BEZIRK HÖFE VORANSCHLAG 2015 · Kälin Meinrad, Büeleggstrasse 10, 8835 Feusisberg CVP 2016...

BEZ IRK HÖFE VOR ANSCHL AG 2015

179. O R DENTL ICHE B EZ IR K SGEME IN DEM IT T WO CH , 19. N OVEM B ER 2014 , 20 .0 0 UHRIN DER AUL A DES SCHULH AUSES «LEUT SCHEN »IN FRE IENBACH

VAVA

VAINHALTB E Z I R K H Ö F E

INHALT S VER ZE ICHN IS

Einladung zur Bezirksgemeinde/Traktandenliste 3

Bericht des Säckelmeisters zum Voranschlag 2015 5

Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2014 8

Übersicht über die Bezirksrechnung 10

Laufende Rechnung

- Zusammenzug der Laufenden Rechnung 11

- Artengliederung der Laufenden Rechnung 12

- Details der Laufenden Rechnung 16

Investitionsrechnung

- Zusammenzug der Investitionsrechnung 28

- Artengliederung der Investitionsrechnung 28

- Details der Investitionsrechnung 29

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 31

Finanzplan 32

Investitionsprogramm 35

Grafiken und Kennzahlen 36

VAVAB EZ IR K SGEME IN DE VO M 19. N OVEM B ER 2014

VO R A N S C H L AG 2 0 15 3

Traktanden

Anträge für Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

a) Wahl der Stimmenzähler

b) Genehmigung von Nachkrediten 2014

Antrag des Bezirksrates:

Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2014 in der Höhe von Fr. 91‘450.00 werden genehmigt.

c) Genehmigung des Voranschlages 2015 und Festsetzung des Steuerfusses

Antrag des Bezirksrates:

Die Bezirksgemeinde genehmigt den gedruckten Voranschlag für das Jahr 2015.

Der Steuerfuss wird auf neu 17% (bisher 15%) festgesetzt.

Die stimmberechtigten Höfnerinnen und Höfner werden zur Teilnahme an der Budgetgemeinde freundlich eingeladen.

Bezirksrat Höfe

Der Bezirksammann: Meinrad KälinDie Ratschreiberin: Esterelle Stocker

VA4

INFORMATIONENB E Z I R K H Ö F E

Bezirksrat Austritt

Kälin Meinrad, Büeleggstrasse 10, 8835 Feusisberg CVP 2016Fumagalli Yolanda, Seestrasse 86, 8806 Bäch SVP 2016Steiner Mark, Seeblickstr. 6, 8834 Schindellegi, Säckelmeister FDP 2016Föllmi Diego, Inselweg 21b, 8640 Hurden FDP 2018Bättig Stefan, Sonnenpark 20d, 8808 Pfäffikon CVP 2016Helfenstein Stefan, Roosweidweg 5, 8832 Wollerau SVP 2016Tomaschett Guy, Floraweg 10, 8807 Freienbach SP 2018

Bezirkskanzlei

Stocker Esterelle, Steinbruchweg 12, 8832 Wollerau, Ratschreiberin 2016

Bezirkskassieramt

Müller Christoph, Lindenhofweg 10, 8806 Bäch

Rechnungsprüfungskommission

Tschäppeler Roland, Waldisbergweg 84, 8807 Freienbach 2016Baumgartner Bruno, Riedgutsch 11a, 8832 Wollerau 2016Fuchs Christian, Etzelweidstrasse 22, 8834 Schindellegi 2016Feldmann Otto, Rainstrasse 27, 8808 Pfäffikon 2016

A MT SB ESET ZUN G

VAVA5VO R A N S C H L AG 2 0 15

BERICHT

Das Budget für 2015 rechnet mit Ausgaben von 39.2 Mio. CHF und Er-trägen von gut 36.8 Mio. CHF in der Laufenden Rechnung sowie Investi-tionen von 0.3 Mio. CHF bei einem Bezirkssteuerfuss von 17%. Trotz ei-ner Erhöhung des Steuerfusses um 2% einer Einheit resultiert ein De-fizit von 2.5 Mio. CHF. Da das Defi-zit ausschliesslich aufgrund von Ab-schreibungen entsteht, ist mit der Steuererhöhung das Problem des bisher bestehenden strukturellen Defizits, bei dem laufende Ausga-ben mit Krediten finanziert werden müssen, nun gelöst. Da wir die Aus-gaben weiterhin im Griff haben, er-warten wir nach diesem Schritt mit-tel- und langfristig einen stabilen Steuerfuss.

Ressortreorganisation im BezirksratBevor ich vertieft auf das Budget 2015, den Steuerfuss und den Finanz-plan eingehe, möchte ich die Gele-genheit nutzen, kurz die neue Res-sortorganisation aufzuzeigen.Der Bezirksrat Höfe hat diese per 1. Juli 2014 – auf die Legislaturperio-de 2014-2016 mit neu besetztem Be-zirksrat – in Kraft gesetzt.

Der Rat hat sich aufgrund von ver-schiedenen Entwicklungen ent-schlossen, zusammen mit einem unabhängigen Beraterteam die Struktur, Organisation und Prozesse des Bezirksrates sowie der verschie-denen Ämter zu überprüfen und Vor-schläge für eine Optimierung zu erar-

B ER ICHT ZUM VO R A N SCHL AG 2015

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger des Bezirks Höfe

beiten. Anlass für die Analyse waren insbesondere die Übernahme von neuen Bereichen (z.B. Erbschafts- und Betreibungsamt) sowie die wachsende Komplexität verschie-dener Aufgaben.

Dem nun geltenden Organigramm kann entnommen werden, dass sie-ben Ressorts (blau) definiert und an der «chiebigen Sitzung» den einzel-nen Bezirksräten zugeteilt wurden. Auch dem Bezirksamman wurde ein Ressort zugeteilt. Der Säckelmeis-ter wird direkt vom Volk in sein Res-sort gewählt, somit untersteht ihm fix das Ressort Finanzen. Die rot und gelb markierten Aufgaben, Kommis-sionen, Abteilungen oder Mandate sind fest einem Ressort zugeordnet, da diese zum Kern des entsprechen-den Ressorts gehören. Die weiss ge-kennzeichneten Kommissionen, Auf-gaben oder Mandate können flexibel einem Bezirksrat zugeordnet wer-den, womit die Stärken der Persön-lichkeiten im Rat optimal genutzt werden können. Mit dieser Mischung zwischen fixen Ressorts und flexiblen Elementen ist der Rat für die Zukunft bestens aufgestellt.

Zurzeit laufen unter Mitwirkung des Beraterteams noch Arbeiten bezüg-lich Feinjustierungen in anderen Be-reichen, welche sich aus der Analy-se ergeben haben. Des Weitern soll mit einem Kommunikationskonzept für eine bedürfnisgerechte Informa-tion der Mitarbeitenden und der Öf-fentlichkeit gesorgt werden.

VAlen (siehe Grafik rechts). Dabei ist mir wichtig zu betonen, dass es auf der Ausgabenseite lediglich aufgrund des Zusammenschlusses der Staats-anwaltschaft Höfe mit Einsiedeln, den Übernahmen des Erbschaftsam-tes Höfe und des Betreibungsamtes Höfe leichte Steigerungen gab. Ins-gesamt hat der Bezirk die Kosten im Griff und diese sind nicht für die be-antragte Steuererhöhung verant-wortlich.

Wichtige Ausgaben für die Zukunft an den SchulenDas Budget 2015 zeigt sich auf der Ausgabenseite stabil. Die Aufwände

6

BERICHT

für die allgemeine Verwaltung stei-gen infolge des Aufgabenwachs-tums, der Ressortreorganisation und interner Optimierungen gegenüber der Rechnung 2013 leicht. In der öf-fentlichen Sicherheit werden 2015 nach vier bzw. fünf Jahren die Com-puter der Staatsanwaltschaft und des Bezirksgerichtes erneuert, was auf-grund der hohen Anzahl betroffener Arbeitsplätze gewisse Mehrkosten verursacht. Bei den Gebührenein-nahmen ist eine gewisse Verschie-bung der Erträge festzustellen. Im Notariat sind die Gebührenerträge rückläufig, werden aber durch höhe-re Erträge im Konkursamt aufgefan-

B E Z I R K H Ö F E

Erhöhung des Steuerfusses um 2%Die zentrale Frage, warum der Be-zirksrat eine Erhöhung des Steuerfu-sses um 2% beantragt, ist einfach zu beantworten: Bis Ende 2014/Anfang 2015 muss der Bezirk neue Schulden von ca. 5 Mio. CHF aufnehmen, um den laufenden Betrieb (Löhne, Ver-brauchsmaterial etc.) aufrecht zu er-halten. Dieses «strukturelle Defizit» kann nicht weiter bestehen bleiben. Der Grund, weshalb diese Situation entstanden ist, ist ebenfalls einfach zu erklären: Die Erträge aus ausseror-dentlichen steuerlichen Nachträgen sind von über acht Millionen auf ein Niveau von ca. drei Millionen gefal-

Stimmbevölkerung Bezirk Höfe

LiegenschaftenMeinrad Kälin

Bezirksammann

BildungStefan Bättig

Bezirksrat

FinanzenMark Steiner

Säckelmeister

UmweltStefan Helfenstein

Bezirksrat

HauswartReinigung Schulrat Buchhaltung

ControllingGewässer /Parimeter

InfrastrukturTechnik Schulverwaltung Personalvorsorge LEK Höfe

Schuldienste PBK

Lehrer

Präsidiales

VolkswirtschaftDiego Föllmi

Bezirksrat

GesundheitYolanda Fumagalli

Statthalter

JustizGuy Tomaschett

Bezirksrat

Standortförderung Höfe Rettungswesen Erbschaftsamt

ÖffentlicherVerkehr

Spital Lachen AGVR-Mandat

EW Höfe AGVR-Mandat

KWF AGVR-Mandat

EtzelwerkKommission

Organigramm BezirksratBezirk Höfe

Zuordnung empfohlen Administrativ unterstellt Freie Zuordnung

VAVA7

Nettoschulden pro Einwohner

9.0 8.2 7.0

5.7 5.0 3.8

2.4

10.1 9.3 9.5 11.8

14.5 13.0 13.5

19.1

17.2 17.0

19.0 16.4 16.7 17.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 HR 2014

Steuereinnahmen ordentlich andere Erträge Steuereinnahmen Nachträge

gen. Bei der grössten Budgetpositi-on des Bezirkes - den Bezirksschulen - ergeben sich folgende Verände-rungen: Aufgrund der Aufgabe des Schulortsprinzips können die Klas-sengrössen weiter optimiert werden, was für die Qualität des Unterrichts förderlich ist. Gleichzeitig müssen aufgrund der optimierten Klassen-grössen und der leicht rückläufigen Schülerzahlen weniger Lehrer be-schäftigt werden, was die Kosten für den Bezirk senkt. Ab 2015 wer-den an allen Schulstandorten für alle Klassen auch die technischen Unter-richtsmittel ersetzt. Bisher wurde mit Beamer, Computer und Labtop gear-beitet. Diese werden über die nächs-ten vier Jahre durch grosse, interak-tive Bildschirme und Tablets für die Schüler ersetzt. Das ist eine Investi-tion in die Zukunft und stellt sicher, dass die sek eins höfe auch weiterhin erstklassige Unterrichts- und Ausbil-dungsqualität bietet. Weiter muss an den Schulen Leutschen und Weid die

VO R A N S C H L AG 2 0 15

Infrastruktur für den Mittagstisch an-gepasst werden, um dem wachsen-den Bedürfnis nach Mittagsverpfle-gung und Tagesstrukturen gerecht werden zu können. Zuletzt stehen verschiedene Sanierungen am Schul-haus Weid an, welche die Kosten zu-sätzlich zum ordentlichen Unterhalt im Bereich baulicher Unterhalt auf 0.75 Mio. CHF erhöhen.

Mittel- und langfristig stabile Steuern in AussichtÜber die letzten drei Jahre wurde das Eigenkapital des Bezirkes wie geplant abgebaut. Mit dem star-ken Rückgang der ausserordentli-chen Steuererträge aus Nachträgen sind wir nun bei einem relativ sta-bilen Ertragsniveau angekommen, welches sich auch über die nächs-ten Jahre halten dürfte und bei ei-nem Wachstum der Bevölkerung im Bezirk auch leicht positiv entwickeln kann. Deshalb zeigt der Finanzplan einen verlangsamten Abbau des Ei-

genkapitals, ohne dass weiterhin ein strukturelles Defizit besteht. Es ist so-mit klares Ziel des Bezirksrates, den Steuerfuss mittel- und langfristig sta-bil zu halten. Ich bitte Sie, dem Budget mit einem Aufwand von CHF 39‘240‘450.00, ei-nem Ertrag von CHF 36‘769‘950.00, einem Aufwandüberschuss von CHF 2‘470‘500.00, mit Nachkrediten für das Jahr 2014 von CHF 91‘450.00 und einem Steuerfuss von 17% ei-ner Einheit an der Bezirksgemeinde vom 19. November 2014 in der Aula der Schulanlage Leutschen in Frei-enbach zuzustimmen.

Schindellegi, 15. Oktober 2014

Mark SteinerSäckelmeister Bezirk Höfe

VAB E Z I R K H Ö F E8

NACHKREDIT

1) Gemäss § 36 Abs. 1 des Finanzhaushaltgesetzes sind für notwendige Aus-gaben, bei denen der Voranschlagskredit fehlt oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht und soweit keine zwingende Ausgabenbindung vor-liegt, Nachkredite einzuholen.

Gemäss bisheriger Praxis werden Nachkredite ab einer Überschreitung von Fr. 1‘000.– aufgeführt. Selbstverständlich gibt der Säckelmeister auf Wunsch auch bei kleineren Budgetüberschreitungen Auskunft. Sämtliche Nachkredite wurden in der Laufenden Rechnung gemäss § 36 Abs. 2 FHG in Anspruch genommen und in der Laufenden Rechnung verbucht.

N ACHK REDITE RECHNUN G 2014

L AUFEN DE R ECHNUN G 2014

Konto Bezeichnung Budget 14 Budget 14 Kreditüberschreitung Begründung

neu gebundene, zwingende Ausgabe

fehlende oder nicht zwingende Ausgabe

kein Nachkredit Nachkredit 1)

Legislative/Bezirksversammlung

011.310 Drucksachen 35'000.00 38'000.00 3'000.00 Abstimmungsunterlagen für Ersatzwahl Ersatzrichter

Exekutive/Bezirksbehörde

012.300 Entschädigungen, Tag- & Sit-zungsgelder

129'000.00 139'000.00 10'000.00 zusätzliche Sitzungen aufgrund Ressortreorganisation

Bezirksverwaltung

020.301 Besoldungen 375'000.00 408'000.00 33'000.00 effektive Kosten der organi-satorischen Aenderung bei EDV-Unterhalt und Schlichtung höher als budgetiert

020.303 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 30'000.00 33'500.00 3'500.00 dito.

020.304 AG-Beiträge Pensionskasse 43'100.00 45'100.00 2'000.00 dito.

Liegenschaft Bahnhofstrasse

061.301 Besoldung 39'500.00 41'500.00 2'000.00 Pensenerhöhung ab 1.10.14

Notariat, Grundbuch- und Konkursamt

101.330 Abschreibungen 60'000.00 80'000.00 20'000.00 uneinbringliche Gebühren bei Konkursen

Betreibungswesen

103.301 Besoldungen 606'500.00 638'500.00 32'000.00 Personalmutationen, Springer-einsatz für Abwesenheiten, Stellenerweiterung

103.303 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 48'000.00 50'000.00 2'000.00 dito.


103.309 übriger Personalaufwand 5'000.00 20'000.00 15'000.00 Inseratkosten Personalwechsel

103.318 Verwaltungkosten 44'300.00 75'000.00 30'700.00 mehr Frankaturen als im Budget angenommen

VAVAVO R A N S C H L AG 2 0 15

NACHKREDIT9

Staatsanwaltschaft Höfe Einsiedeln

121.301 Besoldungen 1'275'500.00 1'292'500.00 17'000.00 gezielte punktuelle Lohnanpas-sungen


Bezirksgericht Höfe

122.301 Besoldungen 1'169'500.00 1'174'500.00 5'000.00 Geplante Stellenbesetzung leicht teurer als erwartet

122.311 Anschaffung Mobiliar 37'050.00 39'500.00 2'450.00 Arbeitsplatzeinrichtungen für die Stellenerweiterung zu knapp budgetiert

Sekundarstufe I

211.304 AG-Beiträge Pensionskasse 770'000.00 775'000.00 5'000.00 Anteil PK Kosten zu tief budgetiert

Schulverwaltung

219.301 Besoldung Schulverwaltung 337'600.00 342'600.00 5'000.00 Stellenerweiterungen zu knapp budgetiert

Sonderschulen

220.361 Beiträge an Kanton 457'000.00 484'000.00 27'000.00 höhere Anzahl Schüler

Schulhaus Riedmatt

240.315 Unterhalt Maschinen, Geräte 9'250.00 14'250.00 5'000.00 Ersatz 2 Kühlschränke in Schulküchen

Schulhaus Leutschen

241.314 Baulicher Unterhalt 45'200.00 53'200.00 8'000.00 Reparatur Brandfall

Schulhaus Weid

243.314 Baulicher Unterhalt 409'350.00 457'350.00 48'000.00 Nachtrag Hagelschaden, Schaden Akustikplatten (teilw. Rückerstattung Versicherung Kto. 240.436)

Gewässerverbauungen

750.304 AG-Beiträge Pensionskasse 6'200.00 7'200.00 1'000.00 Anteil PK Kosten zu tief budgetiert

Anteil Wasserzinsen

932.362 Anteil Wasserzinsen Gemeinden 112'300.00 159'300.00 47'000.00 höhere Ablieferung, da auch mehr Wasserzinsen an Be-zirk abgeliefert wurden Kto. 932.434

Kapitaldienst

940.322 Zinsen langfristige Schulden 232'900.00 259'900.00 27'000.00 Abgrenzung 31.12. bei einer Darlehensneuaufnahme im 2013 nicht gemacht, daher Aufwand zusätzlich im 2014

Total Nachkredite Total 263'200.00 91'450.00

Antrag des Bezirksrates: Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2014 in der Höhe von Fr. 91’450– werden genehmigt.

VAB E Z I R K H Ö F E

Ergebnisse Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013

Laufende Rechnung

Total Aufwand 39'240'450 40'362'550 38'486'956

Total Ertrag 36'769'950 35'754'700 34'298'685

Aufwandüberschuss 2'470'500 4'607'850 4'188'271

Investitionsrechnung

Total Ausgaben 296'900 890'000 270'945

Nettoinvestitionen 296'900 890'000 270'945

Finanzierung

Nettoinvestitionen 296'900 890'000 270'945

Abschreibungen 2'674'350 2'882'200 2'904'946

Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 2'470'500 4'607'850 4'188'271

Finanzierungsfehlbetrag 93'050 2'615'650 1'554'270

Selbstfinanzierungsgrad 69% -194% -474%

10

ÜBERSICHTÜB ER S ICHT B EZ IR K SR ECHNUN G


Laufende Rechnung(nach Dienstabteilungen)

Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'789'500 573'700 2'109'300 565'950 1'667'479 544'622

Saldo 1'215'800 1'543'350 1'122'857

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 8'664'500 6'625'900 8'620'250 6'694'300 8'285'536 7'073'409

Saldo 2'038'600 1'925'950 1'212'126

2 BILDUNG 18'075'050 1'993'450 18'125'200 2'004'350 17'943'517 2'226'688

Saldo 16'081'600 16'120'850 15'716'829

3 KULTUR UND FREIZEIT 225'000 0 60'000 0 44'460 0

Saldo 225'000 60'000 44'460

4 GESUNDHEIT 1'039'350 0 1'036'400 0 982'994 0

Saldo 1'039'350 1'036'400 982'994

5 SOZIALE WOHLFAHRT 105'800 0 117'250 0 114'773 0

Saldo 105'800 117'250 114'773

6 VERKEHR 3'106'000 0 4'011'000 0 2'658'519 0

Saldo 3'106'000 4'011'000 2'658'519

7 UMWELT U. RAUMORDNUNG 563'000 101'000 572'950 95'500 317'608 117'918

Saldo 462'000 477'450 199'690

8 VOLKSWIRTSCHAFT 299'150 205'000 253'000 203'000 259'588 275'107

Saldo 94'150 50'000 15'519

9 FINANZEN UND STEUERN 5'373'100 27'270'900 5'457'200 26'191'600 6'212'483 24'060'940

Saldo 21'897'800 20'734'400 17'848'457

Total Aufwand 39'240'450 40'362'550 38'486'956

Total Ertrag 36'769'950 35'754'700 34'298'685


LAUFENDE RECHNUNG11

L AUFEN DE R ECHNUN G N ACH D IEN S TA B TE ILUN GEN


LAUFENDE RECHNUNGL AUFEN DE R ECHNUN G N ACH A R TEN

Laufende Rechnung (nach Arten) Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013


3 AUFWAND 39'240'450 40'362'550 38'486'956

30 PERSONALAUFWAND 18'531'650 18'666'200 17'996'530

300 Behörden, Kommissionen 251'300 244'400 245'711301 Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal 6'842'600 6'639'900 6'352'189302 Besoldungen Lehrkräfte 8'249'650 8'544'650 8'362'516303 Sozialversicherungsbeiträge 1'195'150 1'215'100 1'136'386304 Personalversicherungsbeiträge 1'455'650 1'384'300 1'357'505305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 223'750 305'050 297'849307 Rentenleistungen 108'100 118'600 82'375309 Übriger Personalaufwand 205'450 214'200 162'000

31 SACHAUFWAND 6'576'650 6'626'100 6'110'142

310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 681'500 696'950 659'437311 Mobilien, Maschinen, Geräte und EDV 143'350 354'450 159'750312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 440'500 468'250 425'677313 Verbrauchsmaterialien 78'250 78'850 64'648314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 1'182'400 1'477'300 1'415'595315 Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt 1'545'300 997'650 863'735316 Mieten und Benützungskosten 159'600 164'200 152'422317 Spesenentschädigungen 438'800 416'250 404'897318 Dienstleistungen und Honorare 1'880'650 1'946'800 1'945'527319 Übriger Sachaufwand 26'300 25'400 18'456

32 PASSIVZINSEN 540'000 492'900 493'424

321 Kurzfristige Schulden 55'000 50'000 50'946322 Mittel- und langfristige Schulden 280'000 232'900 243'650329 Übrige Zinsen 205'000 210'000 198'827

33 ABSCHREIBUNGEN 2'959'350 3'177'200 3'658'366

330 Finanzvermögen 285'000 295'000 753'419331 Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen 2'674'350 2'882'200 2'904'946

34 FINANZAUSGLEICH 4'132'800 4'167'500 4'532'200

342 Finanzausgleich 4'132'800 4'167'500 4'532'200

35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 433'000 434'500 391'711

351 Kanton 140'000 140'000 104'072352 Gemeinden 293'000 294'500 287'639

36 BEITRÄGE 5'186'850 5'972'750 4'483'404

361 Kanton 3'890'000 4'863'000 3'395'453362 Gemeinden 157'300 157'100 225'963364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 790'000 770'000 698'421365 Private Institutionen 349'550 182'650 163'568

VAVAVO R A N S C H L AG 2 0 15 13

FO R T SET ZUN G L AUFEN DE R ECHNUN G N ACH A R TEN

Laufende Rechnung (nach Arten) Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013


39 INTERNE VERRECHNUNGEN 880'150 825'400 821'180

390 Anteil Personalaufwand 397'650 388'250 365'520391 Anteil Sachaufwand 202'500 204'150 212'010393 Anteil Kapitalzinsen 280'000 233'000 243'650

4 ERTRAG 36'769'950 35'754'700 34'298'685

40 STEUERN 24'236'000 23'646'000 21'734'398

400 Einkommens- und Vermögenssteuern 21'481'000 20'591'000 19'377'796401 Ertrags- und Kapitalsteuern 2'755'000 3'055'000 2'356'602

42 VERMÖGENSERTRÄGE 927'000 630'000 632'778

420 Banken 2'000 5'000 4'928421 Guthaben 25'000 25'000 27'850426 Beteiligungen Verwaltungsvermögen 900'000 600'000 600'000

43 ENTGELTE 7'352'900 7'376'400 8'094'460

431 Gebühren für Amtshandlungen 5'165'500 5'084'500 5'376'553434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 313'000 313'000 448'771435 Verkäufe 135'000 133'000 205'186436 Rückerstattungen 639'400 645'900 886'487437 Bussen 1'100'000 1'200'000 1'177'463

44 ANTEILE U. BEITR. OHNE ZWECKBINDUNG 1'567'900 1'422'600 1'055'500

441 Grundstückgewinnsteuern 1'567'900 1'422'600 1'055'500

45 RÜCKERSTATTUNGEN V. GEMEINWESEN 306'900 325'300 410'398

452 Gemeinden 306'900 325'300 410'398

46 BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG 1'499'100 1'529'000 1'549'971

461 Kanton 1'429'100 1'459'000 1'480'050464 Übrige Anstalten 70'000 70'000 69'921

49 INTERNE VERRECHNUNGEN 880'150 825'400 821'180

490 Aufteilung Personalaufwand 397'650 388'250 365'520491 Aufteilung Sachaufwand 202'500 204'150 212'010493 Aufteilung Kapitalzinsen 280'000 233'000 243'650

Total Aufwand 39'240'450 40'362'550 38'486'956Total Ertrag 36'769'950 35'754'700 34'298'685



BEMERKUNGEN

Allgemeine Anmerkungen:

Einwohner per 31.12.2013 = 27´864

Ordentliche Abschreibungen Bauten und Anlagen 8 % Mobilien und Maschinen 20 % Investitionsbeiträge 25 %

Teuerung inkl. Reallohnerhöhung Budgetiert mit 1.5 % im Finanzplan mit 2 %

Baukostenindex Budgetiert im Finanzplan mit 1.5 %

0 Allgemeine Verwaltung

012.300 Anpassung aufgrund Ressortreorganisation Bezirksrat020.301 moderate Aufstockung Verwaltung infolge Wachstum und Reorganisation060.314 Erneuerung Schliessanlage im Rathaus Roosstrasse061.314 Einbau Luftbefeuchtung in bestehende Lüftungsanlage

1 Öffentliche Sicherheit

101.431 Auswirkungen der geringeren Geschäftstätigkeit, Gebührendruck103.452 Wegfall Beitrag Gemeinden da vollständige Uebernahme durch Bezirk104.301 Reduktion Personal Erbschaftsamt aufgrund Arbeitslast105.301 Optimierung der Dienstleistung der Schlichtungsbehörde im

Mietwesen121.309 berufsspezifische Ausbildung von Staatsanwälten in der Forensik121.311 Erweiterung Software Open Justizia121.315 Ersatz Computer122.315 Ersatz Computer

2 Bildung (Schulbetrieb)

Total 563 (575) Schüler/Innen Stand September 2014 Leutschen 145 (146), Riedmatt 213 (223), Weid 205 (206)

211.304 Sanierungsbeiträge erstmalig ab 2015211.311 Div. Anschaffungen im Bereich der Werkstätten und Naturlehre

wie Schweissanlage, Gas-Absaugglocke und div. kleinere Gerätschaften211.315 Ersatzinvestitionen wie Bandsäge, Nähmaschinen, Matten für

Turnhalle, Revision von Turnhallengeräten, Beamerlampen & Unterhalt EDV, Beginn Umstellung neue EDV-Installation für

Schulzimmerpräsentation, Tablets, Verstärkung WLAN Netz, Umstellung auf Windows 8.x inkl. Zimmer Migration)211.317 neu Fremdsprachenaufenthalt in Westschweiz 211.452 Beiträge für externe Schüler an Worktime218.317 Anpassung Aufwand Kosten Mittagstisch218.436 Anpassung Ertrag Kosten Mittagstisch219.315 Software Win Schule (Ersatz für ICampus)220.361 Schüler aus dem Bezirk in Sonderbeschulung

2 Bildung (Schulhäuser)

240.307 Kosten Überbrückungsrente240.314 ordentlicher Unterhalt für Riedmatt240.315 Ersatz Kühlschränke in Schulküchen nebst Unterhalt Maschinen241.314 Umbaukosten für Verlegung Mittagstisch von Pavillon in Schul-

haus und ordentlicher baulicher Unterhalt243.311 Rollregal für Schularchiv, Ersatz Beamer Aula243.314 Dachrandsanierung inkl. Absturzsicherung SUVA sowie Hydro-

phobierung der Fassade, Sanierung Aufbau Wände Teilbereich Turnhalle, Einbau Trennwand für Aufenthaltsraum Tagestruktur

L AUFEN DE R ECHNUN G


3 Kultur und Freizeit

300.365 Fr. 50‘000.– ordentlicher jährlicher Beitrag an Vereine, Fr. 25‘000.– an Weinbauverein Leutschen für Trockensteinmauer, Fr. 10‘000.– an Genossenschaft Hoch-Etzel für Sanierung, Fr. 130‘000.– an Genossenschaft Pfadihuus Oberwacht für Sanierung

4 Gesundheit

492.364 Erhöhung der Anforderungen an den Rettungsdienst

5 Soziale Wohlfahrt

540.365 Wegfall Beitrag Aufbau Projekt Kinder & Jugendberatung Höfe

6 Verkehr

650.361 Anteil an Defizitbeitrag (konz. Transportunternehmen und Tarif-verbund Höfe)

7 Umwelt und Raumordnung

750.331 Auswirkung aus Projekt Hochwasserschutz Staldenbach, Stalden-bach Sanierung Brücke Schulweg

8 Volkswirtschaft

802 Mehraufwendungen infolge Auffuhr neu Holstein- & Redholstein Kühen alle 2 Jahre

830.365 Zusatzbeitrag an Verkehrsverein Höfe863.318 Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Neukonzessionie-

rung Etzelwerk AG

9 Finanzen und Steuern

900 Bezirkssteuerfuss: 17% aufgrund Einbruch der Nachträge aus Vorjahren920.342 leichter Rückgang des zu leistenden Finanzausgleiches931.441 Erhöhung infolge Entnahme zusätzlicher Mittel aus Topf Grund-

stückgewinnsteuer940.322 höhere Zinsaufwände aufgrund steigender Verschuldung (Strukturelles Defizit)


LAUFENDE RECHNUNGL AUFEN DE R ECHNUN G N ACH D IEN S TB ER E ICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013


0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'789'500 573'700 2'109'300 565'950 1'667'479 544'622Saldo 1'215'800 1'543'350 1'122'857

11 LEGISLATIVE / BEZIRKSVERSAMMLUNG 74'000 80'300 69'831Saldo 74'000 80'300 69'831

300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 8'000 8'000 9'000303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 191310 Drucksachen, Bezirksrechnung/-budget 30'000 35'000 28'679317 Spesenentschädigungen 1'000 1'000 744318 Dienstleistungen, Honorare 26'000 29'000 25'632319 Übriger Sachaufwand 9'000 7'300 5'586

12 EXEKUTIVE / BEZIRKSBEHÖRDE 164'500 8'000 157'550 8'000 164'080 8'000Saldo 156'500 149'550 156'080

300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 140'000 129'000 141'650303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 10'500 10'500 9'863305 Unfallversicherung 300 282317 Spesenentschädigungen 500 500 45318 Dienstleistungen, Ehrenkosten, Honorare 13'500 17'250 12'240436 Rückerstattungen 8'000 8'000 8'000

20 BEZIRKSVERWALTUNG 621'600 191'500 591'600 183'150 505'876 145'009Saldo 430'100 408'450 360'867

301 Besoldungen 410'000 375'000 328'555303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 32'500 30'000 26'699304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 47'000 43'100 38'444305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 6'200 7'500 7'049307 Rentenleistungen 13'920309 Übriger Personalaufwand 3'600 4'200 3'774310 Büromat., Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 8'000 8'000 8'565311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV 7'500 7'610315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 26'100 16'700 18'311316 Mieten, Benützungskosten, Leasing 1'700 2'200 2'430317 Weg- & Spesenentschädigungen 500 750 330318 Verwaltungskosten 53'500 64'900 23'970390 Interne Verrechnung Personal 20'950 21'050 13'870391 Interne Verrechnung Sachaufwand 11'550 10'700 12'350431 Gebühren für Amtshandlungen 500 500 6'853436 Rückerstattungen 1'000 1'000 207490 Interne Verrechnung Personal 190'000 181'650 137'950




60 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFT ROOSSTR. 313'400 261'400 658'400 267'300 260'376 216'983Saldo 52'000 391'100 43'393

301 Besoldungen 89'900 80'000 65'946303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 7'100 6'400 5'182304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 10'100 12'100 4'923305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 1'350 1'650 1'412309 Übriger Personalaufwand 1'050 1'100 1'539311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Geräte 1'000 1'000 933312 Wasser, Energie und Heizmaterial 47'000 51'000 42'882313 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 5'150 4'950 5'313314 Baulicher Unterhalt 95'100 443'100 74'331315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte u. EDV 42'650 43'000 31'976317 Weg- und Spesenentschädigungen 500 500 509318 Verwaltungskosten 7'400 8'500 7'970390 Interne Verrechnungen Personal 5'100 5'100 17'460436 Rückerstattungen 4'000 4'000 4'183490 Interne Verrechnungen Personal 114'600 112'750 96'460491 Interne Verrechnungen Sachaufwand 142'800 150'550 116'340

61 VERWALTUNGSLIEGENSCH. BAHNHOFSTR. 616'000 112'800 621'450 107'500 667'316 174'630Saldo 503'200 513'950 492'686

301 Besoldung 39'600 39'500 58'630303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 3'150 3'200 4'607304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 3'300 4'200 8'403305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 800 800 1'256309 Übriger Personalaufwand 1'150 1'200 1'101311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Geräte 500 100 1'963312 Wasser, Energie und Heizmaterial 7'250 13'700 2'190313 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 3'100 5'900 2'440314 Baulicher Unterhalt 67'750 30'600 31'328315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte u. EDV 19'700 16'000 12'535317 Weg- und Spesenentschädigung 500 500 369318 Verwaltungskosten 1'900 7'800 1'214331 Ordentliche Abschreibung 417'300 453'650 494'000390 Interne Verrechnung Personal 5'100 5'100 4'960393 Kapitalzinsen 44'900 39'200 42'320436 Rückerstattungen 1'000 1'000490 Interne Verrechnung Personal 52'100 52'900 78'960491 Interne Verrechnung Sachaufwand 59'700 53'600 95'670




1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 8'664'500 6'625'900 8'620'250 6'694'300 8'285'536 7'073'409Saldo 2'038'600 1'925'950 1'212'126

101 NOTARIAT/GRUNDBUCH-/KONKURSWESEN 2'640'700 2'719'000 2'641'200 2'769'000 2'689'328 2'788'870Saldo 78'300 127'800 99'542

301 Besoldungen 1'686'500 1'636'500 1'666'112303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 133'400 129'200 128'608304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 163'000 157'900 160'713305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 25'350 32'700 33'514309 Übriger Personalaufwand 36'650 31'800 19'516310 Büromat., Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 39'500 39'500 35'492311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV 98'600 50'346315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 48'200 35'300 49'092316 Mieten und Benützungskosten 17'600 15'500 13'038317 Weg- & Spesenentschädigungen 3'200 3'200 12'665318 Verwaltungskosten 209'900 207'450 253'612319 Übriger Sachaufwand 3'400 5'400 1'900330 Abschreibungen 75'000 60'000 80'301390 Interne Verrechnung Personal 127'900 116'450 123'010391 Interne Verrechnung Sachaufwand 71'100 71'700 61'410431 Gebühren für Amtshandlungen 2'700'000 2'750'000 2'731'097436 Rückerstattungen 19'000 19'000 57'773

102 GRUNDBUCHBEREINIGUNG 10'000 30'000 7'640Saldo 10'000 30'000 7'640

318 Dienstleistungen Dritter 10'000 30'000 7'640

103 BETREIBUNGSWESEN 973'400 860'000 935'000 935'000 1'009'284 1'009'284Saldo 113'400

301 Besoldungen 663'800 606'500 625'351303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALF/FAK 51'800 48'000 47'195304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 53'800 51'000 54'093305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 8'500 12'200 12'472309 Übriger Personalaufwand 10'000 5'000 10'044310 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 12'500 34'484311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV 2'000 62'000 15'952315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 30'000 15'000 32'270316 Mieten, Benützungskosten, Leasing 3'500 3'500 3'486317 Weg- & Spesenentschädigungen 4'000 9'000 9'469318 Verwaltungskosten 75'000 44'300 109'137330 Abschreibungen390 Interne Verrechnung Personal 33'000 40'000 32'710391 Interne Verrechnung Sachaufwand 23'000 26'000 22'620431 Gebühren Amtshandlungen 850'000 870'000 817'736436 Rückerstattungen 10'000 5'000 23'806452 Rückerstattung von Gemeinwesen 60'000 167'742

FO R T SET ZUN G L AUFEN DE R ECHNUN G N ACH D IEN S TB ER E ICHEN

LAUFENDE RECHNUNG




104 ERBSCHAFTSAMT 187'500 90'000 224'650 92'000 186'941 55'113Saldo 97'500 132'650 131'827

301 Besoldungen 110'000 128'500 100'667303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 8'700 10'200 7'686304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 4'200 8'500 4'505305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 1'700 2'600 2'096309 Übriger Personalaufwand 1'800 2'200 7'029310 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'000 5'200 3'935311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Geräte 5'400 2'838315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 4'450 4'850 5'534316 Mieten, Benützungskosten, Leasing 3'900 3'700 1'782317 Weg- und Spesenentschädigungen 500 500 116318 Verwaltungskosten 32'500 33'200 27'622390 Interne Verrechnung Personal 10'150 12'250 13'870391 Interne Verrechnung Sachaufwand 5'600 7'550 9'260431 Gebühren für Amtshandlungen 60'000 60'000 32'062436 Rückerstattungen 30'000 32'000 23'051

105 MIETWESEN SCHLICHTUNGSSTELLE 107'800 125'000 105'996Saldo 107'800 125'000 105'996

300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 24'000 24'000 24'000301 Besoldungen 54'500 66'000 55'968303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 5'900 6'800 5'375304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 6'000 8'000 7'484305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 850 1'300 1'170309 Übriger Personalaufwand 2'000 1'500 131310 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'500 1'500 482311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV 1'000 2'000315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 3'950 2'000 1'642316 Mieten, Benützungskosten, Leasing 850317 Weg- & Spesenentschädigungen 500 500 353318 Verwaltungskosten 1'500 1'500 1'481390 Interne Verrechnung Personal 3'350 6'100 4'680391 Interne Verrechnung Sachaufwand 1'900 3'800 3'230436 Rückerstattungen

121 STAATSANWALTSCHAFT HOEFE-EINSIEDELN 2'738'800 2'291'200 2'721'400 2'327'500 2'640'770 2'300'615Saldo 447'600 393'900 340'155

301 Besoldungen 1'316'800 1'275'500 1'273'760303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 104'000 102'100 97'672304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 106'500 101'000 99'124305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 19'750 25'500 26'217309 Übriger Personalaufwand 24'300 29'300 9'732310 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 28'000 28'000 18'027311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV 38'000 28'000 18'939315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 76'150 29'150 32'868316 Mieten, Benützungskosten, Leasing 9'200 9'200 9'150317 Weg- & Spesenentschädigungen 35'000 34'500 40'909318 Verwaltungskosten 701'100 762'300 735'615330 Abschreibungen 150'000 170'000 121'528352 Entschädigung an Gemeinwesen390 Interne Verrechnung Personal 83'800 83'950 83'170391 Interne Verrechnung Sachaufwand 46'200 42'900 74'060431 Gebühren für Amtshandlungen 950'000 900'000 925'006436 Rückerstattungen 26'000 26'000 26'348437 Bussen 1'100'000 1'200'000 1'177'463452 Rückerstattung von Gemeinwesen 215'200 201'500 171'798




122 BEZIRKSGERICHT 1'812'300 604'000 1'749'000 507'000 1'489'814 868'599Saldo 1'208'300 1'242'000 621'215

300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 12'000 12'000 8'936301 Besoldungen 1'215'300 1'169'500 1'015'911303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 96'100 93'600 78'379304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 105'700 109'900 98'743305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 18'300 23'500 20'372309 Übriger Personalaufwand 10'000 10'000 8'653310 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'000 30'000 25'672311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV 6'000 37'050 5'695315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 64'550 20'550 23'832316 Mieten, Benützungskosten, Leasing 2'600 2'600 2'540317 Weg- & Spesenentschädigungen 1'500 1'000 4'516318 Verwaltungskosten 135'000 130'300 125'427390 Interne Verrechnung Personal 74'050 67'500 42'060391 Interne Verrechnung Sachaufwand 41'200 41'500 29'080431 Gebühren für Amtshandlungen 600'000 500'000 863'799436 Rückerstattungen 4'000 7'000 4'800

130 STRAFVOLLZUG 190'000 61'700 190'000 63'800 151'763 50'928Saldo 128'300 126'200 100'835

318 Strafvollzugskosten extern 50'000 50'000 47'691351 Strafvollzugskosten Kanton 140'000 140'000 104'072452 Rückerstattung von Gemeinwesen 61'700 63'800 50'928

140 SCHADENWEHR 4'000 4'000 4'000Saldo 4'000 4'000 4'000

365 Beitrag Bezirks-Feuerwehrverband Höfe 4'000 4'000 4'000

2 BILDUNG 18'075'050 1'993'450 18'125'200 2'004'350 17'943'517 2'226'688Saldo 16'081'600 16'120'850 15'716'829

211 SEKUNDARSTUFE I 12'031'250 1'760'000 11'993'450 1'739'900 11'443'639 1'774'823Saldo 10'271'250 10'253'550 9'668'816

301 Besoldung Verwaltungspersonal 107'100 113'900 92'240302 Besoldung Lehrkräfte 8'200'000 8'495'000 8'312'141303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 647'000 680'000 637'758304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 842'000 770'000 771'660305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 123'000 173'000 170'182307 Rentenleistungen 80'000 80'000 64'945309 Übriger Personalaufwand 67'150 77'750 52'350310 Lehrmittel und Schulmaterial 459'000 465'250 444'875311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Geräte 46'850 64'450 24'367315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte u. EDV 1'155'550 773'100 617'817316 Mieten und Benutzungskosten 31'800 33'800 30'957317 Schulreisen, Lager und Exkursionen 195'600 180'900 142'752318 Dienstleistungen, Honorare, Telefon, Porto 6'200 6'300 8'325352 Schulgelder 70'000 80'000 73'271436 Rückerstattungen 300'900 280'900 274'843452 Beiträge von Gemeinden 30'000 19'930461 Kantonsbeiträge 1'429'100 1'459'000 1'480'050


LAUFENDE RECHNUNG




218 ALLGEMEINE SCHULDIENSTE 411'200 82'000 409'100 113'000 382'997 109'816Saldo 329'200 296'100 273'180

301 Besoldungen 98'000 109'500 83'952303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 7'850 8'800 6'640304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 11'000 11'000 9'213305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 1'600 2'200 1'804309 Übriger Personalaufwand 2'500 500310 Schüler- und Lehrerbibliothek 43'000 43'000 39'791317 Schülerverpflegung, Spesenentschädigung 176'200 165'400 172'238318 Schülertransporte, Verwaltungskosten 71'050 68'700 69'359436 Elternbeiträge Schülerverpfl., Rückerstattungen 82'000 113'000 109'816

219 SCHULVERWALTUNG 621'700 15'000 619'000 15'000 547'293 13'500Saldo 606'700 604'000 533'793

300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 47'000 48'500 40'450301 Besoldung Schulverwaltung 341'200 337'600 299'269302 Besoldung Schulleitung 49'650 49'650 50'375303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 30'700 30'200 25'176304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 39'500 39'200 35'573305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 5'200 7'800 5'839309 Übriger Personalaufwand, Inserate 25'900 32'400 37'436310 Büromaterial und Drucksachen 20'500 25'500 18'089311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV 4'000 12'000 7'275315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 33'250 16'350 21'407316 Mieten, Benützungskosten, Leasing 2'600 2'600 2'398317 Weg- & Spesenentschädigungen 3'700 3'700 1'336318 Verwaltungskosten, Honorare 18'500 13'500 2'672436 Rückerstattungen 15'000 15'000 13'500

220 SONDERSCHULEN 484'000 457'000 479'795Saldo 484'000 457'000 479'795

361 Beiträge an Kanton 484'000 457'000 479'795

230 BERUFSBILDUNG 1'000Saldo 1'000

361 Beiträge an weiterführende Schulen 1'000




240 SCHULHAUS RIEDMATT WOLLERAU 852'400 39'500 1'338'900 39'500 1'892'073 237'832Saldo 812'900 1'299'400 1'654'241

301 Besoldungen 235'900 236'900 289'319303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 18'700 18'700 23'893304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 14'900 12'500 23'016305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 3'550 4'600 5'682307 Rentenleistungen 28'100 38'600 3'510309 Übriger Personalaufwand 8'000 9'000 3'992311 Anschaffung Maschinen und Geräte 4'500 4'500 15'938312 Wasser, Energie und Heizmaterial 142'750 157'800 141'076313 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 22'200 24'200 18'230314 Baulicher Unterhalt 90'550 549'050 1'064'461315 Unterhalt Maschinen und Geräte 26'450 9'250 7'945317 Weg- & Spesenentschädigungen 500 500 3'010318 Verwaltungskosten 27'750 30'300 29'091331 Ordentliche Abschreibung 197'100 214'250 233'000390 Interne Verrechnungen Personal 10'250 10'250 9'910393 Kapitalzinsen 21'200 18'500 20'000434 Benützungsgebühren 7'500 7'500 7'820436 Rückerstattungen 32'000 32'000 217'512490 Interne Verrechnungen Personal 12'500

241 SCHULHAUS LEUTSCHEN FREIENBACH 860'000 1'000 757'400 1'000 761'397 3'167Saldo 859'000 756'400 758'230

301 Besoldungen 147'400 142'500 127'072303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 11'800 11'400 10'080304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 16'850 24'200 16'461305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 2'400 2'900 2'705309 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 1'638311 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'500 3'000 75312 Wasser, Energie und Heizmaterial 74'000 78'750 72'297313 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 11'200 10'000 8'208314 Baulicher Unterhalt 182'550 45'200 61'007315 Unterhalt Maschinen und Geräte 2'600 3'100 2'274316 Mieten, Benützungskosten 85'000 90'000 86'642317 Weg- & Spesenentschädigungen 200 500 1'526318 Verwaltungskosten 13'750 15'300 15'173331 Ordentliche Abschreibung 269'500 293'000 319'000390 Interne Verrechnungen Personal 10'250 10'250 9'910393 Kapitalzinsen 29'000 25'300 27'330434 Benützungsgebühren 500 500 3'167436 Rückerstattungen 500 500


LAUFENDE RECHNUNG




243 SCHULHAUS WEID PFAEFFIKON 2'814'500 95'950 2'550'350 95'950 2'435'323 87'551Saldo 2'718'550 2'454'400 2'347'772

301 Besoldungen 276'600 270'500 269'437303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 22'000 21'700 21'385304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 24'500 25'500 25'149305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 4'450 5'400 5'797309 Übriger Personalaufwand 8'000 4'500 2'088311 Anschaffung Maschinen und Geräte 38'000 23'850 7'821312 Wasser, Energie und Heizmaterial 169'500 167'000 167'231313 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 26'200 26'200 22'857314 Baulicher Unterhalt 746'450 409'350 184'467315 Unterhalt Maschinen und Geräte 9'100 8'300 6'232317 Weg- & Spesenentschädigungen 1'000 1'000 3'429318 Verwaltungkosten 36'750 39'700 39'519331 Ordentliche Abschreibung 1'301'700 1'414'900 1'538'000390 Interne Verrechnungen Personal 10'250 10'250 9'910393 Kapitalzinsen 140'000 122'200 132'000434 Benützungsgebühren 45'000 45'000 43'170436 Rückerstattungen 10'000 10'000 4'731490 Interne Verrechnungen Personal 40'950 40'950 39'650

3 KULTUR UND FREIZEIT 225'000 60'000 44'460Saldo 225'000 60'000 44'460

300 KULTURFÖRDERUNG 215'000 50'000 37'410Saldo 215'000 50'000 37'410

365 Beiträge an Vereine und Organisationen 215'000 50'000 37'410

340 SPORT UND FREIZEITANLAGEN 10'000 10'000 7'050Saldo 10'000 10'000 7'050

365 Beiträge an Sportvereine 10'000 10'000 7'050

4 GESUNDHEIT 1'039'350 1'036'400 982'994Saldo 1'039'350 1'036'400 982'994

420 LIEGENSCHAFT SPITAL LACHEN 226'150 241'200 262'700Saldo 226'150 241'200 262'700

331 Ordentliche Abschreibung 204'150 222'000 242'000393 Kapitalzinsen 22'000 19'200 20'700

440 AMBULANTE KRANKENPFLEGE 700 700 700Saldo 700 700 700

365 Beitrag an private Institutionen 700 700 700

460 SCHULGESUNDHEITSDIENST 14'000 16'000 13'163Saldo 14'000 16'000 13'163

318 Schul- und Zahnärztliche Untersuchungen 14'000 16'000 13'163





490 ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN 8'500 8'500 8'010Saldo 8'500 8'500 8'010

318 Entschädigung Bezirksärzte 8'500 8'500 8'010

492 REGIONALES AMBULANZWESEN 790'000 770'000 698'421Saldo 790'000 770'000 698'421

364 Anteil Rettungsdienst Spital Lachen AG 790'000 770'000 698'421

5 SOZIALE WOHLFAHRT 105'800 117'250 114'773Saldo 105'800 117'250 114'773

540 JUGEND 900 11'800 11'780Saldo 900 11'800 11'780

365 Beiträge an private Institutionen 900 11'800 11'780

550 INVALIDITÄT 3'400 3'400 3'400Saldo 3'400 3'400 3'400

365 Beiträge an private Institutionen 3'400 3'400 3'400

560 SOZIALER WOHNUNGSBAU 1'500 2'050 3'000Saldo 1'500 2'050 3'000

331 Ordentliche Abschreibung 1'500 2'050 3'000

589 ÜBRIGE SOZIALHILFE 100'000 100'000 96'593Saldo 100'000 100'000 96'593

318 Unentgeltliche Rechtspflege 100'000 100'000 96'593

6 VERKEHR 3'106'000 4'011'000 2'658'519Saldo 3'106'000 4'011'000 2'658'519

650 REGIONALVERKEHR 3'106'000 4'011'000 2'658'519Saldo 3'106'000 4'011'000 2'658'519

318 Dienstleistungen, Honorare 5'000361 Anteil Defizit öffentlicher Verkehr 3'106'000 4'006'000 2'658'519

LAUFENDE RECHNUNG




7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 563'000 101'000 572'950 95'500 317'608 117'918Saldo 462'000 477'450 199'690

750 GEWÄSSERVERBAUUNGEN 353'600 5'500 363'650 5'000 73'751Saldo 348'100 358'650 73'751

300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 6'600 11'500 10'625301 Besoldungen 50'000 52'000303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 3'950 4'300304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 7'300 6'200305 Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung 750 1'100309 Übriger Personalaufwand 1'350 1'750 2'977310 Büromat., Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 1'500 2'000311 Anschaffung Mobiliar, Machinen und EDV 5'000315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 2'600 5'000316 Mieten, Benützungskosten, Leasing 850 1'100317 Spesenentschädigungen 2'000 1'000 203318 Verwaltungskosten, Telefon, Honorare 450 2'200331 Ordentliche Abschreibung 247'900 261'900 58'646390 Interne Verrechnung Personal 3'500391 Interne Verrechnung Sachaufwand 1'950393 Kapitalzinsen 22'900 8'600 1'300431 Gebühren für Amtshandlungen 5'000 4'000436 Rückerstattungen 500 1'000

770 NATUR- & LANDSCHAFTSCHUTZ 100'000 100'000 99'717Saldo 100'000 100'000 99'717

318 Dienstleistungen, Honorare 100'000 100'000 99'717

780 UMWELTSCHUTZ 8'000 3'000 2'606Saldo 8'000 3'000 2'606

436 Rückerstattungen 8'000 3'000 2'606

790 RAUMORDNUNG 109'400 87'500 109'300 87'500 144'139 115'311Saldo 21'900 21'800 28'828

300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 4'500 4'500 3'750318 Dienstleistungen, Honorare 104'900 104'800 140'389436 Rückerstattungen 87'500 87'500 115'311

8 VOLKSWIRTSCHAFT 299'150 205'000 253'000 203'000 259'588 275'107Saldo 94'150 50'000 15'519

800 LANDWIRTSCHAFT 9'300 9'500 8'758Saldo 9'300 9'500 8'758

365 Beiträge an private Institutionen 9'300 9'500 8'758





801 MELIORATIONEN 35'200 20'450 17'300Saldo 35'200 20'450 17'300

331 Ordentliche Abschreibung 35'200 20'450 17'300

802 VIEHAUSSTELLUNG 56'900 50'000 46'133Saldo 56'900 50'000 46'133

300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 9'200 6'900 7'300310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1'500 1'500 1'345313 Verbrauchsmaterial 10'400 7'600 7'599317 Spesenentschädigungen 11'900 11'300 10'379319 Übriger Sachaufwand 13'900 12'700 10'969365 Beiträge an Private 10'000 10'000 8'540

830 TOURISMUS 21'250 8'250 8'250Saldo 21'250 8'250 8'250

365 Beiträge an Organisationen und Vereine 21'250 8'250 8'250

840 INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL 35'000 35'000 35'000Saldo 35'000 35'000 35'000

318 Beitrag Wirtschaftsförderung 35'000 35'000 35'000

863 ENERGIEVERSORGUNG 141'500 205'000 129'800 203'000 144'147 275'107Saldo 63'500 73'200 130'960

318 Dienstleistungen, Honorare 21'500 10'000 2'072362 Vorzugsenergieanteil Gemeinden 45'000 44'800 68'395365 Betriebsbeiträge Kraftwerk Feusisberg AG 75'000 75'000 73'680435 Verkauf von Vorzugsenergie aus Etzelwerk 135'000 133'000 205'186464 Produktionsanteil Kraftwerk Feusisberg AG 70'000 70'000 69'921

9 FINANZEN UND STEUERN 5'373'100 27'270'900 5'457'200 26'191'600 6'212'483 24'060'940Saldo 21'897'800 20'734'400 17'848'457

900 BEZIRKSSTEUERN 788'000 24'236'000 889'500 23'646'000 1'220'924 21'734'398Saldo 23'448'000 22'756'500 20'513'474

329 Steuerskonti 205'000 210'000 198'827330 Abschreibung Steuerverluste 60'000 65'000 551'590352 Entschädigung an Gemeinden Steuerinkasso 223'000 214'500 214'368361 Pauschale Steueranrechnung 300'000 400'000 256'138400 Steuern natürlicher Personen 21'481'000 20'591'000 19'377'796401 Steuern juristischer Personen 2'755'000 3'055'000 2'356'602

920 FINANZAUSGLEICH 4'132'800 4'167'500 4'532'200Saldo 4'132'800 4'167'500 4'532'200

342 Steuerkraftabschöpfung 4'132'800 4'167'500 4'532'200

LAUFENDE RECHNUNG




931 ANTEIL AN KANTONALEN STEUERN 1'567'900 1'422'600 1'055'500Saldo 1'567'900 1'422'600 1'055'500

441 Grundstückgewinnsteuern 1'567'900 1'422'600 1'055'500

932 ANTEIL AN WASSERZINSEN 112'300 260'000 112'300 260'000 157'567 394'614Saldo 147'700 147'700 237'047

362 Anteil Wasserzinsen Gemeinden 112'300 112'300 157'567434 Wasserzinsen 260'000 260'000 394'614

940 KAPITALDIENST 340'000 1'207'000 287'900 863'000 301'792 876'428Saldo 867'000 575'100 574'636

318 Bank-/Postcheck- und Depotgebühren 5'000 5'000 7'196321 Zinsen kurzfrist. Schulden, Vergütungsz. Steuern 55'000 50'000 50'946322 Zinsen langfristige Schulden 280'000 232'900 243'650420 Zinsertrag Kontokorrente 2'000 5'000 4'928421 Zinsertrag Festgeld, Verzugszinsen Steuern 25'000 25'000 27'850426 Erträge Beteiligungen Verwaltungsvermögen 900'000 600'000 600'000493 Anteil Kapitalzinsen interne Verrechnung 280'000 233'000 243'650

Total Aufwand 39'240'450 40'362'550 38'486'956Total Ertrag 36'769'950 35'754'700 34'298'685


VAB E Z I R K H Ö F E

Investitionsrechnung (nach Arten) Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5 AUSGABEN 296'900 890'000 270'945

50 SACHGÜTER 216'900 860'000 231'645

501 Tiefbauten 216'900 860'000 231'645

56 EIGENE BEITRÄGE 80'000 30'000 39'300

565 Private Institutionen 80'000 30'000 39'300

6 EINNAHMEN 270'945

69 AKTIVIERUNGEN 270'945

690 Nettoinvestition 270'945

Total Investitionsausgaben 296'900 890'000 270'945Total Investitionseinnahmen 270'945

Nettoinvestition 296'900 890'000

Investitionsrechnung (nach Dienstabteilungen) Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013


7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 216'900 860'000 231'645

8 VOLKSWIRTSCHAFT 80'000 30'000 39'300

9 FINANZEN UND STEUERN 270'945


Nettoinvestition 296'900 890'000

28

INVESTITIONSRECHNUNGINVES T IT IO N SR ECHNUN G N ACH D IEN S TA B TE ILUN GEN

INVES T IT IO N SR ECHNUN G N ACH A R TEN


INVESTITIONSRECHNUNG29

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen) Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013


7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 216'900 860'000 231'645

750 GEWÄSSERVERBAUUNGEN 216'900 860'000 231'645

501.00 Hochwasserschutz Div. Projekte 20'000 45'000 513501.01 Staldenbach Hochwasserschutz 160'000 650'000 77'505501.02 Sarenbach/Jakoblibach Revitalisierung 25'000 105'603501.03 Krebsbach Renaturierung 140'000 48'025501.04 Staldenbach Brücke Schulweg 36'900

8 VOLKSWIRTSCHAFT 80'000 30'000 39'300

801 MELIORATIONEN 80'000 30'000 39'300

565 Investitionsbeiträge Private Institutionen 80'000 30'000 39'300

9 FINANZEN UND STEUERN 270'945

999 ABSCHLUSS 270'945

690 Nettoinvestition 270'945


INVES T IT IO NSRECHNUN G N ACH D IENS TB ERE ICHEN


Bild

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RPK-BERICHT31

B ER ICHT UN D A NTR AG DER R ECHNUN GS -PRÜFUN GSKO M M ISS IO N (R PK )

an die Bezirksgemeinde über den Voranschlag 2015

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Nachkredite für das Jahr 2014 und den Voranschlag 2015 geprüft und begrüsst mehrheitlich die Steu-ererhöhung um 2 % einer Einheit. Wir sind der Meinung, dass ohne diesen Schritt ein zu starker Abbau des Eigenkapitals stattfinden würde und dies im nächsten Jahr zu einer starken Korrektur führen wird. Unser Augenmerk liegt in einer kontinuierlichen Eigenkapitalentwicklung.

In der Investitionsrechnung sind Nettoaufwendungen von Fr. 296‘900. – bud-getiert. Der Voranschlag rechnet bei einem budgetierten Gesamtaufwand von Fr. 39‘240‘450.– und einem Gesamtertrag von Fr. 36‘769‘950.– mit einem Mehraufwand von Fr. 2‘470‘500.– bei einem Steuerfuss von 17 % einer Einheit.

Anträge der Rechnungsprüfungskommission an die Bezirksgemeinde

Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2014 im Betrage von Fr. 91‘450.– seien zu genehmigen. Der Voranschlag mit einem budgetierten Mehraufwand von Fr. 2‘470‘500.–

sei zu genehmigen und der Steuerfuss bei 17 % einer Einheit festzusetzen.

Die RPK dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Bezirkskassier und allen Ratsmitgliedern für die angenehme und konstruktive Zusammen-arbeit.

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirkes Höfe:

Roland Tschäppeler, FreienbachBruno Baumgartner, WollerauChristian Fuchs, SchindellegiOtto Feldmann, Pfäffikon

Wollerau, 14. Oktober 2014


FINANZPLANF IN A N Z PL A N L AUFEN DE R ECH NUN G / ÜB ER S ICHT

Voranschlag 2015 Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018

Soll Fr. Haben Fr. Soll Fr. Haben Fr. Soll Fr. Haben Fr. Soll Fr. Haben Fr.

Laufende RechnungTotal Aufwand 39'240'450 38'788'300 38'620'800 39'195'300 Total Ertrag 36'769'950 37'531'400 38'281'100 39'070'650

Aufwandüberschuss 2'470'500 1'256'900 339'700 124'650 Ertragsüberschuss

InvestitionsrechnungTotal Ausgaben 296'900 1'070'000 3'070'000 70'000 Total Einnahmen - 800'000 2'400'000 -

Nettoinvestitionen 296'900 270'000 670'000 70'000

FinanzierungNettoinvestitionen 296'900 270'000 670'000 20'000 Abschreibungen 2'674'350 2'479'550 2'400'950 2'162'050 Aufwandüberschuss laufende Rechnung 2'470'500 1'256'900 339'700 124'650 Ertragsüberschuss laufende Rechnung

Finanzierungsfehlbetrag 93'050 Finanzierungsüberschuss 952'650 1'391'250 2'129'400

Selbstfinanzierungsgrad 69% 453% 308% 10187%

Steuerfuss 17% 17% 17% 17%


F IN A N Z PL A N L AUFEN DE R ECH NUN G / A R TEN GL IEDERUN G

Voranschlag 2015 Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018

Soll Fr. Haben Fr. Soll Fr. Haben Fr. Soll Fr. Haben Fr. Soll Fr. Haben Fr.

3 Aufwand 39'240'450 38'788'300 38'620'800 39'195'300

30 Personalaufwand 18'531'650 18'835'900 18'962'700 19'331'500 31 Sachaufwand 6'576'650 6'014'600 5'747'200 5'863'800 32 Passivzinsen 540'000 560'000 560'000 560'000 33 Abschreibungen 2'959'350 2'754'550 2'675'950 2'437'100 34 Finanzausgleich 4'132'800 4'250'000 4'250'000 4'500'000 35 Entschädigung an Gemeinwesen 433'000 395'000 400'000 405'000 36 Beiträge 5'186'850 5'094'850 5'154'850 5'216'850 37 Durchlaufende Beiträge - - - - 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen - - - - 39 interne Verrechnungen 880'150 883'400 870'100 881'050

4 Ertrag 36'769'950 37'531'400 38'281'100 39'070'650

40 Steuern 24'236'000 24'786'000 25'336'000 25'886'000 41 Konzession - - - - 42 Vermögenserträge 927'000 927'000 927'000 927'000 43 Entgelte 7'352'900 7'596'900 7'781'900 7'981'900 44 Anteile & Beitr. ohne Zweckbind. 1'567'900 1'567'900 1'567'900 1'567'900 45 Rückerstattung Gemeinwesen 306'900 300'200 300'200 300'200 46 Beiträge für eigene Rechnung 1'499'100 1'470'000 1'498'000 1'526'600 47 Durchlaufende Beiträge - - - - 48 Entnahmen aus Spezialfinanz. - - - - 49 interne Verrechnungen 880'150 883'400 870'100 881'050

Aufwandüberschuss 2'470'500 1'256'900 339'700 124'650 Ertragsüberschuss

Steuerfuss 17% 17% 17% 17%


FINANZPLANF IN A N Z PL A N L AUFEN DE R ECH NUN G / N ACH FUNK T IO N

Jahr 2015 2016 2017 2018

Abteilung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 1'372 574 1'342 577 1'349 564 1'370 575 1 öffentliche Sicherheit 8'665 6'626 8'630 6'834 8'524 7'019 8'654 7'219 2 Bildung 16'307 1'994 16'183 2'094 16'026 2'021 16'370 2'050 3 Kultur und Freizeit 225 60 60 60 4 Gesundheit 835 845 845 845 5 soziale Wohlfahrt 105 104 104 104 6 Verkehr 3'106 3'166 3'226 3'288 7 Umwelt und Raumordnung 315 101 316 101 318 101 319 101 8 Volkswirtschaft 264 205 251 205 251 205 251 205 9 Finanzen und Steuern 5'373 27'270 5'411 27'720 5'517 28'371 5'772 28'921

Total 36'567 36'770 36'308 37'531 36'220 38'281 37'033 39'071

Ertragsüberschuss 203 1'223 2'061 2'038

ordentliche Abschreibungen 2'674 2'480 2'401 2'162 zusätzliche Abschreibungen - - - -

Total 39'241 36'770 38'788 37'531 38'621 38'281 39'195 39'071

Aufwandüberschuss -2'471 -1'257 -340 -124 Ertragsüberschuss

Steuerfuss 17% 17% 17% 17%


INVES T IT IO N SPL A N

Jahr 2015 2016 2017 2018 Total

Stand

0 Allgemeine Verwaltung

1 öffentliche Sicherheit

2 Bildung

3 Kultur und Freizeit

4 Gesundheit

5 soziale Wohlfahrt

6 Verkehr

7 Umwelt und Raumordnung Hochwasserschutz Div. Projekte 2 20 20 20 20 80 Staldenbach Hochwasserschutz 3 160 1'000 3'000 4'160 Staldenbach Brücke 2 37 Beiträge Bund, Kanton, Private -800 -2'400 -3'200

8 Volkswirtschaft Meliorationen 4 80 50 50 50 230

Total 297 270 670 70 1'307

Stand des Projektes: 1 = bewilligte Investition in Ausführung 2 = bewilligt, aber noch nicht in Ausführung 3 = vorbereitet, aber noch nicht bewilligt 4 = übrige


DIAGRAMME

Bruttoausgaben Voranschlag 2015

Bruttoeinnahmen Voranschlag 2015

Bruttoausgaben Voranschlag 2015

Allg. Verwaltung 4%

öff. Sicherheit 22%

Bildung 46%

Gesundheit 3%

Verkehr 8%

Volkswirtschaft 1%

Finanzen/Steuern 14%

Bruttoeinnahmen Voranschlag 2015

Allg. Verwaltung 2%

öff. Sicherheit 18%

Bildung 5%

Finanzen/Steuern 74%


Eigenkapitalentwicklung

Steuerfussentwicklung

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BU

2015

FP 2016

FP 2017

FP 2018


Eigenkapitaleintwicklung

-15.00

-3.75

7.50

18.75

30.00

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BU

2014

BU

2015

FP 2016

FP 2017

FP 2018

in M

illio

nen

CH

F

Eigenkapital Überschuss Defizit


DIAGRAMME


Steuerkraft pro Einwohner


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Höfe March Schwyz

Steuerkraft pro Einwohner

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Höfe March Schwyz


Eigenkapital pro Einwohner

0

200

400

600

800

1000

1200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Höfe March Schwyz

Eigenkapital pro Einwohner



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Höfe March Schwyz

Bezirkskassieramt Höfe Bahnhofstrasse 48832 Wollerau Telefon 044 786 73 22 Telefax 044 786 73 24 [email protected]

Date post:	27-Jun-2020
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