BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK · 2020. 5. 12. · Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat...

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR .... KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : [email protected]

Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

RAK

2020

PK

2020

RKT

2020

IKU

2020

RKT

LKjIP

2019

mailto:[email protected]

http://www.kesbangpol.seruyankab.go.id/

Kata Pengantar

Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2020

ii

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 dan

RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, bahwa

Tahun 2020 merupakan periode tahun kedua implementasi RPJMD dan RENSTRA,

yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan Misi ke-10 Kabupaten Seruyan

selama perode 5 (lima) tahun, yaitu : “Menciptakan rasa aman, kehidupan yang

damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI”.

Dalam upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan, bahwa Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan telah menyusun Rencana Aksi

Kinerja (RAK) Tahun 2020 yang memuat 2 (dua) Sasaran Strategis dengan

didukung 9 (sembilan) Program Strategis dan 39 (tiga puluh sembilan) yang

selanjutnya diperjanjikan dengan Perjanjian Kinerja kepada Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Berdasarkan perjanjian kinerja antara Kepala Badan dan Kepala

Daerah serta antara Kepala Badan dengan Pejabat Eselon III dan serta antara

Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV adalah sebagai upaya peningkatan

kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan secara

berkelanjutan.

Dengan demikian diharapkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020 ini

menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga pada periode tahun kedua

RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 ini dapat

melaksanakan semua sasaran strategis serta program/kegiatan strategis yang

telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.

Kuala Pembuang, 3 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Seruyan,

HARTA SIMA, M.Pd.

Pembina Utama Muda, (IV/c) NIP. 19650228 198812 1 001

Daftar Isi



iii

DAFTAR ISI

Uraian Halaman

Halaman Judul ......................................................................................... i

Kata Pengantar .......................................................................................... ii

Daftar Isi.................................................................................................... iii

Daftar Tabel ............................................................................................... iv

Daftar Gambar ........................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................. 1

1.2. Struktur Organisasi .......................................................... 3

1.3. Tujuan Rencana Aksi Kinerja ........................................... 5

BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA .......................... 6

2.1. Tujuan RENSTRA ............................................................. 8

2.2. Sasaran RENSTRA ............................................................. 10

2.3. Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon II ........................... 15

2.3. Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III .......................... 16

2.3. Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon IV .......................... 22

BAB III PENUTUP .................................................................................... 35

Lampiran : Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Daftar Tabel



iv

DAFTAR TABEL

Uraian Halaman

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten

Seruyan Tahun 2018-2023 Yang Menjadi Kewenangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Seruyan .......................................................................... 7

Tabel 2.2. Tujuan dan Indikator (impact) serta Target Capaian

RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan

Tahun 2018-2023 ......................................................... 9

Tabel 2.3. Sasaran dan IndikatorKinerja Utama (impact) serta

Target Capaian RENSTRA Badan KESBANGPOL

Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 .......................... 11

Tabel 2.4. Tujuan dan Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja

Periode RENSTRA Tahun 2018-2023 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan ......................... 13

Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon II ............................................. 15

Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III ............................................. 16

Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III ............................................. 22

Daftar Gambar



v

DAFTAR GAMBAR

Uraian Halaman

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Seruyan ........................................... 4

Gambar 2.1. Bagan Sinergisitas Perencanaan Strategis

Pembangunan Daerah antara RPJMD dan

RENSTRA KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun

2018-2023 .................................................................... 14

BAB I

PENDAHULUAN


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

Tahun 2020

Bab I - Pendahuluan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah

Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 29 seri D), bahwa nomenklatur Badan

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten telah berubah

menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan. Terbitnya

Peraturan Daerah tersebut sebagai tindak lanjut pemberlakuan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok dan

Fungsinya sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor

45 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Seruyan.

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan,

yaitu : “Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di

bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

menyelenggarakan fungsi, yaitu :

a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa

dan politik;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan

politik;

e. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

mempunyai kewenangan, yaitu :



Tahun 2020


a. Penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan ketahanan

ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah

kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah;

b. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta

pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina

masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,

konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah;

c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta

pembinaan penyelenggaraan ketahanan di bidang seni, budaya, agama dan

kepercayaan, pembauran dan kulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,

penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah;

d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan

serta pengawasan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik

pemerintahan, kelembagaan partai, budaya dan pendidikan politik, fasilitas

pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah; dan

e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan

serta pengawasan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,

investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan

lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan kebijakan ormas

perekonomian skala daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 telah menyusun

Rencana Aksi Kinerja (RAK) yang akan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

Perangkat Daerah Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Tahun 2020


1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan, bahwa struktur organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan terdiri dari :

1. Kepala Badan.

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

3. Bidang Ketahanan Idiologi Bangsa, membawahi :

a. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Idiologi Bangsa;

b. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa

4. Bidang Kewaspadaan, membawahi :

a. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing;

b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.

5. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahi :

a. Sub Bidang Politik dan Pemilu;

b. Sub Bidang Ormas dan Ketahanan Lembaga Masyarakat.

6. Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi, membawahi :

a. Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya;

b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.



Tahun 2020


Gambar 1.1.

Struktur Organisasi


4



Tahun 2020


1.3. Tujuan Rencana Aksi Kinerja

Adapun tujuan penerapan Rencana Aksi Kinerja (RAK) atau Rencana Aksi

atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini, yaitu :

Tujuan Umum :

a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan Korupsi;

b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik; dan

c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparatif dan akuntabel.

Tujuan Khusus :

a. Meningkatkan akuntabilitas, transparasi, dan kinerja aparatur pemerintahan;

b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah;

c. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran instansi pemerintah;

d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

e. Sebagai dasar pemberian atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA



Tahun 2020

Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kinerja 6

BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Seruyan tahun 2018-2023

maka sesuai dengan tugas dan fungsi, KESBANGPOL mendukung perwujudan Misi

Ke-10. Dalam rangka “menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun,

harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI”, maka KESBANGPOL sebagai

salah satu unsur Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Seruyan harus

mengedepankan perencanaan pembangunan yang tanggap akan kebutuhan masyarakat

dan permasalahan daerah.

Perencanaan pembangunan disusun secara baik dan terukur sehingga dapat

dilaksanakan, dikendalikan dan dievaluasi secara akuntabel. Demikian pula dengan

pelaksanaan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilakukan

KESBANGPOL diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan pembangunan,

serta dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah yang terkait.

Berikut disajikan dalam bentuk tabel mengenai hubungan Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 yang menjadi kewenangan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sebagaimana Tabel 2.1 berikut.



Tahun 2020

Bab II – Rencana Aksi Atas Perjanj ian Kiner ja 7

Tabel 2.1.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Yang Menjadi Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(1) (4) (6) (7) (8)

Ha s i l Survey Poin n/a n/a 3,75 3,85 3,95 4,05 4,15 4,15MEMAJUKAN KABUPATEN

SERUYAN SEHAT

(Sejahtera, Elok, Harmonis,

Aman, dan Tentram)

Misi 10 :

SATUAN

KONDISI AWAL

(Realisasi)TARGET

n/a n/a

Meningkatkan

rasa aman,

tentram dan

harmonis.

T.10.1. Indeks Kerukunan Umat

Beragama (IKUB)

Jumlah Ti nda k

Krimina l yang

Tertanga ni per

Tahun di bagi

dengan Jumlah

Penduduk Tahun

(2) (3) (5) (9) (10)

RPJMD KABUPATEN SERUYAN 2018-2023

V I S I M I S I TUJUANINDIKATOR KINERJA

TUJUANSASARAN

INDIKATOR

KINERJA SASARAN

DEFINISI

OPERASIONAL

KONDISI

AKHIR

Poin 8,95 8,80 8,65

Menciptakan rasa

aman, kehidupan

yang damai,

rukun, harmonis,

agamis dan

tentram dalam

bingkai NKRI.

S.10.1.1. Terciptanya

Keamanan

dan

Ketertiban

Lingkungan

Angka

Kri minal i ta s

S.10.1.2. Meningkatnya

kualitas

kehidupan

beragama

Indeks

Kerukunan Uma t

Beraga ma

(Indeks KUB)

Ha s i l Survey Poin 3,75 4,15

8,35 8,05 7,75 7,45 7,45

3,85 3,95 4,05 4,15



Tahun 2020


2.1. Tujuan RENSTRA

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) merupakan

kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut

selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih yang termuat dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan tujuan

menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan dalam hal ini oleh

KESBANGPOL Kabupaten Seruyan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai tahun

2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu

strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka Badan KESBANGPOL Kabupaten

Seruyan menetapkan 1 (satu) tujuan pembangunan jangka menengah KESBANGPOL

Kabupaten Seruyan 2019-2023, yaitu :

“ MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEAMANAN,

KEDAMAIAN DAN KETENTRAMAN. “

Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya Tujuan Rencana Strategis

Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) pada setiap tahun pelaksanaan, maka perlu

dilakukan pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja (IK) Tujuan

tersebut terhadap target yang telah ditetapkan selama periode RENSTRA-PD pada

setiap tahun pelaksanaan.

Adapun mengenai Indikator Kinerja (IK) pada tingkatan Tujuan

RENSTRA-PD tersebut berikut defenisi operasional, satuan, kondisi kinerja pada

awal periode RPJMD dan RENSTRA, target kinerja, tealisasi dan capain pada tahun

yang sudah dilaksanakan, serta kondisi kinerja pada akhir periode RPKMD dan

RENSTRA-PD sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2 berikut.



Tahun 2020


Tabel 2.2.

Tujuan dan Indikator (impact) serta Target Capaian

RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2023

Target Realisasi Capaian Target Target Target Target

1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13

Tujuan :

“ Meningkatkan

Kerukunan, Keamanan,

Kedamaian dan

Ketentraman “

Indikator (impact) :

1. Angka Konflik yang

ditangani.

Jumlah Konflik yang

ditangani Tahun n

dibagi dengan Jumlah

Penduduk Tahun n

dikalikan 10.000.

Poin 0,56 0,27 0,42 0,27 135,56 0,41 0,40 0,39 0,38 0,38

Target, Realisasi dan Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

RPJMD

Keterangan

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun 2019No.

Tujuan dan Indikator

Tujuan (impact)Definisi Operasional Satuan

Kondisi Kinerja

pada awal periode

RPJMD



Tahun 2020


2.2. Sasaran RENSTRA

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan

strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama

penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam

kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil

yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu

tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu sasaran tahunan dan

sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu

tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana aksi atas perjanjian kinerja), dimana

sasarannya harus mendukung tercapainya Tujuan RESNTRA dan juga mendukung

pencapaian misi RPJMD dalam upaya merealisasikan visi RPJMD.

Adapun Sasaran perencanaan jangka menengah KESBANGPOL Kabupaten

Seruyan 2018-2023, sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan dini, politik

kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.

2. Peningkatan kelembagaan dan kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya Sasaran Rencana Strategis

Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) pada setiap tahun pelaksanaan, maka perlu

dilakukan pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja (IK) Sasaran

Strategis tersebut terhadap target yang telah ditetapkan selama periode RENSTRA-

PD pada setiap tahun pelaksanaan. Indikator Kinerja (IK) pada tingkat Sasaran

RENSTRA ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang

pencapaiannya didukung dari pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing

sasaran.

Adapun mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkatan Sasaran

RENSTRA-PD tersebut berikut defenisi operasional, satuan, kondisi kinerja pada

awal periode RPJMD dan RENSTRA, target kinerja, tealisasi dan capain pada tahun

yang sudah dilaksanakan, serta kondisi kinerja pada akhir periode RPKMD dan

RENSTRA-PD sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.



Tahun 2020


Tabel 2.3.

Sasaran dan IndikatorKinerja Utama (impact) serta Target Capaian

RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2023


1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13

Sasaran Strategis 1 :

" Peningkatan ketahanan

ideologi bangsa,

kewaspadaan dini, politik

kemasyarakatan dan

ketahanan sosial budaya

dan ekonomi. “

IKU (impact) :

1. Laju Pertumbuhan

Pembinaan dan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan.

Jumlah Masyarakat

yang dibina tahun n

dikurangi Jumlah

Masyarakat yang

dibina tahun n-1

dibagi Jumlah

Masyarakat yang

dibina tahun n-1

dikalikan 100%.

Persen 3,23 4,38 4,50 0,30 6,65 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00

2. Persentase Konflik Sosial

yang diselesaikan.

Jumlah Konflik Sosial

yang diselesaikan

tahun n dibagi

Jumlah Konflik Sosial

yang ditangani tahun

n dikalikan 100%.

Persen 66,67 70,00 80,00 57,14 71,43 80,00 90,00 90,00 100,00 100,00

No. Sasaran dan IKU (impact) Definisi Operasional Satuan

Kondisi Kinerja

pada awal periode

RPJMD


Kondisi Kinerja

pada akhir periode

RPJMD

Keterangan

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun 2019



Tahun 2020


Lanjutan Tabel 2.

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2023


1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13

3. Laju Pertumbuhan

Pembinaan Politik.

Jumlah Masyarakat

yang dibina tahun n

dikurangi Jumlah

Masyarakat yang dibina

tahun n-1 dibagi Jumlah


tahun n-1 dikalikan

100%.

Persen 3,16 4,29 4,50 4,71 104,58 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00

4. Laju Pertumbuhan

Pembinaan Ketahanan Sosial

Budaya dan Ekonomi.

Jumlah Masyarakat

yang dibina tahun n

dikurangi Jumlah


tahun n-1 dibagi Jumlah


tahun n-1 dikalikan

100%.

Persen n/a n/a 4,50 4,51 100,18 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00

Sasaran Strategis 2 :

" Meningkatnya Tata Kelola

dan Kinerja Perangkat

Daerah “

IKU (impact) :

1. Nilai SAKIP Perangkat

Daerah.

Hasil Evaluasi SAKIP PD

dari Inspektorat.

Nilai C C C C 100,00 CC CC B B B


Kondisi Kinerja

pada akhir periode

RPJMD

Keterangan

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun 2019No. Sasaran dan IKU (impact) Definisi Operasional Satuan

Kondisi Kinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2020


Sebagaimana Tabel 2 dan dan Tabel 3 di atas, berikut disajikan tujuan, sasaran

beserta indikator kinerja dan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Seruyan Periode RENSTRA 2018-2023 sebagaimana Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4.

Tujuan dan Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja

Periode RENSTRA Tahun 2018-2023


Kondisi

Kinerja

pada

akhir

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No. Tujuan SasaranIndikator Tujuan/Sasaran

(impact)

Kondisi Awal

Laju Pertumbuhan Pembinaan Ketahanan

Sosial Budaya dan Ekonomi (%).n/a

90 90 100

n/a 4,50 4,60

Target

100

1. Meningkatkan

Kerukunan, Keamanan,

Kedamaian dan

Ketentraman. 1. Peningkatan ketahanan ideologi

bangsa, kewaspadaan dini, politik

kemasyarakatan dan ketahanan

sosial budaya dan ekonomi.

Laju Pertumbuhan Pembinaan Politik (%). 3,16

3

Angka Konflik yang ditangani

(Per 10.000 Penduduk).

0,56 0,27 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,38

Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan

(%).66,67 70 80 80

Laju Pertumbuhan Pembinaan dan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan (%).3,23 4,38 4,50 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00

4,29 4,50 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00

B B

4,75 4,90 5,00 5,00

2. Peningkatan Kelembagaan dan

Kinerja Perangkat Daerah. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai). C C C CC CC B

Berikut disajikan Bagan Sinergisitas Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah

antara RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023 dan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 pada tingkatan tujuan dan sasaran strategis

beserta indikator dan target kinerja sebagaimana Gambar 2.1 berikut.



Tahun 2020


Gambar 2.1.

Bagan Sinergisitas Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah

antara RPJMD dan RENSTRA KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023



Tahun 2020


2.3. Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon II

No.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

Target Kinerja Tahunan

Program Target Anggaran

Tahunan (Rp.)

Total Anggaran Penanggung

jawab I II III IV I II III IV (I+II+III+IV)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (10) (11) (12) (13) (14)

1. Peningkatan ketahanan ideologi

bangsa, kewaspadaan dini, politik kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.

Laju pertumbuhan

pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan

6% 22% 72% - Program Pembinaan

Wawasan Kebangsaan dan Pembauran

67.700.000,- 78.510.000,- 791.290.000,- - 937.500.000,- Bidanng Ketahanan

Ideologi Bangsa

Program Bela Negara dan Ketahanan Ideologi

Bangsa

- 162.500.000,- - - 162.500.000,- Bidanng Ketahanan Ideologi Bangsa

Persentase Konflik Sosial yang

diselesaikan

34% 51% - 15% Program Penanganan Konflik dan

Kewaspadaan Dini

111.000.000,- 164.000.000,- - 50.000.000,- 325.000.000,- Bidang Kewaspadaan

Laju Pertumbuhan

Pembinaan Politik

28% 45% 22% 5% Program Pendidikan

Politik Masyarakat

226.735.000,- 361.485.000,- 174.780.000,- 41.000.000,- 804.000.000,- Bidang Politik dan

Kemasyarakatan

Laju Pertumbuhan Pembinaan

Ketahanan Sosial Budaya dan

Ekonomi

6% 34% 60% 0% Program Peningkatan Ketahanan Sosial

Budaya dan Ekonomi Daerah

21.000.000,- 110.500.000,- 193.500.000,- - 325.000.000,- Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan

Ekonomi

2. Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

27% 26% 24% 23% Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

72.700.000,- 36.900.000,- 3.500.000,- 36.900.000,- 150.000.000,- Sekretariat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

110.000.000,- - - 20.000.000,- 130.000.000,- Sekretariat

Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

34.100.000,- 204.497.000,- 222.625.000,- 89.365.000,- 550.587.000,- Sekretariat

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

377.056.500,- 335.016.500,- 311.416.500,- 347.490.111,- 1.370.979.611,- Sekretariat

Total Anggaran 4.755.566.611,-


Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Seruyan,

HARTA SIMA, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19650228 198812 1 001



Tahun 2020


Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III

No.

Program Sasaran

Program IKU

Program

Rencana Aksi Kinerja

Target Anggaran Tahunan (Rp.)

Total Anggaran

Penanggung jawab

I II III IV I II III IV (I+II+III+IV) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1. Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan

ketepatan waktu dalam penyusunan doumen perencanaan dan pelaporan SOPD

Tingkat

ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

48% 25% 2% 25% 72.700.000,- 36.900.000,- 3.500.000,- 36.900.000,- 150.000.000,- Sekretariat

Badan

2. Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase

sumber daya aparatur yang

85% - - 15% 110.000.000,- - - 20.000.000,- 130.000.000,- Sekretariat

Badan

3. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur

dalam kondisi baik

6% 37% 40% 16% 34.100.000,- 204.497.000,- 222.625.000,- 89.365.000,- 550.587.000,- Sekretariat Badan



Tahun 2020


Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon IV Sekretariat Badan

No.

Kegiatan Sasaran

Kegiatan IKU

Kegiatan

Rencana Aksi Kinerja Target Anggaran Tahunan (Rp.)

Total Anggaran

Penanggung jawab


1. Kegiatan Pengembangan

dan Peningkatan Sumber Daya

Aparatur

Tersedianya Sumber Daya

Aparatur memiliki kompetensi

Kegiatan Pengembangan dan

Peningkatan Sumber Daya Aparatur

17 org

- - 2 org

110.000.000,- - - 20.000.000,- 130.000.000,- Sub Bagian Tata Usaha

2. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang dikirim

125 surat

125 surat

125 surat

125 surat

3.000.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- 12.000.000,- Sub Bagian Tata Usaha

3. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

3 bln

3 bln

3 bln

3 bln


4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa

keuangan

3 bln

3 bln

3 bln

3 bln


5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor

3 bln

3 bln

3 bln

3 bln


6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3 bln

3 bln

3 bln

3 bln


7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

yang disediakan

7 jenis

- - - 7.570.000 6.215.000 6.215.000 - 20.000.000,- Sub Bagian Tata Usaha



Tahun 2020


Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon IV Sekretariat Badan

No.

Kegiatan Sasaran

Kegiatan IKU

Kegiatan


Target Anggaran Tahunan (Rp.)

Total Anggaran

Penanggung jawab


1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersediaanya Perlengkapan Gedung Kantor Penunjang

Kinerja

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

- 9 unit

1 unit

- - 26.500.000,- 140.000.000,- - 166.500.000,- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

2. Kegiatan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya

Peralatan Gedung Kantor Penunjang Kinerja

Jumlah peralatan

gedung kantor yang diadakan

- 12

unit - - - 55.000.000,- - - 55.000.000,- Sub Bagian

Keuangan dan Perlengkapan

3. Kegiatan Pengadaan mebeleur

Tersedianya Mebeleur Penunjang

Kinerja

Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan

- 4 unit

- - - 14.000.000,- - - 14.000.000,- Sub Bagian Keuangan dan

Perlengkapan

4. Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya

Bangunan Gedung Kantor

Jumlah gedung

kantor yang dipelihara rutin/ berkala

- - - 1

unit - - - 56.000.000,- 56.000.000,- Sub Bagian

Keuangan dan Perlengkapan

5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

Terpeliharanya Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala

1 unit

- - - 11.800.000,- 13.590.000,- 1.800.000,- 11.800.000,- 38.990.000,- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

6. Kegiatan Pemeliharaan

rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/ Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan

dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala

7 unit

- - - 8.550.000,- 11.050.000,- 1.050.000,- 8.400.000,- 29.050.000,- Sub Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

BAB III

PENUTUP

Dokumen PERJANJIAN KINERJA Perangkat Daerah


Tahun 2020

Bab III – Penutup 35

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Seruyan diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan

kinerja, dengan memacu bawahan untuk lebih meningkatkan kinerjanya kepada atasan

dan kepada masyarakat.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2020, sehingga dapat memberikan informasi

yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.


Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Seruyan,

HARTA SIMA, M.Pd.

Pembina Utama Muda, (IV/c) NIP. 19650228 198812 1 001

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Seruyan ini merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang

akan dicapai oleh para pejabat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

Dengan demikian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kerja yang

harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan akhir tahun

nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja penilaian terhadap pejabat tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Moh. Hatta - Kuala Pembuang (74212

Kab. Seruyan - Prov. Kalimantan Tengah

Telepon / Facsimile (0538) 2022310

Email : [email protected]

Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. 6% 22% 72% - 67.700.000 241.010.000 791.290.000 -

28% 45% 22% 5% 226.735.000 361.485.000 174.780.000 41.000.000 Bidang Politik dan

Kemasyarakatan

Sub Bidang Politik

dan Pemilu

Sub Bidang

Wawasan

Kebangsaan dan

Pembauran

Bidang

Kewaspadaan

Sub Bidang

Penanganan

Konflik dan

Pengawasan

Orang Asing

Sub Bidang

Penanganan

Konflik dan

Pengawasan

Orang Asing

Sub Bidang

Kewaspadaan Dini

dan Kerjasama

Intelkam

Sub Bidang

Kewaspadaan Dini

dan Kerjasama

Intelkam

Bidanng

Ketahanan

Ideologi Bangsa

Bidanng

Ketahanan

Ideologi Bangsa

Sub Bidang Bela

Negara dan

Ketahanan

Ideologi Bangsa

Sub Bidang Bela

Negara dan

Ketahanan

Ideologi Bangsa

Sub Bidang

Wawasan

Kebangsaan dan

Pembauran

41.000.000

Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan Politik

Daerah

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 139.735.000 255.485.000 174.780.000 -

45% 22% 5% 226.735.000 361.485.000 174.780.000 28%Program Pendidikan

Politik Masyarakat

Laju

Pertumbuhan

Pembinaan

Politik

-

Kegiatan Forum

Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

2 keg - - - 40.000.000 - - -

Kegiatan

Kewaspadaan Dini

Pemerintah Daerah

2 keg - - - 71.000.000 - -

50.000.000

- 15% 111.000.000 164.000.000 - 50.000.000

- -

Kegiatan Pembinaan

dan Pemantauan

Orang Asing

- -

Kegiatan

Penanganan Konflik

Sosial

- 24 org - - -

- 1

kasus

- - - 164.000.000

- -

66.500.000 - -

Persentase

Konflik Sosial

yang

diselesaikan

34% 51% - 15% 111.000.000 164.000.000

Kegiatan Pembinaan

Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK)

- 2 keg - - -

- 50.000.000 Program Penanganan

Konflik dan

Kewaspadaan Dini

35% 50%

- - - 67.700.000 - - -

Program Bela Negara

dan Ketahanan

Ideologi Bangsa

- 100% - - - 162.500.000 - -

Kegiatan Pembinaan

Forum Bela Negara

(FBN)

- 2 keg - - - 96.000.000

Penanggung

jawab

Peningkatan

ketahanan

ideologi

bangsa,

kewaspadaan

dini, politik

kemasyarakata

n dan

ketahanan

sosial budaya

dan ekonomi.

Laju

pertumbuhan

pembinaan dan

pengembangan

wawasan

kebangsaan

Program Pembinaan

Wawasan

Kebangsaan dan

Pembauran

7% 8% 84% - 67.700.000 78.510.000 791.290.000 -

Kegiatan

Peningkatan

Kesadaran

Masyarakat akan

Nilai-nilai Luhur

Budaya Bangsa

- 2 keg 1 keg - - 78.510.000 791.290.000 -

Kegiatan Pembinaan

dan Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

2 keg

TABEL RENCANA AKSI LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

No.Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target Kinerja Tahunan Target Anggaran Tahunan (Rp)Program Kegiatan


PertriwulanRencana Anggaran Kas Pertriwulan (Rp)

Rencana Aksi Atas Perjanjian KInerja Tahun 2020 Badan KESBANGPOL Kab. Seruyan 1 of 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Penanggung

jawabNo.

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja




2. 27% 26% 24% 23% 593.856.500 576.413.500 537.541.500 493.755.111

Sub Bagian

Penyusunan

Program

Sekretariat Badan

Sub Bagian Tata

Usaha

Bidang Ketahanan

Sosial Budaya dan

Ekonomi

Sub Bidang

Ketahanan Sosial

Budaya

Sub Bidang

Ketahanan Sosial

Budaya

Sub Bidang

Ketahanan

Ekonomi

Sub Bidang

Ketahanan

Ekonomi

Sekretariat Badan

Sub Bidang Politik

dan Pemilu

Sub Bidang Politik

dan Pemilu

Sub Bidang Ormas

dan Ketahanan

Lembaga

Masyarakat

Sub Bidang Ormas

dan Ketahanan

Lembaga

Masyarakat

- 20.000.000

-

-

2 bh 72.700.000 36.900.000 3.500.000 36.900.000

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

85% - - 15% 110.000.000 - 20.000.000

Kegiatan

Pengembangan dan

Peningkatan Sumber

Daya Aparatur

17 org - - 2 org 110.000.000 -

73.500.000 -

Peningkatan

Kelembagaan

dan Kinerja

Perangkat

Daerah

Nilai SAKIP

Perangkat

Daerah

Program peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

48% 25% 2% 25%

0% 21.000.000 110.500.000 193.500.000 - Program

Peningkatan

Ketahanan Sosial

Budaya dan Ekonomi

Daerah

72.700.000 36.900.000 3.500.000 36.900.000

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SOPD

2 bh 2 bh 2 bh

Kegiatan Monitoring

dan Evaluasi

Ketahanan Ekonomi

3 dok 3 dok 3 dok 3 dok - -

Kegiatan Pembinaan

dan Pengembangan

Ketahanan Ekonomi

Daerah

- - 2 keg - -

Kegiatan Pembinaan

Kerukunan Umat

Beragama dan Aliran

Kepercayaan

- 2 keg - - 110.500.000 - -

- 45.000.000 -

110.500.000 193.500.000 -

Kegiatan Ketahanan

Sosial dan

Pelestarian/

Pengembangan

Ketahanan Sosial

Budaya Daerah

1 keg - 1 keg - 21.000.000 -

6% 34% 60% - 21.000.000

75.000.000 -

Laju

Pertumbuhan

Pembinaan

Ketahanan

Sosial Budaya

dan Ekonomi

6% 34% 60%

-

Kegiatan

Inventarisasi dan

Pembinaan Ormas

dan LSM

2 keg - - - 42.000.000 - - -

- - - 45.000.000 - - Kegiatan Penyuluhan

kepada Masyarakat

2 keg

-

Kegiatan Verifikasi

Bantuan Keuangan

Partai Politik

- - - 1 keg - - - 41.000.000

- - - - 106.000.000 - Kegiatan

Inventarisasi dan

Pembinaan Partai

Politik

2 keg



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Penanggung

jawabNo.

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja




Sekretariat Badan222.625.000 89.365.000

7.500.000 7.500.000

Kegiatan Penyediaan

alat tulis kantor

3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 20.000.000

2.500.000 Sub Bagian Tata

Usaha

20.000.000 20.000.000 20.000.000 Sub Bagian Tata

Usaha

Kegiatan Penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan

3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 7.500.000

Sub Bagian Tata

Usaha

Kegiatan Penyediaan

jasa administrasi

keuangan

3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 148.627.500 146.042.500 146.042.500 163.557.500 Sub Bagian Tata

Usaha

Kegiatan Penyediaan

jasa komunikasi,

sumber daya air

3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 19.380.000 19.380.000 19.380.000 19.380.000

64.400.000 - Sub Bagian

Keuangan dan

Perlengkapan

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

28% 24% 23% 25% 377.056.500 335.016.500 311.416.500 347.490.111 Sekretariat Badan

Kegiatan Penyediaan

jasa surat menyurat

125

surat

125

surat

125

surat

125

surat

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Sub Bagian Tata

Usaha

13.165.000 Sub Bagian

Keuangan dan

Perlengkapan

Kegiatan Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapanya

- 56 stel - - - 69.647.000 - - Sub Bagian

Keuangan dan

Perlengkapan

11.800.000 Sub Bagian

Keuangan dan

Perlengkapan

Kegiatan

Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan

dinas/ operasional

7unit - - - 8.550.000 11.050.000 1.050.000 8.400.000 Sub Bagian

Keuangan dan

Perlengkapan

Kegiatan

Pemeliharaan rutin/

berkala mobil jabatan

1 unit - - - 11.800.000 13.590.000 1.800.000

KegiatanPemeliharaa

n rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 13.750.000 14.710.000 15.375.000

Kegiatan Pengadaan

pakaian khusus hari-

hari tertentu

- - 56 stel - - -

Sub Bagian

Keuangan dan

Perlengkapan

Kegiatan

Pemeliharaan rutin/

berkala gedung

kantor

- - - 1 unit - - - 56.000.000 Sub Bagian

Keuangan dan

Perlengkapan

Kegiatan Pengadaan

mebeleur

- 4 unit - - - 14.000.000 - -

- Sub Bagian

Keuangan dan

Perlengkapan

Kegiatan Pengadaan

peralatan gedung

kantor

- 12 unit - - - 55.000.000 -

Kegiatan Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

- 9 unit 1 unit - - 26.500.000 140.000.000

- Sub Bagian

Keuangan dan

Perlengkapan

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

6% 37% 40% 16% 34.100.000 204.497.000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Penanggung

jawabNo.

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja




Jumlah Per Triwulan 20% 36% 36% 9% 1.020.291.500 1.453.408.500 1.697.111.500 584.755.111 Jumlah Per Triwulan 1.020.291.500 1.453.408.500 1.697.111.500 584.755.111

Total Anggaran Tahunan Total Anggaran Tahunan


Pihak Kedua, Pihak Pertama,

BUPATI SERUYAN Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Seruyan,

YULHAIDIR HARTA SIMA, M.PdPembina Utama Muda

NIP. 19650228 198812 1 001

755

eksp

755

eksp

755

eksp

10.060.000

8.500.000 11.500.000 - Sub Bagian Tata

Usaha

Sub Bagian Tata

Usaha

.

79.800.000 53.200.000 77.072.611 Sub Bagian Tata

Usaha

10.060.000 10.060.000 10.060.000 Sub Bagian Tata

Usaha

5.000.000 5.000.000 5.000.000 Sub Bagian Tata

Usaha

Kegiatan Penyediaan

bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

755

eksp

4.755.566.611 4.755.566.611

29.519.000 29.519.000 46.920.000 Sub Bagian Tata

Usaha

Kegiatan Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar dan

dalam daerah

29 kali 23 kali 19 kali 23 kali 106.400.000

Kegiatan Penyediaan

makanan dan

minuman

200

porsi

200

porsi

200

porsi

200

porsi

49.519.000

Kegiatan Penyediaan

peralatan rumah

tangga

6 jenis - - - 5.000.000

6.215.000 6.215.000 -

Kegiatan Penyediaan

Perlengkapan dan

Peralatan Gedung

Kantor

1 jenis - - - -

Kegiatan Penyediaan

komponen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor

7 jenis - - - 7.570.000


Date post:	22-Aug-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK · 2020. 5. 12. · Dokumen RENCANA AKSI KINERJA (RAK) Perangkat...

Documents