Haushaltsplan 2015

Gemeinderatssitzung am 17.12.2014

� Haushaltsplan 2015� Mittelfristige Finanzplanung

Maßgebliche Einwohnerzahl 2015

Fortschreibung des Zensus 2011 zum 30.06.2014 12.138

Fortschreibung Volkszählung 1987 zum 30.06.2012 12.634

Fortschreibung des Zensus 2011 zu 75 %Fortschreibung Volkszählung 1987 zu 25 %

12.262

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

25.338

27.356

30.000

32.469

27.170 27.414

29.480 29.932 30.17829.261

30.862

6.709

3.956

7.136 6.984

5.700

7.638

2.177

4.779 4.285

5.748

2.883

Verwaltungshaushalt VermögenshaushaltAngaben in T€

2014 / 2015Planansätze

Gesamtvolumen

Haushaltsjahr

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.576

1.747 1.7681.844

1.7201.792

1.795 1.821 1.8481.879 1.848 Hebesätze

bis 1989 200 v.H.ab 1990 230 v.H.ab 1992 280 v.H.ab 1994 300 v.H.ab 1995 330 v.H.ab 2000 320 v.H.ab 2001 310 v.H.ab 2004 330 v.H.ab 2005 360 v.H.ab 2006 400 v.H.ab 2009 380 v.H. ab 2010 390 v.H.

Angaben in T€ 2014 / 2015 Planansätze

Haushaltsjahr

Entwicklung der Grundsteuer

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4.000

5.144

6.202

6.831

2.453 2.865

4.416 3.969

3.577

2.000

3.500

252 265 296 307 348 350 372 402 411 424 435

Gewerbesteuer Gem.Anteil an UST.

Angaben in T€

Hebesätzebis 1989 300 v.H.ab 1990 320 v.H.ab 1992 350 v.H.ab 1995 360 v.H.ab 1999 350 v.H.ab 2000 340 v.H.ab 2001 330 v.H.ab 2005 360 v.H.ab 2006 400 v.H.ab 2009 380 v.H. ab 2010 390 v.H.

2014 / 2015Planansätze

Haushaltsjahr

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5.065 5.3756.043

6.777

5.602 5.579 5.945

6.6147.162

7.561 7.828

Angaben in T€

Haushaltsjahr

Entwicklung des Einkommensteueranteils

2014/2015 Planung

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

51

283

1.486

1.905

1.7011.495

2.872 2.820 2.804

3.3483.468

148237

403536

416

523637 675 667

778 837

1.Schlüsselzuweisungen 2.Komm.Invest.Pauschale

2014 / 2015 Planansätze

Angaben in T€

Haushaltsjahr

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.875

3.612

2.4612.559

3.125

3.518

2.830 2.892

3.632 3.7263.786

2.267

2.733

2.048

2.281

2.808

3.185

2.315 2.375

3.014 3.068 3.109

Kreisumlage Finanzausgleichsumlage

Angaben in T€ 2014 / 2015Planung

Haushaltsjahr

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

11.575

13.552

16.743

18.756

12.77213.298

16.674 16.976 17.212 16.775

18.752

6.0447.286

5.929 6.223 6.6047.467

6.235 6.2317.510 7.362 7.719

5.531

6.266

10.814

12.533

6.168 5.831

10.439 10.7459.702 9.413

11.033

Steuereinnahmen, Allgem.Zuweisungen

Umlagezahlungen an Land und Kreis

verbleibender Überschuss

Angaben in T€ 2014 / 2015Planung

Haushaltsjahr

ab 2006 einschließlich Zinsumlage an AV

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

721951

8801.027

998660

801

994

1.2471.950

1.396

Angaben in T€

Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen A nlagen

2014 / 2015Planansätze

Haushaltsjahr

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4.960

5.016

5.052

5.355

5.824

5.767

5.693

5.800

5.916

5.956

6.175

Angaben in T€

2014 / 2015PlanansätzePersonalkostenentwicklung

Haushaltsjahr

Grundsteuer1.8485,99%

Gewerbesteuer3.500

11,34%

Einkommensteuer7.828

25,36%

Umsatzsteueranteil435

1,41%Sonstige Steuern

2060,67%

Allgem. Zuweisungen

4.93515,99%

Gebühren, Entgelte2.8669,29%

Verkauf, Mieten, Pachten

5161,67%

Erstattungen, Zuweisungen,

Zuschüsse1.5164,91%

Innere Verrechnungen

2.2277,22%

Sonstige Finanzeinnahmen

4161,35%

Kalk. Einnahmen4.569

14,80%

Verwaltungshaushalt - Einnahmen -

Umlagen u. weitere Finanzausgaben

7.73025,05%

Zuführung an den Vermögenshaushalt

1.0843,51%

Personalausgaben6.175

20,01%

Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand

4.69715,22%

Innere Verrechnungen

2.2277,22%

Kalk. Kosten4.569

14,80%

Zuweisungen u. Zuschüsse

3.69611,97%

Zinsausgaben684

2,22%

Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.075

1.507 1.770

3.852 4.6663.688

9.774

-4.629-5.033

2.654

-777 -646

4.435

5.682

-948

-1.267

4.004 3.391

2.356

-106

1.084

Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

Angaben in T€

Haushaltsjahr

2014 / 2015Planung

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-1.202 -1.123

3.868

5.099

-1.586 -1.931

3.3132.671

1.635

-826

453

Angaben in T€

Haushaltsjahr

Nettoinvestitionsrate2014 / 2015

Planung

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

1.08437,60%

Beiträge30

1,04%

Zuweisungen27

0,94%

Rücklagenentnahme333

11,55%

Veräußerungserlöse615

21,33%

Kreditaufnahme794

27,54%

Vermögenshaushalt –Einnahmen-

Erwerb von Grundstücken

35112,17%

Erwerb bewegl.Sachen

55419,22%

Hochbau210

7,28%

Tiefbau1.009

35,00%

Tilgungs- und Baukostenumlage Abwasserverband

782,71% Investitionszuschuss

501,73%

Ordentl. Tilgung631

21,89%

Vermögenshaushalt - Ausgaben -

Angaben in T€

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

17.625

15.03416.143

16.86517.65918.351

19.014

19.652

21.225

21.792

16.67517.100

15.541

14.075

9.950

596

929

5.4667.257

5.912

5.7912.814

5.6675.849

3.7432.6742.535

1.708

5.9868.422

Schulden RücklagenAngaben in T€ 2014 / 2015

Planung

Haushaltsjahr

Ausblick Finanzplanung

� Zuführung an Vermögenshaushalt

� Schulden und Rücklagen

� Nettoinvestitionsrate

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-646

4.435

5.682

-948 -1.267

4.0043.391

2.356

-106

1.084

1.9611.180

399

Angaben in T€

Haushaltsjahr

2014 - 2015Planung

2016-2018Finanzplan

Zuführungsrate an denVermögenshaushalt

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-1.123

3.868

5.099

-1.586-1.931

3.3132.671

1.635

-826

453

1.282582

-218

Angaben in T€

Haushaltsjahr

Nettoinvestitionsrate2014 / 2015

Planung

2016-2018Finanzplan

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2018201720162015201420132012201120102009200820072006

15.38415.65216.298

17.62515.034

16.14316.86517.659

18.35119.01419.65221.225

21.792

6321.098

1.160596

929

5.4667.257

5.912

5.7912.814

5.667

5.849

3.743

Schulden Rücklagen

Angaben in T€

2014 - 2015Planung

2016-2018 Finanzplan

Haushaltsjahr