AK Investitionscontrolling Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Projektliste Anlage 1Stand: 27.10.2015

Lfd. Nr. Aktuelle Zuständigkeit

Mittelgeber konsumtiv/investiv/Selbstzahler

Kurzbezeichnung Projektstand Stadtbezirk Kostenstand Kosten Kosten Anteil Förderung

Eigenanteil StadtDortmund

1 66 66 investiv Plaßstraße von Kurler Straße bis DB Brücke in Planung Scharnhorst Kostenschätzung 160.000 € 144. 000 € 16.000 €

2 66 66 investiv Wambeler Hellweg von Geleitstraße bis Dorfstraße in Planung Brackel Kostenschätzung 350.000 € 315.000 € 35.000 €

3 66 66 investiv Huckarder Straße von Franziusstraße bis OWIIIa in Planung Huckarde Kostenschätzung 360.000 € 324.000 € 36.000 €

4 66 66 investiv Limbecker Straße von Kaubomstraße Provinzialstraße in Planung Lütgendortmund Kostenschätzung 180.000 € 162.000 € 18.000 €

5 66 66 investiv Schüruferstraße von Schürener Straße bis Kneebuschstraße in Planung Aplerbeck Kostenschätzung 350.000 € 315.000 € 35.000 €

6 66 66 investiv Wickeder Straße von Husener Eichwaldstraße bis Lohheide in Planung Brackel Kostenschätzung 300.000 € 270.000 € 30.000 €

7 66 66 investiv Asselner Hellweg v. Ende Ausbau Asselner HW bis Zugstraße Bedarfsfeststellung Brackel Kostenschätzung 460.000 € 414.000 € 46.000 €

8 66 66 investiv Mallinckrodtstraße von Lagerhausstraße bis Schützenstraße Bedarfsfeststellung Innenstadt-Nord Kostenschätzung 600.000 € 540.000 € 60.000 €

9 66 66 investiv Bornstraße von Rolandstraße bis Mallinckrodtstraße Bedarfsfeststellung Innenstadt-Nord Kostenschätzung 350.000 € 315.000 € 35.000 €

10 66 66 investiv Wickeder Hellweg von Eichwaldstraße bis Wickeder Straße Bedarfsfeststellung Brackel Kostenschätzung 250.000 € 225.000 € 25.000 €

11 66 66 investiv 1. BA Ruhrallee von Landgrafenstraße bis Sonnenstraße Bedarfsfeststellung Innenstadt-Ost Kostenschätzung 250.000 € 225.000 € 25.000 €

12 66 66 investiv 2. BA Ruhrallee von B1 bis Landgrafenstraße Bedarfsfeststellung Innenstadt-Ost Kostenschätzung 230.000 € 207.000 € 23.000 €

13 66 66 investiv 1. BA Martener Straße von Schulte Heuthaus Straße bis An der Wasserburg Bedarfsfeststellung Lütgendortmund Kostenschätzung 260.000 € 234.000 € 26 .000 €

14 66 66 investiv 2. BA Martener Straße von Steinhammerstraße bis Diederichstraße Bedarfsfeststellung Lütgendortmund Kostenschätzung 500.000 € 450.000 € 50.000 €

15 66 66 investiv Schulte Heuthaus Straße von Sadelhof bis Martener Straße Bedarfsfeststellung Lütgendortmund Kostenschätzung 340.000 € 306.000 € 34.000 €

16 66 66 investiv Münsterstraße von Mallinckrodtstraße bis Lortzingstraße Bedarfsfeststellung Innenstadt-Nord Kostenschätzung 550.000 € 495.000 € 55.000 €

17 66 66 investiv Hagener Straße von Mergelteichstraße bis Bozener Straße Bedarfsfeststellung Hombruch Kostenschätzung 1.450.000 € 1.305.000 € 145.000 €

18 66 66 investiv Körner Hellweg von Lippstädter Straße bis Heilbronner Straße Bedarfsfeststellung Brackel Kostenschätzung 200.000 € 180.000 € 20.000 €

19 66 66 investiv Körner/Wambeler Hellweg von Alte Straße bis Nussbaumweg Bedarfsfeststellung Brackel Kostenschätzung 680.000 € 612.000 € 68.000 €

20 66 66 investiv 1. BA Märkische Straße von Neutor bis B1 (beide Fahrtrichtungen) Bedarfsfeststellung Innenstadt-Ost Kostenschätzung 1.200.000 € 1.080.000 € 120.0 00 €

21 66 66 investiv 2. BA Märkische Straße von B1 Semerteichstraße (beide Fahrtrichtungen) Bedarfsfeststellung Innenstadt-Ost Kostenschätzung 1.250.000 € 1.125.000 € 125.000 €

22 66 66 investiv Schüruferstraße von Nagelpötchen bis Rodenberg Bedarfsfeststellung Aplerbeck Kostenschätzung 530.000 € 477.000 € 53.000 €

23 66 66 investiv Lütgendortmunder Hellweg von Lütgendortmunder Straße bis Kesselborn Bedarfsfeststellung Lütgendortmund Kostenschätzung 530.000 € 477.000 € 53.000 €

24 66 66 investiv Bornstraße von nördl. Burgwall bis Rolandstraße Bedarfsfeststellung Innenstadt Nord Kostenschätzung 300.000 € 270.000 € 30.000 €

25 66 66 investiv Aplerbecker Str. von Köln-Berliner-Str. bis Erbpachtstr. Bedarfsfeststellung Aplerbeck Kostenschätzung 600.000 € 540.000 € 60.000 €

26 66 66 investiv Aplerbecker Str. von Erbpachtstr. bis Leni-Rommel-Str. Bedarfsfeststellung Aplerbeck Kostenschätzung 600.000 € 540.000 € 60.000 €

27 66 66 investiv Ostwall Innenring komplett Bedarfsfeststellung Innenstadt-West Kostenschätzung 600.000 € 540.000 € 60.000 €

28 66 66 investiv Hermannstraße von Berghofer Straße bis Am Stift Bedarfsfeststellung Aplerbeck / Hörde Kostenschätzung 1.200.000 € 1.080.000 € 120.000 €

14.630.000 € 13.167.000 € 1.463.000 €Summe Nr. 1 b

§ 3 Nr. 1 b KInvFG Schwerpunkt Infrastruktur -Straßen, beschränkt auf Lärmbekämpfung-

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AK Investitionscontrolling Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Projektliste Anlage 1Stand: 27.10.2015

Lfd. Nr. Aktuelle Zuständigkeit

Mittelgeber konsumtiv/investiv/Selbstzahler

Kurzbezeichnung Projektstand Stadtbezirk Kostenstand Kosten Kosten Anteil Förderung

Eigenanteil StadtDortmund

29 23 nicht etatisiert Sekundarschule Westerfilde; Sanierung Bedarfsprüfung Mengede Kostenprognose 12.000.000 € 10.8 00.000 € 1.200.000 €

12.000.000 € 10.800.000 € 1.200.000 €

30 66 66 investiv Straßenbeleuchtung Bedarfsfeststellung Diverse Kostenschätzung 2.000.000 € 1.800.000 € 200.000 €

31 65 Rückstellung konsumtiv Blücherbunker; Blücherstr. 27: Erneuerung Fenster in Planung Innenstadt-Nord Kostenrahmen 75.000 € 67.500 € 7.500 €

32 52 52 Selbstzahler Zoo, Amazonashaus, Energetische Sanierung Bedarfsfeststellung Hombruch Kostenrahmen 1.000.000 € 9 00.000 € 100.000 €

33 23 nicht etatisiert Bürogebäude Ostwall 64, Energetische Sanierung Dach und Fassade Bedarfsankündigung Innenstadt-West Kostenprognose 3.500.000 € 3.150.000 € 3 50.000 €

6.575.000 € 5.917.500 € 657.500 €

34 65 57 Selbstzahler TEK Am Stuckenrodt, Am Stuckenrodt 2a: Sanitärräume erneuern in Planung Scharnhorst Kostenberechnung /Kostenanschlag

109.927 € 98.934 € 10.993 €

35 65 57 Selbstzahler TEK Bülowstraße, Bülowstraße 10: Sanierung Waschraum in Planung Innenstadt-Nord Kostenberechnung /Kostenanschlag

76.775 € 69.098 € 7.678 €

36 65 57 Selbstzahler TEK Nathmerichstraße, Nathmerichstraße: Sanierung WCs in Planung Aplerbeck Kostenberechnung /Kostenanschlag

93.776 € 84.398 € 9.378 €

37 65 51 konsumtiv TEK Am Ostpark, Am Ostpark 43: Ausbau U3 Block 4 in Planung Innenstadt-Ost Kostenschätzung 222.149 € 199.934 € 22.215 €

38 65 51 investiv TEK Siepmannstraße, Siepmannstraße 93: Ausbau U3 Block 4 in Planung Huckarde Kostenschätzung 88.350 € 79.515 € 8.835 €

39 65 51 konsumtiv TEK Breisenbachstraße, Breisenbachstraße 24: Ausbau U3 Block 4 in Planung Mengede Kostenschätzung 222.113 € 199.902 € 22.211 €

40 65 51 investiv TEK Leopoldstraße, Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4 in Planung Innenstadt-Nord Kostenschätzung 155.155 € 139.640 € 15.516 €

41 65 51 konsumtiv TEK Eichhoffstraße, Eichhoffstraße 20: Ausbau U3 Block 4 in Planung Hombruch Kostenschätzung 182.153 € 163.938 € 18.215 €

42 65 51 investiv TEK Friedrich-Hölscher-Straße, F.-Hölscher-Str. 432: Ausbau U3 Block 4 in Planung Scharnhorst Kostenschätzung 156.632 € 140.969 € 15.663 €

43 65 51 investiv TEK Bülowstraße, Bülowstraße 10: Ausbau U3 Block 4 in Planung Innenstadt-Nord Kostenschätzung 142.957 € 128.661 € 14.296 €

44 65 51 konsumtiv TEK Nathmerichstraße, Nathmerichstraße 25: Ausbau U3 Block 4 in Planung Aplerbeck Kostenschätzung 105.600 € 95.040 € 10.560 €

45 65 51 investiv TEK Winandweg, Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4 in Planung Lütgendortmund Kostenschätzung 115.112 € 103.601 € 11.511 €

46 65 51 konsumtiv TEK Siegfried-Drupp-Straße, Siegfried-Drupp-Straße 3: Ausbau U3 Block 4 in Planung Scharnhorst Kostenschätzung 222.942 € 200.648 € 22.294 €

47 65 51 investiv TEK Lünener Straße, Lünener Str. 25: Ganztagsbetreuung Anbau U3 in Planung Innenstadt-Nord Kostenschätzung 2.297.715 € 2.067.944 € 229.772 €

48 65 51 investiv TEK Am Heisterbach, Am Heisterbach 130: Ganztagsbetreuung Anbau U3 in Planung Hörde Kostenschätzung 2.067.381 € 1.860.643 € 206.738 €

49 65 33 konsumtiv TEK Clarenberg, Clarenberg 37: Fenster, Türen u. Energies. (Planung+Ausführung)

in Planung Hörde Kostenberechnung /Kostenanschlag

115.000 € 103.500 € 11.500 €

50 65 33 konsumtiv TEK Bövinghauser Straße, Bövinghauser Str. 88: SAN Flachdach (Planung+Ausführung

in Planung Lütgendortmund Kostenberechnung /Kostenanschlag

200.000 € 180.000 € 20.000 €

51 65 33 konsumtiv TEK Speckestraße, Speckestraße 15: Energetische Dachsanierung inkl. Dämmung

in Planung Mengede Kostenschätzung 203.100 € 182.790 € 2 0.310 €

52 65 51 investiv TEK Molnerweg 28-30, Ausbau U3 Bedarfsfeststellung Brackel Kostenrahmen 275.000 € 247. 500 € 27.500 €

53 65 nicht etatisiert TEK Steiermarkstr.,Dachsanierung zurückgestellt Eving Kostenrahmen 525.000 € 472.500 € 52 .500 €

54 51 nicht etatisiert TEK Breisenbachstr., Ausbau U3 durch Anbau Bedarfsankündigung Mengede Kostenprognose 2.000.000 € 1 .800.000 € 200.000 €

55 51 nicht etatisiert TEK Bülowstr, Ausbau U 3 durch Anbau Bedarfsankündigung Innenstadt Nord Kostenprognose 2.000.000 € 1.800.000 € 200.000 €

Summe Nr. 1 c

§ 3 Nr. 1 c KInvFG Schwerpunkt Infrastruktur -Städtebau einschließlich altersgerechter Umbau und Barriereabbau, ohne Abwasser-

§ 3 Nr. 1 e KInvFG Schwerpunkt Infrastruktur -Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen-

Summe Nr. 1 e§ 3 Nr. 2 a KInvFG Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur -Einrichtungen frühkindlicher Infrastruktur-

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AK Investitionscontrolling Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Projektliste Anlage 1Stand: 27.10.2015

Lfd. Nr. Aktuelle Zuständigkeit

Mittelgeber konsumtiv/investiv/Selbstzahler

Kurzbezeichnung Projektstand Stadtbezirk Kostenstand Kosten Kosten Anteil Förderung

Eigenanteil StadtDortmund

56 51 nicht etatisiert TEK Dürener Str., Ausbau U 3 durch Anbau Bedarfsankündigung Innenstadt Nord Kostenprognose 2.000.000 € 1.800.000 € 200.000 €

57 51 nicht etatisiert TEK Münsterstr., Ausbau U3 durch Anbau Bedarfsankündigung Innenstadt Nord Kostenprognose 2.000.000 € 1.800.000 € 200.000 €

58 51 nicht etatisiert TEK Stollenstr, Ausbau U3 durch Anbau Bedarfsankündigung Innenstadt Nord Kostenprognose 2.000.000 € 1.800.000 € 200.000 €

59 51 nicht etatisiert TEK Rotbuchenweg 147, Ausbau U3 Block V Bedarfsankündigung Eving Kostenprognose 200.000 € 180.0 00 € 20.000 €

60 51 nicht etatisiert TEK Am Stuckenrodt 2a u./o.8, Ausbau U3 Block V Bedarfsankündigung Scharnhorst Kostenprognose 200.000 € 180.000 € 20.000 €

61 51 nicht etatisiert TEK Oesterstraße 66, Ausbau U3 Block V Bedarfsankündigung Brackel Kostenprognose 200.000 € 180 .000 € 20.000 €

62 51 nicht etatisiert TEK Kortental 39, Ausbau U3 Block V Bedarfsankündigung Innenstadt-West Kostenprognose 200.000 € 180.000 € 20.000 €

63 51 nicht etatisiert TEK Grotenkamp 29-31, Ausbau U3 Block V Bedarfsankündigung Hombruch Kostenprognose 200.000 € 18 0.000 € 20.000 €

64 51 nicht etatisiert TEK Erbpachtstraße 44, Ausbau U3 Block V Bedarfsankündigung Aplerbeck Kostenprognose 200.000 € 1 80.000 € 20.000 €

65 51 nicht etatisiert TEK Syburger Kirchstraße 12, Ausbau U3 Block V Bedarfsankündigung Hörde Kostenprognose 200.000 € 180.000 € 20.000 €

66 51 nicht etatisiert TEK Preußische Straße 183, Ausbau U3 Block V Bedarfsankündigung Eving Kostenprognose 200.000 € 180.000 € 20.000 €

67 51 nicht etatisiert TEK Dürener Straße 60, Ausbau U3 Block V Bedarfsankündigung Innenstadt-Nord Kostenprognose 200.000 € 180.000 € 20.000 €

68 51 nicht etatisiert TEK Berliner Straße 4, Ausbau U3 Block V Bedarfsankündigung Innenstadt-Ost Kostenprognose 200.000 € 180.000 € 20.000 €

69 51 nicht etatisiert TEK Oberbeckerstr. 26, Ausbau U3 Block VI Bedarfsankündigung Scharnhorst Kostenprognose 200.000 € 180.000 € 20.000 €

70 51 nicht etatisiert TEK Varziner Straße 20, Ausbau U3 Block VI Bedarfsankündigung Huckarde Kostenprognose 200.000 € 18 0.000 € 20.000 €

19.976.837 € 17.979.153 € 1.997.684 €

71 23 nicht etatisiert SPOHA Geschwister-Scholl-GES I: Ersatzneubau Bedarfsprüfung Brackel Kostenprognose 4.000.000 € 3.600.000 € 400.000 €

72 23 nicht etatisiert SPOHA Geschwister-Scholl GES II: Ersatzneubau Bedarfsprüfung Brackel Kostenprognose 4.000.000 € 3.600.000 € 400.000 €

73 65 40 investiv Max-Wittmann FS, Oberevinger Str. 155: Energiesanierung (1.Maßnahmenpaket: Sanierung Fassade Lehrschwimmbecken + Mensa)

in Planung Eving Kostenschätzung 1.850.000 € 1.665.000 € 185.000 €

74 23 nicht etatisiert investiv Max-Wittmann FS, Oberevinger Str. 155: Energiesanierung (2. Maßnahmenpaket) Bedarfsprüfung Eving Kostenprognose 5.000.000 € 4.500. 000 € 500.000 €

75 65 33 konsumtiv Förderschule an der Eierkampstraße 2-4: Ern. Dachfl.Therapieräume in Planung Hombruch Kostenberechnung /Kostenanschlag

104.000 € 93.600 € 10.400 €

76 65 Rückstellung konsumtiv Geschwister-Scholl-GES, Haferfeldstr. 3-5: Dachsanierung inkl. Dämmung in Planung Brackel Kostenberechnung /Kostenanschlag

1.633.123 € 1.469.811 € 163.312 €

77 65 Rückstellung konsumtiv GES Scharnhorst, Mackenrothweg 15: Dachsanierung in Planung Scharnhorst Kostenrahmen 600.000 € 540.000 € 60.000 €

78 65 33 konsumtiv Brechtener GS, Evinger Str. 600: Erneuerung Dachabdichtung in Planung Eving Kostenberechnung /Kostenanschlag

235.500 € 211.950 € 23.550 €

79 65 Rückstellung konsumtiv Winfried GS TH, Ruhrallee 84-90: Fassadensanierung in Planung Innenstadt-Ost Kostenrahmen 130.000 € 117.000 € 13.000 €

80 65 33 konsumtiv Diesterweg GS TH, Heroldstraße 29: Erneuerung der Fassade in Planung Innenstadt-Nord Kostenschätzung 169.000 € 152.100 € 16.900 €

81 65 Rückstellung konsumtiv Wilhelm-Röntgen-RS, Kreuzstr. 159: Sanierung Dachflächen in Planung Innenstadt-West Kostenschätzung 730.000 € 657.000 € 73.000 €

82 65 Rückstellung konsumtiv SK Schillingsstraße, Schillingstraße 26a: Erneuerung Fenster in Planung Innenstadt-West Kostenrahmen 185.000 € 166.500 € 18.500 €

83 65 Rückstellung konsumtiv SK Hörde, Stettinerstraße 10-12: Dachsanierung in Planung Hörde Kostenrahmen 1.390.000 € 1.251.000 € 139.000 €

84 65 Rückstellung konsumtiv SK Hörde, Stettinerstraße 10-12: Erneuerung Fenster und Türen in Planung Hörde Kostenrahmen 557.000 € 501.300 € 55.700 €

Summe Nr. 2 a§ 3 Nr. 2 b KInvFG Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur -Energetische Sanierung der Schulinfrastruktur-

Seite 3 von 4

AK Investitionscontrolling Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Projektliste Anlage 1Stand: 27.10.2015

Lfd. Nr. Aktuelle Zuständigkeit

Mittelgeber konsumtiv/investiv/Selbstzahler

Kurzbezeichnung Projektstand Stadtbezirk Kostenstand Kosten Kosten Anteil Förderung

Eigenanteil StadtDortmund

85 23 nicht etatisiert GES Brünninghausen, Energetische Sanierung Bedarfsanmeldung Hombruch Kostenprognose 4.000.000 € 3.600.000 € 400.000 €

86 65 33 konsumtiv Schulkomplex Nette, Dörwerstraße: Dacherneuerung D-Trakt in Planung Mengede Kostenschätzung 102.000 € 91.800 € 10.200 €

87 65 Rückstellung konsumtiv SK Schillingstraße TH, Schillingstraße 26a: Dachsanierung in Planung Innenstadt-West Kostenrahmen 50.000 € 45.000 € 5.000 €

88 65 nicht etatisiert Emschertal-GS, Energieeinsparprogramm, MSR und HLK Bedarfsfeststellung Aplerbeck Kostenberechnung /Kostenanschlag

150.000 € 135.000 € 15.000 €

89 65 nicht etatisiert Funke-GS, Energieeinsparprogramm, Dachsanierung Bedarfsfeststellung Innenstadt-West Kostenberechnung /Kostenanschlag

150.000 € 135.000 € 15.000 €

90 65 nicht etatisiert SZ Am Hombruchsfeld, Energieeinsparprogramm, MSR und HLK Bedarfsfeststellung Hombruch Kostenberechnung /Kostenanschlag

350.000 € 315.000 € 35.000 €

91 23 nicht etatisiert SPOHA Brügmannblock, Brügmannstr. 20: Energetische Sanierung Bedarfsprüfung Innenstadt-West Kostenprognose 1.500.000 € 1.350.000 € 150.000 €

92 23 nicht etatisiert SPOHA Anne-Frank-GES, Burgholzstr., Energetische Sanierung Bedarfsprüfung Innenstadt-Nord Kostenprognose 1.500.000 € 1.350.000 € 150.000 €

93 23 nicht etatisiert SPOHA Johann-Gutenberg-Realschule: Energetische Sanierung Bedarfsankündigung Hörde Kostenprognose 1.500.000 € 1.350.000 € 150.000 €

94 23 nicht etatisiert SPOHA Albrecht-Dürer Realschule, Schweizer Allee 25: Energetische Sanierung Bedarfsankündigung Aplerbeck Kostenprognose 500.000 € 450.000 € 50.000 €

95 23 nicht etatisiert SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.: Energetische Sanierung Bedarfsankündigung Huckarde Kostenprognose 1.500.000 € 1.350.000 € 150.000 €

31.885.623 € 28.697.061 € 3.188.562 €

Gesamtsumme alle Projekte: 85.067.460 € 76.560.714 € 8.506.746 €Erläuterungen der verwendeten Spaltenüberschriften:

Lfd. Nr. Aktuelle Zuständigkeit

Mittelgeber konsumtiv/investiv/Selbstzahler

Kurzbezeichnung Projektstand Stadtbezirk Kostenstand Kosten Kosten Anteil Förderung

Eigenanteil StadtDortmund

Laufende Nummer

der Projektliste

Federführender Fachbereich

bisherigeFinanzierungs

herkunft

bisherige Zuordnung Finanz- oder

Ergebnisrechnung, Selbstzahler

Projektbezeichnungmit Standortangabe

Aktueller StanddesProjekts

Stadtbezirk Aktueller Standder Kostentiefe

AktuelleGesamtkosten des

Projektes

Förderfähiger Anteilan den

Gesamtkosten

10 % kommunalerEigenanteil

Summe Nr. 2 b

Seite 4 von 4

Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Übersicht Haushaltsveranschlagung investiv Anlage 2

Maßnahmen des städtischen Haushaltes

Veranschlagung(fortg.Ansatz)

MittelbedarfEinzahlung

(90%)

Veranschlagung(Entwurf

Haushaltsplan)Mittelbedarf

Einzahlung(90%)

Veranschlagung(Entwurf

Haushaltsplan)Mittelbedarf

Einzahlung(90%)

Veranschlagung(Entwurf

Haushaltsplan)Mittelbedarf

Einzahlung(90%)

Veranschlagung(Entwurf

Haushaltsplan)Mittelbedarf

Einzahlung(90%)

1 66S01202014471 75S01210014001 160.000,00 € 160.000,00 € 144.000,00 € 144.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 144.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 2 66B01202014474 75E01210014002 350.000,00 € 350.000,00 € 315.000,00 € 315.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 315.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 3 66U01202014478 75U01210014003 360.000,00 € 360.000,00 € 324.000,00 € 324.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 € 324.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 4 66L01202014583 75L01210014004 180.000,00 € 180.000,00 € 162.000,00 € 162.000,00 € 30.000,00 € 180.000,00 € 162.000,00 € 150.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 5 66A01202014569 75A01210014005 350.000,00 € 350.000,00 € 315.000,00 € 315.000,00 € - € - € - € 350.000,00 € 350.000,00 € 315.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 6 66S01202014586 75S01210014006 300.000,00 € 300.000,00 € 270.000,00 € 270.000,00 € - € - € - € 300.000,00 € 300.000,00 € 270.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 7 66_01202014004 75B01210014007 460.000,00 € 460.000,00 € 414.000,00 € 414.000,00 € - € - € - € 460.000,00 € 460.000,00 € 414.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 8 66_01202014004 75N01210014008 600.000,00 € 600.000,00 € 540.000,00 € 540.000,00 € - € - € - € 600.000,00 € 600.000,00 € 540.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 9 66_01202014004 75N01210014009 350.000,00 € 350.000,00 € 315.000,00 € 315.000,00 € - € - € - € 350.000,00 € 350.000,00 € 315.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 10 66_01202014004 75B01210014010 250.000,00 € 250.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € - € - € - € 250.000,00 € 250.000,00 € 225.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 11 66_01202014004 75I01210014011 250.000,00 € 250.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € - € - € - € 250.000,00 € 250.000,00 € 225.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 12 66_01202014004 75I01210014012 230.000,00 € 230.000,00 € 207.000,00 € 207.000,00 € - € - € - € - € - € - € 230.000,00 € 230.000,00 € 207.000,00 € - € - € - € - € - € - € 13 66_01202014004 75L01210014013 260.000,00 € 260.000,00 € 234.000,00 € 234.000,00 € - € - € - € - € - € - € 260.000,00 € 260.000,00 € 234.000,00 € - € - € - € - € - € - € 14 66_01202014004 75L01210014014 500.000,00 € 500.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 € - € - € - € - € - € - € 500.000,00 € 500.000,00 € 450.000,00 € - € - € - € - € - € - € 15 66_01202014004 75L01210014015 340.000,00 € 340.000,00 € 306.000,00 € 306.000,00 € - € - € - € - € - € - € 340.000,00 € 340.000,00 € 306.000,00 € - € - € - € - € - € - € 16 66_01202014004 75N01210014016 550.000,00 € 550.000,00 € 495.000,00 € 495.000,00 € - € - € - € - € - € - € 550.000,00 € 550.000,00 € 495.000,00 € - € - € - € - € - € - € 17 66_01202014004 75O01210014017 1.450.000,00 € 1.450.000,00 € 1.305.000,00 € 1.305.000,00 € - € - € - € - € - € - € 1.450.000,00 € 1.450.000,00 € 1.305.000,00 € - € - € - € - € - € - € 18 66_01202014004 75B01210014018 200.000,00 € 200.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € - € - € - € - € - € - € 200.000,00 € 200.000,00 € 180.000,00 € - € - € - € - € - € - € 19 66_01202014004 75B01210014019 680.000,00 € 680.000,00 € 612.000,00 € 612.000,00 € - € - € - € - € - € - € 680.000,00 € 680.000,00 € 612.000,00 € - € - € - € - € - € - € 20 66_01202014004 75I01210014020 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.080.000,00 € 1.080.000,00 € - € - € - € - € - € - € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.080.000,00 € - € - € - € - € - € - € 21 66_01202014004 75I01210014021 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.125.000,00 € 1.125.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.125.000,00 € - € - € - € 22 66_01202014004 75A01210014022 530.000,00 € 530.000,00 € 477.000,00 € 477.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 530.000,00 € 530.000,00 € 477.000,00 € - € - € - € 23 66_01202014004 75L01210014023 530.000,00 € 530.000,00 € 477.000,00 € 477.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 530.000,00 € 530.000,00 € 477.000,00 € - € - € - € 24 66_01202014004 75N01210014024 300.000,00 € 300.000,00 € 270.000,00 € 270.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 300.000,00 € 300.000,00 € 270.000,00 € - € - € - € 25 66_01202014004 75A01210014025 600.000,00 € 600.000,00 € 540.000,00 € 540.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 600.000,00 € 600.000,00 € 540.000,00 € - € - € - € 26 66_01202014004 75A01210014026 600.000,00 € 600.000,00 € 540.000,00 € 540.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 600.000,00 € 600.000,00 € 540.000,00 € - € - € - € 27 66I01202014409 75W01210014027 600.000,00 € 600.000,00 € 540.000,00 € 540.000,00 € - € - € - € - € - € - € 200.000,00 € 200.000,00 € 180.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 360.000,00 € - € - € - € 28 66H01202014605 75_01210014028 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.080.000,00 € 1.080.000,00 € - € - € - € - € - € - € 300.000,00 € 300.000,00 € 270.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00 € 810.000,00 € - € - € - € 29 40M00301023000 75_00307014029 39.750,10 € 12.000.000,00 € 10.800.000,00 € 1.160.249,90 €- 39.750,10 € - € - € - € 500.000 € 450.000,00 € - € 5.000.000,00 € 4.500.000,00 € - € 5.500.000,00 € 4.950.000,00 € - € 1.000.000,00 € 900.000,00 € 30 66_01202014185 75_01210014030 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.800.000,00 € 1.800.000,00 € - € - € - € - € - € - € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 900.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 900.000,00 € - € - € - € 33 Neuveranschlagung 75_01013014033 - € 3.500.000,00 € 3.150.000,00 € 350.000,00 €- - € - € - € - € 600.000,00 € 540.000,00 € - € 2.500.000,00 € 2.250.000,00 € - € 400.000,00 € 360.000,00 € - € - € - € 38 51_00601014004 75U00612014038 88.350,00 € 88.350,00 € 79.515,00 € 79.515,00 € 8.691,00 € 8.691,00 € 7.821,90 € 79.659,00 € 79.659,00 € 71.693,10 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 40 51_00601014004 75N00612014040 155.155,00 € 155.155,00 € 139.639,50 € 139.639,50 € 26.199,00 € 26.199,00 € 23.579,10 € 128.956,00 € 128.956,00 € 116.060,40 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 42 51_00601014004 75S00612014042 156.632,00 € 156.632,00 € 140.968,80 € 140.968,80 € 20.959,00 € 20.959,00 € 18.863,10 € 135.673,00 € 135.673,00 € 122.105,70 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 43 51_00601014004 75N00612014043 142.957,00 € 142.957,00 € 128.661,30 € 128.661,30 € 17.309,00 € 17.309,00 € 15.578,10 € 125.648,00 € 125.648,00 € 113.083,20 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 45 51_00601014004 75L00612014045 115.112,00 € 115.112,00 € 103.600,80 € 103.600,80 € 12.610,00 € 12.610,00 € 11.349,00 € 102.502,00 € 102.502,00 € 92.251,80 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 47 51N00601014016 75N00612014047 2.297.715,00 € 2.297.715,00 € 2.067.943,50 € 2.067.943,50 € 31.271,00 € 31.271,00 € 28.143,90 € 60.000,00 € 60.000,00 € 54.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 630.000,00 € 1.506.444,00 € 1.506.444,00 € 1.355.799,60 € - € - € - € 48 51H00601014015 75H00612014048 2.067.381,00 € 2.067.381,00 € 1.860.642,90 € 1.860.642,90 € 33.199,00 € 33.199,00 € 29.879,10 € 50.000,00 € 50.000,00 € 45.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 630.000,00 € 1.284.182,00 € 1.284.182,00 € 1.155.763,80 € - € - € - € 52 51_00601014004 75B00612014052 - € 275.000,00 € 247.500,00 € 27.500,00 €- - € - € - € - € 275.000,00 € 247.500,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 54 Neuveranschlagung 75M00612014054 - € 2.000.000,00 € 1.800.000,00 € 200.000,00 €- - € - € - € - € 100.000,00 € 90.000,00 € - € 1.000.000,00 € 900.000,00 € - € 900.000,00 € 810.000,00 € - € - € - € 55 Neuveranschlagung 75N00612014055 - € 2.000.000,00 € 1.800.000,00 € 200.000,00 €- - € - € - € - € 100.000,00 € 90.000,00 € - € 1.000.000,00 € 900.000,00 € - € 900.000,00 € 810.000,00 € - € - € - € 56 Neuveranschlagung 75N00612014056 - € 2.000.000,00 € 1.800.000,00 € 200.000,00 €- - € - € - € - € 100.000,00 € 90.000,00 € - € 1.000.000,00 € 900.000,00 € - € 900.000,00 € 810.000,00 € - € - € - € 57 Neuveranschlagung 75N00612014057 - € 2.000.000,00 € 1.800.000,00 € 200.000,00 €- - € - € - € - € 100.000,00 € 90.000,00 € - € 1.000.000,00 € 900.000,00 € - € 900.000,00 € 810.000,00 € - € - € - € 58 Neuveranschlagung 75N00612014058 - € 2.000.000,00 € 1.800.000,00 € 200.000,00 €- - € - € - € - € 100.000,00 € 90.000,00 € - € 1.000.000,00 € 900.000,00 € - € 900.000,00 € 810.000,00 € - € - € - € 59 Neuveranschlagung 75E00612014059 - € 200.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00 €- - € - € - € - € 50.000,00 € 45.000,00 € - € 150.000,00 € 135.000,00 € - € - € - € - € - € - € 60 Neuveranschlagung 75S00612014060 - € 200.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00 €- - € - € - € - € 50.000,00 € 45.000,00 € - € 150.000,00 € 135.000,00 € - € - € - € - € - € - € 61 Neuveranschlagung 75B00612014061 - € 200.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00 €- - € - € - € - € 50.000,00 € 45.000,00 € - € 150.000,00 € 135.000,00 € - € - € - € - € - € - € 62 Neuveranschlagung 75W00612014062 - € 200.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00 €- - € - € - € - € 50.000,00 € 45.000,00 € - € 150.000,00 € 135.000,00 € - € - € - € - € - € - € 63 Neuveranschlagung 75O00612014063 - € 200.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00 €- - € - € - € - € 50.000,00 € 45.000,00 € - € 150.000,00 € 135.000,00 € - € - € - € - € - € - € 64 Neuveranschlagung 75O00612014064 - € 200.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00 €- - € - € - € - € 50.000,00 € 45.000,00 € - € 150.000,00 € 135.000,00 € - € - € - € - € - € - € 65 Neuveranschlagung 75H00612014065 - € 200.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00 €- - € - € - € - € 50.000,00 € 45.000,00 € - € 150.000,00 € 135.000,00 € - € - € - € - € - € - € 66 Neuveranschlagung 75E00612014066 - € 200.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00 €- - € - € - € - € 50.000,00 € 45.000,00 € - € 150.000,00 € 135.000,00 € - € - € - € - € - € - € 67 Neuveranschlagung 75N00612014067 - € 200.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00 €- - € - € - € - € 50.000,00 € 45.000,00 € - € 150.000,00 € 135.000,00 € - € - € - € - € - € - € 68 Neuveranschlagung 75I00612014068 - € 200.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00 €- - € - € - € - € 50.000,00 € 45.000,00 € - € 150.000,00 € 135.000,00 € - € - € - € - € - € - € 69 Neuveranschlagung 75S00612014069 - € 200.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00 €- - € - € - € - € 50.000,00 € 45.000,00 € - € 150.000,00 € 135.000,00 € - € - € - € - € - € - € 70 Neuveranschlagung 75U00612014070 - € 200.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00 €- - € - € - € - € 50.000,00 € 45.000,00 € - € 150.000,00 € 135.000,00 € - € - € - € - € - € - € 71 Neuveranschlagung 75B00307014071 - € 4.000.000,00 € 3.600.000,00 € 400.000,00 €- - € - € - € - € 600.000,00 € 540.000,00 € - € 3.400.000,00 € 3.060.000,00 € - € - € - € - € - € - € 72 Neuveranschlagung 75B00307014072 - € 4.000.000,00 € 3.600.000,00 € 400.000,00 €- - € - € - € - € 600.000,00 € 540.000,00 € - € 3.400.000,00 € 3.060.000,00 € - € - € - € - € - € - € 73 40E00301060101 75E00307014073 1.790.000,00 € 1.790.000,00 € 1.611.000,00 € 1.611.000,00 € 69.000,00 € 69.000,00 € 62.100,00 € 186.000,00 € 186.000,00 € 167.400,00 € 1.535.000,00 € 1.535.000,00 € 1.381.500,00 € - € - € - € - € - € - € 74 Neuveranschlagung 75E00307014074 - € 5.000.000,00 € 4.500.000,00 € 500.000,00 €- - € - € - € - € 350.000,00 € 315.000,00 € - € 2.000.000,00 € 1.800.000,00 € - € 2.650.000,00 € 2.385.000,00 € - € - € - € 85 Neuveranschlagung 75O00307014085 - € 4.000.000,00 € 3.600.000,00 € 400.000,00 €- - € - € - € - € 300.000,00 € 270.000,00 € - € 2.000.000,00 € 1.800.000,00 € - € 1.700.000,00 € 1.530.000,00 € - € - € - € 91 Neuveranschlagung 75W00307014091 - € 1.500.000,00 € 1.350.000,00 € 150.000,00 €- - € - € - € - € 500.000,00 € 450.000,00 € - € 1.000.000 € 900.000,00 € - € - € - € - € - € - € 92 Neuveranschlagung 75N00307014092 - € 1.500.000,00 € 1.350.000,00 € 150.000,00 €- - € - € - € - € 500.000,00 € 450.000,00 € - € 1.000.000 € 900.000,00 € - € - € - € - € - € - € 93 Neuveranschlagung 75H00307014093 - € 1.500.000,00 € 1.350.000,00 € 150.000,00 €- - € - € - € - € 500.000,00 € 450.000,00 € - € 1.000.000 € 900.000,00 € - € - € - € - € - € - € 94 Neuveranschlagung 75A00307014094 - € 500.000,00 € 450.000,00 € 50.000,00 €- - € - € - € - € 500.000,00 € 450.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 95 Neuveranschlagung 75U00307014095 - € 1.500.000,00 € 1.350.000,00 € 150.000,00 €- - € - € - € - € 500.000,00 € 450.000,00 € - € 1.000.000 € 900.000,00 € - € - € - € - € - € - €

23.483.052,10 € 75.118.302,00 € 67.606.471,80 € 15.971.221,90 € 1.158.988,10 € 1.269.238,00 € 1.142.314,20 € 3.578.438,00 € 10.253.438,00 € 9.228.094,20 € 9.845.000,00 € 38.945.000,00 € 35.050.500,00 € 8.900.626,00 € 23.650.626,00 € 21.285.563,40 € - € 1.000.000,00 € 900.000,00 €

Veranschlagung gesamt

2015-2018

2017

Summe

Finanzstelle neu

20192018Lfd. Nr.

Anlage 1Finanzstelle alt

2015 2016Mittelbedarf gesamt

2015-2018Einzahlung gesamt

2015-2018

Einsparung (+) /Belastung (-)2015-2018

Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Übersicht Haushaltsveranschlagung investiv Anlage 2

Maßnahmen der Eigenbetriebe

Veranschlagung EB

Mittelbedarf EB

Reduzierung/ Erhöhung

Zuschuss an EB (90%)

Veranschlagung EB

Mittelbedarf EB

Reduzierung/ Erhöhung

Zuschuss an EB (90%)

Veranschlagung EB

Mittelbedarf EB

Reduzierung/ Erhöhung

Zuschuss an EB (90%)

Veranschlagung EB

Mittelbedarf EB

Reduzierung/ Erhöhung

Zuschuss an EB (90%)

32 SFB 750806014032 800.000,00 € 1.000.000,00 € 900.000,00 € 700.000,00 € - € - € - € - € 200.000,00 € 20.000,00 €- 300.000,00 € 700.000,00 € 230.000,00 € 500.000,00 € 100.000,00 € 490.000,00 € 800.000,00 € 1.000.000,00 € 900.000,00 € 700.000,00 € - € - € - € - € 200.000,00 € 20.000,00 €- 300.000,00 € 700.000,00 € 230.000,00 € 500.000,00 € 100.000,00 € 490.000,00 €

2016 2017 20182015

Summe

Mittelbedarf EB

gesamt2015-2018

Einzahlung gesamt2015-2018

Einsparung (+) /Belastung (-)2015-2018

Lfd. Nr. Anlage 1

Eigenbetrieb Auftrag neu

Veranschlagung im EB

gesamt 2015-2018

Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Übersicht Haushaltsveranschlagung konsumtiv Anlage 3

Maßnahmen des städtischen Haushaltes (ohne Maßnahmen aus gebildeten Instandhaltungsrückstellungen)

Veranschlagungfortg.Ansatz

MittelbedarfErtrag (90%)

Veranschlagung(Entwurf

Haushaltsplan)Mittelbedarf

Ertrag (90%)

Veranschlagung(Entwurf

Haushaltsplan)Mittelbedarf

Ertrag (90%)

Veranschlagung(Entwurf

Haushaltsplan)Mittelbedarf

Ertrag (90%)

37,39,41,44,46 510601010514 s. u. 813.570,00 € - € - € 813.570,00 € - € - € - € 813.570,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € 37 510601010514 750612014037 - € 222.149,00 € 199.934,10 € 22.214,90 €- - € 25.000,00 € 22.500,00 € - € 197.149,00 € 177.434,10 € - € - € - € - € - € - € 39 510601010514 750612014039 - € 222.113,00 € 199.901,70 € 22.211,30 €- - € 24.000,00 € 21.600,00 € - € 198.113,00 € 178.301,70 € - € - € - € - € - € - € 41 510601010514 750612014041 - € 182.153,00 € 163.937,70 € 18.215,30 €- - € 25.000,00 € 22.500,00 € - € 157.153,00 € 141.437,70 € - € - € - € - € - € - € 44 510601010514 750612014044 - € 105.600,00 € 95.040,00 € 10.560,00 €- - € 15.000,00 € 13.500,00 € - € 90.600,00 € 81.540,00 € - € - € - € - € - € - € 46 510601010514 750612014046 - € 222.942,00 € 200.647,80 € 22.294,20 €- - € 25.000,00 € 22.500,00 € - € 197.942,00 € 178.147,80 € - € - € - € - € - € - € 49 3H0653011408/

3H0653011507750612014049 128.500,00 € 115.000,00 € 103.500,00 € 117.000,00 € 128.500,00 € 30.000,00 € 27.000,00 € - € 85.000,00 € 76.500,00 € - € - € - € - € - € - €

50 3L0659011401/3L0659011501

750612014050 208.258,54 € 200.000,00 € 180.000,00 € 188.258,54 € 208.258,54 € 40.000,00 € 36.000,00 € - € 160.000,00 € 144.000,00 € - € - € - € - € - € - €

51 3M0660011506 750612014051 45.000,00 € 203.100,00 € 182.790,00 € 24.690,00 € 45.000,00 € 2.500,00 € 2.250,00 € - € 200.600,00 € 180.540,00 € - € - € - € - € - € - € 53 750612014053 525.000,00 € 472.500,00 € 52.500,00 €- - € - € - € 250.000,00 € 225.000,00 € - € 275.000,00 € 247.500,00 € - € - € - € 75 3O0354011402/

3O0354011503750307014075 120.694,33 € 104.000,00 € 93.600,00 € 110.294,33 € 120.694,33 € 10.000,00 € 9.000,00 € - € 94.000,00 € 84.600,00 € - € - € - € - € - € - €

78 3E0352011404/3E0352011506

750307014078 239.000,00 € 235.500,00 € 211.950,00 € 215.450,00 € 239.000,00 € 94.200,00 € 84.780,00 € - € 141.300,00 € 127.170,00 € - € - € - € - € - € - €

80 3N0356011505 750307014080 40.000,00 € 169.000,00 € 152.100,00 € 23.100,00 € 40.000,00 € 19.000,00 € 17.100,00 € - € 150.000,00 € 135.000,00 € - € - € - € - € - € - € 86 3M0360011504 750307014086 50.000,00 € 102.000,00 € 91.800,00 € 39.800,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 9.000,00 € - € 92.000,00 € 82.800,00 € - € - € - € - € - € - € 88 Neuveranschlagun 750307014088 150.000,00 € 135.000,00 € 15.000,00 €- - € - € - € 130.000,00 € 117.000,00 € 20.000,00 € 18.000,00 € - € - € - € 89 Neuveranschlagun 750307014089 150.000,00 € 135.000,00 € 15.000,00 €- - € - € - € 130.000,00 € 117.000,00 € 20.000,00 € 18.000,00 € - € - € - € 90 Neuveranschlagun 750307014090 350.000,00 € 315.000,00 € 35.000,00 €- - € - € - € 300.000,00 € 270.000,00 € 50.000,00 € 45.000,00 € - € - € - €

1.645.022,87 € 3.258.557,00 € 2.932.701,30 € 1.319.167,17 € 831.452,87 € 319.700,00 € 287.730,00 € 813.570,00 € 2.573.857,00 € 2.316.471,30 € - € 365.000,00 € 328.500,00 € - € - € - €

Maßnahmen aus in Vorjahren gebildeten Instandhaltungsrückstellungen

Inanspruchn. RSt.

MittelbedarfErtrag (90%)

Inanspruchn. RSt.

MittelbedarfErtrag (90%)

Inanspruchn. RSt.

MittelbedarfErtrag (90%)

Inanspruchn. RSt.

MittelbedarfErtrag (90%)

31 24150701SO00 751013014031 75.000,00 € 75.000,00 € 67.500,00 € 67.500,00 € - € - € - € 75.000,00 € 75.000,00 € 67.500,00 € - € - € - € - € - € - € 76 400301051006 750307014076 2.179.481,00 € 1.633.1 23,00 € 1.469.810,70 € 2.016.168,70 € 200.000,00 € 200.000,00 € 180.000,00 € 1.433.123,00 € 1.433.123,00 € 1.289.810,70 € - € - € - € - € - € - € 77 400301051309 750307014077 600.000,00 € 600.000,00 € 540.000,00 € 540.000,00 € - € - € - € 600.000,00 € 600.000,00 € 540.000,00 € - € - € - € - € - € - € 79 400301011092 750307014079 130.000,00 € 130.00 0,00 € 117.000,00 € 117.000,00 € - € - € - € 130.000,00 € 130.000,00 € 117.000,00 € - € - € - € - € - € - € 81 400301031013 750307014081 730.000,00 € 730.00 0,00 € 657.000,00 € 657.000,00 € - € - € - € 730.000,00 € 730.000,00 € 657.000,00 € - € - € - € - € - € - € 82 400301011061 750307014082 185.000,00 € 185.00 0,00 € 166.500,00 € 166.500,00 € 148.000,00 € 148.000,00 € 133.200,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 33.300,00 € - € - € - € - € - € - € 83 400301021007 750307014083 1.390.000,00 € 1.390.0 00,00 € 1.251.000,00 € 1.251.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 90.000,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 990.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 171.000,00 € - € - € - € 84 400301021107 750307014084 557.000,00 € 557.00 0,00 € 501.300,00 € 501.300,00 € - € - € - € 450.000,00 € 450.000,00 € 405.000,00 € 107.000,00 € 107.000,00 € 96.300,00 € - € - € - € 87 400301011161 750307014087 50.000,00 € 50.00 0,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € - € - € - € 50.000,00 € 50.000,00 € 45.000,00 € - € - € - € - € - € - €

5.896.481,00 € 5.350.123,00 € 4.815.110,70 € 5.361.468,70 € 448.000,00 € 448.000,00 € 403.200,00 € 4.605.123,00 € 4.605.123,00 € 4.144.610,70 € 297.000,00 € 297.000,00 € 267.300,00 € - € - € - €

Maßnahmen der Eigenbetriebe

Veranschlagung EB

Mittelbedarf EB

Reduzierung/ Erhöhung

Zuschuss an EB (90%)

Veranschlagung EB

Mittelbedarf EB

Reduzierung/ Erhöhung

Zuschuss an EB (90%)

Veranschlagung EB

Mittelbedarf EB

Reduzierung/ Erhöhung

Zuschuss an EB (90%)

Veranschlagung EB

Mittelbedarf EB

Reduzierung/ Erhöhung

Zuschuss an EB (90%)

34 FABIDO ? 109.927,00 € 109.927,00 € 98.934,30 € 98.934,30 € 15.000,00 € 15.000,00 € 13.500,00 € 94.927,00 € 94.927,00 € 85.434,30 € - € - € - € - € - € - € 35 FABIDO ? 76.775,00 € 76.775,00 € 69.097,50 € 69.097,50 € 38.388,00 € 38.388,00 € 34.549,20 € 38.387,00 € 38.387,00 € 34.548,30 € - € - € - € - € - € - € 36 FABIDO ? 93.776,00 € 93.776,00 € 84.398,40 € 84.398,40 € 46.888,00 € 46.888,00 € 42.199,20 € 46.888,00 € 46.888,00 € 42.199,20 € - € - € - € - € - € - €

280.478,00 € 280.478,00 € 252.430,20 € 252.430,20 € 100.276,00 € 100.276,00 € 90.248,40 € 180.202,00 € 180.202,00 € 162.181,80 € - € - € - € - € - € - €

Die Erstellung der Anlage 3 erfolgt unter der Annahme, dass für jede Einzelmaßnahme Einzahlungen i.H.v. 90% der Gesamtkosten zum Zeitpunkt des Mittelbedarfes erfolgen

2018

2018

Auftrag neu

Auftrag neu2016 2017

2016 2017Ertrag

gesamt2015-2018

2015

2015

Lfd. Nr. Anlage 1

Eigenbetrieb

Veranschlagung im EB

gesamt 2015-2018

Mittelbedarf EB

gesamt2015-2018

Lfd. Nr. Anlage 1

Auftragin Vj. gebildete

Instandhaltungs-rückstellung

Mittelbedarf gesamt

2015-2018

2017 2018

Lfd. Nr. Anlage 1

Auftrag alt

2015 2016Veranschlagung

gesamt2015-2018

Mittelbedarf gesamt

2015-2018

Summe

Summe

Summe

Einsparung (+) /Belastung (-)2015-2018

Einsparung (+) /Belastung (-)2015-2018

Einsparung (+) /Belastung (-)2015-2018

Auftrag neu

Ertrag gesamt

2015-2018

Ertrag gesamt

2015-2018

Anlagen_02040-15.pdf1_Projektliste.pdf2_ￜbersicht Haushaltsveranschlagung investiv.pdf3_ￜbersicht Haushaltsveranschlagung konsumtiv.pdfDringlichkeit ABVG.pdfDringlichkeit AFBL.pdfDringlichkeit AKJF.pdfDringlichkeit AKSF.pdfDringlichkeit BA FABIDO.pdfDringlichkeit BV Ap.pdfDringlichkeit BV Br.pdfDringlichkeit BV Hrde.pdfDringlichkeit BV Hu.pdfDringlichkeit BV In-Nord.pdfDringlichkeit BV In-West.pdfDringlichkeit BV L.pdf