Rohertrag+
- Roadmap
Markus Weisgerber, MBA
Geschäftsführender Gesellschafter
Seite 2Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
KDV - Entwicklung
48,00%
50,00%
52,00%
54,00%
56,00%
58,00%
60,00%
2011 2012 2013 2014
Rohertragsmarge - Veränderung in %-Punkten
Veränderung in %-Punkten (2011;2014)
0 €
2.400 €
4.800 €
7.200 €
9.600 €
12.000 €
2011 2012 2013 2014
Rohertrag - Veränderung in %
CAGR (2011;2014)
+11% +3,6
Seite 3Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Rohertrag - Einflussfaktoren
Wareneinsatz inkl. Frachten
Personalkosten
Abschreibungen
SBA
Ge
sa
mtle
istu
ng in
kl.
49,6%
32,9%
5,2%
11,4%
Rohertrag
SBE
Seite 4Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Rohertrag – Einflussfaktoren – Gesamtleistung / SBE
Sonstige betriebliche Erträge
• Erlöse Abfallverwertung inkl. Aluplatten
• Qualität / Reinheit als Kriterium für die Höhe der Vergütung >
Trennung
• Benchmark: Preisdifferenzen in der Entsorgungsvergütung > 50%
Gesam
tleis
tung inkl. S
BE
+1,9%
Gewährte Skonti-1,4%
Bestandsveränderung Material (Rücklagerung, Ladenhüter)+/-%
Seite 5Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Rohertrag – Einflussfaktoren – Wareneinsatz
Wareneinsatz inkl. Frachten (80/20 Pareto)
• Papier
• Platten / Farbe
• Frachten
• Strom
• Skonti / Boni
Personalkosten
Abschreibungen
SBA
Ge
sa
mtle
istu
ng in
kl. S
BE
49,6%
32,9%
5,2%
11,4%
Rohertrag
Seite 6Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz
Skonti / Boni
Papier
Platten / Farbe
Wa
rene
insatz
in
kl. F
rach
ten
58,4%
8,1%
6,7% Frachten3,6% Strom
3,0%
49,6%
von
Gesamt
Seite 7Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz - Papier
Skonti / Boni
Papier
• Verbrauch insgesamt
• Makulatur
• Sortenreduzierung-definition
• Lagerbestand / Working Capital
• Bündelung
• Konditionen
Platten / Farbe
Wa
rene
insatz
in
kl. F
rach
ten
58,4%
8,1%
6,7% Frachten3,6% Strom
3,0%
49,6%
von
Gesamt
Seite 8Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Papier – Einflussgrößen
Menge x Preis = Erlös
Seite 9Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Sortenreduzierung-definition
Papierdisposition /
geplante
Zuschussmengen
Ent- / Rücklagerung
LEAN - MethodikZuschuss messen und
Anreize schaffen
Papier-
verbrauch
Seite 10Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Verbrauch insgesamt /
Papierdisposition / geplante Zuschussmengen
Papierdisposition /
geplante
Zuschussmengen
Seite 11Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Verbrauch insgesamt /
Be- / Ent- / Rücklagerung
Seite 12Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Verbrauch insgesamt /
Be- / Ent- / Rücklagerung
Seite 13Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Verbrauch insgesamt /
Zuschuss messen und Anreize schaffen
Implementierung BDE > Messen + Anreize schaffen
• Transparente Reporting – Struktur etablieren
– Kennzahlen definieren:
• Makulaturquote je Maschine im Zeitraum
• Makulaturquote je Schicht
• Makulaturquote je Team
• Makulaturquote je Auflage und Grammatur möglich
Analyse und
Darstellung der Ist-
Situation
Kennzahlen
definieren
Ziele definieren
und Anreize
schaffen
Messen
Seite 14Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Verbrauch insgesamt
Zuschuss messen und Anreize schaffen
Seite 15Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Verbrauch insgesamt / LEAN - Methodik
LEAN – Methodik
• Critical – To Matrix
• FMEA Analyse (Fehler Möglichkeits- und Einfluss- Analyse)
Bestimmung der Einflussgrößen auf die Makulatur mittels CT-Matrix
FMEA Analyse zur Ideenfindung und Lösungsentwicklung
Seite 16Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Sortenreduzierung-definition
Seite 17Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Sortenreduzierung-definition
Lagerbestand /
Working Capital
Bessere Konditionen
durch
Volumenbündelung
LagerverwaltungWeniger Zeitaufwand
für Papierdispo
Sorten-
reduzierung
Seite 18Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Sortenreduzierung-definition
Papierklasse Papiersorte Ergebnis Substituierbare Mengen p.a. (<3.000 kg)
1 glänzend gestrichen Bilderdruck Black Label gloss 53.288 Mengen in kg
BVS-Plus glänzend 3.788 Bilderdruck glänzend
Chromoluc 700 263 Black Label gloss 53.288
Claro (2) gloss 543 BVS-Plus glänzend 3.788
Claro gloss 789 Claro (2) gloss 543
Claro glzd 4.541 Claro gloss 789
FSC BVS-Plus glänzend 1.497 Claro glzd 4.541
LuxoArt Gloss 2.204 FSC BVS-Plus glänzend 1.497
Luxocard gloss 175 LuxoArt Gloss 2.204
LuxoMagic (NEU) 20.624 LuxoMagic (NEU) 49.624
Multiart gloss 10.011 Multiart gloss 10.011
MultiArt gloss 15.950 MultiArt gloss 15.950
Novatech gloss 7.407 Novatech gloss 7.407
Opakoplus (Neo/Terraprint) 273 PROFIgloss 3.693
OpakoPlus (Neo/Terraprint) geriest 687 Black Label gloss 565
OpakoPlus (Neo/Terraprint) ungeriest glänzend 1.375 Multiart gloss 2.811
PROFIgloss 3.693 LuxoartGloss 2.079
1 glänzend gestrichen Bilderdruck Ergebnis 127.108 ∑ 158.789
Mengen- und
Sortenanalyse
Basis: Bestellte Menge
• Papierbezeichnung
• Papierklasse
• Format
• Flächengewicht
• Anzahl Bogen
Clustern
Papiersorten mit
vergleichbaren
Eigenschaften
zusammenfassen
Substituieren durch
Kommunikation mit
dem Kunden
Sortenfestlegung je
Cluster und enge
Kommunikation mit
dem Kunden
Seite 19Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz
Skonti / Boni
Papier
Platten / Farbe
Wa
rene
insatz
in
kl. F
rach
ten
58,4%
8,1%
6,7% Frachten3,6% Strom
3,0%
49,6%
von
Gesamt
Seite 20Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Platten / Farbe
Seite 21Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz
Skonti / Boni
Papier
Platten / Farbe
Wa
rene
insatz
in
kl. F
rach
ten
58,4%
8,1%
6,7% Frachten3,6% Strom
3,0%
49,6%
von
Gesamt
Seite 22Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Frachten / Frachtstruktur
Produktionsplanung
Frachtplanung
Frachtart
Seite 23Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Hier PLZ eingeben
Hier Gesamtgewicht eingeben
Bitte beauftragen Sie die Spedition:
Wareneinsatz – Frachten / Preisoptimierung
PLZ 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
01 EUFRA EUFRA EUFRA B+S EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
02 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
03 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
04 EUFRA EUFRA EUFRA B+S EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA B+S EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
06 EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
07 EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA EUFRA DSV DSV DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA
08 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
09 EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA B+S EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
10 DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA
12 DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA
13 DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA
14 DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA
15 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
16 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
17 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
18 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
19 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
20 EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA DSV DSV EUFRA B+S EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
21 EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA DSV DSV EUFRA B+S EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
22 EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA DSV DSV EUFRA B+S EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
23 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
24 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
25 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
26 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
27 EUFRA EUFRA EUFRA B+S EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA B+S EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA
Matrix – Abfrage
erstellen
Speditionsdaten
erheben
Daten auswerten
Dispositionstool
Seite 24Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz
Skonti / Boni
Papier
Platten / Farbe
Wa
rene
insatz
in
kl. F
rach
ten
58,4%
8,1%
6,7% Frachten3,6% Strom
3,0%
49,6%
von
Gesamt
Seite 25Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Strom
Strombeschaffung sowie Vertrieb
einschließlich Lieferantenmarge
> Wettbewerbsanteil kleiner 30%
Energie-Cockpit – Smart Metering
Lastgangoptimierung
> abschaltbare Lasten definieren
und per Software steuern
Verbrauch insgesamt
Umrüstung LED
Quelle: BNetzA, BKartA, 2015,
URL http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiemarkt-und-Verbraucherinformationen/preise.html
Seite 26Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
3,6% Strom
Wareneinsatz
Skonti / Boni
Papier
Platten / Farbe
Wa
rene
insatz
in
kl. F
rach
ten
58,4%
8,1%
6,7% Frachten 3,0%
49,6%
von
Gesamt
Seite 27Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Erhaltene Skonti / Boni
Visualisierung
Ist-Zahlungsziel und Boni
Creditoren
Soll-Zahlungsziel
je Lieferant
definieren
Kommunikation
neuer
Vereinbarung
Automatisierter
Zahlungsplan
> Rechnungsprüfung
Seite 28Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
3,6% Strom
Wareneinsatz
Skonti / Boni
Handel /
Sonstige
Papier
Platten / Farbe
Wa
rene
insatz
in
kl. F
rach
ten
58,4%
8,1%
6,7% Frachten 3,0%
49,6%
von
Gesamt
Fremdleistungen
Seite 29Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Fremdleistungen Bubi
Quelle:http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Furlm.co%2Fblog%2Fwp-
content%2Fuploads%2Foutsourcing.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Furlm.co%2Fblog%2F2010%2Fpage%2F5%2F&h=250&w=610&tbnid=rMvbGLro6wUnPM%3A&zoom=1&docid=wfsTaMLeK0o6BM&ei=ttv2VLzkMY76aurqgfgI&tbm=is
ch&iact=rc&uact=3&dur=291&page=1&start=0&ndsp=44&ved=0CDAQrQMwBQ
Seite 30Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Wareneinsatz – Fremdleistungen Bubi
Auftragsstruktur-
analyse• Ist
• Perspektive
Anbietersituation• Produktionssicherheit
• Strategische Perspektive
Kapitalverfügbarkeit
Make or
Buy
Seite 31Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015
Fazit / Tipp
Wenig Nobelpreis
-
RAN