Post on 10-Jan-2016
description
transcript
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
Empfehlungen des BVkE für eine Finanzierung der ambulanten Hilfen zur Erziehung
Beiträge zur Erziehungshilfe – Band 36
19.06.2012AFET Fachtag
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
Erzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth•Kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts für die (ehemaligen) hohenzollerischen Lande•Freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe•Stationäre / Teilstationäre / Ambulante Hilfen zur Erziehung•Gemeinwesenorienterte Angebote und Projekte in 30 Städten und Gemeinden•Schule für Erziehungshilfe
Bundesverband Katholischer Einrichtungen der Erziehungshilfe (BVkE)•Zentraler Fachverband des Deutschen Caritasverbandes•Netzwerk der katholischen Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe•Ca. 470 Mitgliedseinrichtungen und Dienste•Impuls für Arbeitshilfe aus Forumskonferenz II „Ambulante Dienste der Erziehungshilfe•Veröffentlichung 2009
19.06.2012AFET Fachtag
2
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
19.06.2012AFET Fachtag
3
Ziel der Arbeitshilfe:„Transparenz, Verbindlichkeit, Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit im Leistungskanon sowie der Finanzierung in der ambulanten Erziehungshilfe innerhalb des BVkE herzustellen“
1. Einleitung 2. Beschreibung der ambulanten Hilfen zur Erziehung
(Soziale Gruppenarbeit / Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Sozialpädagogische Familienhilfe / Intensive Einzelbetreuung / Flexible ambulante Erziehungshilfe / Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche / Ambulante Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung / Weitere Formen der ambulanten Erziehungshilfe)
3. Rechtliche Grundlagen der ambulanten Hilfen zur Erziehung 4. Standards
(Leitbild / Konzeption / Leistungsbeschreibung / Personalqualifikation und –ausstattung / Fallverantwortung und Hilfesteuerung/ Qualitätsmanagement und Evaluation)
5. Grundlagen der Entgeltberechnung 6. Finanzierungsformen 7. Zusammenfassung und Empfehlung 8. Materialien zur Arbeitszeit- und Entgeltberechnung
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
Qualität erfordert Fachlichkeit – Fachlichkeit erfordert professionelle Strukturen – professionelle Strukturen erfordern Zeit und Geld
•Sensibilisierung für die eigenen ökonomischen Strukturen •Fundierte Kostenkalkulationen als Grundlage für Verhandlungsstrategie•Transparenz gegenüber Kostenträgern•„Last way out“ – Konsequenzen bei Veränderung von einzelnen Parametern
•Kostenkalkulationsgrundlagen: Personalkosten / Sachkosten / Gemeinkosten•Alternativen: Brutto-Modell / Netto – Modell / Pauschalen•Kosten der abgeschlossenen Periode mit prospektiv kalkulatorischen Anpassungen
19.06.2012AFET Fachtag
4
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
Leistung = Energie pro Zeit
19.06.2012AFET Fachtag
5
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
19.06.2012AFET Fachtag
6
Gesamtberechnung der Arbeitszeit – Basis 52 Wochen – 39 Stunden
2028,00 Bruttojahresarbeitszeit (BJAZ) 260,00 100,00 120,37 52,00 120,37
226,20 Urlaubstage / AZV-Tag 29,00 11,15 13,43 5,80 13,43
54,60 Feiertage (Maximum: 14) 7,00 2,69 3,24 1,40 3,24
1747,20 Zwischensumme 224,00 86,15 103,70 44,80 103,70
23,40 Fortbildung 3,00 1,15 1,39 0,60 1,39
39,00 Krankheitstage 5,00 1,92 2,31 1,00 2,31
1684,80 Brutto (verfügbare "mittelbare" Leistung) 216,00 83,08 100,00 43,20 100,00
0,00 1. berufsspezifische Zeitaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2. fallspezifische Zeitaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3. Zeitaufwendungen für Mobilität 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1684,80Netto (verfügbare "unmittelbare" Leistung)
216,00 83,08 100,00 43,20 100,00
Berechnungsart Relationen zu BJAZ
Stunden pro Jahr
Tage pro Jahr in % zu Brutto in Wochen pro Jahr
in % zu Netto
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
19.06.2012AFET Fachtag
7
Berechnung der berufsspezifischen Minderzeiten
Berufsspezifische "mittelbare" Aufwendungen (in Minuten)
pro Woche pro Monat pro Jahr
Teamsitzungen 90,00 0,00 3888,00Supervision 0,00 90,00 897,23Zeitplanung 20,00 0,00 864,00Kontakte mit Leitung 0,00 45,00 448,62Konzeptionelle Überlegungen 0,00 20,00 199,38
Arbeitszeitnachweise + Abrechnung 0,00 60,00 598,15
allg. Informationen lesen (Rundläufe, Protokolle, etc.) 10,00 0,00 432,00
648,00
päd. Klausurtagungen / Arbeitskreise 0,00 30,00 299,08Sonstiges 0,00 30,00 299,08Summe berufsspezifische mittelbare Aufwendungen 8573,54in Stunden: 142,89
15,00 0,00sonst. Administration (Handkasse, Büroverwaltung, Infoweitergabe, Schriftverkehr, etc.)
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
19.06.2012AFET Fachtag
8
Berechnung der fallspezifischen Minderzeiten – Zeitaufwendungen für Mobilität
Fallspezifische Aufwendungen (in Minuten) pro Woche pro Monat pro Jahr
Dokumentation 90,00 0,00 3888,00Vor- / Nachbereitung - Organisation für Aufnahme 60,00 598,15
Kontaktpflege 20,00 0,00 864,00spezifische Literaturerarbeitung 0,00 30,00 299,08Kollegiale Beratung 30,00 0,00 1296,00Sonstiges 0,00 30,00 299,08Summe fallspezifische Aufwendungen 7244,31in Stunden 120,74
Zeitaufwendungen für Mobilität pro Woche pro Monat pro Jahr
PKW: Wartung, Pflege, Fahrtenbuch 0,00 60,00 598,15
Fahrtzeiten 200,00 0,00 8640,00Sonstiges 0,00 0,00 0,00Summe berufs- und fallspezifische Aufwendungen 9238,15in Stunden 153,97
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
19.06.2012AFET Fachtag
9
2028,00 Bruttojahresarbeitszeit (BJAZ) 260,00 100,00 120,37 52,00 160,04
226,20 Urlaubstage / AZV-Tag 29,00 11,15 13,43 5,80 17,85
54,60 Feiertage (Maximum: 14) 7,00 2,69 3,24 1,40 4,31
1747,20 Zwischensumme 224,00 86,15 103,70 44,80 137,88
23,40 Fortbildung 3,00 1,15 1,39 0,60 1,85
39,00 Krankheitstage 5,00 1,92 2,31 1,00 3,08
1684,80 Brutto (verfügbare "mittelbare" Leistung) 216,00 83,08 100,00 43,20 132,95
142,89 1. berufsspezifische Zeitaufwendungen 18,32 7,05 8,48 3,66 11,28
120,74 2. fallspezifische Zeitaufwendungen 15,48 5,95 7,17 3,10 9,53
153,97 3. Zeitaufwendungen für Mobilität 19,74 7,59 9,14 3,95 12,15
1267,20Netto (verfügbare "unmittelbare" Leistung)
162,46 62,49 75,21 32,49 100,00
Berechnungsart Relationen zu BJAZ
Stunden pro Jahr
Tage pro Jahr in % zu Brutto in Wochen pro Jahr
in % zu Netto
Gesamtberechnung der Arbeitszeit – Basis 52 Wochen – 39 Stunden
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
19.06.2012AFET Fachtag
10
Kosten für (sozial-)pädagogisches Personal zzgl. Fortbildung
MitarbeiterIN Verg. Gr.BU
gesamt
Jahresbrutto AG(inkl. Sonder-zahlungen, SV AG und ZVK)
sonstige Kosten (z.B. ZGaSt, Zulagen, etc.)
BG-Beitrag Jahreskosten
N.N. 1,00 57.580,00 € 66,00 € 253,93 € 57.899,93 € N.N. 1,00 55.070,00 € 66,00 € 242,86 € 55.378,86 € N.N. 1,00 55.100,00 € 66,00 € 242,99 € 55.408,99 € N.N. 0,70 43.260,00 € 66,00 € 190,78 € 43.516,78 € N.N. 1,00 53.020,00 € 66,00 € 233,82 € 53.319,82 € N.N. 1,00 39.950,00 € 66,00 € 176,18 € 40.192,18 €
Gesamt BU 5,70 Gesamt BPK 305.716,55 € Gesamt MA 6
durchschnittliche BPK pro FK 53.634,48 €
prozentualer Steigerungssatz 3,50% Gesamt BPK pro Jahr 316.416,63 € durchschnittliche kalkulatorische BPK pro FK 55.511,69 €
2. Kosten für Fort- und Weiterbildung
Gesamtaufwand für alle MA pro Jahr 1.920,00 €
Aufwand pro BU pädagogische Fachkräfte 336,84 €
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
19.06.2012AFET Fachtag
11
Kosten für Leitung, Beratung und Verwaltung
MitarbeiterIN FunktionBU
gesamt
Jahresbrutto AG (inkl. Sonder-zahlungen, SV AG und ZVK)
sonstige Kosten (z.B. ZGaSt, Zulagen, etc.)
BG-Beitrag Jahreskosten
N.N. Leitung 0,35 22.925,00 € 66,00 € 101,10 € 23.092,10 € N.N. Sekretariat 0,50 12.000,00 € 66,00 € 52,92 € 12.118,92 € N.N. Beratung 0,15 9.000,00 € 66,00 € 39,69 € 9.105,69 €
Gesamt BU 1,00 44.316,71 € Gesamt MA 3Aufwand pro BU pädagogische Fachkräfte 7.774,86 €
prozentualer Steigerungssatz 3,50%Gesamt BPK pro Jahr 45.867,79 €
durchschnittliche kalkulatorische BPK pro FK 8.046,98 €
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
19.06.2012AFET Fachtag
12
Sach- und Investivkosten – Teil 1
Kosten der abgeschlossenen Periode
prozentualer Steigerungssatz
Kosten in Kalkulationsperiode
1. Raumkosten1.1. Gebäudemieten 11.269,83 € 1,00% 11.382,53 € 1.2. Wasser/Abwasser 836,50 € 0,00% 836,50 € 1.3. Abfall/Müll 72,94 € -0,50% 72,58 € 1.4. Strom 914,20 € 7,00% 978,19 € 1.5. Gas - € 1.6. Gebäudereinigung - € 1.7. - € 1.8. - €
Zwischensumme Raumkosten 13.269,80 € 2. Abschreibungen2.1. Abschreibung Anlagevermögen 4.250,00 € 1,50% 4.313,75 € 2.2. Abschreibung bewegliches Vermögen - € 2.3. - €
Zwischensumme Abschreibungen 4.313,75 € 3. Instandhaltung3.1. Instandhaltung / Reparaturen 1.000,00 € 0,00% 1.000,00 € 3.2. Wartungskosten - € 3.3. Ersatzbeschaffungen 350,00 € 2,30% 358,05 € 3.4. - €
Zwischensumme Instandhaltung 1.358,05 €
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
19.06.2012AFET Fachtag
13
Sach- und Investivkosten – Teil 2 Kosten der abgeschlossenen Periode
prozentualer Steigerungssatz
Kosten in Kalkulationsperiode
4. Fahrtkosten4.01. KFZ - Treibstoffe/Benzin- 6.476,69 € 3,50% 6.703,37 € 4.02. KFZ -Versicherungen/Steuern 2.812,19 € 1,20% 2.845,94 € 4.03. KFZ - Instandhaltung/Reparatur 4.159,74 € 0,00% 4.159,74 € 4.04. KFZ - Sonstige Kosten - € - € 4.05. Fahrtkostenerstattung (Privat PKW) 1.360,01 € -10,00% 1.224,01 €
Zwischensumme Fahrtkosten 14.933,06 € 5. Sonstige Kosten5.01. Tagungsbeiträge 200,00 € 0,01% 200,02 € 5.02. Büromaterial 397,00 € 397,00 € 5.03. Telefon 621,00 € 621,00 € 5.04. EDV-Kosten - € - € 5.05. Fachliteratur / Zeitschriften 230,00 € 230,00 € 5.06. Sonstige Verwaltungskosten 120,00 € 120,00 € 5.07. Lebensmittel 185,00 € 185,00 € 5.08. Gemeinschaftsaufwendungen 560,00 € 560,00 € 5.09. Betreuungsaufwendungen - € 5.10. Ferienmaßnahmen - € - € 5.11. Rechts- und Beratungskosten 320,00 € 320,00 € 5.12. Mitgliedsbeiträge 65,00 € 65,00 € 5.13. Zinsaufwendungen - € 5.14. Sonstiges - €
Zwischensumme Sonstige Kosten 2.698,02 €
Gesamtkosten 36.572,68 €
Kosten pro BU (pädagogische Fachkräfte) 6.416,26 €
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
19.06.2012AFET Fachtag
14
Gemeinkosten
Variante wählen mit 1
pauschaler Gemeinkostenaufschlag - 10 % 1pauschaler Gemeinkostenaufschlag - 15 %pauschaler Gemeinkostenaufschlag - 20 %Gemeinkosten nach Einzelaufstellung
Gemeinkosten nach Einzelaufstellung
Text
Kosten der abgeschlossenen
Periode
prozentualer Steigerungssatz
Kosten in Kalkulations-periode
- € - € - € - € - €
Gesamt - €
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
19.06.2012AFET Fachtag
15
Entgeltermittlung / Entgeltblatt gesamt - pro Jahr pro BU FK pro Jahr
316.416,63 € 55.511,69 € 1.920,00 € 336,84 €
45.867,79 € 8.046,98 €
13.269,80 € 2.328,03 € 4.313,75 € 756,80 € 1.358,05 € 238,25 €
14.933,06 € 2.619,83 € 2.698,02 € 473,34 €
31.833,66 € 5.584,85 € - € - € - € - € - € - €
432.610,77 € 75.896,63 €
45,05 €
59,57 €
sonstige Kosten
PersonalkostenFachkräfteFort- / WeiterbildungLeitung / Beratung / Verwaltung
Pauschal - 10 %Pauschal - 15 %Pauschal - 20 %Einzelnachweis
Sach- und InvestivkostenRaumkostenAbschreibungenInstandhaltungFahrtkosten
Gesamtsumme
Entgeltforderung Brutto-FL
Entgeltforderung Netto-FL
Gemeinkosten
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
19.06.2012AFET Fachtag
16
Die richtige Verhandlungsstrategie:
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
Ostfriesland sendet ein Fernschreiben an die Volksrepublik China: Wir haben 5 Panzer und 221 Soldaten, hiermit erklären wir ihnen den Krieg.
Antwort der Chinesen: „Kriegserklärung angenommen, wir haben 18.000 Panzer und 5 Millionen Soldaten.
Nach einer Stunde antwortet Ostfriesland:
Nehmen Kriegserklärung zurück, haben nicht genug Betten für die Kriegsgefangenen....
Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus NazarethBrunnenbergstr. 3472488 Sigmaringenpeter.baumeister@haus-nazareth-sig.de
Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung
19.06.2012AFET Fachtag
17
Beiträge zur Erziehungshilfe – Band 36
Bundesverband Katholischer Einrichtungen und Dienst der Erziehungshilfe
www.bvke.de