Lieferantenselbstauskunft-fuer-Produktionsunternehmen-2013

Checkliste elektronischLieferantenselbstauskunft (Produktionsunternehmen)

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CL_0081

Version: 4.0

Geltungsbereich: XERI_Department1, XERI_Department2, XERI_Department3, XERI_Department4, XERI_Department5, XERI_Department6, XERI_Department7, XERI_Department8

Gültig ab: XERI_ValidityDate

Kategorie: XERI_Category1, XERI_Category2, XERI_Category3, XERI_Category4, XERI_Category5

Prozess: XERI_Process1, XERI_Process2, XERI_Process3, XERI_Process4, XERI_Process5

Verfasst: XERI_Author

Überprüft: XERI_Reviewer1 XERI_ReviewerDate1, XERI_Reviewer2 XERI_ReviewerDate2, XERI_Reviewer3 XERI_ReviewerDate2, XERI_Reviewer4 XERI_ReviewerDate4, XERI_Reviewer5 XERI_ReviewerDate5, XERI_Reviewer6 XERI_ReviewerDate6Freigegeben: XERI_LastReleaser XERI_LastReleaserDate

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Organisation Informationen seitens Lieferanten Anmerkungen Banner

Firmenname:

Anschrift - PLZ / Ort / Straße / Postfach:

Ansprechpersonen [Titel / Name / Tel. / Fax /

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e-mail]:Geschäftsführung:

Technische Leitung:

Verkaufsleitung:

Produktion:

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Qualitätswesen:Ansprechpartner bei logistischen Beanstandungen:Ansprechpartner bei technischen Beanstandungen:Gefahrgutbeauftragter für gefährliche Stoffe:

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Organigramm beifügen

DUNS Nummer / Firmenbuchnummer

1.1. Zertifizierung0 ISO 9001 (letztgültige Version)

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0 ISO/TS 16949 (letztgültige Version)0 ISO 14001 (letztgültige Version) bzw. geplanter Termin? 0 ______________________ anderer Standard

2. Allgemeines zum Unternehmen2.1. Über wie viele Produktionsstandorte verfügt das

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Unternehmen? Wo liegen diese ?2.2. Zur Lieferung an Banner vorgesehene Produkte?2.3. Nennen Sie die 3 größten Abnehmer und die Art

der gelieferten Produkte2.4. Wie viele Schichten pro Tag / Woche wird

gearbeitet?

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2.5. Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Unternehmen?2.5.1. Wie viele Mitarbeiter arbeiten im

Produktionsbereich?2.5.2. Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Bereich

Qualitätswesen?2.6. Wie werden Lieferausfälle vermieden

(Notfallpläne, Sicherheitsbestände,…)?

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2.7. Wie stellen Sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sicher (z.B. Umgang mit gefährlichen Stoffen / chemischen Substanzen) und wie erfolgt deren Dokumentation?

2.8. Wie werden die Vorgaben an Ihre Lieferanten weitergegeben?

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3. Projektmanagement3.1. Führen Sie Eigenentwicklungen durch?

Wenn ja => welche Art von Projektmanagement [z.B. APQP / VDA 4.3]?

3.2. Sind Meilensteine definiert und wird deren Einhaltung genau überwacht?

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3.3. Wenden Sie im Zuge Ihres Projektmanagements FMEAs an [Prozess und / oder Produkt FMEA]?Verwenden Sie dazu ein FMEA Werkzeug?

3.4. Existieren Prüfpläne im Projektmanagement?3.5. Existieren besondere Merkmale und werden

diese in der FMEA behandelt?3.6. Existieren Produktionslenkungspläne gemäß

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ISO/ TS 16949?3.7. Führen Sie regelmäßige Bewertungen Ihrer

Entwicklung durch? [Projektcontrolling]?3.8. Welche Verfahren werden zur Bemusterung

angewandt? (PPF Verfahren / PPAP Verfahren)3.9. Erstellen Sie IMDS Datenblätter für die von Ihnen

produzierten Teile / verwendeten Materialien?

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4. Zulieferanten / Vormaterial 4.1. Welche Methoden werden zur Lieferanten-

freigabe eingesetzt?4.2. Wie viele freigegebene Lieferanten hat Ihr

Unternehmen?4.3. Welche Qualitätsvereinbarungen bestehen mit

Ihren Lieferanten?

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4.4. Wie oft führen Sie eine Wareneingangskontrolle durch?*

4.5. Wie oft beurteilen Sie Ihre Lieferanten bzgl. Qualität / Lieferperformance / Reklamations-bearbeitung?

4.6. Wird in Ihrem Unternehmen das FIFO [First In /

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First Out] Prinzip angewandt?*4.7. Welche Systeme werden bei Wareneingangs-

prüfungen eingesetzt und welche Auswertungen dieser Prüfungen existieren in Ihrem Unternehmen?

5. Qualifikation der Mitarbeiter*5.1. Existieren Qualifikationsprofile bzw.

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Stellenbeschreibungen?5.2. Wie erfolgt die Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter?5.3. Welche Qualifizierungsprogramme gibt es für

neu eingestellte Mitarbeiter?6. Test- & Prüfmittelverwaltung6.1. Wer führt die Überprüfung / Kalibrierung Ihrer

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Test- & Prüfmittel durch?6.2. Wie oft führen Sie eine Überprüfung /

Kalibrierung Ihrer Test- & Prüfmittel durch?6.3. Erfolgt eine Klassifizierung gemäß MSA

[Measurement System Analysis]?

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7. Produktion*7.1. Wer ist für die Freigabe der Produktion

verantwortlich?7.2. Welche Prüfanweisungen zur Herstellung der

Produkte verwenden Sie?7.3. Sind in diesen Anweisungen Umfang / Häufigkeit

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der Prüfungen definiert?8. KVP / Korrektur & Vorbeugemaßnahmen*8.1. Welche qualitätsrelevanten Parameter werden

aufgezeichnet und ausgewertet?8.2. Welche Methode verwenden Sie zur Auswertung

[SPC, Paretoanalysen,...]?8.3. Welche Qualitätsverbesserungsprogramme

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existieren in ihrem Unternehmen?8.4. Welches System zur Fehleranalyse wird in Ihrem

Unternehmen angewandt [8D Report / FMEA / Ishikawa Diagramm,...]?

8.5. Welche Qualitätskennzahlen gibt es in Ihrem Unternehmen [Ausschuss / Produktivität usw.]?

8.6. Wie werden Ausschussteile separat

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gekennzeichnet und gelagert?8.7. Wie erfolgt eine Ursachenanalyse für den

Ausschuss?

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9. Audits9.1. Existiert ein vollständiger Auditplan für Interne

Audits? Welche Audits führen Sie durch? Wie oft werden Audits durchgeführt?

9.2. Wie werden Lieferanten auditiert (Existiert ein Auditplan für Lieferantenaudits)?

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9.3. Wer ist für die Durchführung der internen Audits zuständig und wie wird dessen Befugnis aufrecht erhalten?

9.4. Nach welchen Verfahren führen Sie Prozessaudits durch? (VDA 6.3,…)?

9.5. Existieren Auditberichte von anderen Kunden? Wenn ja von welchen?

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9.6. Führen Sie Audits bei neuen oder geänderten Prozessen durch?

9.7. Werden bei internen / externen Reklamationen verstärkt Audits durchgeführt?

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Datum / Unterschrift Lieferant

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10. Erstbeurteilung durch Banner

0 Freigabe 0 Freigabe mit Auflagen 0 keine Freigabe

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Auflagen: Termin: Erledigt am:

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Die mit * gekennzeichneten Punkte sind im Zuge einer Potentialanalyse vor Ort zu verifizieren

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Datum / Unterschrift EKF/ EKL Datum / Unterschrift QL

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Date post:	10-Mar-2016
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