungen sind die einzelnen Blöcke für Eingabe-

felder stärker voneinander abgesetzt. Alle zusätzlichen Infos zur Erläuterung der Eingaben (z.B. Infos

zu Soll- und Habenkonto, Steuerinfos, Umrechnung des Zahlziels in konkrete Datumswerte) sind nun

einheitlich unterhalb der jeweilligen Eingabezeile zu finden.

Die Aktionen zur Bearbeitung (z.B. Suchen / Sortieren / Aufteilen / Buchen / Löschen) wurden von

Schaltflächen unterhalb der Tabelle in sprechende Symbole oberhalb der Tabelle umgewandelt. Ledig-

lich für "Speichern" und "Schließen" (bzw. "Abbrechen") werden noch Schaltflächen eingesetzt, jetzt

am rechten Rand der Tabelle platziert.

Die Tabelle im unteren Teil ist in der Höhe anpassbar, hierfür ziehen Sie den waagerechten grauen

Streifen direkt oberhalb der Aktionen-Symbole mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.

Die Blöcke für Eingabezeilen werden auf den hierfür verfügbaren Platz verteilt – rücken Sie eng zu-

sammen, werden zusätzliche Infos zeilenweise ausgeblendet.





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Zum gern genutzten Festhalten der Eingabefelder für Buchungen mit teilweise zu wiederholenden

Angaben (z.B. Bankbuchungen) stehen jetzt Symbole rechts oberhalb der Felder zur Verfügung:

eine aufrechte Pin-Nadel zeigt an, dass das Feld festgehalten wird

eine liegende Pin-Nadel zeigt an, dass das Feld nicht festgehalten wird

Die Eingabeart (Brutto- oder Nettoerfassung der Beträge) wird oben rechts in der Buchungsmaske

angezeigt und kann beim Direktbuchen in der Buchungsmaske geändert werden, ein Verzweigen in

die Buchungsmasken-Optionen ist hierfür nicht mehr nötig. Beim Stapelbuchen wird die Eingabeart

des Stapels angezeigt, ist an dieser Stelle aber nicht änderbar, da es sich um eine Eigenschaft des

Stapels handelt.

Die bisherige Beleganzeige wurde komplett umgestaltet: anstelle des Buchungen-suchen-Dialogs,

der die zuletzt saldenwirksam verbuchten Buchungen anzeigt, wurde eine in jedem Erfassungsschritt

automatisch aktualisierte Anzeige der aktuellen Erfassung implementiert. Dabei werden auch alle In-

formationen aus weiteren, kontextabhängig geöffneten Dialogen angezeigt, z.B. die Zuordnung bzw.

Verteilung der Beträge für Kostenrechnung oder OP-Ausgleich, die Anbu-Bewegungsart nebst ggf.

referenzierter Inventar-Nr., erfasste Belegzusätze, etc. Damit sind sämtliche Informationen zur Bu-

chung im Ablauf der Erfassung auf einen Blick erkennbar, auch für untergeordnete Dialoge, die bereits

wieder geschlossen sind.

Die Beleganzeige wird zusätzlich bereitgestellt für bereits gespeicherte Stapelbuchungen, sobald diese

durch Doppelklick in die Bearbeitung aufgerufen werden.

In der Buchungsmaske wird die Beleganzeige auf der rechten Seite des Dialogs dargestellt. Die Breite

der Darstellung ist einstellbar durch Ziehen des senkrechten grauen Streifens rechts neben den Ein-

gabefeldern mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position. syska ProFI speichert die zuletzt

verwendete linke und rechte Position dieses Dialog-Teilers, so dass mit einem Doppelklick darauf die

Beleganzeige einfach ein- und ausgeklappt werden kann.

Mit der bekannten Option "mit Beleganzeige" (im zentralen Einstellungsdialog unter "Fibu > Buchun-

gen erfassen > Allgemein") kann die Beleganzeige aktiviert und deaktiviert werden. Bei deaktiver

Beleganzeige ist der senkrechte Dialog-Teiler am rechten Rand der Buchungsmaske fixiert.

Kontenblatt mit Stapelbuchungen

In einigen periodenbezogenen Auswertungen (Bilanz, GuV, Summen- und Saldenliste) können schon

seit einigen Jahren Stapelbuchungen optional mit ausgewertet werden. Diese Möglichkeit bieten nun

auch folgende buchungsbezogene Auswertungen: Kontenblatt, Kontenauswertungen und Kas-

senbuch.

In den Aufruf-Dialogen dieser Reports finden Sie nun eine neue Option inkl. Stapelbuchungen. Ist

diese aktiviert, so kann zusätzlich gewählt werden, ob alle Stapel oder nur ein bestimmter Stapel in

die Auswertung mit einfließen soll:

bei "<alle Stapel>" werden alle Stapel berücksichtigt, die unter "Bearbeiten > Organisieren >

Stapel verwalten" in der Spalte "nicht in Auswertungen berücksichtigen" keine Kennzeichnung

haben

bei Auswahl eines einzelnen Stapels werden lediglich die Buchungen dieses einen Stapels be-

rücksichtigt. Zur Auswahl stehen alle Stapel, die nicht explizit von der Berücksichtigung in

Auswertungen ausgeschlossen sind (s.o.)

In den betreffenden Auswertungen sind die Stapelbuchungen speziell gekennzeichnet, so dass sie

jederzeit eindeutig als "noch nicht saldenwirksam" erkannt werden können:

anstelle der Buchungsnummer wird der Text "Stapel" und die Stapel-Nr. dargestellt

anstelle des Buchungsdatums wird ebenfalls der Text "Stapel" dargestellt





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die Beträge für Soll bzw. Haben sind mit einem Stern gekennzeichnet (Ausnahme: Ausgabeart

"Tabelle")

in der Reportüberschrift ist der Hinweis "inkl. Stapelbuchungen*" enthalten (Ausnahme: Aus-

gabeart "Tabelle")

Stapelbuchungen, die Zeiträume vor Beginn des Auswertungszeitraums betreffen, werden in den Sal-

dovortrag eingerechnet (Ausnahme: Kontenauswertungen, diese enthalten keinen Saldovortrag). Wie-

derkehrende Buchungen werden passend zum Auswertungszeitraum ggf. mehrfach berücksichtigt.

Stapelbuchungen, die per Schnittstelle in den Stapel gelangt sind, müssen die Stapelprüfung erfolg-

reich durchlaufen haben, um berücksichtigt werden zu können. Wird beim Aufruf der Auswertung

festgestellt, dass noch ungeprüfte Stapelbuchungen vorhanden sind, dann kann in diesem Zuge die

Stapelprüfung direkt angestoßen werden.

Stapelbuchungen kopieren / verschieben

In der Stapel-Buchungsmaske können Stapelbuchungen in einen anderen Stapel kopiert oder verscho-

ben werden. Diese Aktionen sind wahlweise für einzelne oder mehrere Stapelbuchungen gleichzeitig

ausführbar.

Zum Kopieren markieren Sie die gewünsch-

te(n) Stapelbuchung(en) zunächst wie gewohnt

und klicken Sie anschließend auf das Symbol

. Der Dialog "Kopiere in anderen Stapel" wird

geöffnet, wo Sie den Zielstapel wählen und ei-

nige Anpassungen für die Buchungskopien vor-

nehmen können:

Kopieren in Stapel: als Zielstapel stehen alle

Stapel zur Verfügung, die für

den angemeldeten Benutzer

zulässig, aktuell nicht in Bear-

beitung und keine Automatik-

stapel sind

neue Belegnummer: tragen Sie hier die Be-

legnummer für die Buchungs-

kopie ein. Wird das Feld leer gelassen, erhalten die Buchungskopien dieselbe Beleg-

nummer wie ihre jeweilige Ursprungsbuchung.

neue Belegnummer um eins erhöhen: diese Option greift dann, wenn mehrere Stapelbuchungen

gleichzeitig kopiert werden sollen.

ist die Option aktiviert, wird die "neue Belegnummer" der ersten zu kopierenden

Buchung zugeordnet und den weiteren an dieser Aktion beteiligten Buchungen

jeweils die nächst-höhere Nummer.

ist die Option nicht aktiviert, erhalten alle an dieser Aktion beteiligten Buchungen

dieselbe Belegnummer, so wie im Feld "neue Belegnummer" angegeben.

die Option wird nicht ausgewertet, solange keine neue Belegnummer angege-

ben ist.

ursprüngliches Belegdatum und Periode beibehalten: ist diese Option gesetzt, werden die Felder

für Belegdatum und Periode gegraut und die Buchungskopien erhalten dasselbe Be-

legdatum und dieselbe Periode wie ihre jeweilige Ursprungsbuchung

Belegdatum und Periode: diese Felder stehen nur zur Verfügung, wenn die Option "ursprüngliches

Belegdatum und Periode beibehalten" nicht gesetzt ist. Als Belegdatum wird das ak-

tuelle Tagesdatum vorgeschlagen, der Vorschlag ist bei Bedarf änderbar. Die Periode





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muss nur bei periodenbestimmten Mandanten gewählt werden, bei periodenfreien

Mandanten ist das Feld nicht sichtbar.

nach dem Kopieren Zielstapel öffnen: ist diese Option aktiviert, so wird nach Abschluss der Kopier-

Aktion der Zielstapel geöffnet und in den Vordergrund geholt. So können Sie direkt

mit den Buchungskopien arbeiten.

Folgende Arten von Stapelbuchungen dürfen nicht kopiert werden:

Belege aus einem Automatik-Stapel

Belege, die einen OP-Ausgleich beinhalten

Belege mit Bezug zu Anzahlungs- oder Anzahlungsschlussrechnungen

Belege mit Bezug zu einem Vorgang aus dem Modul Rechnungseingangsbuch

Belege mit Bezug zu einer vorhandenen Inventar-Nr.

Belege mit Bezug zu einem DMS-Dokument

Eröffnungs- und Abschlussbuchungen dürfen nicht in wiederkehrende Stapel kopiert werden.

Werden Stapelbuchungen kopiert, die beim Verbuchen zur Erzeugung eines neuen OPs führen (also

Rechnungen und Gutschriften), so ist zusätzlich zu den o.g. Angaben noch die gewünschte neue OP-

Rechnungsnummer anzugeben. Zu diesem Zweck wird für jede betreffende markierte Stapelbuchung

ein Dialog mit den wichtigsten Daten zum Beleg und einem Eingabefeld für die neue OP-Rechnungs-

Nr. geöffnet. Wird keine neue OP-Rechnungs-Nr. erfasst, so erhält die Buchungskopie dieselbe OP-

Rechnungsnummer wie ihre jeweilige Ursprungsbuchung.

Zum Verschieben markieren Sie die ge-

wünschte(n) Stapelbuchung(en) zunächst wie

gewohnt und klicken Sie anschließend auf das

Symbol . Der Dialog "Verschieben in anderen

Stapel" wird geöffnet, wo Sie den Zielstapel

wählen und bei Bedarf neue Belegnummern für

die Buchungskopien vergeben können. Wird

keine neue Belegnummer vergeben, behalten

die zu verschiebenden Stapelbuchungen ihre

bisherige Belegnummer. Belegdatum und Peri-

ode bleiben beim Verschieben ebenfalls erhal-

ten.

Die Optionen "neue Belegnummer um eins erhöhen" und "nach dem Verschieben Zielstapel öffnen"

entsprechen den gleichartigen Optionen beim Kopieren von Stapelbuchungen.

Fast alle Arten von Buchungen dürfen in einen anderen Stapel verschoben werden, auch solche Arten

von Buchungen, die nicht in andere Stapel kopiert werden dürfen. Eine Ausnahme bilden Eröffnungs-

und Abschlussbuchungen: diese dürfen nicht in wiederkehrende Stapel verschoben werden.

Werden Stapelbuchungen in einen Zielstapel kopiert oder verschoben, für den eine Belegnummern-

prüfung hinterlegt ist, so findet für den Zielstapel eine erneute Stapelprüfung statt. Dabei wird für

nicht-eindeutige Belegnummern wie gewohnt eine Hinweismeldung geöffnet, anhand derer zu ent-

scheiden ist, wie mit den doppelten Belegnummern umgegangen werden soll.

Verbesserung: Eröffnen von Geschäftsjahren

Beim Programmstart wird jetzt geprüft, ob der bebuchbare Zeitraum abgelaufen ist. Ist dies der Fall,

dann erfolgt eine Nachfrage, ob ein neues Geschäftsjahr eröffnet werden soll. Bei "Ja" werden Sie

direkt in den Jahresarbeiten-Dialog geleitet zum Durchführen der Aktion. Anschließend können direkt

die Saldenvorträge aktualisiert werden.





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Verbesserung Stapelbuchungsmaske: Spalte "Zahlungsart"

In der Stapelbuchungsmaske wurde die Zahlungsart bisher in der Spalte "Bankeinzug" als numerische

ID entsprechend des Datenbank-Wertes angezeigt. Diese Spalte wurde entfernt und durch die Spalte

"Zahlungsart" ersetzt, die die Zahlungsart als Text entsprechend der Darstellung im Personenkonten-

stamm und in den OPs darstellt.

OPos

Mahnungen: Schnittstelle zur E-POST

Die neue Ausgabeart Per E-POSTBRIEF versenden beim Druck der Mahnungen richtet sich an An-

wender, die die Möglichkeiten zum Versand von Mahnungen per E-Mail oder Serienfax nicht nutzen

können, aber den manuellen Aufwand für Druck, Kuvertierung und Frankierung vermeiden möchten.

Diese Schritte werden beim Versand der Mahnungen als E-POST-Brief als Dienstleistung von der Deut-

schen Post AG übernommen. Auch preislich ist das E-POST-Angebot der Deutschen Post AG unseres

Erachtens nach sehr attraktiv. Näheres finden Sie unter https://www.epost.de/geschaeftskun-

den/preise.html.

Wichtig: Die E-POST-Schnittstelle in syska ProFI kann in einer Produktivumgebung erst nach erfolg-

reicher Abnahme durch die Deutsche Post AG genutzt werden. Der Abnahmeprozess läuft derzeit

(Stand 07.11.2016), ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

Der Versand der Mahnungen als elektronische E-POST-Briefe wird derzeit nicht unterstützt.

Folgende Voraussetzung gelten für die Nutzung der E-POST-Schnittstelle:

das in syska ProFI als Mandant abgebildete Unternehmen muss als E-POST-Kunde bei der

Deutschen Post AG registriert sein

die Empfänger-Adressen befinden sich innerhalb Deutschlands

Für die Konfiguration sind Angaben im zentralen Einstellungsdialog unter "OPos > Elektronischer

Versand OP-Briefe > E-POST" notwendig:

Zwischenverzeichnis: wählen Sie hier das Verzeichnis, in dem die für die Mahnbriefe erzeugten

PDF-Dateien abgelegt werden sollen. Pro Mahnlauf wird in diesem Zwischenverzeich-

nis ein separater Unterordner erstellt, pro Empfänger wird in diesem Unterordner

eine PDF-Datei erzeugt.

Briefart: wählen Sie hier, ob die E-POST-Briefe als Standardbrief oder in einer der Einschrei-

ben-Varianten versendet werden sollen

Ab Mahnstufe: falls unter "Briefart" eine Einschreiben-Variante gewählt wurde, kann hier festgelegt

werden, ab welcher Mahnstufe der Versand als Einschreiben gelten soll. Mahnungen

mit niedrigerer Mahnstufe werden dann als Standardbrief versendet. Bleibt das Feld

leer, gilt die unter "Briefart" gewählte Variante für alle Mahnungen.

Farbdruck: wählen Sie hier, ob die Mahnungen beim Ausdruck auf Papier in Farbe oder Schwarz-

weiß gedruckt werden sollen.

Duplex: ist diese Option gesetzt, dann sind mehrseitige Mahnungen für das Bedrucken von

Vorder- und Rückseite markiert

E-Mail Adresse (Login): geben Sie hier den Teil Ihrer E-POST-Mailadresse an, der zwischen den

Zeichen "@" und ".epost.de" steht, z.B.:

Ihre E-POST-Mailadresse lautet: [email protected]

in das Feld tragen Sie ein: sueska

Der Teil vor dem @-Zeichen (im Beispiel also der Teil "bertha.beispiel") wird später



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beim ersten Erstellen der E-POST-Mahnungen pro Benutzer abgefragt und bei weite-

ren E-POST-Mahnläufen wieder vorgeschlagen.

Nach Abschluss im Postausgang löschen: ist diese Option aktiviert, dann werden die E-POST-

Mahnungen im Rahmen der Mahnlauf-Freigabe aus dem Postausgang des E-POST-

Portals gelöscht. Damit bleibt das E-POST-Postfach des Benutzers aufgeräumt und

übersichtlich.

Unabhängig von dieser Option bleiben die zu den Mahnungen erstellten PDF-Dateien

im oben angegebenen Zwischenverzeichnis erhalten nach Abschluss des Mahnlaufs.

In den Mahnvorlagen der verwendeten Sprachen sind ebenfalls Einstellungen zu treffen:

Formularvorlage: hier wird eine Reportvorlage benötigt, die die von der Post festgelegten Freiflächen

berücksichtigt. Im Lieferumfang sind hierfür enthalten: die Vorlage "op_mahn_e-

post.mrt" für den Versand von Standardbriefen.

Für die individuelle Gestaltung dieser Mahnvorlagen gilt wie für alle Mahnvorlagen:

erzeugen Sie eine Kopie des gewünschten Mahnreports und bearbeiten nur die Kopie!

Bei einem Update werden die mitgelieferten Mahnvorlagen ersetzt, Ihre Kopien blei-

ben jedoch erhalten.

Fax-Dateinamenmuster: Die Namen der einzelnen PDF-Dateien werden wie hier angegeben zusam-

mengestellt.

Im Ablauf des Mahnwesens wählen Sie im Schritt 3 "Drucken/Erstellen" die Ausgabeart "per E-

POSTBRIEF versenden".

syska ProFI führt zunächst einige Prüfungen durch, z.B. ob für alle Empfänger eine Adresse in Deutsch-

land hinterlegt ist, denn Briefe an Adressen in anderen Ländern können über die E-POST nicht ver-

sendet werden. Auch die Stelligkeit der Postleitzahl wird geprüft. Alle Empfänger, deren Adressen nicht

den geprüften Anforderungen entsprechen, werden in einer Meldung aufgeführt, die Auflistung kann

in die Zwischenablage kopiert werden.

Danach öffnet sich ein Dialog zur Anmeldung im E-POST-Portal. Beim ersten Öffnen ist der Eintrag im

Feld E-POST-Adresse noch zu ergänzen um den Teil der E-POST-Mailadresse vor dem @-Zeichen für

den angemeldeten Benutzer:

Nach Eingabe des Passworts werden Sie mit dem Button "Anmelden" am E-POST-Portal eingeloggt

und können die Mahnungen für zulässige Empfänger-Adressen mit dem Button "Hochladen" an das E-

POST-Portal übertragen werden. Dort haben sie zunächst den Status "Entwurf".

Tipps: Empfänger mit Adressen außerhalb Deutschlands können für einen späteren Ausdruck ohne E-

POST-Schnittstelle mit Hilfe der Spalte "Land-ID" in der Tabelle der zu mahnenden OPs leicht gefiltert

werden. Nutzen Sie hierzu den Wiederholungsdruck und filtern die Land-ID mit Hilfe des Tabellenfilters

auf "ohne DE" durch Entfernen des Häkchens bei "DE":





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Adressen in Deutschland mit einer nicht 5-stelligen Postleitzahl können vor dem Ausdruck im Debito-

renstamm nachbearbeitet werden. Mit einem Doppelklick auf die Personenkontonummer in der Tabelle

der zu mahnenden OPs gelangen Sie direkt zu den Stammdaten des jeweiligen Debitors.

Im Schritt 4a "Einsehen" können Sie die erzeugten PDF-Dateien im Zwischenverzeichnis einsehen.

Die PDF-Dateien werden nur für die Mahnungen erzeugt, die auch an das E-POST-Portal übergeben

wurden.

In Schritt 4b "Verschicken" rufen Sie zunächst über die Schaltfläche "Preis ermitteln" die Kosten

für den Versand der Mahnungen ab. Hierfür wird über die Schnittstelle eine Anfrage an das E-POST-

Portal übermittelt und der von der Post errechnete Gesamtpreis für den Mahnlauf an syska ProFI

zurückgemeldet. Mit der Schaltfläche "Kostenpflichtig versenden" starten Sie den Versand der Mah-

nungen zum ermittelten Preis.

Das Programmverhalten in Schritt 5 "Freigeben" nach Auswahl des Mahnlaufs und Bestätigung mit

"OK" ist abhängig von der Einstellung "Nach Abschluss im Postausgang löschen":

ist die Einstellung aktiviert, wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie die versandten Mahnungen

aus dem Gesendet-Ordner des E-POST-Portals löschen müssen. Danach wird der Mahnlauf

automatisch freigegeben

ist die Einstellung nicht gesetzt, erfolgt direkt die Freigabe des Mahnlaufs.

Hinweise: nach dem Hochladen im E-POST-Portal können Sie die E-POST-Mahnungen auch direkt im

Portal einsehen und prüfen. Jedoch dürfen die Dateien im E-POST-Portal nicht geändert, gelöscht oder

versandt werden! Alle diese Aktionen sollten aus OPos heraus mit dem beschriebenen Ablauf erfolgen,

da Aktionen, die manuell im E-POST-Portal ausgeführt werden, nicht an OPos zurückgemeldet werden

können und in der Folge den Ablauf der E-POST-Mahnungen in OPos stören!

Ihre Anmeldung im E-POST-Portal aus OPos heraus wird automatisch beendet, wenn Sie die Schnitt-

stelle länger als 1 Stunde nicht nutzen.

Bitte beachten Sie: In syska ProFI 2017 steht die E-POST-Schnittstelle ohne weitere Kosten im

Rahmen der Fibu-Lizenz zur Verfügung. Wir behalten uns vor, die E-POST-Schnittstelle mit der nächs-

ten Jahresversion 2018 in eine separate, ggf. kostenpflichtige Lizenzoption umzuwandeln.

Zahlungsverkehr SEPA: Unterstützung von DK-Format 3.0

Ab 21.11.2016 können SEPA-Dateien für Überweisungen oder Lastschriften entsprechend der DK-

Version 3.0 erzeugt werden (früher als ZKA-Format bezeichnet). Diese wird ab dem genannten Datum

automatisch verwendet, wenn die Einstellung "ZKA-Spezifikation = Automatisch" gesetzt ist (unter

"OPos > Zahlungsverkehr > SEPA (DE, AT)" im zentralen Einstellungsdialog).

Die ZKA-Version 3.0 enthält u.a. folgende Änderungen:

modifizierte Änderungsanzeige des SEPA-Mandats bei geänderten fremden Bankverbindungen





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längere Vorlauffristen von 5 bzw. 2 Tagen für Basis-Lastschriften entfallen: für Erst– und Folge-

Lastschrift gilt nun generell eine Vorlauffrist von 1 Tag, den bisherigen COR1-Lastschriften

entsprechend

die Unterscheidung von Erst- und Folge-Lastschrift entfällt.

Zahlungsverkehr: Scheckdruck mit IBAN

Zum 21.11.2016 wird die Scheckverrechnung auf IBAN umgestellt. Für Schecks, die ab diesem Datum

erstellt werden, wird anstelle von Konto-Nr. und Bankleitzahl die IBAN des Ausstellers angegeben

werden. Nutzen Sie daher ab diesem Datum für die Erstellung der Schecks die mitgelieferten Report-

vorlagen clsch*_IBAN.rs .

Bis zum 20.11.2016 sind die bisher verwendeten Vorlagen weiterhin zu nutzen. Bitte stimmen Sie mit

Ihrer Hausbank ab, ob und wie lange nach dem Umstellungsdatum Schecks, die auf Basis der alten

Vorlagen ausgestellt wurden, noch eingereicht werden können.

Chefinfo

Liquiditätsplanung: OP-Bestand nach Ford.-/Verb.konten

Für die Liquididätsplanung konnte bisher der OP-Bestand der Debitoren und Kreditoren nur summiert

in jeweils 1 Zeile dargestellt werden.

Die Darstellungsmöglichkeiten für den OP-Bestand wurden nun erweitert, so dass nach den einzelnen

Durchbuchungskonten - also Forderungs- bzw. Verbindlichkeitenkonten - unterschieden werden kann.

Hierzu bearbeiten Sie den Zeilenaufbau unter "Liquidität > Verwalten > Zeilenaufbau" wie folgt:

legen Sie neue Zeilen analog zu Ihrer bisherigen Zeile für den OP-Bestand der Debitoren bzw.

Kreditoren an und grenzen dabei in der Spalte "Bereich" auf bestimmte Forderungs- resp.

Verbindlichkeitenkonten ein. Hierfür stehen die für diesen Zeilenaufbau üblichen Möglichkeiten

zur Verfügung:

o einzelne Konten, z.B. "1400"

o kommagetrennte Liste, z.B. "1400, 1410, 1420"

o von-bis-Aufzählung, z.B. "1400 – 1430"

o kombiniert, z.B. "1400 – 1430, 1450, 1490"

auch in den bisherigen Datenzeilen für den OP-Bestand kann die Spalte "Bereich" entspre-

chend genutzt werden.

insgesamt können beliebig viele Datenzeilen für den OP-Bestand erzeugt werden; die gewähl-

ten Einschränkungen in der Spalte "Bereich" sollten jedoch nicht zu Überlappungen mit ande-

ren Zeilen für den OP-Bestand führen.

jeweils eine der Datenzeilen für den OP-Bestand der Debitoren bzw. Kreditoren darf ohne

Einschränkung des Bereichs geführt werden. In dieser Zeile werden die Forderungs- resp.

Verbindlichkeitenkonten ausgewertet, die in keiner der übrigen Datenzeilen für den OP-

Bestand berücksichtigt werden.

Beim Aufruf des Reports werden in den einzelnen Zeilen zum OP-Bestand jeweils die OPs auswertet,

die den in der Spalte "Bereich" hinterlegten Durchbuchungskonten entsprechen. Alle übrigen OPs mit

Durchbuchungskonten, die in keiner OP-Bestand-Zeile des Zeilenaufbaus genannt sind, werden in der

Zeile ohne Bereichseinschränkung zum OP-Bestands ausgewiesen.





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Liquiditätsplanung: Einzelnachweis der Bankkonten

Auch der Bankbestand wurde bisher nur summiert in einer einzigen Zeile dargestellt. Diese Zeile ent-

hält für die erste Spalte des Auswertungszeitraums den aktuellen Bestand der Finanzkonten und für

die weiteren Spalten den Übertrag aus der jeweils vorhergehenden Spalte.

Mit dem folgenden Vorgehen können Sie die einzelnen Bank- und Kassekonten im Report der Liquidi-

tätsplanung getrennt darstellen:

legen Sie neue Zeilen mit dem Element für "FIBU Kontensalden" und Einschränkung auf be-

stimmte Finanzkonen entsprechend Ihren Anforderungen an

genau eine Datenzeile muss auf das Element für "FIBU Bankbestand" referenzieren

um in der Zeile, die bisher Ihren Bankbestand repräsentiert, lediglich den Übertrag aus der

jeweils vorhergehenden Spalte des Auswertungszeitraums darzustellen, tragen Sie in der

Spalte "Bereich" eine Dummy-Kontonummer ein, zu der es kein Sachkonto gibt

um in der bisherigen Bankbestand-Zeile die Summe aus Übertrag der vorhergehenden Spalte

und Saldo eines oder mehrerer Konten anzuzeigen, hinterlegen Sie in der Spalte "Bereich" das

oder die betreffenden Konten

Beim Aufruf des Reports werden die Zeilen für Bankbestand und Finanzkonten dann wie folgt darge-

stellt:

die auf das Element für "FIBU Kontensalden" verweisenden Zeilen weisen in allen Zeitraum-

Spalten den aktuellen Saldo der jeweils hinterlegten Konten aus

die auf das Element für "FIBU Bankbestand" verweisende Zeile ermittelt ihren Wert wie folgt,

wenn dort eine Bereichseinschränkung vorhanden ist:

o Übertrag aus der jeweils vorherigen Spalte des Auswertungszeitraums

o plus aktuelle Salden der Konten entsprechend dem für diese Zeile hinterlegten Konten-

Bereich

o minus Werte der Zeilen für Finanzkonten, die auf eines der Elemente "FIBU Kontensal-

den" oder "FIBU Kreditlimit" verweisen

ist in der auf das Element für "FIBU Bankbestand" verweisenden Zeile keine Bereichseinschrän-

kung hinterlegt, berechnet diese Zeile folgende Daten:

o Übertrag aus der jeweils vorherigen Spalte des Auswertungszeitraums

o plus aktuelle Salden aller Sachkonten mit einer der Kennungen "Finanzkonto (Bank)",

"Finanzkonto (Kasse)" oder "Finanzkonto (Transit)"

o minus Werte der Zeilen, die auf das Element "FIBU Kreditlimit" verweisen

Wichtiger Hinweis: da sowohl die Zeile für den Bankbestand als auch die Zeilen für die Salden der

Finanzkonten in die Berechnung der Liquidität einfließen, ist es unerläßlich, die Bereichseinschränkun-

gen hierfür jeweils zueinander passend vorzunehmen.

Falls die Bankbestand-Zeile ohne Bereichseinschränkung geführt und zusätzlich für Finanzkonten Kon-

tosaldo-Zeilen existieren, fließen diese Konten mehrfach in die Auswertung ein! Das gleiche gilt, falls

die Bankbestand-Zeile auf Konten eingeschränkt ist, für die auch Kontosaldo-Zeilen vorhanden sind!

Rechnungseingangsbuch

Verbesserung: Kreditorensuche wie in Fibu

Bisher wurde im Rechnungseingangsbuch bei der Erfassung neu eingegangener Belege für die Suche

nach einem Lieferanten eine eigene Routine verwendet. Um die Bedienbarkeit im REBU zu erleichtern

und die Suchmöglichkeiten zu erweitern, wird hier nun die gleiche Routine wie in der Kreditorenkartei

der Fibu eingesetzt, mit denselben Filter- und Suchmöglichkeiten.





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DMS-Anbindung

Mini-DMS

Die DMS-Anbindung wendet sich bisher an Anwender, die ein vollwertiges Datenmanagement-System

mit datenbankgestützter Archivierung der Originalbelege einsetzen und eine Verbindung zwischen

DMS und Rechnungswesen benötigen, um die Originalbelege direkt aus dem Rechnungswesen recher-

chieren und umgekehrt verschiedene Auswertungen an das DMS-Archiv übergeben zu können.

Anwender, die keine solche DMS-Lösung einsetzen, sondern lediglich für Recherchezwecke Belege mit

den dazugehörigen Buchungen verknüpfen möchten, können nun als einfache Alternative ein "Mini-

DMS" mit folgenden Kern-Funktionen nutzen:

Zuordnung der kreditorischen Rechnungs-/Gutschrift-Belege beim Erfassen in Fibu o-

der Rechnungseingangsbuch; debitorische Rechnungen/Gutschriften werden im Mini-DMS nicht

berücksichtigt

Recherche der zugeordneten Belege aus verschiedenen Dialogen heraus

Workflow zur Benachrichtigung von Personen per E-Mail zur Prüfung des Belegs

Ablage der Originalbelege als Dateien in Windows-Verzeichnissen mit vordefinierter Ordner-

Struktur

Achtung: das Mini-DMS stellt keinen Ersatz für die Anbindung an ein externes, GoBD-kompatibles

Dokumentenmanagement-System dar!

Hinweis: diese Funktionalität bezieht sich ausschließlich auf die Verarbeitung von eingehenden Bele-

gen, also Rechnungen bzw. Gutschriften von Kreditoren. Ausgehende Belege, also Rechnungen bzw.

Gutschriften an Debitoren, werden nicht unterstützt.

Voraussetzungen

Für die Nutzung des Mini-DMS benötigen Sie eine syska ProFI-Lizenz mit freigeschalteter Lizenzoption

"DMS-Anbindung".

Die mit dem Mini-DMS zu verknüpfenden Belege müssen als PDF-Datei vorliegen (oder in einem an-

deren Format, für das ein Standardprogramm zum Öffnen hinterlegt ist, z.B. eines der Bild-Formate

PNG, JPG oder BMP). Erhalten Sie die Belege in Papierform, müssen diese eingescannt und entspre-

chend als Datei gespeichert werden.

Konfiguration

Zur Konfiguration sind mehrere Schritte notwendig:

1. im Installationsmodul (db_inst.exe im syska ProFI-Installationsverzeichnis, Anmeldung als Ad-

ministrator bzw. Datenbank-Besitzer):

1.1. unter "Installation > DB-Struktur > Installation/Aktualisierung" aktivieren Sie die Lizenz

mit freigeschalteter DMS-Anbindung gemäß der Angaben auf Ihrem Lizenzschein

1.2. unter "Installation > Organisieren > Einstellungen und Werte" hinterlegen Sie den folgen-

den Eintrag:





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Neuer Parameter = DMSTyp

Neuer Wert = mini

1.3. unter "Benutzer > Verwalten > Modulberechtigungen" müssen nun noch die Modulberech-

tigungen für die Fibu entzogen und neu zugeteilt werden für diejenigen Benutzer, die mit

einem oder mehreren Bereichen des Mini-DMS arbeiten werden

2. im Modul Fibu, separat für jeden Mandanten:

2.1. unter "Stammdaten > Verwalten > Mini-DMS Belegprüfer" hinterlegen Sie Namen und E-

Mail-Adressen derjenigen Personen, die als Empfänger der E-Mail-Benachrichtigung infrage

kommen.

2.2. im zentralen Einstellungsdialog, dort unter "Allgemein > Firmeneinstellungen", aktivieren

Sie die Option "Dokumentenablage", tragen direkt daneben den gewünschten Pfad ein und

erzeugen mit dem Symbol rechts die für das Mini-DMS erforderliche Verzeichnisstruktur.

Hierbei wird unterhalb des angegebenen Pfades automatisch folgende Struktur angelegt bzw.

ergänzt:

> Archiv

> Ordner für den aktuellen Mandant (Ordnername gemäß Nr. und Name)

> Anlagegüter

> Debitoren

> Ordner für jeden Debitor (Ordnername gemäß Nr. und Kürzel)

> Kreditoren

> Ordner für jeden Kreditor (Ordnername gemäß Nr. und Kürzel)

> Sachkonten

> Eingang

> Ungeprueft

Die Struktur unterhalb des Ordners "Archiv" entspricht der Struktur für die "Dokumentenab-

lage" ohne Mini-DMS; mit Mini-DMS kommen die Ordner "Eingang" und "Ungeprueft" dazu.

2.3. im zentralen Einstellungsdialog, dort unter "Fibu > Mini-DMS", legen Sie folgende Optionen

fest:

Ungeprüfte Eingangsbelege verbuchen: aktivieren Sie diese Option, falls auch solche Be-

lege verbuchbar sein sollen, für die der Status noch nicht auf "geprüft" ge-

setzt wurde und die daher noch als "ungeprüft" gelten. Dies ist z.B. dann

sinnvoll, wenn Belege sehr kurzfristig verbucht und ausgeglichen werden

müssen, so dass die Zeit für die Prüfung des Belegs nicht ausreicht.

Ist die Option nicht gesetzt, werden ungeprüfte Stapelbuchungen beim Ver-

buchen abgelehnt und ungeprüfte Rebu-Belege können nicht in die Fibu über-

geben werden.

Sachbuchungen prüfen: auch Buchungen, bei denen kein Personenkonto angesprochen

wird, können mit dem Mini-DMS verknüpft und demselben Workflow unter-

zogen werden wie die übrigen Mini-DMS-Belege. Aktivieren Sie hierzu diese

Option.

Ist die Option nicht gesetzt, können solchen Buchungen zwar Mini-DMS-

Belege zugeordnet werden, sind aber nicht zu prüfen.

Betreff der DMS-Mail: Zur Benachrichtigung der Personen, die die Belege prüfen sollen, sind

im Rahmen des Workflows entsprechende E-Mails aus der Fibu zu verschi-

cken. Hinterlegen Sie hier den Text, der für diese E-Mail-Benachrichtigungen

als Betreff verwendet werden soll.

Inhalt der DMS-Mail: hinterlegen Sie hier den eigentlichen Text für die Benachrichtigungs-

Mail. Dabei können Sie auch das Makro {Datei} als Platzhalter für Pfad und

Dateiname des zugeordneten Belegs verwenden. Mit File://{Datei} errei-

chen Sie, dass Pfad und Dateiname in der E-Mail als Link dargestellt werden.

Falls Pfad oder Dateiname ggf. Leerzeichen enthalten, verwenden Sie

"File://{Datei}" . So kann der Mail-Empfänger den Beleg mit einem Klick

aufrufen.





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Ablauf - Vorbereitung

Speichern Sie die Dateien zu den betreffenden Belegen im Unterordner Eingang des Dokumenten-

ablage-Pfads ab.

Ablauf - Schritt 1: Erfassung der Belege

Die Verknüpfung der eingehenden kreditorischen Belege für das Mini-DMS erfolgt während der Erfas-

sung der Belege in der Fibu oder im Rechnungseingangsbuch (Rebu).

In der Stapel-Buchungsmaske der Fibu sowie im Rebu im "Rechnung bearbeiten"-Dialog stehen

Schaltflächen für die Zuordnung zum Mini-DMS zur Verfügung:

öffnet einen Windows-Verwaltungsdialog und zeigt den Inhalt des Eingangs-Ordners

innerhalb der Mini-DMS-Ordnerstruktur an. Die Auswahl ist zunächst eingeschränkt

auf "PDF-Dateien (*.pdf)", dies kann bei Bedarf auf "Alle Dateien (*.*)" umgestellt

werden. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen Ihre Eingabe mit "OK".

öffnet den Dialog zur Auswahl der Person, die als Prüfer die E-Mail-Benachrichtigung

erhalten soll. Hier können Sie die zugeordnete Person noch einmal einsehen und bei

Bedarf ändern.

der Status eines neu zugeordneten Beleges ist zunächst "ungeprüft" und wird in der

Form dargestellt.

Zusätzlich in der Fibu-Buchungsmaske:

hier können Sie bei Buchungen ohne Personenkonto festzulegen, in welchem Sach-

konto-Ordner später der geprüfte Beleg abgelegt werden soll. Belege für Buchungen

mit Personenkonto werden im Ordner des bebuchten Personenkontos abgelegt.

Klicken Sie im Verlauf der Erfassung derjenigen Belege, die Sie mit dem Mini-DMS verknüpfen möch-

ten, auf den Button Holen und ordnen die gewünschte Datei zu. Im Anschluss wird direkt die Auswahl

des Belegprüfers geöffnet. Zur Auswahl stehen alle Einträge, die in der Fibu unter "Stammdaten >

Verwalten > Mini-DMS Belegprüfer" hinterlegt wurden.

Die zugeordnete Datei wird automatisch vom Ordner "Eingang" in den Ordner "Ungeprueft" verscho-

ben.

Es besteht keine Pflicht zur Zuordnung einer Datei zu einer Buchung. Ist der neu erfasste Beleg bereits

gespeichert und Sie möchten nachträglich eine Datei für das Mini-DMS zuordnen, rufen Sie den Beleg

zum Ändern auf und gehen dann vor wie oben beschrieben.

Wird der Beleg aus der Stapel-Buchungsmaske oder der Rebu-Hauptmaske gelöscht, so wird die zu-

geordnete Datei automatisch zurück in den Ordner "Eingang" verschoben.

Sind alle relevanten Belege in der Stapel-Buchungsmaske bzw. im Rebu erfasst, versenden Sie über

die Schaltfläche gesammelt alle ausstehenden Benachrichtigungen an die jeweils hinter-

legten Belegprüfer. Diese Schaltfläche finden Sie in der Fibu im Dialog "Stapel bearbeiten" und im

Rebu im Dialog "Hauptmaske".

Ablauf – Schritt 2: Rückmeldung der Belegprüfer

Für die Rückmeldung der Prüfer zum Beleg gibt es keinen vorgegebenen Kommunikationsweg. Zum

Nachvollziehen der Rückmeldung rufen Sie den Beleg in Fibu oder Rebu (je nachdem, wo er erfasst

wurde) zum Ändern auf und führen eine der folgenden Aktionen aus:





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a) falls der Beleg durch eine andere oder eine weitere Person geprüft werden soll, wählen Sie über

die Schaltfläche "Prüfer" einen anderen Mail-Empfänger aus

b) falls der Beleg für korrekt befunden wurde und keiner weiteren Prüfung bedarf, ändern Sie den

Status auf "geprüft" durch Anklicken der Status-Schaltfläche. Die Anzeige wechselt damit von

auf .

Die zugeordnete Datei wird vom Ordner "Ungeprueft" in den endgültigen Ablageordner des in

der Buchung angesprochenen Personenkontos oder zugeordneten Sachkontos verschoben.

Ablauf – Schritt 3: Weitere Verarbeitung und Recherche

Die weitere Bearbeitung der Belege erfolgt analog zum Ablauf ohne Mini-DMS bis zur saldenwirksamen

Verbuchung.

Danach können Sie in der Fibu im Buchungen suchen-Dialog sowie in OPos im OP-Ändern-Dialog

die zugeordnete Datei mit einem Klick auf das Icon "Mini-DMS Recherche" aufrufen.

Ablauf – einstellungsabhängige Besonderheiten

Ist die Option "Ungeprüfte Eingangsbelege verbuchen" aktiviert, dann lassen sich auch Belege, deren

Status noch auf "ungeprüft" steht, verbuchen. Diese Belege sind bezüglich ihrer Mini-DMS-Angaben

im Buchungen-suchen-Dialog mit Hilfe des Icons "Dokument geprüft" nachträglich änderbar:

mit einem einfachen Links-Klick auf dieses Icon kann der Status angepasst werden; mit der

Umstellung auf den Status "geprüft" erfolgt auch hier die Verschiebung in den endgültigen

Ablageordner

mit einem doppelten Rechts-Klick auf dieses Icon kann der Belegprüfer gewechselt werden.

Die E-Mail-Benachrichtigung für diesen Beleg wird automatisch an den neuen Belegprüfer ver-

schickt.

Anbu

Datenexport für konfigurierbare Inventaraufkleber

Die Gestaltung individueller Inventaraufkleber wird ab sofort durch eine Exportmöglichkeit für Daten

der Anlagenstammsätze unterstützt. Der Export stellt die gewünschten Angaben zur Verwendung als

Serienbrief-Datenquelle bereit. Die eigentlichen Inventaraufkleber können dann z.B. als Word-Serien-

brief im gewünschten Aufkleber-Format gestaltet werden.

Der Export wird unter "Auswertungen > Inventarlisten > Inventaraufkleber" aufgerufen. Hier können

wie bei allen Anbu-Auswertungen Einschränkungen getroffen werden, z.B. nach Standort, Kosten-

stelle, o.ä. Speziell für den Inventaraufkleber-Export steht auch eine Einschränkungsmöglichkeit für

das Anlagedatum der Stammsätze bereit (Feld "Angelegt" als von-bis-Einschränkung).

Die Ausgabe erfolgt als Tabelle für den Excel-Export oder direkt als CSV-Datei.

Die Datenstruktur für die Ausgabe kann über die Schaltfläche Konfiguration zusammengestellt wer-

den. Hier sind in einem Auswahl-Dialog links die zur Verfügung stehenden und rechts die für den

Export gewählten Stammsatz-Angaben aufgelistet:

mit dem Symbol wählen Sie alle Stammsatz-Angaben auf einmal für den Export aus.





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um ein einzelnes Feld für den Export auszuwählen, markieren Sie es auf der linken Seite mit

der Maus und klicken dann auf das Symbol . Das Feld wird nun auf der rechten Seite eingefügt.

Einzelne Felder können bei Bedarf auch mehrfach ausgewählt und auf der rechten Seite einge-

fügt werden.

um ein einzelnes Feld aus der Auswahl zu entfernen, markieren Sie es auf der rechten Seite

aus und klicken dann auf das Symbol . Das Feld wird nun auf der rechten Seite entfernt.

mit dem Symbol heben Sie die gesamte Auswahl auf und setzen die Konfiguration der Ex-

port-Ausgabe damit vollständig zurück. Die Auflistung auf der rechten Seite wird damit geleert.

Mit den Symbolen und ändern Sie die Reihenfolge der gewählten Angaben für den Export.

Die Reihenfolge "von oben nach unten" in der rechten Auflistung der gewählten Angaben ent-

spricht später in der Exportdatei der Reihenfolge "von links nach rechts".

Zusätzlich zu Angaben aus den Anlagenstammsätzen können noch Textfelder berücksichtigt werden,

um konstante Angaben wie Ihren Firmennamen, eine Werknummer oder ähnliches einzusteuern. Zum

Einfügen eines Textfeldes wählen Sie die Schaltfläche . Damit wird ein Dialog ge-

öffnet, wo Sie Titel und Inhalt des Textfeldes hinterlegen können. Mit "OK" wird das Textfeld in die

Auflistung der gewählten Angaben eingefügt. Beim späteren Export dient der Titel als Spaltenüber-

schrift und der Text wird in allen Datensatz-Zeilen dargestellt. Mit einem Doppelklick auf den Textfeld-

Eintrag können Sie Titel und Inhalt bei Bedarf ändern oder auch löschen. Ein Textfeld wird ebenfalls

gelöscht, wenn es markiert ist und dann das Symbol gewählt wird.

Als Spaltentrennzeichen für die Ausgabe als CSV-Datei wird in der Konfiguration das Semikolon (;-

Zeichen) vorgeschlagen, dies ist das Standard-Trennzeichen für das CSV-Format. Falls ein anderes

Trennzeichen benötigt wird, tragen Sie das gewünschte Zeichen ein.

Mit "OK" wird die Konfiguration abgeschlossen und Sie gelangen zurück in den Dialog "Dateiausgabe

für Inventaraufkleber". Dort starten Sie ebenfalls mit "OK" die eigentliche Export-Ausgabe.

Manuelle planmäßige AfA mit negativem Betrag

Die Verarbeitung der Jahres-AfA-Buchungen findet üblicherweise als systemseitiger Lauf im Rahmen

der Jahresabschlussarbeiten der Anbu statt. Alternativ kann bei Bedarf ein vom Jahres-AfA-Plan ab-

weichender Betrag in der Anbu als manuelle Buchung mit der Bewegungsart "Planmäßige AfA (manu-

ell)" gebucht werden. Buchungen dieser Art waren bisher eingeschränkt auf positive Beträge.

Diese Einschränkung wurde nun aufgehoben, so dass nun manuell gebuchte planmäßige AfA auch mit

negativem Betrag gebucht werden kann. Dies ist dann sinnvoll, wenn die für das abzuschließende

Geschäftsjahr gebuchte AfA geändert werden soll. Die bisherige AfA-Buchung muss dann nicht mehr

storniert und mit dem korrekten Gesamtbetrag neu gebucht werden, sondern die erforderliche Kor-

rektur kann direkt mit dem Differenzbetrag als "Planmäßige Afa (manuell)" von der Anbu aus gebucht

werden - unabhängig davon, ob die Jahres-AfA dadurch erhöht oder vermindert wird.

Manuelle Sonderposten-Auflösung mit negativem Betrag

Die Auflösung von Sonderposten kann bisher im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bei der Verar-

beitung der Jahres-AfA-Buchungen berücksichtigt oder in der Anbu als manuelle Buchung mit der Be-

wegungsart "Sonderposten (Auflösung)" gebucht werden.

Ist hierbei ein zu hoher Betrag für die Sonderposten-Auflösung verwendet worden, kann dieser nun

auf einfache Art korrigiert werden, und zwar in der Anbu als manuelle Buchung mit negativem Betrag

- ebenfalls mit der Bewegungsart "Sonderposten (Auflösung)". Diese von der Anbu aus durchgeführte

Buchung wird direkt saldenwirksam in die Fibu durchgereicht.





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Verbesserung: Zugang ohne geplante Anlagegüter

Wird in der Fibu ein neuer Zugang für die Anlagenbuchhaltung gebucht, dann wird geprüft, ob es ge-

plante Anlagestammsätze für das angesprochene Anlagenkonto gibt. Ist dies nicht der Fall, erscheint

eine Hinweismeldung über das Fehlen eines Plan-Stammsatzes. Diese Meldung wurde von vielen An-

wendern als lästig empfunden.

Die Hinweismeldung erscheint nun nur noch unter der Voraussetzung, dass es beim aktiven Mandan-

ten sehr wohl geplante Anlagenstammsätze gibt, nur für das angesprochene Anlagenkonto nicht. In

dieser Situation ist davon auszugehen, dass mit geplanten Anlagen gearbeitet wird und evtl. verges-

sen wurde, eine solche anzulegen. Für die vielen Anwender, die gar nicht mit geplanten Anlagen ar-

beiten, entfällt die aus ihrer Sicht überflüssige Meldung.

Verbesserung: erweiterte Wiederbeschaffungsindizes

Der Wiederbeschaffungs-Index zur Berechnung des Wiederbeschaffungswertes aus den Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten konnte im Anlagenstammsatz bisher nur als 3-stelliger Prozentwert

angegeben werden, also bis max. 999 %. Bei Anlagegütern mit sehr langer Laufzeit kann dies ggf. zu

wenig sein.

Die Datenführung wurde nun erweitert, so dass Wiederbeschaffungs-Indizes bis 9.999 % im Anlagen-

stammsatz erfasst werden können, was fast dem Hundertfachen des Anschaffungswertes entspricht.

Kore Plus

Benutzerdefinierte Reports: Spaltenaufbau auf Basis alternati-

ver Ko'stellen-/Ko'träger-Bereiche

Bisher konnten nur Bereiche aus dem Standard-Kostenstellen- bzw. Standard-Kostenträger-Be-

reichsaufbau für Spaltenaufbauten herangezogen werden. Alternative Kostenstellen- bzw. Kostenträ-

ger-Bereichsaufbauten waren lediglich als Einschränkungskriterium beim Reportaufruf verwendbar.

Diese Einschränkung wurde nun aufgehoben, so dass sämtliche Kostenstellen- bzw. Kostenträger-

Bereichsaufbauten als Basis für einen Spaltenaufbau genutzt werden können.

Beim Anlegen eines Spaltenaufbaus wählen Sie in der Spalte "Art" aus, auf welchen Daten der Spalten-

aufbau beruhen soll: in der erweiterten Liste stehen nun zusätzlich die alternativen Bereichsaufbauten

zur Verfügung. Dabei werden die unter "Stammdaten > Verwalten > Kostenstellenbereiche | Kosten-

trägerbereiche" angegebenen Aufbau-Bezeichnungen verwendet.

Beim Bearbeiten eines solchen Spaltenaufbaus werden dann die Bereiche zur Auswahl gestellt, die für

den als "Art" hinterlegten Bereichsaufbau definiert wurden.





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Allgemeine Hinweise

Im Zuge der Namensänderung von syska SQL REWE zu syska ProFI wurde der Vorschlag für das

Standard-Installationsverzeichnis geändert, und zwar von "C:\Programme (x86)\Sqlrewe" auf

"C:\Programme (x86)\syska GmbH\ProFI".

Bei einem Update von SQL REWE auf syska ProFI kann das bisherige Programmverzeichnis weiterhin

verwendet werden. Bei Installation in das neue vorgeschlagene oder ein anderes neues Programm-

verzeichnis wird die bisherige Installation entfernt.

Falls Sie bisher noch mit SQL REWE Version 2011 (7.x) oder älter gearbeitet haben: kontaktieren Sie

vor dem Update auf syska ProFI den Support ([email protected])!

Unterstützte Betriebssystem-/Datenbankversionen

Windows-Versionen

Als Arbeitsplatz-Betriebssysteme werden mit Version 2017 von syska ProFI folgende Windows-

Versionen unterstützt:

Windows Vista Business/Professional/Ultimate

Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (jeweils auch mit SP1)

Windows 8 Pro/Enterprise (jeweils auch mit SP1, entspricht Windows 8.1).

Beachten Sie, dass die Microsoft-Unterstützung für Windows 8 ohne SP1 ausläuft!

Windows 10 Pro/Enterprise

Wichtig:

Die Windows-Versionen 2000 und XP Professional SP3 werden nicht als Arbeitsplatz-Betriebs-

system unterstützt!

Windows RT wird nicht unterstützt; die Bedienung von syska ProFI ist auf Maus und Tastatur

ausgelegt und wurde auf Touch-kompatiblen Geräten nicht geprüft.

Als Server-Betriebssysteme sind freigegeben:

Windows Server 2008

Windows Server 2012 (auch 2012 R2).

Windows Server 2016

Wichtig: Windows Server 2003 wird nicht mehr als Server-Betriebssystem unterstützt!

Hinweis ELSTER: auf den Arbeitsplätzen, von denen aus die ELSTER-Übertragung erfolgen soll, wird

für die Nutzung der ELSTER-Funktionalität eine der folgenden mit syska ProFI kompatiblen Windows-

Versionen in der 32-Bit-Variante vorausgesetzt (Stand 14.11.2016):

Vista (Ultimate und Professional)

Windows 7

Windows 8

Windows 10

Windows Server 2008

Windows Server 2012.

Zur den freigegebenen Windows-Versionen für die Nutzung der ELSTER-Funktionalität beachten Sie

bitte auch die Informationen im ELSTER-Portal unter https://www.elster.de/untplat_nw.php.




https://www.elster.de/untplat_nw.php



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Hinweis syska E-Bilanz: zu den für die syska E-Bilanz freigegebenen Betriebssystemen beachten

Sie bitte auch die Dokumentation "syska E-Bilanz Installationshinweise.pdf" im DOKU-Unterverzeich-

nis des syska ProFI-Installationsverzeichnisses.

Datenbanken

Oracle

Freigegeben für syska ProFI 2017 sind die Oracle-Versionen 10g, 11g und 12c. Ältere Oracle-Versi-

onen werden nicht mehr unterstützt.

Beachten Sie die ergänzende Dokumentation "oracle.pdf" im DOKU-Unterverzeichnis des syska ProFI-

Installationsverzeichnisses.

Microsoft SQL Server

Freigegeben für syska ProFI 2017 sind die MS SQL Server-Versionen 2008, 2012, 2014 und 2016.

Ältere MS SQL-Server-Versionen werden nicht mehr unterstützt.

Beachten Sie die ergänzende Dokumentation "sqlserver.pdf" im DOKU-Unterverzeichnis des syska

ProFI-Installationsverzeichnisses.

Informix

Freigegeben für syska ProFI 2017 sind die Versionen Informix Dynamics Server 11.5 und 12.1.

Die Informix-Client-Mindestversion ist 3.5. Ältere Informix-Versionen für Server und Client werden

nicht mehr unterstützt.

Für Informix 11.5 wird der IBM-"Data Server Provider" als alternativer .NET-Provider unterstützt.

Beachten Sie die ergänzende Dokumentation "informix.pdf" im DOKU-Unterverzeichnis des syska

ProFI-Installationsverzeichnisses.

Gupta (Unify/Centura) SQL Base

Freigegeben für syska ProFI 2017 sind:

die Server-Versionen 11.5 und 11.6, jeweils in Kombination mit Client-Version 11.6

die Server-Version 11.7.2 mit Client-Version 11.6.2

die Server-Version 11.7.3 mit Client-Version 11.7.3

die Server-Version 12.0.1 mit Client-Version 12.0.1 ab syska ProFI 2017 SR1

Ältere SQLBase-Versionen und andere Kombinationen von Server und Client werden nicht unterstützt.

Beachten Sie die ergänzende Dokumentation "sqlbase.pdf" im DOKU-Unterverzeichnis des syska

ProFI-Installationsverzeichnisses – insbesondere bei Einsatz der Version Gupta SQL Base 11.7.3 oder

12.0.1!





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Weitere Systemvoraussetzungen

.NET-Framework 4.0

syska ProFI 2017 setzt voraus, dass auf den Computern, auf denen das syska ProFI ausgeführt wird,

das .NET-Framework in Version 4.0 installiert ist. Es muss dabei die „Extended“-Version installiert

sein, die Installation nur des „Client-Profile“ ist nicht ausreichend.

Chefinfo: Office-Integration (Excel-Add-In)

Es sind die MS Excel-Versionen 2003 und 2010 freigegeben. Probleme mit neueren Excel-Versionen

sind bisher nicht bekannt geworden.

Die Office-Integration ist ein 32-Bit-Add-In und ist deshalb nur mit 32-Bit-Versionen von Microsoft

Office bzw. Excel verwendbar. Hinweis: Die 32-Bit-Versionen von Microsoft Office bzw. Excel können

auch auf 64-Bit-Versionen von Windows verwendet werden.

Des Weiteren muss auf Arbeitsplätzen, die die Office-Integration verwenden, die OFCK-Schnittstelle

installiert bzw. registriert sein. Ein Setup für die Installation der OFCK-Schnittstelle ist auf der Instal-

lations-CD im entsprechenden Unterverzeichnis vorhanden sowie vom FTP-Server ftp://ftp.syska.de

herunterladbar.

Chefinfo: Business Cockpit

Die Verwendung des Business Cockpits im Chefinfo-Modul setzt voraus, dass auf den Arbeitsplatz-PCs

folgende Systemkomponenten installiert sind:

Microsoft .NET-Framework Version 2

Microsoft Visual C-Laufzeitumgebung Version 9

ELSTER

Für die Nutzung der ELSTER-Funktionalität wird auf den Arbeitsplätzen, von denen aus die ELSTER-

Übertragung erfolgen soll, folgende Systemkomponente benötigt:

Microsoft Visual C 2013 Runtime in der 32Bit-Fassung

Wichtige Hinweise zur Installation

Installationsroutine

Das Setup enthält verschiedene Untergruppen, diese stehen zur Auswahl wenn die Setup-Option „an-

gepasst“ gewählt wird:

Programmdateien: alle EXE-Dateien, Reportvorlagen, Skripte etc.

Datenbankprovider: notwendige Dateien zur Datenbankanbindung (für Oracle, Informix und

SQLBase; für MS SQL Server nicht notwendig).

OCR-Schriftart: Installiert die für den Scheckdruck benötigte OCR-Schriftart, wird auf dem Ar-

beitsplatz benötigt.

Arbeitsplatzdateien für DATEV-Import: Installiert und registriert die auf dem Arbeitsplatz not-

wendigen Dateien für den DATEV-Import. Nur notwendig, falls ein Datenimport im alten

DATEV-Format OBE oder KNE vorgenommen werden soll.



ftp://ftp.syska.de/



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Die Arbeitsplatzinstallationen sind nur notwendig, wenn die jeweiligen Features genutzt werden, an-

dernfalls kann wie bislang eine Installation in ein zentrales freigegebenes Verzeichnis erfolgen. Weitere

Details dazu finden Sie im Dokument „Install.rtf“ auf der Installations-CD.

WICHTIG:

Vor einem Update von SQL REWE-Version 2011 oder älter kontaktieren Sie bitte den syska

ProFI-Support ([email protected])!

Lizenzdaten für Updates

Updates von älteren Versionen (z.B. SQL REWE Version 2015 (9.2x) oder älter) auf syska ProFI 2017

sind kostenpflichtig, es wird deshalb eine neue Prüfsumme bei der Installation benötigt. Falls Sie kei-

nen Wartungsvertrag haben, wenden Sie sich bitte an Ihren syska ProFI-Betreuer oder unsere Ver-

triebsmitarbeiter für die aktuellen Updatekonditionen.

DATEV-Schnittstelle

Wenn die Importfunktion in der DATEV-Schnittstelle für DATEV-Dateien der Formate "OBE" oder

"KNE" verwendet werden soll, so müssen auf den jeweiligen Fibu-Arbeitsplätzen zusätzliche Kompo-

nenten lokal installiert werden. Diese können über die Setup-Routine pro Arbeitsplatz durchgeführt

werden:

Das Setup (MSI-Paket) starten

„angepasste Installation“ wählen

bei Auswahl der Komponenten den Eintrag „DATEV-Import“ wählen

Wichtig: die Verwendung der DATEV-Export-Funktionen sowie der Importfunktion für DATEV-

Dateien des Formats "ASCII" ist ohne die o.g. Komponenten möglich!

Schnittstellenhinweise

sOFCK-Schnittstelle

Falls Anwendungen an syska ProFI mit Hilfe der sOFCK-Schnittstelle angebunden sind, beachten Sie

bitte die empfohlenen Schnittstellenversionen. Zu syska ProFI 2017 gehören:

sOFCK ab Version 4.0.25.0 (basiert auf COM-Objekten)

sOFCK Version 4.0.24.6 oder neuer ist noch kompatibel

OFCKS.NET ab Version 5.0.3.0 (Assembly für das .NET Framework 4.0 oder höher)

Welche sOFCK-Version aktuell bei Ihnen eingesetzt wird, können Sie z.B. im Fibu-Modul unter "Hilfe

> Über" mit der Schaltfläche "OFCK-Version" abfragen.

Die aktuelle sOFCK-Version ist unter www.syska.de im Download-Bereich erhältlich.

Wichtig: klären Sie vor dem Einspielen einer neuen sOFCK-Version mit dem Hersteller der Anwen-

dung, ob dieser die neue sOFCK- bzw. OFCKS.NET-Version freigegeben hat!

Weder die Firma syska GmbH noch die Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen eine juristische Verantwortung noch

irgendeine sonstige Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind wir dankbar.

© Copyright 2017 syska GmbH, Karlsruhe. Alle Rechte vorbehalten.





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syska ProFI Version 2017 (10.0) aktuelle Änderungen · syska E-Bilanz Version 17.0.2 Die Version...

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