Haushalt 2013der Stadt Bensheim
Stadtrat Adil Oyan
Magistrat der Stadt BensheimKirchbergstraße 1864625 Bensheim
Der Haushalt 2013
Ergebnishaushalt
Erträge 80.457.370,00 €
Aufwendungen 94.722.337,00 €
Fehlbedarf - 14.264.967,00 €
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Finanzhaushalt
Verwaltungstätigkeit – 10.189.040,18 €
Investitionstätigkeit – 10.840.070,00 €
Finanzierungstätigkeit 8.731.070,00 €
Finanzmittelfehlbedarf – 12.298.040,18 €
Gesamtergebnishaushalt/Erträge
12.193 1.483
61.523
1.408
8662.169 32 399
385 Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen
Steuern und steuerähnliche Erträge
Erträge aus Transferleistungen
Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke und Umlagen
Auflösung von Sonderposten
Sonstige ordentliche Erträge
Finanzerträge
Außerordentliche Erträge
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Gesamtergebnishaushalt/Aufwendungen
12.278
26.274
4.96611.364
35.583
3456
2.301
1.866 Personal ink. Versorgungsaufwendungen
Sach-und Dienstleistungen
Abschreibungen
Zuweisungen/ Zuschreibungen/ besond. Finanzaufw.
Steuern einschl. gesetzlichen Umlageverpflichtungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
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Gesamtfinanzhaushalt
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Finanzen
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Investitions- und Finanzierungseinzahlungen
112.010
1.150.000
2.058.720
10.840.070
0 20.000.000
Abgang vonFinanzanlagen
Verkaufserlöse
Investitions-zuweisungen,-
zuschüsse sowie
Aufnahme vonKrediten
Einzahlungen fürInvestitionen
GesamtfinanzhaushaltInvestitions- und Finanzierungsauszahlungen
1.911.500
2.109.000
12.249.300
0 10.000.000 20.000.000
Erwerb vonFinanzanlagevermögen
Tilgung von Krediten
ErwerbSachanlagevermögen,
immaterielleAnlagevermögen
Auszahlungen fürInvestitionen
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Investitionstätigkeit 2013
Geplante Maßnahmen Haushaltsansatz 2013
Infrastruktur 8.541.800€
Knotenpunktlösung Berliner Ring 2.113.800 €
Westtangente, 3. BA 2.300.000 €
Grundhafte Erneuerung der Mittelbrücke 340.000 €
Grundhafte Sanierung der Fabrikstraße 526.000 €
Sanierung B 3 – 1. BA 520.000 €
Sanierung B 3 – 2. BA 1.997.000 €
Erschließung Zeilbäume 650.000 €
Straßenendausbau Zwischen den Bächen 95.000 €
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Investitionstätigkeit 2013Geplante Maßnahmen Haushaltsansatz 2013
FinanzanlagenHiervon entfallen insbesondere:
1.911.500 €
Zuführung Kapitalrücklage GGEW - Basinus Bad
1.865.500 €
Erwerb von Grundstücken 515.000 €
Bereitstellung von GebäudenHiervon entfallen insbesondere:
2.044.000 €
Umbau Atemschutzwerkstatt 640.000 €
Gesamtkonzept Weiherhaus 1.300.000 €
BrandschutzHiervon entfallen insbesondere:
335.000 €
Feuerwehrfahrzeuge 195.000 €
Umbau Funkzentrale Feuerwehr Bensheim 120.000 €
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Investitionstätigkeit 2013
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Geplante Maßnahmen Haushaltsansatz 2013
Park- und GartenanlagenHiervon entfallen insbesondere:
110.000 €
Stadtpark 90.000 €
BestattungswesenHiervon entfallen insbesondere:
213.000 €
Erweiterung Waldfriedhof 150.000€
Urnenstelen Waldfriedhof 60.000 €
Geplante Investitionen 2014 - 2016
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Geplante Maßnahmen 2014 in T€ 2015 in T€
2016 in T€
Infrastruktur 3.405 2.252 1.117
Grundhafte Erneuerung Wiesenstraße 510
Westtangente 3.BA 1.197
Erschließung Zeilbäume 262 255
Erneuerung des Gehweges Ernst-Ludwig-Straße
80
K 58, Ortsmitte bis „Am Mühlkandel“ 786 727
Erneuerung Rodauer- und Bensheimer Straße
90 630 630
Erneuerung Friedhofstraße 459
Erneuerung Rohrheimer Straße 28
Sanierung B3 – III BA 560 560
FinanzanlagenHiervon entfallen insbesondere:
2.312 2.712 1.912
Zuführung Kapitalrücklage GGEW - Basinus Bad
1.866 1.866 1.866
Geplante Investitionen 2014 - 2016
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Geplante Maßnahmen 2014 in T€
2015 in T€ 2016 in T€
Erwerb von Grundstücken 535 535 435
Weiterleitung Darlehen an MEGB für Sanierung Neubau Bürgerhaus Bensheim Mitte
400 800
S-Bahngerechter Ausbau Bahnhof Auerbach
488
Bereitstellung von GebäudenHiervon entfallen insbesondere:
1.370 350 630
Gesamtkonzept Weiherhaus 1.300
Parktheater Bühnentechnik 250
Anbau Umkleide an FFW Gronau 600
SportstättenHiervon entfallen insbesondere:
260 10 10
Erneuerung Kunstrasenplatz Sportpark West 250
Geplante Investitionen 2014 - 2016
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Geplante Maßnahmen 2014 in T€
2015 in T€ 2016 in T€
Park-und GartenanlageHiervon entfallen insbesondere:
260 0 0
Vorplatz DGH Schwanheim 210
Bestattungswesen 150 125 0
Erweiterung Waldfriedhof 150
Erweiterung Friedhof Auerbach 125
Verwendung der Einnahmen 2013 In Mio. € (gerundet)
Erträge 80,5
./. Kreis- und Schulumlage 28,1 ./. Gesamtaufwendungen Personal 12,2 ./. Abschreibungen (ordentliche + außerordentliche) 6,8
./. Verlustausgleich Eigenbetrieb Kinderbetreuung 6,9 ./. Gewerbesteuerumlage 6,5 ./. Zinsaufwendungen 2,3 ./. Kompensationsumlage 0,9
16,8
./. Sach- und Dienstleistungen 26,3 ./. Verlustausgleich Eigenbetrieb Stadtkultur 2,5 ./. Verlustausgleich MEGB 0,5
-12,5
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Entwicklung Erträge und Aufwendungen
2008 – 2016
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
2008 RE
2009 vorl.RE
2010 vorl. RE
2011 Plan
2012 Plan
2013 Plan
2014 Plan
2015 Plan
2016Plan
Erträge Aufwendungen29.04.2013Stadtrat Adil Oyan / Team
Finanzen
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Entwicklung der Jahresergebnisse 2008 - 2016
2008Ist
2009vorl.Ist
2010vorl.Ist
2011Plan
2012Plan
2013Plan
2014Plan
2015Plan
2016Plan
6,1
-14,8
-9,0
-12,7 -12,0-14,2
-16,4
-11,9-13,5
-20
-15
-10
-5
0
5
10
2008Ist
2009vorl.Ist
2010vorl.Ist
2011Plan
2012Plan
2013Plan
2014Plan
2015Plan
2016Plan
J ahresergebnis in Mio. €
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Gewerbesteuerentwicklung 2002 - 2013
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Kreis- und Schulumlage
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Neuverschuldung 2013 - 2016
2013 2014 2015 2016
8,7
-0,6 -0,2 -0,09
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Mio
€
2013 2014 2015 2016
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Entwicklung des Schuldenstandes 2000 – 2013
36.7
85
40.1
80
38.3
73
39.9
55
38.2
48
21.7
38
26.5
20
25.8
77
27.7
58
27.4
45
32.0
35
36.7
68
36.5
12
42.2
15
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Schuldenstand in T€ zum 01.01 des Haushaltsjahres
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Entwicklung der Nettoposition
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
01.0
1.20
08
31.1
2.20
08
31.1
2.20
09
31.1
2.20
10
31.1
2.20
11
31.1
2.20
12
31.1
2.20
13
31.1
2.20
14
31.1
2.20
15
31.1
2.20
16
Nettoposition
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Fazit
Einnahmen reichen nicht aus um
▫ Gesetzliche▫ Vertragliche▫ Sowie, die für den Dienstbetrieb notwendigen
Betriebsausgaben
zu decken !
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Dies macht eine Haushaltskonsolidierung unumgänglich !
Haushaltskonsolidierung
Folgende Fragen müssen dabei gestellt werden:
▫Welche freiwilligen Leistungen können wir künftig noch anbieten ?
▫Welche freiwilligen Leistungen wollen wir künftig noch anbieten ?
▫Wie können diese Leistungen finanziert werden ?
▫Welche Standards wollen/können wir bei Pflichtaufgaben senken?
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HaushaltskonsolidierungInsbesondere auf der Aufwandsseite wurden bereits
Konsolidierungsmaßnahmen erfolgreich durchgeführt
Beispiele: Outsourcen bestimmter Leistungen (Übergang Bauhof an
den KMB) Optimieren der Dokumentenerstellung in der Verwaltung Deckelung von Vereinszuschüssen und Verlustausgleichen Stellenbesetzungssperren
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HaushaltskonsolidierungAuch auf der Einnahmeseite wurden bereits
Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt
Beispiele: Anhebung Spielapparatesteuer (01.01.2011 + 01.01.2013 ) Anhebung Hebesatz Grundsteuer B (01.01.2012) Anpassung Nutzungsgebühren der
Dorfgemeinschaftshäuser Anhebung Hundesteuer (01.01.2013) Anhebung Gewerbesteuer (01.01.2013) Derzeit in Planung: Anpassung Kindergartengebühren
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Hebesätze und andere Abgaben
Hebesätze Grundsteuer A 250 v.H Grundsteuer B 295 v.H Gewerbesteuer 355 v.H
Hundesteuer Für den 1. Hund 60 € Für den 2. Hund 72 € Ab dem 3. Hund 80 € Gefährliche Hunde 400 €
Andere Abgaben Wassergebühr (brutto) 1,856 €/m³ Abzgl. Trio-Plus-Vorteil (brutto) -0,056 € Gebühren ab 01.01.2012 Schmutzwassergebühr 2,00 €/m³ Niederschlagswassergebühr 6,50 € Je volle 10m² zu entwässernde Fläche
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Haushalt 2013der Stadt Bensheim
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !