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Standortkonzept für die Zukunftssicherung vonSchloss Morsbroich in Leverkusen
E N T S T E H U N G
Z U K U N F T S K O N Z E P T S C H L O S S M O R S B R O I C H
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Lt. KPMG wu ̈rde die Schließung des Museums und die Auflösung des Depots knapp 780.000 € einsparen!
Auszug aus:LEV-Anzeiger 22.02.2016Quelle: https://www.ksta.de/23611754.2017
Über eine Million € jährlich sollen im Kulturbereich gespart werden.
Jetzt soll die Axt angelegt werden.
Die größten Kostenverursacherstehen zur Disposition:Museum Schloss Morsbroich und die Musikschule.
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E N T W I C K L U N G
Z U K U N F T S K O N Z E P T S C H L O S S M O R S B R O I C H
16 Sitzungen X Gespräche X Telefonate
670 Dateien 1.400 Mails X Pläne, 3D, Kostenschätzungen,
Korrespondenz
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MEHR ALS EIN MUSEUM…
Z U K U N F T S K O N Z E P T S C H L O S S M O R S B R O I C H
Die Liegenschaft Morsbroich.
Ein weithin bekanntes Ensemble mit großer Bedeutung für die Stadt und Region.
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T H E M E N
Z U K U N F T S K O N Z E P T S C H L O S S M O R S B R O I C H
Teil 1 Vorwort, Einleitung, Inhalt, Kurzfassung
Teil 2 Rechtliche Verhältnisse
Teil 3 Künftige Vermarktung
Teil 4 Künftige Organisation
Teil 5 Wirtschaftlichere Betriebsführung
Teil 6 Park
Teil 7 Erweiterungsbau
Teil 8 Förderung und Finanzierung
Teil 9 Schlusswort
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ERGEBNIS DER PRÜFUNG
TEIL 2 – RECHTLICHE VERHÄLTNISSE
▪ Öffentlich-rechtlich keine (großen) Probleme
▪ Zur Konzeptverwirklichung teilweise Anpassungen des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans erforderlich
▪ Denkmalwidrige Unterbindung der Sichtbeziehungen Denkmalwidrige Beseitigung des Damms
▪ Zivilrechtlich keine Probleme
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E R G E B N I S ( V O R W E G )
TEIL 3 – KÜNFTIGE VERMARKTUNG
▪ Veraltete Nutzungsordnungen behindern offensive Vermarktung von Schloss und Park (Aktualisierung erforderlich)
▪ Geringe Veränderungen/Investitionen im EG-Schloss erforderlich
▪ Beachtliche Nutzungsmöglichkeiten mit erheblichen Erlöserwartungen
▪ Freiflächen des inneren Schlossparks für Events und Märkte intensiver nutzbar
▪ Gastronomie bedarf massiver Veränderung mit neuer Ausrichtung
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E R D G E S C H O S S S C H L O S S
TEIL 3 – KÜNFTIGE VERMARKTUNG
Dargestellte Räumlichkeiten zur kommerziellen Nutzungzulassen.
Investition 13 T€
Mobiliar weitgehendkostenneutral.
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G A S T R O N O M I E ( R E M I S E N )
TEIL 3 – KÜNFTIGE VERMARKTUNG
2 VARIANTEN
VARIANTE 1 Neues Bistro im jetzigen Restaurant
Investments: Pächter 270 T€
Stadt 325 T€
VARIANTE 2 Vergrößertes Restaurant mit Gartensaal
Investments: Pächter 400 T€
Stadt 61 T€ (20 T€ + 41 T€)
FÜR BEIDE VARIANTEN
Der Gastronom erhält das Recht des ersten Zugriffs auf jedes Catering-Geschäft
Umsatzbeteiligung: + 54 T۩ Museumsverein Morsbroich e.V. 2018 9
GASTRONOMIE – VAR. 2 „RESTAURANT“
TEIL 3 – KÜNFTIGE VERMARKTUNG
VARIANTE 1
VARIANTE 2
(Bistro) = jetziger Bestand
(Restaurant) = Variante 1 + Gartensaal
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GASTRONOMIE – VAR. 2 „RESTAURANT“
TEIL 3 – KÜNFTIGE VERMARKTUNG
Erforderlich: Verlagerung Kunstverein und Schwerlastdepot
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G A R T E N S A A L
TEIL 3 – KÜNFTIGE VERMARKTUNG
Bei Variante ▪ 1 bleibt Gartensaal an bisheriger Stelle und kann vermietet werden
Variante ▪ 2 verlegt Gartensaalnutzung in jetzige Räume des Kunstvereins
Kunstverein erhält neue Galerie im Schwerlastdepot▪
Schwerlastdepot wird gesichert ausgelagert Kosten ca. ▪
15 T€/Jahr
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INNERER PARK MÄRKTE/EVENTS
TEIL 3 – KÜNFTIGE VERMARKTUNG
▪ Frühjahrs- und Garten- oder Gesundheitsmarkt
▪ Sommer-, Hochzeits- oder Freizeitmarkt
▪ Herbst-, Wein- oder Kunsthandwerkermarkt
▪ Advents- oder Weihnachtsmarkt
VERHANDLUNGEN MIT MARKTAUSRICHTERN
Stellplätze geklärt
Reinerträge: + 44 T€
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R E O R G A N I S A T I O N
TEIL 4 – ORGANISATION
▪ Privatrechtliche Lösungen (Gesellschaft, Verein, Stiftung) nicht zu empfehlen.
▪ Weder das Schloss noch das Museum aus städtischer Hand geben
▪ Privatrechtliche Gestaltungen lösen als solche keine Finanzierungsprobleme
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E I G E N B E T R I E B
TEIL 4 – ORGANISATION
▪ Herauslösung von Morsbroich aus der KSL
▪ Selbständig gemanagte eigenbetriebsähnliche Einrichtung
▪ Betriebsleitung: Museumsdirektor (Sprecher) und Liegenschaftsmanager
▪ Kontrollorgane: Betriebsausschuss und OB
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A L L G E M E I N
TEIL 5 – WIRTSCHAFTLICHERE BETRIEBSFÜHRUNG
Wirtschaftsplan und KPMGAUSGANGSPUNKT
VORGEHENSWEISE
BEREINIGUNGEN
OPTIMIERUNGSPLANUNG
Alle Positionen hinterfragt
Unzutreffende Zuordnungen korrigiert
Ertragsverbesserungen
Kostensenkungen
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E R T R A G S V E R B E S S E R U N G E N
TEIL 5 – WIRTSCHAFTLICHERE BETRIEBSFÜHRUNG
Entgelte Museum + 19 T€
Nutzungsentgelte (Gebäude und Park) + 242 T€
Pacht + 57 T€
Geplante Ertragsverbesserungen + 318 T€
Ergebnis nach Wirtschaftsplan 2017 + 147 T€
Ergebnis neu + 465 T€
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A U F W A N D S R E D U Z I E R U N G
TEIL 5 – WIRTSCHAFTLICHERE BETRIEBSFÜHRUNG
Grünflächenpflege (Abgrenzung) - 37 T€
Energie, Personal, Handwerker, Versicherung - 27 T€
Aufstellungsaufwand - 18 T€
Reduzierung Öffnungszeiten - 19 T€
Summe - 101 T€
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G E S A M T E R G E B N I S
TEIL 5 – WIRTSCHAFTLICHERE BETRIEBSFÜHRUNG
Wirtschaftsplan 2017 – Defizit - 1.153 T€
Verbesserungen (318 T€ + 101 T€) + 419 T€
Planergebnis neu (1) = - 36,3 % - 734 T€
Korrektur Zuwendungen Dritter + 50 T€
Planergebnis neu (2) - 684 T€
Nach-Schließungsaufwand (KPMG) - 364 T€
Mehrbetrag Fortführung ./. Schließung/Jahr - 320 T€
Das entspricht 1,93 € jährlich pro Einwohner der Stadt!
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B A U S T E I N E
TEIL 6 – PARK
8 Bausteine
Jeder kann selbständig umgesetzt werden
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B A U S T E I N 1
TEIL 6 – PARK
Gärtnerische Revitalisierung
97 T €
Verschobene Instandhaltung
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B A U S T E I N 2
TEIL 6 – PARK
VORHER
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B A U S T E I N 2
TEIL 6 – PARK
Wiederherstellung der Sichtbeziehung
89 T€DenkmalwidrigerZustand
NACHHER
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B A U S T E I N 3
TEIL 6 – PARK
Fuß- und Radrundwegzum Auerweg84 T€
Zum Teil verschobene Instandhaltung
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B A U S T E I N 4
TEIL 6 – PARK
Erstellung eines Skulpturen-Lehrpfades36 T€
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B A U S T E I N 5
T E I L 6 - P A R K
Erstellung einesNaturdenkmal-Lehrpfades0 € (Skulpturen)
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B A U S T E I N 6
T E I L 6 - P A R K
Erstellung eines Spielplatzes122 T€
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B A U S T E I N 7
T E I L 6 - P A R K
Herstellung einer neuen Zufahrt und zusätzliche 100 Stellplätze232 T€
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B A U S T E I N 7
T E I L 6 - P A R K
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B A U S T E I N 8
T E I L 6 - P A R K
Wiederherstellung der denkmalgeschützten Überquerung des Wassergrabens 40 T€(Zur Zeit denkmalwidriger Zustand)
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Z U B A U
T e i l 7 - E R W E I T E R U N G S B A U
▪ Museum erhält Erweiterungsbau
▪ Jetziges Haus ist zu klein▪ Keine Lösung der Depotprobleme
▪ Nicht klimatisiert▪ Wichtige Kunstwerke nicht übernehm- und ausstellbar▪ Klimatisierung im Denkmal nur mit erheblichem Aufwand
Ohne die anderen Probleme des Hauses gelöst zu haben
KULTURENTWICKLUNGSPLAN 2008 (NR.4.2., 4. ZIEL):
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“ZUBAU” –LAGE UND GRÖßE-
T E I L 7 - E R W E I T E R U N G S B A U
Länge: 33 mBreite: 25 mHöhe: 17,5 m
Erdgeschoss1. Obergeschoss2. Obergeschoss
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“ZUBAU” –GRUNDRISS FUNKTIONEN-
T E I L 7 - E R W E I T E R U N G S B A U
EGEmpfangShopSanitärTechnikMehrzweckraum
1.OGEmpfangDepotAusstellung
2.OGAusstellung
TreppenPersonenaufzugLastenaufzug
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“ZUBAU” –KOSTENSCHÄTZUNG-
T E I L 7 - E R W E I T E R U N G S B A U
Zuzüglich ca.: 20% Planung und Begleitkosten
KOSTEN DER ERRICHTUNG ca. NETTO 9,6 MIO €
FOLGEKOSTEN (BETRIEBSKOSTEN) NETTO 470 T€
Bisher grob geschätzt (ohne Abschreibung)
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“ZUBAU” PERSPEKTIVE AUS PARK
T E I L 7 - E R W E I T E R U N G S B A U
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“ZUBAU” PERSPEKTIVE VOM SCHLOSS
T E I L 7 - E R W E I T E R U N G S B A U
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U N S E R E V I S I O N
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ÖFFENTLICHE MITTEL
TEIL 8 - FÖRDERUNG UND FINANZIERUNG
▪ Grundsätzliche Fördermöglichkeit denkbar
▪ 8 „Fördertöpfe“ identifiziert
▪ Fördergeber entscheiden auf Antrag frei
▪ Eigenbeteiligungsquoten von 30% sind einzuplanen;durch Drittmittel ersetzbar
FÖRDERUNG AUS ÖFFENTLICHEN MITTELN (1)
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ÖFFENTLICHE MITTEL
TEIL 8 - FÖRDERUNG UND FINANZIERUNG
▪ Herausragender Kristallisationspunkt einer Leverkusener Identität
▪ Beliebtes Museums-, Kultur- und Bildungszentrum als regionaler „Kulturversorger“
▪ für angrenzenden rechtsrheinischen Verknüpfungsraum▪ der sich von Düsseldorf über das Bergische Städte-
dreieck und das Bergische Land bis nach Köln erstreckt
Aufgrund dessen sind regionale Förderungen für diesen Wirkraum besonders in Betracht zu ziehen
FÖRDERUNG AUS ÖFFENTLICHEN MITTELN (2)
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P R I V A T E M I T T E L
TEIL 8 FÖRDERUNG UND FINANZIERUNG
Unverbindliche, gleichwohl seriöse ▪
Absichtserklärungen über bürgerschaftliches Engagement, das städtische Eigenbeteiligung für Teil 6 Park ersetzen kann
Mögliche Ansprechpartner für die Mitfinanzierung ▪
des „Zubaus“ nur in Abhängigkeit von abgesicherter Projektchance denkbar
FÖRDERUNG AUS PRIVATEN MITTELN (2)
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T E I L 9 S C H L U S S W O R T
A N P O L I T I K U N D V E R W A L T U N G
▪ Unvoreingenommene und aufgeschlossen Behandlung der Sachverhaltsermittlungen und Vorschläge
▪ Zeitnahe Umsetzung zumindest der akzeptierten Vorschläge im Rahmen eines Stufenplanes
▪ Erforderliche Vorarbeit ist geleistet
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T E I L 9 S C H L U S S W O R T
Der Museumsverein überreicht hiermit sein Zukunftskonzept zur bestmöglichen Verwendung an die Stadt Leverkusen.
Leverkusen im Januar 2018
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VIELEN DANK AN DIE HAARHOFF GMBHFÜR DIE ERSTELLUNG DER PRÄSENTATION.
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