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VA01 Auftrag erfassen
VA01 Auftrag erfassen
In dieser Lerneinheit erfahren Sie, wie sie einen SD-Auftrag am Beispiel einer Weiterbildungsmaßnahme erfassen.
Autor: Alexander KübelDatum 23.03.2012
VA01 Auftrag erfassen
Schritt1
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld ein. Geben Sie Folgendes ein: "va01".
VA01 Auftrag erfassen
Schritt2
Drücken Sie [Enter].
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Schritt3
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Auftragsart ein. Geben Sie Folgendes ein: "ta".
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Schritt4
Klicken Sie in das Feld Verkaufsorganisation.
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Schritt5
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Verkaufsorganisation ein. Geben Sie Folgendes ein: "1000".
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Schritt6
Klicken Sie in das Feld Vertriebsweg.
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Schritt7
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Vertriebsweg ein. Geben Sie Folgendes ein: "10".
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Schritt8
Klicken Sie in das Feld Sparte.
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Schritt9
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Sparte ein. Geben Sie Folgendes ein: "00".
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Schritt10
Klicken Sie auf die Schaltfläche.
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Schritt11
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Auftraggeber ein. Geben Sie Folgendes ein: "5000000001".
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Schritt12
Klicken Sie in das Feld Bestellnummer.
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Schritt13
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Bestellnummer ein. Geben Sie Folgendes ein: "Beispiel für SWB".
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Schritt14
Klicken Sie in das Feld Bestelldatum.
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Schritt15
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Bestelldatum ein. Geben Sie Folgendes ein: "230312".
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Schritt16
Drücken Sie [Enter].
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Schritt17
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Material ein. Geben Sie Folgendes ein: "1739".
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Schritt18
Drücken Sie [Tab].
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Schritt19
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Auftragsmenge ein. Geben Sie Folgendes ein: "1".
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Schritt20
Drücken Sie [Enter].
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Schritt21
Klicken Sie auf die Schaltfläche.
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Schritt22
Klicken Sie auf die Schaltfläche Konditionen Pos..
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Schritt23
Klicken Sie auf einen Eintrag in der Spalte Betrag.
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Schritt24
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Betrag ein. Geben Sie Folgendes ein: "1200".
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Schritt25
Klicken Sie auf die Registerkarte Kontierung.
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Schritt26
Klicken Sie in das Feld Profitcenter.
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Schritt27
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Profitcenter ein. Geben Sie Folgendes ein: "1402".
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Schritt28
Klicken Sie auf die Schaltfläche.
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Schritt29
Klicken Sie auf die Schaltfläche Details zum Belegkopf anzeigen.
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Schritt30
Klicken Sie auf die Registerkarte Partner.
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Schritt31
Klicken Sie auf die Liste Partnerrolle.
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Schritt32
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Partnerrolle ein. Geben Sie Folgendes ein: "zm".
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Schritt33
Drücken Sie [Tab].
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Schritt34
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Partner ein. Geben Sie Folgendes ein: "Ackermann".
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Schritt35
Drücken Sie [Enter].
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Schritt36
Klicken Sie auf die Registerkarte Texte.
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Schritt37
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld ein. Geben Sie Folgendes ein: "Weiterbildungsmaßnahme als Key-User SAP".
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Schritt38
Klicken Sie auf die Registerkarte Faktura.
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Schritt39
Klicken Sie in das Feld Leistungserst.Dat.
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Schritt40
Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Leistungserst.Dat ein. Geben Sie Folgendes ein: "230312".
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Schritt41
Klicken Sie auf die Schaltfläche.
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Schritt42
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
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Schritt43
Klicken Sie auf die Schaltfläche.
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Schritt44
Sie haben gesehen, dass es gar nicht so schwer ist, einen SD-Auftrag anzulegen.
Ende der Lerneinheit.