Post on 17-Sep-2018
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Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
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2016
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2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
00 011110101 Gemeindeorgane
Reduzierung von Sachaufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Mail- anstelle von Postversand) und mögliche Verkleinerung der städtischen Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüsse, Kommissionen, Ortsbeiräte)
Ja Nein
Politische Akzeptanz ist herzustellen. Nächste Kommunalwahl (2016) ist abzuwarten.
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Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 1
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01 011110401 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Reduzierung von Sachaufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen in allen Bereichen (z.B. Verringerung von Portokosten durch Mailversand, Zugriff auf zentrale Literatur- und Gesetzesgrundlagen per EDV)
Ja Nein
Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig. Maßnahmen müssen erst in die Wege geleitet werden.
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Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 2
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
02 011110701 Finanz- und Steuerverwaltung - Kämmerei
Geringere Aufwendungen durch straffere Vorbereitung und Durchführung der Rechnungsprüfung von (Schluss-)Bilanzen
2014
Verbesserte vor allem zeitnahe Aufbereitung der für die Prüfung von (Schluss-)Bilanzen benötigten Daten für die örtliche Prüfungsinstitution
Ja Nein
Aufgrund des Aufwands und der unzureichenden personellen Ausstattung noch nicht umsetzbar. "Routine" in der Doppik ist noch lange nicht eingekehrt.
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Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
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Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
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01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
03 011110901 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Grundstücksverkehr)
Erzielung von Erträgen aus der Windkraftnutzung
2014
Erzielung von Erträgen aus der Nutzung von Windkraftanlagen, die von Fremdinvestoren auf städtischen Flächen betrieben werden
Ja Nein
Rechtliche Rahmenbedingungen sind zu schaffen (Ausweisung von Vorrangflächen für die Windenergienutzung, Abschluss von entsprechenden Verträgen). Politische
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Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
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01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
04 011110901 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Grundstücksverkehr)
Erzielung von Mietmehrerträgen
2013
Erhöhung der Mieteinnahmen in den Wohnungen des Altenwohnheims in der Schwarzwaldstraße 11 + 13 in Steinau-Innenstadt
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013. Rechtliche Rahmenbedingungen sind zu prüfen.
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12000
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Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
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01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
05 011110901 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Grundstücksverkehr)
Reduzierung von Sachaufwendungen
2013
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen für alle städtischen Liegenschaften (z.B. Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung)
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
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Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
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Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
06 011110901 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Grundstücksverkehr)
Reduzierung der Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen
2014
Geringere Sachaufwendungen aufgrund der Umsetzung des in den Jahren 2011 und 2012 in Auftrag gegebenen Klimaschutz-Teilkonzeptes. Diese hier angesetzte Position kann sich bei der Umsetzung auf alle Produktbereiche "verteilen".
Ja Nein
Endgültige Fassung / Fertige Ausarbeitung des Klimaschutz-Teilkonzepts liegt noch nicht vor. Zeitlicher Vorlauf notwendig.
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0,93
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Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
00 021220101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)
2013
Ziel ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Erhöhung von Verwaltungsgebühren, erhöhtes Aufkommen aus Bußgeldern und Verwarnungen) und Wenigeraufwendungen (generelle Reduzierung des Sachaufwands), um das produktbezogene Defizit zu verringern
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
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7500
7500
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7500
7500
7500
10000
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0,23
0,7
0,7
0,7
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Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
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02 Sicherheit und Ordnung
02126 Brandschutz
00 021260101 Aufgaben des Brandschutzes
Reduzierung von Sachaufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Gebäudeinstandhaltung und -bewirtschaftung, Anpassung von Ausstattungs- und Ausrüstungsstandards)
Ja Nein
Gewisser zeitlicher Vorlauf notwendig. Herstellung der Akzeptanz in Politik und Ehrenamt.
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Stand:
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Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
02 Sicherheit und Ordnung
02126 Brandschutz
01 021260101 Aufgaben des Brandschutzes
Reduzierung von Vereinsaufwendungen
2013
Kürzung der Vereinszuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
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800
800
800
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0,07
0,07
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0,07
0,07
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Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
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04 Kultur und Wissenschaft
04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
00 042520101 Museen - Brüder Grimm-Haus
Ertragserzielung für das "Konzept Brüder Grimm-Haus"
2014
Erzielung einer jährlichen "Nutzerlizenz" für die Nutzung des neuen Konzepts des Brüder Grimm-Hauses an anderen Standorten
Ja Nein
Verhandlungen mit Investoren stehen noch aus und müssen zum Abschluss gebracht werden
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Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
04 Kultur und Wissenschaft
04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
01 042520101 Museen - Brüder Grimm-Haus
Erzielung von Ertragserhöhungen durch Erhöhung der Eintrittspreise
2014
Schrittweise Erhöhung der Eintrittspreise für das Brüder Grimm-Haus in Steinau-Innenstadt
Ja Nein
Erste Erhöhung in 2012 bereits erfolgt. Akzeptanz für weitere schrittweise Erhöhungen erreichen.
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40000
40000
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3,73
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Stand:
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Steinau an der Straße
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Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
04 Kultur und Wissenschaft
04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
02 042520101 Museen - Brüder Grimm-Haus
Reduzierung von Sachaufwendungen
2013
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Verringerung des Ausstellungsbudgets, Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit)
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
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20000
20000
30000
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1,87
1,87
1,87
1,87
2,8
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Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
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Steinau an der Straße
Seite 13
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
04 Kultur und Wissenschaft
04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
03 042520101 Museen - Brüder Grimm-Haus
Ertragserhöhung durch Lohnerstattungen
2013
Defizitreduzierung durch Lohnkostenerstattungen für die Tätigkeit des Museumsleiters in anderen Städten und Gemeinden
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
5000
5000
5000
10000
10000
15000
0
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0,47
0,47
0,47
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0,93
1,4
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Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 14
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
04 Kultur und Wissenschaft
04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
04 042520102 Museen - Museum Steinau … das Museum an der Straße
Erzielung von Ertragserhöhungen durch Erhöhung der Eintrittspreise
2014
Schrittweise Erhöhung der Eintrittspreise für das Museum Steinau … das Museum an der Straße
Ja Nein
Erste Erhöhung in 2012 bereits erfolgt. Akzeptanz für weitere schrittweise Erhöhungen erreichen.
0
10000
10000
20000
20000
30000
0
0
0
0,93
0,93
1,87
1,87
2,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 15
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
04 Kultur und Wissenschaft
04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
05 042520102 Museen - Museum Steinau … das Museum an der Straße
Reduzierung von Sachaufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Verringerung des Ausstellungsbudgets, Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit)
Ja Nein
Zeitlicher Vorlauf für Reduzierung notwendig
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10000
10000
10000
20000
20000
0
0
0
0,93
0,93
0,93
1,87
1,87
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 16
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
04 Kultur und Wissenschaft
04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
06 042520102 Museen - Museum Steinau … das Museum an der Straße
Ertragserhöhung durch Lohnerstattungen
2013
Defizitreduzierung durch Lohnkostenerstattungen für die Tätigkeit des Museumsleiters in anderen Städten und Gemeinden
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
5000
5000
5000
10000
10000
15000
0
0
0,47
0,47
0,47
0,93
0,93
1,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 17
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
04 Kultur und Wissenschaft
04262 Musikpflege (pp.)
00 042620101 Kulturelle Veranstaltungen / Städtepartnerschaften, Theater (04261), Musik- (04262) und Heimatpflege (04281) pp.
Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)
2014
Ziel ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Erhöhung von Eintrittsgeldern für städtische Kulturveranstaltungen, Werbung von zusätzlichen Sponsoren für städtische Kulturveranstaltungen) und Wenigeraufwendungen (generelle Reduzierung des Sachaufwands), um das produktbezogene Defizit zu verringern
Ja Nein
Verträge für 2013 schon in Vorbereitung. Akzeptanz hierfür erreichen.
0
5000
5000
5000
5000
5000
0
0
0
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0
0
0
5000
5000
5000
5000
5000
0
0
0
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 18
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
04 Kultur und Wissenschaft
04262 Musikpflege (pp.)
01 042620101 Kulturelle Veranstaltungen / Städtepartnerschaften, Theater (04261), Musik- (04262) und Heimatpflege (04281) pp.
Reduzierung von Vereinsaufwendungen
2013
Kürzung der Vereinszuschüsse für die kulturtreibenden bzw. -pflegenden Vereine
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1700
1700
1700
1700
1700
1700
0
0
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
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Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
00 053150101 Soziale Einrichtungen
Erzielung von Mietmehrerträgen
2013
Erhöhung der Mieteinnahmen in den Wohnungen des Altenwohn- und Dienstleistungszentrums im Viehhof in Steinau-Innenstadt
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013. Rechtliche Rahmenbedingungen sind zu prüfen.
5500
5500
16500
16500
22000
33000
0
0
0,51
0,51
1,54
1,54
2,05
3,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 20
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
01 053150101 Soziale Einrichtungen
Reduzierung von Sachaufwendungen
2016
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Gebäudeinstandhaltung, Seniorenfahrten und -nachmittage)
Ja Nein
In diesem sensiblen Bereich ist ein größerer zeitlicher Vorlauf nötig. Politische Akzeptanz ist herzustellen.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5000
5000
10000
0
0
0
0
0
0,47
0,47
0,93
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
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Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
02 053150101 Soziale Einrichtungen
Reduzierung von Vereinsaufwendungen
2013
Kürzung der Vereinszuschüsse für die Vereine im Sozialbereich
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1700
1700
1700
1700
1700
1700
0
0
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 22
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
06362 Jugendarbeit
00 063620101 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)
2016
Ziel ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Erhöhung der Teilnehmergebühren für die Ferienspiele, Werbung von Sponsoren) und Wenigeraufwendungen (generelle Reduzierung des Sachaufwands), um das produktbezogene Defizit zu verringern
Ja Nein
Schrittweise Schaffung der Akzeptanz in Politik und Bevölkerung in diesem sensiblen freiwilligen Bereich
0
0
0
2500
2500
2500
0
0
0
0
0
0,23
0,23
0,23
0
0
0
0
0
2500
2500
2500
0
0
0
0
0
0,23
0,23
0,23
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 23
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
06365 Tageseinrichtungen für Kinder
00 063650101 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder / Kindertagesstätten
Reduzierung der Zuschussaufwendungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen
2013
Anpassung der Stundenzahl des Betreuungspersonals an die "Mindestverordnung" in Zusammenarbeit mit den Kirchen, die Träger der Kindertageseinrichtungen sind
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21500
43000
43000
43000
43000
43000
0
0
2,01
4,01
4,01
4,01
4,01
4,01
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 24
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
06365 Tageseinrichtungen für Kinder
01 063650101 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder / Kindertagesstätten
Reduzierung der Zuschussaufwendungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen
2013
Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Kirchen, die Träger der Kindertageseinrichtungen sind
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40000
88000
136000
184000
232000
280000
0
0
3,73
8,21
12,68
17,16
21,64
26,11
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 25
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
00 063660101 Jugendräume und Spielplätze
Reduzierung von Sachaufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Pflege der Spielplätze durch ehrenamtliches Engagement, weniger Neuinstallationen von Spielgeräten)
Ja Nein
Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3000
3000
3000
3000
5000
0
0
0
0,28
0,28
0,28
0,28
0,47
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 26
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
00 084210101 Förderung des Sports
Reduzierung von Vereinsaufwendungen
2013
Kürzung der Vereinszuschüsse für die sporttreibenden Vereine
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8200
8200
8200
8200
8200
8200
0
0
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 27
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
08 Sportförderung
08424 Sportstätten und Bäder
00 084240101 Sportstätten
Erzielung von Ertragserhöhungen
2014
Erhebung von Benutzungsgebühren von Vereinen, die die Großsporthalle / Mehrzweckhalle Am Steines in Steinau-Innenstadt nutzen
Ja Nein
Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig für die Erarbeitung einer Nutzungsordnung. Akzeptanz ist herzustellen.
0
10000
10000
10000
10000
10000
0
0
0
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 28
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
08 Sportförderung
08424 Sportstätten und Bäder
01 084240101 Sportstätten
Reduzierung von Sachaufwendungen
2015
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. bei der Gebäudeinstandhaltung, Sanierung von Sportplätzen, Einbindung von Ehrenamtlichen)
Ja Nein
Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15000
15000
15000
25000
0
0
0
0
1,4
1,4
1,4
2,33
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 29
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
08 Sportförderung
08424 Sportstätten und Bäder
02 084240201+02 Bereitstellung / Betrieb von Bädern - Schwimmbad Steinau und Schwimmbad Ulmbach
Erzielung von Ertragserhöhungen durch Anhebung der Eintrittspreise
2014
Schrittweise Anhebung der Eintrittspreise für die beiden städtischen Freischwimmbäder in Steinau-Innenstadt und im Stadtteil Ulmbach
Ja Nein
Letzte Erhöhung ist in 2011 erfolgt. Akzeptanz für weitere schrittweise Erhöhungen erreichen.
0
10000
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0
0
0
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 30
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
08 Sportförderung
08424 Sportstätten und Bäder
03 084240201+02 Bereitstellung / Betrieb von Bädern - Schwimmbad Steinau und Schwimmbad Ulmbach
Reduzierung von Sachaufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen in den beiden Freischwimmbädern in Steinau-Innenstadt und im Stadtteil Ulmbach (z.B. Instandhaltungsarbeiten, Hilfe durch Ehrenamtliche, Einbindung von "Trägervereinen")
Ja Nein
Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen
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10000
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20000
30000
0
0
0
0,93
0,93
1,87
1,87
2,8
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 31
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
10 Bauen und Wohnen
10521 Bau- und Grundstücksordnung
00 105210101 Ausführung von Planungen (Rechtsverfahren und Gebote, städtebauliche Verträge, Baulandumlegung pp.)
Reduzierung von Aufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Aufwendungen (z.B. Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen u.a. auch durch viele bereits sich in der Aufstellung befindliche Maßnahmen)
Ja Nein
Bereits beauftragte Bebauungspläne pp. sind fertigzustellen
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15000
15000
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0,47
0,47
1,4
1,4
1,4
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 32
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
00 125410101 Planung / Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen
Erzielung von Ertragserhöhungen für die Inanspruchnahme städtischer Wegeflächen
2014
Erhöhter Ertrag aus den Konzessionsabgaben durch die Überlandwerk Fulda AG und die Gas- und Wasserversorgung Osthessen
Ja Nein
Kurzfristig keine Einflussnahme durch die Stadt Steinau möglich
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0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 33
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
01 125410101 Planung / Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen
Reduzierung von Sachaufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Verringerung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wenigeraufwendungen für die Straßenbeleuchtung durch Vertragsneu- bzw. -umgestaltung, Anpassung des städtischen Straßenentwässerungsanteils für die Abwasserentsorgung nach Einführung der gesplitteten Abwassergebühr)
Ja Nein
Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig. Politische Akzeptanz ist herzustellen.
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0
4,66
4,66
9,33
9,33
13,99
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 34
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
00 135510101 Planung und Bau, Anlage und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen (inkl. Grillanlagen)
Reduzierung von Sachaufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Materialaufwand für Ruhebänke, Grillanlagen pp., Aufgabenwahrnehmung durch Ehrenamtliche)
Ja Nein
Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen
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15000
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0,93
0,93
0,93
0,93
1,4
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 35
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
13 Natur- und Landschaftspflege
13555 Land- und Forstwirtschaft
00 135550101 Förderung der Landwirtschaft (Feldwegebau)
Reduzierung von Sachaufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Verringerung der Aufwendungen für die Unterhaltung von Feldwegen)
Ja Nein
Bereits vorgesehene und bereits aufgeschobene Unterhaltungsarbeiten sind noch durchzuführen
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15000
15000
15000
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0
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1,4
1,4
1,4
1,4
2,33
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 36
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
13 Natur- und Landschaftspflege
13555 Land- und Forstwirtschaft
01 135550101 Förderung der Landwirtschaft (Feldwegebau)
Reduzierung von Vereinsaufwendungen
2013
Kürzung der Vereinszuschüsse
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
0
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300
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300
300
300
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0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 37
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
13 Natur- und Landschaftspflege
13555 Land- und Forstwirtschaft
02 135550201 Stadtwald
Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)
2014
Ziel ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Holzeinschlag und -verkauf) und Wenigeraufwendungen (z.B. Materialaufwand für Wegeinstandsetzung, Pflegemaßnahmen, Beförsterungskosten durch Hessen-Forst)
Ja Nein
Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig z.B. für Abstimmung mit Hessen-Forst
0
5000
5000
25000
25000
45000
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0
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0,47
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2,33
2,33
4,2
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0
0
5000
5000
25000
25000
45000
0
0
0
0,47
0,47
2,33
2,33
4,2
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 38
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
15 Wirtschaft und Tourismus
15571 Wirtschaftsförderung
00 155710101 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
Reduzierung von Sachaufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Übernahme Standortvermarktung durch Sponsoren, Fremdinvestoren o.ä., Reduzierung Stadtmarketingstrategie, Reduzierung sonstiger Repräsentationsaktivitäten)
Ja Nein
Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig für z.B. Abstimmungsgespräche hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Hessischen Landgesellschaft bezüglich
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5000
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10000
10000
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0
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0,47
0,47
0,93
0,93
0,93
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 39
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
15 Wirtschaft und Tourismus
15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
00 155730201 Bauhof
Reduzierung von Aufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Aufwendungen (z.B. Personalreduzierung nach Renteneintritt, Wenigeraufwendungen für Fahrzeugreparaturen und für sonstige Kosten aufgrund von Leasing)
Ja Nein
Personalstruktur ist zu beachten. Akzeptanz für geringere Leistungserbringung erreichen.
0
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40000
40000
40000
60000
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0
0
3,73
3,73
3,73
3,73
5,6
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 40
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
15 Wirtschaft und Tourismus
15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
01 155730301 Dorfgemeinschaftshäuser
Erzielung von Nutzungsmehrerträgen
2013
Erhöhung und flächendeckende Erhebung von Nutzungsentgelten für die Dorfgemeinschaftshäuser
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013. Akzeptanz für einheitlich zu erhebende Nutzungsentgelte erreichen. Gewisser zeitlicher Vorlauf für die Erarbeitung einer
500
500
1500
1500
2000
3000
0
0
0,05
0,05
0,14
0,14
0,19
0,28
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 41
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
15 Wirtschaft und Tourismus
15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
02 155730301 Dorfgemeinschaftshäuser
Reduzierung von Sachaufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Wenigeraufwendungen für Gebäudeinstandhaltung, Übernahme der Bewirtschaftung durch Ehrenamtliche, Einbindung von "Trägervereinen")
Ja Nein
Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen
0
0
0
0
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0
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0
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10000
10000
10000
10000
20000
0
0
0
0,93
0,93
0,93
0,93
1,87
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 42
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
15 Wirtschaft und Tourismus
15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
03 155730401 Märkte
Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)
2014
Ziel vor allem hinsichtlich des traditionellen Katharinenmarkts ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Standgelder aufgrund der Umsetzung eines neuen Gesamtkonzepts) und Wenigeraufwendungen (generelle Reduzierung des Sachaufwands, z.B. Übernahme von Werbeaktivitäten und anderer Aufwendungen durch Sponsoren), um das produktbezogene Defizit zu verringern
Ja Nein
Gewisser zeitlicher Vorlauf für die Umsetzung des neuen Gesamtkonzepts für den Katharinenmarkt ist notwendig
0
5000
5000
5000
5000
5000
0
0
0
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0
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0
5000
5000
5000
5000
5000
0
0
0
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 43
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
15 Wirtschaft und Tourismus
15575 Tourismus
00 155750101 Tourismus
Reduzierung von Sachaufwendungen
2013
Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Wenigeraufwendungen für Prospektdruck, dafür mehr Mail-Versand, Wenigeraufwendungen für Werbemaßnahmen)
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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10000
10000
10000
20000
20000
20000
0
0
0,93
0,93
0,93
1,87
1,87
1,87
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 44
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
00 166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen
Ertragserhöhung durch Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer A
2015
Schrittweise Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer A von derzeit 300 % auf 350 % in 2014, auf 400 % in 2016 und auf 450 % in 2018
Ja Nein
Letztmalige Erhöhung von 260 % auf 300 % in 2012. Politische Akzeptanz für die schrittweisen Erhöhungen erreichen.
0
18400
18400
36900
36900
55300
0
0
0
1,72
1,72
3,44
3,44
5,16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 45
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
01 166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen
Ertragserhöhung durch Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B
2015
Schrittweise Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B von derzeit 280 % auf 330 % in 2014, auf 380 % in 2016 und auf 430 % in 2018
Ja Nein
Letztmalige Erhöhung von 240 % auf 280 % in 2012. Politische Akzeptanz für die schrittweisen Erhöhungen erreichen.
0
173500
173500
333500
333500
496000
0
0
0
16,18
16,18
31,1
31,1
46,26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 46
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
02 166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen
Ertragserhöhung durch Anhebung des Steuerhebesatzes für die Gewerbesteuer
2015
Schrittweise Anhebung des Steuerhebesatzes für die Gewerbesteuer von derzeit 340 % auf 360 % in 2014 und auf 380 % in 2018
Ja Nein
Letztmalige Erhöhung von 320 % auf 340 % in 2012. Politische Akzeptanz für die schrittweisen Erhöhungen erreichen.
0
300000
300000
300000
300000
625000
0
0
0
27,98
27,98
27,98
27,98
58,29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 47
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
03 166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen
Erzielung von Mehrerträgen im "Steuerhaushalt" (ohne die Veränderungen durch die Grund- und Gewerbesteuer-Hebesatzerhöhungen)
2013
Mehrertragserzielung im "Steuerhaushalt" aufgrund der vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport herausgegebenen Orientierungsdaten und der örtlichen Schätzungen - vorbehaltlich des Eintretens dieser Prognosen
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
341600
544000
847500
1071100
1428100
1606700
0
0
31,86
50,73
79,04
99,89
133,18
149,84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 48
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
04 166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen
Umsetzung der Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich
2013
Umsetzung der Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich basierend auf den derzeit verfügbaren Daten und Schätzungen inkl. der mit dem gesamten Konsolidierungskonzept einhergehenden Daten des "Steuerhaushalts" - vorbehaltlich des Eintretens dieser Prognosen und der unveränderten gesetzlichen Berechnungsgrundlagen bzw. Beibehaltung der belastenden Hebesätze durch den Main-Kinzig-Kreis (Schlüsselzuweisungen abzüglich Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage stellen summiert durchweg eine Zahllast dar und werden demzufolge als Aufwendungen abgebildet)
Ja Nein
Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
768100
-41200
-174300
-355700
-488800
-638400
0
0
71,63
-3,84
-16,25
-33,17
-45,58
-59,54
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 49
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
00 166120101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Mehrertragserzielung durch Zinssicherungsgeschäfte
2014
Erzielung von Mehrerträgen aus Zinssicherungsgeschäften basierend auf dem Gesamtkreditportfolio der Stadt Steinau an der Straße
Ja Nein
Fundierte mathematische Berechnungen mit dem optimal ausgerichteten ökonomischen Vorteil
0
90000
90000
90000
90000
90000
0
0
0
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 50
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
01 166120101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Reduzierung von Zinsaufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Zinsaufwendungen, da es keine Netto-Neuverschuldung mehr geben soll
Ja Nein
Investitionskredite werden spätmöglichst aufgenommen, das Portfolio der bestehenden und noch aufzunehmenden Kredite ist gemäß Darstellung strukturiert
0
0
0
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0
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0
0
0
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10000
10000
10000
20000
20000
0
0
0
0,93
0,93
0,93
1,87
1,87
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 51
Erläuterung Konsolidierungsprogramm
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung Maßnahme
Beschreibung Maßnahme
HH-Jahr Beginn Umsetzung
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
Abbaujahre
Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Tatsächliche Werte
Werte je Einwohner
Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen
Frühere Umsetzung denkbar ?
Begründung
09.01.2013 14:46:52
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
02 166120101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Reduzierung von Zinsaufwendungen
2014
Generelle Reduzierung von Zinsaufwendungen, da Zuschüsse aus dem Landesausgleichsstock für die Rechnungsfehlbeträge vergangener Haushaltsjahre erwartet werden
Ja Nein
Abhängig von der Erstellung der Schlussbilanzen durch die Finanzabteilung. Aufgrund des Aufwands und der unzureichenden personellen Ausstattung noch
0
0
0
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40000
60000
60000
60000
80000
0
0
0
3,73
5,6
5,6
5,6
7,46
0
0
Stand:
Antragsnummer: 06435028_20120511093732
Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:
Steinau an der Straße
Seite 52