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Prozesse im StudierendenmanagementKontext: Semesterbeiträge

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Zur Heim-Organisation (STK) navigieren

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Vorschreibung für kommendes Semester festlegen

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Vorschreibung festlegen (1)

1

5

Vorschreibung festlegen (2)

1

6

Vorschreibung festlegen (3)

1

7

Vorschreibung festlegen (4)

1

2

3 4

3 ist anzugeben, falls der unter 1 festgelegte Zeitraum mind. ein Sommersemester enthält.4 ist anzugeben, falls der unter 1 festgelegte Zeitraum mind. ein Wintersemester enthält.

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Vorschreibung festlegen (5)

1

1 ggf. etwas verzögert betätigen

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Vorschreibung festlegen (6)

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Zahlungsdatei vom LfF einlesen

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1. Per E-Mail erhaltene Datei muss zunächst mit dem bereits vorhandenen Programm ??? entschlüsselt werden

2. Konvertierung der Zahlungsdatei (KABU-Format) in das SAP-Format, das CAMPUSonline erwartet mithilfe einer a) Aufrufen der Webseite http://btv1xi.uvw.uni-bayreuth.de:8080/lff2co b) Anmelden mit der bt-Kennung

Zahlungsdatei einlesen (1)

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Zahlungsdatei einlesen (2)

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1

Bei Klick auf 1 wird eine Datei heruntergeladen, die die Bezeichnung (siehe oben) enthält und mit .csv endet.

Wechsel zur Heim-Organisation in CAMPUSonline ….

Zahlungsdatei einlesen (3)

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Zahlungsdatei einlesen (4)

1

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Zahlungsdatei einlesen (5)

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3

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Zahlungsdatei einlesen (6)

1

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Fehlerhafte Zahlungen den richtigen Studierenden zuordnen

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Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (1)

1

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Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (2)

1

2

Angaben unter 1 sind optional

3

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Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (3)

1 2

bei 1 z.B. Angabe des Nachnamen

3

bei 3: korrekten Studierenden ausklappen

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Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (4)

1

2

bei 1: richtiges Semester auswählen

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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen

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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (1)

1

24

Schritt 1: Ausbuchen

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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (2)

12

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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (3)

12

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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (4)

1 2 3 45

7

8

Zu 7.: Verwendungszweck markieren und kopieren (Rechtsklick oder Strg + C)

6

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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (5)

1

2

3

4

Zu 1.: Verwendungszweck einfügen (Rechtsklick > Einfügen oder Strg + C)

29

Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (6)

1

2

30

Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (7)

3

Zu 2.: Bei einer Ausbuchung muss der Betrag mit einem „–“ (Bsp.: -88,93) angegeben werden!

2 1

31

Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (8)

1

2

32

Schritt 2: Einbuchen (= „Umbuchen“)

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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (9)

12

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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (10)

1

35

Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (11)

1 2 3 4 5

36

Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (12)

1

2

3

4

Zu 1.: Verwendungszweck einfügen (Rechtsklick > Einfügen oder Strg + C)

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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (13)

1

2

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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (14)

1

2

39

Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (15)

1

2

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Manuelle Verbuchung

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Manuelle Verbuchung (1)

1

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Manuelle Verbuchung (2)

1

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Manuelle Verbuchung (3)

1

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Manuelle Verbuchung (4)

1 2 3 4 5

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Manuelle Verbuchung (5)

5

1

2

3

4

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Manuelle Verbuchung (6)

1

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Befreiungen hinzufügen

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Befreiungen hinzufügen (1)

1

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Befreiungen hinzufügen (2)

1

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Befreiungen hinzufügen (3)

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Minderungen erfassen

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Minderungen erfassen (1)

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