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Haushalt 2017
Griesheim im Internet
www.griesheim.de in Kürze in komplett neuem Design mit vielen neuen Funktionen
Inhaltsverzeichnis
Haushaltsplan 2017 Inhaltsverzeichnis Seite
Griesheim, Schnittstelle zwischen Rhein-Main und Neckar 1
Organisation der Stadtverwaltung Griesheim 5
Haushaltssatzung 7
Vorbericht zum Haushalt 9
Leitlinien zum Haushaltsplan und zur Budgetverantwortlichkeit 27
Haushaltsvermerke 32
Haushaltsplan Ergebnishaushalt 35 Finanzhaushalt 36 Produktübersicht 38 Teilhaushalte Budget 1 Zentrale Dienste 41 Budget 2 Finanzen 79 Budget 3 Bürger und Ordnung 97 Budget 4 Soziales und Sport 121 Budget 5 Stadtentwicklung 169 Budget 6 Infrastrukturdienste 209 Budget 7 Liegenschaften und Forderungen 239 Sonderbudgets 253 Stellenplan 263
Mittelfristige Planung Investitionsprogramm 269 Ergebnis- und Finanzplanung 275
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 279
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 281
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 283
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 285
Produktbereichsplan 287
Grafiken 297
Griesheim – Schnittstelle zwischen Rhein-Main und Neckar. Die Stadt Griesheim liegt im Herzen des Rhein-Main-Neckar-Raums und ist mit mehr als 28.000 Einwohnern die größte Kommune im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die freundliche, weltoffene Stadt ist in den letzten Jahrzehnten organisch rund um ihren modernen Stadtkern gewachsen. Griesheim bietet ein gesundes soziales Umfeld mit einer außergewöhnlich guten Infrastruktur und Verkehrsanbindung. Griesheim gilt im Rhein-Main-Neckar-Raum als idealer Wohnort und gleichermaßen als hervorragender Gewerbestandort.
Zentral und nah. Griesheim liegt nah am Frankfurter Flughafen und ist dabei auch gleichzeitig direkt an das Autobahnnetz angeschlossen. Über die Anschlussstellen der Autobahnen A5 und A67 sind neben den benachbarten Ballungsräumen Rhein-Main und Neckar auch die Regionen Rheinland, Stuttgart, Kassel, Basel schnell und gut zu erreichen.
Zwei eigene Autobahn-Anschlussstellen (A5 + A67) Airport Frankfurt/Main: 25 km Darmstadt: 7 km Frankfurt: 30 km Mainz: 30 km Wiesbaden: 45 km Mannheim: 50 km Heidelberg: 50 km Aschaffenburg: 50 km
Griesheim gehört dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) an und ist über die Straßenbahn im 7-Minutentakt mit Darmstadt verbunden. Dort befindet sich ein Fernbahnhof mit ICE-Anbindung.
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Wohnen, Arbeiten und Natur. Griesheim ist ein Anziehungspunkt sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber im Rhein-Main-Neckar-Gebiet. Die Stadt verbindet die Anforderungen an eine lebenswerte und ruhige Wohnstadt mit den Erwartungen an einen Standort für produktive Wirtschaftstätigkeiten. Die Griesheimer genießen die Vorzüge einer großen Stadt im Grünen. Griesheim öffnet sich zur Weite des Rieds und zum Odenwald – hat aber gleichzeitig die beste städtische Infrastruktur vor Ort.
Bildung und Forschung. Griesheim liegt mitten im Innovations- und Wissenschaftsnetz Südhessen. Rund um das Wissenschafts- und Raumfahrtzentrum Darmstadt sowie um die Universitäts- und Hochschulstädte Frankfurt, Mainz, Heidelberg, Wiesbaden und Mannheim haben sich international renommierte Wissenschaftseinrichtungen sowie Forschungsabteilungen großer Unternehmen angesiedelt. Die Vorteile: hochqualifizierte Arbeitskräfte und ein produktives Netzwerk an innovativen Unternehmen. Im direkt benachbarten Darmstadt befinden sich:
TU Darmstadt (eine der profiliertesten Technischen Universitäten Deutschlands)
Hochschule Darmstadt (h_da)
4 Fraunhofer-Institute
Fachhochschule für Design
Raumfahrteinrichtung ESOC (bekannt durch die Sonde Mars-Express oder die Titan-Mission)
EUMETSAT (Europäisches meteorologisches Zentrum)
Evangelische Hochschule Darmstadt
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen großer IT- und Telekommunikationsunternehmen
GSI - Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
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Wirtschaft und Förderung. Die Stadt Griesheim versteht sich als Wirtschaftsraum im engen Wortsinne: Unternehmen brauchen einen sicheren Raum für ihre wirtschaftliche Entwicklung – die Stadt Griesheim schafft diesen Ort und verbessert stetig die lokalen Rahmenbedingungen für die ökonomische Wertschöpfung. Die finanzielle Solidität und die Wirtschaftskraft der Stadt schaffen den Gestaltungsspielraum dafür.
Gemeinschaft und Kultur. Die Menschen kommen wegen der zentralen Lage – und bleiben, weil es sich in Griesheim angenehm leben lässt. Ein gewachsener Ortskern und ein lebendiges Stadt- und Vereinsleben geben Griesheim ein unverwechselbares Gesicht. Viele kulturelle Impulse erwachsen aus den gelebten Städtepartnerschaften mit Bar-le-Duc (Frankreich), Wilkau-Haßlau (Sachsen), Gyönk (Ungarn) und Pontassieve (Italien) sowie aus dem kreativen Schaffen der Kultur-, Musik- und Theatervereine.
Alt und Jung. Vielfältige Einrichtungen stellen eine außergewöhnlich gute und flexible Kinderbetreuung sowie eine moderne Schul- und Berufsausbildung sicher.
Gute und flexible Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder ab 1 Jahr, Hort, Krippe und Kindertagesstätten mit Ganztagsangebot,
Schulausbildung bis zum Abitur Weiterführende Schulen mit verschiedenen Ausrichtungen und Abschlussmöglichkeiten
im benachbarten Darmstadt Erwachsenenbildung in der Volkshochschule
Das städtische Seniorenzentrum Haus Waldeck gibt alten und pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause und ist lebendiger Bestandteil des städtischen Zusammenlebens. In Griesheim gibt es zudem 120 seniorengerechte Wohnungen, deren Bewohner die Angebote des Hauses Waldeck mit nutzen können, sowie ein privat geführtes Alten- und Pflegeheim.
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Einkaufen und Genießen. Die Königin des Gemüses, der Spargel, spielt im Frühjahr bis Ende Juni die Hauptrolle auf den Griesheimer Tischen. Den passenden Weißwein liefern die Nachbarregionen Bergstraße, Rheingau, Pfalz und Rheinhessen. Freitags morgens bieten die Marktleute Blumen sowie Obst und Gemüse aus der Region auf dem Griesheimer Wochenmarkt an. Die Einzelhändler in der Innenstadt pflegen ein schönes Sortiment für den täglichen Bedarf. Wünsche, die dann noch offen sein sollten, lassen sich schnell in den großen Verbrauchermärkten am Stadtrand erfüllen.
Feiern und Spaß. Für den alljährlichen Zwiebelmarkt (großes Volksfest in der Griesheimer Innenstadt) ist Griesheim weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Im Sommer lockt das Freibad – im Winter das Hallenbad, zudem gibt es ein umfangreiches sportliches Angebot.
Die Mischung stimmt. Griesheim ist eine wachsende Stadt. Die Mischung stimmt:
Stadt und Natur Persönlicher Zusammenhalt und weltoffenes Kulturangebot Zentrale Lage und ruhige Wohnsituation
Überschaubarkeit und großes Einkaufsangebot in der Innenstadt
Attraktiver Wirtschaftsstandort für das Gewerbe
Stadt Griesheim. Mitten drin. Näher dran.
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Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
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Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
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Haushaltssatzung
Haushaltssatzung
der Stadt Griesheim für das Haushaltsjahr 2017
Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntma-chung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2017 folgende Haushaltssatzung be-schlossen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird im Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 59.828.140 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 59.763.011 € mit einem Saldo von 65.129 €
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 65.000 € mit einem Saldo von -65.000 €
ausgeglichen mit einem Überschuss von 129 € im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.548.629 €
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 737.017 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.125.100 € mit einem Saldo von -4.388.083 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.016.099 € mit einem Saldo von -1.016.099 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -1.855.553 € festgesetzt. § 2
Kredite werden nicht veranschlagt.
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Haushaltssatzung
§ 3
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.240.000 Euro festgesetzt. § 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt. § 5
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festge-setzt: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 595 v.H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 595 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 390 v.H. § 6
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. Griesheim, XX.XX.2017 Der Magistrat der Stadt Griesheim Gabriele Winter Bürgermeisterin
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Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Griesheim
für das Haushaltsjahr 2017
Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizu‐fügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im abge‐laufenen, im ablaufenden und im kommenden, beplanten Haushaltsjahr, einen Ausblick auf die wesentlichen Änderungen der Rahmenplanung für die mittelfristige Ergebnis‐ und Finanzplanung sowie die Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung geben soll (§ 6 GemHVO).
Im Vorbericht genügt es, die für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft wichtigsten Daten in kon‐zentrierter Form darzustellen.
I. Statistische Angaben
1. Flächennutzung (ha)*:
Stadtfläche gesamt 2.155
landwirtschaftliche Flächen 998
Waldflächen 354
Wasserflächen 35
Verkehrsflächen 234
Betriebs‐/Gewerbeflächen 32
Gebäude‐ u. Freiflächen 458
Erholungsflächen 38
*Quelle: „Darmstadt‐Dieburg in Zahlen 2014“, Stand 31.12.2014, Herausgeber: Landkreis Da‐Di, Mai 2016
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen
Stand zum 31.12.2013 26.198
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Stand zum 31.12.2014 26.483
Stand zum 31.12.2015 26.907
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
3. Entwicklung der Steuerhebesätze der Stadt Griesheim
2015 2016 2017
Grundsteuer A 660 660 595
Grundsteuer B 660 660 595
Gewerbesteuer 390 390 390
II. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2017
1. Ergebnisplan
1.1 Erträge des Ergebnisplanes unter Einbeziehung der Vorjahre (ord. Ergebnis)
Ertragsart Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017
Privatrechtliche Entgelte 2.013.286 1.866.880 1.900.400
Öffentlich‐rechtliche Ent‐gelte
9.197.552 9.814.960 9.317.920
Kostenersatzleistungen 473.176 413.620 378.630
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis‐tungen
89.550 0 100.000
Steuern 32.051.441 32.931.200 33.710.300
Transferleistungen 1.176.288 1.050.000 1.145.000
Zuweisungen, Zuschüsse 5.905.777 10.203.700 10.882.240
Erträge aus der Auflösung von SOPO
1.166.790 1.079.420 1.064.000
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Sonstige ordentliche Er‐träge
1.853.612 1.074.250 1.234.340
Finanzerträge 403.495 90.080 95.310
Summe ordentliche Erträge
54.330.967 58.524.110 59.828.140
Privatrechtliche Entgelte
Die Ansätze für Erträge aus privatrechtlichen Entgelten sind insgesamt um ca. 33.500 € angehoben worden. Dies betrifft im Wesentlichen die Einnahmen aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, also Mieterträgen. Für das Jahr 2016 war der Verkauf der Daniel‐Müller‐Straße 29 vor‐gesehen, weshalb in der damaligen Haushaltsplanung die Mieterträge für diese Liegenschaft nur anteilig eingeplant wurden. Nach geänderter Beschlusslage wurden für diese Liegenschaft nun wieder Mieterträge in Höhe von 47.000 € eingeplant.
Öffentlich‐rechtliche Entgelte
Die Ansätze für Erträge aus öffentlich‐rechtlichen Entgelten sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 497.000 € gesunken.
Die vorgesehene Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der städtischen Kindertages‐einrichtungen führt zu verminderten Erträgen.
Kostenersatzleistungen
Die Erträge sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 35.000 €.
Steuern
Die Steuererträge werden sich im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich um rd. 779.100 € erhöhen.
1.1.1 Übersicht der Steuererträge unter Einbeziehung der Vorjahre
Steuerart Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017
Grundsteuer A 128.626 133.200 116.300
Grundsteuer B 7.222.010 7.300.000 6.600.000
Gewerbesteuer 7.574.573 7.700.000 8.400.000
Einkommensteueranteile 16.099.726 16.800.000 17.388.000
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Umsatzsteueranteile 844.369 815.000 1.023.000
Hundesteuer 63.702 63.000 63.000
Spielapparatesteuer 118.434 120.000 120.000
Steuern gesamt 32.051.440 32.931.200 33.710.300
Grundsteuer A und B
In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 waren die Grundsteuern A und B mit einem Hebesatz von 660 Prozentpunkten festgesetzt. Diese deutliche Erhöhung der Grundsteuern wurde im Jahr 2015 erforderlich, um die Vorgaben zur Konsolidierung des städtischen Haushalts entsprechend dem Erlass des Hessischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 29.10.2014 zu erfüllen. Dieser Hebesatz musste auch im Jahr 2016 beibehalten werden, um die geforderte Konsolidierung bis 2017 zu erreichen und um den Festlegungen im Haushaltssicherungskonzept der Stadt Griesheim zu entsprechen, die wiederum Bestandteil der Haushaltsgenehmigung für das laufende Haushalts‐jahr waren sowie zur Sicherung der Liquidität im Haushaltsjahr 2016. Für das Haushaltsjahr 2017 war die Senkung der Hebesteuersätze unter die 600 Prozentpunktmarke angekündigt.
Gewerbesteuer
Die Einnahmen der Gewerbesteuer haben sich im vergangenen Jahr positiv entwickelt. Für das kommende Haushaltsjahr wird mit einem Anstieg von rund 700.000 € aus dieser Steuerart gerechnet.
Von den Gesamterträgen aus der Gewerbesteuer ist allerdings die Gewerbesteuerumlage mit einen Anteil von 1.373.500 € an das Land Hessen abzuführen.
Hundesteuer / Spielapparatesteuer
Die Anteile der Hundesteuer und der Spielapparatesteuer bleiben unverändert.
Einkommensteuer
Auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % aus dem Aufkommen an der Kapitalertragsteuer nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes. Die Einflussfaktoren für die Einkommensteueranteile sind insbe‐sondere die Einwohnerzahl, Einkommenshöhe und Zahl der Steuerpflichtigen. Die Steuerkraft ver‐gleichbarer Kommunen soll durch die errechnete Schlüsselzahl ausgeglichen werden. Die Stadt Griesheim hatte mit der letzten Änderung der Schlüsselzahl, die bis 2014 galt, Verluste erlitten. Die neuen Schlüsselzahlen, die von 2015 bis 2017 gelten, bringen erneut erhebliche Mindererträge. Die Verluste der Einkommensteuer werden jedoch durch die erhöhte Verbundmasse kompensiert.
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12 06.12.2016
Die Verteilermasse 2015 belief sich lt. Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 30.09.2016 auf 3.076,8 Mio. Euro.
Die errechnete Schlüsselzahl gilt gleichzeitig auch für Leistungen aus dem Familienausgleichs‐gesetz.
Umsatzsteuer
Nach der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wird den Städten und Gemeinden zum Ausgleich der Einnahmeausfälle eine Beteiligung an der Umsatzsteuer in Höhe des nach Abzug des Bundes‐anteils verbleibenden Umsatzsteueraufkommens gewährt.
Der Anteil an der Umsatzsteuer wird, wie der Anteil an der Einkommensteuer, nach festgesetzten Schlüsselzahlen verteilt. Die Stadt Griesheim hatte mit der letzten Änderung der Schlüsselzahl, die bis 2014 galt, Verluste erlitten. Die Gewinne im Bereich der Umsatzsteueranteile erhöhen sich durch die erhöhte Verbundmasse. Die Verteilermasse für 2015 belief sich lt. Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 30.09.2016 auf 412,6 Mio. Euro für das Jahr 2015.
1.1.2 Übersicht über die Erträge aus Transferleistungen, Zuweisungen/Zuschüssen und Umlagen, Auf‐lösung von SOPO
Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017
Transferleistungen 1.176.288 1.050.000 1.145.000
Zuweisungen/Zuschüsse, allg. Umlagen
5.905.777 10.203.700 10.882.240
SOPO 1.166.790 1.079.420 1.064.000
Erträge aus Transferleistungen
Transferzahlungen erhält die Stadt Griesheim im Zuge des Familienleistungsausgleichs. Dabei handelt es sich um Zahlungen des Bundes zum Ausgleich für Leistungen der Erziehung, Versorgung und Bildung der Kinder. Diese Erträge erhöhen sich im Planjahr um voraussichtlich 95.000 €.
Die Verbundmasse 2015 für die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz beträgt lt. Orientierungsdaten vom 30.09.2016 224,8 Mio. Euro. Die Erträge vermindern sich aufgrund der Senkung der Schlüsselzahlen. Dies wird jedoch durch die erhöhte Verbundmasse teilweise kom‐pensiert.
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
Diese Art der Erträge wird sich um ca. 678.500 € erhöhen. Grund hierfür ist im Wesentlichen die höhere Schlüsselzuweisung für das kommende Haushaltsjahr. Zahlungen für Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden in Höhe von 9.702.600 € erwartet. Die Zuschüsse
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nach dem Hessischen KiFöG werden jährlich entsprechend dem von Seiten der Kommune vor‐gehaltenen Angebot an Plätzen für die Kinderbetreuung angepasst.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Die erhaltenen Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge für Investitionen werden, wie die Investi‐tionen selbst, über die Dauer der Nutzung aufgelöst und dabei als Ertrag im Ergebnishaushalt dar‐gestellt. Im Planjahr sind dies mit 1.064.000 € um rd. 15.400 € niedrigere Erträge als für das laufende Haushaltsjahr.
Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben gleich, soweit es die Einnahmen aus Konzessions‐abgaben betrifft. Diese werden auch im beplanten Jahr in Höhe von 1.070.000 € erwartet.
1.2 Aufwendungen des Ergebnisplanes unter Einbeziehung der Vorjahre (ord. Ergebnis)
Aufwandsarten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017
Personalaufwendungen 15.080.671 15.997.622 16.397.000
Versorgungsaufwendungen 2.018.272 2.265.851 2.518.314
Sach‐ u. Dienstleistungen 10.775.028 11.222.005 10.984.027
Abschreibungen 4.238.232 4.294.535 4.284.500
Zuwendungen / Zuschüsse 3.233.008 3.336.030 3.085.580
Steueraufwendungen / Um‐lageverpflichtungen
17.790.419 20.680.200 21.843.850
Transferaufwendungen 781 680 4.550
Sonstige ordentliche Auf‐wendungen
132.825 87.750 83.690
Zinsen und andere Zinsauf‐wendungen
524.588 547.500 561.500
Summe ord. Aufwendungen 53.793.824 58.432.173 59.763.011
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Personal‐ und Versorgungsaufwendungen
Die Summe der Personalaufwendungen im städtischen Haushalt steigt um rd. 399.000 €, die Summe der Versorgungsaufwendungen steigt um rd. 252.000 €. Der Anteil der Personal‐ und Versorgungsaufwendungen (insgesamt 18.915.314 €) an den ordentlichen Gesamtaufwendungen beträgt 31,65 % und liegt damit 0,39 % über dem Anteil im laufenden Haushaltsjahr (31,26 %).
Die Personalaufwandsquote entwickelt sich wie folgt:
Jahr Personalaufwandsquote ins‐gesamt
Personalaufwandsquote ohne Personal Kindertagesstätten
2015 32,8 % 19,9 %
2016 31,3 % 19,1 %
2017 31,7 % 19,1 %
Erläuterungen zum Stellenplan
Die Zahl der Planstellen der Stadt Griesheim bleibt gegenüber 2016 unverändert bei 304,75 Stellen.
Beamte
Die Zahl der Beamten bleibt unverändert bei 36,25 Stellen. Verschiebungen zwischen den Fach‐bereichen ergeben sich durch Bedarfsverlagerungen und interne Versetzungen.
3 Planstellen werden für Beförderungen angehoben; eine im gehobenen (Teilhaushalt 2) und zwei im höheren Dienst (Teilhaushalte 1 und 4). Zudem sind drei Laufbahnwechsel vorgesehen, einer vom mittleren in den gehobenen Dienst (Teilhaushalt 5) und zwei von gehobenen in den höheren Dienst (Teilhaushalte 1 und 4).
Arbeitnehmer
Die Zahl der Arbeitnehmer außerhalb des Sozial‐ und Erziehungsdienstes (Teil B) sinkt um 2,5 Stellen auf 150,25 Stellen. Hierbei handelt es sich um wirksam werdende kw‐Vermerke (künftig wegfallende Stellen) bei 5 halben Stellen in den Teilhaushalten 1, 4 und 9. Tariflich bedingt werden 5 Planstellen angehoben. Davon werden 4 Planstellen im Teilhaushalt 6 von EG 6 nach EG 7 angehoben und eine von EG 10 nach EG 11 im Teilhaushalt 5.
Die Zahl der Arbeitnehmer des Sozial‐ und Erziehungsdienstes (Teil C) steigt um 2,5 Stellen auf 118,25 Stellen. Dabei handelt es sich um 2,5 Stellen nach EG S 8a im Teilhaushalt 4 (2 Stellen Betreuende Grundschule FES / Erweiterung Kochschulhaus und 0,5 Stellen in der Kita Spielwiese).
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Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen
Mit einem Anteil von 18,38 % bilden die Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen nach den Personalaufwendungen und solchen für Steuern und Umlagen den größten Bestandteil der Gesamtaufwendungen im städtischen Ergebnishaushalt. Erhebliche Kostenfaktoren sind in dieser Position u. a. die Energiekosten und die Aufwendungen für Bauunterhaltung.
Energiekosten, Wasser, Abwasser
Die Aufwendungen für den Bezug von Energie in verschiedener Form stellen sich in den zu unter‐suchenden Planjahren sowie im beplanten Jahr vor dem Hintergrund der Verbräuche einerseits und der Preisentwicklungen andererseits wie folgt dar:
Konto Energie Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017
6051000 Strom 838.510 883.180 860.906
6052000 Gas 241.926 231.800 241.901
6053000 Fernwärme 142.950 192.770 141.773
6054000 Heizöl 8.699 13.490 17.552
6055000 Treibstoffe 87.295 131.610 92.059
6056000 Wasser 88.329 92.820 86.525
6057000 Abwasser 640.288 813.830 777.385
Summe 2.047.997 2.359.500 2.218.101
Bauunterhaltung
Die Instandsetzung und Bauunterhaltung der städtischen Liegenschaften stellt auch in den nächsten Jahren weiterhin eine große Herausforderung dar. Im Bereich des Immobilienmanage‐ments haben sich erhebliche Sanierungsrückstände angehäuft, die zum Teil substanzgefährdend sind bzw. in absehbarer Zeit sicherheitsrelevant werden können. Über Maßnahmen, die im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes angemeldet sind, kann bei Aufnahme in die Liste der geförderten Projekte ein Teil dieser Sanierungsrückstände in den Jahren bis 2020 auf‐gefangen werden.
Im Bereich Sach‐ und Dienstleistungen sind außerdem Mietzahlungsverpflichtungen, Fremdreini‐gungskosten, Versicherungsbeiträge sowie Rechtsberatungs‐ und Sachverständigenkosten, die im beplanten Jahr wegen der im laufenden Haushaltsjahr 2016 abgeschlossenen umfangreichen Sa‐nierung des Kinder‐ und Familienzentrums Rheinstraße einen überdurchschnittlich hohen Betrag
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erreicht haben, von Bedeutung. Die Regressansprüche sind in den folgenden Jahren bei den Scha‐densverursachern notfalls gerichtlich geltend zu machen, soweit nicht der Sachversicherer eintrittspflichtig ist.
1.2.1 Übersicht über den Aufwand für Abschreibungen und für Zuweisungen und Zuschüsse
Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017
Abschreibungen 4.238.232 4.294.535 4.284.500
Zuweisungen u. Zuschüsse
3.233.008 3.336.030 3.085.580
Abschreibungen
Abschreibungen erfolgen gem. § 43 GemHVO in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der jeweilige Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung).
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Die Zuweisungen und Zuschüsse vermindern sich um ca. 250.000 €.
Steueraufwendungen und Umlagen
1.2.2 Übersicht über Steueraufwendungen einschließlich Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflich‐tungen
Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017
Kompensationsumlage 521.380 0 0
Kreisumlage 11.129.284 13.077.000 13.632.900
Schulumlage 4.668.447 6.103.000 6.685.500
Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.
102.492 120.200 102.950
sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen
9.415 0 9.000
Abwasserabgabe 31.504 40.000 40.000
Gewerbesteuerumlage 1.327.895 1.340.000 1.373.500
Summe 17.790.417 20.680.200 21.843.850
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Enthalten sind hier die Kreis‐ und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Abwasser‐abgabe. Die Umlageverpflichtungen stellen 36,55 % der Gesamtaufwendungen dar. Diese Aufwen‐dungen betragen insgesamt 21.843.850 € und sind um 1.163.650 € gegenüber dem Vorjahr ange‐stiegen.
Die Kreis‐, Schul‐ und die Verbandsumlage errechnet sich u.a. aus der Steuerkraftmesszahl der Stadt Griesheim für den Zeitraum des 2. Halbjahres 2015 und des 1. Halbjahres 2016.
Die Schlüsselzuweisung errechnet sich nach der Ausgleichsmesszahl, die sich wiederum durch den vom Land Hessen festgelegten Grundbetrag pro Einwohner ergibt. Dieser Ausgleichsmesszahl wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt. 65 % des Differenzbetrages erhält die Kommune als Schlüsselzuweisung. Allerdings erhöht diese Zahlung wiederum die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis‐ und Schulumlage.
Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Gewerbesteueristaufkommen und dem von Bund und Land festgelegten Vervielfältiger in Höhe von derzeit unverändert 69 %.
Die 2011 eingeführte Kompensationsumlage beteiligte die kreisangehörigen Städte und Gemein‐den an den Verlusten der Landkreise und kreisfreien Städte, die durch den Wegfall der Grund‐erwerbssteuerzuweisung entstanden waren. Die Höhe der Umlage wurde nach Umlagegrundlagen berechnet. Mit der Neuregelung des KFA ab dem 01.01.2016 ist diese Umlage entfallen.
Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen haben sich um 3.870 € erhöht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Aufwendungen, wie Grund‐ und Kfz‐Steuer, haben sich um ca. 4.000 € vermindert.
1.3 Finanzergebnis
1.3.1 Übersicht über das Finanzergebnis
Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017
Finanzerträge 403.495 90.080 95.310
Zinsen und andere Finanzaufwendungen
524.588 547.500 561.500
Summe 121.093 457.420 466.190
Finanzerträge
Hier werden Bankzinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen zur Gewerbe‐steuer, Stundungszinsen und Erträge aus Wertpapieren ausgewiesen.
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Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Die Gesamtsumme an Zinsen wird sich für das Haushaltsjahr 2017 um 14.000 € erhöhen. Die Neuaufnahme von Investitionskrediten ist für 2017 nicht vorgesehen.
2. Finanzplan
2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungsart Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017
Investitionszuschüsse, Zuweisungen, Beiträge
453.293 420.000 707.800
Veräußerung von Anla‐gevermögen
1.764.140 1.318.000 0
Einzahlung aus Ab‐gängen von Vermögens‐gegenständen des Finanzanlagevermögens
27.307 29.226 29.217
Gesamt 2.244.740 1.767.226 737.017
Einzahlung aus der Tilgung von Krediten
Für die Rückzahlung von Krediten, die die Stadt Griesheim Dritten gewährt hat, werden rd. 29.000 € veranschlagt.
Aufnahme von Krediten
Die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist im Haushaltsjahr 2017 nicht geplant.
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2.2 Auszahlungen für Investitionen und Finanzierung
Auszahlungsart Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017
Erwerb von Grund‐stücken u. Gebäuden
92.487 50.000 687.000
Baumaßnahmen 1.385.321 5.493.221 2.457.000
sonst. Sachanlagen u. imm. Anlagevermögen
997.732 1.383.600 1.744.100
Investitionen in das Finanzanlagevermögen
37.260 31.000 237.000
Gesamt 2.512.800 6.957.821 5.125.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Hier werden die Mittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen.
Baumaßnahmen
Hier werden die für das Haushaltsjahr 2017 geplanten investiven Baumaßnahmen ausgewiesen.
Vermögenserwerb
Hier wird der Anteil der Aktien ausgewiesen, welche die Versorgungskasse für Zwecke der Versor‐gungskassenrücklage erwirbt.
Tilgung von Krediten
Detaillierte Aussagen über die Schuldenentwicklung können Punkt 4 entnommen werden.
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Die Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt im Haushaltsjahr 5.125.100 €.
Den Auszahlungen für Grunderwerb in Höhe von 687.000 € stehen im Haushaltsjahr keine Einzahlungen aus Grundstückserlösen gegenüber.
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3. Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen sind definiert als Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflich‐tungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde‐rungsmaßnahmen belasten. Mit der Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan eines Jahres geht die Stadtverordnetenversammlung eine Selbstbindung für künftige Haushaltsjahre ein. Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushalts‐jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.
Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:
1101011800 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2018: 1.885.000 Euro
1201011801 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2018: 1.355.000 Euro
Da die Ausschreibungen für den Bereich Tiefbau in den Wintermonaten (hier: ab November 2017 bis März 2018) in der Regel zu sehr viel günstigeren Angebotsergebnissen führen, ist es sinnvoll, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der für 2018 vorgesehenen Investitionsansätze zu veran‐schlagen. Die Verwaltung wird dadurch ermächtigt, Ausschreibungen auch ohne rechtskräftigen Haushaltsplan (hier: Haushaltsplan 2018) durchzuführen und Aufträge zu vergeben.
4. Kassenlage
4.1 Kassensituation
Die Erträge aus den Steueranteilen 2016 entsprechen derzeit in etwa der Planung für das laufende Jahr. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind um etwa 1 Mio. Euro höher als hierfür in die Haus‐haltsplanung eingestellten Ansätze. Da diese Einkünfte Schwankungen unterliegen, bleibt allerdings die Entwicklung zum Jahresende abzuwarten. Ein genauer Abgleich der Steueranteile kann sogar erst mit der Spitzabrechnung, Ende Januar 2017, erfolgen.
Seit Dezember 2015 mussten mehrfach Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Näheres hierzu unter folgender Ziff. 4.2.
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4.2 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Deckung von möglichen, kurzfristigen Liquiditätseng‐pässen wird, wie schon für das laufende Haushaltsjahr, auf 8 Mio. Euro festgesetzt, wobei für 2016 ein Genehmigungsvorbehalt für Kassenkredite über 5,5 Mio. Euro besteht.
Seit Dezember 2015 wurden folgende Kassenkredite aufgenommen:
29.12.2015 bis 29.01.2016: 500.000 €
27.04.2016 bis 24.05.2016: 1.000.000 €
28.10.2016 bis 28.11.2016: 1.000.000 €.
Wie oben dargestellt, musste dieser Höchstbetrag in 2016 bislang nicht in Anspruch genommen werden. Mit der Senkung der Grundsteuerhebesätze und der Senkung der Kita‐Gebühren sowie der gestiegenen Summe für geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird eine Schwächung der Liquidität einhergehen. Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Reduzierung des Kassenkreditvolumens daher nicht vorgesehen.
4.3 Fehlbeträge
Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses belaufen sich mit Stand vom 01.01.2016 auf 13.543.131 €.
Der Jahresabschluss für das Jahr 2015 wurde erstellt, die Prüfung hat offiziell am 21.11.2016 begonnen.
5. Erläuterungen zu weiteren Daten des Haushaltsplanes 2017
5.1
Der Zuschuss an den Eigenbetrieb Haus Waldeck kann mit 912.000 € niedriger als im laufenden Haushaltsjahr veranschlagt werden. Bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan des laufenden Jahres und des Vorjahres wurden die Gründe für den Zuschussbedarf eingehend dargestellt. Darauf wird an dieser Stelle nochmals verwiesen.
Die Küche des Seniorenheims bietet weiterhin das Catering für die Schüler der Gerhart‐Hauptmann‐Schule mit Mittagessenversorgung an, wodurch Einnahmen für den Eigenbetrieb erzielt werden. Dem Zuschuss an den Eigenbetrieb stehen weiterhin die laufenden Pachtzahlungen des Hauses Waldeck an die Stadt in Höhe von rd. 220.000 € gegenüber.
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Die Gründung einer eigenen Servicegesellschaft zur Erbringung hauswirtschaftlicher und pflege‐verwandter Dienstleistungen wird voraussichtlich aus rechtlichen Gründen nicht erfolgen können. Ziel der Gründung einer solchen Gesellschaft war die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des städtischen Seniorenwohnheims mit anderen Pflegeeinrichtungen und die langfristige Senkung des Zuschussbedarfs. Die Prüfung rechtlicher bzw. steuerlicher Vorfragen zur Gründung der Gesellschaft hat ergeben, dass wegen einer Neufassung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes die geplante Vorgehensweise nicht der künftigen Rechtslage entspräche. Die Gründung der Gesellschaft sollte eigentlich noch im Haushaltsjahr 2016 erfolgen. Die ursprünglich erwartete Einsparung von zunächst ca. 30.000 € an Personalkosten beim Eigenbetrieb im Jahr 2017 wird demzufolge ausbleiben.
5.2
Die Prüfung der Möglichkeiten der Minderung der Personalkosten im Bereich der Reinigungs‐leistung bleibt ein laufender Entwicklungsprozess. Die Beschäftigung eigenen Personals führt zwar zu einem höheren Personalkostenanteil, vermindert aber u.U. umsatzsteuerpflichtige Zahlungen oder Zuschüsse an Dritte (wie z.B. im Bereich der Kitas). Außerdem ermöglicht eigenes Personal deutlich mehr Flexibilität, z.B. bei der Zuweisung und Verteilung der Einsatzorte und in Krankheits‐ und Vertretungsfällen. Andererseits ist die Kostenersparnis bei reinem Vergleich des Aufwandes hoch, so dass trotz der Nachteile beabsichtigt ist, ohne Kündigungen auszusprechen, sukzessive weitere geeignete Liegenschaften in die Fremdreinigung zu überführen, wenn dies vertretbar ist. Insbesondere auf die Ansprüche der Nutzer wird dabei im angemessenen Umfang Rücksicht genommen.
5.3
Wie oben bereits bei der Darstellung des Aufwandes für Rechtsberatung und Sachverständige angesprochen, ist nicht näher planbar, mit welchem Aufwand im Zusammenhang mit der Sanierung des Kinder‐ und Familienzentrums Rheinstraße in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Den Ausgaben für die Sanierung stehen bisher Abschlagszahlungen durch die Schadensversiche‐rung gegenüber. Da ein Teil der festgestellten Schäden jedoch reine Mangelschäden sind, die gegenüber den für den Wasserschaden verantwortlichen Firmen bzw. Planern geltend zu machen sind, ist hier zunächst die Stadt Griesheim in Vorleistung getreten. Die Durchsetzung der Erstat‐tungsansprüche muss ggfs. gerichtlich erfolgen. Dies bringt eine zeitliche Verzögerung und die Notwendigkeit des Einsatzes von Gerichts‐, Sachverständigen‐ und Anwaltskosten mit sich.
6. Ausblick
Das geplante positive Jahresergebnis im Gesamtergebnishaushalt 2017 beträgt 129 €. Mehr‐aufwendungen konnten im Rahmen der geltenden Budgetierungsregeln bislang durch Minderauf‐wendungen bzw. Mehreinnahmen gedeckt werden.
Die Haushaltszahlen für den Haushalt 2017 und die mittelfristige Finanzplanung prognostizieren, dass es unter Berücksichtigung der von Seiten der Stadtverordneten beschlossenen größeren
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Maßnahmen (Neubau Feuerwehrgebäude einschließlich Grundstückskaufs, Entwicklung Konversionsflächen, Sanierung Freibad am Standort) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2017 schwierig wird, ausgeglichene Haushalte vorzulegen, wenn das für 2015 und 2016 geplante Einnahmenniveau nicht beibehalten wird. Die Vorgaben des Beuth‐Erlasses vom Oktober 2014 wurden aufgrund dieses Einnahmenniveaus schon ab dem Haushalt 2016 eingehalten.
7. Demographischer Wandel
Die Bevölkerung in Hessen ist im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 % gewachsen. Allerdings besteht weiterhin ein Geburtendefizit, das langfristig eine Abnahme der Bevölkerungs‐zahl andeutet bzw. anzeigt, dass die Stabilität der Einwohnerzahl auf Zuzüge angewiesen ist. Generell werden die Stadtgebiete weniger Einwohner verlieren, entsprechend mehr sind es dagegen im ländlichen Raum. Die Bevölkerungszahlen einer Kommune werden von den Geburten‐zahlen, den Sterbefällen, den Zuwanderungen und den Abwanderungen bestimmt. Der Rückgang der Geburtenrate wird als Hauptgrund für die abnehmenden Bevölkerungszahlen angesehen und ist auch der Hauptgrund für die demographische Alterung.
Die Stadt Griesheim gehört allerdings zu den Kommunen, deren Bevölkerung, bedingt u.a. durch die verkehrsgünstige Lage und die ausgewiesenen Neubaugebiete, entgegen der aufgezeigten Tendenz eher wächst und noch wachsen wird. Im Jahr 2014 war Griesheim die Kommune im Landkreis mit dem zweitgrößten Bevölkerungswachstum (+ 285 Einwohner), sie hat neben Erzhausen die größte Einwohnerdichte je km².
Die Zahl der Geburten lag 2014 in Griesheim um 42 höher als die Sterbefälle. Die verhältnismäßig große Zahl junger Familien bedingt eine steigende Nachfrage nach Betreu‐ungsplätzen in den städtischen Kindertagesstätten, gerade auch im U3‐Bereich.
Die Aufnahme von Flüchtlingen wird auch im kommenden Jahr eine große Herausforderung für die Kommunen in Deutschland werden. In Griesheim hat sich die Zahl der Einwohner durch ihren Zuzug und Aufenthalt im Stadtgebiet erhöht. Auf den Haushalt wirkt sich dies u.a. aus durch höheren Aufwand für Mietzinszahlungen für angemietete Räume der Kleiderkammer in der Pfützenstraße und Arbeitsräume in der Dieselstraße sowie eine noch intensivere Nutzung der Räume im Georg‐August‐Zinn‐Haus und der Jugendförderung in der Dieselstraße.
Die geplanten bzw. ausgewiesenen Neubaugebiete werden weiter Zuzüge in das Stadtgebiet auslösen, die Bevölkerung wird entsprechend wachsen, was sich mittelfristig positiv auf die Einkommensteueranteile auswirken wird. Diesem, aus Haushaltssicht finanziell positiven Effekt, stehen andererseits Kosten gegenüber, wie die Unterhaltung und Schaffung neuer Infrastruktur.
Für den Seniorenbereich ist festzustellen, dass zum 31.12.2014 in der Stadt Griesheim der Anteil der Bürgerinnen und Bürger über 65 Jahre mit 17,8 % im Vergleich zu den übrigen Kommunen im Landkreis unterdurchschnittlich ist. Durchschnittlich liegt er im Kreis bei 20,0 %, Spitzenreiter ist Seeheim‐Jugenheim mit einem Anteil von 26,1 %, den geringsten Anteil in dieser Altersgruppe hat Groß‐Zimmern mit 16,9 % zu verzeichnen. Dem generell steigenden Anteil der Hochbetagten an der Bevölkerung steht die Anzahl der Flüchtlinge gegenüber, die relativ jung sind und in Griesheim eine neue Heimat finden. Dies gilt es in den nächsten Jahren zu beobachten und frühzeitig ent‐sprechende Eingliederungsmaßnahmen weiter zu entwickeln und umzusetzen.
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All diese Faktoren sind bei den künftigen Haushaltsplanungen zu berücksichtigen.
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Leitlinien zum Haushalt und zur Budgetverantwortlichkeit 1. Vorbemerkungen Im Rahmen der Budgetierung werden die Kompetenz und die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen auf die Budgetverantwortlichen dezentralisiert. Die Fachbereichsleitungen sind für ihren Fachbereich budget- sowie produktverantwortlich. Diese Leitlinien bilden den Rahmen, innerhalb dessen die Budgetverantwortlichen den Ansprü-chen und Zielen bei der Ausführung des Haushaltsplans gerecht werden können. Aufgabe dieser Leitlinien ist es nicht, Regelungen bis ins kleinste Detail zu treffen. Sie sollen den Budgetver-antwortlichen im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenwahrnehmung Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die festgelegten Budgets um-zusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu kön-nen. Um eine möglichst hohe Flexibilität bei der Haushaltsausführung zu erreichen, sind die 55 Pro-dukte in 9 Budgets (Teilhaushalte) aufgeteilt. Innerhalb dieser Teilhaushalte bestehen umfas-sende Deckungsmöglichkeiten. Die 55 Produkte sind „Teilbudgets auf Produktebene“. Diese Teilbudgets bilden die kleinste Be-wirtschaftungseinheit, für die die Produkt- und Budgetverantwortlichen zuständig sind und für deren planmäßige Entwicklung sie Sorge zu tragen haben. Die Zuständigkeit der sachlichen und rechnerischen Feststellung gem. § 11 GemKVO sowie der Anordnung erfolgt durch die Bürgermeisterin. 2. Gesetzliche Grundlagen Für die Ausführung des Haushaltsplans gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeord-nung (HGO) und die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften (GemHVO, GemKVO), soweit in den Leitlinien keine anderen Regelungen getroffen werden. 3. Haushaltsvollzug 3.1 Der finanzielle Gesamtrahmen der Budgets und Teilbudgets – beschlossen durch die Stadt-
verordnetenversammlung – ist Grundlage für die Bewirtschaftung durch die Budgetverant-wortlichen. In umfassender Verantwortung und auf Grundlage dieser Leitlinien führen die Fachbereichsleitungen als Produkt- und Budgetverantwortliche ihre Budgets aus und stim-men sich dabei mit den Leitungen der Organisationseinheiten ab, da diese, neben ihren Lei-tungsaufgaben in ihrem Bereich, zudem eine Finanz-Steuerungsfunktion haben.
3.2 Die Budgetverantwortlichen sind verpflichtet, bei Gefährdung der Leistungserbringung so-
fort zu handeln und bei erheblichen Abweichungen umgehend dem Fachbereich Finanzen zu berichten.
4. Umfang der Budgetierung Jedes Produkt bildet als Bewirtschaftungseinheit ein Teilbudget und jeder Fachbereich ein Budget (Teilhaushalt).
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Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Mehraufwendungen können durch anderweitige Minderaufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets ausgeglichen werden. Zudem können Mehraufwendungen durch höhere Erträge abge-deckt werden. Das Gleiche gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen (vgl. Haushaltsvermer-ke). Folgende Budgets (Teilhaushalte) mit den zugehörigen Produkten werden gebildet: Budget 1 Zentrale Dienste
01.01.01 Bürgermeister und Magistrat 01.01.02 Städtische Gremien 01.01.07 Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane 01.01.08 Stadtmarketing und Standortförderung 01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung) 01.01.10 Interne Dienste 01.01.11 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 01.01.12 Personalverwaltung 04.01.01 Historisches Archiv 04.01.02 Museum 04.01.04 Städtepartner- und -freundschaften
Budget 2 Finanzen
01.01.13 Finanzwesen 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 11.03.01 Wasserversorgung
Budget 3 Bürger und Ordnung
02.02.01 Ordnungsaufgaben 02.02.02 Personenstandswesen 02.02.03 Meldewesen 02.03.01 Brandschutz 02.04.01 Katastrophenschutz 02.01.01 Wahlen
Budget 4 Soziales und Sport
04.01.03 Kulturförderung 04.01.05 Öffentliche Begegnungsstätten 04.01.06 Öffentliche Veranstaltungen 05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten 06.02.01 Jugendförderung 06.03.01 Seniorenarbeit 06.04.01 Rentenberatung, Rentenantragstellung
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08.01.01 Sportförderung 08.01.02 Sportanlagen 08.01.03 Bäder
Budget 5 Stadtentwicklung
09.01.01 Stadtplanung 10.01.01 Bauverwaltung 11.01.01 Abwasserbeseitigung 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen 12.02.01 Straßenbeleuchtung 12.04.01 ÖPNV 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege 13.03.01 Gewässer- und Grundwasserschutz 13.05.01 Stadtwald 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz
Budget 6 Infrastrukturdienste
01.01.03 Arbeitssicherheit 01.01.14 Immobilienmanagement 01.01.15 Interne Bauhofleistungen 11.02.01 Abfallwirtschaft 12.03.01 Straßenreinigung 13.01.01 Öffentliches Grün 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Budget 7 Liegenschaften und Forderungen
01.01.17 Liegenschaftsverwaltung 01.01.18 Forderungsmanagement 10.01.02 Bodenordnung 10.02.01 Wohnungswesen
Budget 8 Personalrat 01.01.04 Budget 9 Gleichstellungsaufgaben 01.01.06 5. Budgetabweichungen Die Haushaltsplanung beruht auf Schätzungen und Rahmenvorgaben. Abweichungen auf der Ertrags- bzw. Aufwandsseite sind nicht immer vermeidbar. Grundsätzlich gilt, dass Plan-Ist-Abweichungen während des laufenden Haushaltsjahres inner-halb des jeweiligen Budgets aufzufangen sind.
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Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Budgetverantwortlichen regelmäßig über den Stand und die voraussicht-liche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets bzw. Teilbudgets zu infor-mieren. Die Mehrzahl der gebildeten Budgets sind sogenannte „Zuschussbudgets“. Der negative Finan-zierungssaldo – Zuschussbedarf – wird festgeschrieben und dem Budgetverantwortlichen zur Verfügung gestellt. Hieraus ergibt sich, dass in einem Budget die Ausgaben bzw. Aufwendungen eingeschränkt werden müssen, wenn die Einnahmen bzw. Erträge hinter der Kalkulation zu-rückbleiben. Bei „Überschussbudgets“ wird der positive Finanzierungssaldo – Überschuss – festgeschrieben und ist von dem jeweiligen Budgetverantwortlichen im eigenen Budget zu erwirtschaften. 6. Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs/Budgetbewirtschaftung 6.1 Zweckbindung § 19 GemHVO Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendun-gen/Mehrauszahlungen verwendet werden. 6.2 Deckungsfähigkeit 6.2.1 Die im Haushaltsplan veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen werden
budgetübergreifend gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die zur Überwachung der insgesamt verfügbaren Haushaltsmittel verantwortliche Person ist auf Verwaltungsebene von der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister zu benen-nen.
6.2.2 Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig (§ 13 GemHVO).
6.2.3 Die Ansätze für Fraktionen sind nicht deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
6.2.4 Die unter den jeweiligen Produkten veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungser-mächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).
6.2.5 Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitions-auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).
6.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Soweit die Deckung einer Mehrausgabe nicht innerhalb des Teilhaushaltsbudgets realisiert
werden kann, entscheidet der Magistrat über die Leistung der überplanmäßigen bzw. au-ßerplanmäßigen Ausgabe gem. § 100 HGO.
6.4 Übertragbarkeit Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen des folgenden Produktbudgets werden gem.
§ 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt: 09.01.01 Stadtplanung
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
30 23.11.2016
7. Budgetüberwachung 7.1 Zur Budgetüberwachung dient das Finanzberichtswesen, dessen Ziel es ist, den Budgetver-
antwortlichen, der Verwaltungsleitung und den Fachausschüssen regelmäßig Informationen über die Budgetentwicklung zu liefern.
7.2 Es handelt sich um ein zweistufiges Finanzberichtswesen, in dem in der ersten Stufe die
Budgetverantwortlichen der Verwaltungsleitung berichten und in der zweiten Stufe die Ver-waltungsleitung an die Fachausschüsse berichtet.
Kernaussage der Finanzberichte ist der Stand der Erträge/Einzahlungen und Aufwendun-
gen/Auszahlungen (Plan-Ist-Vergleich) zum Stichtag, möglichst mit der Prognose zum Errei-chen des Planansatzes.
Die Stichtage für die Erstellung der Finanzberichte sind der 30. Juni und der 31. Dezember eines Jahres.
Weitere Berichte können bei Bedarf vorgelegt werden. 8. Ausführung der Leitlinien Nähere Einzelheiten zur Ausführung der Leitlinien sind auf Verwaltungsebene zu regeln.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
31 23.11.2016
Haushaltsvermerke Die nachfolgend genannten Regelungen gelten gleichlautend für die Budgets 1 bis 9. Zweckbindung Die zahlungswirksamen Mehrerträge eines Budgets erhöhen die Ansätze für die Aufwendungen eines Budgets (§ 19 Abs. 2 S. 1 GemHVO). Die zahlungswirksamen Mindererträge eines Bud-gets vermindern die Ansätze für die Aufwendungen eines Budgets (§ 19 Abs. 2 S. 1 GemHVO). Diese Regelungen gelten entsprechend auch für Einzahlungen und Auszahlungen eines Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHVO).
Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer erhöhen die Ansätze für die Gewerbe-steuerumlage (Ziff. 4 der Hinweise zu § 19 GemHVO). Deckungsfähigkeit Die im Haushaltsplan veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen werden budgetübergreifend gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszah-lungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO). Übertragbarkeit Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen des folgenden Produktbudgets werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt: 09.01.01 Stadtplanung
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
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Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
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Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
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GesamtergebnishaushaltStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.900.400 -1.866.880 -2.013.286
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.317.920 -9.814.960 -9.197.552
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -378.630 -413.620 -473.176
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -100.000 -89.550
05 55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -33.710.300 -32.931.200 -32.051.441
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.145.000 -1.050.000 -1.176.288
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen
-10.882.240 -10.203.700 -5.905.777
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -1.064.000 -1.079.420 -1.166.790
-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.234.340 -1.074.250 -1.853.612
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -59.732.830 -58.434.030 -53.927.473
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 16.397.000 15.997.622 15.080.671
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.518.314 2.265.851 2.018.272
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.984.027 11.222.005 10.775.028
14 66 Abschreibungen 4.284.500 4.294.535 4.238.232
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
3.085.580 3.336.030 3.233.008
16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
21.843.850 20.680.200 17.790.419
17 72 Transferaufwendungen 4.550 680 781
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 83.690 87.750 132.825
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 59.201.511 57.884.673 53.269.237
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -531.319 -549.357 -658.236
21 56, 57 Finanzerträge -95.310 -90.080 -403.495
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 561.500 547.500 524.588
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 466.190 457.420 121.093
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) -59.828.140 -58.524.110 -54.330.968
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) 59.763.011 58.432.173 53.793.825
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) -65.129 -91.937 -537.143
27 59 Außerordentliche Erträge -2.322.083
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 65.000 65.000 1.949.395
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28) 65.000 65.000 -372.688
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -129 -26.937 -909.831
Haushaltsplan 2017
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00 €
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
35 23.11.2016
FinanzhaushaltStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
01 810 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.900.400 1.866.880 1.987.243
02 811 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.317.920 9.814.960 8.453.236
03 812 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 378.630 413.620 535.866
04 814 4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen
04A einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 33.710.300 32.931.200 31.668.439
05 815 5 Einzahlungen aus Transferleistungen 1.145.000 1.050.000 1.176.288
06 816 6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeineUmlagen 10.882.240 10.203.700 5.738.294
07 817 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 95.310 90.080 450.429
08 813, 828, 829 8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche
08A Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 1.074.340 1.074.250 1.625.715
09 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
09A (Nrn. 1 bis 8) 58.504.140 57.444.690 51.635.510
10 830 10 Personalauszahlungen -16.497.000 -15.997.622 -15.231.572
11 831 11 Versorgungsauszahlungen -1.830.314 -1.719.851 -1.665.112
12 832 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -11.024.027 -11.222.005 -9.576.093
13 833 13 Auszahlungen für Transferleistungen -4.550 -680 -781
14 834 14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
14A Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen -3.085.580 -3.336.030 -3.147.297
15 835 15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen
15A aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -21.803.850 -20.680.200 -18.891.973
16 836 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -561.500 -547.500 -530.654
17 837, 848, 849 17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche
17A Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben -148.690 -152.750 -113.204
18 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18A (Nrn. 10 bis 17) -54.955.511 -53.656.638 -49.156.687
19 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus
19A laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 3.548.629 3.788.052 2.478.824
20 820 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
20A sowie aus Investitionsbeiträgen 707.800 420.000 453.293
21 82221 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens
21A und des immateriellen Anlagevermögens 1.318.000 1.764.140
22 82322 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
29.217 29.226 27.307
23 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 737.017 1.767.226 2.244.740
24 841 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -687.000 -50.000 -92.487
25 842 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.457.000 -5.493.221 -1.385.321
26 840, 843 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-
26A vermögen und immaterielle Anlagevermögen -1.744.100 -1.383.600 -997.732
27 844 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -237.000 -31.000 -37.260
28 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
28A (Nr.24 bis 27) -5.125.100 -6.957.821 -2.512.800
29 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
36 23.11.2016
FinanzhaushaltStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
29A aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) -4.388.083 -5.190.595 -268.060
29B 30 Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf
29C (Summe aus Nrn. 19 und 29) -839.454 -1.402.543 2.210.764
30 826 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich
30A vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -104.631
30B 827 31a davon: Einzahlungen aus Krediten für Liquiditätssicherung 12.500.000
31 846 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich
31A vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -1.016.099 -1.057.104 -1.077.351
31B 847 32a davon: Auszahlungen aus Krediten für Liquiditätssicherung -14.500.000
32 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus
32A Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) -1.016.099 -1.057.104 -1.181.982
32B34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
32C (Summe aus Nrn. 30 und 33) -1.855.553 -2.459.647 1.028.782
32D 8802 35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
32E zu Beginn des Haushaltsjahres 3.020.158 1.119.378
32F 36 Geplante Veränderung des Bestandes
32G an Zahlungsmitteln (Nr. 34) -1.855.553 -2.459.647 1.028.782
32H 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende
32I des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) 1.164.605 -1.340.269 1.028.782
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
37 23.11.2016
Produktübersicht
Produktübersicht nach Fachbereichen Fachbereich I Zentrale Dienste (Budget 1)
01.01.01 Bürgermeister und Magistrat 01.01.02 Städtische Gremien 01.01.07 Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane 01.01.08 Stadtmarketing und Standortförderung 01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung) 01.01.10 Interne Dienste 01.01.11 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 01.01.12 Personalverwaltung 04.01.01 Historisches Archiv 04.01.02 Museum 04.01.04 Städtepartner- und -freundschaften
Fachbereich II Finanzen (Budget 2)
01.01.13 Finanzwesen 11.03.01 Wasserversorgung 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereich III Bürger und Ordnung (Budget 3)
02.01.01 Wahlen 02.02.01 Ordnungsaufgaben 02.02.02 Personenstandswesen 02.02.03 Meldewesen 02.03.01 Brandschutz 02.04.01 Katastrophenschutz
Fachbereich IV Soziales und Sport (Budget 4)
04.01.03 Kulturförderung 04.01.05 Öffentliche Begegnungsstätten 04.01.06 Öffentliche Veranstaltungen 05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten 06.02.01 Jugendförderung 06.03.01 Seniorenarbeit 06.04.01 Rentenberatung, Rentenantragstellung 08.01.01 Sportförderung 08.01.02 Sportanlagen 08.01.03 Bäder
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
38 23.11.2016
Produktübersicht
Fachbereich V Stadtentwicklung (Budget 5)
09.01.01 Stadtplanung 10.01.01 Bauverwaltung 11.01.01 Abwasserbeseitigung 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen 12.02.01 Straßenbeleuchtung 12.04.01 ÖPNV 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege 13.03.01 Gewässer- und Grundwasserschutz 13.05.01 Stadtwald 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz
Fachbereich VI Infrastrukturdienste (Budget 6)
01.01.03 Arbeitssicherheit 01.01.14 Immobilienmanagement 01.01.15 Interne Bauhofleistungen 11.02.01 Abfallwirtschaft 12.03.01 Straßenreinigung 13.01.01 Öffentliches Grün 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Fachbereich VII Liegenschaften und Forderungen (Budget 7)
01.01.17 Liegenschaftsverwaltung 01.01.18 Forderungsmanagement 10.01.02 Bodenordnung 10.02.01 Wohnungswesen
Sonderbudgets
01.01.04 Personalrat (Budget 8) 01.01.06 Gleichstellungsaufgaben (Budget 9)
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
39 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
40 23.11.2016
Produktübersicht
Produktübersicht Fachbereich I Zentrale Dienste
01.01.01 Bürgermeister und Magistrat 01.01.02 Städtische Gremien 01.01.07 Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane 01.01.08 Stadtmarketing und Standortförderung 01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung) 01.01.10 Interne Dienste 01.01.11 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 01.01.12 Personalverwaltung 04.01.01 Historisches Archiv 04.01.02 Museum 04.01.04 Städtepartner- und -freundschaften
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
41 06.12.2016
TeilergebnishaushaltBudget 01 Zentrale DiensteStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -2.900 -3.157
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -316
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.600 -23.870 -36.304
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-3.713
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -19
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -162.050 -5.750
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -193.150 -26.970 -49.258
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 1.265.620 1.543.211 1.274.728
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.075.269 973.417 802.880
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 560.006 465.710 473.632
14 66 Abschreibungen 102.830 113.900 99.182
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
11.940 20.360 14.904
16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
13.270 15.200 13.634
17 72 Transferaufwendungen 130 111
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 3.028.935 3.131.928 2.679.070
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 2.835.785 3.104.958 2.629.811
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
2.835.785 3.104.958 2.629.811
25 59 Außerordentliche Erträge -8.108
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.425
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -5.684
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 2.835.785 3.104.958 2.624.128
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2.835.785 3.104.958 2.624.128
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
zu Nr. 2017 2016 Ergebnis 2015
09 Auflösung Altersteilzeitrückstellungen 160.000 0 0 Eigenbeteiligungen für Wahlleistungen 2.050 0 76
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
42 06.12.2016
Teilfinanzhaushalt Budget 01 Zentrale DiensteStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-61.000 -65.500 -307.686
27- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-37.000 -31.000 -37.260
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -98.000 -96.500 -344.945
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -98.000 -96.500 -344.945
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden. Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen in den entsprechenden Spalten dargestellt.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
43 23.11.2016
InvestitionenBudget 01 Zentrale DiensteStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2016
Ansatz2017
Finanzplan2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Bish. bereitgest.(Ansatz)
Gesamtausgabe-bedarf (Ansatz)
0101081700 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmarketing 2017
-1.000 -1.000
0101081800 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmarketing 2018
-1.000 -1.000
0101081900 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmarketing 2019
-1.000 -1.000
0101082000 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmarketing 2020
-1.000 -1.000
0101091600 Erwerb von EDV-Hard- und Software 2016
-30.000 -30.000 -30.000
0101091700 Erwerb von EDV-Hard- und Software 2017
-30.000 -30.000
0101091800 Erwerb von EDV-Hard- und Software 2018
-30.000 -30.000
0101091900 Erwerb von EDV-Hard- und Software 2019
-30.000 -30.000
0101092000 Erwerb von EDV-Hard- und Software 2020
-30.000 -30.000
0101101600 Erwerb bewegl. Sachen Interne Dienste 2016
-12.000 -12.000 -12.000
0101101700 Erwerb bewegl. Sachen Interne Dienste 2017
-30.000 -30.000
0101101800 Erwerb bewegl. Sachen Interne Dienste 2018
-30.000 -30.000
0101101900 Erwerb bewegl. Sachen Interne Dienste 2019
-30.000 -30.000
0101102000 Erwerb bewegl. Sachen Interne Dienste 2020
-30.000 -30.000
0101121600 Erw. Zeiterfassung Rathaus (Web-Client)
-9.000 -9.000 -9.000
0101121601 Einführung Zeiterfassung Bauhof
-10.500 -10.500 -10.500
0101121602 Einführung Zeiterfassung Feuerwehr
-4.000 -4.000 -4.000
Gesamtsumme -65.500 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000 -65.500 -309.500
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
44 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.01 Bürgermeister und MagistratStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.01
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceBürgermeister und Magistrat
Produktinformation
Kurzbeschreibung Entsprechend der Hauptsatzung besteht der Magistrat aus einem hauptamtlichen Wahlbeamten (Bürgermeister/-in)
und neun ehrenamtlichen Stadträten. Neben den administrativen werden auch repräsentative Aufgaben erfüllt, wie
z.B. Ehrungen anlässlich von Jubiläen etc. Es findet in der Regel jede zweite Woche eine nichtöffentliche Sitzung
des Magistrats statt. Aufgaben des Magistrats: öffentliche Auftragsvergaben, Einstellungen von Personal,
Feststellung der Haushaltssatzung etc.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt derzeit folgende Aufgabenstellungen:
- Der Magistrat als Verwaltungsbehörde der Stadt Griesheim
- Geschäftsführung durch die Bürgermeisterin und zehn ehrenamtliche Stadträte
- Vertretung der Bürgermeisterin durch den 1. Stadtrat
- Vorbereitung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Vorbereitung der Sitzungen des Magistrats durch die Sitzungen und die Arbeit der gebildeten Kommissionen
- Einrichtung folgender Kommissionen:
• Baukommission
• Betriebskommission für den Eigenbetrieb Haus Waldeck
• Kommission für Generationengerechtigkeit und Gleichstellung
• Runder Tisch "Wirtschafts- und Landwirtschaftsfragen"
Wirkungsziel Eine qualifizierte Vertretung der Stadt und die Geschäftsführung der Stadtverwaltung wird gewährleistet.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen
usw.), externe Ämter und Behörden, Stadtverordnetenversammlung und Beschäftigte als Arbeitnehmer
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
45 06.12.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.01 Bürgermeister und MagistratStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -300
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 101.660 99.880 102.542
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 34.860 31.440 17.257
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.520 25.740 31.315
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
650
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 170.040 157.710 151.114
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 170.040 157.410 151.114
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
170.040 157.410 151.114
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 535
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 535
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 170.040 157.410 151.650
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 170.040 157.410 151.650
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen: Haushaltsjahr 2017
Nr. 13 Im Haushaltsansatz sind Verfügungsmittel der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters in Höhe von 4.650 € enthalten.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
46 06.12.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.02 Städtische GremienStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.02
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceStädtische Gremien
Produktinformation
Kurzbeschreibung Die Städtischen Gremien stellen die politische Vertretung der Einwohner der Stadt Griesheim dar. Hierzu zählen die
Stadtverordnetenversammlung und die im Folgenden aufgeführten Ausschüsse und Beiräte.
Die Stadtverordnetenversammlung hat 37 Mitglieder (SPD 13 Sitze, CDU 12 Sitze, Bündnis 90/Die Grünen 6 Sitze,
WGG 4 Sitze, FDP 2 Sitze). Es finden pro Jahr 7-8 Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der
Ausschüsse statt.
Ausschüsse:
• Wirtschafts- und Finanzausschuss
• Stadtplanungs- und Bauausschuss
• Ausschuss für Umwelt und Energie
• Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur und Sport
• Schwimmbadausschuss
• Feuerwehrausschuss
Beiräte:
• Präventionsrat
• Verschwisterungskomitee
• Zwiebelmarktkomitee
Für die Arbeit der Städtischen Gremien sind folgende Einrichtungen und Mittel nutzbar:
- Die folgenden Sitzungsräume des Rathauses, die durch eine Schließanlage vom Rathaus abtrennbar sind, werden
für die parlamentarische Arbeit zur Verfügung gestellt:
• Sitzungsraum A für bis zu 8 Personen
• Sitzungsraum B für bis zu 20 Personen
• Sitzungsraum C für Stadtverordnetenversammlungen und Ausschüsse (bis zu 50 ehrenamtlich Tätige und
70 Besucher)
• Sitzungsraum D für bis zu 15 Personen
• Sitzungsraum E für bis zu 8 Personen
• Sitzungsraum F / Foyer für bis zu 12 Personen
- Nutzung dieser Räume für Fraktionssitzungen
- Ausstattung der Sitzungsräume mit Tagungs- und Präsentationseinrichtungen, wie digitale, drahtlose
Übertragungsanlage, Overhead- bzw. Videoprojektor und Leinwand, TV, Flipchart, Tafeln etc.
- Herrichtung und Unterhaltung der Sitzungsräume über das Personal des Rathauses
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
47 06.12.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.02 Städtische GremienStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.02
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceStädtische Gremien
- Herrichtung und Unterhaltung der Sitzungsräume über das Personal des Rathauses
- Bereithalten eines Schließfachs für jede Fraktion zur Aufbewahrung von Fraktionsunterlagen
- Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern gemäß Entschädigungssatzung
- Durchführung und Förderung von Klausurtagungen, Schulungen und Seminaren
- Bereitstellung der erforderlichen Mittel für Materialien der Parlamentsarbeit und Fraktionsfördermittel
- Nutzung des Foyers für kleine Empfänge
Wirkungsziel Eine entsprechende Infrastruktur und Mittel für die politischen Gremien zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Vertreter
der Griesheimer Bürgerinnen und Bürger werden bereitgestellt.
Zielgruppe Stadtverordnetenvorsteherin, Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen und ehrenamtlich Tätige
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
48 06.12.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.02 Städtische GremienStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 26.610 26.487 25.678
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.716 1.742 1.645
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.696 85.000 54.469
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
100 9.540 962
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 107.122 122.769 82.754
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 107.122 122.769 82.754
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
107.122 122.769 82.754
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.039
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 1.039
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 107.122 122.769 83.793
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 107.122 122.769 83.793
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen: Haushaltsjahr 2017
Nr. 13 Im Haushaltsansatz sind Verfügungsmittel der Stadtverordnetenvorsteherin in Höhe von 4.250 € enthalten.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
49 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
50 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.07 Hauptverwaltung und Geschäftsführung für GemeindeorganeStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.07
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceHauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane
Produktinformation
Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts sind das Parlamentarische Büro, das Sekretariat der Bürgermeisterin und die gesamte
Hauptverwaltung.
Die Hauptverwaltung dient als zentrale Organisations- und Steuerungsinstanz für die gesamte Stadtverwaltung.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Ausführung aller parlamentarischen Verwaltungsangelegenheiten für die städtischen Gremien, sofern diese nicht
fachspezifisch in den jeweiligen Ämtern erledigt werden
- Geschäftsführung für die Stadtverordnetenvorsteherin durch das Parlamentarische Büro (Ausfertigung und
Ablage von Sitzungsvorlagen, Niederschriften, Einladungen, Anträgen, Bekanntmachungen, Abrechnung von
Entschädigungen etc.)
- Vor- und Nachbereitung des Geschäftsgangs für die Magistratssitzungen
- Zentrale Organisations- und Steuerungsaufgaben für die gesamte Stadtverwaltung
- Koordination aller Presse- und Öffentlichkeitsangelegenheiten
- Vorzimmer / Sekretariat der hauptamtlichen Bürgermeisterin mit Bearbeitung entsprechender Koordinations-,
Kommunikations- und Büroangelegenheiten sowie Wahrnehmung sämtlicher Posteingangs- und Verteilungs-
aufgaben.
Wirkungsziel Eine Koordination des allgemeinen Verwaltungshandelns im Bezug auf die Umsetzung politischer Zielvorgaben wird
gesichert.
Zielgruppe Städtische Gremien, Stadtverordnetenvorsteherin, Beschäftigte der Verwaltung und Presse
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
51 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.07 Hauptverwaltung und Geschäftsführung für GemeindeorganeStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 126.100 166.787 147.510
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42.602 41.256 24.142
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157.644 98.440 104.747
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 326.346 306.483 276.399
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 326.346 306.483 276.399
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
326.346 306.483 276.399
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 326.346 306.483 276.399
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 326.346 306.483 276.399
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
52 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.08 Stadtmarketing und StandortförderungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.08
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceStadtmarketing und Standortförderung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Die Stadt Griesheim wird mit ihren hervorzuhebenden positiven Merkmalen, wie Lage, wirtschaftlicher Standort,
Infrastruktur, kulturelle Veranstaltungen, landwirtschaftliche Erzeugnisse u.v.a.m. im öffentlichen Leben präsentiert.
Die Stadtverwaltung mit ihren Einrichtungen fungiert als modernes Dienstleistungsunternehmen.
Der Wirtschaftsstandort Griesheim besitzt ausgedehnte Flächen für Handel, Handwerk und Gewerbe. Seine zentrale
Lage im Rhein-Main-Gebiet mit hervorragender Verkehrsanbindung und moderner Infrastruktur macht Griesheim zu
einem attraktiven Standort für verschiedenste Wirtschaftsunternehmen. Touristisch ist Griesheim aufgrund seiner
Nähe zur Welt- und Messestadt Frankfurt am Main sowie zum Odenwald und zur Bergstraße interessant.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Präsentation und Pflege des Internetauftritts der Stadt Griesheim
- Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit der Marke Griesheim
- Erstellung von Kommunikationsmedien (Broschüren, Infomappen für Neubürger, Anzeigen, Plakate, Flyer,
Werbeartikel)
- Ausgestaltung und Festlegungen zur Geschäftskorrespondenz der Stadt Griesheim
- Logo, Farben, Slogan, Wappen etc., Verwendungsregelungen für Corporate Design und Corporate Identity
- Pressearbeit
- Organisation von Veranstaltungen, Präsenz mit Messestand der Stadt Griesheim
Wirkungsziel Die Stadt Griesheim wird als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum wahrgenommen. Die Stadtverwaltung
Griesheim fungiert als modernes Dienstleistungsunternehmen.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmer), Wirtschaftsunternehmen,
Investoren, Banken, externe Ämter und Behörden, Besucher, Interessenten am Standort Griesheim, Presse, Besucher
der Internetseite der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
53 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.08 Stadtmarketing und StandortförderungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -400 -1.328
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-3.025
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -330
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -300 -400 -4.683
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 74.450 69.846 54.340
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.505 7.889 5.881
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.000 42.000 67.871
14 66 Abschreibungen 12.180 12.130 649
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
9.400
16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
9.000 11.000 9.415
17 72 Transferaufwendungen 130 111
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 148.135 152.395 138.267
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 147.835 151.995 133.584
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
147.835 151.995 133.584
25 59 Außerordentliche Erträge -3.750
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 8
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -3.742
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 147.835 151.995 129.842
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 147.835 151.995 129.842
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
54 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.08 Stadtmarketing und StandortförderungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.000 -229.886
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -1.000 -229.886
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -229.886
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
55 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
56 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)Stadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.09
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceTuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst sämtliche technischen und informationsgestützten Kommunikationseinrichtungen, sofern diese
nicht fachspezifisch einem anderen Produkt zugeordnet sind.
Die Koordination und Betreuung der Kommunikationseinrichtungen und der elektronischen Datenverarbeitung
obliegt dem Hauptamt. Dort wurde aufgrund der stetigen Zunahme der Abhängigkeit und Steigerung der Effizienz
der Verwaltungsarbeit durch moderne Kommunikations- und EDV-Lösungen eine interne technische Zuständigkeit
eingerichtet.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Planung, Anschaffung, Konfiguration, Inbetriebnahme, Administration, Betreuung und Verwaltung der Anlagen
und Geräte, Inventarisierung, Lizenzverwaltung
- Folgende Hardwarebereiche beinhaltet dieses Produkt:
Server, Workstations, Drucker, Plotter, Monitore, Netzwerkswitches, Router, USVs, Firewalls, Digitalkameras,
Datensicherungsgeräte, Wireless-Lan-Anlagen etc.
- Folgende Softwarebereiche beinhaltet dieses Produkt:
Serversoftware (Novell, Windows, Linux), Workstationsoftware (Windows 7), Office-Software, Anti-Virus-Software,
Datenbanken, Grafiksoftware, Datensicherungssoftware etc.
- Verwaltung und Bereitstellung der Telekommunikationseinrichtungen
Wirkungsziel Die Stadtverwaltung nutzt moderne Informations- und Kommunikationstechnologie.
Zielgruppe Beschäftigte der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebs der Stadt Griesheim
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
57 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)Stadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -390 -470
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -390 -470
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 113.600 97.878 95.910
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 18.135 18.895 10.917
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.049 52.390 52.574
14 66 Abschreibungen 69.070 80.900 77.708
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 256.854 250.063 237.108
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 256.854 249.673 236.638
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
256.854 249.673 236.638
25 59 Außerordentliche Erträge -187
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 18
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -169
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 256.854 249.673 236.469
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 256.854 249.673 236.469
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
58 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)Stadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-30.000 -30.000 -66.056
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -30.000 -30.000 -66.056
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -30.000 -66.056
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
59 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
60 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.10 Interne DiensteStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.10
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceInterne Dienste
Produktinformation
Kurzbeschreibung Für die Leistungserstellung in nahezu allen Produktbereichen der Verwaltung werden allgemeine zentrale
Organisationseinrichtungen der Hauptverwaltung benötigt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die gesamte
Verwaltungsinfrastruktur und die hierzu gehörigen Verwaltungseinheiten und Dienstleistungen.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Bereitstellung von hochwertiger Büromöblierung und Arbeitsplatzausstattung sowie ergonomischen
Bildschirmarbeitsplätzen für die einzelnen Fachbereiche,
- dezentrale Vorhaltung von Kopier- und Drucksystemen in den Fachabteilungen,
- Erbringung erweiterter Hausmeisterdienste sowie Boten- und Dienstgänge, Schließdienste, First-Level-Support von
Kopiersystemen,
- Vorhaltung einer vollständig ausgestatteten Hausdruckerei zur Erstellung von Broschüren, Dokumenten,
Haushaltsplänen, Flyern etc. Außerdem Erledigung von Falz-, Kuvertier-, Sortier- und Bindearbeiten mit den
entsprechenden Maschinen sowie Ausführung von Kopier- und Vervielfältigungsarbeiten im Druckbereich inklusive
Farbdruck,
- Verwaltung und Inventarführung bzgl. aller Maschinen und Geräte der Büro- und Geschäftsausstattung,
- Archivierung,
- Frankierarbeiten,
- Besetzung des Empfangs mit der Telefonzentrale an wöchentlich 39 Stunden,
- Erledigung der Materialverwaltung (Beschaffung, Bevorratung, Verwaltung und Ausgabe von Büro- und
Reinigungsmaterial)
Wirkungsziel Eine umfassend leistungsfähige und einsatzbereite Verwaltungsinfrastruktur der Stadtverwaltung ist vorhanden.
Zielgruppe Beschäftigte der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebs der Stadt Griesheim
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
61 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.10 Interne DiensteStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.440 -7
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -19
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -5.440 -26
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 168.780 183.849 142.169
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.036 13.158 14.309
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.000 86.050 97.080
14 66 Abschreibungen 21.240 20.510 20.460
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 312.056 303.567 274.018
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 312.056 298.127 273.993
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
312.056 298.127 273.993
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 312.056 298.127 273.993
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 312.056 298.127 273.993
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
62 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.10 Interne DiensteStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-30.000 -12.000 -11.744
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -30.000 -12.000 -11.744
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -12.000 -11.744
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
63 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
64 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.11 Allgemeine RechtsangelegenheitenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.11
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceAllgemeine Rechtsangelegenheiten
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt Allgemeine Rechtsangelegenheiten umfasst die Bereiche Schiedsamt und Ortsgericht sowie Interne
Rechtsangelegenheiten.
Im Einzelnen beinhaltet das Teilprodukt Schiedsamt umfangreiche Aufgabenstellungen von der Beratung vor der
Durchführung eines Schlichtungsverfahrens, über die Durchführung bis zur Abwicklung eines Verfahrens. Dabei
arbeitet das Schiedsamt völlig autark. Regelmäßige Fortbildungen sowie jährliche Dienstbesprechungen mit dem
Amtsgerichtspräsidenten machen einen weiteren Teil des Aufgabengebietes aus.
Das Teilprodukt Ortsgericht beinhaltet umfangreiche Aufgabenstellungen, wie Schätzungen von bebauten und
unbebauten Grundstücken, Unterschriftsbeglaubigungen, Abschriftsbeglaubigungen, Sterbefallsanzeigen und
Nachlasssicherungen.
Schließlich hat das Teilprodukt Interne Rechtsangelegenheiten folgende Aufgaben zum Gegenstand:
- Vertretung der Stadt Griesheim und des Eigenbetriebs in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren
(Verwaltungsgerichtsbarkeit, ordentliche Gerichtsbarkeit)
- Pflege des Stadtrechts
- Rechtsberatung der einzelnen Abteilungen und des Eigenbetriebs
- Führung der Gesetzessammlungen
Wirkungsziel Die Bereitstellung eines Schiedsamtes und eines Ortsgerichts sowie eine qualifizierte rechtliche Vertretung der Stadt
sind gegeben.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, Gerichte und andere Behörden, alle Abteilungen der Stadtverwaltung,
der Eigenbetrieb der Stadt Griesheim
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
65 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.11 Allgemeine RechtsangelegenheitenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -199
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -200 -200 -3.199
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 13.520 15.016 51.158
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.780 7.980 5.556
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000 2.410 724
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20.300 25.406 57.438
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20.100 25.206 54.239
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
20.100 25.206 54.239
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 20.100 25.206 54.239
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 20.100 25.206 54.239
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
66 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.12 PersonalverwaltungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.12
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -servicePersonalverwaltung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt Personalverwaltung beinhaltet alle Aufgabenstellungen im Personalbereich.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Personalgewinnung und -entwicklung
- Personalsachbearbeitung
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und der
Schwerbehindertenvertretung
- Stellenausschreibungen, Bewerber/innenauswahlverfahren
- Einstellungen
- Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen
- Fürsorge und Schutz (Arbeitsmedizinische Betreuung, Eingliederungsmanagement)
- Aus- und Fortbildung
- Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
- Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Bundesfreiwilligendienst
- Interner Datenschutz
- Stellenplan, Personalkostenplanung
Wirkungsziel Die Stadt Griesheim verfügt über bedarfsgerechtes und qualifiziertes Personal zur Erfüllung ihrer Aufgaben.
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Einrichtungen der Stadt Griesheim einschl. Eigenbetrieb
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
67 06.12.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.12 PersonalverwaltungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.600 -17.740 -35.827
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -162.050 -2.420
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -192.650 -17.740 -38.247
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 569.140 812.536 612.524
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 937.052 842.996 719.112
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.188 48.840 42.582
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
10.240 270 12.542
16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
4.270 4.200 4.219
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.579.890 1.708.842 1.390.980
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.387.240 1.691.102 1.352.732
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
1.387.240 1.691.102 1.352.732
25 59 Außerordentliche Erträge -1.272
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 824
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -447
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.387.240 1.691.102 1.352.285
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.387.240 1.691.102 1.352.285
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
zu Nr. 2017 2016 Ergebnis 2015
09 Auflösung Altersteilzeitrückstellungen 160.000 0 0 Eigenbeteiligungen für Wahlleistungen 2.050 0 76
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
68 06.12.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.12 PersonalverwaltungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-23.500
27- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-37.000 -31.000 -37.260
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -37.000 -54.500 -37.260
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37.000 -54.500 -37.260
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
69 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
70 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 04.01.01 Historisches ArchivStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0404.0104.01.01
Kultur und WissenschaftKulturförderungHistorisches Archiv
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Historische Archiv ist räumlich im Museumsgebäude untergebracht, von diesem aber getrennt zu betrachten,
da mit dem Historischen Archiv eine andere Zielsetzung verbunden ist. Im Gegensatz zum Museum wird das
Historische Archiv von einer hauptamtlichen Teilzeitkraft der Stadtverwaltung betreut, während im Museum
ehrenamtliche Kräfte wirken. Auf Grund des Archivgesetzes ist die Stadt Griesheim verpflichtet, ein Archiv zu
führen.
Im Historischen Archiv finden sich Dokumente datierend ab dem 12. Jahrhundert, sowie historische Haushalts-
bücher, Fotos, Karten etc.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Bildung der Bestände (u.a. auch Beratung der Abteilungen der Stadtverwaltung und Bewertung von angebotenen
Archivalien)
- Erschließung der Bestände (u.a. elektronisches Verzeichnen der Archivalien mittels Datenverarbeitungsprogramm)
- Verwahren und Pflege der Bestände
- Vermittlung und Präsentation durch Archivführungen, Ausstellungen und andere Veranstaltungen
- Information durch Beantwortung schriftlicher, telefonischer und persönlicher Anfragen
- Betreuung und Beaufsichtigung von Besuchern des Archivs
- Forschung zur Auswertung von Beständen
- Digitalisierung von historischem Fotomaterial und Archivierung in einer Datenbank
Wirkungsziel Eine rechtmäßige und fachgerechte Aufbereitung, Aufbewahrung und Erhaltung sowie öffentliche Präsentation von
stadtgeschichtlichem Schriftgut und Bildmaterial ist gewährleistet.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, Vereine und Organisationen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadtverwaltung, politische Gremien der Stadt, externe Behörden und Ämter und auswärtige Interessenten und
Ahnenforscher
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
71 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 04.01.01 Historisches ArchivStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -266
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -117
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -383
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 43.670 43.219 47.653
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.127 3.067 2.990
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 985 650 4.389
14 66 Abschreibungen 20 10 9
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 47.802 46.946 55.041
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 47.802 46.946 54.658
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
47.802 46.946 54.658
25 59 Außerordentliche Erträge -2.900
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -2.900
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 47.802 46.946 51.758
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 47.802 46.946 51.758
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
72 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 04.01.02 MuseumStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0404.0104.01.02
Kultur und WissenschaftKulturförderungMuseum
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Museum wird überwiegend durch den Heimatmuseumsverein Griesheim e.V. getragen, der gegründet wurde,
um den Betrieb und die Ausgestaltung des Museums im Wesentlichen auf eine ehrenamtliche Basis zu stellen.
Inhalt des Produkts Museum ist die Zusammenarbeit der Stadt Griesheim mit dem Museumsverein.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Abstimmung und gemeinsames Vorgehen von Verwaltung und Verein bei Zuschussanträgen
- Förderung der Tätigkeit des Museumsvereins
- Sanierung und Erhaltung der Museumsgebäude
- Fortschreibung und Umsetzung der Museumskonzeption im Zusammenwirken mit dem Museumsverein
- Förderung der Aktivitäten wie Organisation von Ausstellungen und Museumsfest, Jazzbrunch, Kelterfest,
Latwäjekochen, historische Rundgänge etc.
Wirkungsziel Eine Erhaltung und Förderung sowie öffentliche Präsentation des Griesheimer Kulturgutes und historischen Materials
im Museumskomplex zur Information der Allgemeinheit und zum Erhalt für die Nachwelt wird sichergestellt.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, der Museumsverein, auswärtige Interessenten, sonstige Vereine,
politische Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
73 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 04.01.02 MuseumStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 985 950 573
14 66 Abschreibungen 210 250 254
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.195 1.700 827
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.195 1.700 827
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
1.195 1.700 827
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.195 1.700 827
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.195 1.700 827
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
74 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 04.01.04 Städtepartner- und -freundschaftenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0404.0104.01.04
Kultur und WissenschaftKulturförderungStädtepartner- und -freundschaften
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den Städtepartner- und -freundschaften.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Städtepartnerschaft nach Bar-le-Duc, Lothringen (Frankreich) seit 1975, älteste Städtepartnerschaft.
Von Griesheim rund 370 Kilometer entfernte Stadt am Ornain und am Rhein-Marne-Kanal, ca. 20.000 Einwohner.
Besonderheiten: Präfektur des Departements Meuse sowie Verwaltungs-, Schul- und Gewerbezentrum, zahlreiche
städtebauliche Zeugnisse einer reichen kulturellen und geschichtlichen Vergangenheit; einstiger Sitz der Herzöge
von Bar und Lothringen, heutzutage auch moderne Wohnquartiere und Einrichtungen für Sport und Freizeit. Gute
Straßen- und Eisenbahnverbindungen nach Bar-le-Duc. Begleitung der Städtepartnerschaft auf beiden Seiten
durch ein Verschwisterungskomitee.
- Partnerschaftsvertrag nach Gyönk (Ungarn) seit 1990 unter Einbeziehung des Darmstädter Stadtteils
"Heimstättensiedlung". 1725 Auswanderung einiger hessischer Familien nach Gyönk, daher noch heute
verwandtschaftliche Beziehungen in den Raum Darmstadt und Griesheim.
Ca. 1.100 Kilometer von Griesheim entfernte, im Tolnaer Hügelland gelegene Großgemeinde mit 5.000
Einwohnern, landwirtschaftlich und handwerklich geprägt. Altenpflegeheim, Gymnasium mit deutschsprachigem
Zweig, Bibliothek mit reichhaltigem Bücherbestand, Volkstanzgruppe; im deutschen Heimatmuseum traditionelle
Gebrauchsgegenstände aus dem Leben der nach Gyönk ausgewanderten protestantischen Deutschen.
In Griesheim gibt es einen Förderverein Gyönk.
- Städtefreundschaft mit Wilkau-Haßlau bei Zwickau (Sachsen) seit 1990.
Wilkau-Haßlau liegt rund 400 Kilometer von Griesheim entfernt am Fluss Mulde; 11.000 Einwohner,
Verwaltungsmittelpunkt für weitere 9.000 Einwohner, geprägt von einer Poliklinik, Schulen und Sportstätten. Bis
in die neuere Zeit Kohlebergbau. Textil- und Metallindustrie, Gelatinefabrik. Wilkau-Haßlau hat eine lange
Geschichte, es gibt Siedlungsnachweise seit 1180.
- Städtepartnerschaft mit Pontassieve (Toskana) seit dem 18.07.2008. Pontassieve liegt ca. 970 km von Griesheim
entfernt in der malerischen Toskana. Mit seinen 20.761 Einwohnern und der Nähe zu Florenz (19 km) bietet
Pontassieve mit seiner Umgebung und zahlreichen Sehenswürdigkeiten vielfältige Urlaubs- und Erholungs-
möglichkeiten. Wichtiger Wirtschaftsfaktor ist die Lederwaren- u. Pelzherstellung für den Textilbereich. Im
industriellen Bereich sind zu nennen die Verarbeitung von Kunststoffen, Glas, Keramik und Ziegeln, mechanische
und elektronische Industriezweige, sowie die Lebensmittel- und die Verpackungsindustrie. Darüber hinaus ist
Pontassieve landwirtschaftlich geprägt, vorrangig durch den Weinbau. Es wird insbesondere der beliebte Rotwein
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
75 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 04.01.04 Städtepartner- und -freundschaftenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0404.0104.01.04
Kultur und WissenschaftKulturförderungStädtepartner- und -freundschaften
Chianti Rufina mit höchstem Qualitätsstandard (DOCG) produziert. Außerdem werden toskanisches Olivenöl
Extravergine erzeugt und Safran angebaut.
Insbesondere mit Bar-le-Duc bestehen regelmäßige Austausche und Kontakte von Vereinen, Gruppen und zwischen
den Verwaltungen. Jährlich nehmen die Partnerstädte am Zwiebelmarkt mit eigenen Ständen mit kulinarischem
Angebot teil.
Wirkungsziel Die Begegnung und Zusammenarbeit mit den Partnerstädten auf allen Ebenen des kulturellen und gesellschaftlichen
Lebens im Sinne der Völkerverständigung wird gefördert.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim und der Partnerstädte, politische Entscheidungsträger und Gremien der
Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
76 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 04.01.04 Städtepartner- und -freundschaftenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.500 -1.563
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-688
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -2.500 -2.250
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 28.090 27.713 26.921
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.456 4.994 3.274
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.940 23.240 17.831
14 66 Abschreibungen 110 100 102
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
1.600 1.400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 59.196 56.047 49.528
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 59.196 53.547 47.278
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
59.196 53.547 47.278
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 59.196 53.547 47.278
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 59.196 53.547 47.278
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
77 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
78 23.11.2016
Produktübersicht
Produktübersicht Fachbereich II Finanzen
01.01.13 Finanzwesen 11.03.01 Wasserversorgung 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
79 23.11.2016
TeilergebnishaushaltBudget 02 FinanzenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.606.230 -1.590.730 -2.512.461
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.000 -1.250 -15.262
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -75.000 -69.453
05 55Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen
-33.710.300 -32.931.200 -32.051.441
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.145.000 -1.050.000 -1.176.288
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-9.702.600 -9.123.900 -4.426.868
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -174.000 -198.840 -223.836
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.032.000 -1.030.000 -1.132.293
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -47.447.130 -45.925.920 -41.607.902
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 1.030.400 981.293 1.140.271
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 159.607 177.905 251.502
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.884.600 1.876.690 1.947.064
14 66 Abschreibungen 388.520 218.150 169.749
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
912.000 989.000 1.145.160
16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
21.691.900 20.520.000 17.647.007
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600 38.829
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 26.067.627 24.763.638 22.339.582
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -21.379.503 -21.162.282 -19.268.320
21 56, 57 Finanzerträge -86.810 -81.580 -402.169
22 77 Finanzaufwendungen 561.500 547.500 524.588
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 474.690 465.920 122.419
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
-20.904.813 -20.696.362 -19.145.901
25 59 Außerordentliche Erträge -1.823.023
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.641.424
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -181.599
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -20.904.813 -20.696.362 -19.327.499
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -20.904.813 -20.696.362 -19.327.499
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
80 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Budget 02 FinanzenStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
71.500 160.000 207.722
22+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
29.217 29.226 27.307
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
-104.631
Summe 100.717 189.226 130.398
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000 -95.000 -93.600
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-100.000 -79.000 -6.623
27- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
-1.016.099 -1.057.104 -1.071.963
Summe -310.000 -174.000 -204.854
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -209.283 15.226 30.174
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
zu Nr. Haushaltsjahr 2017
20 Folgende Einzahlungen sind veranschlagt: 71.500 € Wasserbeiträge
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden. Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen in den entsprechenden Spalten dargestellt.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
81 23.11.2016
InvestitionenBudget 02 FinanzenStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2016
Ansatz2017
Finanzplan2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Bish. bereitgest.(Ansatz)
Gesamtausgabe-bedarf (Ansatz)
1103011601 Versorgungsleitung Südwest 2.BA
-90.000 -90.000 -90.000
1103011602 Regelventile Übergabestation 2016
-15.000 -15.000 -15.000
1103011603 Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung 2016
-4.000 -4.000 -4.000
1103011604 Erweiterung des Ortsnetzes 2016
-5.000 -5.000 -5.000
1103011605 Anschaffung von Wasserzählern 2016
-20.000 -20.000 -20.000
1103011701 Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung 2017
-5.000 -5.000
1103011702 Erweiterung des Ortsnetzes 2017
-10.000 -10.000
1103011703 Anschaffung von Wasserzählern 2017
-20.000 -20.000
1103011704 LKW mit Innenausstattung
-50.000 -50.000
1103011705 Regelventile Übergabestation 2017
-15.000 -15.000
1103011706 Anschaffung von Standrohren 2017
-10.000 -10.000
1103011800 Versorgungsleitung Südwest 3.BA
-60.000 -60.000
1103011801 Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung 2018
-5.000 -5.000
1103011802 Erweiterung des Ortsnetzes 2018
-10.000 -10.000
1103011803 Anschaffung von Wasserzählern 2018
-25.000 -25.000
1103011804 VW-Bus mit Innenausstattung
-45.000 -45.000
1103011805 Anschaffung von Standrohren 2018
-10.000 -10.000
1103011900 Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung 2019
-5.000 -5.000
1103011901 Erweiterung des Ortsnetzes 2019
-10.000 -10.000
1103011902 Anschaffung von Wasserzählern 2019
-20.000 -20.000
1103011903 VW-Bus mit Innenausstattung
-50.000 -50.000
1103012000 Anschaffung von Wasserzählern 2020
-30.000 -30.000
1103012001 Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung 2020
-5.000 -5.000
1103012002 Erweiterung des Ortsnetzes 2020
-10.000 -10.000
1602011600 Zuweisung zur Gründung einer Gesellschaft
-40.000 -40.000 -40.000
1602011700 Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft
-200.000 -200.000
Gesamtsumme -174.000 -310.000 -155.000 -85.000 -45.000 -174.000 -769.000
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
1602011700 – Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft
Der Investitionsansatz dient zur Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
82 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.13 FinanzwesenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.13
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceFinanzwesen
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt Finanzwesen beinhaltet sämtliche Tätigkeiten, die sich auf die Finanzen der Stadt auswirken.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Haushalts- und Finanzplanung
- Budgetierung
- Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- und Budgetvollzugs
- Wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement
- Beteiligungsmanagement
- Koordination mit dem Eigenbetrieb der Stadt
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Kommunaler Finanzausgleich
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (Zahlung von Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer,
Gewerbesteuerumlage etc.)
- Geld- und Sachspenden
- Finanzbuchhaltung mit Nebenbuchhaltungen
- Jahresabschluss
- Controlling
- Abrechnung der wirtschaftlichen Betriebe gewerblicher Art
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Festsetzung und Erhebung von Steuern und Beiträgen
- Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren
- Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs
- Prüfung und Verwaltung der Belege
- Verwahrungen
Wirkungsziel Eine umfassende Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung ist gegeben.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, externe Behörden und Ämter (Vollstreckungsbehörde, Kommunalaufsicht etc.), politische
Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
83 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.13 FinanzwesenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.130 -1.130 -1.343
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.000 -1.250 -4.395
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -3.130 -2.380 -5.738
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 557.140 503.188 658.572
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 121.093 139.789 81.218
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 203.040 195.180 193.739
14 66 Abschreibungen 60 610 7.607
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 881.333 838.767 941.136
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 878.203 836.387 935.398
21 56, 57 Finanzerträge -46.550 -40.070 -46.990
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -46.550 -40.070 -46.990
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
831.653 796.317 888.408
25 59 Außerordentliche Erträge -72.123
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 10
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -72.113
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 831.653 796.317 816.295
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 831.653 796.317 816.295
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
84 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 11.03.01 WasserversorgungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1111.0311.03.01
Ver- und EntsorgungWasserversorgungWasserversorgung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Die Aufgabe der Stadtwerke Griesheim besteht darin, die Bevölkerung und die gewerblichen und sonstigen
Einrichtungen im Stadtgebiet ausreichend mit Trink- und Betriebswasser zu versorgen.
Im Einzelnen umfassen die Tätigkeiten der Stadtwerke Griesheim die nachfolgenden Aufgabenstellungen:
A. Technischer Bereich
• Übernahme des Trinkwassers an sieben Übergabestationen von der Hessenwasser GmbH & Co. KG
• Überwachung der Wasserqualität
• Neubau von Trinkwasserleitungen
• Unterhaltung und Reparatur der Hauptleitungen
• Herstellung von Hausanschlüssen
• Unterhaltung der Anschlussleitungen
• Ständige Drucküberwachung durch den Einsatz mobiler Druckschieber
• Austausch der Wasserzähler nach jeweils sechs Jahren gemäß der Eichordnung
• Bau und Unterhaltung von Hydranten im Ortsnetz für den Brandschutz
• Bau und Unterhaltung von Hydranten in der Feldgemarkung für den Brandschutz
der Aussiedlerhöfe
• Anbringung und Unterhaltung von Schieber- und Hydrantenschildern
• Durchführung von Maßnahmen zur Eindämmung von Wasserverlusten
• Überprüfung und Unterhaltung der Notbrunnen für die Notversorgung der Bürger mit Wasser
• Unterhaltung eines Notdienstes
B. Kaufmännischer Bereich
• Durchführung der alljährlichen Wasser- und Abwasserabrechnung
• Lagerbuchhaltung
• Erfassung der Zählerwechsel
• Ausleihung von Standrohrzählern
• Bearbeitung von Anträgen auf Herstellung, Änderung und Abtrennung von Hausanschlüssen
• Bekanntgabe des Härtegrades
• Vorbereitung und Erstellung der Jahresabschlüsse
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
85 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 11.03.01 WasserversorgungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1111.0311.03.01
Ver- und EntsorgungWasserversorgungWasserversorgung
Wirkungsziel Die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser in guter Qualität ist sichergestellt.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Bauherren, Steuer- und Gebührenamt, Bauamt, Bauhof, Städtische
Gremien
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
86 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 11.03.01 WasserversorgungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.605.100 -1.589.600 -2.511.118
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.867
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -75.000 -69.453
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -62.500 -61.640 -61.736
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.000 -10.000 -12.383
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -1.754.600 -1.661.240 -2.665.557
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 473.260 478.105 481.699
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 38.514 38.116 170.284
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.681.560 1.681.510 1.753.325
14 66 Abschreibungen 161.460 167.540 168.236
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600 38.829
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 2.355.394 2.365.871 2.612.372
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 600.794 704.631 -53.185
21 56, 57 Finanzerträge -930
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -930
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
600.794 704.631 -54.115
25 59 Außerordentliche Erträge -1.799
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 4.229
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 2.431
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 600.794 704.631 -51.684
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 600.794 704.631 -51.684
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
Im Gebührenhaushalt „Wasserversorgung“ werden kostendeckende Gebühren gemäß dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) erhoben.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
87 06.12.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 WasserversorgungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
71.500 160.000 36.558
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe 71.500 160.000 36.558
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000 -95.000 -93.600
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-100.000 -39.000 -6.623
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -110.000 -134.000 -100.224
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -38.500 26.000 -63.666
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
zu Nr. Haushaltsjahr 2017
20 Folgende Einzahlungen sind veranschlagt: 71.500 € Wasserbeiträge
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden. Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen in den entsprechenden Spalten dargestellt.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
88 06.12.2016
ProduktbeschreibungProdukt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1616.0116.01.01
Allgemeine FinanzwirtschaftSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst sämtliche Steuererträge der Stadt (Grundsteuer, Gewerbesteuer etc.) sowie Umlagen und die
diesbezüglichen Festsetzungs- und Erhebungsverfahren.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Erträge aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer, der Spielapparatesteuer, der
Lohn- und Einkommensteuer, dem Umsatzsteueranteil und dem Familienleistungsausgleich
- Schlüsselzuweisungen, Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen
- Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Schulumlage
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
- Berechnung und Veranschlagung der Finanzausgleichsrückstellung
Wirkungsziel Eine zeitnahe, gerechte und umfassende Einnahmebeschaffung und termingerechte Zahlung der Umlagen wird
gewährleistet.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), externe Behörden und
Ämter, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
89 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
05 55Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen
-33.710.300 -32.931.200 -32.051.441
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.145.000 -1.050.000 -1.176.288
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-9.702.600 -9.123.900 -4.426.868
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -111.500 -137.200 -162.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -44.669.400 -43.242.300 -37.816.697
Ordentliche Aufwendungen
14 66 Abschreibungen 76.838
16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
21.691.900 20.520.000 17.647.007
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 21.691.900 20.520.000 17.723.845
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -22.977.500 -22.722.300 -20.092.852
21 56, 57 Finanzerträge -1.000 -1.030
22 77 Finanzaufwendungen 47.000 47.000 44.461
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 46.000 47.000 43.431
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
-22.931.500 -22.675.300 -20.049.421
25 59 Außerordentliche Erträge -1.555
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -1.555
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -22.931.500 -22.675.300 -20.050.977
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -22.931.500 -22.675.300 -20.050.977
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
zu Nr. 2017 2016 Ergebnis 2015
05 Grundsteuer A 116.300 133.200 128.626 Grundsteuer B 6.600.000 7.300.000 7.222.010 Gewerbesteuer 8.400.000 7.700.000 7.574.573 Lohn- und Einkommensteuer 17.388.000 16.800.000 16.099.726 Umsatzsteuer 1.023.000 815.000 844.369 Spielapparatesteuer 120.000 120.000 118.434 Hundesteuer 63.000 63.000 63.702
06 Familienleistungsausgleich 1.145.000 1.050.000 1.176.288 07 Schlüsselzuweisung 9.702.600 9.123.900 4.426.868
16 Kreisumlage 13.632.900 13.077.000 11.129.284 Schulumlage 6.685.500 6.103.000 4.668.447 Gewerbesteuerumlage 1.373.500 1.340.000 1.327.895 Kompensationsumlage 0 0 521.380
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
90 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
94.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe 94.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 94.000
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
91 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
92 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 16.02.01 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1616.0216.02.01
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst die Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Zusammen-
hang mit bestehenden Darlehensverträgen, Kassenkrediten, Rücklagen, Giro- und Kontokorrentverkehr sowie
Konzessionsabgaben.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
Berechnung und Verwaltung des/der
- Kredite
- Kreditbeschaffungskosten
- Zinserträge aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr
- Zinsaufwandes für Kassenkredite
- Konzessionsabgaben
Wirkungsziel Die wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel und die nachhaltige
Bewahrung des kommunalen Vermögens werden sichergestellt.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Kreditinstitute, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), externe
Behörden und Ämter, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
93 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 16.02.01 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.020.000 -1.020.000 -1.119.910
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -1.020.000 -1.020.000 -1.119.910
Ordentliche Aufwendungen
14 66 Abschreibungen 227.000 50.000 -82.931
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
912.000 989.000 1.145.160
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.139.000 1.039.000 1.062.229
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 119.000 19.000 -57.681
21 56, 57 Finanzerträge -39.260 -41.510 -353.219
22 77 Finanzaufwendungen 514.500 500.500 480.128
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 475.240 458.990 126.909
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
594.240 477.990 69.228
25 59 Außerordentliche Erträge -320.703
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 358.571
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 37.869
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 594.240 477.990 107.096
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 594.240 477.990 107.096
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
zu Nr. 2017 2016 Ergebnis 2015
09 Konzessionsabgabe Strom 860.000 860.000 813.870 Konzessionsabgabe Gas 60.000 60.000 44.748 Konzessionsabgabe Wasser 100.000 100.000 261.292
15 Zuschuss Eigenbetrieb Haus Waldeck 912.000 989.000 1.038.000
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
94 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
77.164
22+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
29.217 29.226 27.307
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
-104.631
Summe 29.217 29.226 -160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-40.000
27- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
-1.016.099 -1.057.104 -1.071.963
Summe -200.000 -40.000 -104.631
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -170.783 -10.774 -160
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
95 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
96 23.11.2016
Produktübersicht
Produktübersicht Fachbereich III Bürger und Ordnung
02.01.01 Wahlen 02.02.01 Ordnungsaufgaben 02.02.02 Personenstandswesen 02.02.03 Meldewesen 02.03.01 Brandschutz 02.04.01 Katastrophenschutz
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
97 23.11.2016
TeilergebnishaushaltBudget 03 Bürger und OrdnungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -900 -430 -877
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -393.100 -402.430 -358.276
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -138.520 -127.650 -165.034
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -32.400 -34.410 -39.060
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -564.920 -564.920 -563.247
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 978.080 925.247 938.084
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 178.179 140.701 111.631
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 544.372 550.020 416.530
14 66 Abschreibungen 127.180 137.620 138.159
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
5.650 2.360 6.094
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.833.461 1.755.948 1.610.499
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.268.541 1.191.028 1.047.252
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
1.268.541 1.191.028 1.047.252
25 59 Außerordentliche Erträge -8.295
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -8.295
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.268.541 1.191.028 1.038.956
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.268.541 1.191.028 1.038.956
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
98 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Budget 03 Bürger und OrdnungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-253.200 -225.500 -72.820
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -253.200 -225.500 -72.820
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -253.200 -225.500 -72.820
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden. Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen in den entsprechenden Spalten dargestellt.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
99 23.11.2016
InvestitionenBudget 03 Bürger und OrdnungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2016
Ansatz2017
Finanzplan2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Bish. bereitgest.(Ansatz)
Gesamtausgabe-bedarf (Ansatz)
0202011600 Erw. bewegl. Sachen Ordnungsbeh.bez. 2016
-1.800 -1.800 -1.800
0202011601 Erwerb bewegl. Sachen Ordnungsamt 2016
-2.000 -2.000 -2.000
0202011700 Erw. bewegl. Sachen Ordnungsbeh.bez. 2017
-1.000 -1.000
0202011701 Erwerb bewegl. Sachen Ordnungsamt 2017
-1.500 -1.500
0202011800 Erw. bewegl. Sachen Ordnungsbeh.bez. 2018
-1.000 -1.000
0202011801 Erwerb bewegl. Sachen Ordnungsamt 2018
-2.000 -2.000
0202011900 Erw. bewegl. Sachen Ordnungsbeh.bez. 2019
-1.000 -1.000
0202011901 Erwerb bewegl. Sachen Ordnungsamt 2019
-2.000 -2.000
0202012000 Erw. bewegl. Sachen Ordnungsbeh.bez. 2020
-1.000 -1.000
0202012001 Erwerb bewegl. Sachen Ordnungsamt 2020
-2.000 -2.000
0203011600 Ersatzbeschaffung von Fw-Ausrüstung 2016
-4.000 -4.000 -4.000
0203011601 Tablet-PCs für Fahrzeugnavigation inkl. Softw.
-18.000 -18.000 -18.000
0203011602 Bildschirme 55" -11.000 -11.000 -11.000
0203011603 1000 W LED-Scheinwerfer
-2.400 -2.400 -2.400
0203011604 LED-Handscheinwerfer -1.600 -1.600 -1.600
0203011605 LED-Handlampen mit Ladegerät
-4.300 -4.300 -4.300
0203011606 Wassersauger -14.000 -14.000 -14.000
0203011607 Zeltleuchten für Airshelter
-2.000 -2.000 -2.000
0203011608 LED-Leuchtballone mit Stativ
-5.000 -5.000 -5.000
0203011609 CFK-Atemluft-flaschen mit Übersäcken
-37.600 -37.600 -37.600
0203011610 Reinigungsgerät für Lungenautomat und PA
-14.000 -14.000 -14.000
0203011611 Industriewasch-maschine und Industrietrockner
-30.000 -30.000 -30.000
0203011612 Trockenschrank für Atemschutztechnik
-10.000 -10.000 -10.000
0203011613 Trocknungsgeräte für Chemikalienschutzanzüge
-6.000 -6.000 -6.000
0203011614 Atemschutzprüf-stand mit PC und Monitor
-28.000 -28.000 -28.000
0203011615 Atemluft-Prüfgerät -2.800 -2.800 -2.800
0203011616 Transportwagen für Schläuche und sonst. Material
-2.500 -2.500 -2.500
0203011617 Tische und Stühle für U-Raum
-10.000 -10.000 -10.000
0203011618 Schlagbohrmaschine -500 -500 -500
0203011700 Ersatzbeschaffung von Fw-Ausrüstung 2017
-5.000 -5.000
0203011701 Kommandowagen 10-2
-65.000 -65.000
0203011702 LED-Handscheinwerfer -1.600 -1.600
0203011703 Atemschutzgeräte -15.000 -15.000
0203011704 Lungenautomaten -4.300 -4.300
0203011705 Rettungs- und Abseilgerät
-1.700 -1.700
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
100 23.11.2016
InvestitionenBudget 03 Bürger und OrdnungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2016
Ansatz2017
Finanzplan2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Bish. bereitgest.(Ansatz)
Gesamtausgabe-bedarf (Ansatz)
0203011706 Sprungpolster -8.500 -8.500
0203011707 Vierteilige Steckleitern -1.600 -1.600
0203011708 Zeltheizungen -6.000 -6.000
0203011709 Übungs-Dummies -2.000 -2.000
0203011710 Abrollbehälter Sondereinsatz
-140.000 -140.000
0203011800 Ersatzbeschaffung von Fw-Ausrüstung 2018
-5.000 -5.000
0203011802 LED-Handscheinwerfer -1.600 -1.600
0203011803 Atemschutzgeräte -15.000 -15.000
0203011804 Lungenautomaten -4.300 -4.300
0203011805 Smartboards -10.000 -10.000
0203011900 Ersatzbeschaffung von Fw-Ausrüstung 2019
-5.000 -5.000
0203011902 Wechsellader-fahrzeug 1/66-2
-250.000 -250.000
0203011903 LED-Handscheinwerfer -1.600 -1.600
0203011904 Atemschutzgeräte -15.000 -15.000
0203011905 Lungenautomaten -4.300 -4.300
0203011906 Atemluftkompressor -21.000 -21.000
0203011907 Füllleiste für Atemschutzflaschen
-3.000 -3.000
0203011908 MTF 19-1 -80.000 -80.000
0203012000 AB-Schlauch -155.000 -155.000
0203012001 LED-Handscheinwerfer -1.600 -1.600
0203012002 Atemschutzgeräte -15.000 -15.000
0203012003 Lungenautomat -4.300 -4.300
0203012004 Ersatzbeschaffung von Fw-Ausrüstung 2020
-5.000 -5.000
0204011600 Sirenenanlagen für weitere Standorte
-18.000 -18.000 -18.000
0204011800 Mobiles Groß-Not-stromaggregat als Abrollbehälter
-180.000 -180.000
Gesamtsumme -225.500 -253.200 -218.900 -382.900 -183.900 -225.500 -1.264.400
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
101 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
102 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 02.01.01 WahlenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0202.0102.01.01
Sicherheit und OrdnungStatistik und WahlenWahlen
Produktinformation
Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts sind die Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden.
Das Produkt Wahlen beinhaltet folgende Aufgaben:
Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden
- Kommunalwahlen (Direktwahl von Landrat und Bürgermeister; Gemeinde-, Kreis-, Ausländerbeiratswahl)
- allgemeine Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahl)
Hierzu gehören sämtliche organisatorischen Tätigkeiten, Führung von Wählerverzeichnissen, Versendung der
Wahlbenachrichtigungen, Einrichtung der Wahllokale und Einberufung der Wahlhelfer, Abwicklung der Briefwahl,
Durchführung und Überwachung des Wahlvorgangs, Weitermeldung des Wahlergebnisses, Verwahrung der
Wahlunterlagen entsprechend der vorgegebenen Fristen.
Wirkungsziel Eine rechtmäßige Durchführung von Wahlen und demokratischen Entscheidungen ist gegeben.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
103 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 02.01.01 WahlenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 16.680 19.211 19.030
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.816 4.763 1.546
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.003 86.920 27.098
14 66 Abschreibungen 480 300 55
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 56.979 111.194 47.729
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 56.979 111.194 47.729
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
56.979 111.194 47.729
25 59 Außerordentliche Erträge -8.225
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -8.225
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 56.979 111.194 39.504
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 56.979 111.194 39.504
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
104 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 02.02.01 OrdnungsaufgabenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0202.0202.02.01
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenOrdnungsaufgaben
Produktinformation
Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts sind sämtliche ordnungsbehördlichen Aufgaben, die im Stadtgebiet wahrzunehmen sind.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Ordnungsaufgaben insbesondere folgende Aufgabenstellungen:
- Allgemeines Gefahrenabwehrrecht, Immissions- und Abfallrecht, Infektionsschutz
- Straßenverkehrsbehörde, Straßen- und Wegerecht, Personenbeförderungsrecht
- Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk
- Gewerbe- und Gaststättenwesen
- Wochenmarkt
- Fundamt
- Jagd- und Fischereiwesen
- Feldschutz
- Ordnungswidrigkeiten
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Sozialpädagogische Kooperationsstelle
- Kommunaler Präventionsrat
- Freiwilliger Polizeidienst
- Graffiti-Beauftragter
Wirkungsziel Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Lebens- und Wirtschaftsraum Griesheim ist
jederzeit gegeben. Unterstützt wird dies durch das Angebot qualifizierter, zusätzlicher, präventiver Maßnahmen.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen
usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
105 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 02.02.01 OrdnungsaufgabenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -900 -430 -877
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -225.200 -238.260 -182.875
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -122.520 -111.650 -136.305
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -7.900 -9.830 -11.803
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -356.520 -360.170 -331.859
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 468.310 410.703 431.985
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 88.981 67.388 52.916
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148.524 150.070 103.469
14 66 Abschreibungen 15.150 18.080 20.363
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
5.000 2.050 4.927
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 725.965 648.291 613.659
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 369.445 288.121 281.800
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
369.445 288.121 281.800
25 59 Außerordentliche Erträge -58
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -58
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 369.445 288.121 281.742
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 369.445 288.121 281.742
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
106 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 OrdnungsaufgabenStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-2.500 -3.800 -5.711
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -2.500 -3.800 -5.711
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.500 -3.800 -5.711
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
107 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
108 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 02.02.02 PersonenstandswesenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0202.0202.02.02
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenPersonenstandswesen
Produktinformation
Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts ist die Bearbeitung sämtlicher personenstandsrechtlich relevanter Vorgänge. In diesem
Bereich sind zwei ausgebildete Standesbeamte tätig.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Personenstandswesen folgende Aufgabenstellungen:
- Anmeldung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Bearbeitung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Fortführen von Familienbüchern
- Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Beurkundung der Namensführung
- Namenserteilungen
- Ausstellung von Urkunden
- Berichtigungsverfahren von Personenstandseinträgen
- Prüfung von ausländischen Adoptions- und Scheidungsverfahren
- Mitwirkung und Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Bearbeitung der behördlichen Vornamensänderungen
- Mitwirkung bei behördlichen Familiennamensänderungen
- Erledigung der Ortsgerichtsangelegenheiten (Sterbefallsanzeigen)
- Führung der Sachversicherungen der Stadt, Bearbeitung von Schadensfällen in allen Bereichen
- Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland
- Führung der Testamentskartei
Wirkungsziel Die rechtssichere Verwaltung von Personenstandsangelegenheiten und ein attraktives Angebot für Trauungen sind
vorhanden.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, externe Ämter und Behörden
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
109 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 02.02.02 PersonenstandswesenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -18.900 -18.170 -22.540
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -368
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -18.900 -18.170 -22.908
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 66.800 63.761 65.553
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.800 20.140 11.282
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.775 13.920 17.628
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 107.375 97.821 94.464
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 88.475 79.651 71.556
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
88.475 79.651 71.556
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 88.475 79.651 71.556
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 88.475 79.651 71.556
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
110 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 02.02.03 MeldewesenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0202.0202.02.03
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenMeldewesen
Produktinformation
Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts ist die Bearbeitung sämtlicher melderechtlich relevanter Vorgänge.
Wirkungsziel Rechtssichere Verwaltung von Angelegenheiten des Meldewesens
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen
usw.), Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Hauptamt, Standesamt, Steueramt und Wahlamt,
externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
111 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 02.02.03 MeldewesenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -149.000 -146.000 -152.861
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -149.000 -146.000 -152.941
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 217.060 214.664 208.601
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42.230 26.502 29.305
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 143.093 145.770 145.562
14 66 Abschreibungen 70 60 61
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 402.453 386.996 383.528
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 253.453 240.996 230.588
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
253.453 240.996 230.588
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 253.453 240.996 230.588
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 253.453 240.996 230.588
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
112 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 02.03.01 BrandschutzStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0202.0302.03.01
Sicherheit und OrdnungBrandschutzBrandschutz
Produktinformation
Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts sind technische Hilfeleistungen und vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und
direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden.
Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Griesheim hat 45 Mitglieder, darunter 2 Frauen. Sie verfügt
über 9 Einsatzfahrzeuge, davon 3 Löschfahrzeuge, eine Drehleiter, ein Wechselladerfahrzeug zur Aufnahme der 4
vorhandenen Abrollbehälter.
Es gibt eine sehr aktive, große Jugendfeuerwehr; unterstützend tätig ist der Verein der Freiwilligen Feuerwehr
Griesheim.
Wirkungsziel Die Bereitstellung von entsprechender Infrastruktur und Mitteln für die Freiwillige Feuerwehr Griesheim zur Erfüllung
ihrer Aufgaben im abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz sowie im Bereich technischer Hilfeleistungen ist
gegeben.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen
usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt, der Bauhof und das
Bauamt der Stadt Griesheim
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
113 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 02.03.01 BrandschutzStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.000 -16.000 -28.274
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -24.500 -24.580 -27.257
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -40.500 -40.580 -55.531
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 202.110 209.428 169.784
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 19.642 19.588 12.762
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 195.923 152.360 122.566
14 66 Abschreibungen 110.760 118.460 116.962
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
650 310 1.168
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 529.085 500.146 423.243
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 488.585 459.566 367.712
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
488.585 459.566 367.712
25 59 Außerordentliche Erträge -12
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -12
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 488.585 459.566 367.699
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 488.585 459.566 367.699
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
114 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 BrandschutzStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-250.700 -203.700 -67.108
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -250.700 -203.700 -67.108
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250.700 -203.700 -67.108
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
115 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
116 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 02.04.01 KatastrophenschutzStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0202.0402.04.01
Sicherheit und OrdnungKatastrophenschutzKatastrophenschutz
Produktinformation
Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts sind vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen zur
Bekämpfung von Katastrophenereignissen.
Die Bürgermeisterin als politisch gesamtverantwortliche Instanz muss zur Gefahrenabwehr sowohl
Einsatzmaßnahmen als auch Verwaltungsmaßnahmen veranlassen, koordinieren und verantworten.
Hierbei bedient sie sich zur Erledigung der operativ-taktischen Maßnahmen eines Führungsstabes bzw.
einer technischen Einsatzleitung (TEL) und zur Erfüllung der administrativ-organisatorischen Maßnahmen
eines kommunalen Verwaltungsstabes.
Wirkungsziel Im Katastrophen- oder Verteidigungsfall sowie bei Großschadenslagen werden Gefahren von der Bevölkerung
abgewehrt sowie ihre Versorgung gesichert.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen
usw.), Beschäftigte der Stadtverwaltung, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und
Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
117 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 02.04.01 KatastrophenschutzStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -8
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 7.120 7.480 6.886
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.710 2.320 1.336
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.054 980 21
14 66 Abschreibungen 720 720 718
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 11.604 11.500 8.961
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 11.604 11.500 8.953
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
11.604 11.500 8.953
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 11.604 11.500 8.953
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 11.604 11.500 8.953
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
118 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 KatastrophenschutzStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-18.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -18.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.000
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
119 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
120 23.11.2016
Produktübersicht
Produktübersicht Fachbereich IV Soziales und Sport
04.01.03 Kulturförderung 04.01.05 Öffentliche Begegnungsstätten 04.01.06 Öffentliche Veranstaltungen 05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten 06.02.01 Jugendförderung 06.03.01 Seniorenarbeit 06.04.01 Rentenberatung, Rentenantragstellung 08.01.01 Sportförderung 08.01.02 Sportanlagen 08.01.03 Bäder
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
121 23.11.2016
TeilergebnishaushaltBudget 04 Soziales und SportStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.300 -17.900 -16.521
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.188.450 -3.565.400 -2.571.998
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -500 -500 -35.341
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-1.135.040 -1.065.400 -1.293.472
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -15.900 -9.790 -10.446
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.545
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -4.357.190 -4.658.990 -3.933.322
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 8.380.920 8.051.823 7.388.054
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 616.149 588.443 507.752
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 933.786 866.440 795.394
14 66 Abschreibungen 161.860 165.865 166.177
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
1.896.350 2.060.430 1.805.437
17 72 Transferaufwendungen 4.550 550 670
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 11.993.615 11.733.551 10.663.483
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 7.636.425 7.074.561 6.730.161
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
7.636.425 7.074.561 6.730.161
25 59 Außerordentliche Erträge -84.036
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 135.770
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 51.734
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 7.636.425 7.074.561 6.781.896
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 7.636.425 7.074.561 6.781.896
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
122 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Budget 04 Soziales und SportStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-667.600 -488.500 -159.740
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -667.600 -488.500 -159.740
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -667.600 -488.500 -159.740
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden. Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen in den entsprechenden Spalten dargestellt.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
123 23.11.2016
InvestitionenBudget 04 Soziales und SportStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2016
Ansatz2017
Finanzplan2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Bish. bereitgest.(Ansatz)
Gesamtausgabe-bedarf (Ansatz)
0401031600 Erwerb bewegl. Sachen Kulturförderung 2016
-2.000 -2.000 -2.000
0401031700 Erwerb bewegl. Sachen Kulturförderung 2017
-7.000 -7.000
0401031800 Erwerb bewegl. Sachen Kulturförderung 2018
-1.000 -1.000
0401031900 Erwerb bewegl. Sachen Kulturförderung 2019
-1.000 -1.000
0401032000 Erwerb bewegl. Sachen Kulturförderung 2020
-1.000 -1.000
0401051600 Erwerb bewegl. Sachen Öff. Begegnungsst. 2016
-13.000 -13.000 -13.000
0401051700 Erwerb bewegl. Sachen Öff. Begegnungsst. 2017
-13.000 -13.000
0401051800 Erwerb bewegl. Sachen Öff. Begegnungsst. 2018
-13.000 -13.000
0401051900 Erwerb bewegl. Sachen Öff. Begegnungsst. 2019
-13.000 -13.000
0401052000 Erwerb bewegl. Sachen Öff. Begegnungsst. 2020
-13.000 -13.000
0501011701 Erweiterung "Bespielbare Stadt"
-1.300 -1.300
0501011702 Erweiterung "Besitzbare Stadt"
-1.300 -1.300
0601011600 Erw. bewegl. Sachen Kitas Innenber. 2016
-20.500 -20.500 -20.500
0601011601 Erw. bewegl. Sachen Kitas Außenber. 2016
-54.900 -54.900 -54.900
0601011602 Investitionszuschuss St. Marien
-9.000 -9.000 -9.000
0601011700 Erw. bewegl. Sachen Kitas Innenber. 2017
-18.000 -18.000
0601011701 Erw. bewegl. Sachen Kitas Außenber. 2017
-55.000 -55.000
0601011702 Investitionszuschuss St. Marien 2017
-16.500 -16.500
0601011703 Investitionszuschuss Melanchthongemeinde
-60.000 -60.000
0601011800 Erw. bewegl. Sachen Kitas Innenber. 2018
-18.000 -18.000
0601011801 Erw. bewegl. Sachen Kitas Außenber. 2018
-45.000 -45.000
0601011900 Erw. bewegl. Sachen Kitas Innenber. 2019
-18.000 -18.000
0601011901 Erw. bewegl. Sachen Kitas Außenber. 2019
-45.000 -45.000
0601012000 Erw. bewegl. Sachen Kitas Innenber. 2020
-18.000 -18.000
0601012001 Erw. bewegl. Sachen Kitas Außenber. 2020
-45.000 -45.000
0602011600 Erwerb bewegl. Sachen Blue Box 2016
-7.100 -7.100 -7.100
0602011700 Erwerb bewegl. Sachen Blue Box 2017
-7.000 -7.000
0602011800 Erwerb bewegl. Sachen Blue Box 2018
-2.000 -2.000
0602011900 Erwerb bewegl. Sachen Blue Box 2019
-2.000 -2.000
0602012000 Erwerb bewegl. Sachen Blue Box 2020
-2.000 -2.000
0801011200 Tilgungszuschuss SCV (Kunstrasen)
-10.000 -10.000 -50.000 -60.000
0801011201 Tilgungszuschuss SVS (Kunstrasen)
-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -50.000 -80.000
0801011600 Investitionszusch. für Sportvereine 2016
-50.000 -50.000 -50.000
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
124 23.11.2016
InvestitionenBudget 04 Soziales und SportStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2016
Ansatz2017
Finanzplan2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Bish. bereitgest.(Ansatz)
Gesamtausgabe-bedarf (Ansatz)
0801011601 Zuschuss Investitionspaket TuS
-295.000 -295.000 -295.000
0801011700 Investitionszusch. für Sportvereine 2017
-50.000 -50.000
0801011701 Investitionszuschuss TuS (Mähroboter...)
-30.000 -30.000
0801011702 Investitionszuschuss TuS (Bau einer Sporthalle)
-300.000 -300.000
0801011703 Investitionszuschuss SCV (Dachsanierung...)
-45.000 -45.000
0801011704 Investitionszuschuss SVS (Stellautom. Kegelb...)
-27.000 -27.000
0801011705 Investitionszuschuss Modellfliegerclub
-4.000 -4.000
0801011706 Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein
-2.500 -2.500
0801011800 Investitionszusch. für Sportvereine 2018
-50.000 -50.000
0801011900 Investitionszusch. für Sportvereine 2019
-50.000 -50.000
0801012000 Investitionszusch. für Sportvereine 2020
-50.000 -50.000
0801021600 Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen 2016
-2.000 -2.000 -2.000
0801021700 Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen 2017
-2.000 -2.000
0801021800 Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen 2018
-2.000 -2.000
0801021900 Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen 2019
-2.000 -2.000
0801022000 Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen 2020
-2.000 -2.000
0801031600 Erwerb bewegl. Sachen Bäder 2016
-15.000 -15.000 -15.000
0801031700 Erwerb bewegl. Sachen Bäder 2017
-8.000 -8.000
0801031800 Erwerb bewegl. Sachen Bäder 2018
-8.000 -8.000
0801031900 Erwerb bewegl. Sachen Bäder 2019
-8.000 -8.000
0801032000 Erwerb bewegl. Sachen Bäder 2020
-8.000 -8.000
Gesamtsumme -488.500 -667.600 -149.000 -149.000 -139.000 -568.500 -1.673.100
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
125 23.11.2016
Erläuterungen der Investitionen Budget 04 Soziales und Sport
Erläuterungen:
0601011701 – Erwerb bewegliche Sachen Kitas im Außenbereich 2017
Der Investitionsansatz beinhaltet die Anschaffung folgender, für das Jahr 2017 geplanten Außenspielgeräte:
Erweiterung Kletteranlage (Kita Spielwiese) = 2.500 Euro
Sonnenschutz zur Beschattung der Kletteranlage (Kita Spielwiese) = 4.000 Euro
Sonnenschirm Krippe (Kita Spielwiese) = 5.000 Euro
Gerätehaus Krippe (Kita Spielwiese) = 1.500 Euro
Mobiler Basketballkorb (Kita Magdalenenstraße) = 2.000 Euro
Fußballtore in massiver Ausführung (Kita Rheinstraße) = 3.000 Euro
Spielanlage mit Rutsche (Kita Am Kreuz) = 17.500 Euro
Spielanlage mit Rutsche und Schrägaufstieg (Kita Tannenweg) = 19.500 Euro
Die Einzelansätze beinhalten auch die aktivierungsfähigen Kosten für den Einbau (Herstellungskosten).
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
126 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 04.01.03 KulturförderungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0404.0104.01.03
Kultur und WissenschaftKulturförderungKulturförderung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt hat im Wesentlichen die Punkte Ehrungen, Vereinsförderung und Stadtbücherei zum Inhalt.
Die Stadt Griesheim fördert neben den Sport treibenden Vereinen insgesamt 30 Vereine finanziell und/oder
mit sachlichen Mitteln gemäß den Förderungsrichtlinien. 18 der geförderten Vereine sind Kulturvereine.
Die geförderten Vereine betreuen insgesamt rund 11.000 Mitglieder, hiervon in den Kulturvereinen rund
4.000 Mitglieder.
Wirkungsziel Die Sicherung des Kulturerlebens und die Vermittlung von Informationen & Medienkompetenz in Griesheim durch
Schaffung und Förderung eines ausgewogenen kulturellen Angebotes werden gefördert.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, sowie private Organisationen und Vereine, politische Entscheidungsträger und Gremien der
Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
127 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 04.01.03 KulturförderungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -81
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 -3.079
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -816
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -2.500 -2.500 -3.977
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 102.220 100.258 117.476
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8.823 8.984 8.236
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.057 27.890 14.326
14 66 Abschreibungen 5.450 5.980 4.981
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
53.700 59.000 51.787
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 193.250 202.112 196.806
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 190.750 199.612 192.829
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
190.750 199.612 192.829
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 475
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 475
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 190.750 199.612 193.304
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 190.750 199.612 193.304
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
128 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 KulturförderungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-7.000 -2.000 -10.804
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -7.000 -2.000 -10.804
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.000 -2.000 -10.804
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
129 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
130 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 04.01.05 Öffentliche BegegnungsstättenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0404.0104.01.05
Kultur und WissenschaftKulturförderungÖffentliche Begegnungsstätten
Produktinformation
Kurzbeschreibung Für Bürger, Vereine und Gruppen werden folgende Räumlichkeiten bereitgestellt:
- das Bürgerhaus St. Stephan, das Bürgerhaus Am Kreuz, das Kochschulhaus, die Grillhütten West und Süd, sowie
die Mehrzweckhallen Hegelsberghalle und Wagenhalle.
Die Hegelsberghalle wird überdies vormittags für den Schulsport genutzt.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Vergabeplanung, Wahrung fester Termine, Sperrungen, Besprechungen mit Nutzern (Ausnahme "Zöllerhannes"),
- Bearbeiten von Reservierungsanfragen,
- Reservierungsbestätigungen, Erstellung von Abrechnungen,
- Überwachen von Zahlungseingängen, ggfs. Versenden von Zahlungserinnerungen,
- Koordinierung und Überwachung der Nutzung von Räumlichkeiten durch Vereine und Gruppen,
- Kostenverrechnungen, Rechnungsfeststellung,
- Steuerangelegenheiten,
- Telefonanschlüsse pflegen und abrechnen,
- Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen,
- Unterhaltung, Neuanschaffung von Inventar
- Hausmeistertätigkeiten wie Übergaben und Abnahmen, regelmäßige Rundgänge, Überwachung der Nutzung,
Führen von Inventarverzeichnissen, Führen der Schlüsselbücher, allg. hausmeisterliche Tätigkeiten zur
Instandhaltung und Unterhaltung der Räumlichkeiten, Kontakte zur Veranstaltern, Koordination der Reinigungs-
kräfte, Koordination von Fremdfirmen, Mithilfe bei Veranstaltungen im Hinblick auf Bestuhlung, Technik, Küche etc.
Wirkungsziel Räumlichkeiten für Griesheimer Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Gruppen zur Förderung und Sicherung des
kulturellen und gesellschaftlichen Lebens werden bereitgestellt.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen
usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
131 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 04.01.05 Öffentliche BegegnungsstättenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -55.200 -55.000 -61.975
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -500 -500 -1.419
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.805
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -55.700 -55.500 -67.199
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 192.860 197.049 197.494
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 16.984 17.595 14.885
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.500 14.220 8.077
14 66 Abschreibungen 10.480 12.050 12.697
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 231.824 240.914 233.153
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 176.124 185.414 165.954
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
176.124 185.414 165.954
25 59 Außerordentliche Erträge -123
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -123
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 176.124 185.414 165.831
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 176.124 185.414 165.831
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
132 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.05 Öffentliche BegegnungsstättenStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-13.000 -13.000 -3.685
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -13.000 -13.000 -3.685
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.000 -13.000 -3.685
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
133 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
134 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 04.01.06 Öffentliche VeranstaltungenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0404.0104.01.06
Kultur und WissenschaftKulturförderungÖffentliche Veranstaltungen
Produktinformation
Kurzbeschreibung In Griesheim werden jährlich im August die Griesheimer Kerb, im September der Zwiebelmarkt und in der
Vorweihnachtszeit der Weihnachtsmarkt veranstaltet. Diese Feste werden von der Stadt Griesheim
organisiert und unterstützt. Das Konzept dieser Veranstaltungen ist generationenübergreifend und fördert
die Gemeinschaft und das soziale Miteinander. Sie dienen dem Erhalt, der Pflege und der Förderung des
Brauchtums und sind ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt.
Griesheimer Kerb
Die Griesheimer Kerb ist ein Volksfest im August, das aus der früher jährlich stattfindenden Kirchweih
hervorging.
Zwiebelmarkt
Der Zwiebelmarkt ist weit über die Grenzen Griesheims hinaus bekannt und findet im September zur
Erntezeit statt. Zu den Marktbeschickern und Marktbesuchern zählen auch Gäste aus Griesheims
Partnerstädten.
Weihnachtsmarkt
Wie viele andere Städte und Gemeinden veranstaltet auch Griesheim seit einigen Jahren einen
Weihnachtsmarkt.
Frühlings- und Kürbissonntag
Wirkungsziel Griesheimer Feste und Veranstaltungen zur Förderung und Sicherung des kulturellen Lebens und Brauchtums
werden organisiert und gefördert.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen
usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
135 06.12.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 04.01.06 Öffentliche VeranstaltungenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -23.150 -24.100 -23.072
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -23.150 -24.100 -23.072
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 27.840 28.844 39.466
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.082 10.661 3.018
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.020 42.200 39.356
14 66 Abschreibungen 170 560 163
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
4.300 4.300 4.300
17 72 Transferaufwendungen 550 550 550
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 80.962 87.115 86.854
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 57.812 63.015 63.782
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
57.812 63.015 63.782
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 185
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 185
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 57.812 63.015 63.967
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 57.812 63.015 63.967
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
136 06.12.2016
ProduktbeschreibungProdukt 05.01.01 Allgemeine SozialverwaltungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0505.0105.01.01
Soziale LeistungenSoziale LeistungenAllgemeine Sozialverwaltung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt Allgemeine Sozialverwaltung beinhaltet vor allem die Antragsaufnahme und Beratung zu verschiedenen
Sozialleistungen sowie die Bereitstellung sonstiger sozialer Angebote.
Außerdem gehören dazu die Geschäftsführung der Betriebskommission Haus Waldeck und verschiedene soziale
Einzelprojekte sowie die Ehrung des Alters.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
• Soziale Angelegenheiten:
- Antragsaufnahme und Beratung zur Grundsicherung (Hilfe zum Lebensunterhalt, Sozialhilfe gemäß SGB XII für
Erwerbsunfähige und Rentner), Übernahme Kindergartengebühren, Übernahme Heimpflegekosten;
Anforderung von Krankenscheinen (notwendig bei Empfängern von Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz);
- Rundfunkgebührenbefreiung (Bearbeitung von Anträgen);
- Seniorencard des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur Geltendmachung von verschiedenen Ermäßigungen, z.B.
Eintrittspreise Bäder etc. (Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen);
- Familienpass der Stadt Griesheim zur Geltendmachung von verschiedenen Ermäßigungen für Familien mit 3 oder
mehr Kindern, z.B. Eintrittspreise Bäder, Ferienspiele etc. (Überprüfung der Voraussetzung und der Nachweise,
Ausstellung);
- Sozialausweis (Prüfung der sozialen Bedürftigkeit, Ausstellung des Ausweises);
- Zuschüsse zu Abschlussfahrten (Beantragung durch Schulen, Bearbeitung der Anträge und Überweisung der
Zuschüsse)
• Antragsausgabe ALG II und Wohngeld, Schwerbehindertenausweise, Blindengeld, Elterngeld
• Allgemeine Bürgerberatung Sozialleistungen, Hilfe in Einzelfällen unter Zusammenarbeit mit Seniorenbüro des
Landratsamts, mit dem Ordnungsamt u.a.
• Kriegsgräberfürsorgesammlung durch Schüler (verwaltungsseitige Betreuung der Sammlung)
• Ehrung des Alters
• Schulangelegenheiten (z.B. "Runder Tisch", Stellungnahme Schulentwicklungsplan)
• Verschiedene Einzelprojekte wie z.B. Hessentag (Veröffentlichung von Informationen, Bearbeitung von
Rückmeldungen, Entgegennahme von Bewerbungen usw.), Spielstraße auf Zeit (Information der Presse, Formulare
fertigen, Veranlassungen an Bauhof und Ordnungsamt)
• Begrüßungsschreiben anlässlich der Geburt eines Kindes
Wirkungsziel Eine qualifizierte Beratung bzw. Unterstützung der Griesheimer Bevölkerung in allgemeinen sozialen Angelegen-
heiten wird durch Bereitstellung von Angeboten im Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge sichergestellt.
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
137 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 05.01.01 Allgemeine SozialverwaltungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0505.0105.01.01
Soziale LeistungenSoziale LeistungenAllgemeine Sozialverwaltung
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen
usw.), verwaltungsintern Hauptamt und Personalamt, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger
und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
138 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 05.01.01 Allgemeine SozialverwaltungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -99
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -5.200 -5.240 -5.241
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -5.200 -5.240 -5.340
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 59.330 56.800 60.689
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.349 7.900 5.535
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.890 10.040 13.950
14 66 Abschreibungen 9.430 3.430 11.752
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
31.000 33.000 21.309
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 158.999 111.170 113.235
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 153.799 105.930 107.895
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
153.799 105.930 107.895
25 59 Außerordentliche Erträge -2.347
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -2.347
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 153.799 105.930 105.548
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 153.799 105.930 105.548
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
139 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine SozialverwaltungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-2.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -2.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.600
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
140 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 06.01.01 Förderung von Kindern in KindertagesstättenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0606.0106.01.01
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeFörderung von Kindern in Kindertagesstätten
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren zu
bedarfsgerechten flexiblen Betreuungszeiten durch Einrichtungen der Stadt und durch Zuschüsse an freie Träger.
Die Betreuung erfolgt auf Wunsch als Ganztagsbetreuung mit Mittagessen in Kindertagesstätten und betreuenden
Grundschulen.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Bereitstellung von derzeit insgesamt 1.260 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 1 - 10 Jahren sowie weitere 300
Plätze in den betreuenden Grundschulen
- Bedarfsermittlung für die Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 10 Jahren und Vergabe der Betreuungsplätze
sowie Abrechnung der Betreuung
- Antragstellung für Landeszuschüsse nach dem Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz und dem "KiföG"
- Beantragung der Zuschüsse für die Betreuenden Grundschulen (Erstellen der Verwendungsnachweise,
Verhandlungen mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg)
- Anträge "KiföG" (Anträge für Landeszuschüsse, für kommunale Träger, freie Träger und Tageseltern bearbeiten,
Zuschüsse kontrollieren und weiterleiten, Verwendungsnachweise prüfen und weiterleiten)
- Bearbeitung von Benutzungsgebühren
- Betriebskostenabrechnung mit den freien Trägern
- Tätigkeiten innerhalb der Einrichtungen (Betreuung und Förderung des einzelnen Kindes, Erstellung von
Rahmenplänen und Entwicklungsberichten, Erstellen von Elternmitteilungen und Aushängen, Anfertigen von
Protokollen, Auswahl und Bereitstellung geeigneten Spiel- und Bastelmaterials, Auswahl von Spielmaterial und
Literatur, Ausbildung von Jahrespraktikanten und Sozialassistenten, Erstellung von Beurteilungen und Zeugnissen
für Praktikanten und Mitarbeiter, Dienst- und Arbeitsbesprechungen, Elternabende, Elterngespräche,
Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, Hospitationsmöglichkeiten für Eltern, Verantwortung für Ordnung und
Hygiene, Mobiliar und Spielmaterial, Erstellung von Essensplänen und Essensbestellungen, Einkäufe, Führen
von Gruppenkassen, Erste-Hilfe-Leistungen ggf. Veranlassung ärztlicher Versorgung)
Folgende städtische Kindertagesstätten und betreuende Grundschulen können besucht werden:
- Kindertagesstätte "Draustraße"
- Kinder- und Familienzentrum "Tannenweg"
- Kindertagesstätte "Mathilde"
- Kindertagesstätte "Kiefernhain"
- Kindertagesstätte "Am Kreuz"
- Kindertagesstätte "Magdalenenstraße"
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
141 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 06.01.01 Förderung von Kindern in KindertagesstättenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0606.0106.01.01
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeFörderung von Kindern in Kindertagesstätten
- Kindertagesstätte "Spielwiese Stephansplatz"
- Kinderkrippe "Seesterne"
- Kinderkrippe "St. Stephan"
- Kinder- und Familienzentrum "Rheinstraße"
- Kindertagesstätte "Raiffeisenstraße"
- Kindertagesstätte "Regenbogen" der Arbeiterwohlfahrt
- Kindertagesstätte "ESOC childcare centre" der Arbeiterwohlfahrt
- Betreuende Grundschule Friedrich-Ebert-Schule und Grundschule Carlo-Mierendorff-Schule
Wirkungsziel Das Angebot eines kinderfreundlichen Umfeldes durch die Bereitstellung eines umfangreichen bedarfsgerechten
Betreuungsangebotes zur Förderung der kindlichen Entwicklung wird gewährleistet.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen
usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
142 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 06.01.01 Förderung von Kindern in KindertagesstättenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.797.600 -3.173.800 -2.143.749
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -32.205
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-1.126.240 -1.063.400 -1.283.591
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -8.300 -2.350 -2.775
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.389
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -3.932.140 -4.239.550 -3.463.709
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 7.003.980 6.665.142 5.974.722
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 488.627 454.650 404.116
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 617.267 566.610 553.091
14 66 Abschreibungen 79.680 83.360 80.571
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
1.667.050 1.801.360 1.606.600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 9.856.604 9.571.122 8.619.098
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 5.924.464 5.331.572 5.155.390
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
5.924.464 5.331.572 5.155.390
25 59 Außerordentliche Erträge -78.824
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 135.067
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 56.243
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 5.924.464 5.331.572 5.211.633
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 5.924.464 5.331.572 5.211.633
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
143 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in KindertagesstättenStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-149.500 -84.400 -110.110
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -149.500 -84.400 -110.110
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -149.500 -84.400 -110.110
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
144 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 06.02.01 JugendförderungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0606.0206.02.01
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeJugendarbeitJugendförderung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Die Jugendförderung ist eine Leistung der öffentlichen Jugendhilfe und befasst sich mit jugendfördernden
Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch VIII, § 2 "Aufgaben der Jugendhilfe"
in Verbindung mit § 11 "Jugendarbeit", § 12 "Förderung der Jugendverbände" und § 13 "Jugendsozialarbeit
(an Schulen)". Zur Durchführung der Arbeit unterhält der Fachbereich IV "Soziales und Sport" die
Liegenschaft "Blue Box - Haus für Kinder und Jugendliche" in der Dieselstraße 10. Untergebracht sind hier
das Jugendzentrum und die Abteilung Jugendförderung sowie eine dem Sportamt zugeordnete Sporthalle.
Die "Blue Box" ist ein offenes Haus für alle Kinder, Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen
des Gemeinwesens. Sämtliche Aufgabenstellungen werden durch das Büro der Jugendförderung mit
hauptamtlichen Fachkräften gemäß Stellenplan koordiniert. Zur Durchführung aller Aufgabenstellungen
werden kurzfristig beschäftigte, nebenamtliche Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Bundesfreiwillige angestellt.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:
Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Jugendzentrum "Blue Box":
Das Jugendzentrum ist ganzjährig, insgesamt bis zu 24 Wochenstunden von nachmittags bis abends und am
Wochenende, geöffnet:
- "Jugendtreff": Offenes Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren
- "Blue Box Treff": Offenes Angebot für Mädchen und Jungen der 4. Klasse bis zum Alter von 13 Jahren
- "Sonntagstreff": Offenes Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab 12 Jahren
- Zusätzlich bietet das Jugendzentrum, insbesondere in den Winter-, Oster- und Herbstferien, Tagesausflüge
und Sonderveranstaltungen an. Über das regelmäßig tagende Partizipationsgremium, dem "Jugendzentrums-
Rat", wird die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen gesichert.
Geschlechtsspezifische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: Mädchen- und Jungenarbeit
- "Mädchentreff": Offenes Angebot im Jugendzentrum für Mädchen der 4. Klasse bis zum Alter von 14 Jahren
mit mädchenspezifischen Programmangeboten. Zusätzliche Sonderveranstaltungen aus dem Bereich
außerschulischer Bildungs- und Freizeitangebote während der Ferien und an Wochenenden, u.a.
Selbstbehauptungskurse, Mädchenwochenenden und Angebote zum "Girls´Day".
- "Jungentreff": Offenes Angebot im Jugendzentrum für Jungen der 4. Klasse bis zum Alter von 14 Jahren mit
jungenspezifischen Programmangeboten. Die Jungenarbeit bietet zusätzlich eine Freizeitmaßnahme für
Jungen und einen "Jungentag" an. Über die Jungenarbeit erfolgt die Koordination des "Boys´Day" in den
städtischen Einrichtungen.
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
145 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 06.02.01 JugendförderungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0606.0206.02.01
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeJugendarbeitJugendförderung
Kinderkino
Neun Veranstaltungen im Jahr für 6 - 12-jährige Kinder
Jugendkulturarbeit
Vergabe, Ausstattung und Unterhaltung eines Bandproberaums zur Unterstützung von jungen Griesheimer
Bands
Sommerferienprogramm
Die "Internationale Jugendbegegnung" zwischen den Städtepartnern ist Teil des Sommerferienprogramms.
Ferienspiele
Betreuung für Kinder von 6 - 12 Jahren in den letzten 2 Wochen der Sommerferien.
Schulsozialarbeit
- Sozialkompetenztraining
- Jugendberufshilfe
- Zuschüsse an Schulen und die VHS/Hilfen für Schülerinnen und Schüler/Integrationshilfen, Hausausgaben-
hilfen
Aufsuchende Jugendarbeit
Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die sich an öffentlichen Plätzen treffen. Ziel ist die
Herstellung von Kontakten, die Vermittlung von Information über die Angebote der Jugendförderung, die
Motivierung zum Besuch des Jugendzentrums und der Veranstaltungen der Jugendförderung als auch
Hilfestellung und Beratung bei individuellen Problemlagen.
Fachbezogene und sonstige Leistungen:
• Brandschutzerziehung
• Oster- und Herbstferienangebote der Gesundheitsprävention und der außerschulischen Jugendbildungsarbeit in
Kooperation mit der "Jungen Volkshochschule" des Landkreises Darmstadt-Dieburg
• Bereitstellung des "Stadtbuchs für junge Griesheimer"
• Zusammenarbeit mit Griesheimer Grundschulen, Vereinen, Kirchen und sonstigen Trägern der Jugendarbeit
• Ausbildung und Betreuung von Praktikanten der Sozialpädagogik u.a. pädagogischer Berufsgruppen
• Mitarbeit in verschiedenen kommunalen und regionalen Fachgremien
• Jugendsammelwoche und Pflege der Statistik der Jugendhilfe für das Statistische Landesamt Hessen
Wirkungsziel Pädagogische Förderung, Aktivierung, Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
146 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 06.02.01 JugendförderungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0606.0206.02.01
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeJugendarbeitJugendförderung
von interessanten und attraktiven Angeboten und Projekten im Gemeinwesen.
Zielgruppe Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, Schulen der
Stadt Griesheim, private Organisationen (Vereine, Verbände, Unternehmen usw.) und politische Entscheidungs-
träger und Gremien der Stadt Griesheim
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
147 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 06.02.01 JugendförderungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.000 -17.500 -16.040
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-8.800 -2.000 -9.881
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -500 -150 -372
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -351
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -26.300 -19.650 -26.643
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 340.990 328.264 334.082
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 25.447 24.408 22.934
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.178 78.300 62.969
14 66 Abschreibungen 2.780 1.985 2.385
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
17.430 18.900 12.712
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 458.825 451.857 435.082
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 432.525 432.207 408.439
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
432.525 432.207 408.439
25 59 Außerordentliche Erträge -1.921
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 43
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -1.878
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 432.525 432.207 406.561
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 432.525 432.207 406.561
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
148 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 JugendförderungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-7.000 -7.100 -4.175
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -7.000 -7.100 -4.175
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.000 -7.100 -4.175
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
149 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
150 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 06.03.01 SeniorenarbeitStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0606.0306.03.01
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSeniorenarbeitSeniorenarbeit
Produktinformation
Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts sind Angebote für Seniorinnen und Senioren.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt insbesondere folgende Aufgabenstellungen:
- Aufsuchende Seniorenarbeit
- Angebote für Senioren in Kooperation mit der VHS
- Fahrt der 70-Jährigen
- Karnevalistischer Seniorennachmittag
- W.I.G. Programm mit medizinischen Vorträgen, Reiseberichten, musikalischer Nachmittag
- Senioren-Internet-Treff (wöchentlich)
- Seniorenplauderstündchen (14-tägig)
- Vernetzung, Kooperation und Kontaktpflege auch mit Vereinen
- Ehrenamtlicher Besuchsdienst für ältere, alleinlebende Menschen in Griesheim (wöchentlich)
- Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Generationentreff (wöchentlich)
- "Aktiv und fit - mach mit"-Gymnastikangebot
- Generationenkontaktbörse
- wöchentliche Beratungszeit im Georg-August-Zinn-Haus
- Beratungen im Seniorenbüro
- Weihnachtsbetreuung
- vorweihnachtlicher Seniorennachmittag
- Tanztee (6 x jährlich)
Wirkungsziel Durch die Bereitstellung entsprechender Angebote wird eine Teilnahme älterer Griesheimerinnen und Griesheimer
am kulturellen und gesellschaftlichen Leben gefördert und der Vereinsamung im Alter vorgebeugt.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
151 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 06.03.01 SeniorenarbeitStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -400 -400
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -140 -145
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -300 -540 -545
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 68.380 68.418 90.823
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.839 13.014 5.828
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.034 16.300 14.321
14 66 Abschreibungen 230 180 185
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
2.100 2.100 2.225
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 97.583 100.012 113.381
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 97.283 99.472 112.836
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
97.283 99.472 112.836
25 59 Außerordentliche Erträge -751
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -751
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 97.283 99.472 112.085
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 97.283 99.472 112.085
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
152 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 SeniorenarbeitStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-509
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -509
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -509
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
153 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
154 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 06.04.01 Rentenberatung, RentenantragstellungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0606.0406.04.01
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeRentenberatungRentenberatung, Rentenantragstellung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt hat im Wesentlichen die Punkte Rentenberatung, Rentenantragstellung und Kontenklärung, auch im
Hinblick auf den Versorgungsausgleich im Rahmen von Ehescheidungen, zum Gegenstand.
Wirkungsziel Im Rentenbereich steht ein Beratungs- und Unterstützungsangebot bei der Antragstellung vor Ort zur Verfügung.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Externe Ämter und Behörden
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
155 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 06.04.01 Rentenberatung, RentenantragstellungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 52.550 54.779 51.961
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.433 4.477 3.927
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300 360 186
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 57.283 59.616 56.074
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 57.283 59.616 56.074
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
57.283 59.616 56.074
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 57.283 59.616 56.074
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 57.283 59.616 56.074
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
156 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 08.01.01 SportförderungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0808.0108.01.01
SportförderungSportförderungSportförderung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt Sportförderung beinhaltet die Vereinsförderung und Ehrungen. In Griesheim gibt es ein reges
Vereinsleben mit ca. 75 Vereinen. Die Stadt Griesheim fördert insgesamt 30 Vereine gemäß den Förderungs-
richtlinien, 12 der geförderten Vereine sind Sportvereine. Die geförderten Vereine betreuen insgesamt rund
11.000 Mitglieder, hiervon in den Sportvereinen rund 7.000 Mitglieder.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Laufende Vereinsförderung (Abfragen der Vereinsdaten, Weiterleitung der Daten an Landkreis und
Landessportbund, Berechnung der Zuschüsse nach den Förderungsrichtlinien, Verrechnung der von der
Stadt vorgelegten Gema-Abrechnungen mit den Zuschüssen, Erstellen der Bescheide)
- Investitionsförderung für Vereine (Antragsprüfung, Führen von Gesprächen, Beschlussempfehlungen für die
Gremien)
- Jubiläumszuwendungen
- Bearbeitung von Gema-Angelegenheiten (Meldung, Abrechnung) für die Vereine
- Vergabe der Räumlichkeiten
- Ehrungen unter Überreichung von Präsenten (jährlich ca. 300 - 450 Jugendsportlerehrungen, sowie ca. 200 - 250
Erwachsenensportlerehrungen, jeweils mit der gesamten Organisation und Durchführung)
Wirkungsziel Es erfolgt eine Unterstützung der Griesheimer Sportvereine zur Förderung des Sports unter Berücksichtigung seiner
Bedeutung für das Allgemeinwohl und die Gesundheit.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), politische
Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
157 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 08.01.01 SportförderungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 11.000 10.630 10.628
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.070 3.460 2.012
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.307 39.500 27.774
14 66 Abschreibungen 42.570 45.380 39.128
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
120.000 141.000 105.738
17 72 Transferaufwendungen 4.000 120
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 205.947 239.970 185.400
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 205.947 239.970 185.400
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
205.947 239.970 185.400
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 205.947 239.970 185.400
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 205.947 239.970 185.400
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
158 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 SportförderungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-478.500 -365.000 -28.080
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -478.500 -365.000 -28.080
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -478.500 -365.000 -28.080
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
159 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
160 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 08.01.02 SportanlagenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0808.0108.01.02
SportförderungSportförderungSportanlagen
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung folgender Außensportanlagen und Sport- und
Mehrzweckhallen:
Mehrzweckhalle Hegelsberghalle und Sporthalle Kirschberghalle für Schul- und Vereinssport, Sporthallen Horst-
Schmidt-Halle, Blue-Box-Halle und Toberaum Kiefernhain für den Vereinssport, Sportplatz und Außensportanlage
Dürrer Kopf für den Schul- und Vereinssport.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Vergabe der Sportanlagen (sämtliche Sporthallen und Schulsporthallen)
(Parlamentarische Angelegenheiten, Haushaltsangelegenheiten, Interne Kostenverrechnung z.B. Bauhof, sachliche
und rechnerische Rechnungsfeststellung, Dienst- und Fachaufsicht Hausmeister, Unterhaltung und Anschaffung
von Inventar/Pflege, Unterhaltung und Reinigung der Einrichtungen, Telefonanschlüsse und -abrechnungen)
- Tätigkeiten der Hausmeister (sämtliche Sporthallen und Schulsporthallen)
(Übergaben, Abnahmen, regelmäßige Rundgänge, Überwachung der Kontrollbücher und der ordnungsgemäßen
Nutzung, Führung der Inventarverzeichnisse und Schlüsselbücher, allgemeine Hausmeistertätigkeiten, Kontakte
zu den Vereinen, Koordination der Reinigungsarbeiten und der Fremdfirmen)
Wirkungsziel Eine Förderung des Sports durch die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Innen- und Außensportanlagen
wird gewährleistet.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), politische
Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
161 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 08.01.02 SportanlagenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -700
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 43.690 43.462 43.665
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.425 5.800 4.313
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.270 14.700 5.417
14 66 Abschreibungen 170 410 162
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 58.555 64.372 53.557
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 58.555 64.372 52.857
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
58.555 64.372 52.857
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 58.555 64.372 52.857
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 58.555 64.372 52.857
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
162 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 SportanlagenStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-2.000 -2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -2.000 -2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000 -2.000
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
163 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
164 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 08.01.03 BäderStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0808.0108.01.03
SportförderungSportförderungBäder
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Schwimmbädern für die Freizeitgestaltung und Gesundheitsförderung
sowie die Sportförderung, Angebote von Kursen (z.B. Babyschwimmen, Wassergymnastik usw.). Im Sommer steht
ein Freibad (mit Sonnensegel, Volleyballplatz, großer Wasserrutsche und Spielplatz) zur Verfügung, im Winter ein
Hallenbad. Die Anlagen stehen zudem für Schul- und Vereinssport und für die Versehrten- und Behindertensport-
gruppe zur Verfügung.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Allgemeine Aufgaben:
Dienst- und Fachaufsicht; Koordination der Belegung durch Vereine, Schulen, Gruppen; Rechnungsstellung an
außerörtliche Vereine, Schulen, Gruppen; Steuerangelegenheiten, Meldung der Einnahmen an das Finanzamt;
Koordination Schließung/Öffnung der Bäder; Bereitstellung von Kursen ("Wasserspaß für Säuglinge", "Wasser-
gymnastik für Schwangere")
- Sicherung eines ordnungsgemäßen Badebetriebs
• Hallenbad Griesheim
Das Griesheimer Hallenbad wurde komplett saniert und 2013 wieder in Betrieb genommen. Es stehen nun 4
Becken mit insgesamt 660 m² Fläche zur Verfügung.
• Freibad Griesheim
Die Mehrzweckbecken und Planschbecken haben eine Beckenfläche von insgesamt 1.625 m².
Wirkungsziel Durch die Bereitstellung von Hallen- und Freibad wird eine Freizeit-, Sport- und Gesundheitsförderung der
Bevölkerung unterstützt.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), politische
Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
165 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 08.01.03 BäderStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -310.000 -310.000 -340.124
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -101
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -1.900 -1.910 -1.913
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -311.900 -311.910 -342.138
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 478.080 498.177 503.292
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 39.070 37.494 35.433
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.963 56.320 56.113
14 66 Abschreibungen 10.900 12.530 14.153
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
770 770 767
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 593.783 605.291 609.758
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 281.883 293.381 267.620
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
281.883 293.381 267.620
25 59 Außerordentliche Erträge -70
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -70
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 281.883 293.381 267.550
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 281.883 293.381 267.550
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
zu Nr. Haushaltsjahr 2017
13 Der Aufwand für die Betriebskosten, die bauliche Unterhaltung und die Gebäudeabschreibung der Bäder ist beim Produkt „Immobilienmanagement“ veranschlagt und beträgt für das Freibad:
163.935 € Betriebs- und Unterhaltungskosten 5.490 € Abschreibung für das Hallenbad: 296.141 € Betriebs- und Unterhaltungskosten 260.060 € Abschreibung
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
166 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 BäderStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-8.000 -15.000 -2.376
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -8.000 -15.000 -2.376
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.000 -15.000 -2.376
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
167 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
168 23.11.2016
Produktübersicht
Produktübersicht Fachbereich V Stadtentwicklung
01.01.16 Geoinformationen und Informationssysteme (entfällt ab 01.01.2017) 09.01.01 Stadtplanung 10.01.01 Bauverwaltung 11.01.01 Abwasserbeseitigung 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen 12.02.01 Straßenbeleuchtung 12.04.01 ÖPNV 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege 13.03.01 Gewässer- und Grundwasserschutz 13.05.01 Stadtwald 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
169 23.11.2016
TeilergebnishaushaltBudget 05 StadtentwicklungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.090 -5.150 -14.436
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.802.440 -3.778.700 -3.427.493
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -33.000 -20.133
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-17.600 -14.400 -82.633
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -626.500 -645.180 -658.962
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.000 -7.250 -12.023
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -4.461.630 -4.483.680 -4.215.680
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 1.021.520 1.056.647 1.067.470
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 90.781 90.798 88.560
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.675.948 2.835.860 2.427.266
14 66 Abschreibungen 1.925.600 2.027.370 2.047.914
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
252.000 259.230 250.568
16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
138.280 145.000 129.778
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 6.104.829 6.414.905 6.011.555
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.643.199 1.931.225 1.795.875
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
1.643.199 1.931.225 1.795.875
25 59 Außerordentliche Erträge -105.884
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.067
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -104.817
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.643.199 1.931.225 1.691.058
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.643.199 1.931.225 1.691.058
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
170 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Budget 05 StadtentwicklungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
636.300 260.000 144.798
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe 636.300 260.000 144.798
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.278.000 -3.240.000 -2.725.000 -1.202.820
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-10.000 -13.600 -55.295
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -2.288.000 -3.240.000 -2.738.600 -1.258.115
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.651.700 -3.240.000 -2.478.600 -1.113.317
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
zu Nr. Haushaltsjahr 2017
20 Folgende Einzahlungen sind veranschlagt: 255.000 € Abwasserbeiträge 381.300 € Straßen- und Erschließungsbeiträge
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden. Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen in den entsprechenden Spalten dargestellt.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
171 06.12.2016
InvestitionenBudget 05 StadtentwicklungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2016
Ansatz2017
Finanzplan2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Bish. bereitgest.(Ansatz)
Gesamtausgabe-bedarf (Ansatz)
0101161600 GIS-Lizenzen -3.600 -3.600 -3.600
1101011604 Erwerb bewegl. Sachen Kläranlage 2016
-10.000 -10.000 -10.000
1101011605 Kanalneuanschlüsse 2016
-15.000 -15.000 -15.000
1101011606 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2016
-1.785.000 -1.785.000 -1.785.000
1101011703 Erwerb bewegl. Sachen Kläranlage 2017
-10.000 -10.000
1101011704 Kanalneuanschlüsse 2017
-15.000 -15.000
1101011705 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2017
-1.293.000 -1.293.000
1101011800 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2018
-1.885.000 -1.885.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.885.000)
1101011801 Erwerb bewegl. Sachen Kläranlage 2018
-10.000 -10.000
1101011802 Kanalneuanschlüsse 2018
-15.000 -15.000
1101011900 Kanalneuanschlüsse 2019
-15.000 -15.000
1101011901 Erwerb bewegl. Sachen Kläranlage 2019
-10.000 -10.000
1101011902 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2019
-1.654.333 -1.654.333
1101012000 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2020
-1.610.778 -1.610.778
1101012001 Erwerb bewegl. Sachen Kläranlage 2020
-10.000 -10.000
1101012002 Kanalneuanschlüsse 2020
-15.000 -15.000
1201011606 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2016
-625.000 -625.000 -625.000
1201011703 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2017
-530.000 -530.000
1201011801 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2018
-1.355.000 -1.355.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.355.000)
1201011900 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2019
-1.695.000 -1.695.000
1201012000 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2020
-2.840.000 -2.840.000
1202011600 Straßenbeleuchtung (Ergänzung) 2016
-20.000 -20.000 -20.000
1202011700 Straßenbeleuchtung 2017
-415.000 -415.000
1202011800 Straßenbeleuchtung 2018
-440.000 -440.000
1202011900 Straßenbeleuchtung 2019
-460.000 -460.000
1202012000 Straßenbeleuchtung 2020
-440.000 -440.000
1303011600 Infrastruktur Grundwasserbewirtschaftung
-30.000 -30.000 -30.000
1303011601 Baumaßnahmen Sicherung Vorflut 2016
-250.000 -250.000 -250.000
1303011700 Baumaßnahmen Sicherung Vorflut 2017
-25.000 -25.000
1303011800 Baumaßnahmen Sicherung Vorflut 2018
-100.000 -100.000
Gesamtsumme -2.738.600 -2.288.000 -3.805.000 -3.834.333 -4.915.778 -2.738.600 -17.581.711
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
172 06.12.2016
Erläuterungen:
1101011705 – Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2017
Der Investitionsansatz beinhaltet folgende, für das Jahr 2017 geplanten, Baumaßnahmen:
Bessunger Straße, 2. Bauabschnitt (von August‐Bebel‐Straße bis Wolfsweg; Kanalauswechslung) = 610.000 Euro
Im Dürren Kopf 32 – 36 (Kanalerneuerung) = 130.000 Euro
Baugebiet Südwest, 3. und 4. Bauabschnitt = 260.000 Euro
Schöneweibergasse (von Sandgasse bis Straße „Am Bahnhof“; Kanalauswechslung) = 220.000 Euro
Bessunger Straße, 3. Bauabschnitt (vom Wolfsweg bis Lindenstraße; Planung) = 60.000 Euro
Vorflut (Ertüchtigung Flechsgraben) = 13.000 Euro
1201011703 – Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2017
Der Investitionsansatz beinhaltet folgende, für das Jahr 2017 geplanten, Baumaßnahmen:
Jahnstraße (grundhafte Erneuerung; Planung, Vorleistungen) = 35.000 Euro
Agilatrudstraße (Endausbau) = 60.000 Euro
Schöneweibergasse (grundhafte Erneuerung) = 270.000 Euro
Raiffeisenstraße (Endausbau) = 100.000 Euro
Nordring/Raiffeisenstraße (Fußgängerschutzanlage im Kreuzungsbereich) = 25.000 Euro
Wohngebiet Südwest, 3. und 4. Bauabschnitt (Bauabschnitt) = 10.000 Euro
Pfützenstraße (Mühlenweg bis Pfützenstraße Nr. 80; Gehweg) = 30.000 Euro
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
173 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
174 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.16 Geoinformationen und InformationssystemeStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.16
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceGeoinformationen und Informationssysteme
Produktinformation
Kurzbeschreibung Unter dem Begriff Geoinformation und Informationssysteme versteht man Computersoftware, die das gesamte zum
Stadtgebiet gehörige Kartenmaterial sowie ergänzende Daten zu den einzelnen Flurstücken zur Verfügung stellt.
Für die unterschiedlichen Ansprüche der einzelnen Verwaltungsabteilungen ist das Karten- und Datenmaterial
entsprechend aufbereitet.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Geoinformation und Informationssysteme folgende Aufgabenstellungen:
- Bereithaltung und Administration von Geoinformationen und entsprechenden Geoinformationssystemen für die
gesamte Stadtverwaltung sowie für externe Interessenten;
- Ausstattung der in Frage kommenden Arbeitsplätze mit Geoinformationssystemen, Schulungen, interner
Programm-Support;
- Datenpflege, Datenaktualisierung, Kontakt zu Software-Anbietern und anderen GIS-Dienstleistern;
- Bereitstellung von GIS-Dienstleistungen an externe Dritte (Planungsgrundlage für Planungsbüros in Form von
DXF-Datensätzen)
Wirkungsziel Die Bereitstellung und Nutzung moderner Geoinformationsplattformen wird gewährleistet.
Zielgruppe Sämtliche Fachbereiche der Verwaltung, externe Informationsempfänger und Leistungsempfänger
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
175 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.16 Geoinformationen und InformationssystemeStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 30.613 30.630
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.040 2.488
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 22.137
14 66 Abschreibungen 2.540 2.657
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 65.193 57.911
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 65.193 57.911
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
65.193 57.911
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 65.193 57.911
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 65.193 57.911
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
176 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.16 Geoinformationen und InformationssystemeStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-3.600 -2.856
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -3.600 -2.856
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.600 -2.856
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
177 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
178 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 09.01.01 StadtplanungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0909.0109.01.01
Räumliche Planung + Entwicklung, GeoinformationenRäumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenStadtplanung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die langfristige Beplanung der Flächen des gesamten Stadtgebiets.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Erstellung von städtebaulichen Konzepten, Rahmenplanungen und Fachplanungen, ggfs. Vergabe an externe
Firmen und Planungsbüros
- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
- Aufstellung von Veränderungssperren
- Stellungnahmen zu Regionalplänen, Landesentwicklungsplänen.
Wirkungsziel Eine qualitative stadtplanerische Entwicklung der Stadt Griesheim und deren räumlichen und sozialen Strukturen
werden ermöglicht.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und
Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
179 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 09.01.01 StadtplanungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -2
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 108.730 105.403 104.888
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8.127 5.957 8.954
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 277.221 100.000 74.097
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 394.078 211.360 187.939
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 394.078 211.360 187.937
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
394.078 211.360 187.937
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 394.078 211.360 187.937
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 394.078 211.360 187.937
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
180 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 10.01.01 BauverwaltungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1010.0110.01.01
Bauen und WohnenBau- und GrundstücksordnungBauverwaltung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Sicherung städtebaulicher Zielsetzungen der Stadt.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, freigestellten Vorhaben und Anfragen, Erstellung der gemeindlichen
Stellungnahme und des Einvernehmens
- Beratung von Bauherrn, Grundstückseigentümern und Architekten bei Bauprojekten
- Ablösungen nach der Stellplatzsatzung
Wirkungsziel Koordinierung der Zulässigkeit von Bauvorhaben zur Sicherung der stadtplanerischen Intentionen
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Architekten, Planungsbüros, private Organisationen (Vereine, Verbände, private
Unternehmen etc.), externe Behörden und Ämter, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
181 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 10.01.01 BauverwaltungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.000 -4.297
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -3.200 -2.140 -3.253
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -5.700 -4.140 -7.551
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 106.100 101.158 104.618
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.077 6.346 7.682
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.631 3.190 411
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 114.808 110.694 112.711
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 109.108 106.554 105.160
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
109.108 106.554 105.160
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 109.108 106.554 105.160
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 109.108 106.554 105.160
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
182 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 11.01.01 AbwasserbeseitigungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1111.0111.01.01
Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die bedarfsgerechte Abwasserbeseitigung und Entsorgung der anfallenden Rückstände durch
Bereitstellung und Unterhaltung der entsprechenden Einrichtungen. Die nach Erweiterung und Umbau im Jahr 2005
neu in Betrieb genommene Kläranlage erfüllt sämtliche technischen und rechtlichen Vorgaben. Sie hat eine Kapazität
von 50.000 Einwohnerwerten.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Planung, Bau und Unterhaltung von Kanalisation, Kläranlage, Pumpwerk, Regenrückhalte- und Regenüberlauf-
becken, auch in Zusammenarbeit mit Fachplanern
- Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von TV-Befahrungen des kompletten, ca. 90 Kilometer langen Kanal-
netzes gemäß Eigenkontrollverordnung (EKVO)
- Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung der Kanalreinigungsarbeiten
- Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von Kanalsanierungsarbeiten gemäß EKVO
- Kanalsanierungen und Rattenbekämpfungsmaßnahmen
- Technische Betriebsleitung der Kläranlage (bauliche, technische und elektrotechnische Unterhaltung; Probenahme,
Analyse und Beurteilung von div. Betriebsparametern und hierauf abgestimmte Anlagensteuerung; Weiterentwick-
lung bestehender Anlagenteile zur Optimierung betriebswirtschaftlicher Prozesse und effizienteren Nutzung von
Ressourcen)
- Organisatorische Betriebsleitung (Überwachung und Dokumentation sämtlicher Betriebsabläufe im Betriebstage-
buch; Organisation, Abrechnung und Dokumentation anfallender Abfall- und Wertstoffe wie Klärschlamm, Rechen-
gut, Sand, Gas; Überwachung und Vorhaltung von Betriebsmitteln; Kläranlagenführungen für Schulklassen,
Vereine etc.)
- Entwässerungstechnische Prüfung von Bauanträgen
Wirkungsziel Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten, umweltschonenden Abwasserbeseitigung und -aufbereitung wird
gewährleistet.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), externe Behörden und
Ämter, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
183 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 11.01.01 AbwasserbeseitigungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.799.940 -3.776.700 -3.423.251
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -62
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -317.300 -338.740 -346.879
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -4.117.240 -4.115.440 -3.770.192
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 604.910 613.591 620.031
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 45.246 44.689 44.720
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.142.771 1.280.320 1.001.449
14 66 Abschreibungen 1.241.470 1.343.370 1.366.434
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
2.140
16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
40.000 40.000 31.504
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 700
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 3.075.097 3.324.110 3.064.138
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -1.042.143 -791.330 -706.054
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
-1.042.143 -791.330 -706.054
25 59 Außerordentliche Erträge -105.859
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 710
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -105.149
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -1.042.143 -791.330 -811.202
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.042.143 -791.330 -811.202
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
Im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ werden kostendeckende Gebühren gemäß dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) erhoben.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
184 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 AbwasserbeseitigungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
255.000 260.000 16.142
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe 255.000 260.000 16.142
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.308.000 -1.885.000 -1.800.000 -489.974
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-10.000 -10.000 -5.291
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -1.318.000 -1.885.000 -1.810.000 -495.264
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.063.000 -1.885.000 -1.550.000 -479.122
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
zu Nr. Haushaltsjahr 2017
20 Folgende Einzahlungen sind veranschlagt: 255.000 € Abwasserbeiträge
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden. Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen in den entsprechenden Spalten dargestellt.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
185 06.12.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
186 06.12.2016
ProduktbeschreibungProdukt 12.01.01 Öffentliche VerkehrsflächenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1212.0112.01.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVÖffentliche VerkehrsflächenÖffentliche Verkehrsflächen
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen. Hierzu gehören im
Stadtgebiet insgesamt ca. 86 Kilometer Gemeindestraßen. Hinzu kommen ca. 107 Kilometer Feldwege.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Bau öffentlicher Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Plätze, Feld- und Radwege, Parkplätze): Grundlagener-
mittlung, Nivellement, Detailplanung, Ausschreibung, Bauleitung, Aufmaß, Abrechnung, Objektbetreuung und
Dokumentation, auch in Verbindung mit Fachplanern
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (Gemeinde-, Bundes- und Landesstraßen, Plätze, Feld- und Radwege,
Parkplätze)
- Kataster
- Markierungen: Planung, Vormarkierung, Beauftragung der Fachfirmen, Überwachung, Abrechnung und Doku-
mentation
- Fortführung des Generalverkehrsplanes in Verbindung mit Fachplanern
Wirkungsziel Eine optimale Verkehrsinfrastruktur zur Steigerung der Lebensqualität unter Berücksichtigung der Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer ist vorhanden.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer, externe Behörden und Ämter, politische Entscheidungsträger und
Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
187 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 12.01.01 Öffentliche VerkehrsflächenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -68
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-17.600 -14.400 -17.633
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -297.300 -295.040 -298.994
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -314.900 -309.440 -316.640
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 98.140 97.540 98.031
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 12.579 9.167 9.330
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 839.265 1.001.920 921.257
14 66 Abschreibungen 622.380 617.970 616.361
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.572.364 1.726.597 1.644.979
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.257.464 1.417.157 1.328.340
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
1.257.464 1.417.157 1.328.340
25 59 Außerordentliche Erträge -25
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -25
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.257.464 1.417.157 1.328.314
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.257.464 1.417.157 1.328.314
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
188 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche VerkehrsflächenStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
381.300 128.656
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe 381.300 128.656
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -530.000 -1.355.000 -625.000 -604.033
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -530.000 -1.355.000 -625.000 -604.033
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -148.700 -1.355.000 -625.000 -475.377
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
zu Nr. Haushaltsjahr 2017
20 Folgende Einzahlungen sind veranschlagt: 381.300 € Straßen- und Erschließungsbeiträge
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden. Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen in den entsprechenden Spalten dargestellt.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
189 06.12.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
190 06.12.2016
ProduktbeschreibungProdukt 12.02.01 StraßenbeleuchtungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1212.0212.02.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVStraßenbeleuchtungStraßenbeleuchtung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Gewährleistung einer zuverlässigen Straßenbeleuchtung. Die Beleuchtung der Straßen
im Gemeindegebiet ist durchgehend während der ganzen Nacht in Betrieb. Bei Änderung/Erneuerung von Beleuch-
tungsanlagen wird grundsätzlich auf LED umgestellt; diese Umstellung erfolgt sukzessive auch bei Altanlagen.
Die flächendeckende Umstellung der Staßenbeleuchtung ist bis 2022 vorgesehen.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Anschaffung, Wartung und Unterhaltung der Beleuchtung
- Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit
- Umsetzung der DIN-Norm als funktionaler Grundlage
- Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- Einsatz wirtschaftlicher Leuchtmittel zur Energieeinsparung
- Feststellung und Planung der Bewirtschaftungskosten
Wirkungsziel Eine flächendeckende, energiesparende Straßenbeleuchtung wird zur Gewährleistung der Mobilität und der
Sicherheit der Bürger bereitgestellt.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, sonstige Verkehrsteilnehmer, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
191 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 12.02.01 StraßenbeleuchtungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -8.700 -9.260 -9.836
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -8.700 -9.260 -9.836
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 5.550 8.249 8.338
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.800 1.433
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 274.070 275.000 256.542
14 66 Abschreibungen 52.340 54.180 54.985
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 333.760 337.429 321.299
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 325.060 328.169 311.463
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
325.060 328.169 311.463
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 325.060 328.169 311.463
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 325.060 328.169 311.463
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
192 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 StraßenbeleuchtungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -415.000 -20.000 -86.040
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -415.000 -20.000 -86.040
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -415.000 -20.000 -86.040
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
193 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
194 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 12.04.01 ÖPNVStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1212.0412.04.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVÖPNVÖPNV
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung eines attraktiven, bedarfsorientierten und leistungsfähigen öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV). Es gibt 6 Haltestellen der Straßenbahnanbindung nach Darmstadt (Stadtmitte,
Böllenfalltor, Kranichstein).
Die Straßenbahnlinien 4 und 9 fahren während der Schulzeiten im 7,5-Minuten-Takt. Außerdem wird Griesheim aus
dem Ried von zwei Buslinien des RMV angefahren. Zudem sind Bike-and-Ride- und Park-and-Ride-Angebote
eingerichtet.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- DADINA (Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation, gegründet 01.07.1997):
Zweckverband aller 23 Kommunen des Landkreises und der Stadt Darmstadt; Grundlage ist der Nahverkehrsplan,
bei dem lokale Verkehre des Landkreises und der Stadt Darmstadt vertreten sind; Ziel ist die Definition und
Bewertung des zukünftigen ÖPNV-Angebots unter der Maßgabe, lokale und regionale Verkehre räumlich und
zeitlich aufeinander abzustimmen; Finanzierung im Rahmen der Kreisumlage; Beteiligung an den Betriebskosten
der Vertaktung der Linie 4 und des Nachtverkehrs der Linie 9 am Wochenende sowie vor bestimmten Feiertagen
(Bestellerfunktion). Weiterhin Haltestellenmanagement Bushaltestelle Platz Bar-le-Duc
- AST (Anruf-Sammel-Taxi Griesheim):
Stadtverkehr ohne RMV-Anbindung; 82 Haltestellen im gesamten Stadtgebiet, dadurch flächendeckender Zustieg
nach vorheriger Anmeldung möglich. Ziel: Bindeglied zur Straßenbahn- bzw. Bushaltestelle, aber vorwiegend
Ermöglichung von Erledigungen, Arztbesuchen etc. für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind;
Subventionierung des AST durch die Stadt Griesheim, ebenso das erforderliche Haltestellenmanagement.
Wirkungsziel Die Lebensqualität wird durch die Entlastung des innerörtlichen Verkehrs zur Förderung einer umweltschonenden
Mobilität verbessert.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, sonstige Verkehrsteilnehmer, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger
und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
195 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 12.04.01 ÖPNVStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 5.540 8.047 8.042
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.800 4.030 1.336
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 280 145
14 66 Abschreibungen 4.540 1.250 2.614
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
90.200 95.190 88.861
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 102.360 108.517 100.998
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 102.360 108.517 100.998
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
102.360 108.517 100.998
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 102.360 108.517 100.998
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 102.360 108.517 100.998
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
196 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNVStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-47.149
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -47.149
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -47.149
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
197 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
198 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 13.02.01 Naturschutz und LandschaftspflegeStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1313.0213.02.01
Natur- und LandschaftspflegeNaturschutz und LandschaftspflegeNaturschutz und Landschaftspflege
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet Maßnahmen und Konzepte zur Landschaftspflege und Landschaftsgestaltung im Außen-
bereich bzw. siedlungsnahen Bereich unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte einerseits und der
Bedürfnisse der Bevölkerung und der Landwirtschaft andererseits.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Erhalt der natürlichen Standortbedingungen der verschiedenen Vegetationsformen in enger Zusammenarbeit
mit Landwirten, Vereinen und sonstigen fachkundigen Personen
- Schaffung neuer Schutzbereiche
- Durchführung einer flächenhaften Kartierung zur Schaffung räumlicher Schwerpunkte z.B. im Bereich der Gräben
- Erhaltung bzw. Erhöhung der Artenvielfalt, Verbesserung der Struktur bestehender Lebensräume
- Besprechungen am "Runden Tisch Landschaftsgestaltung" zur Vorbesprechung konkreter Maßnahmen bei
gegnseitiger Rücksichtnahme auch auf Belange der Land- und Forstwirtschaft
- nachhaltige Verbesserung des Erholungswertes und der Erlebnisqualität der freien Landschaft durch aktive und
vielfältige Maßnahmen im Naturschutz der Stadt Griesheim
- Festlegung naturschutzrechtlicher Ausgleichsverpflichtungen
Wirkungsziel Die Sicherung der Naherholung und Steigerung der Artenvielfalt durch Schaffung, Schutz und Vernetzung
bestehender Lebensräume von Flora und Fauna wird gewährleistet.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, verbände, private Unternehmen), externe Ämter und
Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt, Bauhof (Ausführung und Pflege von Maßnah-
men), Liegenschaftsamt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
199 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 13.02.01 Naturschutz und LandschaftspflegeStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 23.960 31.194 31.402
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.328 5.877 2.878
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.993 28.260 63.337
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 55.281 65.331 97.616
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 55.281 65.331 97.616
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
55.281 65.331 97.616
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 55.281 65.331 97.616
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 55.281 65.331 97.616
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
200 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 13.03.01 Gewässer- und GrundwasserschutzStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1313.0313.03.01
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliche Gewässer / wasserbauliche AnlagenGewässer- und Grundwasserschutz
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen den Erhalt und die Pflege des Grabensystems, das zum einen kultur-
historischer Teil unserer Landschaft ist, zum anderen eine große Rolle im Natur- und Wasserhaushalt spielt.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Siedlungsschutz:
Interkommunales Projekt mit der Stadt Büttelborn zur Grundwasserbewirtschaftung; Entnahme von festgelegten
Grundwassermengen für die eigene landwirtschaftliche Beregnung durch den Boden- und Beregnungsverband
im Auftrag der Stadt Griesheim zum Schutz vor Vernässung und zur Verbesserung der Ökologie im Wald
(Büttelborn und Weigandsbusch)
- Maßnahmen zur Unterhaltung und Sicherung der Vorfluter:
Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen (Abwasserentsorgung Kläranlage), Funktionsfähigkeit durch
Wasserqualität/Abflussdynamik und (ökologische) Strukturausstattung, Reduzierung von Belastungspotenzialen
(z.B. Vernässungen)
- Umsetzung des Grabenpflegekonzept:
Gewässergüte (sofern wasserführend), biologische wie ökologische Gesamtbetrachtung (Funktion als Teil des
Naturhaushalts und Lebensraum von Tieren und Pflanzen)
Wirkungsziel Ein nachhaltiger Gewässer-, Grundwasser- und Siedlungsschutz wird unter ökologischen Aspekten gewährleistet.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), externe Ämter und
Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt, Bauamt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
201 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 13.03.01 Gewässer- und GrundwasserschutzStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -33.000 -20.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -33.000 -20.000
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 26.210 17.127 17.414
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.428 6.652 2.225
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.064 29.170 33.837
14 66 Abschreibungen 3.000
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
155.000 155.500 155.471
16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
98.280 105.000 98.274
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 339.982 316.449 307.221
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 339.982 283.449 287.221
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
339.982 283.449 287.221
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 339.982 283.449 287.221
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 339.982 283.449 287.221
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
202 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Gewässer- und GrundwasserschutzStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -25.000 -280.000 -22.772
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -25.000 -280.000 -22.772
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000 -280.000 -22.772
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
203 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
204 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 13.05.01 StadtwaldStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1313.0513.05.01
Natur- und LandschaftspflegeLand- und ForstwirtschaftStadtwald
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet sämtliche Maßnahmen zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Stadtwaldes. Der Stadtwald
befindet sich aufgrund der Beschaffenheit der Böden (Sandböden mit mittlerer Nährstoffversorgung und mäßiger
bis geringer Wasserversorgung) und der Klimaverhältnisse (trocken-warm) sowie der waldschädigenden
Immissionen am Rand der Existenzfähigkeit. Zusätzliche Belastungen erfährt der Wald durch Maikäfer und
sonstige Käferarten. Folgende Baumartengruppen sind vertreten: 11 % Eiche, 31 % Buche, 58 % Kiefer;
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Pflege und Stabilisierung der ca. 141 ha Stadtwald (geringe Priorität der Holznutzung)
- Geringer Holzvorrat infolge der durch Orkane aufgelichteten Bestände und der Altersstruktur;
- Erhalt der besonderen Schutz- (u.a. Klima / Lärm) und Erholungsfunktion des Stadtwaldes
- Pflege der Waldwege zum Zwecke der Nutzung als Wirtschaftswege, Spazier- und Joggingstrecken
- Verbesserung der Stabilität der Waldbestände
- Orientierung an den Grundsätzen des Landes Hessen für den Waldbau im Sinne einer nachhaltigen
Waldbewirtschaftung, Agenda 21 (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.06.2002),
Forsteinrichtungswerk (Betriebsplan, in dem in regelmäßigen Abständen vorhandene Baumarten, Holzvorrat,
Zuwächse, Aufbauformen, Wuchsdynamik, Schäden und Werte festgehalten werden)
Wirkungsziel Die nachhaltige Sicherung der Erholungs- und Klimafunktion der Waldgebiete durch eine nachhaltige
Forstbewirtschaftung des Stadtwaldes wird gefördert.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), externe Ämter und
Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
205 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 13.05.01 StadtwaldStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.850 -4.850 -14.196
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -754
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -4.850 -4.850 -14.951
Ordentliche Aufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.010
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.049 25.000 16.399
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
6.800 6.400 6.235
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 31.849 32.410 22.634
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 26.999 27.560 7.684
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
26.999 27.560 7.684
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 357
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 357
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 26.999 27.560 8.041
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 26.999 27.560 8.041
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
206 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 14.01.01 Umwelt- und KlimaschutzStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1414.0114.01.01
UmweltschutzUmweltschutzmaßnahmenUmwelt- und Klimaschutz
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen den Klimaschutz als Schwerpunkt der lokalen Umsetzung der Agenda 21.
Die Gefährdung des Klimas ist eines der globalen Probleme unserer Zeit. Als Verbraucher von Energie in ihren
Einrichtungen möchte die Stadt Griesheim mit ihrer kommunalen Beschaffungs- und Bautätigkeit, als Träger der
Bauleitplanung und als Initiator und Träger von Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit einen wesentlichen,
nachhaltigen Beitrag leisten.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Energiekonzepte Stadtgebiet;
- Steigerung des Energiebewusstseins in der Bevölkerung;
- Energiemanagement für öffentliche Gebäude / Einrichtungen, Reduzierung Energieverbrauch, Vorbildfunktion
durch Modellprojekte;
- Verstärkung regenerativer Energiequellen;
- Umsetzung Klimaschutzkonzept Stadt Griesheim
- Förderung des Umweltschutzes für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt Griesheim
- Mobilitätsmanagement
Wirkungsziel Durch vielfältige Maßnahmen im lokalen Umwelt- und Klimaschutz wird die Förderung einer nachhaltigen Ökologie
unterstützt.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), externe Ämter und
Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
207 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 14.01.01 Umwelt- und KlimaschutzStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -240 -300 -240
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-65.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.000 -7.250 -11.269
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -10.240 -7.550 -76.509
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 42.380 43.725 44.076
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.396 5.030 7.514
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.603 63.000 37.656
14 66 Abschreibungen 4.870 5.060 4.862
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 85.249 116.815 94.108
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 75.009 109.265 17.600
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
75.009 109.265 17.600
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 75.009 109.265 17.600
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 75.009 109.265 17.600
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
208 23.11.2016
Produktübersicht
Produktübersicht Fachbereich VI Infrastrukturdienste 01.01.03 Arbeitssicherheit
01.01.14 Immobilienmanagement 01.01.15 Interne Bauhofleistungen 11.02.01 Abfallwirtschaft 12.03.01 Straßenreinigung 13.01.01 Öffentliches Grün 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
209 23.11.2016
TeilergebnishaushaltBudget 06 InfrastrukturdiensteStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.778.160 -1.717.500 -1.976.190
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -327.500 -477.500 -327.009
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -188.410 -205.850 -182.517
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -25.000 -20.097
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-18.000 -99.092
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -215.200 -191.200 -234.467
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -29.500 -37.000 -698.002
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -2.581.770 -2.629.050 -3.537.373
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 3.233.670 2.983.928 3.009.721
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 278.925 230.060 231.243
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.309.111 4.566.040 4.700.808
14 66 Abschreibungen 1.578.290 1.631.430 1.616.925
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
6.620 4.540 10.826
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 82.390 87.150 93.996
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 9.489.006 9.503.148 9.663.520
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 6.907.236 6.874.098 6.126.147
21 56, 57 Finanzerträge -2.500 -2.500 -1.326
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -2.500 -2.500 -1.326
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
6.904.736 6.871.598 6.124.821
25 59 Außerordentliche Erträge -292.159
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 65.000 65.000 168.069
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 65.000 65.000 -124.091
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 6.969.736 6.936.598 6.000.730
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 6.969.736 6.936.598 6.000.730
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
210 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Budget 06 InfrastrukturdiensteStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
100.773
21+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
1.764.140
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe 1.864.913
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-687.000 -92.487
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -169.000 -2.673.221 -88.901
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-652.300 -511.500 -395.567
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
-5.388
Summe -1.508.300 -3.184.721 -576.955
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.508.300 -3.184.721 1.287.957
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden. Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen in den entsprechenden Spalten dargestellt.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
211 23.11.2016
InvestitionenBudget 06 InfrastrukturdiensteStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2016
Ansatz2017
Finanzplan2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Bish. bereitgest.(Ansatz)
Gesamtausgabe-bedarf (Ansatz)
0101141601 Umgestaltung OG Hallenbad f. Verpacht. Cafeteria
-140.000 -140.000 -140.000
0101141602 Bettpfannenspülen Haus Waldeck
-55.000 -55.000 -55.000
0101141603 Küche Bauhof -30.000 -30.000 -30.000
0101141604 Zuweisung Haus Waldeck Brandschutzerweiterung
-100.000 -100.000 -100.000
0101141605 Zuw. Haus Waldeck Mess-Steuer-Regeltechnik
-25.000 -25.000 -25.000
0101141606 Küche Blue Box -14.500 -14.500 -14.500
0101141608 KIP Bundesprogramm -1.888.322 -1.888.322 -1.888.322
0101141609 KIP Landesprogramm -597.399 -597.399 -597.399
0101141701 Grunderwerb 2017 -687.000 -687.000
0101141703 Zaunanlage Kompostplatz
-10.000 -10.000
0101141706 Zuweisung Haus Waldeck Lüftungsanlage
-50.000 -50.000
0101141707 Zuweisung Haus Waldeck Sicherheitsbeleuchtung
-100.000 -100.000
0101141709 Erwerb bewegl. Sachen Immobilienmanagement 2017
-10.000 -10.000
0101141710 Behindertengerechter Aufzug Hallenbad
-30.000 -30.000
0101141711 Einbau von Klimageräten 2. OG Rathaus (Nordflügel)
-30.000 -30.000
0101141712 Leitrechner für Gebäudeleittechnik
-12.500 -12.500
0101141714 Küche Kita Tannenweg -25.000 -25.000
0101141715 Sonnenschutz Georg-August-Zinn-Haus
-25.000 -25.000
0101141716 2 Stromverteilerkästen Rathaus
-10.000 -10.000
0101141718 Elektroverteiler (Bauh., F-E-S/GAZ-Haus
-12.000 -12.000
0101141801 Grunderwerb 2018 -200.000 -200.000
0101141802 Erwerb bewegl. Sachen Immobilienmanagement 2018
-10.000 -10.000
0101141803 Neubau Feuerwehr -275.000 -7.725.000 -8.000.000
0101141804 KIP Bundesprogramm (Eigenanteil)
-285.678 -285.678
0101141805 KIP Landesprogramm (Eigenanteil)
-601 -601
0101141806 Zuweisung Haus Waldeck Trinkwasserhygienemaßnahmen
-200.000 -200.000
0101141807 Haus Waldeck Trinkwasserhygienemaßnahmen
-100.000 -100.000
0101141901 Grunderwerb 2019 -200.000 -200.000
0101141902 Erwerb bewegl. Sachen Immobilienmanagement 2019
-10.000 -10.000
0101142001 Grunderwerb 2020 -200.000 -200.000
0101142002 Erwerb bewegl. Sachen Immobilienmanagement 2020
-10.000 -10.000
0101151602 Häcksler -25.000 -25.000 -25.000
0101151603 Großraummäher -90.000 -90.000 -90.000
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
212 23.11.2016
InvestitionenBudget 06 InfrastrukturdiensteStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2016
Ansatz2017
Finanzplan2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Bish. bereitgest.(Ansatz)
Gesamtausgabe-bedarf (Ansatz)
0101151605 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000 € 2016
-89.500 -89.500 -89.500
0101151607 Transportanhänger -20.000 -20.000 -20.000
0101151704 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000 € 2017
-70.300 -70.300
0101151705 Transporter mit Plane und Spriegel
-40.000 -40.000
0101151707 Auslegemäher mit Absaugeinrichtung
-85.000 -85.000
0101151708 Schmalspurschlepper -80.000 -80.000
0101151709 Tragbare Absturzsicherungen
-10.000 -10.000
0101151710 Rasenkehrmaschine -25.000 -25.000
0101151711 Auslegemulchgerät -32.000 -32.000
0101151801 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000 € 2018
-45.000 -45.000
0101151802 Werkstattfahrzeug mit Werkstattausstattung
-50.000 -50.000
0101151803 Kompressor mit Kältetrockner
-15.000 -15.000
0101151804 Ladewagen für Absaugeinrichtung
-45.000 -45.000
0101151805 Belüftungslanze -15.000 -15.000
0101151806 Großcontainer/Abrollcontainer
-10.000 -10.000
0101151900 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000 € 2019
-15.000 -15.000
0101151901 Anbaukran -35.000 -35.000
0101151902 Abfallpresse -25.000 -25.000
0101152000 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000,- Euro 2020
-15.000 -15.000
1301011600 Vorplatz Kifaz Rheinstraße
-35.000 -35.000 -35.000
1301011601 Erwerb bewegl. Sachen Spielplätze 2016
-52.500 -52.500 -52.500
1301011701 Erwerb bewegl. Sachen Spielplätze 2017
-52.500 -52.500
1301011801 Erwerb bewegl. Sachen Spielplätze 2018
-60.000 -60.000
1301011900 Erwerb bewegl. Sachen Spielplätze 2019
-60.000 -60.000
1301012000 Erwerb bewegl. Sachen Spielplätze 2020
-60.000 -60.000
1304011601 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof 2016
-10.000 -10.000 -10.000
1304011603 Urnenreihengräber -7.500 -7.500 -7.500
1304011604 Neues Grabfeld einstellige Wahlgräber
-5.000 -5.000 -5.000
1304011701 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof 2017
-3.000 -3.000
1304011702 Urnenwände Erweiterungsteil
-80.000 -80.000
1304011703 Neues Wahlerdurnenfeld
-20.000 -20.000
1304011704 Neue Toranlage Haupteingang
-4.000 -4.000
1304011706 Altersgerechtes Sitzmobiliar
-5.000 -5.000
1304011801 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof 2018
-3.000 -3.000
1304011802 Einfriedung Erweiterungsteil Nord
-25.000 -25.000
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
213 23.11.2016
InvestitionenBudget 06 InfrastrukturdiensteStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2016
Ansatz2017
Finanzplan2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Bish. bereitgest.(Ansatz)
Gesamtausgabe-bedarf (Ansatz)
1304011900 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof 2019
-3.000 -3.000
1304012000 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof 2020
-3.000 -3.000
Gesamtsumme -3.184.721 -1.508.300 -1.339.279 -8.073.000 -288.000 -3.184.721 -14.393.300
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
0101151704 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000,‐ Euro 2017
Der Investitionsansatz beinhaltet folgende, für das Jahr 2017 geplanten, Anschaffungen:
Kleinmaschinen und Messgeräte Bauhof = 20.000 Euro
Kleinmaschinen und Messgeräte Friedhof = 5.000 Euro
Akku‐Laubgebläse = 3.000 Euro
Leitern und Tritte = 5.000 Euro
Akku‐Bohrmaschinen (2x) = 2.800 Euro
Handrasenmäher (mehrere) = 7.500 Euro
Messgeräte HTD Datenlogger = 2.000 Euro
Abfallcontainer (2x) = 12.000 Euro
Asphaltschneidemaschine = 8.000 Euro
Rüttelplatte = 5.000 Euro
1301011701 Erwerb bewegl. Sachen Spielplätze 2017
Der Investitionsansatz beinhaltet folgende, für das Jahr 2017 geplanten, Anschaffungen:
Spielgerätekombination (Spielplatz Brucknerstraße) = 7.500 Euro
2 Spielgerätekombinationen (Spielplatz Dürrer Kopf / Am Schwimmbad) = 25.000 Euro
Spielgerätekombination (Spielplatz St.‐Stephans‐Platz) = 15.000 Euro
Spielgerätekombination (Daniel‐Müller‐Straße) = 5.000 Euro
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
214 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.03 ArbeitssicherheitStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.03
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceArbeitssicherheit
Produktinformation
Kurzbeschreibung Gegenstand der Arbeitssicherheit ist die Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Umsetzung der gesetzlichen
Vorgaben zum Arbeitsschutz und für den vorbeugenden Brandschutz in öffentlichen Gebäuden, städtischen
Einrichtungen und Wohngebäuden sowie bei der Umsetzung der Vorschriften zum Transport gefährlicher
Güter, die Vermittlung von Kenntnissen der Ersten Hilfe, der Anwendung von Feuerlöschgeräten und weiteren
arbeitsschutzrechtlichen Kenntnissen.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Beratung der Abteilungs- und Betriebsleiter in Fragen des Arbeitsschutz-, Gefahrstoff- und Biostoffrechts, sowie
des Gefahrgutrechts
- Regelmäßige Überprüfungen bzw. Begehungen von Arbeitsplätzen, Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen
- Durchführung von Unterweisungen im Bereich Brandschutz, Gefahrstoffe, Biostoffe, Arbeitsschutz
- Erstellung von Schulungsunterlagen zur Durchführung von Unterweisungen
- Organisation von Erste-Hilfe-Kursen und Schulungen zum Transport gefährlicher Güter
- Regelmäßige Überprüfungen öffentlicher Gebäude im Bereich vorbeugender Brandschutz und Arbeitsschutz
- Durchführung von Räumungsübungen in öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Schwimmbad, Kindertagesstätten,
Altenwohnheim)
- Erstellung und Überwachung des Gefahrstoffkatasters für sämtliche städtischen Einrichtungen
- Erstellung und Überwachung von Brandschutz-, Flucht- und Rettungsplänen und Explosionsschutzdokumenten
- Mitwirkung bei der Erstellung von Brandschutzkonzepten zu Bauanträgen der Stadt Griesheim gem. HBO durch
Fachfirmen, Überwachung der Errichtung und Wartung von Brandmeldeanlagen, Brandschutzeinrichtungen
wie Feuerlöschgeräte, Brandschutztüren usw. und Erste-Hilfe-Einrichtungen (Verbandskästen etc.)
- Erstellung des jährlichen Arbeitssicherheitsberichtes
Wirkungsziel Die Sicherheit und der Gesundheitsschutz in den städtischen Liegenschaften sowie am Arbeitsplatz werden
gewährleistet.
Zielgruppe Verwaltungsintern: alle Dienststellen, Betriebsteile und der Eigenbetrieb
Extern: private Organisationen (Vereine, Verbände, Unternehmen), Kirchengemeinden, Benutzer
von öffentlichen Gebäuden, Mieter von städtischen Liegenschaften
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
215 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.03 ArbeitssicherheitStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 167.860 107.677 113.037
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.637 4.313 4.306
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.560 1.950 1.544
14 66 Abschreibungen 10 15
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 174.057 113.950 118.902
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 174.057 113.950 118.902
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
174.057 113.950 118.902
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 640
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 640
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 174.057 113.950 119.542
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 174.057 113.950 119.542
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
216 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.14 ImmobilienmanagementStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.14
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceImmobilienmanagement
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die umfassende Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten städtischen
Liegenschaften. Die Stadt Griesheim ist Eigentümerin von Mietwohnungen und gewerblichen Immobilien. Hinzu
kommen die von der Verwaltung genutzten Gebäude, Sport- und Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser sowie Kinder-
und Jugendeinrichtungen. Die gebündelte Zuständigkeit des Fachbereichs VI für die Erledigung dieser Aufgaben
ermöglicht eine bessere Verwaltungssteuerung und dadurch das Ausschöpfen eines erheblichen Einspar- und
Kostensenkungspotenzials.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
Im Bereich des kaufmännischen Immobilienmanagements:
- Auswahl von externen Dienstleistern
Im Bereich des technischen Immobilienmanagements:
- Förderung der Wirtschaftlichkeit hinsichtlich des Verhältnisses Kosten / Nutzen
- Optimierung der Gebäudenutzung
- Verbesserung der Umweltverträglichkeit (Flächenverbrauch, Energieverbrauch, CO2-Ausstoß)
- Minimierung der laufenden Bewirtschaftungskosten
- Technische Begutachtung für die Investitionsplanung, Gebäudeüberwachung
- Qualifikation und Spezialisierung des eingesetzten Personals, Personalplanung
- Werterhaltung (Substanzerhaltung) des städtischen bebauten Grundbesitzes (optimierte Instandhaltung,
rechtzeitige Sanierung bzw. Neuinvestition)
- Vertragsmanagement bezüglich Wartung/laufende Unterhaltung
Wirkungsziel Die Verwaltung und Vermarktung von städtischen Grundstücken und Gebäuden hinsichtlich eines optimalen
Einsatzes der Immobilien über deren Lebenszyklus wird betrieben.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, Unternehmen), externe Ämter und Behörden,
politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt, Bauamt , Bauhof (Pflege der Außenanlagen etc.)
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
217 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.14 ImmobilienmanagementStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.752.460 -1.690.500 -1.950.784
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.850
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.330 -18.500 -11.250
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-90.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -206.400 -188.910 -218.839
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -21.000 -21.000 -674.587
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -1.981.190 -1.918.910 -2.948.309
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 826.020 732.526 760.548
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 109.736 69.149 68.890
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.802.893 2.900.770 3.337.958
14 66 Abschreibungen 1.375.060 1.391.340 1.387.136
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
4.230 1.670 9.459
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 74.640 80.760 86.311
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 5.192.579 5.176.215 5.650.303
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 3.211.389 3.257.305 2.701.993
21 56, 57 Finanzerträge -2.500 -2.500 -1.326
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -2.500 -2.500 -1.326
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
3.208.889 3.254.805 2.700.668
25 59 Außerordentliche Erträge -260.236
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 65.000 65.000 154.636
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 65.000 65.000 -105.600
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 3.273.889 3.319.805 2.595.067
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 3.273.889 3.319.805 2.595.067
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
218 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.14 ImmobilienmanagementStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
100.773
21+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
1.752.840
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe 1.853.613
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-687.000 -92.487
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -65.000 -2.625.721 -48.801
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-249.500 -224.500 -31.836
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
-5.388
Summe -1.001.500 -2.850.221 -173.124
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.001.500 -2.850.221 1.680.489
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
219 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
220 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.15 Interne BauhofleistungenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.15
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceInterne Bauhofleistungen
Produktinformation
Kurzbeschreibung Technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber bei deren Aufgabenerfüllung, interne allgemeine
Dienstleistungen des Bauhofs.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben, u.a. Ausleihe von Geschirr, Geschirrmobil, Stagemobil, Partyzelt, Hüpfburg
- Stellung des städtischen Sportplatzwartes (Bespielbarkeit der Rasen- und Hartplätze)
- Technische Unterstützung der einzelnen Fachbereiche und Abteilungen bei der Ausführung ihrer Aufgaben
- Aufstellen von Verkehrs- und sonstigen Hinweisschildern, Straßensperrungen bei Veranstaltungen oder
Schadensereignissen jeglicher Art, Beseitigung von Vandalismusschäden, Ölspuren und Graffitischmierereien,
Beseitigung von Tierkadavern oder Windbruch
- Aufbau der Infrastruktur bei Volksfesten wie z.B. Zwiebelmarkt, Kerb, Weihnachtsmarkt
- Unterstützung bei städtischen Veranstaltungen in den Bürgerhäusern und Hallen, Unterstützung bei Vereins-
veranstaltungen sowie bei wirtschaftsfördernden Vereinigungen wie Gewerbeverein oder Einkaufsziel Griesheim
- Technische Begleitung zur Bewirtschaftung der städtischen Häuser, Einrichtungen und Liegenschaften bei der
Ver- und Entsorgung sowie Mitarbeit im kommunalen Energiemanagement, Prüfung der elektrischen Anlagen
und Geräte nach Prüfordnung VBG A3,
- Unterstützung des Gebäudemanagements im Bereich bauliche Unterhaltungen, Reparaturen, Sanierungen,
Wartungen, Reinigungen, Neubaumaßnahmen, Stellung von Bereitschaftsdiensten, technischer Hausdienst,
Sanitär- und Heizungsarbeiten, Haustechnik, Maurer- und Fliesenlegerarbeiten, Zimmermann- und
Schreinerarbeiten, Schlosserarbeiten, Malerarbeiten, Transporte
- Unterstützung von Einrichtungen und Vereinen, Unterstützung von Kindertagesstätten, Jugendförderung, Bädern
bei Pflege, Instandhaltung und Reinigung der Außenanlagen, Beschaffung, Aufbau, Wartung und Reparatur von
Spielgeräten und sonstigem Inventar, Versorgung der Einrichtungen mit Festinventar, Spielsand, Feuerholz oder
Tannengrün und Weihnachtsbäumen
- Unterstützung der Hausmeister in den Bürgerhäusern und Hallen (Bestuhlungen, Transporte u.ä.)
- Unterstützung der kirchlichen Kindergärten auf Anforderung im Rahmen der Möglichkeiten
- Unterstützung der Griesheimer Vereine (Stellung von Lagerflächen, Aufhängen von Werbetransparenten u.ä.)
- Unterstützung bei gemeinsamen Veranstaltungen mit Vereinen und / oder Sponsoren oder überörtlichen Sport-
veranstaltungen
- Hilfestellungen bei kulturellen Veranstaltungen
- Arbeiten im Bereich des Straßen- und Wegenetzes wie Reinigung von Durchlässen, Bewässerung, Ausbesser-
ung von Verkehrswegen, Beseitigung von Gefahrenpunkten an öffentlichen Verkehrsflächen (Straßeneinbrüche,
Unterspülungen, Kanalschäden), Wartung von Kanaldeckeln und Sinkkästen, Beseitigung von Schäden durch
Unfälle oder witterungsbedingte Schadensereignisse, wie Hochwasser oder Windbruch
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
221 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.15 Interne BauhofleistungenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.15
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceInterne Bauhofleistungen
- Stellung eines Straßenbereitschaftsdienstes, Bau neuer Rad- und Fußwege, Sicherung und Reinigung von Bau-
stellen, Wartung von Kanaldruckleitungen und Pumpen
- Unterstützung des Kläranlagenpersonals
- Verwaltung des Fahrzeugpools
- Anschaffung und Bewirtschaftung des städtischen Fuhr-, Maschinen- und Werkzeugbestands,
- Wartung, Instandhaltung, Reparaturen, Vorstellungen bei Technischen Überwachungsdiensten, Sonderprüfungen
usw., Beschaffung, Werterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar wie Park- und Ruhebänke, Abfallbehälter,
Baumbügel, Radständer, Absperrschranken u.ä. bei Umgestaltung städtischer Einrichtungen (z.B. Möbeltransport
oder Einlagerung von Gegenständen)
Wirkungsziel Ein umfassender, leistungsfähiger und einsatzbereiter städtischer Bauhof steht bereit und wird genutzt.
Zielgruppe Verwaltungsinterne Auftraggeber aus allen Fachbereichen und Stabstellen, externe Auftraggeber, Polizei/Hilfsorgane
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
222 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.15 Interne BauhofleistungenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000 -2.000 -3.308
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -2.467
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -25.000 -8.381
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -600 -600 -600
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.279
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -27.600 -3.600 -22.035
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 1.038.460 1.067.689 1.073.661
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 75.623 76.902 77.972
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 610.235 671.530 547.494
14 66 Abschreibungen 135.840 152.250 150.543
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
1.550 1.520 867
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.750 6.390 7.685
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.869.458 1.976.281 1.858.223
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.841.858 1.972.681 1.836.188
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
1.841.858 1.972.681 1.836.188
25 59 Außerordentliche Erträge -12.045
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -12.045
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.841.858 1.972.681 1.824.143
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.841.858 1.972.681 1.824.143
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
223 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.15 Interne BauhofleistungenStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
21+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
11.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe 11.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-342.300 -224.500 -267.351
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -342.300 -224.500 -267.351
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -342.300 -224.500 -256.051
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
224 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 11.02.01 AbfallwirtschaftStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1111.0211.02.01
Ver- und EntsorgungAbfallwirtschaftAbfallwirtschaft
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Organisation der Abfallverwertung, den Betrieb einer Wertstoffsammelstelle, die
Information der Bevölkerung zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung.
Außerdem die Beteiligung an kreisweiten Aktionen und Kampagnen sowie die Durchführung eigener
Kampagnen, die Erstellung von Broschüren, Preislisten und Dokumentationen sowie die Mitwirkung und
Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Organisation der Abfallverwertung
Erstellung von Entsorgungsnachweisen und Entsorgungslieferscheinen; Anmeldung von besonders über-
wachungsbedürftigen Abfällen zur Entsorgung; Führen einer Abfallstatistik; Erstellung einer Grünabfallbilanz;
Verpachtung der Kompostanlage; Vermarktung des Komposts; Führung der Statistik; Führen der Kostenrech-
nung Wertstoffsammelstelle, städtischer Abfall und Abfall des Eigenbetriebs Haus Waldeck;
Erfassung und Dokumentation von Mengen und Arten von "wildem Müll"; Bürgerberatung zur Abfallentsorgung
- Betrieb der Wertstoffsammelstelle
Annahme und Sichtprüfung der Abfälle; Zuweisung der Entsorgungscontainer, Überprüfung der Container,
Müllpressen und sonstigen Behältnisse auf korrekte Befüllung und Verkehrssicherheit; Beseitigung von
Fehlwürfen; Kassieren der Gebühren gegen Quittung; Annahme und Weiterleitung von Elektroschrott;
arbeitstägliche Abrechnung des Kassenbestandes;
Führung von Aufzeichnungen zu kostenfreien Annahmen (Grünschnitt u.a., städtischer Abfall); arbeitstägliche
Prüfung der Verkehrsfläche der Wertstoffsammelstelle hinsichtlich Arbeits- und Verkehrssicherheit;
Bereitstellung von Plätzen für das Schadstoffmobil, Altkleidercontainer und Wertstoffbehälter für Glas und
Weißblech
- Übrige Abfallwirtschaft
Einrichtung von Sammelstellen bei besonderen Anlässen (Weihnachtsbäume, besondere Schadensereignisse
etc.); Entsorgung Kläranlage, Friedhof, Freibad, Kompostplatz, Straßenreinigung; Sammelbehälter f. ölgetränktes
Erdreich, Ölbinder u.a.; Einsammlung und Beseitigung von Tierkadavern; Transport eingesammelter Abfälle zu
entsprechenden Entsorgungs- und Recyclinganlagen; Aufstellen von Containern, Müllpressen etc.; Unterstützung
von Kirchengemeinden, kirchlichen Kindergärten und Kindergärten freier Träger sowie Vereinen bei der Abfallent-
sorgung; Zustellung, Tausch und Kleinreparaturen von Rest-, Papier- und Biotonnen für den ZAW-Aufgaben des
Steuer- und Gebührenamtes Ansprechstelle für An-, Um- und Abmeldung von Mülltonnen und Müllcontainern;
Weiterleitung von Meldungen über defekte Müllgefäße; Beratung der Bürgerinnen und Bürger in Sperrmüllan-
gelegenheiten; Koordination der Verteilung der jährlichen Abfallkalender an die Haushalte; Verkauf von Restmüll-
säcken, Biotüten u. Robidog-Tüten; Führung einer Straßenkartei zur Erfassung des aktuellen Bestandes an Müll-
gefäßen; Entsorgungsunternehmen; Abrechnung, Dokumentation und Überwachung der Kostenerstattungen für
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
225 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 11.02.01 AbfallwirtschaftStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1111.0211.02.01
Ver- und EntsorgungAbfallwirtschaftAbfallwirtschaft
Bundes- und Landesstraßen (insbesondere der Personalkosten, vom ZAW für die Einsammlung des "wilden
Mülls"; Auswertung der kreisweiten Statistiken bzgl. des "wilden Mülls")
- Teilnahmen an Sachbearbeiterbesprechungen mit dem ZAW; Änderungen der Gebührenordnung für die
Sammelstelle von Abfall- und Wertstoffen auf dem Bauhof; Abfallberatung
Wirkungsziel Eine umweltverträgliche Abfallentsorgung und -vermeidung wird durch den Betrieb einer Wertstoffsammelstelle
gefördert.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Behörden
und Ämter, Steuer- und Gebührenamt, Stadtkasse, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
226 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 11.02.01 AbfallwirtschaftStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -25.700 -27.000 -25.407
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -80.500 -90.500 -80.683
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -183.000 -182.000 -159.540
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.500 -16.000 -13.201
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -297.700 -315.500 -278.831
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 311.320 194.789 201.828
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 18.656 15.524 14.803
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.255 173.990 136.154
14 66 Abschreibungen 2.730 2.740 2.735
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
500 500 500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 470.461 387.543 356.019
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 172.761 72.043 77.189
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
172.761 72.043 77.189
25 59 Außerordentliche Erträge -19.260
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 12.397
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -6.864
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 172.761 72.043 70.325
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 172.761 72.043 70.325
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
227 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
228 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 12.03.01 StraßenreinigungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1212.0312.03.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVStraßenreinigungStraßenreinigung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Reinigung von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen, sowie stadteigener
Liegenschaften und Kinderspielplätzen einschließlich des erforderlichen Winterdienstes.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Organisation der Straßenreinigung
Maschinelles und manuelles Reinigen derjenigen städtischen Straßen, Wege, Plätze und Gehwege, zu deren
Reinigung die Stadt gemäß der Straßenreinigungssatzung verpflichtet ist, einschließlich Winterdienst,
Reinigung stadteigener Flächen und Kinderspielplätze, sowie Stadtmobiliar; Sonderreinigungen bei Stadt-
festen etc.; Beseitigung von illegalen Ablagerungen und deren Dokumentation, Laub-, Ölspur- und Graffitibe-
seitigung; Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen (Containerstellplätze) und der Abfallkörbe
im Stadtgebiet und der Gemarkung; Einsammeln gefährlicher und ungefährlicher Abfälle; Reinigung nach
Anforderung durch die Polizei; Verständigung des Kampfmittelräumdienstes;
- Organisation des Winterdienstes
Erstellung von Winterstreuplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)
von November bis März; Aufstellung und Bereitstellung von Streumitteln verschiedener Art; Verpflichtung
zusätzlicher gewerblicher Streukräfte bei entsprechender Wetterlage; Bewertung der Wetteraussichten und der
Wetterlage; Führung eines Streubuchs zum Nachweis der durchgeführten Maßnahmen; Reinigung, Instand-
haltung und Reparatur der vorgehaltenen Fahrzeuge und Geräte; Weiterbildung der Mitarbeiter hinsichtlich
Unfallverhütung, Einsatz neuartiger Mittel etc.; Aufstellen von Warnschildern; Kontrollen
Wirkungsziel Die Verkehrssicherheit wird durch Erhalt eines ordnungsgemäßen sauberen Zustandes der öffentlichen Straßen und
Wege und Plätze gewährleistet.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, sonstige Verkehrsteilnehmer, private Organisationen (Vereine, Verbände, private
Unternehmen), Bauhof, Immobilienmanagement, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
229 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 12.03.01 StraßenreinigungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.080 -4.000 -4.178
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -4.080 -4.000 -4.178
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 114.600 96.342 99.681
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.818 6.967 6.948
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 77.130 75.000 68.768
14 66 Abschreibungen 140 138
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
340 330
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 199.888 178.779 175.535
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 195.808 174.779 171.357
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
195.808 174.779 171.357
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 195.808 174.779 171.357
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 195.808 174.779 171.357
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
230 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 13.01.01 Öffentliches GrünStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1313.0113.01.01
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauÖffentliches Grün
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet sämtliche Maßnahmen zur Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und zum Erhalt
gepflegter Grünflächen im Stadtgebiet.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen:
Mitwirkung bei grünordnerischen Vorplanungen im Zuge der Bauleitplanung, Bestimmung der Baum- und
Pflanzensorten für die Bauleitplanung; Ausarbeitung von Ausschreibungen für Straßenbäume, Straßenbegleit-
grün und Grünpflege im Zuge von Neubau-, Aus- oder Umbaumaßnahmen an Ortsstraßen; Planung und
Gestaltung von städtischen Grünanlagen, Kinderspielplätzen und Freiräumen; Erstellung von Ausschreibungs-
unterlagen für die Grünflächenpflege und für die Vergabe der innerstädtischen Begrünung mit Straßenbäumen
und Begleitgrün; Umsetzung von Planungen und Durchführung der Baumaßnahmen bei öffentlichen Außen-
anlagen (Erdarbeiten, Materialtransporte von und zur Baustelle, Einbau von Stadtmobiliar wie z.B. Ruhebänke,
Fahrradständer u.a. und Beregnungsanlagen); Anschaffung von Saisonblühern für die Pflanzbeete im Stadtgebiet,
Beauftragung in Abstimmung mit Fachfirmen; Aufstellung und Fortschreibung eines internen Baum- und Grün-
flächenkatasters;
- Bereitstellung / Betrieb von: Kinderspielplätzen und Bolzplätzen (Installation, Wartung, Reparatur von Geräten,
Erfüllung verkehrssicherungspflichtiger Aufgaben: jährliche Begehungen mit Spielplatzsachverständigen von
TÜH, DEKRA, Gesundheitsamt, turnusmäßige Begehung und Überprüfung durch einen Spielplatzbeauftragten
in der Spielsaison, Austausch von Spielsand etc.), Springbrunnen (Neubau, Instandsetzungs-, Wartungs- und
Reparaturarbeiten an Springbrunnenanlagen im Stadtgebiet), Beregnungsanlagen und Wasserstellen (Neubau,
Umbau und Wartung von Bewässerungssystemen, Legen von Unterflurberegnungsanlagen und Drainage-
leitungen, Überflurberegnungsanlagen);
- Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen, Baumpflege und Wahrnehmung verkehrssicherungspflichtiger
Aufgaben:
Pflege des Grünbestandes Baumkontrollen, Pflege der Kontrollergebnisse (Schadensberichte) in das GIS-
Programm; Beauftragung von Baumkontrollen;
Beauftragung von Baumgutachtern zur Abklärung von Schadensbildern; Aufnahme von Unfällen oder sonstigen
Schadensereignissen; Stellungnahmen zu Schäden Dritter durch den Grünbestand; Meldung anzeigepflichtiger
Krankheiten (Feuerbrand etc.); Ansprechpartner der Bürger bei Fragen und Problemen betreffend Öffentliches
Grün regelmäßige Sicherheitsunterweisungen, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern; Ausarbeitung von
Pflegekonzepten für Grünflächen; Wartung und Unterhaltung der Objekte des Projektes "Bespielbare und
besitzbare Stadt", die in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt im Straßenraum
installiert wurden.
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
231 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 13.01.01 Öffentliches GrünStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1313.0113.01.01
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauÖffentliches Grün
Wirkungsziel Der Erhalt einer hohen Lebensqualität durch attraktive Gestaltung und natürliche Bepflanzung des Orts- und
Landschaftsbildes ist gegeben.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), Kindergärten, Bauhof,
externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt, Besucher der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
232 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 13.01.01 Öffentliches GrünStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.716
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -11.716
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-18.000 -8.717
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -8.000 -1.370 -14.705
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.935
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -26.000 -1.370 -42.789
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 576.510 565.548 558.852
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 41.091 38.416 38.292
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 613.002 655.980 554.157
14 66 Abschreibungen 38.640 57.070 48.450
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
520
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.269.243 1.317.534 1.199.751
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.243.243 1.316.164 1.156.962
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
1.243.243 1.316.164 1.156.962
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.037
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 1.037
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.243.243 1.316.164 1.157.999
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.243.243 1.316.164 1.157.999
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
233 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches GrünStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -35.000 -19.039
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-52.500 -52.500 -96.381
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -52.500 -87.500 -115.420
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -52.500 -87.500 -115.420
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
234 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 13.04.01 Friedhofs- und BestattungswesenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1313.0413.04.01
Natur- und LandschaftspflegeFriedhofs- und BestattungswesenFriedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet sämtliche Angelegenheiten betreffend Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten auf dem
Friedhof der Stadt Griesheim, Bestattungen und Trauerfeiern, die Bereitstellung, die Pflege und Unterhaltung von
öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauer-/Leichenhalle,
Pflege und Unterhaltung von Gedenkstätten und Grabstätten von Ehrenbürgern. Die Verwaltung erfolgt durch den
Bauhof sowie durch das Steuer- und Gebührenamt.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Bestattungen verschiedener Art in Reihengräbern, Wahlgräbern sowie Urnenreihen- und Urnenwahlgräbern als
Erdurnen- oder Wandurnengrabstätte
- Grünpflege, Grünschnitt-, Restmüll- und Papierkörbe leeren, Reinigung der Anlagen und der Ruhebänke,
Bauschutt- und Grabsteinentsorgung, Pflege städtischer Gräber und zurückgegebener Gräber, Wegeinstand-
haltung, Umsetzung und Fortschreibung des Grünflächenkonzepts, Reinigung der Dachrinnen und sonstiger
Wasserläufe
- Instandhaltung der Wasserstellen und der Entsorgungsstandorte für Abfälle, allg. Gebäude- und Liegenschafts-
unterhaltung, Ausbesserungen am Natursteinmauerwerk, Neubau von Einfriedungsmauern bei Friedhofserweiter-
ungen, Anlegen neuer Erdurnengrabstätten, Gräberfelder und Zuwegungen, Grabsteinsicherung, Abräumen von
Grabfeldern, Instandhaltung und erneuerung von Inventar
- Beseitigung von Vandalismusschäden, Winterdienst
- Reinigung von Trauerhalle, Sozial- und Umkleideraum, Toilettenanlagen, Fluren, Pietätraum
- Verwaltung: Terminabstimmung mit Bestattern, Hinterbliebenen, Pfarrern und Bauhofleitung, Bestimmung der
Grabstätten, Prüf- und Wartungsverträge, Beschaffung neuer Steintafeln für Urnenanlagen, Ausschreibungen von
Bauleistungen, Anforderung von Angeboten
- Arbeiten des Steuer- und Gebührenamts:
Bearbeitung von Sterbefällen (Grabstättennachweise, Grabanweisungen für Reihengrabstätten, Vereinbarungen
über die Nutzung von Wahlgrabstätten, Ausstellung von Leichenpässen etc.), Friedhofsgebührenbescheide, Grab-
urkunden für Wahlgrabstätten, Berechtigungsscheine für gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof, Genehmigung zur
Erstellung von Grabmalen, Führen der Friedhofsbücher, Pflege des Friedhofskatasters im graphischen Informa-
tionssystem GeoAS, Planung und Gestaltung der Grabanlagen in Zusammenarbeit mit dem Bauhof, Organisation
der jährlichen Grabsteinüberprüfung, Beschaffung von Kränzen und Blumenschmuck zu diversen Anlässen,
Korrespondenz mit Gesundheitsamt und Rechtsmedizin, jährliche Friedhofsstatistik, Erstellung/Anpassung der
Friedhofssatzung und der Gebührenordnung zur Friedhofssatzung, Kalkulation der Friedhofsgebühren.
Wirkungsziel Die Sicherung des Bestattungswesens sowie eine ansprechende Gestaltung und Pflege der Friedhofsanlagen wird
gewährleistet.
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
235 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 13.04.01 Friedhofs- und BestattungswesenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1313.0413.04.01
Natur- und LandschaftspflegeFriedhofs- und BestattungswesenFriedhofs- und Bestattungswesen
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), Steuer- und
Gebührenamt, Bauhof, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
236 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 13.04.01 Friedhofs- und BestattungswesenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -245.000 -385.000 -240.168
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -350 -366
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -200 -320 -323
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -245.200 -385.670 -240.857
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 198.900 219.357 235.098
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 21.364 18.789 17.126
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.037 86.820 57.611
14 66 Abschreibungen 26.020 27.880 27.828
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 313.321 352.846 337.663
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 68.121 -32.824 96.806
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
68.121 -32.824 96.806
25 59 Außerordentliche Erträge -618
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -618
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 68.121 -32.824 96.188
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 68.121 -32.824 96.188
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
237 06.12.2016
Erläuterungen:
zu Nr. Haushaltsjahr 2017
02 Der Planansatz für die periodisierten Erträge aus den Grabnutzungsgebühren orientiert sich am vorläufigen Ergebnis des Jahres 2015. Der Planansatz für 2016 war nach jetzigem Stand zu hoch angesetzt.
Im Gebührenhaushalt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ werden kostendeckende Gebühren gemäß dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) erhoben, unter Berücksichtigung des zehnprozentigen Gemeinkostenanteils für die Funktion des Friedhofs als Park- und Gartenanlage. .
Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und BestattungswesenStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -104.000 -12.500 -21.062
26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-8.000 -10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -112.000 -22.500 -21.062
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -112.000 -22.500 -21.062
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
238 06.12.2016
Produktübersicht
Produktübersicht Fachbereich VII Liegenschaften und Forderungen
01.01.17 Liegenschaftsverwaltung 01.01.18 Forderungsmanagement 10.01.02 Bodenordnung 10.02.01 Wohnungswesen
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
239 23.11.2016
TeilergebnishaushaltBudget 07 Liegenschaften und ForderungenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -97.650 -122.000
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-9.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -790
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -107.440 -122.000
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 364.330 338.625
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 82.664 46.637
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.160 50.285
14 66 Abschreibungen 100 90
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
1.000 110
16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 513.654 435.747
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 406.214 313.747
21 56, 57 Finanzerträge -6.000 -6.000
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -6.000 -6.000
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
400.214 307.747
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 400.214 307.747
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 400.214 307.747
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
Eine Mitarbeiterin, deren Personalkosten im Produkte 10.02.01 (Wohnungswesen) ausgewiesen sind, arbeitet ausschließlich für die Betreuung von Flüchtlingen.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
240 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Budget 07 Liegenschaften und ForderungenStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
21+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
1.318.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe 1.318.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.268.000
Haushaltsplan 2017
Erläuterungen:
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden. Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen in den entsprechenden Spalten dargestellt.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
241 23.11.2016
InvestitionenBudget 07 Liegenschaften und ForderungenStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2016
Ansatz2017
Finanzplan2018
Finanzplan2019
Finanzplan2020
Bish. bereitgest.(Ansatz)
Gesamtausgabe-bedarf (Ansatz)
0101171600 Grunderwerb 2016 -50.000 -50.000 -50.000
Gesamtsumme -50.000 -50.000 -50.000
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
242 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.17 LiegenschaftsverwaltungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.17
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceLiegenschaftsverwaltung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet:
- Erwerb, Verkauf, Tausch, Anmietung und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden
- Verwaltung der landwirtschaftlichen Grundstücke
- Vergabe und Verkauf von Erbbaurechten und Erhebung der Erbbauzinsen
- Vertragsmanagement
Wirkungsziel Die effiziente, wertgemäße Nutzung und Verwertung der städtischen Liegenschaften wird gewährleistet.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, Unternehmen), externe Ämter und Behörden,
politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt, Wohnungsamt, Bauamt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
243 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.17 LiegenschaftsverwaltungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -97.650 -122.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -350
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -98.000 -122.000
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 103.110 102.200
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 26.006 9.097
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.220 13.245
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
1.000 110
16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 146.736 124.652
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 48.736 2.652
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
48.736 2.652
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 48.736 2.652
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 48.736 2.652
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
244 23.11.2016
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.17 LiegenschaftsverwaltungStadt Griesheim
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Verpflichtungs- ermächtigung
Ansatz2016
Ergebnis2015
Gesamt- auszahlungsb.
davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
21+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
1.318.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe 1.318.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe -50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.268.000
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
245 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
246 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.18 ForderungsmanagementStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.18
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceForderungsmanagement
Produktinformation
Kurzbeschreibung Zwangweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch
- Mahnung und ggfs. Verhandlung mit Schuldnern der Stadt
- Aufträge an die Vollstreckungsstelle des Landkreises
- Geltendmachung von Sicherungsrechten im Grundbuch durch Eintragung von Sicherungshypotheken
- Wahrung der Rechte in Insolvenzverfahren
- Nutzung sonstiger Sicherungsrechte der Stadt
Wirkungsziel Eine zeitnahe, effiziente Vollstreckung von fälligen Forderungen der Stadt wird gewährleistet.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, eigene sowie externe Behörden und Ämter (Vollstreckungsbehörde, Kommunalaufsicht
etc.), politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
247 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.18 ForderungsmanagementStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -440
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -440
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 123.600 121.135
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 34.017 12.278
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.600 21.600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 178.217 155.013
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 177.777 155.013
21 56, 57 Finanzerträge -6.000 -6.000
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -6.000 -6.000
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
171.777 149.013
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 171.777 149.013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 171.777 149.013
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
248 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 10.01.02 BodenordnungStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1010.0110.01.02
Bauen und WohnenBau- und GrundstücksordnungBodenordnung
Produktinformation
Kurzbeschreibung Mit diesem Produkt werden gewünschte neue Entwicklungen hinsichtlich Zuschnitt, Anordnung und Nutzung der
Flurstücke im Stadtgebiet umgesetzt. Grundlage sind öffentlich-rechtliche Verfahren wie Baulandumlegungen
oder Flurbereinigungen. Diese Verfahren tragen entscheidend zur städtebaulichen Entwicklung Griesheims bei.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren der Flurbereinigungsbehörde
- Ausübung von Vorkaufsrechten bzw. entsprechender Verzicht (Grundstückspolitik)
- Überwachung des Grundstücksverkehrs
- Bekanntmachung und Überwachung von Zwangsversteigerungen
- Durchführung von Entwicklungsprojekten und Realisierung der von der Stadt gewünschten Neuordnungen
- Durchführung von Baulandumlegungsverfahren und vereinfachten Baulandumlegungsverfahren (ehemals
Grenzregelungen)
Wirkungsziel Durch hoheitliche Umgestaltungen der Grund- und Bodenverhältnisse wird die qualitative Entwicklung der Stadt
Griesheim und deren räumlichen und sozialen Strukturen gefördert.
Zielgruppe Bauaufsicht, politische Entscheidungsträger, Architekten und Investoren, Vermessungsbüros, Einwohnerinnen und
Einwohner, Behörden und sonstige öffentliche Institutionen
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
249 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 10.01.02 BodenordnungStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 44.210 43.503 17.139
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 14.622 5.808 3.061
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.590 13.440 68
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 80.422 62.751 20.267
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 80.422 62.751 20.267
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
80.422 62.751 20.267
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 80.422 62.751 20.267
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 80.422 62.751 20.267
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
250 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 10.02.01 WohnungswesenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
1010.0210.02.01
Bauen und WohnenWohnungswesenWohnungswesen
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der öffentlich-rechtlichen Verwaltung und
Überwachung von Wohnungsangelegenheiten.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Bearbeitung aller Anträge auf Zuweisung einer Sozialwohnung
- Ausübung von Belegungsrechten bei öffentlich geförderten Wohnungen, die sich nicht im städtischen Eigentum
befinden
- Wahrnehmung der Aufgaben als Obdachlosenbehörde entsprechend den Bestimmungen des Hessischen
Gesetzes über Sicherheit oder Ordnung (HSOG) durch Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schlicht-
wohnungen für Obdachlose
- Wahrnehmung der Aufgaben als Aufsichtsbehörde zur Vermeidung und Beseitigung von Wohnungsmissständen
(Einhaltung eines Mindeststandards) entsprechend dem Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz.
- Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern/Flüchtlingen
Wirkungsziel Das Marktgeschehen auf dem Immobilienmarkt wird durch die Bereitstellung und Verwaltung eines städtischen bzw.
öffentlich geförderten Wohnraumangebotes sozial abgefedert.
Zielgruppe Wohnungsberechtigte, Wohngeldempfänger, Fehlbelegungspflichtige, städtische Gremien, Behörden, private
Vermieter, Flüchtlinge
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
251 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 10.02.01 WohnungswesenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
-9.000 -375
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -9.000 -375
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 93.410 71.787 62.915
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8.019 19.454 4.152
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.750 2.000 879
14 66 Abschreibungen 100 90 94
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 108.279 93.331 68.041
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 99.279 93.331 67.666
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
99.279 93.331 67.666
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 99.279 93.331 67.666
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 99.279 93.331 67.666
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
252 23.11.2016
Produktübersicht
Produktübersicht Sonderbudgets
01.01.04 Personalrat (Budget 8) 01.01.06 Gleichstellungsaufgaben (Budget 9)
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
253 23.11.2016
TeilergebnishaushaltBudget 08 PersonalratStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -18.600 -21.500 -18.585
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -18.600 -21.500 -18.585
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 73.650 65.389 69.591
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 21.910 17.890 10.849
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.101 4.140 1.688
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 99.661 87.419 82.128
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 81.061 65.919 63.542
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
81.061 65.919 63.542
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 81.061 65.919 63.542
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 81.061 65.919 63.542
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
254 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.04 PersonalratStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.04
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -servicePersonalrat
Produktinformation
Kurzbeschreibung Hauptaufgabe des Personalrats ist die Personalvertretung, die dem Betriebsrat in der Privatwirtschaft entspricht.
Der Personalrat vertritt die Interessen der Beamten und Beschäftigten der Stadt Griesheim. Aufgrund der Anzahl
der Beschäftigten ist bei der Stadt Griesheim ein Mitglied der Personalvertretung vom Dienst freizustellen.
Der Personalrat besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Stellvertretern und 6 Mitgliedern. Er trifft sich zu regelmäßigen
Sitzungen.
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
- Vertretung der Tarifbeschäftigten einerseits und der Beamtinnen und Beamten andererseits entsprechend der
Stärke der jeweiligen Gruppe unter Berücksichtigung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (z.B. Grundgesetz,
Hess. Personalvertretungsgesetz, Hess. Beamtengesetz, TVöD, Arbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz,
Arbeitszeitgesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz, Lohnfortzahlungsgesetz, allg. Gleichbehandlungsgesetz, Antidis-
kriminierungsgesetz etc.)
- Wahrnehmung der Beteiligungsrechte (Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung)
- Beteiligung am Einigungsstellenverfahren und am BEM-Verfahren (Betriebliches Wiedereingliederungsmanage-
ment)
- Abschluss von Dienstvereinbarungen
- Stimmberechtigte Vertretung in der Betriebskommission des städtischen Eigenbetriebs
- Durchführung regelmäßiger Besprechungen mit der Bürgermeisterin (§ 60 Abs. 4 Hess. Personalvertretungs-
gesetz)
- Durchführung von Sitzungen und Personalversammlungen, Abhalten von Sprechstunden, laufende Geschäfts-
führung
- Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
Wirkungsziel Eine Vertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und die Sicherstellung der Beachtung
und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Rahmen ihrer Beschäftigungsverhältnisse sind gegeben.
Zielgruppe Sämtliche Beschäftigte der Stadtverwaltung Griesheim und des Eigenbetriebs
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
255 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.04 PersonalratStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -18.600 -21.500 -18.585
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -18.600 -21.500 -18.585
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 73.650 65.389 69.591
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 21.910 17.890 10.849
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.101 4.140 1.688
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 99.661 87.419 82.128
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 81.061 65.919 63.542
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
81.061 65.919 63.542
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 81.061 65.919 63.542
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 81.061 65.919 63.542
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
256 23.11.2016
TeilergebnishaushaltBudget 09 GleichstellungsaufgabenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 -2.105
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -1.000 -1.000 -2.105
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 48.810 51.459 48.039
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 14.830 7.346
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.943 6.820 8.298
14 66 Abschreibungen 120 110 111
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
20 20
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 70.723 58.389 63.813
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 69.723 57.389 61.708
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
69.723 57.389 61.708
25 59 Außerordentliche Erträge -578
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -578
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 69.723 57.389 61.130
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 69.723 57.389 61.130
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
257 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
258 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.06 Frauen- und GleichstellungsaufgabenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.06
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceFrauen- und Gleichstellungsaufgaben
Produktinformation
Kurzbeschreibung Das Produkt dient der Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung nach
dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), der Förderung der Chancengleichheit nach § 4 HGO
(Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, Verbesserung der sozialen Situation von Frauen, Verwirklichung der
Chancengleichheit von Frauen und Mädchen, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zur Geschlechter-
demokratie - Gender Mainstreaming) und nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:
Tätigkeiten zur Umsetzung des HGIG:
- Einbringen von Gleichstellungsfragen bei Stellenbesetzungen und Organisationsentwicklung
- Maßnahmen zur Verbesserung der Qualifikation von Frauen
- Förderung des Wiedereinstiegs in das Berufsleben nach einer Familienpause
- Verbesserung der Bedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Mitwirkung von Frauen in der Politik, sowie der lokalen Frauen- und Familienpolitik
- Beteiligung bei der Personalwahl und der Personalplanung
- Beratungsgespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Überwachung der Einhaltung der Richtlinien des AGG
- Prüfung der Beschlussvorlagen der städtischen Gremien unter Gleichstellungsgesichtspunkten - Gender
Mainstreaming
- Zusammenarbeit mit den Fraktionen
- Teilnahme an Sitzungen der städtischen Gremien
Tätigkeiten zur Umsetzung der HGO:
- Orientierungsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern in unterschiedlichen Lebenslagen unter Berücksichtigung
der Gesetzeslage und einschlägiger Literatur
- Beschaffung und Bewertung zusätzlicher Informationen
- Weiterleitung und Vermittlung des jeweiligen Anliegens an die zuständigen Stellen, Kooperation mit Fachämtern
- Nutzung des Beratungsinhalts in anonymisierter Form zu Informationszwecken
- Aufbau und Fortführung der Infothek für Frauen
- Beratung von Frauengruppen und Verbänden
- Planung und Durchführung von Angeboten für Frauen und Mädchen
- Stellungnahme gegenüber den zuständigen Stellen
- Beratung verschiedener Gruppen (Vereine, Verbände etc.) bei der Konzeption von Angeboten für Frauen in der
Kommune
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
259 23.11.2016
ProduktbeschreibungProdukt 01.01.06 Frauen- und GleichstellungsaufgabenStadt Griesheim
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
0101.0101.01.06
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceFrauen- und Gleichstellungsaufgaben
- Mitarbeit in der Kommission Generationengerechtigkeit und Gleichstellung
- Verwaltung des Fonds Frauen in Not
- Öffentlichkeitsarbeit
Planung und Gestaltung von Druckerzeugnissen und Plakaten,
Pressetexte zu Projekten und Veranstaltungen
- Einwerben von Drittmitteln
- Beratungsangebote für verschiedene Zielgruppen (mobile Beratung für Berufwiedereinsteigerrinnen, Deutschkurse
für Migrantinnen, Gesundheitsberatung und Gesundheitskurse, Selbsthilfegruppen bei Erkrankungen wie Sprue
und Zöliakie, Fibromyalgie, etc.)
- Kontaktstelle Griesheimer Bündnis für Familie
- Erstellung eines Jahresprogramms
- Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Wirkungsziel Die Verwirklichung der Gleichbehandlung von Frau und Mann im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses bei
der Stadtverwaltung sowie als Bürgerinnen und Bürger der Stadt in Bezug auf Chancengleichheit und soziale
Gerechtigkeit wird unterstützt.
Zielgruppe Frauen und Familien der Kommune, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, verwaltungsintern sämtliche Beschäftigten,
Vereine, Verbände, private Unternehmen, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger/
Gremien der Stadt
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
260 23.11.2016
TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.06 Frauen- und GleichstellungsaufgabenStadt Griesheim
Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Ordentliche Erträge
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 -2.105
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -1.000 -1.000 -2.105
Ordentliche Aufwendungen
1162, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen 48.810 51.459 48.039
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 14.830 7.346
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.943 6.820 8.298
14 66 Abschreibungen 120 110 111
15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
20 20
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 70.723 58.389 63.813
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 69.723 57.389 61.708
23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
69.723 57.389 61.708
25 59 Außerordentliche Erträge -578
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -578
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 69.723 57.389 61.130
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)
31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 69.723 57.389 61.130
Haushaltsplan 2017
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
261 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
262 23.11.2016
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Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
264 23.11.2016
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Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
265 23.11.2016
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Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
266 23.11.2016
Stellenplan
Anmerkungen zum Stellenplan Die Personalstellen der Beschäftigten des Hauses Waldeck werden im Wirtschaftsplan des Ei-genbetriebes nachgewiesen. Für 12 Sozialassistentinnen im Praktikum und 10 Praktikantinnen im Anerkennungsjahr (Erzie-herinnen) sind Planstellen nicht erforderlich. Zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplanes waren im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in folgenden Bereichen beschäftigt: Haus Waldeck 4 Bauhof 3 KITA Draustraße 1 KITA Kiefernhain 2 KITA Spielwiese 2 KITA Tannenweg 1 KITA Rheinstraße 1 Jugendförderung 2 Liegenschaftsverwaltung 3
Zusammen 19 Auszubildende waren in folgenden Bereichen beschäftigt: Verwaltung 1 Studierender (Aufstiegsbeamter für den gehobenen Dienst) 1 Verwaltungsfachangestellte Kindertagesstätten 6 Erzieher/innen im Anerkennungsjahr 8 Sozialassistenten bzw. Fachoberschüler im Sozialwesen Haus Waldeck 5 Altenpfleger/innen 3 Altenpflegehelfer/in 1 Köchin 1 Kauffrau im Gesundheitswesen Neue Entgeltordnung: Die Auswirkungen durch die neue Entgeltordnung werden ab 2018 im Stellenplan berücksich-tigt. Dies gilt gleichermaßen für mögliche Auswirkungen einzelner Stellenbewertungen.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
267 06.12.2016
Stellenplan
Jugendförderung: Die Honorarkräfte bei der Jugendförderung und Helfer/innen bei den Ferienspielen sind nicht im Stellenplan verankert. Es handelt sich um a) durchschnittlich 15 Kräfte bei der Jugendförderung b) 56 Helfer/innen bei den Ferienspielen (Sommerferien 2016) Weitere Beschäftigte außerhalb des Stellenplans: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Stellenplans (November 2016): Anzahl der Zeitverträge außerhalb des Stellenplans: 11 davon: 6 in Kitas
(2 Zusatzkräfte für Integrationen, 4 Ersatzkräfte für fehlende Berufspraktikanten) 5 in übrigen Bereichen
(1 Aushilfe Bauhof, 1 Saisonkraft Bäder, 1 Kraft im Bauamt, 1 Kraft im Immobilienma-nagement, 1 Verwaltungsfachangestellte durch Übernahme nach der Ausbildung)
Für Praktikanten/Praktikantinnen im Bereich der Kitas sowie für Bundesfreiwillige sind Stellen im Stellenplan nicht erforderlich.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
268 06.12.2016
Pflichtaufgabe
Hohe Priorität
Mittlere Priorität
Vorsorglicher Ansatz
2017 2018 2019 2020
Jahresansätze:
0101081700 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmarketing 2017 1.000,00 1.000,00
0101081800 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmarketing 2018 1.000,00 1.000,00
0101081900 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmarketing 2019 1.000,00 1.000,00
0101082000 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmarketing 2020 1.000,00 1.000,00
0101091600 Erwerb von EDV‐Hard‐ und Software 2016 30.000,00 30.000,00
0101091700 Erwerb von EDV‐Hard‐ und Software 2017 30.000,00 30.000,00
0101091800 Erwerb von EDV‐Hard‐ und Software 2018 30.000,00 30.000,00
0101091900 Erwerb von EDV‐Hard‐ und Software 2019 30.000,00 30.000,00
0101092000 Erwerb von EDV‐Hard‐ und Software 2020 30.000,00 30.000,00
0101101600 Erwerb bewegl. Sachen Interne Dienste 2016 12.000,00 12.000,00
0101101700 Erwerb bewegl. Sachen Interne Dienste 2017 30.000,00 30.000,00
0101101800 Erwerb bewegl. Sachen Interne Dienste 2018 30.000,00 30.000,00
0101101900 Erwerb bewegl. Sachen Interne Dienste 2019 30.000,00 30.000,00
0101102000 Erwerb bewegl. Sachen Interne Dienste 2020 30.000,00 30.000,00
Einzelansätze:
0101121600 Erw. Zeiterfassung Rathaus (Web‐Client) 9.000,00 9.000,00
0101121601 Einführung Zeiterfassung Bauhof 10.500,00 10.500,00
0101121602 Einführung Zeiterfassung Feuerwehr 4.000,00 4.000,00
Summen Budget 1 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00
Jahresansätze:
1103011602 Regelventile Übergabestation 2016 15.000,00 15.000,00
1103011603 Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung 2016 4.000,00 4.000,00
1103011604 Erweiterung des Ortsnetzes 2016 5.000,00 5.000,00
1103011605 Anschaffung von Wasserzählern 2016 20.000,00 20.000,00
1103011701 Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung 2017 5.000,00 5.000,00
1103011702 Erweiterung des Ortsnetzes 2017 10.000,00 10.000,00
1103011703 Anschaffung von Wasserzählern 2017 20.000,00 20.000,00
1103011705 Regelventile Übergabestation 2017 15.000,00 15.000,00
1103011706 Anschaffung von Standrohren 2017 10.000,00 10.000,00
1103011801 Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung 2018 5.000,00 5.000,00
1103011802 Erweiterung des Ortsnetzes 2018 10.000,00 10.000,00
1103011803 Anschaffung von Wasserzählern 2018 25.000,00 25.000,00
1103011805 Anschaffung von Standrohren 2018 10.000,00 10.000,00
1103011900 Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung 2019 5.000,00 5.000,00
1103011901 Erweiterung des Ortsnetzes 2019 10.000,00 10.000,00
1103011902 Anschaffung von Wasserzählern 2019 20.000,00 20.000,00
1103012000 Anschaffung von Wasserzählern 2020 30.000,00 30.000,00
1103012001 Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung 2020 5.000,00 5.000,00
1103012002 Erweiterung des Ortsnetzes 2020 10.000,00 10.000,00
Einzelansätze:
1602011600 Zuweisung zur Gründung einer Gesellschaft 40.000,00 40.000,00
1103011601 Versorgungsleitung Südwest 2.BA 90.000,00 90.000,00
1103011704 LKW mit Innenausstattung 50.000,00 50.000,00
1602011700 Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft 200.000,00 200.000,00
1103011800 Versorgungsleitung Südwest 3.BA 60.000,00 60.000,00
1103011804 VW‐Bus mit Innenausstattung 45.000,00 45.000,00
1103011903 VW‐Bus mit Innenausstattung 50.000,00 50.000,00
Summen Budget 2 310.000,00 155.000,00 85.000,00 45.000,00
Jahresansätze:
0202011600 Erw. bewegl. Sachen Ordnungsbeh.bez. 2016 1.800,00 1.800,00
0202011601 Erwerb bewegl. Sachen Ordnungsamt 2016 2.000,00 2.000,00
0202011700 Erw. bewegl. Sachen Ordnungsbeh.bez. 2017 1.000,00 1.000,00
0202011701 Erwerb bewegl. Sachen Ordnungsamt 2017 1.500,00 1.500,00
0202011800 Erw. bewegl. Sachen Ordnungsbeh.bez. 2018 1.000,00 1.000,00
0202011801 Erwerb bewegl. Sachen Ordnungsamt 2018 2.000,00 2.000,00
0202011900 Erw. bewegl. Sachen Ordnungsbeh.bez. 2019 1.000,00 1.000,00
0202011901 Erwerb bewegl. Sachen Ordnungsamt 2019 2.000,00 2.000,00
0202012000 Erw. bewegl. Sachen Ordnungsbeh.bez. 2020 1.000,00 1.000,00
Investitionsprogramm
Investition
Code
Investitionsmaßnahmen
vorauss.
Gesamtkosten
finanziert
einschließlich
2016
Investitionsbedarf
EURO
Budget 1 Zentrale Dienste
Budget 2 Finanzen
Budget 3 Bürger und Ordnung
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
269 23.11.2016
2017 2018 2019 2020
Investition
Code
Investitionsmaßnahmen
vorauss.
Gesamtkosten
finanziert
einschließlich
2016
Investitionsbedarf
EURO
0202012001 Erwerb bewegl. Sachen Ordnungsamt 2020 2.000,00 2.000,00
0203011600 Ersatzbeschaffung von Fw‐Ausrüstung 2016 4.000,00 4.000,00
0203011700 Ersatzbeschaffung von Fw‐Ausrüstung 2017 5.000,00 5.000,00
0203011800 Ersatzbeschaffung von Fw‐Ausrüstung 2018 5.000,00 5.000,00
0203011900 Ersatzbeschaffung von Fw‐Ausrüstung 2019 5.000,00 5.000,00
0203012004 Ersatzbeschaffung von Fw‐Ausrüstung 2020 5.000,00 5.000,00
Einzelansätze:
0203011601 Tablet‐PCs für Fahrzeugnavigation inkl. Softw. 18.000,00 18.000,00
0203011602 Bildschirme 55" 11.000,00 11.000,00
0203011603 1000 W LED‐Scheinwerfer 2.400,00 2.400,00
0203011604 LED‐Handscheinwerfer 1.600,00 1.600,00
0203011605 LED‐Handlampen mit Ladegerät 4.300,00 4.300,00
0203011606 Wassersauger 14.000,00 14.000,00
0203011607 Zeltleuchten für Airshelter 2.000,00 2.000,00
0203011608 LED‐Leuchtballone mit Stativ 5.000,00 5.000,00
0203011609 CFK‐Atemluftflaschen mit Übersäcken 37.600,00 37.600,00
0203011610 Reinigungsgerät für Lungenautomat und PA 14.000,00 14.000,00
0203011611 Industriewaschmaschine und Industrietrockner 30.000,00 30.000,00
0203011612 Trockenschrank für Atemschutztechnik 10.000,00 10.000,00
0203011613 Trocknungsgeräte für Chemikalienschutzanzüge 6.000,00 6.000,00
0203011614 Atemschutzprüfstand mit PC und Monitor 28.000,00 28.000,00
0203011615 Atemluft‐Prüfgerät 2.800,00 2.800,00
0203011616 Transportwagen für Schläuche und sonst. Material 2.500,00 2.500,00
0203011617 Tische und Stühle für U‐Raum 10.000,00 10.000,00
0203011618 Schlagbohrmaschine 500,00 500,00
0204011600 Sirenenanlagen für weitere Standorte 18.000,00 18.000,00
0203011701 Kommandowagen 10‐2 65.000,00 65.000,00
0203011702 LED‐Handscheinwerfer 1.600,00 1.600,00
0203011703 Atemschutzgeräte 15.000,00 15.000,00
0203011704 Lungenautomaten 4.300,00 4.300,00
0203011705 Rettungs‐ und Abseilgerät 1.700,00 1.700,00
0203011706 Sprungpolster 8.500,00 8.500,00
0203011707 Vierteilige Steckleitern 1.600,00 1.600,00
0203011708 Zeltheizungen 6.000,00 6.000,00
0203011709 Übungs‐Dummies 2.000,00 2.000,00
0203011710 Abrollbehälter Sondereinsatz 140.000,00 140.000,00
0203011802 LED‐Handscheinwerfer 1.600,00 1.600,00
0203011803 Atemschutzgeräte 15.000,00 15.000,00
0203011804 Lungenautomaten 4.300,00 4.300,00
0203011805 Smartboards 10.000,00 10.000,00
0204011800 Mobiles Groß‐Notstromaggregat als Abrollbehälter 180.000,00 180.000,00
0203011902 Wechselladerfahrzeug 1/66‐2 250.000,00 250.000,00
0203011903 LED‐Handscheinwerfer 1.600,00 1.600,00
0203011904 Atemschutzgeräte 15.000,00 15.000,00
0203011905 Lungenautomaten 4.300,00 4.300,00
0203011906 Atemluftkompressor 21.000,00 21.000,00
0203011907 Füllleiste für Atemschutzflaschen 3.000,00 3.000,00
0203011908 MTF 19‐1 80.000,00 80.000,00
0203012000 AB‐Schlauch 155.000,00 155.000,00
0203012001 LED‐Handscheinwerfer 1.600,00 1.600,00
0203012002 Atemschutzgeräte 15.000,00 15.000,00
0203012003 Lungenautomat 4.300,00 4.300,00
Summen Budget 3 253.200,00 218.900,00 382.900,00 183.900,00
Jahresansätze:
0401031600 Erwerb bewegl. Sachen Kulturförderung 2016 2.000,00 2.000,00
0401031700 Erwerb bewegl. Sachen Kulturförderung 2017 7.000,00 7.000,00
0401031800 Erwerb bewegl. Sachen Kulturförderung 2018 1.000,00 1.000,00
0401031900 Erwerb bewegl. Sachen Kulturförderung 2019 1.000,00 1.000,00
0401032000 Erwerb bewegl. Sachen Kulturförderung 2020 1.000,00 1.000,00
0401051600 Erwerb bewegl. Sachen Öff. Begegnungsst. 2016 13.000,00 13.000,00
0401051700 Erwerb bewegl. Sachen Öff. Begegnungsst. 2017 13.000,00 13.000,00
0401051800 Erwerb bewegl. Sachen Öff. Begegnungsst. 2018 13.000,00 13.000,00
0401051900 Erwerb bewegl. Sachen Öff. Begegnungsst. 2019 13.000,00 13.000,00
0401052000 Erwerb bewegl. Sachen Öff. Begegnungsst. 2020 13.000,00 13.000,00
0501011701 Erweiterung "Bespielbare Stadt" 1.300,00 1.300,00
0501011702 Erweiterung "Besitzbare Stadt" 1.300,00 1.300,00
0601011600 Erw. bewegl. Sachen Kitas Innenber. 2016 20.500,00 20.500,00
0601011601 Erw. bewegl. Sachen Kitas Außenber. 2016 54.900,00 54.900,00
0601011700 Erw. bewegl. Sachen Kitas Innenber. 2017 18.000,00 18.000,00
0601011701 Erw. bewegl. Sachen Kitas Außenber. 2017 55.000,00 55.000,00
0601011800 Erw. bewegl. Sachen Kitas Innenber. 2018 18.000,00 18.000,00
0601011801 Erw. bewegl. Sachen Kitas Außenber. 2018 45.000,00 45.000,00
Budget 4 Soziales und Sport
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
270 23.11.2016
2017 2018 2019 2020
Investition
Code
Investitionsmaßnahmen
vorauss.
Gesamtkosten
finanziert
einschließlich
2016
Investitionsbedarf
EURO
0601011900 Erw. bewegl. Sachen Kitas Innenber. 2019 18.000,00 18.000,00
0601011901 Erw. bewegl. Sachen Kitas Außenber. 2019 45.000,00 45.000,00
0601012000 Erw. bewegl. Sachen Kitas Innenber. 2020 18.000,00 18.000,00
0601012001 Erw. bewegl. Sachen Kitas Außenber. 2020 45.000,00 45.000,00
0602011600 Erwerb bewegl. Sachen Blue Box 2016 7.100,00 7.100,00
0602011700 Erwerb bewegl. Sachen Blue Box 2017 7.000,00 7.000,00
0602011800 Erwerb bewegl. Sachen Blue Box 2018 2.000,00 2.000,00
0602011900 Erwerb bewegl. Sachen Blue Box 2019 2.000,00 2.000,00
0602012000 Erwerb bewegl. Sachen Blue Box 2020 2.000,00 2.000,00
0801011600 Investitionszusch. für Sportvereine 2016 50.000,00 50.000,00
0801011700 Investitionszusch. für Sportvereine 2017 50.000,00 50.000,00
0801011800 Investitionszusch. für Sportvereine 2018 50.000,00 50.000,00
0801011900 Investitionszusch. für Sportvereine 2019 50.000,00 50.000,00
0801012000 Investitionszusch. für Sportvereine 2020 50.000,00 50.000,00
0801021600 Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen 2016 2.000,00 2.000,00
0801021700 Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen 2017 2.000,00 2.000,00
0801021800 Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen 2018 2.000,00 2.000,00
0801021900 Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen 2019 2.000,00 2.000,00
0801022000 Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen 2020 2.000,00 2.000,00
0801031600 Erwerb bewegl. Sachen Bäder 2016 15.000,00 15.000,00
0801031700 Erwerb bewegl. Sachen Bäder 2017 8.000,00 8.000,00
0801031800 Erwerb bewegl. Sachen Bäder 2018 8.000,00 8.000,00
0801031900 Erwerb bewegl. Sachen Bäder 2019 8.000,00 8.000,00
0801032000 Erwerb bewegl. Sachen Bäder 2020 8.000,00 8.000,00
Einzelansätze:
0601011602 Investitionszuschuss St. Marien 9.000,00 9.000,00
0601011702 Investitionszuschuss St. Marien 2017 16.500,00 16.500,00
0601011703 Investitionszuschuss Melanchthongemeinde 60.000,00 60.000,00
0801011200 Tilgungszuschuss SCV (Kunstrasen) 100.000,00 90.000,00 10.000,00
0801011201 Tilgungszuschuss SVS (Kunstrasen) 100.000,00 70.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0801011601 Zuschuss Investitionspaket TuS 295.000,00 295.000,00
0801011701 Investitionszuschuss TuS (Mähroboter…) 30.000,00 30.000,00
0801011702 Investitionszuschuss TuS (Bau einer Sporthalle) 300.000,00 300.000,00
0801011703 Investitionszuschuss SCV (Dachsanierung…) 45.000,00 45.000,00
0801011704 Investitionszuschuss SVS (Stellautom. Kegelb…) 27.000,00 27.000,00
0801011705 Investitionszuschuss Modellfliegerclub 4.000,00 4.000,00
0801011706 Investitionszuschuss Reit‐ und Fahrverein 2.500,00 2.500,00
Summen Budget 4 667.600,00 149.000,00 149.000,00 139.000,00
Jahresansätze:
1101011604 Erwerb bewegl. Sachen Kläranlage 2016 10.000,00 10.000,00
1101011605 Kanalneuanschlüsse 2016 15.000,00 15.000,00
1101011606 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2016 1.785.000,00 1.785.000,00
1101011703 Erwerb bewegl. Sachen Kläranlage 2017 10.000,00 10.000,00
1101011704 Kanalneuanschlüsse 2017 15.000,00 15.000,00
1101011705 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2017 1.293.000,00 1.293.000,00
1101011800 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2018 1.885.000,00 1.885.000,00
1101011801 Erwerb bewegl. Sachen Kläranlage 2018 10.000,00 10.000,00
1101011802 Kanalneuanschlüsse 2018 15.000,00 15.000,00
1101011900 Kanalneuanschlüsse 2019 15.000,00 15.000,00
1101011901 Erwerb bewegl. Sachen Kläranlage 2019 10.000,00 10.000,00
1101011902 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2019 1.654.333,00 1.654.333,00
1101012000 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2020 1.610.778,00 1.610.778,00
1101012001 Erwerb bewegl. Sachen Kläranlage 2020 10.000,00 10.000,00
1101012002 Kanalneuanschlüsse 2020 15.000,00 15.000,00
1201011606 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2016 625.000,00 625.000,00
1201011703 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2017 530.000,00 530.000,00
1201011801 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2018 1.355.000,00 1.355.000,00
1201011900 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2019 1.695.000,00 1.695.000,00
1201012000 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2020 2.840.000,00 2.840.000,00
1202011600 Straßenbeleuchtung (Ergänzung) 2016 20.000,00 20.000,00
1202011700 Straßenbeleuchtung 2017 415.000,00 415.000,00
1202011800 Straßenbeleuchtung 2018 440.000,00 440.000,00
1202011900 Straßenbeleuchtung 2019 460.000,00 460.000,00
1202012000 Straßenbeleuchtung 2020 440.000,00 440.000,00
1303011601 Baumaßnahmen Sicherung Vorflut 2016 250.000,00 250.000,00
1303011700 Baumaßnahmen Sicherung Vorflut 2017 25.000,00 25.000,00
1303011800 Baumaßnahmen Sicherung Vorflut 2018 100.000,00 100.000,00
Einzelansätze:
0101161600 GIS‐Lizenzen 3.600,00 3.600,00
1303011600 Infrastruktur Grundwasserbewirtschaftung 30.000,00 30.000,00
Summen Budget 5 2.288.000,00 3.805.000,00 3.834.333,00 4.915.778,00
Budget 5 Stadtentwicklung
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
271 23.11.2016
2017 2018 2019 2020
Investition
Code
Investitionsmaßnahmen
vorauss.
Gesamtkosten
finanziert
einschließlich
2016
Investitionsbedarf
EURO
Jahresansätze:
0101141701 Grunderwerb 2017 687.000,00 687.000,00
0101141709 Erwerb bewegl. Sachen Immobilienmanagement 2017 10.000,00 10.000,00
0101141801 Grunderwerb 2018 200.000,00 200.000,00
0101141802 Erwerb bewegl. Sachen Immobilienmanagement 2018 10.000,00 10.000,00
0101141901 Grunderwerb 2019 200.000,00 200.000,00
0101141902 Erwerb bewegl. Sachen Immobilienmanagement 2019 10.000,00 10.000,00
0101142001 Grunderwerb 2020 200.000,00 200.000,00
0101142002 Erwerb bewegl. Sachen Immobilienmanagement 2020 10.000,00 10.000,00
0101151605 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000 € 2016 89.500,00 89.500,00
0101151704 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000 € 2017 70.300,00 70.300,00
0101151801 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000 € 2018 45.000,00 45.000,00
0101151900 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000 € 2019 15.000,00 15.000,00
0101152000 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000 € 2020 15.000,00 15.000,00
1301011601 Erwerb bewegl. Sachen Spielplätze 2016 52.500,00 52.500,00
1301011701 Erwerb bewegl. Sachen Spielplätze 2017 52.500,00 52.500,00
1301011801 Erwerb bewegl. Sachen Spielplätze 2018 60.000,00 60.000,00
1301011900 Erwerb bewegl. Sachen Spielplätze 2019 60.000,00 60.000,00
1301012000 Erwerb bewegl. Sachen Spielplätze 2020 60.000,00 60.000,00
1304011601 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof 2016 10.000,00 10.000,00
1304011701 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof 2017 3.000,00 3.000,00
1304011801 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof 2018 3.000,00 3.000,00
1304011900 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof 2019 3.000,00 3.000,00
1304012000 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof 2020 3.000,00 3.000,00
Einzelansätze:
0101141601 Umgestaltung OG Hallenbad f. Verpacht. Cafeteria 140.000,00 140.000,00
0101141602 Bettpfannenspülen Haus Waldeck 55.000,00 55.000,00
0101141603 Küche Bauhof 30.000,00 30.000,00
0101141604 Zuweisung Haus Waldeck Brandschutzerweiterung 100.000,00 100.000,00
0101141605 Zuw. Haus Waldeck Mess‐Steuer‐Regeltechnik 25.000,00 25.000,00
0101141606 Küche Blue Box 14.500,00 14.500,00
0101141608 KIP Bundesprogramm 1.888.322,00 1.888.322,00
0101141609 KIP Landesprogramm 597.399,00 597.399,00
0101141703 Zaunanlage Kompostplatz 10.000,00 10.000,00
0101141706 Zuweisung Haus Waldeck Lüftungsanlage 50.000,00 50.000,00
0101141707 Zuweisung Haus Waldeck Sicherheitsbeleuchtung 100.000,00 100.000,00
0101141710 Behindertengerechter Aufzug Hallenbad 30.000,00 30.000,00
0101141711 Einbau von Klimageräten 2. OG Rathaus (Nordflügel) 30.000,00 30.000,00
0101141712 Leitrechner für Gebäudeleittechnik 12.500,00 12.500,00
0101141714 Küche Kita Tannenweg 25.000,00 25.000,00
0101141715 Sonnenschutz Georg‐August‐Zinn‐Haus 25.000,00 25.000,00
0101141716 2 Stromverteilerkästen Rathaus 10.000,00 10.000,00
0101141718 Elektroverteiler (Bauh., F‐E‐S/GAZ‐Haus) 12.000,00 12.000,00
0101141803 Neubau Feuerwehr 8.000.000,00 275.000,00 7.725.000,00
0101141804 KIP Bundesprogramm (Eigenanteil) 285.678,00 285.678,00
0101141805 KIP Landesprogramm (Eigenanteil) 601,00 601,00
0101141806 Zuweisung Haus Waldeck Trinkwasserhygienemaßnahmen 200.000,00 200.000,00
0101141807 Haus Waldeck Trinkwasserhygienemaßnahmen 100.000,00 100.000,00
0101151602 Häcksler 25.000,00 25.000,00
0101151603 Großraummäher 90.000,00 90.000,00
0101151607 Transportanhänger 20.000,00 20.000,00
0101151705 Transporter mit Plane und Spriegel 40.000,00 40.000,00
0101151707 Auslegemäher mit Absaugeinrichtung 85.000,00 85.000,00
0101151708 Schmalspurschlepper 80.000,00 80.000,00
0101151709 Tragbare Absturzsicherung 10.000,00 10.000,00
0101151710 Rasenkehrmaschine 25.000,00 25.000,00
0101151711 Auslegemulchgerät 32.000,00 32.000,00
0101151802 Werkstattfahrzeug mit Werkstattausstattung 50.000,00 50.000,00
0101151803 Kompressor mit Kältetrockner 15.000,00 15.000,00
0101151804 Ladewagen für Absaugeinrichtung 45.000,00 45.000,00
0101151805 Belüftungslanze 15.000,00 15.000,00
0101151806 Großcontainer/Abrollcontainer 10.000,00 10.000,00
0101151901 Anbaukran 35.000,00 35.000,00
0101151902 Abfallpresse 25.000,00 25.000,00
1301011600 Vorplatz Kifaz Rheinstraße 35.000,00 35.000,00
1304011603 Urnenreihengräber 7.500,00 7.500,00
1304011604 Neues Grabfeld einstellige Wahlgräber 5.000,00 5.000,00
1304011702 Urnenwände Erweiterungsteil 80.000,00 80.000,00
1304011703 Neues Wahlerdurnenfeld 20.000,00 20.000,00
1304011704 Neue Toranlage Haupteingang 4.000,00 4.000,00
1304011706 Altersgerechtes Sitzmobiliar 5.000,00 5.000,00
1304011802 Einfriedung Erweiterungsteil Nord 25.000,00 25.000,00
Summen Budget 6 1.508.300,00 1.339.279,00 8.073.000,00 288.000,00
Budget 6 Infrastrukturdienste
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
272 23.11.2016
2017 2018 2019 2020
Investition
Code
Investitionsmaßnahmen
vorauss.
Gesamtkosten
finanziert
einschließlich
2016
Investitionsbedarf
EURO
Jahresansätze:
0101171600 Grunderwerb 2016 50.000,00 50.000,00
Summen Budget 7 0,00 0,00 0,00 0,00
Summen Budget 1 ‐ 7 5.088.100,00 5.728.179,00 12.585.233,00 5.632.678,00
Budget 7 Liegenschaften und Forderungen
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
273 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
274 23.11.2016
2016 2017 2018 2019 2020
Erträge
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.867 1.900 1.900 1.900 1.900
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.815 9.318 9.243 9.243 9.243
548-549 Kostenersatzleistung und -erstattungen 414 379 380 380 380
52Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistung0 100 90 90 90
5500 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16.800 17.388 18.250 19.160 20.120
5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 815 1.023 1.260 1.225 1.260
5551 Grundsteuer A 133 117 117 117 117
5552 Grundsteuer B 7.300 6.600 6.600 6.600 6.600
5553 Gewerbesteuer 7.700 8.400 8.400 8.400 8.400
5554 Grunderwerbsteuer 0 0 0 0 0
5559 andere Steuern 183 183 185 185 185
558 Erträge aus Umlagen 0 0 0 0 0
55..
Sonst. Erträge aus Steuern, sonst.
steuerähnliche Einnahmen, sonstige
Umlagen
0 0 0 0 0
547 Erträge aus Transferleistungen 1.050 1.145 1.165 1.185 1.220
540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
für laufende Zwecke und allgem. Umlagen10.204 10.882 11.080 11.380 11.740
546Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitionen1.079 1.064 1.060 1.070 1.080
53 Sonstige ordentliche Erträge 1.074 1.234 1.050 1.050 1.050
Summe der ordentlichen Erträge 58.434 59.733 60.780 61.985 63.385
Ergebnis- und Finanzplanung
für den Planungzeitraum 2016 bis 2020- Beträge in 1.000 Euro -
1. Erträge und Aufwendungen
KVKR Art der Erträge und Aufwendungen Planungszeitraum
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
275 23.11.2016
2016 2017 2018 2019 2020
Aufwendungen
62, 63,
640-
643,647-
649, 65
Personalaufwendungen 15.997 16.397 16.800 17.200 17.600
644-646 Versorgungsaufwendungen 2.266 2.518 2.560 2.610 2.610
60, 61,
67-69
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen11.222 10.984 11.113 11.413 11.783
66 Abschreibungen 4.295 4.285 4.300 4.350 4.400
71
Aufwendungen für Zuweisungen und
Zuschüsse sowie besondere
Finanzierungsaufwendungen
3.336 3.086 3.200 3.250 3.250
73
Steueraufwendungen einschl.
Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
20.680 21.844 22.000 22.500 23.000
72 Transferaufwendungen 1 5 10 10 10
70, 74,
76sonstige ordentliche Aufwendungen 88 83 85 85 85
Summe der ordentlichen
Aufwendungen57.885 59.202 60.068 61.418 62.738
Verwaltungsergebnis 549 531 712 567 647
56, 57 Finanzerträge 90 95 90 90 90
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 547 561 565 570 580
Finanzergebnis -457 -466 -475 -480 -490
Ordentliches Ergebnis 92 65 237 87 157
59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
79 Außerordentliche Aufwendungen 65 65 65 65 65
Außerordentliches Ergebnis -65 -65 -65 -65 -65
Jahresergebnis 27 0 172 22 92
KVKRArt der Erträge und Aufwendungen
Planungszeitraum
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
276 23.11.2016
2016 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen
0 0 0 0 0
420 708 700 700 700
1.318 29 500 500 500
29 29 29 29 29
1.767 766 1.229 1.229 1.229
1.057 1.057 981 965 953
4.472 5.088 5.728 12.585 5.633
539 705 800 600 600
31 37 35 35 35
0 0 0 0 0
5.560 6.182 6.744 13.585 6.621
-3.793 -5.416 -5.515 -12.356 -5.392
Arten der Einzahlungen und AuszahlungenPlanungszeitraum
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
Beträge in 1.000 Euro
davon:
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge
Verkaufserlöse aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Tilgung von gewährten Krediten
Summe der Einzahlungen
Auszahlungen
Tilgung von Krediten
Investitionen für immaterielle
Vermögensgegenstände, Sachanlagen und
Finanzanlagen
davon:
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge
Investitionen in Finanzanlagen
Ausleihungen
Summe der Auszahlungen
Saldo
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
277 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
278 23.11.2016
Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus-sichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres
Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR
2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6
2002 24 3 0 0 0
2017 3.240 0 0 0 0
Summe 3.264 3 0 0 0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
279 23.11.2016
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
280 23.11.2016
Rücklagen und Rückstellungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
(in 1000 EUR)
Art
Stand zu Beginn
des Vorjahres
Voraus-sichtlicher Stand zu
Beginn des Haushalts-
jahres
Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-
jahres 2016 2017 2017
1 2 3 4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 13.543 13.635 13.700
1.2 Rücklage a. Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses 4.313 4.248 4.183
1.3 Sonderrücklagen 129 129 129
1.4 Stiftungskapital 0 0 0
Summe der Rücklagen 17.885 17.885 17.885
2. Rückstellungen
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)
10.923 (289)
11.293 (329)
11.697(369)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern
2.686 2.760 2.840
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen
245 145 245
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen
211 0 0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
0 0 0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0 0 0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen
0 0 0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
0 0 0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 0 0 0
2.10 Sonstige Rückstellungen 759 750 750
Summe der Rückstellungen 14.824 14.948 15.532
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
281 23.11.2016
Rücklagen und Rückstellungen
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
282 23.11.2016
Verbindlichkeiten
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in 1000 EUR)
Art
Stand zu Beginn
des Vorjah-res
Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres
Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haus-haltsjahres
2016 2017 2017
1 2 3 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 0 0 0 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0
0 0 2.2 Land 4.615
4.496
4.379
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0
0
0
2.4 Zweckverbänden und dgl. 0
0
0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 0
0
0
2.6 Kreditmarkt 15.958
15.133
14.351
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0
0
0 Summe 20.573
19.629
18.730
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
0
0
0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 0
0
0 4.2 Sonstige 1.383
1.270
1.153
Summe 1.383
1.270
1.153
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
283 23.11.2016
Verbindlichkeiten
Stand zu Beginn
des Vorjah-res
Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres
Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haus-haltsjahres
2016 2017 2017
1 2 3 4
Nachrichtlich
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1 aus Krediten
2.187
2.137 2.091
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
0
0 0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke 0
0 0 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 0
0
0 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen 0
0
0 9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP-Verträgen
0
0
0
Der Schuldenstand je Einwohner (aus Krediten, ohne Sondervermögen) beträgt bei 26.900 Einwohnern zum 1.1.2016 rd. 739 €.
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
284 23.11.2016
Fraktionsfördermittel
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Art Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresab-
schlusses Erläuterungen
2017 2016 2015 € € €
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 4.620,00 3.540,00 3.540,00
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 480,- €) 2.400,00 1.440,00 1.440,00 1.2 Restbetrag nach Fraktions- stärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 60,- €) 2.220,00 2.100,00 2.100,00 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: 2.1 Fraktion SPD 2.1.1 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 1.260,00 1.620,00 1.620,00 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 2.2 Fraktion CDU 2.2.1 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 1.200,00 1.020,00 1.020,00 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 2.3.1 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 840,00 900,00 900,00 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 2.4 Fraktion WGG 2.4.1 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 720,00 900,00 900,00 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 2.5 Fraktion FDP 2.5.1 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 600,00 900,00 900,00 2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
285 23.11.2016
Fraktionsfördermittel
Art Jahresbeträge
2017 2016 2015 Erläuterungen € € €
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte
Die Möglichkeit, Fraktions-
geldwerte Leistungen 1.250,00 750,00 500,00 sitzungen im Rathaus abzuhal-
ten, wird angeboten. Bereitstellung von Räumen einschl.Heizung, Reinigung, Als geldwerte Leistung Beleuchtung für die Bereitstellung der Räumlichkeiten werden je 3.1 SPD 250,00 250,00 250,00 Monat pauschal 25,00 € angesetzt, wobei 2 Monate 3.2 CDU 250,00 250,00 250,00 für die Sommerpause abgezo- gen werden. 3.3 Bündnis 90/Die Grünen 250,00 250,00 0,00 3.4 WGG 250,00 0,00 0,00 3.5 FDP 250,00 0,00 0,00
Gesamtsumme: 5.870,00 4.290,00 4.040,00
Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017
286 23.11.2016
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Die Stadt Griesheim setzt die Software Infoma NewSystemKommunal über die ekom21 ein.
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Ansprechpartner: Finanzmanagement
Hansjörg Mühlan Tel.: 06155 / 701-311 E-mail: hansjoerg_muehlan@griesheim.de Mario Ripp Tel.: 06155 / 701-313 E-mail: mario_ripp@griesheim.de
Stadtverwaltung Griesheim Wilhelm-Leuschner-Straße 75 64347 Griesheim Tel.: 06155 / 701-0 Fax: 06155 / 701-216 E-mail: info@griesheim.de
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