transcript
- Folie 1
- Jahresabschluss 2011 Information 31.08.2012
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- A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Haltung Fahrzeuge D
Turnhalle Auenblick E Veranstaltungen F Zuwendungen an Vereine G
Sportjugend H Rcklage / Rckstellung I Verwahrkonto
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- Einnahmen
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- A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Haltung Fahrzeuge G
Sportjugend Sicherung der Aufgaben des KSB
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- Gegenberstellung 2011 Glieder -ung
BezeichnungEinnahmenAusgabenDifferenz
AVerwaltung70.629,4342.693,8827.935,55
BPersonalkosten168.813,52226.790,19- 57.976,66
CFahrzeuge11.166,527.999,103.167,42
GSportjugend1.000,00751,73248,27
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- Gegenberstellung 31.08.2012 Glieder ung
BezeichnungEinnahmenAusgabenDifferenz A Verwaltung73.989,26
26.549,81 47.439,45 B Personalkosten110.852,55 126.718,45
-15.865,90 C Fahrzeuge5.988,76 5.374,35 614,41 G Sportjugend0,00
8,85 -8,85
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- Planabweichungen 2011 Allgemeine Verwaltung Sonstige
Einnahmen7.195,67 Bewirtschaftungskosten4.772,52 Ausgaben
Vorstand2.342,12 Sonstige Ausgaben4.896,39
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- Begrndung Planabweichung Sonstige Einnahmen nicht
zweckgebundene Spenden Erstattung Umsatzsteuer 5.000,00 1.873,87
Bewirtschaftungs- kosten Strom Energiekosten 2010 und Abschlag 2011
3.494,00 Ausgaben Vorstand Ehrenamtspauschale Ehrung und
Auszeichnung 1.600,00 1.369,86 sonstige AusgabenRckforderung IB
Bank4.275,95
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- B Personalkosten Defizit 54.443,59 Defizit 3.533,07 Mitarbeiter
KSB Einnahmen / Ausgaben auer B3 109.413,90 163.857,49 1 Job / EV
Einnahmen / Ausgaben B3 59.399,62 62.932,69
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- Differenzbetrag54.443,59 Deckung ber27.801,26
Verwaltungseinnahmen 6.724,94 Rckerstattung Mitgliedsbeitrag
4.284,91 Lehrarbeit 1.889,57 Fahrzeuge 3.167,42 Verwaltungs- /
Sachkosten11.734,42 Differenz Personalkosten 26.642,32 B
Personalkosten Teil 2
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- Entwicklung Personalkosten
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- Fahrzeuge KSB Einnahmen Sportmobil Einnahmen aus
VermietungRckerstattungGutschriftenSponsoren6.205,82 Andere
Fahrzeuge Verleih4.960,70
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- Fahrzeuge KSB Ausgaben Sportmobil Steuern und
VersicherungWerkstattSonstiges1.870,50 Andere Fahrzeuge Steuern und
VersicherungWerkstattSonstigesBenzin6.128,60
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- berschuss Sportmobil 4.335,32 Defizit andere Fahrzeuge 1.167,90
Gewinn Fahrzeuge 3.167,42 Verwendung zur Absicherung der
Personalkosten
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- berschuss Sportmobil 49,93 Defizit andere Fahrzeuge 165,51
Verlust Fahrzeuge 115,58 Zum Jahresende wird das Wirtschaftsjahr
mit einem Gewinn abgerechnet werden knnen
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- A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Haltung Fahrzeuge D
Turnhalle Auenblick E Veranstaltungen F Zuwendungen an Vereine G
Sportjugend H Rcklage / Rckstellung Verwahrkonto
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- Ausgabe 44.856,77 Einnahmen 16.000,0019.982,17
Bewirtschaftungskosten Turnhalle 2011 StadtverwaltungTechnische
Werke
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- Ausgabe 11.356,02 Einnahmen 9.360,009.050,73
Bewirtschaftungskosten Turnhalle 31.08.2012
StadtverwaltungTechnische Werke
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- 2011 Einnahme 35.982,17 Ausgaben 44.856,77 -8.874,60 31.08.2012
Einnahmen 22.152,93 Ausgabe 11.356,02 7.273,41 Betriebskosten
Turnhalle Auenblick
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- Turnhalle Auenblick - Sonstiges
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- Verwaltung KSB Burgenland e.V. Einnahmen 292.406,64 Ausgaben
327.734,11 Differenz - 35.327,47 2011 Einnahmen 212.983,60 Ausgaben
174.771,25 Differenz 38.212,25 2012
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- Veranstaltungen des KSB Veranstaltungen mit Einnahmen
Sportlerball Tombola Naumburger Sporttage Veranstaltungen ohne
Einnahmen Grundschulsportfest Kinder- und Jugendspiele
Kinderduathlon Zeitz Kindergartensportfeste
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- Veranstaltungen mit eigenen Einnahmen Sportlerball
Kartenverkauf 7.675,00 Spenden 7.777,50 Zuschuss 3.000,00 Gesamt
18.452,50 Tombola Losverkauf 3.705,00 Spenden 1.210,00 Sonstiges
10,50 Gesamt 4.925,50 Naumburger Sporttage Startgebhren 5.307,07
Spenden 5.613,48 Zuschuss 16.050,00 Gesamt 26.970,55
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- Veranstaltungen mit eigenen Einnahmen Sportlerball Ausgabe
18.372,26 berschuss80,24 Tombola Ausgaben 458,00 berschuss3.802,32
Naumburger Sporttage Ausgaben 26.970,55 berschuss190,03
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- Kinder- und Jugendveranstaltung Zuwendungen und Zuschsse des
Burgenlandkreises 23.000,00 Kinder- und Jugendspiele 15.766,38
Grundschul- sportfeste 7.103,13
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- Kinderduathlon Zeitz 379,54 Kindergartensportfest 1.576,37 Erls
Tombola Kinderveranstaltung
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- Veranstaltungen KSB Burgenland e.V. Einnahmen71.659,93
Ausgaben68.249,99 berschuss 3.409,94 2011 Einnahmen82.765,03
Ausgaben74.893,92 berschuss 7.871,11 2012
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- F - Zuwendungen an Vereine Frderung der Kinder- und
Jugendarbeit Zuwendungen an Vereine Zuwendungen BLK und Sparkasse
Verteilung an Sportvereine mit Kinder und Jugendlichen auf Antrag
40.900,00 Erls aus der Tombola Vereinsuntersttzung in Hhe von 50,00
auf Antrag, fr das Sportabzeichen 1.487,72
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- G Sportjugend Veranstaltungen 587,78 Vorstandsarbeit 163,95
2011 Vorstandsarbeit 8,85 31.08.12
- Folie 30
- B Personalkosten 26.873,69 D Turnhalle Auenblick 8.453,78
Entnahme Rcklagen / Rckstellungen
- Folie 31
- E Veranstaltungen 1.920,36 G Sportjugend 248,27 Zufhrung
Rcklagen / Rckstellungen
- Folie 32
- Danke fr die Aufmerksamkeit