Bild Aesch

Voranschlag 2011

Budget 2011

Budget 2010

Rechnung2009

Aufwand 38`794`410 + 0,2 %

38`708`480 42`681`910

Ertrag 38`184`350 + 0,9 %

37`830`200 42`696`058

Ergebnis - 610`060 - 878`280 + 14`148

Laufende Rechnung

Voranschlag 2011

Übersicht

Laufende Rechnung

Voranschlag 2011

Netto-Aufwand (Funktionale Gliederung)

Allg. Verwaltung18.7%

Oeff. Sicherheit2.1%

Bildung40.6%

Kultur u. Freizeit8.7%

Gesundheit3.0%

Soziale Wohlfahrt16.4%

Verkehr7.7%

Umwelt / Raumplanung2.8%

Laufende Rechnung

Voranschlag 2011

Aufwand (Artengliederung)

Personalaufw.49.3%

Sachaufwand19.0%

Passivzinsen1.1%

Abschreibungen ordentliche

7.3%

Entschädigung an Gemeinwesen

4.7%

Eigene Beiträge18.7%

Laufende Rechnung

Voranschlag 2011

Ertrag (Artengliederung)

SteuernNat. Pers.

55.5%

Steuern Jur. Pers.

8.5%

Regalien u. Konzes-sionen0.5%

Vermögensertrag3.0%

Entgelte20.0%

Finanzausgleich1.4%

Beiträge f. eig. Rechnung

8.9%

Rückerstatt. Gemeinw.2.3%

Budget2011

Budget 2010

Veränderung

Allgemeine Verwaltung

4`592`300 4`374`250

+ 5,0 %

ÖffentlicheSicherheit 526`900 593`000

- 11,1 %

Bildung 9`976`230 10`212`380

- 2,3 %

Kultur undFreizeit 2`147`100

2`092`010 + 2,6 %

Funktionen Netto-Aufwand

Laufende Rechnung

Voranschlag 2011

Budget2011

Budget 2010

Veränderung

Gesundheit

727`630 700`640

+ 3,9 %

SozialeWohlfahrt 4`033`250 3`682`300 + 9,5 %

Verkehr

1`904`500 1`875`000 + 1,6 %

Finanzen undSteuern - 23`922`500

- 23`175`000 + 3,2 %

Funktionen Netto-Aufwand

Laufende Rechnung

Voranschlag 2011

Budget2011

Budget2010

Veränderung

Kindergarten 1`853`690 1`744`880 + 6,2 %

Primarschule 4`610`660 4`879`670 - 5,5 %

Musikschule 1`185`430 1`122`780 + 5,6 %

Sonderschulen 1`277`750 1`188`150 + 7,5 %

Bildung Netto-Aufwand

Voranschlag 2011

Laufende Rechnung

Budget2011

Budget2010

Veränderung

EL AHV/IV 1`392`000 1`261`600 + 10,3 %

Regionalverkehr(Investitionen)

98`200 448`300

- 78,1 %

Regionalverkehr(Abschreibungen) 9`800 44`800 - 78,1%

Total Kosten 1`401`800 1`306`400 + 7,3 %

Beiträge an Kanton und Regionalverkehr

Voranschlag 2011

Laufende Rechnung

Budget2011

Budget2010

Veränderung

Finanzausgleich 593`000 867`500 - 31,6 %

Lehrerbesoldung --- --- ---

Sek. SchuleUnterhalt / Annuität 1`212`800 1`654`900 - 26,7 %

Total 1`805`800 2`522`400 - 28,4 %

Beiträge vom Kanton

Voranschlag 2011

Laufende Rechnung

Budget2011

Budget2010

Veränderung

Nat. Personen inkl. Quellensteuer 20`461`000 19`742`000

+ 3,6 %

Steuerfuss 56 % 57%

Jur. Personen 3`140`000

2`850`000

+ 10,2 %

SteuerfussErtrag

Kapital

4,90 %2,75 ‰

4,9 %3,5 ‰

Laufende Rechnung

Steuern

Voranschlag 2011

Budget 2011

Budget 2010

Steuerfinanziert

5`177`200 4`062`300

Spezialfinanziert 245`000 1`655`000

Total 5`422`200 5`717`300

Investitionsrechnung

Voranschlag 2011

Netto-Investitionen

Hochbau (Gemeindehof 1`760`000)

2`300`000

Sportanlage Löhrenacker (netto) 1`564`000

Tiefbau 903`200

Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge 410`000

Total steuerfinanziert 5`177`200

Investitionsrechnung

Voranschlag 2011

Netto-Investitionen steuerfinanziert

Gemeinschaftsantennenanlage

290`000

Wasserversorgung - 105`000

Abwasserbeseitigung 60`000

Abfallbeseitigung ---

Total spezialfinanziert 245`000

Investitionsrechnung

Voranschlag 2011

Netto-Investitionen spezialfinanziert

Budget 2011

Budget 2010

Netto-Investitionen

5`177`200 4`062`300

Selbstfinanzierung

1`657`500 1`734`600

Selbstfinanzierungsgrad 32 % 43 %

Finanzierungssaldo - 3`519`700 - 2`327`700

Finanzierung

Voranschlag 2011

Steuerfinanzierter Bereich

Eigenkapital - Mittel-/langfristige Schulden 1996 - 2011

Finanzierung

Voranschlag 2011

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

5

10

15

20

25

30

Eigenkapital Mittel-/langfristige Schulden

Mio

. F

r.

Mittel-/langfristige Schulden

Voranschlag 2011

Rechnung 2009 (Fr./Einwohner)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Voranschlag2011

Fonds Bestand 31.12.09

GGA 0 1`103`078

Wasser 0 3`748`137

Abwasser - 16`800 6`274`992

Abfall 0 292`812

Voranschlag 2011

Spezialfinanzierungen

Gemeindesteuern natürliche Personen 56 % der Staatssteuer (bisher 57%)

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Voranschlags 2011

Antrag

Feuerwehrersatzabgabe 0,3 % vom steuerbaren Einkommen (wie bisher)

Gemeindesteuern juristische Personen 4,9 % vom Reinertrag (wie bisher) 2,75 ‰ vom Kapital (bisher 3,5 ‰)

Gebühren Wasser Wasserbezug Fr. -.75/m3 (bisher Fr. -.80/m3)

Voranschlag 2011

Frohe Weihnachten