Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Albstadt HH ... · Kosten- und Leistungsrechnung bei...

Kosten- und Leistungsrechnung

bei der Stadt Albstadt HH-Jahr 2013

Stand: 06.08.2014


Änderungsdokumentation

Datum Autor Beschreibung

Januar 2011 Johannes Henne Erstellung der Erstfassung

Juni 2011 Miriam Hess Abgleich Erstfassung

Oktober 2012 Kerstin Blaich/Miriam Hess Aufbau Plan-

Verrechnungsmodell 2013

November 2012 Kerstin Wolfer Anpassung Verrechnungs-

modell

Juli / August 2014 Kerstin Wolfer/Miriam Hess Aufbau IST-

Verrechnungsmodell 2013

Copyright Stadt Albstadt Weitergabe nur an Mitarbeiter der Stadtverwaltung Albstadt!


Inhaltsverzeichnis

Gemeinkostenverrechnung (Plan) 2013 ....................................... 11

1 ................................................................................................... Objektkostenstellen . 11

1.1 Marktstraße 35 (Rathaus Albstadt) 109001 .......................................................... 11

1.2 Am Markt 2 (Technisches Rathaus) 109002 .............................................................. 12

1.3 Adlerstraße 14 (Dienstleistungszentrum) 109003 ..................................................... 12

1.4 Schulgasse 1 (Ortsverwaltung Pfeffingen) 109004 ..................................................... 13

1.1.1 Gartenstraße 41 109005 .................................................................................... 13

1.1.2 Johannes-Raster-Straße 12 (Festhalle Onstm.) 109234 .......................................... 14

1.1.7 Gärtnerstraße 16 (ehem. Stiegel-Grundschule) 209001 ......................................... 14

1.1.8 Beim Kloster 5 209005 ....................................................................................... 14

1.1.9 Gäßlesweg 9 209023 .......................................................................................... 14

1.1.10 Hauptstraße 35 (alte Riedschule) 209024 ......................................................... 15

1.1.11 Konrad-Adenauer-Straße 209030 ..................................................................... 15

1.1.12 Spitalhof 13 209041 ....................................................................................... 15

1.1.13 Riedstraße 61 (Lehrerseminar) 209084 ............................................................. 15

1.1.14 Burgfelder Steige 7 209085 ............................................................................. 15

1.1.15 Kiosk Bürgerturm 209086 ................................................................................ 16

1.1.16 Zillhauser Str. 1 (alte Schule Pfeffingen) 209088 ............................................... 16

1.1.17 Bahnhofstraße 25 (Bürgerturm) 209089 ........................................................... 16

1.1.18 HAKA-Areal 209091 ........................................................................................ 16

1.1.19 Kirchgraben 2 209093 ..................................................................................... 16

1.1.20 Schwabstraße 5, 7, und 9 209095 .................................................................... 17

1.1.21 Tieringer Straße 8 209097 ............................................................................... 17

1.1.22 Auf Winkel 30 409002 ..................................................................................... 17

1.1.23 Bergstraße 1 und 3 (GS/Turn- und Festhalle) 409004 ......................................... 17


1.1.24 Burgweg 4 (Bürgerhaus Burgfelden) 409007 ..................................................... 18

1.1.25 Eberhardstraße 21 409009 ............................................................................. 18

1.1.26 Flandernstraße 25 (GS/ Turnhalle) 409012 ................................................. 18

1.1.27 Gärtnerstraße 12 409016 .................................................................. 18

1.1.28 Gymnasiumstraße 1-3 409017 ................................................................. 19

1.1.29 Hohenzollernstraße 6 (HS/ Turnhalle) 409024 ................................................... 19

1.1.30 Im Anwandel 18 409028 ................................................................................. 19

1.1.31 Festhalle Onstmettingen 409034 ..................................................................... 20

1.1.32 Kochschule (bei der Lutherschule) 409035 ........................................................ 20

1.1.33 Kesselstraße 20 409036 .................................................................................. 20

1.1.34 Lammerbergstraße 72 (GS/ RS) 409037 ............................................................ 20

1.1.35 Landgraben 16 (GS/ Turnhalle) 409039............................................................. 21

1.1.36 Lautlinger-Straße 198-206 (GS/Turnhalle) 409043 ............................................. 21

1.1.37 Jugendtreff Westside (Leipziger Straße 25) 409045 ........................................... 21

1.1.38 Petrusstraße 10 (Haus der Vereine) 409051 ...................................................... 22

1.1.39 Grundschule Laufen 409054 ............................................................................ 22

1.1.40 Schützenstraße 76 (MuKS) 409055 .................................................................. 22

1.1.41 Sommerhalde 9 (GS/ Turnhalle) 409057 ........................................................... 22

1.1.42 Wolfsgrubenstraße 60 (Progymnasium/ Turnhalle) 409072 ............................... 23

1.1.43 Truchtelfingerstraße 115 409096 ..................................................................... 23

1.1.44 Waldheim 409099 .......................................................................................... 23

1.1.45 Johannesstraße 5 (Bildungszentrum) 419001 .................................................... 24

1.1.46 Untere Bachstraße 12 (Bücherei Tailfingen) 419003 ............................................. 25

1.1.47 Feuerwehrgebäude Kostenstellengruppe FW-Objekt ......................................... 25

2 .................................................. Lohn- und Gehaltsrückstellung 109999 . 26

3 .............................................................................. Ortsämter ORTSAEMTER . 27

4 ................................................................. Vorkostenstellen Schnittstellen/Ämter . 28

4. 1 Inpro 619000 ..................................................................................... 28


4.1 Notariate 101002 ......................................................................................... 28

4.2 Versorgungsstationen 202303 .............................................................. 28

4.3 Hauptamt 100000 ........................................................................................... 28

4.4 Rechnungsprüfungsamt 140000 ....................................................................... 29

4.5 Stadtkämmerei 200000 ................................................................................... 29

4.6 Amt für öffentliche Ordnung 320000 ................................................................ 29

4.7 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales 400000 .......................................... 30

4.8 Amt für Kultur, Tourismus und bürgers. Engag. 410000 ................................. 30

4.9 Stadtplanungsamt 610000 .............................................................................. 30

4.10 Amt für Bauen und Service 660000 ............................................................. 30

5 ................................................................................. Vorkostenstellen Abteilungen . 31

5.1 Musik- und Kunstschule 404000 .............................................................................. 31

5.2 Museen 415000 ..................................................................................................... 31

5.3 Industrielehrpfad 415006 ........................................................................................ 31

5.4 Kläranlage/ Unterteilungen Kläranlage 664000-664008 ......................................... 32

5.5 ZV Abwasserverband Oberes Eyachtal 664020 .......................................................... 32

5.6 ZV Abwasserreinigung Balingen 664021 ................................................................... 32

6 .................................................................................................... Hauptkostenstellen . 33

6.1 Zentrale Verwaltung 101000 .............................................................................. 33

6.2 Standesamt 101001 ........................................................................................... 33

6.3 Personalabteilung 102000 .................................................................................. 34

6.4 IUK 103000 ....................................................................................................... 34

6.5 Archiv 104000.................................................................................................... 34

6.6 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 105000 ....................................................... 35

6.7 Stadtkämmerei 202000 .......................................................................................... 35

6.8 ZV Oberes Eyachtal 202001 ..................................................................................... 35

6.9 ZV Balingen 202002 ................................................................................................ 36

6.10 Stadtkasse 202100............................................................................................. 36


6.11 Steuerabteilung 202200 ..................................................................................... 36

6.12 Liegenschaften 202300 ...................................................................................... 37

6.13 Forst 202301 ..................................................................................................... 37

6.14 Marktwesen 202302 .......................................................................................... 37

6.15 Ortspolizeibehörde, Gewerbe, Gaststätten 321100 ............................................... 38

6.16 Straßenverkehr/ÖPNV 321200............................................................................ 38

6.17 Bußgeldstelle 321300 ......................................................................................... 38

6.18 Meldewesen/Wahlen 322100 ............................................................................. 39

6.19 Ausländer-, Asylangelegenheiten/Waffen 322200 ................................................. 39

6.20 Kindertageseinrichtungen 401000 ....................................................................... 40

6.21 Schulangelegenheiten 402000 ............................................................................ 44

6.22 Verlässliche Grundschule 402001 ........................................................................ 45

6.23 Verlässliche Grundschule 402010 - 402018 ................................................ 45

6.24 Ganztagesbetreuung 402002 .............................................................................. 46

6.25 Ganztagesbetreuung 402020 - 402026 ............................................................. 46

6.26 Kinder- und Jugendarbeit 403000 ........................................................................ 47

6.27 Kunstschule 404001 ........................................................................................... 47

6.28 Musikschule 404002 ........................................................................................... 47

6.29 Sportangelegenheiten 405000 ............................................................................ 47

6.30 Versammlungsstätten BgA 406000 ............................................................... 48

6.31 Versammlungsstätten kein BgA 406001 ........................................................ 48

6.32 Sportstätten PK4060XX .................................................................................... 49

6.33 Allgm. Sozialverwaltung/Vereinswesen 407000 ............................................ 49

6.34 Obdachlosenunterkunft Truchtelfingerstr. 115 409097 ......................................... 50

6.35 Asylunterkunft Truchtelfingerstr. 115 409098 ....................................... 50

6.36 Kultur 411000 .................................................................................................... 50

6.37 Tourismus 412000 ............................................................................................. 50


6.38 Stadtbücherei 414000 ........................................................................................ 51

6.39 Landart 415007 ................................................................................................. 51

6.40 Abt. Stadtplanung 611000 .................................................................................. 51

6.41 Abt. Bauordnung 612000 .................................................................................... 52

6.42 Recht und Verwaltung 661000 ............................................................................ 52

6.43 Tiefbau 662000 .................................................................................................. 52

6.44 Hochbau 663000 ............................................................................................... 53

6.45 Oberste Gemeindeorgane D00000 ............................................................... 53

6.46 Wirtschaftsförderung D01000 ..................................................................... 53

6.47 Stabstelle Sanierung D02000 ....................................................................... 54

6.48 Galerie Albstadt D03000 ............................................................................. 54

6.49 Stabstelle Feuerwehr D04000-D04004 ............................................................ 54

6.50 Personalvertretung P00000 ......................................................................... 54

7 .................................................................................................................. Betriebsamt . 55

7.1 ............................................................................................... Zentrale Werkstätten . 55

7.1.1 Gebäude-Vorkostenstellen ....................................................................................... 55

7.1.1.1 Betriebshof Ebingen 680501 ........................................................................... 55

7.1.1.2 Hauptgebäude Bauhof Ebingen 680502 ........................................................... 55

7.1.1.3 Betriebshof Tailfingen 680503 ......................................................................... 55

7.1.1.4 Hauptgebäude Tailfingen 680504.................................................................... 55

7.1.1.5 Gebäude Bauhof Onstmettingen 680505.......................................................... 56

7.1.1.6 Gebäude Bauhof Lautlingen 680506 ................................................................ 56

7.1.1.7 Gebäude Bauhof Laufen 680507 ..................................................................... 56

7.1.1.8 Kfz-Hallen Ebingen 680509 .............................................................................. 56

7.1.1.9 Tankstelle Ebingen 680511 ............................................................................. 56

7.1.1.10 Kfz-Hallen Tailfingen 680512 ........................................................................... 57

7.1.1.11 Freiflächen Bauhof Ebingen 680513 ................................................................. 57

7.1.1.12 Freiflächen Bauhof Tailfingen 680514 ............................................................... 57


7.1.2 Gemeinkostenstellen ................................................................................................ 57

7.1.2.1 Kfz/Geräte Gemeinkosten 680202 .................................................................. 57

7.1.2.2 Mitarbeiter Gemeinkosten 680201 .................................................................. 58

7.1.3 Team-Vorkostenstellen ............................................................................................ 58

7.1.3.1 Grünpflege Süd/Nord PK682XXX ...................................................................... 58

7.1.3.2 Bauhöfe PK683XXX ......................................................................................... 58

7.1.3.3 Werkstätten PK684XXX ................................................................................... 59

7.1.4 Team-Hauptkostenstellen PK68XXXX .............................................................. 59

7.2 ......................................................................................... Parkhäuser 687800 . 60

7.3 ................................................................................................... Bestattungswesen . 61

7.3.1 Personal 681503 ................................................................................................ 61

7.3.2 Betrieb Krematorium 681405 ............................................................................. 62

7.3.2.1 Personalkosten + Dienst-/Schutzkleidung ............................................................ 62

7.3.2.2 sonstige Kosten .................................................................................................... 62

7.3.3 Maschinen/Geräte .................................................................................................... 63

7.3.3.1 Bagger 681504 .............................................................................................. 63

7.3.3.2 Tremo 681506 ............................................................................................... 63

7.3.3.3 Transporter 681509 ....................................................................................... 63

7.3.4 Leiber 681505 .................................................................................................... 64

7.3.5 Geräte 681510 ................................................................................................... 65

7.3.6 Friedhofsgebäude ..................................................................................................... 66

7.3.6.1 Friedhofsgebäude Ebingen 681512 .................................................................. 66

7.3.6.2 Friedhofsgebäude Lautlingen 681513 .............................................................. 67

7.3.6.3 Friedhofsgebäude Markenhalde 681515 .......................................................... 67

7.3.6.4 Friedhofsgebäude Waldfriedhof 681516 .......................................................... 67

7.3.6.5 Friedhofsgebäude Onstmettingen 681518 ....................................................... 67

7.3.6.6 Friedhofsgebäude Burgfelden 681519 ............................................................. 68

7.3.6.7 Friedhofsgebäude Margrethausen 681521 ....................................................... 68


7.3.7 Sonstige Gebäude-Vorkostenstellen/FH Leitung ..................................................... 68

7.3.7.1 Friedhofsleitung 681501 ................................................................................. 68

7.3.7.2 Personal-/Sanitärräume 681522 ..................................................................... 69

7.3.7.3 Garagen/Geräteräume 681523 ....................................................................... 69

7.3.7.4 Außenanlage Gebäude 681524 ....................................................................... 69

7.3.7.5 Winterdienst 681502 ..................................................................................... 70

7.4 ................................................................................................. Hauptkostenstellen . 71

7.5 ......................................................................... Spiegelung Kostenstelle 680000 . 75

8 ...................................................................................... Umlage Steuerung/Service . 76

9 ............................................................................. Umlage Vorkostenstellen Ämter . 77

9.1 Amt für öffentliche Ordnung 320000........................................................ 77

9.2 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales 400000 .......................................... 78

9.3 Amt für Kultur, Tourismus und bürgers. Engag. 410000 ...................................... 78

9.4 Stadtplanungsamt 610000 .............................................................................. 78

9.5 Amt für Bauen und Service 660000 .................................................................. 78

10 ............................................................... Umlage Vorkostenstellen Abteilungen . 79

10.1 Musik- und Kunstschule 404000 .......................................................................... 79

10.2 Kläranlage 664000 ........................................................................................ 79

11 ................................................................................... Umlage Hauptkostenstellen . 80

11.1 Standesamt 101001 ....................................................................................... 80

11.2 Archiv 104000 ............................................................................................... 80

11.3 Liegenschaften 202300 ...................................................................................... 81

11.4 Forst 202301 ..................................................................................................... 81

11.5 Marktwesen 202302 .......................................................................................... 81

11.6 Ortspolizeibehörde, Gewerbe, Gaststätten 321100 ............................................... 82

11.7 Straßenverkehr/ÖPNV 321200............................................................................ 82

11.8 Bußgeldstelle 321300 ......................................................................................... 83

11.9 Meldewesen/Wahlen 322100 ............................................................................. 83


11.10 Ausländer-, Asylangelegenheiten/Waffen 322200 ................................................. 83

11.11 Kindertageseinrichtungen 401000 ....................................................................... 84

11.12 Schulangelegenheiten 402000 ............................................................................ 85

11.13 Kinder- und Jugendarbeit 403000 ........................................................................ 86

11.14 Kunstschule 404001 ........................................................................................... 87

11.15 Musikschule 404002 ........................................................................................... 87

11.16 Sportangelegenheiten 405000 ............................................................................ 87

11.17 Versammlungsstätten BgA 406000 ............................................................... 87

10.18 Kultur 411000 .................................................................................................... 88

10.19 Tourismus 412000 ............................................................................................. 88

10.20 Abt. Stadtplanung 611000 .................................................................................. 88

10.21 Abt. Bauordnung 612000 .................................................................................... 89

10.22 Recht und Verwaltung 661000 ............................................................................ 89

10.23 Tiefbau 662000 .................................................................................................. 90

10.24 Wirtschaftsförderung D01000 ..................................................................... 90

10.25 Stabstelle Sanierung D02000 ....................................................................... 90

10.26 Galerie Albstadt D03000 ............................................................................. 91

11 ................................................................................................ Umlage Betriebsamt . 92

11.1 Mitarbeiter Gemeinkosten 680201 .............................................................. 92

11.2 Team-Vorkostenstellen ............................................................................................ 92

11.2.1 Grünpflege Süd/Nord PK682XXX ...................................................................... 92

11.2.2 Bauhöfe PK683XXX ......................................................................................... 92

11.2.3 Werkstätten PK684XXX ................................................................................. 93

11.3 Team-Hauptkostenstellen PK68XXXX ........................................................ 93

11.4 Hauptkostenstellen................................................................................................... 93

11.5 Spiegelung Kostenstelle 680000 ............................................................................... 94


A Gemeinkostenverrechnung (Plan) 2013 Die Verteilung sowie die Umlage erfolgt gemäß nachfolgender Darstellung.

1 Objektkostenstellen (SAP-Zyklus: D4V201/D4U201)

Im Folgenden wird die Verrechnung der Kosten aller Objekte der Stadt Albstadt

dargestellt. Grundlage für die Verrechnung der einzelnen Kostenstellen auf wei-

tere Kostenstellen/Produkte stellen hierbei die Nutzflächen (qm) dar.

Verteilungssumme D4V201: 2.486.700 Euro Umlagesumme D4U201: 19.100 Euro

1.1 Marktstraße 35 (Rathaus Albstadt) 109001

Bezeichnung Empfänger Verrechn. in m2 Oberste Gemeinde Organe D00000 135,36 Wirtschaftsförderung D01000 33,49 Hauptamt 100000 41,64 Zentrale Verwaltung 101000 310,25 Standesamt 101001 72,42 Personalabteilung 102000 188,41 IuK 103000 137,63 Rechnungsprüfungsamt P14111399 14,72 Stadtkämmerei allgm. 200000 22,65 Stadtkasse 202100 265,52 Steuerabteilung 202200 103,74 Liegenschaften 202300 105,08 Forst 202301 34,57 Amt f. öff. Ordnung 320000 51,90 Ortspol./Gewerbe 321199 44,43 Straßenverkehr 321200 47,23 ÖPNV P32547000 22,76 Bußgeldstelle 321300 105,91 Meldewesen/ Wahlen 322100 105,30 Ausländer/Asyl/Waffen 322200 107,79 Feuerwehr D04000 57,67 Amt f. Fam./Bild/Sport/Soz. 400000 71,24 Kindertageseinrichtung 401000 31,19 Schulangelegenheiten 402000 24,70 Sportangelegenheiten 405000 7,88


Versammlungsstätten BgA 406000 7,87 Allg. Soz.vw./Vereine 407000 143,36 Amt f. Kult/Tourism./bürg. Engag. 410000 48,70 Tourismus 412000 110,44 Museen 415000 31,58 Philipp-Matthäus-Hahn-Museum P41252060 17,08 Personalvertretung P00000 17,58

Segmentname: S109001 Empfänger: Kostenstellengruppe PK109001 Auftragsgruppe PA109001 Statistische Kennzahl: 109001

1.2 Am Markt 2 (Technisches Rathaus) 109002

Bezeichnung Amt Empfänger Verrechn. in m2

Rechnungsprüfungsamt 140000 59,11

Stadtplanung: Abt. Bauordnung 612000 164,78

Amt für Bauen und Service 660000 42,64

A. f. Bau/ Serv: Recht und Verwaltung 661000 127,60

Amt für Bauen und Service: Tiefbau 662000 112,49

Amt für Bauen und Serv.: Kläranlagen 664000 19,85

Oberste Gemeindeorgane D00000 124,00

Stabstelle Sanierung D02000 75,18

Segmentname: S109002 Empfänger: Kostenstellengruppe PK109002 Statistische Kennzahl: 109002

1.3 Adlerstraße 14 (Dienstleistungszentrum) 109003


Standesamt 101001 49,48

Bürgerbüro 106000 157,44

Stadtplanungsamt 610000 43,33

Stadtplanungsamt: Stadtplanung 611000 166,0

Amt für Bauen und Service: Hochbau 663000 172,55



1.4 Schulgasse 1 (Ortsverwaltung Pfeffingen) 109004

Bezeichnung Amt Empfänger Verrechn. in %

Ortsamt Pfeffingen 100600 80

Grundstücksverk./ Grundstücksverw. P20113302 20

Segmentname: S109004 Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl: 109004

1.1.1 Gartenstraße 41 109005

a) Reinigungskosten / Reinigungsmittel, Verbrauch Vorräte (Sachkonto 42450001, 42810000)


Notariate 101002 450,45

Volkshochschule P40271000 100,05

Segmentname: S109051 Kostenartengruppe PKA1090051 Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl: 900501

b) Personalkosten HM, Winterdienst (Sachkonto 40*, 41*, 42450002) (statistische Kennzahl 900502)


Notariate 101002 450,45


Grundstücksverk./ Grundstücksverw P20113301 195,00 Grundstücksverk./ Grundstücksverw aswohnbau P20113302 153,40

Segmentname: S109052 Empfänger: Auftragsgruppe PA1090052 Kostenstelle 101002 Statistische Kennzahl: 900502


1.1.2 Johannes-Raster-Straße 12 (Festhalle Onstm.) 109234


Vermietung Festhalle Onstmettingen B40573001 100

Segmentname: S109234 Empfänger: siehe Tabelle

1.1.7 Gärtnerstraße 16 (ehem. Stiegel-Grundschule) 209001



Stiegelturnhalle 406011 30


1.1.8 Beim Kloster 5 209005


Grundstücksverk./ Grundstücksverw. P20113301 220,89

Ortsamt Margrethausen 100400 164,40

Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung P00126000 96,07

Segmentname: S209005 Empfänger: Auftragsgruppe PA209005 Kostenstelle 100400 Statistische Kennzahl: 209005

1.1.9 Gäßlesweg 9 209023



Ortsamt Laufen 100200 420,00



1.1.10 Hauptstraße 35 (alte Riedschule) 209024




1.1.11 Konrad-Adenauer-Straße 209030




1.1.12 Spitalhof 13 209041




1.1.13 Riedstraße 61 (Lehrerseminar) 209084




1.1.14 Burgfelder Steige 7 209085





1.1.15 Kiosk Bürgerturm 209086




1.1.16 Zillhauser Str. 1 (alte Schule Pfeffingen) 209088




1.1.17 Bahnhofstraße 25 (Bürgerturm) 209089




1.1.18 HAKA-Areal 209091




1.1.19 Kirchgraben 2 209093





1.1.20 Schwabstraße 5, 7, und 9 209095




1.1.21 Tieringer Straße 8 209097




1.1.22 Auf Winkel 30 409002


Kita Auf Winkel 30 P40365006 80 Grundstücksverk./ Grundstücksverw Aswohnbau P20113302 20

Segmentname: S409002 Empfänger: Auftragsgruppe PA409002 Statistische Kennzahl 409002

1.1.23 Bergstraße 1 und 3 (GS/Turn- und Festhalle) 409004


Bereitstellung/ Betrieb GS Pfeffingen P40211005 70

Bereitstell./ Betrieb ged. Sportflächen 406017 30

Segmentname: S409004 Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl 409004


1.1.24 Burgweg 4 (Bürgerhaus Burgfelden) 409007


Bürgerhaus Burgfelden P40573000 100


1.1.25 Eberhardstraße 21 409009




1.1.26 Flandernstraße 25 (GS/ Turnhalle) 409012


Bereitstellung/ Betrieb GS Oststadt P40211004 60

Oststadtturnhalle 406006 30 Grundstücksverk./ Grundstücksverw. Aswohnbau P20113302 10

Segmentname: S409012 Empfänger: Auftragsgruppe PA409012 Kostenstelle 406006 Statistische Kennzahl 409012

1.1.27 Gärtnerstraße 12 409016






1.1.28 Gymnasiumstraße 1-3 409017


Grundstücksverk./ Grundstücksverw. P20113301 10 Bereitstellung/Betrieb gedeckter Sport-flächen B40424100 30 Bereitstellung/Betrieb Sondersportan-lagen – Albstadion B40424104 60


1.1.29 Hohenzollernstraße 6 (HS/ Turnhalle) 409024

Bezeichnung Amt Empfänger Verrechn. in % Bereitstellung und Betrieb von Haupt-schule Hohenbergschule P40211007 60

Hohenzollernturnhalle 406005 30



1.1.30 Im Anwandel 18 409028


Kita Im Anwandel 18 P40365037 80 Grundstücksverk./ Grundstücksverw. aswohnbau P20113302 20



1.1.31 Festhalle Onstmettingen 409034



Jugendtreff Onstmettingen P40362005 10


1.1.32 Kochschule (bei der Lutherschule) 409035


Lammerberg-Realschule P40211013 30

Lutherschule P40211008 70


1.1.33 Kesselstraße 20 409036


Kita Kesselstraße 20 P40365000 90

Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung P00126000 10


1.1.34 Lammerbergstraße 72 (GS/ RS) 409037

Bezeichnung Amt Empfänger Verrechn. in % Bereitstellung/ Betrieb Realschule Tail-fingen P40211013 60

Bereitstellung/ Betrieb GS Lammerberg P40211001 40



1.1.35 Landgraben 16 (GS/ Turnhalle) 409039


Bereitstellung/ Betrieb GS Kirchgraben P40211000 60

Kirchgrabenturnhalle 406004 30 Grundstücksverk./ Grundstücksverw. aswohnbau P20113302 10


1.1.36 Lautlinger-Straße 198-206 (GS/Turnhalle) 409043

Bezeichnung Amt Empfänger Verrechn. in % Bereitstellung/ Betrieb Grund-u. Haupt-schule Schalksburgschule P40211011 70

Schalksburgturnhalle 406007 30


1.1.37 Jugendtreff Westside (Leipziger Straße 25) 409045


Kita Leipziger Straße 25 P40365021 65

Jugendtreff Westside P40362003 25 Grunndstücksver-kehr/Grundstücksv./aswohnbau P20113302 10



1.1.38 Petrusstraße 10 (Haus der Vereine) 409051


Petrusgasse 10, Tailfingen P40573001 100


1.1.39 Grundschule Laufen 409054


Grundschule Laufen P40211003 100


1.1.40 Schützenstraße 76 (MuKS) 409055


Kunstschule 404001 20

Musikschule 404002 60 Grundstücksverk./ Grundstücksverw. aswohnbau P20113302 20

Segmentname: S409055 Empfänger: Auftrag P20113302 Kostenstellengruppe PK409055 Statistische Kennzahl 409055

1.1.41 Sommerhalde 9 (GS/ Turnhalle) 409057


Bereitstell./ Betr. GS Truchtelfingen P40211006 70

Turn- und Festhalle Truchtelfingen 406013 30



1.1.42 Wolfsgrubenstraße 60 (Progymnasium/ Turnhalle) 409072


Bereitstell./ Betr. Progymnasium Tailf. P40211015 70

Sporthalle Progymnasium 406010 30


1.1.43 Truchtelfingerstraße 115 409096


Obdachlosenunterkunft Trucht.str. 115 409097 50

Asylunterkunft Trucht.str. 115 409098 50

Segmentname: S409096 Empfänger: Kostenstellengruppe PK409096 Statistische Kennzahl 409096

1.1.44 Waldheim 409099


Allgemeine Sozialverwaltung 407000 100



1.1.45 Johannesstraße 5 (Bildungszentrum) 419001

a) Personalkosten, Gebäudeunterhaltung, Außenanlagen, Gas, Wasser, Abfall, Reinigungskosten, Versicherung, Betriebs- und Schmierstoffe (Sachkonten 40*, 41*, 42110001, 42110002, 42410003, 42420000, 42430000, 42450001, 42460000, 42510001)


Bibliotheken P41272000 43


Archiv 104000 9

Tiefgarage Bildungszentrum P68546000 16

Volkshochschulen P40271000 12

Segmentname: S4190011 Kostenartengruppe: PKA4190011 Empfänger: Auftragsgruppe PA4190011 Kostenstelle 104000 Statistische Kennzahl 900101

b) Erstattungen übriger Bereich (Nutzung städt. Räume)/Erträge aus interner Leis-tungsbeziehung, Stromkosten (Sachkonto 34880001, 38110000, 42410001)



Segmentname: S4190012 Kostenartengruppe: PKA4190012 Empfänger: siehe Tabelle

c) Abschreibungen


Bibliotheken P41272000 49 Grundstücksverk./ Grundstücksverw. aswohnbau P20113302 23

Archiv 104000 10


Segmentname: S4190013 Kostenartengruppe: AFA/ZINS Empfänger: Auftragsgruppe PA4190013 Kostenstelle 104000 Statistische Kennzahl 900103


1.1.46 Untere Bachstraße 12 (Bücherei Tailfingen) 419003

a) Personalkosten (Sachkonten 40*, 41*)


Bibliotheken P41272001 47,6

Kunstschule 404001 10,5

Musikschule 404002 10,5

Notariate 101002 31,4

Segmentname: S4190031 Kostenartengruppe: KA_B_210 Empfänger: Auftrag P41272001 Kostenstellengruppe PK419003 Statistische Kennzahl 900302

b) Abschreibungen



Musik- und Kunstschule 404000 31

Segmentname: S4190032 Kostenartengruppe: KA_B_240 Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl 900301

1.1.47 Feuerwehrgebäude Kostenstellengruppe FW-Objekt



Segmentname: SFW-Objekt Empfänger: siehe Tabelle


2 Lohn- und Gehaltsrückstellung 109999 (SAP-Zyklus: D4V202) Verteilungssumme: 395.148,96 Euro

Die Erträge der Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden auf einem zentralen Kontierungselement verbucht. Dieses wird im 1. Zyklus des Verrechnungsmo-dells nach dem „Master-Key“ (50 % bereinigtes Haushaltsvolumen, 50 % Köpfe) auf alle Amtsvorkostenstellen verteilt. So erfolgt eine gleichmäßige Belastung des gesamten Haushalts. Dieses Vorgehen (keine produktgruppenscharfe Zuordnung) trägt auch der Tat-sache Rechnung, dass bei der Bildung der Rückstellung nicht die einzelnen Pro-dukte belastet wurden, sondern eine Verbuchung gegen das Basiskapital erfolg-te. Ermittlung Verteilungsschlüssel:

Amt 100% Gesamt

00 15 x 100% 10% 15% 50% 15,750WiFö 2 x 100% 2,000Sanierung 2 x 100% 85% 2,850Galerie 18 x 100% 80% 75% 80% 20,350100100 33% 0,330100200 67% 25% 0,920100300 2 x 100 % 2,000100400 1 x 100 % 26% 3% 1,290100500 2 x 100 % 40% 26% 2,660100600 2 x 100 % 5% 2,050106000 7 x 100 % 60% 7,60010 50 x 100% 5% 50% 50% 40% 22% 18% 6% 25% 52,16014 5 x 100% 5,00020 54 x 100% 25% 70% 68% 50% 56,13032 63x 100% 82% 63,82040 338 x 100% 75% 55% 74% 72% 30% 32% 95% 95% 50% 60% 40% 70% 94% 346,42041 37 x 100% 20% 19% 50% 60% 30% 25% 78% 20% 40,02061 19 x 100% 19,00066 47 x 100% 90% 47,90068 99 x 100% 99,000

787,250

Umlage pro Kopf

Zusätzliche %

Summe

1. Segment Segmentname: KOEPFE Empfänger: Kostenstellengruppe PVK11 Statistische Kennzahl 109999 2. Segment: Segmentname: SHHVOLUMEN Empfänger: Auftragsgruppe PVAALLE


3 Ortsämter ORTSAEMTER (SAP-Zyklus: D4V300, D4U300)

Verteilungssumme: 718.271,16 Euro Umlagesumme: 4.500,00 Euro

Die Ortsämter werden zu 100 % auf das Produkt Steuerung (P00111000) verteilt. Die auf den genannten Kostenstellen verbuchten sekundären Kosten werden anschließend ebenfalls zu 100 % auf das Produkt Steuerung (P00111000) umge-legt. Im Zuge der Umlage der gesamten Steuerungs- und Servicekosten (THH1) wer-den somit alle Kosten der Ortsämter ebenfalls nach dem Master-Key (50 % auf Köpfe und 50 % auf bereinigtes Haushaltsvolumen) auf die Teilhaushalte 2, 3 und 4 umgelegt.

Segmentname: S100XXX Empfänger: Auftrag P00111000


4 Vorkostenstellen Schnittstellen/Ämter (SAP-Zyklen: D4V301, D4U301)

Verteilungssumme: 1.375.420,52 Euro Umlagesumme: 2.189,76 Euro

4. 1 Inpro 619000 Die Kosten der Vorkostenstelle Inpro sollen nach Rücksprache mit dem Fachamt zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 612000 verteilt werden.

Segmentname: S619000 Empfänger: 612000

4.1 Notariate 101002 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rückspra-che mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkos-tenstelle 101000 zentrale Verwaltung verteilt.


4.2 Versorgungsstationen 202303 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rückspra-che mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkos-tenstelle 202302 Marktwesen verteilt.


4.3 Hauptamt 100000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 101000 Zentrale Verwaltung 82,5 % 102000 Personalabteilung 15,0 % 104000 Archiv 2,5 %



4.4 Rechnungsprüfungsamt 140000

Auftrag Kostenstellenbezeichnung %-Anteil P14111399 Rechnungsprüfung 100


4.5 Stadtkämmerei 200000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 202000 Abt. Stadtkämmerei 42,0 % 202100 Stadtkasse 38,0 % 202200 Steuerabteilung 6,0 % 202300 Abt. Liegenschaften 6,5 % 202301 Forst 5,5 % 202302 Marktwesen 2,0 %


4.6 Amt für öffentliche Ordnung 320000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 321199 Ortspolizei/Gewerbe/

Gaststätten 13,0 %

321200 Straßenverkehr / ÖPNV 25,0 % 321300 Bußgeldstelle 12,0 % 322100 Meldewesen/Wahlen/

Zivil-/Katastrophenschutz 17,0 %

322200 Ausländer-/Asyl-/ Waffenangelegenheiten

18,0 %

P32111400 Kommunale Integrations-förderung für Einwohner ausländischer Herkunft

15,0 %

Segmentname: S320000 Empfänger: Auftrag P32111400 Kostenstellengruppe PK320000 Statistische Kennzahl 320000


4.7 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales 400000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 401000 Kindertageseinrichtungen 11,0 % 402000 Schulangelegenheiten 58,0 % 403000 Kinder- / Jugendarbeit 3,0 % 404000 Musik- u. Kunstschule 2,0 % 405000 Sportangelegenheiten 3,0 % 406000 Versammlungsstätten

(BgA) 23,0 %


4.8 Amt für Kultur, Tourismus und bürgers. Engag. 410000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 411000 Kultur 40,0 % 412000 Tourismus 60,0 %


4.9 Stadtplanungsamt 610000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 611000 Stadtplanung 44,0 % 612000 Bauordnung 56,0 %


4.10 Amt für Bauen und Service 660000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 661000 Recht und Verwaltung 5,0 % 662000 Tiefbau 34,0 % 663000 Hochbau 31,0 % 664000 Kläranlage 30,0 %



5 Vorkostenstellen Abteilungen (SAP-Zyklen: D4V401, D4U401)

Verteilungssumme: 735.834,84 Euro Umlagesumme: 2.624,16 Euro

5.1 Musik- und Kunstschule 404000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 404001 Kunstschule 15,0 % 404002 Musikschule 85,0 %


5.2 Museen 415000

Auftrag Kostenstellenbezeichnung %-Anteil P41252040 Stauffenberg-Schloss 17,0 % P41252050 Museum im Kräuterkasten 2,0 % P41252060 Philipp-Matthäus-Hahn-

Museum 1,0 %

P41252070 Maschenmuseum 18,0 % P41252080 Heimatmuseum 1,0 % P00252020 Städt. Galerie Albstadt 61,0 %


5.3 Industrielehrpfad 415006 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf den Auftrag P41252070 Maschenmuseum verteilt.

Segmentname: S415006 Empfänger: Auftrag P41252070


5.4 Kläranlage/ Unterteilungen Kläranlage 664000-664008 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf den Auftrag P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlage verteilt.

Segmentname: S6640XX Empfänger: Auftrag P66538001

5.5 ZV Abwasserverband Oberes Eyachtal 664020 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf den Auftrag P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlage verteilt.


5.6 ZV Abwasserreinigung Balingen 664021 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf den Auftrag P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlage verteilt.



6 Hauptkostenstellen (SAP-Zyklen: D4V501, D4U501) Verteilungssumme: 13.930.202,44 Euro Umlagesumme: 45.321,36 Euro

6.1 Zentrale Verwaltung 101000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10111100 Geschäftsführung für den GR/Ausschüsse 5,0 % P10111101 Geschäftsführung für den OR/sonstige Gremien 1,0 % P10111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 7,0 % P10111405 Repräsentation 8,0 % P10112000 Organisationsberatung 7,0 % P10112004 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl.

TK-Anlagen 4,0 %

P10112302 Entscheidungen in Rechtssachen 1,0 % P10112303 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 2,0 % P10112500 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten 3,0 % P10112600 Zentraler Einkauf 7,0 % P10112601 Boten-, Zustell- und Postdienste 25,0 % P10112602 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentraler Schreib-

dienst 31,0 %


6.2 Standesamt 101001 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf die Produktgruppe / Pro-fitcenter 1223 Personenstandswesen verteilt. Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt wie folgt: Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10122300 Beurkundung von Geburten 4,0 % P10122301 Eheanmeldung und Eheschließung 46,0 % P10122302 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag 0,0 % P10122303 Beurkundung von Sterbefällen 9,0 % P10122304 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testa-

mentskartei 17,0 %

P10122305 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbü-chern

13,0 %

P10122306 Andere Beurkundungen/öffentliche Beglaubigungen 6,0 % P10122307 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten 5,0 %



6.3 Personalabteilung 102000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 1,0 % P10111402 Gesamtpersonalrat 1,0 % P10111403 Schwerbehindertenvertretung 1,0 % P10112100 Personalbedarfsdeckung 4,0 % P10112101 Personalbetreuung 12,0 % P10112102 Ausbildung 52,0 % P10112103 Fortbildung 2,0 % P10112104 Bezügeabrechnung 24,0 % P10112105 Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin 2,0 % P10112399 Justitiariat 1,0 %


6.4 IUK 103000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 23,0 % P10111404 Datenschutzbeauftragter 1,0 % P10112000 Organisationsberatung 2,0 % P10112001 Kundenbetreuung/ Benutzerservice 52,0 % P10112002 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 1,0 % P10112003 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen

Rechnersystemen 15,0 %

P10112004 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. TK-Anlagen

6,0 %


6.5 Archiv 104000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10252100 Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände 50,0 % P10252101 Benutzerdienst 26,0 % P10252102 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte 22,0 % P10252103 Beratung und Unterstützung 2,0 %



6.6 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 105000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10111400 Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung 50,0 % P10111401 Gleichstellung von Mann und Frau externe Aufgabenwahr-

nehmung 50,0 %


6.7 Stadtkämmerei 202000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 54,0 % P20111201 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen 8,0 % P20111202 Vollzug des Ziel-, Leistungs-, Budgetplans 18,0 % P20111203 Beteiligungsmanagement 9,0 % P20112200 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 1,0 % P20112201 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner 1,0 % P20112202 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nach-

lässen, Schenkungen und Vermächtnissen 1,0 %

P20112203 Konzessionsverträge und –abgaben 5,0 %


6.8 ZV Oberes Eyachtal 202001 Dieses Kontierungselement wurde aus rein organisatorischen Erfordernissen angelegt, da die Buchungen das Produkt P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlagen betreffen (Zuständigkeit Amt 66) die Buchungen jedoch in der Stadtkämmerei durchgeführt werden. Es erfolgt daher eine Verrechnung zu 100 % auf das Produkt P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlagen.



6.9 ZV Balingen 202002 Dieses Kontierungselement wurde aus rein organisatorischen Erfordernissen angelegt, da die Buchungen das Produkt P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlagen betreffen (Zuständigkeit Amt 66) die Buchungen jedoch in der Stadtkämmerei durchgeführt werden. Es erfolgt daher eine Verrechnung zu 100 % auf das Produkt P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlagen.


6.10 Stadtkasse 202100 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 11,0 % P20111201 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung 1,0 % P20111202 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) 7,0 % P20112200 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 5,0 % P20112202 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nach-

lässen, Schenkungen, Vermächtnisse (ohne Eigenbetrieb) 1,0 %

P20112204 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

18,0 %

P20112205 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 23,0 % P20112206 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 33,0 % P20112207 Abwicklung von Geld- und Sachspenden 1,0 %


6.11 Steuerabteilung 202200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20112201 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner/-in 10,0 % P20113200 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 40,0 % P20113201 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 20,0 % P20113202 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern 30,0 %



6.12 Liegenschaften 202300 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P20113300 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und

Verwaltung von Erbbaurechten 67,0 %

P20113301 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (ins-besondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbe-gebäude) für externe Nutzer

18,0 %

P20113303 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer 6,0 % P20522099 Wohnungsbauförderung/ Versorgung 8,0 % P20573002 Vermietung von Festhallen und Festplätzen 1,0 %


6.13 Forst 202301 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20113303 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer 1,0 % P20253000 Haltung und Präsentation von Tieren 0,0 % P20554000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Land-

schafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologi-scher Bedeutung

9,0 %

P20554001 Naturschutzrechtliche Maßnahmen 0,0 % P20554002 Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Natur-

schutz 0,0 %

P20555000 Holzproduktion 64,0 % P20555001 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Wal-

des 6,0 %

P20555002 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes 19,0 % P20555003 Dienstleistungen für Dritte 1,0 %


6.14 Marktwesen 202302 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20573000 Betrieb von Wochenmärkten 53,0 % P20573001 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltun-

gen 47,0 %



6.15 Ortspolizeibehörde, Gewerbe, Gaststätten 321199 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32122001 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 30,0 % P32122002 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,

Jagd- und Fischereiwesen 2,0 %

P32122003 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte 18,0 % P32122004 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen 8,0 % P32122005 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und

sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 12,0 %

P32122006 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 9,0 % P32122007 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 19,0 % P32371000 Schwerbehindertenrecht 2,0 %


6.16 Straßenverkehr/ÖPNV 321200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32122100 Verkehrslenkung und Regelung inkl. Planung und Verkehrssi-

cherung 13,0 %

P32122101 Verkehrsrechtliche und Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

37,0 %

P32122102 Überwachung des ruhenden Verkehrs 0,0 % P32122103 Überwachung des fließenden Verkehrs 0,0 % P32122104 Personen-/Güterbeförderung 0,0 % P32547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 50,0 %


6.17 Bußgeldstelle 321300 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P32122100 Verkehrslenkung und Regelung inkl. Planung und Verkehrs-

sicherung 8,0 %


2,0 %

P32122102 Überwachung des ruhenden Verkehrs 3,0 % P32122103 Überwachung des fließenden Verkehrs 37,0 % P32122104 Personen-/Güterbeförderung 50,0 %



6.18 Meldewesen/Wahlen 322100 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P32121001 Kommunale Statistiken/Stat. Informationssystem 2,0 % P32121002 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstim-

mungen 22,0 %

P32122000 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren 2,0 % P32122200 Meldeangelegenheiten 41,0 % P32122201 Erteilen von Ausweis und sonst. Dokumenten 24,0 % P32122203 Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden 3,0 % P32128099 Zivil- und Katastrophenschutz 6,0 %


6.19 Ausländer-, Asylangelegenheiten/Waffen 322200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32111400 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländi-

scher Herkunft, Amt 32 2,0 %

P32121000 Staatliche Statistiken 1,0 % P32122002 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,


P32122204 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer 9,0 % P32122205 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer 40,0 % P32122206 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber 8,0 % P32122207 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 7,0 %



6.20 Kindertageseinrichtungen (nur Kindergartengebühren) 401000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40365000 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen

in Tageseinrichtungen / Kita Kesselstr. 20 Burgfelden 6,0 %

P40365001 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen i n Tageseinrichtungen /Kita Steigstr. 4 Margrethausen

10,0 %

P40365002 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Johannes-Raster-Str. 10 Onstmettingen

7,0 %

P40365003 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Eberhardstr. 21/23 Onstmettingen

15,0 %

P40365004 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Lichtensteinstr. 15 Onst-mettingen

6,0 %

P40365005 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Wieslesweg 10 Tailfingen

16,0 %

P40365006 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Auf Winkel 30 Tailfingen

5,0 %

P40365011 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Gartenstr. 103 Ebingen

17,0 %

P40365008 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Sonnenstr. 50 Ebingen

7,0 %

P40365020 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Danneckerstr. 44 Ebg.

0,6 %

P40365021 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Leipzigerstr. 25 Ebg.

0,6 %

P40365022 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Kientenstr. 40 Ebg.

0,6 %

P40365023 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Friedr.-List-Str.39 Ebg.

0,6 %

P40365024 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ulrichstr. 23 Ebg.

0,6 %

P40365025 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Herderstr. 87 Ebg.

0,6 %

P40365026 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Aug.-Sauter-Str. 15 Ebg.

0,6 %

P40365027 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Schalksburgstr. 82 Ebg.

0,6 %

P40365028 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Heusteigstr. 1 Tailf.

0,6 %


P40365029 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ammerstr. 29 Tailf.

0,6 %

P40365030 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Gärtnerstr. 12 Tailf.

0,6 %

P40365031 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Joh.-Schmid-Str. 10 Tailf.

0,6 %

P40365032 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 29 Truchtelf.

0,6 %

P40365033 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Gänsbach Truchtelf.

0,6 %


0,6 %

P40365035 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Schloß 5 Lautl.

0,5 %

P40365036 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Scheibenbühlstr. 22 Laufen

0,5 %

P40365037 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Im Anwandel 18 Pfeff.

0,5 %

P40365038 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ho-henzollernstr. 10 Ebg.

0,5 %

Segmentname: S401000 Empfänger: Auftragsgruppe PA401000 Feste Prozentsätze gemäß oben aufgeführter Tabelle


6.20a Kindertageseinrichtungen (restliche Kostenarten) 401000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40111400 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner aus-

ländischer Herkunft, Amt 40 1,0 %

P40365000 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Kesselstr. 20 Burgfelden

5,0 %

P40365001 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen /Kita Steigstr. 4 Margrethausen

10,0 %

P40365002 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Johannes-Raster-Str. 10 Onstmettingen

7,0 %

P40365003 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Eberhardstr. 21/23 Onstmettingen

15,0 %

P40365004 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Lichtensteinstr. 15 Onst-mettingen

6,0 %

P40365005 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Wieslesweg 10 Tailfingen

16,0 %

P40365006 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Auf Winkel 30 Tailfingen

5,0 %

P40365011 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Gartenstr. 103 Ebingen

17,0 %

P40365008 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Sonnenstr. 50 Ebingen

7,0 %

P40365020 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Danneckerstr. 44 Ebg.

0,6 %

P40365021 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Leipzigerstr. 25 Ebg.

0,6 %

P40365022 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Kientenstr. 40 Ebg.

0,6 %

P40365023 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Friedr.-List-Str.39 Ebg.

0,6 %

P40365024 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ulrichstr. 23 Ebg.

0,6 %

P40365025 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Herderstr. 87 Ebg.

0,6 %

P40365026 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Aug.-Sauter-Str. 15 Ebg.

0,6 %

P40365027 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Schalksburgstr. 82 Ebg.

0,6 %

P40365028 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Heusteigstr. 1 Tailf.

0,6 %


P40365029 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ammerstr. 29 Tailf.

0,6 %

P40365030 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Gärtnerstr. 12 Tailf.

0,6 %

P40365031 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Joh.-Schmid-Str. 10 Tailf.

0,6 %


0,6 %

P40365033 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Gänsbach Truchtelf.

0,6 %


0,6 %

P40365035 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Schloß 5 Lautl.

0,5 %

P40365036 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Scheibenbühlstr. 22 Laufen

0,5 %

P40365037 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Im Anwandel 18 Pfeff.

0,5 %

P40365038 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ho-henzollernstr. 10 Ebg.

0,5 %

Segmentname: S401000A Empfänger: Auftragsgruppe PA401000 Statistische Kennzahl 401000


6.21 Schulangelegenheiten 402000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P40211000 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule

Kirchgraben 7,0 %

P40211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Lammerberg

3,0 %

P40211002 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Langenwand

2,0 %

P40211003 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Laufen

2,0 %

P40211004 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Oststadt

3,0 %

P40211005 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Pfeffingen

3,0 %

P40211006 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Truchtelfingen

4,0 %

P40211007 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen / Hohenberg-schule

8,0 %

P40211008 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lutherschule

4,0 %

P40211009 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lautlingen

9,0 %

P40211010 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Onstmettingen

7,0 %

P40211011 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Schalksburg-schule

5,0 %

P40211012 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen / Realschule Ebingen

2,0 %

P40211013 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen / Realschule Tailfingen

2,0 %

P40211014 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien / Gymnasium Ebingen

5,0 %

P40211015 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien / Progymnasium Tailfingen

2,0 %

P40212000 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen / Wilhelm-Hauff-Schule

6,0 %

P40214000 Schülerbeförderung 1,0 % P40214001 Fördermaßnahmen für Schüler 23,0 % P40215000 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Ver-

anstaltungen 0,0 %

P40215001 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 1,0 % P40271000 Volkshochschulen 1,0 %



6.22 Verlässliche Grundschule 402001 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40211000 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule

Kirchgraben 17,0 %


0,0 %


0,0 %


0,0 %


17,0 %


0,0 %


17,0 %


16,0 %


33,0 %


0,0 %

P40211011 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Schalksburgschu-le

0,0 %


6.23 Verlässliche Grundschule 402010 - 402018 Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Die verbuchten Kosten gehen zu 100 % auf den Auftrag der jeweiligen Schule.

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag 402010 verlässliche Grundschule Kirchgraben P40211000 402011 verlässliche Grundschule Lutherschule P40211008 402012 verlässliche Grundschule Wilhelm-Hauff-Schule P40212000 402013 verlässliche Grundschule Lautlingen P40211009 402014 verlässliche Grundschule Oststadt P40211004 402015 verlässliche Grundschule Schillerschule P40211010 402016 verlässliche Grundschule Truchtelfingen P40211006 402017 verlässliche Grundschule Pfeffingen P40211005 402018 verlässliche Grundschule Schalksburgschule P40211011


6.24 Ganztagesbetreuung 402002 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40211000 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule

Kirchgraben 29,0 %


0,0 %


0,0 %


0,0 %


0,0 %


0,0 %


0,0 %


23,0 %


18,0 %


18,0 %


0,0 %

P40211011 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Schalksburgschu-le

0,0 %


12,0 %


6.25 Ganztagesbetreuung 402020 - 402026 Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Die verbuchten Kosten gehen zu 100 % auf den Auftrag der jeweiligen Schule.

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag 402020 Ganztagesbetreuung Kirchgraben P40211000 402021 Ganztagesbetreuung Hohenberg P40211007 402023 Ganztagesbetreuung Lutherschule P40211008 402024 Ganztagesbetreuung Wilhelm-Hauff-Schule P40212000 402025 Ganztagesbetreuung Lautlingen P40211009


6.26 Kinder- und Jugendarbeit 403000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40362000 Kinder- und Jugendarbeit 11,0 % P40362001 Jugendsozialarbeit 27,0 % P40362002 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendhaus Ebingen 24,0 % P40362003 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff West 19,0 % P40362004 Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinderhaus Liliput 9,0 % P40362005 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Onstmettingen 0,0 % P40362006 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Tailfingen 10,0 %


6.27 Kunstschule 404001 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40273000 Kulturpädagogische Einrichtungen 100,0 %


6.28 Musikschule 404002 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40263099 Musikschule 100,0 %


6.29 Sportangelegenheiten 405000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40421000 Sportförderung 32,0 % P40421001 Sportveranstaltungen 68,0 %

Segmentname: S405000 Empfänger: siehe Tabelle statistische Kennzahl: 405000


6.30 Versammlungsstätten BgA 406000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil B40424100 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x

45 m/Sporthallen 55,0 %

B40424101 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze 8,0 % B40424102 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Zollern-Alb-

Halle 8,0 %

B40424103 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Lichtenbol 5,0 % B40424104 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Albstadtion 6,0 % B40573000 Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle

Albstadt Amt 40 9,0 %

B40573001 Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle Onst-mettingen Amt 40

7,0 %

B40573002 Thalia-Theater 2,0 %

Segmentname: S406000 Empfänger: Auftragsgruppe PA406000 statistische Kennzahl: 406000

6.31 Versammlungsstätten kein BgA 406001 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P40573000 Bürgerhaus Burgfelden 25,0 % P40573001 Petrusgasse 10 Tailfingen 75,0 %



6.32 Sportstätten PK4060XX Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Die verbuchten Kosten gehen zu 100 % auf den Auftrag der jeweiligen Schule.

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag 406002 Mazmannhalle

B40424100

406003 Schloßbergturnhalle 406004 Kirchgrabenturnhalle 406005 Hohenbergturnhalle 406006 Oststadtturnhalle 406007 Schalksburgturnhalle 406008 Sporthalle Lutherschule 406009 Sportzentrum Langendwand 406010 Turnhalle Progymnasium 406011 Stiegelturnhalle 406012 Sportzentrum Onstmettingen 406013 TH Truchtelfingen 406014 TH Laufen 406015 TH Lautlingen 406016 TH Margrethausen 406017 TH Pfeffingen

Segmentname: S4060XX Empfänger: B40424100

6.33 Allgm. Sozialverwaltung/Vereinswesen 407000

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40111401 Bürgerschaftliches Engagement, Amt 40 1,0 % P40253000 Haltung und Präsentation von Tieren, Amt 40 1,0 % P40314000 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

(inkl. Betreuung) / Obdachlosenunterbringung 2,0 %

P40314001 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung) / Asylantenunterbringung

10,0 %

P40314003 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung) / Psychologische Beratungsstelle

1,0 %

P40316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 10,0 % P40318000 Gewährung von Wohngeld 35,0 % P40414000 Gesundheitsmaßnahmen 1,0 % P40555100 Landwirtschaft 1,0 % P40122500 Sozialversicherung 38,0 %



6.34 Obdachlosenunterkunft Truchtelfingerstr. 115 409097 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40314000 Obdachlosenunterbringung 100,0 %


6.35 Asylunterkunft Truchtelfingerstr. 115 409098 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40314001 Asylantenunterbringung 100,0 %


6.36 Kultur 411000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P41261000 Theater 37,0 % P41262000 Musikpflege 15,0 % P41281000 Kulturförderung (ohne Musikförderung) 20,0 % P41281001 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 25,0 % P41281002 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) 3,0 % P41281003 Betrieb eines Kulturzentrums 0,0 %


6.37 Tourismus 412000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P41575000 Marketingmaßnahmen 18,0 % P41575001 Durchführung von Eigenveranstaltungen 5,0 % P41575002 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 11,0 % P41575003 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrich-

tungen 23,0 %

P41575004 Gästeinformation 43,0 %



6.38 Stadtbücherei 414000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P41272000 Bücherei Ebingen 56,0 % P41272001 Bücherei Tailfingen 25,0 % P41272002 Bücherei Onstmettingen 19,0 %


6.39 Landart 415007

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P41252070 Maschenmuseum 100,0 %


6.40 Abt. Stadtplanung 611000

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil

P61511000 Stadtentwicklung / Amt 61 5,0 % P61511001 Vorbereitende Bauleitplanung 3,0 % P61511002 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 12,0 % P61511003 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Frei-

raum, Stadtgestaltung 22,0 %

P61511004 Verbindliche Bauleitplanung 23,0 % P61511005 Verkehrsentwicklungsplan 2,0 % P61511006 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung 2,0 % P61511007 Entwurf von Verkehrsanlagen 8,0 % P61511008 Rechtsverfahren und Gebote / Amt 61 1,0 % P61511009 Städtebauliche Verträge / Amt 61 0,0 % P61511010 Planungs- und Gestaltungsberatung 4,0 % P61511011 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter 4,0 % P61511100 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Amt 61 1,0 % P61511101 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen 7,0 % P61511103 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme / Amt 61 0,0 % P61511104 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten / Amt

61 4,0 %

P61511105 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen / Amt 61

0,0 %

P61511106 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung 1,0 % P61561001 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissions-

schutz (Luft, Lärm) 1,0 %

P61561002 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orien-tierte Energieplanung / Amt 61

0,0 %



6.41 Abt. Bauordnung 612000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P61511107 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt-

und Preisanalysen (Gutachterausschuss) 2,0 %

P61511108 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 3,0 % P61521000 Bauvoranfrage 3,0 % P61521001 Baugenehmigungsverfahren 37,0 % P61521002 Kenntnisgabeverfahren 4,0 % P61521003 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 1,0 % P61521004 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 2,0 % P61521005 Bautechnische Prüfung 4,0 % P61521006 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme 11,0 % P61521007 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 6,0 % P61521008 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 5,0 % P61521009 Schornsteinfegerwesen 2,0 % P61521010 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte 11,0 % P61521011 Allgemeine Bauberatung 6,0 % P61523000 Unterschutzstellung 0,0 % P61523001 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließ-

lich Denkmalförderung 3,0 %


6.42 Recht und Verwaltung 661000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P00111000 Innere Verwaltung/Steuerung 13,0 % P66511102 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme 66 10,0 % P66511103 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 66 2,0 % P66511104 Umlegungsverfahren und sonstige Ordnungsmaßnahmen 66 25,0 % P66538006 Sonstige Dienstleistungen/dezentrale Abwasserbeseitigung 50,0 %


6.43 Tiefbau 662000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P66538000 Ableitung von Abwasser 66 26,0 % P66538002 Kontrolle der Indirekteinleiter 1,0 % P66538005 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen

und Beratungen 2,0 %

P66541000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen – 66, Erschließung G-Straßen

55,0 %


P66541001 Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstattung 66 2,0 % P66541002 Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke 66 6,0 % P66552000 Wasserrechtliche Maßnahmen 1,0 % P66552001 Erstellen/Umsetzen Konzeptionen Gewässerschutz 5,0 % P66561001 Altlasten 2,0 %


6.44 Hochbau 663000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P66112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement sämtliche Gebäude 91,0 % P66561000 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/Energieplanung 66 9,0 %


6.45 Oberste Gemeindeorgane D00000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P00111000 Steuerung 63,0 % P00111100 Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und seine

Ausschüsse/BMA 10,0 %

P00111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)/BMA 4,0 % P00111400 Repräsentation/BMA 12,0 % P00113001 Internetangebot 5,0 % P00113002 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien 1,0 % P00113003 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachun-

gen 1,0 %

P00113004 Pressearbeit 4,0 %

Segmentname: SD00000 Empfänger: Auftragsgruppe PAD00000 statistische Kennzahl: D00000

6.46 Wirtschaftsförderung D01000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P00571099 Wirtschaftsförderung 100,0 %

Segmentname: SD01000 Empfänger: siehe Tabelle


6.47 Stabstelle Sanierung D02000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P60511000 Stadtentwicklung / Stabstelle Sanierung 18,0 % P60511001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche

Maßnahmen nach Sonderförderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg

60,0 %

P60511002 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 7,0 % P60511003 Rechtsverfahren und Gebote / Stabstelle Sanierung 9,0 % P60511004 Städtebauliche Verträge / Stabstelle Sanierung 6,0 %

Segmentname: SD02000 Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl: D02000

6.48 Galerie Albstadt D03000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P00252020 Galerie 100,00 %


6.49 Stabstelle Feuerwehr D04000-D04004 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P00126000 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 84,0 % P00126001 Feuersicherheitswachdienst 4,0 % P00126002 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Be-

reichs Bauordnungsrecht 4,0 %

P00126003 Brandschutzerziehung und –aufklärung 4,0 % P00126004 Dienstleistungen für Dritte 4,0 %

Segmentname: SD040XX Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl D04000

6.50 Personalvertretung P00000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10111402 Gesamtpersonalrat 100,0 % P10111403 Schwerbehindertenvertretung 0,0 %

Segmentname: SP00000 Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl P00000


7 Betriebsamt

7.1 Zentrale Werkstätten

7.1.1 Gebäude-Vorkostenstellen (SAP-Zyklen: D4V601) Verteilungssumme: 251.300,00 Euro

7.1.1.1 Betriebshof Ebingen 680501 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 100,0 %


7.1.1.2 Hauptgebäude Bauhof Ebingen 680502 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 74,06 % 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 25,94 %


7.1.1.3 Betriebshof Tailfingen 680503 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 100,0 %


7.1.1.4 Hauptgebäude Tailfingen 680504 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 100,0%



7.1.1.5 Gebäude Bauhof Onstmettingen 680505 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 37,70 % 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 62,30 %


7.1.1.6 Gebäude Bauhof Lautlingen 680506 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 46,00 % 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 54,00 %


7.1.1.7 Gebäude Bauhof Laufen 680507 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 61,43 % 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 38,57 %


7.1.1.8 Kfz-Hallen Ebingen 680509 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 100,0 %


7.1.1.9 Tankstelle Ebingen 680511 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 100,0 %



7.1.1.10 Kfz-Hallen Tailfingen 680512 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 100,0 %


7.1.1.11 Freiflächen Bauhof Ebingen 680513 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 20,00 % 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 80,00 %


7.1.1.12 Freiflächen Bauhof Tailfingen 680514 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 680201 GK Mitarbeiter 20,00 % 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 80,00 %


7.1.2 Gemeinkostenstellen (SAP-Zyklen: D4V603) Verteilungssumme: 788.554,12 Euro

7.1.2.1 Kfz/Geräte Gemeinkosten 680202 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680100 Fahrzeuge/Geräte 100,0 %



7.1.2.2 Mitarbeiter Gemeinkosten 680201 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 682100 Grünpflege Süd 16,10 % 682200 Grünpflege Nord 12,67 % 683100 Bauhof Ebingen 14,95 % 683200 Bauhof Tailfingen 16,51 % 683300 Stadt-/Kanalreinigung 13,98 % 683400 Straßenunterhaltung 7,20 % 683500 Schacht-/Kanal UH 8,29 % 684100 Kfz-Werkstätten 3,24 % 684200 Schlosserwerkstatt 2,73 % 684300 Malerwerkstatt 2,94 % 684400 Schreinerwerkstatt 1,39 %

Segmentname: S680201 Empfänger: Auftragsgruppe PK680201 Statistische Kennzahl 680201

7.1.3 Team-Vorkostenstellen (SAP-Zyklen: D4V604) Verteilungssumme: 3.876.683,76 Euro

7.1.3.1 Grünpflege Süd/Nord PK682XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 682000 Grünpflege 100,0 %

Segmentname: S682XXX Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl: 682XXX

7.1.3.2 Bauhöfe PK683XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 683000 Bauhöfe 100,0 %



7.1.3.3 Werkstätten PK684XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 684000 Werkstätten 100,0 %


7.1.4 Team-Hauptkostenstellen PK68XXXX (SAP-Zyklen: D4V605) Verteilungssumme: 3.876.683,76 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680900 Teams Betriebsamt 100,0 %

Segmentname: S68XXXX Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl: 68XXXX


7.2 Parkhäuser 687800 (SAP-Zyklen: D4V606) Verteilungssumme: 44.500,00 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 687810 PH Hallenbad allg. 1,68 % 687811 PH Hallenbad, Gebäude 8,56 % 687812 PH Hallenbad, Betriebsanlagen 22,99 % 687813 PH Hallenbad, Außenanlagen 0,19 % 687831 PH Bahnhof, Gebäude 20,76 % 687833 PH Bahnhof; Betriebsanlagen 19,64 % 687834 PH Bahnhof, Außenanlagen 3,67 % 687841 PH Am Markt, Gebäude 0,77 % 687871 TG Bürgerturm, Gebäude 5,85 % 687872 TG Bürgerturm, Betriebsanlagen 9,62 % 687883 PP Bahnhof, Betriebsanlagen 6,27 %



7.3 Bestattungswesen

7.3.1 Personal 681503 (SAP-Zyklen: D4V701)

Verteilungssumme: 627.500,00 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681001 Unterhaltung Friedhof allgemein 38,50 681002 Unterhaltung Grünflächen 8.199,00 681003 Abfallbeseitigung 473,00 681004 Wegeunterhaltung 846,00 681005 Wasserstellen 148,75 681006 Zäune/Mauern/Tore 31,50 681007 Bänke 56,00 681008 Grabfelder 1.170,00 681009 Trittplatten 260,00 681010 Urnentürme 126,00 681011 Urnenhaus 94,50 681101 Kriegsgräber 148,00 681102 Kriegerdenkmale 160,50 681104 Alte FH Kapelle Ebg. 50,75 681105 Gedächtniskapelle Ebg. 37,00 681108 Sonstiges 92,00 681202 Aussegnungshallen 384,75 681203 Leichenhallen/-zellen 140,50 681204 Trauerfeiern 917,63 681301 Bestattungen allg. 424,63 681302 Erdbestattungen 1.556,00 681303 Urnenbeisetzungen 589,25 681304 Umbettungen 35,50 681401 Gebäudeteil Krematorium 330,75 681402 Sektionsraum 10,50 681403 Kühlraum 3,00 681404 Betriebsanlagen 4,00 681405 Betrieb Krematorium 667,50 681501 FH Leitung 2.078,25 681502 Winterdienst 928,00 681504 Bagger 22,00 681505 Leiber 49,00 681506 Tremo 4,50 681509 Transporter 33,00 681510 Geräte 432,00 681522 Personal-/Sanitärräume 625,25 681523 Garagen/Geräteräume 120,25 681524 Außenanlagen Gebäude 144,50 685100 Park- und Gartenanlagen allgemein 58,00 687202 Winterdienst Handräumer 77,25



7.3.2 Betrieb Krematorium 681405 (SAP-Zyklen: D4V702) Verteilungssumme: 218.020,64 Euro

7.3.2.1 Personalkosten + Dienst-/Schutzkleidung Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681202 Aussegnungshallen 1,50 681203 Leichenhallen/-zellen 3,00 681204 Trauerfeiern 79,45 681301 Bestattungen allg. 4,55 681401 Gebäudeteil Krematorium 94,00 681403 Kühlraum 4,50 681404 Betriebsanlagen 1,00 681522 Personal-/Sanitärräume 1,00 B68553000 Einäscherung/Krematorium 1.409,50

Segmentname: S140503 Empfänger Auftrag B68553000:

Kostenstellengruppe PK681405 Statistische Kennzahl: 140503 Kostenartengruppe: PK140503

7.3.2.2 sonstige Kosten Auftrag Auftragsbezeichnung % B68553000 Einäscherung/Krematorium 100,00

Segmentname: S140504 Empfänger: Auftrag B68553000 Statistische Kennzahl: 140504 Kostenartengruppe: PK140504


7.3.3 Maschinen/Geräte (SAP-Zyklen: D4V703) Verteilungssumme: 2.531,24 Euro

7.3.3.1 Bagger 681504 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681002 Unterhaltung Grünflächen 33,50 681003 Abfallbeseitigung 28,50 681004 Wegeunterhaltung 10,00 681006 Zäune/Mauern/Tore 4,50 681008 Grabfelder 167,50 681302 Erdbestattungen 282,50 681303 Urnenbeisetzungen 3,00 681304 Umbettungen 4,50 681502 Winterdienst 4,00 685100 Park- und Gartenanlagen allgemein 0,50


7.3.3.2 Tremo 681506 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681501 FH Leitung 2,00 681502 Winterdienst 46,00


7.3.3.3 Transporter 681509 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681001 Unterhaltung Friedhof allgemein 1,00 681002 Unterhaltung Grünflächen 181,61 681003 Abfallbeseitigung 9,08 681004 Wegeunterhaltung 8,78 681005 Wasserstellen 17,00 681006 Zäune/Mauern/Tore 1,00 681007 Bänke 0,50 681008 Grabfelder 31,01 681009 Trittplatten 2,83 681010 Urnentürme 0,50 681101 Kriegsgräber 4,65 681102 Kriegerdenkmale 3,75


681108 Sonstiges 5,65 681202 Aussegnungshallen 2,33 681203 Leichenhallen/-zellen 4,00 681204 Trauerfeiern 25,87 681301 Bestattungen allg. 12,84 681302 Erdbestattungen 33,56 681303 Urnenbeisetzungen 12,99 681304 Umbettungen 1,00 681405 Betrieb Krematorium 35,25 681501 FH Leitung 278,73 681502 Winterdienst 36,20 681505 Leiber 1,25 681510 Geräte 15,91 681522 Personal-/Sanitärräume 10,11 681523 Garagen/Geräteräume 4,00 681524 Außenanlagen Gebäude 1,00 685101 Grünflächen intensiv gepflegt 2,00 686120 Begleitgrün G-Str 15,00


7.3.4 Leiber 681505 (SAP-Zyklen: D4V704) Verteilungssumme: 1.427,16 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681001 Unterhaltung Friedhof allgemein 7,00 681002 Unterhaltung Grünflächen 702,75 681003 Abfallbeseitigung 305,00 681004 Wegeunterhaltung 50,25 681005 Wasserstellen 7,50 681006 Zäune/Mauern/Tore 5,00 681007 Bänke 8,50 681008 Grabfelder 239,25 681009 Trittplatten 11,70 681010 Urnentürme 4,50 681011 Urnenhaus 6,00 681101 Kriegsgräber 19,50 681102 Kriegerdenkmale 7,50 681104 Alte FH Kapelle Ebg. 3,00 681105 Gedächtniskapelle Ebg. 1,75 681108 Sonstiges 1,00 681202 Aussegnungshallen 0,50 681204 Trauerfeiern 3,65 681301 Bestattungen allg. 2,30 681302 Erdbestattungen 314,25 681303 Urnenbeisetzungen 17,30 681304 Umbettungen 4,75


681501 FH Leitung 4,30 681502 Winterdienst 43,50 681510 Geräte 2,50 681522 Personal-/Sanitärräume 14,00 681524 Außenanlagen Gebäude 1,00 685100 Park- und Gartenanlagen allgemein 1,00


7.3.5 Geräte 681510 (SAP-Zyklen: D4V705) Verteilungssumme: 13.091,00 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681001 Unterhaltung Friedhof allgemein 2,00 681002 Unterhaltung Grünflächen 3.261,85 681003 Abfallbeseitigung 2,00 681004 Wegeunterhaltung 268,25 681007 Bänke 2,00 681009 Trittplatten 4,00 681010 Urnentürme 4,00 681101 Kriegsgräber 1,00 681102 Kriegerdenkmale 29,50 681104 Alte FH Kapelle Ebg. 0,50 681202 Aussegnungshallen 1,00 681203 Leichenhallen/-zellen 0,50 681301 Bestattungen allg. 0,25 681302 Erdbestattungen 8,50 681303 Urnenbeisetzungen 2,75 681501 FH Leitung 2,00 681502 Winterdienst 201,50 681524 Außenanlagen Gebäude 9,00 685100 Park- und Gartenanlagen allgemein 35,50 687202 Winterdienst Handräumer 3,00 687811 PH Am Hallenbad Gebäude 2,00



7.3.6 Friedhofsgebäude (SAP-Zyklen: D4V706) Verteilungssumme: 71.400,00 Euro

7.3.6.1 Friedhofsgebäude Ebingen (Kostenart 42410001) 681512 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 5,63 % 681203 Leichenhallen/-zellen 5,40 % 681522 Personal-/Sanitärräume 1,99 % 681401 Gebäudeteil Krematorium 85,00 % 681523 Garagen/Geräteräume 1,98 %

Segmentname: S681512A Empfänger: Kostenstellengruppe PK68Strom Feste Prozentsätze

7.3.6.2 Friedhofsgebäude Ebingen (Kostenart 42410003) 681512 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 62,91 % 681522 Personal-/Sanitärräume 19,08 % 681523 Garagen/Geräteräume 18,01 %

Segmentname: S681512B Empfänger: Kostenstellengruppe PK68Gas Feste Prozentsätze

7.3.6.3 Friedhofsgebäude Ebingen (restl. Kostenarten) 681512 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 28,31 % 681203 Leichenzellen 26,04 % 681522 Personal-/Sanitärräume 8,59 % 681523 Garagen/Geräteräume 9,38 % 681401 Gebäudeteil Krematorium 22,12 % 681403 Gebäudeteil Kühlraum 2,71 % 681402 Gebäudeteil Sezierraum 2,85 %



7.3.6.4 Friedhofsgebäude Lautlingen 681513 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 66,89 % 681203 Leichenhallen/-zellen 10,80 % 681522 Personal-/Sanitärräume 5,60 % 681523 Garagen/Geräteräume 16,71 %

Segmentname: S681513 Empfänger: Kostenstellengruppe PK6815XX Statistische Kennzahl: 681513

7.3.6.5 Friedhofsgebäude Markenhalde 681515 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 42,26 % 681203 Leichenhallen/-zellen 17,76 % 681522 Personal-/Sanitärräume 17,82 % 681523 Garagen/Geräteräume 22,16 %


7.3.6.6 Friedhofsgebäude Waldfriedhof 681516 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 54,93 % 681203 Leichenhallen/-zellen 15,82 % 681522 Personal-/Sanitärräume 12,48 % 681523 Garagen/Geräteräume 16,77 %


7.3.6.7 Friedhofsgebäude Onstmettingen 681518 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 58,47 % 681203 Leichenhallen/-zellen 11,60 % 681522 Personal-/Sanitärräume 11,75 % 681523 Garagen/Geräteräume 18,18 %



7.3.6.8 Friedhofsgebäude Burgfelden 681519 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 0,00 % 681203 Leichenhallen/-zellen 56,68 % 681522 Personal-/Sanitärräume 22,04 % 681523 Garagen/Geräteräume 21,28 %


7.3.6.9 Friedhofsgebäude Margrethausen 681521 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 681202 Aussegnungshallen 0,00 % 681203 Leichenhallen/-zellen 43,89 % 681522 Personal-/Sanitärräume 41,45 % 681523 Garagen/Geräteräume 14,66 %


7.3.7 Sonstige Gebäude-Vorkostenstellen/FH Leitung (SAP-Zyklen: D4V707) Verteilungssumme: 240.668,08 Euro

7.3.7.1 Friedhofsleitung 681501 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681201 Bereitstellung allgemein 25,00 % 681301 Bestattungen allgemein 25,00 % 681001 FH Unterhaltung allgemein 25,00 %

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil B68553000 Einäscherung/Krematorium 25,00 %

Segmentname: S681501 Empfänger Auftrag B68553000

Kostenstellengruppe PK681501 Statistische Kennzahl: 681501


7.3.7.2 Personal-/Sanitärräume 681522 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681204 Trauerfeiern 5,00 % 681301 Bestattungen allgemein 37,50 % 681001 FH Unterhaltung allgemein 42,50 %


Segmentname: S681522 Empfänger: Auftrag B68553000


7.3.7.3 Garagen/Geräteräume 681523 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681204 Trauerfeiern 5,00 % 681301 Bestattungen allgemein 37,50 % 681001 FH Unterhaltung allgemein 57,50 %


7.3.7.4 Außenanlage Gebäude 681524 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681203 Leichenhallen/-zellen 30,00 % 681202 Aussegnungshallen 30,00 % 681204 Trauerfeiern 10,00 %





7.3.7.5 Winterdienst 681502 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 5,00 % 681001 FH Unterhaltung allgemein 90,00 %





7.4 Hauptkostenstellen (SAP-Zyklen: D4V708) Verteilungssumme: 1.468.241,88 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftr./Kst. Auftr.-/Kst.bezeichnung 680100 Fuhrpark/Geräte 680000 Zentrale Werkstätten 680900 Teams Betriebsamt 680000 Zentrale Werkstätten 681001 Unterhaltung Friedhof

allg. P68553099 Bereitstellung von Gräbern

681002 Unterhaltung Grünflächen P68553099 Bereitstellung von Gräbern 681003 Abfallbeseitigung P68553099 Bereitstellung von Gräbern 681004 Wegeunterhaltung P68553099 Bereitstellung von Gräbern 681005 Wasserstellen P68553099 Bereitstellung von Gräbern 681006 Zäune/Mauern/Tore P68553099 Bereitstellung von Gräbern 681007 Bänke P68553099 Bereitstellung von Gräbern 681008 Grabfelder P68553099 Bereitstellung von Gräbern 681009 Trittplatten P68553099 Bereitstellung von Gräbern 681010 Urnentürme P68553099 Bereitstellung von Gräbern 681011 Urnenhaus P68553099 Bereitstellung von Gräbern 681101 Kriegsgräber P68553099 Kriegesgräber, bes. Gräber u.

Geb., Grün 681102 Kriegerdenkmale P68553099 Kriegesgräber, bes. Gräber u.

Geb., Grün 681104 Alte FH Kapelle Ebg. P68553099 Kriegesgräber, bes. Gräber u.

Geb., Grün 681105 Gedächtniskapelle Ebg. P68553099 Kriegesgräber, bes. Gräber u.

Geb., Grün 681106 Stauffenberg-Kapelle P68553099 Kriegesgräber, bes. Gräber u.

Geb., Grün 681108 Sonstiges P68553099 Kriegesgräber, bes. Gräber u.

Geb., Grün 681201 Bereitstellung allg. P68553099 Bereitstellung von Leichenhal-

len, etc. 681202 Aussegnungshallen P68553099 Bereitstellung von Leichenhal-

len, etc. 681203 Leichenhallen/-zellen P68553099 Bereitstellung von Leichenhal-

len, etc. 681204 Trauerfeiern P68553099 Bereitstellung von Leichenhal-

len, etc. 681301 Bestattungen allg. P68553099 Bestattungen/Beisetzungen 681302 Erdbestattungen P68553099 Bestattungen/Beisetzungen 681303 Urnenbeisetzungen P68553099 Bestattungen/Beisetzungen 681304 Umbettungen P68553099 Bestattungen/Beisetzungen 681511 Kfz/Geräte Bestattung P68553099 Bestattungen/Beisetzungen 681401 Gebäudeteil Krematorium B68553000 Einäscherung/Krematorium 681402 Sektionsraum B68553000 Einäscherung/Krematorium 681403 Kühlraum B68553000 Einäscherung/Krematorium 681404 Betriebsanlagen B68553000 Einäscherung/Krematorium 681405 Betrieb Krematorium B68553000 Einäscherung/Krematorium 685100 Park-/Grünanl. Allg. P68551000 Grün- und Parkanlagen 685101 Grünflächen intensiv ge- P68551000 Grün- und Parkanlagen


pflegt 685102 Grünflächen extensiv ge-

pflegt P68551000 Grün- und Parkanlagen

685103 Platz- und Wegeflächen P68551000 Grün- und Parkanlagen 685104 Ausstattung Grünanlagen P68551000 Grün- und Parkanlagen 685105 Brunnen P68551000 Grün- und Parkanlagen 685106 Grillplätze P68551000 Grün- und Parkanlagen 685200 Bodenaushub Deponie P68537001 Erddeponie Schön-

buch/Steinbruch Pfeff. 685201 Betriebsanlagen Deponie P68537001 Erddeponie Schön-

buch/Steinbruch Pfeff. 685202 Büro-/Sanitärgebäude P68537001 Erddeponie Schön-

buch/Steinbruch Pfeff. 685203 Fahrzeughalle P68537001 Erddeponie Schön-

buch/Steinbruch Pfeff. 685204 Verkehrsflä-

che/Zäune/Tore P68537001 Erddeponie Schön-

buch/Steinbruch Pfeff. 685210 Steinbruch allgemein P68537001 Erddeponie Schön-

buch/Steinbruch Pfeff. 685299 Deponien allgemein P68537001 Erddeponie Schön-

buch/Steinbruch Pfeff. 685300 Grüngutlagerplatz Lautl. P68537000 Grüngutsammellagerplätze 685301 Grüngutlagerplatz Bo-

denaushubdeponie P68537000 Grüngutsammellagerplätze

685302 Sonstige Grüngutverwer-tung

P68537000 Grüngutsammellagerplätze

685400 Kinderspielplätze allg. P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 685401 Grünflächen bei KSP P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 685402 Wege- u. Platzfl. bei KSP P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 685403 Ausstattung von KSP P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 685404 Bolzplätze allgemein P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 685405 Grünflächen b. Bolzplät-

zen P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen

685406 Ausstattung v. Bolzplät-zen

P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen

685407 Sonst. Freizeitplätze allg. P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 685408 Grünflächen b. Freizeit-

plätzen P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen

685410 Ausstattung von Freizeit-plätzen

P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen

685499 Spielplätze allgemein P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 686100 Gemeindestraßen allg. P68541000 Gemeindestraßen, We-

ge,Plätze/68 686101 Fahrbahnen G-Str. P68541000 Gemeindestraßen, We-

ge,Plätze/68 686102 Geh-/Radwege G-Str. P68541000 Gemeindestraßen, We-

ge,Plätze/68 681003 Plätze, Fußgängerzonen,

Verkehrsber. Bereich G-Str.

P68541000 Gemeindestraßen, We-ge,Plätze/68

681004 Treppen u. Aufgänge G-Str.

P68541000 Gemeindestraßen, We-ge,Plätze/68

686105 Möblierung G-Str. P68541000 Gemeindestraßen, We-ge,Plätze/68

686106 Feldwege P68541000 Gemeindestraßen, We-


ge,Plätze/68 686110 Verkehrsausstattung G-

Str. P68541001 Verkehrsausstattung Gemein-

destraßen/68 686111 Verkehrsausstattung

Feldwege P68541001 Verkehrsausstattung Gemein-

destraßen/68 686120 Begleitgrün G-Str. P68541002 Grün an Gemeindestraßen/68 686121 Begleitgrün Feldwege P68541002 Grün an Gemeindestraßen/68 686130 Brücken, Stege, Unterfüh-

rungen G-Str. P68541003 Ingenieurbauwerke Gemein-

destraßen/68 686201 Fahrbahnen K-Str. P68542000 Kreisstraßen, Wege, Plät-

ze/68 686202 Geh- u. Radwege K-Str. P68542000 Kreisstraßen, Wege, Plät-

ze/68 686210 Verkehrsausstattung K-

Str. P68542001 Verkehrsausstattung Kreis-

straßen/68 686220 Begleitgrün K-Str. P68542002 Grün an Kreisstraßen 686230 Brücken, Stege, Unterfüh-

rungen K-Str. P68542003 Ingenieurbauwerke Kreisstra-

ßen/68 686300 Landesstraßen allgemein P68543000 Landesstraßen, Wege, Plät-

ze/68 686301 Fahrbahnen L-Str. P68543000 Landesstraßen, Wege, Plät-

ze/68 686302 Geh-/Radwege L-Str. P68543000 Landesstraßen, Wege, Plät-

ze/68 686310 Verkehrsausstattung L-

Str. P68543001 Verkehrsausstattung Landes-

straßen/68 686320 Begleitgrün L-Str. P68543002 Grün an Landestraßen 686330 Brücken, Stege, Unterfüh-

rungen L-Str. P68543003 Ingenieurbauwerke Landes-

straßen/68 686331 Westtangententunnel P68543003 Ingenieurbauwerke Landes-

straßen/68 686332 Betriebsgebäude Tunnel P68543003 Ingenieurbauwerke Landes-

straßen/68 686333 Techn. Anlagen Tunnel P68543003 Ingenieurbauwerke Landes-

straßen/68 686400 Bundesstraßen (Gehwe-

ge) allgemein P68544000 Bundesstraßen, Wege, Plätze

/68 686410 Verkehrsausstattung B-

Str. P68544001 Verkehrsausstattung Bundes-

straßen/68 686420 Begleitgrün B-Str. P68544002 Grün an Bundesstraßen/68 686430 Brücken, Stege, Unterfüh-

rungen B-Str. P68544003 Ingenieurbauwerke Bundes-

straßen/68 687300 Abwasserbeseitigung allg. P68538000 Ableitung von Abwasser/68 687301 Kanäle (Frisch-

/Schmutzw.) P68538000 Ableitung von Abwasser/68

687302 Kanalschächte P68538000 Ableitung von Abwasser/68 687303 Regenüberläufe P68538000 Ableitung von Abwasser/68 687304 Eigenkontrolle 66 P68538000 Ableitung von Abwasser/68 687305 Grundstücksanschlüsse P68538000 Ableitung von Abwasser/68 687600 Gewässerunterhaltung

allgemein P68552000 Anlagen/komm.Gewässer

(Hochwasserschutz) 687601 Bach-Unterhaltung P68552000 Anlagen/komm.Gewässer

(Hochwasserschutz) 687602 Entwässerungsgräben P68552000 Anlagen/komm.Gewässer

(Hochwasserschutz)


687603 Rückhaltebecken P68552000 Anlagen/komm.Gewässer (Hochwasserschutz)

687810 Parkhaus Am Hallenbad B68546000 Parkhaus Am Hallenbad 687811 PH Hallenbad Gebäude B68546000 Parkhaus Am Hallenbad 687812 PH Hallenbad Betriebsanl. B68546000 Parkhaus Am Hallenbad 687813 PH Hallenbad Außenanl. B68546000 Parkhaus Am Hallenbad 687830 PH Bahnhof allgemein B68546001 Parkhaus Am Bahnhof 687831 PH Bahnhof Gebäude B68546001 Parkhaus Am Bahnhof 687832 PH Bahnhof öffent. WC B68546001 Parkhaus Am Bahnhof 687833 PH Bahnhof Betriebsanl. B68546001 Parkhaus Am Bahnhof 687834 PH Bahnhof Außenanl. B68546001 Parkhaus Am Bahnhof 687840 PH Am Markt allgemein B68546002 Parkhaus Am Markt 687841 PH Am Markt Gebäude B68546002 Parkhaus Am Markt 687850 Tiefgarage Bildungszent-

rum P68546000 Tiefgarage Bildungszentrum

687851 Tiefgarage Bildungszent-rum Gebäude

P68546000 Tiefgarage Bildungszentrum

687860 Tiefgarage Kirchgraben P68546001 Tiefgarage Kirchgraben 687861 Gebäude Tiefgarage

Kirchgraben P68546001 Tiefgarage Kirchgraben

687870 Tiefgarage Bürgerturm B68546003 Tiefgarage Bürgerturm 687871 PH Bürgerturm Gebäude B68546003 Tiefgarage Bürgerturm 687872 PH Bürgerturm Betriebs-

anl. B68546003 Tiefgarage Bürgerturm

687880 Öffentliche Parkplätze innerorts

P68546002 Öffentliche Parkplätze

687881 Wanderparkplätze außer-orts

P68546002 Öffentliche Parkplätze

687882 Parkplatz Bahnhof allgem. B68546004 Parkplatz Bahnhof 687883 Parkplatz Bahnhof Be-

triebsanlagen B68546004 Parkplatz Bahnhof

687884 Parkplatz Bahnhof Grün-anlagen

B68546004 Parkplatz Bahnhof


7.5 Spiegelung Kostenstelle 680000 (SAP-Zyklen: D4U100) 1. Segment: Verrechnungsschema: U0 Empfänger-Regel: Feste Prozentsätze 100 % Sender: Kostenstelle 680000 Kostenartengruppe: ALB_680000 Empfänger: Auftrag P68112500 Umlagesumme: 5.185.454,12 Euro 2. Segment: Umlagekostenart: 96680000 Empfänger-Regel: Feste Prozentsätze 100 % Sender: Kostenstelle 680000 Kostenartengruppe: KA_B_511 Empfänger: Auftrag P68112500 Umlagesumme: - 5.652.600,00 Euro


Amt 100% Gesamt Bemerkung Anteil Steuerung/Servicesomit umlage-relevante Köpfe Kontierung

00 15 x 100% 10% 15% 50% 15,750 komplett bei Steuerungsumlage herausnehmen 15,750 0,000

WiFö 2 x 100% 2,000 0,000 2,000 D01000

Sanierung 2 x 100% 85% 2,850 0,000 2,850 D02000

Galerie 18 x 100% 80% 75% 80% 20,350 0,000 20,350 D03000

100100 33% 0,330 komplett bei Steuerungsumlage herausnehmen 0,330 0,000

100200 67% 25% 0,920 komplett bei Steuerungsumlage herausnehmen 0,920 0,000

100300 2 x 100 % 2,000 komplett bei Steuerungsumlage herausnehmen 2,000 0,000

100400 1 x 100 % 26% 3% 1,290 komplett bei Steuerungsumlage herausnehmen 1,290 0,000

100500 2 x 100 % 40% 26% 2,660 komplett bei Steuerungsumlage herausnehmen 2,660 0,000

100600 2 x 100 % 5% 2,050 komplett bei Steuerungsumlage herausnehmen 2,050 0,000

106000 7 x 100 % 60% 7,600 komplett bei Steuerungsumlage herausnehmen 7,600 0,00010 50 x 100% 5% 50% 50% 40% 22% 18% 6% 25% 52,160 nur Archiv und Standesamt 45,910

Archiv 2,250 104000Standesamt 4,000 101001

14 5 x 100% 5,000 komplett bei Steuerungsumlage herausnehmen 5,000 0,000

20 54 x 100% 25% 70% 68% 50% 56,130 LiegA, Forst Markt 30,240

Liegenschaften 0,360 202300

Forst 25,030 202301

Markt 0,500 202302

32 63x 100% 82% 63,820 0,09 Köpfe bei Ausländer-/Asyl-/Waffen 0,090 63,730 32000040 338 x 100% 75% 55% 74% 72% 30% 32% 95% 95% 50% 60% 40% 70% 94% 346,420 1,00 Köpfe bei Kindertageseinrichtungen,

0,05 Köpfe bei allgem. Sozialverwaltung1,050 345,370 400000

41 37 x 100% 20% 19% 50% 60% 30% 25% 78% 20% 40,020 1,78 Köpfe bei bürgl. Engagement 1,780 38,240 410000

61 19 x 100% 19,000 19,000 610000

66 47 x 100% 90% 47,900 Abt. Hochbau +Anteil C. Schult (0,4) 8,900 39,000 660000

68 99 x 100% 99,000 81,55 Köpfe bei zentralen Werkstätten 81,550 680201

Friedhof 15,650 681599

Krematorium 1,800 B68553000

787,250 125,570 661,680

Zusätzliche %

Summe

Umlage pro Kopf

8 Umlage Steuerung/Service (SAP-Zyklen: D4U101) Umlagesumme gesamt: 10.211.302,80 Euro

1. Segment: Segmentname: HHVOLUMEN (50% nach Haushaltsvolumen) Umlagekostenart: 92110000 Empfänger-Regel: variable Anteile (50%) Sender: Auftragsgruppe Sender11 ohne 1132 u. 1133

sowie1125 (teilweise) Empfänger: Auftragsgruppe PAEMPF11 Empfängerbezugsbasis: Kostenartengruppe as_umlage 2. Segment: Segmentname: SKOEPFE (50 % nach Köpfen) Umlagekostenart: 92110000 Sender: Auftragsgruppe Sender11 Empfänger: Kostenstellengruppe PUK11 statistische Kennzahl: KOEPFE


9 Umlage Vorkostenstellen Ämter (SAP-Zyklen: D4U102) Umlagesumme: 2.985.752,- Euro

Die Umlage basiert auf der Gemeinkostenumlage der Vorkostenstellen Ämter (vgl. Zyk-lus D4U301). Es müssen lediglich die CO-Kontierungen des 11er Bereichs aus den Empfängergruppen herausgenommen werden. Hierzu werden bei Bedarf separate Emp-fängergruppen gebildet. Die Anpassung der %-Aufteilung ist nicht erforderlich. Das Sys-tem setzt automatisch die verbleibenden Prozentsätze zueinander ins Verhältnis. Beispiel:

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil Automatische Berechnung SAP

321199 Ortspolizei/Gewerbe/ Gaststätten

13,0 % 15,0 %

321200 Straßenverkehr / ÖPNV 25,0 % 29,0 % 321300 Bußgeldstelle 12,0 % 14,0 % 322100 Meldewesen/Wahlen/

Zivil-/Katastrophenschutz 17,0 % 20,0 %


18,0 % 22, 0 %

85 % = 100 %

9.1 Amt für öffentliche Ordnung 320000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 321199 Ortspolizei/Gewerbe/

Gaststätten 13,0 %

321200 Straßenverkehr / ÖPNV 25,0 % 321300 Bußgeldstelle 12,0 % 322100 Meldewesen/Wahlen/

Zivil-/Katastrophenschutz 17,0 %


18,0 %

Segmentname: S320000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK320000U Statistische Kennzahl 320000


9.2 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales 400000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 401000 Kindertageseinrichtungen 11,0 % 402000 Schulangelegenheiten 58,0 % 403000 Kinder- / Jugendarbeit 3,0 % 404000 Musik- u. Kunstschule 2,0 % 405000 Sportangelegenheiten 3,0 % 406000 Versammlungsstätten

(BgA) 23,0 %


9.3 Amt für Kultur, Tourismus und bürgers. Engag. 410000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 411000 Kultur 40,0 % 412000 Tourismus 60,0 %


9.4 Stadtplanungsamt 610000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 611000 Stadtplanung 44,0 % 612000 Bauordnung 56,0 %


9.5 Amt für Bauen und Service 660000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 661000 Recht und Verwaltung 5,0 % 662000 Tiefbau 34,0 % 664000 Kläranlage 30,0 %

Segmentname: S660000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK660000U Statistische Kennzahl 660000


10 Umlage Vorkostenstellen Abteilungen (SAP-Zyklen: D4U103) Umlagesumme: 140.997,68 Euro

10.1 Musik- und Kunstschule 404000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 404001 Kunstschule 15,0 % 404002 Musikschule 85,0 %


10.2 Kläranlage 664000 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf den Auftrag P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlage verteilt.

Segmentname: S6640XX Empfänger: Auftrag P66538001


11 Umlage Hauptkostenstellen (SAP-Zyklen: D4U104) Umlagesumme: 3.224.354,20 Euro

11.1 Standesamt 101001 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf die Produktgruppe / Profitcenter 1223 Personenstandswesen verteilt. Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt wie folgt: Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P10122300 Beurkundung von Geburten 4,0 % P10122301 Eheanmeldung und Eheschließung 46,0 % P10122302 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag 0,0 % P10122303 Beurkundung von Sterbefällen 9,0 % P10122304 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testa-

mentskartei 17,0 %

P10122305 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbü-chern

13,0 %

P10122306 Andere Beurkundungen/öffentliche Beglaubigungen 6,0 % P10122307 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten 5,0 %


11.2 Archiv 104000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P10252100 Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände 50,0 % P10252101 Benutzerdienst 26,0 % P10252102 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschich-

te 22,0 %

P10252103 Beratung und Unterstützung 2,0 %



11.3 Liegenschaften 202300 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P20522099 Förderung des Mietwohnbaus 8,0 % P20573002 Vermietung von Festhallen und Festplätzen 1,0 %


11.4 Forst 202301 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P20253000 Haltung und Präsentation von Tieren 0,0 % P20554000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Land-

schafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologi-scher Bedeutung

9,0 %

P20554001 Naturschutzrechtliche Maßnahmen 0,0 % P20554002 Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Natur-

schutz 0,0 %

P20555000 Holzproduktion 64,0 % P20555001 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des

Waldes 6,0 %



11.5 Marktwesen 202302 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P20573000 Betrieb von Wochenmärkten 53,0 % P20573001 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltun-

gen 47,0 %



11.6 Ortspolizeibehörde, Gewerbe, Gaststätten 321199 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P32122001 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 30,0 % P32122002 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,


P32122003 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünf-te

18,0 %

P32122004 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen 8,0 % P32122005 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und




11.7 Straßenverkehr/ÖPNV 321200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-


sicherung 13,0 %


37,0 %

P32122102 Überwachung des ruhenden Verkehrs 0,0 % P32122103 Überwachung des fließenden Verkehrs 0,0 % P32122104 Personen-/Güterbeförderung 0,0 % P32547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 50,0 %



11.8 Bußgeldstelle 321300 Auftrag Auftragsbezeichnung %-


sicherung 8,0 %


2,0 %

P32122102 Überwachung des ruhenden Verkehrs 3,0 % P32122103 Überwachung des fließenden Verkehrs 37,0 % P32122104 Personen-/Güterbeförderung 50,0 %


11.9 Meldewesen/Wahlen 322100 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P32121001 Kommunale Statistiken/Stat. Informationssystem 2,0 % P32121002 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstim-

mungen 22,0 %



11.10 Ausländer-, Asylangelegenheiten/Waffen 322200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P32121000 Staatliche Statistiken 1,0 % P32122002 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,


P32122204 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer 9,0 % P32122205 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-

Ausländer 40,0 %

P32122206 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber 8,0 % P32122207 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 7,0 %

Segmentname: S322200 Empfänger: Auftragsgruppe PA322200U Statistische Kennzahl 322200


11.11 Kindertageseinrichtungen 401000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P40365000 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-

geseinrichtungen / Kita Kesselstr. 20 Burgfelden 5,0 %

P40365001 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen /Kita Steigstr. 4 Margrethausen

10,0 %

P40365002 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita Johannes-Raster-Str. 10 Onstmet-tingen

7,0 %

P40365003 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita Eberhardstr. 21/23 Onstmettingen

15,0 %

P40365004 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita Lichtensteinstr. 15 Onstmettingen

6,0 %

P40365005 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita Wieslesweg 10 Tailfingen

16,0 %

P40365006 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita Auf Winkel 30 Tailfingen

5,0 %

P40365007 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita Gartenstr. 90 Ebingen

17,0 %

P40365008 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita Sonnenstr. 50 Ebingen

7,0 %

P40365020 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Danneckerstr. 44 Ebg.

0,6 %

P40365021 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Leipzigerstr. 25 Ebg.

0,6 %

P40365022 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Kientenstr. 40 Ebg.

0,6 %

P40365023 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Friedr.-List-Str.39 Ebg.

0,6 %

P40365024 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ulrichstr. 23 Ebg.

0,6 %

P40365025 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Herderstr. 87 Ebg.

0,6 %

P40365026 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Aug.-Sauter-Str. 15 Ebg.

0,6 %

P40365027 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Schalksburgstr. 82 Ebg.

0,6 %

P40365028 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Heusteigstr. 1 Tailf.

0,6 %

P40365029 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ammerstr. 29

0,6 %


Tailf. P40365030 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-

geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Gärtnerstr. 12 Tailf.

0,6 %

P40365031 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Joh.-Schmid-Str. 10 Tailf.

0,6 %

P40365032 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 29 Truchtelf.

0,6 %

P40365033 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Gänsbach Truchtelf.

0,6 %

P40365034 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 34 Truchtelf.

0,6 %

P40365035 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Schloß 5 Lautl.

0,5 %

P40365036 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Scheibenbühl-str. 22 Laufen

0,5 %

P40365037 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Im Anwandel 18 Pfeff.

0,5 %

P40365038 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Ta-geseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Hohenzollern-str. 10 Ebg.

0,5 %

Segmentname: S401000 Empfänger: Auftragsgruppe PA401000U Statistische Kennzahl 401000

11.12 Schulangelegenheiten 402000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P40211000 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule

Kirchgraben 7,0 %


3,0 %


2,0 %


2,0 %


3,0 %


3,0 %


4,0 %


8,0 %



4,0 %


9,0 %


7,0 %

P40211011 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Schalksburg-schule

5,0 %

P40211012 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen / Realschule Ebingen

2,0 %

P40211013 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen / Realschule Tailfingen

2,0 %

P40211014 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien / Gymnasium Ebingen

5,0 %

P40211015 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien / Progymnasium Tailfingen

2,0 %


6,0 %

P40214000 Schülerbeförderung 1,0 % P40214001 Fördermaßnahmen für Schüler 23,0 % P40215000 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Ver-

anstaltungen 0,0 %

P40215001 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 1,0 % P40271000 Volkshochschulen 1,0 %


11.13 Kinder- und Jugendarbeit 403000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P40362000 Kinder- und Jugendarbeit 11,0 % P40362001 Jugendsozialarbeit 27,0 % P40362002 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendhaus Ebingen 24,0 % P40362003 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff West 19,0 % P40362004 Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinderhaus Liliput 9,0 % P40362005 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Onstmettingen 0,0 % P40362006 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Tailfingen 10,0 %



11.14 Kunstschule 404001 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P40273000 Kulturpädagogische Einrichtungen 100,0 %


11.15 Musikschule 404002 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P40263099 Musikschule 100,0 %


11.16 Sportangelegenheiten 405000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P40421000 Sportförderung 32,0 % P40421001 Sportveranstaltungen 68,0 %


11.17 Versammlungsstätten BgA 406000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil B40424100 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x

45 m/Sporthallen 55,0 %

B40424101 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze 8,0 % B40424102 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Zollern-Alb-

Halle 8,0 %

B40424103 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Lichtenbol 5,0 % B40424104 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Albstadtion 6,0 % B40573000 Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle

Albstadt Amt 40 9,0 %

B40573001 Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle Onstmettingen Amt 40

7,0 %




10.18 Kultur 411000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P41261000 Theater 37,0 % P41262000 Musikpflege 15,0 % P41281000 Kulturförderung (ohne Musikförderung) 20,0 % P41281001 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 25,0 % P41281002 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) 3,0 % P41281003 Betrieb eines Kulturzentrums 0,0 %


10.19 Tourismus 412000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P41575000 Marketingmaßnahmen 18,0 % P41575001 Durchführung von Eigenveranstaltungen 5,0 % P41575002 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 11,0 % P41575003 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrich-

tungen 23,0 %

P41575004 Gästeinformation 43,0 %


10.20 Abt. Stadtplanung 611000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P61511000 Stadtentwicklung / Amt 61 5,0 % P61511001 Vorbereitende Bauleitplanung 3,0 % P61511002 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 12,0 % P61511003 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Frei-

raum, Stadtgestaltung 22,0 %

P61511004 Verbindliche Bauleitplanung 23,0 % P61511005 Verkehrsentwicklungsplan 2,0 % P61511006 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung 2,0 % P61511007 Entwurf von Verkehrsanlagen 8,0 % P61511008 Rechtsverfahren und Gebote / Amt 61 1,0 % P61511009 Städtebauliche Verträge / Amt 61 0,0 % P61511010 Planungs- und Gestaltungsberatung 4,0 % P61511011 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter 4,0 % P61511100 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Amt 61 1,0 % P61511101 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen 7,0 % P61511103 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme / Amt 61 0,0 %


P61511104 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten / Amt 61

4,0 %

P61511105 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen / Amt 61

0,0 %

P61511106 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung 1,0 % P61561001 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissions-

schutz (Luft, Lärm) 1,0 %

P61561002 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orien-tierte Energieplanung / Amt 61

0,0 %


10.21 Abt. Bauordnung 612000


P61511107 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

2,0 %

P61511108 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 3,0 % P61521000 Bauvoranfrage 3,0 % P61521001 Baugenehmigungsverfahren 37,0 % P61521002 Kenntnisgabeverfahren 4,0 % P61521003 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 1,0 % P61521004 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 2,0 % P61521005 Bautechnische Prüfung 4,0 % P61521006 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme 11,0 % P61521007 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 6,0 % P61521008 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 5,0 % P61521009 Schornsteinfegerwesen 2,0 % P61521010 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünf-

te 11,0 %

P61521011 Allgemeine Bauberatung 6,0 % P61523000 Unterschutzstellung 0,0 % P61523001 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ein-

schließlich Denkmalförderung 3,0 %


10.22 Recht und Verwaltung 661000


P66511102 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme 66 10,0 % P66511103 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 66 2,0 % P66511104 Umlegungsverfahren und sonstige Ordnungsmaßnahmen 66 25,0 % P66538006 Sonstige Dienstleistungen/dezentrale Abwasserbeseitigung 50,0 %

Segmentname: S661000 Empfänger: Auftragsgruppe PA661000U statistische Kennzahl: 661000


10.23 Tiefbau 662000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P66538000 Ableitung von Abwasser 66 26,0 % P66538002 Kontrolle der Indirekteinleiter 1,0 % P66538005 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen

und Beratungen 2,0 %

P66541000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen – 66, Erschließung G-Straßen

55,0 %

P66541001 Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstattung 66 2,0 % P66541002 Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke 66 6,0 % P66552000 Wasserrechtliche Maßnahmen 1,0 % P66552001 Erstellen/Umsetzen Konzeptionen Gewässerschutz 5,0 % P66561001 Altlasten 2,0 %


10.24 Wirtschaftsförderung D01000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P00571099 Wirtschaftsförderung 100,0 %


10.25 Stabstelle Sanierung D02000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P60511000 Stadtentwicklung / Stabstelle Sanierung 18,0 % P60511001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche

Maßnahmen nach Sonderförderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg

60,0 %


Segmentname: SD02000 Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl: D02000


10.26 Galerie Albstadt D03000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P00252020 Galerie 100,00 %



11 Umlage Betriebsamt

11.1 Mitarbeiter Gemeinkosten 680201 (SAP-Zyklen: D4U105) Umlagesumme: 481.830,20 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 682100 Grünpflege Süd 16,10 % 682200 Grünpflege Nord 12,67 % 683100 Bauhof Ebingen 14,95 % 683200 Bauhof Tailfingen 16,51 % 683300 Stadt-/Kanalreinigung 13,98 % 683400 Straßenunterhaltung 7,20 % 683500 Schacht-/Kanal UH 8,29 % 684100 Kfz-Werkstätten 3,24 % 684200 Schlosserwerkstatt 2,73 % 684300 Malerwerkstatt 2,94 % 684400 Schreinerwerkstatt 1,39 %

Segmentname: S680201 Empfänger: Auftragsgruppe PK680201 Statistische Kennzahl 680201

11.2 Team-Vorkostenstellen (SAP-Zyklen: D4U106) Verteilungssumme: 481.830,20 Euro

11.2.1 Grünpflege Süd/Nord PK682XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 682000 Grünpflege 100,0 %


11.2.2 Bauhöfe PK683XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 683000 Bauhöfe 100,0 %



11.2.3 Werkstätten PK684XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 684000 Werkstätten 100,0 %


11.3 Team-Hauptkostenstellen PK68XXXX (SAP-Zyklen: D4U107) Verteilungssumme: 481.830,20 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 680900 Teams Betriebsamt 100,0 %

Segmentname: S68XXXX Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl: 68XXXX

11.4 Hauptkostenstellen (SAP-Zyklen: D4U108) Verteilungssumme: 574.296,44 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftr./Kst. Auftr.-/Kst.bezeichnung 681599 Krematorium B68553000 Krematorium 680900 Teams Betriebsamt 680000 Zentrale Werkstätten


11.5 Spiegelung Kostenstelle 680000 (SAP-Zyklen: D4U109) Segment: Umlagekostenart: 92110000 Empfänger-Regel: Feste Prozentsätze 100 % Sender: Kostenstelle 680000 Kostenart: 92110000 Empfänger: Auftrag P68112500 Umlagesumme: 481.830,20 Euro


B Gemeinkostenverrechnung (IST) 2013 Die Verteilung sowie die Umlage erfolgt gemäß nachfolgender Darstellung.

1 Objektkostenstellen SAP-Zyklus: V201/U201 Im Folgenden wird die Verrechnung der Kosten aller Objekte der Stadt Albstadt

dargestellt. Grundlage für die Verrechnung der einzelnen Kostenstellen auf wei-

tere Kostenstellen/Produkte stellen hierbei die Nutzflächen (qm) dar.

Verteilungssumme V201: 3.233.303,85 Euro enthaltene Umlagesumme U201: 14.142,89 Euro

1.1 Marktstraße 35 (Rathaus Albstadt) (V201/U201) 109001 Bezeichnung Empfänger Verrechn. in m2

Oberste Gemeindeorgane D00000 135,36 Dezernat I - Wirtschaftsförderung D01000 33,49 Dezernat II - Feuerwehr D04000 57,67 Personalvertretung P00000 17,58 Hauptamt - allgemein 100000 41,64 Hauptamt - Zentrale Verwaltung 101000 310,25 Hauptamt - Standesamt 101001 72,42 Hauptamt - Personalabteilung 102000 188,41 Hauptamt - IuK 103000 137,63 Hauptamt - Archiv/Registratur 104000 11,56 Rechnungsprüfungsamt P14111399 18,85 Stadtkämmerei - allgemein 200000 22,65 Stadtkämmerei - Stadtkasse 202100 265,52 Stadtkämmerei - Steuerabteilung 202200 103,74 Stadtkämmerei – Liegenschaften 202300 105,08 Stadtkämmerei - Forst 202301 34,57 Amt 32 - allgemein 320000 51,90 Amt 32 - Ortspolizeibehörde/Gewerbe 321199 44,43 Amt 32 - Straßenverkehr 321200 47,23 Amt 32 - ÖPNV P32547000 22,76 Amt 32 - Bußgeldstelle 321300 105,91 Amt 32 - Meldewesen/ Wahlen 322100 105,30 Amt 32 - Ausländer/Asyl/Waffen 322200 107,79


Amt 40 – allgemein 400000 88,32 Amt 40 - Kindertageseinrichtung 401000 31,19 Amt 40 - Schulangelegenheiten 402000 24,70 Amt 40 - Sportangelegenheiten 405000 15,24 Amt 40 - Versammlungsstätten BgA 406000 15,23 Amt 40 - Allg. Sozialverwaltung / Vereine 407000 122,61 Amt 41 - allgemein 410000 48,70 Amt 41 - Kultur 411000 32,93 Amt 41 - Tourismus 412001 108,53 Amt 41 - Museen 415000 41,85 Summe 2.571,04

Segmentname: S109001 Empfänger: Kostenstellengruppe IK109001 Auftragsgruppe IA109001 Statistische Kennzahl: 109001 (Belegnummer 700000900)

1.2 Am Markt 2 (Technisches Rathaus) (V201/U201) 109002


Rechnungsprüfungsamt P14111399 59,11

Amt 61 - Abt. Bauordnung 612000 164,78

Amt 66 – allgemein 660000 42,64

Amt 66 - Recht und Verwaltung 661000 127,60

Amt 66 - Tiefbau 662000 112,49

Amt 66 - Kläranlagen 664000 19,85

Oberste Gemeindeorgane D00000 124,00

Dezernat I - Stabstelle Sanierung D02000 75,18

Summe 725,65

Segmentname: S109002 Empfänger: Kostenstellengruppe IK109002 Auftrag P14111399 Statistische Kennzahl: 109002 (Belegnummer 700000901)


1.3 Adlerstraße 14 (Dienstleistungszentrum) (V201/U201) 109003


Hauptamt - Standesamt 101001 49,48

Hauptamt – Bürgerbüro 106000 157,44

Amt 61 – allgemein 610000 24,80

Amt 61 – Stadtplanung 611000 184,64

Amt 66 - Hochbau 663000 172,55

Summe 588,91

Segmentname: S109003 Empfänger: Kostenstellengruppe IK109003 Statistische Kennzahl: 109003 (Belegnummer 700000902)

1.4 Schulgasse 1 (Ortsverwaltung Pfeffingen) 109004


Ortsamt Pfeffingen 100600 80


Segmentname: S109004 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

1.5 Gartenstraße 41 109005

a) Reinigungskosten / Reinigungsmittel (Sachkonto 42450001) Verbrauch Vorräte (Sachkonto 42810000)


Notariate 101002 450,45


Segmentname: S109005-1 Kostenartengruppe IKA1090051 Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl: 900501 (Belegnummer 700000903)


b) Personalkosten HM (Sachkonto 40000000 – 41999999)

Winterdienst (Sachkonto 42450002) Dienstreisen, Fahrtkosten (Sachkonto 44310004)


Notariate 101002 450,45


Grundstücksverk./ Grundstücksverw P20113301 195,00 Grundstücksverk./ Grundstücksverw aswohnbau P20113302 153,40

Segmentname: S109005-2 Kostenartengruppe IKA1090052 Empfänger: Auftragsgruppe IA1090052 Kostenstelle 101002 Statistische Kennzahl: 900502 (Belegnummer 700000903)

1.6 Johannes-Raster-Straße 12 (Festhalle Onstmettingen) 109234




1.7 Gärtnerstraße 16 (ehem. Stiegel Grundschule) 209001






1.8 Am Schloß 3 (Forsthaus/Ortsamt) (V201/U201) 209002



Ortsamt Lautlingen 100300 80


1.9 Truchtelfinger Straße 20 209003




1.10 Beim Kloster 5 209005



Ortsamt Margrethausen 100400 164,40 Aufgrund der Sanierungsmaßnahme des Klosters Margrethausen wurde die Feuerwehr übergangsweise in die Dorfstraße 33 (Margretwerk) ausgelagert und wurde somit bei der Verteilung nicht berücksichtigt. Der Leerstand wird dem Auftrag P20113301 zugewiesen (96,07 qm).

Segmentname: S209005 Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl 209005 (Belegnummer 700000904)


1.11 Gäßlesweg 9 (Ortsamt/Vereine) 209023 Aufgrund baulicher Mängel wurde das Ortsamt im Februar in das Grundschulgebäude (Scheibenbühlstraße 33) verlagert. Daher erfolgt bei der Verteilung eine Splittung in zwei Zeiträume. a) Zeitraum 01.01.2013 – 31.01.2013

(12 Monate entsprechen 100 %, 1 Monat entspricht somit 8,33 %,)



Ortsamt Laufen 100200 420,00

Segmentname: S209023-1 Empfänger: siehe Tabelle Statistische Kennzahl: 209023 (Belegnummer 700000905)

b) Zeitraum 01.02.2013 – 31.12.2013 (12 Monate entsprechen 100 %, 11 Monat entspricht somit 91,67 %,)


Grundstücksverk./ Grundstücksverw. P20113301 100 Segmentname: S209023-2 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

1.12 Hauptstraße 35 (alte Riedschule) 209024





1.13 Konrad-Adenauer-Straße 119 209030




1.14 Spitalhof 13 209041




1.15 Gartenstraße 41 209083


Grundstücksverk./ Grundstücksverw. P20113301 100 Segmentname: S209083 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

1.16 Riedstraße 61 (Lehrerseminar) 209084





1.17 Burgfelder Steige 7 209085




1.18 Kiosk Bürgerturm 209086




1.19 Gymnasiumstraße 1 209087




1.20 Zillhauser Straße 1 (alte Schule Pfeffingen) (V201/U201) 209088





1.21 Bahnhofstraße 25 (Bürgerturm) 209089




1.22 Pfarrhausstraße 3 (Vereine) 209090




1.23 HAKA-Areal 209091




1.24 Hechinger Straße 19 209092





1.25 Kirchgraben 2 209093




1.26 Schmiechastraße 190 (V201/U201) 209094




1.27 Schwabstraße 5, 7, und 9 209095




1.28 Schweinweiher 5 (V201/U201) 209096





1.29 Tieringer Straße 8 209097




1.30 Truchtelfinger Straße 32 (V201/U201) 209098




1.31 Untere Vorstadt 105 209099




1.32 Auf Winkel 30 409002


Kita Auf Winkel 30 P40365006 80 Grundstücksverk./ Grundstücksverw Aswohnbau P20113302 20

Segmentname: S409002 Empfänger: Auftragsgruppe IA409002 Feste Prozentsätze


1.33 Erich-Kästner-Straße (Schule/Sporthalle) 409003


GHWRS Lutherschule P40211008 70

Lutherturnhalle 406008 30 Segmentname: S409003 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

1.34 Bergstraße 1 und 3 (GS/Turn- und Festhalle) 409004


Bereitstellung/ Betrieb GS Pfeffingen P40211005 70

Turn- und Festhalle Pfeffingen 406017 30


1.35 Burgweg 4 (Bürgerhaus Burgfelden) 409007


Bürgerhaus Burgfelden P40573000 100


1.36 Eberhardstraße 21 409009





1.37 Flandernstraße 25 (GS/Turnhalle) 409012


Bereitstellung/ Betrieb GS Oststadt P40211004 60

Oststadtturnhalle 406006 30 Grundstücksverk./ Grundstücksverw. aswohnbau P20113302 10

Segmentname: S409012 Empfänger: Auftragsgruppe IA409012 Kostenstelle 406006 Feste Prozentsätze

1.38 Gymnasiumstraße 1-3 409017


Grundstücksverk./ Grundstücksverw. P20113301 10 Bereitstellung/Betrieb gedeckter Sport-flächen B40424100 30 Bereitstellung/Betrieb Sondersportan-lagen – Albstadion B40424104 60


1.39 Hohenzollernstraße 6 (HS/ Turnhalle) 409024

Bezeichnung Amt Empfänger Verrechn. in % Bereitstellung und Betrieb von Haupt-schule Hohenbergschule P40211007 60

Hohenzollernturnhalle 406005 30




1.40 Im Anwandel 18 409028


Kita Im Anwandel 18 P40365037 80 Grundstücksverk./ Grundstücksverw. aswohnbau P20113302 20


1.41 Festhalle Onstmettingen 409034



Jugendtreff Onstmettingen P40362005 10


1.42 Kochschule (bei der Lutherschule) 409035


Lammerberg-Realschule P40211013 30

Lutherschule P40211008 70



1.43 Kesselstraße 20 409036


Kita Kesselstraße 20 P40365000 90



1.44 Lammerbergstraße 72 (GS/ RS) 409037

Bezeichnung Amt Empfänger Verrechn. in % Bereitstellung/ Betrieb Realschule Tail-fingen P40211013 60

Bereitstellung/ Betrieb GS Lammerberg P40211001 40


1.45 Landgraben 16 (GS/ Turnhalle) 409039


Bereitstellung/ Betrieb GS Kirchgraben P40211000 60

Kirchgrabenturnhalle 406004 30 Grundstücksverk./ Grundstücksverw. aswohnbau P20113302 10



1.46 Lautlinger-Straße 198-206 (GS/Turnhalle) 409043

Bezeichnung Amt Empfänger Verrechn. in % Bereitstellung/ Betrieb Grund-u. Haupt-schule Schalksburgschule P40211011 70

Schalksburgturnhalle 406007 30


1.47 Jugendtreff Westside (Leipziger Straße 25) 409045


Kita Leipziger Straße 25 P40365021 65

Jugendtreff Westside P40362003 25 Grunndstücksver-kehr/Grundstücksv./aswohnbau P20113302 10


1.48 Petrusstraße 10 (Haus der Vereine) 409051


Petrusgasse 10, Tailfingen P40573001 100



1.49 Rossentalstraße 29 (Kindergarten) (V201/U201) 409053


Kita Rossentalstraße P40365032 100


1.50 Scheibenbühlstraße 33 (GS Laufen/Ortsamt) 409054 Aufgrund baulicher Mängel wurde das Ortsamt im Februar in das Grundschulgebäude (Scheibenbühlstraße 33) verlagert. Daher erfolgt bei der Verteilung eine Splittung in zwei Zeiträume. a) Zeitraum 01.01.2013 – 31.01.2013

(12 Monate entsprechen 100 %, 1 Monat entspricht somit 8,33 %,)



Segmentname: S409054-1 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

b) Zeitraum 01.02.2013 – 31.12.2013 (12 Monate entsprechen 100 %, 1 Monat entspricht somit 91,67 %,)



Ortsamt Laufen 100200 10

Segmentname: S409054-2 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


1.51 Schützenstraße 76 (MuKS) 409055


Kunstschule P40273000 20

Musikschule P40263099 60 Grundstücksverk./ Grundstücksverw. aswohnbau P20113302 20


1.52 Sommerhalde 9 (GS/ Turnhalle) 409057


Bereitstell./ Betr. GS Truchtelfingen P40211006 70

Turn- und Festhalle Truchtelfingen 406013 30


1.53 Wolfsgrubenstraße 60 (Progymnasium/ Turnhalle) 409072


Bereitstell./ Betr. Progymnasium Tailf. P40211015 70

Sporthalle Progymnasium 406010 30



1.54 Schützenstraße 77 409084


Schützenstraße 77, Obdachlose 409085 50

Schützenstraße 77, Asylanten 409086 50


1.55 Obdachlosenunterkünfte allg. Kostenstellengruppe OBD-Objekt

Kostenstelle Bezeichnung Empfänger Verrechn.

in % 409087 Schützenstraße 77, A13

P40314000 100

409088 Schützenstraße 77, A12

409095 Schützenstraße 77, A17

409094 Untere Vorstadt 57 (V201/U201)

409097 Truchtelfinger Straße Segmentname: OBD-Objekt Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

1.56 Asylantenunterkünfte allg. Kostenstellengruppe ASY-Objekt

Kostenstelle Bezeichnung Empfänger Verrechn.

in % 409089 Truchtelfingerstr. 20 – 1. OG

P40314001 100

409090 Truchtelfingerstr. 20 – EG

409091 Truchtelfingerstr. 18/1

409092 Wohnung Truchtelfingerstr.

409093 Bitzer Steige 32

409098 Asylunterk. Trucht. Segmentname: ASY-Objekt Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


1.57 Truchtelfingerstraße 115 409096


Obdachlosenunterkunft Trucht.str. 115 P40314000 50

Asylunterkunft Trucht.str. 115 P40314001 50


1.58 Waldheim 409099


Allgemeine Sozialverwaltung 407000 100


1.59 Johannesstraße 5 (Bildungszentrum) (V201/U201) 419001 a) Personalkosten (Sachkonto 40000000 – 41999999)

Außenanlagen (Sachkonto 42110002) Leistungen Betriebsamt (Sachkonto 9168*) Benutzungsgebühren (Sachkonto 33210000)






Archiv 104000 9 Segmentname: S419001-1 Kostenartengruppe: IKA4190011 Empfänger: Auftragsgruppe IA4190011 Kostenstelle 104000 Feste Prozentsätze


b) Erwerb GVG (Sachkonto 42220000)

Mieten und Pachten (Sachkonto 42310000)




Archiv 104000 10 Segmentname: S419001-2 Kostenartengruppe: IKA4190012 Empfänger: Auftragsgruppe IA4190012 Kostenstelle 104000 Feste Prozentsätze

c) Strom (Sachkonto 42410001)

Aufwand Winterdienst (Sachkonto 42450002) gebäudebezogene Versicherungen (Sachkonto 42460000)




Archiv 104000 11


Segmentname: S419001-3 Kostenartengruppe: IKA4190013 Empfänger: Auftragsgruppe IA4190013 Kostenstelle 104000 Feste Prozentsätze

d) Gas (Sachkonto 42410003)

Wasser (Sachkonto 42420000) Abwasser (Sachkonto 42440000)



Segmentname: S419001-4 Kostenartengruppe: IKA4190014 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


e) Abfallbeseitigung (Sachkonto 42430000)



Volkshochschule P40271000 15

Archiv 104000 15

Segmentname: S419001-5 Kostenartengruppe: 42430000 Empfänger: Auftragsgruppe IA4190015 Kostenstelle 104000 Feste Prozentsätze

f) Gebäudereinigung (Sachkonto 42450001)




Archiv 104000 8

Segmentname: S419001-6 Kostenartengruppe: 42450001 Empfänger: Auftragsgruppe IA4190016 Kostenstelle 104000 Feste Prozentsätze

g) Betriebs- und Schmierstoffe (Sachkonto 42510001)

Verbrauch von Vorräten (Sachkonto 42810000) Post- und Telekommunikationsentg. (Sachkonto 44310003) Dienstreisen/Fahrtkostenersätze (Sachkonto 44310004) Honorare, Gutachten (Sachkonto 44310005) Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 44310006)




Archiv 104000 10




h) Abschreibungen (Sachkonto 47*)

Kalkulatorische Zinsen (Sachkonto 98110000)


Bibliotheken P41272000 49 Grundstücksverk./ Grundstücksverw. aswohnbau

P20113302 23

Archiv 104000 10


Segmentname: S419001-8 Kostenartengruppe: AFA/ZINS Empfänger: Auftragsgruppe IA419001-8 Kostenstelle 104000 Feste Prozentsätze

i) Gebäudeunterhaltung (Sachkonto 42110001) Unterhaltung des sonst. unb. Verm. (Sachkonto 42120000) Unterhaltung des bew. Verm. (Sachkonto 42210000)




Archiv 104000 11



1.60 Nägelestraße 7 (Bücherei Onstmettingen) 419002


Bibliotheken (Onstmettingen) P41272002 90

Feuerwehr D04000 10



1.61 Untere Bachstraße 12 (Bücherei Tailfingen) 419003

a) Personalkosten (Sachkonten 40*, 41*)


Bibliotheken Tailfingen P41272001 47,6

Kunstschule P40273000 10,5

Musikschule P40263099 10,5

Notariate 101002 31,4

Segmentname: S419003-1 Kostenartengruppe: 40000000 - 41999999 Empfänger: Auftrag IA4190031 Kostenstelle 101002 Feste Prozentsätze

b) Sämtliche Kostenarten (ohne 40*, 41*, 47*, 98110000)


Bibliotheken Tailfingen P41272001 100

Segmentname: S419003-2 Kostenartengruppe: IKA4190032 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

c) Abschreibungen (Sachkonto 47*) kalkulatorische Zinsen (Sachkonto 98110000)


Bibliotheken Tailfingen P41272001 69

Musik- und Kunstschule 404000 31

Segmentname: S419003-3 Kostenartengruppe: AFA/ZINS Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


1.62 Burgweg 4 (Ferienwohnung) 419004


Tourismus 412000 100


1.63 Burgweg 4 BgA (Ferienwohnung) 419005


Tourismus BgA 412001 100


1.64 Feuerwehrgebäude (V201/U201) Kostenstellengruppe FW-Objekt


Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung D04000 100

Segmentname: SFW-Objekt Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


2 Lohn- und Gehaltsrückstellung 109999 SAP-Zyklus: V202

Verteilungssumme V202: - 608.176,89 Euro

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden auf einem zentralen Kontierungs-element verbucht. Ermittlung Verteilungsschlüssel:

Amt Kontierung Anteil Köpfe Dezernate D00000 14,250 Wirtschaftsförderung P00571099 2,000 Stabstelle Sanierung D02000 3,850 Stabstelle Galerie P00252020 17,637 Stabstelle Feuerwehr D04000 31,700 Personalrat P00000 0,800 Ortsamt Burgfelden 100100 0,263 Ortsamt Laufen 100200 1,140 Ortsamt Lautlingen 100300 1,000 Ortsamt Margrethausen 100400 0,924 Ortsamt Onstmettingen 100500 2,320 Ortsamt Pfeffingen 100600 1,887 Bürgerbüro Tailfingen 106000 6,500 Hauptamt 100000 56,520 Rechnungsprüfungsamt P14111399 5,000 Stadtkämmerei 200000 57,388 Amt für öffentliche Ordnung 320000 37,220 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales

400000 346,158

Amt für Kultur, Tourismus und bürg. Engagement

410000 42,139

Stadtplanungsamt 610000 23,300 Amt für Bauen und Service 660000 53,000 Betriebsamt 680201 104,000

Summe gesamt 809,000

Segmentname: SKOEPFE Empfänger: Kostenstellengruppe IK109999

Auftragsgruppe IA109999 Statistische Kennzahl 109999 (Belegnummer 700000906)


3 Ortsämter ORTSAEMTER SAP-Zyklus: V300, U300

Verteilungssumme V300: 574.013,55 Euro enthaltene Umlagesumme: U300: 4.977,26 Euro

Die Ortsämter werden zu 100 % auf das Produkt Steuerung (P00111000) verteilt. Die auf den genannten Kostenstellen verbuchten sekundären Kosten werden anschließend ebenfalls zu 100 % auf das Produkt Steuerung (P00111000) umge-legt. Im Zuge der Umlage der gesamten Steuerungs- und Servicekosten (THH1) wer-den somit alle Kosten der Ortsämter ebenfalls nach dem Master-Key (50 % auf Köpfe und 50 % auf bereinigtes Haushaltsvolumen) auf die Teilhaushalte 2, 3 und 4 umgelegt.

Segmentname: S100XXX Empfänger: Auftrag P00111000 Feste Prozentsätze


4 Vorkostenstellen SAP-Zyklen: V400, U400


4.1 Hauptamt (V400/U400) 100000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 101000 Zentrale Verwaltung 82,5 % 102000 Personalabteilung 15,0 % 104000 Archiv 2,5 %

Segmentname: S100000 Empfänger: Kostenstellengruppe IK100000 Feste Prozentsätze

4.2 Notariate 101002 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 101000 zentrale Verwaltung verteilt.

Segmentname: S101002 Empfänger: Kostenstelle 101000 Feste Prozentsätze

4.3 Rechnungsprüfungsamt 140000 Auftrag Kostenstellenbezeichnung %-Anteil P14111399 Rechnungsprüfung 100



4.4 Stadtkämmerei (V400/U400) 200000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 202000 Abt. Stadtkämmerei 42,0 % 202100 Stadtkasse 38,0 % 202200 Steuerabteilung 6,0 % 202300 Abt. Liegenschaften 6,5 % 202301 Forst 5,5 % 202302 Marktwesen 2,0 %


4.5 Versorgungsstationen 202303 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 202302 Marktwesen verteilt.


4.6 Amt für öffentliche Ordnung (V400/U400) 320000 Hauptkostenstelle/ Auftrag

Kostenstellenbezeichnung %-Anteil

321199 Ortspolizei/Gewerbe/Gaststätten 12,5 % 321200 Straßenverkehr / ÖPNV 25,0 % 321300 Bußgeldstelle 12,5 % 322100 Meldewesen/Wahlen/Zivil-/Katastrophenschutz 17,5 % 322200 Ausländer-/Asyl-/Waffenangelegenheiten 17,5 % P32111400 Komm. Integrationsf. f. Einwoh. ausl. Herkunft 15,0 %

Segmentname: S320000 Empfänger: Auftrag P32111400 Kostenstellengruppe IK320000 Feste Prozentsätze


4.7 Gewerbeuntersagungen / Bestattungen / Hunde 321101 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 321199 – Ortspolizeibehörde/Gewerbe verteilt.


4.8 Amt für Familie, Bildung, Sport u. Soziales (V400/U400) 400000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 401000 Kindertageseinrichtungen 11,0 % 402000 Schulangelegenheiten 58,0 % 403000 Kinder- / Jugendarbeit 3,0 % 404000 Musik- u. Kunstschule 2,0 % 405000 Sportangelegenheiten 3,0 % 406000 Versammlungsstätten (BgA) 23,0 %


4.9 Betreuung v. Tagesmüttern / Kostenerst. Eltern 401001/401002 Diese beiden Kostenstellen wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 401000 – Kindertageseinrichtungen verteilt.

Segmentname: S4010XX Empfänger: Kostenstelle 401000 Feste Prozentsätze

4.10 Infoveranstaltungen Schulentwicklungen 402050 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 402000 – Schulangelegenheiten verteilt.



4.11 Elterntreff 403001 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 403000 – Kinder- und Jugendarbeit verteilt.


4.12 Diverse Sportveranstaltungen (V400/U400) 405001 - 405099 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 405000 – Sportangelegenheiten verteilt.

Segmentname: S4050XX Empfänger: Kostenstelle 405000 Feste Prozentsätze

4.13 Amt f. Kultur, Tourism. u. bürgers. Engag. (V400/U400) 410000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 411000 Kultur 40,0 % 412000 Tourismus kein BgA 30,0 % 412001 Tourismus BgA 30,0 %


4.14 Literaturtage 411002 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 411000 – Kultur verteilt.



4.15 Albstädter Literaturtage (V400/U400) 411003 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 411000 – Kultur verteilt.


4.16 Überstunden RFID 414001 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 414000 – Stadtbücherei verteilt.


4.17 Stadtplanungsamt (V400/U400) 610000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 611000 Stadtplanung 47,39 % 612000 Bauordnung 52,61 %


4.18 Inpro 619000 Die Kosten der Vorkostenstelle Inpro sollen nach Rücksprache mit dem Fachamt zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 612000 verteilt werden.

Segmentname: S619000 Empfänger: 612000 Feste Prozentsätze


4.19 Amt für Bauen und Service (V400/U400) 660000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 661000 Recht und Verwaltung 3,0 % 662000 Tiefbau 36,0 % 663000 Hochbau 31,0 % 664000 Kläranlage 30,0 %


4.20 Unterhaltung Seitenanschlüsse (V400/U400) 662001

Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 662000 – Tiefbau verteilt.


4.21 Unterhaltung Hauptkanal 662002

Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 662000 – Tiefbau verteilt.


4.22 Wiederbefahrung Kanäle 662003 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 662000 – Tiefbau verteilt.



5 Hauptkostenstellen SAP-Zyklen: V501, U501


5.1 Zentrale Verwaltung (V501/U501) 101000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10111100 Geschäftsführung für den GR/Ausschüsse 5,0 % P10111101 Geschäftsführung für den OR/sonstige Gremien 1,0 % P10111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 7,0 % P10111405 Repräsentation 8,0 % P10112000 Organisationsberatung 7,0 % P10112004 Betrieb u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. TK-Anlagen 4,0 % P10112399 Justitiariat 2,0 % P10112500 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten 3,0 % P10112600 Zentraler Einkauf 7,0 % P10112601 Boten-, Zustell- und Postdienste 25,0 % P10112602 Zentr. Registratur, Hausdienste, Pforte, zentr. Schreibdienst 31,0 %


5.2 Standesamt (V501/U501) 101001

Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf die Produktgruppe / Pro-fitcenter 1223 Personenstandswesen verteilt. Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10122300 Beurkundung von Geburten 4,0 % P10122301 Eheanmeldung und Eheschließung 46,0 % P10122302 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag 0,0 % P10122303 Beurkundung von Sterbefällen 9,0 % P10122304 Fortf. v. Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei 17,0 % P10122305 Informationen u. Nachweise aus Personenstandsbüchern 13,0 % P10122306 Andere Beurkundungen/öffentliche Beglaubigungen 6,0 % P10122307 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten 5,0 %



5.3 Personalabteilung (V501/U501) 102000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 2,0 % P10111402 Gesamtpersonalrat 2,0 % P10111403 Schwerbehindertenvertretung 2,0 % P10112100 Personalbedarfsdeckung 8,0 % P10112101 Personalbetreuung 27,0 % P10112102 Ausbildung 8,0 % P10112103 Fortbildung 4,0 % P10112104 Bezügeabrechnung 41,0 % P10112105 Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin 5,0 % P10112399 Justitiariat 1,0 %


5.4 IUK (V501/U501) 103000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 23,0 % P10111404 Datenschutzbeauftragter 1,0 % P10112000 Organisationsberatung 2,0 % P10112001 Kundenbetreuung/ Benutzerservice 52,0 % P10112002 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 1,0 % P10112003 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentr.


P10112004 Betrieb und Unterh. des zentr. Netzes einschl. TK-Anlagen 6,0 %


5.5 Archiv (V501/U501) 104000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10252100 Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände 50,0 % P10252101 Benutzerdienst 26,0 % P10252102 Erforschung und Vermittl. der Orts- und Landesgeschichte 22,0 % P10252103 Beratung und Unterstützung 2,0 %



5.6 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 105000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10111400 Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung 50,0 % P10111401 Gleichstellung von Mann und Frau ext. Aufgabenwahrn. 50,0 %


5.7 Stadtkämmerei (V501/U501) 202000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 54,0 % P20111201 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen 13,0 % P20111202 Vollzug des Ziel-, Leistungs-, Budgetplans 16,0 % P20111203 Beteiligungsmanagement 5,0 % P20112200 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 4,0 % P20112201 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner 2,0 % P20112202 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen,

Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen 1,0 %

P20531000 Dienstleistungen der Stromversorgung 2,0 % P20532000 Dienstleistungen der Gasversorgung 2,0 % P20533000 Dienstleistungen der Wasserversorgung 1,0 %


5.8 ZV Oberes Eyachtal 202001 Dieses Kontierungselement wurde aus rein organisatorischen Erfordernissen angelegt, da die Buchungen das Produkt P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlagen betreffen (Zuständigkeit Amt 66) die Buchungen jedoch in der Stadtkämmerei durchgeführt werden. Es erfolgt daher eine Verrechnung zu 100 % auf das Produkt P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlagen.

Segmentname: S202001 Empfänger: Auftrag P66538001 Feste Prozentsätze


5.9 ZV Balingen 202002 Dieses Kontierungselement wurde aus rein organisatorischen Erfordernissen angelegt, da die Buchungen das Produkt P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlagen betreffen (Zuständigkeit Amt 66) die Buchungen jedoch in der Stadtkämmerei durchgeführt werden. Es erfolgt daher eine Verrechnung zu 100 % auf das Produkt P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlagen.


5.10 Abwassergebühren 202003 Dieses Kontierungselement wurde aus rein organisatorischen Erfordernissen angelegt, da die Buchungen das Produkt P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlagen betreffen (Zuständigkeit Amt 66) die Buchungen jedoch in der Stadtkämmerei durchgeführt werden. Es erfolgt daher eine Verrechnung zu 100 % auf das Produkt P66538000 Ableitung von Abwasser.


5.11 Stadtkasse (V501/U501) 202100 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 11,0 % P20111202 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) 4,0 % P20112200 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 4,0 % P20112204 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und

Wertgegenstände 19,0 %




5.12 Steuerabteilung (V501/U501) 202200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20112201 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner/-in 8,0 % P20113200 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 53,0 % P20113201 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 14,0 % P20113202 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern 25,0 %


5.13 Liegenschaften (V501/U501) 202300 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20113300 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und


P20113301 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Ge-werbegebäude) für externe Nutzer

18,0 %



5.14 Forst (V501/U501) 202301 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20113303 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer 1,0 % P20554000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Land-

schafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökolo-gischer Bedeutung

9,0 %


Waldes 6,0 %




5.15 Marktwesen (V501/U501) 202302 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20573000 Betrieb von Wochenmärkten 53,0 % P20573001 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstal-

tungen 47,0 %


5.16 Ortspolizeib., Gewerbe, Gaststätten (V501/U501) 321100/321199 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32122001 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 30,0 % P32122002 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,


P32122003 Führen/Bereitst. des Gewerberegisters einschl. Auskünfte 18,0 % P32122004 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen 8,0 % P32122005 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und




5.17 Straßenverkehr/ÖPNV (V501/U501) 321200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32122100 Verkehrslenkung und Regelung inkl. Planung und Ver-

kehrssicherung 13,0 %

P32122101 Verkehrsr. und Straßenr. Genehmigungen und Erlaubnisse 37,0 % P32547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 50,0 %



5.18 Bußgeldstelle (V501/U501) 321300 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32122100 Verkehrslenkung und Regelung inkl. Planung und Ver-


P32122101 Verkehrsr. und Straßenr. Genehmigungen und Erlaubnisse 3,0 % P32122102 Überwachung des ruhenden Verkehrs 41,0 % P32122103 Überwachung des fließenden Verkehrs 48,0 % P32122104 Personen-/Güterbeförderung 6,0 %


5.19 Meldewesen/Wahlen (V501/U501) 322100 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32121001 Kommunale Statistiken/Stat. Informationssystem 3,0 % P32121002 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstim-

mungen 24,0 %



5.20 Behördliche Namensänderungen 322199

Die behördlichen Namensänderungen werden vom Amt 32 durchgeführt. Diese betreffen jedoch die Produktgruppe 1223, welche in der Zuständigkeit des Hauptamtes liegt. Es wurde daher die Kostenstelle angelegt, auf der die Erträge/Aufwendungen des Amts 32 unterjährig erfasst und zum Jahresende zu 100 % auf das Produkt P10122380 - behördli-che Namensänderungen verteilt werden.



5.21 Ausländer-, Asylangelegenheiten/Waffen (V501/U501) 322200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32111400 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländi-

scher Herkunft, Amt 32 2,0 %

P32121000 Staatliche Statistiken 1,0 % P32122002 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,



Ausländer 41,0 %



5.22 Kindertageseinrichtungen (V501/U501) 401000 a) Sämtliche Kostenarten außer Personalkosten

(ausgeschlossen Sachkonto 40000000 – 41999999)

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40365000 Kita Kesselstr. 20 Burgfelden 6,0 % P40365001 Kita Steigstr. 4 Margrethausen 10,0 % P40365002 Kita Johannes-Raster-Str. 10 Onstmettingen 7,0 % P40365003 Kita Eberhardstr. 21/23 Onstmettingen 15,0 % P40365004 Kita Lichtensteinstr. 15 Onstmettingen 6,0 % P40365005 Kita Wieslesweg 10 Tailfingen 16,0 % P40365006 Kita Auf Winkel 30 Tailfingen 5,0 % P40365008 Kita Sonnenstr. 50 Ebingen 7,0 % P40365011 Kita Gartenstr. 103 Ebingen 17,0 % P40365020 Kita in freier Trägerschaft Danneckerstr. 44 Ebingen 0,6 % P40365021 Kita in freier Trägerschaft Leipzigerstr. 25 Ebingen 0,6 % P40365022 Kita in freier Trägerschaft Kientenstr. 40 Ebingen 0,6 % P40365023 Kita in freier Trägerschaft Friedr.-List-Str.39 Ebingen 0,6 % P40365024 Kita in freier Trägerschaft Ulrichstr. 23 Ebingen 0,6 % P40365025 Kita in freier Trägerschaft Herderstr. 87 Ebingen 0,6 % P40365026 Kita in freier Trägerschaft Aug.-Sauter-Str. 15 Ebingen 0,6 % P40365027 Kita in freier Trägerschaft Schalksburgstr. 82 Ebingen 0,6 % P40365028 Kita in freier Trägerschaft Heusteigstr. 1 Tailfingen 0,6 % P40365029 Kita in freier Trägerschaft Ammerstr. 29 Tailfingen 0,6 % P40365030 Kita in freier Trägerschaft Gärtnerstr. 12 Tailfingen 0,5 % P40365031 Kita in freier Trägerschaft Joh.-Schmid-Str. 10 Tailf. 0,5 % P40365032 Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 29 Truchtelf. 0,5 % P40365033 Kita in freier Trägerschaft Am Gänsbach Truchtelf. 0,5 % P40365034 Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 34 Truchtelf. 0,5 % P40365035 Kita in freier Trägerschaft Am Schloß 5 Lautlingen 0,5 % P40365036 Kita in freier Trägerschaft Scheibenbühlstr. 22 Laufen 0,5 %


Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40365037 Kita in freier Trägerschaft Im Anwandel 18 Pfeff. 0,5 % P40365038 Kita in freier Trägerschaft Hohenzollernstr. 10 Ebg. 0,5 % P40365039 Kita in freier Trägerschaft Parkweg 2 (Groz-Beckert) 0,5 %

Segmentname: S401000-1 Empfänger: Auftragsgruppe IA401000 Kostenartengruppe KAKIGA Feste Prozentsätze

b) Personalkosten (Sachkonto 40000000 – 41999999) Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40111400 Komm. Integrationsförd. für Einwohner ausl. Herkunft 1,0 % P40365000 Kita Kesselstr. 20 Burgfelden 5,0 % P40365001 Kita Steigstr. 4 Margrethausen 10,0 % P40365002 Kita Johannes-Raster-Str. 10 Onstmettingen 7,0 % P40365003 Kita Eberhardstr. 21/23 Onstmettingen 15,0 % P40365004 Kita Lichtensteinstr. 15 Onstmettingen 6,0 % P40365005 Kita Wieslesweg 10 Tailfingen 16,0 % P40365006 Kita Auf Winkel 30 Tailfingen 5,0 % P40365008 Kita Sonnenstr. 50 Ebingen 7,0 % P40365011 Kita Gartenstr. 103 Ebingen 17,0 % P40365020 Kita in freier Trägerschaft Danneckerstr. 44 Ebg. 0,6 % P40365021 Kita in freier Trägerschaft Leipzigerstr. 25 Ebg. 0,6 % P40365022 Kita in freier Trägerschaft Kientenstr. 40 Ebg. 0,6 % P40365023 Kita in freier Trägerschaft Friedr.-List-Str.39 Ebg. 0,6 % P40365024 Kita in freier Trägerschaft Ulrichstr. 23 Ebg. 0,6 % P40365025 Kita in freier Trägerschaft Herderstr. 87 Ebg. 0,6 % P40365026 Kita in freier Trägerschaft Aug.-Sauter-Str. 15 Ebg. 0,6 % P40365027 Kita in freier Trägerschaft Schalksburgstr. 82 Ebg. 0,6 % P40365028 Kita in freier Trägerschaft Heusteigstr. 1 Tailf. 0,6 % P40365029 Kita in freier Trägerschaft Ammerstr. 29 Tailf. 0,6 % P40365030 Kita in freier Trägerschaft Gärtnerstr. 12 Tailf. 0,5 % P40365031 Kita in freier Trägerschaft Joh.-Schmid-Str. 10 Tailf. 0,5 % P40365032 Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 29 Truchtelf. 0,5 % P40365033 Kita in freier Trägerschaft Am Gänsbach Truchtelf. 0,5 % P40365034 Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 34 Truchtelf. 0,5 % P40365035 Kita in freier Trägerschaft Am Schloß 5 Lautl. 0,5 % P40365036 Kita in freier Trägerschaft Scheibenbühlstr. 22 Laufen 0,5 % P40365037 Kita in freier Trägerschaft Im Anwandel 18 Pfeff. 0,5 % P40365038 Kita in freier Trägerschaft Hohenzollernstr. 10 Ebg. 0,5 % P40365039 Kita in freier Trägerschaft Parkweg 2 (Groz-Beckert) 0,5 %

Segmentname: S401000-2 Empfänger: Auftragsgruppe IA401000 Kostenart 40000000 - 41999999 Feste Prozentsätze


5.23 Schulangelegenheiten (V501/U501) 402000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40211000 Grundschule Kirchgraben 7,0 % P40211001 Grundschule Lammerberg 3,0 % P40211002 Grundschule Langenwand 2,0 % P40211003 Grundschule Laufen 2,0 % P40211004 Grundschule Oststadt 3,0 % P40211005 Grundschule Pfeffingen 3,0 % P40211006 Grundschule Truchtelfingen 4,0 % P40211007 Hauptschule Hohenbergschule 8,0 % P40211008 Grund- und Hauptschule Lutherschule 4,0 % P40211009 Grund- und Hauptschule Lautlingen 9,0 % P40211010 Grund- und Hauptschule Onstmettingen 7,0 % P40211011 Grund- und Hauptschule Schalksburgschule 5,0 % P40211012 Schloßberg-Realschule Ebingen 2,0 % P40211013 Lammerberg Realschule Tailfingen 2,0 % P40211014 Gymnasium Ebingen 5,0 % P40211015 Progymnasium Tailfingen 2,0 % P40212000 Wilhelm-Hauff-Schule 6,0 % P40214000 Schülerbeförderung 1,0 % P40214001 Fördermaßnahmen für Schüler 23,0 % P40215001 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 1,0 % P40271000 Volkshochschulen 1,0 %


5.24 Verlässliche Grundschule 402001 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40211000 Grundschule Kirchgraben 17,0 % P40211004 Grundschule Oststadt 17,0 % P40211006 Grundschule Truchtelfingen 17,0 % P40211008 Grund- und Hauptschule Lutherschule 17,0 % P40211009 Grund- und Hauptschule Lautlingen 32,0 %



5.25 Verlässliche Grundschule 402010 - 402018 Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Die verbuchten Kosten gehen zu 100 % auf den Auftrag der jeweiligen Schule.

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag 402010 verlässliche Grundschule Kirchgraben P40211000 402011 verlässliche Grundschule Lutherschule P40211008 402012 verlässliche Grundschule Wilhelm-Hauff-Schule P40212000 402013 verlässliche Grundschule Lautlingen P40211009 402014 verlässliche Grundschule Oststadt P40211004 402015 verlässliche Grundschule Schillerschule P40211010 402016 verlässliche Grundschule Truchtelfingen P40211006 402017 verlässliche Grundschule Pfeffingen P40211005 402018 verlässliche Grundschule Schalksburgschule P40211011

Segmentname: S4020XX Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

5.26 Ganztagesbetreuung 402002 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40211000 Grundschule Kirchgraben 29,0 % P40211007 Hauptschule Hohenbergschule 23,0 % P40211008 Grund- und Hauptschule Lutherschule 18,0 % P40211009 Grund- und Hauptschule Lautlingen 18,0 % P40212000 Wilhelm-Hauff-Schule 12,0 %



5.27 Ganztagesbetreuung 402020 - 402026 Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Die verbuchten Kosten gehen zu 100 % auf den Auftrag der jeweiligen Schule. Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag 402020 Ganztagesbetreuung Kirchgraben P40211000 402021 Ganztagesbetreuung Hohenberg P40211007 402022 Ganztagesbetreuung Gymnasium Ebingen P40211014 402023 Ganztagesbetreuung Lutherschule P40211008 402024 Ganztagesbetreuung Wilhelm-Hauff-Schule P40212000 402025 Ganztagesbetreuung Lautlingen P40211009 402026 Ganztagesbetreuung Progymnasium Tailf. P40211015

5.28 Hausaufgabenbetreuung 402040 Auftrag Auftragsbezeichnung Kinder P40211000 Grundschule Kirchgraben 17 P40211001 Grundschule Lammerberg 42 P40211002 Grundschule Langenwand 24 P40211003 Grundschule Laufen 14 P40211004 Grundschule Oststadtschule 33 P40211005 Grundschule Pfeffingen 9 P40211006 Grundschule Truchtelfingen 20 P40211008 GHS Lutherschule 63 P40211010 Schillerschule Onstmettingen 36 P40211011 GHS Schalksburschule 38 P40212000 Wilhelm-Hauff-Schule 16

Segmentname: S402040 Empfänger: Auftragsgruppe IA402040 Statistische Kennzahl (Belegnummer 700000907)

5.29 Kinder- und Jugendarbeit (V501/U501) 403000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40362000 Kinder- und Jugendarbeit 11,0 % P40362001 Jugendsozialarbeit 27,0 % P40362002 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendhaus Ebingen 24,0 % P40362003 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff West 19,0 % P40362004 Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinderhaus Liliput 9,0 % P40362006 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Tailfingen 10,0 %



5.30 Musik- und Kunstschule (V501/U501) 404000 Auftrag Kostenstellenbezeichnung %-Anteil P40263099 Musikschule 85,0 % P40273000 Kunstschule 15,0 %


5.31 Sportangelegenheiten (V501/U501) 405000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40421000 Sportförderung 32,0 % P40421001 Sportveranstaltungen 68,0 %


5.32 Versammlungsstätten BgA (V501/U501) 406000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil B40424100 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27

m x 45 m/Sporthallen 55,0 %

B40424101 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze 8,0 % B40424102 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/

Zollern-Alb-Halle 8,0 %

B40424103 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Lichtenbol

5,0 %

B40424104 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Albstadtion

6,0 %

B40573000 Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle Albstadt Amt 40

9,0 %


7,0 %




5.33 Versammlungsstätten kein BgA 406001 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40573000 Bürgerhaus Burgfelden 25,0 % P40573001 Petrusgasse 10 Tailfingen 75,0 %


5.34 Sportstätten (V501/U501) PK4060XX Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Die verbuchten Kosten gehen zu 100 % auf den Auftrag der jeweiligen Schule.

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag 406002 Mazmannhalle

B40424100

406003 Schloßbergturnhalle 406004 Kirchgrabenturnhalle 406005 Hohenbergturnhalle 406006 Oststadtturnhalle 406007 Schalksburgturnhalle 406008 Sporthalle Lutherschule 406009 Sportzentrum Langendwand 406010 Turnhalle Progymnasium 406011 Stiegelturnhalle 406012 Sportzentrum Onstmettingen 406013 TH Truchtelfingen 406014 TH Laufen 406015 TH Lautlingen 406016 TH Margrethausen 406017 TH Pfeffingen 406018 Turnschuppen Burgfelden

Segmentname: S4060XX Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


5.34 Allg. Sozialverwaltung/Vereinswesen (V501/U501) 407000

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40111401 Bürgerschaftliches Engagement, Amt 40 6,0 % P40127000 Rettungsdienst 1,0 % P40122500 Sozialversicherung 26,0 % P40253000 Haltung und Präsentation von Tieren, Amt 40 1,0 % P40314000 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtun-

gen (inkl. Betreuung) / Obdachlosenunterbringung 5,0 %

P40314001 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtun-gen (inkl. Betreuung) / Asylantenunterbringung

9,0 %

P40316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 4,0 % P40318000 Gewährung von Wohngeld 22,0 % P40318004 Pflegestützpunkt 21,0 % P40414000 Gesundheitsmaßnahmen 5,0 %


5.35 Obdachlosenunterkunft Schützenstraße 77 409085 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40314000 Obdachlosenunterbringung 100,0 %


5.36 Asylunterkunft Schützenstraße 77 409086 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40314001 Asylantenunterbringung 100,0 %



5.37 Kultur (V501/U501) 411000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P41261000 Theater 37,0 % P41262000 Musikpflege 15,0 % P41281000 Kulturförderung (ohne Musikförderung) 20,0 % P41281001 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 25,0 % P41281002 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) 3,0 %


5.38 Tourismus (V501/U501) 412000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P41575000 Marketingmaßnahmen 26,0 % P41575001 Durchführung von Eigenveranstaltungen 12,0 % P41575002 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 9,0 % P41575003 Bereitstellung und Betrieb von sonst. Infrastruktureinr. 23,0 % P41575004 Gästeinformation 30,0 %


5.39 Tourismus BgA (V501/U501) 412001

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil B41575000 Marketingmaßnahmen 32,0 % B41575003 Bereitstellung und Betrieb von sonst. Infrastruktureinr. 31,0 % B41575004 Gästeinformation 37,0 %


5.40 Bürgerschaftliches Engagement (V501/U501) 413000

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P41111400 Bürgerschaftliches Engagement/Amt 41 100,0 %





5.42 Museen allgemein (V501/U501) 415000 Auftrag Kostenstellenbezeichnung %-Anteil P41252040 Stauffenberg-Schloss 42,0 % P41252050 Museum im Kräuterkasten 6,0 % P41252060 Philipp-Matthäus-Hahn-Museum 2,0 % P41252070 Maschenmuseum 47,0 % P41252080 Heimatmuseum 3,0 %


5.43 Museen 415001 – 415006 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag 415001 Stauffenberg-Schloss P41252040 415002 Museum im Kräuterkasten P41252050 415003 Philipp-Matthäus-Hahn-Museum P41252060 415004 Maschenmuseum P41252070 415005 Heimatmuseum P41252080 415006 Industrielehrpfad P41252070


5.44 Abt. Stadtplanung (V501/U501) 611000

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P61511000 Stadtentwicklung / Amt 61 5,0 % P61511001 Vorbereitende Bauleitplanung 3,0 % P61511002 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 9,0 % P61511003 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und

Freiraum, Stadtgestaltung 20,0 %

P61511004 Verbindliche Bauleitplanung 26,0 % P61511005 Verkehrsentwicklungsplan 2,0 % P61511006 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung 2,0 % P61511007 Entwurf von Verkehrsanlagen 9,0 % P61511008 Rechtsverfahren und Gebote / Amt 61 1,0 % P61511010 Planungs- und Gestaltungsberatung 3,0 % P61511011 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter 4,0 % P61511100 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen 2,0 % P61511101 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen 8,0 % P61511104 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 4,0 % P61511106 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung 1,0 % P61561001 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissi-

onsschutz (Luft, Lärm) 1,0 %


5.45 Abt. Bauordnung (V501/U501) 612000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P61511107 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung,

Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) 2,0 %

P61511108 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 2,0 % P61521000 Bauvoranfrage 2,0 % P61521001 Baugenehmigungsverfahren 35,0 % P61521002 Kenntnisgabeverfahren 4,0 % P61521003 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 1,0 % P61521004 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 2,0 % P61521005 Bautechnische Prüfung 4,0 % P61521006 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme 11,0 % P61521007 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 5,0 % P61521008 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 5,0 % P61521009 Schornsteinfegerwesen 2,0 % P61521010 Führen, Bereitst. des Baulastenb. einschl. Auskünfte 10,0 % P61521011 Allgemeine Bauberatung 13,0 % P61523001 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ein-




5.46 Recht und Verwaltung (V501/U501) 661000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P66511103 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 66 17,0 % P66511104 Umlegungsverfahren und sonstige Ordnungsm. 33,0 % P66538006 Sonst. Dienstleistungen/dezentrale Abwasserbeseitigung 50,0 %


5.47 Tiefbau (V501/U501) 662000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P66538000 Ableitung von Abwasser 66 36,0 % P66538005 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnah-

men und Beratungen 2,0 %

P66541000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plät-zen – 66, Erschließung G-Straßen

48,0 %

P66541001 Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstattung 66 2,0 % P66541002 Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke 66 6,0 % P66552001 Erstellen/Umsetzen Konzeptionen Gewässerschutz 4,0 % P66561001 Altlasten 2,0 %


5.48 Hochbau (V501/U501) 663000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P66112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement sämtliche Ge-

bäude 100,0 %



5.49 Kläranlage/ Untert. Kläranlage (V501/U501) 664000-664021 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf den Auftrag P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlage verteilt.

Segmentname: S6640XX Empfänger: Auftrag P66538001 Feste Prozentsätze

5.50 Oberste Gemeindeorgane (V501/U501) D00000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P00111000 Steuerung 62,0 % P00111100 Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und

seine Ausschüsse/BMA 10,0 %

P00111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Stan-dards)/BMA

4,0 %

P00111400 Repräsentation/BMA 12,0 % P00113001 Internetangebot 6,0 % P00113002 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien 1,0 % P00113003 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntma-

chungen 1,0 %

P00113004 Pressearbeit 4,0 %

Segmentname: SD00000 Empfänger: Auftragsgruppe IAD00000 Feste Prozentsätze

5.51 Wirtschaftsförderung (V501/U501) D01000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P00571099 Wirtschaftsförderung 100,0 %

Segmentname: SD01000 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


5.52 Stabstelle Sanierung (V501/U501) D02000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P60511000 Stadtentwicklung / Stabstelle Sanierung 18,0 % P60511001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauli-

che Maßnahmen nach Sonderförderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg

60,0 %



5.53 Galerie Albstadt (V501/U501) D03000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P00252020 Galerie 100,00 %


5.54 Stabstelle Feuerwehr (V501/U501) D04000-D04004 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P00126000 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 84,0 % P00126001 Feuersicherheitswachdienst 4,0 % P00126002 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb

des Bereichs Bauordnungsrecht 4,0 %


Segmentname: SD040XX Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

5.55 Personalvertretung (V501/U501) P00000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10111402 Gesamtpersonalrat 100,0 % P10111403 Schwerbehindertenvertretung 0,0 %

Segmentname: SP00000 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


6 Betriebsamt

6.1 Parkhäuser 687800

6.1.1 Vorkostenstellen Parkhäuser 687800 SAP-Zyklus: V601, U601 Verteilungssumme V601: 2.074,55 Euro enthaltene Umlagesumme U601: 285,50 Euro Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 687810 PH Hallenbad allgemein 11,51 % 687811 PH Hallenbad, Gebäude 4,88 % 687813 PH Hallenbad, Außenanlagen 0,14 % 687830 PH Bahnhof allgemein 11,51 % 687831 PH Bahnhof, Gebäude 52,25 % 687834 PH Bahnhof, Außenanlagen 0,09 % 687841 PH Am Markt, Gebäude 0,09 % 687870 TG Bürgerturm allgemein 13,46 % 687871 TG Bürgerturm, Gebäude 2,38 % 687882 PP Bahnhof 3,69 %



6.1.2 Hauptkostenstellen Parkhäuser 6878XX SAP-Zyklus: V602, U602 Verteilungssumme V602: 641.742,33 Euro enthaltene Umlagesumme U602: 208.752,82 Euro Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag Auftragsbezeichnung 687810 PH Hallenbad allgemein

B68546000 PH Am Hallenbad 687811 PH Hallenbad, Gebäude 687812 PH Hallenbad, Betriebsanlagen 687813 PH Hallenbad, Außenanlagen 687830 PH Bahnhof allgemein

B68546001 PH Am Bahnhof 687831 PH Bahnhof, Gebäude 687832 PH Bahnhof, öffentl. WC 687833 PH Bahnhof, Betriebsanlagen 687834 PH Bahnhof, Außenanlagen 687840 PH Am Markt allgemein

B68546002 Parkhaus Am Markt 687841 PH Am Markt, Gebäude 687842 PH Am Markt, Außenanlagen 687850 TG Bildungszentrum

P68546000 TG Bildungszentrum 687851 TG Bildungszentrum Gebäude 687860 TG Kirchgraben

P68546001 TG Kirchgraben 687861 TG Kirchgraben Gebäude 687870 TG Bürgerturm allgemein

B68546003 Tiefgarage Bürgerturm 687871 TG Bürgerturm, Gebäude 687872 TG Bürgerturm Betriebsanlagen 687873 TG Bürgerturm Abw. Gewährl. 687880 Öffentliche Parkplätze innerorts

P68546002 Öffentliche Parkplätze 687881 Wanderparkplätze außerorts 687882 PP Bahnhof allgemein

B68546004 Parkplatz Bahnhof 687883 PP Bahnhof, Betriebsanlagen 687884 Grünanlagen


151

6.2 Zentrale Werkstätten

6.2.1 Gebäude-Vorkostenstellen SAP-Zyklen: V603, U603

Verteilungssumme V603: 597.776,40 Euro enthaltene Umlagesumme U603: 116.339,44 Euro

6.2.1.1 Betriebshof Ebingen 680501 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 100,0 %


6.2.1.2 Hauptgebäude Bauhof Ebingen (V603, U603) 680502 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 74,06 % 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 25,94 %


6.2.1.3 Betriebshof Tailfingen 680503 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 100,0 %


6.2.1.4 Hauptgebäude Tailfingen (V603, U603) 680504 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 100,0%



152

6.2.1.5 Gebäude Bauhof Onstmettingen (V603, U603) 680505 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 37,70 % 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 62,30 %


6.2.1.6 Gebäude Bauhof Lautlingen (V603, U603) 680506 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 46,00 % 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 54,00 %


6.2.1.7 Gebäude Bauhof Laufen (V603, U603) 680507 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 61,43 % 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 38,57 %


6.2.1.8 Kfz-Hallen Ebingen (V603, U603) 680509 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 100,0 %



153

6.2.1.9 Räume Kfz-Werkstatt 680510 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 100,0 %


6.2.1.10 Tankstelle Ebingen 680511 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 100,0 %


6.2.1.11 Kfz-Hallen Tailfingen (V603, U603) 680512 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 100,0 %


6.2.1.12 Freiflächen Bauhof Ebingen (V603, U603) 680513 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 20,00 % 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 80,00 %


6.2.1.13 Freiflächen Bauhof Tailfingen (V603, U603) 680514 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680201 GK Mitarbeiter 20,00 % 680202 GK Fahrzeuge/Geräte 80,00 %



154

6.2.2 Lager-Vorkostenstellen 6803XX SAP-Zyklen: V604, U604

Verteilungssumme V604: - 9.429,47 Euro enthaltene Umlagesumme U604: -17.628,83 Euro

Kostenstelle Kostenstellen-bezeichnung

Kostenstelle Kostenstellen-bezeichnung

680300 Lager Betriebsamt 680201 GK Mitarbeiter 680301 Fahnenlager

680302 Lager VZ-Absperrungen Segmentname: S6803XX Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


155

6.2.3 Gemeinkostenstellen SAP-Zyklen: V605, U605 Verteilungssumme V605: 1.078.256,19 Euro enthaltene Umlagesumme U605: 47.526,68 Euro

6.2.3.1 Kfz/Geräte Gemeinkosten (V605/U605) 680202 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680100 Fahrzeuge/Geräte 100,0 %


6.2.3.2 Mitarbeiter Gemeinkosten (V605/U605) 680201 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 682100 Grünpflege Süd 16,73 % 682200 Grünpflege Nord 13,20 % 683100 Bauhof Ebingen 14,16 % 683200 Bauhof Tailfingen 14,84 % 683300 Stadt-/Kanalreinigung 13,38 % 683400 Straßenunterhaltung 8,61 % 683500 Schacht-/Kanal UH 8,01 % 684100 Kfz-Werkstätten 2,99 % 684200 Schlosserwerkstatt 3,47 % 684300 Malerwerkstatt 3,10 % 684400 Schreinerwerkstatt 1,51 %

Segmentname: S680201 Empfänger: Auftragsgruppe IK680201 Feste Prozentsätze


156

6.2.4 Team-Vorkostenstellen SAP-Zyklen: V606, U606

Verteilungssumme V606: 15.106,51 Euro enthaltene Umlagesumme U606: - 4.073.703,62 Euro

6.2.4.1 Grünpflege Süd/Nord 682XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 682000 Grünpflege 100,0 %

Segmentname: S682XXX Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

6.2.4.2 Bauhöfe 683XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 683000 Bauhöfe 100,0 %


6.2.4.3 Werkstätten 684XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 684000 Werkstätten 100,0 %



157

6.2.5 Team-Hauptkostenstellen 682000, 683000, 684000 SAP-Zyklen: V607, U607 Verteilungssumme V607: 15.106,51 Euro enthaltene Umlagesumme U607: - 4.073.703,62 Euro Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680900 Teams Betriebsamt 100,0 %

Segmentname: S68XXXX Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


158

6.3 Bestattungswesen

6.3.1 Personal 681503 SAP-Zyklen: V701

Verteilungssumme V701: 583.240,96 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681001 Unterhaltung Friedhof allgemein 56,00 681002 Unterhaltung Grünflächen 7.157,50 681003 Abfallbeseitigung 519,50 681004 Wegeunterhaltung 1.051,00 681005 Wasserstellen 166,00 681006 Zäune/Mauern/Tore 36,50 681007 Bänke 74,50 681008 Grabfelder 1.134,75 681009 Trittplatten 280,50 681010 Urnentürme 114,50 681011 Urnenhaus 65,50 681101 Kriegsgräber 237,50 681102 Kriegerdenkmale 143,50 681103 Erhalt. Werte Gräber 14,50 681104 Alte FH Kapelle Ebg. 75,25 681105 Gedächtniskapelle Ebg. 48,50 681108 Sonstiges 207,50 681202 Aussegnungshallen 381,25 681203 Leichenhallen/-zellen 116,25 681204 Trauerfeiern 756,49 681301 Bestattungen allg. 103,93 681302 Erdbestattungen 1.750,00 681303 Urnenbeisetzungen 637,75 681304 Umbettungen 19,50 681401 Gebäudeteil Krematorium 33,50 681402 Sektionsraum 8,50 681404 Betriebsanlagen 3,00 681405 Betrieb Krematorium 115,00 681501 FH Leitung 2.167,50 681502 Winterdienst 1.580,75 681504 Bagger 20,00 681505 Leiber 66,00 681506 Tremo 9,00 681509 Transporter 32,00 681510 Geräte 135,75 681522 Personal-/Sanitärräume 544,50 681523 Garagen/Geräteräume 142,00 681524 Außenanlagen Gebäude 91,50 685100 Park- und Gartenanlagen allgemein 17,00 Summe 20.114,17



159

6.3.2 Betrieb Krematorium 681405 SAP-Zyklen: V702, U702


6.3.2.1 Personalkosten Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681002 Unterhaltung Grünflächen 185,00 681003 Abfallbeseitigung 64,00 681004 Wegeunterhaltung 40,50 681005 Wasserstellen 5,00 681008 Grabfelder 139,50 681010 Urnentürme 6,00 681011 Urnenhaus 3,00 681101 Kriegsgräber 6,50 681102 Kriegerdenkmal 12,00 681202 Aussegnungshallen 20,50 681203 Leichenhallen/-zellen 5,00 681204 Trauerfeiern 156,45 681301 Bestattungen allg. 19,18 681302 Erdbestattungen 172,00 681303 Urnenbeisetzungen 59,50 681304 Umbettungen 4,50 681501 FH Leitung 13,50 681502 Winterdienst 73,00 681504 Bagger 8,00 681505 Leiber 3,00 681510 Geräte 14,50 681522 Personal-Sanitärraum 13,00 681523 Garagen/Geräteraum 8,00 681524 Personal-/Sanitärräume 13,50 687202 Winterdienst Handräumer 1,50 B68553000 Einäscherung/Krematorium 2.018,00 Summe 3.064,63

Segmentname: S681405-1 Empfänger Kostenstellengruppe IK681405 Kostenarten 40000000 - 41999999 Statistische Kennzahl: 140503 (Belegnummer 700000909)


160

6.3.2.2 sonstige Kosten Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil B68553000 Einäscherung/Krematorium 100,00

Segmentname: S681405-2 Empfänger: Auftrag B68553000 Kostenartengruppe: IK681405 Feste Prozentsätze

6.3.3 Maschinen/Geräte

6.3.3.1 Bagger 681504 SAP-Zyklen: V703a/U703a

Verteilungssumme V703a: 12.786,38 Euro enthaltene Umlagesumme U703a: xxx Euro Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681002 Unterhaltung Grünflächen 24,50 681003 Abfallbeseitigung 44,50 681004 Wegeunterhaltung 15,00 681008 Grabfelder 146,70 681301 Bestattungen allgemein 0,50 681302 Erdbestattungen 292,80 681304 Umbettungen 2,00 681502 Winterdienst 1,50 Summe 527,50



161

6.3.3.2 Leiber 681505 SAP-Zyklen: V703b/U703b

Verteilungssumme V703b: 35.632,86 Euro enthaltene Umlagesumme U703b: 7.334,18 Euro Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681001 Unterhaltung Friedhof allgemein 9,00 681002 Unterhaltung Grünflächen 551,25 681003 Abfallbeseitigung 244,00 681004 Wegeunterhaltung 46,50 681005 Wasserstellen 2,00 681006 Zäune/Mauern/Tore 1,00 681007 Bänke 9,00 681008 Grabfelder 172,75 681009 Trittplatten 13,75 681010 Urnentürme 3,50 681011 Urnenhaus 3,00 681101 Kriegsgräber 9,50 681102 Kriegerdenkmale 14,00 681103 Erhalt. Werte Gräber 2,00 681104 Alte FH Kapelle Ebg. 3,00 681105 Gedächtniskapelle Ebg. 3,00 681108 Sonstiges 0,50 681202 Aussegnungshallen 0,50 681301 Bestattungen allg. 1,00 681302 Erdbestattungen 345,00 681303 Urnenbeisetzungen 15,00 681304 Umbettungen 1,50 681501 FH Leitung 2,00 681502 Winterdienst 36,50 681510 Geräte 1,00 681522 Personal-/Sanitärräume 9,00 681523 Garagen/Geräteraum 1,00 687202 Winterdienst Handräumer 4,50 Summe 1.504,75



162

6.3.3.3 Tremo 681506 SAP-Zyklen: V703c/U703c Verteilungssumme V703c: 4.507,20 Euro

enthaltene Umlagesumme U703c: 2.299,00 Euro Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681008 Grabfelder 0,5 681302 Erdbestattungen 3,5 681502 Winterdienst 71,0 686101 Fahrbahnen G-Str 1,0 Summe 76,0

Segmentname: S681506 Empfänger: IK681506 Statistische Kennzahl: 681506 (Belegnummer 700000912)

6.3.3.4 Transporter 681509 SAP-Zyklen: V703d/U703d Verteilungssumme V703d: 14.343,56 Euro enthaltene Umlagesumme U703d: 2.281,01 Euro Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681002 Unterhaltung Grünflächen 66,00 681003 Abfallbeseitigung 7,50 681004 Wegeunterhaltung 15,50 681005 Wasserstellen 3,75 681006 Zäune/Mauern/Tore 0,50 681008 Grabfelder 16,00 681009 Trittplatten 0,50 681010 Urnentürme 0,50 681101 Kriegsgräber 16,50 681102 Kriegerdenkmale 0,50 681104 alte FH Kapelle Ebg 0,50 681202 Aussegnungshallen 1,50 681203 Leichenhallen/-zellen 2,00 681204 Trauerfeiern 6,36 681301 Bestattungen allg. 4,39 681302 Erdbestattungen 16,00 681303 Urnenbeisetzungen 17,00 681501 FH Leitung 37,25 681502 Winterdienst 20,25 681510 Geräte 10,50 681522 Personal-/Sanitärräume 3,50


163

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681523 Garagen/Geräteräume 0,25 681524 Außenanlagen Gebäude 2,50 685100 Park- und Gartenanlagen allgemein 2,00 687202 Winterdienst Handräumer 1,25 B68553000 Bestattungswesen / Einäscherungen (Krematorium) 3,00 Summe 255,50


6.3.3.5 Geräte 681510 SAP-Zyklen: V703e/U703e

Verteilungssumme V703e: 24.562,26 Euro enthaltene Umlagesumme U703e: 2.059,08 Euro . Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681001 Unterhaltung Friedhof allgemein 1,50 681002 Unterhaltung Grünflächen 2.331,75 681003 Abfallbeseitigung 8,50 681004 Wegeunterhaltung 364,25 681005 Wasserstellen 5,00 681006 Zäune/Mauern/Tore 8,00 681008 Grabfelder 25,50 681009 Trittplatten 4,00 681010 Urnentürme 16,50 681101 Kriegsgräber 9,00 681102 Kriegerdenkmale 22,00 681202 Aussegnungshallen 0,50 681204 Trauerfeiern 5,75 681301 Bestattungen allg. 2,60 681302 Erdbestattungen 13,00 681303 Urnenbeisetzungen 0,50 681404 Betriebsanlagen 0,50 681501 FH Leitung 9,50 681502 Winterdienst 286,00 681523 Garagen/Geräteräume 0,50 681524 Außenanlagen Gebäude 9,00 685100 Park- und Gartenanlagen allgemein 12,50 687202 Winterdienst Handräumer 5,00 Summe 3.141,35



164

6.3.4 Friedhofsgebäude SAP-Zyklen: V704, U704


6.3.4.1 Friedhofsgebäude Ebingen (Kostenart 42410001) 681512 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 5,63 % 681203 Leichenhallen/-zellen 5,40 % 681401 Gebäudeteil Krematorium 85,00 % 681522 Personal-/Sanitärräume 1,99 % 681523 Garagen/Geräteräume 1,98 %

Segmentname: S681512-1 Empfänger: Kostenstellengruppe IK68Strom Kostenart 42410001 Feste Prozentsätze

6.3.4.2 Friedhofsgebäude Ebingen (Kostenart 42410003) 681512 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 62,91 % 681522 Personal-/Sanitärräume 19,08 % 681523 Garagen/Geräteräume 18,01 %

Segmentname: S681512-2 Empfänger: Kostenstellengruppe IK68Gas Kostenart 42410003 Feste Prozentsätze


165

6.3.4.3 Friedhofsgebäude Ebingen (restl. KA) (V704, U704) 681512 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 28,31 % 681203 Leichenzellen 26,04 % 681401 Gebäudeteil Krematorium 22,12 % 681402 Gebäudeteil Sezierraum 2,85 % 681403 Gebäudeteil Kühlraum 2,71 % 681522 Personal-/Sanitärräume 8,59 % 681523 Garagen/Geräteräume 9,38 %

Segmentname: S681512-3 Empfänger: Kostenstellengruppe IK681512 Kostenartengruppe IKA681512 Feste Prozentsätze

6.3.4.4 Friedhofsgebäude Lautlingen 681513 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 66,89 % 681203 Leichenhallen/-zellen 10,80 % 681522 Personal-/Sanitärräume 5,60 % 681523 Garagen/Geräteräume 16,71 %

Segmentname: S681513 Empfänger: Kostenstellengruppe IK6815XX Feste Prozentsätze

6.3.4.5 Friedhofsgebäude Laufen 681514 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 56,67 % 681203 Leichenhallen/-zellen 23,22 % 681522 Personal-/Sanitärräume 12,03 % 681523 Garagen/Geräteräume 8,08 %



166

6.3.4.6 Friedhofsgebäude Markenhalde (V704, U704) 681515 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 42,26 % 681203 Leichenhallen/-zellen 17,76 % 681522 Personal-/Sanitärräume 17,82 % 681523 Garagen/Geräteräume 22,16 %


6.3.4.7 Friedhofsgebäude Waldfriedhof 681516 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 54,93 % 681203 Leichenhallen/-zellen 15,82 % 681522 Personal-/Sanitärräume 12,48 % 681523 Garagen/Geräteräume 16,77 %

Segmentname: S681516 Empfänger: Kostenstellengruppe PK6815XX Feste Prozentsätze

6.3.4.8 Friedhofsgebäude Truchtelfingen 681517 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 0,00 % 681203 Leichenhallen/-zellen 67,64 % 681522 Personal-/Sanitärräume 17,18 % 681523 Garagen/Geräteräume 15,18 %



167

6.3.4.9 Friedhofsgebäude Onstmettingen 681518 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 58,47 % 681203 Leichenhallen/-zellen 11,60 % 681522 Personal-/Sanitärräume 11,75 % 681523 Garagen/Geräteräume 18,18 %


6.3.4.10 Friedhofsgebäude Burgfelden 681519 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 0,00 % 681203 Leichenhallen/-zellen 56,68 % 681522 Personal-/Sanitärräume 22,04 % 681523 Garagen/Geräteräume 21,28 %


6.3.4.11 Friedhofsgebäude Pfeffingen 681520 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 0,00 % 681203 Leichenhallen/-zellen 39,01 % 681522 Personal-/Sanitärräume 52,69 % 681523 Garagen/Geräteräume 8,30 %



168

6.3.4.12 Friedhofsgebäude Margrethausen 681521 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 0,00 % 681203 Leichenhallen/-zellen 43,89 % 681522 Personal-/Sanitärräume 41,45 % 681523 Garagen/Geräteräume 14,66 %



169

6.3.5 Sonstige Gebäude-Vorkostenstellen/FH Leitung SAP-Zyklen: V705, U705


6.3.5.1 Personal-/Sanitärräume (V705/U705) 681522 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681001 FH Unterhaltung allgemein 48,13 % 681204 Trauerfeiern 5,66 % 681301 Bestattungen allgemein 42,46 % B68553000 Einäscherungen/Krematorium 3,75 %


Kostenstellengruppe IK681522 Feste Prozentsätze

6.3.5.2 Garagen/Geräteräume (V705/U705) 681523 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681001 FH Unterhaltung allgemein 57,50 % 681204 Trauerfeiern 5,00 % 681301 Bestattungen allgemein 37,50 %


6.3.5.3 Außenanlage Gebäude (V705/U705) 681524 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 40,00 % 681203 Leichenhallen/-zellen 40,00 % 681204 Trauerfeiern 15,00 % B68553000 Einäscherungen/Krematorium 5,00 %




170

6.3.5.4 Friedhofsleitung (V705/U705) 681501 Kostenstelle / Auftrag

Kostenstellen-/Auftragsbezeichnung %-Anteil

681001 FH Unterhaltung allgemein 25,00 % 681201 Bereitstellung allgemein 25,00 % 681301 Bestattungen allgemein 25,00 % B68553000 Einäscherung/Krematorium 25,00 %

Segmentname: S681501 Empfänger Auftrag B68553000


6.3.5.5 Winterdienst (V705/U705) 681502 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681001 FH Unterhaltung allgemein 90,00 % 681202 Aussegnungshallen 5,00 % B68553000 Einäscherungen/Krematorium 5,00 %




171

6.4 Hauptkostenstellen

6.4.1 Straßenreinigung / Winterdienst SAP-Zyklen: V706, U706

Verteilungssumme V706: 2.263.401,77 Euro enthaltene Umlagesumme U706: 1.769.976,74 Euro

6.4.1.1 Straßenreinigung (V706/U706) 687100/687101 Auftrag Auftragsbezeichnung Länge in m P68541006 Gemeindestraßen, Straßenreinigung 244.895,00 P68542006 Landesstraßen, Straßenreinigung 10.480,00 P68543006 Kreisstraßen, Straßenreinigung 16.820,00 P68544006 Bundesstraßen, Straßenreinigung 5.160,00

Segmentname: S6871XX Empfänger: Auftragsgruppe IA6871XX Statistische Kennzahl 6871X1 (Belegnummer 700000915)

6.4.1.2 Winterdienst (V706/U706) 687200 - 687212 Auftrag Auftragsbezeichnung Länge in m P68541007 Gemeindestraßen, Winterdienst 244.895,00 P68542007 Landesstraßen, Winterdienst 10.480,00 P68543007 Kreisstraßen, Winterdienst 16.820,00 P68544007 Bundesstraßen, Winterdienst 5.160,00

Segmentname: S6872XX Empfänger: Auftragsgruppe IA6872XX Statistische Kennzahl 6872X1 (Belegnummer 700000916)


172

6.4.2 sonstige Hauptkostenstellen SAP-Zyklen: V707, U707

Verteilungssumme V707: 4.819.255,39 Euro enthaltene Umlagesumme U707: - 2.547.135,59 Euro Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag Auftragsbezeichnung 680100 Fuhrpark/Geräte

P68112500 Zentrale Werkstätten 680900 Teams Betriebsamt 681001 Unterhaltung Friedhof allg.

P68553099 Friedhofs- und Bestattungswesen

681002 Unterhaltung Grünflächen 681003 Abfallbeseitigung 681004 Wegeunterhaltung 681005 Wasserstellen 681006 Zäune/Mauern/Tore 681007 Bänke 681008 Grabfelder 681009 Trittplatten 681010 Urnentürme 681011 Urnenhaus 681101 Kriegsgräber 681102 Kriegerdenkmale 681104 Alte FH Kapelle Ebingen 681105 Gedächtniskapelle Ebingen 681106 Stauffenberg-Kapelle 681107 Vorratsflächen 681108 Sonstiges 681201 Bereitstellung allgemein 681202 Aussegnungshallen 681203 Leichenhallen/-zellen 681204 Trauerfeiern 681301 Bestattungen allgemein 681302 Erdbestattungen 681303 Urnenbeisetzungen 681304 Umbettungen 681401 Gebäudeteil Krematorium

B68553000 Einäscherung/Krematorium 681402 Sektionsraum 681403 Kühlraum 681404 Betriebsanlagen 681405 Betrieb Krematorium 685100 Park-/Grünanlage allgemein

P68551000 Grün- und Parkanlagen

685101 Grünflächen intensiv gepflegt

685102 Grünflächen extensiv gepflegt

685103 Platz- und Wegeflächen 685104 Ausstattung Grünanlagen 685105 Brunnen 685106 Grillplätze


173

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag Auftragsbezeichnung 685200 Bodenaushub Deponie

P68537001 Erddeponie Schön-buch/Steinbruch Pfeff.

685201 Betriebsanlagen Deponie 685202 Büro-/Sanitärgebäude 685203 Fahrzeughalle 685204 Verkehrsfläche/Zäune/Tore 685205 Deponieabschnitt DK 0 685210 Steinbruch allgemein 685299 Deponien allgemein 685300 Grüngutlagerplatz Lautl.

P68537000 Grüngutsammellagerplätze 685301 Grüngutlagerplatz Bodenaushubdeponie

685302 Sonstige Grüngutverwertung 685400 Kinderspielplätze allg.

P68551001

Freizeitanlagen/ Spielflächen

685401 Grünflächen bei KSP 685402 Wege- u. Platzfl. bei KSP 685403 Ausstattung von KSP 685404 Bolzplätze allgemein 685405 Grünflächen b. Bolzplätzen 685406 Ausstattung v. Bolzplätzen 685407 Sonst. Freizeitplätze allg.

685408 Grünflächen bei Freizeitplätzen

685409 Befestigte Flächen, Freizeitplätze

685410 Ausstattung von Freizeitplätzen

685499 Spielplätze allgemein 686100 Gemeindestraßen allg.

P68541000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze/68

686101 Fahrbahnen G-Str. 686102 Geh-/Radwege G-Str.

681003 Plätze, Fußgängerzonen, Verkehrsber. Bereich G-Str.

681004 Treppen u. Aufgänge G-Str. 686105 Möblierung G-Str. 686106 Feldwege 686110 Verkehrsausstattung G-Str.

P68541001 Verkehrsausstattung Ge-meindestraßen/68 686111

Verkehrsausstattung Feldwege

686120 Begleitgrün G-Str. P68541002

Grün an Gemeindestra-ßen/68 686121 Begleitgrün Feldwege

686130 Brücken, Stege, Unterfüh-rungen G-Str.

P68541003 Ingenieurbauwerke Ge-meindestraßen/68

686200 Kreisstraßen allgemein P68542000

Kreisstraßen, Wege, Plät-ze/68 686201 Fahrbahnen K-Str.

686202 Geh- u. Radwege K-Str.

686210 Verkehrsausstattung K-Str. P68542001 Verkehrsausstattung Kreis-straßen/68

686220 Begleitgrün K-Str. P68542002 Grün an Kreisstraßen

686230 Brücken, Stege, Unterfüh-rungen K-Str.

P68542003 Ingenieurbauwerke Kreis-straßen/68


174

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag Auftragsbezeichnung 686300 Landesstraßen allgemein

P68543000 Landesstraßen, Wege, Plätze/68 686301 Fahrbahnen L-Str.

686302 Geh-/Radwege L-Str.

686310 Verkehrsausstattung L-Str. P68543001 Verkehrsausstattung Lan-desstraßen/68

686320 Begleitgrün L-Str. P68543002 Grün an Landestraßen

686330 Brücken, Stege, Unterfüh-rungen L-Str.

P68543003 Ingenieurbauwerke Lan-desstraßen/68

686331 Westtangententunnel 686332 Betriebsgebäude Tunnel 686333 Techn. Anlagen Tunnel

686400 Bundesstraßen (Gehwege) allgemein

P68544000 Bundesstraßen, Wege, Plätze /68

686410 Verkehrsausstattung B-Str. P68544001 Verkehrsausstattung Bun-desstraßen/68

686420 Begleitgrün B-Str. P68544002 Grün an Bundesstraßen/68

686430 Brücken, Stege, Unterfüh-rungen B-Str.

P68544003 Ingenieurbauwerke Bun-desstraßen/68

686501 Aufgrabungen P68541004 Sonstige Leistungen Ge-meindestraßen/68

687300 Abwasserbeseitigung allg.

P68538000 Ableitung von Abwasser/68

687301 Kanäle (Frisch-/Schmutzw.) 687302 Kanalschächte 687303 Regenüberläufe 687304 Eigenkontrolle 66 687305 Grundstücksanschlüsse 687500 Toilette Ebingen

P68541008 Toilettenanlagen Gemein-destraßen/68

687501 Toilette Ebingen Gebäude 687502 Toilette Tailfingen 687503 Toilette Tailfingen Gebäude 687600 Gewässerunterh. allgemein

P68552000 Anlagen/kommunale Ge-wässer (Hochwasserschutz)

687601 Bach-Unterhaltung 687602 Entwässerungsgräben 687603 Rückhaltebecken


175

7 Umlage Steuerung

7.1 Umlage Steuerung SAP-Zyklen: U101 Umlagesumme U101: 2.579.065,16 Euro

Ermittlung Verteilungsschlüssel:

Amt Kontierung Anteil Köpfe Internetangebot P00113001 0,45 Herausgabe v. Print- und Non-Print-Medien

P00113002 0,05

Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

P00113003 0,02

Pressearbeit P00113004 0,40 Wirtschaftsförderung P00571099 2,00 Stabstelle Sanierung D02000 3,85 Stabstelle Galerie P00252020 17,64 Stabstelle Feuerwehr D04000 31,70 Hauptamt 100000 1,95 Zentrale Verwaltung 101000 4,50 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten P10112500 0,15 Zentraler Einkauf P10112600 0,60 Boten-, Zustell- und Postdienste P10112601 1,00 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

P10112602 3,34

Standesamt 101001 4,19 Personalabteilung 102000 10,00 IUK 103000 4,00 Registratur/Archiv 104000 3,00 Stadtkämmerei 200000 1,00 Stadtkasse 202100 17,15 Steuerabteilung 202200 5,35 Abt. Liegenschaften 202300 7,47 Forst 202301 24,57 Amt für öffentliche Ordnung 320000 37,22 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales

400000 324,92


410000 41,14


176

Amt Kontierung Anteil Köpfe Stadtplanungsamt 610000 23,30 Amt für Bauen und Service – ohne Hochbau

660000 43,55

Amt für Bauen und Service - Hochbau 663000 9,45 Betriebsamt 680201 85,15 Bestattungswesen 681599 14,87 Krematorium B68553000 3,98

Summe gesamt 727,96 1. Segment: Segmentname: HHVOLUMEN (50% nach Haushaltsv.) Umlagekostenart: 92110000 Empfänger-Regel: variable Anteile (50%) Sender: Auftragsgruppe Sender11-1 Sender-Kostenartengruppe: as_11 (ohne ao Erträge/Aufwendungen) Empfänger: Auftragsgruppe IAEMPF11 Empfängerbezugsbasis: Kostenartengruppe as_umlage 2. Segment: Segmentname: SKOEPFE (50 % nach Köpfen) Umlagekostenart: 92110000 Sender: Auftragsgruppe Sender11-1 Sender-Kostenartengruppe: as_11 (ohne ao Erträge/Aufwendungen) Empfänger: Kostenstellengruppe IK111X Auftragsgruppe IA111X statistische Kennzahl: KOPF1 (Belegnummer 700000917)


177

7.2 Umlage Steuerung zur Bereinigung Servicekostenstellen

7.2.1 Umlage Vorkostenstellen Ämter SAP-Zyklen: U101A Umlagesumme U101A: 82.371,46 Euro

7.2.1.1 Hauptamt 100000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 101000 Zentrale Verwaltung 82,5 % 102000 Personalabteilung 15,0 % 104000 Archiv 2,5 %


7.2.1.2 Stadtkämmerei 200000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 202000 Abt. Stadtkämmerei 42,0 % 202100 Stadtkasse 38,0 % 202200 Steuerabteilung 6,0 % 202300 Abt. Liegenschaften 6,5 % 202301 Forst 5,5 % 202302 Marktwesen 2,0 %


7.2.1.3 Amt für Bauen und Service 660000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 661000 Recht und Verwaltung 3,0 % 662000 Tiefbau 36,0 % 663000 Hochbau 31,0 % 664000 Kläranlage 30,0 %



178

7.2.2 Umlage Hauptkostenstellen SAP-Zyklen: U101B Umlagesumme U101B: 108.591,76 Euro

7.2.2.1 Zentrale Verwaltung 101000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10112000 Organisationsberatung 8,9 % P10112004 Betrieb u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. TK-Anlagen 5,1 % P10112399 Justitiariat 2,5 % P10112500 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten 3,8 % P10112600 Zentraler Einkauf 8,9 % P10112601 Boten-, Zustell- und Postdienste 31,6 % P10112602 Zentr. Registratur, Hausdienste, Pforte, zentr. Schreibd. 39,2 %


7.2.2.2 Personalabteilung 102000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10112100 Personalbedarfsdeckung 8,5 % P10112101 Personalbetreuung 28,7 % P10112102 Ausbildung 8,5 % P10112103 Fortbildung 4,3 % P10112104 Bezügeabrechnung 43,6 % P10112105 Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin 5,3 % P10112399 Justitiariat 1,1 %


7.2.2.3 IUK 103000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10112000 Organisationsberatung 2,6 % P10112001 Kundenbetreuung/ Benutzerservice 68,4 % P10112002 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 1,3 % P10112003 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentr.


P10112004 Betrieb und Unterh. des zentr. Netzes einschl. TK-Anlagen 8,0 %



179

7.2.2.4 Stadtkämmerei 202000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20112200 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 33,3 % P20112201 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner 16,7 % P20112202 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen,

Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen 8,3 %

P20531000 Dienstleistungen der Stromversorgung 16,7 % P20532000 Dienstleistungen der Gasversorgung 16,7 % 20533000 Dienstleistungen der Wasserversorgung 8,3 %


7.2.2.5 Stadtkasse 202100 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20112200 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 4,7 % P20112204 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel

und Wertgegenstände 22,3 %



7.2.2.6 Abt. Hochbau 663000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P66112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement sämtl. Gebäude 100,0 %



180

8 Umlage Service

8.1 Produkt P10112500, Produktgruppe 1124, 1126 und 1130 SAP-Zyklen: U102

Umlagesumme U102: 1.619.583,06 Euro

Hierbei handelt es sich um Serviceprodukt, die für sämtliche externe Produkte „tätig sind“. Da hier kein separater Verteilungsschlüssel ermittelt werden kann, erfolgt die Umla-ge analog der Steuerungskosten (50 % auf Köpfe (ohne Steuerung) und 50 % auf bereinigtes Haushaltsvolumen).


Amt Kontierung Anteil Köpfe Wirtschaftsförderung P00571099 2,00 Stabstelle Sanierung D02000 3,85 Stabstelle Galerie P00252020 17,64 Stabstelle Feuerwehr D04000 31,70 Standesamt 101001 4,19 Registratur/Archiv 104000 3,00 Steuerabteilung 202200 5,35 Abt. Liegenschaften 202300 7,47 Forst 202301 24,57 Amt für öffentliche Ordnung 320000 37,22 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales

400000 324,92


410000 41,14

Stadtplanungsamt 610000 23,30 Amt für Bauen und Service – ohne Hoch-bau

660000 43,55

Betriebsamt 680201 85,15 Bestattungswesen 681599 14,87 Krematorium B68553000 3,98

Summe 673,90


181

1. Segment: Segmentname: HHVOLUMEN (50% nach Haushaltsvolumen) Umlagekostenart: 92110001 Empfänger-Regel: variable Anteile (50%) Sender: Auftragsgruppe 11261130 Sender-Kostenartengruppe: as_11 (ohne ao Erträge/Aufwendungen) Empfänger: Auftragsgruppe IAEMPF111 Empfängerbezugsbasis: Kostenartengruppe as_umlage 2. Segment: Segmentname: SKOEPFE (50 % nach Köpfen) Umlagekostenart: 92110001 Sender: Auftragsgruppe 11261130 Sender-Kostenartengruppe: as_11 (ohne ao Erträge/Aufwendungen) Empfänger: Kostenstellengruppe IK111X Auftragsgruppe IA111X statistische Kennzahl: KOPF0 (Belegnummer 700000918)


182

8.2 Produktgruppe 1121 und 1123 SAP-Zyklen: U103

Umlagesumme U103: 899.279,05 Euro

Da diese Serviceprodukte im Zuständigkeitsbereich der Personalabteilung liegen und diese überwiegend für die Mitarbeiter zuständig ist, erfolgt eine Umlage im Ver-hältnis aller städtischen Mitarbeiter zu den in den jeweiligen Fachämtern beschäftig-ten Personen (ohne Steuerung).


Amt Kontierung Anteil Köpfe Wirtschaftsförderung P00571099 2,00 Stabstelle Sanierung D02000 3,85 Stabstelle Galerie P00252020 17,64 Stabstelle Feuerwehr D04000 31,70 Standesamt 101001 4,19 Registratur/Archiv 104000 3,00 Steuerabteilung 202200 5,35 Abt. Liegenschaften 202300 7,47 Forst 202301 24,57 Amt für öffentliche Ordnung 320000 37,22 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales

400000 324,92


410000 41,14

Stadtplanungsamt 610000 23,30 Amt für Bauen und Service – ohne Hoch-bau

660000 43,55

Betriebsamt 680201 85,15 Bestattungswesen 681599 14,87 Krematorium B68553000 3,98

Summe 673,90 Segmentname: SKOEPFE (100 % nach Köpfen) Umlagekostenart: 92110001 Sender: Auftragsgruppe 11211123 Sender-Kostenartengruppe: as_11 (ohne ao Erträge/Aufwendungen) Empfänger: Kostenstellengruppe IK111X Auftragsgruppe IA111X statistische Kennzahl: KOPF0 (Belegnummer 700000918)


183

8.3 Produktgruppe 1122 SAP-Zyklen: U104 Umlagesumme U104: 730.517,61 Euro

8.3.1 P20112201 – Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner Bei diesem Serviceprodukt handelt es sich ausschließlich um Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den Betrieben gewerblicher Art entstanden/angefallen sind. Es erfolgt daher eine Umlage auf alle städtischen BgA entsprechend deren bereinigtem Haus-haltsvolumen.

Segmentname: SP20112201 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger-Regel variable Anteile Sender: Auftrag P20112201 Sender-Kostenartengruppe: as_11 (ohne ao Erträge/Aufwendungen) Empfänger: Auftragsgruppe IABGA Empfängerbezugsbasis Kostenartengruppe as_umlage

8.3.2 P201122XX – Finanzverwaltung, Kasse (ohne P20112201) Für die Auswertung dieser Serviceprodukte werden die SAP-Auszahlungsbuchungsbelege des Jahres 2013 zugrunde gelegt.

Kontierung 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Gesamt

104000 13 11 18 22 64 202200 7 12 6 4 29 202300 349 327 236 391 1.303 202301 59 60 79 26 224 320000 42 70 62 87 261 321200 63 19 25 2 109 321300 19 31 25 28 103 322100 128 127 185 169 609 D04000 712 763 965 657 3.097 400000 1.887 1.776 1.675 2.129 7.467 401000 1.156 831 473 915 3.375 402000 146 162 167 232 707 404000 67 72 49 80 268 407000 72 52 91 51 266 410000 396 331 323 423 1.473 414000 258 230 239 299 1.026 415000 9 14 9 17 49


184

Kontierung 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Gesamt

610000 64 46 73 78 261 660000 219 259 233 468 1.179 662000 14 32 56 68 170 664000 129 166 171 15 481 680201 1.035 1.091 1.186 1.126 4.438 681599 246 259 282 267 1.054 B68553000 13 14 15 14 56 P32547000 13 14 22 25 74 P00571099 42 21 13 19 95 D02000 45 90 120 117 372 P00252020 40 82 86 100 308 Summe 28.918

Segmentname: SP201122XX Umlagekostenart: 92110001 Sender: Auftragsgruppe 1122 Sender-Kostenartengruppe: as_11 (ohne ao Erträge/Aufwendungen) Empfänger: Auftragsgruppe IA1122 Kostenstellengruppe IK1122 statistische Kennzahl BELEG (Belegnummer 700000919)


185

8.4 Produktgruppe 1120 SAP-Zyklen: U105 Umlagesumme U105: 455.482,64 Euro

8.4.1 P10112004 – Betreuung/Unterhaltung zentrales Netz TK-Anlagen Hier werden die Kosten für die zentrale Telefonanlage erfasst. Es erfolgt daher eine Umlage im Verhältnis aller angeschlossenen Telefonapparate zu den in den jeweiligen Äm-tern/Abteilungen vorhandenen Telefonen.

Amt Kontierung Anzahl Telefonapparate

Stabstelle Wirtschaftsförderung P00571099 2 Stabstelle Sanierung D02000 4 Stabstelle Galerie P00252020 14 Stabstelle Feuerwehr D04000 14 Standesamt 101001 4 Archiv 104000 5 Steuerabteilung 202200 4 Abt. Liegenschaften 202300 9 Amt für öffentliche Ordnung 320000 37 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales 400000 25 Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement

410000 21

Museen 415000 9 Stadtplanungsamt 610000 27 Amt für Bauen und Service 660000 48 Betriebsamt 680201 22 Friedhof 681599 3 Krematorium B68553000 1 Summe 249

Segmentname: SP10112004 Umlagekostenart: 92110001 Sender: Auftrag P10112004 Sender-Kostenartengruppe: as_11 (ohne ao Erträge/Aufwendungen) Empfänger: Auftragsgruppe IA1120 Kostenstellengruppe IK1120 statistische Kennzahl TELE (Belegnummer 700000920)


186

8.4.2 P101120XX – IUK-Abteilung Die Produkte der IUK-Abteilung werden im Verhältnis aller PC-Arbeitsplätze zu den vorhan-denen PC-Arbeitsplätzen je Amt/Abteilung umgelegt.

Amt Kontierung Anzahl PC-Arbeitsplätze

Standesamt 101001 5 Archiv 104000 5 Steuerabteilung 202200 5 Abt. Liegenschaften 202300 9 Amt für öffentliche Ordnung 320000 34 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales 400000 22 Kindergärten 401000 9 Jugendhäuser 403000 10 Musik- und Kunstschule 404000 2 Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement

410000 14

Büchereien 414000 27 Stauffenberg-Schloß P41252040 1 Museen 415000 3 Stadtplanungsamt 610000 23 Amt für Bauen und Service 660000 31 Kläranlage 664000 3 Betriebsamt 680201 16 Bodenaushubdeponie 685200 1 Friedhof 681599 1 Stabstelle Wirtschaftsförderung P00571099 4 Stabstelle Sanierung D02000 4 Stabstelle Galerie P00252020 7 Stabstelle Feuerwehr D04000 6 Summe 242

Segmentname: SP101120XX Umlagekostenart: 92110001 Sender: Auftrag P10112000 – P10112003 Sender-Kostenartengruppe: as_11 (ohne ao Erträge/Aufwendungen) Empfänger: Auftragsgruppe IA1120 Kostenstellengruppe IK1120 statistische Kennzahl PC (Belegnummer )


187

9 Umlage Vorkostenstellen SAP-Zyklen: U106 Umlagesumme U106: 2.461.641,06 Euro

9.1 Amt für öffentliche Ordnung 320000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 321199 Ortspolizei/Gewerbe/Gaststätten 14,7 % 321200 Straßenverkehr / ÖPNV 29,4 % 321300 Bußgeldstelle 14,7 % 322100 Meldewesen/Wahlen/Zivil-/Katastrophenschutz 20,6 % 322200 Ausländer-/Asyl-/Waffenangelegenheiten 20,6 %

1. Segment: Segmentname: S320000-1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Kostenstellengruppe IK320000 Feste Prozentsätze


9.2 Amt für Familie, Bildung, Sport u. Soziales 400000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 401000 Kindertageseinrichtungen 11,0 % 402000 Schulangelegenheiten 58,0 % 403000 Kinder- / Jugendarbeit 3,0 % 404000 Musik- u. Kunstschule 2,0 % 405000 Sportangelegenheiten 3,0 % 406000 Versammlungsstätten (BgA) 23,0 %




188

9.3 Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftl. Engagem. 410000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 411000 Kultur 40,0 % 412000 Tourismus kein BgA 30,0 % 412001 Tourismus BgA 30,0 %



9.4 Stadtplanungsamt 610000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 611000 Stadtplanung 47,39 % 612000 Bauordnung 52,61 %




189

9.5 Amt für Bauen und Service 660000 Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 661000 Recht und Verwaltung 4,3 % 662000 Tiefbau 52,2 % 664000 Kläranlage 43,5 %




190

10 Umlage Hauptkostenstellen SAP-Zyklen: U107 Umlagesumme U107: 3.312.535,82 Euro

10.1 Standesamt 101001

Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf die Produktgruppe / Pro-fitcenter 1223 Personenstandswesen verteilt. Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10122300 Beurkundung von Geburten 4,0 % P10122301 Eheanmeldung und Eheschließung 46,0 % P10122303 Beurkundung von Sterbefällen 9,0 % P10122304 Fortf. v. Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei 17,0 % P10122305 Informationen u. Nachweise aus Personenstandsbüchern 13,0 % P10122306 Andere Beurkundungen/öffentliche Beglaubigungen 6,0 % P10122307 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten 5,0 %

1. Segment: Segmentname: S101001-1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe IA101001 Feste Prozentsätze



191

10.2 Archiv 104000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10252100 Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände 50,0 % P10252101 Benutzerdienst 26,0 % P10252102 Erforschung und Vermittl. der Orts- und Landesgeschichte 22,0 % P10252103 Beratung und Unterstützung 2,0 %

1. Segment: Segmentname: S104000-1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


10.3 Steuerabteilung 202200

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20113200 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 57,6 % P20113201 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 15,2 % P20113202 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern 27,2 %




192

10.4 Liegenschaften 202300 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20113300 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und


P20113301 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Ge-werbegebäude) für externe Nutzer

18,0 %




10.5 Forst 202301 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20113303 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer 1,0 % P20554000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Land-

schafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökolo-gischer Bedeutung

9,0 %


Waldes 6,0 %





193

10.6 Marktwesen 202302 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20573000 Betrieb von Wochenmärkten 53,0 % P20573001 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstal-

tungen 47,0 %



10.7 Ortspolizeib., Gewerbe, Gaststätten 321199 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32122001 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 30,0 % P32122002 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,


P32122003 Führen/Bereitst. des Gewerberegisters einschl. Auskünfte 18,0 % P32122004 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen 8,0 % P32122005 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und






194

10.8 Straßenverkehr/ÖPNV 321200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32122100 Verkehrslenkung und Regelung inkl. Planung und Ver-


P32122101 Verkehrsr. und Straßenr. Genehmigungen und Erlaubnisse 37,0 % P32547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 50,0 %



10.9 Bußgeldstelle 321300 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32122100 Verkehrslenkung und Regelung inkl. Planung und Ver-


P32122101 Verkehrsr. und Straßenr. Genehmigungen und Erlaubnisse 3,0 % P32122102 Überwachung des ruhenden Verkehrs 41,0 % P32122103 Überwachung des fließenden Verkehrs 48,0 % P32122104 Personen-/Güterbeförderung 6,0 %




195

10.10 Meldewesen/Wahlen 322100 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32121001 Kommunale Statistiken/Stat. Informationssystem 3,0 % P32121002 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstim-

mungen 24,0 %




10.11 Ausländer-, Asylangelegenheiten/Waffen 322200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32121000 Staatliche Statistiken 1,0 % P32122002 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,



Ausländer 41,8 %





196

10.12 Kindertageseinrichtungen 401000

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40365000 Kita Kesselstr. 20 Burgfelden 6,0 % P40365001 Kita Steigstr. 4 Margrethausen 10,0 % P40365002 Kita Johannes-Raster-Str. 10 Onstmettingen 7,0 % P40365003 Kita Eberhardstr. 21/23 Onstmettingen 15,0 % P40365004 Kita Lichtensteinstr. 15 Onstmettingen 6,0 % P40365005 Kita Wieslesweg 10 Tailfingen 16,0 % P40365006 Kita Auf Winkel 30 Tailfingen 5,0 % P40365008 Kita Sonnenstr. 50 Ebingen 7,0 % P40365011 Kita Gartenstr. 103 Ebingen 17,0 % P40365020 Kita in freier Trägerschaft Danneckerstr. 44 Ebingen 0,6 % P40365021 Kita in freier Trägerschaft Leipzigerstr. 25 Ebingen 0,6 % P40365022 Kita in freier Trägerschaft Kientenstr. 40 Ebingen 0,6 % P40365023 Kita in freier Trägerschaft Friedr.-List-Str.39 Ebingen 0,6 % P40365024 Kita in freier Trägerschaft Ulrichstr. 23 Ebingen 0,6 % P40365025 Kita in freier Trägerschaft Herderstr. 87 Ebingen 0,6 % P40365026 Kita in freier Trägerschaft Aug.-Sauter-Str. 15 Ebingen 0,6 % P40365027 Kita in freier Trägerschaft Schalksburgstr. 82 Ebingen 0,6 % P40365028 Kita in freier Trägerschaft Heusteigstr. 1 Tailfingen 0,6 % P40365029 Kita in freier Trägerschaft Ammerstr. 29 Tailfingen 0,6 % P40365030 Kita in freier Trägerschaft Gärtnerstr. 12 Tailfingen 0,5 % P40365031 Kita in freier Trägerschaft Joh.-Schmid-Str. 10 Tailf. 0,5 % P40365032 Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 29 Truchtelf. 0,5 % P40365033 Kita in freier Trägerschaft Am Gänsbach Truchtelf. 0,5 % P40365034 Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 34 Truchtelf. 0,5 % P40365035 Kita in freier Trägerschaft Am Schloß 5 Lautlingen 0,5 % P40365036 Kita in freier Trägerschaft Scheibenbühlstr. 22 Laufen 0,5 % P40365037 Kita in freier Trägerschaft Im Anwandel 18 Pfeff. 0,5 % P40365038 Kita in freier Trägerschaft Hohenzollernstr. 10 Ebg. 0,5 % P40365039 Kita in freier Trägerschaft Parkweg 2 (Groz-Beckert) 0,5 %




197

10.13 Schulangelegenheiten 402000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40211000 Grundschule Kirchgraben 7,0 % P40211001 Grundschule Lammerberg 3,0 % P40211002 Grundschule Langenwand 2,0 % P40211003 Grundschule Laufen 2,0 % P40211004 Grundschule Oststadt 3,0 % P40211005 Grundschule Pfeffingen 3,0 % P40211006 Grundschule Truchtelfingen 4,0 % P40211007 Hauptschule Hohenbergschule 8,0 % P40211008 Grund- und Hauptschule Lutherschule 4,0 % P40211009 Grund- und Hauptschule Lautlingen 9,0 % P40211010 Grund- und Hauptschule Onstmettingen 7,0 % P40211011 Grund- und Hauptschule Schalksburgschule 5,0 % P40211012 Schloßberg-Realschule Ebingen 2,0 % P40211013 Lammerberg Realschule Tailfingen 2,0 % P40211014 Gymnasium Ebingen 5,0 % P40211015 Progymnasium Tailfingen 2,0 % P40212000 Wilhelm-Hauff-Schule 6,0 % P40214000 Schülerbeförderung 1,0 % P40214001 Fördermaßnahmen für Schüler 23,0 % P40215001 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 1,0 % P40271000 Volkshochschulen 1,0 %




198

10.14 Kinder- und Jugendarbeit 403000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40362000 Kinder- und Jugendarbeit 11,0 % P40362001 Jugendsozialarbeit 27,0 % P40362002 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendhaus Ebingen 24,0 % P40362003 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff West 19,0 % P40362004 Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinderhaus Liliput 9,0 % P40362006 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Tailfingen 10,0 %



10.15 Musik- und Kunstschule 404000 Auftrag Kostenstellenbezeichnung %-Anteil P40263099 Musikschule 85,0 % P40273000 Kunstschule 15,0 %




199

10.16 Sportangelegenheiten 405000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40421000 Sportförderung 32,0 % P40421001 Sportveranstaltungen 68,0 %



10.17 Versammlungsstätten BgA 406000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil B40424100 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27

m x 45 m/Sporthallen 55,0 %

B40424101 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze 8,0 % B40424102 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/

Zollern-Alb-Halle 8,0 %

B40424103 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Lichtenbol

5,0 %

B40424104 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Albstadtion

6,0 %

B40573000 Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle Albstadt Amt 40

9,0 %


7,0 %





200

10.18 Allg. Sozialverwaltung/Vereinswesen 407000

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40127000 Rettungsdienst 1,1 % P40122500 Sozialversicherung 27,7 % P40253000 Haltung und Präsentation von Tieren, Amt 40 1,1 % P40314000 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtun-

gen (inkl. Betreuung) / Obdachlosenunterbringung 5,3 %

P40314001 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtun-gen (inkl. Betreuung) / Asylantenunterbringung

9,6 %

P40316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 4,3 % P40318000 Gewährung von Wohngeld 23,4 % P40318004 Pflegestützpunkt 22,3 % P40414000 Gesundheitsmaßnahmen 5,2 %



10.19 Kultur 411000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P41261000 Theater 37,0 % P41262000 Musikpflege 15,0 % P41281000 Kulturförderung (ohne Musikförderung) 20,0 % P41281001 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 25,0 % P41281002 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) 3,0 %




201

10.20 Tourismus 412000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P41575000 Marketingmaßnahmen 26,0 % P41575001 Durchführung von Eigenveranstaltungen 12,0 % P41575002 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 9,0 % P41575003 Bereitstellung und Betrieb von sonst. Infrastruktureinr. 23,0 % P41575004 Gästeinformation 30,0 %



10.21 Tourismus BgA 412001

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil B41575000 Marketingmaßnahmen 32,0 % B41575003 Bereitstellung und Betrieb von sonst. Infrastruktureinr. 31,0 % B41575004 Gästeinformation 37,0 %




202




10.23 Museen allgemein 415000 Auftrag Kostenstellenbezeichnung %-Anteil P41252040 Stauffenberg-Schloss 42,0 % P41252050 Museum im Kräuterkasten 6,0 % P41252060 Philipp-Matthäus-Hahn-Museum 2,0 % P41252070 Maschenmuseum 47,0 % P41252080 Heimatmuseum 3,0 %




203

10.24 Abt. Stadtplanung 611000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P61511000 Stadtentwicklung / Amt 61 5,0 % P61511001 Vorbereitende Bauleitplanung 3,0 % P61511002 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 9,0 % P61511003 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und

Freiraum, Stadtgestaltung 20,0 %

P61511004 Verbindliche Bauleitplanung 26,0 % P61511005 Verkehrsentwicklungsplan 2,0 % P61511006 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung 2,0 % P61511007 Entwurf von Verkehrsanlagen 9,0 % P61511008 Rechtsverfahren und Gebote / Amt 61 1,0 % P61511010 Planungs- und Gestaltungsberatung 3,0 % P61511011 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter 4,0 % P61511100 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen 2,0 % P61511101 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen 8,0 % P61511104 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 4,0 % P61511106 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung 1,0 % P61561001 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissi-

onsschutz (Luft, Lärm) 1,0 %




204

10.25 Abt. Bauordnung 612000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P61511107 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung,

Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) 2,0 %

P61511108 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 2,0 % P61521000 Bauvoranfrage 2,0 % P61521001 Baugenehmigungsverfahren 35,0 % P61521002 Kenntnisgabeverfahren 4,0 % P61521003 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 1,0 % P61521004 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 2,0 % P61521005 Bautechnische Prüfung 4,0 % P61521006 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme 11,0 % P61521007 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 5,0 % P61521008 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 5,0 % P61521009 Schornsteinfegerwesen 2,0 % P61521010 Führen, Bereitst. des Baulastenb. einschl. Auskünfte 10,0 % P61521011 Allgemeine Bauberatung 13,0 % P61523001 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ein-




10.26 Recht und Verwaltung 661000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P66511103 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 66 17,0 % P66511104 Umlegungsverfahren und sonstige Ordnungsm. 33,0 % P66538006 Sonst. Dienstleistungen/dezentrale Abwasserbeseitigung 50,0 %




205

10.27 Tiefbau 662000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P66538000 Ableitung von Abwasser 66 36,0 % P66538005 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnah-

men und Beratungen 2,0 %

P66541000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plät-zen – 66, Erschließung G-Straßen

48,0 %

P66541001 Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstattung 66 2,0 % P66541002 Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke 66 6,0 % P66552001 Erstellen/Umsetzen Konzeptionen Gewässerschutz 4,0 % P66561001 Altlasten 2,0 %



10.28 Kläranlage 664000 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf den Auftrag P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlage verteilt.

1. Segment: Segmentname: S664000-1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftrag P66538001 Feste Prozentsätze

2. Segment: Segmentname: S664000-2 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftrag P66538001 Feste Prozentsätze


206

10.29 Stabstelle Sanierung D02000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P60511000 Stadtentwicklung / Stabstelle Sanierung 18,0 % P60511001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauli-

che Maßnahmen nach Sonderförderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg

60,0 %


1. Segment: Segmentname: SD02000-1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


10.30 Stabstelle Feuerwehr D04000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P00126000 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 84,0 % P00126001 Feuersicherheitswachdienst 4,0 % P00126002 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb

des Bereichs Bauordnungsrecht 4,0 %





207

11 Umlage Betriebsamt

11.1 Mitarbeiter Gemeinkosten 680201 SAP-Zyklen: U108 Umlagesumme U108: 510.157,62 Euro Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 682100 Grünpflege Süd 16,73 % 682200 Grünpflege Nord 13,20 % 683100 Bauhof Ebingen 14,16 % 683200 Bauhof Tailfingen 14,84 % 683300 Stadt-/Kanalreinigung 13,38 % 683400 Straßenunterhaltung 8,61 % 683500 Schacht-/Kanal UH 8,01 % 684100 Kfz-Werkstätten 2,99 % 684200 Schlosserwerkstatt 3,47 % 684300 Malerwerkstatt 3,10 % 684400 Schreinerwerkstatt 1,51 %

1. Segment: Segmentname: S680201-1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe IK680201 Feste Prozentsätze

2. Segment: Segmentname: S680201-2 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe IK680201 Feste Prozentsätze


208

11.2 Team-Vorkostenstellen SAP-Zyklen: U109


11.2.1 Grünpflege Süd/Nord 682XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 682000 Grünpflege 100,0 %

1. Segment: Segmentname: S682XX-1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


11.2.2 Bauhöfe 683XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 683000 Bauhöfe 100,0 %




209

11.2.3 Werkstätten 684XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 684000 Werkstätten 100,0 %



11.3 Team-Hauptkostenstellen 682000, 683000, 684000 SAP-Zyklen: U110

Umlagesumme U110: 510.157,62 Euro Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 680900 Teams Betriebsamt 100,0 %

1. Segment: Segmentname: S68XXX-1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

2. Segment: Segmentname: S68XXX-2 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


210

11.4 Hauptkostenstellen Betriebsamt SAP-Zyklen: U111


11.4.1 Teams Betriebsamt 680900

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P68112500 Zentrale Werkstätten 100,0 %



11.4.2 Bodenaushubdeponie allgemein 685200

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P68537001 Erddeponie Schönbuch/ Steinbruch Pfeff. 100,0 %




211

12 Umlage Bestattungswesen

12.1 Vorkostenstelle Verteilung Steuerung/Service 681599 SAP-Zyklen: U112 Umlagesumme U112: 92.971,85 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681001 FH Unterhaltung allgemein 33,0 % 681108 FH Unterhaltung sontiges 1,0 % 681201 Bereitstellung allgemein 33,0 % 681301 Bestattungen allgemein 33,0 %




212

12.2 Hauptkostenstellen Bestattungswesen SAP-Zyklen: U113 Umlagesumme U113: 92.971,85 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag Auftragsbezeichnung 681001 Unterhaltung Friedhof allg.

P68553099 Friedhofs- und Bestattungswesen

681108 Sonstiges 681201 Bereitstellung allgemein 681301 Bestattungen allgemein

1. Segment: Segmentname: S681XXX-1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftrag P68553099 Feste Prozentsätze

2. Segment: Segmentname: S681XXX-2 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftrag P68553099 Feste Prozentsätze

Date post:	08-Jul-2020
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