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elektronische Administration und Services

Zielvorgaben und Leistungsindikatoren in der Hochschulsteuerung

Dr. Christoph Wall, Leiter administrative IT

2Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Agenda

Politische und organisatorische Grundlagen

Indikatoren für die leistungsorientierte Mittelvergabe im Land Berlin

Zielvereinbarungen an der Freie Universität Berlin

Berichtswerkzeuge

IT Architektur

Fazit

3Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Deutschland

4Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

16 Bundesländer mit eigener Kultushoheit

5Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Öffentliche Hochschulen in Deutschland

Institutionen: 259

Studierende: 2 Mio

6Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

30 Hochschulen in Berlin

7Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

13 staatliche Hochschulen in Berlin

Studierende: 125 304

Name Promotions- gegründet Studierenderecht

8Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Freie Universität Berlin

Gegründet: 1948

Studierende: 31 000

Mitarbeiter: 3 035 VZÄ

(ohne Drittmittel)

Fachbereiche und Zentralinstitute: 15

9Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Agenda

Politische und organisatorische Grundlagen

Indikatoren für die leistungsorientierte Mittelvergabe im Land Berlin

Zielvereinbarungen an der Freie Universität Berlin

Berichtswerkzeuge

IT Architektur

Fazit

10Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Zusammensetzung des Berliner Hochschuletats (2010)

Berliner Landesmittel

Bundesmittel zum Ausgleich höherer Studentenzahlen

Bundesmittel zur Hochschulförderung

952 Mio. € Gesamtetat

11Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Verteilung des Berliner Hochschuletats

Grundfinanzierung (616 Mio €)

Leistungsorientiert (185 Mio €)30 %

70 %

12Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Indikatorbasierte Mittelverteilung

„Durch die Einführung der leistungsbasierten Hochschulfinanzierung

werden die Autonomie und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der

Berliner Hochschulen nachhaltig gestärkt. Gleichzeitig bedeutet die

Systemumstellung eine Professionalisierung der Hochschulsteuerung,

indem sie gesellschaftlich gewünschte und politisch notwendige

Leistungsanreize setzt.“

Jürgen Zöllner, Wissenschaftssenator Berlin, in der 60. Abgeordnetenhaussitzung, März 2010

13Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Politische Ziele für die Berliner Hochschulen

Absenkung der Studienzeiten

Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Berliner Hochschulen

Stärkung der Position Berlins als Forschungsstandort

Umsetzung der EU Charta zur Geschlechtergleichstellung

14Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Kriterien für die Mittelverteilung

Verteilungsschlüssel Gewicht

Auslastung der Studienplätze Studienerfolg Einhaltung der

RegelstudienzeitAnteil ausländischer

Absolventen

10% 50% 30% 10%

Drittmittelausgaben Promotionen Humboldt Stipendiaten

70% 20% 10%

Professorinnen Neuberufungen (w)

Promotionen (w) Absolventinnen

20% 40% 20% 20%

für Gleichstellung 5%

Einzelkriterien

50%für Lehre

45%für Forschung / Nachwuchsförderung

15Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Wie wird die Umsetzung dieser Ziele gemessen:

16Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Kriterien für die Mittelverteilung

Verteilungsschlüssel Gewicht

Auslastung der Studienplätze Studienerfolg Einhaltung der

RegelstudienzeitAnteil ausländischer

Absolventen

10% 50% 30% 10%

Drittmittelausgaben Promotionen Humboldt Stipendiaten

70% 20% 10%

Professorinnen Neuberufungen (w)

Promotionen (w) Absolventinnen

20% 40% 20% 20%

für Gleichstellung 5%

Einzelkriterien

50%für Lehre

45%für Forschung / Nachwuchsförderung

17Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Leistungsindikatoren für Lehre

Steigende AbsolventenzahlenAbnehmende Studiendauer

Studierendenzahl außerhalb Regelstudienzeit gleichbleibend

18Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Studiendauer nach Art des Abschlusses

Alte Abschlüsse

Neue Abschlüsse(alle innerhalb der Regelstudienzeit)

19

Vergleich der Mittelzuweisung 2002 bis 2005

Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

20Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Agenda

Politische und organisatorische Grundlagen

Indikatoren für die leistungsorientierte Mittelvergabe im Land Berlin

Zielvereinbarungen an der Freie Universität Berlin

Berichtswerkzeuge

IT Architektur

Fazit

21Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Zusammensetzung des FU Budgets

Grundfinanzierung

Leistungsorientierte Zuweisung

Drittmittel

259 Mio €

96 Mio €

22Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Herausforderung:

- Ein beträchtlicher Anteil des Budgets der Freien Universität basiert auf leistungsorientierten Zuweisungen

- Es muss sichergestellt werden, dass die Freie Universität einen möglichst großen Teil dieser variablen Mittel für sich gewinnt.

Der Weg der Freien Universität Berlin:

- Die gleichen Zuweisungsalgorithmen, gemäß welcher der Senat die variablen Mittel zwischen den Universitäten verteilt, werden verwendet, um variable Bestandteile der Fachbereichsbudgets zu bestimmen.

23Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Zusammensetzung des FU Budgets

Grundfinanzierung

Leistungsorientierte Zuweisung

Drittmittel

259 Mio €

96 Mio €

24Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Aufteilung des Budgets der Fachbereiche an der FU Berlin

Grundfinanzierung

Leistungsorientiert30 %

70 %

25Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Kriterien für die Mittelverteilung

Verteilungsschlüssel Gewicht

Auslastung der Studienplätze Studienerfolg Einhaltung der

RegelstudienzeitAnteil ausländischer

Absolventen

10% 50% 30% 10%

Drittmittelausgaben Promotionen Humboldt Stipendiaten

70% 20% 10%

Professorinnen Neuberufungen (w)

Promotionen (w) Absolventinnen

20% 40% 20% 20%

für Gleichstellung 5%

Einzelkriterien

50%für Lehre

45%für Forschung / Nachwuchsförderung

26Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Zielvereinbarungen (Management by Objectives)

Vereinbarung eines Ziels:

Ziel: Optimierung der Kennzahlen für Lehre

Mittel: Vermehrung der Absolventenzahlen und und Verbesserung der Quote von Absolventeninnerhalb der Regelstudienzeit

Umsetzung der Zielvereinbarung:

Messgröße: Anzahl AbschlüsseAnzahl Abschlüsse in Regelstudienzeit

Steuern: Implementierung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Abarbeitung einer regulärenSemesterlast durch die Studierenden

27Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Messen der relevanten Leistungsindikatoren

Steigende Absolventenzahlen

Abnehmende StudiendauerStudiendauer > 8 Semester

28Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Messgrößen zur Problemfeld-Identifikation

Problem:- Einige Studierende scheinen nur sehr langsam

mit ihrem Studium voran zu kommen

Frage:- Wie kann ich dieses Problem erkennen?

- Gibt es Indikatoren, die ich als Frühwarnsystem verwenden kann?

Messbare Leistungskenngröße für Studienerfolg:- ECTS Punkte pro Semester als Indikator für einen erfolgreichen

Studiumsverlauf

29Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Punkte-Erwerb über die vergangenen 4 Semester

Studium mit regelmäßigem Punktfortschritt

30Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Erkennen von Leistungsproblemen

1) Studierende ohne Leistungspunkte

2) Überprüfung von Modulanmeldungen und Identifikation vonStudierenden ohne erkennbare Studienleistung

3) Studierende mit Leistungsanmeldung ohne Modulerfolg

31Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Management by Objectives

Wie erreiche ich das Ziel: „ Optimierung der Punktzahl für Lehre“:

Messen- Analyse der Kennzahlen zur Leistungserbringung der Studierenden

Erkennen von Problembereichen- Identifikation von Studierenden mit fehlendem oder geringem

Leistungsfortschritt

Handeln- Aufbau eines Coaching Angebots (academic advisor) für Studierende mit

Leistungsproblemen

- Führen problemorientierter Gespräche mit Studierenden, die ohne Leistungsabsicht die Universität als Quelle von Sozialleistungen sehen

32

Erfolgseinschätzung

Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Die Zielvereinbarungen an der Freien Universität haben sich als Mittel der strategischen Planung bewährt und bereits ein hohes instrumentelles Niveau erreicht.

Präsidiumsbericht der Freien Universität Berlin, 2003 - 2007

33Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Agenda

Politische und organisatorische Grundlagen

Indikatoren für die leistungsorientierte Mittelvergabe im Land Berlin

Zielvereinbarungen an der Freie Universität Berlin

Berichtswerkzeuge

IT Architektur

Fazit

34Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Web Reporting für den Gelegenheitsnutzer

• Zugang über Internet

• Keine Installationsvoraussetzungen(Zero footprint)

• Beschränkte Anzahl von Berichten

• Einfach zu bedienen

• Berichte orientieren sich am offiziellenSet von Kennzahlen

35Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

SAP GUI für Power User

• Große Zahl von Berichten

• Viele Möglichkeiten zur Verfeinerungvon Analysen durch Drill Down etc.

• ALV grids zum Bau eigener Ausgabeformate

• Download nach Excel

• Integration mit ERP und SLcM

• Differenziertes Berechtigungswesen

36Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Neue Möglichkeiten:

Analyse komplexer Datensammlungen mit BI on Demand

37Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Schwer zu lesen: Statistik in Excel

38Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Datei in die Cloud laden

39Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Sofortiger Überblick

40Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Einfacher Drill Down

41Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Verschiedene graphische Darstellungsmöglichkeiten

42Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Einfacher Perspektivwechsel

43Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Agenda

Politische und organisatorische Grundlagen

Indikatoren für die leistungsorientierte Mittelvergabe im Land Berlin

Zielvereinbarungen an der Freie Universität Berlin

Berichtswerkzeuge

IT Architektur

Fazit

44Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

ZUL

POS

AlephHCM

BIOS

CLAKS

iLV

oBi

SLcM

Server and Storage

Internet ServicesFUDIS

Networks

Mail

ISISIntegrated Steering Information System

CMS

Datenbeschaffung (Quellsystemlandschaft)

45Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

ZUL

POS

AlephHCM

BIOS

CLAKS

iLV

oBi

SLcM

Server and Storage

Internet ServicesFUDIS / IdMNetworks

Mail

ISISIntegrated Steering Information System

CMS

SAP-basierte Komponenten

46Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Datenbeschaffung (Datenfluss)

Staging

FI / CO HCMSLcM

LIS

SOS

47Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Ausblick

SOS

BI FI / CO HCMSLcM

BO

48Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Agenda

Politische und organisatorische Grundlagen

Indikatoren für die leistungsorientierte Mittelvergabe im Land Berlin

Zielvereinbarungen an der Freie Universität Berlin

Berichtswerkzeuge

IT Architektur

Fazit

49Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Warum wir Reporting von Leistungsindikatoren brauchen:

Ohne Durchblick…

…keine Perspektive

50Leistungsindikatoren, SAP Infotag 2010

Management by Objectives

You need to measure

What you want to manage