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2009 Allgemeines öffentliches Bezirkskrankenhaus Lienz 9900 Lienz, Osttirol LEISTUNGSBERICHT
2009
Allgemeines öffentliches Bezirkskrankenhaus Lienz
9900 Lienz, Osttirol
LEISTUNGSBERICHT
Leistungsbericht 2009 1
A.ö. BKH Lienz
Das Bezirkskrankenhaus Lienz in Zahlen
Die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres
spiegeln die Bemühungen des Bezirkskranken-
hauses Lienz um die bestmögliche medizinische
Versorgung der Osttiroler und Oberkärntner
Bevölkerung wider.
Die Leistungsentwicklung 2009 im Bezirkskran-
kenhaus Lienz war von weiteren Zuwachsraten
bei den stationären (+0,46%) und ambulanten
Patienten (+4,59%) bei gleichzeitiger Reduktion
der Verweildauern geprägt. Mit einem positiven
Betriebsergebnis gemäß KAG von +0,2 Mio. Euro
ist es durch die zahlreichen Bemühungen aller
MitarbeiterInnen gelungen, die Einnahmen und
Ausgaben durch effizienten Mitteleinsatz knapp
im Gleichgewicht zu halten.
Das Bezirkskrankenhaus Lienz gehört mit rund
669 Mitarbeitern (572,07 VZÄ) zu den größten
Arbeitgebern und Wirtschaftsfaktoren in Ostti-
rol.
Im Jahr 2009 hielt die rege Bautätigkeit ungebro-
chen an, wobei für Erweiterungs- und Ersatzin-
vestitionen insgesamt über 5,6 Mio. Euro ausge-
geben wurden.
Das Bezirkskrankenhaus Lienz ist stets um die
kontinuierliche Bereitstellung eines umfassen-
den Leistungsspektrums zur Gewährleistung
einer qualitativ hochwertigen medizinischen
Versorgung der Osttiroler und Oberkärntner
Bevölkerung bemüht. Dies spiegelte sich auch in
den im Jahr 2009 stattgefundenen Verhandlun-
gen zum neuen RSG-Tirol 2015 wider. Dabei sind
für das Bezirkskrankenhaus Lienz Bettenkürzun-
gen in bestehenden Fachbereichen und Betten-
umschichtungen zu neuen Fachbereichen (Psy-
chiatrie, Augen, Palliativmedizin) vorgesehen.
Insgesamt soll es zu einer Bettenerhöhung auf
372 Betten kommen. Gegenüber dem Jahr 2008
wurden im Jahr 2009 bereits einige dieser ge-
planten Vorgaben umgesetzt und eine Bettener-
höhung (+6 Betten) auf insgesamt 363 Betten
durchgeführt.
Fachbereich
tats. aufge.
Betten per
31.12.2008
tats. aufge.
Betten per
31.12.2009
system. Betten
lt. RSG-Tirol
2015
Interne - Intensivmedizin 6 6 6
Anästhesiologie 5 5 5
Kinder - Intensivmedizin 1 2 2
Kinder- und Jugendheilkunde 20 20 14
Chirurgie 57 45 45
Innere Medizin 116 116 95
Gynäkologie 15 12 12
Geburtshilfe 15 10 10
Neurologie (ink. B/C Nachsorge) 28 28 28
Stroke Unit 2 2 2
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 16 15 15
Urologie 14 14 14
Orthopädie und orthopäd. Chirurgie 14 14 14
Unfallchirurgie 24 38 38
Akutgeriatrie/Remobilisation 24 24 30
TEILSUMME bestehende Fachbereiche 357 351 330Psychiatrie (inkl. TK-Pätze) 0 12 30
Augenheilkunde 0 0 8
Palliativmedizin 0 0 4
TEILSUMME neue Fachbereiche 0 12 42
GESAMTSUMME 357 363 372
Leistungsbericht 2009 2
A.ö. BKH Lienz
Das Bezirkskrankenhaus Lienz als Versorgungsbetrieb
2.1. Stationäre Patientenversorgung
Die Leistungsentwicklung im Bezirkskrankenhaus
Lienz war im Jahr 2009 von weiter steigenden
Patientenzahlen und entsprechenden Zuwachs-
raten bei den LDF-Punkten gekennzeichnet. Im
Jahr 2009 wurden 18.842 Entlassungen gemel-
det und damit um 108 (+0,58%) Patienten mehr
behandelt als im Vorjahr.
Im Berichtszeitraum standen per 31.12.2009
insgesamt 363 Betten zur Verfügung, von denen
durchschnittlich 263 Betten belegt waren. Das
ergibt einen im Vergleich zum Vorjahr leicht
geringeren Auslastungsgrad auf Verpflegs-
tagsbasis von 86,96% (-2,55%). Bei den Aufnah-
men war, wie schon im Jahr davor, eine Erhö-
hung zu verzeichnen. Insgesamt kam es zu einer
Steigerung von +0,35% und einem Höchststand
von 19.069 stationären Aufnahmen. Daneben
konnte bei den stationären Behandlungen die
durchschnittliche Verweildauer weiter reduziert
werden. Diese betrug exklusive tagesklinischer
Patienten rund 5,04 Belagstage.
Parallel zu den im ganzen Haus stattfindenden
Bemühungen um Effektivität und Effizienz und
aufgrund einer Modelländerung erhöhte sich die
Anzahl an LDF-Punkten gegenüber dem Vorjahr
um +14,38%, was einem über dem durchschnitt-
lichen Landespunktezuwachs liegenden Wert
entspricht.
Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen 2008 2009 +/- in %
tatsächliche Betten 357 363 +1,68%
Pflegetage 116.956 115.222 -1,48%
Belagstage 97.953 96.153 -1,84%
stationäre Aufnahmen 19.003 19.069 +0,35%
Entlassungen 18.734 18.842 +0,58%
Verstorbene 255 257 +0,78%
stationäre Patienten 18.996 19.084 +0,46%
ambulante Patienten 46.108 48.224 +4,59%
Entbindungen 531 502 -5,46%
Durchschnittsbelag 268 263 -1,57%
Ø Pflegedauer (VT) 6,16 6,04 -1,94%
Ø Belagsdauer (BT) 5,16 5,04 -2,29%
Ø Auslastung (BT-Basis) 74,97% 72,57% -2,40%
Ø Auslastung (VT-Basis) 89,51% 86,96% -2,55%
LDF-Punkte stat. Pat. (in Mio.) 40,7 46,6 +14,38%
Leistungsbericht 2009 3
A.ö. BKH Lienz
2.2. Hauptdiagnosen der stationären Patienten
„Verletzung, Vergiftung“, „Neubildungen“ bzw.
„Krankheiten des Kreislaufsystems“ waren mit
39,28% die drei am häufigsten gestellten Diag-
nosegruppen im Jahr 2009.
Während bei den Diagnosegruppen „Krankhei-
ten des Kreislaufsystems“ (-151) und „Neubil-
dungen“ (-109) relativ große Rückgänge zu er-
kennen waren, zeichneten sich bei den Diagno-
segruppen „Krankheiten des Atmungssystems
(+176) und „Psychische, Verhaltensstörungen“
(+131) erhebliche Zunahmen ab.
Krankenhaushauptdiagnose 2008 2009
%-Anteil
2009+/- in %
I. Bestimmte Infekte, Parasiten (A00 - B99) 608 605 3,17% -0,49%
II. Neubildungen (C00 - D48) 2.612 2.503 13,11% -4,17%
III. Blut, blutbildende Organe, Immunsystem (D50 - D89) 153 173 0,91% +13,07%
IV. Endokrine, Ernährung, Stoffwechsel (E00 - E90) 538 476 2,49% -11,52%
V. Psychische, Verhaltensstörungen (F00 - F99) 597 728 3,81% +21,94%
VI. Nervensystem (G00 - G99) 879 838 4,39% -4,66%
VII. Augen, Augenanhangsgebilde (H00 - H59) 31 23 0,12% -25,81%
VIII. Ohren, Warzenfortsatz (H60 - H95) 400 416 2,18% +4,00%
IX. Kreislaufsystem (I00 - I99) 2.291 2.140 11,20% -6,59%
X. Atmungssystem (J00 - J99) 1.074 1.250 6,54% +16,39%
XI. Verdauungssystem (K00 - K93) 1.871 1.920 10,05% +2,62%
XII. Haut, Unterhaut (L00 - L99) 306 291 1,52% -4,90%
XIII. Muskeln, Skelett, Bindegewebe (M00 - M99) 1.942 1.949 10,20% +0,36%
XIV. Urogenitalsystem (N00 - N99) 1.194 1.169 6,12% -2,09%
XV. Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett (O00 - O99) 752 780 4,08% +3,72%
XVI. Pernitalperiode (P00 - P96) 102 104 0,54% +1,96%
XVII. Fehlbi ldung, Deformität, Chromosomenanomalie (Q00 - Q99) 82 108 0,57% +31,71%
XVIII. Unklassif., abnorme Laborbefunde (R00 - R99) 764 654 3,42% -14,40%
XIX. Verletzung, Vergiftung (S00 - T98) 2.777 2.860 14,97% +2,99%
XX. Faktoren, die Gesundh.-Zustand beeinflussen (Z00 - Z99) 17 112 0,59% +558,82%
Summe Hauptdiagnosen 18.990 19.099 100,00% +0,57%
Leistungsbericht 2009 4
A.ö. BKH Lienz
2.3. Medizinische Einzelleistungen
Im Berichtsjahr 2009 wurden 19.751 medizini-
sche Einzelleistungen erbracht. Dabei entfielen
knapp unter 80% aller erbrachten Leistungen auf
fünf Leistungsbereiche. An erster Stelle stand
hier mit einem Anteil von 35,73% der Bereich
der „Bildgebenden Diagnostik und Interventio-
nen“, gefolgt vom Bereich der „Sonstigen diag-
nostischen und therapeutischen Verfahren“ mit
einem Anteil von 15,38%. Knapp dahinter mit
einem Anteil von 13,05% lagen Leistungen im
Bereich des Bewegungsapparates. Den Abschluss
der fünf wichtigsten Leistungsbereiche bildeten
mit einem Anteil von 8,09% bzw. einem Anteil
von 7,33% Leistungen in den Bereichen „Onkolo-
gische Therapie und andere Pharmakotherapie“
bzw. Leistungen im Bereich „ Urogenitaltrakt,
Geburtshilfe.
Ein Vorjahresvergleich war aufgrund der im Jahr
2009 durchgeführten Modelländerung nicht
aussagekräftig.
Anzahl MEL Anteil in %
01 Nervensystem, Gehirnschädel, Wirbelsäule 273 1,38%
02 Augen und Orbita 7 0,04%
03 Ohren, Nase, Mundhöhle, Rachen, Gesicht, Gesichtsschädel, Hals 170 0,86%
04 Atmungssystem, Thorax 21 0,11%
05 Herz und Kreislaufsystem 284 1,44%
06 Endokrine Drüsen 81 0,41%
07 Verdauungstrakt, Abdomen 862 4,36%
08 Urogenitaltrakt, Geburtshilfe 1.448 7,33%
09 Haut und Anhangsgebilde 661 3,35%
10 Bewegungsapparat 2.578 13,05%
12 Bildgebende Diagnostik und Interventionen 7.057 35,73%
13 Strahlentherapie 38 0,19%
14 Nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie 3 0,02%
15 Endoskopische Diagnostik und Therapie 513 2,60%
16 Kardiologische Diagnostik und Therapie 345 1,75%
17 Dialyseverfahren 74 0,37%
18 Sonstige diagnostische und therapeutische Verfahren 3.038 15,38%
19 Neonatologische/Pädiatrische Intensivleistungen 696 3,52%
20 Therapie auf Spezialabtei lungen 4 0,02%
21 Onkologische Therapie und andere Pharmakotherapie 1.598 8,09%
DEL keine entsprechende Leistung im Leistungskatalog 2009 0 0,00%
Summe Leistungen 19.751 100,00%
Medizinische Einzelleistung (MEL)2009
Leistungsbericht 2009 5
A.ö. BKH Lienz
2.4. Einzugsgebiet entlassener Patienten
Von den im Jahr 2009 insgesamt entlassenen
19.099 Patienten (18.842 Entlassungen + 257
Verstorbene) stammten 13.368 bzw. 69,99% aus
dem Bezirk Lienz, 3.675 Patienten bzw. 19,24%
aus dem Bezirk Spittal und 909 Patienten bzw.
4,76% aus dem Bezirk Hermagor. Aus den übri-
gen Tiroler Bezirken bzw. übrigen Bundesländern
(inkl. restl. Kärnten) wurden 407 Patienten stati-
onär im Bezirkskrankenhaus Lienz versorgt. Im
Berichtsjahr wurden weiters 86 ausländische
Patienten mehr versorgt als im Vorjahr. Insge-
samt hatten 740 ausländische Gastpatienten
einen stationären Aufenthalt im Bezirkskranken-
haus Lienz. Während bei den Patientenzahlen
aus dem Bezirk Lienz mit +166 (+1,3%) Patienten
eine leichte Steigerung verzeichnet werden
konnte, sind die Patientenzahlen aus Kärnten
(Oberkärnten) mit -120 (-2,5%) leicht rückläufig.
2008 2009
Bezirk IBK-Stadt 21 30 9 +42,86%
Bezirk IBK-Land 20 20 0 +0,00%
Bezirk Schwaz 9 5 -4 -44,44%
Bezirk Kitzbühel (ohne Stadt Kitzbühel) 6 4 -2 -33,33%
Stadt Kitzbühel 2 3 1 +50,00%
Bezirk Kufstein 6 5 -1 -16,67%
Bezirk Imst 2 2 0 +0,00%
Bezirk Landeck 9 4 -5 -55,56%
Bezirk Reutte 2 2 0 +0,00%
Bezirk Lienz 13.202 13.368 166 +1,26%
TIROL GESAMT 13.279 13.443 164 +1,24%
Burgenland 11 3 -8 -72,73%
Kärnten 4.777 4.657 -120 -2,51%
--> Bezirk Spittal/Drau 3.771 3.675 -96 -2,55%
--> Bezirk Hermagor 922 909 -13 -1,41%
--> Übriges Kärnten 84 73 -11 -13,10%
Niederösterreich 49 47 -2 -4,08%
Oberösterreich 49 26 -23 -46,94%
Salzburg 22 31 9 +40,91%
Steiermark 45 43 -2 -4,44%
Vorarlberg 8 13 5 +62,50%
Wien 96 96 0 +0,00%
ÜBRIGE BUNDESLÄNDER GESAMT 5.057 4.916 -141 -2,79%
Deutschland 425 477 52 +12,24%
Südtirol 14 7 -7 -50,00%
übriges Italien 26 35 9 +34,62%
übriges Ausland 189 221 32 +16,93%
AUSLAND GESAMT 654 740 86 +13,15%
G E S A M T S U M M E 18.990 19.099 109 +0,57%
*) Entlassungen + Verstorbene
+/- +/- in %Entlassungen
*)
Patienten aus …
Leistungsbericht 2009 6
A.ö. BKH Lienz
2.5. Altersstruktur der Patienten
Eine Differenzierung der stationären Patienten
nach Altersgruppen lässt erkennen, dass jene
5.100 Patienten im Alter von über 75 Jahren mit
einem Anteil von 26,42%, knapp gefolgt von den
Patienten der Altersgruppe zwischen 45 bis 65
Jahren (4.679 Patienten, 24,24%) die zahlenmä-
ßig bedeutendsten Altersgruppen waren.
Die höchsten absoluten Zuwachsraten konnten
in der Altersgruppe der über 75jährigen (+116
Patienten, +2,33%) und in der Altersgruppe der
15- bis 45jährigen (+109 Patienten, +2,49%)
verzeichnet werden.
Bei einer geschlechterspezifischen Unterschei-
dung standen 9.940 Frauen (51,49%) 9.364
Männern (48,51%) gegenüber.
2.6. Ambulante Patientenversorgung
In den Ambulanzen fielen 200.122 Patienten-
besuche an, was einer Erhöhung von +5,31%
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die meisten
ambulanten Frequenzen verzeichnete dabei die
physikalische Medizin und Rehabilitation mit
31.078 Frequenzen (24,04%), gefolgt von der
unfallchirurgischen Ambulanz mit 28.554 Fre-
quenzen (22,08%) und der Radiologie mit 27.824
Frequenzen (21,52%).
Die sich während eines stationären Aufenthaltes
ergebenden Zuweisungen in Ambulanzen stiegen
mit durchschnittlich 3,71 Frequenzen je stationä-
rem Patienten leicht gegenüber dem Vorjahr an.
weiblich männlich Gesamt Anteil % weiblich männlich Gesamt Anteil %
bis 1 Jahr 111 137 248 1,29% bis 1 Jahr 127 134 261 1,35%
über 1 bis 15 Jahre 581 766 1.347 7,01% über 1 bis 15 Jahre 596 732 1.328 6,88%
über 15 bis 45 Jahre 2.519 1.860 4.379 22,78% über 15 bis 45 Jahre 2.507 1.981 4.488 23,25%
über 45 bis 65 Jahre 2.237 2.528 4.765 24,79% über 45 bis 65 Jahre 2.114 2.565 4.679 24,24%
über 65 bis 75 Jahre 1.771 1.730 3.501 18,21% über 65 bis 75 Jahre 1.738 1.710 3.448 17,86%
über 75 Jahr 2.815 2.169 4.984 25,93% über 75 Jahr 2.858 2.242 5.100 26,42%
Summe 10.034 9.190 19.224 100,00% Summe 9.940 9.364 19.304 100,00%
Anteil % 52,20% 47,80% 100,00% Anteil % 51,49% 48,51% 100,00%
Alter2008
Alter2009
Frequenzen ambulanter
Funktionseinrichtungen2008 2009 +/- in %
Frequenzen ambulante Patienten 121.881 129.294 +6,08%
Frequenzen stationäre Patienten (ohne OP) 68.150 70.828 +3,93%
Summe Frequenzen 190.031 200.122 +5,31%
Leistungsbericht 2009 7
A.ö. BKH Lienz
2.7. Kapazitätskennzahlen - OP
In den 6 Operationssälen wurden insgesamt
5.800 Operationen in 8.977,18 Stunden durchge-
führt, wobei sich die Anzahl der Operationen
gegenüber dem Vorjahr geringfügig (+27) erhöht
hat, gleichzeitig die Gesamtdauer aber annä-
hernd gleichgeblieben ist bzw. sich reduziert hat.
Im Durchschnitt dauert eine Operation ca. 1 ½
Stunden.
Anzahl Gesamtzeit Anzahl Gesamtzeit Anzahl Gesamtzeit
Chirurgie 1.922 3.139,17 h 1.890 2.949,77 h -1,66% -6,03%
Unfallchirurgie 1.767 2.703,32 h 1.866 2.971,40 h +5,60% +9,92%
Orthopädie 558 870,18 h 538 857,17 h -3,58% -1,50%
HNO 325 357,58 h 294 322,77 h -9,54% -9,74%
Urologie 454 774,03 h 480 824,20 h +5,73% +6,48%
Gynäkologie 636 969,35 h 617 886,13 h -2,99% -8,58%
Schrittmacher 38 58,25 h 46 66,17 h +21,05% +13,59%
Zahn 73 108,10 h 69 99,58 h -5,48% -7,88%
∑ GESAMT 5.773 8.979,98 h 5.800 8.977,18 h +0,47% -0,03%
2008 2009BEREICH
+/- in %
Leistungsbericht 2009 8
A.ö. BKH Lienz
Das Bezirkskrankenhaus Lienz als Arbeitgeber
Am Stichtag 31.12.2009 fanden im Bezirkskran-
kenhaus Lienz, als einem der größten Arbeitge-
ber im Bezirk, 786 Personen ein Anstellungsver-
hältnis. Davon waren 117 Personen in Karenz
bzw. als Aushilfe oder Ferialarbeitskraft ange-
stellt. Abzüglich dieser Arbeitskräfte, aber inklu-
sive der 84 in Praktika im Haus tätigen Pflege-
schüler, beschäftige das Bezirkskrankenhaus 669
Personen. Im Vergleich zum gleichen Stichtag
des Vorjahres bedeutet dies eine Erhöhung um
13 Personen.
Der Großteil der im Bezirkskrankenhaus Lienz
Beschäftigten, nämlich 31,62%, war 2009 zwi-
schen 31 und 40 Jahren alt. Die Altersstruktur im
Berichtsjahr ist im Vergleich zum Vorjahr relativ
konstant geblieben. Insgesamt gesehen ist je-
doch das Durchschnittsalter der Beschäftigten im
Jahr 2009 leicht gesunken.
Beschäftigte (Kopfzahlen)
2008
davon
Karenz,
Aushilfe,
Ferial
2009
davon
Karenz,
Aushilfe,
Ferial
+/- abs. +/- in %
Ärzte 74 18 76 24 +2 +2,70%
Turnusärzte 24 1 24 0 +0 +0,00%
Hebammen 15 3 14 3 -1 -6,67%
Krankenpflegefachdienst 332 34 348 36 +16 +4,82%
med. tech. Dienst 56 6 58 4 +2 +3,57%
Pflegehelfer 17 0 16 0 -1 -5,88%
Verw.-Kanzleidienst 63 12 67 14 +4 +6,35%
Betriebspersonal 95 35 94 36 -1 -1,05%
sonstiges Personal 5 0 5 0 +0 +0,00%
SUMME 681 109 702 117 +21 +3,08%
Pflegeschüler 84 0 84 0 +0 +0,00%
SUMME 765 109 786 117 +21 +2,75%
SUMME(ohne Karenz, Aushilfe, Ferial)
+13 +1,98%656 669
Stammpersonallt. Stand zum 31.12.
bis 20von 21
bis 30
von 31
bis 40
von 41
bis 50über 50 GESAMT bis 20
von 21
bis 30
von 31
bis 40
von 41
bis 50über 50 GESAMT
Ärzte + Turnusärzte 0 19 28 26 25 98 0 18 29 26 27 100Hebammen 0 10 1 2 2 15 0 9 2 1 2 14Krankenpflegefachdienst 1 95 126 77 33 332 2 107 124 80 35 348med. tech. Dienst 0 13 19 16 8 56 0 10 20 20 8 58Pflegehelfer 0 0 6 7 4 17 0 0 4 9 3 16Verw.-Kanzleidienst 1 24 16 10 12 63 3 25 18 10 11 67Betriebspersonal 0 18 22 30 25 95 0 18 24 27 25 94sonstiges Personal 0 0 1 4 0 5 0 0 1 2 2 5
SUMME 2 179 219 172 109 681 5 187 222 175 113 702Anteil in % 0,29% 26,28% 32,16% 25,26% 16,01% 100,00% 0,71% 26,64% 31,62% 24,93% 16,10% 100,00%
2008
Stammpersonal inkl. Karenz, Aushilfen, Ferial, ohne Schüler
2009
Leistungsbericht 2009 9
A.ö. BKH Lienz
Betrachtet man die Vollzeitäquivalente, d.h. dass
die Anzahl der Mitarbeiter, die um das Beschäf-
tigungsausmaß und die Periodenbeschäftigung
korrigiert wurde, waren im Jahr 2009 im Be-
zirkskrankenhaus Lienz mit 572,07 Mitarbeitern
(VZÄ) um 15,06 Beschäftigte (VZÄ) mehr als im
Vorjahr tätig. Die größte Berufsgruppe mit
275,39 Beschäftigten (VZÄ) stellt naturgemäß
der Krankenpflegefachdienst (inkl. Schüler), ge-
folgt von der Berufsgruppe der Ärzte mit 94,75
Beschäftigten (VZÄ). Ebenfalls in diesen beiden
Berufsgruppen wurden die „absolut“ größten
Personalaufstockungen durchgeführt. (Kranken-
pflegefachdienst +7,66 VZÄ, Ärzte +2,28 VZÄ).
Beschäftigte (VZÄ) 2008 2009 +/- abs. +/- in %
ÄrztInnen 92,47 94,75 +2,28 +2,47%
PsychologInnen 1,25 1,34 +0,09 +7,20%
Hebammen 10,03 10,89 +0,86 +8,57%
Krankenpflegefachdienst (inkl. Schüler) 267,73 275,39 +7,66 +2,86%
Medizinisch-technischer Dienst 36,90 37,87 +0,97 +2,63%
Sanitätshilfsdienst 14,00 13,19 -0,81 -5,79%
Verwaltungspersonal 51,91 53,92 +2,01 +3,87%
Betriebspersonal 77,42 78,40 +0,98 +1,27%
Sonstiges Personal 5,30 6,32 +1,02 +19,25%
Summe 557,01 572,07 +15,06 +2,70%
VZÄ-Vollzeitäquivalente: Anzahl der Mitarbeiter korrigiert um das Beschäftigungsausmaß und die
Periodenbeschäftigung
Leistungsbericht 2009 10
A.ö. BKH Lienz
Das Bezirkskrankenhaus Lienz als Wirtschaftsbetrieb
4.1. Ordentlicher und außerordentlicher Haushalt
Wie aus der nachfolgenden Finanzstatistik er-
sichtlich, standen den KAG-Einnahmen von 44,8
Mio. Euro KAG-Ausgaben von 44,6 Mio. Euro
gegenüber, was zu einem positiven KAG-
Ergebnis von 192 TEuro führte.
Aufgrund einer überproportionalen Personalkos-
tensteigerung von +2,3 Mio. Euro (+7,8%) konn-
ten die KAG-Einnahmen und KAG-Ausgaben nur
knapp im Gleichgewicht gehalten werden. Letzt-
lich war eine indexierte Gemeinderestumlage
notwendig, um bei ordentlichen Einnahmen von
46,9 Mio. Euro und ordentlichen Ausgaben von
45,8 Mio. Euro ein gerade noch ausgeglichenes
Rechnungsergebnis im ordentlichen Haushalt
2009 von +90 TEuro zu erzielen.
30.751.860,78 32.727.476,08 +1.976 +6,42%
518.141,54 581.300,37 +63 +12,19%
1.728.028,08 1.832.328,06 +104 +6,04%
4.599.232,13 4.780.382,04 +181 +3,94%
156.111,16 186.613,48 +31 +19,54%
901.768,62 934.280,29 +33 +3,61%
993.809,46 1.351.879,71 +358 +36,03%
2.114.665,51 1.882.826,76 -232 -10,96%
338.000,00 561.000,00 +223 +65,98%
42.101.617,28 44.838.086,79 +2.736 +6,50%
1.635.000,00 1.692.000,00 +57 +3,49%
124.942,39 233.391,23 +108 +86,80%
148.202,73 62.360,01 -86 -57,92%
469.720,10 0,00 -470 -100,00%
0,00 76.597,49 +77 +100,00%
44.479.482,50 46.902.435,52 +2.423 +5,45%
6.586.587,63 6.364.639,17 -222 -3,37%
1.006.673,26 941.005,78 -66 -6,52%
942.575,53 973.641,96 +31 +3,30%
1.002.253,38 1.096.825,77 +95 +9,44%
541.662,27 543.982,01 +2 +0,43%
763.114,35 744.410,04 -19 -2,45%
81.843,29 129.041,23 +47 +57,67%
44.658,96 60.546,60 +16 +35,58%
2.330.801,29 2.157.217,36 -174 -7,45%
42.640.618,42 44.645.777,29 +2.005 +4,70%
669.806,65 1.369.926,59 +700 +104,53%
3.633,64 17.259,15 +14 +374,98%
0,00 779.519,54 +780 +100,00%
1.088.826,30 0,00 -1.089 -100,00%
44.402.885,01 46.812.482,57 +2.410 +5,43%
-539.001,14 192.309,50 +731 -135,68%
76.597,49 89.952,95 +13 +17,44%
2.987.032,37 5.311.281,52 +2.324 +77,81%
3.200.398,99 5.661.254,63 +2.461 +76,89%
-213.366,62 -349.973,11 -137 +64,02%
+/- in T€
Ausgleichszahlung des Bundes FLAF
Ausgaben
Ergebnis außerordentlicher Haushalt
Einnahmen- und Ausgabenart
ordentlicher Haushalt2008 2009
Rechnungsüberschuß des Vorjahres
+/- in %
Einnahmen
Einnahmen- und Ausgabenart
ordentlicher Haushalt
Pflegegebühren stationär: TGF
SZ u. Sonstige
Sondergebühren stationär
Sondergebühren ambulant: TFG
SZ u. Sonstige
Sonst. Einnahmen TGF (Nebenkostenst .,Pausch.Abrechn.)
Sonst. Einnahmen
Beihilfe des Bundes
Se. ordentliche Einnahmen
Personalaufwand allgemein
inkl.Krankenpflegeschüler u. Sondergebühren
Med.gew.Gebrauchsgüter u. med. Verbr. Güter
Nicht med. GwG und nicht med. Verbr. Güter
Se. Betriebseinnahmen lt. KAG
Restumlage der Gemeinden (=Anstaltsträger)
Entnahme aus Rücklagen
Sonstige Einnahmen nicht einrechenbar
Auflösung Abgrenzung nicht fällige Einnahmen
Ergebnis ordentlicher Haushalt
2008
Zuführung an Rücklagen und an a.o. HH.
Sonstige in den Betrieb nicht einrechenb. Ausgab.
Zuführung Abgrenzung nicht fällige Einnahmen
Medizinische Fremdleistungen
Nicht medizinische Fremdleistungen
Energiekosten
Se. ordentliche Ausgaben
2009 +/- in T€ +/- in %
Betriebsergebnis lt. KAG (=Betr.Einn.-Betr.Ausg.)
Abgaben, Beiträge, Gebühren, Sonstiges
Investitionen bestehender Betrieb:
Bewegliche Anlagegüter medizinisch
Bewegliche. Anlagegüter nicht medizinisch
Aufwand Vorsteuer
29.340.448,46 31.634.467,37 +2.294 +7,82%
Rechnungsergebnis des Vorjahres
Se. Betriebsausgaben lt. KAG
Leistungsbericht 2009 11
A.ö. BKH Lienz
4.2. Einnahmen lt. KAG
Seit Finanzierungssystemumstellung per
01.01.1997 dient für alle fondsrelevanten in- und
ausländischen Patienten als Berechnungsgrund-
lage die leistungs- und diagnosebezogene LKF-
Punkteauswertung.
Aufgrund der „Modelländerung 2009“ stand der
stark gestiegenen Gesamtpunktezahl ein fallen-
der Punktewert gegenüber, was beim Bezirks-
krankenhaus Lienz - trotz einer nur geringfügig
erhöhten stationären Patientenanzahl - eine
über dem durchschnittlichen Landespunktezu-
wachs liegende Gesamtpunkteentwicklung aus-
löste. Diese Punktesteigerung schlug sich in einer
Einnahmensteigerung von insgesamt 2,7 Mio.
Euro nieder.
71%
4%
10%
5%5% 4% 1%
Einnahmenverteilung in %
Pflegegebühren stationär
Sondergebühren stationär
Sondergebühren ambulant
sonstige Einnahmen
sonstige Einnahmen Bund
Restumlage der Gemeinden
sonstige nicht einrechenbare Einnahmen
Leistungsbericht 2009 12
A.ö. BKH Lienz
4.3. Ausgaben lt. KAG
Der Personalaufwand erhöhte sich im Berichts-
jahr gegenüber dem Jahr 2008 aufgrund der
Personalaufstockung (+15,06 VZÄ), allgemeinen
Bezugserhöhung (+3,55%), Vorrückungen, SV-
/Abfertigungserhöhungen, Sondergebühren-
erhöhung, etc. stark um +2,3 Mio. Euro (+7,8%)
auf insgesamt 31,6 Mio. Euro.
Die Ausgaben für medizinische Ge- und Ver-
brauchsgüter verminderten sich im Jahr 2009 um
-222 TEuro auf 6,4 Mio. Euro. Dabei wirkten die
rückläufigen Verpflegstage sowie Maßnahmen
der Medikamentenkommission, des Einkaufs
und der Lagerorganisation kostendämpfend.
Bei den nicht medizinischen Ge- und Ver-
brauchsgütern ist die Reduktion um -66 TEuro
zum Großteil auf die gesunkenen Brennstoffkos-
ten zurückzuführen.
Im Bereich der nicht medizinischen Fremdleis-
tungen stehen den gesunkenen Ausgaben für
Wartungsverträge (-60 TEuro) teilweise erheb-
lich gestiegene Ausgaben für Fremdfirmenleis-
tungen und Instandhaltungsarbeiten gegenüber
(+155 TEuro).
Insgesamt haben sich die Ausgaben lt. KAG von
42,6 Mio. Euro im Jahr 2008 um +2,0 Mio. Euro
auf 44,6 Mio. erhöht.
67%
16%
4%3% 5% 5%
Ausgabenverteilung in %
Personalaufwand
med. Aufwand
nicht med. Aufwand
sonstiger Aufwand
Aufwand Vorsteuer
lt. KAG nicht einrechenbare Ausgaben
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
2005 2006 2007 2008 2009
Mill
ion
en
BETRIEBSEINNAHMEN lt. KAG BETRIEBSAUSGABEN lt. KAG
Leistungsbericht 2009 13
A.ö. BKH Lienz
4.4. Investitionsausgaben
Im ordentlichen Haushalt wurden im Berichts-
jahr 190 TEuro in den bestehenden Betrieb in-
vestiert.
Der Investitionsaufwand im ordentlichen Haus-
halt erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um
+63 TEuro (+49,87%).
Im außerordentlichen Haushalt wurden insge-
samt über 5,6 Mio. Euro investiert, wobei über
2,3 Mio. Euro in den Umbau des Süd- und Mittel-
traktes bzw. in die dafür erforderlichen Adaptie-
rungen und IT-Ersatzinvestitionen flossen. Der
größte Teil der Investitionen (über 2,4 Mio. Euro)
wurde für die MRT-Ersatzanschaffung und der
damit zusammenhängenden Umbauarbeiten im
Bereich der Radiologie aufgewendet.
Erweiterungsbau XI
Erweiterungs-, Aus- und Umbau des Nordtraktes
West und EG/Ost bzw. der damit
zusammenhängenden Mitteltraktbereiche
203.510
Erweiterungsbau XI/GECT-Großgerät-Ersatzbeschafftung /
Nuklearmedizin103.500
Erweiterungsbau XII
Erweiterungs-, Aus- und Umbau des Altbaues
Südtrakt bzw. Mitteltraktes und damit damit
zusammenhängender Adaptierungen, sowie IT-
Erweiterungsinvestitionen
2.330.846
Erweiterungsbau XIVMRT-Ersatzanschaffung inkl. damit verbundener
Röntgenumbauarbeiten2.449.490
Erweiterungsbau XVCT-Ersatzanschaffung
(64-fach Multislice-Spiral-CT samt Zubehör)474.993
Erweiterungsbau XVI
Erweiterungs-, Aus-, Umbau- und
Generalsanierungsinvestitionen in den Altbauten
(Süd/Mitte/Nord) und damit
zusammenhängendeAdaptierungen, und IT-
Erweiterungsinvestitionen
82.424
Erweiterungsbau XVIG COR/DSA-Großgeräteersatzanschaffung 16.551
GESAMT 5.661.315
Projekt BeschreibungAusgaben
2009
