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Haushaltsplan 2015
Im Herbst 2015 kann das Holztechnische Museum Rosenheim sein 25-jähriges Bestehen
feiern. 1990 als Zweckverband zwischen Stadt Rosenheim und Bezirk Oberbayern gegründet,
stellt das „HTM“ eine wichtige Säule der Rosenheimer Museumslandschaft dar.
Das HTM ist im denkmalgeschützten „Ellmaier-Haus“, einem vorbildlich
restaurierten historischen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, direkt in der Fußgängerzone
am Max-Josefs-Platz 4 untergebracht.
Auf über 400 m² Ausstellungsfläche werden vielfältige Methoden der Be- und Verarbeitung
des Werkstoffes Holz dargestellt. Originalstücke, alte Werkzeugsammlungen, viele
Anschauungs- und Funktionsmodelle sind durch erklärende Schrift- und Bildtafeln ergänzt und
dokumentieren traditionelle und moderne Techniken. Regelmäßige Sonderausstellungen rund
um das Holz sowie museumspädagogische Programme ergänzen die Schausammlung.
Nicht nur bei Fachleuten, sondern auch bei Schulklassen und Touristen erfreut sich das
Holztechnische Museum dank seiner einzigartigen Sammlung und seiner interessanten
Sonderausstellungen zu unterschiedlichsten Themen ungebrochen großer Beliebtheit.
Die Holzstadt Rosenheim darf stolz sein auf dieses - auch von einem Förderverein kräftig
unterstützte – Aushängeschild.
Text: Holztechnisches Museum Rosenheim Bilder: Klaus Friede
V / 1
B a n d I - I n h a l t s v e r z e i c h n i s
ab Seite
Titelblatt Haushaltsplan der Stadt Rosenheim
Inhaltsverzeichnis V/1
Haushaltssatzung V/3
Vorbericht A. Allgemeines V/5 B. Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf
die doppelte kommunale Buchführung (Doppik) zum 01.01.2008 mit vorläufigen Zahlen aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 V/11
C. Bericht über das abgelaufene Rechnungsjahr 2013 V/15 D. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2014 V/20 E. Haushaltsplan 2015 V/29
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit V/65 F. Beteiligung der Stadt an wirtschaftlichen Unternehmen V/68
Übersichten V/77 − über die Finanzsituation V/79 − über die Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen V/81 − über die voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig
werdende Auszahlungen V/83 − über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus
Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften V/85 − über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellung V/89 − über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen V/91 − über die Budgetstruktur V/93 − über die den Kostenstellenbereichen (Teilhaushalten) zugeordneten
Produktgruppen V/95
Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplanes V/103
Kostenstellenplan V/111
Produktplan V/135
Übersetzungsmatrix Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt V/145
Haushaltsplan 1 − Gesamtergebnisplan 3 − Gesamtfinanzplan / mittelfristige Finanzplanung 5 − Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 7 − Haushaltsquerschnitt Finanzplan 15 − Übersicht der Budgets mit Teilergebnisplänen 21 − Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne je Kostenstellenbereich 43
Investitionsprogramm A/1
Zuwendungen der Stadt Rosenheim im Ergebnishaushalt B/1
Erläuterungen, Haushaltsvermerke (Deckungsringe, Zweckbindungsringe) E/1
Stellenplan / Stellenübersicht P/1 Band II: Wirtschaftspläne und Abschlüsse der Eigenb etriebe und Gesellschaften
mit über 50 % Beteiligung Extra Band: Haushaltssatzung und Haushaltspläne der von der Stadt Rosenheim
verwalteten Stiftungen
V / 2
Haushaltssatzung V / 3
H a u s h a l t s s a t z u n g
d e r S t a d t R o s e n h e i m für das Haushaltsjahr 2015
Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (FN BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Rosenheim folgende Haushaltssatzung:
§ 1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Stadt Rosenheim für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 165.277.050 € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 163.626.450 € und dem Saldo (Jahresergebnis) von +1.650.600 € 2. im Finanzhaushalt
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 159.902.700 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 144.798.700 € und einem Saldo von +15.104.000 €
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 16.676.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 32.628.500 € und einem Saldo von -15.951.600 €
c) Aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 4.245.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 4.245.000 € und einem Saldo von 0 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -847.600 €
§ 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan der Stadt Rosenheim wird auf 4.245.000 € festgesetzt.
(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung wird auf 5.816.700 € festgesetzt.
(3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof wird auf 145.000 € festgesetzt.
(4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur
Finanzierung von Auszahlungen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Sondervermögen Klinikum sind nicht vorgesehen.
Haushaltssatzung V / 4
§ 3
(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Rosenheim wird auf 35.016.900 € festgesetzt.
(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des
Eigenbetriebes Stadtentwässerung wird auf 4.800.000 € festgesetzt. (3) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes
Baubetriebshof werden nicht festgesetzt. (4) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes
Sondervermögen Klinikum werden nicht festgesetzt.
§ 4 Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 330 v.H. b) für die Grundstücke (B) 420 v.H.
2. Gewerbesteuer 400 v.H.
§ 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
nach dem Haushaltsplan der Stadt Rosenheim wird auf 29.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung wird auf 3.000.000 € festgesetzt.
(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof wird auf 1.800.000 € festgesetzt. (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sondervermögen Klinikum wird auf 1.150.000 € festgesetzt.
§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2015 in Kraft. Rosenheim, Stadt Rosenheim Gabriele Bauer Oberbürgermeisterin
Vorbericht Seite V / 5
V o r b e r i c h t
A) Allgemeine Angaben
1. Geschichte
Die Stadt Rosenheim liegt auf dem Schotterkegel eines frühgeschichtlichen Sees, der nach der letzten Eiszeit - vor etwa 12.000 Jahren - ausgelaufen ist. Inn und Mangfall bil-den die natürlichen Gliederungen dieses Beckens, das rund 450 m über dem Meeres-spiegel liegt. In unmittelbarer Nähe des heutigen Rosenheim befand sich zur Römerzeit die Militärsta-tion Pons Aeni ("Brücke über den Inn"). Was war so bedeutend an dieser Brücke? Hier kreuzten sich damals die wichtigen römischen Handelsstraßen zwischen Salzburg und Augsburg und zwischen Innsbruck und Regensburg. Sie wurde zur Zeit der germani-schen Einwanderung vernichtet. Im Mittelalter bauten vermutlich die Wasserburger Hallgrafen eine neue Brücke an die heutige Stelle als Zollstätte. Sie wurde von einer Burg (1234 erstmals urkundlich er-wähnt) auf dem heutigen Schloßberg beschirmt. Am anderen Innufer entstand der Markt Rosenheim, der seit 1374 nachweisbar die weiße Rose im roten Feld als Siegel und Wappen führt. Diese Insignien wiederum leiten sich vom Rosenwappen der Wasserbur-ger Hallgrafen her und gaben dem Ort so seinen Namen.
Rosenheim entwickelte sich schnell zu einer blühenden Handelsstätte und erhielt 1328 sein Marktrecht. Ursache hierfür waren die Innschifffahrt, für die Rosenheim eine wichti-ge Anlegestelle war und der Salzhandel, der auch durch die Stadttore Rosenheims führ-te. Der „Innere Markt“, einst Marktplatz, Stätte des verbrieften Anschüttrechts für Getreide, trägt die Grundzüge des Inn-Salzach-Stils. Von den alten Stadttoren hat sich das Mitter-tor aus dem 14. Jahrhundert erhalten. Die alten Bauformen wurden durch die Architektur des 18./19. und 20. Jahrhunderts verändert. Das gotische Rosenheim fiel Bränden, Hochwassern, Brandschatzungen, Plünderungen und ähnlichen Katastrophen weitge-hend zum Opfer. Die Innbrücke und die mangelnde Befestigung des Marktes führten während mannigfacher Kriegsläufe Soldaten der verschiedensten Heere nach Rosen-heim, so dass der Reichtum des Marktes immer schnell aufgezehrt wurde.
Nach den Wasserburger Hallgrafen wurden die Herzöge von Bayern Marktherren. Sie ließen sich durch einen Pfleger vertreten, der oberster Verwaltungsherr, Richter und Kriegsherr war. Zur Stadt wurde Rosenheim erst 1864 erhoben. 1870 wurde sie aus dem "Distrikt" gelöst und kreisunmittelbar. Überhaupt hat das 19. Jahrhundert mit der Ablösung der Innschifffahrt durch die schnellere Eisenbahn, vor allem aber durch die In-dustrialisierung (Saline), Rosenheim schnell zu einem Wirtschaftsmittelpunkt des Inntals und zum Sitz wichtiger Behörden gemacht. Im 20. Jahrhundert waren es vor allem die Jahre nach dem zweiten Weltkrieg, die die Einwohnerzahlen weiter steigen ließen und damit die Voraussetzungen dafür schufen, dass Rosenheim heute politisches, wirtschaftliches und kulturelles Oberzentrum eines weiten Umkreises ist.
Im Jahr 2014 beging die Stadt Rosenheim ihr 150-jähriges Stadtjubiläum mit zahlreichen Festveranstaltungen.
Vorbericht Seite V / 6
2. Zentralörtliche Bedeutung und Lage
Die Stadt Rosenheim ist heute Wirtschaftszentrum eines Verflechtungsgebietes mit ca. 350.000 Einwohnern, Oberzentrum der Region Südostoberbayern (18) und Schnittpunkt von Entwicklungsachsen überregionaler Bedeutung.
Bundesautobahnen München - Innsbruck, München - Salzburg - Wien, B 15. Rosenheim als Knotenbahnhof mit Fern- und Nahverkehr: Eisenbahnlinien München - Salzburg - Wien, München - Innsbruck, Regensburg - Landshut - Salzburg; Entfernung zum Flughafen München - Erding etwas über 100 km, zum Flughafen Salz-burg ca. 80 km. Rosenheim liegt am Zusammenfluss von Inn und Mangfall, inmitten eines viel besuchten Fremdenverkehrsgebietes (u.a. Chiemsee, Wendelstein).
3. Entwicklung der Einwohnerzahl - Wohnbevölkerung - und des Stadtgebietes
a) Einwohnerzahl
Die Einwohnerzahl der Stadt Rosenheim betrug nach der Volks- und Berufszählung vom 25.05.1987 53.155, - davon 25.339 männlich und 27.816 weiblich -, nach der um die Ergebnisse des Zensus 2011 bereinigten Fortschreibung am 31.12.2013 60.464 Einwohner (29.546 männlich und 30.918 weiblich).
Bevölkerungsentwicklung:
01.01.1900 14.247 Einwohner 01.01.2004 59.988 Einwohner 01.01.1955 29.759 Einwohner 01.01.2005 60.108 Einwohner 01.01.1975 38.500 Einwohner 01.01.2006 60.226 Einwohner 01.01.1978 50.454 Einwohner 01.01.2007 60.394 Einwohner 01.01.1985 53.165 Einwohner 01.01.2008 60.674 Einwohner 01.01.1990 55.189 Einwohner 01.01.2009 60.711 Einwohner 01.01.1995 59.100 Einwohner 01.01.2010 60.877 Einwohner 01.01.2000 58.711 Einwohner 01.01.2011 61.299 Einwohner 01.01.2001 58.908 Einwohner 01.01.2012 59.543 Einwohner* 01.01.2002 59.310 Einwohner 01.01.2013 59.935 Einwohner* 01.01.2003 59.820 Einwohner 01.01.2014 60.464 Einwohner*
*bereinigt um Zensus 2011 (vorläufige Werte)
Die Zahl der Nicht-Deutschen betrug zum 01.01.2014 10.164.
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b) Stadtgebiet
Geographische Lage: 47° 51' nördlicher Breite 12° 08' östlicher Länge
Meereshöhe von 440 – 470 m über NN
Fläche insgesamt zum 31.12.2013: 3.722,5 ha
– hiervon: Gebäude- und Freifläche 1.036,0 ha Landwirtschaftsfläche 1.497,8 ha Betriebsflächen 17,1 ha Verkehrsflächen (Straßen usw.) 356,7 ha Erholungsflächen 78,7 ha Wasserflächen 129,1 ha Waldflächen 574,9 ha sonstige Flächen 32,2 ha
Wohngebäude: (31.12.2013) 10.085 Wohnungen in Wohngebäuden/Nicht-Wohngebäuden 31.469 Räume in Wohngebäuden/Nicht-Wohngebäuden 119.652
Baufertigstellungen 2013: Wohngebäude 59 Wohnungen 80
4. Wirtschaft:
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2012: 2.519 Mill. € Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte:
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Umsatzkennziffer (Stand 2014): - Bundesrepublik Deutschland: 100,0 - Stadt Rosenheim: 192,5
Kaufkraftkennziffer (Stand 2014): - Bundesrepublik Deutschland: 100,0 - Stadt Rosenheim: 105,8
Zentralitätskennziffer (Stand 2014): - Bundesrepublik Deutschland: 100,0 - Stadt Rosenheim: 181,9 (Quelle: GfK Geomarketing 2014)
5. Schulen, Bildung (Schuljahr 2013/2014)
Rosenheim ist mit über 30 Schulen und insgesamt über 28.000 Schülern und Studenten eine Schulstadt mit regionaler und überregionaler Bedeutung.
Schulart
9 Grund- und/oder Mittelschulen 2 Realschulen 3 Gymnasien 1 Fachoberschule mit Berufsoberschule 1 Private Wirtschaftsschule Dr. Kalscheuer 1 Berufsoberschule Dr. Kalscheuer 2 Berufsschulen 1 Fachhochschule für Technik und Wirtschaft – Allgemeinwissenschaften,
Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, Holztechnik, Informatik, Innenarchi-tektur, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Wirtschaftsingenieurwe-sen
1 Staatliche Fachschule für Holztechnik und Holzbetriebswirtschaft 1 Lehrinstitut für Holzwirtschaft und Kunststofftechnik, Wassermeister-
lehrgänge
1 Landwirtschaftsschule 1 Berufsfachschule für Krankenpflege 1 Fachschule für Altenpflege 1 Berufsfachschule für Kaufm. Assistenten (Dr. Kalscheuer) 1 Berufsfachschule für Datenverarbeitung 1 Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe 1 Zweigstelle der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie München 1 Volkshochschule 1 Freie Waldorfschule Rosenheim 1 Förderzentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 1 Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) 1 Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ)
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6. Soziale Einrichtungen / Gesundheitswesen
1 RoMed Klinikum mit insgesamt 640 planmäßigen Krankenbetten (Lehrinstitut der
Ludwig-Maximilians-Universität München) mit Schwesternschule 1 Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 1 Klinik für geriatrische Rehabilitation 1 Psychiatrische Tag- und Nachtklinik 1 Heilpädagogisches Zentrum 6 Alten-, Pflege- und Seniorenheime 2 Senioren-Begegnungsstätten 1 Sozialstation 1 Frauenhaus 1 Einrichtung für Tagespflege für Demenzkranke
verschiedene ambulant betreute Wohngemeinschaften für Behinderte 14 Spielgruppen und Eltern-Kind-Gruppen 38 Kindertageseinrichtungen, davon 19 Einrichtungen mit mindestens 1 Krippengrup-
pe, 8 Einrichtungen mit mindestens 1 Hortgruppe und 27 Einrichtungen mit min-destens 1 Kindergartengruppe
1 Kinderheim 1 Jugend- Kultur- und Freizeitzentrum 8 Jugendtreffs Verschiedene Hausaufgabenbetreuungen sowie eine Vielzahl von Allgemein-, Fach- und Zahnärzten sowie Apotheken
7. Kulturelle Einrichtungen:
Stadtbibliothek, Städtische Galerie, Städtisches Museum, Städtische Volkshochschule, Inn-Museum, Holztechnisches Museum, Ausstellungszentrum Lokschuppen, Kultur- und Kongress Zentrum (für Konzerte, Theater, Opern, Operetten, Ballveranstaltungen, Be-triebsfeste, Modenschauen, Tagungen, Kongresse, Tanzturniere u. a.), Stadtarchiv, Hofbräu Ballhaus, Bildungszentrum, Citydome-Kinozentrum, Künstlerhof Rosenheim Kulturelle Vereinigungen, die wesentlich das kulturelle Bild Rosenheims prägen: Kunstverein, Historischer Verein, Kultur im Ballhaus e. V., Musikverein, Chorkreis St. Quirinus, Chorsingschule, Musikschule, Stadtkapelle, Spielmannszug, Theater Rosen-heim, Inntaler Bauernbühne, Theater am Markt, Volksbühne St. Nikolaus, sonstige Laienspielgruppen, Trachtenvereine, Christliche Bildungswerke u. a.
8. Sport und Erholung:
Ca. 80 Sportvereine mit ca. 30.000 Mitgliedern 1 Hallenbad mit Sauna, 3 Lehrschwimmbecken, 1 Freibad, 1 Kunsteisstadion (Halle), 2 Dreifach-Sporthallen, 4 Doppelturnhallen, 9 Turnhallen, 1 Boxhalle, 1 Kampfsporthalle, 6 Gymnastikräume, 5 Krafträume, 15 vereinseigene Rasensportplätze, 12 Schulsportanla-gen, 4 städtische Rasensportplätze, 5 Kunstrasensportplätze, 11 Allwetterplätze, 1 Squashanlage, 8 Tennisanlagen mit 1 Hallenanlage und 44 Plätzen und 1 Kleinfeldplatz, 6 Sommer-Stockschießanlagen mit 18 Bahnen, 8 Schießanlagen mit 76 Schießständen, 1 Golfanlage, 3 Reitanlagen, 6 Kegelbahn-/Bowlinganlagen mit 24 Kegel-/ Bowlingbah-nen, 2 Bogenschießanlagen, 2 Leichtathletik-Stadien, 3 Kajak- und Kanusportanlagen, 1 Kletteranlage, 3 Hundesportanlagen, 1 Vereins-Billiardheim, 1 Ken-Jitsu-Halle, 1 Thera-piebecken, 1 Bocciaanlage, 4 Berghütten.
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Erholungsgebiet mit Waldwanderweg, Badeseen (u. a. Happingerausee, Floriansee usw.), diverse Senioren- und Behindertensportangebote, 1 Jugendfreizeitgelände Happingerausee, 8 Jugendtreffs, 43 Kinderspielplätze, 12 Bolzplätze, 2 Skate-Anlagen, 7 Streetballanlagen, 1 Kletteranlage, 4 Beachvolleyballanlagen, 1 Fitnessparcours, Segelsportvereine mit Segelschiffsliegeplatz, mehrere Tauchsportgruppen, Wasserskischule mit Wasserskianlage, Segelflugsport mit Segelfluganlage und Motor-flugsport.
9. Fremdenverkehr (31.12.2013):
Beherbergungsbetriebe: 19 Bettenzahl insgesamt: rund 1.075
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B. Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralis tik auf die doppelte
kommunale Buchführung (Doppik) zum 01.01.2008 mit Zahlen aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 Kurzüberblick über das neue System des Rechnungswes ens: Die entscheidende Neuerung gegenüber der bis 2007 angewandten kameralistischen Haushaltsführung ist der Schritt vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenver-brauchskonzept. Bisher wurden in der kameralistischen Buchführung die Einnahmen und Ausgaben geplant und erfasst, wobei damit nur die Erhöhung oder Verminderung des Geldvermögens abgedeckt war. Seit 2008 stellen die Aufwendungen und Erträge die zentralen Steuerungsgrößen des Haushalts dar. Betrachtet werden nun die Verän-derungen des Eigenkapitals. Berücksichtigt wird dabei erstmals der vollständige Werte-verzehr des kommunalen Vermögens durch Abschreibungen. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten:
• der Ergebnisrechnung, • der Finanzrechnung und • der Bilanz.
Im Gegensatz dazu kennt die Kameralistik den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und stellt dabei im Wesentlichen nur die Zahlungsabwicklung dar.
Die Ergebnisrechnung (Gesamtergebnisplan) erfasst periodenbezogen die Aufwen-dungen und die Erträge und stellt damit den Ressourcenverbrauch und das Ressour-cenaufkommen dar. Die Ergebnisrechnung lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrech-nung des kaufmännischen Rechnungswesens an. Die Planungskomponente der Ergeb-nisrechnung findet sich im Ergebnisplan wieder.
Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebn isplan ausgeglichen ist, al-so wenn die Erträge die Aufwendungen decken.
Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verrin gert sich das Eigenkapital der Stadt.
Die Finanzrechnung beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen der Kommu-ne. Hier lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Der Liquidi-tätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Die Planungskomponente der Finanzrechnung findet sich im Finanzplan wieder.
Die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist die Bilanz . Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktiv-Seite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens aus. Erstmalig ist dadurch auch das Eigenkapital ermittelbar. Bisher nicht quantifizierte Verpflichtungen in Form ungewisser Verbindlichkeiten werden ebenfalls zukünftig deutlich gemacht.
Wie die drei Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz zusammenwirken, wird im folgenden Schaubild verdeutlicht:
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Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung stellt die Verände-rung des Zahlungsmittelbestandes auf der Aktivseite im Umlaufvermögen dar. Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung verändert als Jahre-süberschuss, oder gegebenenfalls auch als Jahresfehlbetrag, die Eigenkapitalposition auf der Passivseite der Bilanz. Kurzüberblick über die veränderte Darstellung im Ha ushaltsplan: Der Haushaltsplan ist nicht mehr in kameralen Unterabschnitten dargestellt, sondern auf der Ebene von Kostenstellenbereichen, die zum Teil 1:1 die kameralen Unterabschnitte ersetzen oder aber mehrere kamerale Unterabschnitte organisationsorientiert zusam-menfassen bzw. Bereiche einzelner Unterabschnitte neu gliedern. Der doppische Haushaltsplan der Stadt Rosenheim ist organisationsorientiert. Der ge-setzlich geforderten produktorientierten Gliederung wird dadurch Rechnung getragen, dass den einzelnen Kostenstellenbereichen Leistungs- oder Aufgabenbeschreibungen vorangestellt sind, die kurz einen Überblick über die vom Kostenstellenbereich geleiste-ten städtischen Aufgaben geben. Zusätzlich werden in den Vorblättern zu den gebildeten Budgets die zugeordneten Pro-duktgruppen dargestellt. Eine Übersicht über die den Kostenstellenbereichen (Teilhaus-halten) zugeordneten Produktgruppen rundet die produktorientierte Sicht ab. Die Darstellung der Haushaltsplanbestandteile (Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan sowie Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne) in zusammengefasster Form nach Er-trags- und Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten entspricht den ge-setzlichen Vorgaben der Kommunalen Haushaltsverordnung Doppik. Neu im Vergleich zur Kameralistik ist auch, dass die bisherige Trennung der Darstellung in laufende Einnahmen und Ausgaben einerseits im Teil Verwaltungshaushalt und die Darstellung der investiven Einnahmen und Ausgaben im Teil Vermögenshaushalt auf-gegeben wird. Beim jeweiligen Kostenstellenbereich sind direkt aufeinanderfolgend der Teilergebnishaushalt (vergleichbar Verwaltungshaushalt) und der Teilfinanzhaushalt mit der Darstellung der jeweiligen Investitionen abgedruckt.
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Ziele / Kennzahlen: Seit dem Haushaltsplan 2009 sind bei den jeweiligen Kostenstellenbereichen die Jah-resziele abgedruckt. Der Stadtrat wird diese Ziele zusammen mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan verabschieden. Dadurch ist der erste Schritt von der Inputorientierung über finanzielle Ziele, die über die Ansätze im Haushaltsplan abgebildet waren, hin zur Outputorientierung erfolgt, die die Hervorhebung der Sachzie-le und damit der Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Focus stellt. Bis 2007 erfolgte lediglich eine Bekanntgabe der Verwaltungsziele im Stadtrat. Über die Zieleinhaltung wird im Rahmen der vierteljährlichen Finanzberichte informiert. Mit dem Haushaltsplan 2012 wurden erstmals vermehrt bei fast jedem Teilhaushalt Kennzahlen über die Leistungserbringung in die Kurzbeschreibung aufgenommen. Dies wird auch 2015 fortgesetzt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 Dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband wurden Ende des Jahres 2009 die Eröffnungsbilanzzahlen zur abschließenden Begutachtung vorgelegt. Die Prüfungsfeststellungen sind zwischenzeitlich soweit wie möglich abgearbeitet.
Die aufgrund der Prüfungsfeststellungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsver-bandes korrigierte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde zwischenzeitlich nochmals örtlich geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt hat sich im Dezember 2012 letztmalig mit der Eröffnungsbilanz beschäftigt und eine endgültige Feststellung durch den Stadtrat empfohlen. Diese wird im Laufe des Jahres 2015 zusammen mit der end-gültigen Feststellung des ersten doppischen Jahresabschlusses 2008 erfolgen.
Noch eventuell notwendige kleinere Änderungen werden im Rahmen der derzeit in Be-arbeitung befindlichen endgültigen Jahresabschlüsse für 2009 ff durchgeführt.
Vorbericht Seite V / 14
Vorbericht Seite V / 14
Zahlen aus der abschließend geprüften Eröffnungsbil anz zum 01.01.2008 (in TEur)
AKTIVA PASSIVA
A.
I. 1. 2. 3.
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
III. 1. 2. 3. 4. 5.
B.
I.
II. 1. 2. 3.
III.
IV.
C.
D.
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte Geleistete Zuwendungen für Investitionen Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Infrastrukturvermögen Bauten auf fremdem Grund und Boden Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Finanzanlagen Sondervermögen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Ausleihungen des Anlagevermögens Wertpapiere des Anlagevermögens
Umlaufvermögen
Vorräte
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Trans-ferleistungen Privatrechtliche Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Ausleihungen des Umlaufvermögens
Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzung
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
275
29.630 211
37.840
186.405 76.857
0 3.266 2.332 4.764
12.047
34.948 26.867
33 3.232
184
6.472 1.666 1.371
418.892
30.116
323.512
65.263
36.916
0
9.509
0
23.516
3.891
1.570
0
A. I. II. III. IV. V.
B. I. II. III. IV.
C. I. II. III. IV. V. VI.
D. I. II. III. IV. V. VI. VII.
E.
Eigenkapital Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zu wen-dungen Ergebnisrücklagen Ergebnisvortrag Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Sonderposten Gebührenausgleich
Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflich tungen Umweltrückstellungen Instandhaltungsrückstellungen Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und v on Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bür gschaf-ten, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäfte n sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahre n Sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssiche rung Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftli ch gleich-kommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
208.055
1.137
24 0 0
56.599 8.312
10.569 609
53.850
0 0
3.062
9.482
0
77.783 2.342
730 194
1.725 18.881
209.216
76.090
66.394
101.655
4.023
Summe Aktiva (Bilanzsumme) 457.378 Summe Passiva (Bilanzsumme) 457.378
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C. Bericht über das abgelaufene Rechnungsjahr 2 0 1 3 1. Haushaltssatzung
Die Haushaltssatzung 2013 wurde am 20. März 2013 verabschiedet. Die Regierung von Oberbayern hat die Satzung und den Haushaltsplan mit Schreiben vom 9. April 2013 abgehandelt und die nach Art. 67 und 71 GO notwendigen Genehmi-gungen erteilt. Die Satzung wurde nach Art. 65 Abs. 3 GO am 30. April 2013 öffentlich bekannt ge-macht; der Haushaltsplan wurde eine Woche lang öffentlich aufgelegt.
2. Jahresabschluss Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt hat sich im Dezember 2012 letztmalig mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 beschäftigt und eine endgültige Feststellung durch den Stadtrat empfohlen. Diese wird im Laufe des Jahres 2015 zusammen mit der Fest-stellung des örtlich und überörtlich geprüften Jahresabschlusses 2008 erfolgen. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 werden – auch auf Grundlage einiger für den Jahresabschluss 2008 geklärten Bewertungsfragen und notwendigen Änderungen – derzeit erstellt. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen kann für das Jahr 2013 von folgenden Ab-schlusswerten ausgegangen werden: a) Ergebnisrechnung
Einem geplanten Überschuss des Ergebnishaushalts von rd. 5,7 Mio. € steht nach jetzigem Kenntnisstand voraussichtlich ein tatsächlicher Saldo von ca. 10,7 Mio. € gegenüber.
b) Finanzrechnung
In der Planung für den Haushalt 2013 war ein Überschuss aus laufender Verwal-tungstätigkeit von rd. 17,5 Mio. € vorgesehen. Zusammen mit dem Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit von rd. 16,48 Mio. € sollten ohne Netto-Neuverschuldung per Saldo Schulden in Höhe von 1,02 Mio. € zurückgeführt werden. Unter Berücksichtigung der aus 2012 übertragenen Haushaltsermächtigungen erhöhte sich der Liquiditätsbedarf nach der Planung für 2013 um rd.12,5 Mio. €. Der vorläufige Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nach den derzeit vor-liegenden Zahlen beträgt ca. 20,0 Mio. € und ist damit um rd. 2,5 Mio. € besser als geplant. Der voraussichtliche tatsächliche Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit des Jahres 2013 bewegt sich mit 26,0 Mio. € unter dem geplanten Niveau des Jahres 2013 einschließlich der übertragenen Haushaltsermächtigungen (geplant waren ins-gesamt rd. 29 Mio. €). Für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten wurde ein Betrag von rd. 4,02 Mio. € gebucht, so dass der Schuldenstand 2013 durch die Kreditaufnah-me von 3 Mio. € tatsächlich um rd. 1,02 Mio. € gesunken ist.
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Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen ergibt sich für das Jahr 2013 unter Berücksichtigung der außerhaushaltsmäßigen Zahlungsabwicklung eine Ab-nahme der liquiden Mittel von rd. 5,2 Mio. €.
c) Haushaltsausgleich 2013
Der doppische Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwen-dungen decken. Der Überschuss der Erträge abzüglich aller Aufwendungen beträgt ca. 10,7 Mio. €. Für das Jahr 2013 konnte die mit rd. 8,5 Mio. € tatsächlich zu deckende Belastung aus dem Werteverzehr des kommunalen Vermögens (Saldo aus den Aufwendungen für Abschreibung und den Erträgen für die Auflösung von Sonderposten) erwirt-schaftet werden. Das Eigenkapital kann nach den vorläufigen Zahlen im Jahr 2013 um den Betrag von ca. 10,7 Mio. € erhöht werden.
3. Schulden 3.1 Entwicklung des Schuldenstandes
Die Stadt - ohne Eigenbetriebe Klinikum, Baubetriebshof und Stadtentwässerung - hat im Rechnungsjahr 2013 neue Darlehen in Höhe von 3 Mio. € aus der Kreditermächti-gung 2012 aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2013 in Höhe von rd. 4,01 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergibt sich eine Reduzierung des Schuldenstandes der Stadt um rd. 1 Mio. €. Der Gesamtschuldenstand inkl. Eigenbetriebe (Verbindlichkeiten aus Investitionskredi-ten) zeigt am Ende der abgelaufenen Rechnungsperiode 2013 folgendes Bild:
Gesamtschuldenstand
zum 31.12.2013
Stadt 78.288.277 € Klinikum *) 11.289.183 € Baubetriebshof 1.771.462 € Stadtentwässerung 61.000.166 €
Summe 152.349.088 €
*) nur Eigenbetrieb
Nicht berücksichtigt ist beim Schuldenstand der Stadt der noch aus der Kreditermächti-gung des Jahres 2013 zur Verfügung stehende Betrag von rd. 4,01 Mio. € (Art. 71 Abs. 3 GO).
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3.2 Schuldendienst
Die Schuldendienstleistungen der Stadt Rosenheim (ohne Eigenbetriebe und Umschul-dungen) im Rechnungsjahr 2013 setzen sich wie folgt zusammen:
Tilgungsleistungen 4.019.560 € Zinsen 1.342.005 € Schuldendienst gesamt 5.361.565 €
3.3. Bürgschaften
Die Stadt Rosenheim übernimmt Bürgschaften für städtische Gesellschaften und Dritte nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Der Stand der von der Stadt übernommenen Bürgschaften hat sich im Rechnungsjahr 2013 wie folgt verändert:
Stand zum 01.01.2013
Stand zum 31.12.2013
städt. Gesellschaften 31.105.648,32 € 34.275.787,89 € sonstige Dritte 3.523.204,24 € 2.523.932,59 € Summen 34.628.852,56 € 36.799.720,48 €
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der von der Stadt verbürgte Betrag um insgesamt ca. 2,2 Mio. € gesteigert. Die Zugänge bei den städtischen Gesellschaften ergaben sich im Wesentlichen bei den Stadtwerken und der GRWS.
4. Vermögenswirtschaft (Bilanz zum 31.12.2013)
Die Jahresabschlussarbeiten 2013 sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass eine Schlussbilanz zum 31.12.2013 dargestellt werden kann.
5. Kassenlage 2013
Um die Zahlungsbereitschaft der Stadt aufrecht zu erhalten, mussten im Jahr 2013 Kas-senkredite in unterschiedlicher Höhe in Anspruch genommen werden. Insbesondere im Liquiditätsverbund mit den Tochtergesellschaften bestand – wie auch in den Vorjahren – ein hoher Liquiditätsbedarf, der auf Grund der Liquiditätsvereinba-rung durch die Stadt (gegen Zinserstattung) gedeckt werden musste. So wurden im Jahr 2013 durchschnittlich 21,0 Mio. € an die städtischen Beteiligungen ausgereicht, davon durchschnittlich 11,2 Mio. € an die Stadtwerke, und 6,0 Mio. € an die GRWS. Zur Deckung dieses Liquiditätsbedarfs wurden auf dem Kapitalmarkt durchschnittlich 11,7 Mio. € in Anspruch genommen. Somit wurde der laut Haushaltssatzung zulässige Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten der Stadt Rosenheim in Höhe von 29,0 Mio. € im Durchschnitt deutlich unterschritten. Unter Berücksichtigung der Ausleihungen an die Eigenbetriebe Baubetriebshof und Stadtentwässerung, die sich zur Zahlungsabwicklung der städtischen Konten bedienen und der zeitweise realisierbaren Festgeldanlage kann von einer ausgezeichneten Kas-senlage gesprochen werden. Die Zahlungsbereitschaft war jederzeit gegeben.
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Im Haushaltsjahr 2013 wurden für die Inanspruchnahme der Kassenkredite 57.721 € ausgegeben. Diesem Betrag stehen Zinseinnahmen in gleichem Umfang gegenüber. Um den Zinsaufwand gering zu halten, werden mit den städtischen Eigenbetrieben und Gesellschaften im Rahmen eines Zinsverbundes die liquiden Mittel gemeinsam bewirt-schaftet. Innerhalb des Zinsverbundes werden liquide Mittel gegen Verzinsung zunächst den anderen Mitgliedern des Verbundes zur Deckung eines kurzfristigen Kreditbedarfes angeboten. Dadurch werden teuere externe Kassenkredite nur notwendig, wenn eine Deckung im “Konzern” nicht möglich ist.
6. Zusammenfassung
Nach den vorläufigen Abschlusszahlen hat sich der Saldo des Ergebnishaushalts mit ca. 10,7 Mio. € insbesondere dank der günstigeren Entwicklung der steuerlichen Erträge positiv entwickelt. Eingeplant war ein Überschuss von rd. 5,7 Mio. €. Bei den steuerlichen Erträgen ergibt sich nach den vorläufigen Abschlusszahlen im Ver-gleich zu den Ansätzen eine Erhöhung von insgesamt rd. 6,4 Mio. €. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen – wie auch im Jahr 2012 – aus der positiveren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens sowie aus der höheren Einkommensteuerbeteiligung. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen entsteht auch ein höherer Überschuss im Finanz-haushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der geplante Wert von rd. 17,5 Mio. € kann auf etwa 20 Mio. € erhöht werden, im Wesentlichen dank der höheren Einzahlungen aus Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung. Zum guten Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit trägt auch eine namhafte Gewinnverwendung der Stadt-werke Rosenheim bei. Im investiven Finanzhaushalt ergibt sich wegen der Finanzierung der als Haushaltsreste übernommenen Haushaltsermächtigungen des Vorjahres ein Mehrbedarf im Vergleich zu den Haushaltsplanwerten von rd. 10 Mio. €, da gerade im Jahr 2013 mit 37,7 Mio. € an investiven Auszahlungen ein Spitzenwert der letzten Jahre erreicht wurde. Allein im Vergleich zu 2012 lagen die investiven Auszahlungen um knapp 17 Mio. € höher. Dies war auch der verstärkten Investitionstätigkeit in Erziehung und Bildung geschuldet. Der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf rd. 26 Mio. €. Für 2013 noch nicht zahlungswirksam abgeschlossene Investitionsmaßnahmen belasten die folgenden Haushaltsjahre aufgrund von bestehenden Verpflichtungen bzw. der ver-späteten Ausführung. Dadurch wird der Liquiditätsbedarf der Folgejahre zusätzlich zu den regulär im Haushalt veranschlagten Mitteln erhöht. Ohne Einbeziehung der Eigenbetriebe beträgt der Gesamtschuldenstand der Stadt Rosenheim am Ende des Jahres 2013 rd. 78,3 Mio. € und hat sich somit tatsächlich um über 1 Mio. € verringert. Umgerechnet auf 60.018 Einwohner zum Stand 30.06.2013 bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von rd. 1.304 €. Damit liegt die Stadt über dem Landes-durchschnitt vergleichbarer Städte der Größenordnung 50.000 -100.000 Einwohner (960 €/Einwohner). Änderungen des dargestellten Zahlenwerks können sich insbesondere noch aufgrund von notwendigen Rückstellungsbildungen, noch erforderlicher weiterer periodengerech-ter Abgrenzung oder sonstiger im Jahresabschluss zu berücksichtigender Tatsachen er-geben.
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Ist-Aufkommen an Steuern und allgemeinen Zuweisunge n 2010 – 2013
Gewerbe-
steuer Grundsteuer Einkommen-
steueranteil Grunder-
werbsteuer Schlüssel-zuweisung
Finanzzu-weisungen
Familienlei- stungsaus-
gleich
Umsatzsteu.-beteiligung
sonstige Summe
€ € € € € € € € € € Gesamtaufk. 2010 34.653.341,69 9.149.517,36 23.107.610,00 2.390.334,96 9.997.808,00 2.037.461,16 2.299.149,00 3.826.248,00 1.403.802,05 88.865.272,22
2010 je Einw. (*) 567,96 149,96 378,73 39,18 163,86 33,39 37,68 62,71 23,01 1.456,48
in % zum Ge-samtaufk. 39,00% 10,30% 26,00% 2,69% 11,25% 2,29% 2,59% 4,31% 1,58% 100,00%
Gesamtaufk. 2011 41.585.370,79 9.276.850,38 24.103.131,00 2.436.717,63 8.378.700,00 2.043.032,12 2.158.920,00 4.074.175,00 1.875.955,30 95.932.852,22
2011 je Einw. (*) 677,90 151,23 392,92 39,72 136,59 33,30 35,19 66,42 30,58 1.563,85
in % zum Ge-samtaufk. 43,35% 9,67% 25,13% 2,54% 8,73% 2,13% 2,25% 4,25% 1,95% 100,00%
Gesamtaufk. 2012 42.632.359,97 9.235.080,91 25.809.273,00 1.883.407,54 10.933.388,00 2.057.194,44 2.339.525,00 4.176.371,00 1.238.297,61 100.304.897,47
2012 je Einw. (*) 691,10 149,71 418,38 30,53 177,24 33,35 37,92 67,70 20,07 1.626,00
in % zum Ge-samtaufk. 42,50% 9,21% 25,73% 1,88% 10,90% 2,05% 2,33% 4,16% 1,24% 100,00%
Gesamtaufk. 2013 48.159.734,13 9.585.971,95 27.778.657,00 2.668.724,14 9.978.772,00 2.057.194,44 2.409.568,00 4.198.580,00 1.772.308,71 108.609.510,37
2013 je Einw. (*) 802,42 159,72 462,84 44,47 166,26 34,28 40,15 69,96 29,53 1.809,62
in % zum Ge-samtaufk.
44,34% 8,83% 25,58% 2,46% 9,19% 1,89% 2,22% 3,87% 1,63% 100,00%
*) Einwohnerstand: 30.06.2010 61.014 30.06.2011 61.344 30.06.2012 61.688 30.06.2013 60.018 (zensusbereinigt)
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D. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushalts jahr 2 0 1 4
Der Stadtrat hat den doppischen Haushalt des Jahres 2014 am 2 April 2014 verabschie-det. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile, also die mit 4,106 Mio. € veranschlagte Kreditermächtigung und die mit 29,295 Mio. € in den Haushalt eingestellten Verpflich-tungsermächtigungen wurden der Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 3. April 2014 vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 14. April 2014 ausgesprochen. Die Haushaltssatzung wurde daraufhin am 6. Mai 2014 im Amts-blatt veröffentlicht.
Der Haushalt umfasst
im Ergebnishaushalt
Erträge in Höhe von 169,727 Mio. € Aufwendungen in Höhe von 163,227 Mio. € und schließt somit mit einem Überschuss von 6,500 Mio. €
ab.
Mit dieser Größe soll nach der Planung das Eigenkap ital in der Bilanz verstärkt werden.
Der Finanzhaushalt schließt mit folgenden Zahlen:
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 165,099 Mio. € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 145,797 Mio. € Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 19,302 Mio. €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 19,903 Mio. € Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 38,183 Mio. € Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit -18,280 Mio. €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 4,106 Mio. € Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 5,126 Mio. € Saldo aus der Finanzierungstätigkeit -1,020 Mio. €
Der Gesamtsaldo des Finanzhaushalts beträgt 0,002 Mio. €
Dieser Betrag zeigt, dass die Liquidität nach den P lanungen unverändert bleibt.
Aufgrund der sich im Mai 2014 abzeichnenden steuerlichen Mindereinnahmen wurde im Rahmen einer dringlichen Anordnung vom 28. Mai 2014 eine Haushaltssperre erlassen, um einer möglichen Deckungslücke entgegenwirken zu können. Der Stadtrat wurde darüber am 4. Juni 2014 informiert. Am 23. Juli 2014 hat der Stadtrat Haushaltsmittel bei den Budgets im Ergebnishaushalt von insgesamt rd. 2,549 Mio. € zur Inanspruchnahme gesperrt. Im investiven Finanz-haushalt erstreckt sich die Sperre von Maßnahmen über ein Volumen von rd. 6,746 Mio. €. Zudem wurde die für 2014 mit 1,02 Mio. € eingeplante Schuldenrückführung aus dem Verkauf von Grundstücken im Bahngelände Nord zunächst auf 2015 verschoben, weil die entsprechenden Grundstücke 2014 noch nicht verkauft werden konnten. Mit dem Einsatz liquider Reserven aus dem voraussichtlichen Ergebnis des Haushaltsabschlus-ses 2013 von rd. 2,0 Mio. € sollte das noch verbleibende Defizit aufgefangen werden.
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1. Ergebnishaushalt 1.1 Gebührenhaushalte
Bei der Straßenreinigung ergibt sich im Vergleich zu der im Haushalt 2014 veranschlag-ten Unterdeckung von rd. 401 T€ keine wesentliche Änderung. Bei der Abfallbeseitigung war im Haushalt 2014 eine 100%ige Kostendeckung vorge-sehen, ohne auf die Gebührenausgleichsrücklage zurückgreifen zu müssen. Die Aufwendungen liegen derzeit mit rd. 5,33 Mio. € um rd. 0,22 Mio. € über dem Plana-nsatz (5,11 Mio. €). Dies ist in erster Linie auf Mehrkosten im Bereich der Grüngutsamm-lung zurückzuführen infolge eines erhöhten Grüngutanfalls im Jahr 2014. Für 2014 ist nach derzeitigem Kenntnisstand ein Ausgleich der prognostizierten Unterdeckung aus der Gebührenausgleichsrücklage erforderlich, um das Sonderbudget ‚Abfallbeseitigung’ mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen zu lassen. Bei den Friedhöfen sollte sich nach der Planung für 2014 und entsprechend der letzten Gebührenkalkulation für 2014 bis 2016 eine Überdeckung zum Abbau von Unterdeckun-gen aus der letzten Kalkulationsperiode (2008 bis 2010) ergeben. Unter Berücksichti-gung insbesondere der im doppischen Haushalt nicht zu veranschlagenden kalkulatori-schen Verzinsung bedeutet dies für das im Haushaltsplan ausgewiesene Ergebnis einen Überschuss des Teilhaushalts von rd. 115 T€. Bei den Erträgen liegen die Bestattungsgebühren um rd. 8 T€ (oder 2%) unter den ge-planten Ansätzen. Die Bestattungszahlen lagen mit 471 exakt auf dem Niveau des Vor-jahres und damit über der kalkulierten Anzahl. So war die Zahl der Erdbestattungen 2014 mit 145 (Vorjahr 189) wieder niedriger wie die Zahl der Urnenbestattungen mit insgesamt 326 (Vorjahr 282). Kalkuliert war die Zahl der Erdbestattungen mit 185 und die Zahl der Urnenbestattungen mit 265. Die Grabgebühren sind im Ergebnis rd. 3 T€ (oder 0,5%) unter dem berechneten Ansatz. Trotz der Beinahe-Punktlandung bei den Erträgen wird der Zuschussbedarf des Gebüh-renhaushalts Friedhöfe voraussichtlich um rd. 40 T€ unter der Marke der Ansatzwerte liegen, da es 2014 zu höheren Aufwendungen im Bereich Bewirtschaftung der Friedhofs-anlagen, insbesondere beim Unterhalt der Wege und Mauern gekommen ist.
1.2. Ergebnishaushalt:
Im steuerlichen Bereich (Budget 1) lassen sich folgende Entwicklungen aufzeigen:
Ertragsart Ansatz 20 14 voraussichtl. Ergebnis 2014
Mehr (+) / Wen iger ( -) Vergleich
Ansatz/Ergebnis Gewerbesteuer 47,70 Mio. € 37,38 Mio. € -10,32 Mio. € Grundsteuer A und B 9,65 Mio. € 9,58 Mio. € -0,07 Mio. € Einkommensteuerbeteili-gung
29,50 Mio. € 29,91 Mio. € +0,41 Mio. €
Umsatzsteuerbeteiligung 4,35 Mio. € 4,33 Mio. € -0,02 Mio. € Schlüsselzuweisung 11,15 Mio. € 11,15 Mio. € 0,00 Mio. € Familienleistungsaus-gleich
2,44 Mio. € 2,48 Mio. € +0,04 Mio. €
Grunderwerbsteuerbetei-ligung
2,50 Mio. € 2,43 Mio. € -0,07 Mio. €
Nachzahlungszinsen 0,40 Mio. € 0,25 Mio. € -0,15 Mio. €
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Das Gewerbesteueraufkommen 2014 war im Haushaltsplan mit 47,7 Mio. € veranschlagt. Angesichts des bis zum Jahresende eingebuchten Sollbetrages in Höhe von rd. 37,38 Mio. € ist aktuell davon auszugehen, dass sich die Erträge aus der Gewerbesteuer ge-genüber dem Planansatz um rd. 10,32 Mio. € verringern. Inwieweit allerdings eingebuch-te Gewerbesteuerforderungen noch wertberichtigt werden müssen, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. Bislang wurden diesbezüglich Aufwendungen aus Wertberichtigungen (u.a. Niederschlagungen) von insgesamt rd. 0,02 Mio. € eingebucht. Beim Grundsteueraufkommen, das insgesamt mit 9,65 Mio. € eingeplant wurde, zeichnet sich am Jahresende eine Verringerung von rd. 0,07 Mio. € ab. Bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der veranlagten Lohn- und Einkommen-steuer wurde ein Haushaltsansatz von 29,5 Mio. € gebildet. Nach der mittlerweile vorlie-genden Spitzabrechnung des Zentralfinanzamts München stehen der Stadt Rosenheim tatsächlich rd. 29,91 Mio. € zu. Somit belaufen sich hierbei die Mehrerträge am Jahres-ende 2014 auf rd. 0,41 Mio. €. Die Erträge aus der Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen wurden mit 4,35 Mio. € veranschlagt. Laut Spitzabrechnung verringert sich diese um rd. 0,02 Mio. €. Hinsichtlich der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich liegen die Gesamter-träge nach der Spitzabrechnung für 2014 von rd. 2,48 Mio. € um rd. 0,04 Mio. € über dem Haushaltsansatz von 2,44 Mio. €. Der Anteil am Grunderwerbsteueraufkommen wurde mit 2,5 Mio. € veranschlagt. Nach der letzten Zahlung des Finanzamts Traunstein (Grunderwerbsteuerstelle) für den Monat Dezember 2014 beläuft sich der Gesamtbetrag 2014 auf rd. 2,43 Mio. €. Dies entspricht einer Verringerung gegenüber dem Ansatz von rd. 0,07 Mio. €. Im Bereich der Nachzahlungszinsen müssen am Jahresende 2014 Mindererträge in Hö-he von rd. 0,15 Mio. € verzeichnet werden. Diese Ertragsart ist schwer zu kalkulieren, da sie in hohem Maße von vorgenommenen Steuerfestsetzungen und dem anzuwendenden Zinslauf abhängt. Die Erträge im Bereich Steuern verringern sich nach gegenwärtigem Kenntnis-stand am Jahresende 2014 im Vergleich zu den Ansätz en um insgesamt rd. 10,15 Mio. €. Die Mindererträge sind im Wesentlichen auf das geri ngere Gewerbesteuerauf-kommen zurückzuführen. Für die Gewerbesteuerumlage wurde im Haushaltsjahr 2014 ein Ansatz von 8,23 Mio.€ gebildet. Laut der nunmehr vorliegenden Spitzabrechnung des Zentralfinanzamts Mün-chen beziffert sich die Umlage auf insgesamt rd. 6,48 Mio. €. Damit ergeben sich Min-deraufwendungen von rd. 1,75 Mio. €. Für die Verzinsung von Steuerrückzahlungen sind am Jahresende Mehraufwendungen von rd. 0,10 Mio. € zu verzeichnen. Geplant waren 0,2 Mio. €. Bis zum Jahresende wurden Forderungen im Umfang von rd. 0,02 Mio. € erlassen oder niedergeschlagen. Für diese Aufwendungen wurde im Haushaltsplan kein Ansatz gebil-det. Inwieweit sich diese Mehraufwendungen, insbesondere durch mögliche Wertberich-tigungen von Gewerbesteuerforderungen noch weiter erhöhen, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen. Bei den Aufwendungen im Bereich Steuern ergibt sich nach derzeitigem Kenntnis-stand am Jahresende 2014, vorrangig bedingt durch d ie geringere Gewerbesteu-erumlage, eine Verringerung von rd. 1,63 Mio. €.
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Nach derzeitigem Kenntnisstand zeigt sich beim Budg et Steuern – vorbehaltlich noch zu berücksichtigender Wertberichtigungen von G ewerbesteuerforderungen – eine Ergebnisverschlechterung von rd. 8,52 Mio. €. Neben kleineren Abweichungen bei den Fachbereichsbudgets zeichnen sich im Ergeb-nishaushalt folgende wesentliche Veränderungen der Ertrags- oder Aufwandspositionen ab:
Im Budget 2 – Allgemeine Verwaltung (Dez. I): - Nach der erlassenen Haushaltssperre wurden bewusst die Aufwendungen im Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit, auch über den durch die Haushaltssperre geforderten Einsparbetrag hinaus, möglichst niedrig gehalten. Zusammen mit Mehrerträgen aus internen Leistungsbeziehungen und geringeren Mietaufwendungen, die an das zent-rale Immobilienmanagement verrechnet werden, ergibt sich eine Budgetverbesse-rung von rd. 0,3 Mio. €.
Im Budget 3 – Finanzverwaltung (Dez. II): - Gewinn Stadtwerke: Den veranschlagten 4,34 Mio. € an Gewinnverwendung von
den Stadtwerken Rosenheim stehen tatsächlich 3,4 Mio. € aus dem Jahresab-schluss 2013 gegenüber. Für das Budget 3 bedeutet dies Mindererträge aus dem Netto-Gewinn (unter Berücksichtigung der Körperschaftsteuer) in Höhe von rd. 1,84 Mio. €.
- Die Aufwendungen für Körperschaftsteuer verringerten sich aufgrund des niedrige-ren Gewinns der Stadtwerke um rd. 0,68 Mio. € (geplant: 0,98 Mio. €). Diese gerin-geren Aufwendungen werden durch entsprechend geringere Erträge ausgeglichen.
- Bedingt durch die geringere Gewinnabführung der Stadtwerke an die Stadt vermin-dern sich auch die Aufwendungen für Kapitalertragsteuer um rd. 0,23 Mio. € auf rd. 0,45 Mio. € (geplant: 0,68 Mio. €).
- Der Zinsaufwand für Investitionsdarlehen wurde im Haushalt 2014 mit rd. 1,3 Mio. € veranschlagt. Durch den allgemein niedrigen Sollzinssatz ist eine Senkung der Zinslast zu verzeichnen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann hierdurch der Ansatz um insge-samt rd. 0,136 Mio. € unterschritten werden.
- Für den Zinsaufwand für kurzfristige Kassenkredite zur Liquiditätssicherung wurden im Haushalt 2014 Mittel in Höhe von 80 T€ eingeplant. Durch einen niedrigeren Kassen-kreditbedarf sowie das allgemein niedrige Zinsniveau wird sich eine Ersparnis von ins-gesamt rd. 26 T€ realisieren lassen.
- Durch die Veräußerung einiger Grundstücke und Teilflächen über Buchwert konnten per Saldo außerplanmäßige Erträge von rd. 332 T€ erzielt werden.
Im Budget 4 – Öffentliche Sicherheit (Dezernat III): - Mit rd. 0,1 Mio. € werden die Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhen-
den Verkehrs über den veranschlagten Beträgen (0,63 Mio. €) liegen. Der Grund hierfür sind hohe Fallzahlen sowie eine teilweise Erhöhung der Bußgeldsätze.
- Demgegenüber blieben die Verwarnungsgelder aus der Überwachung des fließen-den Verkehrs um rd. 67 T€ hinter den Erwartungen zurück.
- Insgesamt konnten die Vorgaben aus der Haushaltssperre (Einsparung 0,2 Mio. €) nicht eingehalten werden.
Im Budget 5 – Schule und Sport (Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt): - Bei den Erträgen aus dem staatlichen Lehrpersonalkostenzuschuss für die Mäd-
chenrealschule sind derzeit rd. 0,22 Mio. € weniger Erträge gebucht als erwartet. Hier muss der Ausgang eines derzeit anhängigen Verfahrens wegen Doppelförde-rung der Talentklassen abgewartet werden.
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- Ebenfalls bei der Mädchenrealschule liegen die Aufwendungen aus internen EDV-Leistungsbeziehungen (Verrechnung mit Budget 2) rd. 37 T€ über den geplanten Werten, da im Zuge der Umstellung auf das zentrale Schulnetz die Anzahl der Ac-counts von 12 auf 76 erhöht wurde.
- Die Bewirtschaftungskosten der Schul- und Sportgebäude, die mit dem Zentralen Immobilienmanagement verrechnet werden, liegen um rd. 266 T€ unter den Ansät-zen, was insbesondere auf die geringeren Energieverbräuche während des milden Winters und auch auf geringere Reinigungskosten zurückzuführen ist.
Im Budget 6 – Wissenschaft, Forschung, Kultur (Kulturamt): - Für die Durchführung der Ausstellung „Inka – Könige der Anden“ im Lokschuppen
wird die Veranstaltungs- und Kongress GmbH nach den aktuell vorliegenden Zahlen keinen zusätzlichen Defizitausgleich von ursprünglich eingeplanten rd. 0,4 Mio. € benötigen. Verantwortlich dafür ist die höhere Besucherzahl. Es kamen insgesamt 159.334 Besucher (geplant: ca. 134.000 Besucher).
Im Budget 7 - Soziale Sicherung (Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsiche-rungsamt): - Im Bereich des SGB II (Hartz IV) ergeben sich Mehrerträge aus dem interkommuna-
len Belastungsausgleich. Hier wurden im Haushalt 2014 Erträge in Höhe von rd. 0,68 Mio. € eingeplant. Die tatsächlichen Erstattungsleistungen des Freistaats Bay-ern belaufen sich auf rd. 1,028 Mio. € und übersteigen damit den Ansatz um rd. 0,35 Mio. €.
- Weniger erfreulich entwickelten sich die Transferleistungen im Rechtskreis SGB II (Hartz IV): bei den Aufwendungen ist eine deutliche Steigerung der Unterkunftskos-ten um rd. 0,18 Mio. € eingetreten. Hierfür verantwortlich sind leicht gestiegene Fall-zahlen (rd. +3%). Die Erstattung der Kosten durch den Bund mit einem Plus von rd. 0,13 Mio. € kann dies nicht komplett auffangen. Hinzu kommen noch Mehraufwendungen von rd. 44 T€ für Leistungen Bildung und Teilhabe, da es auch hier zu mehr Leistungsbeziehern gekommen ist als im Vorjah-resvergleich.
- Aufgrund einer im Vergleich zum Vorjahr nochmals gestiegenen Anzahl an zugewie-senen Asylbewerbern sind im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleis-tungsgesetz Mehraufwendungen von rd. 0,44 Mio. € zu verzeichnen. Diese zusätzli-chen Aufwendungen sind jedoch durch Erstattungsleistungen in gleicher Höhe ge-deckt und verhalten sich somit hinsichtlich des Budgetergebnisses neutral.
- Steigende Fallzahlen im Rechtskreis des örtlichen Trägers SGB XII bewirken eine Erhöhung der Transferaufwendungen um rd. 0,17 Mio. € bzw. 18,4%. Gleichzeitig bleiben die Erträge im Jahr 2014 derzeit noch um rd. 0,23 Mio. € hinter den Erwar-tungen zurück.
Im Budget 8 – Kinder- und Jugendhilfe (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien) - Das Budget wird über erhöhte Kostenerstattungen vom Freistaat Bayern bzw. ande-
ren Kostenträgern für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Hohe von rd. 1,6 Mio. € positiv beeinflusst. Die Betreuung der Kinder verursachte Mehraufwendungen in ähnlicher Höhe.
- Im Bereich Kindertagesstätten ergeben sich hingegen aufgrund geringerer Gruppen-belegungen, insbesondere bei den Krippen Meraner Straße und Aising, Haushalts-entlastungen per Saldo von rd. 50 T€. Die Endabrechnung der kindbezogenen Förderung für das Bewilligungsjahr 2014 ist für eine weitergehende Prognose aber noch abzuwarten.
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Im Budget 9 – Bauverwaltung (Dezernat VI): - Die Leistungen für Winterdienst betragen aufgrund der milden Wintermonate Anfang
des Jahres 2014 0,5 Mio. € statt der veranschlagten 0,74 Mio. € (-0,24 Mio. €). - Demgegenüber kam es im Bereich Straßenunterhalt zu Mehraufwendungen von rd.
0,5 Mio. €. Hier waren Pflichtaufgaben zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit wie z.B. Straßeneinbrüche, Kleinbaustellen im Zuge von Spartenverlegungen und Anschlussarbeiten an privaten Hochbaumaßnahmen im Aufgabenbereich der Stadt in außergewöhnlich hohem Maße erforderlich.
- Aufgrund geschobener Bebauungsplanverfahren bzw. Verzögerungen bei der Ab-wicklung des Bebauungsplanverfahrens Bahnhof wurden rd. 0,2 Mio. € an Aufwen-dungen für Planungen u.ä. 2014 nicht verbraucht.
- Für die Anmietung von Flächen für den temporären Parkplatz an der Gießereistraße fielen nicht geplante Aufwendungen von rd. 45 T€ an.
- Für die im letzten Jahr angefallenen Aufräum- und Instandhaltungsmaßnahmen an Gewässern nach dem Hochwasserereignis im Juni 2013 konnten 2014 Fördermittel aus dem Infrastrukturprogramm in Höhe von rd. 0,13 Mio. € generiert werden.
Im Budget 10 – Zentrales Immobilienmanagement (Amt 24): - Aufgrund der Mitte des Jahres erlassenen Haushaltssperre konnten Bauunterhalts-
maßnahmen in Höhe von 0,5 Mio. € 2014 nicht durchgeführt werden. - Weniger Bedarf bei Reinigung, Energiekosten und Grundstückslasten in Höhe von
rd. 440 T€ wurden über geringere interne Verrechnungen an die Nutzerämter wei-tergegeben.
Über alle Budgets betrachtet wird sich die Haushaltsbelastung aus dem Saldo aus Auf-wendungen aus bilanziellen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Son-derposten um ca. 0,8 Mio. € günstiger darstellen als ursprünglich geplant. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Personalaufwendungen (ohne Pensions- und Beihilferückstellungen) die Ansätze um rd. 0,16 Mio. € überschreiten. Die Ursachen dafür liegen insbesondere an einigen Krankheitsfällen im Beamtenbereich, dadurch auch höheren Beihilfeaufwendungen und einer um rd. 0,14 Mio. € gesteigerten Umlage an den Bayerischen Versorgungsverband. Nach der aktuell vorliegenden versicherungsmathematischen Berechnung des Bayeri-schen Versorgungsverbandes zur Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich eine Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rd. 3,02 Mio. €. Bei den Pen-sionsrückstellungen (eingeplant 0,95 Mio. €) sind Aufwendungen von 2,07 Mio. € erfor-derlich, damit die errechnete Summe von rd. 51 Mio. € als Gesamtrückstellung erreicht ist. Für Beihilferückstellungen mit veranschlagten 0,68 Mio. € müssen tatsächlich rd. 0,95 Mio. € aufgewendet werden. Die Ansätze für 2014 orientierten sich an einer Vorausberechnung des Bayerischen Ver-sorgungsverbandes. Der planmäßige Überschuss des Ergebnishaushalts von rd. 6,5 Mio. € wird auf-grund der oben dargestellten Entwicklungen – insbes ondere wegen der starken Gewerbesteuereinbrüche - nach derzeitigem Kenntniss tand um ca. 8 Mio. € ver-fehlt. Es ergibt sich voraussichtlich ein Defizit des Erge bnishaushalts von ca. -1,5 Mio. €.
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2. Finanzhaushalt 2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit soll laut Haushaltsplan 2014 einen Überschuss von rd. 19,3 Mio. € erwirtschaften. Nach den derzeit vorliegenden Zah-len wird der Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2014 rd. 10,3 Mio. € betragen. Die Minderung um ca. 9 Mio. € fällt hier wegen der ausschließlich zahlungsorientierten Betrachtungsweise tendenziell höher aus als die Ergebnisver-schlechterung im Ergebnishaushalt.
2.2 Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit
Im Haushalt 2014 waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 19,9 Mio. € vorgesehen. Bis Jahresende wurden rd. 10,8 Mio. € gebucht, 9,1 Mio. € weni-ger als geplant. Die Ursache dafür liegt im Wesentlichen am Bereich der Grundstücksverkäufe (-5,6 Mio. €), der Beitragsabrechnung (-1,1 Mio. €) und der Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen (-2,8 Mio. €). Für diese erwarteten Mindereinzahlungen sind als Ursache zu nennen: Ver-änderte Maßnahmeabläufe dahingehend, dass Verwendungsnachweise bzw. Auszah-lungsanträge noch nicht oder 2014 so spät eingereicht wurden, dass die entsprechenden Fördereinzahlungen erst 2015 oder später eingehen werden (z. B. Krippenbauten) oder sich aufgrund des späteren Projektbeginns in das Folgejahr verschieben (z.B. ILS – Aus-stattung und Digitalfunk). Die Einzahlungsminderung bei der Veräußerung von Sachanlagen berücksichtigt unter anderem den 2014 nicht mehr zahlungswirksam abzuwickelnden Verkauf erster Grundstü-cke im Bahngelände Nord. Mehreinnahmen bei den sonstigen Investitionseinzahlungen (+0,5 Mio. €) ergeben sich aufgrund einer vorzeitigen Rückzahlung von Wohnbaudarlehen. Im Haushalt 2014 sind für Investitionsauszahlungen rd. 38,18 Mio. € veranschlagt. Dazu kommen noch Ermächtigungen aus Haushaltsresten von rd. 12,45 Mio. €. Bis Jahresende waren rd. 25,3 Mio. € gebucht. Bei den Investitionsauszahlungen ergeben sich daher nach aktuellem Stand Minderauszahlungen von rd. 25,33 Mio. €. Aufgrund der prognostizierten geringeren Steuereinzahlungen und somit einer geringeren Eigenfinanzierungsrate zur Abwicklung von Investitionen sowie der möglichen Ausfälle bei den investiven Einzahlungen mussten auch zwangsläufig bei den investiven Auszahlungen Einschnitte erfolgen (Haushaltssperre), um den Haushalt ohne weitere Kreditaufnahmen ausgleichen zu können. Beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind Minderauszahlungen von 3,9 Mio. € zu verzeichnen, insbesondere bei verschiedenen Grunderwerbsvorgängen, die 2014 nicht mehr zahlungswirksam abgeschlossen werden konnten bzw. sich nach 2015 schieben (ließen). Von den rd. 31,6 Mio. €, die als Auszahlungsermächtigung für Baumaßnahmen im Haus-halt 2014 einschließlich Resten zur Verfügung stehen, wurden bis Jahresende nur rd. 16,2 Mio. € kassenwirksam ausgezahlt. Hier wirken sich insbesondere veränderte Maßnahme-abläufe sowie die gesperrten Haushaltsmittel (z. B. energetische Sanierung Rathaus Rei-chenbachstraße, Lautsprecheranlage Sitzungssaal, Generalinstandsetzung KuKo, Gene-ralinstandsetzung Johann-Rieder-Realschule, Erweiterung Kinderhort Pang, verschiedene Straßenbaumaßnahmen) insgesamt mindernd auf die prognostizierte Auszahlungshöhe für 2014 aus. Im Vergleich zu den Zahlen der Haushaltssperre konnte hier noch eine wei-tere Auszahlungsminderung erreicht werden. Bei den Auszahlungen für Investitionszuschüsse ergeben sich Minderungen in Höhe von rd. 1 Mio. €. Hier spiegeln sich insbesondere Verzögerungen im Maßnahmenablauf in niedrigeren Auszahlungen als geplant wider.
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Nach jetzigem Kenntnisstand wird von den Minderauszahlungen von rd. 25 Mio. € ein Haushaltsresteübertrag (insbesondere aufgrund eingegangener Verpflichtungen auf be-stehende Haushaltsermächtigungen) von bis zu ca. 15,2 Mio. € erforderlich werden und somit die kommenden Haushaltsjahre belasten. Der Saldo des Finanzhaushalts aus Investitionstätigkeit beträgt nach der Planung rd. -18,28 Mio. €. Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren, die mit rd. 12,45 Mio. € eingerechnet werden müssen, beläuft sich der Saldo auf rd. -30,73 Mio. €. Nach aktuellem Buchungsstand bis Jahresende beträgt der Saldo rd. -14,5 Mio. € (Buchungsstand Einzahlungen 10,8 Mio. € abzüglich Auszahlungen 25,3 Mio. €).
2.3 Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit In der Haushaltssatzung 2014 war für den nicht gedeckten Investitionsbedarf eine Kredi-termächtigung von rd. 4,11 Mio. € enthalten. Außerdem stand noch die komplette Kredi-termächtigung des Jahres 2013 in Höhe von 4,01 Mio. € zur Verfügung. Aus der Ermächtigung des Jahres 2013 wurden 3,90 Mio. € beansprucht. Für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten wurde ein Betrag von rd. 3,91 Mio. € gebucht, so dass sich der Schuldenstand 2014 durch die Kreditaufnahme von 3,90 Mio. € tatsächlich um 10 T€ vermindert hat. Im Haushalt 2014 war wiederum eine Schuldenrückführung in Höhe von 1,02 Mio. € aus dem vorgesehenen Verkauf erster Grundstücke im Bahngelände Nord eingeplant. Die geplanten Verkaufsvorgänge im Baufeld 2 bzw. 3 konnten jedoch 2014 nicht zah-lungswirksam abgeschlossen werden. Aufgrund der angespannten Haushaltslage und der 2014 nicht zu erzielenden Verkaufserlöse war auch die Schuldenrückführung 2014 nicht möglich. Im Jahr 2014 wurden Kredite im Umfang von rd. 13,1 Mio. € umgeschuldet. Zum Ausgleich des Liquiditätsverbundes war zum 31.12.2014 ein Kassenkredit in Höhe von 7 Mio. € erforderlich, insbesondere für den Mittelbedarf der Beteiligungen.
3. Vorläufiges Fazit Haushalt 2014 Die Haushaltsabwicklung für 2014 war bestimmt durch geringere Gewerbesteuerein-nahmen, die die Stadt Mitte des Jahres zum Erlass einer Haushaltssperre gezwungen haben. Die Hochrechnung mit den Zahlen zum Jahresende 2014 zeigt im Ergebnishaushalt, be-dingt durch die Ausfälle im Bereich der Gewerbesteuer und der Gewinnverwendung Stadtwerke, eine Reduzierung des Saldos um rd. 8 Mio. € auf rd. -1,5 Mio. €, womit der geforderte Haushaltsaugleich nicht gegeben ist. Der Verlust 2014 kann aber mit Gewinn-vorträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Die Prognose für das Gewerbesteueraufkommen zum Halbjahr mit weiteren positiven Buchungen von 1,9 Mio. € bis Jahresende musste aufgrund weiterer Anpassungen nach unten fast gänzlich zurückgenommen werden. Die Lage im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem um rd. 9 Mio. € geringeren Überschuss zeigt die Entwicklung aus zahlungswirksamer Sicht. Hinzu kommt noch die Minderung bei den investiven Einzahlungen in Höhe von rd. 9,1 Mio. €. Durch die Sperre von investiven Einzelmaßnahmen in Höhe von rd. 6,7 Mio. € wurde versucht, der ungünstigen Entwicklung entgegenzuwirken. Dies ist gelungen. Der Bu-chungsstand zum Jahresende 2014 zeigt Minderauszahlungen in Höhe von rd. 25,3
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Mio. €, die die investiven Mindereinnahmen und auch den verminderten Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgleichen können. Somit konnte der Bedarf an liquiden Mitteln, der sich durch die mögliche Inanspruch-nahme der gebildeten Haushaltsreste 2013/2014 in Höhe von 12,4 Mio. € ergeben hätte, auf rd. 4,2 Mio. € reduziert werden. Trotz der geringeren Finanzausstattung konnte eine Netto-Neuverschuldung vermieden werden. Die im Rahmen der Haushaltssperre im Jahr 2014 geschobenen Maßnahmen belasten die nachfolgenden Haushaltsjahre. Hier ist mit Blick auf die beschränkten Finanzmittel besonderes Augenmerk auf die Priorisierung der städtischen Aufgaben und Projekte zu legen. Der Ende des Jahres 2014 noch vorhandene Liquiditätsüberschuss ist gebunden für die Finanzierung der im Rahmen des Jahresabschlusses zu bildenden Haushaltsreste (der-zeitiger Stand rd. 11 Mio. € Netto-Belastung des Haushalts 2015 durch zu übertragende Auszahlungsermächtigungen). Änderungen des dargestellten Zahlenwerks können sic h insbesondere noch auf-grund von notwendigen Rückstellungsbildungen, noch erforderlicher weiterer pe-riodengerechter Abgrenzung oder sonstiger im Jahres abschluss zu berücksichti-gender Tatsachen ergeben.
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E. H a u s h a l t s p l a n 2 0 1 5 1. Allgemeine Vorbemerkungen
Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 4. Februar 2015 mit der Vorgabe des Überschusses des Ergebnishaushalts und daraus abgeleitet des Überschusses des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Höhe der Netto-Neuverschuldung und des Sal-dos des Gesamtfinanzhaushaltes die Eckdaten (Zielvorgaben) zum Haushalt 2015 fest-gelegt. Der auf der Basis des Eckdatenbeschlusses erarbeitete Entwurf des Haushalts - unter Berücksichtigung von zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen - wird dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Stadtrat zu den Sitzungen vom 10. bzw. 25. März 2015 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
2. Entwicklung 2 0 1 5 2.1 Finanzpolitische Rahmenbedingungen, Tendenzen f ür die nächsten Jahre
Den Mitteilungen des Bayerischen Städtetags von Ende Januar 2015 ist zu entnehmen, dass die kreisfreien bayerischen Städte 2014 nur einen leichten Anstieg von durch-schnittlich 3% bei der Gewerbesteuer verzeichnen. Sieht man sich die Auswertung näher an, dann vermelden 16 der 25 kreisfreien Städte ein Plus (von 1% bis 41%) im Vergleich zum Vorjahr, wohingegen neun Städte ein Mi-nus (von -2% bis -22%) hinnehmen müssen. Rosenheim ist leider mit -22% das Schlusslicht in Bayern, was die Gewerbesteuerentwicklung 2014 betrifft. Im Jahr 2013 lag Rosenheim bei der Gewerbesteuer mit einer Steigerung von 13% ge-nau im Bayerischen Durchschnitt. 14 Städte konnten sich über Zuwächse von 1% bis 46% freuen. Bei 11 Kommunen kam es zu Rückgängen von -1% bis -31%. Die Entwicklung in Rosenheim fiel im Jahr 2014 sogar deutlich stärker aus als in den Jahren 2009 (-7%) und 2010 (-5%), die für die Wirtschaftskrise verantwortlich zeichne-ten. Die städtischen Finanzen werden nach der gesamtwirtschaftlichen Prognose wieder steigen, aber von einem niedrigeren Niveau aus, was in die Finanzplanwerte der steuer-lichen Deckungsmittel eine Lücke reißt. Diese schwache steuerliche Entwicklung des Jahres 2014 traf die Stadt zusammen mit rückläufigen Gewinnverwendungserwartungen städtischer Beteiligungen und großer Be-lastungen im Hinblick auf die Unterbringung von Asylbewerbern und die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Für die Zukunft sind die Weichen für einige millionenschwere Investitionsmaßnahmen (Bahnhofsumfeld Nord, Sanierung des KuKo mit Tiefgarage, Sanierung/Erweiterung der Johann-Rieder-Realschule und des Karolinengymnasiums) schon gestellt. Andere ste-hen noch in der Pipeline. Hier muss mit äußerster Sorgfalt darauf geachtet werden, dass der finanzierbare Rahmen, auch vor dem Hintergrund der schwächeren Steuer-ausstattung, nicht gesprengt wird. Die Zielrichtung eines verantwortungsvollen Umgangs mit dem Thema Verschuldung – vor dem Hintergrund der noch immer nicht ausgestandenen Europäischen Staatsschul-denkrise – wird im Jahr 2015 konsequent weiterverfolgt. 2015 sollen keine neuen Schulden aufgenommen werden. Aber in den folgenden Jahren war das vorgesehene Maßnahmepaket nicht ohne Netto-Neuverschuldung darzustellen, zum jetzigen Planungsstand zumindest.
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Hier wird zu entscheiden sein, ob die Abwicklung dieser Maßnahmen in zeitlicher Hin-sicht auch an die Einnahmesituation des Haushaltes angepasst werden muss, oder ob im Hinblick auf die derzeit äußerst günstigen Kreditzinsen zur beschleunigten Abwick-lung der Maßnahmen auch eine Neuverschuldung hingenommen werden kann. Das Jahr 2014 hat uns gezeigt, dass viele von der Stadt unbeeinflussbare Entwicklun-gen eintreten können. Dies mahnt uns auch dazu, nicht nur auf staatliche Unterstützung zu hoffen, sondern verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umzu-gehen. Hierbei ist nicht außer Acht zu lassen, dass die Stadt die nächsten Jahre auch auf der Aufgabenseite weiter belastet wird. Freiräume schaffen heißt auch, freiwillige Leistun-gen im Rahmen der finanziellen Machbarkeit zu erbringen, denn insbesondere in der qualitativen Ausgestaltung der Aufgabenerfüllung, sei sie nun pflichtig oder freiwillig, liegt ein großes (Einspar-)Potenzial. Die nächsten Jahre bringen für die Stadt wie auch in den letzten Jahren Chancen aber auch Risiken, denen sie sich zu stellen hat. Folgende Themen lassen sich wieder her-ausgreifen: - Die Entwicklung insbesondere des Bahngeländes Nord und auch Süd ist eine Auf-
gabe, der sich die Stadt in nächster Zeit bzw. in den nächsten Jahren mit größter Sorgfalt widmen muss.
- Die demografische Entwicklung ist und bleibt ein Dauerthema für die Kommunen. - Die weitere Stadtentwicklung, insbesondere das Stadtentwicklungskonzept Rosen-
heim 2025 und das Energie-, Klima- und Umweltschutzkonzept, muss auch unter dem Blickwinkel der Finanzierbarkeit betrachtet werden. Dies betrifft die Sichtweise der Kommune genauso wie die der Bürgerinnen und Bürger.
- Gesellschaftspolitische Herausforderungen wie z. B. inklusive Lebenswelten, schu-lische Ganztagsbetreuung und Kleinkindbetreuung werden in den nächsten Jahren noch mehr in den Fokus rücken.
- Das Thema angemessene und vertretbare Verschuldung der Stadt ist im Hinblick auf die europäische Schuldenkrise, die Entwicklung bei Bund und Ländern aber auch im Hinblick auf städtische Investitionsbedarfe, insbesondere im schulischen Bereich zu diskutieren.
Die in diesem Zusammenhang immer wieder angeführte Haushaltskonsolidierung war bei günstigen wie auch ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Rosen-heim in den letzten Jahren eine Daueraufgabe und muss es gezwungenermaßen auch in den nächsten Jahren in verstärktem Umfang bleiben. In der Zukunft gilt es in Abhängigkeit zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die ver-fügbaren Haushaltsmittel, die in Bezug auf die vorhandenen Wünsche immer zu knapp bemessen sein werden, weiter effektiv einzusetzen. Dies bedeutet aber vielleicht auch, sich von einigen Wunschvorstellungen verabschieden zu müssen, die nicht finanzierbar sind.
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2.2 Veränderungen zum Haushaltsplan 2014 Wie auch im Jahr 2014 waren im Haushaltsplan 2015 organisatorische Änderungen nachzuvollziehen, die auf die Teilhaushalts- und Budgetstruktur Auswirkungen hatten. Betroffen war das Dezernat III (Recht, Sicherheit, Ordnung), IV (Jugend, Soziales, Schule, Kultur, Sport) und VI (Stadtplanung, Umwelt, Bauwesen). Dadurch ergaben sich Änderungen zwischen den Budgets 4 (Dez. III), 5 (Dez. IV - Schule und Sport) und 9 (Dez. VI). Die per Organisationsverfügung zum 01.10.2014 gültigen Änderungen zur Schaffung einer Zentralen Vergabeverfahrensstelle wurden im Haushaltsplan 2015 erstmals kom-plett berücksichtigt. Die neue Budgetstruktur ist bei den Übersichten unter Seite V / 93 ersichtlich. Im Budget 4 – Öffentliche Sicherheit wurde die Zentrale Vergabeverfahrens-stelle beim Teilhaushalt des Bauordnungsamtes (Teilhaushalt 63100) zugeordnet. Die Bedarfsträgerschaft für städtische Spielplätze wechselt zum 01.01.2015 vom Schul- und Sportamt (hier Teilhaushalt 40200) zum Umwelt- und Grünflächenamt (Teilhaushalt 67000).
2.3 Wesentliche Ziele und Strategien des Haushaltse ntwurfs 2015
Seit dem zweiten doppischen Haushaltsplan 2009 sind bei ausgewählten Kostenstellen-bereichen die Jahresziele abgedruckt. Dies trägt der Forderung des § 4 Abs. 3 der Kommunalen Haushaltsverordnung Doppik (KommHV-Doppik) Rechnung, dass in je-dem Teilhaushalt Leistungsziele darzustellen sind. Nach § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik bilden die Ziele und Kennzahlen die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft. Ob die Ziele eingehalten werden können, wird mit dem vierteljährlichen Finanzbericht dargestellt. Außerdem wird die Einhaltung der Ziele im Rahmen des jährlichen Rechen-schaftsberichtes abgehandelt. Der Stadtrat verabschiedet die Ziele zusammen mit dem Beschluss über die Haushalts-satzung mit Haushaltsplan. Dadurch ist der erste Schritt von der Inputorientierung hin zur Outputorientierung erfolgt, der in den nächsten Jahren noch verfeinert werden kann. Als strategisches Ziel ist anzustreben, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt in 2015 und den Folgejahren gesichert und ausgebaut wird, um dabei die Pflichtaufgaben bzw. notwendigen Investitionen leisten zu können. Folgende operative Ziele wurden von den Fachbereichen definiert und sollen für das Haushaltsjahr 2015 verfolgt werden:
• 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in – 100000, Stadtrat / Oberbürgermeister/in � Beschaffung und Einführung eines standardisierten Ratsinformations- / Sit-
zungsdienst-Systems einschl. Migration der vorhandenen Daten
• 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung - 101110, Wirtschaftsförderung � Durchführung von mindestens 10 Betriebsbesuchen � Vermarktung Bahngelände Nord Baufeld 3
• 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei - 220000, Amtsleitung 20 � Erarbeiten eines mit den Beteiligten abgestimmten Konzeptes zur Erstellung
eines konsolidierten Jahresabschlusses bis Ende 2015 � Implementierung einer softwaregestützten erweiterten Kostenüberwachung
für Baumaßnahmen (Baukostencontrolling) bis Ende 2015
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• 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung - 223200, Liegenschaften � Erwerb von Flächen unbebauter Grundstücke und ökologischen Ausgleichs-
flächen im Wert von jeweils 100.000 Euro
• 24000 Zentrales Immobilienmanagement - 224000, Amt für Zentrales Immobilien-management � Erstellung einer Immobilienmatrix zur Beurteilung der städtischen Gebäude
hinsichtlich Brandschutz, Barrierefreiheit, Energetik und Bauzustand. In 2015 soll dies beispielhaft an einem Verwaltungsgebäude, einer Schule und einer Kindertagesstätte erstellt werden.
� Implementierung Gebäudeleittechnik (GLT), d.h. Störmeldetechnik und Ener-giemonitoring in mindestens weiteren 3 Gebäuden
• 32300 Brand- und Katastrophenschutz - 332310, Feuerwehr / Brandschutz � Neukalkulation der Feuerwehrgebühren bis Ende 2. Quartal 2015
• 40100 Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt - 440100, Schulverwaltung � Organisation des Küchenbetriebs in der neuen Mensa der Mittelschule am
Luitpoldpark mit dem RoMed-Klinikum, dabei Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung
� Oberziel: Bedarfsgerechter Ausbau der Realschulen und Gymnasien; Zielsetzung geht über 2015 hinaus Teilziel für 2015: � Weiterführungen der Planungen zum Umbau und zur Erweiterung der
Johann-Rieder-Realschule � Weiterführung der Planung zur Generalsanierung und Erweiterung des
Karolinen-Gymnasiums � Oberziel:
Ausbau der Mittags- und Nachmittagsbetreuung an Grundschulen in Abstim-mung mit den Schulen, dem Jugendamt und den jeweiligen Trägern entspre-chend den Vorgaben des Stadtrates; Zielsetzung geht über 2015 hinaus. Teilziele für 2015: � Weiterführung der Planung zur Teilweisen Umnutzung des Hans-
Schuster-Hauses für Mittagsbetreuung und Hort � Verbesserung der Raumsituation für die gebundene Ganztagsschule an
der Prinzregentenschule durch Aufstellen von Klassenzimmercontainer auf dem Schulsportplatz
� Umsetzung von schulorganisatorischen Vorgaben zum Thema Inklusion ins-besondere auch im Hinblick auf die in der Teilhabeplanung genannten Ein-zelmaßnahmen; Zielsetzung geht über 2015 hinaus
• 40200 – Sportmanagement - 440200, Sportmanagement � Konzept zur Verlagerung des Eisstadions � Oberziel:
Aufbau einer Sportflächenentwicklungsplanung auf Grundlage der erfolgten Flächenbedarfsanalyse für Fußballvereine bzw. -abteilungen; Zielsetzung geht über 2015 hinaus. Teilziel für 2015: � Begleitung der Planung eines neuen Vereinsgebäudes der Freien Tur-
nerschaft Rosenheim (Vereinsbaumaßnahmen)
• 41200 Stadtbibliothek - 441200, Stadtbibliothek � Stabilisierung der aktiven Kunden bei 11.000 � Erneuerungsquote des Medienbestandes von 12 % � Stabilisierung der jährlichen Besucherzahlen bei 180.000 Besuchern
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� 500.000 Jahresentleihungen
• 41300 Volkshochschule - 441300, Volkshochschule � Deckung der Einzelkosten (Deckungsbeitrag I) aller Kurse zu 140%
• 41400 Stadtarchiv - 441400, Stadtarchiv � Digitalisierung weiterer 3.000 Fotos aus der umfangreichen Sammlung histo-
rischer Positivaufnahmen bis 31.12.2015 (ca. 20.000, davon bereits 4.800 di-gitalisiert)
• 41500 Städtische Galerie - 441500, Städtische Galerie � Durchführung von vier Ausstellungen (Konzeption Städtische Galerie) und Be-
treuung von drei externen Ausstellungen bzw. Veranstaltungen � Dokumentation von Werken in den Bereichen „Kunst am Bau“ und „Kunst im
öffentlichen Raum“ in Rosenheim weiter fortführen; Herausgabe eines kleinen Kunstführers
• 41600 Städtisches Museum - 441600, Städtisches Museum � Ausstellung „Stadt-Land-G’wand“, 125 Jahre Trachtenverein I Stamm 8.5 –
13.9.2015 � Ausstellung zum 100. Geburtstag von Franz Lankes, Herbst 2015 – Frühjahr
2016 � Neuaufstellung der Römersammlung bis 31.12.2015, Konzept liegt vor � Erstellung eines museumspädagogisch-didaktischen Kinderführers (keine
„Museumsralley“)
• 61000 Stadtplanungsamt - 661000, Stadtplanungsamt � Fuß- und Radwegebrücke Bahnhofsareal Rosenheim
Vergabeverfahren nach der VOF mit integriertem Planungswettbewerb � Durchführung der Bebauungsplanverfahren für das Bahngelände Nord
Abschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Baufeld 2 � Einleitung eines Flächennutzungsplans-Neuaufstellungsverfahrens
• 66000 Tiefbauamt - 666000, Tiefbauamt � Verkehrsentwicklungsplan; Durchführung eines Stadtratsworkshops, Bürger-
beteiligung, Beschlussfassung im Stadtrat (in 2014 nicht erreicht) � Umrüstung Lichtsignalanlagen auf energieeffiziente LED-Technik aller 53
städtischen Signalanlagen (nicht OD B15) bis 2018 abschließen. Für 2015 ist die Umrüstung von 2 Signalanlagen vorgesehen.
• 67000 Umwelt- und Grünflächenamt - 667000, Umwelt- und Grünflächenamt � Stadtentwicklungskonzept Rosenheim 2025: Dokumentation des Zwischen-
standes 2014/15
• 67100 Abfallbeseitigung - 667100, Abfallbeseitigung � Erlass einer neuen Abfallwirtschaftssatzung aufgrund Änderungen überge-
ordneter Abfallgesetze
• 67200 Friedhofsverwaltung - 667200, Friedhöfe � Erlass einer neuen Friedhofssatzung mit dem Ziel der Vereinheitlichung und
Anpassung an die veränderte Friedhofskultur
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2.4 Zusammenfassende Betrachtung des Haushaltsentwu rfs 2015
Der Haushalt umfasst
im Ergebnishaushalt
Erträge in Höhe von 165.277.050 € Aufwendungen in Höhe von 163.626.450 € und schließt somit mit einem Überschuss von +1.650.600 €
ab.
Mit dieser Größe wird das Eigenkapital in der Bilan z verstärkt. Es handelt sich hierbei in Höhe von 600 € um den Überschuss der nic htrechtsfähigen Stiftungen (Sondervermögen) und in Höhe von 1.650.000 € um den Überschuss des restli-chen Ergebnishaushaltes.
Der Überschuss weicht damit nicht von den Vorgaben des Eckdatenbeschlusses ab.
Der Finanzhaushalt schließt mit folgenden Zahlen:
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 159.902.700 € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 144.798.700 € Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit +15.104.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 16.676.900 € Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 32.628.500 € Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit -15.951.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 4.245.000 € Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 4.245.000 € Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0 €
Der Saldo (Fehlbetrag) des Finanzhaushalts beträgt -847.600 €
Der Saldo des Ergebnishaushalts setzt sich zusammen aus dem Liquiditätsüber-schuss der nichtrechtsfähigen Stiftungen (Sonderver mögen) in Höhe von 2.400 € und einem Liquiditätsbedarf für den restlichen Fina nzhaushalt.
Im Eckdatenbeschluss war für den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Ziel-größe von 15,1 Mio. € vorgegeben. Mit den vorliegenden Zahlen wird diese Zielgröße ebenfalls erreicht.
Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit gibt Auskunft über die eingeplante Netto-Neuverschuldung. Durch gemeinsame Anstrengungen ist es gelungen, im Haushalts-plan 2015 trotz der geänderten steuerlichen Rahmenbedingungen auf eine Neuver-schuldung zumindest für das Haushaltsjahr 2015 zu verzichten. Kredite sollen nur in Höhe der anfallenden ordentlichen Tilgung aufgenommen werden. Damit hält sich der Haushaltsplanentwurf an die Vorgaben des Eckdatenbeschlusses.
Von der Vorgabe des Eckdatenbeschlusses, einen ausgeglichenen Saldo des Finanz-haushalts anzustreben, musste abgewichen werden: Durch die Annahme einer Erb-schaft (Gebäude im Innenstadtbereich) ist die Stadt mit einem Vermächtnis beschwert worden, u.a. zwei Tierschutzorganisationen mit dem hälftigen Gebäudewert in Geld auszuzahlen, was einem Betrag von geschätzt 0,85 Mio. € entspricht. Dabei handelt es sich im buchhalterischen Sinn um eine Auszahlung für Grunderwerb. Diese ist gedeckt über einen Liquiditätszugang aus der gleichen Erbschaft und einem weiteren Vermächt-nis zu Gunsten der Stadt.
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2.5 Entwicklung der Gebührenhaushalte 2015: Bei der Straßenreinigung ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 426 T€, was auf-grund von Aufwandssteigerungen beim Dienstleistungsentgelt an den Baubetriebshof einer Steigerung von 50 T€ entspricht. Bekanntlich ist zu berücksichtigen, dass hier auch viele Leistungen, wie z.B. das Entlee-ren der Abfallbehälter, die Reinigung der Radwege und Dämme oder Hand-, Sonder- und Marktplatzreinigungen bezahlt werden, die nicht oder nur teilweise auf die Gebüh-renschuldner umgelegt werden dürfen. Von den verbleibenden umlagefähigen Kosten muss die Stadt entsprechend höchstrichterlicher Entscheidung einen Anteil von mindestens 10 % sowie die durch die Satzung festgelegten Ermäßigungen für Eck-grundstücke und unbebaute Grundstücke selbst tragen.
Bei der Straßenreinigung der Stadt Rosenheim werden in nicht unerheblichem Umfang nicht gebührenfähige Leistungen - wie die tägliche Reinigung in bestimmten Innenstadt-bereichen - durchgeführt, die laut städtischer Satzung nur zu einem geringen Teil auf die Anlieger umgelegt werden können.
Bei der Abfallbeseitigung werden die veranschlagten Aufwendungen zu 100 % durch Erträge gedeckt. Aufgrund einer Reduzierung der Entgelte für die Verbrennung des Haus- und Sperr-mülls war zum 01.01.2015 eine Gebührensenkung möglich.
Bei den Friedhöfen ergibt sich nach den vorgesehenen Erträgen und Aufwendungen eine Überdeckung von rd. 77 T€. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die kaufmännische Buchführung keine Veran-schlagung von kalkulatorischen Zinsen kennt. Diese betragen rd. 124 T€.
Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung und weiterer Bereinigungsposi-tionen zwischen Teilhaushalt (teilweise Erwirtschaftung der Unterdeckung aus Vorjah-ren) weist der Kostenstellenbereich die nach der Neukalkulation zum 01.01.2014 aus-gewiesene Kostendeckung auf.
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2.6 Ergebnishaushalt 2015: Gesamtergebnisplan
Zusammengefasst zeigen die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2015 das folgende Bild (in T€). Die Werte für 2013 stellen vorläufige Beträge dar, da der Jahresabschluss 2013 noch nicht endgültig abgeschlossen werden konnte: Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Steuern 92.600 94.388 89.795 -4.593
+ Zuwendungen u. allg. Umlagen 28.876 30.174 29.503 -671
+ Sonstige Transfererträge 617 1.361 1.501 +140
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.251 12.239 12.941 +702
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.958 3.645 3.827 +182
+ Kostenerstattungen, -umlagen 12.570 13.727 16.370 +2.643
+ Sonstige ordentliche Erträge 4.715 3.975 4.022 +47
+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten 4.659 4.587 5.334 +747
+ Aktivierte Eigenleistung 0 0 0 0
+/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 160.247 164.096 163.293 -803
- Personalaufwendungen -25.224 -27.043 -27.994 +951
- Versorgungsaufwendungen -13.020 -11.835 -13.139 +1.304
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. -24.488 -26.139 -25.146 -993
- Bilanzielle Abschreibung -13.143 -14.443 -17.041 +2.598
- Transferaufwendungen -55.335 -57.433 -56.006 -1.427
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.712 -24.751 -22.910 -1.841
= Ordentliche Aufwendungen -155.923 -161.644 -162.236 +592
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.324 2.452 1.057 -1.395
+ Finanzerträge 7.964 5.631 1.984 -3.647
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.640 -1.583 -1.390 -193
= Finanzergebnis 6.324 4.048 594 -3.454
=Ordentliches Jahresergebnis 10.648 6.500 1.651 -4.849
+ außerordentliche Erträge 6 0 0 0
- außerordentliche Aufwendungen -3 0 0 0
= außerordentliches Ergebnis 3 0 0 0
= Jahresergebnis vor interner Leistungs-verrechnung
10.651 6.500 1.651 -4.849
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 21.893 22.723 21.959 -764
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen -21.893 -22.723 -21.959 -764
= Ergebnis 10.651 6.500 1.651 -4.849
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2.6.1 einzelne Positionen der Ertragsseite
2.6.1.1 Steuern:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Steuern 92.600 94.388 89.795 -4.593
Dahinter verbergen sich folgende Einzelpositionen:
in Mio. € Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Grundsteuer A 0,051 0,051 0,052 +0,001
Grundsteuer B 9,473 9,600 9,650 +0,050
Gewerbesteuer 47,668 47,700 40,000 -7,700
Einkommensteueranteil 28,065 29,500 31,850 +2,350
Umsatzsteueranteil 4,192 4,350 4,500 +0,150
Hundesteuer 0,066 0,066 0,066 0
Familienleistungsausgleich 2,404 2,440 2,580 +0,140
Leistungen d. Landes aus Umsetzung HARTZ IV
0,681 0,681 1,097 +0,416
Summe 92,600 94,388 89,795 -4,593
• Grundsteuer A und B:
Die Hebesätze für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (A) und für die Grundsteuer für die übrigen Grundstücke (B) liegen unverändert bei 330 bzw. 420 v.H.. Bei den Grundsteuern A und B werden 2015 rund 9,7 Mio. € an Steuererträgen erwartet. Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2014 beträgt rund 9,52 Mio. €.
• Gewerbesteuer: Der Gewerbesteuerhebesatz ist unverändert auf 400 v.H. festgesetzt. Mit einem Gewerbesteueransatz 2014 von 47,7 Mio. € wurde nach der Einschät-zung zur Haushaltsplanung 2014 im Winter 2013/2014 den damals bekannten günstigen gesamtwirtschaftlichen Prognosen Rechnung getragen. Die amtliche Steuerschätzung vom November 2013 ging für die Gewerbesteuer von Steigerungswerten bei den westdeutschen Gemeinden von durchschnittlich 3,3% aus. Bei einem Ergebnis 2013 bei der Gewerbesteuer von 47,6 Mio. € wäre unter Berücksichtigung dieser Steuerschätzzahlen damit sogar ein Ansatz von 49,2 Mio. € darstellbar gewesen. Da die Steuerschätzzahlen aber die örtlichen Gegebenheiten nicht berücksichtigen können, finden bei den Haushaltsplanun-gen in Rosenheim nicht nur die Steuerschätzzahlen Anwendung. Vielmehr wird auf das aussagekräftigere Instrument der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen so-wie der Veranlagungen zurückgegriffen. Die Vorauszahlungen für 2014 lagen Anfang 2014 bei rd. 34,7 Mio. €. Üblicherweise entsprechen diese Vorauszah-lungen etwa drei Viertel des tatsächlichen Jahresergebnisses. Deshalb wurde der Haushaltsplanung nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht ein redu-zierter Ansatz von 47,7 Mio. € zugrunde gelegt, der sich auf dem Niveau des Jahresergebnisses von 2013 bewegte. Die seinerzeit getroffene Einschätzung für 2014 konnte leider nicht gehalten werden. Der Buchungsstand zum Jahresende 2014 liegt mit 37,38 Mio. € um 10,32 Mio. € unter dem Ansatz.
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Die Größe der Veranlagungen und Vorauszahlungsanpassungen während des Jahres sind von durchschnittlich 25% auf 8% abgesackt, was einem Tiefstand der letzten zehn Jahre entspricht. Die Vorauszahlungsgröße als Gradmesser der Gewerbesteuerkraft liegt aktuell (Ende Februar 2015) bei 34,9 Mio. €. Eine Auswertung der Entwicklung der Gewerbesteueraufkommen der letzten Jahre (1999 bis 2014) hat ergeben, dass die Größe der Vorauszahlungen im Durchschnitt in etwa 75 % (Spannbreite von 66% bis 92%) der Jahresergebnisse betragen hat. Die restlichen durchschnittlich 25 % (Spannbreite von 8% bis 34%) werden von den Entwicklungen der Nachholungen und Veranlagungen bestimmt. Mit der Zugrundelegung eines Gewerbesteueraufkommens von 40,0 Mio. € liegt der Ansatz um rd. 2,6 Mio. € über dem vorläufigem Endbuchungsstand für 2014. Das aktuelle Vorauszahlungssoll für 2015 von 34,9 Mio. € beträgt rd. 87% des hochgerechneten Wertes für 2015. Die Steuerschätzung vom November 2014 rechnet für die westdeutschen Städte und Gemeinden mit einer durchschnittlichen Steigerung von 2,3% für 2015.
• Einkommensteuerbeteiligung: Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Lohn- und Einkom-mensteuer von 15 v.H. und 12 v.H. am Aufkommen des Zinsabschlags. Für 2015 ist ein Ertragsansatz von 31,85 Mio. € vorgesehen. Die Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung von Ende November 2014 sieht zwar ein geringeres Aufkommen für die Stadt vor. Nachdem die Vorausberechnungen des bayerischen Landesamtes für Sta-tistik und Datenverarbeitung in den letzten Jahren gerade bei der Einkommen-steuerbeteiligung von großen Abweichungen zum tatsächlichen Ergebnis ge-kennzeichnet waren, werden die eigenen Hochrechnungen herangezogen.
• Umsatzsteuerbeteiligung: Seit 1998 werden die Kommunen am Aufkommen der Umsatzsteuer als Aus-gleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer beteiligt. Hier wurde unter Berücksichtigung der Mitteilungen des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung und eigenen Hochrechnungen ein Ansatz für 2015 von rd. 4,5 Mio. € gebildet.
• Familienleistungsausgleich: Als finanziellen Ausgleich für die überproportionale Belastung der Gemeinden bei der Einkommensteuer durch den 1996 eingeführten Familienleistungsausgleich erhalten die Gemeinden 26,08 v.H. des erhöhten Landesanteiles an der Umsatz-steuer. Für 2015 werden hier entsprechend den Mitteilungen des Bayerischen Landes-amtes für Statistik und Datenverarbeitung und eigenen Hochrechnungen 2,580 Mio. € angesetzt.
• Leistungen d. Landes aus Umsetzung HARTZ IV (Weiterleitung der Ersparnis beim Wohngeld durch den Freistaat Bayern im Rahmen eines interkommunalen Belastungsausgleichs): Zum Ausgleich der zum Teil sehr unterschiedlichen kommunalen Belastungen aus der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe ab 2005 und weite-rer damit zusammenhängender Änderungen in den sozialen Transferleistungs-beziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen erhalten überproportional belastete Kommunen aus einem interkommunalen Belastungsausgleich Aus-gleichszahlungen. Im komplexen Berechnungsschema ist auch eine fiktive Re-duzierung der sozialen Belastungen der Bezirkshaushalte berücksichtigt. Es flie-ßen auch die Wohngeldersparnisse des Freistaats ein.
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Die Erträge sind leider sehr schwankend und aufgrund der unterschiedlichsten Einflussfaktoren schwer berechenbar. Hochrechnungen für die Ausgleichsleis-tung im Jahr 2015 lassen auf einen Wert von 1,097 Mio. € hoffen.
2.6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Zuwendungen u. allg. Umlagen 28.876 30.174 29.503 -671
Hierunter fallen die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Bedarfszuwei-sung, Finanzzuweisungen, Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerb-steuer und von Buß- und Verwarnungsgeldern), die Zuweisungen für spezielle Auf-gabenbereiche (z.B. ÖPNV-Zuweisungen, Lernmittelzuschüsse, kindbezogene För-derung, Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung, Kfz-Steuerbeteiligung, Personalkostenzuweisungen für kommunales Schulpersonal) sowie die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (Hartz IV).
Entwicklung der wichtigsten Positionen aus diesem Ertragsbereich:
in Mio. € Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Schlüsselzuweisung 9,979 11,152 9,883 -1,269
Grunderwerbsteueranteil 2,670 2,500 2,700 +0,200
Finanzzuweisungen 2,064 2,011 2,029 +0,018
Überlassene Buß- und Verwarnungs-gelder
1,005 0,914 1,058 +0,144
Kfz-Steuerbeteiligung 0,659 0,659 0,768 +0,109
Zuweisung Schülerbeförderung 0,407 0,442 0,448 +0,006
Zuweisung Personal Mädchenrealschu-le
1,900 2,000 1,910 -0,090
Kindbezogene Förderung Kitas 5,444 6,039 6,201 +0,162
Leistungsbeteiligung Hartz IV 2,454 2,275 2,461 +0,186
Summe 26,582 27,992 27,458 -0,534
• Schlüsselzuweisung: Der Staat gewährt den Gemeinden und Landkreisen im Rahmen des allgemei-nen Steuerverbundes 12,75 v.H. (2010: 12,0 v.H., 2011:12,2 v.H., 2012: 12,5 v.H.) des Istaufkommens bestimmter Steuereinnahmen. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung jeder Gemeinde wird von der durchschnittlichen Ausgabebelastung und der eigenen Steuerkraft jeder Kom-mune ausgegangen. Bei kreisfreien Gemeinden, also u.a. der Stadt werden zu-sätzlich besondere Aufgabenstellungen und eine überdurchschnittliche Sozialhil-febelastung berücksichtigt. Die Ausgabebelastung wird ermittelt aus einem Grundbetrag pro Einwohner und der nach besonderen Kriterien veredelten Einwohnerzahl. Ist die Ausgabebelastung höher als die Steuerkraft, so erhält die Gemeinde 55 v.H. des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung. Nach den vorliegenden Berechnungen des Bayerischen Landesamtes für Statis-tik und Datenverarbeitung kann die Stadt im Jahr 2015 mit einer Schlüsselzuwei-sung in Höhe von 9,88 Mio. € rechnen. Die Schlüsselzuweisung für 2015 redu-
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ziert sich damit im Vergleich zu den Zuweisungen 2014 um rd. 1,27 Mio. €. Aus-schlaggebend dafür ist die überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt im Jahr 2013. Die zu verteilende Schlüsselmasse steigt wegen der erfreulichen Steuerentwick-lung im Vergleich zu 2014 nach Mitteilungen des Bayerischen Städtetags um vo-raussichtlich rd. 5,4%. Die für die Berechnung ebenfalls maßgeblichen Steuerkraftzahlen in Bayern er-höhen sich durchschnittlich um 6,3%. Die Stadt Rosenheim liegt dabei mit einer Erhöhung von 10,0% (maßgeblich sind die Ergebnisse 2013) über dem Durch-schnitt.
• Grunderwerbsteueranteil: Die Stadt erhält aus dem örtlichen Grunderwerbsteueraufkommen (3,5 %) einen Anteil von 8/21. Aufgrund des positiven Abschlusses 2013 mit 2,67 Mio. € und größerer 2015 ab-zuwickelnder Grundstückverkaufsvorgänge (insbesondere Bahngelände Nord) wird mit Erträgen in Höhe von 2,7 Mio. € geplant.
• Finanzzuweisungen: Die Gemeinden, Landkreise und Verwaltungsgemeinschaften erhalten Finanz-zuweisungen als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungskreises. Berechnungsgrundlage für die Zuweisung ist die jeweilige Einwohnerzahl. Die Stadt erhält aus dieser Zuweisungsart für 2015 rd. 2,03 Mio. €. Dieser Betrag liegt aufgrund der Berücksichtigung der zensusbereinigt geringeren Einwohner-zahl ca. 0,03 Mio. € unter dem Wert von 2013.
• Kindbezogene Förderung an Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz: Ab Beginn des Kindergartenjahres 2006/2007 ist die kindbezogene Förderung (früher: Personalkostenzuschüsse) von der Stadt komplett (kommunaler und staatlicher Anteil) an die Freien Träger auszuzahlen. Der staatliche Anteil wird erstattet. Die Steigerung der Erträge liegt wesentlich an neuen Einrichtungen, insbesonde-re den neuen Krippengruppen, die ab Herbst 2013 in Betrieb gegangen sind und erstmals mit vollständiger Belegung gefördert werden. Weitere Einflussfaktoren für die Steigerung sind geänderte Buchungszeiten und ein erhöhter Basiswert.
• Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes Ab 2005 muss die Stadt die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem neuen SGB II finanzieren. Für 2011 bis 2013 wurde der Beteiligungssatz des Bundes im Vermittlungsver-fahren zur SGB II-Leistungsrechtsreform auf 35,8 %-Punkte erhöht, insbesonde-re zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepakets und der Verfahrenskos-ten. Im Jahr 2013 wurde der Satz aufgrund der Revision für die Transferaufwen-dungen zum Bildungs- und Teilhabepaket bereits rückwirkend zum Jahresanfang auf 33,4 % gesenkt. 2014 war ein Satz von 31,17 % festgelegt. Für 2015 gilt ein leicht erhöhter Beteiligungssatz von 34,5 %. Dadurch und durch steigende Kosten erhöht sich auch der Planansatz für 2015.
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2.6.1.3 sonstige Transfererträge:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Sonstige Transfererträge 617 1.361 1.501 +140
Hierunter fallen die Kostenbeiträge bzw. Ersatzleistungen sowie Rückzahlungen für Hilfen im Rahmen der Sozial- und Jugendhilfe. Die Erträge bewegen sich aufgrund erhöhter Rückzahlungsfälle in der Sozial- und Jugendhilfe über dem Vorjahresniveau.
2.6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.251 12.239 12.941 +702
Unter dieser Ertragsart werden im Wesentlichen Verwaltungsgebühren (z.B. für die Baugenehmigung oder die Ausstellung eines Reisepasses) und Benutzungsgebüh-ren für städtische Einrichtungen zusammengefasst. Die klassischen Verwaltungsgebühren nehmen im Betrachtungszeitraum immer et-wa ein Volumen von rd. 1,97 bis 2,04 Mio. € ein. Die Gebühren für die Benutzung der städtischen Einrichtungen (Obdachlosenunter-künfte, Feuerwehr, Turnhallen, Lehrschwimmbecken, Eisstadion, Galerie, Museum, Archiv, Stadtbibliothek, VHS, Kindergärten, Parkeinrichtungen, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Friedhöfe) bewegen sich dagegen auf einem Niveau von 10 bis 10,9 Mio. €. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr liegt insbesondere an der Anpassung des Parkgebührenansatzes an die beabsichtigte Erhöhung sowie die Gebührensenkung im Bereich Abfall um rd. 0,39 Mio. €.
2.6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.958 3.645 3.827 +182
Hinter dieser Ertragsart verbergen sich neben Erträgen aus Mieten und Pachten (überwiegend für allgemeines Grundvermögen) insbesondere Erträge aus Ersatz-leistungen bei Versicherungsschäden. 2013 wurden einmalig erhöhte Erträge aus Versicherungsleistungen in Höhe von rd. 0,14 Mio. € verbucht. Die Erhöhung im Vergleich zu 2014 beruht auf verschiedenen, zum Teil indexbedingten Erhöhungen bei Miet-, Pacht- bzw. Erbbaurechtsverträgen oder sonstigen Ersatzleistungen für Planungen.
2.6.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Kostenerstattungen, -umlagen 12.570 13.727 16.370 +2.643
Unter dieser Ertragsart sind alle Kostenerstattungen und Kostenumlagen zusam-mengefasst. Die größten Positionen bilden
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− Verwaltungskostenbeiträge mit Erträgen in Höhe von 0,79 Mio. € (Vorjahr 0,74 Mio. €) für Leistungen der Querschnittsämter für Eigenbetriebe und Gesell-schaften.
− Gastschulbeiträge mit 2,04 Mio. € (Ansatz 2014: rd. 2,05 Mio. €): Die Gastschü-lerzahlen sinken, die Pauschalbeträge pro Schüler sind leicht gestiegen.
− Kostenerstattungen für Integrierte Leitstelle (2,63 Mio. €, Vorjahr 2,68 Mio. €): Die Kosten der Integrierten Leitstelle werden der Stadt grundsätzlich vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung für den Feuer-wehranteil und von der Zentralen Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst in Bayern (ZAST) erstattet. Der Teilhaushalt der Integrierten Leitstelle ist deswegen mit voller Kostendeckung ausgewiesen. Die Ansätze für Erträge (und Aufwendungen) bleiben leicht unter dem Vorjah-resplanwert. Inwieweit auch in den nächsten Jahren volle Kostendeckung erzielt werden kann, hängt im Wesentlichen von der Kostenentwicklung und den Ver-tragsverhandlungen mit der ZAST ab.
− Erstattung der Personal- und Sachkosten für städtisches Personal in Höhe von 0,63 Mio. € (Vorjahr 0,79 Mio. €), das in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcen-ter) zwischen Arbeitsagentur und Stadt eingebracht wurde. Hier ist weniger städ-tisches Personal im Einsatz.
− Bundesbeteiligung an der städtischen Netto-Belastung aus der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Im Haushalt ist die komplette Übernahme ab dem Jahr 2014 berücksichtigt. Im Jahr 2015 sind Erstattungsleistungen von rd. 3,26 Mio. € veranschlagt, was einer Steigerung der Einnahmen und Ausgaben von 0,31 Mio. € im Vergleich zu 2014 entspricht.
− Erstattung für Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Für 2014 waren rd. 0,94 Mio. € an Erstattungsleistungen vorgesehen. Aufgrund der höheren Anzahl von zugewiesenen Asylbewerbern werden sich die Aufwendun-gen und auch Erträge mehr als verdoppeln und sich damit nochmals um rd. 1,21 Mio. € auf 2,15 Mio. € erhöhen.
− Gleiches gilt für die Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen hinsichtlich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Für 2015 wurde eine Erhöhung der Er-träge und Aufwendungen von 0,9 Mio. € auf 1,73 Mio. € veranschlagt, da sich bereits im Laufe des Jahres 2014 gezeigt hat, dass die Mittel nicht ausreichen.
2.6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Sonstige ordentliche Erträge 4.715 3.975 4.022 +47
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Konzessionsabgaben, Vorsteuererstattung, und ordnungsrechtliche Erträge (wie Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge und Verzugszinsen sowie Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) sowie Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Anlagevermögen. Die Erträge der Jahre 2014 bzw. 2015 bewegen sich in etwa auf gleichem Niveau. Die größten Einzelpositionen bilden:
- Erträge aus der Konzessionsabgabe mit 3,43 Mio. € (2014: 3,38 Mio. €, 2013: 3,35 Mio. €)
- Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer in Höhe von 0,4 Mio. € (2014: 0,4 Mio. €, 2013: 0,56 Mio. €).
2013 waren außerdem einmalig rd. 0,6 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstü-cken über Buchwert auszuweisen.
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2.6.1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten 4.659 4.587 5.334 +747
Hierbei handelt es sich – als Pendant zu den Abschreibungen des Anlagevermö-gens – um die ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten passivierten erhal-tenen Zuwendungen und Beiträge für die Schaffung kommunalen Vermögens. Die auf der Passivseite der Bilanz auszuweisenden Bestände an Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer des dazugehörigen Vermögensgegenstandes aufzulö-sen. Die Veränderung im Vergleich zu 2014 berücksichtigt die Daten der vorliegenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008, die Entwicklung der Jahre 2008 bis 2014 und die Haushaltsansätze 2015.
2.6.1.9 Finanzerträge:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Finanzerträge 7.964 5.631 1.984 -3.647
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge und Erträge aus Gewinn-anteilen von Beteiligungen. Die Veränderung der Ansatzhöhe liegt hauptsächlich an der Minderung bei der Ge-winnverwendung der Stadtwerke Rosenheim. 2015 ist eine Gewinnverwendung von 1,6 Mio. € eingeplant, 2013 waren es noch 7,6 Mio. €. Der Ansatz 2014 von rd. 5,3 Mio. € konnte mit einem Buchungsstand von knapp 3,3 Mio. € nicht erreicht werden. Aufgrund der niedrigen Zinssätze bleiben die Ansätze für Zinserträge wiederum auf einem niedrigen Niveau von rd. 0,25 Mio. €.
2.6.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 21.893 22.723 21.959 -764
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind Erstattungen von Verwaltungskos-ten und sonstigen Gemeinkosten zwischen Ämtern und Organisationseinheiten im städtischen Haushaltsplan. Sie werden als Erträge bei der leistungserbringenden Stelle und als Aufwendungen bei der leistungsempfangenden Stelle u.a. aus Trans-parenzgründen veranschlagt. Die Minderung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2014 von über 0,7 Mio. € liegt im Wesentlichen an den verminderten Kostenumlagen für Bewirt-schaftungskosten der Gebäude durch das Zentrale Immobilienmanagement (ZIM). Die Ausschöpfung von weiteren Einsparpotentialen im Rahmen der Haushaltskon-solidierung bei den Betriebskosten für Gebäude können über verminderte interne Leistungsverrechnungen an die Budgets weitergegeben werden. Außerdem wird die Grünpflege und der Wegeunterhalt beim Friedhof ab 2015 direkt im Teilhaushalt 67200 unter Position 130 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt, da die Zuständigkeit vom Hochbauamt zum Umwelt- und Grünflächenamt überge-gangen ist. Bis 2014 wurde der Teilhaushalt Friedhof über interne Leistungsver-rechnungen belastet.
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2.6.2 einzelne Positionen der Aufwandsseite
2.6.2.1 Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Personalaufwendungen -25.224 -27.043 -27.994 +951
Versorgungsaufwendungen -13.020 -11.835 -13.139 +1.304
Summe -38.244 -38.878 -41.133 +2.255
Die Personalaufwendungen 2015 steigen im Vergleich zum Ansatz 2014 deutlich um rd. 2,26 Mio. € oder rd. 5,7 %. Mit verantwortlich für die spürbare Erhöhung der Personalaufwendungen sind neben einer deutlichen Erhöhung der Ansätze für die Bildung von Pensionsrückstellungen auch viele zusätzlich beschlossene Stellen.
Die tatsächlichen Aufwendungen für Personal im Jahr 2014 liegen nach den vorläu-figen Abschlusszahlen – ohne Berücksichtigung höherer Aufwendungen für die Rückstellungsbildungen – bei etwa 37,41 Mio. € und überschreiten den Ansatz 2014 damit um rd. 0,16 Mio. €.
Im vorläufigen Ergebnis 2013 sind Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstel-lungen von rd. 3,3 Mio. € enthalten. Da auch im Jahr 2014 die tatsächlichen Rück-stellungsbildungen im Personalbereich die Vorausberechnungen des Bayerischen Versorgungsverbandes, die den Ansätzen zugrunde lagen, deutlich überschritten haben, werden die Ansätze von 1,6 Mio. € auf 2,67 Mio. € erhöht.
Bei der Ansatzbildung 2015 eingerechnet wurde eine Tarifsteigerung bei den Be-schäftigten von 2,4 % (ab März), bei den Beamten von geschätzten 2 %. Außerdem sind für die durch die Dienstrechtsreform eingeführte Leistungsbezah-lung für Beamte Haushaltsmittel in Höhe von 60 T€ eingeplant.
Die Aufwandsseite des doppischen Ergebnishaushalts wird mit rd. 25,1 % maßgeb-lich durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen belastet.
2.6.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -24.488 -26.139 -25.146 -993
Näherungsweise ergeben sich folgende Veränderungen: Vorl. Ergebn.
2013 Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens
8,624 9,589 8,509 -1,080
Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän-den, sonst. Verbrauchsgegenstände
0,631 0,818 0,699 -0,119
Mieten und Pachten 1,611 2,028 2,488 +0,460 Bewirtschaftung der Grundstücke und bau-lichen Anlagen
4,699 4,934 4,815 -0,119
Haltung von Fahrzeugen 0,179 0,179 0,224 +0,045 Besondere Aufwendungen; sonst. Ver-waltungs- und Betriebsausgaben
8,422 8,591 8,410 -0,181
Vorbericht Seite V / 45
Unterhalt der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens:
Im Vergleich zu 2014 ergibt sich auch aufgrund der notwendigen Haushaltskonsoli-dierungsmaßnahmen per Saldo eine Minderung der entsprechenden Aufwendun-gen von rd. 1,08 Mio. €. Insbesondere der Bauunterhalt war 2014 geprägt von un-gewöhnlich umfangreichen Einzelmaßnahmen.
- Für Bauunterhalt sind 2015 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 3,24 Mio. € einge-plant (Vorjahr: 4,0 Mio. €, nach Haushaltssperre 3,5 Mio. €). 2013 wurden rd. 3,47 Mio. € verbucht. Die größeren Einzelmaßnahmen des Bauunterhalts sind im Zahlenteil des Haushaltsplans bei Teilhaushalt / Kostenstellenbereich 24000 auf Seite 91 dar-gestellt. 2014 wurde die Dachsanierung am Kindergarten Kaiserstraße mit rd. 0,4 Mio. € sowie der Fensteraustausch am Ignaz-Günther-Gymnasium (0,7 Mio. €) über den Bauunterhalt abgewickelt.
- Für Straßenunterhaltsmaßnahmen sind im Haushalt 2015 rd. 1,61 Mio. € vor-gesehen, rd. 6% mehr als 2014.
- Der Unterhalt von Wasserläufen ist im Haushaltsplan 2015 mit rd. 0,34 Mio. € vorgesehen. Der Ansatz liegt damit rd. 0,11 Mio. € unter dem Niveau des Vor-jahres. Waren für 2014 größere Einzelmaßnahmen am Herderbach eingeplant, wurde die Weiterführung der Herderbachsanierung im Unterhalt aus Haus-haltskonsolidierungsgründen um ein Jahr geschoben.
- 2014 war eine umfangreiche Instandhaltung an der Brücke über den EW-Kanal in der Oberwöhrstraße eingeplant, für die die Unterhaltsansätze einmalig um 0,3 Mio. € erhöht wurden.
- Ein weiterer größerer Bereich beim Unterhalt der Grundstücke betrifft die Pfle-ge von Straßenbegleitgrün, Parks, Anlagen und Ausgleichsflächen. Hier wen-det die Stadt 2015 Beträge von rd. 1,97 Mio. € im Wesentlichen für Entgelte an die Stadtgärtnerei auf. Im Vergleich zu 2014 erhöht sich der Ansatz um 0,15 Mio. € oder 8%.
Mieten und Pachten Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus Indexsteigerungen. Ebenfalls waren hier die neuen Mietverträge für die dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern (für 2015: 0,65 Mio. €, Erhöhung um 0,46 Mio. €) zu berücksichtigen. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: (Grundstückslasten, Heizung, Strom, Kanal, Wasser, Reinigung, Versicherung u.a.) Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen bewegen sich mit einem Volumen von 4,82 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Hier wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung versucht, Einsparpotentiale zu nut-zen. Der Ansatzwert 2014 wurde bereits um 8% unterschritten. Maßgeblich dazu beigetragen hat aber auch der milde Winter zu Jahresbeginn 2014. Insbesondere für den Bezug von Energie (Strom und Heizung) sind für 2015 rd. 2,51 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zur Planung 2014 bedeutet dies eine Redu-zierung von rd. 0,06 Mio. €, im Vergleich zum derzeitigen Buchungsstand 2014 je-doch eine Erhöhung von 0,2 Mio. €.
Vorbericht Seite V / 46
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonst. Aufwendungen: (Aus- und Fort-bildung, Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sammlungs- und Biblio-theksgegenstände, Schülerbeförderung, sonst. Aufwendungen, die nicht den o.g. Gruppen zuzuordnen sind)
Die größten Aufwandsposten in diesem Bereich sind: − Wert- und Problemstoffsammlung − Entgelt an Stadtwerke für Straßenbeleuchtung (neu seit der Auslagerung zum
01.06.2010) − Entgelt an Baubetriebshof für Abfallbeseitigung − Entgelt an Baubetriebshof für Straßenreinigung − Entgelt an Baubetriebshof für Winterdienst
Die Minderung im Vergleich zu 2014 mit rd. 0,18 Mio. € hat seine Ursache in vielen Bereichen mit Veränderungen in geringem Umfang. Als größere Positionen sind hier folgende Punkte zu nennen:
- Für das Stadtjubiläum im Jahr 2014 waren in dieser Aufwandsgruppe einmalig rd. 0,25 Mio. € für Öffentlichkeitsarbeit, Empfänge, Ehrungen, Ausstellungen und Veranstaltungen vorgesehen.
- Demgegenüber steigen die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abfall-beseitigung, insbesondere für die Wert- und Problemstoffentsorgung um rd. 0,18 Mio. €.
Bei dieser Aufwandsgruppe wurde auch in vielen Bereichen mit kurzfristig greifen-den Einsparungen (z.B. bei Öffentlichkeitsarbeit) zur Haushaltskonsolidierung bei-getragen.
2.6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Bilanzielle Abschreibung -13.143 -14.443 -17.041 +2.598
Die Erhöhung der Ansätze für die bilanzielle Abschreibung berücksichtigt als Aus-gangswert die Zahlen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008, die Entwicklungen in den Jahren 2008 bis 2014 und die Folgen aus den investiven Maßnahmen des Jah-res 2015. Überdurchschnittlich erhöht werden die Abschreibungen im Vergleich zu 2014 durch den Ausweis der Abschreibungsverluste des Klinikums (2,7 Mio. €) bei dieser Posi-tion und nicht mehr bei den Transferaufwendungen wie bis 2014.
Unter dieser Position des Ergebnishaushalts werden neben den klassischen Ab-schreibungen auf Anlagegüter auch die Abschreibungen auf Forderungen nachge-wiesen. Zieht man die Differenz aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen für die bilanzielle Abschreibung in den Jahren 2008 bis 2014 ergibt sich der zusätzlich in der Doppik darzustellende Posten, der den Ressour-cenverbrauch widerspiegelt. Der Wert lag 2009 bei rd. 7,8 Mio. € und liegt nach den Planungen für 2015 bei rd. 11,71 Mio. €. Die hohen Bau- und Investitionsförder-maßnahmen der letzten Jahre wirken sich auf den Ergebnishaushalt mit einer er-höhten Belastung aus.
Vorbericht Seite V / 47
2.6.2.4 Transferaufwendungen
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Transferaufwendungen -55.335 -57.433 -56.006 -1.427
Hierunter fallen die Aufwendungen für Zuschüsse an Dritte (siehe dazu auch die An-lage zum Haushaltsplan auf den Seiten B / 1 ff), Schuldendienstbeihilfen, Verlust-ausgleich an städtische Betriebe und Gesellschaften, Sozial- und Jugendhilfe, Be-zirksumlage und Gewerbesteuerumlage.
Aufteilung der Aufwendungen (in Mio. €):
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen 13,972 16,898 17,518 +0,620
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 6,886 6,047 2,921 -3,126
Schuldendienstbeihilfen 0,045 0,107 0,357 +0,250
Sozialhilfe u.ä. 5,242 5,353 6,530 +1,177
Jugendhilfe 6,339 6,759 7,749 +0,990
Bezirksumlage 13,941 14,039 14,030 -0,009
Gewerbesteuerumlage 8,286 8,230 6,900 -1,330
Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei
- der kindbezogenen Förderung und sonstigen Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen (Ansatz 2015 13,11 Mio. €; +0,54 Mio. €) aufgrund neuer Gruppen bzw. erhöhter Buchungszeiten. Unter Berücksichtigung der staatlichen Zuweisungen erbringt die Stadt für die kindbezogene Förderung net-to ca. 6,8 Mio. €.
- Die laufenden Zuwendungen an das RoMed Klinikum Rosenheim bzw. den Ei-genbetrieb Sondervermögen Klinikum beziffern sich 2015 auf rd. 0,11 Mio. €, etwa 2,34 Mio. € weniger als im Vorjahresansatz. Die Ursache liegt in der Ver-schiebung des Ausgleichs der Abschreibungsverluste des Eigenbetriebs hin zur Ergebnishaushaltsposition der bilanziellen Abschreibungen. Der Eigenbetrieb Sondervermögen Klinikum bilanziert die städtischen Zuschüsse seit 2014 als Sonderposten, so dass die Stadt im Gegenzug ihre investiven Zuschüsse als immaterielle Anlagegüter auszuweisen hat, die über Abschreibungen ergebnis-wirksam aufgelöst werden.
- Für die Durchführung von Ausstellungen im Lokschuppen war 2014 eine Unter-stützung der Stadt in Höhe von rd. 0,58 Mio. € als Maximalbetrag vorgesehen. Für 2015 wurden die Zuschüsse wieder auf den sonst üblichen Betrag von rd. 0,18 Mio. € zurückgefahren, da der erhöhte Ansatz 2014 nicht benötigt wurde.
- Die sonstigen Zuschüsse bzw. Verlustübernahmen, die an die Veranstaltungs- und Kongress-GmbH (VKR) jährlich gezahlt werden müssen, erhöhen sich regu-lär laut Wirtschaftsplan der VKR um rd. 0,08 Mio. € auf rd. 1,07 Mio. €. Durch die angedachte Erhöhung der Parkgebühren in den von der VKR betriebenen Parkhäusern wird es voraussichtlich zu einer Reduzierung der städtischen Ver-lustübernahmen von rd. 0,3 Mio. € kommen.
- Sozialhilfe: Die Erhöhung liegt überwiegend (+0,67 Mio. €) an den Unterstützungsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 2014 waren hierfür rd. 0,65 Mio. € ver-anschlagt, was wegen mehr betreuter Personen zu einer Ansatzerhöhung auf
Vorbericht Seite V / 48
rd. 1,32 Mio. € führt. 0,28 Mio. € beträgt der Mehrbedarf für die Grundsicherungshilfen im Alter und bei Erwerbsminderung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten pro Fall. 100 T€ oder 30% mehr werden für die Hilfe zur Pflege erwartet, die 2015 mit rd. 0,39 Mio. € eingeplant ist.
- Jugendhilfe: Das Sozialraumbudget wurde 2014 für die Integrationsleistungen in Horten (Rahmenleistungsvereinbarung für Horte, Faktor 4,5) um rd. 0,22 Mio. € erhöht. Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind Jugendhilfetransferleistungen in Höhe von 1,8 Mio. € mit entsprechender Kostenerstattung vom Freistaat oder anderen Kostenerstattungspflichtigen vorgesehen. Hier musste der Ansatz um 0,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr angehoben werden.
- Bezirksumlage (-9 T€) Die Bezirke legen ihren durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf die kreisfreien Gemeinden und Landkreise nach deren Umlagekraft um. Die Um-lagekraft setzt sich aus der Steuerkraft und 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres zusammen. Die entsprechende Umlagekraft der Stadt und die Bezirksumlagesätze haben sich im Betrachtungszeitraum wie folgt entwickelt:
Jahr Endgültig festgesetz-te Umlagekraft
Bezirksumlagesatz Bezirksumlage gerundet
2010 59.941.422 € 21,00 v.H. 12.587.698,62 € 2011 60.139.211 € 23,70 v.H. 14.252.993,01 € 2012 56.037.530 € 24,80 v.H. 13.897.307,44 € 2013 63.369.685 € 22,00 v.H. 13.941.330,70 € 2014 65.295.971 € 21,50 v.H. 14.038.633,77 € 2015 71.944.180 € 19,50 v.H. 14.029.115,10 €
Die Umlagesatzentwicklung in den letzten Jahren war von vielerlei Faktoren, wie etwa der Verlagerung der Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung abhängig, die eine Veränderung des Umlagesatzes nach sich zogen. Wesentlich für die Erhöhungen bis 2012 ist aber die Tatsache, dass die Ausgabebelastung des Bezirks Oberbayern im sozialen Bereich stark angestie-gen ist und weiter ansteigen wird. Deutlich umlagesatzentlastend wirkt sich ab 2013 auch der Eintritt des Bundes in die Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus. Der Bezirk Oberbayern rechnet in den nächsten Jahren mit weiter steigenden Ausgaben im sozialen Bereich.
- Gewerbesteuerumlage (-1,33 Mio. €) Die Gemeinden müssen von ihren Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen eine Umlage abführen. Die Gewerbesteuerumlage wird errechnet, indem die Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen durch den Gewerbesteuerhebesatz geteilt und mit dem Umlage-vervielfältiger multipliziert werden. Seit 2012 liegt der Vervielfältiger bei 69 v.H.. Die Gewerbesteuerumlage 2015 ist mit 6,9 Mio. € veranschlagt. Dieser Betrag errechnet sich aus den voraussichtlichen Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen, die im Vergleich zum Ansatz 2014 deutlich nach unten korrigiert werden mussten.
Vorbericht Seite V / 49
2.6.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.712 -24.751 -22.910 -1.841
Dieser Aufwandsposten umfasst neben den
− sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (0,29 Mio. € - z.B. Reisekos-ten, Personalnebenaufwendungen - im Vorjahr 0,25 Mio. €)
− die Aufwandsentschädigungen (0,52 Mio. € - Vorjahr 0,55 Mio. €), − die Kosten der Schülerbeförderung (0,66 Mio. € - Vorjahr 0,65 Mio. €), − Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin, − Mitgliedsbeiträge, − Geschäftsaufwendungen (0,99 Mio. € - Vorjahr 1,05 Mio. €), − Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (1,23 Mio. € - Vorjahr
1,41 Mio. €), − Steuern und Versicherungen (1,72 Mio. € - Vorjahr 2,89 Mio. €), − Erstattungen von laufenden Aufwendungen (8,47 Mio. €, z.B. Gastschulbeiträge,
Verbrennungs- und Kippgebühren Abfallbeseitigung - Vorjahr 9,16 Mio. €) sowie − die Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (Hartz IV:
8,85 Mio. € - Vorjahr 8,64 Mio. €).
Die Minderung der Aufwendungen von rd. 1,8 Mio. € im Vergleich zu 2014 setzt sich folgendermaßen zusammen:
- Körperschaft- und Kapitalertragsteuer (0,51 Mio. € für 2015; -1,15 Mio. €): Auf-grund der weiter verminderten Gewinnverwendung der Stadtwerke Rosenheim sinken auch die betrieblichen Steueraufwendungen.
- Der Ansatz für Verbrennungs- und Kippgebühren konnte aufgrund der Re-kommunalisierung der Müllverbrennung um voraussichtlich 0,58 Mio. € (oder 20%) auf rd. 2,3 Mio. € gesenkt werden.
- Eine Steigerung von über 0,2 Mio. € (2,4%) ist dagegen bei der Leistungsbetei-ligung der Stadt an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II zu verzeichnen: Hier wird sich wohl der Trend des Jahres 2014 fortsetzen. Hierfür verantwortlich sind gestiegene Fallzahlen und erhöhte Aufwendungen pro Fall.
- Einsparbeträge zur Haushaltskonsolidierung wurden überwiegend bei den Pla-nungskosten sowie Geschäftsaufwendungen erbracht, die hier zu Aufwandsre-duzierungen von rd. 0,25 Mio. € führen.
2.6.2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.640 -1.583 -1.390 -193
Die Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite können hinsichtlich der bisher immer noch günstigen Zinsentwicklung um rd. 0,2 Mio. € zurückgenommen werden.
Vorbericht Seite V / 50
2.6.2.7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen
-21.893 -22.723 -21.959 -764
Dazu darf auf die Erklärung bei den Erträgen verwiesen werden (siehe Ziffer 2.5.1.10). Die Minderung im Vergleich zum Vorjahresbetrag liegt insbesondere an geringeren internen Verrechnungen für Mieten und Dienstleistungen des Zentralen Immobilienmanagements.
2.6.3 Saldo des Ergebnisplans 2015:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
= Ergebnis 10.651 6.500 1.651 -4.849
Der Gesamtergebnisplan schließt 2015 mit einem Saldo von 1,65 Mio. €. Für den Haushalt der Stadt bleibt anzumerken, dass mit einem positiven Saldo des Ergebnishaushalts den Erfordernissen des Haushaltsausgleichs entsprochen wird, denn die Erträge decken die Aufwendungen. Das heißt, dass das bisher ermittelte Eigenkapital mit dem vorgelegten Haus-halt um rd. 1,65 Mio. € erhöht werden kann. Nach dem äußerst guten Ergebnis 2013, das im Wesentlichen aufgrund hoher Ge-werbesteuererträge (47,7 Mio. €) erzielt werden konnte, zeigte sich bereits im Jahr 2014, dass die Stadt Rosenheim nicht mehr auf Erträge aus der Gewerbesteuer in diesen Ausmaßen zählen kann. Durch den Erlass einer Haushaltssperre wurde versucht, das sich durch ausblei-bende Steuererträge abzeichnende Defizit so gering wie möglich zu halten. Prog-noseberechnungen gehen für 2014 statt dem geplanten Überschuss von 6,5 Mio. € von einem Defizit von -1,5 Mio. € aus. Der Saldo des Ergebnishaushalts hat sich somit um rd. 8 Mio. € verschlechtert. Durch kurzfristig greifende Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen (Einsparungen bei Unterhalt, Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit etc. sowie angedachten Er-tragserhöhungen z.B. bei Parkgebühren) ist es gelungen, den Ergebnishaushalt 2015 wieder mit einem positiven Abschluss zu gestalten. Weiter steigende Ausgabebelastungen gerade im sozialen und erzieherischen Be-reich machen es aber – bei einer weiter verminderten Steuerausstattung - für die nächsten Jahre notwendig, weitere Haushaltskonsolidierungsbemühungen in ver-stärktem Umfang zu ergreifen, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich sicherstellen zu können.
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2.7 Finanzhaushalt 2015: Gesamtfinanzplan
Die Finanzrechnung beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des Haushalts, sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen als auch deren Finanzie-rung. Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
Steuern u. ähnl. Abgaben 92.877 94.388 89.795 -4.593
+ Zuwendungen u. Zuweisungen, allg. Umlagen 28.513 30.174 29.503 -671
+ Sonstige Transfereinzahlungen 1.239 1.361 1.501 +140
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.034 12.239 12.941 +702
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.944 3.645 3.827 +182
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.205 13.727 16.370 +2.643
+ Sonstige Einz. a. lfd. Geschäftstätigkeit 3.940 3.934 3.982 +48
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen 7.752 5.631 1.984 -3.647
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
162.504 165.099 159.903 -5.196
- Personalauszahlungen -26.182 -26.838 -27.572 -734
- Versorgungsauszahlungen -10.115 -10.808 -11.353 -545
- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen -24.342 -26.139 -25.146 +993
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen -1.594 -1.583 -1.391 +192
- Transferauszahlungen -52.762 -55.043 -56.006 -963
- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit -27.516 -25.386 -23.331 +2.055
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
-142.511 -145.797 -144.799 +998
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.993 19.302 15.104 -4.198
Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen 6.762 10.773 6.930 -3.843
Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen 1.282 6.255 7.268 +1.013
Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl. 2 0 0 0
Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 1.876 2.571 2.164 -407
Sonstige Investitionseinzahlungen 1.828 304 315 +11
=Einzahlung aus Investitionstätigkeit 11.751 19.903 16.677 -3.226
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Ge-bäuden
-1.882 -3.095 -2.619 +476
Ausz. für Baumaßnahmen -14.783 -23.659 -19.893 +3.766
Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen -2.422 -4.958 -4.432 +526
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen 0 -2.700 -2.908 -208
Ausz. von Investitionszuschüssen -7.655 -3.501 -2.597 +904
Sonstige Investitionsauszahlungen -10.995 -270 -180 +90
=Auszahlung aus Investitionstätigkeit -37.737 -38.183 -32.629 +5.554
= Saldo aus Investitionstätigkeit -25.986 -18.280 -15.952 +2.328
nicht ergebniswirksame Einzahlungen 199.330 0 0 0
nicht ergebniswirksame Auszahlungen -197.497 0 0 0
=nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen 1.833 0 0 0
=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr. -4.159 1.022 -848 -1.870
Vorbericht Seite V / 52
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Veränd. 2014-2015
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen 23.695 4.106 4.245 +139
- Tilgung von Krediten für Investitionen -24.591 -5.126 -4.245 +881
+ Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung 43.414 0 0 0
- Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung -43.460 0 0 0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit -942 -1.020 0 +1.020
= Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln -5.101 2 -848 -850
Da die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in wesentlichen Teilen dem Ergebnishaushalt entsprechen, wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen. Im Folgenden soll deshalb nur auf den Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen und auf die Finanzierungstätigkeit eingegangen werden:
2.7.1 Investive Einzahlungen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2015
Die oben aufgeführten Einzahlungen lassen sich weiter aufgliedern in Eigenmittel und Fremdmittel:
2014 2015 In Mio. € In % In Mio. € In % Eigenmittel (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen, sonst. Investitionseinz.)
6,559 32,95 7,583 45,47
Beiträge 2,571 12,92 2,164 12,98 Zuweisungen und Zu-schüsse
10,773 54,13 6,930 41,55
Investive Einzahlungen gesamt
19,903 16,677
Zur Finanzierung des Fehlbetrages aus der Investitionstätigkeit von rd. 15,95 Mio. € kann der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 15,1 Mio. € herangezo-gen werden, der zur Eigenfinanzierung gehört. Es verbleibt ein Finanzierungsdefizit von 0,85 Mio. €, der über den Einsatz liquider Mittel (aus einer Erbschaft bzw. einem Nachlass) ausgeglichen werden kann. Dieses entstand durch die Annahme einer Erbschaft (Gebäude im Innenstadtbe-reich) und ist gedeckt über einen Liquiditätszugang aus der gleichen Erbschaft und einem weiteren Vermächtnis zu Gunsten der Stadt. Im Jahr 2015 stehen zwar weitere Verkäufe im Gebiet Bahnhof Nord an. Diese be-treffen aber nicht Grundstücksflächen, die 2011 fremdfinanziert wurden. Daher wird erst ab 2016 mit der Schuldenrückführung begonnen werden. Aus dem Verkaufser-lös soll der entsprechende Anteil aus dem für den Grunderwerb in 2011 aufgenom-menen Kredit in Höhe von 3,4 Mio. € außerordentlich zurückgezahlt werden. Die komplette Rückführung wird sich nach aktuellem Planungsstand bis ins Jahr 2019 hinziehen. Trotz der verminderten Finanzausstattung ist für 2015 nur eine Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (4,245 Mio. €) vorgesehen. Auf eine
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Fremdfinanzierung kann aufgrund der verminderten Eigenfinanzierungsquote und der anstehenden Investitionen nicht verzichtet werden. Entwicklung der Netto-Neuverschuldung 2010 bis 2015 nach Haushaltsansätzen bzw. nach Schuldenstatistik:
In Mio. € Ansatz 2015
Vorl. Er-gebnis 2014
Vorl. Er-gebnis 2013
Vorl. Er-gebnis 2012
Vorl. Er-gebnis 2011
Vorl. Er-gebnis 2010
Kreditaufnahme ohne Umschuldung
4,245 3,900 3,000 3,800 6,400 3,200
Ordentliche Tilgung 4,245 3,911 4,020 3,885 3,875 3,709 Netto-Neuverschuldung 0 -0,011 -1,020 -0,085 +2,525 -0,509
Im Jahr 2011 war eigentlich eine Netto-Neuverschuldung von rd. 4,4 Mio. € einge-plant, davon 3,4 Mio. € zur Finanzierung des Ankaufs Bahngelände Nord. Aufgrund der verbesserten Haushaltslage konnte auf die Inanspruchnahme teilweise verzich-tet werden. Hinsichtlich der großen Grundstücksankäufe im Jahr 2011 war eine Net-to-Neuverschuldung jedoch nicht zu vermeiden. 2013 war dank der steuerlichen Mehrerträge auch ohne Grundstücksverkäufe aus dem Bahngelände Nord eine Schuldenrückführung in Höhe von rd. 1,02 Mio. €, so wie geplant, möglich. Im Jahr 2014 konnte trotz der verschlechterten steuerlichen Rahmenbedingungen auf eine Neuverschuldung verzichtet werden.
2.7.2 Investive Auszahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2015 Der Anteil der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen liegt mit rd. 32,63 Mio. € um 14,5 % unter den Vorjahresansätzen (38,18 Mio. €). Ohne Kredit-aufnahme in Höhe der Tilgung sind die Investitionen 2015 aufgrund der verminder-ten steuerlichen Finanzausstattung nicht mehr darstellbar. Im Jahr 2015 bildet der Aufgabenbereich Bau, Wohnungswesen und Verkehr mit 35,5 % (Vorjahr 44,6 %) der Auszahlungen wieder den Schwerpunkt der Investiti-onstätigkeit. Diese Tatsache ist im Wesentlichen den umfangreichen Infrastruktur-maßnahmen am Bahnhof geschuldet. Die Bereiche Schule / Erziehung, Soziale Si-cherung und Gesundheit, Sport, Erholung belegen aber mit 27,1 % der investiven Ausgaben (Vorjahr 31,4 %) auch wieder einen beachtlichen Wert. Die Sanierung des Kultur- und Kongresszentrums mit Tiefgarage bildet mit 21,5% einen weiteren Ausgabeschwerpunkt 2015. Das Investitionsprogramm des Haushalts 2015 enthält an größeren Bau-Vorhaben (ab 50 T€ Ansatz 2015):
− Im Bereich Allgemeine Verwaltung: Rathäuser: Abschluss der Voruntersuchungen zur Sanierung Verwaltungsge-bäude Reichenbachstraße, die im Jahr 2018 durchgeführt werden soll
− Im Bereich Schulen: Mittelschule am Luitpoldpark: Fertigstellung des Neubaus der Ganztagesbe-treuung; Grund- und Mittelschule Fürstätt: Abschluss der Brandschutzmaß-nahmen Altbau BA II, Johann-Rieder-Realschule: Mittel für eine Generalin-standsetzung Haus A und den Baubeginn für eine Erweiterung, Karolinen-Gymnasium: Restrate zum Neubau der Ganztagsbetreuung (laufendes Ge-richtsverfahren), weitere Planungsmittel für Generalsanierung und Erweite-rung (BA I)
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− Im Bereich Soziale Sicherung (inkl. Kindertagesstätten) Hans-Schuster-Haus: Planungsmittel zum Umbau einiger Räume für Kinder-hort, Mittagsbetreuung und Familienzentrum; Kindergarten Hailerstraße: Er-neuerung der Einbauküche
− Im Bereich Gesundheit, Sport, Erholung: ESV-Stadion: Errichtung eines Spielplatzes; Eisstadion: Brandschutzmaß-nahmen;
− Im Bereich Bau- und Wohnungswesen, Verkehr: Bahnhofsumfeld: Mittel für den Realisierungswettbewerb für eine Brücke zur Verbindung der Innenstadt mit dem Wohnquartier und den Freiflächen südlich der Bahn; Restmittel für den Ausbau der Luitpoldstraße, weitere Planungsmit-tel für den Südtiroler Platz sowie den ROB am Südtiroler Platz und Baubeginn für die innere Erschließung des Bahngeländes Nord (Eduard-Rüber-Straße), den Planungsbeginn für den Ausbau der Münchner Straße (Luitpoldstraße bis einschließlich Brückenberg Nord) und den Abschluss für das Bodensanie-rungsmanagement Bahngelände Nord; den Neubau der Brücke über den Mühlbach in der Gießereistraße; Planungsmittel für die Fahrradparkhäuser am Bahnhof: Planungsmittel für den Neubau der Brücke über den Mangfallkanal in der Äu-ßeren Münchener Straße; die Erneuerung der Hammerbachbrücke von der Erlenaustraße zu den Innauen; die Sanierung der Gervaisbrücke; den Bau der Grillparzerstraße, die Ergänzung der Straßenentwässerung am Hechtelweg, Restmittel für die Straßenerneuerung der Hl.-Blut-Straße, die Erneuerung der Hohenzollern-, Hofmiller-, Gabelsberger Straße, Restfinanzierung des Aus-baus der Hubertusstraße, den Beginn des Ausbaus der Kaltwiesstraße; weite-re Planungsmittel für die Verlängerung der Marienberger Straße, den Einbau der Straßenentwässerungseinrichtung am Panger Kaltenweg, die Erneuerung der Schlößlstraße im Bereich der Bahnunterführung, den Ausbau der Schlier-seestraße, Änderungen in der Geh- und Radwegführung an der Ebersberger Straße;
− Im Bereich Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen: Weiterführung der Generalinstandsetzung Bauabschnitt II im KuKo und der Sanierung der Tiefgarage unterhalb des KuKo, Einstieg in Brandschutzmaß-nahmen im Lokschuppen
Nähere Ausführungen und Erläuterungen sind dem Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018 zu entnehmen. Im Investitionsprogramm sind auch die Folgekosten der Maßnahmen ab einem Ge-samtvolumen von 150 T€ dargestellt.
2.8 Vermögen / Rücklagen und Rückstellungen / Schul den
2.8.1 Entwicklung des Vermögens
In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 ist das Anlagevermögen mit einem Wert von 418,9 Mio. € ausgewiesen. Der Wert der Schlussbilanz wird nach den derzeit vorliegenden Zahlen zum 31.12.2013 bei ca. 511 Mio. € liegen. 2014 erhöht sich das Anlagevermögen nach den Planzahlen und unter Berücksichti-gung der Haushaltssperre mit rd. 14,2 Mio. €. Durch die Haushaltsplanung 2015 wird das Anlagevermögen per Saldo um weitere rd. 8 Mio. € wachsen (errechnet aus den Zugängen und Abgängen des Anlagever-mögens, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen).
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2.8.2 Rücklagen und Rückstellungen (siehe Rücklagen- und Rückstellungsübersicht nach
§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik, siehe Seite V/89)
Rücklagen sind nach § 23 KommHV-Doppik die auf der Passivseite der Bilanz aus-zuweisende Allgemeine Rücklage (Nettoposition), Rücklagen aus nicht ertragswirk-sam aufzulösenden Zuwendungen und die Rücklage aus Überschüssen des Ergeb-nishaushalts. Die Rücklagen sind unter dem Posten Eigenkapital gesondert auszu-weisen. Als Eigenkapital ist in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ein Wert von 209,2 Mio. € ausgewiesen. Dieser gliedert sich auf in - eine Sonderrücklage (nichtrechtsfähige Stiftungen) in Höhe von 1,137 Mio. € - eine Ergebnisrücklage (Sozialraumorientierung) in Höhe von 0,024 Mio. € und - die Netto-Position (das eigentliche Eigenkapital) in Höhe von 208,055 Mio. €.
Die Sonderrücklage der nichtrechtsfähigen Stiftungen wird unter Berücksichtigung der derzeit absehbaren Entwicklungen bis Ende 2015 auf rd. 1,292 Mio. € steigen. Die erstmalig mit dem Jahresabschluss für 2008 zu bildende Position Ergebnisvor-trag (als Überschuss aus der Ergebnisrechnung) beträgt zum Jahresende 2013 rd. 40,77 Mio. €. Aufgrund des voraussichtlich schlechten Ergebnisses 2014 (-1,5 Mio. €) und unter Zugrundelegung der Planzahlen für 2015 wird sich diese Position bis Jah-resende 2015 voraussichtlich auf rd. 40,92 Mio. € erhöhen. Rückstellungen müssen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden. Hier sind im Wesentlichen die Rückstellungen für Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilfever-pflichtungen zu nennen. Weitere Rückstellungen können insbesondere gebildet wer-den für unterlassene Instandhaltungen bzw. Verpflichtungen späterer Jahre im Rah-men des Finanzausgleichs. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ist ein Betrag von rd. 66,39 Mio. € enthalten. Für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind 53,85 Mio. € vorgesehen. Bis Ende 2015 werden sich die entsprechenden Rückstellungen voraussichtlich auf rd. 62,6 Mio. € erhöhen. Die restlichen Rückstellungen, die zum 01.01.2008 zusammen einen Wert von 12,54 Mio. € bildeten, werden sich voraussichtlich bis Jahresende 2015 auf rd. 6,9 Mio. € reduzieren.
2.8.3 Schulden
Nach der Schuldenstatistik für 2014, der noch zur Verfügung stehenden Krediter-mächtigung aus dem Jahr 2014, den Haushaltsansätzen 2015 und den Finanzpla-nungsdaten wird sich der Schuldenstand der Stadt bis Ende 2018 wie folgt ent-wickeln:
Stadt
In T€
Stand zum 01.01.2014 78.288 Kreditaufnahme 2014 (aus Rest 2013) +3.900 Tilgungsleistung 2014 - 3.911 Stand zum 31.12.2014 in €/ Einwohner
78.277 1.291
vorges.Kreditaufnahme 2015 +4.245 geplante Tilgungsleistung 2015 -4.245
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Stadt
In T€
2014 nicht ausgeschöpfte Kreditermächti-gung
+4.106
Max. möglicher Stand zum 31.12.2015 in € / Einwohner
82.383 1.355
Änderungen 2016 – regulär +7.500 Außerordentliche Tilgung 2016 aus teilwei-sem Verkauf „Bahngelände“
-500
Vorauss. Stand 31.12.2016 in € / Einwohner
89.383 1.465
Änderungen 2017 – regulär +7.500 Außerordentliche Tilgung 2017 aus teilwei-sem Verkauf „Bahngelände“
-860
Vorauss. Stand 31.12.2017 in € / Einwohner
96.023 1.569
Änderungen 2018 – regulär 0 Außerordentliche Tilgung 2018 -1.000 Vorauss. Stand 31.12.2018 in € / Einwohner
95.023 1.548
Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetriebe) beträgt am Ende des Kalender-jahres 2015 maximal unter Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Kreditermäch-tigungen rd. 82,38 Mio. € bzw. 1.355 € / Einwohner und liegt mit diesem Betrag vo-raussichtlich über dem Landesdurchschnitt kreisfreier Städte in der Größenordnung zwischen 50 – 100.000 Einwohnern (letzter veröffentlichter Wert für 2013: 960 €). Die Übersicht berücksichtigt die mit den Verkäufen der entwickelten Gewerbegrund-stücke im Bahngelände Nord einhergehenden Sondertilgungsbeträge in den Jahren 2016 bis 2018.
Die Netto-Neuverschuldung entwickelt sich demnach im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 folgendermaßen:
In Mio. € 2016 2017 2018 Kreditaufnahme ohne Umschuldung 4,410 4,450 4,500 Ordentliche Tilgung 4,410 4,450 4,500 Netto-Neuverschuldung
7,500 7,500 0
Außerordentliche Tilgung (insb. „Bahnge-lände“ Nord)
0,500 0,860 1,000
Änderung Schuldenstand +7,000 +6,640 -1,000 Die weitere Entwicklung der Verschuldung der Stadt wird in wesentlichen Teilen von den zu finanzierenden Investitionen, aber auch vom Finanzierungsanteil bestimmt, der über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere im steuerlichen Bereich als Über-schuss des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit übrigbleibt. Obwohl die Einzahlungen aus Steuern in den Jahren 2016 bis 2018 jährlich prognos-tisch wieder um rd. 3,1 bis 3,3 Mio. € steigen, kann der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht wesentlich erhöht werden, da die Belastungen der Stadt insbesondere im sozialen und erzieherischen Bereich anwachsen werden und die Einzahlungen aus allgemeinen Zuweisungen, insbesondere bei der Schlüsselzuwei-sung, die 2016 eine einmalige Verbesserung erhoffen lassen, wieder sinken werden. Der schwache steuerliche Ausgangswert bei der Gewerbesteuer wie auch die sin-kende Gewinnverwendung der Stadtwerke lässt die Spielräume deutlich enger wer-den.
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In den kommenden Jahren sind jedoch große Investitionsprojekte im Bahnhofsum-feld, beim Kultur- und Kongresszentrum und insbesondere im Bereich Kinderbetreu-ung und Bildung zu stemmen. So wird die Stadt in den kommenden Jahren rd. 56 Mio. € allein in die Johann-Rieder-Realschule und das Karolinen-Gymnasium inves-tieren müssen. Davon sind 30 Mio. € bis 2018 in der Finanzplanung enthalten. In den Finanzplanungsjahren 2016 bis 2018 kann bei einem außerordentlich hohen Investitionsvolumen von 119,1 Mio. € (Vorjahr: 99,82 Mio. €) eine Netto-Neuverschuldung zum derzeitigen Planungsstand zumindest in den Jahren 2016 und 2017 nicht vermieden werden. Der Schuldenstand wird unter Berücksichtigung der außerordentlichen Schuldentilgungen für das Bahngelände Nord um 12,64 Mio. € anwachsen. Basis dafür sind die verhaltenen Prognosedaten im steuerlichen Bereich sowie bei der Gewinnverwendung der Stadtwerke sowie die geplanten Investitionsmaßnahmen.
3. Mittelfristige Finanzplanung 3.1 Allgemeine Vorbemerkungen
Der Finanzplan wurde im Rahmen des Art. 70 GO fortgeschrieben. Neben dem Basis-jahr 2014 umfasst er die Jahre 2015 bis 2018. Als Unterlage der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen (Siehe Seiten A/1 ff). Der fünfjährige Finanzplan ist zu erarbeiten, um die stetige Aufgabenerfüllung dauerhaft zu gewährleisten, die Ausgeglichenheit der Finanzplanung darzustellen und den Erfor-dernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.
3.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender V erwaltungstätigkeit
Der Überschuss der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-keit ist zentrales Kennzeichen für die Investitionskraft der Stadt. Dies wird auch in der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit deutlich (siehe Ziffer 3.6 ab Seite V/63). Um eine schleichende Überschuldung der Kommune zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass zumindest die ordentlichen Tilgungsleistungen über die laufenden Einzahlungen erwirtschaftet werden, damit nicht Kredittilgungen wieder durch neue Kreditaufnahmen finanziert werden. Die Forderung, dass durch die Haushaltswirtschaft eine Überschuldung zu vermeiden ist, trifft auch Art. 61 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen Gemeindeordnung.
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Rechnungs-jahr
Überschuss lau-fend. Verw.Tät.
ordentl. Tilgung „Überschuss“
2013 19,993 4,020 +15,973 2014 19,302 4,106 +15,196 2015 15,104 4,245 +10,859 2016 19,592 4,410 +15,182 2017 18,817 4,450 +14,367 2018 18,921 4,500 +14,421
Aus dieser Tabelle (Beträge in Mio. €) wird ersichtlich, dass die Stadt im gesamten Be-trachtungszeitraum die ordentliche Tilgung über den Überschuss aus laufender Verwal-tungstätigkeit erwirtschaften kann. Grundvoraussetzung für die oben aufgezeigte Entwicklung ist aber, dass die laufenden Einnahmen vor allem im steuerlichen Bereich die nächsten Jahre von einem der Ent-wicklung des Jahres 2014 nach unten angepassten Niveau von 89,8 Mio. € (im Jahr 2015) kontinuierlich auf 99,5 Mio. € (im Jahr 2018) steigen. Weitere Basiswerte der dargestellten Finanzplanung sind, dass der wirtschaftliche Auf-schwung, der sich auch in den Prognosen aus der letzten Steuerschätzung widerspie-gelt, weiter anhält und die gesetzlichen Grundlagen nicht zu ungunsten der kommunalen Finanzausstattung geändert werden. Leider kann auf Gewinnverwendungen der Beteili-gungen nicht mehr in ähnlicher Höhe wie bis 2013 zurückgegriffen werden, die ihren Beitrag zu einer positiveren Haushaltslage geleistet haben. Weitere Bedingung ist, dass bei den Ausgaben kontinuierlich auch weiter der vernünfti-ge Sparkurs der letzten Jahre fortgesetzt wird und notwendigerweise verstärkt werden muss - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Pflichten eines pfleglichen Umgangs mit dem kommunalen Vermögen. Nach der Steuerschätzzahlen sollen die Steuereinnahmen nach der schwachen Ent-wicklung im Jahr 2014 in Rosenheim wieder steigen, aber von einer deutlich niedrigeren Basis aus. Dadurch und durch höhere Schlüsselzuweisungen sind die Überschüsse 2016 bis 2018 im Vergleich zu 2015 wieder größer. Der Einmaleffekt der deutlich erhöh-ten Schlüsselzuweisung im Jahr 2016 bezüglich des schwachen Gewerbesteuerergeb-nisses 2014 lässt den Überschuss in 2016 deutlich steigen. Auch werden die steuerlichen Umlagen, insbesondere die Bezirksumlage aufgrund der geringeren Umlagekraft deutlich sinken. Die sonstigen Ausgaben werden aber gerade wegen des Ausbaus der schulischen und vorschulischen Kinderbetreuung anwachsen. Auch im sozialen Bereich werden zusätzliche Belastungen zu schultern sein. Nähere Ausführungen zu den Annahmen, die der Finanzplanung zu Grunde liegen, sind unter nachfolgender Ziffer 3.4 zu finden. Ob diese Planung Bestand hat, hängt wesentlich davon ab,
o ob der derzeit noch spürbare Aufschwung weiter anhält und sich in höheren Steuereinnahmen niederschlägt,
o welche Bereitschaft besteht, dass städtische Beteiligungen im Rahmen von Gewinnverwendungen weiter zur Finanzierung des Haushalts beitragen,
o welche weiteren Reformbestrebungen auf Bundes- und Landesebene Be-lastungen oder Entlastungen für die kommunalen Finanzen bringen werden,
o wo sich gegebenenfalls im Rahmen von Aufgaben- bzw. Prozesskritik lang-fristige Einsparungen erzielen lassen und
o in welchem Maße die Stadt freiwillige Leistungen nur in dem Umfang bereit-stellt, dass sie mit der jeweiligen Haushaltslage im Einklang stehen.
Hier lässt sich nur – wie auch in den letzten Jahren – wiederholen: Die Haushaltskonso-lidierung muss fortgeführt werden. Das Jahr 2014 hat gezeigt, dass es trotz des allge-
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meinen Aufschwungs in Deutschland und Bayern regionale bzw. unternehmensbezoge-ne Besonderheiten gibt, die schnell zu geringeren Steuereinnahmen führen können. Der Haushalt der Stadt Rosenheim steht auf einer soliden Basis, was aus den unver-kennbar positiven Überschüssen ersichtlich ist. Aber: Die vor der Stadt liegenden, zu finanzierenden Projekte sind mit der jetzigen Auf-gaben-, Ausgaben und Einnahmestruktur ohne neue Schulden nicht zu schultern.
3.3 Investitionsprogramm 2014 bis 2018
Die Zahlen des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 lauten:
Haushaltsjahr Baumaßnah-men
in Mio. €
Grunder-werb
in Mio. €
Investitions-zuschüsse in Mio. €
Sonstiges
in Mio. €
Summe
in Mio. €
2014 23,659 3,095 3,501 7,928 38,183
2015 19,893 2,619 2,597 7,520 32,629
2016 29,283 1,794 3,049 7,818 41,944
2017 33,950 1,676 0,670 5,702 41,998
2018 27,576 0,803 1,245 5,527 35,151 Im Betrachtungszeitraum 2014 bis 2018 plant die Stadt danach Investitionen mit einer Summe von knapp 189,9 Mio. €. Im Vergleich zum letztjährigen Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017 mit einem Volumen von 174,6 Mio. € bedeutet dies eine Steigerung von 15,3 Mio. €. Auch für den Haushalt 2014 gilt, dass künftige Investitionsentscheidungen neben der Pflicht zur Aufgabenerfüllung in verstärktem Maße auch die entstehenden Folgekosten berücksichtigen müssen, um nach Abwägung der jeweiligen Höhe der Folgebelastungen Prioritäten zu setzen bzw. Alternativen zu entwickeln. Im Rahmen der kaufmännischen Wirtschaftsführung werden die Folgelasten in Form der Abschreibungen budgetwirksam und schränken die Handlungsfähigkeit bei sonst gleichbleibenden Verhältnissen ein, was in den Jahren 2016 ff ersichtlich wird. Trotz steigender Erträge kann der Saldo des Ergebnishaushaltes in den nächsten Jahren nicht wesentlich gesteigert werden. Mit ein Grund dafür sind auch die erhöhten Abschreibungswerte als Ausfluss der großen Inves-titionstätigkeit der letzten Jahre bzw. in den kommenden Jahren. Mit dem vorgelegten Investitionspaket plant die Stadt in den Jahren 2014 bis 2018 Vor-haben mit einer Summe von insgesamt rd. 189,9 Mio. € (Vorjahr: 174,6 Mio. €), die sich nur unter Inanspruchnahme von Fremdmitteln abwickeln lassen. Die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgungsleistungen für Investi-tionskredite sind zwar geringer, aber immer noch auf hohem Niveau, jedoch grundsätz-lich nicht ausreichend, um alle Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren. Der Fremdmittelbedarf liegt im gleichen Betrachtungszeitraum nach der Planung vo-raussichtlich bei rd. 36,7 Mio. € (Vorjahr: 20,7 Mio. €). Die Fremdfinanzierungsquote liegt danach bei 19,33 % (Vorjahr: 11,86 %) der Investitionen. In den Jahren 2016 und 2017 wird eine Nettoneuverschuldung erforderlich.
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3.4 Finanzplanungsgrundlagen
Die Finanzplanungszahlen sind dem Gesamtfinanzplan auf den Seiten 5 und 6 zu ent-nehmen. Die Finanzplanung 2014 bis 2018 wurde wie auch schon in den letzten Jahren dem Budgetgedanken entsprechend unter umfassender Einbeziehung aller Budgetverant-wortlichen bzw. aller Fachämter erstellt. Dadurch wird das in den Ämtern vorhandene Detailwissen genutzt und eine fachkundige Priorisierung der Finanzplanung erreicht. Dem fortgeschriebenen Finanzplan liegen neben der Pflicht zur Haushaltskonsolidierung folgende Überlegungen zugrunde: a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern:
Gewerbesteuer: Ausgehend vom Ansatz 2015 von 40 Mio. € wird für die Jahre ab 2016 mit Stei-gerungsraten gerechnet (2016: 3,5%, 2017: 2,9%, 2018: 2,8%), die nur zum Teil den prozentualen Veränderungswerten aus der aktuellen Steuerschätzung vom November 2014 entsprechen (2016: 3,3%, 2017: 3,2%, 2018: 3,3%) und tenden-ziell eher unter den Schätzzahlen bleiben.
Grundsteuer A und B: Im Finanzplan wurden die Einnahmen aus Grundsteuer A und B in den Folgejah-ren um jährlich bis zu rd. 1,5% unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten gesteigert. Die vorliegenden Steuerschätzdaten gehen von Steigerungssätzen bei der Grundsteuer B von 1,3% aus. Basis sind die Ansätze 2015.
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer: Die Planung in diesem Bereich geht bei Steigerungssätzen von 4,2%, 5,1% und 4,9% von Steigerungswerten aus, die sich an den derzeit aktuellen Steuer-schätzdaten (5,4%, 5,4%, 5,2%) anlehnen, aber etwas darunter bleiben. Basis für die Hochrechnung sind die Ansätze 2015.
Zuwendungen und Zuweisungen:
Schlüsselzuweisung: Es wurden die örtlichen Gegebenheiten aufgrund der Umlagegrundlagen und der Steuerkraft der Stadt berücksichtigt. Bei der Hochrechnung der Schlüsselzuwei-sung wurde für das Jahr 2016 aufgrund der deutlich gesunkenen Steuerkraft der Stadt aus den Jahren ab 2014 von erhöhten Zuweisungen ausgegangen, mit ab-steigender Tendenz.
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren: Bei den Benutzungsgebühren für Friedhöfe und Abfallbeseitigung sowie Stra-ßenreinigung wurde – ausgehend von den Ansätzen 2015 – auch weiterhin mit gleichbleibenden Werten gerechnet. Für die Kindergartengebühren wird es in den nächsten Jahren kontinuierlich zu Erhöhungen kommen müssen, um die Personalkostensteigerungen aufzufangen und die Kostenunterdeckung auf einem erträglichen Maß zu halten. Für die anderen Gebühren und Entgelte geht die Finanzplanung grundsätzlich von einer maßvollen Steigerung aus. Zusätzlich wurden die von den Budgets gemeldeten Besonderheiten berücksichtigt.
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Privatrechtliche Leistungsentgelte: Es wird ab 2015 von einer im Wesentlichen gleichbleibenden Tendenz ausgegan-gen.
Kostenerstattungen, Kostenumlagen: Ab 2014 ist die erhöhte Bundesbeteiligung an der städtischen Netto-Belastung aus der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (kompletten Übernahme ab dem Jahr 2014) bereits berücksichtigt. Die Steigerungen der nächsten Jahre sind zurückzuführen auf weiter steigende Transferaufwendungen im sozialen Bereich (Grundsicherung, Asyl, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge etc.), die von Bund, Land oder Bezirk erstattet werden
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen: Hier wird auch in den Jahren 2016 ff mit gleichbleibenden Einnahmen bei den Zin-sen gerechnet. Die Einzahlungen aus der Gewinnverwendung der Stadtwerke GmbH & Co KG gehen im Vergleich zu 2015 nochmals zurück.
b) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personal und Versorgung: Basis für die Hochrechnung der Personalauszahlungen ist der Ansatz 2015. Für 2016 bis 2018 wurde grundsätzlich jährlich mit einer Steigerung von rd. 2 bis 2,5 % gerechnet.
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Ausgaben für Unterhalt wurden für die nächsten Jahre ab 2016 in etwa gleich-bleibender Höhe, aufgrund des Haushaltskonsolidierungsgebots auf niedrigem Ni-veau - eingeplant. Bei den Bewirtschaftungskosten für städtische Gebäude wurde von einer weiterhin leichten Steigerung der Ausgaben ausgegangen. Im Übrigen sind die von den Budgets gemeldeten Veränderungen berücksichtigt. Ab dem Jahr 2015 wurden die für das Investitionsprogramm ermittelten Folgeaus-gaben in die Planung miteinbezogen.
Transferauszahlungen:
Zuweisungen für laufende Zwecke: Es wurde damit gerechnet, dass die Pflichtzuwendungen, gerade im Bereich der Kinderbetreuung steigen, jedoch die freiwilligen Zuwendungen auf ein unbedingt notwendiges Maß beschränkt werden können. Trotzdem erhöhen sich die Auszahlungen um jährlich rd. 0,4 Mio. €.
Sozial- und Jugendhilfe: Die Finanzplanung geht davon aus, dass es ab 2015 zu einer Steigerung der Sozialhilfeausgaben (3%) kommen wird. Bei den Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen der Jugendhilfe wird aufgrund der Regionalisierung/Sozialraumorientierung der Jugendhilfe und den positiven Wirkungen zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die Aus-gaben um bis zu rd. 1,5% pro Jahr steigen werden.
Gewerbesteuerumlage: Die Finanzplanung berücksichtigt bei der Gewerbesteuerumlage einen gleich-bleibenden Vervielfältiger von 69 v.H.. Aufgrund der planmäßigen Gewerbesteu-ereinnahmen steigt auch die Gewerbesteuerumlage um durchschnittlich bis zu 0,2 Mio. € jährlich.
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Bezirksumlage: Es wurden die örtlichen Gegebenheiten aufgrund der Umlagegrundlagen und der Steuerkraft der Stadt berücksichtigt und ein gleichbleibender Umlagesatz des Bezirks Oberbayern unterstellt.
Sonstige Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk eit:
Kostenerstattungen: Ab 2015 wurde bei den Kostenbeteiligungen am Sachaufwand anderer Schul-aufwandsträger (Gastschulbeiträge) mit gleichbleibenden Auszahlungen geplant.
Leistungsbeteiligung Hartz IV: Für die Jahre ab 2016 wird mit einer Steigerungsrate von 3% pro Jahr gerechnet.
Steuern und Versicherungen: Es wurde mit einer im Wesentlichen gleichbleibenden Belastung aus Steuern und Versicherungen gerechnet, unter Berücksichtigung der zurückgehenden Be-lastung für Körperschaft- und Kapitalertragsteuer in Abhängigkeit der Höhe der Gewinnverwendung von Beteiligungen.
c) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätig keit
Grundlage dafür ist das Investitionsprogramm, das unter A / 1 ff abgedruckt ist.
Das Ziel der letzten Jahre, die Finanzplanungsjahre mit möglichst geringer bzw. ohne Neuverschuldung auszugleichen und wenn möglich, Schulden abzubauen, kann mit der derzeit vorliegenden Planung nicht erreicht werden. Das im Investitionsprogramm ent-haltene Investitionspaket der nächsten Jahre ist für die zur Verfügung stehenden Eigen-finanzierungsmittel der Stadt deutlich zu groß.
3.5 Abweichungen zur Vorjahresfinanzplanung Die Vorjahresfinanzplanung ging aufgrund der damals vorliegenden Orientierungsdaten und Ausgangswerte von einem wirtschaftlichen Aufschwung aus, der sich in hohen Steigerungsraten bei den Steuern darstellte. Die Einschätzung der staatlichen Progno-sedaten hat sich leicht nach unten entwickelt. Aufgrund der niedrigeren Ausgangszahlen (für dieses Jahr wurde die Entwicklung des Jahres 2014 mit einem deutlich schwäche-ren Ergebnis herangezogen, für die letztjährige Finanzplanung die deutlich positivere Entwicklung aus 2013) ergeben sich deutliche Reduzierungen. Der Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich wie folgt:
In T€ 2015 2016 2017 Einzahlungen aktuelle Finanzplanung 159.903 166.005 168.681 Einzahlungen Finanzplanung HH2014 166.778 170.722 172.703 Differenz -6.875 -4.717 -4.022
Auszahlungen aktuelle Finanzplanung 144.799 146.413 149.863 Auszahlungen Finanzplanung HH2014 147.673 150.017 154.376 Differenz -2.874 -3.604 -4.513
Saldo aktuelle Finanzplanung 15.104 19.592 18.818 Saldo Finanzplanung HH 2014 19.105 20.705 18.327 Differenz -4.001 -1.113 +491
Vorbericht Seite V / 63
Gerade in den Jahren 2015 und 2016 müssen die Werte für Ein- und Auszahlungen deutlich zurückgenommen werden, was sich auch beim deutlich verminderten Über-schuss zeigt. Die Auszahlungen können trotz steigender Sozialtransferleistungen und der erhöhten Belastungen aus der Kleinkindbetreuung nur im dargestellten Rahmen bleiben, wenn strikte Haushaltsdisziplin herrscht und weitergehende Haushaltskonsoli-dierungsmaßnahmen als bisher ergriffen werden.
3.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik ist im Vergleich zur bisherigen kameralen Übersicht umfangreicher geworden. Neben den bisher auch schon kameral dargestellten Informationen zum Fi-nanzhaushalt mit der zentralen Größe des Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (kameral: Zuführung an den Vermögenshaushalt) werden nachrichtlich Daten zum Er-gebnishaushalt (u.a. Abschreibungen, Rückstellungen, außerordentliche Vorgänge) und zum Haushaltsausgleich (insbesondere Saldo des Ergebnishaushalts) zusammenge-fasst. Neu hinzugekommen ist die Übersicht über die Inanspruchnahme des Kassen-kreditrahmens. Die Übersicht ist auf den nachfolgenden Seiten abgedruckt. Das bereinigte Ergebnis bewegt sich in den Jahren für 2015 bis 2018 auf einem immer noch beachtlichen Niveau von etwa 12,0 bis 16,3 Mio. € pro Jahr. Für den gesamten Zeitraum ergibt sich eine Summe von 59,17 Mio. €. Es liegt damit aber bis zu 4 Mio. € pro Jahr niedriger als in der Betrachtung der dauernden Leistungsfähigkeit für den Fi-nanzplanzeitraum zum Haushalt 2014. Im gesamten Vierjahreszeitraum errechnet sich eine Minderung von 5,5 Mio. €. Im Jahr 2014 stellt sich das bereinigte Ergebnis mit geplanten rd. 12 Mio. € schlechter dar als die Werte aus 2013 und 2014 (Planung). Rechnerisch ergibt sich für 2014 nur ein tatsächlicher Wert von ca. 8 Mio. €. Die Überschüsse der Jahre 2016 bis 2018 können aber den Planwert für 2015 wieder übertreffen. In den nächsten Jahren wird zwar auch mit steigenden Steuereinnahmen gerechnet. Diese können die voraussichtlichen Minderungen bei der Schlüsselzuweisung ab 2017 und die steigenden Belastungen aus Transferauszahlungen im sozialen und erzieheri-schen Bereich nicht immer vollständig auffangen. Das bereinigte Ergebnis unter Ziffer 2 der Übersicht lässt erkennen, ob die Stadt in der Lage ist, investive Auszahlungen mit dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätig-keit zu finanzieren und inwieweit bei Verschlechterungen der Finanzsituation Reserven zur Verfügung stehen. Bei Betrachtung der Beträge zeigt sich, dass die dauernde Leistungsfähigkeit im gesam-ten Zeitraum gegeben ist. Trotz des immer deutlich positiven Betrages ist zu bedenken, dass das bereinigte Zah-lungsergebnis nicht ausreicht, das eingeplante Investitionspaket zu finanzieren, so dass ein Fremdmitteleinsatz notwendig wird, der die dauernde Leistungsfähigkeit aufgrund der Zins- und Tilgungslasten wiederum einschränken könnte. Um die dauernde Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts zu erhalten, bedeutet dies bei einem verantwortungsvollen Umgang mit den städtischen Finanzen - wie auch in den letzten Jahren an dieser Stelle ausgeführt -:
• die Einnahmen des Haushalts verantwortungsbewusst, aber auch verursa-chungsgerecht zu steigern, weiterhin auch städtische Beteiligungen unter Be-rücksichtigung der finanziellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten in den Haus-haltskonsolidierungsprozess mit einzubeziehen und
Vorbericht Seite V / 64
• die laufenden Ausgaben auf das für die stetige Aufgabenerfüllung Notwendige zu beschränken, insbesondere die freiwilligen Leistungen auf einem finanzierba-ren Niveau zu halten bzw. weiter zurückzufahren, um auf diese Weise die Folge-lasten notwendiger Projekte aufzufangen, sowie bei pflichtigen Aufgaben auf überzogene qualitative Anforderungen zu verzichten.
Dadurch ist es möglich, den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erhöhen, um eine möglichst hohe Eigenfinanzierungsrate für notwendige Investitionen zu errei-chen.
Außerdem ist es zur Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit unabdingbar, eine konsequente Beurteilung aller bedeutenden Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit, der Finanzierbarkeit und der Folgelasten sowie verstärkt unter dem Blickwinkel der unbedingten Notwendigkeit (‚Pflichtaufgaben haben Vorrang‘) durchzuführen, um die Kreditaufnahmen und damit die Schuldendienstleistungen zu minimieren und damit in die Lage versetzt zu werden, auch Schulden abbauen zu können.
Die nachrichtlichen Angaben zum Ergebnishaushalt zeigen, dass die Belastung des Ergeb-nishaushalts durch die Netto-Abschreibungen im Betrachtungszeitraum durch die im Investi-tionsprogramm dargestellten Maßnahmen bis 2018 um rd. 2,6 Mio. € oder 27 % steigen werden. Der aus den Jahresabschlüssen 2008 bis 2013 voraussichtlich vorhandene Ergebnisvortrag (einschließlich 2013) von rd. 40,8 Mio. € wird in den Jahren bis 2018 aufgrund der überwie-gend positiven Salden des Ergebnishaushalts auf rd. 51,6 Mio. € ausgebaut werden können. Die Entwicklung läuft aber deutlich flacher als zum letzten Haushalt prognostiziert werden konnte. Die Darstellung der Entwicklung der Kassenkredite in den Jahren 2013 und 2014 zeigt, dass der durchschnittliche Kassenkreditbedarf im Jahr 2014 auf hohem Niveau bleibt. Die nied-rigste Ausschöpfung im Jahr 2014 war mit 7 Mio. € in den Monaten Januar und Februar, die höchste Ausschöpfung im Oktober/November mit 21,6 Mio. €. Im Jahresdurchschnitt ist der Kassenkreditbedarf von 2013 mit 11,6 Mio. € leicht zurückge-gangen auf 11,4 Mio. € im Jahr 2014. Die Kassenkredithöhen sind auch unter dem Blickwinkel zu sehen, dass mit der Aufnahme von Kassenkrediten durch die Stadt ebenso der Liquiditätsverbund mit den Tochtergesell-schaften gespeist wird, der auf Grund der Liquiditätsvereinbarung durch die Stadt (gegen Zinserstattung) gedeckt werden muss.
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Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungs fähigkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik
in Tausend Euro
Bezeichnung vorauss. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Finanz-plan 2016
Finanz-plan 2017
Finanz-plan 2018
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich
19.993 19.301 15.104 19.592 18.818 18.921
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit mit Zweckbindung für be-stimmte Auszahlungen (-)
3 2 2 5 5 5
1.2 Bedarfszuweisung (-) 0 0 0 0 0 0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich
4.020 4.106 4.245 4.410 4.450 4.500
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+) 1.667 304 270 145 141 138
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)
810 884 883 1.030 900 850
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis 18.447 16.381 12.010 16.352 15.404 15.404
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt*
Bezeichnung vorauss. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Finanz-plan 2016
Finanz-plan 2017
Finanz-plan 2018
3. Auszahlungen für den Erwerb von be-weglichem Sachvermögen
2.422 4.958 4.432 4.720 2.619 2.440
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen
3.748 11.051 8.230 12.404 15.500 11.577
5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwen-dungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.770 2.461 2.054 3.065 4.321 2.413
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten 0 1.020 0 500 860 1.000
7. Tilgung zur Umschuldung 20.571 0 0 0 0 0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
1.282 6.255 7.268 4.791 6.331 6.753
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
2 0 0 0 0 0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven
0 0 850 0 0 0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken
73 78 78 80 82 84
12. Leasingraten (soweit vermögenswirk-sam)
0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 0 0 0 0 0 0
Vorbericht Seite V / 66
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt*
Bezeichnung vorauss. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Finanz-plan 2016
Finanz-plan 2017
Finanz-plan 2018
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 12.839 14.346 16.981 17.588 18.299 18.702
14.1 Erträge aus der Auflösung von Son-derposten aus Zuwendungen (-) 4.292 4.270 4.974 5.360 5.475 5.536
14.2 Erträge aus der Auflösung von Son-derposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)
385 317 360 412 588 753
15. Nettoabschreibungen 8.162 9.759 11.647 11.816 12.236 12.413
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich
3.368 1.627 2.376
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellun-gen (+)
0 0 0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstel-lungen (+) … abzüglich
636 0 0
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rück-stellungen (-)
0 0 0
17. Nettozuführung zu Rückstellungen 4.004 1.627 2.376
18. Aufwendungen aus der Bildung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
0 0 0 0 0 0
19. Erträge aus der Auflösung von Sonder-posten für den Gebührenausgleich
50 0 0 0 0 0
20. Buchgewinne bei Veräußerung – or-dentlich
617 0 0
21. Buchverluste bei Veräußerung – or-dentlich
54 0 0
22. Außerplanmäßige Abschreibungen –
ordentlich davon auf Sachvermögen davon auf Finanzanlagen davon auf Forderungen davon auf sonstiges Umlaufvermögen
693
0 0
693 0
0 0
23. Außerordentliche Erträge davon Buchgewinne aus Sachvermögen davon Buchgewinne aus Finanzanlagen davon Buchgewinne aus Umlaufvermögen davon Zuschreibungen davon nur zahlungswirksam
6 0 1 0 0 5
0 0
24.Außerordentliche Aufwendungen davon Buchverluste aus Sachvermögen davon Buchverluste aus Finanzanlagen davon Buchverluste aus Umlaufvermögen davon Abschreibungen auf Sachvermögen davon Abschreibungen auf Finanzanlagen davon Abschreibungen auf Umlaufvermögen davon nur zahlungswirksam
3 0 0 0 1 0 0 2
0 0
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Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich*
Bezeichnung vorauss. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Finanz-plan 2016
Finanz-plan 2017
Finanz-plan 2018
25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich 10.647 6.500
(-1.500) 1.650 5.944 4.748 4.673
26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) 214.966 214.966 214.966 214.966 214.966 214.966
27. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen
0 0 0 0 0 0
28. Ergebnisrücklage 24 24 24 24 24 24
29. Ergebnisvortrag 30.116 40.767 39.267 40.917 46.861 51.609
30. Sonderposten (nicht auflösbar) 14.128 14.200 14.300 14.400 14.500 14.600
31. Sonderposten (auflösbar) 84.663 88.648 92.308 96.856 100.768 104.723
32. Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des UV davon Geldanlagen
11.588 0
11.588
6.487 0
6.487
6.491 0
6.491
4.872 0
4.872
4.877 0
4.877
4.882 0
4.882 * anhand der vorläufigen Angaben zum Jahresabschluss 2013; desweiteren keine exakten Angaben möglich, da die Jahresab-schlüsse 2012 bis 2013 noch sukzessive aufgestellt werden müssen. Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die A nlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen;
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsplanung – voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen
- Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen
33. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr (2014): In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 29.000 TEUR
In TEUR Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Betrag 7.000 7.000 16.000 16.000 16.000 12.100 12.100 12.100 12.100 21.600 21.600 12.100
Niedrigste Ausschöpfung
7.000 7.000 7.000 16.000 7.000 7.000 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 7.000
Durchschnittl. Inanspruchn.
7.000 7.000 8.161 16.000 11.645 7.850 12.100 12.100 12.100 15.358 17.483 9.797
Im Vorvorjahr (2013): In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 29.000 TEUR
In TEUR Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Betrag 7.000 9.500 18.000 18.000 18.000 19.100 19.100 15.000 7.000 13.500 16.500 16.500
Niedrigste Ausschöpfung
7.000 7.000 7.000 18.000 7.000 11.100 15.000 7.000 7.000 7.000 8.500 7.000
Durchschnittl. Inanspruchn.
7.000 8.161 9.484 18.000 12.455 12.700 18.968 11.645 7.000 9.113 12.133 12.532
Vorbericht Seite V / 68
F. Beteiligung der Stadt an wirtschaftlichen Untern ehmen
Übersicht über die Gesamtbeteiligungsstruktur
Die Stadt Rosenheim ist an folgenden Eigenbetrieben und Unternehmen in Privatrechts-form mit mehr als 50 % unmittelbar beteiligt:
Stammkapital Anteil Stadt Prozent
Eigenbetrieb Baubetriebshof 770.000 € 770.000 € 100,0 %
Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2.600.000 € 2.600.000 € 100,0 %
Eigenbetrieb Klinikum 500.000 € 500.000 € 100,0 %
GRWS - Wohnungsbau- und Sanierungsgesell-schaft mbH
8.200.000 € 7.175.000 € 87,5 %
Landesgartenschau 2010 Rosenheim GmbH 25.000 € 25.000 € 100,0 %
Stadtwerke Rosenheim Verwaltungs-GmbH 25.000 € 25.000 € 100,0 %
Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG 2.000.000 € 2.000.000 € 100,0 %
Veranstaltungs- und Kongress GmbH (VKR) 26.000 € 26.000 € 100,0 %
Vorbericht Seite V / 69
1. Eigenbetrieb Baubetriebshof
Jahresergebnis 2013: + 295.020 € geplantes Ergebnis 2014: + 57.000 € geplantes Ergebnis 2015: - 119.000 €
Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Erbringung von handwerklichen und anderen Dienstleistungen für die Stadt Rosenheim und ihre Beteiligungen. Die Schwerpunkte liegen im Bereich Straßenunterhalt, Winterdienst, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Stadtgärtnerei, Spiel- und Sportplatzpflege und Fuhrpark/Kfz-Werkstatt. Seit 2015 wurde der Betriebszweck auch auf Müllentsorgung einschließlich der hiermit zusam-menhängenden Dampferzeugung und Stromeigenerzeugung erweitert.
Wirtschaftliche Lage 2013
Das Jahr 2013 wurde mit einem Jahresgewinn von 295.020 € abgeschlossen. Das Ergebnis verbesserte sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um rd. 193 T€. Die Ab-weichung ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Erlöse zurückzuführen. Ursache hierfür waren der sehr intensive Winterdient Anfang 2013 sowie der Hochwasserein-satz im Juni 2013. Zudem gab es eine hohe Produktivität beim Personal durch sehr niedrige krankheitsbedingte Fehlzeiten.
Wirtschaftsplan 2015 Erfolgsplan
Der Erfolgsplan 2015 beinhaltet Erträge mit und Aufwendungen in Höhe von
15.755.000 € 15.874.000 €
schließt also mit einem Jahresverlust von -119.000 € ab. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies in der Planung eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um 176 T€. Die Verschlechterung ist hauptsächlich auf die Ein-gliederung des Müllheizkraftwerkes zum 01.01.2015 zurückzuführen. Die Umsatzer-löse werden überwiegend aus Mitteln des städtischen Haushalts erzielt. Vermögensplan Der Vermögensplan 2015 beinhaltet Einnahmen von und Ausgaben in Höhe von (davon 112 T€ für Tilgung).
543.000 € 688.000 €
Für 2015 ergibt sich demzufolge ein Kreditbedarf von 145.000 €.
Vorbericht Seite V / 70
2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Jahresergebnis 2013: + 338.301 € geplantes Ergebnis 2014: - 540.000 € geplantes Ergebnis 2015: 610.000 €
Der Eigenbetrieb sammelt und entsorgt die Abwässer aus der Stadt Rosenheim. Zu-sätzlich wird aufgrund vertraglicher Vereinbarungen das Abwasser aus der Stadt Kolbermoor, der Gemeinde Großkarolinenfeld und aus der Gemeinde Schechen in der Kläranlage gereinigt. Der Entsorgungsbereich der Stadt Rosenheim umfasst rd. 64.000 Einwohner.
Wirtschaftliche Lage 2013
Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2013 ergab sich ein Gewinn in Höhe von 338.301 €. Das Ergebnis ist um rd. 918 T€ besser, als der im Wirtschaftsplan veranschlagte Fehlbetrag von 580 T€. Das bessere Abschlussergebnis ist aufwandseitig auf die gegenüber dem Ansatz deutlich geringeren Zinsaufwendungen, geringere Material-aufwendungen und geringere Personalaufwendungen zurückzuführen. Die Erträge lagen insgesamt rd. 338 T€ über dem Ansatz.
Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan
Der Erfolgsplan 2015 beinhaltet Erträge mit 10.514.500 € und Aufwendungen in Höhe von 9.904.500 € und schließt mit einem Jahresgewinn von 610.000 € ab.
Nachdem noch im Vorjahr ein Jahresverlust von 540 T€ geplant war, wird im Wirt-schaftsplan 2015 ein Jahresgewinn 610 T€ erwartet. Das verbesserte Ergebnis ist im Wesentlichen auf die Gebührenerhöhung bei Schmutz- und Niederschlagswasser zurückzuführen. Durch die Erhöhung werden Mehrerlöse in Höhe von 1,1 Mio. € er-wartet. Vermögensplan
Der Vermögensplan 2015 sieht Einnahmen von und Ausgaben von (davon 2,00 Mio. € Tilgungsleistung)
3.628.000 € 9.445.000 € vor.
Für 2015 ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 5.817.000 €.
Vorbericht Seite V / 71
3. Eigenbetrieb „Sondervermögen Klinikum Rosenheim“
Jahresergebnis 2013: - 3.735.396 € geplantes Ergebnis 2014: - 2.390.000 € geplantes Ergebnis 2015: 0 €
Aufgabe des Eigenbetriebs ist die Verwaltung und Weiterentwicklung der Grundstü-cke und Gebäude sowie der mit Eigenmitteln der Stadt beschafften kurzfristigen An-lagegüter, der mittelfristig nutzbaren Betriebsvorrichtungen und der immateriellen An-lagegüter, die zur Erfüllung des Betriebszweckes des Klinikums Rosenheim erforder-lich sind.
Wirtschaftliche Lage 2013
Der Eigenbetrieb hat im abgelaufenen Wirtschaftsjahr einen Jahresfehlbetrag von rd. 3.735 T€ erwirtschaftet. Dieser Fehlbetrag ist ausschließlich auf nicht gedeckte Ab-schreibungen und auf Aufwendungen für Anlagenabgänge zurückzuführen. Die bei der Stadt aktivierte Beteiligung am Eigenbetrieb ist in Höhe des Jahresverlustes auf-wandswirksam abzuschreiben. Gegenüber dem Wirtschaftsplan erhöht sich der Jahresfehlbetrag um rd. 1.025 T€. Diese Abweichung resultiert aus erhöhten Abschreibungen auf Grund des vorzeitigen Anlagenabgangs der Bettenmodule Haus 9 (Pflegeprovisorium).
Wirtschaftsplan 2015 Erfolgsplan
Der Erfolgsplan 2015 beinhaltet Erträge von und Aufwendungen in Höhe von
6.910.000 € 6.910.000 €
und schließt mit einem Jahresergebnis von 0 € ab. Nachdem die Investitionszuwendungen der Stadt nunmehr als Sonderposten im Ei-genbetrieb ausgewiesen werden, werden die Aufwendungen für Abschreibungen des durch die Stadt finanzierten Anlagevermögens (nach der aktuellen Planung) durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in entsprechender Höhe ausgeglichen. Die verbleibenden Abschreibungen sind über entsprechende Pachterträge gedeckt. Vermögensplan Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben von 9.353.000 € vor (davon 3.526 T€ für Tilgungsleistungen bzw. Abfinanzierung alter Baumaßnahmen). Für 2015 ergibt sich kein Kreditbedarf.
Vorbericht Seite V / 72
4. GRWS - Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft d er Stadt Rosenheim mbH
Stammkapital:
8.200.000 €
Beteiligung der Stadt: 7.175.000 € = 87,5 %
Jahresergebnis 2013: + 704.945 € Ergebnisse nach Ergebnis-übernahme von den Toch-
tergesellschaften geplantes Ergebnis 2014: + 976.700 € geplantes Ergebnis 2015: + 970.700 €
Aufgabe der Gesellschaft und Ihrer Tochterunternehmen ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölke-rung der Stadt Rosenheim.
Wirtschaftliche Lage 2013 Der Jahresüberschuss 2013 der „GRWS Mutter“ (vor Ergebnisübernahme) liegt mit rd. 719 T€ um rd. 128 T€ unter dem Planwert von 847 T€. Dies ist in erster Linie auf Mehraufwendungen bei den Instandhaltungskosten (inklusive Zuführung Rückstel-lungen unterlassene Instandhaltung) zurückzuführen. Daneben sind auch die sonsti-gen Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung sowie die Abschreibungen auf For-derungen höher als geplant ausgefallen. Nach Ergebnisübernahme von der GRWS Städtebau (3 T€) und GRWS Betreuung (11 T€) und der Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage (71 T€) ver-bleibt vom Jahresüberschuss ein Bilanzgewinn in Höhe von 633.944,82 €.
Wirtschaftsplan 2015 Für 2015 ist nach den Ansätzen des Wirtschaftsplans der Muttergesellschaft mit ei-nem Jahresüberschuss von rd. 1.307.000 € (vor Ergebnisübernahme) zu rechnen. Das Ergebnis verschlechtert sich voraussichtlich durch die Ergebnisübernahme der GRWS Städtebau (-336.300 €), so dass letztendlich ein Jahresüberschuss für die GRWS von rd. 971 T€ erwartet wird. Bei der GRWS Betreuung wird von einem aus-geglichenen Ergebnis ausgegangen.
Vorbericht Seite V / 73
5. Landesgartenschau Rosenheim 2010 GmbH
Stammkapital: 25.000 € Beteiligung der Stadt: 25.000 € (= 100 %)
Jahresergebnis 2013: 0 € geplantes Ergebnis 2014: - 25.000 € geplantes Ergebnis 2015: 0 €
Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Naturschutzes, der Land-schaftspflege, der Kunst und der Volksbildung. Dieser Zweck wurde verwirklicht ins-besondere durch die Vorbereitung, Planung und Durchführung der Landesgarten-schau Rosenheim 2010. Seit 2011 führt die Gesellschaft das Rosenheimer Sommer-festival durch.
Wirtschaftliche Lage 2013 Unter Berücksichtung des bereits vorab beschlossen Verlustausgleiches gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.07.2014 für das Jahr 2013 i.H.v. 43.089,26 EUR durch den Gesellschafter Stadt Rosenheim, schließt das Wirtschaftsjahr mit einem ausge-glichenen Ergebnis. Im Wesentlichen war das vorweg auszugleichende Ergebnis durch das Rosenheimer Sommerfestival beeinflusst worden, das vom 12. bis 21. Juli 2013 im Mangfallpark Süd stattgefunden hat.
Wirtschaftsplan 2015 Im Jahr 2015 wird unter dem Dach der Landesgartenschau GmbH das 5. Rosenhei-mer Sommerfestival durchgeführt. Im Wirtschaftsplan wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.
.
Vorbericht Seite V / 74
6. Stadtwerke Rosenheim Verwaltungs-GmbH
Stammkapital: 25.000 € Beteiligung der Stadt: 100 %
Jahresergebnis 2013: + 129 € geplantes Ergebnis 2014: 0 € geplantes Ergebnis 2015: 0 €
Aufgabe des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesell-schafterin an der Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co KG. Bei der Verwaltungs-GmbH fallen nur Erträge und Aufwendungen in unbedeutender Höhe an. Der Personalaufwand wird von der Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co KG getragen. Daneben muss die KG der Verwaltungs-GmbH den Aufwand für die Geschäftsführung erstatten und eine Haftungsvergütung in Höhe von 6 % des Stammkapitals entrichten. Investitionsausgaben fallen nicht an.
Vorbericht Seite V / 75
7. Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co KG
Beteiligung der Stadt (Kommanditeinlage): 2.000.000 € Jahresergebnis 2013: + 3.413.003 € Ergebnisse jeweils nach Ergebnisübernahme
von den Tochtergesellschaften Netze und Versorgung und vor Mittelverwendung durch
den Gesellschafter
geplantes Ergebnis 2014: + 1.462.000 € geplantes Ergebnis 2015: + 1.104.000 €
Die Stadtwerke gliedern sich in die Betriebszweige Strom-, Gas-, Wasser- und Wär-meversorgung, Straßenbeleuchtung (seit 2010), Bäder, Müllheizkraftwerk sowie Ent-sorgungsbetrieb und öffentlicher Personennahverkehr. Beteiligt sind die Stadtwerke an der komro Gesellschaft für Telekommunikation mbH mit 100 %, an der KoM-SOLUTION GmbH mit 30 % und an der INNergie GmbH mit 25 %. Im Rahmen der Entflechtung des Übertragungs- und Verteilnetzes von den anderen Wertschöp-fungsstufen (Unbundling) wurden am 01.01.2005 die beiden 100 % Tochtergesell-schaften Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH und Stadtwerke Rosenheim Versor-gungs GmbH gegründet.
Wirtschaftliche Lage 2013
Der Bilanzgewinn 2013 betrug rd. 3,413 Mio. € (Vorjahr: 8,110 Mio. €). Abzüglich der Vorauszahlungen für Körperschaftsteuer ergab sich ein Jahresüberschuss von rd. 2,499 Mio. €. Dieser wurde vollständig an den städtischen Haushalt abgeführt.
Wirtschaftsplan 2015
Der konsolidierte Erfolgsplan 2015 enthält rd. 147 Mio. € Umsatzerlöse. Nach Abzug der betrieblichen Aufwendungen verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,104 Mio. € (vor Körperschaftsteuer und Zuführung an den städtischen Haushalt). Hierin berücksichtigt sind die Ergebnisübernahmen der beiden Tochtergesellschaften Stadtwerke Netze GmbH (-2,394 Mio. €) und Stadtwerke Versorgungs GmbH (+3,898 Mio. €).
Der Vermögensplan 2015 umfasst Ausgaben in Höhe von 19,019 Mio. € (davon 3,746 Mio. € für Darlehenstilgung). Für 2015 ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 10 Mio. €.
Vorbericht Seite V / 76
8. Veranstaltungs- und Kongress GmbH
Stammkapital: 26.000 € Beteiligung der Stadt: 26.000 € = 100 %
Jahresergebnis 2013: - 848.321 € geplantes Ergebnis 2014: - 1.344.755 € geplantes Ergebnis 2015: - 1.013.695 €
Unter dem Dach der Veranstaltungs- und Kongress GmbH werden die Betriebszwei-ge Kultur- und Kongresszentrum, Lokschuppen, Stadttourismus/Marketing und die Parkhäuser P 1 und P 2 zusammengefasst. Weiterhin werden auch die Parkhäuser P 4 (Mitte), P 7 (Altstadt Ost) und P 9 (Am Klinikum) durch die VKR betreut.
Wirtschaftliche Lage 2013 Das Betriebsergebnis VKR (-848 T€) hat den Wirtschaftsplan (-849 T€) eingehalten. Gegenüber dem Vorjahr (-1.140 T€) sank das Defizit um 292 T€, wobei sich die Be-triebsteile KU’KO, Eigenveranstaltungen KU`KO, Stadttourismus/ Marketing, Lok-schuppen und Parkhaus P4/7 finanziell verbesserten. Die archäologische Landesausstellung „Alexander“ lockte insgesamt 138.759 Besu-cher an und blieb damit unter den Erwartungen (geplant: 178.000 Besucher). Auch in der Museumspädagogik „Alexander“ wurden die anvisierten 824 Workshops deutlich unterschritten. Insgesamt wurden 554 Workshops durchgeführt. Das finanzielle Ergebnis des Parkhauses P1/2 blieb ebenfalls hinter den Erwartun-gen zurück.
Wirtschaftsplan 2015
Nach den Planzahlen für 2014 ist weiter mit Defiziten zu rechnen, die gemäß den Festlegungen im Gesellschaftsvertrag durch die Stadt Rosenheim auszugleichen sind. Die Wirtschaftspläne und die Jahresabschlüsse der o ben genannten Gesell-schaften und Eigenbetriebe sind im Anlagenband zum Haushaltsplan 2015 ab-gedruckt.
Übersichten Seite V / 77
Übersichten
zum Haushaltsplan 2015
Übersichten Seite V / 78
Übersichten Seite V / 79
Übersichten Seite V / 79
Übersicht über die Finanzsituation
Doppische Ergebnisse Haushaltsansätze
2008 2009 vorl. 2010 vorl. 2011 vorl. 2012 vorl. 20 13 vorl. 2014*3 2015*3
Einwohner am 30.06 des Jahres *4 60.460 60.689 61.014 61.344 61.688 60.018 60.636 60.800
Einzahlungen a. lfd. Verw.-Tätigk. 133.968.520 134.509.850 134.894.841 145.722.002 147.297.221 162.504.448 165.099.420 159.902.700
Auszahlungen aus Invest.- u. Finanz.-Tätigk. 47.066.154 38.185.848 42.291.824 51.188.762 43.660.515 61.431.666 43.308.800 36.873.500
Gesamthaushalt 181.034.674 172.695.698 177.186.665 196.910.764 190.957.736 223.936.114 208.408.220 196.776.200
Steuern/Zuwendungen usw. in EUR 99.276.051 100.426.354 100.097.729 108.180.491 110.375.475 121.389.898 124.562.100 119.297.750
- davon Gewerbesteuer 39.457.045 36.552.192 34.653.342 41.585.371 42.632.143 48.159.734 47.700.000 40.000.000
Hebesatz Gewerbesteuer 400 v.H. 400 v.H. 400 v.H. 400 v.H. 400 v.H. 400 v.H. 400 v.H. 400 v.H.
- davon Bet. am Umsatzsteueraufkommen 3.774.551 3.770.759 3.826.248 4.074.175 4.176.375 4.198.580 4.350.000 4.500.000
- davon Grundsteuern A und B 9.013.979 9.138.334 9.149.517 9.276.850 9.234.279 9.585.972 9.651.000 9.702.000
Hebesätze Grundsteuern A / B 330/420 v.H. 330/420 v.H. 330/420 v.H. 330/420 v.H. 330/420 v.H. 330/420 v.H. 330/420 v.H. 330/420 v.H.
- davon Einkommensteueranteil 25.257.564 23.887.299 23.107.610 24.103.131 25.716.123 27.778.657 29.500.000 31.850.000
Personalauszahlungen 31.304.145 32.884.946 32.133.564 33.472.138 34.598.574 36.297.064 37.645.900 38.924.800
- in % der Auszahlungen a. lfd. Verw.-Tätigk. 23,37 24,45 23,82 22,97 23,49 25,47 25,82 26,88
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. 18.125.809 10.549.011 12.192.130 19.566.126 16.006.260 19.993.192 19.301.900 15.104.000
Mindestüberschuss i.H. Tilgung 3.400.828 3.613.908 3.719.245 3.874.869 3.864.313 4.020.450 4.106.000 4.245.000
Saldo abzügl. Mindestüberschuss 14.724.981 6.935.103 8.472.885 15.691.257 12.141.947 15.972.742 15.195.900 10.859.000
Finanzierung über liquide Mittel +1.026.167 +261.053 +1.801.051 +10.952.803 -5.051.529 -5.101.276 +1.900 -847.600
Schuldenstand ohne Eigenbetriebe in EUR *1 77.778.499 77.383.431 76.874.324 79.396.827 79.307.837 78.288.277 78.277.383 82.383.383
- je Einwohner in EUR *1 1.286 1.275 1.260 1.294 1.286 1.304 1.291 1.355
Schuldendienst (Zins + ordentl.Tilg.) in EUR 6.373.442 5.962.968 5.515.469 5.496.942 5.414.531 5.361.565 5.406.000 4.393.000
notwendige Kreditaufnahme in EUR 3.420.000 3.200.000 3.200.000 6.400.000 3.800.000 3.000.000 4.106.000 4.245.000
Netto-Neuverschuldung *2 -4.514 -413.908 -519.245 +2.525.131 -88.990 -1.019.560 -1.020.000 0
Baumaßnahmen in EUR 23.589.269 28.110.418 15.399.562 10.409.644 13.351.047 14.782.686 23.658.700 19.893.200 * 1: Maximalstand Ende 2015 unter Berücksichtigung der noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung aus Vorjahren, bis 2014 tats. Stand am Jahresende
* 2: Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) abzüglich ordentliche Tilgung
* 3 aus dem Finanzhaushalt abgeleitete Zahlen * 4 ab 2013 bereinigt um Zensus 2011
Übersichten Seite V / 80
Übersichten Seite V / 80
Übersichten Seite V / 81
Übersichten Seite V / 81
Übersicht über die Entwicklung der Steuern und allg emeinen Zuweisungen
S t e u e r a r t Tatsächliches Sollaufkommen in den Rechnungsjahren
Erwartetes Sollaufkommen
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
In 1.000 Eur
Grundsteuer A und B 9.044 9.072 9.123 9.297 9.405 9.524 9.584 9.702
Gewerbesteuer 39.862 37.388 34.225 42.532 43.157 47.668 37.378 40.000
Einkommensteueranteil 25.083 23.899 22.783 24.034 25.839 28.065 29.915 31.850
Beteilig.am Umsatzsteueraufk.
3.770 3.784 3.849 4.062 4.145 4.192 4.325 4.500
Hundesteuer 60 62 63 66 67 67 68 66
Schlüsselzuweisungen 4.981 7.298 9.998 8.379 10.933 9.979 11.152 9.883
Familienleist.-Ausgleich 1.799 2.080 2.309 2.202 2.319 2.404 2.485 2.580
Finanzzuweisungen 2.027 2.036 2.037 2.043 2.057 2.064 2.011 2.029
Grunderwerbst.-Aufkommen
1.635 1.960 2.358 2.468 1.855 2.670 2.434 2.700
88.261 87.579 86.745 95.083 99.777 106.633 99.349 103.310
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Übersichten Seite V / 82
Übersichten Seite V / 83
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsplanung - voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen -
nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Doppik
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres
voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 EURO -
Jahr Gesamtsum-me
2016 2017 2018 Folgejahre nicht fällig
2012 31.183
2013 18.148 2.479
2014 29.295 3.677 72 2.151
2015 35.017 26.976 6.131 1.910
Summe 113.643 30.653 6.203 1.910 0 4.630
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Um-schuldungskredite)
11.910 11.950 4.500
Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich: Die Auszahlungen aus den Verpflichtungsermächtigungen der Jahre 2014 und 2015 sind in der Fi-nanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 enthalten. Der Haushaltsausgleich kann über die Inan-spruchnahme von Kreditaufnahmen sichergestellt werden. Von den im Haushaltsjahr 2015 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen entfallen im Einzelnen auf:
Kosten- stellen-bereich
Kosten- stelle
Invest- Nr. Titel
Verpflichtungs-ermächtigung
in EUR
10100 700200 65010016 Königstr. 15: energet. Sanierung 200.000
15000 115000 15010015 EDV zentral: nachrichtentechnische Anla-gen
400.000
20000 760100 65900013 KuKo Generalinstand. BA II 2.830.000
20000 760104 65900020 P 2 TG KuKo: Sanierung 711.900
20000 760200 65910013 Lokschuppen: Brandschutzmaßnahmen 550.000
23000 223200 23850012 Erwerb Gebäude Münchener Str. 57/59 690.000
32300 332310 32100003 Feuerwehr: Fahrzeuge 380.000
32320 332320 32102001 Leitstelle: Einrichtung, Ausstattung 100.000
32320 332320 32102006 Leitstelle: Digitalfunk 800.000
40162 721300 65211011 Joh.-Rieder-Real.: Generalinstandsetzung 1.507.000
40162 721300 65211018 Joh.-Rieder-Real.: Erweiterung 4.235.000
40173 721900 65214012 Karo: Generalinstandsetzung 924.000
40173 721900 65214015 Karo: Erweiterung (BA I) 1.826.000
40221 755000 65507015 Eisstadion Brandschutz 200.000
Übersichten Seite V / 84
Kosten- stellen-bereich
Kosten- stelle
Invest- Nr. Titel
Verpflichtungs-ermächtigung
in EUR
41300 730500 65322011 Hans-Schuster-Haus: Umbau 200.000
51000 451000 51940010 Investitionszuschuss an die GRWS für den Neubau des Jugendtreffs energy 700.000
51103 740300 65403011 KiTa Happing: Planungen 280.000
51211 742900 65426010 GS Pang: Erweiterung Hort 300.000
60000 660000 60800012 Baulandumlegung Marienberger Straße 20.000
61000 661000 61940025 Investitionszuschuss an die GRWS für die Sanierung des BASA-Gebäudeteils
500.000
66000 666000 66000001 Tiefbauamt: Datentechnik 11.000
66000 802024 66605024 Mangfallkanalbrücke Äuß. Münchener. 4.199.000
66000 802068 66605036 Durchlass Kirchbachbrücke Salurner Str. 80.000
66000 802084 66605035 Moosbachbrücke Seestr..: Neubau 40.000
66000 802086 66605037 Geh- und Radwegbrücke Moosbach 150.000
66000 802098 66605030 Mühlbachbrücke Gießereistraße 200.000
66000 806000 23603743 Grunderwerb Traminer Weg 30.000
66000 806000 23605028 Grunderwerb für Geh- und Radwegbrücke Bahnhofsgelände
100.000
66000 806000 66540648 Zufahrt zum Happinger See 10.000
66000 806000 66601019 Erneuerungen mit SWRO-Maßnahmen 1.200.000
66000 806000 66602102 Beim Kefer: westlicher Fußweg 4.000
66000 806000 66603244 Grillparzerstraße 105.000
66000 806000 66603247 Grünfeldstraße 169.000
66000 806000 66603351 Kaltwiesstraße 220.000
66000 806000 66603447 Marienberger Straße (Verlängerung) 1.500.000
66000 806000 66603475 Münchener Straße 2.850.000
66000 806000 66603704 Südtiroler Platz 330.000
66000 806000 66603900 Erschl.str. Bahngelände Nord 1.400.000
66000 806000 66608014 Fahrradparkhäuser Bahnhof 100.000
66000 806000 66608704 ROB Südtiroler Platz 4.880.000
67200 771210 65750012 Friedhof Wirtschaftshof Nordeingang 50.000
67200 771210 65750018 Friedhof: Kolumbarium 35.000
Summe 35.016.900
Übersichten Seite V / 85
Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus K rediten und kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik
Arten der Verbindlichkei-ten aus Krediten und kreditähnlichen Rechts-geschäften
Stand zu Beginn des Vorjahres
01.01.2014
Stand zu Beginn des Haushalts-
jahres
01.01.2015
mit einer Restlaufzeit der Verbind-lichkeiten von
Veränderung
im Haus- haltsjahr +/-
2015
Stand nach Ablauf des Haushalts-
jahres
31.12.2015
bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahren
mehr als 5 Jahren
T EUR T EUR T EUR T EUR T EUR T EUR T EUR
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
2.1 vom Bund
2.2 vom Land
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.
2.5 vom sonstigen öffentli- chen Bereich
2.6 von Sondervermögen
2.7 von verbundenen Un- ternehmen
2.8 von Beteiligungen
2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen
2.10 vom Kreditmarkt 78.288 78.277 12.855 15.720 49.702 0 78.277
2.11 von sonst. inländischen Stellen
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden
3.2 Restkaufgelder im Zu- sammenhang mit Grundstücksgeschäften
3.3 Leasinggeschäfte
3.4 Leibrentenverträge 522 482 0 0 482 -44 438
3.5 Schuldübernahmen
3.6 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen
3.7 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- diensthilfen an Dritte
3.8 Sonstige Kreditaufnah- men gleichkommende Vorgänge
4. Summe der Verbindlichkeiten 78.810 78.759 12.855 15.720 50.184 -44 78.715
Übersichten Seite V / 86
Nachrichtlich:
Arten der Verbindlichkei-ten aus Krediten und kreditähnlichen Rechts-geschäften
Stand zu Beginn des Vorjahres
01.01.2014
Stand zu Beginn des Haushalts-
jahres
01.01.2015
mit einer Restlaufzeit der Verbind-lichkeiten von
Veränderung
im Haus- haltsjahr +/-
2015
Stand nach Ablauf des Haushalts-
jahres
31.12.2015
bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahren
mehr als 5 Jahren
T EUR T EUR T EUR T EUR T EUR T EUR T EUR
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen
2. Schulden der Sonde r- vermögen mit Sonder- rechnung
2.1 aus Krediten Davon: • Eigenbetrieb Baube-
triebshof • Eigenbetrieb Stadtent-
wässerung • Eigenbetrieb Sonder-
vermögen Klinikum
74.060
1.771
61.000
11.289
77.469
1.660
65.037
10.772
7.473
511
5.993
969
12.318
450
7.992
3.876
57.678
698
51.052
5.928
+2.804
+33
+3.817
-1.046
80.273
1.693
68.854
9.726
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Übersichten Seite V / 87
Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsver pflichtungen und Vorbelas-
tungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten )
Arten der Eventualverbindlich-keiten
Stand zu Beginn des Vorjahres
01.01.2014
Stand zu Beginn des Haushalts-
jahres
01.01.2015
Veränderung im
Haushaltsjahr +/-
2015
Stand nach Ab-lauf des Haus-
haltsjahres
31.12.2015
T EUR T EUR T EUR T EUR
1. Bürgschaften
1.1 an Sondervermögen
1.2 an verbundene Unternehmen 34.276 44.290 0 44.290
1.3 an Beteiligungen
1.4 an sonstigen öffentl. Bereich
1.5 an sonstigen privaten Bereich 2.524 2.370 0 2.370 2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzie-rung
2.1 an Sondervermögen
2.2 an verbundene Unternehmen
2.3 an Beteiligungen
2.4 an sonstigen öffentl. Bereich
2.5 an sonstigen privaten Bereich 3. Weitere Haftungsverhältni s-se nach § 75 KommHV-Doppik
2.1 an Sondervermögen
2.2 an verbundene Unternehmen
2.3 an Beteiligungen
2.4 an sonstigen öffentl. Bereich
2.5 an sonstigen privaten Bereich
Übersichten Seite V / 88
Übersichten Seite V / 89
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushalts planung voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstell ungen
nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik
Arten der Rücklagen
Stand zu Be-ginn des Vor-
jahres (vorläufig)
01.01.2014
Stand zu Be-ginn des Haus-
haltsjahres (vorläufig)
01.01.2015
Veränderung im
Haushaltsjahr +/-
2015
Stand nach Ablauf des
Haushaltsjahres (vorläufig)
31.12.2015
T EUR T EUR T EUR T EUR
1. Allgemeine Rücklage 214.966* 214.966* 0 214.966*
2. Rücklagen aus nicht ertrag s-wirksam aufzulösenden Zu-wendungen
0 0 0 0
3. Ergebnisrücklage 24 24 0 24
4. Sonderrücklage 1.291 1.291 +1 1.292
5. Ergebnisvortrag 40.767 39.267 +1.650 40.917
* einschließlich nachträglicher Eröffnungsbilanzkorrekturen
Arten der Rückstellungen
Stand zu Be-ginn des Vor-
jahres (vorläufig)
01.01.2014
Stand zu Be-ginn des Haus-
haltsjahres (vorläufig)
01.01.2015
Veränderung im
Haushaltsjahr +/-
2015
Stand nach Ablauf des
Haushaltsjahres (vorläufig)
31.12.2015
T EUR T EUR T EUR T EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.1 für Pensionsverpflichtungen 48.931 51.001 +1.699 52.700
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteil-zeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen
10.513 10.234 -361 9.873
2. Umweltrückstellungen 120 120 0 120
3. Instandhaltungsrückstellungen 636 239 0 239
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen
0 0 0 0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg-schaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren
4.973 4.573 -400 4.173
6. Sonstige Rückstellungen 6.169 2.434 0 2.434
Summe aller Rückstellungen 71.342 68.601 +938 69.539
Die Angabe zum jeweiligen Stand am 01.01.2014 sowie 01.01.2015 können aufgrund noch nicht end-gültig aufgestellter Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 nur vorläufig sein. Gleiches gilt für den Stand zum 31.12.2015. Der Stand zum 01.01.2015 berücksichtigt die derzeit vorliegenden Zahlen zum vorläufigen Jahresab-schluss 2014.
Vorbericht Seite V / 90
Übersichten Seite V / 91
Aufstellung über die aus Vorjahren übertragenen Hau shaltsermächtigungen der Haushaltsplanung
Aufstellung über die übertragenen Haushaltsermächti gungen im Bereich der Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderu ngsmaßnahmen
nach § 1 Abs. 3 Nr. 6 KommHV-Doppik
Aufstellung der voraussichtlich zu übertragenen Aus zahlungen (Stand 13.02.2015)
Teilhaushalt Voraussichtl. Übertrag auf neues Haushaltsjahr
2015 in EUR Nr.
Koste n-stellenbe-
reich Bezeichnung
1 00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.383
2 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung 424
3 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste 105.746
4 15000 EDV 43.543
5 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei 2.695.938
6 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung 1.028.109
7 24000 Zentrales Immobilienmanagement 7.550
8 31000 Verkehrsamt 7.701
9 32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u. Gewerbewesen 2.217
10 32300 Brand- und Katastrophenschutz 236.771
11 32320 Integrierte Leitstelle 5.024
12 40100 Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt 302
13 40112 Grundschule Prinzregentenschule 13.488
14 40114 Grundschule Pang 2.176
15 40121 Grundschule Happing 1.449
16 40131 Mittelschule am Luitpoldpark 1.165.190
17 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt 666.053
18 40142 Grund- und Mittelschule Aising 56.326
19 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter 17.559
20 40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum 3.382
21 40161 Mädchenrealschule 5.265
22 40162 Johann-Rieder-Realschule 494.087
23 40171 Finsterwalder-Gymnasium 36.475
24 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium 7.790
25 40173 Karolinen-Gymnasium 65.762
26 40200 Sportmanagement 528.402
27 40211 Gabor-Halle 1.905
28 40221 Eisstadion 161.654
29 41200 Stadtbibliothek 6.292
30 41300 Volkshochschule 3.067
Übersichten Seite V / 92
Aufstellung der voraussichtlich zu übertragenen Aus zahlungen (Stand 13.02.2015)
Teilhaushalt Voraussichtl. Übertrag auf neues Haushaltsjahr
2015 in EUR Nr.
Koste n-stellenbe-
reich Bezeichnung
31 41400 Stadtarchiv 4.035
32 41500 Städtische Galerie 7.684
33 41600 Städtisches Museum 11.301
34 50200 Sozial-, Wohnungs-, Vers.- u. Grundsicherungsamt 761.229
35 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 2.781
36 51100 Kindertageseinrichtungen allgemein 777.618
37 51102 Kindergarten Stadtmäuse, Zinnkopfstraße 3.066
38 51104 Kindergarten Noahs Arche (Aisingerwies) 19.260
39 51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au 12.115
40 51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße 989
41 51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße 12.158
42 51207 Kinderkrippe Meraner Straße 43.515
43 51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße 138.753
44 51209 Kinderkrippe Aising 26.513
45 60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt 10.000
46 61000 Stadtplanungsamt 118.427
47 66000 Tiefbauamt 5.514.672
48 67000 Umwelt- und Grünflächenamt 318.676
49 67200 Friedhöfe 7.510
Summe 15.161.332
Die Kreditermächtigung des Jahres 2014 (4,106 Mio. €) wurde 2014 nicht in Anspruch ge-nommen. Somit kann dieser Betrag 2015 zusätzlich zur Ermächtigung aus der Haushalts-satzung 2015 (4,106 Mio. €) in Anspruch genommen werden. Auswirkungen auf den Liquiditätsbedarf: 2015 werden zusätzlich zu dem im Finanzhaushalt angegebenen Liquiditätsbed arf nach derzeitiger Einschätzung rd. 11,055 Mio. EUR benötigt (Saldo aus voraussichtlich zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen und der noch nicht in Anspruch genom-menen Kreditermächtigung 2015), um die Inanspruchnahme aus den möglichen zu über-tragenden Haushaltsermächtigungen zu finanzieren.
Übersichten Seite V / 93
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Übersichten Seite V / 95
Übersicht über die den Kostenstellenbereichen (Teil haushalten) zugeordneten Produktgruppen zum Haushaltsplan 2015
- nach Budgetgliederung -
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
Budget 1 - Steuerliche Erträge und Aufwendungen
28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen
611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 2 – Allgemeine Verwaltung (Stadtrat/ Oberbür germeister/-in und Dezernat I)
00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit den Produkten Gemeindeorgane und Öffentlichkeitsarbeit
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
111 - Verwaltungssteuerung und -service mit den Produkten Öffentlichkeitsarbeit und Einrichtungen für alle Mitarbeiter/gesetzl. Beauftragte
01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung
111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Zentrale Steuerung
571 - Wirtschaftsförderung
575 - Tourismus
10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit den Produkten Öffentlichkeitsarbeit, Zentraler Service und Zentrale Steuerung
11000 Personalamt 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Personalmanagement
14000 Rechnungsprüfungsamt 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Rechnungsprüfung
15000 EDV 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Informationsverarabeitung
571 - Wirtschaftsförderung (Durchführung von Interreg-Projekten)
Budget 3 – Finanzverwaltung (Dezernat II)
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit den Produkten Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
411 - Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Finanzbeziehungen mit Beteiligung Klinikum)
535 - Kombinierte Versorgung (Finanzbeziehungen mit Beteiligung Stadtwerke)
538 - Abwasserbeseitigung (Finanzbeziehungen mit Beteiligung Stadtentwässerung)
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Finanzbeziehungen mit Beteiligung Landesgartenschau 2010)
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Finanzbeziehungen mit Beteiligung VKR, Gebäude VKR, Eigenbetrieb Baubetriebshof, Öffentliche Toilettenanlagen (bis 2013))
612 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Übersichten Seite V / 96
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
21000 Stadtkasse 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Finanzbuchhaltung (Kassengeschäft)
23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Liegenschaftsmanagement
Budget 4 – Öffentliche Sicherheit (Dezernat III)
31000
Verkehrswesen 122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Straßenverkehr
546 - Parkeinrichtungen mit dem Produkt nicht gewidmete Parkflächen und Parkraumbewirtschaftung
547 - Öffentlicher Personennahverkehr
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u. Gewerbewesen
122 - Ordnungsangelegenheiten mit den Produkten Ordnungs- und Gewerbewesen sowie Sondernutzung
537 - Abfallwirtschaft mit dem Produkt Tierkörperbeseitigung
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen mit den Produkten Öffentliche Toiletten und Märkte
32300 Brand- und Katastrophenschutz
126 - Brandschutz
128 - Zivil- und Katastrophenschutz
32320 Integrierte Leitstelle 127 - Rettungsdienst
32400 Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz (ab 2013)
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz mit dem Produkt Aufgaben nach dem Wasserrecht
561 - Umweltschutzmaßnahmen mit dem Produkt Immissionsschutz
33000 Einwohnerwesen 121 - Statistik und Wahlen mit dem Produkt Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Meldewesen
33300 Standesamt (ab 2014) 122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Personenstandswesen
34100 Standesamt und Personen-standswesen mit AL 34 (nur bis 2013)
122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Personenstandswesen
34200 Friedhofsverwaltung (nur bis 2013)
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
63100 Bauordnungs- und Vergabeamt (ab 2013)
521 - Bau- und Grundstücksordnung mit dem Produkt baurechtliche Genehmigungsverfahren (Baugenehmigung und Bauaufsicht)
523 - Denkmalschutz und –pflege
111 – Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Zentrale Vergabeverfahren
Budget 5 – Schule und Sport (Dezernatsleitung IV, S chul- und Sportamt)
40100 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt
111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit dem Produkt Gemeindeorgane - Teil Städtepartnerschaft Ichikawa)
210 - Zentrale Schulverwaltung
211 - Grundschulen mit dem Produkt Kostenbeteiligung
Übersichten Seite V / 97
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
Grundschulen anderer Sachaufwandsträger
212 - Mittelschulen / Hauptschulen mit dem Produkt Kostenbeteiligung Mittelschulen / Hauptschulen anderer Sachaufwandsträger
215 - Realschulen mit dem Produkt Kostenbeteiligung Realschulen anderer Schulaufwandsträger
217 - Gymnasien, Kollegs mit dem Produkt Kostenbeteiligung Gymnasien anderer Schulaufwandsträger
221 - Förderschulen mit den Produkten Sonstige Zuschüsse Förderschulen und Gastschulbeiträge Förderschulen
231 - Berufsbildende Schulen
241 - Schülerbeförderung
243 - Sonstige schulische Aufgaben
40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)
211 - Grundschulen
40112 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim
211 - Grundschulen
40113 Grundschule Erlenau 211 - Grundschulen
40114 Grundschule Pang 211 - Grundschulen
40121 Grundschule Happing 211 - Grundschulen
243 - sonstige schulische Aufgaben (Bereitstellung Verkehrsübungsplatz Happing)
40131 Mittelschule am Luitpoldpark 212 - Mittelschulen / Hauptschulen
40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
211 - Grundschulen
212 - Mittelschulen / Hauptschulen
40142 Grund- und Mittelschule Aising 211 - Grundschulen
212 - Mittelschulen / Hauptschulen
40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
211 - Grundschulen
212 - Mittelschulen / Hauptschulen
40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum
221 - Förderschulen
40161 Mädchenrealschule 215 - Realschulen
40162 Johann-Rieder-Realschule 215 - Realschulen
40171 Finsterwalder-Gymnasium 217 - Gymnasien, Kollegs
40172 Ignaz-Günther-Gymnasium 217 - Gymnasien, Kollegs
40173 Karolinen-Gymnasium 217 - Gymnasien, Kollegs
40200 Sportmanagement 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit mit den Produkten Zur-Verfügung-Stellen von Spielplätzen (bis 2014) und Zur-Verfügung-Stellen von Bolzplätzen und sonstigen Freizeitsport-anlagen
421 - Förderung des Sports
424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder
Übersichten Seite V / 98
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
40211 Gabor-Halle 424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder mit dem Produkt Bereitstellung von gedeckten Sportstätten
40212 Luitpoldhalle 424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder mit dem Produkt Bereitstellung von gedeckten Sportstätten
40221 Eisstadion 424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder mit dem Produkt Bereitstellung von gedeckten Sportstätten
Budget 6 – Wissenschaft, Forschung, Kultur (Kultura mt)
41000 Kulturamt 111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit dem Produkt Gemeindeorgane - Teil Städtepartnerschaft Briancon)
251 - Wissenschaft und Forschung mit dem Produkt Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen mit den Produkten Förderung von Ausstellungen und Mitgliedschaft Zweckverband Holztechnisches Museum
261 - Theater mit dem Produkt Förderung Theater
262 - Musikpflege mit dem Produkt Förderung Musikpflege
263 - Musikschule mit dem Produkt Förderung Musikschule
273 - Sonstige Volksbildung mit dem Produkt Förderung von sonstiger Volksbildung
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege mit den Produkten Heimat- und sonstige Kulturpflege und Betrieb städtischer Räume im Künstlerhof
291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
41200 Stadtbibliothek 272 - Büchereien
41300 Volkshochschule 271 - Volkshochschulen
41400 Stadtarchiv 251 - Wissenschaft und Forschung mit dem Produkt Betrieb Archiv
41500 Städtische Galerie 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen mit dem Produkt Betrieb städtische Galerie
41600 Städtisches Museum 111 - Verwaltungssteuerung und Service mit dem Produkt Öffentlichkeitsarbeit (Stadtjubiläum 2014)
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen mit dem Produkt Betrieb städtisches Museum
Budget 7 – Soziale Sicherung (Sozial-, Wohnungs-, V ersicherungs- und Grundsicherungsamt)
50200 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
111 - Verwaltungssteuerung und –service mit dem Produkt Ehrenamt (Ehrenamtskarte)
242 - Fördermaßnahmen für Schüler (Ausbildungsförderung)
310 - Verwaltung der Sozialhilfe
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
313 - Hilfen für Asylbewerber
Übersichten Seite V / 99
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
315 - Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
343 - Betreuungsleistungen
344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
345 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352 - Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
412 - Gesundheitseinrichtungen (mit dem Produkt Förderung Schwangerenkonfliktberatung)
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit dem Produkt Städtebauförderung Soziales (Teil Bürgerhäuser und Projektsteuerung)
50600 Jobcenter 312 - Grundsicher. f. Arbeitsuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Budget 8 – Kinder- und Jugendhilfe (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien)
51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
315 - Förderung sozialer Einrichtungen (Freiwilligenagenturen)
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
341 - Unterhaltsvorschussleistungen
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362 - Jugendarbeit
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit mit den Produkten Bereitstellung von Jugendeinrichtungen - Immobilien, Förderung Betrieb Jugendtreffs und Förderung Stadtjugendring allgemein
367 - Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstell., Betrieb, Förderung)
51100 Kindertageseinrichtungen allgemein
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in eigenen Gebäuden)
51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Betrieb eigener Kitas
51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Betrieb eigener Kitas
51103 Kindergarten Happing 365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstr. (Aisingerwies)
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51106 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
Übersichten Seite V / 100
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
51107 Kindergarten Apostelkirche Hailerstraße
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51109 Kindergarten Heilig Blut 365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51111 Kindergarten Arche Noah Küpferling
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Betrieb eigener Kitas
51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51204 Kinderhaus Aising 365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51205 Hort Taka Tuka Land Happing 365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau 365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51207 Kinderkrippe Meraner Straße 365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
367 - Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstell., Betrieb, Förderung) mit dem Produkt Familienzentren
51209 Kinderkrippe Aising 365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51211 Hort Pang 365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
Budget 9 – Bauverwaltung (Dezernat VI)
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Beitragsabrechnung
122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Sondernutzung
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit dem Produkt Bodenverkehr
512 - Stadtentwicklung
522 – Wohnungsbauförderung
541 - Gemeindestraßen mit dem Produkt Straßen- und Wegerecht
545 - Straßenreinigung mit dem Produkt Straßenreinigungs- und –sicherungsVO (Vollzug 60)
Übersichten Seite V / 101
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
61000 Stadtplanungsamt 121 - Statistik und Wahlen mit dem Produkt Statistik
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit den Produkten Städtebauliche Planung, Städtebau-förderung, Bauleitplanung und Vermessungsaufgaben
512 - Stadtentwicklung
65000 Hochbauamt 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Technische Gebäudebewirtschaftung
66000 Tiefbauamt 541 - Gemeindestraßen mit den Produkten Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen
543 - Landesstraßen mit den Produkten Staatsstraßen und Ingenieurbauwerke an Staatsstraßen
544 - Bundesstraßen mit dem Produkt Bundesstraßen
545 - Straßenreinigung (Straßenreinigung und Winterdienst)
546 - Parkeinrichtungen mit den Produkten Öffentliche Parkflächen, Parkleitsystem, Parkeinrichtungen 66
547 - ÖPNV
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz mit dem Produkt Gewässer
67000 Umwelt- und Grünflächenamt (ab 2013)
122 - Ordnungsangelegenheiten mit den Produkten Tierschutz und Kaminkehrerwesen
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit mit dem Produkt Zur-Verfügung-Stellen von Spielplätzen (ab 2015)
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit dem Produkt Grün- und Landschaftspläne
512 - Stadtentwicklung mit dem Produkt Stadtkonzeption einschließlich Energie-, Klima und Umweltschutzkonzept und ämterübergreifende Stadtentwicklungskonzepte
541 - Gemeindestraßen mit dem Produkt Straßenbegleitgrün – Gemeindestraßen
543 - Landesstraßen mit dem Produkt Straßenbegleitgrün - Staatsstraßen
544 - Bundesstraßen mit dem Produkt Straßenbegleitgrün - Bundesstraßen
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau mit den Produkten Bereitstellung öffentliche Grünanlagen, Ausgleichsflächen und Projekt Landesgartenschau 2010
554 - Naturschutz und Landschaftspflege
561 - Umweltschutzmaßnahmen mit dem Produkt Umweltberatung, -bildung
67100 Abfallbeseitigung (ab 2013) 537 - Abfallwirtschaft
67200 Friedhofsverwaltung (ab 2014) 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Budget 10 – Zentrales Immobilienmanagement (Amt für Zentrales Immobilienmanagement)
24000 Zentrales Immobilienmana-gement
111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Zentrales Immobilienmanagement
Übersichten Seite V / 102
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
Sondervermögen - nichtrechtsfähige Stiftungen
29100 Nachlass Butsch 701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)
701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29300 Kögl-Stiftung 701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29400 Dr. Hanns Will 701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29500 Nachlass Popp 701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 103
Hinweise zum Vollzug des
Haushaltsplans
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 104
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 105
Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplanes 1 Allgemeine Grundsätze 1.1 Anordnungsbefugnis / Feststellung der sachliche n und rechnerischen
Richtigkeit Die Anordnungsbefugnis bzw. die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit richtet sich nach einer gesonderten Dienstanweisung / Verfügung der Oberbürgermeisterin. Die Fachämter werden ermächtigt, die veranschlagten Mittel im Rahmen der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Rosenheim zu bewirtschaften.
1.2 Brutto-Grundsatz
Für alle Anordnungen gilt der Bruttogrundsatz, d.h., es dürfen von den Erträgen/Einzahlungen keine Aufwendungen/Auszahlungen abgezogen und auf Aufwendungen/Auszahlungen keine Erträge/Einzahlungen angerechnet werden.
1.3 Behandlung von Rückzahlungen
Abgaben, abgabeähnliche Entgelte und allgemeine Zuweisungen, die zurückzuzahlen oder zu mindern sind, sind bei den Erträgen/Einzahlungen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge/Einzahlungen der Vorjahre beziehen; diese Bestimmung gilt bei Rückzahlung geleisteter Umlagen sinngemäß. Ansonsten sind Rückzahlungen von Erträgen/Einzahlungen, die Vorjahre betreffen, als Aufwendungen/Auszahlungen zu behandeln, und Rückzahlungen zu viel gezahlter Aufwendungen/Auszahlungen als Erträge/Einzahlungen zu behandeln, wenn sie Vorjahre betreffen.
1.4 Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten Dritter weder
begründet noch aufgehoben. 1.5 Für die Haushaltsführung gilt das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. 2. Aufwendungen/Auszahlungen 2.1 Die Haushaltsmittel sind so zu bewirtschaften, dass sie für das ganze Rechnungsjahr
zur Deckung aller Aufwendungen / Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung fallen. Sie sind wirtschaftlich und sparsam zu verwalten und dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert. Insbesondere ist auf entstehende Folgekosten zu achten.
Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Haushaltsplan ist keine Verpflichtung zur Inanspruchnahme sondern lediglich eine Ermächtigung.
2.2 Die Haushaltsmittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck
verwendet werden. 2.3 Die Fachämter haben sich schon vor der Ausführung einer Maßnahme, d.h. vor
Erteilung von Aufträgen oder Inangriffnahme von Arbeiten, welche Verbindlichkeiten für die Stadt zur Folge haben, zu vergewissern, ob Mittel für diese Maßnahmen vorhanden und ggf. freigegeben sind.
Bei allen Beschlüssen des Stadtrates oder seiner Ausschüsse, in denen Aufträge vergeben werden, muss folgender Zusatz enthalten sein: „Die für diesen Auftrag notwendigen Haushaltsmittel stehen im Haushalt bei ....... zur Verfügung.“
2.4 Mittelnachbewilligungen
Reichen trotz sparsamster Wirtschaftsführung die bewilligten Haushaltsmittel nicht aus oder tritt im Laufe des Rechnungsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf, so kann eine Mittelnachbewilligung erfolgen.
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 106
Die Mittelnachbewilligung kann über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit sowie der Zweckbindung oder der Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Haushaltsmitteln erfolgen.
2.4.1 Mittelnachbewilligung im Ergebnishaushalt (Budgetie rung)
o durch Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfäh igkeit innerhalb eines Budgets Da die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets per Gesetz gegenseitig deckungsfähig sind, können zu leistende Mehraufwendungen/-auszahlungen durch Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit abgedeckt werden. Dazu hat das jeweilige Fachamt vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel (d.h. vor der Erteilung von Aufträgen oder der Inangriffnahme von Arbeiten) beim Budgetverantwortlichen einen schriftlichen begründeten Antrag (Formblatt) zu stellen. Jeder Antrag auf zusätzliche Mittelbereitstellung durch Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit muss darlegen, wie die Deckung gewährleistet ist. Die Ansätze werden daraufhin durch einen Sollübertrag verändert. Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen fallen nicht mehr an.
o durch Inanspruchnahme der Zweckbindung von Mehrertr ägen innerhalb
eines Budgets Durch Haushaltsvermerk ist festgelegt, dass durch Mehrerträge eines Budgets Mehraufwendungen des gleichen Budgets abgedeckt werden können. Sollen zu leistende Mehraufwendungen durch die Inanspruchnahme der Zweckbindung bei Mehrerträgen abgedeckt werden, muss ebenso wie bei der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ein schriftlicher begründeter Antrag beim Budgetverantwortlichen vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel gestellt werden, der die zur Deckung der Mehraufwendungen zu verwendenden Mehrerträge enthält. Die Ansätze werden daraufhin durch Sollübertrag bei den Erträgen und Aufwendungen erhöht.
o durch Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen M itteln
Überplanmäßige Aufwendungen (Aufwendungen, die im Haushaltsplan veranschlagte Beträge und aus den Vorjahren übertragene Haushaltsermächtigungen übersteigen) und außerplanmäßige Aufwendungen (Aufwendungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine übertragenen Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren verfügbar sind) sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Deren Genehmigung ist notwendig, wenn Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets geleistet werden müssen, die nicht über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit oder Zweckbindung abgedeckt werden können. Budgetübergreifende Deckungen können nur durch die Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen vollzogen werden. Das jeweilige Fachamt hat vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel (d.h. vor Erteilung von Aufträgen oder Inangriffnahme von Arbeiten) beim Budgetverantwortlichen einen schriftlich begründeten Antrag (Formblatt) zu stellen. Jeder Antrag auf zusätzliche Mittelbereitstellung muss einen Deckungsvorschlag in Form von Mitteleinsparungen im Ergebnishaushalt enthalten. Die Zuständigkeit für die Genehmigung richtet sich nach der Geschäftsordnung des Stadtrates und den dazu erlassenen Verfügungen. Ist die Mittelüberschreitung so hoch, dass ein Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses oder Stadtrates erforderlich wird, ist der Beschluss vor
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 107
Inanspruchnahme der benötigten Mittel unter Mitzeichnung der Kämmerei einzuholen.
2.4.2 Mittelnachbewilligung im investiven Teil des Finanz haushalts durch Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Mitteln
Die Gewährung zusätzlicher Mittel im investiven Teil des Finanzhaushalts erfolgt über die Kämmerei.
Bei zusätzlichen Auszahlungen hat das jeweilige Fachamt vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel (d.h. vor Erteilung von Aufträgen oder Inangriffnahme von Arbeiten) bei der Kämmerei einen schriftlich begründeten Antrag (Formblatt) zu stellen. Jeder Antrag auf zusätzliche Mittelbereitstellung muss einen Deckungsvorschlag in Form von Mitteleinsparungen im investiven Teil des Finanzhaushalts enthalten. Die Zuständigkeit für die Genehmigung richtet sich nach der Geschäftsordnung des Stadtrates und den dazu erlassenen Verfügungen. Ist die Mittelüberschreitung so hoch, dass ein Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses oder Stadtrates erforderlich wird, ist der Beschluss vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel unter Mitzeichnung der Kämmerei einzuholen.
2.4.3 Bei den Mitteleinsparungen muss es sich um einen echten Verzicht auf bewilligte
Haushaltsmittel handeln. Es muss sich um realisierbare Beträge handeln. Es kann deshalb grundsätzlich nicht anerkannt werden, dass die Benennung der zutreffenden Deckung erst zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt wird. Die Heranziehung von Mehreinzahlungen zur Deckung von Mehrauszahlungen muss sich auf Ausnahmefälle beschränken. Die Deckung von Mehrauszahlungen im investiven Teil des Finanzhaushalts durch zahlungswirksame Minderaufwendungen eines Budgets ist grundsätzlich nicht möglich.
2.5 Ordnet ein Bediensteter ohne vorherige Genehmigung überplanmäßige oder
außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen an oder leistet er Mehraufwendungen/-auszahlungen ohne vorherige Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit oder Zweckbindung oder trifft er eine Anordnung, durch die Verbindlichkeiten der Stadt entstehen können, für die Mittel oder Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind oder nicht mehr ausreichen, so haftet er der Stadt für den daraus entstehenden Schaden, es sei denn, dass die getroffene Maßnahme zur Abwendung einer nicht voraussehbaren drohenden Gefahr für die Stadt erforderlich war.
2.6 Grundsätzlich dürfen Aufwendungen/Auszahlungen für Lieferungen und Leistungen
erst nach Überprüfung der vollständigen, vereinbarungsgemäßen Ausführung zur Zahlung angeordnet werden.
Bei größeren Aufträgen können nach dem Fortschritt der Arbeit Abschlagszahlungen angewiesen werden, wenn der Lieferant für eine fachgemäße Vollendung des Auftrages bürgt.
Der/Die Anordnungsberechtigte bzw. derjenige, der die sachliche und rechnerische Richtigkeit überprüft, hat nach pflichtgemäßem Ermessen die Voraussetzungen hierfür gewissenhaft zu prüfen.
Bei Auftragserteilung nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), der
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) sind die dort festgelegten Bestimmungen zu beachten.
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 108
2.7 Preisvergünstigungen Sämtliche Fachämter sind verpflichtet, die üblichen Preisvergünstigungen wie Behördenrabatte, Mengenrabatte, Skonti bei der Auftragserteilung vom Auftragnehmer zu fordern und das Anrecht der Stadt auf diese Vergünstigungen durch genaue Einhaltung der gestellten Zahlungsfristen, gemeinsame Bestellung größerer Mengen usw. zu wahren.
2.8 Übertragbarkeit von Ansätzen im investiven Teil des Finanzhaushalts
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 21 Abs. 1 KommHV-Doppik).
Die Bildung und Übertragung von Haushaltsresten auf das folgende Rechnungsjahr
kann von den Kostenstellenverantwortlichen bei der Stadtkämmerei beantragt werden. Die Abfrage erfolgt mittels Formblatt.
Die Haushaltsreste dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den die Mittel ursprünglich im Haushaltsplan vorgesehen waren.
2.9 Im Rahmen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes können durch die
Budgetverantwortlichen in angemessenem Umfang Mittel für Repräsentation und Gemeinschaftspflege eingesetzt werden – siehe auch Verfügung 06/2004 vom 28.07.2004.
3. Erträge/Einzahlungen
Die veranschlagten Erträge/Einzahlungen sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen. Es muss daher ständig geprüft und festgestellt werden, welche Erträge/Einzahlungen möglich sind und zu welchem Zeitpunkt sie eingezogen werden können.
Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Rosenheim, die Dienstanweisung für
das Finanz- und Kassenwesen sowie die Verfügung 6/2010 regeln die Zuständigkeit für Stundung, Niederschlagung und Erlass wie folgt:
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 109
Zuständigkeit für öffentlich-rechtliche und privatr echtliche Forderungen
Erlass Stundung und Gewährung von Teilzahlungen Ni ederschlagung
Stadtrat mehr als 20.000 € im Einzelfall
Haupt- und Finanzausschuss
mehr als 5.000 € bis 20.000 € im Einzelfall
- ab 25.000 € im Einzelfall auf einen Zeitraum bis zu zwei Jahren
- ab 5.000 € im Einzelfall auf angemessene Zeit (länger als zwei Jahre)
- nur bei Forderungen des Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamtes sowie des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien und aus Erschließungs- und Kanalanschluss-beiträgen ab 25.000 € im Einzelfall auf angemessene Zeit
- befristet von mehr als 25.000 € im Einzelfall
- unbefristet von mehr als 10.000 € im Einzelfall
Stadtkämmerer bis zu 5.000 € im Einzelfall
- ab 10.000 € im Einzelfall auf einen Zeitraum bis zu 6 Monaten
- ab 2.500 bis zu 25.000 € im Einzelfall auf einen Zeitraum bis zu zwei Jahren
- bis zu 5.000 € im Einzelfall auf angemessene Zeit (länger als zwei Jahre)
- nur bei Forderungen des Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamtes sowie des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien und aus Erschließungs- und Kanalanschluss-beiträgen ab 2.500 bis 25.000 € im Einzelfall auf angemessene Zeit
- befristet bis zu 25.000 € im Einzelfall
- unbefristet bis zu 10.000 € im Einzelfall
- Wertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses in unbegrenzter Höhe
Amtsleiter bzw. bei Sachgebiet 602 und 202 Sachgebietsleiter
bis zu 500 € im Einzelfall
- bis zu 10.000 € im Einzelfall auf einen Zeitraum bis zu sechs Monaten
- bis zu 2.500 € im Einzelfall auf einen Zeitraum bis zu zwei Jahren
- nur bei Forderungen des Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamtes sowie des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien und aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen bis zu 2.500 € im Einzelfall auf angemessene Zeit
- befristet bis zu 2.500 € im Einzelfall
- unbefristet bis zu 1.000 € im Einzelfall
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 110
4 Deckungsfähigkeit / Zweckbindung 4.1 Ergebnishaushalt Zur Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen können
Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit oder die Zweckbindung von Mehrerträgen innerhalb eines Budgets in Anspruch genommen werden.
Zur Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit und Zweckbindung innerhalb eines Budgets sind die Anmerkungen unter Ziffer 2.4 zu beachten.
4.2 Finanzhaushalt – Teil Investitions- und Finanzi erungstätigkeit
Zur Vermeidung von überplanmäßigen Auszahlungen bei einzelnen Sachkonten innerhalb einer Investitionsnummer können Ansätze derselben Investitionsnummer im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen werden.
Weitere Haushaltsvermerke sind der Anlage zum Haushaltsplan (Erläuterungen, ab
Seite E/1) zu entnehmen.
Kostenstellenplan V / 111
Kostenstellenplan der Stadt Rosenheim Stand 19.02.2015
Erläuterungen zum Kostenstellenplan: Die Organisationskostenstellen beginnen grundsätzlich mit der Ziffer des zugehörigen Dezernats. Kostenstellen mit beginnender Ziffer 7: Gebäude 70*-78* Gebäudekostenstellen bis 2010 bzw. für investive Maßnahmen 70* Rathäuser/Verwaltungsgebäude 71* Feuerwehrgebäude 72* Schulen und schulische Sportstätten 73* Kultureinrichtungen 740*-742* Kindertagesstätten 744*-746* Einrichtungen der Jugendarbeit 75* Sporthallen 76* Stadthalle / Lokschuppen / Parkhäuser 770* Toilettenanlagen 771* Friedhöfe 772*-776* sonstige Gebäude 78* Wohngebäude 79* Gebäude, die dem zentralen Immobilienmanagement zugeordnet sind 790* Rathäuser 791* Feuerwehrgebäude 792* Schulen (einschließlich Schulsporteinrichtungen) 793* Kultureinrichtungen 794* Kindergärten / Horte / Jugendeinrichtungen 795* Sporthallen 796* Stadthalle / Lokschuppen / Parkhäuser 797* Sonstige Gebäude 798* Wohngebäude Kostenstellen mit beginnender Ziffer 8: Objekte 801* Gewässer 802* Ingenieurbauwerke (Brücken, Lärmschutzwände) 8031* Sportplätze
8032* Bolzplätze 8033* Trendsport- und sonstige Freizeitsportanlagen
8034* Kinderspielplätze 804* Fahrzeuge 805* Ausgleichsflächen 806* Straßen
807* Denkmäler, Kultur(denk)mäler
Kostenstellenplan V / 112
Kostenstellenplan Stadt Rosenheim Stand: 19. Februar 2015 Dezernat
Amt Kostenstellenbereich
Kostenstelle ____________________________________________________________________________ 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
00 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
100000 Stadtrat / Oberbürgermeister/-in 804211 Kfz OB 01 (leas.) / RO-SE 20
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
100011 Personalrat 100012 Gleichstellungsstelle 100013 Arbeitssicherheit 100014 Datenschutz 100099 Versicherungen für die gesamte Verwaltung
01 Dezernatsleitung I mit Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung
101000 Dezernatsleitung I 101110 Wirtschaftsförderung 101115 Stadtmarketing
10 Hauptamt
10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste 110000 Amtsleitung 10 110100 Zentrale Dienste 110200 Gebäudewirtschaft, innere Verwaltung 110202 Druckerei (bis 2010, wieder ab 2013) 110300 Organisation / Steuerungsunterstützung 700000 Rathäuser 700100 Rathaus Königstraße 24 700200 Rathaus Königstraße 15 700300 Rathaus Reichenbachstraße 8 700400 Rathaus Westerndorfer Straße 86/88 700401 Kfz-Zulassungsstelle/Standesamt 700402 Hausmeisterwohnung Schule Westerndorf St.P. 700500 Rathaus Rathausstraße 30 781400 Wohngebäude, Königstraße 13 (sonstige Gebäude) 804201 Kfz Hauptamt 01 (leas.) / RO-NN 60 804202 Kfz Hauptamt 02 (leas.) / RO-NN 80 804203 Kfz Hauptamt 03 (leas.) / RO-NN 70 804204 Kfz Hauptamt 04 / RO-SJ 15
Kostenstellenplan V / 113
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 11 Personalamt
11000 Personalamt 111000 Personalamt Amtsleitung 111110 Personalservice 111120 Ausbildung und Personalentwicklung 111130 Beihilfe und Reisekosten 111200 Bezüge und Gehalt 111900 Versorgungsempfänger
14 Rechnungsprüfungsamt
14000 Rechnungsprüfungsamt 114000 Rechnungsprüfungsamt
15 EDV
15000 EDV 115000 EDV
2 Dezernat II 20 Dezernatsleitung II mit Kämmerei
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei 202000 Dezernatsleitung II 220000 Amtsleitung 20 220100 Kämmerei 220200 Steuern/Abgaben 220300 Kämmerei - Beteiligungen 760000 Stadthalle / Lokschuppen / Parkhäuser 760100 Stadthalle, Kufsteiner Straße 4 760101 Stadthalle Altbau, Kufsteiner Straße 4 760102 Stadthalle Anbau, Kufsteiner Straße 4 760103 Stadthalle Gaststätte, Kufsteiner Straße 4 760104 Stadthalle Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4 760200 Lokschuppen, Rathausstraße 24 760300 Parkhaus, Hammerweg 1
21 Kasse
21000 Stadtkasse 221000 Kasse
23 Liegenschaftsamt / Siftungsverwaltung
23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung 223000 Liegenschaftsamt Amtsleitung 223100 Stiftungsverwaltung 223200 Liegenschaften 772000 Fliegerkapelle, Am Gangsteig 29 772100 Lagergebäude, Ganghoferstraße 33, 35
Kostenstellenplan V / 114
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________
772200 Kiosk am Friedhof, Herbststraße 16 772400 Ladengebäude, Ludwigsplatz 12 a 772500 Pavillon, Münchener Straße 772600 Sportheim Pang, Widden 1 774000 Altes Gemeindehaus Aising, Aisinger Straße 76 775000 Wohn- und Schulgebäude, Schulweg 8 776000 Schauerhaus, Oberaudorf 777000 Wohn- und Geschäftshaus, Münchener Straße 4 781300 Wohngebäude, Innstraße 2 a 781500 Wohngebäude, Max-Hickl-Straße 1 781800 Wohngebäude, Schulweg 9 781900 Wohngebäude, Münchener Straße 89 783000 Wohnung Georg-Staber-Ring 41
3 Dezernat III
31 Amt für Verkehrswesen 31000 Verkehrswesen 332200 Verkehrswesen 332210 Zulassungsstelle 332220 Verkehrsüberwachung 32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen 303000 Dezernatsleitung III 332000 Amtsleitung 32 332100 Ordnungs- und Gewerbeamt 770100 Toilettenanlage, Klosterweg 22 770200 Toilettenanlage, Münchener Straße 770300 Toilettenanlage, Königstraße 1 770500 Toilettenanlagen, (un)entgeltlich von Dritten zur
Nutzung überlassen 770600 Toilettenanlage, Nicklwiese
32300 Brand- und Katastrophenschutz 332300 Brand- und Katastrophenschutz 332310 Feuerwehr / Brandschutz 710000 Feuerwehrgebäude 710050 Übungsgelände Floriansee 710100 Feuerwehrhaus ROS Küpferlingstr. 7 710200 Feuerwehrhaus WSP Westerndorfer Str. 106 710300 Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße 14 710301 Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße 710302 Leichenhaus Happing 710303 Feuerwehrhaus Happing (Neubau) 710400 Feuerwehrhaus AIW Kerschbaumerstraße 11 710500 Feuerwehrhaus AIS Grünfeldstraße 1 710600 Feuerwehrhaus PAN Schulweg 10
Kostenstellenplan V / 115
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 710700 Feuerwehrhaus PAN Am Wasen 710800 Feuerwehrhaus FÜR Quirinstr. 710900 Gebäude Integrierte Leitstelle Küpferlingstraße 804100 Feuerwehrfahrzeuge FW Rosenheim 804101 FW ROS ELW RO - 112 804102 FW ROS ELW RO - 113 804103 FW ROS MZF RO - HW 11 804104 FW ROS MTW RO - HW 37 804105 FW ROS MTW RO - HW 8 804106 FW ROS TLF 16/25 RO - HW 21 804107 FW ROS TLF 24/50 RO - HW 23 804108 FW ROS DLAK 23-12 RO - HW 33 804109 FW ROS DLAK 23-12 RO - HW 96 804110 FW ROS LF 16/12 RO - HW 40 804111 FW ROS LF 16 RO - HW 27 804112 FW ROS LF 16 TS RO - 8004 804113 FW ROS GW-G RO - HW 90 804114 FW ROS GW-M/S RO - HW 59 804115 FW ROS RW 2 RO - HW 61 804116 FW ROS KLAF RO - HW 66 804117 FW ROS LKW RO - HW 79 804118 FW ROS LKW RO - D 109 804119 FW ROS Dekon-LKW-P RO - 8005 804120 FW ROS HAB RO - HW 28 804121 FW ROS Besorgungsfahrzeug RO - N 366 804122 FW ROS Spülmobil RO - HW 16 804123 FW ROS WLF RO - HW 83 804124 FW ROS WLF RO - HW 82 804125 FW ROS AB-Unterkunft 804126 FW ROS AB-ÖEL 804127 FW ROS AB SLM 804128 FW ROS Boot 804129 FW ROS Leermulde 804130 FW ROS Kommandof. RO – HW 3 804131 FW ROS Mehrzweckfahrzeug 14/1 RO-HW 14 804132 FW ROS Rüstwagen 61/1 RO-HW 61 804133 FW ROS Versorgungs-LKW 81/2 RO-HW 80 804134 FW ROS Drehleiter 23-12 neu RO-HW 31 804135 FW ROS Einsatzleitwagen (ELW), H. Meyrl,
RO-M 112 804136 FW ROS Abrollcontainer Ellermann S 88s 804137 FW ROS Lastendreirad Piaggio 804138 FW ROS GW A/S, RO - HW 53 804139 FW ROS Teleskoplader m. Anbauger. 804140 FW ROS Kraftfahromnibus 14/3, RO-HW 75 804141 FW ROS Kleinalarmfahrzeug KLAF 804142 FW ROS AB LFS 804143 FW ROS Baumbiegesimulator RO-HW 31 804144 FW ROS LKW RO-HW 81 804145 FW ROS TLF 4000 804150 Feuerwehrfahrzeuge FW Aising
Kostenstellenplan V / 116
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 804151 FW AIS LF 16/12 RO - WA 40 804152 FW AIS MZF RO - AA 75 804153 FW AIS RW 1 RO - HW 45 804154 FW AIS Anhänger 804155 FW AIS MZF 11/1 RO – WA 77 804160 Feuerwehrfahrzeuge FW Aisingerwies 804161 FW AIW LF 8/6 RO - AA 69 804162 FW AIW LF 8 RO - Z 768 804163 FW AIW StLF RO – AA 41 804164 FW AIW LF 10 RO – AA 13 804170 Feuerwehrfahrzeuge FW Happing 804171 FW HAP LF 8/6 RO - AH 69 804172 FW HAP LF 8/6 RO - AH 17 804173 FW HAP GW-L2 RO – AH 41 804180 Feuerwehrfahrzeuge FW Pang 804181 FW PAN MZF RO - AP 3 804182 FW PAN LF 16/12 RO - AP 11 804183 FW PAN LF 10/6 RO - WP 47 804184 FW PAN TSF RO - 296 804185 FW PAN Anhänger RO – AP 60 804186 FW PAN TSF RO - AP 44 804190 Feuerwehrfahrzeuge FW Westerndorf St. Peter 804191 FW WSP MZF RO - AW 95 804192 FW WSP LF 16/12 RO - AW 35 804193 FW WSP LF 8 RO – 1143 804194 FW WSP LF 10/6 47/1 RO-AW 47
32320 Integrierte Leitstelle 332320 Integrierte Leitstelle
32400 Immissionsschutz, Wasserrecht, Bodenschutz (ab 2013) 332400 Immissionsschutz, Wasserrecht, Bodenschutz
33 Bürgeramt
33000 Einwohnerwesen 333000 Einwohneramt
33300 Standesamt (ab 2014) 333300 Standesamt
34 Standes- und Bestattungsamt (nur bis 2013)
34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34 (nur bis 2013) 334000 Standesamts- und Bestattungswesen 334100 Personenstandswesen
34200 Friedhofsverwaltung (nur bis 2013) 334200 Friedhöfe 334210 Friedhof Klosterweg 334220 Friedhof Aising
Kostenstellenplan V / 117
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 334230 Friedhof Fürstätt 771000 Friedhofsgebäude, Fürstätt Nr.29 a 771100 Friedhofsgebäude, Gärtnerstraße 7 771200 Friedhofsgebäude, Klosterweg 21 771201 Ehrenanlage (Kriegsgräber)
37 Bauordnungs- und Vergabeamt (ab 2013)
63100 Bauordnungs- und Vergabeamt (ab 2013)
363000 Bauordnungsamt (ab 2013) 363200 Zentrale Vergabeverfahrensstelle (ab 01.10.2014)
4 Dezernat IV
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
40100 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt 404000 Dezernatsleitung IV 440000 Schul- und Sportamt 440100 Schulverwaltung
40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbrucker Straße) 440111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbrucker Straße) 720100 Astrid-Lindgren-Grundschule, Innsbrucker Straße 720101 Grundschule Innsbrucker Straße 720102 Turnhalle Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker
Straße 720103 Schulsportplatz Astrid-Lindgren-Grundschule
Innsbrucker Straße
40112 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim 440112 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim 720200 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim,
Prinzregentenstraße 720201 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim 720202 Turnhalle Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim 720203 Schulsportplatz Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim 720204 Neubau Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim
40113 Grundschule Erlenau 440113 Grundschule Erlenau 720300 Grundschule Erlenau, Sixtstraße 3 720301 Grundschule Erlenau 720302 Schulsportplatz Grundschule Erlenau
Kostenstellenplan V / 118
Dezernat
Amt Kostenstellenbereich
Kostenstelle ____________________________________________________________________________
40114 Grundschule Pang
440114 Grundschule Pang 720500 Grundschule Pang, Schulweg 16 720501 Grundschule Pang 720502 Turnhalle Grundschule Pang 720503 Schulsportplatz Grundschule Pang
40121 Grundschule Happing 440121 Grundschule Happing 720400 Grundschule
Happing, Eichenholzstraße 720401 Grundschule Happing 720402 Hauptschule (alt) Happing 720403 Turnhalle Grundschule Happing 720404 Schulsportplatz Grundschule Happing 720405 Verkehrsübungsplatz Happing
40131 Mittelschule am Luitpoldpark 440131 Mittelschule am Luitpoldpark
(Hauptschule Mitte) 720600 Mittelschule am Luitpoldpark, Wittelsbacherstraße
14 720601 Mittelschule am Luitpoldpark 720602 Schulsportplatz Mittelschule am Luitpoldpark 720603 Hausmeistergebäude Mittelschule am Luitpoldpark
40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt 440141 Grund- und Mittelschule Fürstätt 720700 Grund- und Mittelschule Fürstätt, Am Gries 11 b 720701 Grundschule Fürstätt 720702 Mittelschule Fürstätt 720703 Turnhalle (alt) Grund- und Mittelschule Fürstätt 720704 Turnhalle (neu) Grund- und Mittelschule Fürstätt 720705 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Fürstätt
40142 Grund- und Mittelschule Aising 440142 Grund- und Mittelschule Aising 720800 Grund- und Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6 720801 Grundschule Aising, Max-Hickl-Straße 3 720802 Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6 720803 Turnhalle Aising 720804 Lehrschwimmbecken Aising 720805 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Aising 720806 Hausmeisterwohnung Aising
40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
440143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter 720900 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter,
Römerstraße 3 720901 Grundschule Westerndorf St. Peter 720902 Hauptschule Westerndorf St. Peter
Kostenstellenplan V / 119
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 720903 Turnhalle Westerndorf St. Peter 720904 Lehrschwimmbecken Westerndorf St. Peter 720905 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule
Westerndorf St. Peter
40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum 440151 Sonderpädagogisches Förderzentrum 721000 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25 721100 SVE, Freiherr-von-Stein-Straße 11
40161 Mädchenrealschule
440161 Mädchenrealschule 721200 Realschule für Mädchen, Ebersberger Straße 13
40162 Johann-Rieder-Realschule 440162 Johann-Rieder-Realschule 721300 Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10 721400 Turnhalle Am Nörreut 8 721401 Lehrschwimmbecken, Am Nörreut 8
40171 Finsterwalder-Gymnasium
440171 Finsterwalder-Gymnasium 721500 Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25 721600 Doppelturnhalle Finsterwalder-Gymnasium, Am
Nörreut 18
40172 Ignaz-Günther-Gymnasium 440172 Ignaz-Günther-Gymnasium 721700 Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße
32/34 721800 Doppelturnhalle Ignaz-Günther-Gymnasium,
Prinzregentenstraße 32
40173 Karolinen-Gymnasium 440173 Karolinen-Gymnasium 721900 Karolinengymnasium, Ebersberger Straße 3 721901 Schulsportplatz Karolinengymnasium, Ebersberger
Straße 722000 Doppelturnhalle Ebersberger Straße 11
40200 Sportmanagement 440200 Sportmanagement 776100 Gebäude am Happinger Au See (Kiosk, WC,
Wasserwacht) 803000 Sportplätze / Kinderspielplätze (bis 2014) 803100 Sportplätze 803101 Sportplätze ASV Happing 803102 Sportplätze ESV Rosenheim 803103 Sportplätze FT Rosenheim 803104 Sportplätze MTV Rosenheim 803105 Sportplätze SB/DJK Rosenheim
Kostenstellenplan V / 120
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 803106 Sportplätze SV Pang 803107 Sportplätze SV Westerndorf St. Peter 803108 Sportplätze TSV 1860 Rosenheim (Jahnstadion) 803109 Sportplätze Marienberger Straße 803110 Breitensportanlage Innflutmulde 803111 Bogenschützenanlagen SV Pang 803112 Hundesportplatz Moosbachstraße 803113 Hundesportplatz Brunnholzstraße 803200 Bolzplätze 803300 Trendsport- und sonstige Freizeitsportanlagen 803400 Kinderspielplätze (bis 2014)
40211 Gabor-Halle 440211 Gabor-Halle 753000 Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32 a
40212 Luitpoldhalle 440212 Luitpoldhalle 754000 Luitpoldhalle, Stemplingerstraße 3 754001 Luitpoldhalle 754002 Nebengebäude Umkleiden 754003 Außensportanlage Luitpoldhalle
40221 Eisstadion 440221 Eisstadion 755000 Eisstadion, Jahnstraße 1
41 Kulturamt
41000 Kulturamt 441000 Kulturamt 730000 Kultureinrichtungen 730700 Städtische Räume im Künstlerhof 807000 Denkmäler, Kultur(denk)mäler
41200 Stadtbibliothek 441200 Stadtbibliothek 730600 Stadtbibliothek, Am Salzstadel 15
41300 Volkshochschule 441300 Volkshochschule 730500 Hans-Schuster-Haus, Innsbruckerstraße 3 773000 Volkshochschule, Stollstraße 1
41400 Stadtarchiv 441400 Stadtarchiv 730100 Archiv, Reichenbachstraße 1 a
41500 Städtische Galerie 441500 Städtische Galerie 730200 Galerie, Max-Bram-Platz 2
Kostenstellenplan V / 121
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 41600 Städtisches Museum
441600 Städtisches Museum 730300 Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20 730400 Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26
50 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
50200 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt 404110 Geschäftsstelle Soziale Stadt
450000 Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamt
450200 Sachgebiet Sozialhilfe 450240 Rechnungsstelle 450300 Sachgebiet Versicherungswesen 450500 Sachgebiet Wohnungswesen 782000 Mobilheime, Traberhofstraße 105 782100 Asylbewerberunterkunft Leonhardstraße
50600 Jobcenter
450600 Jobcenter
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien 51000 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
451000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 744000 Schülercafe Fürstätt, Am Gries 11 b 744100 Jugendtreff Energy, Oberwöhrstraße 82 744200 Jugendtreff Jump, Prinzregentenstraße 73 745000 Jugendzentrum, Rathausstraße 26,
Reichenbachstr. 2 746000 Jugendfreizeitgelände (Am Happinger-Au-See),
Waldstr. 25
51100 Kindertageseinrichtungen allgemein 451100 Kindertageseinrichtungen allgemein 741400 Pavillon Kindergarten St. Michael
51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
451101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße 740100 Kindergarten Kaiserstraße 42
51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
451102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße 740200 Kindergarten Zinnkopfstraße 2
51103 Kindergarten Happing
451103 Kindergarten Happing 740300 Kindergarten Happing, Kaltwiesstraße 20
51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
451104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße
Kostenstellenplan V / 122
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 740400 Kindergarten Aisingerwies, Severinstraße 7
51105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau
451105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau 740500 Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20
51106 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt
451106 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt 740600 Kindergarten und -hort Fürstätt, Am Gries 7
51107 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße
451107 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße 740700 Kindergarten Hailerstraße 30
51108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße
451108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße 740800 Kindergarten Innstraße 52 a
51109 Kindergarten Heilig Blut
451109 Kindergarten Heilig Blut 740900 Kindergarten Heilig Blut, Holbeinstraße 1
51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au
451110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au 741000 Kindergarten und -hort Endorfer Au,
Oberwöhrstraße 50
51111 Kindergarten Arche Noah Küpferling 451111 Kindergarten Arche Noah Küpferling 741200 Kindergarten Küpferling, Steiermarkweg 1 a
51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
451112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße 741300 Kindergarten Gluckstraße 44
51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
451201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße 742000 Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 a
51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
451203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße 742300 Kinderhort Prinzregentenstraße
51204 Kinderhaus Aising
451204 Kinderhaus Aising 741100 Kinderhaus Aising, Max-Hickl-Straße 5
51205 Hort Taka Tuka Land Happing
451205 Hort Taka Tuka Land Happing 742400 Kinderhort Happing
Kostenstellenplan V / 123
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________
51206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau 451206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau 742200 Kinderhort Erlenau, Sixtstraße 5
51207 Kinderkrippe „Am Keferwald“, Meraner Straße 451207 Kinderkrippe „Am Keferwald“, Meraner Straße 742500 Kinderkrippe Meraner Straße 51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße 451208 Kinderhaus Finsterwalder Straße 742600 Kinderhaus Finsterwalder Straße
51209 Kinderkrippe Aising 451209 Kinderkrippe Aising 742700 Kinderkrippe Aising, Gärtnerstraße
51211 Hort Pang 451211 Hort Pang 742900 Kinderhort Pang 6 Dezernat VI
60 Dezernatsleitung VI; Bauverwaltungsamt
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt 606000 Dezernatsleitung VI 606110 Geschäftsstelle Gutachterausschuss/Kommunale
Bewertungsstelle (ab 2014) 660000 Bauverwaltungsamt
61 Stadtplanungsamt
61000 Stadtplanungsamt
661000 Stadtplanungsamt
65 Hochbauamt 65000 Hochbauamt
665000 Hochbauamt
66 Tiefbauamt
66000 Tiefbauamt 666000 Tiefbauamt 801000 Gewässer
Kostenstellenplan V / 124
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 801001 Angerbach 801002 Ängerbach 801003 Auerbach 801004 Augraben 801005 Bahngraben Egarten 801006 Bahngraben Pürstlingstraße 801007 Brucklach 801008 Distelgraben 801009 Engergraben 801010 Entwässerungsgraben Aisinger Landstraße 801011 Entwässerungsgraben Ertelfeldstraße 801012 Entwässerungsgraben Heilig Blut 801013 Entwässerungsgraben Kaltwies 801014 Ertelfeldgraben 801015 Flurgraben 801016 Fürstätter Graben 801017 Ganslbach 801018 Gießenbach 801019 Gittersbach 801020 Graben Egarten 801021 Gräben westlich des Ängerbaches 801022 Hammerbach 801023 Herderbach 801024 Holzergraben 801025 Holzwiesengraben 801026 Kalten 801027 Kaltenmühlbach 801028 Kefergraben 801029 Kehlgraben 801030 Kirchbach 801031 1. Zulauf zum Kirchbach 801032 2. Zulauf zum Kirchbach 801033 Kuttermühlgraben 801034 Langenpfunzener Graben 801035 Ledererbach 801036 Mangfallkanal 801037 Moosbach 801038 Mühlbach 801039 Reuthgraben 801040 Schuster Graben 801041 Schweiger Graben 801042 Sennfeldgraben 801043 Stadtbach 801044 Stillerbach 801045 Thanner Graben 801046 Wernhardsberger Graben 801047 Kerbbach 801048 Kuffmühlgraben 802000 Ingenieurbauwerke 802001 Brücke über die Bahnstrecke München und
Holzkirchen (Brückenberg)
Kostenstellenplan V / 125
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 802002 Fußgängerunterführung Luitpoldstraße zwischen
Südtiroler Platz und Bahnhofstraße 802003 Fußgängersteg über die Bahnhofsgleise
(Kleppersteg, Stadt nur für Treppen und Gehwegbelag zuständig)
802004 Brücke über das Kufsteiner Gleis im Zuge d. Miesbacher Straße
802005 Brücke über das Salzburger Gleis im Zuge der Innsbrucker Straße
802006 Fußgängerunterführ. unter d. Innsbrucker Str. zwischen Gewerbegeb. Ost und Kastenau
802007 Brücke über St. 2095 im Zuge der Innsbrucker Straße
802008 Brücke über St. 2095 im Zuge der Kastenauer Straße
802009 Geh- und Radwegunterführ. unter d. St. 2095 in der Kastenau
802010 Brücke über die Bahnstrecke München im Zuge d. Waldmeisterstraße in Wernhardsberg
802011 St. 2362 Miesbacher Straße; Brücke über den Auerbach
802012 St. 2362 Miesbacher Straße; Überführung Weiher-Winkl-Weg
802013 St. 2362 Miesbacher Straße;Brücke über Geh- u.Radweg zwischen Severinstr. und Kleiststr.
802014 St. 2362 Miesbacher Straße; Brücke über die Kalten
802015 Fußgängersteg über das Auerbachaltwassser am Waldeckweg in Aisingerwies
802016 Brücke über den Auerbach im Zuge des Turnerweges
802017 Grundwasserwanne Küpferlingstraße 802018 Verlängerung Bahnsteigunterführung Gleis 7 bis
Klepperstraße 802019 Geh- und Radwegbrücke über den
Unterwasserkanal des E-Werks Kunstmühle II 802020 Brücke Zufahrt Freie Turnersch. über den
Unterwasserkanal des E-Werks Kunstmühle II 802021 Geh- und Radwegbrücke über den Verbindungska.
a.d. Steinschneidsäge 802022 Brücke über den EW-Kanal in der Hochfellnstraße 802023 Brücke über den EW-Kanal in der Oberwöhrstraße 802024 Brücke über den EW-Kanal in der Äußeren
Münchener Straße 802028 Brücke über den Gittersbach in der Waldstraße 802029 Brücke über den Hammerbach zum Klinikum
(Unterhaltspflicht bei Klinikum) 802030 Brücke zu den Innauen östlich Langenpfunzen über
den Hammerbach zu den Innauen 802031 Brücke von der Lortzingstraße über den
Hammerbach zu den Innauen
Kostenstellenplan V / 126
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 802032 Geh- und Radwegbrücke über den Hammerbach
von der Erlenaustraße zu den Innauern 802033 Brücke über den Hammerbach in der
Ellmaierstraße 802034 Brücke über den Hammerbach von der
Schönfeldstraße zum Baubetriebshof 802035 Brücke über den Hammerbach in der
Schopperstraße 802036 Brücke über den Hammerbach in der Innstraße
(Wellblechdurchlass) 802037 Brücke über den Hammerbach in der
Rathausstraße (Wellblechdurchlass) 802038 Brücke über den Hammerbach in der Kufsteiner
Straße (Wellblechdurchlass) 802039 Brücke über den Hammerbach in der Straße Am
Hammer 802041 Geh- und Radwegbrücke über den Hammerbach
von d. Carl-Orff-Straße zu den Innauen 802042 Brücke über den Herderbach nördl. Friedhof 802043 Brücke über den Herderbach in der Leonhardstraße
(Wellblechdurchlass) 802044 Brücke über den Herderbach im Zuge Wasserweg 802045 Brücke über den Herderbach in der
Herderbachstraße 802046 Brücke über den Herderbach in der Pernauerstraße 802047 Brücke über den Herderbach in der Ebersberger
Straße 802048 Brücke über den Herderbach im Zuge
Kapuzinerweg 802049 Brücke über den Herderbach v. d. Herbststraße
zum Eingang des Friedhofs (Süden) 802050 Geh- und Radwegbrücke über d. Herderbach v.d.
Herbststraße entlang Westseite Friedhof 802051 Brücke über den Herderbach in der
Gabelsbergerstraße 802052 Brücke über den Herderbach in der
Prinzregentenstraße 802053 Brücke über den Herderbach in der
Küpferlingstraße 802054 Brücke über den Herderbach am Kardinal-
Faulhaber-Platz 802055 Brücke über den Herderbach in der Hubertus-/
Pichlmayrstraße 802057 Brücke über den Herderbach im Zuge
Kapuzinerweg nördlich BW 48 bis Kloster 802058 Geh- und Radwegbrücke über den Herderbach im
Zuge Klosterweg 802060 Geh- und Radwegbrücke Kaltenmündung 802061 Brücke über die Kalten in der Mangfallstraße 802062 Brücke über den Engerbach in Oberkaltbrunn 802063 Brücke über die Kalten bei Schlipfham 802064 Brücke über die Kalten in der Hohenofener Straße
Kostenstellenplan V / 127
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 802065 Brücke über die Kalten im Zuge der
Hainzenmühlstr. in Unterkaltbrunn 802067 Bogenbrücke üb.d.Kirchbach i.Zuge Geh- und
Radweg von der Kirchbachstr. nach Fürstätt 802068 Brücke über den Kirchbach i.Zuge Geh- und
Radweg von der Kirchbachstr. nach Fürstätt 802070 Brücke über den Mühlbach im Zuge der Straße An
der Burgermühle 802071 Geh- und Radwegbrücke über die Mangfall
(Gervaisbrücke) 802072 Brücke über die Mangfall in der Innstraße 802073 Brücke über die Mangfall in der Rathausstraße 802074 Brücke über die Mangfall an der Kufsteiner Str. 802075 Brücke über die Mangfall in der Mangfallstraße 802076 Geh- und Radwegbrücke über die Mangfall
(Turnersteg) 802077 Brücke über die Mangfall im Zuge ehem.
Industriegleis 802078 Brücke über die Mangfall in der Äußeren
Münchener Straße 802079 Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach in der
Kastenau 802081 Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach zum
Floriansee 802082 Brücke über den Moosbach zum
Jugendfreizeitzentrum von der Moosbachstraße 802083 Brücke über den Moosbach im Zuge der
Waldstraße (Armco) 802084 Brücke über den Moosbach im Zuge der Seestraße 802085 Brücke über den Moosbach zum
Naherholungsgebiet Happinger Ausee 802086 Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach im
Zuge d. Radwegs entlang des Moosbachs 802087 Brücke über den Mühlbach in der Schönfeldstraße 802088 Brücke über den Mühlbach in der Färberstraße 802089 Brücke über den Mühlbach in der Innstraße 802090 Brücke über den Mühlbach in der Königstraße 802091 Brücke über den Mühlbach in der Bismarckstraße 802092 Brücke über den Mühlbach in der Rathausstraße
(B15) 802093 Brücke über den Mühlbach in der Kufsteiner Straße 802094 Brücke über den Mühlbach in der Reifenstuelstraße 802095 Brücke über den Mühlbach in der Kufsteiner Straße 802096 Brücke über den Mühlbach in der Salinstraße 802097 Brücke über den Mühlbach in der Innstraße
Gehweg Nordost 802098 Brücke über den Mühlbach in der Gießereistraße 802099 Brücke über den Mühlbach in der Klepperstraße 802100 Fußgängersteg über den Mühlbach von
Königstraße zum Riedergarten 802101 Brücke über den Mühlbach im Zuge der Zufahrt
zum ehemaligen Schlachthof der Stadt
Kostenstellenplan V / 128
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 802102 Geh- und Radwegbrücke über den Mühlbach
zwischen Stadtcenter und Parkhaus P1 802103 Brücke über den Stadtbach in der Steinbökstraße 802104 Brücke über den Stadtbach in der Heilig-Geist-Str. 802105 Geh- und Radwegbrücke über den EW-Kanal v. d.
Kunstmühlstr. zur Steinschneidsäge 802106 Brücke über den Mühlbach in der Kunstmühlstraße 802107 Geh- und Radwegbrücke über den Mühlbach
westlich Kunstmühlgebäude 802109 Brücke über den Stillerbach in der Äußeren
Münchener Straße (Wellblechdurchlass) 802110 Brücke über den Engerbach im Zuge der St. 2010
Am Wasen in Westerndorf bei Pang 802111 Geh- und Radwegbrücke über den Kaltenmühlbach
bei der HS Mitte 802112 Lärmschutzwand Miesbacher Straße Nordseite 802113 Lärmschutzwand Kreisel Schwaig Nord-Ost-Seite 802114 Lärmschutzwand Kreisel Schwaig Süd-West-Seite 802115 Lärmschutzw. Miesbacher Str. i.Ber.zw.Mangfallstr.
u. Br. Weiher-W. Nordseite 802116 Lärmschutzw. Miesbacher Str. i.Ber.zw.Mangfallstr.
u. Br. Weiher-W. Südseite 802117 Lärmschutzw. Miesbacher Str. i.Ber. Kreuzung
Mangfallstr. Ostseite 802118 Lärmschutzw. Miesbacher Str. i.Ber. Kreuzung
Mangfallstr. Westseite 802119 Lärmschutzw. Miesbacher Str. i.Ber.zw.Mangfallstr.
u. Brücke ü. Kalten Süd 802120 Lärmschutzw. Miesbacher Str. i.Ber.zw.Brücke
Weiher-W. u. Auerbachbr. Nord 806000 Straßen
67 Umwelt- und Grünflächenamt (ab 2013)
67000 Umwelt- und Grünflächenamt
667000 Umwelt- und Grünflächenamt 803410 Kinderspielplätze (ab 2015) 805100 Ausgleichsflächen
67100 Abfallbeseitigung
667100 Abfallbeseitigung
67200 Friedhofsverwaltung (ab 2014) 667200 Friedhöfe (ab 2014) 667210 Friedhof Klosterweg (ab 2014) 667220 Friedhof Aising (ab 2014) 667230 Friedhof Fürstätt (ab 2014) 771010 Friedhofsgebäude, Fürstätt Nr.29 a (ab 2014) 771110 Friedhofsgebäude, Gärtnerstraße 7 (ab 2014) 771210 Friedhofsgebäude, Klosterweg 21 (ab 2014) 771211 Ehrenanlage (Kriegsgräber) (ab 2014)
Kostenstellenplan V / 129
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 7 ZIM (bis 2010 Objekte Gebäude) 24 Zentrales Immobilienmanagement 24000 Zentrales Immobilienmanagement 224000 Amt für Zentrales Immobilienmanagement (ZIM)
790000 Rathäuser 790100 Rathaus Königstraße 24 790200 Rathaus Königstraße 15 790300 Rathaus Reichenbachstraße 8 790400 Rathaus Westerndorfer Straße 86/88 790401 Kfz-Zulassungsstelle/Standesamt 790402 Hausmeisterwohnung Schule Westerndorf St.P. 790500 Rathaus Rathausstraße 30 790600 Angemietete Räume EDV 790800 Parkplätze Rathäuser 791000 Feuerwehrgebäude 791050 Übungsgelände Floriansee 791100 Feuerwehrhaus ROS Küpferlingstr. 7 791200 Feuerwehrhaus WSP Westerndorfer Str. 106 791300 Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße 14 791302 Leichenhaus Happing 791400 Feuerwehrhaus AIW Kerschbaumerstraße 11 791500 Feuerwehrhaus AIS Grünfeldstraße 1 791600 Feuerwehrhaus PAN Schulweg 10 791700 Feuerwehrhaus PAN Am Wasen 791800 Feuerwehrhaus FÜR Quirinstr. 9 791900 Gebäude Integrierte Leitstelle Küpferlingstraße 792000 Schulen 792010 Astrid-Lindgren-Grundschule, Innsbrucker Straße 792011 Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker Straße 792012 Turnhalle Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker
Straße 792013 Schulsportplatz Astrid-Lindgren-Grundschule
Innsbrucker Straße 792020 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim,
Prinzregentenstraße 792021 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim 792022 Turnhalle Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim 792023 Schulsportplatz Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim 792024 Neubau Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim 792030 Grundschule Erlenau, Sixtstraße 3 792031 Grundschule Erlenau 792032 Schulsportplatz Grundschule Erlenau 792040 Grundschule Happing, Eichenholzstraße 792041 Grundschule Happing 792042 Hauptschule (alt) Happing 792043 Turnhalle Grundschule Happing
Kostenstellenplan V / 130
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 792044 Schulsportplatz Grundschule Happing 792045 Verkehrsübungsplatz Happing 792050 Grundschule Pang, Schulweg 16 792051 Grundschule Pang 792052 Turnhalle Grundschule Pang 792053 Schulsportplatz Grundschule Pang 792060 Mittelschule am Luitpoldpark (HS Mitte,
Wittelsbacherstraße 14) 792061 Mittelschule am Luitpoldpark (Hauptschule Mitte) 792062 Schulsportplatz Mittelschule am Luitpoldpark 792063 Hausmeistergebäude Mittelschule am Luitpoldpark 792070 Grund- und Mittelschule Fürstätt, Am Gries 11 b 792071 Grundschule Fürstätt 792072 Mittelschule Fürstätt 792073 Turnhalle (alt) Grund- und Mittelschule Fürstätt 792074 Turnhalle (neu) Grund- und Mittelschule Fürstätt 792075 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Fürstätt 792080 Grund- und Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6 792081 Grundschule Aising, Max-Hickl-Straße 3 792082 Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6 792083 Turnhalle Aising 792084 Lehrschwimmbecken Aising 792085 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Aising 792086 Hausmeisterwohnung Aising 792090 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter,
Römerstraße 3 792091 Grundschule Westerndorf St. Peter 792092 Mittelschule Westerndorf St. Peter 792093 Turnhalle Westerndorf St. Peter 792094 Lehrschwimmbecken Westerndorf St. Peter 792095 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule e
Westerndorf St. Peter 792100 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25 792110 SVE, Freiherr-von-Stein-Straße 11 792120 Realschule für Mädchen, Ebersberger Straße 13 792130 Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10 792140 Turnhalle Am Nörreut 8 792141 Lehrschwimmbecken, Am Nörreut 8 792150 Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25 792152 Mensa Finsterwalder-Gymnasium 792160 Doppelturnhalle Finsterwalder-Gymnasium, Am
Nörreut 18 792170 Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße
32/34 792172 Mensa Ignaz-Günther-Gymnasium 792180 Doppelturnhalle Ignaz-Günther-Gymnasium,
Prinzregentenstr. 32 792190 Karolinengymnasium, Ebersberger Straße 3 792191 Schulsportplatz Karolinen-Gymnasium,
Ebersberger Straße 792192 Mensa Karolinengymnasium
Kostenstellenplan V / 131
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 792200 Doppelturnhalle Ebersberger Straße 11 793000 Kultureinrichtungen 793100 Archiv, Reichenbachstraße 1 a 793200 Galerie, Max-Bram-Platz 2 793300 Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20 793400 Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26 793500 Hans-Schuster-Haus, Innsbruckerstraße 3 793550 Volkshochschule, Stollstraße 1 793600 Stadtbibliothek, Am Salzstadel 15 793700 Städtische Räume im Künstlerhof 794000 Kindergärten / Horte / Jugendeinrichtungen 794010 Kindergarten Kaiserstraße 42 794020 Kindergarten Zinnkopfstraße 2 794030 Kindergarten Happing, Kaltwiesstraße 20 794040 Kindergarten Aisingerwies, Severinstraße 7 794050 Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20 794060 Kindergarten und -hort Fürstätt, Am Gries 7 794070 Kindergarten Hailerstraße 30 794080 Kindergarten Innstraße 52 a 794090 Kindergarten Heilig Blut, Holbeinstraße 1 794100 Kindertagesstätte Endorfer Au, Oberwöhrstraße 50 794110 Kinderhaus Aising, Max-Hickl-Straße 5 794120 Kindergarten Küpferling, Steiermarkweg 1 a 794130 Kindergarten Gluckstraße 44 794140 Pavillon Kindergarten St. Michael 794200 Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 a 794220 Kinderhort Erlenau, Sixtstraße 5 794230 Kinderhort Prinzregentenstraße 794240 Kinderhort Happing 794250 Kinderkrippe Meranerstraße 794260 Kinderkrippe Schießstattstraße 794270 Kinderhaus Finsterwalderstraße 794280 Krippe Aising, Gärtnerstraße 794290 Hort Pang 794400 Schülercafe Fürstätt, Am Gries 11 b 794410 Jugendtreff Energy, Oberwöhrstraße 82 794420 Jugendtreff Jump, Prinzregentenstraße 73 794500 Jugendzentrum, Rathausstraße 26,
Reichenbachstr. 2 794600 Jugendfreizeitgelände (am Happinger-Au-See),
Waldstr. 25 794700 Räume f. Sozialraumteam im ESV-
Funktionsgebäude + Lift 795000 Sporthallen / Bäder 795100 Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32 a 795400 Luitpoldhalle, Stemplingerstraße 3 795410 Luitpoldhalle 795420 Nebengebäude Umkleiden 795430 Außensportanlage Luitpoldhalle 795500 Eisstadion, Jahnstraße 1 795600 Umkleidegebäude Innflutmulde, Lortzingstr.
Kostenstellenplan V / 132
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 796000 Stadthalle / Lokschuppen / Parkhäuser 796100 Stadthalle, Kufsteiner Straße 4 796101 Stadthalle Altbau, Kufsteiner Straße 4 796102 Stadthalle Anbau, Kufsteiner Straße 4 796103 Stadthalle Gaststätte, Kufsteiner Straße 4 796104 Stadthalle Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4 796200 Lokschuppen, Rathausstraße 24 796300 Parkhaus, Hammerweg 1 797000 Sonstige Gebäude 797010 Toilettenanlagen, (un)entgeltlich von Dritten zur
Nutzung überlassen 797011 Toilettenanlage, Münchener Straße 797012 Toilettenanlage, Königstraße 1 797013 Toilettenanlage, Nicklwiese 797014 Toilettenanlage, Klosterweg 22 797100 Friedhofsgebäude, Fürstätt Nr.29 a 797110 Friedhofsgebäude, Gärtnerstraße 7 797120 Friedhofsgebäude, Klosterweg 21 797121 Ehrenanlage (Kriegsgräber) 797200 Fliegerkapelle, Am Gangsteig 29 797210 Lagergebäude, Ganghoferstraße 33, 35 797220 Kiosk am Friedhof, Herbststraße 16 797250 Pavillon, Münchener Straße 797260 Sportheim Pang, Widden 1 797270 Gebäude Südtiroler Platz 2a (ehem. Oberbahnamt) 787280 Bahnunterführung Klepperstraße 797400 Altes Gemeindehaus Aising, Aisinger Straße 76 797500 Wohn- und Schulgebäude, Schulweg 8 797600 Schauerhaus, Oberaudorf 797700 Gebäude am Happinger Au See (Kiosk, WC,
Wasserwacht) 797800 Gebäude ehm. Seerest. Hubertus (Happinger See) 797900 Wohn- und Geschäftshaus, Münchener Straße 4 798000 Wohngebäude 798010 Wohngebäude, Innstraße 2 a 798020 Wohngebäude, Königstraße 13 (sonstige Gebäude) 798030 Wohngebäude, Max-Hickl-Straße 1 798040 Wohngebäude, Schulweg 9 798050 Wohngebäude, Leonhardstraße 5 798200 Mobilheime, Traberhofstraße 105 798300 Wohnung Georg-Staber-Ring 41 804301 Kfz-Hausmeister / RO-NN 75 804302 Kfz-Hausmeister / RO-XU 9 804303 Kfz-Hausmeister / Ro-MZ 39
Kostenstellenplan V / 133
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 8 Steuern
28 Steuerliche Erträge und Aufwendungen
28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen 220900 Steuerliche Erträge und Aufwendungen
9 Sondervermögen
29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
29100 Nachlass Butsch
229100 Nachlass Butsch
29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO) 229200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)
29300 Kögl-Stiftung
229300 Kögl-Stiftung
29400 Dr. Hanns Will 229400 Dr. Hanns Will
29500 Nachlass Popp
229500 Nachlass Popp
Kostenstellenplan V / 134
Produktplan V / 135
Produktplan der Stadt Rosenheim Stand 19.02.2015
Erläuterungen zum Produktplan: Die Gliederung auf der Ebene Produktbereich / Produktgruppe orientiert sich an den statistischen Vorgaben. Unterhalb der Aggregationsebene der Produkte wurden Kostenträger gebildet, die bei der Haushaltsabwicklung 2015 bebucht werden.
Produktplan V / 136
Produktplan Stadt Rosenheim Stand: 19. Februar 2015 Produktbereich
Produktgruppe Produkt
__________________________________________________________________________ 11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11101 Gemeindeorgane 11103 Öffentlichkeitsarbeit 11105 Zentraler Service 11108 Zentrale Steuerung 11110 Personalmanagement 11113 Informationsverarbeitung 11114 Zentrale Vergabeverfahren 11116 Rechnungsprüfung 11118 Einrichtungen für alle Mitarbeiter/gesetzl. Beauftragte 11120 Finanzmanagement 11123 Finanzbuchhaltung 11126 Beitragsabrechnung 11130 Liegenschaftsmanagement 11133 Technische Gebäudebewirtschaftung 11134 Zentrales Immobilienmanagement 11140 Ehrenamt
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen 12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 12102 Statistik
122 Ordnungsangelegenheiten
12201 Ordnungs- und Gewerbewesen 12202 Straßenverkehr 12204 Meldewesen 12205 Sondernutzung 12207 Tierschutz (Kleintiere) 12208 Personenstandswesen 12209 Kaminkehrerwesen
126 Brandschutz
12601 Brandschutz
127 Rettungsdienst 12701 Rettungsdienst
128 Zivil- und Katastrophenschutz
12801 Zivil- und Katastrophenschutz 21 Schulträgeraufgaben
210 Zentrale Schulverwaltung 21001 Gastschulbeitragsberechnung
Produktplan V / 137
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
21002 Betreuung von Schulen 21003 Schulentwicklungsplanung
21004 Schulversäumnisse 211 Grundschulen
21101 Schulaufwandsträgeraufgaben Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbrucker Str.)
21102 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Prinzregentenstraße
21103 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Erlenau 21104 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Pang 21105 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Happing 21106 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Fürstätt 21107 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Aising 21108 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Westerndorf
St. Peter
212 Mittelschulen / Hauptschulen 21201 Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschule am
Luitpoldpark (Hauptschule Mitte) 21202 Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschule Fürstätt 21203 Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschule Aising 21204 Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschule Westerndorf
St. Peter 21209 Kostenbeteiligung Mittelschulen anderer
Sachaufwandsträger
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen (bis 2011)
214 Schulformunabhängige Orientierungsstufe 215 Realschulen
21501 Schulaufwandsträgeraufgaben kommunale Mädchenrealschule
21502 Schulaufwandsträgeraufgaben Johann-Rieder-Realschule
21509 Kostenbeteiligung Realschulen anderer Schulaufwandsträger
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 217 Gymnasien, Kollegs
21701 Schulaufwandsträgeraufgaben Finsterwalder-Gymnasium
21702 Schulaufwandsträgeraufgaben Ignaz-Günther-Gymasium
21703 Schulaufwandsträgeraufgaben Karolinen-Gymnasium 21709 Kostenbeteiligung Gymnasien anderer
Schulaufwandsträger
Produktplan V / 138
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
218 Gesamtschulen 221 Förderschulen
22101 Schulaufwandsträgeraufgaben Förderzentrum 22102 Sonstige Zuschüsse Förderschulen 22109 Gastschulbeiträge Förderschulen
231 Berufsbildende Schulen
23101 Kostenbeteiligung berufliche Schulen, FOS und BOS 23103 Zuschüsse berufliche Schulen
241 Schülerbeförderung
24101 Schülerbeförderung
242 Fördermaßnahmen für Schüler 24201 Aufgaben nach BaföG / AFBG
243 Sonstige schulische Aufgaben
24301 Sonstige schulische Aufgaben
25 Kultur und Wissenschaft 251 Wissenschaft und Forschung
25101 Betrieb Archiv 25102 Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25201 Betrieb städtische Galerie 25202 Betrieb Heimatmuseum 25203 Förderung von Ausstellungen 25204 Mitgliedschaft Zweckverband Holztechnisches Museum
253 Zoologische und Botanische Gärten 261 Theater
26101 Förderung Theater
262 Musikpflege 26201 Förderung Musikpflege
263 Musikschulen
26301 Förderung Musikschule
271 Volkshochschulen 27101 Betrieb Volkshochschule
272 Büchereien
27201 Betrieb Stadtbibliothek
273 Sonstige Volksbildung 27301 Förderung von sonstiger Volksbildung
Produktplan V / 139
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28102 Betrieb städtischer Räume im Künstlerhof
291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften 29101 Förderung von kirchlichen Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
310 Verwaltung der Sozialhilfe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
(SGB XII) 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 31140 Hilfen zur Gesundheit 31150 Hilfe z. Überwind.besonderer sozialer
Schwierigk.u.Hilfen in anderen Lebenslagen 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 31190 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
312 Grundsicher. f. Arbeitsuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II) 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 31220 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung
Arbeitssuchender 31230 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II 31290 Verwaltung und Grundsicherung für Arbeitssuchende -
Jobcenter
313 Hilfen für Asylbewerber 31310 Leistungen an Asylbewerber
315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31560 Andere soziale Einrichtungen 31570 Förderung sozialer Einrichtungen
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
32110 Leistungen KOF
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 33199 Unterstützung durch Spenden
341 Unterhaltsvorschussleistungen 343 Betreuungsleistungen
Produktplan V / 140
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
34410 Leistungen nach dem SED-UnrechtsbereinigungsG
345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 34510 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 35110 Krankenversorgung nach LAG 35140 Sonstige soziale Angelegenheiten 35180 Aufgaben des staatlichen Versicherungsamtes 35190 Mittagsverpflegung Hort (Bildungs- und Teilhabe)
352 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
35210 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege
362 Jugendarbeit 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36310 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36320 Förderung der Erziehung in der Familie 36330 Hilfen zur Erziehung 36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch
behinderte Menschen 36350 Adoptionsvermittl.,Beistandsch.,Amtspflegschaft u.-
vormundschaft, Gerichtshilfen 36390 Verwaltung der Jugendhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36510 Förderung von Kitas anderer Träger (in eigenen Gebäuden)
36520 Betrieb eigener Kitas 36530 Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen
Gebäuden)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36605 Zur-Verfügung-Stellen von Spielplätzen 36606 Zur-Verfügung-Stellen von Bolzplätzen und sonstige
Freizeitsportanlagen 36610 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen - Immobilien 36620 Förderung Betrieb Jugendtreffs 36630 Förderung Stadtjugendring allgemein
Produktplan V / 141
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(Bereitstellung, Betrieb, Förderung) 36710 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit 36720 Familienzentren 36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 36780 Sonstige Einrichtungen
41 Gesundheitsdienste
411 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen 41101 Betrieb Klinikum Rosenheim 41102 Krankenhausumlage
412 Gesundheitseinrichtungen
41205 Schwangerenkonfliktberatung
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 418 Kur- und Badeeinrichtungen
42 Sportförderung
421 Förderung des Sports 42101 Förderung des Breitensports - Überlassung Hallen 42102 Förderung des Breitensports - unentgelt.
Sportplatzpflege, mietfr.Überlass. Plätze 42103 Förderung des Breitensports - Geldleistungen
424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder
42401 Bereitstellung Freisportanlagen 42402 Bereitstellung von gedeckten Sportstätten 42403 Zur-Verfügung-Stellen von sonstigen
Freizeitsporteinrichtungen 51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51102 Städtebauliche Planung und Bauleitplanung 51103 Bodenverkehr bei 63 51105 Vermessungsaufgaben 51106 Städtebauförderung - Innenstadt 51107 Städtebauförderung - Soziales 51108 Bodenverkehr bei 60 51109 Grün- und Landschaftspflege
512 Stadtentwicklung
51201 Stadtkonzeption 51202 Ämterübergreifende Stadtentwicklungskonzepte
Produktplan V / 142
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________ 52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung 52101 Baugenehmigung und Bauaufsicht -
Verwaltungsverfahren 52102 Baugenehmigung und Bauaufsicht - mat.-rechtl.
Prüfungsverf. 522 Wohnungsbauförderung
52201 Wohnraumförderung 52202 Einheimischen-Modelle
523 Denkmalschutz und -pflege
52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege 53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung
533 Wasserversorgung 534 Fernwärmeversorgung
535 Kombinierte Versorgung
53501 Beteiligung an Stadtwerke Rosenheim (BgA) 53502 Stadtwerke Rosenheim
537 Abfallwirtschaft
53701 Abfallwirtschaft 53703 Aufgabe der Tierkörperbeseitigung
538 Abwasserbeseitigung
53801 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen 54101 Gemeindestraßen 54102 Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen 54103 Straßen- und Wegerecht 54104 Straßenbegleitgrün - Gemeindestraßen
542 Kreisstraßen
543 Landesstraßen
54301 Staatsstraßen 54302 Ingenieurbauwerke an Staatsstraßen 54303 Straßenbegleitgrün - Staatsstraßen
Produktplan V / 143
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
544 Bundesstraßen
54401 Bundesstraßen 54402 Straßenbegleitgrün - Bundesstraßen
545 Straßenreinigung
54501 Straßenreinigung 54505 Winterdienst 54506 Straßenreinigungs- und SicherungsVO (Vollzug 60)
546 Parkeinrichtungen
54601 Öffentliche Parkflächen 54602 Private Parkflächen (nicht gewidmet) 54605 Parkleitsystem 54606 Parkeinrichtungen 66
547 Öffentlicher Personennahverkehr
54701 ÖPNV
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55101 Bereitstellung öffentliche Grünanlagen 55105 Ausgleichsflächen 55108 Beteiligung an Landesgartenschau 2010 GmbH 55109 Projekt Landesgartenschau 2010
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz
55201 Aufgaben nach dem Wasserrecht 55206 Gewässer
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege (Natur- und Artenschutz) 55401 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde (Natur- und
Artenschutz)
555 Land- und Forstwirtschaft 56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen 56101 Immissionsschutz 56102 Umweltberatung, -bildung
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung 57101 Wirtschaftsförderung 10 57102 Wirtschaftsförderung 15
Produktplan V / 144
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301 Betrieb Kultur- und Kongresszentrum mit Lokschuppen 57302 Betrieb Parkhäuser 57303 Eigenbetrieb Baubetriebshof 57304 Öffentliche Toiletten 57308 Märkte
575 Tourismus
57501 Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613 Abwicklung der Vorjahre 61301 Abwicklung Vorjahre
70 Nichtrechtsfähige Stiftungen
701 Nichtrechtsfähige Stiftungen
70101 Verwaltung nichtrechtsfähiger Stiftungen
Übersetzung Ergebnishaushalt V / 145
Erläuterungen zur zusammengefassten Darstellung der Erträge und Aufwendungen im
Ergebnishaushalt
„Übersetzungstabelle Ergebnishaushalt“
Übersetzung Ergebnishaushalt V / 146
Nr. Bezeichnung der Aufwands-/Ertrags- gruppe
Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertrags- positionen:
010 Steuern und ähnliche Abgaben
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Leistungen d. Landes aus Umsetzung HARTZ IV
020 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Schlüsselzuweisungen vom Land Bedarfszuweisung vom Land Finanzzuweisungen Überlass. d. Aufkommens an der Grunderwerbsteuer Überlass. d. Aufkommens von Buß- und Verwarnungsgeldern Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Leistungsbeteiligung des Bundes - Leist. f. Unterkunft u. Heizung
030 Sonstige Transfererträge Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz im sozialen Bereich: Kostenbeitr./Aufwend.-Ersatz, Kostenersatz Erträge aus Unterhaltsansprüchen Leistungen von Sozialleistungsträgern Rückzahl. gewährt. Hilfe (einschl. Zinsen) sonst. Ersatzleistungen;
Schuldendiensthilfen Andere sonstige Transfererträge
040 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren Mahngebühren Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr (Sport) ,
Eintrittsgelder, Büchergeld, Kindergartengebühren, Essensgeld schulische Ganztagsbetreuung, VHS - Gebühren, Abwasserabgabe Kleineinleiter, Parkgebühren, Gebühren Fleischhygieneüberwachung, Straßenreinigungsgebühren, Gebühren Abfallbeseitigung, Benutzungsgebühren Märkte, Gebühren für Sondernutzung Straßen, Bestattungsgebühren, Grabgebühren, Gebühren f. sonst. Leist. Friedhof)
Zweckgebundene Abgaben 050 Privatrechtliche
Leistungsentgelte Mieten Pachten Erbbauzinsen Ersatz Nebenkosten Entgelte für Nutzungsentschädigung Entgelte für Drittnutzung (Schulen) Erträge aus dem Verkauf von Vorräten allgemein Erträge Verkauf Museumsshop Erträge aus Versteigerung Fundamt Vermischte Erträge Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz Erträge aus Werkverträgen u.ä. Ersätze (Grundstückslasten, Telekommunikationsgebühren, für
Gutachten, Sachverst.-Kosten, Auslagen, Gemeinschaftspflege, Personalentwicklung, f. Prüfkosten Statik)
Werbung, Sponsoring Erträge Museumspädagogik Wertabschöpfung Umlegung
060 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts von Dritten (von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb., sonst. öffentl. Bereich, sonst. öffentl. Sonderrechnung, privaten Unternehmen, übrigen),
Übersetzung Ergebnishaushalt V / 147
Nr. Bezeichnung der Aufwands-/Ertrags- gruppe
Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertrags- positionen:
insbesondere Gastschulbeiträge, Verwaltungskosten Jobcenter, Kostenerstattungen im sozialen Bereich
070 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgaben Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Erträge aus Erstattung von Vorsteuer Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von
Anlagevermögen und Umlaufvermögen Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgeld, Zwangsgeld, öffentl.-rechtliche
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen, Aussetzungszinsen, Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschläge, Verzugszinsen privatrechlich BGB, Erstattung Rücklastschrift-gebühren, Erstattung Gerichtsvollzieherkosten)
Erträge aus der Inanspruchnahme. v. Bürgschaften, Erträge aus Zuschreibungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge weitere andere sonstige ordentliche Erträge
075 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten für Kostenerstatt. Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für den
Gebührenausgleich 080 Aktivierte Eigenleistung Aktivierte Eigenleistung 090 Bestandsveränderungen Bestandsveränderung an unfertigen und fertigen Erzeugnissen 110 Personalaufwendungen Beamtenbezüge
Versorgungsrücklage Beamte Vergütung tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte Dozentenhonorare VHS Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Zuführung zur Rückstellung für nicht genommene Überstunden
120 Versorgungsaufwen-dungen
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Nachversicherung Beamte Sozialversicherung Beschäftigte Künstlersozialabgabe Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. f. aktiv Beschäftigte und
Versorgungsempfänger Zuführungen zu Beihilferückstellung für Beschäftigte und
Versorgungsempfänger Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für
Versorgungsempfänger 130 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen Unterhalt der Gebäude und baulichen Anlagen (Bauunterhalt,
gärtnerische Betreuung/Unterhalt Außenanlagen, Unterhalt technische Einbauten)
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhalt einschl. Straßenbegleitgrün, sonstiger Unterhalt (Verkehrsrechner, Brücken, Wasserläufe, Wege und Mauern Friedhof, …), Sportplatzpflege)
Unterhalt der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leibrenten Leasing Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Reinigung,
Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Beheizung, Strom, Kanal,
Übersetzung Ergebnishaushalt V / 148
Nr. Bezeichnung der Aufwands-/Ertrags- gruppe
Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertrags- positionen:
Wasser, …) Haltung von Fahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werbung,
Öffentlichkeitsarbeit, Empfänge, Bürgerversammlungen, Städtepartnerschaften, Bewirtung, Gutscheinheft Hauptwohnsitz (Studenten), EDV-Leistungen Dritter, Wahlen, Weiterverrechnung an Teiln. VHS, Weiterentwicklung IuK-Technik Region Ro, päd. Betreuungsangebot, Spielzeug, Bastelmaterial, Verpflegung Kinder (Essensgeld), Aufwend. für Spielgeld Kitas, Ausstellungen, Veranstaltungen, Lernmittel, Lehrmittel an Schulen, Schulbücherei, notwendige Beförderung auf Unterrichtswegen, Medienbeschaffung, Sammlungen, sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allg.)
Betrieb LSB (Wasseraufbereitung) Hilfsmittel für Einsätze Vergütung an Unternehmer/Dienstleister (für Straßenreinigung,
Winterdienst, Müllabfuhr, Wert- und Problemstoffsammlung, Straßenbeleuchtung …)
Ersatzmaßnahmen und -vornahmen Erwerb von Vorräten Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen allg. Wasser und Energieverbrauch für Betriebszwecke
140 Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendung für Abnutzung (AfA) auf - immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude- und
Gebäudeeinrichtungen, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV Hardware
- Finanzanlagen, auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass,
Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung von Forderungen Abschreibung im Rahmen der Festwertanpassung Abschreibung auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
150 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale und ähnliche Einrichtungen und für sonstige Zwecke)
Schuldendiensthilfen Soziale Transferaufwendungen:
- Sozialhilfe - Jugendhilfe - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - sonst. soziale Leistungen (Kriegsopferfürsorge,
Lastenausgleich, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Bildung und Teilhabeleistungen nach den Sozialgesetzen…)
Gewerbesteuerumlage Bezirksumlage Sonstige Transferaufwendungen
160 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Personalnebenaufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen, Stellenanzeigen, für Reisekosten (an Beschäftigte und Bewerber), Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung, Nachrufe, Kranzspenden, Gemeinschaftspflege, Betriebsausflug, Volksfest, Arbeitsmedizinischer Dienst, Suchtberatung, Prämien Vorschlagswesen, Schwerbehindertenabgabe)
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld etc. (Stadtrat, sonst. Ehrenamt, Lohnausfall, Wachgeld (Feuerwehr), Wahlen)
Versicherungsbeiträge Ehrenamt
Übersetzung Ergebnishaushalt V / 149
Nr. Bezeichnung der Aufwands-/Ertrags- gruppe
Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertrags- positionen:
Ehrensold Beihilfen zugunsten oder an ehrenamtlich Tätige Fraktionszuwendungen Sonst. allg. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Schülerbeförderung Verfügungsmittel OB Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl. vermischte Aufwendungen Büro- und Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher,
Zeitschriften, Porto, Versand, Telefon, Datenübertragung, Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Gebühren)
Bankgebühren (Kontoführung), Rücklastschriftgebühren, Aufwendungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten
Aufwendungen für Prüfung, Beratung, etc. (Kassen- und Organisationsprüfung (BKPV..), Beratung durch Externe, Steuerberatung, Planungskosten allg., Gerichts,- und Anwaltskosten , Erstattung v. Auslagen v. Prozess- u. Vertragsgegnern, Gerichtsvollzieherkosten, Aufwendungen für Sachverständige)
Steueraufwendungen (Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, KfZ-Steuer, Umsatzsteuer, Aufwendungen für Steuer Eigenverbrauch, weitere betriebl. Steueraufwendungen)
Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung, Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherungen, KFZ-Versicherungen, kommunale Sachversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Elektronik- und Maschinenversicherung, sonstige Versicherungen)
Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligung) Erstattungen an den Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände,
verbundene Untern., Beteil., Sondervermögen, übrige Bereiche) für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; insbesondere Gastschulbeiträge und Verbrennungsentgelt thermische Verwertung
Leistungen nach dem SGB II: Leistungen für Unterkunft/Heizung, sonstige und einmalige Leistungen an Arbeitsuchende.
Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften / Gewährverträgen
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuwendungen Aufwendungen zur Rückstellungsbildung, soweit nicht unter anderer
Aufwandsart erfasst Verlust aus dem Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen Wertkorrektur aus Forderungen (Niederschlagung/Erlass)
190 Finanzerträge Zinserträge Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögens - nicht
Verkauf Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen andere sonstige zinsähnliche Erträge
200 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsaufwendungen Kreditbeschaffungskosten Verzinsung von Steuernachzahlungen sonstige Finanzaufwendungen
230 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge - Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, beweglichem Anlagevermögen, Unternehmen, Finanzanlagen
Sonstige außerordentliche Erträge (außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit regelmäßig oder unregelmäßig anfallend
Übersetzung Ergebnishaushalt V / 150
Nr. Bezeichnung der Aufwands-/Ertrags- gruppe
Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertrags- positionen:
oder einem anderen Haushaltsjahr zurechenbar) 240 Außerordentliche
Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen
Wertminderung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, beweglichem Anlagevermögen, Unternehmen, Finanzanlagen, Umlaufvermögen außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude, immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen und Umlaufvermögen
Periodenfremde Aufwendungen 270 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen Erträge aus Leistungsbeziehungen für eine andere Organisationseinheit / Kostenstelle innerhalb der Verwaltung
280 Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen
Aufwendungen für Leistungsbeziehungen für eine andere Organisationseinheit / Kostenstelle innerhalb der Verwaltung (z.B. interne Mietverrechnung, Verwaltungskostenerstattungen, Aufwendungen für Druck und Kopie hausintern, interne Verrechnung für Zentrales Immobilienmanagement (Miete und Dienstleistung), interne Verrechnung für Porto und Telefongebühren, interne Verrechnung für EDV-Dienstleistungen, interne Verrechnung für Künstlersozialabgabe)
Übersetzung Finanzhaushalt V / 151
Erläuterungen zur zusammengefassten Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen
im Finanzhaushalt
„Übersetzungstabelle Finanzhaushalt“
Übersetzung Finanzhaushalt V / 152
Nr. Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe
Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
001 Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Leistungen d. Landes aus Umsetzung HARTZ IV
002 Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Schlüsselzuweisungen vom Land Bedarfszuweisung vom Land Finanzzuweisungen Überlass. d. Aufkommens an der Grunderwerbsteuer Überlass. d. Aufkommens von Buß- und Verwarnungsgeldern Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Leistungsbeteiligung des Bundes - Leist. f. Unterkunft u. Heizung
003 Sonstige Transferein-zahlungen
Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz im sozialen Bereich: Kostenbeitr./Aufwend.-Ersatz, Kostenersatz Einzahlungen aus Unterhaltsansprüchen Leistungen von Sozialleistungsträgern Rückzahl. gewährt. Hilfe (einschl. Zinsen) sonst. Ersatzleistungen;
Schuldendiensthilfen Andere sonstige Transfereinzahlungen
004 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten
Verwaltungsgebühren Mahngebühren Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr (Sport) ,
Eintrittsgelder, Büchergeld, Kindergartengebühren, Essensgeld, schulische Ganztagsbetreuung, VHS - Gebühren, Abwasserabgabe Kleineinleiter, Parkgebühren, Gebühren Fleischhygieneüberwachung, Straßenreinigungsgebühren, Gebühren Abfallbeseitigung, Benutzungsgebühren Märkte, Gebühren für Sondernutzung Straßen, Bestattungsgebühren, Grabgebühren, Gebühren f. sonst. Leist. Friedhof)
Zweckgebundene Abgaben 005 Einzahlungen aus
privatrechtlichen Leistungsentgelten
Mieten Pachten Erbbauzinsen Ersatz Nebenkosten Entgelte für Nutzungsentschädigung Entgelte für Drittnutzung (Schulen) Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten allgemein Einzahlungen Verkauf Museumsshop Einzahlungen aus Versteigerung Fundamt Einzahlungen aus sonst. privatrechtlichen Leistungsentgelten allg. Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz Einzahlungen aus Werkverträgen u.ä. Ersätze (Grundstückslasten, Telekommunikationsgebühren, für
Gutachten, Sachverst.-Kosten, Auslagen, Gemeinschaftspflege, Personalentwicklung, f. Prüfkosten Statik)
Werbung, Sponsoring Einzahlungen Museumspädagogik Wertabschöpfung Umlegung
006 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Erstattungen für Auszahlungen des laufenden Finanzhaushalts von Dritten (von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb., sonst. öffentl. Bereich, sonst. öffentl. Sonderrechnung, privaten Unternehmen, übrigen),
Übersetzung Finanzhaushalt V / 153
Nr. Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe
Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
insbesondere Gastschulbeiträge, Verwaltungskosten Jobcenter, Kostenerstattungen im sozialen Bereich
007 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Konzessionsabgaben Einzahlungen Steuererstattungen (Umsatzsteuer/Vorsteuer) Einzahlungen aus ordnungsrechtl. Erträgen (Bußgeld, Zwangsgeld,
öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen, Aussetzungszinsen, Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschläge, Verzugszinsen privatrechlich BGB, Erstattung Rücklastschriftgebühren, Erstattung Gerichtsvollzieherkosten)
Einzahlungen aus der Inanspruchnahme. v. Bürgschaften, weitere andere sonstige Einzahlungen
008 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Zinseinzahlungen Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
und Beteiligungen Sonstige Finanzeinzahlungen
010 Personalauszahlungen Beamtenbezüge Versorgungsrücklage Beamte Vergütung tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte
011 Versorgungsaus-zahlungen
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Nachversicherung Beamte Sozialversicherung Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für aktive Beamte und
Versorgungsempfänger 012 Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen Unterhalt der Gebäude und baulichen Anlagen (Bauunterhalt,
gärtnerische Betreuung/Unterhalt Außenanlagen, Unterhalt technische Einbauten)
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhalt einschl. Straßenbegleitgrün, sonstiger Unterhalt (Verkehrsrechner, Brücken, Wasserläufe, Wege und Mauern Friedhof, …), Sportplatzpflege)
Unterhalt der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leibrenten Leasing Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Reinigung,
Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Beheizung, Strom, Kanal, Wasser, …)
Haltung von Fahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Werbung,
Öffentlichkeitsarbeit, Empfänge, Bürgerversammlungen, Städtepartnerschaften, Bewirtung, Gutscheinheft Hauptwohnsitz (Studenten), EDV-Leistungen Dritter, Wahlen, päd. Betreuungsangebot, Spielzeug, Bastelmaterial, Verpflegung Kinder (Essensgeld), Auszahlungen für Spielgeld Kita, Ausstellungen, Veranstaltungen, Lernmittel, Lehrmittel an Schulen, Schulbücherei, notwendige Beförderung auf Unterrichtswegen, Medienbeschaffung, Sammlungen, sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allg., Vergütung an Unternehmer/Dienstleister (für Straßenreinigung, Winterdienst, Müllabfuhr, Wert- und Problemstoffsammlung, Straßenbeleuchtung …)
Erwerb von Vorräten
Übersetzung Finanzhaushalt V / 154
Nr. Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe
Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen allg. 013 Zinsen und ähnliche
Auszahlungen Zinsauszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite Auszahlungen für Kreditbeschaffungskosten Verzinsung von Steuernachzahlungen sonstige Finanzauszahlungen
014 Transferauszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale und ähnliche Einrichtungen und für sonstige Zwecke)
Schuldendiensthilfen Soziale Transferauszahlungen:
- Sozialhilfe - Jugendhilfe - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - sonst. soziale Leistungen (Kriegsopferfürsorge,
Lastenausgleich, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach den Sozialgesetzen…)
Gewerbesteuerumlage Bezirksumlage Sonstige Transferauszahlungen
015 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit
Auszahlungen Dozentenhonorare VHS Sonst. Personal- und Versorgungsauszahlungen (für
Personaleinstellungen, Stellenanzeigen, für Reisekosten (an Beschäftigte und Bewerber), Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung, Nachrufe, Kranzspenden, Gemeinschaftspflege, Betriebsausflug, Volksfest, Arbeitsmedizinischer Dienst, Suchtberatung, Prämien Vorschlagswesen, Schwerbehindertenabgabe)
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld etc. (Stadtrat, sonst. Ehrenamt, Lohnausfall, Wachgeld (Feuerwehr), Wahlen),Versicherungsbeiträge Ehrenamt, Ehrensold, Beihilfen zugunsten oder an ehrenamtlich Tätige, Fraktionszuwendungen
Auszahlungen für Schülerbeförderung Verfügungsmittel OB Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl. vermischte Auszahlungen Büro- und Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Bücher,
Zeitschriften, Porto, Versand, Telefon, Datenübertragung, Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Gebühren, Bankgebühren (Kontoführung), Rücklastschriftgebühren, Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Planungskosten allg., Gerichts,- und Anwaltskosten , Erstattung v. Auslagen v. Prozess- u. Vertragsgegnern, Gerichtsvollzieherkosten)
Steuerauszahlungen (Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, KfZ-Steuer, Umsatzsteuer, Steuer auf Eigenverbrauch, weitere betriebliche Steuerauszahlungen)
Auszahlungen für Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung, Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherungen, KFZ-Versicherungen, kommunale Sachversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Elektronik- und Maschinenversicherung, sonstige Versicherungen)
Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligung) Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände,
verbundene Untern., Beteil., Sondervermögen, übrige Bereiche) für deren Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; insbesondere Gastschulbeiträge und Verbrennungsentgelt thermische Verwertung
Übersetzung Finanzhaushalt V / 155
Nr. Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe
Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
Auszahlungen für Leistungen nach dem SGB II: Leistungen für Unterkunft/Heizung, sonstige und einmalige Leistungen an Arbeitsuchende.
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften / Gewährverträgen
Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 101 Einzahlungen aus Inves-
titionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, sonst. öffentlichen Bereich, Beteiligungen, städtischen Eigenbetrieben, privaten Unternehmen und dem übrigen Bereich (z.B. nach FAG, Städtebauförderung, GVFG, …)
102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichem Anlagevermögen
103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Aktien, Anteilsrechte, Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, Finanzderivate, …)
104 Einzahlungen aus Beiträgen und ähn-lichen Entgelten
Einzahlungen aus Beiträgen, Ablösen u.ä.
105 Einzahlungen aus sonstiger Investitions-tätigkeit
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen / Ausleihungen
107 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
108 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für Hoch-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen
109 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Büroausstattung, Schulausstattung, Fahrzeuge, …)
110 Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-vermögen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Aktien, Anteilsrechte, Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, sonstige Anteilsrechte (auch an städtischen Beteiligungen und Sondervermögen), …)
111 Auszahlungen für Inves-titionsförderungs-maßnahmen
Auszahlungen für die Förderung von Investitionen von Bund, Land, anderer Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe und Beteiligungen, sonstiger öffentlicher Bereich oder Sonderrechnung, private Unternehmen, übriger Bereich
112 Auszahlungen für sonst. Investitionstätigkeit
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen Anzahlungen
130 Nicht ergebniswirksame Einzahlungen
Einzahlungen für Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Baubetriebshof, sonstige Verwahrungen (Mündelgelder, Forderungen für Jobcenter, Hochwasserhilfe …)
Verwahrungen Staatshaushalt (Fischereiabgabe, Jagdabgabe, Ausbildungsförderung …)
140 Nicht ergebniswirksame Auszahlungen
Auszahlungen für Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Baubetriebshof, Weiterleitung sonstiger Verwahrungen (Mündelgelder, Einzahlungen für Jobcenter, Hochwasserhilfe, …)
Auszahlungen Weiterleitung Verwahrung Staatshaushalt 250 Einzahlung aus der
Aufnahme von Kredi-ten für Investitionen
Einzahlungen aus Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten
260 Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen
Ordentliche und außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten
Übersetzung Finanzhaushalt V / 156
Nr. Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe
Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
270 Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
280 Auszahlung für die Tilgung von Liquidi-tätskrediten
Rückzahlung von Kassenkrediten
340 Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln
Bank- und Kassenbestand
360 Voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditäts-reserven
Wertpapiere des Umlaufvermögens (sonstige Liquiditätsreserven) Sonstige Forderungen des Umlaufvermögens (kurzfristige
Ausleihungen an Eigenbetriebe und Gesellschaften)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Haushaltsplan 2015
Es folgen:
- Gesamtergebnisplan (Das Ergebnis 2013 ist vorläufig, da noch nicht alle Abschlussbuchungen vorgenommen werden konnten. In der Gesamtübersicht wurden aber alle bekannten Entwicklungen rechnerisch berücksichtigt.)
- Gesamtfinanzplan (Das Ergebnis 2013 ist vorläufig, da noch nicht alle Abschlussbuchungen vorgenommen werden konnten. In der Gesamtübersicht wurden aber alle bekannten Entwicklungen rechnerisch berücksichtigt.)
- Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan und Finanzplan für die Ansatzwerte 2015
- Teilergebnispläne der Budgets (Das Ergebnis 2013 ist vorläufig, da noch nicht alle Abschlussbuchungen vorgenommen werden konnten. In den Übersichten fehlt beispielsweise noch die Buchung der Abschreibung. Eine Vergleichbarkeit ist deshalb nur bedingt gegeben.)
- Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Kostenstellenbereiche (Das Ergebnis 2013 ist vorläufig, da noch nicht alle Abschlussbuchungen vorgenommen werden konnten. In den Übersichten fehlt beispielsweise noch die Buchung der Abschreibung. Eine Vergleichbarkeit ist deshalb nur bedingt gegeben.) Nähere Erläuterungen zu den Investitionen der Teilhaushalte finden sich im Investitionsprogramm (siehe Seiten A/1 ff).
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Gesamtergebnisplan Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung Vorl .
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 92.599.682 94.388.000 89.795.000 92.947.900 96.121.800 99.486.700
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 28.876.024 30.174.100 29.502.750 32.607.450 31.450.750 30.535.350
030 + Sonstige Transfererträge 617.458 1.361.100 1.501.000 1.498.500 1.505.900 1.513.500
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.251.349 12.239.350 12.940.800 12.953.700 13.012.400 13.031.300
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.957.759 3.645.120 3.826.500 3.830.800 3.833.600 3.838.500
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 12.570.262 13.726.600 16.370.100 16.847.100 17.500.500 18.294.350
070 + Sonstige ordentliche Erträge 4.714.906 3.974.700 4.022.400 3.983.700 3.917.700 3.952.700
075 + Auflösung von Sonderposten 4.659.186 4.587.300 5.334.150 5.772.950 6.063.350 6.289.050
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 160.246.626 164.096.270 163.292.700 170.442.100 173.406.000 176.941.450
110 - Personalaufwendungen -25.223.924 -27.042.900 -27.993.700 -28.682.000 -29.246.700 -29.822.400
120 - Versorgungsaufwendungen -13.020.257 -11.835.000 -13.138.900 -13.406.500 -13.625.300 -13.849.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.487.983 -26.139.350 -25.145.750 -25.606.600 -25.957.950 -26.290.650
140 - Bilanzielle Abschreibung -13.143.490 -14.442.530 -17.041.450 -17.642.150 -18.353.600 -18.757.800
150 - Transferaufwendungen -55.335.499 -57.432.660 -56.006.300 -55.991.000 -57.826.400 -59.422.100
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.711.570 -24.751.280 -22.909.750 -23.010.700 -23.415.650 -23.785.300
170 = Ordentliche Aufwendungen -155.922.723 -161.643.720 -162.235.850 -164.338.950 -168.425.600 -171.927.650
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
4.323.903 2.452.550 1.056.850 6.103.150 4.980.400 5.013.800
190 + Finanzerträge 7.963.581 5.630.650 1.984.350 1.346.350 1.348.350 1.350.350
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. -1.639.529 -1.583.100 -1.390.600 -1.502.600 -1.577.600 -1.687.600
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
6.324.052 4.047.550 593.750 -156.250 -229.250 -337.250
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
10.647.955 6.500.100 1.650.600 5.946.900 4.751.150 4.676.550
230 + außerordentliche Erträge 5.782 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen -2.642 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
3.140 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
10.651.095 6.500.100 1.650.600 5.946.900 4.751.150 4.676.550
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 21.892.640 22.722.750 21.959.000 22.353.100 22.941.900 23.372.400
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -21.892.640 -22.722.750 -21.959.000 -22.353.100 -22.941.900 -23.372.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
10.651.095 6.500.100 1.650.600 5.946.900 4.751.150 4.676.550
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Gesamtfinanzplan Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung Vorl .
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
001 Steuern und ähnliche Abgaben 92.877.069 94.388.000 89.795.000 92.947.900 96.121.800 99.486.700
002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.512.829 30.174.100 29.502.750 32.607.450 31.450.750 30.535.350
003 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.239.406 1.361.100 1.501.000 1.498.500 1.505.900 1.513.500
004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.034.031 12.239.350 12.940.800 12.953.700 13.012.400 13.031.300
005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.943.972 3.645.120 3.826.500 3.830.800 3.833.600 3.838.500
006 + Kostenerstattungen und -umlagen 12.205.038 13.726.600 16.370.100 16.847.100 17.500.500 18.294.350
007 + Sonstige Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit 3.940.138 3.934.500 3.982.200 3.973.500 3.907.500 3.942.500
008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 7.751.965 5.630.650 1.984.350 1.346.350 1.348.350 1.350.350
009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
162.504.448 165.099.420 159.902.700 166.005.300 168.680.800 171.992.550
010 - Personalauszahlungen -26.181.573 -26.837.900 -27.572.200 -28.260.500 -28.825.200 -29.400.900
011 - Versorgungsauszahlungen -10.115.491 -10.808.000 -11.352.600 -11.620.200 -11.839.000 -12.063.100
012 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen
-24.342.191 -26.139.580 -25.145.750 -25.606.600 -25.957.950 -26.290.650
013 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -1.593.939 -1.583.100 -1.390.600 -1.502.600 -1.577.600 -1.687.600
014 - Transferauszahlungen -52.761.965 -55.042.660 -56.006.300 -55.991.000 -57.826.400 -59.422.100
015 - Sonst. Auszahlungen a.lf. Verwaltungstätigkeit
-27.516.097 -25.386.280 -23.331.250 -23.432.200 -23.837.150 -24.206.800
016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-142.511.256 -145.797.520 -144.798.700 -146.413.100 -149.863.300 -153.071.150
017 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.993.192 19.301.900 15.104.000 19.592.200 18.817.500 18.921.400
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 6.762.473 10.773.400 6.930.000 7.245.200 5.643.700 7.820.800
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
1.281.890 6.254.500 7.267.800 4.791.000 6.331.000 6.753.000
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
2.045 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 1.876.025 2.571.300 2.163.800 3.175.200 4.430.500 2.523.300
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 1.828.362 303.600 315.300 145.400 140.600 137.900
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 11.750.795 19.902.800 16.676.900 15.356.800 16.545.800 17.235.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-1.882.435 -3.095.400 -2.618.900 -1.794.300 -1.676.000 -803.000
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -14.782.686 -23.658.700 -19.893.200 -29.282.900 -33.950.000 -27.576.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-2.421.532 -4.957.500 -4.431.900 -4.719.600 -2.619.100 -2.440.200
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 -2.700.000 -2.908.000 -2.918.000 -2.923.000 -2.927.000
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
-7.654.598 -3.501.200 -2.596.500 -3.049.000 -670.000 -1.245.000
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -10.995.456 -270.000 -180.000 -180.000 -160.000 -160.000
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -37.736.707 -38.182.800 -32.628.500 -41.943.800 -41.998.100 -35.151.200
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-25.985.912 -18.280.000 -15.951.600 -26.587.000 -25.452.300 -17.916.200
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 6 von 358 --
Gesamtfinanzplan Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung Vorl .
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
130 + nicht ergebniswirksame Einzahlungen 199.329.932 0 0 0 0 0
140 - nicht ergebniswirksame Auszahlungen -197.496.792 0 0 0 0 0
150 = nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen
1.833.140 0 0 0 0 0
155 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr. (Zeile 17+120+150)
-4.159.580 1.021.900 -847.600 -6.994.800 -6.634.800 1.005.200
250 + Einz. a.d.Aufnahme v. Krediten f. Investitionen
23.694.959 4.106.000 4.245.000 11.910.000 11.950.000 4.500.000
255 + Einz. a.d.Kreditaufn. wirtsch.vergl. Vorg. 0 0 0 0 0 0
260 - Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten f.Investitionen
-24.591.494 -5.126.000 -4.245.000 -4.910.000 -5.310.000 -5.500.000
265 - Ausz. f.d. Tilg. v.d. Kreditaufn wirsch.vgl.Vor
0 0 0 0 0 0
270 + Einz. a.d. Aufnahme v. Liquiditätskrediten
43.414.551 0 0 0 0 0
280 - Ausz. f.d. Tilgung v. Liquiditätskrediten -43.459.712 0 0 0 0 0
290 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -941.696 -1.020.000 0 7.000.000 6.640.000 -1.000.000
300 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo Zeile 155 und 290
-5.101.276 1.900 -847.600 5.200 5.200 5.200
310 + Einz. a.d.Auflösung von Liqu.Reserven 0 0 850.000 0 0 0
320 - Ausz. f.d.Bildung von Liqu.Reserven 0 0 0 0 0 0
340 + vorauss. Anfangsbestand an Finanzmittel
11.588.471 6.487.195 6.489.095 4.872.057 4.877.257 4.882.457
350 = vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJahres (=Zeilen 300 u. 340)
6.487.195 6.489.095 6.491.495 4.877.257 4.882.457 4.887.657
360 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsres.
9.435.894 9.435.894 9.435.894 0 0 0
365 + vorauss. Belastung aus übertragenen Haushaltsermächtigungen
--- --- -11.055.332 --- --- ---
370 = vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (=Saldo Zeile 350 u. 360)
13.923.089 13.924.989 4.872.057 4.877.257 4.882.457 4.887.657
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Kred iten für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen
Umschuldung -20.571.934 0 0 0 0 0
Ordentliche Tilgung -4.019.560 -4.106.000 -4.245.000 -4.410.000 -4.450.000 -4.500.000
Außerordentliche Tilgung 0 -1.020.000 0 -500.000 -860.000 -1.000.000
* siehe Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (Seite V / 91)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 7 von 358 --
Haushaltsquerschnitt nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV -Doppik
Ergebnishaushalt
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 8 von 358 --
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 9 von 358 --
Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Ordentl.
Erträge Ordentl. Aufwen-dungen
Finanz-erträge
Zinsen u. sonst. Finanz-aufw.
außerord. Erträge
außerord. Aufwen-dungen
Erträge aus int.
Leistungs-bez.
Aufwend. aus int.
Leistungs-bez.
Egebnis des
Teilhaus-halts
00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in 30.200 -882.500 0 0 0 0 0 -35.100 -887.400
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 243.800 -991.700 0 0 0 0 41.800 -13.350 -719.450
01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung 40.200 -1.090.250 0 0 0 0 0 -18.000 -1.068.050
10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste 169.900 -1.874.650 0 0 0 0 1.107.600 -1.642.250 -2.239.400
11000 Personalamt 601.800 -2.143.250 0 0 0 0 62.900 -37.600 -1.516.150
14000 Rechnungsprüfungsamt 0 -595.700 0 0 0 0 0 -11.300 -607.000
15000 EDV 198.800 -2.026.650 0 0 0 0 1.355.300 -118.700 -591.250
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei 4.857.400 -6.974.450 1.938.950 -1.190.600 0 0 83.000 -1.644.900 -2.930.600
21000 Stadtkasse 144.950 -722.400 10.000 0 0 0 57.500 -35.500 -545.450
23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung 1.164.800 -1.079.750 0 0 0 0 57.400 -250.100 -107.650
31000 Verkehrswesen 4.552.800 -2.175.400 0 0 0 0 0 -96.900 2.280.500
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs- u. Gewerbewesen
408.300 -1.305.400 0 0 0 0 53.500 -223.200 -1.066.800
32300 Brand- und Katastophenschutz 418.450 -2.435.450 0 0 0 0 23.700 -579.400 -2.572.700
32320 Integrierte Leitstelle 2.980.900 -2.820.300 0 0 0 0 0 -160.600 0
32400 Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz 94.300 -413.850 0 0 0 0 0 -9.100 -328.650
33000 Einwohnerwesen 525.500 -1.487.650 0 0 0 0 0 -52.000 -1.014.150
33300 Standesamt 138.400 -329.650 0 0 0 0 0 -27.900 -219.150
63100 Bauordnungsamt 869.800 -1.936.450 0 0 0 0 0 -31.800 -1.098.450
40100 Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt 496.500 -4.735.800 0 0 0 0 0 -31.400 -4.270.700
40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.) 12.050 -42.950 0 0 0 0 0 -288.700 -319.600
40112 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim 60.650 -152.000 0 0 0 0 0 -340.500 -431.850
40113 Grundschule Erlenau 3.700 -42.200 0 0 0 0 0 -288.800 -327.300
40114 Grundschule Pang 3.100 -38.950 0 0 0 0 0 -333.900 -369.750
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 10 von 358 --
Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Ordentl.
Erträge Ordentl. Aufwen-dungen
Finanz-erträge
Zinsen u. sonst. Finanz-aufw.
außerord. Erträge
außerord. Aufwen-dungen
Erträge aus int.
Leistungs-bez.
Aufwend. aus int.
Leistungs-bez.
Egebnis des
Teilhaus-halts
40121 Grundschule Happing 15.800 -74.600 0 0 0 0 0 -430.200 -489.000
40131 Mittelschule am Luitpoldpark 94.750 -254.650 0 0 0 0 0 -672.800 -832.700
40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt 121.500 -278.950 0 0 0 0 21.200 -750.500 -886.750
40142 Grund- und Mittelschule Aising 41.200 -96.950 0 0 0 0 24.400 -685.700 -717.050
40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter 75.000 -165.950 0 0 0 0 25.700 -678.100 -743.350
40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum 45.800 -112.900 0 0 0 0 0 -368.200 -435.300
40161 Mädchenrealschule 2.313.200 -5.172.650 0 0 0 0 0 -677.300 -3.536.750
40162 Johann-Rieder-Realschule 309.300 -142.300 0 0 0 0 124.500 -881.700 -590.200
40171 Finsterwalder-Gymnasium 357.900 -212.350 0 0 0 0 0 -985.600 -840.050
40172 Ignaz-Günther-Gymnasium 640.300 -210.050 0 0 0 0 0 -977.700 -547.450
40173 Karolinen-Gymnasium 414.200 -219.300 0 0 0 0 43.500 -910.000 -671.600
40200 Sportmanagement 137.500 -1.530.200 0 0 0 0 36.700 -17.500 -1.373.500
40211 Gabor-Halle 191.600 -12.500 0 0 0 0 106.400 -456.700 -171.200
40212 Luitpoldhalle 6.000 -9.300 0 0 0 0 147.100 -174.100 -30.300
40221 Eisstadion 115.600 -319.800 0 0 0 0 64.000 -478.300 -618.500
41000 Kulturamt 92.000 -1.272.600 0 0 0 0 0 -13.300 -1.193.900
41200 Stadtbibliothek 195.700 -1.019.100 0 0 0 0 0 -321.300 -1.144.700
41300 Volkshochschule 853.300 -999.150 0 0 0 0 33.100 -446.100 -558.850
41400 Stadtarchiv 17.600 -334.850 0 0 0 0 0 -77.000 -394.250
41500 Städtische Galerie 61.100 -356.400 0 0 0 0 0 -145.000 -440.300
41600 Städtisches Museum 52.200 -273.100 0 0 0 0 0 -155.300 -376.200
50200 Sozial-, Wohnungs-, Vers.- u. Grundsicherungsamt
6.774.500 -10.439.100 2.100 0 0 0 0 -85.800 -3.748.300
50600 Jobcenter 4.911.400 -10.170.300 0 0 0 0 0 0 -5.258.900
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 11 von 358 --
Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Ordentl.
Erträge Ordentl. Aufwen-dungen
Finanz-erträge
Zinsen u. sonst. Finanz-aufw.
außerord. Erträge
außerord. Aufwen-dungen
Erträge aus int.
Leistungs-bez.
Aufwend. aus int.
Leistungs-bez.
Egebnis des
Teilhaus-halts
51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 3.568.800 -14.572.200 0 0 0 0 0 -228.300 -11.231.700
51100 Kindertageseinrichtungen allgemein 3.695.000 -5.954.200 0 0 0 0 0 -21.900 -2.281.100
51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße 645.600 -872.750 0 0 0 0 0 -165.600 -392.750
51102 Kindergarten Stadtmäuse, Zinnkopfstraße 325.800 -542.150 0 0 0 0 0 -102.000 -318.350
51103 Kindergarten Happing 274.900 -596.450 0 0 0 0 0 -24.500 -346.050
51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
209.600 -475.350 0 0 0 0 0 -64.800 -330.550
51105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau 108.800 -244.150 0 0 0 0 0 -23.900 -159.250
51106 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt 411.200 -850.450 0 0 0 0 0 -74.600 -513.850
51107 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße 160.500 -369.750 0 0 0 0 0 -60.100 -269.350
51108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße 242.200 -539.550 0 0 0 0 0 -38.700 -336.050
51109 Kindergarten Heilig Blut 269.800 -586.550 0 0 0 0 0 -94.200 -410.950
51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au
279.300 -661.850 0 0 0 0 0 -71.000 -453.550
51111 Kindergarten Arche Noah Küpferling 284.800 -612.650 0 0 0 0 0 -55.800 -383.650
51112 Kindergarten Mugglestein, Gluckstraße 274.600 -396.900 0 0 0 0 0 -94.000 -216.300
51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße 268.500 -616.550 0 0 0 0 0 -43.500 -391.550
51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße 98.700 -246.500 0 0 0 0 0 -28.900 -176.700
51204 Kinderhaus Aising 230.800 -549.150 0 0 0 0 0 -51.000 -369.350
51205 Hort Taka Tuka Land Happing 122.800 -291.750 0 0 0 0 0 -12.800 -181.750
51206 Hort “Am Entenbach” Erlenau 152.600 -361.450 0 0 0 0 0 -46.000 -254.850
51207 Kinderkrippe “Am Keferwald”, Meraner Straße 161.200 -373.300 0 0 0 0 0 -56.100 -268.200
51208 Kinderhaus Finsterwalderstraße 407.400 -779.400 0 0 0 0 0 -124.900 -496.900
51209 Kinderkrippe Aising 162.700 -377.400 0 0 0 0 0 -45.300 -260.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 12 von 358 --
Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Ordentl.
Erträge Ordentl. Aufwen-dungen
Finanz-erträge
Zinsen u. sonst. Finanz-aufw.
außerord. Erträge
außerord. Aufwen-dungen
Erträge aus int.
Leistungs-bez.
Aufwend. aus int.
Leistungs-bez.
Egebnis des
Teilhaus-halts
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt 339.700 -1.311.250 22.400 0 0 0 0 -24.900 -974.050
61000 Stadtplanungsamt 484.150 -2.023.850 0 0 0 0 0 -36.800 -1.576.500
65000 Hochbauamt 12.500 -760.450 0 0 0 0 377.000 -61.000 -431.950
66000 Tiefbauamt 3.320.100 -12.530.450 0 0 0 0 0 -52.000 -9.262.350
67000 Umwelt- und Grünflächenamt 225.200 -2.167.150 0 0 0 0 107.300 -69.000 -1.903.650
67100 Abfallbeseitigung 4.717.100 -4.552.500 0 0 0 0 0 -164.600 0
67200 Friedhofsverwaltung 964.900 -625.700 0 0 0 0 50.000 -312.100 77.100
24000 Zentrales Immobilienmanagement 1.305.000 -16.476.450 0 0 0 0 17.955.400 -3.051.500 -267.550
29100 Nachlass Butsch 0 -1.700 1.100 0 0 0 0 0 -600
29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO) 0 -1.200 1.800 0 0 0 0 0 600
29300 Kögl-Stiftung 0 -3.900 5.500 0 0 0 0 0 1.600
29400 Dr. Hanns Will 2.900 -4.200 0 0 0 0 0 0 -1.300
29500 Nachlass Popp 0 -2.200 2.500 0 0 0 0 0 300
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 13 von 358 --
Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Steuern u.
ähnl. Abgaben
Zuwend. u. allg.
Umlagen
Sonst. ordentl. Erträge
Transfer-aufwen-dungen
sonst. ordentl.
Aufwend.
außerord. Erträge
außerord. Aufwend.
Finanz-erträge
Zinsen und sonst. Finanz-aufw.
28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen 88.698.000 14.611.800 402.000 -20.930.000 0 0 0 0 -200.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 14 von 358 --
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Haushaltsquerschnitt nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV -Doppik
Finanzhaushalt
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Querschnitt Finanzhaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Einzahl. a.
laufender. Verwalt.-Tätigkeit
Auszahl. a. laufender Verwalt.-Tätigkeit
Einzahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Auszahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Einzahl. a. Finanz.-Tätigkeit
Ausz. a. Finanz.-Tätigkeit
Verpflich- tungser-mächti-gungen
00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in
30.200 -839.800 0 -10.400 0 0 0
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
243.800 -973.400 0 -3.300 0 0 0
01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung
40.200 -1.044.750 0 -12.900 0 0 0
10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste
166.200 -1.765.850 0 -297.300 0 0 -200.000
11000 Personalamt 601.800 -2.584.550 50.000 -59.100 0 0 0
14000 Rechnungsprüfungsamt 0 -518.600 0 -2.400 0 0 0
15000 EDV 198.800 -1.723.050 0 -227.500 0 0 -400.000
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei
5.991.300 -4.849.150 907.600 -10.060.700 4.245.000 0 -4.091.900
21000 Stadtkasse 154.950 -643.100 0 -2.600 0 0 0
23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
1.164.800 -1.029.450 6.797.600 -1.755.800 0 0 -690.000
31000 Verkehrswesen 4.552.800 -2.055.200 0 -25.300 0 0 0
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen
408.200 -1.166.200 0 -23.900 0 0 0
32300 Brand- und Katastophenschutz
333.150 -1.884.250 777.200 -924.100 0 0 -380.000
32320 Integrierte Leitstelle 2.658.400 -2.469.900 1.635.300 -1.711.400 0 0 -900.000
32400 Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz
87.700 -364.250 0 -5.100 0 0 0
33000 Einwohnerwesen 525.500 -1.421.250 0 -600 0 0 0
33300 Standesamt 138.400 -315.550 0 -1.600 0 0 0
63100 Bauordnungsamt 386.000 -1.070.050 110.000 -4.000 0 0 0
40100 Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt
481.200 -4.575.700 0 -34.100 0 0 0
40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)
11.150 -34.750 0 -7.100 0 0 0
40112 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim
60.650 -135.700 0 -6.300 0 0 0
40113 Grundschule Erlenau 3.700 -36.300 0 -4.900 0 0 0
40114 Grundschule Pang 3.100 -31.650 0 -13.900 0 0 0
40121 Grundschule Happing 15.700 -65.000 0 -5.300 0 0 0
40131 Mittelschule am Luitpoldpark
94.650 -207.150 778.300 -1.188.900 0 0 0
40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
117.100 -198.650 72.000 -261.900 0 0 0
40142 Grund- und Mittelschule Aising
41.200 -70.450 0 -53.600 0 0 0
40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
66.800 -139.850 0 -26.800 0 0 0
40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum
45.800 -92.400 0 -20.900 0 0 0
40161 Mädchenrealschule 2.443.000 -4.557.250 0 -36.000 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Querschnitt Finanzhaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Einzahl. a.
laufender. Verwalt.-Tätigkeit
Auszahl. a. laufender Verwalt.-Tätigkeit
Einzahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Auszahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Einzahl. a. Finanz.-Tätigkeit
Ausz. a. Finanz.-Tätigkeit
Verpflich- tungser-mächti-gungen
40162 Johann-Rieder-Realschule
309.200 -79.200 0 -1.174.100 0 0 -5.742.000
40171 Finsterwalder-Gymnasium
355.300 -135.250 200.000 -71.100 0 0 0
40172 Ignaz-Günther-Gymnasium
640.300 -150.450 0 -81.800 0 0 0
40173 Karolinen-Gymnasium 414.200 -148.700 0 -1.394.000 0 0 -2.750.000
40200 Sportmanagement 75.300 -1.244.400 33.800 -294.300 0 0 0
40211 Gabor-Halle 191.600 -4.000 0 -6.700 0 0 0
40212 Luitpoldhalle 6.000 -3.800 0 -4.700 0 0 0
40221 Eisstadion 115.600 -281.150 0 -321.600 0 0 -200.000
41000 Kulturamt 92.000 -1.227.200 0 0 0 0 0
41200 Stadtbibliothek 187.000 -976.600 0 -31.500 0 0 0
41300 Volkshochschule 848.800 -976.150 0 -73.500 0 0 -200.000
41400 Stadtarchiv 17.600 -297.650 0 -47.100 0 0 0
41500 Städtische Galerie 60.100 -323.800 0 -21.200 0 0 0
41600 Städtisches Museum 52.200 -248.200 28.000 -91.400 0 0 0
50200 Sozial-, Wohnungs-, Vers.- u. Grundsiche-rungsamt
6.740.900 -10.170.300 851.200 -257.600 0 0 0
50600 Jobcenter 4.894.400 -10.145.700 0 0 0 0 0
51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
3.563.000 -14.404.500 6.000 -82.800 0 0 -700.000
51100 Kindertageseinrichtun-gen allgemein
3.346.300 -5.499.800 685.400 -600 0 0 0
51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
645.300 -861.050 0 -35.300 0 0 0
51102 Kindergarten Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
325.500 -532.850 0 -29.700 0 0 0
51103 Kindergarten Happing 273.900 -593.350 0 -20.000 0 0 -280.000
51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
206.600 -470.150 0 -2.200 0 0 0
51105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau
108.800 -244.150 0 -12.400 0 0 0
51106 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt
411.200 -850.450 0 0 0 0 0
51107 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße
160.500 -369.750 0 -73.000 0 0 0
51108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße
242.200 -538.750 0 0 0 0 0
51109 Kindergarten Heilig Blut 268.600 -585.350 0 0 0 0 0
51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au
276.300 -656.550 24.500 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Querschnitt Finanzhaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Einzahl. a.
laufender. Verwalt.-Tätigkeit
Auszahl. a. laufender Verwalt.-Tätigkeit
Einzahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Auszahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Einzahl. a. Finanz.-Tätigkeit
Ausz. a. Finanz.-Tätigkeit
Verpflich- tungser-mächti-gungen
51111 Kindergarten Arche Noah Küpferling
284.800 -611.750 0 0 0 0 0
51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
274.600 -392.300 0 -5.600 0 0 0
51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
268.500 -607.750 0 -18.000 0 0 0
51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
0 0 0 0 0 0 0
51204 Kinderhaus Aising 98.700 -242.500 0 0 0 0 0
51205 Hort Taka Tuka Land Happing
225.100 -545.750 0 0 0 0 0
51206 Hort “Am Entenbach” Erlenau
122.800 -291.150 0 0 0 0 0
51207 Kinderkrippe “Am Keferwald”, Meraner Straße
152.600 -359.350 0 0 0 0 0
51208 Kinderhaus Finsterwalderstraße
155.200 -363.200 0 0 0 0 0
51209 Kinderkrippe Aising 403.500 -773.400 0 -1.500 0 0 0
51211 Hort Pang 0 0 0 -19.600 0 0 -300.000
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
362.100 -1.171.750 195.600 -45.900 0 0 -20.000
61000 Stadtplanungsamt 256.350 -1.587.950 45.400 -280.900 0 0 -500.000
65000 Hochbauamt 12.500 -739.350 0 -2.000 0 0 0
66000 Tiefbauamt 1.474.100 -8.246.950 3.479.000 -10.857.900 0 0 -17.578.000
67000 Umwelt- und Grünflächenamt
218.700 -2.089.450 0 -368.300 0 0 0
67100 Abfallbeseitigung 4.717.100 -4.538.900 0 0 0 0 0
67200 Friedhofsverwaltung 964.900 -621.400 0 -40.300 0 0 -85.000
24000 Zentrales Immobilienmanagement
133.900 -11.223.850 0 -74.200 0 0 0
29100 Nachlass Butsch 1.100 -1.700 0 0 0 0 0
29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)
1.800 -1.200 0 0 0 0 0
29300 Kögl-Stiftung 5.500 -3.900 0 0 0 0 0
29400 Dr. Hanns Will 2.900 -2.400 0 0 0 0 0
29500 Nachlass Popp 2.500 -2.200 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Querschnitt Finanzhaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Einzahl. a.
laufender. Verwalt.-Tätigkeit
Auszahl. a. laufender Verwalt.-Tätigkeit
Einzahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Auszahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Einzahl. a. Finanz.-Tätigkeit
Ausz. a. Finanz.-Tätigkeit
28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen
103.711.800 -21.130.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Stadt Rosenheim
Budgets 2015
Teilergebnishaushalte
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 1 - Steuern Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Kurzbeschreibung Budget steuerliche Erträge und Auf wendungen
Darstellung der allgemeinen steuerlichen Deckungsmittel zur Finanzierung der städtischen Aufgaben Nachweis der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen: - Steuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern und
Ausgleichsleistungen: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Beteiligung am Einkommensteuer und Umsatzsteueraufkommen, Familienleistungsausgleich einschließlich gewerbesteuerlicher Vollverzinsung
- Allgemeine Zuweisungen:
Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisung, Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer
- Allgemeine Umlagen:
Leistung der Gewerbesteuerumlage und der Bezirksumlage
Erläuterung Dem Budget 1 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 1 - Steuern Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 91.918.677 93.707.000 88.698.000 91.818.000 94.958.000 98.288.000
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 14.713.385 15.663.000 14.611.800 17.540.000 16.050.000 14.860.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 567.495 401.000 402.000 402.000 302.000 302.000
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 107.199.557 109.771.000 103.711.800 109.760.000 111.310.000 113.450.000
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung -533.485 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -22.227.329 -22.268.700 -20.930.000 -20.142.000 -20.999.000 -21.556.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -22.760.814 -22.268.700 -20.930.000 -20.142.000 -20.999.000 -21.556.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
84.438.743 87.502.300 82.781.800 89.618.000 90.311.000 91.894.000
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. -278.291 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
-278.291 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
84.160.452 87.302.300 82.581.800 89.418.000 90.111.000 91.694.000
230 + außerordentliche Erträge 12 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
12 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
84.160.464 87.302.300 82.581.800 89.418.000 90.111.000 91.694.000
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
84.160.464 87.302.300 82.581.800 89.418.000 90.111.000 91.694.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 2 - Allgemeine Verwaltun g (Stadtrat, OB und Dez. I) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnete Ämter 00 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
01 Dezernatsleit. I mit Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing
10 Hauptamt
11 Personalamt
14 Rechnungsprüfungsamt
15 EDV
Kurzbeschreibung
Budget Allgemeine Verwaltung mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Ämter / Kostenstellen des Dezernates I (Grundsatzfragen, Personal, Organisation, Wirtschaftsförderung) mit Stadtrat / Oberbürgermeisterin und den Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Erläuterung Dem Budget 2 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und -service (für Produkte Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit, Zentraler Service, Zentrale Steuerung, Personalmanagement, Informationsverarbeitung, Rechnungsprüfung, Einrichtungen für alle Mitarbeiter/gesetzl. Beauftragte)
571 - Wirtschaftsförderung
575 - Tourismus
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 2 - Allgemeine Verwaltung ( Stadtrat, OB und Dez. I) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 264.203 116.200 94.300 94.500 94.800 95.100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 1.251.270 1.068.700 1.167.700 1.056.800 1.067.200 1.083.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 6.600 3.700 3.600 3.100 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 1.534.473 1.210.500 1.284.700 1.173.900 1.184.100 1.197.100
110 - Personalaufwendungen -3.965.858 -4.101.600 -4.167.700 -4.271.300 -4.356.500 -4.443.000
120 - Versorgungsaufwendungen -1.616.128 -1.912.800 -2.131.100 -2.172.800 -2.206.800 -2.241.800
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-919.643 -1.258.170 -1.086.650 -1.123.850 -1.214.450 -1.146.850
140 - Bilanzielle Abschreibung -614 -326.100 -295.100 -332.800 -326.100 -265.400
150 - Transferaufwendungen -334.677 -339.600 -332.100 -327.200 -332.300 -327.400
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.476.242 -1.617.850 -1.592.050 -1.671.750 -1.735.050 -1.785.350
170 = Ordentliche Aufwendungen -8.313.162 -9.556.120 -9.604.700 -9.899.700 -10.171.200 -10.209.800
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-6.778.689 -8.345.620 -8.320.000 -8.725.800 -8.987.100 -9.012.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-6.778.689 -8.345.620 -8.320.000 -8.725.800 -8.987.100 -9.012.700
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-6.778.689 -8.345.620 -8.320.000 -8.725.800 -8.987.100 -9.012.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 2.419.532 2.556.250 2.567.600 2.563.100 2.589.500 2.591.100
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -221.570 -1.940.650 -1.876.300 -1.815.000 -1.872.600 -1.965.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-4.580.727 -7.730.020 -7.628.700 -7.977.700 -8.270.200 -8.386.700
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 3 – Finanzverwaltung (De z. II) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnete Ämter 20 Dezernatsleitung II mit Kämmerei
21 Kasse
23 Liegenschaftsamt / Siftungsverwaltung
Kurzbeschreibung
Budget Finanzverwaltung mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Ämter / Kostenstellen des Dezernates II (Finanzen, Liegenschaften/Stiftungen, Controlling) mit Ausnahme des Amtes 24 - Zentrales Immobilienmanagement (siehe hierzu Budget 10): Amt 20 - Kämmereiamt, Amt 21 - Kasse und Amt 23 - Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
Erläuterung Dem Budget 3 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und -service (für Produkte Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung, Liegenschaftsmanagement)
411 - Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Finanzbeziehungen mit Eigenbetrieb bzw. Beteiligung)
535 - Kombinierte Versorgung (Finanzbeziehungen mit Stadtwerke GmbH & Co KG)
538 - Abwasserbeseitigung (Finanzbeziehungen mit Eigenbetrieb)
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau (für Produkt Beteiligung an Landesgartenschau 2010 GmbH und Projekt Landesgartenschau 2010)
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (für Produkt Betrieb Kultur- und Kongresszentrum mit Lokschuppen, Betrieb Parkhäuser, Eigenbetrieb Baubetriebshof, Öffentliche Toilettenanlagen (bis 2013))
612 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditaufnahmen, Schuldendienst)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 3 – Finanzverwaltung (Dez. II) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.784 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 6.792 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.112 4.250 3.350 3.350 3.350 3.350
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.713.453 1.483.900 1.536.000 1.536.000 1.536.000 1.536.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 325.334 229.750 278.650 283.050 287.750 292.800
070 + Sonstige ordentliche Erträge 4.074.700 3.504.100 3.544.100 3.537.100 3.571.100 3.606.100
075 + Auflösung von Sonderposten 0 668.300 805.050 923.750 939.350 949.550
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 6.125.175 5.890.300 6.167.150 6.283.250 6.337.550 6.387.800
110 - Personalaufwendungen -1.506.429 -1.569.100 -1.610.400 -1.650.600 -1.683.500 -1.717.100
120 - Versorgungsaufwendungen -728.351 -976.300 -1.048.000 -1.067.900 -1.083.800 -1.100.700
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-514.270 -574.950 -523.250 -523.600 -524.050 -524.450
140 - Bilanzielle Abschreibung -43.678 -857.430 -3.195.900 -3.152.400 -3.041.400 -2.983.800
150 - Transferaufwendungen -1.575.089 -4.232.200 -1.614.200 -1.536.400 -1.556.400 -1.577.400
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.217.339 -1.949.000 -784.850 -576.950 -576.950 -592.000
170 = Ordentliche Aufwendungen -6.585.156 -10.158.980 -8.776.600 -8.507.850 -8.466.100 -8.495.450
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-459.981 -4.268.680 -2.609.450 -2.224.600 -2.128.550 -2.107.650
190 + Finanzerträge 7.917.497 5.593.350 1.948.950 1.310.950 1.312.950 1.314.950
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. -1.361.238 -1.383.100 -1.190.600 -1.302.600 -1.377.600 -1.487.600
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
6.556.259 4.210.250 758.350 8.350 -64.650 -172.650
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
6.096.278 -58.430 -1.851.100 -2.216.250 -2.193.200 -2.280.300
230 + außerordentliche Erträge 96 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen -2.642 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
-2.546 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
6.093.732 -58.430 -1.851.100 -2.216.250 -2.193.200 -2.280.300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 139.020 203.200 197.900 197.900 197.900 197.900
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -131.016 -1.786.950 -1.930.500 -2.139.500 -2.236.200 -2.345.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
6.101.736 -1.642.180 -3.583.700 -4.157.850 -4.231.500 -4.427.700
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 4 – Öffentliche Sicherhe it (Dezernat III) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnete Ämter 31 Amt für Verkehrswesen
32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
33 Einwohneramt/Bürgeramt
34 Standes- und Bestattungsamt (bis 2013)
37 Bauordnungs- und Vergabeamt (ab 2013)
Kurzbeschreibung Budget Öffentliche Sicherheit mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Ämter / Kostenstellen des Dezernates III (Recht, Sicherheit, Ordnung)
Erläuterung Dem Budget 4 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und -service (für Produkt Zentrale Vergabeverfahren (ab Okt. 2014))
121 - Statistik und Wahlen (für Produkt Durchführung von Wahlen und Abstimmungen)
122 - Ordnungsangelegenheiten (mit den Produkten Straßenverkehr, Ordnungs- und Gewerbewesen, Sondernutzungen, Meldewesen, Personenstandswesen)
126 - Brandschutz
127 - Rettungsdienst
128 - Zivil- und Katastrophenschutz
521 - Bau- und Grundstückordnung (für Produkt Baugenehmigung und Bauaufsicht) (ab 2013)
523 - Denkmalschutz und –pflege (ab 2013)
537 - Abfallwirtschaft (mit dem Produkt Tierkörperbeseitigung)
546 - Parkeinrichtungen (mit dem Produkt gewidmete Parkflächen und Parkraumbewirtschaftung)
547 - ÖPNV
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz mit dem Produkt Aufgaben nach dem Wasserrecht
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen (bis 2013)
561 - Umweltschutzmaßnahmen (mit dem Produkt Immissionsschutz)
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (für Produkte Märkte und Öffentliche Toiletten (ab 2014))
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 4 – Öffentliche Sicherheit (Dezernat III) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.280.203 1.123.400 1.277.350 1.254.350 1.254.350 1.254.350
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.874.860 3.632.050 4.694.800 4.651.800 4.651.800 4.651.800
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 340.454 366.000 363.500 363.500 363.500 363.500
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 2.778.223 2.819.500 2.723.000 2.768.600 2.757.900 2.779.900
070 + Sonstige ordentliche Erträge 49.554 26.000 36.500 36.500 36.500 36.500
075 + Auflösung von Sonderposten 9.787 758.100 893.300 1.108.000 1.051.000 1.056.100
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 9.333.080 8.725.050 9.988.450 10.182.750 10.115.050 10.142.150
110 - Personalaufwendungen -5.099.325 -5.348.400 -5.683.700 -5.825.600 -5.942.200 -6.060.800
120 - Versorgungsaufwendungen -1.945.130 -2.443.200 -2.798.000 -2.854.500 -2.901.100 -2.948.200
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.259.080 -1.165.330 -1.098.050 -1.135.250 -1.167.250 -1.187.250
140 - Bilanzielle Abschreibung -34.255 -1.551.600 -1.630.500 -1.871.000 -1.752.700 -1.766.600
150 - Transferaufwendungen -512.280 -492.750 -456.500 -461.500 -461.500 -461.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.391.814 -1.323.190 -1.237.400 -1.247.600 -1.258.600 -1.269.600
170 = Ordentliche Aufwendungen -10.241.884 -12.324.470 -12.904.150 -13.395.450 -13.483.350 -13.693.950
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-908.804 -3.599.420 -2.915.700 -3.212.700 -3.368.300 -3.551.800
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-908.804 -3.599.420 -2.915.700 -3.212.700 -3.368.300 -3.551.800
230 + außerordentliche Erträge 1.996 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
1.996 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-906.808 -3.599.420 -2.915.700 -3.212.700 -3.368.300 -3.551.800
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 118.388 76.400 77.200 77.200 77.200 77.200
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -663.859 -1.368.400 -1.180.900 -1.091.400 -1.115.400 -1.130.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.452.279 -4.891.420 -4.019.400 -4.226.900 -4.406.500 -4.604.700
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 5 – Schule und Sport (De zernatsleitung IV; Schul- und Sportamt) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnetes Amt 40 Schul- und Sportamt mit Dezernatsleitung IV
Kurzbeschreibung
Budget Schule und Sport mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen des Schul- und Sportamtes (im Dezernat IV - Jugend, Soziales, Schule, Kultur, Sport)
Erläuterung Dem Budget 5 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit dem Produkt Gemeindeorgane - Teil Städtepartnerschaft Ichikawa)
210 - Zentrale Schulverwaltung
211 - Grundschulen
212 - Hauptschulen / Mittelschulen
213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen
215 - Realschulen
217 - Gymnasien, Kollegs
221 - Sonderschulen
231 - Berufsbildende Schulen
241 - Schülerbeförderung
243 - Sonstige schulische Aufgaben
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit (mit den Produkten Zur-Verfügung-Stellen von Spielplätzen (bis 2014) und Zur-Verfügung-Stellen von Bolzplätzen und sonstigen Freizeitsportanlagen)
421 - Förderung des Sports
424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 5 – Schule und Sport (Dezer natsleitung IV; Schul- und Sportamt) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.525.771 2.703.200 2.601.200 2.601.200 2.601.200 2.601.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 260.617 314.750 339.750 360.550 360.550 360.550
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 173.692 346.390 334.750 334.750 334.750 334.750
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 2.098.993 2.097.450 2.085.850 2.085.850 2.085.850 2.085.850
070 + Sonstige ordentliche Erträge 614 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 68.800 94.100 84.800 84.600 83.500
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 5.059.686 5.530.590 5.455.650 5.467.150 5.466.950 5.465.850
110 - Personalaufwendungen -3.241.480 -3.389.800 -3.628.900 -3.719.400 -3.793.600 -3.869.500
120 - Versorgungsaufwendungen -1.589.072 -2.222.700 -2.554.200 -2.601.600 -2.640.800 -2.680.700
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.323.949 -1.743.300 -1.300.700 -1.300.700 -1.300.700 -1.300.700
140 - Bilanzielle Abschreibung -17.038 -991.400 -981.950 -997.750 -957.400 -950.300
150 - Transferaufwendungen -945.594 -1.007.500 -954.400 -949.400 -949.400 -949.400
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.375.963 -4.305.520 -4.404.200 -4.404.200 -4.404.250 -4.404.250
170 = Ordentliche Aufwendungen -11.493.096 -13.660.220 -13.824.350 -13.973.050 -14.046.150 -14.154.850
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-6.433.410 -8.129.630 -8.368.700 -8.505.900 -8.579.200 -8.689.000
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-6.433.410 -8.129.630 -8.368.700 -8.505.900 -8.579.200 -8.689.000
230 + außerordentliche Erträge 225 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
225 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-6.433.185 -8.129.630 -8.368.700 -8.505.900 -8.579.200 -8.689.000
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 593.912 593.200 593.500 593.500 593.500 593.500
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -1.597.300 -10.637.400 -10.427.700 -10.595.200 -10.959.400 -11.077.200
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-7.436.573 -18.173.830 -18.202.900 -18.507.600 -18.945.100 -19.172.700
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 32 von 358 --
Produktbeschreibung Budget 6 – Wissenschaft, Forsch ung, Kultur (Kulturamt) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnetes Amt 41 Kulturamt
Kurzbeschreibung
Budget Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen des Kulturamtes (im Dezernat IV - Jugend, Soziales, Schule, Kultur, Sport)
Erläuterung Dem Budget 6 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit den Produkten Gemeindeorgane - Teil Städtepartnerschaft Briancon und Stadtjubiläum 2014)
251 - Wissenschaft und Forschung
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
261 - Theater
262 - Musikpflege
263 - Musikschulen
271 - Volkshochschulen
272 - Büchereien
273 - Sonstige Volksbildung
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 33 von 358 --
Teilergebnisplan Budget 6 – Wissenschaft, Forschung Kultur (Kulturamt) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 236.604 126.500 121.500 121.500 121.500 121.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 807.713 802.600 807.600 819.100 803.100 803.100
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 224.485 230.380 222.600 221.500 221.300 223.300
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 192.788 106.000 106.000 107.300 108.700 110.100
070 + Sonstige ordentliche Erträge 213 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 26.300 14.200 13.700 11.500 9.700
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 1.461.802 1.291.780 1.271.900 1.283.100 1.266.100 1.267.700
110 - Personalaufwendungen -1.742.268 -1.805.900 -1.895.900 -1.932.800 -1.963.000 -1.993.900
120 - Versorgungsaufwendungen -411.329 -410.000 -463.200 -474.300 -483.300 -492.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-686.553 -806.400 -658.750 -716.350 -744.350 -776.350
140 - Bilanzielle Abschreibung -1.826 -210.700 -179.700 -176.800 -167.500 -164.900
150 - Transferaufwendungen -1.132.006 -1.374.010 -970.600 -973.100 -975.600 -973.100
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -84.990 -86.770 -87.050 -88.850 -89.350 -89.350
170 = Ordentliche Aufwendungen -4.058.971 -4.693.780 -4.255.200 -4.362.200 -4.423.100 -4.490.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-2.597.169 -3.402.000 -2.983.300 -3.079.100 -3.157.000 -3.222.300
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-2.597.169 -3.402.000 -2.983.300 -3.079.100 -3.157.000 -3.222.300
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-2.597.169 -3.402.000 -2.983.300 -3.079.100 -3.157.000 -3.222.300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 33.124 33.100 33.100 33.100 33.100 33.100
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -172.553 -1.175.400 -1.158.000 -1.177.200 -1.191.100 -1.220.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-2.736.598 -4.544.300 -4.108.200 -4.223.200 -4.315.000 -4.409.300
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 7 – Soziale Sicherung (S ozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnetes Amt 50 Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt
Kurzbeschreibung
Budget Soziale Sicherung mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen des Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamtes (im Dezernat IV - Jugend, Soziales, Schule, Kultur, Sport)
Erläuterung Dem Budget 7 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und –service mit dem Produkt Ehrenamt (Ehrenamtskarte)
242 - Fördermaßnahmen für Schüler (Ausbildungsförderung)
310 - Verwaltung der Sozialhilfe
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
313 - Hilfen für Asylbewerber
315 - Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
343 - Betreuungsleistungen
344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
345 - Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352 - Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
412 - Gesundheitseinrichtungen (mit dem Produkt Förderung Schwangerenkonfliktberatung)
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (mit dem Produkt Städtebauförderung Soziales (Teil Bürgerhäuser und Projektsteuerung))
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 7 – Soziale Sicherung (Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 681.005 681.000 1.097.000 1.129.900 1.163.800 1.198.700
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.032.551 2.392.800 2.617.500 2.646.800 2.726.400 2.808.400
030 + Sonstige Transfererträge 266.384 1.117.900 1.088.500 1.086.000 1.093.400 1.101.000
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 139.055 211.800 219.100 219.100 219.100 219.100
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 503 100 100 100 100 100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 4.132.654 5.224.500 6.607.700 7.144.300 7.791.900 8.541.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge 4.454 42.100 38.500 6.800 6.800 6.800
075 + Auflösung von Sonderposten 0 17.200 17.500 56.500 56.500 56.500
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 8.256.607 9.687.400 11.685.900 12.289.500 13.058.000 13.932.100
110 - Personalaufwendungen -1.661.535 -1.774.400 -1.855.800 -1.902.100 -1.940.200 -1.979.000
120 - Versorgungsaufwendungen -607.270 -741.400 -780.500 -796.200 -808.800 -821.800
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-531.774 -668.000 -1.220.400 -1.393.400 -1.605.500 -1.855.400
140 - Bilanzielle Abschreibung -70.094 -195.800 -174.100 -227.900 -223.600 -225.400
150 - Transferaufwendungen -5.642.875 -5.771.100 -6.956.300 -7.338.000 -7.805.400 -8.334.300
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.925.286 -9.485.700 -9.622.300 -9.903.500 -10.193.600 -10.492.100
170 = Ordentliche Aufwendungen -17.438.834 -18.636.400 -20.609.400 -21.561.100 -22.577.100 -23.708.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-9.182.227 -8.949.000 -8.923.500 -9.271.600 -9.519.100 -9.775.900
190 + Finanzerträge 846 900 2.100 2.100 2.100 2.100
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
846 900 2.100 2.100 2.100 2.100
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-9.181.381 -8.948.100 -8.921.400 -9.269.500 -9.517.000 -9.773.800
230 + außerordentliche Erträge 2.423 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
2.423 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-9.178.958 -8.948.100 -8.921.400 -9.269.500 -9.517.000 -9.773.800
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -87.390 -85.300 -85.800 -85.800 -85.800 -85.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-9.266.348 -9.033.400 -9.007.200 -9.355.300 -9.602.800 -9.859.600
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 8 – Kinder- und Jugendhi lfe (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnetes Amt 51 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung
Budget Kinder- und Jugendhilfe mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien (im Dezernat IV - Jugend, Soziales, Schule, Kultur, Sport)
Erläuterung Dem Budget 8 sind folgende Produktbereiche zugeordnet:
315 - Förderung sozialer Einrichtungen (Freiwilligenagenturen)
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
341 - Unterhaltsvorschussleistungen
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362 - Jugendarbeit
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 - Tageseinrichtungen für Kinder
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit (mit den Produkten Bereitstellung von Jugendeinrichtungen - Immobilien, Förderung Betrieb Jugendtreffs und Förderung Stadtjugendring allgemein)
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb und Förderung)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 8 – Kinder- und Jugendhilfe (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 6.248.964 7.284.100 7.238.100 7.425.300 7.618.000 7.816.600
030 + Sonstige Transfererträge 343.853 243.200 412.500 412.500 412.500 412.500
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 498.296 618.800 629.600 663.200 692.900 711.800
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 734.960 922.500 1.019.500 1.019.500 1.019.500 1.019.500
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 1.656.545 1.766.000 2.801.000 2.801.000 2.801.000 2.801.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 3.165 250.700 254.900 252.200 265.000 257.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 9.485.784 11.085.300 12.355.600 12.573.700 12.808.900 13.018.400
110 - Personalaufwendungen -3.435.114 -4.010.600 -4.232.700 -4.338.700 -4.425.500 -4.514.000
120 - Versorgungsaufwendungen -1.051.752 -1.333.600 -1.466.600 -1.500.100 -1.527.600 -1.555.800
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-309.383 -347.450 -384.750 -364.250 -364.250 -364.250
140 - Bilanzielle Abschreibung -10.208 -744.900 -588.000 -577.200 -593.500 -588.300
150 - Transferaufwendungen -19.176.173 -21.805.000 -23.472.900 -23.944.100 -24.427.500 -24.923.700
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.194.710 -846.600 -725.500 -725.500 -725.500 -725.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -25.177.340 -29.088.150 -30.870.450 -31.449.850 -32.063.850 -32.671.550
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-15.691.556 -18.002.850 -18.514.850 -18.876.150 -19.254.950 -19.653.150
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-15.691.556 -18.002.850 -18.514.850 -18.876.150 -19.254.950 -19.653.150
230 + außerordentliche Erträge 386 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
386 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-15.691.170 -18.002.850 -18.514.850 -18.876.150 -19.254.950 -19.653.150
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 1.585 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -101.540 -1.583.800 -1.527.900 -1.537.400 -1.573.700 -1.576.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-15.791.126 -19.586.650 -20.042.750 -20.413.550 -20.828.650 -21.229.650
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 9 – Bauverwaltung (Dezer nat VI) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnete Ämter 60 Dezernatsleitung VI; Bauverwaltungsamt
61 Stadtplanungsamt
65 Hochbauamt
66 Tiefbauamt
67 Umwelt- und Grünflächenamt
Kurzbeschreibung Budget Bauverwaltung mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Ämter / Kostenstellen des Dezernates VI (Stadtplanung, Umwelt, Bauwesen)
Erläuterung Dem Budget 9 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und -service (für Produkte Beitragsabrechnung und Technische Gebäudebewirtschaftung)
121 - Statistik und Wahlen (für Produkt Statistik)
122 - Ordnungsangelegenheiten (für Produkte Sondernutzung, Tierschutz und Kaminkehrerwesen (ab 2013))
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit (mit dem Produkt Zur-Verfügung-Stellen von Spielplätzen (ab 2015))
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
512 - Stadtentwicklung
522 - Wohnungsbauförderung
537 - Abfallwirtschaft (ab 2013)
541 - Gemeindestraßen
542 - Kreisstraßen
543 - Landesstraßen
544 - Bundesstraßen
545 - Straßenreinigung
546 - Parkeinrichtungen
547 - ÖPNV
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau (für Produkte Bereitstellung öffentliche Grünanlagen, Ausgleichsflächen und Projekt Landesgartenschau 2010)
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen (ab 2014)
554 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 2013)
561 - Umweltschutzmaßnahmen mit dem Produkt Umweltberatung, -bildung (ab 2013)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 9 – Bauverwaltung (Dezernat VI) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 812.202 845.600 999.800 982.800 1.043.800 1.037.800
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.667.316 6.655.100 6.246.600 6.236.600 6.281.600 6.281.600
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 185.029 78.050 142.750 142.750 142.750 142.750
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 322.480 412.400 592.900 592.900 592.900 592.900
070 + Sonstige ordentliche Erträge 17.876 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300
075 + Auflösung von Sonderposten -5.766 1.552.100 2.080.300 2.242.000 2.497.000 2.722.200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 6.999.138 9.544.750 10.063.650 10.198.350 10.559.350 10.778.550
110 - Personalaufwendungen -3.155.164 -3.522.400 -3.367.900 -3.452.000 -3.520.900 -3.591.400
120 - Versorgungsaufwendungen -1.071.576 -1.286.900 -1.333.800 -1.362.900 -1.386.400 -1.410.600
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.385.565 -9.486.950 -10.060.250 -10.310.450 -10.118.750 -10.037.050
140 - Bilanzielle Abschreibung -13.292 -4.358.400 -4.796.900 -5.058.100 -5.608.800 -5.969.600
150 - Transferaufwendungen -62.611 -129.900 -311.400 -311.400 -311.400 -311.400
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.638.062 -4.739.950 -4.101.100 -4.021.100 -4.056.100 -4.046.100
170 = Ordentliche Aufwendungen -18.326.271 -23.524.500 -23.971.350 -24.515.950 -25.002.350 -25.366.150
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-11.327.133 -13.979.750 -13.907.700 -14.317.600 -14.443.000 -14.587.600
190 + Finanzerträge 27.079 24.700 22.400 22.400 22.400 22.400
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
27.079 24.700 22.400 22.400 22.400 22.400
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-11.300.054 -13.955.050 -13.885.300 -14.295.200 -14.420.600 -14.565.200
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-11.300.054 -13.955.050 -13.885.300 -14.295.200 -14.420.600 -14.565.200
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 436.020 662.000 534.300 534.300 534.300 534.300
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -332.389 -928.150 -720.400 -731.600 -735.900 -740.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-11.196.423 -14.221.200 -14.071.400 -14.492.500 -14.622.200 -14.771.300
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 40 von 358 --
Produktbeschreibung Budget 10 - Zentrales Immobilie nmanagement Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnetes Amt 24 Zentrales Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung
Budget Zentrales Immobilienmanagement mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen des Amtes 24 - Amt für Zentrales Immobilienmanagement (aus dem Dezernat II - Finanzen, Liegenschaften/Stiftungen, Controlling)
Erläuterung Dem Budget 10 ist folgende Produktgruppe zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit dem Produkt Zentrales Immobilienmanagement)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 41 von 358 --
Teilergebnisplan Budget 10 - Zentrales Immobilienma nagement Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 5.560 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 380 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 315.420 95.900 110.100 112.500 115.200 117.800
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 9.487 2.300 7.300 7.300 7.300 7.300
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 1.239.200 1.171.100 1.088.400 1.155.300 1.154.500
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 330.848 1.353.900 1.305.000 1.224.700 1.294.300 1.296.100
110 - Personalaufwendungen -1.432.999 -1.520.700 -1.550.700 -1.589.500 -1.621.300 -1.653.700
120 - Versorgungsaufwendungen -447.501 -508.100 -563.500 -576.200 -586.700 -597.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.232.890 -10.085.300 -8.809.550 -8.735.350 -8.915.250 -9.094.950
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -5.204.400 -5.197.500 -5.246.400 -5.680.800 -5.841.700
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -376.037 -396.600 -355.200 -371.150 -376.150 -380.950
170 = Ordentliche Aufwendungen -11.489.427 -17.715.100 -16.476.450 -16.518.600 -17.180.200 -17.568.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-11.158.579 -16.361.200 -15.171.450 -15.293.900 -15.885.900 -16.272.600
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-11.158.579 -16.361.200 -15.171.450 -15.293.900 -15.885.900 -16.272.600
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-11.158.579 -16.361.200 -15.171.450 -15.293.900 -15.885.900 -16.272.600
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 6.000 18.598.600 17.955.400 18.354.000 18.916.400 19.345.300
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -461.242 -3.216.700 -3.051.500 -3.180.000 -3.171.800 -3.231.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-11.613.821 -979.300 -267.550 -119.900 -141.300 -159.200
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 42 von 358 --
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 43 von 358 --
Steuerliche Erträge und Aufwendungen - Allgemeine Deckungsmittel -
Teilergebnis- und Teilfinanzplan
des zugeordneten Kostenstellenbereiches
28000 - steuerliche Erträge und Aufwendungen
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 44 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2800 0 steuerliche Erträge und Aufwendungen Stadt Rosenheim Dezernat
8 Steuern
Amt
28 Steuerliche Erträge und Aufwendungen
Kostenstellenbereich
28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kämmerei
Zugeordnete Kostenstellen 220900 Steuerliche Erträge und Aufwendungen
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle:
Nachweis der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeinen Umlagen:
Steuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern un d Ausgleichsleistungen:
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Beteiligung am Einkommensteuer- und Umsatzsteueraufkommen, Familienleistungsausgleich
einschließlich gewerbesteuerlicher Vollverzinsung Allgemeine Zuweisungen:
Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisung, Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer
Allgemeine Umlagen: Leistung der Gewerbesteuerumlage und der Bezirksumlage
Diese Erträge bzw. Aufwendungen bzw. Ein - und Auszahlungen stellen die Deckungsmittel zur Finanzierung der städtischen Aufgaben dar.
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 45 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 28000 steuerl iche Erträge und Aufwendungen Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung Vorl .
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 91.918.677 93.707.000 88.698.000 91.818.000 94.958.000 98.288.000
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 14.713.385 15.663.000 14.611.800 17.540.000 16.050.000 14.860.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 567.495 401.000 402.000 402.000 302.000 302.000
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 107.199.557 109.771.000 103.711.800 109.760.000 111.310.000 113.450.000
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung -533.485 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -22.227.329 -22.268.700 -20.930.000 -20.142.000 -20.999.000 -21.556.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -22.760.814 -22.268.700 -20.930.000 -20.142.000 -20.999.000 -21.556.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
84.438.743 87.502.300 82.781.800 89.618.000 90.311.000 91.894.000
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. -278.291 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
-278.291 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
84.160.452 87.302.300 82.581.800 89.418.000 90.111.000 91.694.000
230 + außerordentliche Erträge 12 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
12 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
84.160.464 87.302.300 82.581.800 89.418.000 90.111.000 91.694.000
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
84.160.464 87.302.300 82.581.800 89.418.000 90.111.000 91.694.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 46 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 28000 steuerlic he Erträge und Aufwendungen Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 47 von 358 --
Stadtrat / Oberbürgermeisterin und Dezernat I
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der zugeordneten Kostenstellenbereiche
00000 - Stadtrat / Oberbürgermeisterin 00010 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 01000 – Dezernatsleitung I / Wirtschaftsförderung 10100 – Hauptamt / Zentrale Dienste 11000 – Personalamt 14000 – Rechnungsprüfungsamt 15000 – EDV
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 48 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 0000 0 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
00 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
Kostenstellenbereich
00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Hauptamt
Zugeordnete Kostenstellen 100000 Stadtrat / Oberbürgermeisterin 804211 Kfz OB 01 (leas.) / RO-SE 20 (bis Aug. 2013 RO-SE 68)
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Stadtrat / Oberbürgermeisterin:
Sitzungen des Stadtrates und seiner Gremien; administrative Betreuung des Stadtrates Verwaltung der Stadt, Überwachung der gesamten Verwaltung, städt. Gesellschaften, Eigenbetriebe und Zweckverbände Leitung und Führung der Stadtverwaltung, Repräsentation der Stadt, Ehrungen Städtepartnerschaften
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Stadtratssitzungen (inkl.
Ferienausschuss) mit Anzahl Ausschusssitzungen
71 67 66
Umfang Stadtratprotokolle (Seiten/ Jahr)
2.374 2.600 2.500
Jahresziele 2015 Kostenstelle 100000, Stadtrat/ Oberbürgermeister/in � Beschaffung und Einführung eines standardisierten
Ratsinformations- / Sitzungsdienst-Systems einschl. Migration der vorhandenen Daten
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 49 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 00000 Stadtra t/ Oberbürgermeister/in Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 00 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.022 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 10.036 11.000 11.200 11.200 11.200 11.200
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 37.058 30.000 30.200 30.200 30.200 30.200
110 - Personalaufwendungen -192.311 -200.500 -200.700 -205.700 -209.800 -213.900
120 - Versorgungsaufwendungen -86.114 -114.500 -130.600 -133.100 -135.100 -137.200
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-194.177 -285.920 -120.900 -135.000 -184.350 -142.400
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -16.600 -12.600 -11.600 -13.000 -14.600
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -396.715 -416.400 -417.700 -436.800 -456.900 -479.000
170 = Ordentliche Aufwendungen -869.316 -1.033.920 -882.500 -922.200 -999.150 -987.100
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-832.258 -1.003.920 -852.300 -892.000 -968.950 -956.900
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-832.258 -1.003.920 -852.300 -892.000 -968.950 -956.900
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-832.258 -1.003.920 -852.300 -892.000 -968.950 -956.900
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -38.682 -40.000 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-870.940 -1.043.920 -887.400 -927.100 -1.004.050 -992.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-16.793 -53.700 -10.400 -12.100 -32.000 -20.700
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -16.793 -53.700 -10.400 -12.100 -32.000 -20.700
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-16.793 -53.700 -10.400 -12.100 -32.000 -20.700
Investitionen Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
10000000 Hauptamt: Einrichtung -15.625 -43.600 -3.200 0 -4.000 -31.000 -19.200
10000001 Hauptamt: TUI-Systeme -1.168 -10.100 -7.200 0 -8.100 -1.000 -1.500
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 51 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 0001 0 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
00 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
Kostenstellenbereich
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Hauptamt
Zugeordnete Kostenstellen 100011 Personalrat 100012 Gleichstellungsstelle 100013 Arbeitssicherheit 100014 Datenschutz 100099 Versicherungen für die gesamte Verwaltung
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Personalrat:
Vertretung der Rechte und Interessen der Beschäftigten der Dienststelle Gemeinschaftspflege Gleichstellungsstelle: Überwachung des Verfassungsgebots „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“, Planung und Durchführung von Projekten und Einzelveranstaltungen, Beratungsgespräche Arbeitssicherheit: Beratung bei Planung, Ausführung, Beschaffung, Sicherheitstechnische Überprüfung, Gefahrgut, Gefahrstoffe, Gefahrenanalyse Betriebliches Eingliederungsmanagement, Gesundheitsmanagement Datenschutz: Klärung von Fragen des Datenschutzes der Stadtverwaltung Rosenheim und der Eigenbetriebe, Überwachung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen Versicherungen für die gesamte Verwaltung: insbesondere Zahlung der Gemeindeunfallversicherung und kommunalen Haftpflichtversicherung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätigen
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 00010 Einrich tungen für die gesamte Verwaltung Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 00 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
Kostenstellenbereich 00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.027 6.300 18.000 18.000 18.000 18.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 243.289 229.400 225.800 227.300 232.200 237.200
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 260.315 235.700 243.800 245.300 250.200 255.200
110 - Personalaufwendungen -240.368 -249.200 -247.000 -253.100 -258.200 -263.300
120 - Versorgungsaufwendungen -99.561 -97.000 -100.100 -102.200 -103.900 -105.600
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-35.839 -56.900 -41.800 -45.900 -45.800 -45.000
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -3.600 -3.200 -3.500 -2.400 -2.400
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -546.368 -547.100 -599.600 -614.250 -626.900 -641.600
170 = Ordentliche Aufwendungen -922.136 -953.800 -991.700 -1.018.950 -1.037.200 -1.057.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-661.821 -718.100 -747.900 -773.650 -787.000 -802.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-661.821 -718.100 -747.900 -773.650 -787.000 -802.700
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-661.821 -718.100 -747.900 -773.650 -787.000 -802.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 41.778 35.800 41.800 41.800 41.800 41.800
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -12.887 -13.500 -13.350 -13.350 -13.350 -13.350
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-632.930 -695.800 -719.450 -745.200 -758.550 -774.250
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 53 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 00010 Einrichtu ngen für die gesamte Verwaltung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-2.982 -6.300 -3.300 -2.600 -1.400 -2.200
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -2.982 -6.300 -3.300 -2.600 -1.400 -2.200
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-2.982 -6.300 -3.300 -2.600 -1.400 -2.200
Investitionen Kostenstellenbereich 00010 Einrichtun gen für die gesamte Verwaltung Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
10000000 Hauptamt: Einrichtung -915 0 0 0 -500 0 0
10000001 Hauptamt: TUI-Systeme -766 -2.400 -500 0 -700 0 -800
11000001 Personalamt: TUI-Systeme
0 -900 -1.400 0 0 0 0
90000000 Personalrat: Einrichtung -300 -900 -700 0 -500 -500 -500
90000001 Personalrat:TUI-Systeme -1.000 -2.100 -700 0 -900 -900 -900
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 54 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 0100 0 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
01 Dezernatsleit. I mit Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing
Kostenstellenbereich
01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Dez. I
Zugeordnete Kostenstellen 101000 Dezernatsleitung I 101110 Wirtschaftsförderung 101115 Stadtmarketing
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Dezernatsleitung I:
- Leitung des Dezernats Grundsatzfragen - Personal - Organisation - Öffentlichkeitsarbeit
- Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung:
- Förderung, Entwicklung und Unterstützung der örtlichen Unternehmen und des Wirtschaftsstandortes Rosenheim;
- Beratung von Firmen, Existenzgründern, Investoren und Wirtschaftsverbänden;
- Begleitung der Unternehmen in Verwaltungsverfahren - Öffentlichkeitsarbeit durch Informationsschriften, Pressearbeit,
Veranstaltungen, Messebeteiligung - Vertretung der wirtschaftlichen Belange des Standortes Rosenheim bei
externen Organisationen / Veranstaltungen Stadtmarketing:
- Öffentlichkeitsarbeit, Projektkoordination, Marketing (regional / überregional), Veranstaltungsmanagement
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Existenzgründungsberatungen 192 180 180
Zahl der Betriebsbesuche --- --- 10
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 55 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 0100 0 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung Stadt Rosenheim
Jahresziele 2015 Kostenstelle 101110, Wirtschaftsförderung
� Durchführung von mindestens 10 Betriebsbesuchen
� Vermarktung Bahngelände Nord Baufeld 3
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 56 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 01000 Dezerna tsleitung / Wirtschaftsförderung Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 01 Dezernatsleit. I mit Wirtschaftsförd. u. Stadtmark
Kostenstellenbereich 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 54.523 38.000 40.200 41.200 42.000 42.800
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 54.523 38.000 40.200 41.200 42.000 42.800
110 - Personalaufwendungen -361.637 -372.000 -382.800 -392.300 -400.200 -408.200
120 - Versorgungsaufwendungen -137.494 -172.300 -192.300 -196.100 -199.300 -202.500
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-90.913 -135.200 -153.250 -151.050 -166.200 -143.250
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -3.300 -5.300 -5.800 -5.500 -6.000
150 - Transferaufwendungen -325.353 -334.300 -329.300 -324.300 -329.300 -324.300
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.193 -24.400 -27.300 -28.250 -26.500 -26.700
170 = Ordentliche Aufwendungen -930.590 -1.041.500 -1.090.250 -1.097.800 -1.127.000 -1.110.950
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-876.066 -1.003.500 -1.050.050 -1.056.600 -1.085.000 -1.068.150
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-876.066 -1.003.500 -1.050.050 -1.056.600 -1.085.000 -1.068.150
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-876.066 -1.003.500 -1.050.050 -1.056.600 -1.085.000 -1.068.150
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -17.130 -17.900 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-893.196 -1.021.400 -1.068.050 -1.074.600 -1.103.000 -1.086.150
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 01000 Dezernats leitung / Wirtschaftsförderung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-2.144 -6.300 -12.900 -4.700 -16.400 -16.800
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -2.144 -6.300 -12.900 -4.700 -16.400 -16.800
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-2.144 -6.300 -12.900 -4.700 -16.400 -16.800
Investitionen Kostenstellenbereich 01000 Dezernatsl eitung / Wirtschaftsförderung Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
10000000 Hauptamt: Einrichtung 0 0 -9.300 0 -800 -12.500 -12.500
10000001 Hauptamt: TUI-Systeme -491 -1.800 -200 0 -300 -500 -700
10000100 Stadtmarketing: Einrichtung
-940 -500 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
10000101 Stadtmarketing: TUI-Systeme
-164 -1.600 -600 0 -800 -600 -800
10000200 Wirtschaftsförderung: Einrichtung
0 -500 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
10000201 Wirtschaftsförderung: TUI-Systeme
-549 -1.900 -800 0 -800 -800 -800
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 58 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 1010 0 Hauptamt/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
10 Hauptamt
Kostenstellenbereich
10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Hauptamt
Zugeordnete Kostenstellen 110000 Amtsleitung 10 110100 Zentrale Dienste 110200
110201 Gebäudewirtschaft, innere Verwaltung Gebäudewirtschaft Rathäuser
110202 Druckerei (bis 2010, ab 2013) 110300 Organisation / Steuerungsunterstützung 700000 Rathäuser 700100 Rathaus Königstraße 24 700200 Rathaus Königstraße 15 700300 Rathaus Reichenbachstraße 8 700400 Rathaus Westerndorfer Straße 86/88 700401 Kfz-Zulassungsstelle/Standesamt 700402 Hausmeisterwohnung Schule Westerndorf St.P. 700500 Rathaus, Rathausstraße 30 781400 Wohngebäude, Königstraße 13 (sonstige Gebäude) 804201 Kfz Hauptamt 01 (leas.)/ RO-NN 60 804202 Kfz Hauptamt 02 (leas.)/ RO-NN 80 804203 Kfz Hauptamt 03 (leas.) / RO-NN 70 804204 Kfz Hauptamt 04 / RO-SJ 15
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Amtsleitung 10: Führung und Steuerung der zugeordneten Sachgebiete, Allgemeine Verwaltungsaufgaben, kommunalrechtliche Angelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Sitzungsdienst Zentrale Dienste: Poststelle, Registratur Organisation / Steuerungsunterstützung:
Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung für den Bereich Organisation,
Stellenbewertungen, Stellenbedarf / Wiederbesetzungsprüfung, Stellenplan Gebäudewirtschaft Rathäuser und Gebäudekostenstellen Rathäuser: Bedarfsträgerschaft für die städtischen Rathäuser und Verwaltungsgebäude
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 59 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 1010 0 Hauptamt/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Posteingang/ Postausgang (Stück) 508.805 460.000 400.000
Anzahl Bürgerversammlungen 5 5 5
Anzahl Rathausführungen für Schulklassen
21 17 16
Stellenplanstellen (Vollzeit/Teilzeit) 712 739 730
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 60 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 10100 Hauptam t/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 10 Hauptamt
Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 202.527 101.900 67.900 67.900 67.900 67.900
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 89.484 97.100 98.300 99.700 100.900 102.100
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 3.300 3.700 3.600 3.100 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 292.011 202.300 169.900 171.200 171.900 170.000
110 - Personalaufwendungen -881.668 -905.100 -892.400 -914.500 -932.600 -951.000
120 - Versorgungsaufwendungen -336.780 -396.000 -426.200 -434.800 -441.700 -448.900
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-116.201 -176.100 -145.900 -143.700 -163.100 -145.500
140 - Bilanzielle Abschreibung -4 -32.600 -31.200 -31.300 -32.600 -37.400
150 - Transferaufwendungen -9.324 -5.300 -2.800 -2.900 -3.000 -3.100
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -333.647 -459.550 -376.150 -396.200 -419.400 -422.600
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.677.623 -1.974.650 -1.874.650 -1.923.400 -1.992.400 -2.008.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.385.612 -1.772.350 -1.704.750 -1.752.200 -1.820.500 -1.838.500
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.385.612 -1.772.350 -1.704.750 -1.752.200 -1.820.500 -1.838.500
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-1.385.612 -1.772.350 -1.704.750 -1.752.200 -1.820.500 -1.838.500
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 1.015.139 1.141.050 1.107.600 1.103.100 1.129.500 1.131.100
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -91.391 -1.690.400 -1.642.250 -1.580.650 -1.633.950 -1.724.050
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-461.865 -2.321.700 -2.239.400 -2.229.750 -2.324.950 -2.431.450
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 61 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.997 -1.295.000 -245.000 -365.000 -1.530.000 -1.595.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-28.697 -89.100 -52.300 -78.100 -83.200 -219.600
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -31.693 -1.384.100 -297.300 -443.100 -1.613.200 -1.814.600
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-31.693 -1.384.100 -297.300 -443.100 -1.613.200 -1.814.600
Investitionen Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
10000000 Hauptamt: Einrichtung -3.270 -2.600 -4.500 0 -18.000 -15.800 -166.000
10000001 Hauptamt: TUI-Systeme -3.687 -6.500 -2.000 0 -2.300 -6.600 -3.800
10000003 Hauptamt: Dienstfahrzeuge
0 -3.000 0 0 -3.000 -2.500 -4.000
10001000 zentrale Dienste: Beschaffung Geräte
-14.484 -69.500 -43.800 0 -52.200 -55.500 -42.500
10001001 zentrale Dienste: TUI-Systeme
-2.296 -7.500 -2.000 0 -2.600 -2.800 -3.300
10001003 Hauptamt: Fahrzeuge -960 0 0 0 0 0 0
24010010 Rathaus Königstr. 24: Kälteanlage Serverraum
0 -20.000 -20.000 0 0 0 0
24010011 Rathaus Königstr. 24: Wasseraufbereitungsanlage
0 -10.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Investitionen Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
24010012 Rathaus Königstr. 15: Wasseraufbereitungsanlage
0 -10.000 0 0 0 0 0
65001011 Rathaus Westerndorf: Lüftung Trauungssaal
0 0 0 0 0 -50.000 0
65001012 Rathaus Westerndorf: Umbau Warte-/Schalterbereich
0 0 0 0 -90.000 0 0
65001013 HSM-Wohnung WStP: Küche
-4.000 0 0 0 0 0 0
65010016 Rathaus Königstr. 15: energet. Sanierung
0 -25.000 -25.000 -200.000 -200.000 -1.030.000 -10.000
65010017 Rathaus Reichenbachstr. 8: energetische Sanierung
-2.997 -1.050.000 -200.000 0 0 0 -1.350.000
65010022 Rathäuser: Zutrittskontrolle
0 -30.000 0 0 0 0 -10.000
65010023 Rathaus Königstr. 15: Bürgerbüro
0 0 0 0 -75.000 -300.000 -225.000
65010024 Lautsprecheranlage großer Sitzungssaal
0 -150.000 0 0 0 -150.000 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 1100 0 Personalamt Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
11 Personalamt
Kostenstellenbereich
11000 Personalamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Personalamt
Zugeordnete Kostenstellen 111000 Personalamt Amtsleitung 111110 Personalservice 111120 Ausbildung und Personalentwicklung 111130 Beihilfe und Reisekosten 111200 Bezüge und Gehalt 111900 Versorgungsempfänger
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Amtsleitung, Personalservice und Versorgungsempfäng er: Grundsätze der Personalführung - Personalbedarfsplanung / -beschaffung /
- einsatz / -controlling - Personalangelegenheiten Beamte / Beschäftigte / Praktikanten / Versorgungsempfänger Verwaltung und in Kooperation mit Eigenbetrieben, städt. Unternehmen (außer Werke und Romed Kliniken), Verein Pro Arbeit - Administration elektronische Zeiterfassung
Ausbildung und Personalentwicklung: Nachwuchsgewinnung einschl. Praktikanten - Ausbildungsleitung
Auszubildende und Anwärter Verwaltung - Ausbildungskooperation Eigenbetriebe (= unterstützend und administrativ) und städt. Unternehmen (außer Werke und Romed Kliniken) (= administrativ) - strategische und operative Planung / Durchführung / Controlling von Personalentwicklungsmaßnahmen
Bezüge & Gehalt: Lohn- und Gehaltszahlung Verwaltung, Eigenbetriebe, städt. Unternehmen
(außer Romed Kliniken), Verein Pro Arbeit; Sozialversicherungsangelegenheiten und Lohnsteuer für Beschäftigte und Beamte sowie Ehrenamtliche
Beihilfe und Reisekosten:
Beihilfen für die Mitarbeiter Stadt einschließlich Eigenbetriebe, Reisekosten für die Mitarbeiter Stadt einschl. Eigenbetriebe
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 1100 0 Personalamt Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Betreute Mitarbeiter/innen 1.102 1.110 1.120
Gehaltsabrechnungen pro Jahr 47.465 47.000 47.000
Beihilfefälle / Reisekostenabrechnungen pro Jahr
2.706 2.800 2.700
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 11000 Persona lamt Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 11 Personalamt
Kostenstellenbereich 11000 Personalamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.966 5.400 6.200 6.400 6.700 7.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 669.325 506.400 595.600 480.300 483.400 491.800
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 703.291 511.800 601.800 486.700 490.100 498.800
110 - Personalaufwendungen -1.006.694 -1.027.000 -1.127.200 -1.155.200 -1.178.200 -1.201.600
120 - Versorgungsaufwendungen -440.507 -461.100 -560.100 -570.500 -578.900 -587.500
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-233.368 -287.500 -333.900 -353.000 -354.500 -366.500
140 - Bilanzielle Abschreibung -610 -16.800 -12.000 -12.400 -11.900 -10.100
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.524 -96.150 -110.050 -132.550 -139.850 -147.950
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.771.702 -1.888.550 -2.143.250 -2.223.650 -2.263.350 -2.313.650
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.068.411 -1.376.750 -1.541.450 -1.736.950 -1.773.250 -1.814.850
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.068.411 -1.376.750 -1.541.450 -1.736.950 -1.773.250 -1.814.850
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-1.068.411 -1.376.750 -1.541.450 -1.736.950 -1.773.250 -1.814.850
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 58.513 62.200 62.900 62.900 62.900 62.900
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -38.605 -34.650 -37.600 -37.600 -37.600 -37.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.048.503 -1.349.200 -1.516.150 -1.711.650 -1.747.950 -1.789.550
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 11000 Personala mt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-31.648 -14.900 -9.100 -9.000 -8.000 -8.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -10.927 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -42.575 -64.900 -59.100 -59.000 -58.000 -58.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-42.575 -14.900 -9.100 -9.000 -8.000 -8.000
Investitionen Kostenstellenbereich 11000 Personalam t Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 11000 Personalamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
11000000 Personalamt: Einrichtung -9.079 -4.400 -7.400 0 -5.000 -4.000 -4.000
11000001 Personalamt: TUI-Systeme
-22.569 -10.500 -1.700 0 -4.000 -4.000 -4.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 1400 0 Rechnungsprüfungsamt Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
14 Rechnungsprüfungsamt
Kostenstellenbereich
14000 Rechnungsprüfungsamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Rechnungsprüfungsamt
Zugeordnete Kostenstelle 114000 Rechnungsprüfungsamt
Kurzbeschreibung Das Produkt „Örtliche Rechnungsprüfung“ umfasst:
1. Sachverständigentätigkeit für den Rechnungsprüfungsausschuss des Stadtrates zur Prüfung der Jahresabschlüsse des Stadthaushaltes und der von der Stadt verwalteten rechtsfähigen örtlichen Stiftungen, zur Prüfung der Eigenbetriebe, zur Betätigungsprüfung und im Vollzug der Prüfrechte bei Gesellschaften und Dritten
2. Kassenprüfungen
3. Sachverständigentätigkeit für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Holztechnisches Museum zur Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbands
4. Prüfungen für den Stadtrat und den/die Oberbürgermeister/in aus Prüfaufträgen
5. Beratung und Mitwirkung in städt. Projektarbeit, soweit mit den Prüfaufgaben vereinbar
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl der zu überwachenden Körperschaften, Gesellschaften und Stiftungen hinsichtlich
a) Rechnungslegung und Wirtschaftsführung
b) Wirtschaftsführung und Beteiligungssteuerung
c) ausschließlich im Rahmen der Beteiligungssteuerung
10
15
4
10
14
4
10
14
4
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 14000 Rechnun gsprüfungsamt Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt
Kostenstellenbereich 14000 Rechnungsprüfungsamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen -274.363 -301.300 -317.300 -325.200 -331.700 -338.300
120 - Versorgungsaufwendungen -149.081 -224.500 -267.900 -272.700 -276.700 -280.900
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.623 -4.500 -3.900 -3.900 -4.700 -3.900
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.000 -1.800
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.165 -4.350 -4.000 -4.200 -4.000 -4.000
170 = Ordentliche Aufwendungen -433.232 -537.250 -595.700 -608.600 -619.100 -628.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-433.232 -537.250 -595.700 -608.600 -619.100 -628.900
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-433.232 -537.250 -595.700 -608.600 -619.100 -628.900
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-433.232 -537.250 -595.700 -608.600 -619.100 -628.900
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -11.116 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-444.349 -548.550 -607.000 -619.900 -630.400 -640.200
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 69 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 14000 Rechnungs prüfungsamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-1.892 -3.100 -2.400 -7.200 -2.900 -800
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.892 -3.100 -2.400 -7.200 -2.900 -800
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.892 -3.100 -2.400 -7.200 -2.900 -800
Investitionen Kostenstellenbereich 14000 Rechnungsp rüfungsamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 14000 Rechnungsprüfungsamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
14000000 Rechnungsprüfungsamt: Einrichtung
-1.124 -500 0 0 -500 -500 -500
14000001 Rechnungsprüfungsamt: TUI-Systeme
-768 -2.600 -2.400 0 -6.700 -2.400 -300
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 70 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 1500 0 EDV Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
15 EDV
Kostenstellenbereich
15000 EDV
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit EDV
Zugeordnete Kostenstelle 115000 EDV
Kurzbeschreibung Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government:
Grundsatzfragen und Strategie
Lokale, regionale, überregionale Projekte
Organisation, Management, Controlling
IT-Sicherheit (in Abstimmung mit IT-Sicherheitsbeauftragtem)
Planung, Ausschreibung, Vertragswesen und Beschaffung
Benutzerservice; (Implementierung, Programmierung, Support für Hard-, Software, Nutzer)
Ausbildung und Schulung
Zentrale Anwendungen (Internet, Intranet, Mail, Kommunikation)
Systembetrieb (Rechenzentrum, Kommunikationszentrale, Netzwerk, etc.)
Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government:
- Grundsatzfragen und Strategie
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
PC und Notebooks „Betreute Bereiche“ (ohne Schulen)
906 828 893
PC und Notebooks „Schulen“ 1.255 1.322 1.341
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 71 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 15000 EDV Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 15 EDV
Kostenstellenbereich 15000 EDV
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.661 2.600 2.200 2.200 2.200 2.200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 184.613 186.800 196.600 197.100 197.500 197.900
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 3.300 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 187.274 192.700 198.800 199.300 199.700 200.100
110 - Personalaufwendungen -1.008.817 -1.046.500 -1.000.300 -1.025.300 -1.045.800 -1.066.700
120 - Versorgungsaufwendungen -366.591 -447.400 -453.900 -463.400 -471.200 -479.200
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-242.523 -312.050 -287.000 -291.300 -295.800 -300.300
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -250.600 -228.200 -265.600 -258.700 -193.100
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.630 -69.900 -57.250 -59.500 -61.500 -63.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.708.561 -2.126.450 -2.026.650 -2.105.100 -2.133.000 -2.102.800
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.521.287 -1.933.750 -1.827.850 -1.905.800 -1.933.300 -1.902.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.521.287 -1.933.750 -1.827.850 -1.905.800 -1.933.300 -1.902.700
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-1.521.287 -1.933.750 -1.827.850 -1.905.800 -1.933.300 -1.902.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 1.304.102 1.317.200 1.355.300 1.355.300 1.355.300 1.355.300
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -11.759 -132.900 -118.700 -119.000 -123.300 -125.700
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-228.944 -749.450 -591.250 -669.500 -701.300 -673.100
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 15000 EDV Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 16.761 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 16.761 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-67.380 -248.600 -227.500 -612.100 -261.100 -230.600
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -209.357 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -276.737 -248.600 -227.500 -612.100 -261.100 -230.600
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-259.976 -248.600 -227.500 -612.100 -261.100 -230.600
Investitionen Kostenstellenbereich 15000 EDV Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 15000 EDV
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
15000000 EDV: Einrichtung -4.552 -5.900 -4.400 0 -3.600 -3.600 -3.600
15000001 EDV: TUI-Systeme -4.026 -15.700 -5.600 0 -5.000 -6.500 -7.000
15001000 EDV: Beschaffung von Kopiergeräten
-11.194 -51.000 -30.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
15001001 EDV: TUI-Systeme - zentral
-253.326 -168.000 -179.500 0 -183.500 -221.000 -190.000
15010015 EDV: nachrichtentechnische Anlagen - zentral
-3.640 -8.000 -8.000 -400.000 -400.000 -10.000 -10.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 73 von 358 --
Dezernat II
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der zugeordneten Kostenstellenbereiche
20000 – Dezernatsleitung II, Kämmerei 21000 – Stadtkasse 23000 – Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung 24000 – Zentrales Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 74 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2000 0 Dezernatsleitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim Dezernat
2 Dezernat II
Amt
20 Dezernatsleitung II mit Kämmerei
Kostenstellenbereich
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kämmerei
Zugeordnete Kostenstellen 202000 Dezernatsleitung II 220000 Amtsleitung 20 220100 Kämmerei 220200 Steuern/Abgaben 220300 Kämmerei - Beteiligungen 760000 Stadthalle / Lokschuppen / Parkhäuser 760100 Stadthalle, Kufsteiner Straße 4 760101 Stadthalle Altbau, Kufsteiner Straße 4 760102 Stadthalle Anbau, Kufsteiner Straße 4 760103 Stadthalle Gaststätte, Kufsteiner Straße 4 760104 Stadthalle Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4 760200 Lokschuppen, Rathausstraße 24 760300
781100 781200
Parkhaus, Hammerweg 1 Wohngebäude Ellmaierstr. 15 Wohngebäude Ellmaierstr. 21
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Dezernatsleitung II: Leitung des Dezernats Finanzen, Liegenschaften, Controlling, Stiftungen, Immobilienmanagement Amtsleitung 20 und Kämmerei: Haushalt - Rechnungslegung - Steuerung der Finanzen und Ressourcen (Finanz-, Beteiligungs-, Liquiditäts-, Immobilien-, Fördercontrolling) - Steuerliche Grundsatzfragen - Förderangelegenheiten Buchhaltung (Finanzbuchhaltung (ab 2011 zentralisiert), Anlagebuchhaltung) Steuern / Abgaben: Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer); Festsetzung der Hundesteuer; Festsetzung der Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Niederschlagswasser und Abwassereinleitung; Vollzug des Abwasserabgabegesetzes Stadthalle, Lokschuppen, Parkhaus: Bedarfsträgerschaft der Stadt für die von der Stadt an die VKR verpachteten Objekte
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 75 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2000 0 Dezernatsleitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Haushalte pro Jahr (Stadt, Zweckverband HTM, Stiftungen)
10 10 10
Beteiligungscontrolling: Gesellschaften mit unmittelbarer Beteiligung
11
11
11
Beteiligungscontrolling: Zahl der Aufsichtsrats- / Werkausschuss-sitzungen
26
30
28
Zentrale Buchhaltung: Buchungen 86.622 80.000 88.000
Steuer- und Abgabenfälle, Veranlagungen
71.142 60.000 73.000
Jahresziele 2015 Kostenstelle 220000, Amtsleitung 20
� Erarbeiten eines mit den Beteiligten abgestimmten Konzeptes zur Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses bis Ende 2015
� Implementierung einer softwaregestützten erweiterten Kostenüberwachung für Baumaßnahmen (Baukostencontrolling) bis Ende 2015
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 76 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 20000 Dezerna tsleitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim Dezernat 2 Dezernat II
Amt 20 Dezernatsleitung II mit Kämmerei
Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 6.792 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.132 4.200 3.300 3.300 3.300 3.300
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 426.311 429.500 474.700 474.700 474.700 474.700
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 209.461 106.350 147.350 149.750 152.350 155.200
070 + Sonstige ordentliche Erträge 3.940.358 3.387.000 3.427.000 3.420.000 3.454.000 3.489.000
075 + Auflösung von Sonderposten 0 668.300 805.050 923.750 939.350 949.550
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 4.586.053 4.595.350 4.857.400 4.971.500 5.023.700 5.071.750
110 - Personalaufwendungen -822.679 -880.500 -889.100 -911.300 -929.500 -948.000
120 - Versorgungsaufwendungen -411.484 -553.000 -600.300 -611.700 -620.900 -630.600
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-124.980 -129.900 -99.200 -99.550 -100.000 -100.400
140 - Bilanzielle Abschreibung -4.866 -836.830 -3.173.100 -3.129.300 -3.020.700 -2.963.300
150 - Transferaufwendungen -1.575.089 -4.232.200 -1.614.200 -1.536.400 -1.556.400 -1.577.400
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.022.684 -1.751.000 -598.550 -390.650 -390.650 -405.700
170 = Ordentliche Aufwendungen -4.961.781 -8.383.430 -6.974.450 -6.678.900 -6.618.150 -6.625.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-375.728 -3.788.080 -2.117.050 -1.707.400 -1.594.450 -1.553.650
190 + Finanzerträge 7.896.102 5.562.350 1.938.950 1.298.950 1.298.950 1.298.950
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. -1.361.238 -1.383.100 -1.190.600 -1.302.600 -1.377.600 -1.487.600
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
6.534.864 4.179.250 748.350 -3.650 -78.650 -188.650
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
6.159.136 391.170 -1.368.700 -1.711.050 -1.673.100 -1.742.300
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen -2.143 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
-2.143 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
6.156.994 391.170 -1.368.700 -1.711.050 -1.673.100 -1.742.300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 81.170 65.200 83.000 83.000 83.000 83.000
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -65.162 -1.494.300 -1.644.900 -1.847.100 -1.937.700 -2.040.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
6.173.002 -1.037.930 -2.930.600 -3.475.150 -3.527.800 -3.699.800
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 77 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 20000 Dezernats leitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 810.012 883.800 883.300 1.030.000 900.000 850.000
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
603.400 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 1.336.445 27.400 24.300 22.800 19.300 16.600
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 2.749.857 911.200 907.600 1.052.800 919.300 866.600
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-119.059 -78.000 -78.000 -80.000 -82.000 -84.000
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.237.248 -4.142.900 -6.730.200 -4.091.900 -1.990.000 -2.335.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-318.938 -264.000 -284.500 -482.900 -174.900 -230.700
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 -2.700.000 -2.908.000 -2.918.000 -2.923.000 -2.927.000
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
-3.028.000 -300.000 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -10.971.500 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -15.674.745 -7.544.900 -10.060.700 -7.632.800 -5.229.900 -5.636.700
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-12.924.889 -6.633.700 -9.153.100 -6.580.000 -4.310.600 -4.770.100
Investitionen Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsl eitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
20000000 Kämmerei: Einrichtung -889 -1.000 -1.500 0 -5.500 -500 -500
20000001 Kämmerei: TUI-Systeme -14.255 -8.900 -23.900 0 -900 -2.400 -2.200
20800010 Arbeitgeberdarlehen -21.500 -60.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000
20800020 Leibrentenzahlung 0 -78.000 -78.000 0 -80.000 -82.000 -84.000
20900000 KuKo: Einrichtung -262.347 -178.900 -66.800 0 -253.500 0 0
20900001 KuKo: TUI-Systeme -26.958 -16.300 -43.400 0 -15.000 0 0
20900015 KuKo: nachrichtentechnische Anlagen
-3.311 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
20901000 Parkhäuser VKR: Einrichtung
0 -13.500 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 78 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsl eitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
20910000 Lokschuppen: Einrichtung -14.491 -31.900 -6.000 0 -33.000 -15.000 -15.000
20910001 Lokschuppen: TUI-Systeme
-4.487 -6.500 -5.900 0 -18.000 0 0
20910010 Lokschuppen: nachrichtentechnische Anlagen
-605 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
20920010 Investitionszuschuss Klinikum
0 -2.275.000 -2.480.000 0 -2.594.000 -2.622.000 -2.625.000
20920011 Tilgungszuschuss Klinikum
0 -425.000 -428.000 0 -324.000 -301.000 -302.000
20920012 Investitionszuschuss Klinikum - örtl. Beteiligung
0 -300.000 0 0 0 0 0
20930010 Investitionszuschuss Landesgartenschau
-5.641 0 0 0 0 0 0
63960010 Inv.zu. an SWRO für Leitungsverlegung
-28.000 0 0 0 0 0 0
65900000 KuKo: Einrichtung Altbau GS
0 0 -130.000 0 -150.000 -150.000 -206.000
65900012 KuKo: Generalinstandsetzung BA I
-39.774 0 0 0 0 0 0
65900013 KuKo: Generalinstandsetzung BA II
-1.217.060 -3.436.800 -3.588.400 -2.830.000 -2.830.000 -1.990.000 -2.335.000
65900016 KuKo: Hubpodien 0 0 -6.800 0 0 0 0
65900017 Parkhaus Hammerweg: Prozess-/Leitrechner
-6.142 0 0 0 0 0 0
65900020 Parkhaus P2: Sanierung Tiefgarage
-5.850 -506.100 -2.650.000 -711.900 -711.900 0 0
65901010 P1: Türanlage 0 0 -35.000 0 0 0 0
65910013 Lokschuppen: Brandschutzmaßnahmen
0 -200.000 -450.000 -550.000 -550.000 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 79 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2100 0 Stadtkasse Stadt Rosenheim Dezernat
2 Dezernat II
Amt
21 Kasse
Kostenstellenbereich
21000 Stadtkasse
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kasse
Zugeordnete Kostenstellen 221000 Kasse
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
- Führung der Kassengeschäfte nach KommHV-Doppik für alle Mandanten
- Buchung von Stundungs-, Niederschlagungs- oder Erlassverfügungen
- Überwachung von Stundungen und befristeten Niederschlagungen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Lastschriftverfahren
- Debitoren- und Kreditorenausgleichsbuchungen über Ein- und Auszahlungen sowie Verrechnungsbuchungen
- Aufrechnungs- und Mahnläufe
- Festsetzung von Nebenforderungen
- Belegverwaltung
- registrierter Tagesabschluss
- Vorarbeiten zur Schlussbilanz
- Liquiditätsplanung
- Tage-/Festgeldanlagen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung bei privatrechtlichen Geldforderungen
- Forderungsmanagement im Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren
- Fachaufsicht über die Zahlstellen
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 80 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2100 0 Stadtkasse Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Buchungen Ein- und Auszahlungen, Gutschriften
128.500 125.000 128.000
Mahnungen nach Fälligkeit der Forderung
12.550 10.000 11.500
ausgedruckte Ausstandsverzeich-nisse / Einziehungsaufträge
6.050 5.000 5.400
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 81 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 21000 Stadtka sse Stadt Rosenheim Dezernat 2 Dezernat II
Amt 21 Kasse
Kostenstellenbereich 21000 Stadtkasse
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -20 50 50 50 50 50
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11 100 100 100 100 100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 13.715 27.300 27.700 28.000 28.400 28.800
070 + Sonstige ordentliche Erträge 134.342 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 148.048 144.550 144.950 145.250 145.650 146.050
110 - Personalaufwendungen -379.720 -369.000 -388.500 -398.200 -406.200 -414.400
120 - Versorgungsaufwendungen -175.369 -237.000 -257.900 -262.700 -266.600 -270.700
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.122 -2.400 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900
140 - Bilanzielle Abschreibung -38.812 -16.500 -14.700 -15.200 -14.500 -15.000
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -58.878 -61.250 -59.400 -59.400 -59.400 -59.400
170 = Ordentliche Aufwendungen -653.900 -686.150 -722.400 -737.400 -748.600 -761.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-505.852 -541.600 -577.450 -592.150 -602.950 -615.350
190 + Finanzerträge 21.394 31.000 10.000 12.000 14.000 16.000
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
21.394 31.000 10.000 12.000 14.000 16.000
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-484.458 -510.600 -567.450 -580.150 -588.950 -599.350
230 + außerordentliche Erträge 96 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
96 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-484.362 -510.600 -567.450 -580.150 -588.950 -599.350
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 52.581 73.600 57.500 57.500 57.500 57.500
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -44.379 -38.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-476.160 -475.500 -545.450 -558.150 -566.950 -577.350
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 21000 Stadtkass e Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-1.346 -4.600 -2.600 -3.200 -3.200 -3.200
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.346 -4.600 -2.600 -3.200 -3.200 -3.200
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.346 -4.600 -2.600 -3.200 -3.200 -3.200
Investitionen Kostenstellenbereich 21000 Stadtkasse Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 21000 Stadtkasse
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
21000000 Kasse: Einrichtung -363 -500 -1.200 0 -1.800 -1.800 -1.800
21000001 Kasse: TUI-Systeme -983 -4.100 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2300 0 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung Stadt Rosenheim Dezernat
2 Dezernat II
Amt
23 Liegenschaftsamt / Siftungsverwaltung
Kostenstellenbereich
23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung
Zugeordnete Kostenstellen 223000 Liegenschaftsamt Amtsleitung 223100 Stiftungsverwaltung 223200 Liegenschaften 772000 Fliegerkapelle, Am Gangsteig 29 772100 Lagergebäude, Ganghoferstraße 33, 35 772200 Kiosk am Friedhof, Herbststraße 16 772400 Ladengebäude, Ludwigsplatz 12 a 772500 Pavillon, Münchener Straße 772600 Sportheim Pang, Widden 1 774000 Altes Gemeindehaus Aising, Aisinger Straße 76 775000 Wohn- und Schulgebäude, Schulweg 8 776000 Schauerhaus, Oberaudorf 781300 Wohngebäude, Innstraße 2 a 781500 Wohngebäude, Max-Hickl-Straße 1 781800
781900 Wohngebäude, Schulweg 9 Wohngebäude, Münchener Straße 89
783000 Wohnung Georg-Staber-Ring 41
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Amtsleitung Liegenschaftsamt und Stiftungsverwaltun g:
Leitung des Liegenschaftsamtes
Sachgebiet Stiftungsverwaltung: Verwaltung der von der Stadt zu verwaltenden rechtsfähigen und
nichtrechtsfähigen Stiftungen
Sachgebiet Liegenschaften: Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung, Bestellung, Vergabe und Bewirtschaftung von Erbbaurechten, Ankauf und Verkauf von Grund- stücken, Straßengrunderwerb, Bestellung von Dienstbarkeiten für die Stadt und ihre Eigenbetriebe, Pfandfreigaben, Grundschuldbelastungen und Löschungsbewilligungen, An- und Verpachtungen, Gestattungsverträge, Fischerei-und Jagdrechte, Waldbewirtschaftung, Notartermine, Dienstwoh- nungen, An- und Vermietungen, Enteignungs- und Besitzeinweisungsverfahren, Bedarfsträger von Baumaßnahmen im eigenen Sachgebiet, Vollzug des Bedarfsträger von Baumaßnahmen im eigenen Sachgebiet, Vollzug des Kleingartengesetzes und dessen Verordnungen, Mitwirkung bei Maß- nahmen der Wirtschaftsförderung, Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes (Grunderwerb), Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Bau- leitplanung, Trägerbeteiligung, Bestandsverzeichnisse, Insolvenzverfahren
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2300 0 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Beurkundungen 82 96 105
Erbbaurechte inkl. Anpassungen 113 127 116
Anmietungen / Anpachtungen / Gestattungen
359 349 370
Vermietungen / Verpachtungen 334 345 350
Jahresziele 2015 Kostenstelle 223200, Liegenschaften
� Erwerb von Flächen unbebauter Grundstücke und ökologischen Ausgleichsflächen im Wert von jeweils 100.000 €
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 23000 Liegens chaftsamt / Stiftungsverwaltung Stadt Rosenheim Dezernat 2 Dezernat II
Amt 23 Liegenschaftsamt / Siftungsverwaltung
Kostenstellenbereich 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.784 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.287.131 1.054.300 1.061.200 1.061.200 1.061.200 1.061.200
060 + Kostenerstattungen und –umlagen 102.158 96.100 103.600 105.300 107.000 108.800
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 1.391.074 1.150.400 1.164.800 1.166.500 1.168.200 1.170.000
110 - Personalaufwendungen -304.030 -319.600 -332.800 -341.100 -347.800 -354.700
120 - Versorgungsaufwendungen -141.499 -186.300 -189.800 -193.500 -196.300 -199.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-388.168 -442.650 -422.150 -422.150 -422.150 -422.150
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -4.100 -8.100 -7.900 -6.200 -5.500
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -135.777 -136.750 -126.900 -126.900 -126.900 -126.900
170 = Ordentliche Aufwendungen -969.475 -1.089.400 -1.079.750 -1.091.550 -1.099.350 -1.108.650
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
421.599 61.000 85.050 74.950 68.850 61.350
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
421.599 61.000 85.050 74.950 68.850 61.350
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen -499 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
-499 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. Interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
421.100 61.000 85.050 74.950 68.850 61.350
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 5.270 64.400 57.400 57.400 57.400 57.400
280 - Aufwend. A. internen Leistungsbezieh. -21.475 -254.150 -250.100 -256.900 -263.000 -269.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
404.895 -128.750 -107.650 -124.550 -136.750 -150.550
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 23000 Liegensch aftsamt / Stiftungsverwaltung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 5.700 6.000 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
390.901 6.018.500 6.791.600 4.779.000 6.326.000 6.750.000
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 390.901 6.024.200 6.797.600 4.779.000 6.326.000 6.750.000
107 - Ausz. F.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-935.938 -1.930.400 -1.725.800 -572.000 -1.094.000 -404.000
108 - Ausz. Für Baumaßnahmen -9.317 -37.000 0 0 0 0
109 - Ausz. F.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-3.239 -4.300 0 0 0 0
110 - Ausz. Für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. Für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 -25.000 -30.000 0 0 0
112 - Ausz. Für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -948.494 -1.996.700 -1.755.800 -572.000 -1.094.000 -404.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-557.593 4.027.500 5.041.800 4.207.000 5.232.000 6.346.000
Investitionen Kostenstellenbereich 23000 Liegenscha ftsamt / Stiftungsverwaltung Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
23000000 Liegenschaftsamt: Einrichtung
-498 -500 0 0 0 0 0
23000001 Liegenschaftsamt: TUI-Systeme
-2.741 -3.800 0 0 0 0 0
23001999 Verkauf Grundstücke und Gebäude allgemein
611 0 600.000 0 2.000.000 2.626.000 1.700.000
23420010 Grunderwerb Krippe Meraner Straße
-123 0 0 0 0 0 0
23423010 Grunderwerb Krippe Aising, Gärtnerstraße
-2.252 0 -1.900 0 0 0 0
23600101 Grunderwerb Gleisdreieck -133.783 -250.000 -250.000 0 -168.000 0 0
23602010 Grunderwerb Riedergarten (Weg)
-2.231 0 0 0 0 0 0
23608010 Grunderwerb Park&Ride-Parkplatz
-3.769 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 87 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 23000 Liegenscha ftsamt / Stiftungsverwaltung Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
23701011 Inv.zuschuss für Verleg. Kleingärten Münch.Str. 89
0 -25.000 0 0 0 0 0
23802010 Dienstbarkeiten bebaute Grundstücke
0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
23802011 Dienstbarkeiten unbebaute Grundstücke
-218 -5.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
23803010 Erbbaurecht Finsterwalderstr. 42
-9.253 0 0 0 0 0 0
23850011 Erwerb Gebäude Münchener Straße 89
-623.679 0 0 0 0 0 0
23850012 Erwerb Gebäude Münchener Str. 57/59
0 0 0 -690.000 0 -690.000 0
23870010 Grunderwerb Gewerbeflächen (ehem. Bahnhof Nord)
-1.855 0 0 0 0 0 0
23870011 Verkauf Baufeld 1: Südtiroler Platz 2 (Oberbahnamt
0 260.000 215.000 0 0 0 0
2387001* Verkauf Grundstücksflächen Baufelder Bahnhof
0 5.248.500 4.324.800 0 229.000 3.500.000 0
23880012 Grundstück am Happinger See
-6.738 0 860.000 0 0 0 0
23880013 Verkauf Grundstück Klärwärterhaus
0 0 0 0 0 0 500.000
23880014 Grundstücksverkauf Klepperstraße 13
0 240.000 240.000 0 0 0 0
23880015 Grunderwerb VORO Bank / Kefer Flächen
-3.219 0 0 0 0 0 0
23880016 Kanalherstellung Freie Turnerschaft
0 -100 0 0 0 0 0
23880017 Inv.zuschuss zur Verleg. der Hebeanlage Klepperstr
0 0 -30.000 0 0 0 0
23880018 Übernahme Erbschaft Gebäude Münchener Str. 4
0 0 -850.000 0 0 0 0
23881010 Erwerb unbebauter Grundstücke allgemein
-16.295 -100.000 -103.600 0 -100.000 -100.000 -100.000
23881013 Grundstück FlurNr.1187 u. 1425 (Schönfeldstr.)
0 -50.000 0 0 0 0 0
23881017 Verkauf Grundstück Aisinger Straße FlNr. 1598
0 230.000 0 0 0 0 0
23881018 Verkauf Grundstück Hofmillerstraße
0 0 0 0 400.000 0 0
23890010 Flächenmanagement 167.936 0 -10.300 0 0 0 0
65850013 Wohngebäude Schulweg 9: Heizung
-9.317 0 0 0 0 0 0
67531010 Kleingärten Gleisdreieck: Sanierung Bahnübergang
0 -37.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 88 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2400 0 Zentrales Immobilienmanagement Stadt Rosenheim Dezernat
2 Dezernat II
Amt
24 Zentrales Immobilienmanagement
Kostenstellenbereich
24000 Zentrales Immobilienmanagement
Produktinformationen
Zugeordnete Kostenstellen 224000 Zentrales Immobilienmanagement (ZIM) 224202 Druckerei 790* Rathäuser 791* Feuerwehrgebäude 792* Schulen und schulische Sporteinrichtungen 793* Kultureinrichtungen 794* Kindergärten / Horte / Jugendeinrichtungen 795* Sporthallen 796* Stadthalle / Lokschuppen / Parkhäuser 797* Sonstige Gebäude 798* Wohngebäude 804301 Kfz-Hausmeister / RO-NN 75 804302 Kfz-Hausmeister / RO-XU 9 804303 Kfz-Hausmeister / RO-MZ 39
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Unterstützung der Verwaltungsführung bei investiven Baumaßnahmen
Bewirtschaftung und Unterhalt der städtischen sowie angemieteten Gebäude Amtsleitung 24 Führung und Steuerung der zugeordneten Sachgebiete und Sachbearbeiter, Controlling und Haushaltsmittelbewirtschaftung im Amtsbereich, Bereitstellung und Betrieb der zugeordneten Gebäude und Anlagen, Vertretung des Amtes in diversen Gremien, z.B. Steuerungsdienst Sachgebiet Kaufmännisches Immobilienmanagement Rechnungswesen und Controlling Kosten- und Leistungsrechnung Energiemanagement Vertragswesen Reinigungsmanagement
Beschaffung Möblierung und loses Mobiliar sowie Dienstfahrzeuge für den Verwaltungsbereich
Sachgebiet Infrastrukturelles Immobilienmanagement Bewirtschaftung und Betrieb aller städtischen Gebäude und Liegenschaften
Beauftragung von Bauunterhaltsmaßnahmen Energiemanagement Flächenmanagement Umzugsorganisation
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 89 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2400 0 Zentrales Immobilienmanagement Stadt Rosenheim
Neubaumanagement
Steuerung investiver Baumaßnahmen Erstellung von Raumstandards Projektsteuerung Bauherrenvertretung
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Bewirtschaftete Fläche in qm 204.656 206.105 210.024
Anzahl Liegenschaften / Gebäude 126 125 129
Neubauprojekte 19 18 5
Investive Umbau-, Sanierungsmaßnahmen
10 9 10
Jahresziele 2015 Kostenstelle 224 000 - Amt für Zentrales Immobilienmanagement
� Erstellung einer Immobilienmatrix zur Beurteilung der städtischen Gebäude hinsichtlich Brandschutz, Barrierefreiheit, Energetik und Bauzustand. In 2015 soll dies beispielhaft an einem Verwaltungsgebäude, einer Schule und einer Kindertagesstätte erstellt werden.
� Implementierung Gebäudeleittechnik (GLT), d.h. Störmeldetechnik und Energiemonitoring in mindestens weiteren 3 Gebäuden
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 24000 Zentral es Immobilienmanagement Stadt Rosenheim Dezernat 7 ZIM (bis 2010 Objekte Gebäude)
Amt 24 Zentrales Immobilienmanagement
Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Immobilienmanagement
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 5.560 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 380 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 315.420 95.900 110.100 112.500 115.200 117.800
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 9.487 2.300 7.300 7.300 7.300 7.300
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 1.239.200 1.171.100 1.088.400 1.155.300 1.154.500
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 330.848 1.353.900 1.305.000 1.224.700 1.294.300 1.296.100
110 - Personalaufwendungen -1.432.999 -1.520.700 -1.550.700 -1.589.500 -1.621.300 -1.653.700
120 - Versorgungsaufwendungen -447.501 -508.100 -563.500 -576.200 -586.700 -597.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.232.890 -10.085.300 -8.809.550 -8.735.350 -8.915.250 -9.094.950
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -5.204.400 -5.197.500 -5.246.400 -5.680.800 -5.841.700
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -376.037 -396.600 -355.200 -371.150 -376.150 -380.950
170 = Ordentliche Aufwendungen -11.489.427 -17.715.100 -16.476.450 -16.518.600 -17.180.200 -17.568.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-11.158.579 -16.361.200 -15.171.450 -15.293.900 -15.885.900 -16.272.600
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-11.158.579 -16.361.200 -15.171.450 -15.293.900 -15.885.900 -16.272.600
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-11.158.579 -16.361.200 -15.171.450 -15.293.900 -15.885.900 -16.272.600
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 6.000 18.598.600 17.955.400 18.354.000 18.916.400 19.345.300
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -461.242 -3.216.700 -3.051.500 -3.180.000 -3.171.800 -3.231.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-11.613.821 -979.300 -267.550 -119.900 -141.300 -159.200
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Erläuterung zu Position 130 – Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen: Liste der für 2015 vorgesehenen größeren Bauunterhaltsmaßnahmen ab 50.000 €
Kostenstelle Kostenstellenname Maßnahme Ansatz
2015 in € 791100 Feuerwehrhaus ROS
Küpferlingstr. 7 Umgestaltung Sozialräume der hauptamtlichen Kräfte
85.000
792011 Astrid-Lindgren-Grundschule
Erneuerung Dach über Turnhalle 180.000
794010 Kindergarten Kaiserstraße Fenster + Fassade West und Südseite erneuern, einschl. Malerarbeiten Innenwände
180.000
792120 Realschule für Mädchen Fensteraustausch 138.000 795410 Luitpoldhalle Dachdämmung 450.000
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Immobilienmanagement Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-100 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-40.296 -49.100 -74.200 -34.000 -65.000 -26.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -40.395 -49.100 -74.200 -34.000 -65.000 -26.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-40.395 -49.100 -74.200 -34.000 -65.000 -26.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Investitionen Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Immobilienmanagement Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Immobilienmanagement
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
24000000 ZIM: Einrichtung, Ausstattung
-2.332 -8.400 -18.000 0 -21.000 -22.000 -23.000
24000001 ZIM: TUI-Systeme -4.260 -20.800 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
24000002 ZIM: Geräte 0 0 0 0 -10.000 0 0
24001003 ZIM: Beschaffung Fahrzeuge
-33.703 -6.700 -40.000 0 0 -40.000 0
24010005 ZIM: Einrichtung Reichenbachstr. 8 nach Umzug
0 -10.000 -10.000 0 0 0 0
24910001 TUI-Systeme ZIM 0 -3.200 -3.200 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Dezernat III
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der zugeordneten Kostenstellenbereiche
31000 – Verkehrswesen 32100 – Dezernatsleitung III, Ordnungs -u.
Gewerbewesen 32300 – Brand- und Katastrophenschutz 32320 – Integrierte Leitstelle 32400 – Immissionsschutz, Wasserrecht und
Bodenschutz 33000 – Einwohnerwesen 33300 – Standesamt (ab 2014) 34100 – Standesamt und Personenstandswesen
mit AL 34 (bis 2013) 34200 – Friedhofsverwaltung (bis 2013) 63100 – Bauordnungsamt (ab 2013)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3100 0 Verkehrswesen Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
31 Amt für Verkehrswesen
Kostenstellenbereich
31000 Verkehrswesen
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Verkehrsamt
Zugeordnete Kostenstellen 332200 Verkehrswesen 332210 Zulassungsstelle 332220 Verkehrsüberwachung
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Verkehrswesen: Straßenverkehrsbehörde
- Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes und der Straßenverkehrsordnung (Anordnungen zur Regelung des Verkehrs, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen),
- Vollzug der Gefahrgutvorschriften Straße, - Vollzug des Güterkraftverkehrsgesetzes, des
Personenbeförderungsgesetzes, der Taxi-Tarifordnung und Taxiordnung (Durchführung von Genehmigungsverfahren für Taxi- und Mietwagenverkehr),
- Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit (Verkehrsregelung und -erziehung),
- Parkraumbewirtschaftung auf öffentlichen Verkehrsflächen, - Bewirtschaftung P&R-Parkplatz Klepperstraße (Vollzug
(Benutzungsordnung), - Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit
Oberland zur Überwachung des fließenden Verkehrs einschließlich Bußgeldstelle
Öffentlicher Personennahverkehr Geschäftsführung Rosenheimer Verkehrsgesellschaft mbH - RoVG - Kfz.-Zulassungsbehörde:
- Durchführung des Kfz.-Zulassungsverfahrens (Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes, der Straßenverkehrszulassungsordnung und Fahrzeugzulassungsverordnung sowie der hierzu ergangenen Verordnungen, einschließlich Vorschriften des EG-Rechts, Mitwirkung beim Vollzug des Pflichtversicherungsgesetzes, des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, der Verordnung über Internationalen Kraftfahrzeugverkehr)
- Vollzug des Meldegesetzes (An-, Ab- und Ummeldungen)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3100 0 Verkehrswesen Stadt Rosenheim
Fahrerlaubnisbehörde:
Vollzug Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG) - Erteilung/Verlängerung von Fahrerlaubnissen - Entziehung/Einschränkung/Versagung von Fahrerlaubnissen - Eignungsüberprüfungen zur körperlichen/geistigen Fahreignung - Maßnahmen im Fahreignungs-Bewertungssystem (§4 StVG) und zur
Fahrerlaubnis auf Probe (§2a StVG) - Erteilung/Erweiterung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen - Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung - Überprüfung/Eintragung Berufskraftfahrerqualifikationen - Anforderung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem
Fahreignungsregister Verkehrsüberwachung:
- Überwachung des ruhenden Verkehrs mit Befugnissen gem. § 2 Abs. 3 Nrn. 3 u. 4 ZuVOWIG, Anzeige von Fahrzeugmängeln,
- Überwachungstätigkeit im Rahmen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland: Bußgeldstelle ruhender Verkehr
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Geschwindigkeitsverstöße 10.659 11.500 10.500
Jährliche Kontrollstunden Geschwindigkeitsüberwachung
899 940 940
Verkehrsanordnungen Straßenverkehrsbehörde
113 120 110
Kfz-Zulassungsstelle: Zulassungen 31.204 29.000 31.000
Fahrerlaubnisbehörde: erteilte Führerscheine (einschl. internationaler Führerschein)
3.272 2.800 2.800
Verkehrsüberwachung: Anzahl Verwarnungsgeldangebote
57.768 60.000 60.000
Verkehrsüberwachung: Anzahl Bußgeldverfahren
4.773 5.000 5.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 96 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 31000 Verkehr swesen Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 31 Amt für Verkehrswesen
Kostenstellenbereich 31000 Verkehrswesen
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.039.949 982.500 1.107.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.576.462 2.394.000 3.443.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.143 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 6.027 800 800 800 800 800
070 + Sonstige ordentliche Erträge 1.598 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 3.625.179 3.378.800 4.552.800 4.529.800 4.529.800 4.529.800
110 - Personalaufwendungen -909.236 -953.200 -1.022.200 -1.047.700 -1.068.700 -1.090.000
120 - Versorgungsaufwendungen -314.330 -374.600 -421.000 -430.200 -437.600 -445.100
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-104.713 -116.010 -118.900 -119.400 -119.400 -119.400
140 - Bilanzielle Abschreibung -14.773 -45.900 -63.900 -66.500 -64.100 -63.300
150 - Transferaufwendungen -245.288 -235.350 -225.350 -225.350 -225.350 -225.350
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -297.461 -331.330 -324.050 -324.550 -324.550 -324.550
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.885.799 -2.056.390 -2.175.400 -2.213.700 -2.239.700 -2.267.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
1.739.380 1.322.410 2.377.400 2.316.100 2.290.100 2.262.100
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
1.739.380 1.322.410 2.377.400 2.316.100 2.290.100 2.262.100
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
1.739.380 1.322.410 2.377.400 2.316.100 2.290.100 2.262.100
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -96.425 -96.300 -96.900 -96.900 -96.900 -96.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
1.642.955 1.226.110 2.280.500 2.219.200 2.193.200 2.165.200
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 97 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 31000 Verkehrsw esen Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
569 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 569 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-18.210 -48.700 -25.300 -67.900 -37.600 -43.600
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -18.210 -48.700 -25.300 -67.900 -37.600 -43.600
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-17.641 -48.700 -25.300 -67.900 -37.600 -43.600
Investitionen Kostenstellenbereich 31000 Verkehrswe sen Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 31000 Verkehrswesen
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
31000100 Verkehrsamt: Einrichtung -4.527 -700 0 0 0 0 0
31000101 Verkehrsamt: TUI-Systeme
-899 -3.700 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
31000102 Verkehrsamt: Geräte 0 0 0 0 -12.000 -12.000 -12.000
31000200 Verkehrsüberwachung: Einrichtung
-476 -11.500 -1.800 0 -13.500 -2.700 -1.400
31000201 Verkehrsüberwachung: TUI-Systeme
-1.763 -11.500 -2.000 0 -1.900 -2.400 -9.700
31000300 Kfz-Zulassung: Einrichtung
-3.297 -1.800 -1.000 0 -23.500 -3.500 -3.500
31000301 Kfz-Zulassung: TUI-Systeme
-5.625 -19.500 -18.500 0 -15.000 -15.000 -15.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 98 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 31000 Verkehrswe sen Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 31000 Verkehrswesen
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
32000001 Ordnungs- und Gewerbeamt: TUI-Systeme
-1.622 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 99 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3210 0 Dezernatsleitung III, Ordnungs- u. Gewerbewesen Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs- u. Gewerbewesen
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Sicherheit und Ordnung
Zugeordnete Kostenstellen 303000 Dezernatsleitung III 332000 Amtsleitung 32 332100 Ordnungs- und Gewerbewesen 770100 Toilettenanlage, Klosterweg 22 (ab 2014) 770200 Toilettenanlage, Münchener Straße (ab 2014) 770300 Toilettenanlage, Königstraße 1 (ab 2014) 770400 Toilettenanlage, Lessingstraße (ab 2014) 770500 Toilettenanlagen, (un)entgeltlich von Dritten zur
Nutzung überlassen (ab 2014) 770600 Toilettenanlage, Nicklwiese (ab 2014)
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Dezernatsleitung III:
Leitungs- und Führungstätigkeiten für Dezernat III - Sicherheit, Ordnung, Umwelt Amtleitung 32: Leitungs- und Führungstätigkeiten für Amt III.32 - Sicherheit und Ordnung Sachgebiet Ordnungs- und Gewerbewesen: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten Gewerbe- und Gaststättenwesen Verbraucherschutz Gesundheitsangelegenheiten Veterinärwesen Fischereiwesen
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Zahl der Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
1.780 1.900 1.800
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 100 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 32100 Dezerna tsleitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich 32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 100.624 51.900 56.600 56.600 56.600 56.600
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 258.313 245.000 257.000 257.000 257.000 257.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 75.335 73.100 72.100 72.100 72.100 72.100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 23.377 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 7.159 10.000 6.500 6.500 6.500 6.500
075 + Auflösung von Sonderposten 0 100 100 100 100 100
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 464.808 395.100 408.300 408.300 408.300 408.300
110 - Personalaufwendungen -582.282 -616.600 -644.000 -660.000 -673.200 -686.600
120 - Versorgungsaufwendungen -292.904 -412.000 -474.700 -483.300 -490.500 -497.700
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-114.020 -95.700 -65.350 -100.350 -100.350 -100.350
140 - Bilanzielle Abschreibung -9.668 -26.100 -11.400 -13.000 -11.600 -11.900
150 - Transferaufwendungen -34.966 -35.900 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -81.726 -81.600 -76.550 -85.550 -85.550 -85.550
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.115.567 -1.267.900 -1.305.400 -1.375.600 -1.394.600 -1.415.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-650.759 -872.800 -897.100 -967.300 -986.300 -1.007.200
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-650.759 -872.800 -897.100 -967.300 -986.300 -1.007.200
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-650.759 -872.800 -897.100 -967.300 -986.300 -1.007.200
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 52.427 52.300 53.500 53.500 53.500 53.500
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -80.254 -229.700 -223.200 -228.600 -234.200 -239.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-678.586 -1.050.200 -1.066.800 -1.142.400 -1.167.000 -1.193.500
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 101 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 32100 Dezernats leitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-3.571 -9.700 -23.900 -12.000 -6.000 -7.100
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -3.571 -9.700 -23.900 -12.000 -6.000 -7.100
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-3.571 -9.700 -23.900 -12.000 -6.000 -7.100
Investitionen Kostenstellenbereich 32100 Dezernatsl eitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellen-bereich 32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
32000000 Ordnungs- und Gewerbeamt: Einrichtung
-1.130 -3.100 -4.300 0 -3.000 -1.000 -1.800
32000001 Ordnungs- und Gewerbeamt: TUI-Systeme
-2.441 -5.600 -18.300 0 -4.000 -4.000 -4.300
32000002 Ordnungs- und Gewerbeamt: Geräte
0 -1.000 -1.300 0 -1.000 -1.000 -1.000
32000003 Ordnungs- und Gewerbeamt: Fahrzeuge
0 0 0 0 -4.000 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 102 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3230 0 Brand- und Katastrophenschutz Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich
32300 Brand- und Katastrophenschutz
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Sicherheit und Ordnung
Zugeordnete Kostenstellen 332300 Brand- und Katastrophenschutz 332310 Feuerwehr / Brandschutz 710000 Feuerwehrgebäude 710050 Übungsgelände Floriansee 710100 Feuerwehrhaus ROS Küpferlingstr. 7 710200 Feuerwehrhaus WSP Westerndorfer Str. 106 710300 Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße 14 710301 Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße 710302 Leichenhaus Happing 710303 Feuerwehrhaus Happing (Neubau) 710400 Feuerwehrhaus AIW Kerschbaumerstraße 11 710500 Feuerwehrhaus AIS Grünfeldstraße 1 710600 Feuerwehrhaus PAN Schulweg 10 710700 Feuerwehrhaus PAN Am Wasen 710800 Feuerwehrhaus FÜR Quirinstr. 9 710900 Gebäude Integrierte Leitstelle Küpferlingstraße 804100-804145 Feuerwehrfahrzeuge FW Rosenheim 804150-804155 Feuerwehrfahrzeuge FW Aising 804160-804164 Feuerwehrfahrzeuge FW Aisingerwies 804170-804173 Feuerwehrfahrzeuge FW Happing 804180-804186 Feuerwehrfahrzeuge FW Pang 804190-804194 Feuerwehrfahrzeuge FW Westerndorf St. Peter
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen: Brand - und Katastrophenschutz: Leitung: Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, Integrierte Leitstelle Feuerwehr/Brandschutz; Angelegenheiten des Brand- und Katastrophenschutzes.
Mitwirkung bei der Verwaltung der städtischen Liegenschaften im Feuerwehrbereich.
Beschaffung und Unterhalt von Feuerwehr- und Katastrophenschutzfahrzeugen sowie der zugehörigen Einrichtungen.
Planungen im Zivil- und Katastrophenschutz, Organisation der Katastrophenschutzeinheiten
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 103 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3230 0 Brand- und Katastrophenschutz Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Zahl der Feuerwehreinsätze
1.939 1.400 2.400
Jahresziele 2015 Kostenstelle 332310 - Feuerwehr / Brandschutz
� Neukalkulation der Feuerwehrgebühren bis Ende 2. Quartal 2015
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 104 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 34.253 1.300 2.550 2.550 2.550 2.550
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 76.735 90.250 100.800 100.800 100.800 100.800
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.107 155.150 154.000 154.000 154.000 154.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 105.704 73.000 75.800 75.800 75.800 75.800
070 + Sonstige ordentliche Erträge 4.048 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 79.800 85.300 128.100 112.000 120.400
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 240.847 399.500 418.450 461.250 445.150 453.550
110 - Personalaufwendungen -680.518 -749.200 -868.700 -890.400 -908.200 -926.300
120 - Versorgungsaufwendungen -319.114 -431.900 -547.800 -557.900 -566.200 -574.600
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-327.397 -269.600 -317.900 -317.900 -317.900 -317.900
140 - Bilanzielle Abschreibung -3.785 -472.700 -412.500 -477.900 -437.500 -460.000
150 - Transferaufwendungen -162.445 -151.900 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -211.752 -167.700 -158.550 -158.550 -158.550 -158.550
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.705.011 -2.243.000 -2.435.450 -2.532.650 -2.518.350 -2.567.350
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.464.164 -1.843.500 -2.017.000 -2.071.400 -2.073.200 -2.113.800
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.464.164 -1.843.500 -2.017.000 -2.071.400 -2.073.200 -2.113.800
230 + außerordentliche Erträge 1.300 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
1.300 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-1.462.864 -1.843.500 -2.017.000 -2.071.400 -2.073.200 -2.113.800
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 23.364 24.100 23.700 23.700 23.700 23.700
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -98.669 -731.800 -579.400 -484.500 -485.400 -490.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.538.168 -2.551.200 -2.572.700 -2.532.200 -2.534.900 -2.580.600
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 105 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 32300 Brand- un d Katastrophenschutz Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 18.900 797.700 775.200 434.000 10.500 240.000
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
59.483 3.000 2.000 12.000 5.000 3.000
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 78.384 800.700 777.200 446.000 15.500 243.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-10.508 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -31.401 -27.000 -17.800 0 -150.000 -1.025.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-289.298 -998.300 -906.300 -1.422.300 -830.800 -754.600
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -164.917 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -496.124 -1.025.300 -924.100 -1.422.300 -980.800 -1.779.600
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-417.741 -224.600 -146.900 -976.300 -965.300 -1.536.600
Investitionen Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
32100000 Feuerwehr: Einrichtung -1.797 -7.700 -27.900 0 0 0 0
32100001 Feuerwehr: TUI-Systeme -4.077 -13.300 -4.200 0 -2.200 -2.500 -2.200
32100002 Feuerwehr: Ausrüstung, Gerätebeschaffung
-104.519 -246.300 -146.500 0 -682.000 -14.800 -19.300
32100003 Feuerwehr: Einsatzfahrzeuge
-327.076 -556.200 -329.700 -380.000 -465.000 -810.000 -730.000
32100005 Hauptfeuerwache: Einrichtung
-31.063 -19.900 -17.500 0 0 0 0
32100006 Feuerwehr: Digitalfunk 0 -15.000 -175.000 0 -38.000 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 106 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
32101000 Einrichtung Katastrophenschutz
0 -35.000 -13.000 0 -18.000 0 0
32101001 Katastrophenschutz: TUI-Systeme
-4.127 -25.900 -2.000 0 -600 -1.000 -600
32101002 Katastrophenschutz: Ausrüstung
0 -39.000 -3.500 0 -2.500 -2.500 -2.500
65100010 Feuerwehr Westerndorf St. Peter: Geräteschuppen
-12.958 -200 0 0 0 0 0
65100012 Feuerwehr Rosenheim: Pultdach auf Garage
0 -10.000 -8.500 0 0 0 0
65100013 Feuerwehr-Gerätehaus Happing: Neubau
0 0 0 0 0 -150.000 -1.025.000
65102010 Integrierte Leitstelle: Neubau einsch. Ausstattung
-10.508 508.700 516.200 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 107 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3232 0 Integrierte Leitstelle Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich
32320 Integrierte Leitstelle
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Sicherheit und Ordnung
Zugeordnete Kostenstellen 332320 Integrierte Leitstelle
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle: Alarmierung und Steuerung der Land- und Luftrettungsdienste Ab Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle zusätzlich Alarmierung und
Disposition der Feuerwehren (einheitliche Notrufnummer 112)
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Zahl der Telefonate im Rahmen von Notrufen (= ein-/ausgehende Anrufe)
248.586 260.000 270.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 108 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 32320 Integri erte Leitstelle Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich 32320 Rettungsleitstelle/Integrierte Leitstelle
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 29.000 29.000 29.000 29.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 2.515.597 2.684.700 2.629.400 2.675.000 2.712.300 2.750.300
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 77 190.400 322.500 494.400 494.800 496.600
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 2.515.674 2.875.100 2.980.900 3.198.400 3.236.100 3.275.900
110 - Personalaufwendungen -1.246.647 -1.428.700 -1.404.500 -1.439.600 -1.468.300 -1.497.600
120 - Versorgungsaufwendungen -352.812 -459.100 -450.000 -460.500 -469.100 -477.800
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-317.440 -445.150 -447.250 -447.250 -447.250 -447.250
140 - Bilanzielle Abschreibung -77 -190.400 -322.500 -494.400 -494.800 -496.600
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -167.355 -196.050 -196.050 -196.050 -196.050 -196.050
170 = Ordentliche Aufwendungen -2.084.330 -2.719.400 -2.820.300 -3.037.800 -3.075.500 -3.115.300
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
431.344 155.700 160.600 160.600 160.600 160.600
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
431.344 155.700 160.600 160.600 160.600 160.600
230 + außerordentliche Erträge 696 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
696 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
432.040 155.700 160.600 160.600 160.600 160.600
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -156.958 -155.700 -160.600 -160.600 -160.600 -160.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
275.081 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 109 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 32320 Integrier te Leitstelle Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 4.720 736.000 1.635.300 865.300 207.800 45.300
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 4.720 736.000 1.635.300 865.300 207.800 45.300
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-26.195 -1.588.700 -1.711.400 -945.300 -45.300 -45.300
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -26.195 -1.588.700 -1.711.400 -945.300 -45.300 -45.300
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-21.475 -852.700 -76.100 -80.000 162.500 0
Investitionen Kostenstellenbereich 32320 Integriert e Leitstelle Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 32320 Rettungsleitstelle/Integrierte Leitstelle
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
32102000 Rettungsleitstelle: Einrichtung / techn. Ausstatt.
-5.735 -58.400 6.400 0 0 0 0
32102001 Rettungsleitstelle: TUI-Systeme
-2.358 -694.300 0 -100.000 0 0 0
32102005 Rettungsleitstelle: Ersteinrichtung, -ausstattung
-13.382 0 0 0 0 0 0
32102006 Integrierte Leitstelle: Digitalfunk
0 -100.000 -82.500 -800.000 -80.000 162.500 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3240 0 Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich
32400 Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Sicherheit und Ordnung
zugeordnete Kostenstellen 332400 Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle: Sachgebietsleitung SG III/323 Untere Immissionsschutzbehörde einschließlich Projektverantwortung − Genehmigungen von Anlagen − TA Lärm, TA Luft, Störfallverordnung, à − Anlagenüberwachung
− Kontrolle fachtechnischer Auflagen im Bereich des Bau- und
Gaststättenrechts und LStVG-Bescheiden
− Schallpegelmessungen
Untere Wasserbehörde einschließlich Projektverantwortung − förmliche Verfahren, Planfeststellungen, -genehmigungen
− Genehmigungen für Gewässerbenutzungen wie
Grundwasserwärmepumpen − Erdwärmesonden − Verordnungen − Gewässeraufsicht, Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft − Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffe
− Indirekteinleiter
Untere Bodenschutzbehörde einschließlich Projektverantwortung
− Anordnungen im Zusammenhang mit schädlichen
Bodenveränderungen
− Historische Erkundungen, Orientierende Untersuchungen,
Detailuntersuchungen − Sanierungsanordnungen − Wertausgleich
− Altlastenkataster und Entlassung daraus
Kaminkehrwesen − Schornsteinfegerwesen
− Kehr- und Überprüfungsordnung
Träger öffentlicher Belange
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3240 0 Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Wasserrecht (Fälle) 240 230 260
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 32400 Immissi onschutz, Wasserrecht und Bodenschutz Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich 32400 Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 74.385 75.200 75.200 75.200 75.200 75.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.365 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.001 2.300 2.000 2.000 2.000 2.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 500 500 500 500 500
075 + Auflösung von Sonderposten 0 6.200 6.600 6.600 6.100 3.300
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 87.750 91.200 94.300 94.300 93.800 91.000
110 - Personalaufwendungen -237.616 -235.400 -235.700 -241.600 -246.500 -251.500
120 - Versorgungsaufwendungen -116.802 -137.600 -155.200 -158.000 -160.300 -162.600
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.753 -5.350 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -6.800 -7.800 -8.200 -7.800 -5.300
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.238 -11.750 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -362.409 -396.900 -413.850 -422.950 -429.750 -434.550
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-274.659 -305.700 -319.550 -328.650 -335.950 -343.550
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-274.659 -305.700 -319.550 -328.650 -335.950 -343.550
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-274.659 -305.700 -319.550 -328.650 -335.950 -343.550
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -9.936 -9.000 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-284.595 -314.700 -328.650 -337.750 -345.050 -352.650
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 32400 Immission schutz, Wasserrecht und Bodenschutz Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 6.800 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 6.800 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 -2.500 -5.100 -2.000 -2.000 -2.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 -2.500 -5.100 -2.000 -2.000 -2.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 4.300 -5.100 -2.000 -2.000 -2.000
Investitionen Kostenstellenbereich 32400 Immissions chutz, Wasserrecht und Bodenschutz Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 32400 Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
32000000 Ordnungs- und Gewerbeamt: Einrichtung
0 0 -4.400 0 -500 -500 -500
32000001 Ordnungs- und Gewerbeamt: TUI-Systeme
0 -2.500 -700 0 -1.500 -1.500 -1.500
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3300 0 Einwohnerwesen Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
33 Bürgeramt
Kostenstellenbereich
33000 Einwohnerwesen
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Bürgeramt
Zugeordnete Kostenstellen 333000 Einwohneramt
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
Bürgerservice: Vollzug der Melde-, Personalausweis- und Passgesetze, Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Adressänderungen im Fahrzeugschein, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, An- und Abmeldung zur Hundesteuer, Ausgabe von Grüngutabfallsäcken sowie Ausgabe von Anträgen zur Feststellung des Grades der Behinderung, zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, von Bestellformularen für die Sperrmüllabfuhr
Aufenthaltsrecht: Vollzug des Aufenthalts- und Asylverfahrensrechts
Staatsangehö rigkeitsrecht: Einbürgerungen, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsurkunden
Wahlen und Entscheide: Organisation und Durchführung der Wahlen und Entscheide in Rosenheim, Stimmkreisleitung bei der Landtags- und Bezirkswahl
Schöffen, ehrenamtliche Richter: Erstellung von Vorschlagslisten
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Ausgestellte Reisepässe und Personalausweise
6.119 7.500 7.000
Ausgestellte Aufenthaltstitel 1.525 2.000 1.500
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 33000 Einwohn erwesen Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 33 Bürgeramt
Kostenstellenbereich 33000 Einwohnerwesen
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 4.030 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 475.144 532.700 517.000 517.000 517.000 517.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.938 2.550 2.500 2.500 2.500 2.500
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 111.850 45.500 500 500 -47.500 -63.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge 950 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 594.912 586.250 525.500 525.500 477.500 461.500
110 - Personalaufwendungen -715.530 -753.800 -746.100 -764.800 -780.200 -795.800
120 - Versorgungsaufwendungen -259.289 -323.300 -347.400 -354.700 -360.800 -367.000
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-181.257 -190.700 -72.800 -72.800 -104.800 -124.800
140 - Bilanzielle Abschreibung -1.676 -15.200 -12.600 -9.200 -5.700 -4.300
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -298.579 -365.250 -308.750 -308.750 -319.750 -330.750
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.456.331 -1.648.250 -1.487.650 -1.510.250 -1.571.250 -1.622.650
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-861.419 -1.062.000 -962.150 -984.750 -1.093.750 -1.161.150
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-861.419 -1.062.000 -962.150 -984.750 -1.093.750 -1.161.150
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-861.419 -1.062.000 -962.150 -984.750 -1.093.750 -1.161.150
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -91.235 -94.100 -52.000 -52.000 -69.500 -73.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-952.655 -1.156.100 -1.014.150 -1.036.750 -1.163.250 -1.234.650
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 116 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 33000 Einwohner wesen Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-8.159 -12.400 -600 -4.000 -119.500 -4.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -8.159 -12.400 -600 -4.000 -119.500 -4.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-8.159 -12.400 -600 -4.000 -119.500 -4.000
Investitionen Kostenstellenbereich 33000 Einwohnerw esen Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 33000 Einwohnerwesen
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
33000000 Einwohneramt: Einrichtung
-1.621 0 0 0 -2.000 -117.500 -2.000
33000001 Einwohneramt: TUI-Systeme
-6.538 -12.400 -600 0 -2.000 -2.000 -2.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 117 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3330 0 Standesamt (ab 2014) Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
33 Bürgeramt
Kostenstellenbereich
33300 Standesamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Bürgeramt
Zugeordnete Kostenstellen 333300 Standesamt
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle:
Standesamtswesen Kirchenaustritte, behördliche Namensänderung, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, Sühnebehörde, Personenstandswesen Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, Urkundendienst, sonstige personenstandsrechtliche Beurkundungen
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Grundbeurkundungen in Geburts-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegistern
--- 2.700 2.700
Folgebeurkundungen in den Registern und Hinweise zu den Registern
--- 5.200 5.200
Urkundenanforderungen ---
4.500 4.500
Erläuterung
Bis 2013 siehe Kostentstellenbereich 34100
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 118 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 33300 Standes amt (ab 2014) Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 33 Bürgeramt
Kostenstellenbereich 33300 Standesamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 130.100 135.000 135.000 135.000 135.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 500 500 500 500 500
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 133.500 138.400 138.400 138.400 138.400
110 - Personalaufwendungen 0 -201.600 -206.900 -212.100 -216.300 -220.600
120 - Versorgungsaufwendungen 0 -75.300 -81.800 -83.600 -85.200 -86.800
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 -28.870 -28.900 -28.900 -28.900 -28.900
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -2.800 -2.600 -5.100 -4.200 -3.800
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -9.410 -9.450 -9.450 -9.450 -9.450
170 = Ordentliche Aufwendungen 0 -317.980 -329.650 -339.150 -344.050 -349.550
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
0 -184.480 -191.250 -200.750 -205.650 -211.150
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
0 -184.480 -191.250 -200.750 -205.650 -211.150
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
0 -184.480 -191.250 -200.750 -205.650 -211.150
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -29.700 -27.900 -27.900 -27.900 -27.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
0 -214.180 -219.150 -228.650 -233.550 -239.050
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 119 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 33300 Standesam t (ab 2014) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 -5.700 -1.600 -25.500 -500 -500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 -5.700 -1.600 -25.500 -500 -500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 -5.700 -1.600 -25.500 -500 -500
Investitionen Kostenstellenbereich 33300 Standesamt (ab 2014) Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 33300 Standesamt (ab 2014)
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
34000000 Standes- und Bestattungsamt: Einrichtung
0 -3.000 0 0 -25.500 -500 -500
34000001 Standes- und Bestattungsamt: TUI-Systeme
0 -2.700 -1.600 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 120 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3410 0 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34 (bis 2013) Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
34 Standes- und Bestattungsamt
Kostenstellenbereich
34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Standes- und Bestattungsamt
Zugeordnete Kostenstellen 334000 Standesamts- und Bestattungswesen 334100 Personenstandswesen
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen: Standesamts - und Bestattungswesen
Amtsleitung Personenstandswesen, Kirchenaustritte, behördliche Namensänderung, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, Sühnebehörde, Überwachung des Bestattungswesens im übertragenen Wirkungskreis, allgemeine Angelegenheiten des Friedhofswesens. Personenstandswesen Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Urkundendienst, sonstige Beurkundungen
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Grundbeurkundungen in Geburts-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegistern
3.261 --- ---
Folgebeurkundungen in den Registern und Hinweise zu den Registern
4.700 --- ---
Urkundenanforderungen 4.640 --- ---
Erläuterung
Ab 2014 Aufteilung des Standes- und Bestattungsamtes Siehe Kostenstellenbereich 33300 für Aufgabenbereich Standesamtswesen, Personenstandswesen siehe Kostenstellenbereich 67000 für Aufgabenbereich Bestattungswesen
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 121 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 34100 Standes amt und Personenstandswesen mit AL 34 (bis 2013) Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 34 Standes- und Bestattungsamt
Kostenstellenbereich 34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131.930 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.747 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 133.677 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen -206.393 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen -79.075 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.838 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung -70 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.191 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -310.566 0 0 0 0 0
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-176.890 0 0 0 0 0
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-176.890 0 0 0 0 0
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-176.890 0 0 0 0 0
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 42.596 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -29.545 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-163.839 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 122 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 34100 Standesam t und Personenstandswesen mit AL 34 (bis 2013) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-2.901 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -2.901 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-2.901 0 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34 (bis 2013) Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellen-bereich 34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
34000000 Standes- und Bestattungsamt: Einrichtung
-1.541 0 0 0 0 0 0
34000001 Standes- und Bestattungsamt: TUI-Systeme
-1.360 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 123 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3420 0 Friedhofsverwaltung (bis 2013) Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
34 Standes- und Bestattungsamt
Kostenstellenbereich
34200 Friedhofsverwaltung
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Standes- und Bestattungsamt
Zugeordnete Kostenstellen 334200 Friedhöfe 334210 Friedhof Klosterweg 334220 Friedhof Aising 334230 Friedhof Fürstätt 771000 Friedhofsgebäude, Fürstätt Nr.29 a 771100 Friedhofsgebäude, Gärtnerstraße 7 771200 Friedhofsgebäude, Klosterweg 21 771201 Ehrenanlage (Kriegsgräber)
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen: Friedhöfe Hoheitliche Aufgaben nicht-wirtschaftlicher Art, Bauherreneigenschaft Friedhöfe Klosterweg, Aising, Fürstätt
Bereitstellung von Friedhof- und Bestattungseinrichtungen, Durchführung von Bestattungen.
Bedarfsträgerschaft für Friedhofsgebäude
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Sargbestattungen 189 --- ---
Urnenbestattungen 282 --- ---
Überführungen 776 --- ---
* zweite Zahl lt. Kalkulation/Ausschreibung
Neuvergabe Gräber 103 --- ---
Erläuterung
Ab 2014 wegen Auflösung des Standes- und Bestattungsamtes und Eingliederung der Friedhofsverwaltung in das Umwelt- und Grünflächenamt bei Kostenstellenbereich 67200
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 124 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 34200 Friedho fsverwaltung (bis 2013) Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 34 Standes- und Bestattungsamt
Kostenstellenbereich 34200 Friedhofsverwaltung
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 11.462 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.013.027 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.813 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 15.667 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 1.042.971 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen -126.842 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen -34.916 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-182.343 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung -3.477 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -54.859 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -402.438 0 0 0 0 0
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
640.533 0 0 0 0 0
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
640.533 0 0 0 0 0
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
640.533 0 0 0 0 0
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -79.000 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
561.533 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 125 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 34200 Friedho fsverwaltung (bis 2013) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebü hrenkalkulation
310 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung
-4.921* 0 0 0 0 0
320 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen
-122.351 0 0 0 0 0
330 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan
(Abdeckung Unterdeckung Vorjahre, 2013 noch nicht gebuchte Gebäudekosten – innere Verrechnung)
-451.799 0 0 0 0 0
340 Saldo der Gebührenkalkulation -17.538 0 0 0 0 0
* noch nicht gebuchte Abschreibung 2013 ** nach der Gebührenkalkulation für 2011 bis 2013
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 126 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 34200 Friedhofs verwaltung (bis 2013) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.176 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-10.293 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -20.469 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-20.469 0 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 34200 Friedhofsv erwaltung (bis 2013) Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 34200 Friedhofsverwaltung (bis 2013)
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
34750000 Friedhofsverwaltung: Einrichtung
-8.990 0 0 0 0 0 0
34750001 Friedhofsverwaltung: TUI-Systeme
-1.304 0 0 0 0 0 0
65750013 Friedhof: Grabfundamente
-10.176 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 127 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6310 0 Bauordnungs- und Vergabeamt Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
37 Bauordnungs- und Vergabeamt
Kostenstellenbereich
63100 Bauordnungs- und Vergabeamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Bauordnungs- und Vergabeamt
zugeordneter Kostenstellen 363000 Bauordnungsamt (ab 2013)
363200 Vergabeverfahrensstelle (ab 01.10.2014)
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen
Amtsleitung 63: Leitungs- und Steuerungsfunktion, Mittelbewirtschaftung und Controlling
Sachgebiet 631 – Bauordnung
Untere Bauaufsichtsbehörde Vollzug der Baugesetze (Bauberatung, planungs- und bauordnungsrechtliche sowie verfahrensrechtliche Bearbeitung, Bauüberwachung); Projektverantwortung gem. Verfügung 01/2014; Wahrnehmung planungs- und bauordnungsrechtlicher Belange bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften; Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren bei Gewässer- und Grundwasser-benutzungen im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren, soweit nicht III/32 (Wasserrechtsbehörde) zugewiesen; Vollzug der Entwässerungssatzung im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren; Vollzug des Ordnungswidrigkeitengesetzes im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren; Vollzug des Wohnungseigentumsgesetzes (Prüfung und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen); Mitwirkung bei der Bauleitplanung als Träger öffentlicher Belange; Mitwirkung bei der Feuerbeschau; Vollzug des städtischen Fassadenpreises; Mitwirkung bei der Erarbeitung der Grundlagen der Stadtgestaltung und bei Planungswettbewerben; Mitwirkung beim Vollzug des Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG); Vollzug der Energieeinsparungsgesetze (EnEV, EEWärmeG).
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 128 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6310 0 Bauordnungs- und Vergabeamt Stadt Rosenheim
Untere Denkmalschutzbehörde Vollzug des Denkmalschutzgesetzes (Beratung, Bearbeitung von Erlaubnis-anträgen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Überwachung); Abstimmung mit der Fachbehörde und der Heimatpflege; Mitwirkung bei der Erarbeitung der Grundlagen der Stadtgestaltung und bei Planungswettbewerben; Mitwirkung bei der Bauleitplanung als Träger öffentlicher Belange; Vollzug förderrechtlicher Verfahren nach Denkmalschutzrecht. Sachgebiet 632 – Zentrale Vergabeverfahrensstelle
Umfassende zentrale (elektronische) Abwicklung aller förmlichen Vergabe-verfahren (VOB, VOL, VOF) auf der Grundlage der von den Beschaffungs-stellen bzw. Fachämtern vorgelegten Vergabeunterlagen; Beratung der Beschaffungsstellen und Fachämter in vergaberechtlichen Fragen; Pflege der städtischen Vergaberegelungen einschließlich eines einheitlichen Formularwesens; Federführung in Fragen der HOAI mit Beratung der Fachämter;
Fachlicher Vollzug der HOAI und der VOF (geplant).
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Eingegangene Bauanträge 463 500 500
Bauaufsichtliche Anordnungen 131 120 120
Vergabeverfahren --- --- 150
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 129 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 63100 Bauordn ungs- und Vergabeamt Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 37 Bauordnungsamt (ab 2013)
Kostenstellenbereich 63100 Bauordnungs- und Vergabeamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.500 10.000 4.000 1.000 1.000 1.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 329.627 233.000 232.000 192.000 192.000 192.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 235.367 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 35.299 11.000 25.000 25.000 25.000 25.000
075 + Auflösung von Sonderposten 9.710 481.600 478.800 478.800 438.000 435.700
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 625.502 865.600 869.800 826.800 786.000 783.700
110 - Personalaufwendungen -394.120 -409.900 -555.600 -569.400 -580.800 -592.400
120 - Versorgungsaufwendungen -175.889 -229.400 -320.100 -326.300 -331.400 -336.600
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.551 -13.950 -41.300 -43.000 -43.000 -43.000
140 - Bilanzielle Abschreibung -18 -791.700 -797.200 -796.700 -727.000 -721.400
150 - Transferaufwendungen -69.581 -69.600 -67.750 -72.750 -72.750 -72.750
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -264.634 -160.100 -154.500 -155.200 -155.200 -155.200
170 = Ordentliche Aufwendungen -914.793 -1.674.650 -1.936.450 -1.963.350 -1.910.150 -1.921.350
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-289.291 -809.050 -1.066.650 -1.136.550 -1.124.150 -1.137.650
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-289.291 -809.050 -1.066.650 -1.136.550 -1.124.150 -1.137.650
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-289.291 -809.050 -1.066.650 -1.136.550 -1.124.150 -1.137.650
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -21.836 -22.100 -31.800 -31.800 -31.800 -31.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-311.127 -831.150 -1.098.450 -1.168.350 -1.155.950 -1.169.450
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 63100 Bauordnun gs- und Vergabeamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 185 134.400 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
200 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 261.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 261.385 244.400 110.000 110.000 110.000 110.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-16.924 -3.200 -4.000 -500 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 -229.000 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -16.924 -232.200 -4.000 -500 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
244.461 12.200 106.000 109.500 110.000 110.000
Investitionen Kostenstellenbereich 63100 Bauordnung s- und Vergabeamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 63100 Bauordnungs- und Vergabeamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
63000000 Bauordnungsamt: Einrichtung
-524 0 -200 0 0 0 0
63000001 Bauordnungsamt: TUI-Systeme
0 -3.200 0 0 0 0 0
63000003 Bauordnungsamt: Fahrzeuge
-16.400 0 0 0 0 0 0
63000100 Vergabestelle: Einrichtung 0 0 -300 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Investitionen Kostenstellenbereich 63100 Bauordnung s- und Vergabeamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 63100 Bauordnungs- und Vergabeamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
63000101 Vergabestelle: TUI-Systeme
0 0 -3.500 0 -500 0 0
63700010 Zuschuss Denkmalpflege 0 -5.000 0 0 0 0 0
63940011 Inv.zu. Klinikum Erricht. Parkhaus Schönfeldstraße
0 -224.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Dezernat IV
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der zugeordneten Kostenstellenbereiche
40100 – Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt 40111 – Astrid-Lindgren-Grundschule 40112 – Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim 40113 – Grundschule Erlenau 40114 – Grundschule Pang 40121 – Grundschule Happing 40131 – Mittelschule am Luitpoldpark 40141 – Grund- und Mittelschule Fürstätt 40142 – Grund- und Mittelschule Aising 40143 – Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter 40151 – Sonderpädagogisches Förderzentrum 40161 – Mädchenrealschule 40162 – Johann-Rieder-Realschule 40171 – Finsterwalder-Gymnasium 40172 – Ignaz-Günther-Gymnasium 40173 – Karolinen-Gymnasium 40200 – Sportmanagement 40211 – Gaborhalle 40212 – Luitpoldhalle 40221 – Eisstadion 41000 – Kulturamt 41200 – Stadtbibliothek 41300 – Volkshochschule 41400 – Stadtarchiv 41500 – Städtische Galerie 41600 – Städtisches Museum
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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50200 – Sozial-, Wohnungs-, Vers.- und Grundsicherungsamt 50600 – Jobcenter 51000 – Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 51100 – Kindertageseinrichtungen allgemein 51101 – Kindergarten Löwenzahn Kaiserstraße 51102 – Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße 51103 – Kindergarten Happing 51104 – Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies) 51105 – Kindergarten Hl. Familie Kastenau 51106 – Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt 51107 – Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße 51108 – Kindergarten Klabautermann, Innstraße 51109 – Kindergarten Heilig Blut 51110 – Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au 51111 – Kindergarten Arche Noah Küpferling 51112 – Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße 51201 – Hort Jonathan, Innsbrucker Straße 51203 – Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße 51204 – Kinderhaus Aising 51205 – Hort Taka Tuka Land Happing 51206 – Hort „Am Entenbach“ Erlenau 51207 – Kinderkrippe Meraner Straße 51208 – Kinderhaus Finsterwalder Straße 51209 – Kinderkrippe Aising 51211 – Hort Pang
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4010 0 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40100 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 404000 Dezernatsleitung IV 440000 Schul- und Sportamt 440100 Schulverwaltung
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Dezernatsleitung IV: Leitung des Dezernats Jugend, Soziales, Schule, Kultur und Sport
Leitung des Amts 40:
Haushalts- und Rechnungswesen des Amts 40 (intern) Beschaffungswesen für Schulen Budgetwesen Gastschul- und Gastschulbeitragswesen Ordnungswidrigkeitenverfahren
Schülerbeförderung Bedarfsträgerschaft für Schul- und Sportgebäude
Sportförderung Steuerung der Sportplatzpflege
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Gastschülerzahlen (externe Sachaufwandsträger)
2.577 2.700 2.650
Betreute Schulen 15 15 15
Schülerbeförderung: Fälle Übernahme Beförderungskosten
1.430 1.400 1.400
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4010 0 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt Stadt Rosenheim
Jahresziele 2015 Kostenstelle 440100, Schulverwaltung
� Organisation des Küchenbetriebs in der neuen Mensa der Mittelschule am Luitpoldpark mit dem RoMed-Klinikum, dabei Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung
� Oberziel:
Bedarfsgerechter Ausbau der Realschulen und Gymnasien; Zielsetzung geht über 2015 hinaus
Teilziele für 2015:
• Weiterführungen der Planungen zum Umbau und zur Erweiterung der Johann-Rieder-Realschule
• Weiterführung der Planung zur Generalsanierung und Erweiterung des Karolinen-Gymnasiums
� Oberziel:
Ausbau der Mittags- und Nachmittagsbetreuung an Grundschulen in Abstimmung mit den Schulen, dem Jugendamt und den jeweiligen Trägern entsprechend den Vorgaben des Stadtrates; Zielsetzung geht über 2015 hinaus.
Teilziele für 2015:
• Weiterführung der Planung zur Teilweisen Umnutzung des Hans-Schuster-Hauses für Mittagsbetreuung und Hort
• Verbesserung der Raumsituation für die gebundene Ganztagsschule an der Prinzregentenschule durch Aufstellen von Klassenzimmercontainer auf dem Schulsportplatz
� Umsetzung von schulorganisatorischen Vorgaben zum Thema Inklusion insbesondere auch im Hinblick auf die in der Teilhabeplanung genannten Einzelmaßnahmen; Zielsetzung geht über 2015 hinaus
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40100 Dez.lei tung IV, Schul-und Sportamt Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 410.145 471.000 459.000 459.000 459.000 459.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.058 800 800 800 800 800
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.147 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 5.514 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 417.864 508.500 496.500 496.500 496.500 496.500
110 - Personalaufwendungen -455.965 -468.300 -536.400 -549.600 -560.400 -571.600
120 - Versorgungsaufwendungen -200.432 -252.800 -304.600 -310.300 -315.200 -320.200
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.466 -84.400 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600
140 - Bilanzielle Abschreibung -2.790 -96.300 -93.800 -89.700 -82.600 -81.500
150 - Transferaufwendungen -17.702 -14.700 -9.700 -4.700 -4.700 -4.700
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.577.424 -3.622.700 -3.716.700 -3.716.700 -3.716.750 -3.716.750
170 = Ordentliche Aufwendungen -4.278.778 -4.539.200 -4.735.800 -4.745.600 -4.754.250 -4.769.350
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-3.860.915 -4.030.700 -4.239.300 -4.249.100 -4.257.750 -4.272.850
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-3.860.915 -4.030.700 -4.239.300 -4.249.100 -4.257.750 -4.272.850
230 + außerordentliche Erträge 225 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
225 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-3.860.690 -4.030.700 -4.239.300 -4.249.100 -4.257.750 -4.272.850
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -31.810 -32.000 -31.400 -31.400 -31.400 -31.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-3.892.500 -4.062.700 -4.270.700 -4.280.500 -4.289.150 -4.304.250
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Erläuterung zu Position 160 – sonstige ordentliche Aufwendungen des Teilergebnisplans: Unter die ausgewiesene Summe fallen folgende Beträge für die Zahlung von Gastschulbeiträgen und sonstigen Kostenersätzen an andere Schulaufwandsträger: Schulart Vorl. Ergebn.
2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018
Volksschulen 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
Realschulen 5.950 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Gymnasien 12.275 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Förderschulen 3.980 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900
Berufliche Schulen 2.561.942 2.555.700 2.658.700 2.658.700 2.658.700 2.658.700
Summe: 2.587.047 2.585.000 2.685.500 2.685.500 2.685.500 2.685.500
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitu ng IV, Schul-und Sportamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-29.862 -14.200 -22.200 -12.900 -12.900 -12.900
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 -11.900 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -29.862 -14.200 -34.100 -12.900 -12.900 -12.900
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-29.862 -14.200 -34.100 -12.900 -12.900 -12.900
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 139 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitun g IV, Schul-und Sportamt Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40000000 Schul- und Sportamt: Einrichtung
-300 -2.200 -1.300 0 -1.700 -1.700 -1.700
40000001 Schul- und Sportamt: TUI-Systeme
-29.562 -12.000 -20.900 0 -11.200 -11.200 -11.200
40216011 FOS: Kostenbeteiligung Fernwärmeanschluss
0 0 -11.900 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 140 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4011 1 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.) Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.) 720100 Astrid-Lindgren-Grundschule, Innsbrucker Straße 720101 Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker Straße 720102 Turnhalle Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker
Straße 720103 Schulsportplatz Astrid-Lindgren-Grundschule
Innsbrucker Straße
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands
nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Astrid-Lindgren-Grundschule Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 236 227 223
davon Gastschüler 3 2 2
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 141 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40111 Astrid- Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.) Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.804 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 496 500 500 500 500 500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.698 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 5.800 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 900 900 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 13.798 12.050 12.050 11.150 11.150 11.150
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.575 -28.100 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800
140 - Bilanzielle Abschreibung -4 -8.500 -8.200 -9.000 -8.650 -10.550
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.357 -9.300 -8.950 -8.950 -8.950 -8.950
170 = Ordentliche Aufwendungen -23.936 -45.900 -42.950 -43.750 -43.400 -45.300
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-10.137 -33.850 -30.900 -32.600 -32.250 -34.150
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-10.137 -33.850 -30.900 -32.600 -32.250 -34.150
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-10.137 -33.850 -30.900 -32.600 -32.250 -34.150
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 153 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -36.915 -300.900 -288.700 -293.000 -297.000 -301.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-46.900 -334.750 -319.600 -325.600 -329.250 -335.550
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 142 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40111 Astrid-Li ndgren-Grundschule (Innsbruckerstr.) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -47.000 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-13.724 -6.900 -7.100 -13.000 -8.500 -18.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -13.724 -53.900 -7.100 -13.000 -8.500 -18.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-13.724 -53.900 -7.100 -13.000 -8.500 -18.500
Investitionen Kostenstellenbereich 40111 Astrid-Lin dgren-Grundschule (Innsbruckerstr.) Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40200000 Astrid-Lindgren-Grundschule: Einrichtung
-4.035 -5.100 -5.800 0 -6.000 -6.000 -6.000
40200001 Astrid-Lindgren-Grundschule: TUI-Systeme
-6.937 -1.800 -1.300 0 -7.000 -2.500 -12.500
40200003 Astrid-Lindgren-Grundschule: Gerätebeschaffung
-1.094 0 0 0 0 0 0
65200010 Astrid-Lindgren-Grundschule: Wandschutzleisten
-1.658 0 0 0 0 0 0
65200012 Astrid-Lindgren-Grundschule: Mittagsbetreuung
0 -47.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 143 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4011 2 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40112 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440112 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim 720200 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim,
Prinzregentenstraße 720201 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim 720202 Turnhalle Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim 720203 Schulsportplatz Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim 720204 Neubau Prinzregentenschule Grundschule
Rosenheim
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands
nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grundschule an der Prinzregentenstraße. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 379 393 391
davon Gastschüler 1 4 3
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 144 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40112 Prinzre genteschule Grundschule Rosenheim Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40112 Prinzregentenschule Grundschule Rosenheim
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 4.616 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.316 40.950 40.950 40.950 40.950 40.950
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.280 5.070 5.000 5.000 5.000 5.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 4.350 3.000 10.000 10.000 10.000 10.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 35.563 53.720 60.650 60.650 60.650 60.650
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.485 -74.300 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -19.100 -16.300 -19.900 -17.900 -16.700
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -50.578 -58.250 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400
170 = Ordentliche Aufwendungen -90.063 -151.650 -152.000 -155.600 -153.600 -152.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-54.500 -97.930 -91.350 -94.950 -92.950 -91.750
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-54.500 -97.930 -91.350 -94.950 -92.950 -91.750
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-54.500 -97.930 -91.350 -94.950 -92.950 -91.750
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -37.007 -364.700 -340.500 -345.500 -350.200 -355.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-91.507 -462.630 -431.850 -440.450 -443.150 -447.150
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 145 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40112 Prinzrege ntenschule Grundschule Rosenheim Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.792 -43.900 -1.500 -50.000 -150.000 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-17.090 -33.300 -4.800 -8.500 -8.500 -8.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -20.882 -77.200 -6.300 -58.500 -158.500 -8.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-20.882 -77.200 -6.300 -58.500 -158.500 -8.500
Investitionen Kostenstellenbereich 40112 Prinzregen tenschule Grundschule Rosenheim Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40112 Grundschule Prinzregentenstraße
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40201000 Prinzregentenschule GS Ro.: Einrichtung
-15.584 -20.500 -4.000 0 -6.000 -6.000 -6.000
40201001 Prinzregentenschule GS Ro.: TUI-Systeme
-1.506 -12.800 -800 0 -2.500 -2.500 -2.500
65201010 Prinzregentenschule GS Ro.: Neubau
363 0 0 0 0 0 0
65201013 Prinzregentenschule GS Ro.: Brandschutz
0 -5.000 -1.500 0 0 0 0
65201015 Prinzregentenschule GS Ro.: Erweiterung
0 -38.000 0 0 -50.000 -150.000 0
65201016 Prinzregentenschule GS Ro.: ELA
-4.154 -900 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 146 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4011 3 Grundschule Erlenau Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40113 Grundschule Erlenau
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440113 Grundschule Erlenau 720300 Grundschule Erlenau, Sixtstraße 3 720301 Grundschule Erlenau 720302 Schulsportplatz Grundschule Erlenau
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grundschule Erlenau. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 249 246 245
davon Gastschüler 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 147 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40113 Grundsc hule Erlenau Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40113 Grundschule Erlenau
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 146 200 200 200 200 200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 2.900 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 6.046 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.407 -41.100 -29.800 -29.800 -29.800 -29.800
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -8.900 -5.900 -6.900 -8.300 -8.800
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.673 -6.300 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -22.080 -56.300 -42.200 -43.200 -44.600 -45.100
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-16.034 -52.600 -38.500 -39.500 -40.900 -41.400
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-16.034 -52.600 -38.500 -39.500 -40.900 -41.400
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-16.034 -52.600 -38.500 -39.500 -40.900 -41.400
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -64.825 -303.000 -288.800 -292.500 -296.000 -299.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-80.859 -355.600 -327.300 -332.000 -336.900 -340.400
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 148 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40113 Grundschu le Erlenau Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -16.592 -39.400 0 -40.000 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-6.111 -7.200 -4.900 -8.500 -18.500 -8.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -22.703 -46.600 -4.900 -48.500 -18.500 -8.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-22.703 -46.600 -4.900 -48.500 -18.500 -8.500
Investitionen Kostenstellenbereich 40113 Grundschul e Erlenau Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40113 Grundschule Erlenau
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40202000 Grundschule Erlenau: Einrichtung
-2.417 -2.800 -2.300 0 -6.000 -6.000 -6.000
40202001 Grundschule Erlenau TUI-Systeme
-3.694 -4.400 -2.600 0 -2.500 -12.500 -2.500
65202011 Grundschule Erlenau: Außengerätehaus
-15.926 0 0 0 0 0 0
65202012 Grundschule Erlenau: Aufstock. mittl. Pavillon
-666 -39.400 0 0 -40.000 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 149 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4011 4 Grundschule Pang Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40114 Grundschule Pang
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440114 Grundschule Pang 720500 Grundschule Pang, Schulweg 16 720501 Grundschule Pang 720502 Turnhalle Grundschule Pang 720503 Schulsportplatz Grundschule Pang
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grundschule Pang. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 216 229 241
davon Gastschüler 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 150 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40114 Grundsc hule Pang Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40114 Grundschule Pang
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.548 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 685 400 400 400 400 400
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 127 100 100 100 100 100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 3.360 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-19.676 -26.700 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -8.400 -7.300 -10.300 -11.400 -10.000
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.820 -5.950 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650
170 = Ordentliche Aufwendungen -24.496 -41.050 -38.950 -41.950 -43.050 -41.650
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-21.136 -37.950 -35.850 -38.850 -39.950 -38.550
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-21.136 -37.950 -35.850 -38.850 -39.950 -38.550
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-21.136 -37.950 -35.850 -38.850 -39.950 -38.550
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -31.108 -338.100 -333.900 -338.300 -342.300 -337.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-52.243 -376.050 -369.750 -377.150 -382.250 -375.650
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 151 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40114 Grundschu le Pang Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-9.313 -19.700 -13.900 -22.500 -12.500 -12.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -9.313 -19.700 -13.900 -22.500 -12.500 -12.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-9.313 -19.700 -13.900 -22.500 -12.500 -12.500
Investitionen Kostenstellenbereich 40114 Grundschul e Pang Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40114 Grundschule Pang
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40207000 Grundschule Pang: Einrichtung
-7.015 -15.300 -8.100 0 -16.000 -6.000 -6.000
40207001 Grundschule Pang: TUI-Systeme
-2.298 -4.400 -5.800 0 -6.500 -6.500 -6.500
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 152 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4012 1 Grundschule Happing Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40121 Grundschule Happing
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440121 Grundschule Happing 720400 Grundschule Happing, Eichenholzstraße 720401 Grundschule Happing 720402 Hauptschule (alt) Happing 720403 Turnhalle Grundschule Happing 720404 Schulsportplatz Grundschule Happing 720405 Verkehrsübungsplatz Happing
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grundschule Happing. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 247 234 237
davon Gastschüler 0 1 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 153 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40121 Grundsc hule Happing Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40121 Grundschule Happing
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.904 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 264 500 500 500 500 500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.273 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 100 100 100 100 100
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 15.441 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.861 -31.400 -31.600 -31.600 -31.600 -31.600
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -8.300 -9.600 -10.000 -9.300 -10.200
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.845 -33.650 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400
170 = Ordentliche Aufwendungen -34.707 -73.350 -74.600 -75.000 -74.300 -75.200
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-19.266 -57.550 -58.800 -59.200 -58.500 -59.400
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-19.266 -57.550 -58.800 -59.200 -58.500 -59.400
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-19.266 -57.550 -58.800 -59.200 -58.500 -59.400
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -52.087 -441.700 -430.200 -424.400 -420.000 -425.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-71.353 -499.250 -489.000 -483.600 -478.500 -484.800
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 154 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40121 Grundschu le Happing Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.468 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-4.441 -24.700 -5.300 -8.500 -8.500 -8.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -14.910 -24.700 -5.300 -8.500 -8.500 -8.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-10.135 -5.200 -24.700 -8.500 -8.500 -8.500
Investitionen Kostenstellenbereich 40121 Grundschul e Happing Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40121 Grundschule Happing
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40205000 Grundschule Happing: Einrichtung
-245 -10.800 -2.500 0 -6.000 -6.000 -6.000
40205001 Grundschule Happing: TUI-Systeme
-4.196 -13.900 -2.800 0 -2.500 -2.500 -2.500
65205010 GS Happing: Einbau Rettungsschlauch
-10.468 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 155 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4013 1 Mittelschule am Luitpoldpark Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40131 Mittelschule am Luitpoldpark
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440131 Mittelschule am Luitpoldpark 720600 Mittelschule am Luitpoldpark, Wittelsbacherstraße 14 720601 Mittelschule am Luitpoldpark 720602 Schulsportplatz Mittelschule am Luitpoldpark 720603 Hausmeistergebäude Mittelschule am Luitpoldpark
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Mittelschule am Luitpoldpark. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 534 510 491
davon Gastschüler 0 5 4
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 156 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40131 Mittels chule am Luitpoldpark Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40131 Mittelschule am Luitpoldpark
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 13.967 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.518 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.523 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 11.600 4.500 5.800 5.800 5.800 5.800
070 + Sonstige ordentliche Erträge 549 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 100 100 100 100 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 77.157 93.450 94.750 94.750 94.750 94.650
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-98.571 -121.100 -116.100 -116.100 -116.100 -116.100
140 - Bilanzielle Abschreibung -94 -68.000 -47.500 -51.700 -56.600 -56.100
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -88.318 -90.200 -91.050 -91.050 -91.050 -91.050
170 = Ordentliche Aufwendungen -186.983 -279.300 -254.650 -258.850 -263.750 -263.250
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-109.826 -185.850 -159.900 -164.100 -169.000 -168.600
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-109.826 -185.850 -159.900 -164.100 -169.000 -168.600
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-109.826 -185.850 -159.900 -164.100 -169.000 -168.600
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -167.682 -601.200 -672.800 -698.100 -705.800 -714.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-277.508 -787.050 -832.700 -862.200 -874.800 -882.600
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 157 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40131 Mittelsch ule am Luitpoldpark Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 1.239.000 772.300 279.000 220.000 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
12.549 0 6.000 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 12.549 1.239.000 778.300 279.000 220.000 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -799.277 -2.200.000 -933.600 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-52.523 -340.600 -255.300 -41.000 -50.000 -50.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -851.800 -2.540.600 -1.188.900 -41.000 -50.000 -50.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-839.251 -1.301.600 -410.600 238.000 170.000 -50.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40131 Mittelschu le am Luitpoldpark Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40131 Mittelschule am Luitpoldpark
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40203000 Mittelschule am Luitpoldpark: Einrichtung
-43.777 -65.900 -75.500 0 -29.000 -20.000 -20.000
40203001 Mittelschule am Luitpoldpark: TUI-Systeme
-20.745 -31.800 -46.400 0 -12.000 -30.000 -30.000
40203005 Mittelschule am Luitpold.: Ausstatt. Neubau Ganz.
0 -13.000 -54.500 0 0 0 0
65203005 MS am Luitpoldpark: Einrichtung (Erstausst.)
0 -229.900 -78.900 0 0 0 0
65203010 Mittelschule Am Luitpoldpark: Neubau Ganztages.
-799.277 -2.200.000 -933.600 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 158 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4014 1 Grund- und Mittelschule Fürstätt Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440141 Grund- und Mittelschule Fürstätt 720700 Grund- und Mittelschule Fürstätt, Am Gries 11 b 720701 Grundschule Fürstätt 720702 Mittelschule Fürstätt 720703 Turnhalle (alt) Grund- und Mittelschule Fürstätt 720704 Turnhalle (neu) Grund- und Mittelschule Fürstätt 720705 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Fürstätt
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grund- und Mittelschule Fürstätt. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 445 424 409
davon Gastschüler 4 25 8
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 159 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 38.486 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.197 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.096 5.470 5.400 5.400 5.400 5.400
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 11.600 7.500 14.500 14.500 14.500 14.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 4.900 4.400 100 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 90.380 115.070 121.500 117.200 117.100 117.100
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-96.298 -141.400 -139.900 -139.900 -139.900 -139.900
140 - Bilanzielle Abschreibung -444 -49.800 -80.300 -88.100 -45.300 -45.400
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -57.453 -59.360 -58.750 -58.750 -58.750 -58.750
170 = Ordentliche Aufwendungen -154.195 -250.560 -278.950 -286.750 -243.950 -244.050
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-63.815 -135.490 -157.450 -169.550 -126.850 -126.950
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-63.815 -135.490 -157.450 -169.550 -126.850 -126.950
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-63.815 -135.490 -157.450 -169.550 -126.850 -126.950
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 21.348 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -73.518 -721.100 -750.500 -760.900 -771.000 -773.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-115.985 -835.390 -886.750 -909.250 -876.650 -879.150
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 160 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40141 Grund- un d Mittelschule Fürstätt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 272.000 72.000 0 224.000 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 272.000 72.000 0 224.000 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-36.665 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -418.689 -603.100 -246.400 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-5.257 -21.500 -15.500 -34.700 -69.700 -33.700
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -460.611 -624.600 -261.900 -34.700 -69.700 -33.700
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-460.611 -352.600 -189.900 -34.700 154.300 -33.700
Investitionen Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40204000 GS+MS Fürstätt: Einrichtung
-3.064 -8.500 -14.200 0 -25.700 -25.700 -25.700
40204001 GS+MS Fürstätt: TUI-Systeme
-1.764 -13.000 -1.300 0 -9.000 -44.000 -8.000
40204005 GS+MS Fürstätt Ausstatt. Neubau (einschl. Mittag.)
-428 0 0 0 0 0 0
65204005 GS+MS Fürstätt: Einrichtung Neubau Ganztages.
-12.586 0 0 0 0 0 0
65204010 GS+MS Fürstätt: Erweit. Ganztagesbetreuung
-377.083 0 -21.400 0 0 0 0
65204012 GS+MS Fürstätt: energet. San.
-33.161 -2.100 0 0 0 0 0
65204013 GS+MS Fürstätt: Brandschutz
-27.227 -601.000 -225.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 161 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
65204016 GS+MS Fürstätt: Nachrüstung ELA
-1.793 0 0 0 0 0 0
65206016 GS+MS Aising: Fluchttüre TH
-3.504 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 162 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4014 2 Grund- und Mittelschule Aising Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40142 Grund- und Mittelschule Aising
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt Zugeordnete Kostenstellen 440142 Grund- und Mittelschule Aising 720800 Grund- und Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6 720801 Grundschule Aising, Max-Hickl-Straße 3 720802 Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6 720803 Turnhalle Aising 720804 Lehrschwimmbecken Aising 720805 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Aising 720806 Hausmeisterwohnung Aising
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grund- und Mittelschule Aising. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 499 496 485
davon Gastschüler 20 15 17
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 163 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 9.319 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.968 800 3.800 4.500 4.500 4.500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.890 6.150 6.450 6.450 6.450 6.450
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 36.250 23.000 21.750 21.750 21.750 21.750
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 56.427 39.150 41.200 41.900 41.900 41.900
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.784 -56.700 -49.300 -49.300 -49.300 -49.300
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -26.400 -26.500 -31.900 -36.000 -39.600
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.752 -21.500 -21.150 -21.150 -21.150 -21.150
170 = Ordentliche Aufwendungen -43.536 -104.600 -96.950 -102.350 -106.450 -110.050
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
12.891 -65.450 -55.750 -60.450 -64.550 -68.150
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
12.891 -65.450 -55.750 -60.450 -64.550 -68.150
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
12.891 -65.450 -55.750 -60.450 -64.550 -68.150
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 24.663 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -69.193 -701.400 -685.700 -696.700 -707.200 -717.700
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-31.639 -742.450 -717.050 -732.750 -747.350 -761.450
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 164 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40142 Grund- un d Mittelschule Aising Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-52.252 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -51.966 -87.500 -30.700 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-3.844 -26.500 -22.900 -55.200 -51.200 -37.200
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -108.062 -114.000 -53.600 -55.200 -51.200 -37.200
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-108.062 -114.000 -53.600 -55.200 -51.200 -37.200
Investitionen Kostenstellenbereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40206000 GS+MS Aising: Einrichtung
-547 -11.200 -16.400 0 -29.200 -29.200 -29.200
40206001 GS+MS Aising: TUI-Systeme
-755 -15.300 -6.500 0 -26.000 -22.000 -8.000
65206016 GS+MS Aising: Fluchttüre TH
-27.222 0 0 0 0 0 0
65206017 GS+MS Aising: Brandmeldeanlage
0 -80.000 -24.500 0 0 0 0
65206020 GS+MS Aising: Freisportanlage
-76.996 0 -6.200 0 0 0 0
65206021 Lehrschwimmbecken Aising: Datenschreiber
-2.542 0 0 0 0 0 0
65206022 Lehrschwimmbecken Aising: Wasseraufbereit.anlage
0 -7.500 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 165 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4014 3 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt Zugeordnete Kostenstellen 440143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter 720900 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter,
Römerstraße 3 720901 Grundschule Westerndorf St. Peter 720902 Mittelschule Westerndorf St. Peter 720903 Turnhalle Westerndorf St. Peter 720904 Lehrschwimmbecken Westerndorf St. Peter 720905 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Westerndorf
St. Peter
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grund- und Mittelschule Westerndorf St Peter. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 345 334 345
davon Gastschüler 4 3 3
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 166 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 6.663 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.045 54.700 55.700 55.900 55.900 55.900
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 830 200 200 200 200 200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 8.700 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 8.300 8.200 1.200 1.200 1.200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 51.238 75.600 75.000 68.200 68.200 68.200
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-58.865 -98.200 -93.300 -93.300 -93.300 -93.300
140 - Bilanzielle Abschreibung -418 -35.700 -26.100 -27.900 -31.900 -34.800
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -46.060 -47.750 -46.550 -46.550 -46.550 -46.550
170 = Ordentliche Aufwendungen -105.343 -181.650 -165.950 -167.750 -171.750 -174.650
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-54.106 -106.050 -90.950 -99.550 -103.550 -106.450
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-54.106 -106.050 -90.950 -99.550 -103.550 -106.450
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-54.106 -106.050 -90.950 -99.550 -103.550 -106.450
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -73.281 -721.100 -678.100 -688.700 -698.800 -709.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-101.687 -801.450 -743.350 -762.550 -776.650 -790.350
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 167 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40143 Grund- un d Mittelschule Westerndorf St. Peter Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-10.769 -96.400 -26.800 -35.700 -53.700 -35.700
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -10.769 -96.400 -26.800 -35.700 -53.700 -35.700
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-10.769 -96.400 -26.800 -35.700 -53.700 -35.700
Investitionen Kostenstellenbereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
24208010 Lehrschwimmbecken Westerndorf: Kettenzug
-2.260 0 0 0 0 0 0
40208000 GS+MS Westerndorf St. Peter: Einrichtung
-3.557 -70.500 -6.400 0 -27.700 -27.700 -27.700
40208001 GS+MS Westerndorf St. Peter: TUI-Systeme
-2.439 -25.900 -20.400 0 -8.000 -26.000 -8.000
65208023 Lehrschwimmb. Westerndorf St. P.: Datenschreiber
-2.513 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 168 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4015 1 Sonderpädagogisches Förderzentrum Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440151 Sonderpädagogisches Förderzentrum 721000 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25 721100 SVE, Freiherr-von-Stein-Straße 11
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für das Sonderpädagogische Förderzentrum. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen (ohne SVE) 161 158 163
davon Gastschüler 18 16 18
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 169 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40151 Sonderp ädagogisches Förderzentrum Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.088 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 100 100 100 100 100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 2.955 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 65 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 9.700 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 6.108 55.500 45.800 45.800 45.800 45.800
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.854 -37.900 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100
140 - Bilanzielle Abschreibung -65 -22.500 -20.500 -22.800 -24.500 -27.100
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -43.969 -58.860 -58.300 -58.300 -58.300 -58.300
170 = Ordentliche Aufwendungen -75.888 -119.260 -112.900 -115.200 -116.900 -119.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-69.780 -63.760 -67.100 -69.400 -71.100 -73.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-69.780 -63.760 -67.100 -69.400 -71.100 -73.700
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-69.780 -63.760 -67.100 -69.400 -71.100 -73.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -84.162 -392.300 -368.200 -373.300 -378.100 -383.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-153.942 -456.060 -435.300 -442.700 -449.200 -456.800
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 170 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40151 Sonderpäd agogisches Förderzentrum Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 190.000 -24.700 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 190.000 -24.700 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-38.480 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -19.700 -3.800 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-10.753 -46.100 -17.100 -27.100 -22.000 -22.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -49.234 -65.800 -20.900 -27.100 -22.000 -22.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
140.766 -90.500 -20.900 -27.100 -22.000 -22.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40151 Sonderpäda gogisches Förderzentrum Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40215000 Sonderpädagogisches Förderzentrum: Einrichtung
-7.622 -19.000 -13.300 0 -15.000 -15.000 -15.000
40215001 Sonderpädagogisches Förderzentrum: TUI-Systeme
-3.132 -27.100 -3.800 0 -12.100 -7.000 -7.000
65215010 Förderzentrum: Erweiterung
-38.480 -4.100 -3.800 0 0 0 0
65215015 Förderzentrum: Hausmeisterwerkstatt
0 -600 0 0 0 0 0
65215016 Förderzentrum: Fahrradüberdachung
0 -15.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 171 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4016 1 Mädchenrealschule Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40161 Mädchenrealschule
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440161 Mädchenrealschule 721200 Realschule für Mädchen, Ebersberger Straße 13
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Städtische Realschule für Mädchen. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 712 718 693
davon Gastschülerinnen 320 303 284
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 172 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40161 Mädchen realschule Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40161 Mädchenrealschule
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.919.595 2.020.200 1.930.200 1.930.200 1.930.200 1.930.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.220 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 393.225 388.200 378.500 378.500 378.500 378.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 200 200 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 2.315.040 2.412.900 2.313.200 2.313.000 2.313.000 2.313.000
110 - Personalaufwendungen -2.525.964 -2.652.400 -2.814.000 -2.884.400 -2.942.100 -3.001.000
120 - Versorgungsaufwendungen -1.308.536 -1.874.400 -2.146.000 -2.185.400 -2.217.700 -2.250.600
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-44.873 -62.500 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -54.200 -43.100 -30.600 -32.700 -32.500
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -129.996 -102.750 -106.950 -106.950 -106.950 -106.950
170 = Ordentliche Aufwendungen -4.009.369 -4.746.250 -5.172.650 -5.269.950 -5.362.050 -5.453.650
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.694.329 -2.333.350 -2.859.450 -2.956.950 -3.049.050 -3.140.650
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.694.329 -2.333.350 -2.859.450 -2.956.950 -3.049.050 -3.140.650
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-1.694.329 -2.333.350 -2.859.450 -2.956.950 -3.049.050 -3.140.650
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -148.641 -645.200 -677.300 -684.800 -691.700 -699.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.842.971 -2.978.550 -3.536.750 -3.641.750 -3.740.750 -3.839.750
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 173 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40161 Mädchenre alschule Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-31.375 -38.300 -36.000 -46.000 -28.000 -46.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -31.375 -38.300 -36.000 -46.000 -28.000 -46.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-31.375 -38.300 -36.000 -46.000 -28.000 -46.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40161 Mädchenrea lschule Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40161 Mädchenrealschule
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40210000 Mädchenrealschule: Einrichtung
-10.225 -21.100 -13.700 0 -18.000 -18.000 -18.000
40210001 Mädchenrealschule: TUI-Systeme
-21.150 -17.200 -22.300 0 -28.000 -10.000 -28.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 174 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4016 2 Johann-Rieder-Realschule Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40162 Johann-Rieder-Realschule
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt Zugeordnete Kostenstellen 440162 Johann-Rieder-Realschule 721300 Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10 721400 Turnhalle Am Nörreut 8 721401 Lehrschwimmbecken, Am Nörreut 8
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Johann-Rieder-Realschule. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 913 914 907
davon Gastschüler 431 403 399
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 175 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40162 Johann- Rieder-Realschule Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40162 Johann-Rieder-Realschule
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 24.661 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.805 1.100 2.100 3.000 3.000 3.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 723 700 700 700 700 700
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 293.122 289.000 280.700 280.700 280.700 280.700
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 100 100 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 320.311 316.600 309.300 310.100 310.100 310.100
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.937 -84.500 -51.300 -51.300 -51.300 -51.300
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -70.000 -63.100 -59.200 -56.100 -55.500
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.159 -28.150 -27.900 -27.900 -27.900 -27.900
170 = Ordentliche Aufwendungen -105.096 -182.650 -142.300 -138.400 -135.300 -134.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
215.215 133.950 167.000 171.700 174.800 175.400
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
215.215 133.950 167.000 171.700 174.800 175.400
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
215.215 133.950 167.000 171.700 174.800 175.400
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 124.635 124.500 124.500 124.500 124.500 124.500
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -117.308 -919.400 -881.700 -894.100 -1.126.600 -1.135.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
222.542 -660.950 -590.200 -597.900 -827.300 -835.400
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 176 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40162 Johann-Ri eder-Realschule Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 1.000.000 1.980.000
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 1.000.000 1.980.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -38.526 -838.500 -1.121.600 -6.742.000 -6.480.000 -3.355.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-51.051 -87.000 -52.500 -83.100 -31.100 -49.100
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -89.577 -925.500 -1.174.100 -6.825.100 -6.511.100 -3.404.100
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-89.577 -925.500 -1.174.100 -6.825.100 -5.511.100 -1.424.100
Investitionen Kostenstellenbereich 40162 Johann-Rie der-Realschule Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40162 Johann-Rieder-Realschule
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40211000 Johann-Rieder-Realschule: Einrichtung
-17.321 -77.100 -32.300 0 -21.100 -21.100 -21.100
40211001 Johann-Rieder-Realschule: TUI-Systeme
-30.613 -9.900 -20.200 0 -62.000 -10.000 -28.000
40500000 DTH/LS Am Nörreut: Einrichtung
-518 0 0 0 0 0 0
65211011 Johann-Rieder-RS: Fassadensan.m.Vollw.Sch. Haus A
-473 -340.300 -150.100 -1.507.000 -1.507.000 -1.440.000 -1.417.000
65211018 Johann-Rieder-Realschule: Erweiterung 2012
-32.791 -497.400 -960.000 -4.235.000 -5.235.000 -5.040.000 -1.938.000
65211020 Johann-Rieder-Realschule: ELA
-5.263 -800 0 0 0 0 0
65211021 Johann-Rieder-Realschule: Akustikmaßnahmen
0 0 -11.500 0 0 0 0
65500012 Lehrschwimmb. Am Nörreut: Datenschreiber
-2.599 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 177 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4017 1 Finsterwalder-Gymnasium Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40171 Finsterwalder-Gymnasium
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440171 Finsterwalder-Gymnasium 721500 Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25 721600 Doppelturnhalle Finsterwalder-Gymnasium, Am
Nörreut 18
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für das Finsterwalder-Gymnasium. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 845 857 825
davon Gastschüler 431 432 385
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 178 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40171 Finster walder-Gymnasium Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40171 Finsterwalder-Gymnasium
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 22.892 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.020 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 651 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 343.019 341.000 325.700 325.700 325.700 325.700
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 1.700 2.600 1.500 1.400 900
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 368.582 372.300 357.900 356.800 356.700 356.200
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-77.308 -91.600 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -77.400 -77.100 -76.300 -76.400 -77.600
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -35.726 -41.600 -42.250 -42.250 -42.250 -42.250
170 = Ordentliche Aufwendungen -113.034 -210.600 -212.350 -211.550 -211.650 -212.850
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
255.548 161.700 145.550 145.250 145.050 143.350
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
255.548 161.700 145.550 145.250 145.050 143.350
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
255.548 161.700 145.550 145.250 145.050 143.350
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -202.424 -1.017.900 -985.600 -998.000 -1.009.700 -1.022.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
53.124 -856.200 -840.050 -852.750 -864.650 -878.950
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 179 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40171 Finsterwa lder-Gymnasium Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 2.360 200.000 200.000 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 2.360 200.000 200.000 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -620.943 -160.000 -9.000 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-61.775 -78.800 -62.100 -70.500 -76.000 -58.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -682.718 -238.800 -71.100 -70.500 -76.000 -58.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-680.358 -38.800 128.900 -70.500 -76.000 -58.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40171 Finsterwal der-Gymnasium Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40171 Finsterwalder-Gymnasium
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40212000 Finsterwalder-Gymnasium: Einrichtung
-53.393 -31.900 -26.600 0 -44.500 -32.000 -32.000
40212001 Finsterwalder-Gymnasium: TUI-Systeme
-8.382 -46.900 -35.500 0 -26.000 -44.000 -26.000
65212012 Finsterwalder-Gymnasium: Aufzug
-620.943 -160.000 -9.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 180 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4017 2 Ignaz-Günther-Gymnasium Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40172 Ignaz-Günther-Gymnasium
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440172 Ignaz-Günther-Gymnasium 721700 Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße
32/34 721800 Doppelturnhalle Ignaz-Günther-Gymnasium,
Prinzregentenstr. 32
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für das Ignaz-Günther-Gymnasium. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 1.245 1.213 1.171
davon Gastschüler 781 752 724
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 181 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-G ünther-Gymnasium Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 33.346 34.600 34.600 34.600 34.600 34.600
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.856 800 800 800 800 800
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.208 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 607.977 601.750 602.200 602.200 602.200 602.200
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 645.388 639.850 640.300 640.300 640.300 640.300
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-88.594 -102.700 -91.900 -91.900 -91.900 -91.900
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -57.300 -59.600 -61.700 -66.700 -71.700
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -61.349 -58.750 -58.550 -58.550 -58.550 -58.550
170 = Ordentliche Aufwendungen -149.943 -218.750 -210.050 -212.150 -217.150 -222.150
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
495.445 421.100 430.250 428.150 423.150 418.150
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
495.445 421.100 430.250 428.150 423.150 418.150
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
495.445 421.100 430.250 428.150 423.150 418.150
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -162.800 -1.003.400 -977.700 -990.800 -1.003.200 -1.016.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
332.645 -582.300 -547.450 -562.650 -580.050 -597.950
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 182 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-Gün ther-Gymnasium Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 225 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 225 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-5.409 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -37.800 -36.300 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-140.747 -88.100 -45.500 -61.000 -53.000 -53.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -146.156 -125.900 -81.800 -61.000 -53.000 -53.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-145.931 -125.900 -81.800 -61.000 -53.000 -53.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-Günt her-Gymnasium Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40213000 Ignaz-Günther-Gymnasium: Einrichtung
-121.251 -35.200 -18.700 0 -32.000 -32.000 -32.000
40213001 Ignaz-Günther-Gymnasium: TUI-Systeme
-19.496 -52.900 -26.800 0 -29.000 -21.000 -21.000
65213011 Ignaz-Günther-Gymnasium: Neubau Haus E (Ganztag.)
-5.409 -37.800 -36.300 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 183 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4017 3 Karolinen-Gymnasium Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40173 Karolinen-Gymnasium
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440173 Karolinen-Gymnasium 721900 Karolinengymnasium, Ebersberger Straße 3 721901 Schulsportplatz Karolinen-Gymnasium, Ebersberger
Straße 722000 Doppelturnhalle Ebersberger Straße 11
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für das Karolinen-Gymnasium. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2012 01.10.2013 01.10.2014
Schülerzahlen 1.040 1.022 998
davon Gastschüler 475 476 453
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 184 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40173 Karolin en-Gymnasium Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40173 Karolinen-Gymnasium
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 27.737 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.493 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.240 800 800 800 800 800
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 371.981 370.000 378.700 378.700 378.700 378.700
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 402.450 405.500 414.200 414.200 414.200 414.200
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-89.086 -110.400 -100.500 -100.500 -100.500 -100.500
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -96.600 -70.600 -70.900 -67.100 -66.400
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -46.350 -48.900 -48.200 -48.200 -48.200 -48.200
170 = Ordentliche Aufwendungen -135.436 -255.900 -219.300 -219.600 -215.800 -215.100
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
267.015 149.600 194.900 194.600 198.400 199.100
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
267.015 149.600 194.900 194.600 198.400 199.100
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
267.015 149.600 194.900 194.600 198.400 199.100
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 43.735 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -196.921 -968.200 -910.000 -933.800 -945.400 -957.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
113.829 -775.100 -671.600 -695.700 -703.500 -714.500
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 185 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40173 Karolinen -Gymnasium Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 258.000 800.000
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 258.000 800.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-114.273 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -548.700 -1.358.200 -4.540.000 -5.000.000 -4.000.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-83.505 -62.700 -35.800 -66.500 -52.500 -78.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -197.777 -611.400 -1.394.000 -4.606.500 -5.052.500 -4.078.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-197.777 -611.400 -1.394.000 -4.606.500 -4.794.500 -3.278.500
Investitionen Kostenstellenbereich 40173 Karolinen- Gymnasium Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40173 Karolinen-Gymnasium
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40214000 Karolinen-Gymnasium: Einrichtung
-46.915 -41.700 -13.100 0 -31.500 -31.500 -31.500
40214001 Karolinen-Gymnasium: TUI-Systeme
-36.590 -21.000 -22.700 0 -35.000 -21.000 -47.000
61214021 Karolinen-Gym.: Außensportanlage (Fischerwiese)
0 -290.000 0 0 -290.000 0 0
65214010 Karo+MRS: Neubau Ganztagesbetreuung
-114.273 -122.600 -122.600 0 0 0 0
65214012 Karolinen-Gymnasium: Generalsanierung
0 -16.100 -428.400 -924.000 -924.000 0 0
65214015 Karolinen-Gymnasium: Erweiterung (BA I)
0 -120.000 -807.200 -1.826.000 -3.326.000 -5.000.000 -4.000.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 186 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4020 0 Sportmanagement Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40200 Sportmanagement
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440200 Sportmanagement 776100 Gebäude am Happinger Au See (Kiosk, WC,
Wasserwacht) 803000 Sportplätze / Kinderspielplätze 803100 Sportplätze 803101 Sportplätze ASV Happing 803102 Sportplätze ESV Rosenheim 803103 Sportplätze FT Rosenheim 803104 Sportplätze MTV Rosenheim 803105 Sportplätze SB/DJK Rosenheim 803106 Sportplätze SV Pang 803107 Sportplätze SV Westerndorf St. Peter 803108 Sportplätze TSV 1860 Rosenheim (Jahnstadion) 803109 Sportplätze Marienberger Straße 803110 Breitensportanlage Innflutmulde 803111 Bogenschützenanlagen SV Pang 803112 Hundesportplatz Moosbachstraße 803113 Hundesportplatz Brunnholzstraße 803200 Bolzplätze 803300 Trendsport- und sonstige Freizeitsportanlagen 803400 Kinderspielplätze (bis 2014)
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des laufenden und investiven Aufwands im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40. Dazu gehören insbesondere: - Finanzielle Unterstützung des Vereinsbetriebes - Belegungsmanagement für städtische Sportstätten - Steuerung der Pflege, des Unterhalts und des Betriebs der städtischen
Sport- und Freizeitanlagen, Kinderspielplätze und Vereinssportanlagen - Ausstattung der städtischen Sport- und Freizeitanlagen sowie der
Kinderspielplätze (bis 2014)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 187 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4020 0 Sportmanagement Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kinderspiel- / Bolzplätze 54 55 17
Flächen der im Auftrag der Stadt durch den Baubetriebshof gepflegten Rasensportflächen (einschließlich Kunstrasen) [m“]
173.625 113.000 176.401
Jahresziele 2015 Kostenstelle 440200, Sportmanagement
� Konzept zur Verlagerung des Eisstadions
� Oberziel: Aufbau einer Sportflächenentwicklungsplanung auf Grundlage der erfolgten Flächenbedarfsanalyse für Fußballvereine bzw. -abteilungen; Zielsetzung geht über 2015 hinaus. Teilziel für 2015: Begleitung der Planung eines neuen Vereinsgebäudes der Freien Turnerschaft Rosenheim (Vereinsbaumaßnahmen)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 188 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40200 Sportma nagement Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40200 Sportmanagement
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.630 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 84.449 85.100 73.300 73.300 73.300 73.300
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 27.500 62.200 66.500 66.500 66.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 87.079 114.600 137.500 142.800 142.800 142.300
110 - Personalaufwendungen -82.195 -85.800 -87.700 -89.900 -91.700 -93.500
120 - Versorgungsaufwendungen -32.950 -45.100 -51.000 -52.000 -52.900 -53.800
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-482.119 -512.300 -162.200 -162.200 -162.200 -162.200
140 - Bilanzielle Abschreibung -13.223 -254.100 -273.800 -287.700 -284.700 -264.400
150 - Transferaufwendungen -927.892 -992.800 -944.700 -944.700 -944.700 -944.700
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -57.969 -5.500 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.596.349 -1.895.600 -1.530.200 -1.547.300 -1.547.000 -1.529.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.509.269 -1.781.000 -1.392.700 -1.404.500 -1.404.200 -1.387.100
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.509.269 -1.781.000 -1.392.700 -1.404.500 -1.404.200 -1.387.100
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-1.509.269 -1.781.000 -1.392.700 -1.404.500 -1.404.200 -1.387.100
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 36.179 36.400 36.700 36.700 36.700 36.700
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -2.521 -24.200 -17.500 -17.900 -18.400 -18.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.475.611 -1.768.800 -1.373.500 -1.385.700 -1.385.900 -1.369.200
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 189 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40200 Sportmana gement Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 15.800 16.200 33.800 63.400 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 357.904 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 373.704 16.200 33.800 63.400 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-34.281 -250.000 -162.300 -162.300 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.458 -323.100 -78.000 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-5.575 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
-144.573 0 -50.000 -176.000 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -479.670 -30.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -667.556 -603.100 -294.300 -342.300 -4.000 -4.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-861.077 -602.700 -586.900 -66.600 -206.000 -30.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40200 Sportmanag ement Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40200 Sportmanagement
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
23513010 Erwerb Sportplatz TSV 1860
0 -250.000 -162.300 0 -162.300 0 0
40509000 Beschaffungen für Bolzplätze und Spielplätze
-39.856 -30.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
40513010 Kauf Sportplatz an der Jahnstraße (Kunstrasenplatz
-96.670 0 0 0 0 0 0
40701011 Invest.zuschuss an SV West.St.P. für Train.platz
-236.700 0 0 0 0 0 0
40701012 Invest.zuschuss an PTSV für neues Sportheim
-15.000 0 0 0 0 0 0
40701013 Inv.zuschuss an SB/DJK Ro. für Sanierung Hockeypl.
-111.600 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 190 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 40200 Sportmanag ement Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40200 Sportmanagement
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40701015 Inv.zuschuss an PSTV für Umbau Tennis-Train.platz
-17.973 0 0 0 0 0 0
40701016 Inv.zuschuss an SB/DJK für Umbau American Footb.
0 0 -50.000 0 -176.000 0 0
61509020 Bolzplatz an der Alzstraße 12.800 0 0 0 0 0 0
67505020 ESV-Gelände: Freianlagen
0 -121.500 -78.000 0 0 0 0
67505021 ESV-Gelände: Schulsportflächen
-3.458 -151.600 0 0 0 0 0
67509011 Spielplatz Mühlbachbogen
0 0 0 0 35.400 0 0
67509012 Beachvolleyballanlage 0 -50.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 191 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4021 1 Gabor-Halle Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40211 Gabor-Halle
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440211 Gabor-Halle 753000 Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32 a
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des laufenden und investiven Aufwands im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Gaborhalle.
Dazu gehört insbesondere:
- Belegungsmanagement - Ausstattung
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 192 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40211 Gabor-H alle Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40211 Gabor-Halle
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.920 4.500 6.000 10.000 10.000 10.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.602 185.600 185.600 185.600 185.600 185.600
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 31.522 190.100 191.600 195.600 195.600 195.600
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.109 -6.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -7.300 -8.500 -7.200 -7.000 -7.000
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.974 -450 -500 -500 -500 -500
170 = Ordentliche Aufwendungen -38.082 -13.750 -12.500 -11.200 -11.000 -11.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-6.560 176.350 179.100 184.400 184.600 184.600
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-6.560 176.350 179.100 184.400 184.600 184.600
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-6.560 176.350 179.100 184.400 184.600 184.600
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 106.400 106.400 106.400 106.400 106.400 106.400
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -388 -464.400 -456.700 -462.100 -466.900 -472.200
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
99.452 -181.650 -171.200 -171.300 -175.900 -181.200
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 193 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40211 Gabor-Hal le Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -58.873 -24.200 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-2.949 -7.000 -6.700 -3.000 -3.000 -3.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -61.823 -31.200 -6.700 -3.000 -3.000 -3.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-61.823 -31.200 -6.700 -3.000 -3.000 -3.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40211 Gabor-Hall e Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40211 Gabor-Halle
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40504000 Gaborhalle: Einrichtung -2.191 -7.000 -6.700 0 -3.000 -3.000 -3.000
40504001 Gaborhalle: TUI-Systeme -758 0 0 0 0 0 0
40504010 Gaborhalle: Verlegung Medienstandort
-5.521 0 0 0 0 0 0
65504013 Gaborhalle: Überdachung Treppenabgang
0 -3.000 0 0 0 0 0
65504014 Gaborhalle: Anzeigetafel -53.352 0 0 0 0 0 0
65504015 Gaborhalle: Neubau (Abschluss)
0 -21.200 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4021 2 Luitpoldhalle Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40212 Luitpoldhalle
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440212 Luitpoldhalle 754000 Luitpoldhalle, Stemplingerstraße 3 754001 Luitpoldhalle 754002 Nebengebäude Umkleiden 754003 Außensportanlage Luitpoldhalle
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des laufenden und investiven Aufwands im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Luitpoldhalle.
Dazu gehört insbesondere:
- Belegungsmanagement - Ausstattung
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40212 Luitpol dhalle Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldhalle
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.937 2.500 6.000 10.000 10.000 10.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 2.937 2.500 6.000 10.000 10.000 10.000
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.617 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -5.800 -5.500 -3.600 -2.200 -2.400
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -232 -300 -300 -300 -300 -300
170 = Ordentliche Aufwendungen -2.849 -9.600 -9.300 -7.400 -6.000 -6.200
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
88 -7.100 -3.300 2.600 4.000 3.800
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
88 -7.100 -3.300 2.600 4.000 3.800
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
88 -7.100 -3.300 2.600 4.000 3.800
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 147.100 147.100 147.100 147.100 147.100 147.100
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -194.600 -174.100 -177.800 -181.200 -184.700
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
147.188 -54.600 -30.300 -28.100 -30.100 -33.800
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldh alle Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-560 -2.000 -4.700 -2.000 -2.000 -2.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -560 -2.000 -4.700 -2.000 -2.000 -2.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-560 -2.000 -4.700 -2.000 -2.000 -2.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldha lle Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldhalle
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
40506000 Luitpoldhalle: Geräte -560 -2.000 -4.700 0 -2.000 -2.000 -2.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4022 1 Eisstadion Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40221 Eisstadion
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440221 Eisstadion 755000 Eisstadion, Jahnstraße 1
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des laufenden und investiven Aufwands im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40.
Dazu gehört insbesondere:
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung und Bewirtschaftung des
Eisstadions
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Eisstadionnutzung Öffentlicher Eislauf und Schuleislauf (Besucher)
37.762 35.500 35.500
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40221 Eisstad ion Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40221 Eisstadion
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 91.410 75.000 90.000 100.000 100.000 100.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.588 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 112.998 100.600 115.600 125.600 125.600 125.600
110 - Personalaufwendungen -177.356 -183.300 -190.800 -195.500 -199.400 -203.400
120 - Versorgungsaufwendungen -47.154 -50.400 -52.600 -53.900 -55.000 -56.100
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.467 -28.500 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -16.800 -38.650 -32.350 -32.050 -32.050
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -55.959 -5.300 -4.350 -4.350 -4.350 -4.350
170 = Ordentliche Aufwendungen -302.936 -284.300 -319.800 -319.500 -324.200 -329.300
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-189.938 -183.700 -204.200 -193.900 -198.600 -203.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-189.938 -183.700 -204.200 -193.900 -198.600 -203.700
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-189.938 -183.700 -204.200 -193.900 -198.600 -203.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -44.708 -482.600 -478.300 -493.100 -518.500 -524.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-170.647 -602.300 -618.500 -623.000 -653.100 -663.800
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40221 Eisstadio n Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 -108.700 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.746 -336.100 -200.000 -200.000 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-848 -4.000 -12.900 -2.000 -2.000 -2.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -3.593 -340.100 -321.600 -202.000 -2.000 -2.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-3.593 -340.100 -321.600 -202.000 -2.000 -2.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40221 Eisstadion Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40221 Eisstadion
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
23802013 Ablöse Dienstbarkeit Brauereien von Eisstadion
0 0 -108.700 0 0 0 0
40507000 Eisstadion: Geräte -848 -3.000 -12.900 0 -2.000 -2.000 -2.000
40507001 Eisstadion: TUI-Systeme 0 -1.000 0 0 0 0 0
65507015 Eisstadion: Brandschutz -2.746 -266.100 -200.000 -200.000 -200.000 0 0
65507016 Eisstadion: Anzeigetafel 0 -70.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4100 0 Kulturamt Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
41 Kulturamt
Kostenstellenbereich
41000 Kulturamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Zugeordnete Kostenstellen 441000 Kulturamt 730000 Kultureinrichtungen 730700 Städtische Räume im Künstlerhof 807000 Denkmäler, Kultur(denk)mäler
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: 441000: Amtsleitung Kulturentwicklungsplanung Geschäftsführung Zweckverband Holztechnisches Museum Programmplanung KUKO Sonderprojekte
Preise, Stipendien, Jury-Tätigkeit Förderung der Rosenheimer Kulturvereine
Städtepartnerschaft Briançon
730000: Bedarfsträger für Hochbaumaßnahmen 730700: Vermietung von Räumen an Vereine
807000: Sanierung, Instandhaltung in Zusammenarbeit mit Hochbauamt, Beratung
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41000 Kultura mt Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41000 Kulturamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 72.544 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.638 38.500 38.500 39.400 39.200 39.200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 122.511 53.500 53.500 54.800 56.200 57.600
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 227.693 92.000 92.000 94.200 95.400 96.800
110 - Personalaufwendungen -152.825 -164.500 -165.100 -169.300 -172.700 -176.200
120 - Versorgungsaufwendungen -42.005 -43.700 -40.600 -41.600 -42.400 -43.200
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-54.134 -70.600 -47.850 -60.350 -57.850 -57.850
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -49.600 -45.400 -41.200 -36.500 -36.000
150 - Transferaufwendungen -1.131.848 -1.372.010 -969.600 -972.100 -974.600 -972.100
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.316 -5.920 -4.050 -4.050 -4.050 -4.050
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.384.128 -1.706.330 -1.272.600 -1.288.600 -1.288.100 -1.289.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.156.434 -1.614.330 -1.180.600 -1.194.400 -1.192.700 -1.192.600
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.156.434 -1.614.330 -1.180.600 -1.194.400 -1.192.700 -1.192.600
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-1.156.434 -1.614.330 -1.180.600 -1.194.400 -1.192.700 -1.192.600
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -12.008 -12.000 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.168.443 -1.626.330 -1.193.900 -1.207.700 -1.206.000 -1.205.900
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41000 Kulturamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4120 0 Stadtbibliothek Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
41 Kulturamt
Kostenstellenbereich
41200 Stadtbibliothek
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Zugeordnete Kostenstellen 441200 Stadtbibliothek 730600 Stadtbibliothek, Am Salzstadel 15
Kurzbeschreibung Medien und Information
in gedruckter oder digitaler Form für Schule, Beruf, Alltag, Freizeit, lebenslanges Lernen
Beratung und Information Beschaffung wissenschaftlicher Literatur über Fernleihe Bestandsaufbau und Präsentation, Pflege und Aktualisierung Angebot von Internetarbeitsplätzen Aufbau und Pflege von Online-Angeboten Förderung von Lese - und Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche Vermittlung des Medienangebotes im Kinderhaus und Jugendbibliothek Hilfestellung für Erzieher und Eltern Leseaktionen Zusammenarbeit mit Kindergärten, Horten und Schulen Klassenführungen, Klassensätze Medienkisten, Lesekoffer Unterricht in der Bibliothek Lehrerbibliothek und Lehrerfortbildungen Schülerhilfen Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Projektarbeit Buchpaten
Vorlesepaten
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4120 0 Stadtbibliothek Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Ausleihzahlen 501.513 570.000 500.000
Aktive Leser 11.193 11.200 11.000
Medienbestand 96.965 105.000 97.000
Zahl Veranstaltungen 243 200 200
Besucher 176.466 180.000 180.000
Erläuterung Die Stadtbibliothek nimmt teil am Leistungsvergleich deutscher öffentlicher und
wissenschaftlicher Bibliotheken - BIX und bewirbt sich jährlich um das Bayerische Gütesiegel „Bibliotheken - Partner der Schulen“.
Jahresziele 2015 Kostenstelle 441200, Stadtbibliothek
� Stabilisierung der aktiven Kunden bei 11.000
� Erneuerungsquote des Medienbestands von 13%
� Stabilisierung der jährlichen Besucherzahlen bei 180.000 Besuchern
� 500.000 Jahresentleihungen
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 205 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41200 Stadtbi bliothek Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibliothek
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 31.167 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 179.823 152.000 172.000 171.000 170.000 170.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 554 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 2.759 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge 21 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 20.200 8.700 8.700 8.700 8.700
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 214.324 187.200 195.700 194.700 193.700 193.700
110 - Personalaufwendungen -516.111 -530.100 -572.000 -586.200 -597.900 -609.900
120 - Versorgungsaufwendungen -156.608 -159.800 -192.000 -196.400 -200.100 -203.900
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-196.817 -198.200 -195.000 -204.100 -204.100 -204.100
140 - Bilanzielle Abschreibung -1.632 -60.100 -28.200 -29.700 -27.900 -30.200
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.826 -30.750 -31.900 -32.400 -32.900 -32.900
170 = Ordentliche Aufwendungen -900.994 -978.950 -1.019.100 -1.048.800 -1.062.900 -1.081.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-686.670 -791.750 -823.400 -854.100 -869.200 -887.300
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-686.670 -791.750 -823.400 -854.100 -869.200 -887.300
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-686.670 -791.750 -823.400 -854.100 -869.200 -887.300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -65.107 -319.600 -321.300 -326.700 -332.000 -337.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-751.777 -1.111.350 -1.144.700 -1.180.800 -1.201.200 -1.224.700
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 206 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibl iothek Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-11.406 -49.000 -31.500 -78.000 -70.000 -40.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -11.406 -49.000 -31.500 -78.000 -70.000 -40.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-11.406 -49.000 -31.500 -78.000 -70.000 -40.000
Investitionen Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibli othek Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibliothek
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
41321000 Stadtbibliothek: Einrichtung
-1.848 -20.400 -16.800 0 -38.000 -20.000 -20.000
41321001 Stadtbibliothek: TUI-Systeme
-9.557 -28.600 -14.700 0 -40.000 -50.000 -20.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 207 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4130 0 Volkshochschule Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
41 Kulturamt
Kostenstellenbereich
41300 Volkshochschule
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Zugeordnete Kostenstellen 441300 Volkshochschule 730500 Hans-Schuster-Haus, Innsbruckerstraße 3 773000 Volkshochschule, Stollstraße 1
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: 441300:
Organisation und Durchführung von markt-, aber nicht gewinnorientierten Kursen und Veranstaltungen der Erwachsenenbildung (Weiterbildung) in den zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten im Hans-Schuster-Haus und der Volkshochschule, Stollstraße 1 sowie externen Räumen (Turnhallen, Schwimmbäder etc.).
Das Bildungsangebot erstreckt sich auf die Bereiche
- Politik, Gesellschaft, Umwelt, - Kultur, Gestalten, - Gesundheit,
- Sprachen, - Beruf, Arbeit, - Grundbildung
Sowie:
- sozialpolitisch wichtige Bildungsmaßnahmen zur Verbesserung der Chancen benachteiligter Personengruppen im gesellschaftlichen und im beruflichen Bereich.
- Integrationskurse, Einbürgerungstests und Prüfungen des Goetheinstituts sowie Deutsch-Crashkurse für Schulkinder
Das VHS Angebot steht allen Bürgerinnen und Bürgern ohne Rücksicht auf schulische Vorbildungsnachweise, gesellschaftliche und berufliche Stellung, politische und weltanschauliche Zugehörigkeit zu sozial verträglichen Bedingungen offen, mit dem Ziel, lebensbegleitendes Lernen in einer „Welt im Wandel“ zu ermöglichen.
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 208 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4130 0 Volkshochschule Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anmeldungen 8.039 7.800 7.900
Doppelstunden 10.177 8.400 9.000
Veranstaltungen 1.070 800 900
Jahresziele 2015 Kostenstelle 441300, Volkshochschule
� Deckung der Einzelkosten (Deckungsbeitrag I) aller Kurse zu 140%
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 209 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41300 Volksho chschule Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41300 Volkshochschule
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 100.832 88.000 93.000 93.000 93.000 93.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 605.547 610.000 590.000 590.000 590.000 590.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 134.083 115.300 115.800 115.800 115.800 115.800
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 64.168 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 192 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 4.500 4.500 4.000 1.800 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 904.822 867.800 853.300 852.800 850.600 848.800
110 - Personalaufwendungen -706.224 -737.200 -751.400 -759.700 -766.400 -773.300
120 - Versorgungsaufwendungen -103.072 -83.700 -89.000 -91.300 -93.100 -94.900
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-126.839 -123.700 -118.600 -121.600 -122.600 -123.600
140 - Bilanzielle Abschreibung -172 -21.100 -23.000 -23.600 -20.400 -16.600
150 - Transferaufwendungen -158 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.117 -19.000 -16.150 -17.150 -17.150 -17.150
170 = Ordentliche Aufwendungen -955.582 -986.700 -999.150 -1.014.350 -1.020.650 -1.026.550
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-50.760 -118.900 -145.850 -161.550 -170.050 -177.750
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-50.760 -118.900 -145.850 -161.550 -170.050 -177.750
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-50.760 -118.900 -145.850 -161.550 -170.050 -177.750
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 33.124 33.100 33.100 33.100 33.100 33.100
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -55.691 -477.500 -446.100 -452.300 -458.100 -464.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-73.327 -563.300 -558.850 -580.750 -595.050 -608.950
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 210 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41300 Volkshoch schule Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 1.985 0 0 0 100.000 250.000
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
1.362 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 3.346 0 0 0 100.000 250.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 -50.000 -200.000 -950.000 -50.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-29.803 -11.200 -23.500 -19.900 -24.800 -11.200
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -29.803 -11.200 -73.500 -219.900 -974.800 -61.200
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-26.457 -11.200 -73.500 -219.900 -874.800 188.800
Investitionen Kostenstellenbereich 41300 Volkshochs chule Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 41300 Volkshochschule
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
41322000 VHS: Einrichtung -21.915 -4.000 -16.900 0 -14.500 -10.000 -10.000
41322001 VHS: TUI-Systeme -6.856 -7.200 -6.600 0 -5.400 -14.800 -1.200
65322011 VHS Hans-Schuster-Haus: Umbau
0 0 -50.000 -200.000 -200.000 -950.000 0
65322012 VHS: Arbeitsbühne 0 0 0 0 0 0 -50.000
65326010 Hans-Schuster-Haus: Schrankenanlage
-1.032 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 211 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4140 0 Stadtarchiv Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
41 Kulturamt
Kostenstellenbereich
41400 Stadtarchiv
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Zugeordnete Kostenstellen 441400 Stadtarchiv 730100 Archiv, Reichenbachstraße 1 a
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kostenstelle 441400 Stadtarchiv (Produkt 25101):
Archivbestände (Prod. 25101100):
Bewertung, Übernahme, Ordnung, Erschließung, Nutzbarmachung und Sicherung von Archiv- und Bibliotheksgut
Öffentlichkeitsarbeit (Prod. 25101300):
Kulturveranstaltungen, Publikationen, Ausstellungen, Führungen Archivpädagogik (Prod. 25101400):
Archivpädagogische Projekte und Angebote, Schülerwettbewerb „Geschichte erleben“
im Gebäude Reichenbachstr. 1a
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Benutzungen 2592 2.900 2.900
Seitenaufrufe www.stadtarchiv.de 169.158 190.000 190.000
Datenbankgestützt erfasste Archivalien
219.553 226.013 237.825
Jahresziele 2015 Kostenstelle 441400, Stadtarchiv
� Digitalisierung weiterer 3.000 Fotos aus der umfangreichen Sammlung historischer Positivaufnahmen bis 31.12.2015 (ca. 20.000, davon bereits 4.800 digitalisiert)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 212 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41400 Stadtar chiv Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41400 Stadtarchiv
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.088 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.792 12.200 12.000 12.000 12.000 12.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 3.349 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 18.230 17.800 17.600 17.600 17.600 17.600
110 - Personalaufwendungen -113.269 -119.300 -141.800 -145.400 -148.300 -151.200
120 - Versorgungsaufwendungen -29.926 -32.200 -40.000 -41.100 -41.900 -42.700
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-86.083 -111.400 -102.300 -118.800 -133.800 -142.800
140 - Bilanzielle Abschreibung -23 -40.500 -37.200 -36.800 -29.700 -23.900
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.351 -13.650 -13.550 -13.550 -13.550 -13.550
170 = Ordentliche Aufwendungen -244.653 -317.050 -334.850 -355.650 -367.250 -374.150
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-226.423 -299.250 -317.250 -338.050 -349.650 -356.550
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-226.423 -299.250 -317.250 -338.050 -349.650 -356.550
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-226.423 -299.250 -317.250 -338.050 -349.650 -356.550
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -17.848 -83.700 -77.000 -78.700 -80.200 -81.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-244.271 -382.950 -394.250 -416.750 -429.850 -438.350
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 213 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41400 Stadtarch iv Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 -400 -90.000 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-35.359 -32.900 -46.700 -70.000 -70.000 -70.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -9.136 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -44.494 -32.900 -47.100 -160.000 -70.000 -70.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-44.494 -32.900 -47.100 -160.000 -70.000 -70.000
Investitionen Kostenstellenbereich 41400 Stadtarchi v Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 41400 Stadtarchiv
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
41323000 Archiv: Einrichtung -11.292 -7.700 -12.600 0 -30.000 -30.000 -30.000
41323001 Archiv: TUI-Systeme -30.186 -15.200 -24.100 0 -30.000 -30.000 -30.000
41323004 Ankauf von Archivalien -3.017 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
65323010 Stadtarchiv: Löschanlage 0 0 0 0 -90.000 0 0
65323012 Stadtarchiv: LWL-Anschluss
0 0 -400 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 214 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4150 0 Städtische Galerie Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
41 Kulturamt
Kostenstellenbereich
41500 Städtische Galerie
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Zugeordnete Kostenstellen 441500 Städtische Galerie 730200 Galerie, Max-Bram-Platz 2
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kostenstelle 441500 Städtische Galerie
Produkt 25201300 Kunstpädagogik: Personal- und Sachkostenaufwendung für kunstpädagogische Betreuung von Schulklassen, öffentliche Führungen Produkt 25201100 Ausstellungsorganisation: Aufwand für Ausstellungen (z.B. Transport, Versicherung, Druckerzeugnisse, Werbung, Marketing) und Begleitveranstaltungen (Lesungen, Performance, Vorträge, Konzerte, Kulinarik etc.) Produkt 25201200 Depotbetreuung: Unterhalt (z.B. Reparaturen; Erwerb geringwert. Gegenstände z.B. Bilderrahmen, Aufhängung), Sammlungstätigkeit (z.B. Restaurierung, Bestandsschutz) Produkt 25201400 Öffentlichkeitsarbeit: Aufwand für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Imageprospekt u. ä.
im Gebäude der Galerie, Max-Bram-Platz 2
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Besucher 10.000 15.000 15.000
Eigene Ausstellungen 4 4 4
Kunstpädagogische Betreuung Teilnehmer
1.000 1.000 500
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 215 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4150 0 Städtische Galerie Stadt Rosenheim
Jahresziele 2015 Kostenstelle 441500, Städtische Galerie
� Durchführung von vier Ausstellungen (Konzeption Städtische Galerie) und Betreuung von drei externen Ausstellungen bzw. Veranstaltungen
� Dokumentation von Werken in den Bereichen „Kunst am Bau“ und „Kunst im öffentlichen Raum“ in Rosenheim weiter fortführen; Herausgabe eines kleinen Kunstführers
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 216 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41500 Städtis che Galerie Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41500 Städtische Galerie
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 24.561 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.848 25.000 27.500 40.000 25.000 25.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.502 19.600 21.600 22.600 21.600 21.600
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 54.911 56.600 61.100 74.600 58.600 58.600
110 - Personalaufwendungen -130.539 -129.900 -134.100 -137.400 -140.200 -143.000
120 - Versorgungsaufwendungen -46.080 -56.700 -64.800 -66.200 -67.300 -68.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-145.162 -135.400 -123.400 -129.400 -127.400 -128.400
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -21.700 -21.000 -21.400 -28.400 -30.700
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.644 -8.850 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100
170 = Ordentliche Aufwendungen -331.425 -352.550 -356.400 -367.500 -376.400 -383.600
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-276.514 -295.950 -295.300 -292.900 -317.800 -325.000
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-276.514 -295.950 -295.300 -292.900 -317.800 -325.000
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-276.514 -295.950 -295.300 -292.900 -317.800 -325.000
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -12.809 -139.600 -145.000 -147.600 -145.800 -152.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-289.323 -435.550 -440.300 -440.500 -463.600 -477.400
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 217 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41500 Städtisch e Galerie Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 -500 0 0 -190.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-21.144 -24.900 -20.700 -28.500 -46.000 -31.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -21.144 -24.900 -21.200 -28.500 -46.000 -221.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-21.144 -24.900 -21.200 -28.500 -46.000 -221.000
Investitionen Kostenstellenbereich 41500 Städtische Galerie Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 41500 Städtische Galerie
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
41324000 Galerie: Einrichtung 0 -2.500 -2.700 0 -500 -20.000 -5.000
41324001 Galerie: TUI-Systeme -3.244 -2.400 -1.000 0 -8.000 -1.000 -1.000
41324004 Galerie: Ankauf von Bildern, Skulpturen
-17.900 -20.000 -17.000 0 -20.000 -25.000 -25.000
65324013 Städt. Galerie: Heizung 0 0 0 0 0 0 -100.000
65324016 Städt. Galerie: LWL-Anschluss
0 0 -500 0 0 0 0
65324017 Galerie: Temperaturbegrenzung Dachräume
0 0 0 0 0 0 -90.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 218 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4160 0 Städtisches Museum Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
41 Kulturamt
Kostenstellenbereich
41600 Städtisches Museum
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Zugeordnete Kostenstellen 441600 Städtisches Museum 730300 Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20 730400 Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: 441600: Bewahrung, Erforschung, Präsentation und Vermittlung der
Rosenheimer Geschichte durch kontinuierliche Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit sowie alle damit verbundenen Verwaltungs- und sonstigen Tätigkeiten. Pflege und Weiterentwicklung der Dauerausstellungen im Mittertor/Gietlhaus sowie Solepumpenhaus und Durchführung regelmäßiger Sonderausstellungen. Betrieb des Museumsladens sowie Entwicklung und Umsetzung kulturverrmittelnder Angebote.
in den Gebäuden des Städtischen Museums, Ludwigsplatz 26 sowie des
angemieteten zweiten Stockwerks der Gebäude Ludwigsplatz 30/31 (Gietlhaus) sowie im Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Sonderausstellungen 2 2 2
Besucherzahlen 6.835 7.000 6.000
Schulklassen 44 50 50
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 219 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4160 0 Städtisches Museum Stadt Rosenheim
Jahresziele 2015 Kostenstelle 441600, Städtisches Museum
� Ausstellung „Stadt-Land-G’wand“, 125 Jahre Trachtenverein I Stamm 8.5 – 13.9.2015
� Ausstellung zum 100. Geburtstag von Franz Lankes, Herbst 2015 – Frühjahr 2016
� Neuaufstellung der Römersammlung bis 31.12.2015, Konzept liegt vor
� Erstellung eines museumspädagogisch-didaktischen Kinderführers (keine „Museumsralley“)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 220 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41600 Städtis ches Museum Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41600 Städtisches Museum
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 7.500 17.500 7.500 7.500 7.500 7.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.406 10.000 12.500 12.500 12.500 12.500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.917 42.280 32.200 29.200 30.200 32.200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 600 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 41.823 70.380 52.200 49.200 50.200 52.200
110 - Personalaufwendungen -123.300 -124.900 -131.500 -134.800 -137.500 -140.300
120 - Versorgungsaufwendungen -33.638 -33.900 -36.800 -37.700 -38.500 -39.300
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-77.517 -167.100 -71.600 -82.100 -98.600 -119.600
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -17.700 -24.900 -24.100 -24.600 -27.500
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.735 -8.600 -8.300 -8.600 -8.600 -8.600
170 = Ordentliche Aufwendungen -242.190 -352.200 -273.100 -287.300 -307.800 -335.300
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-200.367 -281.820 -220.900 -238.100 -257.600 -283.100
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-200.367 -281.820 -220.900 -238.100 -257.600 -283.100
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-200.367 -281.820 -220.900 -238.100 -257.600 -283.100
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -9.090 -143.000 -155.300 -158.600 -161.700 -170.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-209.457 -424.820 -376.200 -396.700 -419.300 -454.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 221 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41600 Städtisch es Museum Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 10.000 28.000 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 10.000 28.000 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -4.811 0 -200 0 0 -85.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-19.168 -35.600 -91.200 -33.000 -23.000 -31.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -23.979 -35.600 -91.400 -33.000 -23.000 -116.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-23.979 -25.600 -63.400 -33.000 -23.000 -116.000
Investitionen Kostenstellenbereich 41600 Städtische s Museum Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 41600 Städtisches Museum
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
41325000 Städtisches Museum: Einrichtung
-1.870 -20.000 -76.700 0 -10.000 -5.000 -10.000
41325001 Städtisches Museum: TUI-Systeme
-1.601 -3.100 -2.000 0 -10.500 -3.000 -4.000
41325004 Städtisches Museum: Ankauf Sammlungsgegenstände
-15.697 -12.500 -12.500 0 -12.500 -15.000 -17.000
65325012 Städt. Museum: Videoüberwachung
0 0 0 0 0 0 -85.000
65325013 Städt. Museum: energetische Sanierung
-4.811 0 -200 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 222 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5020 0 Sozial-, Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
50 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
Kostenstellenbereich
50200 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Sozial-, Wohnungs-, Versich.-, Grundsich.Amt
Zugeordnete Kostenstellen 404110 Geschäftsstelle Soziale Stadt 450000 Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und
Grundsicherungsamt 450200 Sachgebiet Sozialhilfe 450240 Rechnungsstelle 450300 Sachgebiet Versicherungswesen 450500 Sachgebiet Wohnungswesen 782000
782100 Mobilheime, Traberhofstraße 105 Asylbewerberunterkunft Leonhardstraße
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen:
Geschäftsstelle Soziale Stadt
Amt IV/50 : Leitung des Amtes Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamtes
Sachgebiet 501: - Zentrale Dienste (Organisation, Zahlungsverkehr, Kostenerstattungen,
Abrechnungen, Forderungssachbearbeitung, EDV-Betreuung) - Vollzug SGB II, SGB XII, BKGG, AsylbLG hinsichtlich der Gewährung
von Bildungs- und Teilhabeleistungen Sachgebiet 502
- Vollzug des SGB XII, AsylbLG - Krankenversorgung nach § 276 LAG - Delegierte Aufgaben nach dem AGSG
Sachgebiet 503
- Qualifizierte Fachauskünfte in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Kontenklärungen / Rentenanträge - Durchführen des OWiG - Verfahrens § 121 SGB XI - Kriegsopferfürsorge - Bayerische Ehrenamtskarte - Schwerbehindertenangelegenheiten - Grüner Pass - Koordinierungs- und Beratungsstelle Pro Senioren Rosenheim e.V
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 223 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5020 0 Sozial-, Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt Stadt Rosenheim
Sachgebiet 505 - Obdachlosenangelegenheiten - Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes (BayWoFG), des
Wohngeldgesetzes, des Betreuungsgesetzes, des BaföG, des BayAföG, AFBG, des SED Unrechtsbereinigungsgesetzes, des Soldatenversorgungsgesetzes, des Häftlingshilfegesetz, USG und Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz
- Betreuung der Mobilheime in der Traberhofstraße - Fachbereich Qualität und Aufsicht - Unterbringung und Objektbetreuung von Asylbewerbern - Vollzug des Pflegewohnqualitätsgesetz (PfleWoqG)
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Leistungsempfängerdichte – Grundsicherungsempf.
10,52 10,4 10,6
Wohngeldempfänger (Stichtag Dezember)
2.274 2.200 2.200
Leistungsempfänger SGB XII ohne Grundsicherung (Stichtag Dezember)
217 220 220
Leistungsempfänger SGB XII Grundsicherung (Stichtag Dezember)
640 650 660
Empfänger Bildung und Teilhabe / Jahr
1.484 1.450 1.500
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 224 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 50200 Sozial- ,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 50 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
Kostenstellenbereich 50200 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 578.361 117.800 156.900 156.900 156.900 156.900
030 + Sonstige Transfererträge 262.625 559.900 405.100 402.600 410.000 417.600
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 139.055 211.800 219.100 219.100 219.100 219.100
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 501 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 3.411.166 4.414.400 5.956.100 6.497.500 7.127.300 7.858.600
070 + Sonstige ordentliche Erträge 2.347 21.500 19.800 6.800 6.800 6.800
075 + Auflösung von Sonderposten 0 17.200 17.500 56.500 56.500 56.500
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 4.394.055 5.342.600 6.774.500 7.339.400 7.976.600 8.715.500
110 - Personalaufwendungen -1.139.623 -1.284.100 -1.405.200 -1.440.300 -1.469.200 -1.498.600
120 - Versorgungsaufwendungen -432.289 -560.400 -628.800 -641.100 -651.000 -661.100
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-531.134 -667.800 -1.220.200 -1.393.200 -1.605.300 -1.855.200
140 - Bilanzielle Abschreibung -62.248 -184.800 -162.600 -226.800 -222.500 -224.300
150 - Transferaufwendungen -5.464.487 -5.589.000 -6.768.700 -7.144.700 -7.606.200 -8.129.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -50.960 -370.500 -253.600 -254.100 -254.600 -255.100
170 = Ordentliche Aufwendungen -7.680.742 -8.656.600 -10.439.100 -11.100.200 -11.808.800 -12.623.300
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-3.286.687 -3.314.000 -3.664.600 -3.760.800 -3.832.200 -3.907.800
190 + Finanzerträge 431 600 2.100 2.100 2.100 2.100
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
431 600 2.100 2.100 2.100 2.100
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-3.286.256 -3.313.400 -3.662.500 -3.758.700 -3.830.100 -3.905.700
230 + außerordentliche Erträge 2.423 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
2.423 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-3.283.832 -3.313.400 -3.662.500 -3.758.700 -3.830.100 -3.905.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -87.390 -85.300 -85.800 -85.800 -85.800 -85.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-3.371.222 -3.398.700 -3.748.300 -3.844.500 -3.915.900 -3.991.500
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 225 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:
- Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
- Leistungen an Hilfeempfänger nach Hilfearten nach den Sozialleistungsgesetzen (u.a. SGB XII):
Überörtlicher Träger (vollständiger Ersatz von Bezirk oder Bund/Land) – wichtigste Hilfearten:
Hilfeart 2013 (vorl.)
2014 2015 2016 2017 2018
Hilfe zum Lebensunterhalt 17.924 20.100 26.400 27.200 28.100 29.000
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
36.193 48.500 41.500 42.700 44.000 45.300
Hilfe zur Gesundheit 156.885 94.000 160.900 165.700 170.700 175.800
Hilfe in besond. Lebenslagen
137.627 183.200 209.200 215.200 221.100 227.800
Asyl 556.682 646.500 1.321.100 1.579.000 1.888.100 2.259.100
sonstige 17.458 19.400 18.000 18.000 18.000 18.0000
Summe 922.769 1.011.700 1.777.100 2.047.800 2.370.000 2.917.000
Örtlicher Träger:
Hilfeart 2013 (vorl.)
2014 2015 2016 2017 2018
Hilfe zum Lebensunterhalt 390.399 358.100 385.900 397.400 409.300 421.500
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
2.996.774 3.056.200 3.346.300 3.446.500 3.549.700 3.650.500
Hilfe zur Pflege 212.973 299.800 393.100 404.900 417.000 429.400
Hilfe zur Gesundheit 230.305 96.900 107.200 110.300 113.500 116.900
Hilfe in besond. Lebenslagen
127.053 163.300 141.800 145.800 149.800 153.800
Sonstige Hilfen 0 700 700 700 700 700
Bildung und Teilhabe* 183.198 183.800 190.700 195.400 200.300 205.300
Summe 4.140.702 4.158.800 4.565.700 4.701.000 4.840.300 4.978.100
* für alle Rechtsbereiche außer SGB II
Ab 2014 werden die Transferaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung komplett erstattet.
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 50200 Sozial-,W ohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 173.135 785.000 851.200 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 173.135 785.000 851.200 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-12.051 -34.900 -14.600 -14.500 -15.600 -15.200
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
-238.260 -1.455.700 -243.000 -702.000 -50.000 -50.000
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -250.311 -1.490.600 -257.600 -716.500 -65.600 -65.200
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-77.176 -705.600 593.600 -716.500 -65.600 -65.200
Investitionen Kostenstellenbereich 50200 Sozial-,Wo hnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 50200 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
50000000 Sozialamt: Einrichtung -300 -11.000 -4.100 0 -4.100 -4.200 -4.200
50000001 Sozialamt: TUI-Systeme -10.889 -20.900 -4.800 0 -4.700 -5.500 -5.100
50700010 Zuschuss Pflegeversicherung ambulant
-50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
50701011 Invest.zuschuss für Kompetenz- und Demenzzentrum
0 -100.000 0 0 0 0 0
50703000 Obdachlosenunterkünfte: Einrichtung
-862 -3.000 -5.700 0 -5.700 -5.900 -5.900
50940012 Inv.zu. an GRWS für Wettbewerb Bürgerhaus Happing
-5.500 0 0 0 0 0 0
50940013 Inv.zu. an GRWS für Voruntersuchung Alte Mühle
-10.000 0 0 0 0 0 0
50940014 Inv.zusch. an GRWS: San. Kaltenm., Neub. Bürgerh.
0 -785.000 -193.000 0 -652.000 0 0
50940018 Inv.zuschuss an GRWS für Grunderwerb Alte Mühle
0 -520.700 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 227 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5060 0 Jobcenter Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
50 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
Kostenstellenbereich
50600 Jobcenter
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Sozial-, Wohnungs-, Versich.-, Grundsich.Amt
Zugeordnete Kostenstellen 450600 Jobcenter
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle: Jobcenter Rosenheim Stadt - Vollzug des SGB II
- Abrechnung der Verwaltungs- und Personalaufwendungen mit der Bundesagentur
- Abwicklung des Erstattungsverfahren für die KdU
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Leistungsempfänger SGB II (Stichtag Dezember)
3.290 3.400 3.550
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 228 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 50600 Jobcent er Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 50 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
Kostenstellenbereich 50600 Jobcenter
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 681.005 681.000 1.097.000 1.129.900 1.163.800 1.198.700
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.454.190 2.275.000 2.460.600 2.489.900 2.569.500 2.651.500
030 + Sonstige Transfererträge 3.759 558.000 683.400 683.400 683.400 683.400
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3 100 100 100 100 100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 721.488 810.100 651.600 646.800 664.600 682.900
070 + Sonstige ordentliche Erträge 2.108 20.600 18.700 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 3.862.552 4.344.800 4.911.400 4.950.100 5.081.400 5.216.600
110 - Personalaufwendungen -521.912 -490.300 -450.600 -461.800 -471.000 -480.400
120 - Versorgungsaufwendungen -174.981 -181.000 -151.700 -155.100 -157.800 -160.700
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-640 -200 -200 -200 -200 -200
140 - Bilanzielle Abschreibung -7.846 -11.000 -11.500 -1.100 -1.100 -1.100
150 - Transferaufwendungen -178.388 -182.100 -187.600 -193.300 -199.200 -205.300
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.874.326 -9.115.200 -9.368.700 -9.649.400 -9.939.000 -10.237.000
170 = Ordentliche Aufwendungen -9.758.092 -9.979.800 -10.170.300 -10.460.900 -10.768.300 -11.084.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-5.895.540 -5.635.000 -5.258.900 -5.510.800 -5.686.900 -5.868.100
190 + Finanzerträge 414 300 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
414 300 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-5.895.126 -5.634.700 -5.258.900 -5.510.800 -5.686.900 -5.868.100
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-5.895.126 -5.634.700 -5.258.900 -5.510.800 -5.686.900 -5.868.100
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-5.895.126 -5.634.700 -5.258.900 -5.510.800 -5.686.900 -5.868.100
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:
- Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Leistungen an Hilfeempfänger für Bildung und Teilhabe (nach dem SGB II).
Erläuterung zu Position 160 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung der Stadt für Leistungen nach dem SGB II
Hilfeart 2013 (vorl.)
2014 2015 2016 2017 2018
Leist. für Unterkunft / Heizung an Arbeitsuchende
7.778.358 7.937.000 8.357.000 8.607.400 8.865.900 9.131.900
Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender
223.076 287.400 192.400 198.200 204.100 210.200
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
403.019 415.100 299.800 308.800 318.100 327.600
Summe 8.404.453 8.639.500 8.849.200 9.114.400 9.388.100 9.669.700
Auszug aus dem Budgetbericht zum IV. Quartal 2014:
Arbeitsmarktstatistik Stadtgebiet Rosenheim Vergleich Monat Vorjahr Dez 13 Dez 14 Differenz Abweichung in %
Arbeitslose insgesamt 1.626 1.674 48 3,0% �
SGB III (ALG I) 656 652 -4 -0,6% � SGB II (ALG II) 970 1022 52 5,4% �
davon Langzeitarbeitslose 427 431 4 0,9% �
SGB III (ALG I) 50 57 7 14,0% � SGB II (ALG II) 377 374 -3 -0,8% �
Unter 25 Jahren 135 127 -8 -5,9% �
SGB III (ALG I) 100 73 -27 -27,0% � SGB II (ALG II) 35 54 19 54,3% �
Ausländer 502 560 58 11,6% �
SGB III (ALG I) 181 203 22 12,2% � SGB II (ALG II) 321 357 36 11,2% �
Die Arbeitslosenzahlen (1.674) im Stadtgebiet Rosenheim haben sich gegenüber dem Vorjahresmonat (1.626) leicht erhöht. Die Arbeitslosenquote für alle zivilen Erwerbspersonen lag am 31.12.2014 im Stadtgebiet bei 5,0 % (Vorjahr 4,9 %). Bei den abhängigen Erwerbspersonen lag der
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 230 von 358 --
Anteil der Arbeitslosen in der Stadt Rosenheim am 31.12.2014 bei 5,7 % (Vorjahr 5,6 %). Erfreulich ist die Entwicklung bei den Langzeitarbeitslosen. Bei diesem Personenkreis, der überwiegend (86,77 %) vom Jobcenter der Stadt Rosenheim betreut wird, hat sich der Anteil an den Arbeitslosen von insgesamt 28,25 % auf 25,74 % verringert. Auch bei den Jugendlichen unter 25 Jahren ist der Anteil gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen.
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 50600 Jobcenter Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 -4.300 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 -4.300 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 -4.300 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 50600 Jobcenter Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 50600 Jobcenter
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
50000001 Sozialamt: TUI-Systeme 0 -4.300 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5100 0 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51000 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 744000 Schülercafe Fürstätt, Am Gries 11 b 744100 Jugendtreff Energy, Oberwöhrstraße 82 744200 Jugendtreff Jump, Prinzregentenstraße 73 745000 Jugendzentrum, Rathausstraße 26, Reichenbachstr. 2 746000 Jugendfreizeitgelände (am Happinger-Au-See),
Waldstr. 25
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Amt für Kinder, Jugendliche und Familien:
Regionale Sozialdienste (Nord, Ost, West), sozialpädagogische Familienhilfe Ambulante u. stationäre Hilfen zur Erziehung Jugendhilfe in Einrichtungen, Förderung und Betrieb der Einrichtungen Bedarfsträger für Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) Rechts- und Fachaufsicht über Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeplanung Wirtschaftliche Jugendhilfe (u.a. Kosten-, Beitragsübernahme), Vollzeitpflege Tagespflege, Adoption, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Gesetzlicher Jugendschutz, präventiver Jugendschutz, Kommunale Jugendarbeit, Freizeitmaßnahmen Offene Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen Trennungs- und Scheidungsberatung, Kinderschutz (Koordinierende Kinderschutzstelle) Jugendtreffs und Jugendfreizeitgelände: Bedarfsträgerschaft des Jugendamtes für die an den Stadtjugendring verpachteten/vermieteten Objekte
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 232 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5100 0 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Fälle Beistandschaften / Vormundschaften / Pflegschaften
878 920 920
Fälle im Sozialraum 215 220 220
Fälle Übernahme Kita-Beiträge 722 750 780
Fälle UnterhaltsvorschussG (UVG) 264 280 280
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51000 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 218.229 116.500 194.000 194.900 195.800 196.800
030 + Sonstige Transfererträge 343.853 243.200 412.500 412.500 412.500 412.500
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 78.342 133.500 155.500 155.500 155.500 155.500
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 1.570.625 1.766.000 2.801.000 2.801.000 2.801.000 2.801.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 3.165 5.800 5.800 5.800 22.800 22.800
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 2.214.214 2.265.000 3.568.800 3.569.700 3.587.600 3.588.600
110 - Personalaufwendungen -1.931.969 -2.247.000 -2.404.100 -2.464.300 -2.513.700 -2.564.000
120 - Versorgungsaufwendungen -643.831 -856.400 -964.900 -985.900 -1.003.200 -1.020.900
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-75.507 -66.150 -93.050 -93.050 -93.050 -93.050
140 - Bilanzielle Abschreibung -354 -46.700 -46.200 -45.500 -68.300 -69.300
150 - Transferaufwendungen -8.558.065 -9.233.700 -10.358.500 -10.435.500 -10.512.700 -10.590.800
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.175.224 -825.450 -705.450 -705.450 -705.450 -705.450
170 = Ordentliche Aufwendungen -12.384.950 -13.275.400 -14.572.200 -14.729.700 -14.896.400 -15.043.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-10.170.736 -11.010.400 -11.003.400 -11.160.000 -11.308.800 -11.454.900
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-10.170.736 -11.010.400 -11.003.400 -11.160.000 -11.308.800 -11.454.900
230 + außerordentliche Erträge 386 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
386 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-10.170.350 -11.010.400 -11.003.400 -11.160.000 -11.308.800 -11.454.900
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 1.585 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -73.788 -221.200 -228.300 -227.300 -228.700 -230.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-10.242.553 -11.231.600 -11.231.700 -11.387.300 -11.537.500 -11.685.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: - Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
- Transferleistungen der Jugendhilfe: Aufteilung nach Produkten:
Hilfeart Jahr 2013 (vorl.)
Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
734.294 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Förderung von Kindern in Tagespflege
94.952 110.100 120.100 120.100 120.100 120.100
Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
0 800 0 0 0 0
Förderung der Erziehung in der Familie
104.188 88.400 91.800 93.300 94.800 96.300
Hilfen zur Erziehung 3.719.238 3.916.000 4.876.300 4.921.900 4.968.400 5.015.500
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
1.683.157 1.840.500 1.855.800 1.884.600 1.913.700 1.943.100
Summe 6.335.829 6.755.800 7.744.000 7.819.900 7.897.000 7.975.000
Davon für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 960.774 950.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51000 Amt für K inder,Jugendliche und Familien Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen -10.841 0 6.000 336.000 84.000 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit -10.841 0 6.000 336.000 84.000 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -6.981 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-22.875 -72.300 -72.800 -33.500 -29.000 -29.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 -10.000 -560.000 -140.000 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -29.855 -72.300 -82.800 -593.500 -169.000 -29.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51000 Amt für K inder,Jugendliche und Familien Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-33.503 -40.700 -72.300 -4.500 -4.500 -4.500
Investitionen Kostenstellenbereich 51000 Amt für Ki nder,Jugendliche und Familien Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51000 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
51000000 Jugendamt: Einrichtung -779 -1.700 -10.400 0 -17.500 -15.000 -15.000
51000001 Jugendamt: TUI-Systeme -12.381 -29.900 -14.400 0 -16.000 -14.000 -14.000
51705000 Jugendarbeit: Einrichtung, Ausstattung
-8.218 -33.600 -41.500 0 0 0 0
51705001 Jugendarbeit: TUI-Systeme
0 -7.100 -6.500 0 0 0 0
51705010 Inv.zu. an Stadtjugendring f. Containerfahrzeug
-3.559 0 0 0 0 0 0
51940010 Inv.zuschuss an GRWS für Neubau Jugendtreff energy
0 0 -10.000 -700.000 -560.000 -140.000 0
65522010 Jugendfreizeithaus: Zaunanlage
-6.981 0 0 0 0 0 0
65522011 Jugendfreizeithaus: Rauchmelder
-1.496 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 236 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 0 Kindertages-einrichtungen allgemein Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51100 Kindertageseinrichtungen allgemein
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451100 Kindertageseinrichtungen allgemein 741400 Pavillon Kindergarten St. Michael
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindergärten (Kindertageseinrichtungen):
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Pavillon Kindergarten St. Michael:
- Bedarfsträgerschaft für den von der Stadt an die Kath. Kirchenstiftung überlassenen Pavillon
Erläuterung für Kindertagesstätten in nicht-städtischen Gebäuden und Gastkinder in Kindergärten außerhalb der Stadt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 37 48 50
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 774 831 862
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51100 Kindert ageseinrichtungen allgemein Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51100 Kindertageseinrichtungen allgemein
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.331.216 2.780.100 2.614.300 2.680.600 2.748.900 2.819.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -250 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 648.358 785.000 862.000 862.000 862.000 862.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 218.400 218.700 218.700 214.800 208.900
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 2.979.324 3.783.500 3.695.000 3.761.300 3.825.700 3.890.100
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-57.249 -62.400 -69.400 -62.400 -62.400 -62.400
140 - Bilanzielle Abschreibung -5.231 -597.900 -454.400 -441.300 -433.400 -424.800
150 - Transferaufwendungen -4.347.729 -5.376.400 -5.430.400 -5.593.400 -5.761.300 -5.934.200
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -4.410.209 -6.036.700 -5.954.200 -6.097.100 -6.257.100 -6.421.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.430.884 -2.253.200 -2.259.200 -2.335.800 -2.431.400 -2.531.300
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.430.884 -2.253.200 -2.259.200 -2.335.800 -2.431.400 -2.531.300
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-1.430.884 -2.253.200 -2.259.200 -2.335.800 -2.431.400 -2.531.300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -452 -17.900 -21.900 -21.900 -39.000 -39.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.431.336 -2.271.100 -2.281.100 -2.357.700 -2.470.400 -2.570.300
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 238 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51100 Kindertag eseinrichtungen allgemein Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen -42.740 1.958.900 685.400 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit -42.740 1.958.900 685.400 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 -564.100 -600 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -3.748.100 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -3.748.100 -564.100 -600 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-3.790.840 1.394.800 684.800 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51100 Kindertage seinrichtungen allgemein Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51100 Kindertageseinrichtungen allgemein
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
51701025 Inv.zu. an AWO für Neubau Krippe Flötzingerwiese
-244.600 0 0 0 0 0 0
51701027 Inv.zu. an SWRO für Krippe Mühlbachbogen
-707.000 -344.800 -600 0 0 0 0
51701028 Inv.zu. an Pfarramt f. Neubau KiGa/Krippe Oberwöhr
-723.000 0 0 0 0 0 0
51701031 Inv.zu. an AWO für Neubau Krippe Frühlingstr.
-1.544.000 -130.000 0 0 0 0 0
51701037 Inv.zu. an e.V. für Krippe am Waldorfkindergarten
-178.000 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 239 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 51100 Kindertage seinrichtungen allgemein Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51100 Kindertageseinrichtungen allgemein
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
51701039 Inv.zu. an Studentenwerk für Krippe Studentenflöhe
-351.500 -14.300 0 0 0 0 0
51701043 Inv.zusch. an KiStift. Christkönig: Umbau Küche
0 -75.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 240 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 1 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße 740100 Kindergarten Kaiserstraße 42
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für den Städtischen Kindergarten Kindergarten Kaiserstraße 42: - Bedarfsträgerschaft des Jugendamtes für den Städtischen Kindergarten
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 6 6 6
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 143 143 137
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 241 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51101 Kinderg arten Löwenzahn, Kaiserstraße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 388.994 417.300 413.000 422.200 431.700 441.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 209.748 192.000 232.300 245.300 256.800 264.100
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 46.703 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 300 300 300 200 200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 645.445 609.600 645.600 667.800 688.700 705.800
110 - Personalaufwendungen -576.422 -613.500 -602.300 -617.400 -629.700 -642.200
120 - Versorgungsaufwendungen -156.298 -166.400 -164.100 -168.200 -171.600 -175.100
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.227 -84.700 -89.700 -80.700 -80.700 -80.700
140 - Bilanzielle Abschreibung -2.880 -12.500 -11.700 -13.500 -15.700 -16.000
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.749 -5.000 -4.950 -4.950 -4.950 -4.950
170 = Ordentliche Aufwendungen -812.576 -882.100 -872.750 -884.750 -902.650 -918.950
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-167.131 -272.500 -227.150 -216.950 -213.950 -213.150
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-167.131 -272.500 -227.150 -216.950 -213.950 -213.150
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-167.131 -272.500 -227.150 -216.950 -213.950 -213.150
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -8.124 -169.900 -165.600 -168.000 -170.800 -173.700
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-175.255 -442.400 -392.750 -384.950 -384.750 -386.850
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 242 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51101 Kindergar ten Löwenzahn, Kaiserstraße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -22.000 -10.500 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-12.210 -10.000 -24.800 -15.700 -13.500 -13.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -12.210 -32.000 -35.300 -15.700 -13.500 -13.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-12.210 -32.000 -35.300 -15.700 -13.500 -13.500
Investitionen Kostenstellenbereich 51101 Kindergart en Löwenzahn, Kaiserstraße Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
51401000 Kindergarten Kaiserstraße: Einrichtung
-11.618 -9.500 -17.800 0 -14.200 -12.000 -12.000
51401001 Kindergarten Kaiserstraße: TUI-Systeme
-592 -500 -7.000 0 -1.500 -1.500 -1.500
65401011 Kindergarten Kaiserstraße: Lüftungsanlage
0 -22.000 0 0 0 0 0
65401012 Kindergarten Kaiserstraße: Kinderwageneinstelle
0 0 -10.500 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 243 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 2 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße 740200 Kindertagesstätte Zinnkopfstraße 2
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für den Städtischen Kindergarten Kindertagesstätte Zinnkopfstraße 2: - Bedarfsträgerschaft des Jugendamtes für den Städtischen Kindergarten
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 5 3 3
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 93 63 62
Erläuterung: Ab Herbst 2013 Umzug von 2 Gruppen (Krippengruppe und Sportgruppe) zum Kinderhaus Finsterwalderstraße (Kostenstellenbereich 51208)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 244 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51102 Kindert agesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 266.790 202.700 205.500 210.800 216.300 222.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 153.305 107.900 120.000 125.000 129.400 132.200
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 27.645 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 300 300 200 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 448.041 310.900 325.800 336.000 345.700 354.200
110 - Personalaufwendungen -494.473 -379.400 -393.700 -403.500 -411.500 -419.800
120 - Versorgungsaufwendungen -134.581 -103.100 -108.300 -111.000 -113.200 -115.500
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-42.799 -23.800 -26.300 -26.300 -26.300 -26.300
140 - Bilanzielle Abschreibung -1.743 -8.500 -9.300 -10.000 -10.700 -11.100
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.385 -4.550 -4.550 -4.550 -4.550 -4.550
170 = Ordentliche Aufwendungen -679.981 -519.350 -542.150 -555.350 -566.250 -577.250
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-231.940 -208.450 -216.350 -219.350 -220.550 -223.050
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-231.940 -208.450 -216.350 -219.350 -220.550 -223.050
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-231.940 -208.450 -216.350 -219.350 -220.550 -223.050
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -4.089 -104.800 -102.000 -104.100 -106.500 -108.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-236.029 -313.250 -318.350 -323.450 -327.050 -331.950
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 245 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51102 Kindertag esstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -21.000 -20.700 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-15.550 -18.400 -9.000 -9.000 -7.500 -7.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -15.550 -39.400 -29.700 -9.000 -7.500 -7.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-15.550 -39.400 -29.700 -9.000 -7.500 -7.500
Investitionen Kostenstellenbereich 51102 Kindertage sstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
51402000 Kindergarten Zinnkopfstraße: Einrichtung
-15.025 -17.100 -8.800 0 -7.500 -6.000 -6.000
51402001 Kindergarten Zinnkopfstraße: TUI-Systeme
-525 -1.300 -200 0 -1.500 -1.500 -1.500
65402010 Kindergarten Zinnkopfstr.: Kinderküchen
0 -21.000 -20.700 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 246 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 3 Kindergarten Happing Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51103 Kindergarten Happing
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451103 Kindergarten Happing 740300 Kindergarten Happing, Kaltwiesstraße 20
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindergarten Happing:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Happing, Kaltwiesstraße 20:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Arbeiterwohlfahrt überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 4 4 4
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 69 68 66
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 247 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51103 Kinderg arten Happing Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51103 Kindergarten Happing
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 261.765 242.900 273.900 281.600 289.500 297.600
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 261.765 242.900 274.900 282.600 290.500 298.600
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -1.600 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
150 - Transferaufwendungen -555.969 -504.000 -593.300 -611.100 -629.500 -648.400
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -50 -50 -50 -50 -50
170 = Ordentliche Aufwendungen -556.003 -505.650 -596.450 -614.250 -632.650 -651.550
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-294.238 -262.750 -321.550 -331.650 -342.150 -352.950
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-294.238 -262.750 -321.550 -331.650 -342.150 -352.950
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-294.238 -262.750 -321.550 -331.650 -342.150 -352.950
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -27.000 -24.500 -24.800 -25.100 -25.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-294.238 -289.750 -346.050 -356.450 -367.250 -378.350
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 248 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51103 Kindergar ten Happing Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 800.000
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 800.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -55.000 -20.000 0 -280.000 -2.600.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 -55.000 -20.000 0 -280.000 -2.600.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 -55.000 -20.000 0 -280.000 -1.800.000
Investitionen Kostenstellenbereich 51103 Kindergart en Happing Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51103 Kindergarten Happing
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
65403011 Kindergarten Happing: Abbruch und Neubau
0 -55.000 -20.000 -280.000 0 -280.000 -1.800.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 249 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 4 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies) Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
740400 Kindergarten Aisingerwies, Severinstraße 7
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindergarten Noahs Arche:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Aisingerwies, Severinstraße 7:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Ev. Versöhnungskirche überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 2 4 4
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 54 79 80
Erläuterung: Seit Herbst 2013 zusätzlich 2 Krippengruppen
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 250 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51104 Kinderg arten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies) Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 135.343 230.200 206.600 212.100 217.800 223.600
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 135.343 230.200 209.600 215.100 220.800 226.600
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -5.000 -5.200 -5.200 -4.800 -4.800
150 - Transferaufwendungen -288.448 -449.000 -470.000 -484.100 -498.700 -513.700
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -150 -150 -150 -150 -150
170 = Ordentliche Aufwendungen -288.482 -454.150 -475.350 -489.450 -503.650 -518.650
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-153.139 -223.950 -265.750 -274.350 -282.850 -292.050
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-153.139 -223.950 -265.750 -274.350 -282.850 -292.050
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-153.139 -223.950 -265.750 -274.350 -282.850 -292.050
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -84.200 -64.800 -65.600 -66.500 -67.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-153.139 -308.150 -330.550 -339.950 -349.350 -359.350
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 251 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51104 Kindergar ten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 273.900 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 273.900 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -902.229 -60.800 -2.200 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 -12.800 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -31.875 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -934.104 -73.600 -2.200 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-934.104 200.300 -2.200 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51104 Kindergart en Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies) Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2013
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
51404005 Krippe Severinstraße: Ersteinrichtung
-10.100 0 0 0 0 0 0
65404005 Krippe Aisingerwies: Ersteinrichtung
-21.775 -12.800 0 0 0 0 0
65404010 Krippe Severinstraße: Neubau
-902.229 -60.800 -2.200 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 252 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 5 Kindergarten Hl. Familie Kastenau Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau 740500 Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kindergarten Hl. Familie Kastenau: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an das Kath. Pfarramt Hl. Familie überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 2 2 2
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 47 47 49
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 253 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51105 Kinderg arten Hl. Familie Kastenau Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 94.480 108.400 108.800 111.700 114.700 117.800
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 94.480 108.400 108.800 111.700 114.700 117.800
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -214.874 -235.000 -244.100 -251.500 -259.100 -266.900
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -40 -50 -50 -50 -50 -50
170 = Ordentliche Aufwendungen -214.914 -235.050 -244.150 -251.550 -259.150 -266.950
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-120.434 -126.650 -135.350 -139.850 -144.450 -149.150
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-120.434 -126.650 -135.350 -139.850 -144.450 -149.150
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-120.434 -126.650 -135.350 -139.850 -144.450 -149.150
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -23.300 -23.900 -24.400 -24.800 -23.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-120.434 -149.950 -159.250 -164.250 -169.250 -172.650
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 254 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51105 Kindergar ten Hl. Familie Kastenau Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -62.609 -18.000 -12.400 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -62.609 -18.000 -12.400 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-62.609 -18.000 -12.400 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51105 Kindergart en Hl. Familie Kastenau Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
65405010 Kindergarten Kastenau: Personalraum
-62.609 -18.000 -12.400 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 255 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 6 Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51106 Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451106 Kindergarten und –hort St. Quirin Fürstätt 740600 Kindergarten und -hort Fürstätt, Am Gries 7
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten und -hort Fürstätt, Am Gries 7:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Caritas überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 7 7 7
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 158 171 165
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 256 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51106 Kinderg arten und -hort St. Quirin Fürstätt Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51106 Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 344.257 369.800 411.200 422.400 434.000 445.900
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 344.257 369.800 411.200 422.400 434.000 445.900
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -765.809 -791.900 -850.400 -876.000 -902.300 -929.400
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -50 -50 -50 -50 -50
170 = Ordentliche Aufwendungen -765.843 -791.950 -850.450 -876.050 -902.350 -929.450
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-421.586 -422.150 -439.250 -453.650 -468.350 -483.550
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-421.586 -422.150 -439.250 -453.650 -468.350 -483.550
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-421.586 -422.150 -439.250 -453.650 -468.350 -483.550
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -63.600 -74.600 -68.100 -68.600 -69.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-421.586 -485.750 -513.850 -521.750 -536.950 -552.650
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 257 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51106 Kindergar ten und -hort St. Quirin Fürstätt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 30.000 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 30.000 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-797 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -14.435 -4.000 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -15.232 -4.000 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-15.232 26.000 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51106 Kindergart en und -hort St. Quirin Fürstätt Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51106 Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
65412011 Hort Fürstätt: Umbau Dachgeschoß
-797 0 0 0 0 0 0
65412012 Hort Fürstätt: Generalinstandsetzung BA II: Umbau
-14.435 -4.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 258 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 7 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51107 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451107 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße 740700 Kindergarten Hailerstraße 30
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Hailerstraße 30:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die ev. Apostelkirche überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 3 3 3
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 67 67 72
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 259 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51107 Kinderg arten Apostelkirche, Hailerstraße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51107 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 137.162 161.800 160.500 164.600 168.800 173.100
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 137.162 161.800 160.500 164.600 168.800 173.100
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -323.060 -355.100 -369.700 -380.800 -392.300 -404.100
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -50 -50 -50 -50 -50
170 = Ordentliche Aufwendungen -323.094 -355.150 -369.750 -380.850 -392.350 -404.150
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-185.932 -193.350 -209.250 -216.250 -223.550 -231.050
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-185.932 -193.350 -209.250 -216.250 -223.550 -231.050
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-185.932 -193.350 -209.250 -216.250 -223.550 -231.050
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -57.100 -60.100 -60.900 -61.800 -54.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-185.932 -250.450 -269.350 -277.150 -285.350 -285.650
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 260 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51107 Kindergar ten Apostelkirche, Hailerstraße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 -73.000 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 -73.000 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 -73.000 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51107 Kindergart en Apostelkirche, Hailerstraße Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51107 Kindergarten Apotelkirche, Hailerstraße
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
65408011 Kindergarten Hailerstraße: Einbauküche
0 0 -53.000 0 0 0 0
65408012 Kindergarten Hailerstraße: Fettabscheider
0 0 -20.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 261 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 8 Kindergarten Klabautermann, Innstraße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße 740800 Kindergarten Innstraße 52 a
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindergarten Klabautermann, Innstraße:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Innstraße 52a:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an das Diakonische Werk überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 4 4 4
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 73 71 55
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 262 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51108 Kinderg arten Klabautermann, Innstraße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 230.530 252.700 242.200 248.900 255.800 262.900
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 230.530 252.700 242.200 248.900 255.800 262.900
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -800 -800 -800 -800 -800
150 - Transferaufwendungen -498.085 -518.400 -538.700 -554.900 -571.600 -588.800
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -50 -50 -50 -50 -50
170 = Ordentliche Aufwendungen -498.119 -519.250 -539.550 -555.750 -572.450 -589.650
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-267.589 -266.550 -297.350 -306.850 -316.650 -326.750
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-267.589 -266.550 -297.350 -306.850 -316.650 -326.750
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-267.589 -266.550 -297.350 -306.850 -316.650 -326.750
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -40.300 -38.700 -39.000 -39.200 -39.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-267.589 -306.850 -336.050 -345.850 -355.850 -366.250
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 263 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 264 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 9 Kindergarten Heilig Blut Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51109 Kindergarten Heilig Blut
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451109 Kindergarten Heilig Blut 740900 Kindergarten Heilig Blut, Holbeinstraße 1
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kindergarten Heilig Blut: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Heilig Blut, Holbeinstraße 1:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an das kath. Pfarramt Hl. Blut überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 4 4 4
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 96 94 96
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 265 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51109 Kinderg arten Heilig Blut Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51109 Kindergarten Heilig Blut
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 232.867 260.000 266.600 273.400 280.400 287.600
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.085 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 234.952 263.200 269.800 276.600 283.600 290.800
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11.624 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
150 - Transferaufwendungen -514.687 -552.400 -573.600 -590.900 -608.700 -627.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36 -50 -50 -50 -50 -50
170 = Ordentliche Aufwendungen -526.348 -565.350 -586.550 -603.850 -621.650 -639.950
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-291.396 -302.150 -316.750 -327.250 -338.050 -349.150
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-291.396 -302.150 -316.750 -327.250 -338.050 -349.150
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-291.396 -302.150 -316.750 -327.250 -338.050 -349.150
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -94.600 -94.200 -95.500 -96.900 -91.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-291.396 -396.750 -410.950 -422.750 -434.950 -440.250
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 266 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51109 Kindergar ten Heilig Blut Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.730 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.730 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.730 0 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51109 Kindergart en Heilig Blut Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51109 Kindergarten Heilig Blut
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
51410000 Kindergarten Hl. Blut: Einrichtung
-1.730 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 267 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5111 0 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au 741000 Kindergarten und -hort Endorfer Au, Oberwöhrstraße
50
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorferau:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten und -hort Endorferau, Oberwöhrstraße 50:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an das Diakonische Werk überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 4 4 6
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 77 87 92
Erläuterung Seit Herbst 2013 2 zusätzliche Krippengruppen
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 268 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51110 Kinderg arten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 219.780 299.900 276.300 284.300 292.500 301.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 219.780 299.900 279.300 287.300 295.500 304.000
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -8.300 -5.300 -5.300 -4.900 -4.900
150 - Transferaufwendungen -496.851 -627.700 -656.400 -676.100 -696.400 -717.300
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -150 -150 -150 -150 -150
170 = Ordentliche Aufwendungen -496.886 -636.150 -661.850 -681.550 -701.450 -722.350
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-277.106 -336.250 -382.550 -394.250 -405.950 -418.350
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-277.106 -336.250 -382.550 -394.250 -405.950 -418.350
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-277.106 -336.250 -382.550 -394.250 -405.950 -418.350
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -88.900 -71.000 -71.400 -71.800 -72.200
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-277.106 -425.150 -453.550 -465.650 -477.750 -490.550
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 269 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51110 Kindergar ten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 151.300 24.500 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 151.300 24.500 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-125 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.015.859 -20.000 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-3.511 -33.500 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -27.632 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.047.126 -53.500 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.047.126 97.800 24.500 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51110 Kindergart en und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51110 Kindergarten und Hort Vila Kunterbunt, Endorfer Au
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
51421005 Krippe Endorfer Au: Ersteinrichtung
-10.300 0 0 0 0 0 0
65421000 KiGa und Hort Endorfer Au: Kinderküche
-3.511 0 0 0 0 0 0
65421005 Krippe Endorfer Au: Ersteinrichtung
-17.332 -33.500 0 0 0 0 0
65421010 Krippe Endorfer Au: Anbau
-1.015.984 -20.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 270 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5111 1 Kindergarten Arche Noah Küpferling Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51111 Kindergarten Arche Noah Küpferling
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451111 Kindergarten Arche Noah Küpferling 741200 Kindergarten Küpferling, Steiermarkweg 1 a
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindergarten Arche Noah Küpferling:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Küpferling, Steiermarkweg 1a:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Kirchenstiftung Christkönig überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 5 5 5
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 112 113 113
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 271 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51111 Kinderg arten Arche Noah Küpferling Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51111 Kindergarten Arche Noah Küpferling
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 264.655 293.200 284.800 292.100 299.600 307.300
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 264.655 293.200 284.800 292.100 299.600 307.300
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -900 -900 -900 -900 -900
150 - Transferaufwendungen -564.581 -588.000 -611.700 -630.100 -649.100 -668.600
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -50 -50 -50 -50 -50
170 = Ordentliche Aufwendungen -564.615 -588.950 -612.650 -631.050 -650.050 -669.550
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-299.960 -295.750 -327.850 -338.950 -350.450 -362.250
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-299.960 -295.750 -327.850 -338.950 -350.450 -362.250
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-299.960 -295.750 -327.850 -338.950 -350.450 -362.250
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -56.400 -55.800 -56.700 -57.600 -58.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-299.960 -352.150 -383.650 -395.650 -408.050 -420.750
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 272 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51111 Kindergar ten Arche Noah Küpferling Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 273 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5111 2 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße 741300 Kindergarten Gluckstraße 44
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für den Städtischen Kindergarten Kindergarten Gluckstraße 44:
- Bedarfsträgerschaft des Jugendamtes für den Städtischen
Kindergarten
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 3 3 3
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 85 82 73
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 274 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51112 Kinderg arten Muggelstein, Gluckstraße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 163.562 179.300 166.600 170.800 175.100 179.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 99.491 98.000 108.000 114.000 119.300 122.700
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 10.781 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 273.899 277.300 274.600 284.800 294.400 302.200
110 - Personalaufwendungen -242.764 -257.400 -271.800 -278.600 -284.200 -289.900
120 - Versorgungsaufwendungen -64.984 -68.500 -76.100 -78.000 -79.500 -81.000
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-38.677 -40.300 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -5.300 -4.600 -5.800 -6.400 -7.400
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.611 -3.800 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -352.037 -375.300 -396.900 -406.800 -414.500 -422.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-78.138 -98.000 -122.300 -122.000 -120.100 -120.500
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-78.138 -98.000 -122.300 -122.000 -120.100 -120.500
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-78.138 -98.000 -122.300 -122.000 -120.100 -120.500
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -5.280 -92.900 -94.000 -96.100 -98.100 -100.200
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-83.418 -190.900 -216.300 -218.100 -218.200 -220.700
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 275 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51112 Kindergar ten Muggelstein, Gluckstraße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -13.165 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-5.032 -7.100 -5.600 -8.200 -7.500 -7.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -18.197 -7.100 -5.600 -8.200 -7.500 -7.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-18.197 -7.100 -5.600 -8.200 -7.500 -7.500
Investitionen Kostenstellenbereich 51112 Kindergart en Muggelstein, Gluckstraße Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
51419000 Kindergarten Gluckstraße: Einrichtung
-4.513 -6.600 -5.600 0 -6.700 -6.000 -6.000
51419001 Kindergarten Gluckstraße: TUI-Systeme
-519 -500 0 0 -1.500 -1.500 -1.500
65419011 Kindergarten Gluckstraße: Außenspielgerätehaus
-13.165 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 276 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 1 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51201 Hort Innsbrucker Jonathan, Straße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße 742000 Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 a
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kinderhort Innsbrucker Straße 1a:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Nachbarschaftshilfe KiTa gGmbH überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 3 5 5
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 100 122 118
Erläuterung Erweiterung um 2 Gruppen
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 277 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51201 Hort Jo nathan, Innsbrucker Straße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 203.831 221.100 268.500 276.600 284.900 293.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 203.831 221.100 268.500 276.600 284.900 293.500
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -7.700 -8.800 -8.800 -8.200 -8.200
150 - Transferaufwendungen -478.896 -519.300 -607.600 -625.900 -644.700 -664.100
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -87 -150 -150 -150 -150 -150
170 = Ordentliche Aufwendungen -478.983 -527.150 -616.550 -634.850 -653.050 -672.450
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-275.152 -306.050 -348.050 -358.250 -368.150 -378.950
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-275.152 -306.050 -348.050 -358.250 -368.150 -378.950
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-275.152 -306.050 -348.050 -358.250 -368.150 -378.950
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -31.500 -43.500 -43.800 -44.100 -44.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-275.152 -337.550 -391.550 -402.050 -412.250 -423.350
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 278 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51201 Hort Jona than, Innsbrucker Straße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -369.903 -51.700 -18.000 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-1.214 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -14.994 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -386.111 -51.700 -18.000 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-386.111 -51.700 -18.000 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51201 Hort Jonat han, Innsbrucker Straße Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
51701042 Inv.zu. Nachbar. Ausstatt. Notgr. Hort Jonathan
-14.994 0 0 0 0 0 0
65407011 Hort Innsbrucker Str.: div. Umbauten
-1.214 -200 0 0 0 0 0
65425010 Hort Innsbrucker Str.: Container für Übergangsgr.
-369.903 0 0 0 0 0 0
65425011 Hort Innsbrucker Str.: Erweiterung
0 -47.000 -18.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 279 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 51201 Hort Jonat han, Innsbrucker Straße Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
65425012 Hort Innsbrucker Str.: Gartentor
0 -4.500 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 280 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 3 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße 742300 Kinderhort Prinzregentenstraße
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kinderhort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kinderhort Prinzregentenstraße 62:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an den Vinzentius-Verein überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 2 2 2
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 56 60 59
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 281 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51203 Hort St . Vinzenz, Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 103.218 95.800 98.700 101.700 104.800 108.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 103.218 95.800 98.700 101.700 104.800 108.000
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -7.000 -4.000 -4.000 -3.500 -3.400
150 - Transferaufwendungen -251.012 -232.700 -242.400 -249.700 -257.200 -265.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -55 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -251.067 -239.800 -246.500 -253.800 -260.800 -268.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-147.849 -144.000 -147.800 -152.100 -156.000 -160.500
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-147.849 -144.000 -147.800 -152.100 -156.000 -160.500
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-147.849 -144.000 -147.800 -152.100 -156.000 -160.500
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -31.100 -28.900 -29.100 -29.300 -29.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-147.849 -175.100 -176.700 -181.200 -185.300 -190.100
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 282 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 138 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 138 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
138 0 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51203 Hort St. V inzenz, Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
65414010 Hort Prinzregentenstr.: Neubau
138 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 283 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 4 Kinderhaus Aising Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51204 Kinderhaus Aising
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451204 Kinderhaus Aising 741100 Kinderhaus Aising, Max-Hickl-Straße 5
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kinderhaus Aising: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kinderhaus Aising, Max-Hickl-Straße 5:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Nachbarschaftshilfe KiTa gGmbH überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 6 5 5
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 144 132 131
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 284 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51204 Kinderh aus Aising Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51204 Kinderhaus Aising
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 250.965 221.800 225.100 231.400 237.900 244.600
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 5.700 5.700 3.100 3.100 1.100
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 250.965 227.500 230.800 234.500 241.000 245.700
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -4.400 -3.400 -1.900 -900 -900
150 - Transferaufwendungen -578.827 -523.600 -545.600 -562.000 -578.900 -596.300
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -298 -150 -150 -150 -150 -150
170 = Ordentliche Aufwendungen -579.125 -528.150 -549.150 -564.050 -579.950 -597.350
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-328.160 -300.650 -318.350 -329.550 -338.950 -351.650
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-328.160 -300.650 -318.350 -329.550 -338.950 -351.650
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-328.160 -300.650 -318.350 -329.550 -338.950 -351.650
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -8.900 -56.900 -51.000 -51.500 -51.900 -52.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-337.060 -357.550 -369.350 -381.050 -390.850 -404.050
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 285 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51204 Kinderhau s Aising Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-2.000 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-1.323 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -3.323 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-3.323 0 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51204 Kinderhaus Aising Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51204 Kinderhaus Aising
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
51415000 Kinderhaus Aising: Einrichtung
-1.323 0 0 0 0 0 0
65415011 Kinderhaus Aising: Außenspielgerät
-2.000 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 286 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 5 Hort Taka Tuka Land Happing Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51205 Hort Taka Tuka Land Happing
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451205 Hort Taka Tuka Land Happing 742400 Kinderhort Happing
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle: Kinderhort Taka Tuka Land Happing:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 3 3 2
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 58 51 40
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 287 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51205 Hort Ta ka Tuka Land Happing Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51205 Hort Taka Tuka Land Happing
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 112.369 103.500 122.800 126.500 130.300 134.300
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 112.369 103.500 122.800 126.500 130.300 134.300
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -600 -600 -600 -600 -600
150 - Transferaufwendungen -270.565 -249.100 -291.100 -299.900 -308.900 -318.200
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -50 -50 -50 -50 -50
170 = Ordentliche Aufwendungen -270.599 -249.750 -291.750 -300.550 -309.550 -318.850
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-158.230 -146.250 -168.950 -174.050 -179.250 -184.550
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-158.230 -146.250 -168.950 -174.050 -179.250 -184.550
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-158.230 -146.250 -168.950 -174.050 -179.250 -184.550
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -13.900 -12.800 -13.000 -13.200 -13.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-158.230 -160.150 -181.750 -187.050 -192.450 -197.950
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 288 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51205 Hort Taka Tuka Land Happing Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -2.100 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 -2.100 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 -2.100 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51205 Hort Taka Tuka Land Happing Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51205 Hort Taka Tuka Land Happing
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
65416012 Hort Happing: Außenspielgerätehaus
0 -2.100 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 289 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 6 Hort „Am Entenbach“ Erlenau Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau 742200 Kinderhort Erlenau, Sixtstraße 5
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kinderhort „Am Entenbach“ Erlenau:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kinderhort Erlenau, Sixtstr. 5:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Arbeiterwohlfahrt überlassene Objekt
einschließlich Betreuung in einer Kindergartengruppe
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen 3 3 3
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 68 65 69
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 290 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51206 Hort „A m Entenbach“ Erlenau Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 151.353 141.800 152.600 157.000 161.500 166.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.810 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 157.163 141.800 152.600 157.000 161.500 166.200
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
150 - Transferaufwendungen -357.936 -333.000 -359.300 -370.100 -381.300 -392.800
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36 -50 -50 -50 -50 -50
170 = Ordentliche Aufwendungen -357.971 -335.150 -361.450 -372.250 -383.450 -394.950
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-200.809 -193.350 -208.850 -215.250 -221.950 -228.750
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-200.809 -193.350 -208.850 -215.250 -221.950 -228.750
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-200.809 -193.350 -208.850 -215.250 -221.950 -228.750
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -49.200 -46.000 -46.300 -46.400 -46.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-200.809 -242.550 -254.850 -261.550 -268.350 -275.350
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 291 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-1.246 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -18.212 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -19.457 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-19.457 0 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51206 Hort „Am E ntenbach“ Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51206 Hort „Am Entenbach“
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
23701010 Kanalherstellungsbeitrag Krippe Ebersberger Straße
-1.246 0 0 0 0 0 0
65418010 Hort Erlenau: Außengerätehaus
-18.212 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 292 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 7 Kinderkrippe „Am Keferwald“, Meraner Straße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51207 Kinderkrippe Meraner Straße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451207 Kinderkrippe Meranerstraße 742500 Kinderkrippe Meranerstraße
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kinderkrippe Meraner Straße:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
(Neubau für eine viergruppige Kinderkrippe mit Mehrzweckraum)
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen --- 2 4
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. --- 18 25
Erläuterung Seit Herbst 2013
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 293 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51207 Kinderk rippe „Am Keferwald“, Meraner Straße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51207 Kinderkrippe „Am Keferwald“, Meraner Straße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 20167
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 25.936 174.900 155.200 159.900 164.700 169.700
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 25.936 184.900 161.200 165.900 170.700 175.700
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -10.200 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100
150 - Transferaufwendungen -44.784 -360.100 -363.100 -374.000 -385.300 -396.900
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -150 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -44.784 -370.450 -373.300 -384.200 -395.500 -407.100
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-18.848 -185.550 -212.100 -218.300 -224.800 -231.400
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-18.848 -185.550 -212.100 -218.300 -224.800 -231.400
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-18.848 -185.550 -212.100 -218.300 -224.800 -231.400
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -51.500 -56.100 -56.800 -57.500 -58.200
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-18.848 -237.050 -268.200 -275.100 -282.300 -289.600
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 294 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51207 Kinderkri ppe „Am Keferwald“, Meraner Straße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 364.600 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 364.600 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-3.585 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.000.257 -31.800 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 -23.900 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -30.946 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.034.789 -55.700 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.034.789 308.900 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51207 Kinderkrip pe „Am Keferwald“, Meraner Straße Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51207 Kinderkrippe „Am Keferwald“, Meraner Straße
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
65420005 Krippe Meraner Straße: Ersteinrichtung
-30.946 -23.900 0 0 0 0 0
65420010 Krippe Meraner Straße: Neubau
-1.003.843 -31.800 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 295 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 8 Kinderhaus Finsterwalder Straße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451208 Kinderhaus Finsterwalderstraße 742600 Kinderhaus Finsterwalderstraße
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kinderhaus Finsterwalder Straße:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in
KiTas
Neubau für eine dreigruppige Kinderkrippe, eine Kindergarten- und eine altersgemischte Gruppe in Trägerschaft der Stadt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen --- 5 5
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. --- 143 81
Erläuterung Seit Herbst 2013
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 296 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51208 Kinderh aus Finsterwalder Straße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 71.942 224.400 234.200 240.300 246.600 253.100
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.001 220.900 169.300 178.900 187.400 192.800
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.000 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 791 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 6.000 3.900 3.900 3.900 3.800
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 108.734 453.300 407.400 423.100 437.900 449.700
110 - Personalaufwendungen -189.486 -513.300 -560.800 -574.900 -586.400 -598.100
120 - Versorgungsaufwendungen -52.057 -139.200 -153.200 -157.000 -160.100 -163.300
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.300 -58.400 -53.700 -49.200 -49.200 -49.200
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -13.600 -6.000 -6.800 -7.600 -8.400
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -916 -6.350 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700
170 = Ordentliche Aufwendungen -254.759 -730.850 -779.400 -793.600 -809.000 -824.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-146.024 -277.550 -372.000 -370.500 -371.100 -375.000
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-146.024 -277.550 -372.000 -370.500 -371.100 -375.000
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-146.024 -277.550 -372.000 -370.500 -371.100 -375.000
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -908 -151.200 -124.900 -127.200 -129.500 -131.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-146.933 -428.750 -496.900 -497.700 -500.600 -506.900
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 297 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51208 Kinderhau s Finsterwalder Straße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 549 464.600 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 549 464.600 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.695.695 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 -18.400 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -53.232 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.748.927 -18.400 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.748.378 446.200 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000
Investitionen Kostenstellenbereich 51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
51422000 Kinderhaus Finsterwalderstraße: Einrichtung
549 0 -1.500 0 -4.000 -4.000 -4.000
51422005 Krippe Finsterwalderstraße: Ersteinrichtung
-46.342 -18.400 0 0 0 0 0
65422005 Kinderhaus Finsterwalderstr.: Ersteinrichtung
-50.979 0 0 0 0 0 0
65422010 Kinderhaus Finsterwalderstr.: Neubau
-1.651.606 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 298 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 9 Kinderkrippe Aising Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51209 Kinderkrippe Aising
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451209 Kinderkrippe Aising 742700 Kinderkrippe Aising, Gärtnerstraße
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kinderkrippe Aising:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in
KiTas
Neubau für eine viergruppigen Kinderkrippe an der Gärtnerstraße
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Kita-Gruppen --- 3 4
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. --- 39 35
Erläuterung Seit Herbst 2013
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 299 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51209 Kinderk rippe Aising Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51209 Kinderkrippe Aising
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 39.720 186.000 156.700 161.500 166.400 171.400
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 39.720 189.000 162.700 167.500 172.400 177.400
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -10.600 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300
150 - Transferaufwendungen -65.996 -355.600 -367.000 -378.100 -389.500 -401.200
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -150 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -65.996 -366.350 -377.400 -388.500 -399.900 -411.600
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-26.276 -177.350 -214.700 -221.000 -227.500 -234.200
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-26.276 -177.350 -214.700 -221.000 -227.500 -234.200
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-26.276 -177.350 -214.700 -221.000 -227.500 -234.200
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -56.400 -45.300 -45.900 -46.400 -46.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-26.276 -233.750 -260.000 -266.900 -273.900 -281.100
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 300 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51209 Kinderkri ppe Aising Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 20178
Plan 2017
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 512.900 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 512.900 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-3.596 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.610.446 -157.000 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 -67.500 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -49.988 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.664.029 -224.500 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.664.029 288.400 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51209 Kinderkrip pe Aising Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51209 Kinderkrippe Aising
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
65423005 Krippe Aising: Ersteinrichtung
-38.302 -67.500 0 0 0 0 0
65423010 Krippe Aising: Neubau (4 Gruppen), Gärtnerstraße
-1.625.727 -157.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 301 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5121 1 Kinderhort Pang Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51211 Kinderhort Pang
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451211 Hort Pang 742900 Kinderhort Pang
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kinderhort:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in
KiTas
Neubau für einen zweigruppigen Kinderhort an der Schule Pang
Erläuterung Baubeginn 2017
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 302 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51211 Kinderh ort Pang Stadt Rosenheim Dezernat/Objektart 4 Dezernat IV
Amt/Gebäude 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Sachgebiet/Gebäudeteil 51211 Kinderhort Pang
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
0 0 0 0 0 0
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
0 0 0 0 0 0
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
0 0 0 0 0 0
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 303 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51211 Kinderhor t Pang Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 290.000
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 290.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -260.200 -19.600 -300.000 -1.600.000 -650.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 -260.200 -19.600 -300.000 -1.600.000 -650.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 -260.200 -19.600 -300.000 -1.600.000 -360.000
Investitionen Kostenstellenbereich 51211 Kinderhort Pang Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51211 Kinderhort Pang
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
65426010 Hort Pang: Erweiterung 0 -260.200 -19.600 -300.000 -300.000 -1.600.000 -650.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 304 von 358 --
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 305 von 358 --
Dezernat VI
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der zugeordneten Kostenstellenbereiche
60000 – Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt 61000 – Stadtplanungsamt 65000 – Hochbauamt 66000 – Tiefbauamt 67000 – Umwelt- und Grünflächenamt (ab 2013) 67100 – Abfallbeseitigung (ab 2013) 67200 – Friedhöfe (ab 2014)
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 306 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6000 0 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
60 Dezernatsleitung VI; Bauverwaltungsamt
Kostenstellenbereich
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Dez. VI, Gutachterausschuss, Bauverwaltungsamt
Zugeordnete Kostenstellen 606000 Dezernatsleitung VI 606110 Geschäftsstelle Gutachterausschuss/Kommunale
Bewertungsstelle 660000 Bauverwaltungsamt
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Dezernatsleitung VI (Kostenstelle 606000) : Leitung des Dezernats Stadtplanung, Umwelt, Bauwesen Geschäftsstelle Gutachterausschuss / Kommunale Bewe rtungsstelle (Stabsstelle) (Kostenstelle 606110): Vorsitzende Gutachterausschuss, Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Kommunale Bewertungsstelle Bauverwaltungsamt (Kostenstelle 660000):
Allgemeine Bauverwaltung: Städtebauliche Verträge (Stellungnahmen und Tätigkeiten für andere Produkte, hier: Räumliche Planung und Entwicklung) Baurechtliche Genehmigungsverfahren (ohne Baugenehmigung und -aufsicht), Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Straßen- und Wegerecht, Verfahren nach Sondernutzungsrecht, Vorkaufsrechte, Genehmigungen nach GrdstVG Wohnraumförderung: Wohnraumförderung und Einheimischenmodelle Beitragswesen: Beitragsabrechnungen, straßenrechtliche Widmungen Geschäftsstelle Umlegungsausschuss (ab 09/2013): Gesetzliche Umlegungsverfahren
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 307 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6000 0 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Anzahl Beitragsabrechnungen 5 6 21
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse
181 120 259
Anzahl Bewilligungsbescheide Wohnraumförderung
49 45 45
Anzahl öffentl.-rechtl. Verträge (Erschließungsverträge, städtebauliche Verträge, sonst. öffentl.-rechtl. Verträge)
5 11 9
Anzahl Umlegungsverfahren --- 1 ---
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 308 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 60000 Dezerna tsleitung VI, Bauverwaltungsamt Stadt Rosenheim Dezernat 6 Dezernat VI
Amt 60 Dezernatsleitung VI; Bauverwaltungsamt
Kostenstellenbereich 60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 370 100 100 100 100 100
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.149 51.400 51.900 51.900 51.900 51.900
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 26.000 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 66.702 121.400 287.400 287.400 287.400 287.400
070 + Sonstige ordentliche Erträge 4.928 500 300 300 300 300
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 136.150 199.400 339.700 339.700 339.700 339.700
110 - Personalaufwendungen -513.177 -574.900 -563.500 -577.600 -589.100 -600.800
120 - Versorgungsaufwendungen -203.783 -296.200 -327.900 -334.300 -339.500 -344.800
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.206 -37.850 -37.050 -37.050 -37.050 -37.050
140 - Bilanzielle Abschreibung -2.388 -72.000 -64.500 -47.300 -24.700 -21.600
150 - Transferaufwendungen -37.387 -97.000 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.660 -53.200 -58.300 -58.300 -58.300 -58.300
170 = Ordentliche Aufwendungen -795.602 -1.131.150 -1.311.250 -1.314.550 -1.308.650 -1.322.550
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-659.452 -931.750 -971.550 -974.850 -968.950 -982.850
190 + Finanzerträge 27.079 24.700 22.400 22.400 22.400 22.400
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
27.079 24.700 22.400 22.400 22.400 22.400
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-632.373 -907.050 -949.150 -952.450 -946.550 -960.450
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-632.373 -907.050 -949.150 -952.450 -946.550 -960.450
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -24.717 -27.000 -24.900 -24.900 -24.900 -24.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-657.090 -934.050 -974.050 -977.350 -971.450 -985.350
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 309 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 60000 Dezernats leitung VI, Bauverwaltungsamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
4.644 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 11.132 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 306.278 226.200 195.600 72.600 71.300 71.300
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 322.055 226.200 195.600 72.600 71.300 71.300
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-10.000 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-16.217 -5.500 -5.900 -3.500 -3.500 -3.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -7.500 -130.000 -40.000 -40.000 -20.000 -20.000
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -33.717 -135.500 -45.900 -43.500 -23.500 -23.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
288.337 90.700 149.700 29.100 47.800 47.800
Investitionen Kostenstellenbereich 60000 Dezernatsl eitung VI, Bauverwaltungsamt Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
60000000 Bauverwaltungsamt: Einrichtung
-8.017 0 -1.100 0 -1.800 -1.800 -1.800
60000001 Bauverwaltungsamt: TUI-Systeme
-8.200 -5.500 -1.100 0 -1.000 -1.000 -1.000
60000100 GAA: Einrichtung 0 0 -2.200 0 -300 -300 -300
60000101 GAA: TUI-Systeme 0 0 -1.500 0 -400 -400 -400
60800010 Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältn.
-7.500 -15.000 0 0 0 0 0
60800011 Grunderwerb Wohnbebauung städtebaul. Verträge
-10.000 -70.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 310 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 60000 Dezernatsl eitung VI, Bauverwaltungsamt Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
60800012 Baulandumlegung Marienberger Straße
0 -40.000 -40.000 -20.000 -20.000 0 0
60800013 Baulandumlegungen allgemein
0 0 0 0 -20.000 -20.000 -20.000
63800010 Baulandumlegung: Vermessung, Entschädigung
0 -5.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 311 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6100 0 Stadtplanungsamt Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
61 Stadtplanungsamt
Kostenstellenbereich
61000 Stadtplanungsamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Stadtplanungsamt
Zugeordnete Kostenstellen 661000 Stadtplanungsamt
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Amtsleitung: Leitungs- und Steuerungsfunktion, Mittelbewirtschaftung, Abrechnung und Controlling, Personalführung Sachgebiet 611 - Entwicklungsplanung Aufgaben der Stadtentwicklung, fachliche Zuständigkeit in den Belangen von Landes-, Regional- und Nahbereichsplanung, Städtebauförderung, Stadtsanierung, Stadtstatistik Sachgebiet 612 - Verbindliche Bauleitplanung Bauleitplanung, Städtebauliche Beratung im Rahmen von Bebauungsplänen, Mitwirkung bei Bauberatung bei städtebaulich bedeutsamen Einzelvorhaben, Erarbeitung der Grundlagen für die Erschließungsbeiträge Sachgebiet 613: Geoinformation und Vermessungstechn ik Vermessungsarbeiten, städtisches Geoinformationssystem (=GIS), Schaffung von Grundlagen für den notariellen Grundstücksverkehr, Betreuung der Rosenheimer Feldgeschworenen, Erstellung der Plangrundlagen für die Fachämter / Fachstellen des Baudezernates Sachgebiet 614 - Städtebau, Grün- und Landschaftspl anung, Naturschutz Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung und Sonderaufgaben, Stadtgestaltung und Stadtbildpflege, Städtebauförderung Bahnhofsareal, Wettbewerbe
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 312 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6100 0 Stadtplanungsamt Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Laufende Verfahren Flächen-nutzungsplanänderungen
7 5 8
Laufende Entwicklungsplanungen 7 5 10
Laufende Rahmenplanungen 2 4 7
Bebauungspläne in Bearbeitung 15 10 14
Wettbewerbe / Verfahren 4 --- 4
Müllbehälter im Stadtgebiet (ab 2015 bei Teilhaushalt 66000)
447 447 ---
Jahresziele 2015 Kostenstelle 661000, Stadtplanungsamt
� Fuß- und Radwegebrücke Bahnhofsareal Rosenheim Vergabeverfahren nach der VOF mit integriertem Planungswettbewerb
� Durchführung der Bebauungsplanverfahren für das Bahngelände Nord Abschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Baufeld 2
� Einleitung eines Flächennutzungsplans-Neuaufstellungsverfahrens
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 313 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 61000 Stadtpl anungsamt Stadt Rosenheim Dezernat 6 Dezernat VI
Amt 61 Stadtplanungsamt
Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanungsamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 78.900 72.000 72.000 55.000 76.000 70.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 264 200 200 200 200 200
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.067 10.050 105.050 105.050 105.050 105.050
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 51.136 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100
070 + Sonstige ordentliche Erträge 331 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 87.400 227.800 242.200 242.200 242.200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 168.698 248.750 484.150 481.550 502.550 496.550
110 - Personalaufwendungen -761.188 -812.200 -804.300 -824.400 -840.900 -857.800
120 - Versorgungsaufwendungen -251.239 -296.100 -320.900 -327.900 -333.500 -339.300
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-37.450 -64.150 -60.950 -52.950 -52.950 -52.950
140 - Bilanzielle Abschreibung -240 -206.600 -391.900 -410.600 -404.500 -403.200
150 - Transferaufwendungen -5.539 -7.500 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -323.123 -491.000 -419.800 -339.800 -374.800 -364.800
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.378.779 -1.877.550 -2.023.850 -1.981.650 -2.032.650 -2.044.050
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.210.081 -1.628.800 -1.539.700 -1.500.100 -1.530.100 -1.547.500
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.210.081 -1.628.800 -1.539.700 -1.500.100 -1.530.100 -1.547.500
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-1.210.081 -1.628.800 -1.539.700 -1.500.100 -1.530.100 -1.547.500
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -37.159 -39.400 -36.800 -36.800 -36.800 -36.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.247.240 -1.668.200 -1.576.500 -1.536.900 -1.566.900 -1.584.300
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 314 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 61000 Stadtplan ungsamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 67.620 22.000 0 321.000 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
782 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 45.400 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 68.402 22.000 45.400 321.000 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-72.633 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -33.193 -87.500 -170.000 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-71.690 -14.700 -10.900 -5.700 -5.000 -5.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 -100.000 -500.000 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -177.516 -102.200 -280.900 -505.700 -5.000 -5.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-109.114 -80.200 -235.500 -184.700 -5.000 -5.000
Investitionen Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanu ngsamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanungsamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
23600100 Grunderwerb Ausgleichsflächen
-60.093 0 0 0 0 0 0
61000000 Stadtplanungsamt: Einrichtung
-841 -4.600 -1.400 0 -1.200 0 0
61000001 Stadtplanungsamt: TUI-Systeme
-28.044 -10.100 -9.500 0 -4.500 -5.000 -5.000
61000002 Stadtplanungsamt: Geräte -18.030 0 0 0 0 0 0
61000003 Stadtplanungsamt: Dienstfahrzeuge
-24.774 0 0 0 0 0 0
61509012 Anlage Flötzinger Wiese -12.075 -3.000 0 0 0 0 0
61510010 Lärmschutzwand Sportplatz Pürstlingstraße
-5.028 -7.400 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 315 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanu ngsamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanungsamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
61603333 Gestaltung Innstraße 0 -20.000 0 0 0 0 0
61605010 Fuß-/Radwegbrücke Bahnhofsareal: Wettbewerb -
0 0 -170.000 0 31.000 0 0
61606014 Inv.zuschuss an LGS für Freilegung Mühlbach
-465 0 0 0 0 0 0
61607010 Baumaßnahmen am Bahnhof
-28.165 -57.100 0 0 0 0 0
61940024 Inv.zuschuss an GRWS für Abbruch Basa-Gebäude
0 0 -100.000 0 50.000 0 0
61940025 Inv.zuschuss an GRWS f. Sanierung Basa-Gebäudeteil
0 0 0 -500.000 -500.000 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 316 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6500 0 Hochbauamt Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
65 Hochbauamt
Kostenstellenbereich
65000 Hochbauamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Hochbauamt
Zugeordnete Kostenstellen 665000 Hochbauamt
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle:
Architekten- und Projektsteuerleistungen für Neu- und Umbauten sowie den Bauunterhalt des Gebäudebestandes und der Denkmale der Stadt Rosenheim.
Architekten- und Projektsteuerleistungen für Neu- und Umbauten sowie den Bauunterhalt für die Liegenschaften der von der Stadt verwalteten Stiftungen.
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Betreute Gebäude – Bauunterhalt (Stadt und Stiftungen)
254 259 259
Betreute Baumaßnahmen (Investiv)
48 58 29
Erläuterung Im Einzelfall (bei Bedarf) werden diese Leistungen auch für städtische Gesellschaften erbracht.
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 317 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 65000 Hochbau amt Stadt Rosenheim Dezernat 6 Dezernat VI
Amt 65 Hochbauamt
Kostenstellenbereich 65000 Hochbauamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.312 500 500 500 500 500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 15.728 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 19.040 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
110 - Personalaufwendungen -667.207 -700.700 -538.900 -552.400 -563.400 -574.700
120 - Versorgungsaufwendungen -193.926 -219.400 -187.000 -191.300 -194.800 -198.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.920 -12.550 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -6.900 -4.800 -4.200 -2.400 -1.500
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.231 -14.800 -15.050 -15.050 -15.050 -15.050
170 = Ordentliche Aufwendungen -885.285 -954.350 -760.450 -777.650 -790.350 -804.350
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-866.245 -941.850 -747.950 -765.150 -777.850 -791.850
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-866.245 -941.850 -747.950 -765.150 -777.850 -791.850
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-866.245 -941.850 -747.950 -765.150 -777.850 -791.850
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 372.893 500.000 377.000 377.000 377.000 377.000
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -63.815 -65.700 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-557.168 -507.550 -431.950 -449.150 -461.850 -475.850
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 318 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 65000 Hochbauam t Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -30.265 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-2.451 -8.000 -2.000 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -32.715 -8.000 -2.000 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-32.715 -8.000 -2.000 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 65000 Hochbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 65000 Hochbauamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
65000000 Hochbauamt: Einrichtung 0 -2.200 0 0 0 0 0
65000001 Hochbauamt: TUI-Systeme
-2.451 -5.800 -2.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 319 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6600 0 Tiefbauamt Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
66 Tiefbauamt
Kostenstellenbereich
66000 Tiefbauamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Tiefbauamt
Zugeordnete Kostenstellen 666000 Tiefbauamt 801000 Gewässer
(Kostenstelle 801000 – 801048) 802000 Ingenieurbauwerke
(Kostenstelle 802001 – 802120) 806000 Straßen
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen Tiefbauamt:
- Verkehrsplanung (Fortschreibung Gesamtverkehrsplan, verkehrstechnische Untersuchungen, fachplanerischer Beitrag zu überörtlicher Planung, Bauleitplanung, Wettbewerben und Projektplanungen),
- Mitwirkung im Vollzug StVO; - Planung und Durchführung Maßnahmen zum Ausbau und Unterhalt
von Gewässern 3. Ordnung, - Vertretung der Stadt bei Maßnahmen des Freistaates an Gewässern 1.
u. 2. Ordnung (Hochwasserschutz, Gewässerunterhalt), - Vertretung der Stadt im Zweckverband zur Unterhaltung Gewässer 3.
Ordnung. - Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken (Tunnel, Brücken,
Stützmauern, Lärmschutzwände); - Planung, Bau und Betrieb von Lichtsignalanlagen,
Verkehrserfassungsgeräte, Parkleitsystem und technische Einrichtungen zur Busbeschleunigung;
- Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze einschließlich Ausstattung),
- fachliche Betreuung städtebaulicher Verträge, Erschließungs- und Aufschließungsverträge.
Gewässer und Ingenieurbauwerke: Neubau, Unterhalt und Instandsetzung der in der Übersicht aufgeführten Einzelobjekte. Straßen: Neubau, Unterhalt und Betrieb der Straßen in Bau- und Unterhaltslast der Stadt (Ortsdurchfahrten Bundes- und Staatsstraßen, Ortsstraßen, Gemeindeverbindungsstraßen, Fuß- und Radwege, öffentliche Feld- und Waldwege).
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 320 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6600 0 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Gewässer – Länge städtischer Unterhaltsstrecken [km]
70,695 70,695 70,695
Ingenieurbauwerke – Anzahl Brücken (einschl. Stützwände)
105 104 104
Ingenieurbauwerke – Lärmschutzwände [km]
2,455 2,455 2,455
Straßen – Länge städtische Unterhaltsstrecken [km]
268 268 268
Straßen – Länge fremde Baulast im Rahmen UI-Vereinbarung [km]
5,350 5,350 5,350
Müllbehälter im Stadtgebiet (bis 2014 bei Teilhaushalt 61000)
--- --- 460
Jahresziele 2015 Kostenstelle 666000, Tiefbauamt
� Verkehrsentwicklungsplan; Durchführung eines Stadtratsworkshops, Bürgerbeteiligung, Beschlussfassung im Stadtrat( in 2014 nicht erreicht)
� Umrüstung Lichtsignalanlagen auf energieeffiziente LED-Technik aller 53 städtischen Signalanlagen (nicht OD B15) bis 2018 abschließen. Für 2015 ist die Umrüstung von 2 Signalanlagen vorgesehen.
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 321 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 66000 Tiefbau amt Stadt Rosenheim Dezernat 6 Dezernat VI
Amt 66 Tiefbauamt
Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 707.440 703.600 812.800 812.800 852.800 852.800
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 494.677 497.000 495.000 495.000 495.000 495.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 109.558 22.800 20.800 20.800 20.800 20.800
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 163.175 135.500 145.500 145.500 145.500 145.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge 12.417 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 1.460.400 1.846.000 1.987.900 2.241.900 2.468.300
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 1.487.266 2.819.300 3.320.100 3.462.000 3.756.000 3.982.400
110 - Personalaufwendungen -795.264 -828.200 -861.900 -883.400 -901.000 -919.100
120 - Versorgungsaufwendungen -223.373 -244.200 -257.700 -263.900 -268.900 -274.100
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.226.964 -6.258.800 -6.085.600 -6.395.600 -6.205.600 -6.225.600
140 - Bilanzielle Abschreibung -10.614 -4.046.100 -4.273.700 -4.529.000 -5.087.500 -5.452.400
150 - Transferaufwendungen -18.235 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.054.340 -1.048.050 -1.027.350 -1.027.350 -1.027.350 -1.027.350
170 = Ordentliche Aufwendungen -8.328.791 -12.449.550 -12.530.450 -13.123.450 -13.514.550 -13.922.750
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-6.841.525 -9.630.250 -9.210.350 -9.661.450 -9.758.550 -9.940.350
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-6.841.525 -9.630.250 -9.210.350 -9.661.450 -9.758.550 -9.940.350
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-6.841.525 -9.630.250 -9.210.350 -9.661.450 -9.758.550 -9.940.350
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -29.618 -56.500 -52.000 -52.700 -53.400 -54.200
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-6.871.143 -9.686.750 -9.262.350 -9.714.150 -9.811.950 -9.994.550
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 322 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauam t Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 421.099 1.883.300 957.000 3.801.800 2.639.400 2.541.500
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
13.406 233.000 468.200 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 413.434 2.461.300 2.053.800 3.065.200 4.320.500 2.413.300
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 847.940 4.577.600 3.479.000 6.867.000 6.959.900 4.954.800
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-621.535 -737.000 -384.100 -880.000 -400.000 -215.000
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.368.709 -11.573.200 -8.291.000 -12.434.000 -15.540.000 -11.651.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-11.329 -22.500 -31.800 -39.500 -33.500 -3.700
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 -927.400 -2.151.000 -1.111.000 -480.000 -1.195.000
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -257.859 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -4.259.432 -13.260.100 -10.857.900 -14.464.500 -16.453.500 -13.064.700
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-3.411.492 -8.682.500 -7.378.900 -7.597.500 -9.493.600 -8.109.900
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
23602015 Grunderwerb Gehweg Aisinger Straße
-1.434 0 0 0 0 0 0
23602017 Grunderwerb Weg zw. Fürstätt und Kirchbachstraße
0 -50.000 -40.000 0 0 0 0
23603005 Grunderwerb Adlerweg -277.151 0 0 0 0 0 0
23603077 Grunderwerb Anton-Jakob-Straße
-285 0 0 0 0 0 0
23603088 Grunderwerb Äußere Münchener Straße
-21.251 0 0 0 0 0 0
23603111 Grunderwerb Bonauweg -4.196 -20.000 0 0 0 0 0
23603112 Grunderwerb Verkehrsberuhigung Aising/Pang
-6.978 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 323 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
23603123 Grunderwerb Brückenstraße (Verb.weg Lindenweg)
-1.275 0 0 0 0 0 0
23603193 Grunderwerb Fischerweg -20.508 0 0 0 0 0 0
23603224 Grunderwerb Georg-Aicher-Straße
-213 0 0 0 0 0 0
23603244 Grunderwerb Grillparzerstraße
-1.411 0 0 0 0 0 0
23603246 Grunderwerb Großholzstraße
-54.061 0 0 0 0 0 0
23603261 Grunderwerb Happinger Au Straße
0 0 0 0 0 -260.000 0
23603280 Grunderwerb Hermann-Gröber-Weg
-423 0 0 0 0 0 0
23603298 Grunderwerb Hochwaldstraße
0 -10.000 0 0 0 0 0
23603347 Grunderwerb Kaiserstraße
0 -40.000 0 0 0 0 -85.000
23603372 Grunderwerb Kirchhofstraße
-9.142 0 0 0 0 0 0
23603400 Grunderwerb Kufsteiner Straße
-2.424 0 0 0 0 0 0
23603407 Grunderwerb Landsberger Straße
0 0 -5.000 0 0 0 0
23603439 Grunderwerb Luitpoldstraße
-47.324 0 -2.400 0 0 0 0
23603446 Grunderwerb Mangfallstraße
-33.905 0 0 0 0 0 0
23603447 Grunderwerb Marienberger Straße
0 -263.000 0 0 0 0 0
23603475 Grunderwerb Münchener Straße
0 0 -75.000 0 0 0 0
23603492 Grunderwerb Oberaustraße
0 0 0 0 -470.000 0 0
23603496 Grunderwerb Oberer Gernauweg
-42 0 0 0 0 0 0
23603509 Grunderwerb Panger Kaltenweg
0 0 -25.000 0 0 0 0
23603538 Grunderwerb Pürstlingstraße innere Erschließung
-55 0 0 0 0 0 0
23603566 Grunderwerb Römerstraße
0 -7.000 0 0 0 0 0
23603602 Grunderwerb Schlößlstraße
0 -100.000 0 0 0 0 0
23603610 Grunderwerb Schlierseestraße
-24.538 -12.000 0 0 0 0 0
23603621 Grunderwerb Schopperstraße
-25 0 0 0 0 0 0
23603628 Grunderwerb Schulweg -831 0 0 0 0 0 0
23603704 Grunderwerb Bahnhofsgelände
0 -50.000 0 0 0 0 0
23603736 Grunderwerb Töpferstraße
-721 0 0 0 0 0 0
23603743 Grunderwerb Traminer Weg
0 0 0 -30.000 -30.000 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 324 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
23603766 Grunderwerb Von-der-Tann-Straße
623 0 0 0 0 0 0
23603776 Grunderwerb Waldfriedstraße
-1.763 0 0 0 0 0 0
23603780 Grunderwerb Wallbergstraße
-372 0 -96.000 0 0 0 0
23603782 Grunderwerb Wasserweg -147 0 0 0 0 0 0
23603801 Straßengrunderwerb: Gutachterkosten
-1.742 -20.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
23603802 Straßengrunderwerb: Pauschale
-10.671 -100.000 -120.000 0 -120.000 -120.000 -120.000
23603805 Grunderwerb Am Oberfeld
-1.324 0 0 0 0 0 0
23603814 Grunderwerb Westerndorfer Straße
-34.367 0 0 0 0 0 0
23603828 Grunderwerb Wittelsbacherstraße
-4.249 0 0 0 0 0 0
23604015 Grunderwerb Radweg Prinzregentenstraße
-8.205 0 0 0 0 0 0
23605026 Grunderwerb Kaltenbrücke Mangfallstraße
0 0 0 0 0 -10.000 0
23605028 Grunderwerb Geh-/Radwegbrücke Bahnhofsgelände
0 0 0 -100.000 -100.000 0 0
23606020 Grunderwerb Herderbachunterlauf
0 0 0 0 -150.000 0 0
23930012 Grunderwerb Maroxglände
-69.586 -50.000 0 0 0 0 0
60603010 Straßenbau: Altfälle -8.029 0 0 0 0 0 0
61603054 Platzgestaltung Am Salzstadel
-18.216 -24.400 -13.600 0 -50.000 -670.000 0
66000000 Tiefbauamt: Einrichtung, Werkzeuge
-2.730 -3.000 -2.700 0 -1.500 -1.500 -1.700
66000001 Tiefbauamt: TUI-Systeme -8.599 -19.500 -1.100 -11.000 -38.000 -32.000 -2.000
66000003 Tiefbauamt: Fahrzeuge 0 0 -28.000 0 0 0 0
66540648 Zufahrt zum Happinger See: Ausbau
0 0 0 -10.000 -80.000 0 0
66601010 Erneuerung verschiedener Straßenteile
-121.675 -80.700 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
66601011 Straßen allgemein: Planung
-21.441 -34.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
66601012 Straßen allgemein: Deckenbau
-10.749 -120.000 -140.000 0 -140.000 -140.000 -140.000
66601013 Maßnahmen aus dem Prog. „fahrradfreundliche Stadt“
-8.932 -50.000 -70.000 0 -70.000 -70.000 -70.000
66601015 Verkehrssignalanlagen -56.884 -56.000 -54.000 0 -54.000 -54.000 -54.000
66601016 Austausch Steuergeräte 0 -14.000 -14.000 0 -22.000 -15.000 -15.000
66601018 Stadtmöblierung Straßenbau
-265 -30.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
66601019 Straßenerneuerungen mit SWRO-Maßnahmen
-502.023 -900.800 -500.000 -1.200.000 -700.000 -700.000 -700.000
66601020 Verkehrsrechner -60.000 -60.000 -33.000 0 -10.000 -5.000 -5.000
66601021 Verbesserung Breitbandnetz
0 -365.000 -15.000 0 0 0 0
66602010 Fußgängerwegweisung -1.329 -20.500 -20.500 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 325 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
66602013 Park&Ride-Parkplatz: Fußgängerunterführung
-29.728 0 0 0 0 0 0
66602015 Gehweg Aisinger Straße 0 0 0 0 0 0 -70.000
66602017 Geh- und Radweg zw. Fürstätt und Kirchbachstraße
0 -11.900 0 0 0 0 0
66602101 Beim Kefer: Verbindungswege
0 0 0 0 0 0 -30.000
66602102 Beim Kefer: westlicher Fußweg
0 -28.000 -7.900 -4.000 -3.000 -1.000 0
66602492 Gehweg Oberaustraße 0 0 0 0 0 -100.000 0
66602566 Gehweg Römerstraße - Landsberger Straße
0 -30.000 0 0 0 0 0
66602832 Fußweg zw. Wüststr. und Kardinal-Faulhaber-Platz
0 -29.300 -1.600 0 0 0 0
66603005 Adlerweg 111.367 0 0 0 -212.000 -18.000 213.000
66603012 Verkehrsberuhigung Aising-Pang
-52.946 0 0 0 0 0 0
66603021 Am Anger 0 -25.000 -30.000 0 0 0 0
66603058 Am Stöckl -102.340 -800 -400 0 0 0 0
66603081 Arndtstraße 0 0 -1.300 0 64.000 0 0
66603085 Auerbachweg 0 0 50.000 0 0 0 0
66603088 Äußere Münchener Straße
-5.335 -6.400 0 0 0 0 0
66603098 Bergblick 0 -50.000 0 0 0 0 0
66603099 Beethovenstraße 0 0 48.000 0 0 0 0
66603101 Beim Kefer 107.167 -75.000 -5.400 0 -6.000 -9.000 0
66603111 Bonauweg 0 -205.000 -35.000 0 0 0 0
66603114 Brannenburger Straße -1.429 -664.000 -50.000 0 0 0 0
66603118 Breslauer Straße 0 0 36.800 0 0 0 0
66603122 Bromberger Straße 0 -800 -800 0 0 0 0
66603123 Brückenstraße -3.907 0 0 0 0 0 0
66603124 Brucklacher Straße -358 0 0 0 0 0 0
66603139 Chiemsee-/ Simseestraße -241.516 -10.100 -1.500 0 0 0 0
66603142 Danziger Straße 0 -400 0 0 0 0 0
66603144 Christian-Mali-Weg 0 0 -10.000 0 50.000 0 0
66603154 Ebersberger Straße (Stichstraße zum HPZ)
-4.081 -4.700 0 0 0 0 0
66603161 Eichfeldstraße -102.830 -700 194.000 0 0 0 0
66603195 Flandernstraße 0 0 0 0 0 70.000 0
66603211 Fuchsweg 0 0 0 0 0 15.000 0
66603217 Ganghoferstraße 0 0 0 0 45.000 0 0
66603224 Georg-Aicher-Straße BA II und III
0 0 0 0 0 -460.000 0
66603230 Gertraud-Stumbeck-Weg (Am Mühlbachbogen)
0 -68.000 -12.200 0 0 0 0
66603232 Gießereistraße 0 -60.000 0 0 0 0 0
66603244 Grillparzerstraße -2.569 -283.800 -274.000 -105.000 0 -105.000 0
66603247 Grünfeldstraße 0 -163.000 -38.800 -169.000 -169.000 0 0
66603261 Happinger Au-Straße 0 0 0 0 0 -150.000 -1.350.000
66603265 Hausstätter Höhe 0 -700 0 0 0 0 0
66603266 Hechtelweg 0 0 -75.000 0 0 0 0
66603270 Heilig-Blut-Straße -87.599 -52.600 292.600 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 326 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
66603271 Heilig-Geist-Straße 0 -370.000 0 0 0 0 0
66603280 Hermann-Gröber-Weg -440 0 0 0 0 0 0
66603310 Hohenofener Straße -799.634 42.300 313.000 0 0 0 0
66603312 Hohenzollernstraße 0 0 -198.000 0 0 0 0
66603319 Hubertusstraße 0 -87.200 -116.800 0 0 0 0
66603344 Johann-Sebastian-Bach-Straße
0 0 38.900 0 0 0 0
66603347 Kaiserstraße (Ellmaier- bis Freih.-v.-Stein-Str.)
0 0 0 0 0 0 -50.000
66603351 Kaltwiesstraße 0 0 -190.000 -220.000 -220.000 -140.000 0
66603355 Kapellenweg 141.472 0 0 0 -140.000 -12.000 0
66603374 Kirnsteinstraße 0 0 0 0 45.000 0 0
66603381 Kleiststraße 0 0 0 0 60.000 0 0
66603421 Leitzachstraße 0 0 0 0 0 -100.000 0
66603436 Ludwigsplatz -13.421 0 0 0 0 0 0
66603439 Luitpoldstraße [Mühlbachbrücke bis Münchener Str.]
-310.026 -1.950.500 -200.000 0 0 0 0
66603446 Mangfallstraße -11.500 -50.000 -13.800 0 0 -50.000 -1.440.000
66603447 Marienberger Straße (Verlängerung)
-37.900 -150.000 -50.000 -1.500.000 -492.500 -492.500 0
66603449 Martinstraße 0 -4.300 55.400 0 0 0 0
66603461 Miesbacher Straße -3.267 0 0 0 0 0 0
66603464 Mitterweg Nord -15.338 0 0 0 0 0 0
66603475 Münchener Str. [Luitpoldstr. bis Brückenberg Nord]
0 -100.000 -250.000 -2.850.000 -1.425.000 -1.425.000 0
66603509 Panger Kaltenweg 0 0 -75.000 0 0 0 0
66603514 Pater-Petrus-Straße 0 0 0 0 43.000 0 0
66603517 Pernauer Straße 0 0 0 0 15.000 0 0
66603522 Pettenkoferstraße 0 -200.000 -1.500 0 0 0 0
66603529 Pfraundorfer Weg 0 0 0 0 60.000 0 0
66603534 Posener Straße 0 -500 0 0 0 0 0
66603543 Rathausstraße 0 0 0 0 -75.000 -90.000 0
66603595 Schießstattstraße 0 0 10.000 0 0 0 0
66603598 Schillerstraße 0 0 -9.900 0 0 0 0
66603602 Schlößlstraße 0 -50.000 -100.000 0 0 0 0
66603610 Schlierseestraße 0 0 -75.000 0 0 0 0
66603628 Schulweg -3.889 0 0 0 -30.000 62.000 0
66603639 Schwaiger Weg 0 0 -12.300 0 0 0 0
66603662 Sonnenstraße -764 0 0 0 0 0 0
66603670 Spitzwegstraße 0 -100 0 0 0 0 0
66603690 Stettiner Straße 1.000 0 36.800 0 0 0 0
66603704 Südtiroler Platz 0 -300.000 -483.700 -330.000 -330.000 -2.690.000 -2.690.000
66603709 Talweg 0 0 -600 0 0 0 0
66603734 Tizianstraße 0 -18.500 -5.100 0 0 0 0
66603738 Traberhofstraße (Stichstraße)
-177.830 -380.000 -41.800 0 0 0 0
66603770 Erschließung Egarten (Wachtelweg, Kiebitzweg)
0 -20.400 -6.400 0 0 0 0
66603780 Wallbergstraße -2.873 -18.200 -33.200 0 -240.000 0 0
66603786 Weidenweg 0 0 68.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 327 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
66603794 Wein-/ Adlzreiterstraße -4.903 0 0 0 0 0 0
66603800 Querspange Panorama-Schwaig
-4.395 -15.000 -10.700 0 0 0 0
66603805 Am Oberfeld -21.213 -20.000 -39.900 0 -400.000 -300.000 0
66603900 Eduard-Rüber-Str. (Bahngelände Nord: Erschl.str.)
0 -250.000 -850.000 -1.400.000 -600.000 -800.000 0
66604011 Radweg Inn-Mangfall 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -210.000 -366.000
66604088 Radweg Äußere Münchener Straße
0 0 -22.300 0 0 0 0
66604331 Radweg Innsbrucker Straße
-2.975 -27.100 -17.100 0 0 0 0
66605010 Brückenplanung allgemein
0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
66605014 Herderbachbrücke Herderbachstraße
0 0 0 0 -34.000 -186.000 0
66605016 Mangfallbrücke Mangfallstraße
-1.723 0 0 0 0 0 0
66605019 Brücke über die Bahn Innsbrucker Straße
-245.217 -91.800 0 0 0 0 0
66605021 Mangfallbrücke Schopperstraße
0 -300 -238.300 0 0 0 0
66605024 Brücke über den Mangfallkanal
0 -80.000 -147.000 -4.199.000 -99.000 -2.190.000 -1.910.000
66605026 Kaltenbrücke Mangfallstraße: Neubau
0 0 0 0 0 -80.000 -910.000
66605028 Geh- und Radwegbrücke Bahnhofsgelände
0 0 0 0 -70.000 -180.000 -520.100
66605029 Mühlbachbrücke westlich des Kunstmühlgebäudes
0 0 0 0 0 -20.000 -143.000
66605030 Mühlbachbrücke Gießereistraße
-44.953 -126.900 -1.002.800 -200.000 -200.000 0 0
66605031 Hammerbachbrücke Erlenaustraße
-14.618 -500 -130.200 0 0 0 0
66605032 Herderbachbrücke Kriegerdenkmal
0 0 0 0 0 0 -11.000
66605033 Herderbachbrücke zum Friedhofseingang Ost
0 0 0 0 0 0 -13.000
66605034 Mangfallbrücke Innsbrucker Straße
0 0 0 0 0 0 -160.000
66605035 Moosbachbrücke Seestraße: Neubau
0 0 0 -40.000 -40.000 -280.000 0
66605036 Kirchbachbrücke Salurner Straße: Durchlass
0 0 -20.000 -80.000 -80.000 0 0
66605037 Geh- und Radwegbrücke Moosbach: Instandsetzung
0 0 -20.000 -150.000 -150.000 0 0
66606010 Wasserbau Planung allgemein
0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
66606011 Herderbach: Erneuerung Oberlauf
-153.206 -58.400 0 0 0 0 0
66606013 Invest.zuschuss Hochwasserfreilegung
-148.189 -800.000 -400.000 0 -500.000 -180.000 -500.000
66606018 Moosbach: Deichverlegung
0 0 0 0 0 -25.000 -210.000
66606019 Fernmeldeanlagen Hochwasserschutzanlagen
-9.818 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 328 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
66606020 Erneuerung Herderbachunterlauf
-73.597 0 -3.700 0 -90.000 -1.600.000 0
66606021 Sickerbecken Kefergelände
0 -154.600 -800 0 0 0 0
66606022 Beteiligung am Herderbachprojekt
0 0 0 0 -111.000 -300.000 -695.000
66606023 Herderbachöffnung südlich des Friedhofs
0 0 0 0 0 0 -60.000
66606024 Verlegung des Ertlfeldgrabens (Bergf.-Schlössl.)
0 0 -10.000 0 0 0 0
66606025 Augraben: hydraulische Berechnung
0 0 -2.300 0 0 0 0
66607010 Lärmschutzwand Miesbacher Str.
0 0 -3.100 0 0 0 0
66607020 Bahnübergang Küpferling 127.795 0 0 0 0 0 0
66607021 Kreisel Aising 0 -4.000 0 0 0 0 0
66607040 Invest.zuschuss Bahnübergang Wernhardsberg
-49.670 -127.400 0 0 0 0 0
66607088 Querungshilfe Äußere Münchener Straße
-58.178 0 -5.000 0 0 0 0
66608010 Park&Ride-Parkplatz Klepperstr.
-939 -3.600 0 0 0 0 0
66608012 Parkleitsystem -5.517 -6.000 -31.000 0 0 -10.000 -44.000
66608013 Parkscheinautomaten -5.701 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
66608014 Fahrradparkhäuser Bahnhof
0 0 -50.000 -100.000 -100.000 0 0
66608101 Wandererparkplatz Beim Kefer
0 0 0 0 0 -30.000 0
66608704 Regionaler Omnibusbahnhof Südtiroler Platz
0 -230.000 -610.100 -4.880.000 -4.880.000 0 0
66613154 Ebersberger Str. Querungshilfe (Höhe Schillerstr.)
0 0 0 0 0 0 -80.000
66613347 Kaiserstraße (Ludwigsplatz bis Ellmaierstr.)
0 0 0 0 -75.000 -995.000 0
66623154 Ebersberger Straße 0 -80.000 -80.000 0 0 0 0
66701010 Invest.zuschuss für Eisenbahnbrücke Schlößlstraße
0 0 -1.700.000 0 -500.000 0 0
66701011 Erstattung Ausbaukosten Kirchenweg an Immob.firma
0 -50.000 -100.000 0 0 0 0
66870011 Rückbau Bahninfrastrukturflächen
0 -60.000 0 0 0 0 0
66880011 Bodensanierung Bahngelände Nord
0 -2.780.000 -1.500.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 329 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6700 0 Umwelt- und Grünflächenamt Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
67 Umwelt- und Grünflächenamt
Kostenstellenbereich
67000 Umwelt- und Grünflächenamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Umwelt- und Grünflächenamt
Zugeordnete Kostenstellen 667000 Umwelt- und Grünflächenamt
803410 Kinderspielplätze (ab 2015)
805100 Ausgleichsflächen (ab 2013)
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
Amtsleitung
Allgemeiner Umweltschutz Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde Land- und Forstwirtschaft Tierschutz Grün- und Landschaftsplanung Energie und Klimaschutz Stadtentwicklungskonzept Rosenheim 2025 mit Fachplanungen Öffentlichkeitsarbeit einschl. Fachberatung Überwachung des Bestattungswesens im übertragenen Wirkungskreis, allgemeine Angelegenheiten des Friedhofswesens
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Baumfällgenehmigungen 130 230 200
Bänke im Stadtgebiet 660 695 695
Bäume (ohne Waldflächen und gewässerbegleitender Vegetation)
7.960 11.000 11.020
Spielplätze (ab 2015) --- --- 43
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 330 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6700 0 Umwelt- und Grünflächenamt Stadt Rosenheim
Jahresziele 2015 Kostenstelle 667000, Umwelt- und Grünflächenamt
� Stadtentwicklungskonzept Rosenheim 2025: Dokumentation des Zwischenstandes 2014/15
Erläuterung: − ab 2013
− Allgemeiner Umweltschutz, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, Tierschutz bis 2012 bei Umweltamt (Amt 36, Dezernat III), Teilhaushalt 36000
− Grün- und Landschaftsplanung, Ausgleichsflächen bis 2012 bei Stadtplanungsamt (Amt 61, Dezernat VI), Teilhaushalt 61000 Energie- und Klimaschutz, Stadtentwicklungskonzept 2025 bis 2012 bei Dez. VI, Teilhaushalt 60000
− Ab 2014 noch zusätzliche Aufgaben des Bestattungswesens (von ehemaligem Amt 34, Dezernat III)
− Ab 2015: Übernahme Bedarfsträgerschaft Kinderspielplätze von Teilhaushalt 40200
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 331 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt Stadt Rosenheim Dezernat 6 Dezernat VI
Amt 67 Umwelt- und Grünflächenamt
Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 9.454 54.300 99.300 99.300 99.300 99.300
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.698 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.331 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 25.739 37.700 42.200 42.200 42.200 42.200
070 + Sonstige ordentliche Erträge 200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
075 + Auflösung von Sonderposten 0 4.200 6.500 11.900 12.900 11.700
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 79.422 173.400 225.200 230.600 231.600 230.400
110 - Personalaufwendungen -374.662 -428.500 -412.200 -422.500 -431.000 -439.600
120 - Versorgungsaufwendungen -178.155 -161.900 -158.200 -161.600 -164.400 -167.200
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-992.364 -946.200 -1.311.800 -1.261.800 -1.261.800 -1.161.800
140 - Bilanzielle Abschreibung -50 -22.700 -57.700 -61.900 -84.500 -85.200
150 - Transferaufwendungen -1.450 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -55.508 -197.250 -226.050 -226.050 -226.050 -226.050
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.602.190 -1.757.750 -2.167.150 -2.135.050 -2.168.950 -2.081.050
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.522.767 -1.584.350 -1.941.950 -1.904.450 -1.937.350 -1.850.650
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.522.767 -1.584.350 -1.941.950 -1.904.450 -1.937.350 -1.850.650
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-1.522.767 -1.584.350 -1.941.950 -1.904.450 -1.937.350 -1.850.650
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 63.127 112.000 107.300 107.300 107.300 107.300
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -15.841 -67.400 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.475.481 -1.539.750 -1.903.650 -1.866.150 -1.899.050 -1.812.350
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 332 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- u nd Grünflächenamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 3.966 0 0 64.700 0 24.000
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 3.966 0 0 64.700 0 24.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-19.676 -100.000 -160.000 -100.000 -100.000 -100.000
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -46.499 -421.200 -167.200 -50.000 -280.000 -40.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-15.120 -18.700 -15.100 -22.300 -7.500 -7.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -81.295 -539.900 -368.300 -198.300 -413.500 -173.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-77.329 -539.900 -368.300 -133.600 -413.500 -149.500
Investitionen Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- un d Grünflächenamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
23600100 Grunderwerb Ausgleichsflächen
0 -100.000 -160.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
61510010 Lärmschutzwand Sportplatz Pürstlingstraße
-1.715 -25.000 0 0 0 -200.000 0
67000000 Umwelt- und Grünflächenamt: Einrichtung
-10.466 -1.200 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
67000001 Umwelt- und Grünflächenamt: TUI-Systeme
-4.654 -4.500 -1.600 0 -9.500 -1.500 -1.500
67000002 Umwelt- und Grünflächenamt: Geräte
-7.676 -13.000 -10.500 0 -9.800 -3.000 -3.000
67509000 Beschaffungen für Spielplätze
0 0 -26.000 0 -26.000 -26.000 -26.000
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 333 von 358 --
Investitionen Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- un d Grünflächenamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
67509010 Platzgestaltung unter der Brücke in Happing
0 -10.000 0 0 -10.000 -40.000 0
67509011 Spielplatz Mühlbachbogen
0 -90.000 -1.800 0 0 0 0
67512010 Möblierung Grünanlagen 0 -30.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
67512011 Grünanlagen 0 -40.000 -40.400 0 -20.000 -20.000 -20.000
67600101 Herstellung Ausgleichsflächen
-38.933 -45.200 -105.000 0 0 0 0
67603230 Mühlbachbogen 0 -171.000 0 0 0 0 0
67607012 Bahngelände Nord: Artenumsetzung
-17.851 -10.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 334 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6710 0 Abfallbeseitigung Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
67 Umwelt- und Grünflächenamt
Kostenstellenbereich
67100 Abfallbeseitigung
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Umwelt- und Grünflächenamt
Zugeordnete Kostenstelle 667100 Abfallbeseitigung
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
Aufgaben der Kommune als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und Kreisverwaltungsbehörde: - Bedarfsträger für Müllabfuhr, kommunale und duale Wertstoffsammlung sowie Problemstoffsammlung - Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit - Satzungsrechtliche Angelegenheiten
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Müllmengen Restmüll (to) 14.583 19.800 15.000
Mengen Wert- und Problemstoffe (to)
24.047 21.500 24.000
Jahresziele 2015 Kostenstelle 667100, Abfallbeseitigung
� Erlass einer neuen Abfallwirtschaftssatzung aufgrund Änderungen übergeordneter Abfallgesetze
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 335 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 67100 Abfallb eseitigung Stadt Rosenheim Dezernat 6 Dezernat VI
Amt 67 Umwelt- und Grünflächenamt
Kostenstellenbereich 67100 Abfallbeseitigung
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 16.039 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.096.216 5.090.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.771 1.100 1.500 1.500 1.500 1.500
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 5.114.026 5.106.700 4.717.100 4.717.100 4.717.100 4.717.100
110 - Personalaufwendungen -43.666 -46.700 -50.500 -51.700 -52.700 -53.700
120 - Versorgungsaufwendungen -21.100 -33.100 -44.300 -45.100 -45.800 -46.500
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.103.661 -1.956.550 -2.156.200 -2.154.200 -2.152.500 -2.150.800
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.167.198 -2.882.800 -2.301.500 -2.301.500 -2.301.500 -2.301.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -5.335.625 -4.919.150 -4.552.500 -4.552.500 -4.552.500 -4.552.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-221.599 187.550 164.600 164.600 164.600 164.600
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-221.599 187.550 164.600 164.600 164.600 164.600
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-221.599 187.550 164.600 164.600 164.600 164.600
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -161.238 -187.550 -164.600 -164.600 -164.600 -164.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-382.837 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 336 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 67100 Abfallb eseitigung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebü hrenkalkulation
310 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung
0 0 0 0 0 0
320 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen
0 0 0 0 0 0
330 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan (2013: Sperrmüllentsorgung Hochwasser – nicht gebührenfähig)
+382.837 0 0 0 0 0
340 Saldo der Gebührenkalkulation 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 337 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 67100 Abfallbes eitigung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 338 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6720 0 Friedhofsverwaltung (ab 2014) Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
67 Umwelt- und Grünflächenamt
Kostenstellenbereich
67200 Friedhofsverwaltung (ab 2014)
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Umwelt- und Grünflächenamt
Zugeordnete Kostenstellen 667200 Friedhöfe (ab 2014) 667210 Friedhof Klosterweg (ab 2014) 667220 Friedhof Aising (ab 2014) 667230 Friedhof Fürstätt (ab 2014) 667240 Friedhof - Ehrenanlage (Kriegsgräber) (ab 2014) 771010 Friedhofsgebäude, Fürstätt Nr.29 a (ab 2014) 771110 Friedhofsgebäude, Gärtnerstraße 7 (ab 2014) 771210 Friedhofsgebäude, Klosterweg 21 (ab 2014) 771211 Ehrenanlage (Kriegsgräber) (ab 2014)
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen: Friedhöfe Hoheitliche Aufgaben nicht-wirtschaftlicher Art, Bauherreneigenschaft
Friedhöfe Klosterweg, Aising, Fürstätt
Bereitstellung von Friedhof- und Bestattungseinrichtungen, Durchführung von Bestattungen.
Bedarfsträgerschaft für Friedhofsgebäude
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015
Sargbestattungen 189 170 150
Urnenbestattungen 282 260 300
Überführungen 776 700 750
Neuvergabe Gräber 103 100 120
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 339 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6720 0 Friedhofsverwaltung (ab 2014) Stadt Rosenheim Jahresziele 2015
Kostenstelle 667200 - Friedhöfe
� Erlass einer neuen Friedhofssatzung mit dem Ziel der Vereinheitlichung
und Anpassung an die veränderte Friedhofskultur Erläuterung
Bis 2013 bei Kostenstellenbereich 34200, Dezernat III
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 340 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 67200 Friedho fsverwaltung Stadt Rosenheim Dezernat/Objektart 6 Dezernat VI
Amt/Gebäude 67 Umwelt- und Grünflächenamt
Sachgebiet/Gebäudeteil 67200 Friedhöfe
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 955.000 938.000 928.000 973.000 973.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.900 200 200 200 200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 100 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 984.700 964.900 954.900 999.900 999.900
110 - Personalaufwendungen 0 -131.200 -136.600 -140.000 -142.800 -145.700
120 - Versorgungsaufwendungen 0 -36.000 -37.800 -38.800 -39.500 -40.300
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 -210.850 -393.950 -394.150 -394.150 -394.150
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -4.100 -4.300 -5.100 -5.200 -5.700
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -52.850 -53.050 -53.050 -53.050 -53.050
170 = Ordentliche Aufwendungen 0 -435.000 -625.700 -631.100 -634.700 -638.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
0 549.700 339.200 323.800 365.200 361.000
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
0 549.700 339.200 323.800 365.200 361.000
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
0 549.700 339.200 323.800 365.200 361.000
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -484.600 -312.100 -322.600 -326.200 -329.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
0 115.100 77.100 51.200 89.000 81.100
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 341 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 67200 Friedho fsverwaltung Stadt Rosenheim Dezernat/Objektart 6 Dezernat VI
Amt/Gebäude 67 Umwelt- und Grünflächenamt
Sachgebiet/Gebäudeteil 67200 Friedhöfe
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebü hrenkalkulation
310 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung
0 0 0 0 0 0
320 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen
0 -124.300 -124.300 -124.300 -124.300 -124.300
330 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan
(Abdeckung Unterdeckung Vorjahre, Aussonderungen**)
0 9.200 47.200 73.100 35.300 43.200
340 Saldo der Gebührenkalkulation 0 0 0 0 0 0
** nach der aktuellen Gebührenkalkulation für 2014 bis 2016
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 342 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 67200 Friedhofs verwaltung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 50.000 0 50.000 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 50.000 0 50.000 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -62.300 -25.400 -180.000 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 -13.200 -14.900 -7.200 -5.300 -5.300
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 -75.500 -40.300 -187.200 -5.300 -5.300
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 -25.500 -40.300 -137.200 -5.300 -5.300
Investitionen Kostenstellenbereich 67200 Friedhofsv erwaltung Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 67200 Friedhofsverwaltung
vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpflich -tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
34750000 Friedhofsverwaltung: Einrichtung
0 -4.800 -6.800 0 -6.500 -4.500 -4.500
34750001 Friedhofsverwaltung: TUI-Systeme
0 -8.400 -8.100 0 -700 -800 -800
65750012 Friedhof: Nordzugang 0 -50.000 0 -50.000 -50.000 0 0
65750013 Friedhof: Grabfundamente
0 -12.300 -13.400 0 -15.000 0 0
65750018 Friedhof: Kolumbarium 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0
65750021 Friedhof Aising: Umbau Leichenhaus
0 0 0 0 -80.000 0 0
65750022 Friedhof Fürstätt: Eingangstor
0 0 -12.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 343 von 358 --
Sondervermögen Nichtrechtsfähige Stiftungen
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der zugeordneten Kostenstellenbereiche
29100 – Nachlass Butsch 29200 – Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO) 29300 – Kögl-Stiftung 29400 – Dr. Hanns Will 29500 – Nachlass Popp
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 344 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2910 0 Nachlass Butsch Stadt Rosenheim Dezernat
9 Sondervermögen
Amt
29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich
29100 Nachlass Butsch
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung
Zugeordnete Kostenstellen 229100 Nachlass Butsch
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
- Anlage des Geldvermögens (GS) - Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 345 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29100 Nachlas s Butsch Stadt Rosenheim Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29100 Nachlass Butsch
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.112 -600 -600 -600 -600 -600
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -1.384 -1.600 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -24 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -2.519 -2.300 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-2.519 -2.300 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
190 + Finanzerträge 1.879 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
1.879 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-641 -1.000 -600 -600 -600 -600
230 + außerordentliche Erträge 644 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
644 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
3 -1.000 -600 -600 -600 -600
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
3 -1.000 -600 -600 -600 -600
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 346 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29100 Nachlass Butsch Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
1.401 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 1.401 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -1.411 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.411 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-10 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 347 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2920 0 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO) Stadt Rosenheim Dezernat
9 Sondervermögen
Amt
29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich
29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung
Zugeordnete Kostenstellen 229200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
- Anlage des Geldvermögens (GS) - Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 348 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29200 Sozials tiftung Anton Kopmann (TOKORO) Stadt Rosenheim Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -2.748 -1.900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -2.748 -1.900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-2.748 -1.900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
190 + Finanzerträge 3.022 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
3.022 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
274 -100 600 600 600 600
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
274 -100 600 600 600 600
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
274 -100 600 600 600 600
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 349 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29200 Sozialsti ftung Anton Kopmann (TOKORO) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -285 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -285 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-285 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 350 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2930 0 Kögl-Stiftung Stadt Rosenheim Dezernat
9 Sondervermögen
Amt
29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich
29300 Kögl-Stiftung
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung
Zugeordnete Kostenstellen 229300 Kögl-Stiftung
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
- Anlage des Geldvermögens (GS) - Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 351 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29300 Kögl-St iftung Stadt Rosenheim Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29300 Kögl-Stiftung
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -8.218 -5.800 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -8.218 -5.800 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-8.218 -5.800 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
190 + Finanzerträge 9.018 5.900 5.500 5.500 5.500 5.500
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
9.018 5.900 5.500 5.500 5.500 5.500
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
800 100 1.600 1.600 1.600 1.600
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
800 100 1.600 1.600 1.600 1.600
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
800 100 1.600 1.600 1.600 1.600
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 352 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29300 Kögl-Stif tung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -807 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -807 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-807 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 353 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2940 0 Dr. Hanns Will Stadt Rosenheim Dezernat
9 Sondervermögen
Amt
29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich
29400 Dr. Hanns Will
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung
Zugeordnete Kostenstellen 229400 Dr. Hanns Will
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
- Verwaltung der Wohnung - Vorerst Ansammlung der Überschüsse in der Instandhaltungsrücklage - Später Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 354 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29400 Dr. Han ns Will Stadt Rosenheim Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29400 Dr. Hanns Will
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.560 5.700 2.900 5.700 5.700 5.700
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 5.560 5.700 2.900 5.700 5.700 5.700
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.184 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -2.184 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
3.376 1.500 -1.300 1.500 1.500 1.500
190 + Finanzerträge 58 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
58 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
3.434 1.500 -1.300 1.500 1.500 1.500
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
3.434 1.500 -1.300 1.500 1.500 1.500
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
3.434 1.500 -1.300 1.500 1.500 1.500
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 355 von 358 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29400 Dr. Hanns Will Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -3.013 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -3.013 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-3.013 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 356 von 358 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2950 0 Nachlass Popp Stadt Rosenheim Dezernat
9 Sondervermögen
Amt
29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich
29500 Nachlass Popp
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung
Zugeordnete Kostenstellen 229500 Nachlass Popp
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
- Anlage des Geldvermögens (GS) - Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 357 von 358 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29500 Nachlas s Popp Stadt Rosenheim Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29500 Nachlass Popp
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-303 -500 -400 -400 -400 -400
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -4.517 -2.600 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -4.820 -3.100 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-4.820 -3.100 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
190 + Finanzerträge 4.183 2.700 2.500 2.500 2.500 2.500
200 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
4.183 2.700 2.500 2.500 2.500 2.500
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-638 -400 300 300 300 300
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungs- beziehungen (=Zeilen 220 und 250)
-638 -400 300 300 300 300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-638 -400 300 300 300 300
Haushaltsplan 2015 Stadt Rosenheim
-- Seite 358 von 358 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29500 Nachlass Popp Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 648 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 648 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -13 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -13 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
634 0 0 0 0 0
Investitionsprogramm
der Stadt Rosenheim
2014 – 2018
A / 2
A / 2
Sortierreihenfolge Die Einzelinvestitionsmaßnahmen sind im folgenden Investitionsprogramm nach ihrer Bereichsnummer und der Investitionsnummer sortiert. Darlehen, Grunderwerb, bewegliches Anlagevermögen, Investitionszuschüsse und sonstige Investitionen werden zur Vervollständigung unter den hilfsweisen Bereichsnummern 79200 ff. angefügt. Zu finden sind
Bereich Maßnahmen ab Seite A Bereich Maßnahmen ab Seite A 10100 Rathäuser 7 51104 Kindergarten Noahs Arche (Severinstraße) 54 20000 Kultur- und Kongresszentrum 12 51105 Kindergarten Hl. Familie (Kastenau) 55 20000 Kultur- und Kongresszentrum: Tiefgarage 13 51106 Kindergarten und -hort St. Quirin (Am Gries) 56 20000 Lokschuppen 14 51107 Kindergarten Apostelkirche (Hailerstraße) 57 20000 Parkhaus P1 14 51110 Kindergarten Villa Kunterbunt (Oberwöhrstraße) 59 23000 Liegenschaftsamt 16 51201 Hort Jonathan (Innsbrucker Straße) 60 32300 Brand- und Katastrophenschutz 17 51205 Hort Happing 62 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule 19 51207 Kinderkrippe Meraner Straße 63 40112 Grundschule Prinzregentenstraße 20 51208 Kinderhaus Finsterwalderstraße 64 40113 Grundschule Erlenau 22 51209 Kinderkrippe Aising (Gärtnerstraße) 65 40131 Mittelschule am Luitpoldpark 23 51211 Kinderhort Pang 66 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt 24 61000 Stadtplanung, Wettbewerbe Bahnhofsumfeld 67 40142 Grund- und Mittelschule Aising 26 66000 Gewässer 70 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter 28 66000 Brücken, Über- und Unterführungen 74 40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum Am Gries 29 66000 Gehwege 88 40162 Johann-Rieder-Realschule 31 66000 Radwege 125 40171 Finsterwalder-Gymnasium 34 66000 Straßen, Wege, Plätze 82 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium 35 92 40173 Karolinen-Gymnasium 36 131 40200 Sportplätze 39 66000 Parkplätze, Parkleitsystem 128 40211 Gabor-Halle 42 66000 Regionaler Omnibusbahnhof: Südtiroler Platz 131 40221 Eisstadion 43 67000 Umwelt und Grünflächen 135 41300 Volkshochschule 45 67000 Spielplätze 138 41400 Stadtarchiv 47 67200 Friedhöfe 140 41500 Städtische Galerie 48 79200 Darlehen 143 41600 Städtisches Museum 50 79320 Grunderwerb 144 51101 Kindergarten Löwenzahn (Kaiserstraße) 51 79350 bewegliches Anlagevermögen 145 51102 Kindergarten Stadtmäuse (Zinnkopfstraße) 52 79800 Investitionszuschüsse u. ä. 148 51103 Kindergarten Happing 53 79900 Sonstiges 152
A / 3
A / 3
Nicht gebräuchliche Abkürzungen im Investitionsprogramm:
B-Plan Bebauungsplan BA Bauabschnitt BayGVFG Bayerisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz EnEV Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden
(Energieeinsparverordnung) FAG Finanzausgleichsgesetz FAGplus15 Sonderprogramm des Finanzausgleichsgesetzes für Ganztagesbetreuung an Schulen, hebt den jeweiligen Fördersatz
einer Kommune um rd. 15 Prozentpunkte FwZR Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien HPZ Heilpädagogisches Förderzentrum ILSG Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen IZBB Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003-2007 KiTa Kindertagesstätten als Oberbegriff für Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderhort LED Light Emitting Diode (lichtemittierende Diode), elektronisches Halbleiter-Bauelement MS Mittelschule ROB Regionaler Omnibusbahnhof RzWas Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben SB DJK Ro. Sportbund DJK Rosenheim e.V.,(DJK: Deutsche Jugendkraft) SEW Stadtentwässerung SJR Stadtjugendring SWRO Stadtwerke Rosenheim USV-Anlage Anlage zur unterbrechungsfreien Stromversorgung VE Verpflichtungsermächtigung: Eingehen einer Verpflichtung (z. B. eines Vertrags) im aktuellen Jahr (2012) mit späterer
Zahlungswirksamkeit (2013, 2014, 2015) VOF-Verfahren Nach der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen müssen Aufträge für Architekten- und Ingenieurleistungen
u. a. ab einem bestimmten Schwellenwert (derzeit 193.000 €) europaweit ausgeschrieben werden. z. L. „zu Lasten“: Bei Verpflichtungsermächtigungen wird das Jahr bzw. die Jahre der Kassenwirksamkeit einer Ausgabe
angegeben.
A / 4
A / 4
Erläuterungen: - Das Investitionsprogramm ist Teil der Finanzplanung. Diese umfasst im Haushaltsjahr 2015 die Jahre 2014 bis 2018. Um Maßnahmen gänzlich
darzustellen, werden zusätzlich Vorjahreszahlungen einschließlich der Haushaltsreste und später geplante Zahlungen (Folgejahre) abgebildet. - In der Spalte 2014 sind ausschließlich die Ansätze des Jahres 2014 enthalten. Außer- und überplanmäßige Mittel bzw. Deckungen,
voraussichtlich nicht mehr benötigte Ausgabemittel und nicht vereinnahmte Fördermittel werden nicht abgebildet, spiegeln sich aber in der Summe der Gesamtkosten bzw. Gesamtförderung wieder. Einzelne über- und außerplanmäßige Genehmigungen werden erläutert.
- Haushaltsreste 2014-2015 werden nur für beauftragte Leistungen bzw. offene Rechnungen gebildet. Nicht gebundene Haushaltsmittel des Jahres 2014, die noch benötigt werden, werden 2015 zusätzlich bereitgestellt. Insoweit ist es möglich, dass im Investitionsprogramm Mittel im Ansatz 2014 und Ansatz 2015 doppelt abgebildet werden, da die 2014 zurückgegebenen Beträge nicht dargestellt sind.
- Nach § 12 KommHV-Doppik in Verbindung mit § 65 der Geschäftsordnung der Stadt Rosenheim und der Verfügung vom 24.07.2009 dürfen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen über 150.000 € erst veranschlagt werden, wenn ein Bauentwurf, eine Kostenberechnung mit Angaben zu den Kosten des Grunderwerbs und der Einrichtung, ein Bauzeitenplan bzw. Terminplan sowie eine Folgekostenberechnung bzw. -schätzung vorliegen und eventuelle Kostenbeteiligungen Dritter klar sind. Ausnahmen sind zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist die geforderten Unterlagen rechtzeitig fertig zu stellen und aus einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde. Der Nachteil ist zu erläutern. Die geforderten Unterlagen sind spätestens vor Beginn der Baumaßnahme oder vor dem Eingehen der Verpflichtungen vorzulegen. Werden 2015 ausschließlich Planungsmittel angesetzt, wird auf die Darstellung der fehlenden Unterlagen verzichtet, da diese erst nach der vorliegenden Planung gefertigt werden können.
- Einnahmen aus Beteiligungen und Beiträgen werden textlich erläutert, sind aber nicht in den Förderbeträgen enthalten.
- Grundstücksverkäufe sind im Investitionsprogramm nicht enthalten. - Die textlichen Angaben sind meist in Tausend-Euro-Beträgen abgekürzt, z. B. 235‘ € heißt: gerundet 235.000 €.
A / 5
A / 5
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8,0%
Baumaßnahmen 61,0%
Erwerb bewegliches Sachvermögen 13,6%
Erwerb Finanzvermögen8,9%
Investitionszuschüsse8,0%
sonstige Auszahlungen0,5%
Auszahlungen nach Investitionstätigkeit
A / 6
A / 6
OB, Stadtrat, Ämter Dezernate I und II, Liegenschaften 38,3%
öff. Sicherheit 8,3%
Schulen 13,4%
Sport 1,9%
Kulturamt, Sozialamt, Jugendamt 1,9%Kindergärten, -horte, -krippen 0,7%
Bau, Verkehr 35,5%
Investitionstätigkeit nach Aufgabenbereichen
A / 7
Bereich 10100 Hauptamt / Zentrale Dienste
Rathaus Königstraße 24Kälteanlage Serverraum
Erläuterung: Einbau einer neuen Kälteanlage in den Serverraum2015 Wiederansatz nach der Haushaltssperre 2014
000
2014
20.0000
20.000
2015
20.0000
20.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
20.0000
20.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Kältemittel nicht mehr zulässig
Kostenstelle:Investitionsnummer 24010010
700100
Rathaus Königstraße 24Wasseraufbereitungsanlage
Erläuterung: Einbau einer Wasseraufbereitungsanlage2014 Haushaltssperre
000
2014
10.0000
10.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 24010011
700100
A / 7
A / 8
Rathaus Königstraße 24Zutrittskontrolle
Erläuterung: 2014 Haushaltssperre: Zutrittskontrolle für Rathäuser Königstr. 24, Königstr. 13 und Reichenbachstr. 8-102018 Zutrittskontrolle Königstraße 24 (Die Zutrittskontrollen für die anderen Rathäuser sind bei den energetischen Sanierungen
000
2014
30.0000
30.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
10.0000
10.000
000
10.0000
10.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
enthalten.)
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65010022
700100
Rathaus Königstraße 24Lautsprecheranlage großer Sitzungssaal
Erläuterung: Erneuerung der bestehenden Lautsprecheranlage im großen Sitzungssaal2017 Wiederansatz nach der Haushaltssperre 2014
000
2014
150.0000
150.000
2015
000
2016
000
2017
150.0000
150.000
2018
000
000
150.0000
150.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65010024
700100
A / 8
A / 9
Rathaus Königstraße 15Wasseraufbereitungsanlage
Erläuterung: Einbau einer Wasseraufbereitungsanlage2014 Haushaltssperre
000
2014
10.0000
10.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 24010012
700200
Rathaus Königstraße 15Fassadensanierung und Vollwärmeschutz
Erläuterung: Fassadensanierung und Vollwärmeschutz2015 Wiederansatz nach der Haushaltssperre 2014: Simulationsuntersuchung Lüftung/Kühlung
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
25.0000
25.000
2015
25.0000
25.000
2016
200.0000
200.000
2017
1.030.0000
1.030.000
2018
10.0000
10.000
000
1.265.0000
1.265.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
200.000
2016 Planung, Ausschreibung und Vergabe; 2017 Baubeginn; 2018 Zutrittskontrolle
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Verzug der Baumaßnahme
26.355
Kostenstelle:Investitionsnummer 65010016
700200
A / 9
A / 10
Rathaus Königstraße 15Bürgerbüro
Erläuterung: Umbau der bestehenden Büros im EG und 1. OG im Zusammenhang mit der Fassadensanierung
000
2014
000
2015
000
2016
75.0000
75.000
2017
300.0000
300.000
2018
225.0000
225.000
000
600.0000
600.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
11.550
Kostenstelle:Investitionsnummer 65010023
700200
Rathaus Reichenbachstraße 8-10energetische Sanierung mit Fassadensanierung
Erläuterung: energetische Sanierung des Gebäudes mit einhergehender Fassadensanierung: Dämmung der Außenwände, Fenstererneuerung,Einbau von Sonnenschutzsystemen (Jalousien, Markisen) und einer Lüftungsanlage
100.0000
100.000
2014
1.050.0000
1.050.000
2015
200.0000
200.000
2016
000
2017
000
2018
1.350.0000
1.350.000
957.0000
957.000
2.655.1480
2.655.148
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
50.778
2018 Baubeginn einschließlich Zutrittskontrolle, Wiederansatz nach Haushaltssperre 2014 (802' €)
Kostenstelle:Investitionsnummer 65010017
700300
A / 10
A / 11
Kfz-Zulassungsstelle/StandesamtLüftung Trauungssaal
Erläuterung: Nachrüstung einer Kühlungsanlage im Trauungssaal
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
50.0000
50.000
2018
000
000
50.0000
50.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65001011
700401
Kfz-Zulassungsstelle/StandesamtUmbau Warte- und Schalterbereich
Erläuterung: Umbau des Warte- und Schalterbereichs in der Kfz-Zulassungsstelle einschließlich Neugestaltung des Eingangsbereichsmit Beschilderung
000
2014
000
2015
000
2016
90.0000
90.000
2017
000
2018
000
000
90.0000
90.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65001012
700401
100.0000
100.000
1.295.0000
1.295.000
0 0 0 0957.000
0
957.000
4.840.1480
4.840.148
Summe 10100
1.595.0001.530.000365.000245.000
1.595.0001.530.000365.000245.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 11
A / 12
Bereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei
Kultur- und Kongresszentrum, Kufsteiner Straße 4Generalinstandsetzung BA II
Erläuterung: 2015 Sicherheitsmaßnahmen 275' €, Sicherheitsbeleuchtung 245' €, Anpassungen Install. 15' €, Sprinkleranlage Treppen undFoyer 15' €, Fluchtwege und Notausgänge backstage 680' €, Brandschutz nach Konzept 440' €, Brandschottung Restaurant-
Verpflichtungsermächtigung:
3.794.4070
3.794.407
2014
3.436.8000
3.436.800
2015
3.588.4000
3.588.400
2016
2.830.0000
2.830.000
2017
1.990.0000
1.990.000
2018
2.335.0000
2.335.000
3.992.0000
3.992.000
21.903.2070
21.903.207
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2.830.000
küche 600' €, Großkälteanlage 400' €, Neugestaltung Kellerfoyer 150' €, Baunebenkosten 705' €;
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: kein ausreichender Brandschutz, Schließung des Kongresszentrums möglich
638.978
erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel 63' €
Kostenstelle:Investitionsnummer 65900013
760100
Kultur- und Kongresszentrum Altbau, Kufsteiner Straße 4Hubpodien
Erläuterung: Erweiterung und Erneuerung der Stufenbeleuchtung in den Hubpodien im großen Saal und Umstellung auf LED-Technik2014 überplanmäßig 10' € genehmigt
48.0650
48.065
2014
000
2015
6.8000
6.800
2016
000
2017
000
2018
000
000
58.0650
58.065
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisherigen Mittel
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65900016
760101
A / 12
A / 13
Kultur- und Kongresszentrum Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4Sanierung
Erläuterung: Betonsanierung, Stützen, Decke, Wände, Boden und Verbesserung der Entwässerung in Abschnitten2013/2014 Planung
Verpflichtungsermächtigung:
14.8600
14.860
2014
506.1000
506.100
2015
2.650.0000
2.650.000
2016
711.9000
711.900
2017
000
2018
000
000
3.851.8600
3.851.860
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
711.900
2014 Deckung 31' € für die Erweiterung der MS am Luitpoldpark (Ganztagesbetreuung)
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Sperrung der Tiefgarage, keine Parkeinnahmen
81.921
Kostenstelle:Investitionsnummer 65900020
760104
A / 13
A / 14
Lokschuppen, Rathausstraße 24Lokschuppen: Brandschutzmaßnahmen
Erläuterung: Umsetzung des Brandschutzkonzepts2015 Wiederansatz nach Haushaltssperre 2014: 100' €
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
200.0000
200.000
2015
450.0000
450.000
2016
550.0000
550.000
2017
000
2018
000
000
1.100.0000
1.100.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
550.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Schließung der Räume des Stadtjugendrings
52.015
Kostenstelle:Investitionsnummer 65910013
760200
Parkhaus, Hammerweg 1Türanlage
Erläuterung: Einbau einer automatischen Türanlage für P1 (barrierefreier Zugang)
000
2014
000
2015
35.0000
35.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
35.0000
35.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: im Rahmen der San. P2 keine Möglichkeit für barrierefreien Zugang außer Aufzugsanlage
Kostenstelle:Investitionsnummer 65901010
760300
A / 14
A / 15
3.857.3320
3.857.332
4.142.9000
4.142.900
0 0 0 03.992.000
0
3.992.000
26.948.1320
26.948.132
Summe 20000
2.335.0001.990.0004.091.9006.730.200
2.335.0001.990.0004.091.9006.730.2000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 15
A / 16
Bereich 23000 Liegenschaftsamt
LiegenschaftenSanierung Bahnübergang Gleisdreieck
Erläuterung: Instandsetzung der Zufahrt zum alten Umspannwerk an der Happinger-Au-Straße für den Schwerlastverkehr2014 überplanmäßig rd. 300 € genehmigt
000
2014
37.0000
37.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
37.2610
37.261
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Grunderwerb: 250.000 250.000 168.000
Vorjahre
nachrichtlich:151.000819.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 67531010
223200
00
0
37.0000
37.000
0 0 0 000
0
37.2610
37.261
Summe 23000
0000
00000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 16
A / 17
Bereich 32300 Brand- und Katastophenschutz
Feuerwehrhaus Rosenheim, Küpferlingstr. 7Pultdach auf Garage
Erläuterung: Erstellen ein Pultdaches über der Doppelgarage (nur Material, Ausführung durch Fachleute der Feuerwehr)2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
000
2014
10.0000
10.000
2015
8.5000
8.500
2016
000
2017
000
2018
000
000
10.0000
10.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65100012
710100
Feuerwehrhaus Westerndorf St. Peter, Westerndorfer Str. 106Geräteschuppen
Erläuterung: Anbau eines Geräteschuppens2014 überplanmäßig 4 € genehmigt
27.8580
27.858
2014
2000
200
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
28.0620
28.062
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65100010
710200
A / 17
A / 18
Feuerwehrhaus HappingNeubau Gerätehaus Happing
Erläuterung: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Happing
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
150.0000
150.000
2018
1.025.0000
1.025.000
1.025.000150.000875.000
2.200.000150.000
2.050.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65100013
710303
Integrierte Leitstelle, Küpferlingstraße 7Neubau und Ausstattung
Erläuterung: Neubau mit Containerstellplätzen, Beteiligung der Landkreise Rosenheim und MiesbachFörderung nach FwZR und ILSG. Die rettungsdienstliche Förderung wird über Mieten eingenommen.
4.600.6641.658.632
2.312.628
2014
16.800525.500
-508.700
2015
9.300525.500
-516.200
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
4.617.4642.184.132
1.803.928
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel und der 2014 nicht eingegangenen Fördermittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
4.607
Kostenstelle:Investitionsnummer 65102010
710900
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 0629.404629.404 0
4.628.5221.658.632
2.340.486
27.000525.500
-498.500
525.500 0 0 01.025.000
150.000
875.000
6.855.5262.334.132
3.891.990
Summe 32300
1.025.000150.000017.800
1.025.000150.0000-507.700629.404 0 0 0 0 0 0629.404
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 18
A / 19
Bereich 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruc kerstr.)
Astrid-Lindgren-Grundschule, Innsbrucker Straße 1Mittagsbetreuung
Erläuterung: Verbesserung der Raumsituation für die Mittagsbetreuung sowie Einrichtung von zwei zusätzlichen Hortgruppen2014 Haushaltssperre (25' €)
3.0000
3.000
2014
47.0000
47.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
25.0000
25.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Weiterführung bei Inv.Nr. 65322011 (Umbau Hans-Schuster-Haus)
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65200012
720101
3.0000
3.000
47.0000
47.000
0 0 0 000
0
25.0000
25.000
Summe 40111
0000
00000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 19
A / 20
Bereich 40112 Grundschule Prinzregentenstraße
Grundschule Prinzregentenstraße (Altbau)Brandschutzmaßnahmen
Erläuterung: 2013-2014 Abschottung Treppenhaus im Keller2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
26.5090
26.509
2014
5.0000
5.000
2015
1.5000
1.500
2016
000
2017
000
2018
000
000
31.5090
31.509
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65201013
720201
Grundschule Prinzregentenstraße (Altbau)Lautsprecheranlage
Erläuterung: Ersatz der elektronischen Lautsprecheranlage
4.1540
4.154
2014
9000
900
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
5.0540
5.054
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65201016
720201
A / 20
A / 21
Grundschule Prinzregentenstraße (Neubau)Erweiterung
Erläuterung: Deckung der Raummehrbedarfe für die gebundene Ganztagesschule und Neuorganisation der Mittagsverpflegung2016/2017 Planung; Wiederansatz nach Haushaltssperre 2014 (38' €)
3.0000
3.000
2014
38.0000
38.000
2015
000
2016
50.0000
50.000
2017
150.0000
150.000
2018
000
000
203.0000
203.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
4.200
Kostenstelle:Investitionsnummer 65201015
720204
33.6630
33.663
43.9000
43.900
0 0 0 000
0
239.5630
239.563
Summe 40112
0150.00050.0001.500
0150.00050.0001.5000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 21
A / 22
Bereich 40113 Grundschule Erlenau
Grundschule Erlenau, Sixtstraße 3Aufstockung des mittleren Pavillons
Erläuterung: Planung für Grundlagenermittlung und Vorplanung für die Aufstockung des Pavillons2016 Wiederansatz nach Haushaltssperre 2014
6660
666
2014
39.4000
39.400
2015
000
2016
40.0000
40.000
2017
000
2018
000
000
40.6660
40.666
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65202012
720301
6660
666
39.4000
39.400
0 0 0 000
0
40.6660
40.666
Summe 40113
0040.0000
0040.00000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 22
A / 23
Bereich 40131 Mittelschule am Luitpoldpark
Mittelschule am Luitpoldpark, Wittelsbacherstraße 16Neubau für Ganztagsbetreuung
Erläuterung: Neubau nach EnEV 2009; Förderung nach FAG und FAGplus15; Beteiligung Landkreis (einschl. Weitergabe FAG-Anteil)2013 Baubeginn
2.589.6770
2.269.677
2014
2.200.000768.000
723.000
2015
933.600308.000
167.600
2016
0352.000
-279.000
2017
0280.000
-220.000
2018
00
0
00
0
5.894.1771.400.000
3.140.177
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2014 überplanmäßig 183' € genehmigt, 2015 Fertigstellung
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
289.715
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel rd. 12' € und der 2014 nicht eingenommenen Fördermittel 308' €
Kostenstelle:Investitionsnummer 65203010
720601
Beiträge, Beteiligungen 709.000 458.000 -73.000 -60.000 0320.0001.354.000 0
2.589.6770
2.269.677
2.200.000768.000
723.000
308.000 352.000 280.000 000
0
5.894.1771.400.000
3.140.177
Summe 40131
000933.600
0-220.000-279.000167.600320.000 709.000 458.000 -73.000 -60.000 0 01.354.000
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 23
A / 24
Bereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
Grund- und Mittelschule Fürstätt, Am Gries 11 bGanztagesbetreuung
Erläuterung: Erweiterung für Ganztagesbetreuung einschließlich Umplanung Mensa, Neugestaltung Hartplatz, Schallschutz2010 Baubeginn, 2012 Fertigstellung; Förderung nach FAG und FAGplus15
5.412.2391.088.0004.324.239
2014
0272.000
-272.000
2015
21.40072.000
-50.600
2016
000
2017
000
2018
000
000
5.412.2391.360.0004.052.239
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisherigen Mittel und 2014 nicht eingenommenen Fördermittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
304.553
Kostenstelle:Investitionsnummer 65204010
720700
Grundschule Fürstätt, Am Gries 11 benergetische Sanierung
Erläuterung: energetische Sanierung der Volksschule ohne Pavillon und ohne dezentrale LüftungsanlageFörderung im Rahmen des Konjunkturpaketes II
2.328.6131.973.525
355.088
2014
2.1000
2.100
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
2.330.7131.973.525
357.188
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
34.377
Kostenstelle:Investitionsnummer 65204012
720701
A / 24
A / 25
Grundschule Fürstätt, Am Gries 11 bBrandschutz
Erläuterung: Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der energetischen Sanierung2014/2015 BA II: Ersatz von Decken mit Schottung vor allem im Verbindungsbau zwischen Alt- und bisherigem Neubau
246.8760
246.876
2014
601.0000
601.000
2015
225.0000
225.000
2016
000
2017
0224.000
-224.000
2018
000
000
1.072.876224.000848.876
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: GesamtkostenübersichtNachteil bei Nicht-Veranschlagung: kein ausreichender Brandschutz
17.799
Kostenstelle:Investitionsnummer 65204013
720701
7.987.7283.061.525
4.926.203
603.100272.000
331.100
72.000 0 224.000 000
0
8.815.8283.557.525
5.258.303
Summe 40141
000246.400
0-224.0000174.4000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 25
A / 26
Bereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising
Grund- und Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6Brandmeldeanlage
Erläuterung: Brandschutzkonzept im Rahmen der Erneuerung der Brandmeldeanlage im Grund- und Mittelschulgebäude2014 Deckung für Wasseraufbereitung Lehrschwimmbecken Aising
000
2014
80.0000
80.000
2015
24.5000
24.500
2016
000
2017
000
2018
000
000
79.9100
79.910
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65206017
720800
Lehrschwimmbecken AisingWasseraufbereitung
Erläuterung: Kauf der Wasseraufbereitungsanlage (2013 zu Testzwecken gemietet)2014 überplanmäßig 90 € genehmigt
000
2014
7.5000
7.500
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
7.5900
7.590
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65206022
720804
A / 26
A / 27
Schulsportplatz Volksschule AisingFreisportanlage
Erläuterung: Sanierung der Freisportanlage (Laufbahn, Weitsprung- und Kugelstoßanlage)2015 erneuter Ansatz der bisherigen Mittel
140.0760
140.076
2014
000
2015
6.2000
6.200
2016
000
2017
000
2018
000
000
140.0760
140.076
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65206020
720805
140.0760
140.076
87.5000
87.500
0 0 0 000
0
227.5760
227.576
Summe 40142
00030.700
00030.7000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 27
A / 28
Bereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf S t. Peter
Mittelschule Westerndorf St. Peter, Römerstraße 3Dach- und Fassadensanierung
Erläuterung: Weiterführung der Dachsanierung (Pultdachaufbau) und Fassadensanierung bei Nebengebäuden
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
400.0000
400.000
400.0000
400.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
8.400
Kostenstelle:Investitionsnummer 65208010
720902
00
0
00
0
0 0 0 0400.000
0
400.000
400.0000
400.000
Summe 40143
0000
00000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 28
A / 29
Bereich 40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum
Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25Erweiterung
Erläuterung: Errichtung eines Erweiterungsbaus im Süden, Förderung nach FAG und FAG-SonderprogrammBeteiligung des Landkreises
2.999.381950.000
1.464.871
2014
4.1000
28.800
2015
3.8000
3.800
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
3.003.481950.000
1.493.671
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
105.660
Kostenstelle:Investitionsnummer 65215010
721000
Beiträge, Beteiligungen -24.700 0 0 0 0584.510559.810 0
Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25Werkstatt
Erläuterung: Werkstattraum für Hausmeister2014 überplanmäßig rd. 3' € genehmigt
9.4340
9.434
2014
6000
600
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
12.5340
12.534
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65215015
721000
A / 29
A / 30
Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25Fahrradüberdachung
Erläuterung: Fahrradstellplatz mit Überdachung2014 Haushaltssperre
000
2014
15.0000
15.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65215016
721000
3.008.816950.000
1.474.306
19.7000
44.400
0 0 0 000
0
3.016.016950.000
1.506.206
Summe 40151
0003.800
0003.800584.510 -24.700 0 0 0 0 0559.810
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 30
A / 31
Bereich 40162 Johann-Rieder-Realschule
Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10Generalinstandsetzung Haus A
Erläuterung: Generalinstandsetzung des Hauses A2013 Planungsbeginn; 2015 Wiederansatz nach der Haushaltssperre 2014 (rd. 311' €)
Verpflichtungsermächtigung:
8.2540
8.254
2014
340.3000
340.300
2015
150.1000
150.100
2016
1.507.0000
1.507.000
2017
1.440.000500.000940.000
2018
1.417.000600.000817.000
0200.000
-200.000
4.551.1541.300.0003.251.154
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
1.507.000
2016 Baubeginn: Fenster, Fassade; 2017 Rampen, WC, Elektrik, Brandschutz, 2018 Türen, Böden
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: weiterhin undichte Fenster, Probleme mit Böden und Sanitärbereichen
51.660
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel 100 €
Kostenstelle:Investitionsnummer 65211011
721300
A / 31
A / 32
Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10Erweiterung
Erläuterung: Erweiterung mit Aufstockung auf 35 Klassen zzgl. Ausweichklassen (bisher 31), VOF-VerfahrenFörderung nach FAG
Verpflichtungsermächtigung:
83.2660
83.266
2014
497.4000
497.400
2015
960.0000
960.000
2016
5.235.0000
5.235.000
2017
5.040.000500.000
4.540.000
2018
1.938.0001.380.000
558.000
0500.000
-500.000
13.711.1662.380.000
11.331.166
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
4.235.000
2014 Deckung für Akustikmaßnahmen rd. 43' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Raumprogramm wird nicht erfüllt (Lehrerzimmer, Verwaltung, Leitung), kein geordneter Schulbetrieb möglich
598.970
2015 Projektgenehmigung, Förderantrag, Baubeginn
Kostenstelle:Investitionsnummer 65211018
721300
Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10Lautsprecheranlage
Erläuterung: Ersatz der bestehenden Lautsprecheranlage
5.2630
5.263
2014
8000
800
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
6.0630
6.063
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65211020
721300
A / 32
A / 33
Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10Akustikmaßnahmen
Erläuterung: Nachrüstung von Klassenzimmern im Haus A mit Akustikpaneelen2014 außerplanmäßig rd. 43' € genehmigt
000
2014
000
2015
11.5000
11.500
2016
000
2017
000
2018
000
000
42.5000
42.500
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65211021
721300
96.7830
96.783
838.5000
838.500
0 0 1.000.000 1.980.0000
700.000
-700.000
18.310.8833.680.000
14.630.883
Summe 40162
3.355.0006.480.0006.742.0001.121.600
1.375.0005.480.0006.742.0001.121.6000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 33
A / 34
Bereich 40171 Finsterwalder-Gymnasium
Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25barrierefreie Erschließung
Erläuterung: Einbau eines Personenaufzugs mit fünf Haltestellen, Erneuerung des Gebäudeteils zwischen Haus A und B mit diversen RampenSonderzuwendung des Integrationsamts bzw. FAG-Förderung
800.0000
800.000
2014
160.000200.000-40.000
2015
9.000200.000
-191.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
960.000200.000760.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel und 2014 nicht eingenommenen Fördermittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
30.180
Kostenstelle:Investitionsnummer 65212012
721500
800.0000
800.000
160.000200.000
-40.000
200.000 0 0 000
0
960.000200.000
760.000
Summe 40171
0009.000
000-191.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 34
A / 35
Bereich 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium
Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße 32-34Neubau Haus E (Ganztag.)
Erläuterung: Neubau für Ganztagesbetreuung;Förderung nach FAG und IZBB, Kostenausgleich und Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsprinzips
2.214.0281.542.454
671.574
2014
37.8000
37.800
2015
36.3000
36.300
2016
000
2017
000
2018
000
000
2.251.8281.542.454
709.374
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65213011
721700
Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße 32-34Schließanlage
Erläuterung: Erneuerung der Schließanlage für die Gebäudeteile A bis E
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
130.0000
130.000
130.0000
130.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65213014
721700
2.214.0281.542.454
671.574
37.8000
37.800
0 0 0 0130.000
0
130.000
2.381.8281.542.454
839.374
Summe 40172
00036.300
00036.3000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 35
A / 36
Bereich 40173 Karolinen-Gymnasium
Karolinen-Gymnasium, Ebersberger Straße 3Außensportanlage (Fischerwiese)
Erläuterung: Errichtung eines Allwetterplatzes mit Laufbahn sowie Sanitär- und UmkleidecontainerFörderung nach FAG
000
2014
290.0000
290.000
2015
000
2016
290.0000
290.000
2017
058.000
-58.000
2018
000
000
290.00058.000
232.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2016 Wiederansatz nach der Haushaltssperre 2014
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 61214021
721900
Karolinen-Gymnasium, Ebersberger Straße 3Neubau Ganztagesbetreuung mit Mädchenreal.
Erläuterung: Neubau für Ganztagesbetreuung; Ein Gerichtsverfahren läuft.Förderung nach FAG und IZBB, Kostenausgleich und Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsprinzips
2.689.2721.101.7711.587.501
2014
122.6000
122.600
2015
122.6000
122.600
2016
000
2017
000
2018
000
000
2.811.8721.101.7711.710.101
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
117.149
Kostenstelle:Investitionsnummer 65214010
721900
A / 36
A / 37
Karolinen-Gymnasium, Ebersberger Straße 3Generalinstandsetzung
Erläuterung: 2014 Machbarkeitsstudie, Raumprogramm mit Alternativen: Abriss mit Neubau, Generalinstandsetzung oder Erweiterung2015-2016 Planung
Verpflichtungsermächtigung:
27.6840
27.684
2014
16.1000
16.100
2015
428.4000
428.400
2016
924.0000
924.000
2017
000
2018
000
11.950.0004.043.0007.907.000
13.343.7844.043.0009.300.784
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
924.000
2019 Baubeginn in Abstimmung mit Erweiterungsbau
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: zu viele zu kleine Klassenzimmer, Raumprogramm wird nicht erfüllt. Decken im Altbau nicht tragfähig genug
194.397
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel rd. 2' €
Kostenstelle:Investitionsnummer 65214012
721900
A / 37
A / 38
Karolinen-Gymnasium, Ebersberger Straße 3Erweiterung (BA I)
Erläuterung: 2015 VOF-Verfahren, 2016 Vorplanung, 2017 Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Förderantrag2017 voraussichtlicher Baubeginn
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
120.0000
120.000
2015
807.2000
807.200
2016
3.326.0000
3.326.000
2017
5.000.000200.000
4.800.000
2018
4.000.000800.000
3.200.000
11.400.0004.170.2007.229.800
24.620.0005.170.200
19.449.800
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
1.826.000
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel rd. 33' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Raumprogramm wird nicht erfüllt
650.926
Kostenstelle:Investitionsnummer 65214015
721900
2.716.9561.101.771
1.615.185
548.7000
548.700
0 0 258.000 800.00023.350.000
8.213.200
15.136.800
41.065.65610.372.971
30.692.685
Summe 40173
4.000.0005.000.0004.540.0001.358.200
3.200.0004.742.0004.540.0001.358.2000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 38
A / 39
Bereich 40200 Sportmanagement
Sportplätze ESV Rosenheim, HochgernstraßeFreianlagen
Erläuterung: 2013 Errichtung eines Allwetterplatzes, Förderung aus dem Programm Soziale Stadt;2014 Errichtung eines Kinderspielplatzes, Förderung aus dem Programm Soziale Stadt; überplanmäßig 3' € genehmigt;
32.6080
32.608
2014
121.50016.200
105.300
2015
78.00033.80044.200
2016
028.000
-28.000
2017
000
2018
000
000
207.10861.800
145.308
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 Wiederansatz nach der Haushaltssperre 2014 für Kinderspielplatz (28' €) und erneuter Ansatz der bisher nicht
Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:1.105.0001.105.000
fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Förderung des Grunderwerbs gefährdet
vereinnahmten Fördermittel rd. 16' €
Kostenstelle:Investitionsnummer 67505020
803102
Sportplätze ESV Rosenheim, HochgernstraßeSchulsportflächen
Erläuterung: Sanierung der 100m-Bahn und der Weitsprunganlage einschließlich Zufahrt und Honorarkosten2014 Deckung für ESV-Allwetterplatz 3' €
3.4580
3.458
2014
151.6000
151.600
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
152.0580
152.058
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
6.200
Kostenstelle:Investitionsnummer 67505021
803102
A / 39
A / 40
BolzplätzeBeschaffungen für Bolzplätze
Erläuterung: Beschaffung von Bolzplatzgeräten
000
2014
000
2015
4.0000
4.000
2016
4.0000
4.000
2017
4.0000
4.000
2018
4.0000
4.000
000
16.0000
16.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 40509000
803200
Trendsport- und sonstige FreizeitsportanlagenBeachvolleyballanlage
Erläuterung: Aufstellung der Beachvolleyballanlage aus der Landsgartenschau2014 Haushaltssperre
000
2014
50.0000
50.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 67509012
803300
A / 40
A / 41
KinderspielplätzeBeschaffungen für Bolz- und Spielplätze
Erläuterung: Beschaffung von Spiel- und Bolzplatzgeräten; bis 2013 jährliche Beteiligung der Stadtwerke2014 überplanmäßig rd. 5' € genehmigt
000
2014
30.0000
30.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
35.0080
35.008
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
ab 2015 Bolzplätze 4' € p. a. bei Kostenstelle 803200, Inv.Nr. 40509000
Vorjahre
ab 2015 Spielplätze 26' € p. a. in Teilhaushalt 67000 bei Kostenstelle 803410, Inv.Nr. 67509000
Kostenstelle:Investitionsnummer 40509000
803400
36.0660
36.066
353.10016.200
336.900
33.800 28.000 0 000
0
410.17461.800
348.374
Summe 40200
4.0004.0004.00082.000
4.0004.000-24.00048.2000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 41
A / 42
Bereich 40211 Gabor-Halle
Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32aÜberdachung Treppenabgang
Erläuterung: Errichtung einer Überdachung bei Treppenhausausgang im Kellergeschoss (Fluchtweg aus der Turnhalle)
4.9980
4.998
2014
3.0000
3.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
7.9980
7.998
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65504013
753000
Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32aGabor-Halle: Neubau (Abschluss)
Erläuterung: 2014 Schlussrechnung des Architekten
7.807.7771.246.8706.560.907
2014
21.2000
21.200
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
7.828.9771.246.8706.582.107
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65504015
753000
7.812.7751.246.870
6.565.905
24.2000
24.200
0 0 0 000
0
7.836.9751.246.870
6.590.105
Summe 40211
0000
00000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 42
A / 43
Bereich 40221 Eisstadion
Eisstadion, Jahnstraße 1Brandschutz
Erläuterung: Planungskosten für die Umsetzung des Brandschutzkonzepts, Beginn der Sofortmaßnahmen2014 Deckung rd. 60' € für Ganztagesbetreuung MS am Luitpoldpark, Hebeanlage Finsterwalder-Gymnasium und Hubpodien KuKo
Verpflichtungsermächtigung:
22.9850
22.985
2014
266.1000
266.100
2015
200.0000
200.000
2016
200.0000
200.000
2017
000
2018
000
000
578.6130
578.613
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
200.000
Haushaltssperre 50' €; 2015/2016 einschließlich Wiederansatz nach der Haushaltssperre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Gefährdung von Personal, Nutzern, Besuchern; Brandschutz und Fluchtwege unzureichend
12.360
Kostenstelle:Investitionsnummer 65507015
755000
Eisstadion, Jahnstraße 1Anzeigetafel
Erläuterung: Einbau einer neuen elektronischen Anzeigetafel2014 Deckung 40' € für Ausstattung und Erweiterung MS am Luitpoldpark: Ganztagesbetreuung
000
2014
70.0000
70.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
30.0000
30.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65507016
755000
A / 43
A / 44
22.9850
22.985
336.1000
336.100
0 0 0 000
0
608.6130
608.613
Summe 40221
00200.000200.000
00200.000200.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 44
A / 45
Bereich 41300 Volkshochschule
Hans-Schuster-Haus, Innsbruckerstraße 3Umbau
Erläuterung: Umbau einiger Räume für Kinderhort, Mittagsbetreuung und FamilienzentrumFAG-Förderung für Hort und Mittagsbetreuung
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
000
2015
50.0000
50.000
2016
200.0000
200.000
2017
950.000100.000850.000
2018
0250.000
-250.000
000
1.200.000350.000850.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
200.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Räume für Mehrbedarf
17.850
Kostenstelle:Investitionsnummer 65322011
730500
Volkshochschule, Stollstraße 1Arbeitsbühne
Erläuterung: Einbau einer begeh- und fahrbaren Arbeitsbühne unter dem Glasdach der innenliegenden Treppenhalle zum Erreichen derzu reparierenden und notwendig zu wartenden Rauch- und Wärmeabzugs-Anlagen und zur Reinigung der Unterseite der
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
50.0000
50.000
000
50.0000
50.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Glasbedachung
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65322012
773000
A / 45
A / 46
00
0
00
0
0 0 100.000 250.00000
0
1.250.000350.000
900.000
Summe 41300
50.000950.000200.00050.000
-200.000850.000200.00050.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 46
A / 47
Bereich 41400 Stadtarchiv
Archiv, Reichenbachstraße 1 aLöschanlage
Erläuterung: Einbau einer Löschanlage zur Verhinderung von Brandschäden
000
2014
000
2015
000
2016
90.0000
90.000
2017
000
2018
000
000
90.0000
90.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65323010
730100
Archiv, Reichenbachstraße 1 aLWL-Anschluss
Erläuterung: Einbau von Lichtwellenleitern2015 erneuter Ansatz der bisherigen Mittel
3.6000
3.600
2014
000
2015
4000
400
2016
000
2017
000
2018
000
000
3.6000
3.600
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65323012
730100
3.6000
3.600
00
0
0 0 0 000
0
93.6000
93.600
Summe 41400
0090.000400
0090.0004000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 47
A / 48
Bereich 41500 Städtische Galerie
Galerie, Max-Bram-Platz 2Heizung
Erläuterung: Einbau eines neuen Heizsystems nach Beratung und Vorgaben der Landesstelle für nicht-staatliche Museen
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
100.0000
100.000
000
100.0000
100.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65324013
730200
Galerie, Max-Bram-Platz 2Eingangsbereich
Erläuterung: Erstellen eines Gesamtkonzepts für Eingangsbereich, Ausstellungsbüro und Galeriecafe2013 Planungsmittel
14.7850
14.785
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
14.7850
14.785
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65324014
730200
A / 48
A / 49
Galerie, Max-Bram-Platz 2LWL-Anschluss
Erläuterung: Einbau von Lichtwellenleitern2015 erneuter Ansatz der bisherigen Mittel
5.9170
5.917
2014
000
2015
5000
500
2016
000
2017
000
2018
000
000
5.9170
5.917
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65324016
730200
Galerie, Max-Bram-Platz 2Temperaturbegrenzung Dachräume
Erläuterung: Einbau von zu öffnenden Dachfenstern, Nachrüstung von elektrisch bedienbaren Beschaffungsanlagen möglich
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
90.0000
90.000
50.0000
50.000
140.0000
140.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65324017
730200
20.7020
20.702
00
0
0 0 0 050.000
0
50.000
260.7020
260.702
Summe 41500
190.00000500
190.000005000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 49
A / 50
Bereich 41600 Städtisches Museum
Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26Videoüberwachung
Erläuterung: neue Videoüberwachung aller Ausstellungsräume (bisher nur teilweise)
12.5020
12.502
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
85.0000
85.000
000
97.5020
97.502
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65325012
730400
Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26energetische Sanierung
Erläuterung: energetische Sanierung des Südspeichers für zukünftige Nutzung von hochwertigen Museumsgegenständen2015 erneuter Ansatz der bisherigen Mittel
59.9990
59.999
2014
000
2015
2000
200
2016
000
2017
000
2018
000
000
59.9990
59.999
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65325013
730400
72.5010
72.501
00
0
0 0 0 000
0
157.5010
157.501
Summe 41600
85.00000200
85.000002000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 50
A / 51
Bereich 51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
Kindergarten Kaiserstraße 42Lüftungsanlage
Erläuterung: Einbau einer neuen Lüftungsanlage im Rahmen der Dachsanierung (im Ergebnishaushalt)2014 überplanmäßig rd. 1' € genehmigt
000
2014
22.0000
22.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
23.2340
23.234
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65401011
740100
Kindergarten Kaiserstraße 42Kinderwageneinstelle
Erläuterung: Errichtung einer Kinderwageneinstelle
000
2014
000
2015
10.5000
10.500
2016
000
2017
000
2018
000
000
10.5000
10.500
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Abstellen weiterhin in Gängen (Fluchtweg) oder in der Fahrradeinstelle für Personal
Kostenstelle:Investitionsnummer 65401012
740100
00
0
22.0000
22.000
0 0 0 000
0
33.7340
33.734
Summe 51101
00010.500
00010.5000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 51
A / 52
Bereich 51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkop fstraße
Kindergarten Zinnkopfstraße 2Kinderküchen
Erläuterung: Erneuerung der drei Kinderküchen in den Gruppenräumen2014 Deckung für Lüftungsanlage Kindergarten Kaiserstraße
000
2014
21.0000
21.000
2015
20.7000
20.700
2016
000
2017
000
2018
000
000
20.6260
20.626
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65402010
740200
00
0
21.0000
21.000
0 0 0 000
0
20.6260
20.626
Summe 51102
00020.700
00020.7000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 52
A / 53
Bereich 51103 Kindergarten Happing
Kindergarten Happing, Kaltwiesstraße 20Abbruch und Neubau
Erläuterung: Abbruch des bestehenden Kindergartens und Neubau für Kindergarten, Kinderkrippe, Kinderhort2014 Haushaltssperre
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
55.0000
55.000
2015
20.0000
20.000
2016
000
2017
280.0000
280.000
2018
2.600.000800.000
1.800.000
4.700.0001.295.0003.405.000
7.600.0002.095.0005.505.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
280.000
2015 Durchführung eines VOF-Verfahrens mit Machbarkeitsstudie und Vorplanung für den Projektbeschluss
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: hohe Kosten im Bauunterhalt
116.067
Die Gesamtkosten können erst nach dem VOF-Verfahren genannt werden.
Kostenstelle:Investitionsnummer 65403011
740300
00
0
55.0000
55.000
0 0 0 800.0004.700.0001.295.000
3.405.000
7.600.0002.095.000
5.505.000
Summe 51103
2.600.000280.000020.000
1.800.000280.000020.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 53
A / 54
Bereich 51104 Kindergarten Aisingerwies
Kindergarten Aisingerwies, Severinstraße 7Anbau für Krippe
Erläuterung: Anbau für zwei Krippengruppen, Erbbaurechtsvertrag, FAG-Sonderförderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-20132014 Deckung rd. 42' € für Außengerätehaus Kindergarten Happing, Asylbewerberunterkunft Leonhardstraße und Umsatzsteuer-
1.493.326305.000
1.188.326
2014
60.800243.900
-183.100
2015
2.2000
2.200
2016
000
2017
000
2018
000
000
1.512.465548.900963.565
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
nachzahlung Landesgartenschau 2010
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
185.082
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Kostenstelle:Investitionsnummer 65404010
740400
1.493.326305.000
1.188.326
60.800243.900
-183.100
0 0 0 000
0
1.512.465548.900
963.565
Summe 51104
0002.200
0002.2000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 54
A / 55
Bereich 51105 Kindergarten Kastenau
Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20Personalraum
Erläuterung: Einbau eines Personalraums im Dachgeschoss2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
65.0000
65.000
2014
18.0000
18.000
2015
12.4000
12.400
2016
000
2017
000
2018
000
000
83.0000
83.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65405010
740500
65.0000
65.000
18.0000
18.000
0 0 0 000
0
83.0000
83.000
Summe 51105
00012.400
00012.4000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 55
A / 56
Bereich 51106 Kindergarten und -hort Fürstätt
Kindergarten und -hort Fürstätt, Am Gries 7Generalinstandsetzung BA II: weitere Umbauten
Erläuterung: Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Fluchtwege, Rauchmeldeanlage, Feuerwehrzufahrt, WC im OG; Förderung nach FAG2014 wurde die Förderung um 5' € erhöht
571.906130.000441.906
2014
4.00030.000
-26.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
575.906165.000410.906
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
15.841
Kostenstelle:Investitionsnummer 65412012
740600
571.906130.000
441.906
4.00030.000
-26.000
0 0 0 000
0
575.906165.000
410.906
Summe 51106
0000
00000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 56
A / 57
Bereich 51107 Kindergarten Hailerstraße
Kindergarten Hailerstraße 30Einbauküche
Erläuterung: Erneuerung der Kücheneinrichtung
000
2014
000
2015
53.0000
53.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
53.0000
53.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine genügende Küche für 70 Essen täglich
Kostenstelle:Investitionsnummer 65408011
740700
Kindergarten Hailerstraße 30Fettabscheider
Erläuterung: Einbau eines Fettabscheiders
000
2014
000
2015
20.0000
20.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
20.0000
20.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: kein Fettabscheider nach Vorgabe der SEW für 70 Essen täglich
Kostenstelle:Investitionsnummer 65408012
740700
A / 57
A / 58
00
0
00
0
0 0 0 000
0
73.0000
73.000
Summe 51107
00073.000
00073.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 58
A / 59
Bereich 51110 Kindergarten und Hort Endorfer Au
Kindergarten und -hort Endorfer Au, Oberwöhrstraße 50Anbau für Krippe
Erläuterung: Anbau für zwei KrippengruppenFAG-Sonderförderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013
1.587.114459.100
1.128.014
2014
20.000121.300
-101.300
2015
024.500
-24.500
2016
000
2017
000
2018
000
000
1.587.114580.400
1.006.714
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 Deckung 20' € für Umsatzsteuernachzahlung Landesgartenschau 2010
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
158.362
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht vereinnahmten Fördermittel
Kostenstelle:Investitionsnummer 65421010
741000
1.587.114459.100
1.128.014
20.000121.300
-101.300
24.500 0 0 000
0
1.587.114580.400
1.006.714
Summe 51110
0000
000-24.5000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 59
A / 60
Bereich 51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 adiverse Umbauten
Erläuterung: Einbau von Verdunkelungsrollos; Spenden
4.2140
3.214
2014
2000
200
2015
00
0
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
4.4140
3.414
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65407011
742000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 01.0001.000 0
Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 aErweiterung
Erläuterung: Erweiterung für zwei zusätzliche Hortgruppen, Verbesserung der Raumsituation der Mittagsbetreuung2014 Haushaltssperre (25' €), Deckung rd. 4' € für die Ausstattung der Geschäftsstelle Gutachterausschuss / Kommunale
3.0000
3.000
2014
47.0000
47.000
2015
18.0000
18.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
21.5000
21.500
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Bewertungsstelle; Weiterführung der Maßnahme bei Inv.Nr. 65322011 (Umbau Hans-Schuster-Haus)
Vorjahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Kostenstelle:Investitionsnummer 65425011
742000
A / 60
A / 61
Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 aGartentor
Erläuterung: Einbau einer Gartentür zwischen Pausenhof und Sportplatz
000
2014
4.5000
4.500
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
4.5000
4.500
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65425012
742000
7.2140
6.214
51.7000
51.700
0 0 0 000
0
30.4140
29.414
Summe 51201
00018.000
00018.0001.000 0 0 0 0 0 01.000
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 61
A / 62
Bereich 51205 Hort Happing
Kinderhort HappingAußengerätehaus
Erläuterung: Erstellen eines Außengerätehauses2014 überplanmäßig rd. 2' € genehmigt
4.9810
4.981
2014
2.1000
2.100
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
8.7420
8.742
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65416012
742400
4.9810
4.981
2.1000
2.100
0 0 0 000
0
8.7420
8.742
Summe 51205
0000
00000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 62
A / 63
Bereich 51207 Kinderkrippe Meraner Straße
Kinderkrippe Meraner StraßeNeubau
Erläuterung: Neubau für vier Krippengruppen mit MehrzweckraumFAG-Sonderförderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013
2.465.092759.100
1.705.992
2014
31.800304.600
-272.800
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
2.465.1321.063.7001.401.432
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 Deckung für die Ausstattung des Jugendamts 5' €, die Lüftungsanlage im Kindergarten Kaiserstraße rd. 1' € und die
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
258.516
Umsatzsteuernachzahlung Landesgartenschau rd. 26' €
Kostenstelle:Investitionsnummer 65420010
742500
2.465.092759.100
1.705.992
31.800304.600
-272.800
0 0 0 000
0
2.465.1321.063.700
1.401.432
Summe 51207
0000
00000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 63
A / 64
Bereich 51208 Kinderhaus Finsterwalderstraße
Kinderhaus Finsterwalderstraße 42Neubau
Erläuterung: Neubau für drei Krippen- und eine Kindergartengruppe sowie eine altersgemischte Gruppe mit Familienzentrum;Förderung nach FAG und Sonderförderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013;
3.579.680494.400
3.085.280
2014
0427.100
-427.100
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
3.585.680921.500
2.664.180
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 überplanmäßig 6' € genehmigt
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
396.914
Kostenstelle:Investitionsnummer 65422010
742600
3.579.680494.400
3.085.280
0427.100
-427.100
0 0 0 000
0
3.585.680921.500
2.664.180
Summe 51208
0000
00000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 64
A / 65
Bereich 51209 Kinderkrippe Aising
Kinderkrippe Aising, GärtnerstraßeNeubau
Erläuterung: Neubau für vier Krippengruppen mit Mehrzweckraum; Sonderförderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013;2014 Deckung 157' € für Sonderpädagogisches Förderzentrum und Umsatzsteuernachzahlung Landesgartenschau 2010
2.223.090644.900
1.578.190
2014
157.000452.900
-295.900
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
2.223.0901.097.8001.125.290
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
293.830
Kostenstelle:Investitionsnummer 65423010
742700
2.223.090644.900
1.578.190
157.000452.900
-295.900
0 0 0 000
0
2.223.0901.097.800
1.125.290
Summe 51209
0000
00000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 65
A / 66
Bereich 51211 Kinderhort Pang
Kinderhort PangErweiterung Hort
Erläuterung: Neubau eines zweigruppigen Hortes mit Mehrzweckraum2016 Wiederansatz nach Haushaltssperre 2014 (240' €) für Planungen
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
260.2000
260.200
2015
19.6000
19.600
2016
300.0000
300.000
2017
1.600.0000
1.600.000
2018
650.000290.000360.000
0100.000
-100.000
2.570.200390.000
2.180.200
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
300.000
2017 Baubeginn
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
77.180
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Kostenstelle:Investitionsnummer 65426010
742900
00
0
260.2000
260.200
0 0 0 290.0000
100.000
-100.000
2.570.200390.000
2.180.200
Summe 51211
650.0001.600.000300.00019.600
360.0001.600.000300.00019.6000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 66
A / 67
Bereich 61000 Stadtplanungsamt
StadtplanungsamtAnlage Flötzinger Wiese
Erläuterung: BA III: Umfeld Pumpenhaus: Absturzsicherung des Fußwegs zum Spielplatz (Höhe Kinderhort)
12.0750
12.075
2014
3.0000
3.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
15.0750
15.075
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 61509012
661000
StadtplanungsamtGestaltung Innstraße
Erläuterung: Gestaltung der Innstraße nach Konzept (Bänke, Bepflanzungen)
000
2014
20.0000
20.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
20.0000
20.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 61603333
661000
A / 67
A / 68
StadtplanungsamtFuß- und Radwegbrücke Bahnhofsareal - Wettbewerb -
Erläuterung: Realisierungswettbewerb des Stadtplanungsamtes für eine Brücke zur Verbindung der Innenstadt mit dem Wohnquartier und denFreiflächen südlich der Bahn; Förderprogramm Stadtumbau West
000
2014
000
2015
170.0000
170.000
2016
031.000
-31.000
2017
000
2018
000
000
200.00031.000
169.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 außerplanmäßig 30' € genehmigt
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, ZeitplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Verschiebungen von Planungen und Bauzeit
Kostenstelle:Investitionsnummer 61605010
661000
StadtplanungsamtSüdtiroler Platz/Zentraler Omnibusbahnhof
Erläuterung: Realisierungswettbewerb; Förderprogramm Stadtumbau West(siehe auch Bau Südtiroler Platz bei Inv.Nr. 66603704)
220.7980
220.798
2014
57.100108.000-50.900
2015
0108.000
-108.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
277.898108.000169.898
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht vereinnahmten Fördermittel
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 61607010
661000
A / 68
A / 69
232.8720
232.872
80.100108.000
-27.900
108.000 31.000 0 000
0
512.972139.000
373.972
Summe 61000
000170.000
00-31.00062.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 69
A / 70
Bereich 66000 Tiefbauamt
GewässerPlanungskosten allgemein
Erläuterung: Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau ohne konkrete Baumaßnahme
000
2014
5.0000
5.000
2015
5.0000
5.000
2016
5.0000
5.000
2017
5.0000
5.000
2018
5.0000
5.000
000
25.0000
25.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606010
801000
Augrabenhydraulische Berechnung
Erläuterung: Berechnung zur Beurteilung der hyraulischen Leistungsfähigkeit bzw. Hochwassergefährdung2014 außerplanmäßig 40' € genehmigt
000
2014
000
2015
2.3000
2.300
2016
000
2017
000
2018
000
000
40.0000
40.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606025
801004
A / 70
A / 71
ErtelfeldgrabenVerlegung
Erläuterung: Verlegung des Ertelfeldgrabens zwischen Bergfeldstraße und Schlößlstraße2014 wurden 90' € außerplanmäßig genehmigt
000
2014
000
2015
10.0000
10.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
90.0000
90.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606024
801014
HerderbachErneuerung Oberlauf
Erläuterung: Erneuerung des Oberlaufs und Instandsetzung der ÜberdeckungBA I: Hubertusstraße bis Kardinal-Faulhaber-Platz
1.264.5060
1.264.506
2014
58.4000
35.900
2015
00
-31.500
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
1.322.9060
1.268.906
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
BA II: Kardinal-Faulhaber-Platz bis Küpferlingstraße; Beteiligung von Privat
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:6.9006.900
49.840
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606011
801023
Beiträge, Beteiligungen 22.500 31.500 0 0 0054.000 0
A / 71
A / 72
HerderbachErneuerung Unterlauf
Erläuterung: Erneuerung bzw. Instandsetzung der Böschungen im Bereich der Bebauung am Wasserweg2013 Planfeststellungsverfahren
74.0040
74.004
2014
000
2015
3.7000
3.700
2016
90.0000
90.000
2017
1.600.0000
1.600.000
2018
000
000
1.767.9040
1.767.904
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 überplanmäßig rd. 4' € genehmigt; 2015 erneuter Ansatz der bisherigen Mittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb: 150.000
Vorjahre
nachrichtlich:150.000
37.710
2016 weitere Planung; 2017 Baubeginn
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606020
801023
HerderbachHerderbachöffnung südlich des Friedhofs
Erläuterung: Öffnung des Abschnitts südlich des Friedhofs mit naturnahem AusbauFörderung nach RZWas
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
60.0000
60.000
390.000100.000290.000
450.000100.000350.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
7.350
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606023
801023
A / 72
A / 73
KefergrabenSickerbecken Kefergelände
Erläuterung: Bau einer Entwässerungsanlage zur Aufnahme und Versickerung des Oberflächenwassers nach städtebaulichem VertragBeteiligung des Bauträgers
00
-53.751
2014
154.6000
154.600
2015
8000
800
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
184.6000
130.849
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2014 überplanmäßig 30' € genehmigt
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
7.318
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606021
801028
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 053.75153.751 0
MoosbachDeichverlegung
Erläuterung: Verlegung des Moosbach-Deichs an der Moosbachstraße zur ökologischen Aufwertung (Ausgleichsmaßnahme im Ökokonto,Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans), Förderung nach RzWas
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
25.0000
25.000
2018
210.00050.400
159.600
012.600
-12.600
235.00063.000
172.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
1.909
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606018
801037
A / 73
A / 74
IngenieurbauwerkeBrückenplanung allgemein
Erläuterung: Planungskosten Brücken ohne konkrete Baumaßnahme2014 Deckung für Hammerbachbrücke Erlenaustraße rd. 2' €
000
2014
5.0000
5.000
2015
5.0000
5.000
2016
5.0000
5.000
2017
5.0000
5.000
2018
5.0000
5.000
000
23.2000
23.200
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605010
802000
IngenieurbauwerkeGeh- und Radwegbrücke Bahnhofsgelände
Erläuterung: Neubau einer Geh- und Radwegbrücke (Ersatz des Klepperstegs)2016-2017 Planung, 2018 Baubeginn; Förderprogramm Stadtumbau West;
000
2014
000
2015
000
2016
70.0000
70.000
2017
180.0000
180.000
2018
1.000.000479.900520.100
1.910.0001.036.900
873.100
3.160.0001.516.8001.643.200
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Kostenschätzung ohne Ergebnis des Realisierungswettbewerbs (Ergebnis Ende 2015 => Lage Südauffahrt)
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb: 100.000
Vorjahre
nachrichtlich:100.000
22.600
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605028
802000
A / 74
A / 75
Brücke über das Salzburger Gleis im Zuge der Innsbrucker StraßeInstandsetzung
Erläuterung: Instandsetzung der Brücke über die Bahnstrecke Rosenheim-Salzburg2014 Deckung rd. 4' € für die Erneuerung des Herderbachunterlaufs
1.815.3350
1.815.335
2014
91.8000
91.800
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
1.903.2350
1.903.235
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
85.500
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605019
802005
Grundwasserwanne KüpferlingstraßeBahnübergang Küpferling
Erläuterung: Ersatz des beschränkten Bahnübergangs Küpferlingstraße durch eine StraßenunterführungFörderung nach BayGVFG, Beteiligungen des Bundes, der Bahn und der Stadtentwässerung
5.852.475800.000
3.154.336
2014
0250.000
-250.000
2015
00
0
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
5.922.0851.050.000
2.973.946
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2014 außerplanmäßig rd. 70' € bewilligt (Weiterleitung des Anteils der Bahn an den Bund)
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:38.53438.53496.926
Kostenstelle:Investitionsnummer 66607020
802017
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 01.898.1391.898.139 0
A / 75
A / 76
Brücke über den Mangfallkanal in der Äußeren Münchener StraßeNeubau
Erläuterung: 2014/2015 Planung, 2017 Ausführungsbeginn, Förderung nach BayGVFG2014 überplanmäßig 20' € genehmigt
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
80.0000
80.000
2015
147.0000
147.000
2016
99.0000
99.000
2017
2.190.000803.200
1.386.800
2018
1.910.000611.200
1.298.800
0353.600
-353.600
4.440.0001.768.0002.672.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
4.199.000
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel 6' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, GesamtkostenübersichtNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Brücke in Randbereichen nicht befahrbar
33.345
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605024
802024
Hammerbachbrücke von der Erlenaustr. zu den InnauenErneuerung
Erläuterung: Erneuerung der Brücke2014 überplanmäßig rd. 2' € genehmigt
25.5770
25.577
2014
5000
500
2015
130.2000
130.200
2016
000
2017
000
2018
000
000
157.8770
157.877
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel 200 €
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605031
802032
A / 76
A / 77
Herderbachbrücke südlich des FriedhofsNeubau
Erläuterung: Neubau der Brücke im Zuge der Herderbachöffnung südlich des Friedhofs zum Eingang Ost
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
13.0000
13.000
67.0000
67.000
80.0000
80.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605033
802042
Brücke über den Herderbach in der HerderbachstraßeInstandsetzung
Erläuterung: Instandsetzung der Brücke über den Herderbach im Zuge der Herderbachstraße mit Ergänzung von Widerlagerflügeln2016 Planung, 2017 Ausführungsbeginn
000
2014
000
2015
000
2016
34.0000
34.000
2017
186.0000
186.000
2018
000
000
220.0000
220.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
5.720
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605014
802045
A / 77
A / 78
Herderbachbrücke HerbststraßeNeubau
Erläuterung: Neubau im Zuge der Herderbachöffnung südlich des Friedhofs zum alten Kriegerdenkmal
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
11.0000
11.000
59.0000
59.000
70.0000
70.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605032
802049
Brücke über die Kalten in der MangfallstraßeNeubau
Erläuterung: 2017 Planung; 2018 Baubeginn
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
80.0000
80.000
2018
910.0000
910.000
000
990.0000
990.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb: 10.000
Vorjahre
nachrichtlich:10.000
13.385
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605026
802061
A / 78
A / 79
Brücke über den Kirchbach Salurner Straße nach FürstättDurchlass
Erläuterung: Ersatz der baufälligen Brücke durch einen Durchlass
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
000
2015
20.0000
20.000
2016
80.0000
80.000
2017
000
2018
000
000
100.0000
100.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
80.000
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Sperrung wegen Einsturzgefahr
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605036
802068
Geh- und Radwegbrücke über die Mangfall (Gervaisbrücke)Erneuerung des Korrosionsschutzes
Erläuterung: 2015: BA II: Erneuerung des KorrosionsschutzesFörderprogramme Konjunkturprogramm II und Stadtumbau West
261.89191.000
170.891
2014
3000
300
2015
238.30087.300
151.000
2016
037.500
-37.500
2017
000
2018
000
000
500.191215.800284.391
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel 300 €
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Dauerhaftigkeit der Brücke gefährdet (Denkmalschutz)
2.704
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605021
802071
A / 79
A / 80
Brücke über die Mangfall in der RathausstraßeSanierung
Erläuterung: Sanierung der 1979 gebauten Brücke
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
160.0000
160.000
1.640.0000
1.640.000
1.800.0000
1.800.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
46.800
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605034
802073
Brücke über den Moosbach im Zuge der SeestraßeNeubau
Erläuterung: Neubau zur Erschließung des Seerestaurants2016 Planung, 2017 Baubeginn
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
000
2015
000
2016
40.0000
40.000
2017
280.0000
280.000
2018
000
000
320.0000
320.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
40.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
4.320
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605035
802084
A / 80
A / 81
Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach im Zuge des RadwegsNeubau
Erläuterung: Neubau der Brücke
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
000
2015
20.0000
20.000
2016
150.0000
150.000
2017
000
2018
000
000
170.0000
170.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
150.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Sperrung der Brücke
2.295
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605037
802086
Brücke über den Mühlbach in der GießereistraßeNeubau
Erläuterung: Neubau der Brücke im Anschluss an den Ausbau der Luitpoldstraße;Förderung nach BayGVFG
Verpflichtungsermächtigung:
44.9530
44.953
2014
126.9000
126.900
2015
1.002.800150.000852.800
2016
200.000276.000-76.000
2017
000
2018
000
000
1.371.853426.000945.853
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
200.000
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel rd. 3' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:40.00040.00013.905
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605030
802098
A / 81
A / 82
Brücke über den Mühlbach westlich des KunstmühlgebäudesErneuerung
Erläuterung: Erneuerung der Geh- und Radwegbrücke westlich des Kunstmühlgebäudes
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
20.0000
20.000
2018
143.0000
143.000
000
163.0000
163.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
2.201
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605029
802107
Straßen, Wege, PlätzeAm Salzstadel - ohne Kulturspeicher -
Erläuterung: Neugestaltung des Straßenraumes; Förderung aus dem Programm Soziale Stadt (BA I) bzw. Stadtumbau West (BA II)2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
1.011.297289.820
721.477
2014
24.4000
-112.600
2015
13.60075.200
-251.600
2016
50.0000
50.000
2017
670.0000
670.000
2018
00
-270.000
0124.800
-124.800
1.755.697489.820
668.877
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:13.61313.61329.423
Kostenstelle:Investitionsnummer 61603054
806000
Beiträge, Beteiligungen 137.000 190.000 0 0 270.0000597.000 0
A / 82
A / 83
Straßen, Wege, PlätzeZufahrt zum Happinger See
Erläuterung: Ausbau der Zufahrt mit Wendemöglichkeit, Neubau von 38 Fahrradabstellplätzen und zwei Behindertenparkplätzen
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
000
2015
000
2016
80.0000
80.000
2017
000
2018
000
000
80.0000
80.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
10.000
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66540648
806000
Straßen, Wege, PlätzeErneuerung verschiedener Straßenteile
Erläuterung: verschiedene, nicht planbare Maßnahmen2014 Deckung rd. 14' € für Bergblick
000
2014
80.7000
80.700
2015
50.0000
50.000
2016
50.0000
50.000
2017
50.0000
50.000
2018
50.0000
50.000
000
266.3460
266.346
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601010
806000
A / 83
A / 84
Straßen, Wege, PlätzePlanung Straßen allgemein
Erläuterung: Mittel für verschiedene Planungen, die unvorhergesehen oder kurzfristig zu erstellen sind2014 Deckung rd. 26' € für Bergblick, Talweg, Hechtelweg, Panger Kaltenweg, Kapellenweg und Ludwigsplatz
000
2014
34.0000
34.000
2015
20.0000
20.000
2016
20.0000
20.000
2017
20.0000
20.000
2018
20.0000
20.000
000
88.3670
88.367
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601011
806000
Straßen, Wege, PlätzeDeckenbau Straßen allgemein
Erläuterung: verschiedene nicht langfristig planbare Maßnahmen mit Versorgern (SWRO, SEW) und privaten Bauherren;Deckenausbau auch in Folge von Kanalbaumaßnahmen sowie Spartenverlegungen der Stadtwerke
000
2014
120.0000
120.000
2015
140.0000
140.000
2016
140.0000
140.000
2017
140.0000
140.000
2018
140.0000
140.000
000
680.0000
680.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601012
806000
A / 84
A / 85
Straßen, Wege, PlätzeMaßnahmen "Fahrradfreundliche Stadt"
Erläuterung: kleinere bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrs-Infrastruktur, z. B. verbesserte Radverkehrsführung inKreuzungsbereichen
000
2014
50.0000
50.000
2015
70.0000
70.000
2016
70.0000
70.000
2017
70.0000
70.000
2018
70.0000
70.000
000
330.0000
330.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 Ebersberger Str./Pernauerstraße; 2016 Wittelsbacher-/Aventinstraße; 2017 Hubertus-/Wittelsbacherstr.; 2018 Westerndorfer
Vorjahre
Str./Burgfriedstraße
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601013
806000
Straßen, Wege, PlätzeVerkehrssignalanlagen
Erläuterung: Nachrüstung der Blinden-/Rad-/LED-Signalgebung, Nachrüstung von Dauerbetrieb mit Nachtprogramm2014 überplanmäßig rd. 2' € genehmigt
000
2014
56.0000
56.000
2015
54.0000
54.000
2016
54.0000
54.000
2017
54.0000
54.000
2018
54.0000
54.000
000
274.3900
274.390
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601015
806000
A / 85
A / 86
Straßen, Wege, PlätzeAustausch Steuergeräte
Erläuterung: Austausch von Steuergeräten wegen fehlender Ersatzteile2015 Ausfahrt Feuerwehr Küpferlingstraße, 2016 Ebersberger Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße
000
2014
14.0000
14.000
2015
14.0000
14.000
2016
22.0000
22.000
2017
15.0000
15.000
2018
15.0000
15.000
000
80.0000
80.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2017 Innstraße/Schönfeldstraße
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: bei Ausfall kein Betrieb wegen fehlender Ersatzteile
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601016
806000
Straßen, Wege, PlätzeStadtmöblierung
Erläuterung: Anschaffung und Montage von Fahrradständern, Müllbehältern, Fahrradüberdachungen und Pollern im Stadtgebiet
000
2014
30.0000
30.000
2015
20.0000
20.000
2016
20.0000
20.000
2017
20.0000
20.000
2018
20.0000
20.000
000
110.0000
110.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601018
806000
A / 86
A / 87
Straßen, Wege, PlätzeErneuerungen mit SWRO-Maßnahmen
Erläuterung: verschiedene besonders wirtschaftliche Verbesserungs- und Erhaltungsmaßnahmen an Straßen im Zuge der Erneuerung bzw.des Versorgungsnetzausbaus der SWRO und der SEW; 2014 div. Deckungen rd. 119' €
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2014
900.8000
900.800
2015
500.0000
500.000
2016
700.0000
481.000
2017
700.0000
700.000
2018
700.0000
700.000
00
0
3.381.3650
3.162.365
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
1.200.000
2015 u. a. Ganghoferstr., Kleiststr., Kirnsteinstr., Küpferlingstr., Flandernstr., Pfraundorfer Weg, Prinzregentenstr., Pürstlingstr.,
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, GesamtkostenübersichtNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Qualitätsverschlechterung des Straßenoberbaus bei Grabenschließung durch Betriebe
26.650
Hochholzweg, Friedhofsweg, Töpferstr., Hausstätter Höhe, Ellmaierstr./Binderweg, Fuchsweg
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601019
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 219.000 0 00219.000 0
Straßen, Wege, PlätzeVerkehrsrechner
Erläuterung: Update Verkehrsrechnersystem für Lichtsignalanlagen; 2014 überplanmäßig 202 € genehmigt
60.0000
60.000
2014
60.0000
60.000
2015
33.0000
33.000
2016
10.0000
10.000
2017
5.0000
5.000
2018
5.0000
5.000
000
173.2020
173.202
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
19.853
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601020
806000
A / 87
A / 88
Straßen, Wege, PlätzeStraßenverbesserung wegen Breitbandnetzausbau
Erläuterung: verschiedene Verbesserungsmaßnahmen an Straßen im Zuge des Breitbandnetzausbaus privater Telefon-, Mobilfunk- undInternetbetreiber (u. a. Aventinstraße, Wittelsbacherstraße, Chiemseestraße, Ellmaierstraße, Hofmannstraße, Rechenauerstraße)
00
0
2014
365.0000
250.000
2015
15.0000
15.000
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
365.0000
250.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
8.520
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601021
806000
Beiträge, Beteiligungen 115.000 0 0 0 00115.000 0
Straßen, Wege, PlätzeFußgängerwegweisung
Erläuterung: Realisierung weiterer Bauabschnitte zur Vervollständigung des Wegweisungsnetzes;Städtebauförderung (Grundprogramm)
69.15149.80019.351
2014
20.5000
20.500
2015
20.5000
20.500
2016
000
2017
000
2018
000
000
89.65149.80039.851
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
6.140
Kostenstelle:Investitionsnummer 66602010
806000
A / 88
A / 89
Straßen, Wege, PlätzeGehweganbau Aisinger Str.
Erläuterung: Anbau eines Gehwegs zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger zwischen Asam- und Kirnsteinstraße
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
70.0000
70.000
000
70.0000
70.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:12.20112.201
Kostenstelle:Investitionsnummer 66602015
806000
Straßen, Wege, PlätzeGeh- und Radweg zw. Fürstätt und Kirchbachstraße
Erläuterung: Sicherung des Geh- und Radwegs in Fürstätt Richtung Kirchbachstraße
28.1160
28.116
2014
11.9000
11.900
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
40.0160
40.016
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Grunderwerb: 20.000 40.000
Vorjahre
nachrichtlich:60.000120.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 66602017
806000
A / 89
A / 90
Straßen, Wege, PlätzeBeim Kefer: südlicher Verbindungsweg
Erläuterung: Bau eines Verbindungsweges zwischen dem westlichen Fußweg (Anbindung zum Adlerweg) und dem geplanten Wanderer-parkplatz an der Pürstlingstraße im Rahmen des städtebaulichen Vertrags "Beim Kefer"
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
30.0000
30.000
000
30.0000
30.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
4.028
Kostenstelle:Investitionsnummer 66602101
806000
Straßen, Wege, PlätzeBeim Kefer: westlicher Fußweg
Erläuterung: Anlage eines Fußwegs einschließlich Entwässerungsanlage zur Aufnahme und Ableitung des anfallenden Hangwassersin das Absetz- und Sickerbecken
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
28.0000
28.000
2015
7.9000
7.900
2016
3.0000
3.000
2017
1.0000
1.000
2018
000
000
57.0000
57.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
4.000
2014 überplanmäßig 25' € genehmigt
Vorjahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Kostenstelle:Investitionsnummer 66602102
806000
A / 90
A / 91
Straßen, Wege, PlätzeGehweg Oberaustraße
Erläuterung: Gehwegbau entlang der Oberaustraße; Teilbereiche wurden im Kiesoberbau bereits mit Leitungsverlegearbeiten der SWROhergestellt. Bauausführung in Teilabschnitten.
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
100.0000
100.000
2018
000
000
100.0000
100.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2017 Südseite zwischen Nördliche Grubholzerstraße und Ende Flur-Nr. 2130/8
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb: 470.000
Vorjahre
nachrichtlich:470.000
6.852
Kostenstelle:Investitionsnummer 66602492
806000
Straßen, Wege, PlätzeGehweg Römerstraße - Landsberger Str.
Erläuterung: Verlängerung der bestehenden Fußwegebeziehung in Richtung Osten auf der Nordseite der Römerstraße bis zurLandsberger Straße
000
2014
30.0000
30.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 Haushaltssperre
Grunderwerb: 7.000
Vorjahre
nachrichtlich:7.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 66602566
806000
A / 91
A / 92
Straßen, Wege, PlätzeFußweg zw. Wüststr. und Kardinal-Faulhaber-Platz
Erläuterung: Sanierung des Fußwegs hinter der Christkönigkirche2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
15.7530
15.753
2014
29.3000
29.300
2015
1.6000
1.600
2016
000
2017
000
2018
000
000
45.0530
45.053
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66602832
806000
Straßen, Wege, PlätzeAdlerweg
Erläuterung: Ausbau zwischen Pürstlingstraße und Hochholzweg im Zuge der Erschließung des Gebietes "Beim Kefer"2014 außerplanmäßig rd. 7' € genehmigt
00
0
2014
00
0
2015
00
0
2016
212.0000
212.000
2017
18.0000
18.000
2018
00
-213.000
00
0
237.3870
24.387
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb: 300.000
Vorjahre
nachrichtlich:7.000307.0001.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603005
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 213.0000213.000 0
A / 92
A / 93
Straßen, Wege, PlätzeAm Anger
Erläuterung: Erneuerung des Fahrbahnbelages (Austausch Pflaster gegen Asphalt) in Verbindung mit dem Fernwärmeleitungsbau der SWROund im Nachgang der Kanalbauarbeiten der SEW; Beteiligung der Sparkasse
00
0
2014
35.0000
35.000
2015
40.0000
30.000
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
40.0000
30.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2015 Wiederansatz nach der Haushaltssperre 2014
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Beteiligung wird nicht geleistet, keine Oberflächenschließung nach SWRO-Maßnahme
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603021
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 10.000 0 0 0010.000 0
Straßen, Wege, PlätzeAm Stöckl
Erläuterung: Verbesserungs- und Erhaltungsmaßnahme im Zuge der Erneuerung bzw. des Versorgungsnetzausbaus der SWRO und der SEW2014 überplanmäßig 10.500 € genehmigt
116.2280
116.228
2014
8000
-109.400
2015
4000
400
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
127.5280
17.328
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603058
806000
Beiträge, Beteiligungen 110.200 0 0 0 00110.200 0
A / 93
A / 94
Straßen, Wege, PlätzeArndtstraße
Erläuterung: Erneuerung der Straße in Folge von SWRO-Maßnahmen2014 außerplanmäßig 65' € genehmigt
00
0
2014
00
0
2015
1.3000
1.300
2016
00
-64.000
2017
00
0
2018
00
0
00
0
65.0000
1.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603081
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 64.000 0 0064.000 0
Straßen, Wege, PlätzeÄußere Münchener Straße
Erläuterung: Folgejahre: Ausbau zwischen Mangfallkanal und Am Gries im Zusammenhang mit der Umsetzung der Bebauungspläne 19und 19a (BA 2); Förderung nach BayGVFG
2.369.225785.000
1.584.225
2014
6.4000
6.400
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
890.000187.000703.000
3.265.625972.000
2.293.625
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:514.4421.314.442 800.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603088
806000
A / 94
A / 95
Straßen, Wege, PlätzeBergblick
Erläuterung: Straßenbauarbeiten im Zuge der Leitungsverlegung der SWRO und der SEW. Ergänzung der noch nicht vorhandenenStraßenentwässerungseinrichtungen; grundsätzlich beitragsfähig
000
2014
50.0000
50.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
67.6090
67.609
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 überplanmäßig rd. 18' € genehmigt
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603098
806000
Straßen, Wege, PlätzeBeim Kefer
Erläuterung: Erschließung mit Stichstraße und Wendeanlage2014 überplanmäßig 12' € genehmigt
000
2014
75.0000
75.000
2015
5.4000
5.400
2016
6.0000
6.000
2017
9.0000
9.000
2018
000
000
102.0000
102.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
762
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603101
806000
A / 95
A / 96
Straßen, Wege, PlätzeBonauweg
Erläuterung: Neubau der Straße einschließlich Straßenentwässerungseinrichtungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsnetzausbauder SWRO
00
0
2014
205.0000
205.000
2015
35.0000
35.000
2016
00
-185.000
2017
00
0
2018
00
0
00
0
205.0000
20.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb: 20.000
Vorjahre
nachrichtlich:65.00085.000
2.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603111
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 185.000 0 00185.000 0
A / 96
A / 97
Straßen, Wege, PlätzeBrannenburger Straße
Erläuterung: Ausbau der Brannenburger Straße von der Ortsdurchfahrtsgrenze bis zum Ausbauende am Kreisverkehr mit nordseitigem Gehweg;Förderung nach BayGVFG
15.9950
15.995
2014
664.000183.100
480.900
2015
50.00065.000
-15.000
2016
00
0
2017
00
-121.000
2018
00
0
00
0
664.740205.000
338.740
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2014 Deckung rd. 15' € für Lessingstraße (bei 66601019 Erneuerungen mit SWRO-Maßnahmen) und Bergblick
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:95.26995.26923.680
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel 50' € und nicht eingenommenen Fördermittel rd. 43' €
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603114
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 121.000 00121.000 0
Straßen, Wege, PlätzeBromberger Straße
Erläuterung: Verbesserungs- und Erhaltungsmaßnahme im Zuge der Erneuerung bzw. des Versorgungsnetzausbaus der SWRO und der SEW2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
34.2050
34.205
2014
8000
800
2015
8000
-28.300
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
35.0050
5.905
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603122
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 29.100 0 0 0029.100 0
A / 97
A / 98
Straßen, Wege, PlätzeChiemseestraße
Erläuterung: Straßenerneuerung im Zuge des Versorgungsnetzausbaues der SWRO zwischen Simsseestraße und Innsbrucker Straße2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
320.4840
320.484
2014
10.1000
10.100
2015
1.5000
1.500
2016
00
-100.000
2017
00
0
2018
00
0
00
0
330.5840
230.584
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
13.830
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603139
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 100.000 0 00100.000 0
Straßen, Wege, PlätzeDanziger Straße
Erläuterung: Verbesserungs- und Erhaltungsmaßnahme im Zuge der Erneuerung bzw. des Versorgungsnetzausbaus der SWRO und der SEW
36.1450
36.145
2014
4000
400
2015
00
-25.000
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
36.5450
11.545
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603142
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 25.000 0 0 0025.000 0
A / 98
A / 99
Straßen, Wege, PlätzeChristian-Mali-Weg
Erläuterung: Umbau einer Grüninsel und Schaffung einer Zufahrt zum Anwesen Panger Str. 3
000
2014
000
2015
10.0000
10.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
10.0000
10.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: weiterhin keine ordnungsgemäße Erschließung
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603144
806000
Straßen, Wege, PlätzeEbersberger-/ Stichstraße zum HPZ
Erläuterung: Erstellen einer Zufahrt zum Neubau HPZ und Verlegung des bestehenden Geh- und Radweges (B-Plan Nr. 108);2014 überplanmäßig rd. 1' € genehmigt
109.6200
109.620
2014
4.7000
4.700
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
115.6080
115.608
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603154
806000
A / 99
A / 100
Straßen, Wege, PlätzeEichfeldstraße
Erläuterung: Erneuerung im Zuge von Leitungsbauarbeiten der Stadtwerke2014 überplanmäßig rd. 7' € genehmigt
243.3100
243.310
2014
7000
700
2015
00
-195.000
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
251.2770
56.277
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:1.2001.200
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603161
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 195.000 0 0 00195.000 0
Straßen, Wege, PlätzeGeorg-Aicher-Straße
Erläuterung: Umsetzung der Planung Georg-Aicher-Str. BA 1c, BA 3 (Äußere Münchener Straße BA 1a - Reststück)Förderung nach BayGVFG
00
0
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
2017
460.0000
460.000
2018
00
-181.300
0104.300
-104.300
460.000104.300
174.400
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:69.15969.15915.907
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603224
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 181.3000181.300 0
A / 100
A / 101
Straßen, Wege, PlätzeGertraud-Stumbeck-Weg
Erläuterung: Bau eines Fuß- und Radwegs auf der Ostseite (innere Erschließung nach städtebaulichem Vertrag)2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
32.0000
32.000
2014
68.0000
68.000
2015
12.2000
12.200
2016
000
2017
000
2018
000
000
100.0000
100.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:69.58669.586
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603230
806000
Straßen, Wege, PlätzeGießereistraße
Erläuterung: Anpassung und Neugestaltung des Gehwegs entlang des Hotelgebäudes2014 Haushaltssperre 50' €; Deckung rd. 10' € für Adlerweg und Kapellenweg
98.6180
98.618
2014
60.0000
60.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
360.00057.600
302.400
458.61857.600
401.018
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgejahre: Deckenbau von der Kufsteiner Straße bis zur Anton-Kathrein-Straße
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
16.400
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603232
806000
A / 101
A / 102
Straßen, Wege, PlätzeGrillparzerstraße
Erläuterung: Erstellen einer Erschließungsanlage zwischen Schiller- und Uhlandstraße; Beiträge auch für Grunderwerb;2012 Planungsbeginn
Verpflichtungsermächtigung:
13.2200
6.465
2014
283.8000
283.800
2015
274.0000
4.000
2016
00
0
2017
105.0000
105.000
2018
00
-69.000
00
0
392.2200
46.465
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
105.000
2015 Wiederansatz nach Haushaltssperre 2014
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb: 2.586
Vorjahre
nachrichtlich:1.1143.700
fehlende Unterlagen: Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: kein Bau nach Umlegungsbeschluss
3.546
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603244
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 270.000 0 0 69.0006.755345.755 0
A / 102
A / 103
Straßen, Wege, PlätzeGrünfeldstraße
Erläuterung: Erneuerung der Straße im Zusammenhang mit dem Kanalbau der SEW und dem Versorgungsnetzausbau durch die SWROzwischen St. Stephanstraße und Kirnsteinstraße
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2014
163.0000
163.000
2015
38.8000
38.800
2016
169.0000
169.000
2017
00
0
2018
00
-82.000
00
0
243.7110
161.711
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
169.000
2014 Deckung rd. 88' € für Fußweg und Erschließung Beim Kefer, Sickerbecken Kefergelände, Ebersberger Straße und Eichfeldstraße
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
7.918
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603247
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 82.000082.000 0
Straßen, Wege, PlätzeHappinger-Au-Straße
Erläuterung: Ausbau der Happinger-Au-Straße2017 Planung, 2018 Baubeginn
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
150.0000
150.000
2018
1.350.0000
1.350.000
000
1.500.0000
1.500.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb: 260.000
Vorjahre
nachrichtlich:10.020270.02062.020
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603261
806000
A / 103
A / 104
Straßen, Wege, PlätzeHausstätter Höhe
Erläuterung: Verbesserungs- und Erhaltungsmaßnahme im Zuge der Erneuerung bzw. des Versorgungsnetzausbaus der SWRO und der SEW2014 überplanmäßig rd. 2' € genehmigt
24.8310
24.831
2014
7000
700
2015
00
0
2016
00
-25.000
2017
00
0
2018
00
0
00
0
27.8600
2.860
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603265
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 25.000 0 0025.000 0
Straßen, Wege, PlätzeHechtelweg
Erläuterung: Straßenbauarbeiten im Zuge der Leitungsverlegung der SWRO und der SEW. Ergänzung der noch nicht vorhandenenStraßenentwässerungseinrichtungen; eventuell beitragsfähig
000
2014
000
2015
75.0000
75.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
78.0000
78.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 außerplanmäßig 3' € genehmigt
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine wirtschaftliche Ausführung mit Beteiligungen der SWRO und SEW 2015
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603266
806000
A / 104
A / 105
Straßen, Wege, PlätzeHeilig-Blut-Straße
Erläuterung: Straßenerneuerung im Zuge des Versorgungsnetzausbaues der SWRO zwischen Spitzsteinweg und Kirchenweg2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
252.4410
252.441
2014
52.6000
52.600
2015
51.2000
-292.600
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
305.0410
-38.759
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
2.700
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603270
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 343.800 0 0 00343.800 0
Straßen, Wege, PlätzeHeilig-Geist-Straße
Erläuterung: 2014 BA I: Prinzregentenstraße bis Herbststraße: Erneuerung der Straße und Verbesserung der Schulwegsicherheit imZusammenhang mit Kanalbauarbeiten der Stadtentwässerung und dem Versorgungsnetzausbau durch die Stadtwerke
000
2014
370.0000
370.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 Haushaltssperre
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603271
806000
A / 105
A / 106
Straßen, Wege, PlätzeHohenofener Straße
Erläuterung: Erneuerung der Straße im Zusammenhang mit Kanalbau und Versorgungseinrichtungen der SWRO und auf Grund von immerwiederkehrenden Beschwerden von Anliegern auf Grund der fehlenden Oberflächenentwässerung;
1.135.33493.000
1.042.334
2014
264.700100.000
7.700
2015
0263.000
-313.000
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
1.400.034456.000
737.034
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Beteiligung der Stadtentwässerung und der Stadtwerke; Förderung nach BayGVFG
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:6.5006.500
46.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603310
806000
Beiträge, Beteiligungen 157.000 50.000 0 0 00207.000 0
Straßen, Wege, PlätzeHohenzollern-, Hofmiller-, Gabelsberger Straße
Erläuterung: Erneuerung von Straßenteilen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten und dem Versorgungsnetzausbau der Stadtwerke
00
0
2014
00
0
2015
198.0000
198.000
2016
00
-75.000
2017
00
0
2018
00
0
00
0
198.0000
123.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, GesamtkostenübersichtNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Beteiligungen am Ausbau, Qualitätsverschlechterung wegen Leitungsgrabenschließung durch Betriebe
10.043
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603312
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 75.000 0 0075.000 0
A / 106
A / 107
Straßen, Wege, PlätzeHubertusstraße
Erläuterung: Ausbau nach Bauklasse II zwischen Küpferlingstraße und Prinzregentenstraße ohne lärmmindernden Splittmastixasphalt;Förderung nach BayGVFG
1.146.940285.000
859.806
2014
87.2000
87.200
2015
116.8000
-188.200
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
1.234.140285.000
642.006
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
59.080
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603319
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 305.000 0 0 02.134307.134 0
Straßen, Wege, PlätzeKaiserstraße
Erläuterung: Erneuerung und Verstärkung des Fahrbahnbelages zwischen Kreuzung Ellmaierstr./Frühlingstraße und Freiherr-vom-Stein-StraßeAusbau des Kreuzungsbereichs und der Anschlussbereiche Ellmaierstr./Frühlingstraße;
00
0
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
2017
00
0
2018
50.0000
-176.000
990.000375.600
614.400
1.040.000375.600
438.400
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Förderung nach BayGVFG
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:85.000
Vorjahre
21.424
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603347
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 226.0000226.000 0
A / 107
A / 108
Straßen, Wege, PlätzeKaltwiesstraße
Erläuterung: Ausbau auf der gesamten Länge in drei Bauabschnitten im Zuge von Leitungsbaumaßnahmen der Stadtentwässerung und derStadtwerke; grundsätzlich beitragsfähig
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
000
2015
190.0000
190.000
2016
220.0000
220.000
2017
140.0000
140.000
2018
000
000
550.0000
550.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
220.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, GesamtkostenübersichtNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Qualitätsverlust durch Grabenschließungen der Spartenträger; keine Beteiligungen
22.550
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603351
806000
Straßen, Wege, PlätzeKapellenweg
Erläuterung: Ausbau im Zuge des Erschließungsgebiets "Beim Kefer"2014 außerplanmäßig rd. 5' € genehmigt
000
2014
000
2015
000
2016
140.0000
140.000
2017
12.0000
12.000
2018
000
000
156.7150
156.715
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
6.400
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603355
806000
A / 108
A / 109
Straßen, Wege, PlätzeLandwehrstraße
Erläuterung: Umbau des bisher nicht befestigten oder provisorisch ausgebauten Verkehrsraums An der Burgermühle / Landwehrstraße;Förderprogramm Stadtumbau West
128.2190
128.219
2014
066.700
-66.700
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
128.21966.70061.519
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603409
806000
Straßen, Wege, PlätzeLeitzachstraße
Erläuterung: Teilausbau zwischen Alpenweg und Haus Nr. 4, grundsätzlich beitragsfähig
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
100.0000
100.000
2018
000
000
100.0000
100.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603421
806000
A / 109
A / 110
Straßen, Wege, PlätzeLudwigsplatz
Erläuterung: Neugestaltung des Straßen- und Platzraums mit Kirchenumfeld; Förderung aus dem Programm Soziale Stadt;Beteiligung der Katholischen Kirche 75' €;
3.669.2731.610.816
1.998.457
2014
0155.900
-612.900
2015
00
0
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
3.677.2211.766.716
1.393.505
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2014 außerplanmäßig rd. 8' € genehmigt für Schlusshonorar
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
113.373
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603436
806000
Beiträge, Beteiligungen 457.000 0 0 0 060.000517.000 0
Straßen, Wege, PlätzeLuitpoldstraße
Erläuterung: 2012-2013 Planung, 2013 Vorsorgemaßnahme im Zuge der Verlegung von Wasser- und Fernwärmeleitungen der SWRO;2014 Ausbau Knotenpunkte und südlicher Fahrbahnteil zwischen Mühlbachbrücke und Münchener Straße;
552.5590
552.559
2014
1.950.500486.600
1.463.900
2015
200.00037.000
163.000
2016
0435.000
-760.000
2017
00
0
2018
00
0
00
0
2.703.059935.000
1.443.059
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Förderprogramm Stadtumbau West für den Abriss der Unterführung, BayGVFG für den Straßenausbau
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:110.000110.000114.589
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603439
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 325.000 0 00325.000 0
A / 110
A / 111
Straßen, Wege, PlätzeMangfallstraße
Erläuterung: Ausbau mit Verbesserung der Verkehrsflächen und Nachbau der fehlenden Gehwege2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
69.3600
69.360
2014
50.0000
50.000
2015
13.8000
13.800
2016
00
0
2017
50.0000
50.000
2018
1.440.0000
1.440.000
710.0000
-40.000
2.319.3600
1.569.360
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2017 Planung; 2018 BA I: zwischen Arnulfstraße und Miesbacher Straße;
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:304.778304.778
53.340
2019 BA II: zwischen Miesbacher Straße und Mangfallbrücke
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603446
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 00750.000 750.000
A / 111
A / 112
Straßen, Wege, PlätzeMarienberger Straße (Verlängerung)
Erläuterung: Erschließung des geplanten Einzelhandelszentrums Rosenheim-Nord; grundsätzlich beitragsfähig2014 Haushaltssperre
Verpflichtungsermächtigung:
65.3560
65.356
2014
150.0000
150.000
2015
50.0000
50.000
2016
1.500.0000
492.500
2017
1.500.0000
492.500
2018
00
0
00
0
3.115.3560
1.100.356
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
1.500.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:11.99511.995
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Erschließung des Nahversorgungszentrums nicht realisierbar
47.978
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603447
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 1.007.500 1.007.500 002.015.000 0
Straßen, Wege, PlätzeMartinstraße
Erläuterung: Bau eines Wendekreises mit Rigolenversickerung und entsprechender Oberflächenanpassung2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
75.7950
75.795
2014
4.3000
4.300
2015
1.4000
-55.400
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
80.0950
23.295
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603449
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 56.800 0 0 0056.800 0
A / 112
A / 113
Straßen, Wege, PlätzeMünchener Straße
Erläuterung: Ausbau und Ertüchtigung der Münchener Straße von der Luitpoldstraße bis einschließlich Brückenberg Nord2014 Planungsbeginn; Haushaltssperre, 2016 Baubeginn
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2014
100.0000
100.000
2015
250.0000
250.000
2016
1.425.000100.000
1.325.000
2017
1.425.000246.200
-721.200
2018
0100.000
-100.000
00
0
3.100.000446.200
753.800
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2.850.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb: 75.000
Vorjahre
nachrichtlich:75.000
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Entwicklung Bahngelände Nord (Leistungsfähigkeit der Infrastruktur)
47.056
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603475
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 1.900.000 001.900.000 0
A / 113
A / 114
Straßen, Wege, PlätzePanger Kaltenweg
Erläuterung: Straßenbauarbeiten im Zuge der Leitungsverlegung der SWRO und der SEW. Ergänzung der noch nicht vorhandenenStraßenentwässerungseinrichtungen; grundsätzlich beitragsfähig;
000
2014
000
2015
75.0000
75.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
78.0000
78.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 außerplanmäßig 3' € genehmigt
Grunderwerb: 25.000
Vorjahre
nachrichtlich:25.000
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine wirtschaftliche Ausführung (Beteiligung SWRO und SEW)
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603509
806000
Straßen, Wege, PlätzePettenkoferstraße
Erläuterung: Erneuerung der Straße im Zusammenhang mit dem Versorgungsnetzausbau durch die SWRO2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
00
0
2014
200.0000
200.000
2015
1.5000
1.500
2016
00
-225.000
2017
00
0
2018
00
0
00
0
200.0000
-25.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
13.500
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603522
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 225.000 0 00225.000 0
A / 114
A / 115
Straßen, Wege, PlätzePosener Straße
Erläuterung: Verbesserungs- und Erhaltungsmaßnahme im Zuge der Erneuerung bzw. des Versorgungsnetzausbaus der SWRO und der SEW
36.5720
36.572
2014
5000
500
2015
00
-26.600
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
37.0720
10.472
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603534
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 26.600 0 0 0026.600 0
Straßen, Wege, PlätzePrinzregentenstr. - Westerndorfer Straße
Erläuterung: Ausbau und Sanierung von Gehwegen der B15 in Abschnitten der Prinzregenten- und Westerndorfer Straße
274.92956.000
218.929
2014
00
0
2015
00
-143.000
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
274.92956.000
75.929
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
17.812
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603537
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 143.000 0 0 00143.000 0
A / 115
A / 116
Straßen, Wege, PlätzeRathausstraße
Erläuterung: 2016 Umlegung der Radverkehrsführung zwischen Königstraße und Hermann-Gröber-Weg auf einen Schutzstreifenan der Fahrbahn; 2017 Neuordnung der Radverkehrsführung zwischen Brianconstr. und Mangfallbrücke in einen
000
2014
000
2015
000
2016
75.0000
75.000
2017
90.0000
90.000
2018
000
000
165.0000
165.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
kombinierten Geh-/Radweg
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:36.76536.765
7.365
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603543
806000
Straßen, Wege, PlätzeSchillerstraße
Erläuterung: Erneuerung der Schillerstraße im Rahmen der Versorgungsleitungsverlegung der Stadtwerke2015 erneuter Ansatz der bisherigen Mittel
67.9110
67.911
2014
00
0
2015
9.9000
9.900
2016
00
-25.000
2017
00
0
2018
00
0
00
0
67.9110
42.911
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603598
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 25.000 0 0025.000 0
A / 116
A / 117
Straßen, Wege, PlätzeSchlößlstraße
Erläuterung: Erneuerung der Straße im Bereich der Eisenbahnüberführung im Zusammenhang mit dem Neubau der Bahnüberführung2014 Planung und Vergabe, 2015 Ausführungsbeginn
000
2014
50.0000
50.000
2015
100.0000
100.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
150.0000
150.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, GesamtkostenübersichtNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Angleichung an Höhenlage der Straße im Bereich des Brückenbauwerks
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603602
806000
Straßen, Wege, PlätzeSchlierseestraße
Erläuterung: Neugestaltung des Straßenquerschnitts von der Simsseestraße Richtung Süden: Verbreiterung der Fahrbahn, GehweganbauWestseite, Anpassung der Entwässerung und des Gehwegs auf der Ostseite
000
2014
000
2015
75.0000
75.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
75.0000
75.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Grunderwerb: 12.000
Vorjahre
nachrichtlich:31.00043.000
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: unbebauter Reststreifen, weiterhin provisorische Zufahrt zum Aldi-Parkplatz
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603610
806000
A / 117
A / 118
Straßen, Wege, PlätzeSchulweg
Erläuterung: 2016 Deckenbau (auf Grund fehlender Bebauung noch nicht ausgeführt)
155.8240
155.824
2014
00
0
2015
00
0
2016
30.0000
30.000
2017
00
-62.000
2018
00
0
00
0
185.8240
123.824
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603628
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 62.000 0062.000 0
Straßen, Wege, PlätzeSpitzwegstraße
Erläuterung: Verbesserungs- und Erhaltungsmaßnahme im Zuge der Erneuerung bzw. des Versorgungsnetzausbaus der SWRO und der SEW;grundsätzlich beitragsfähig
151.9950
151.995
2014
1000
100
2015
00
0
2016
00
-50.000
2017
00
0
2018
00
0
00
0
152.0950
102.095
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603670
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 50.000 0 0050.000 0
A / 118
A / 119
Straßen, Wege, PlätzeSüdtiroler Platz
Erläuterung: 2014-2016 Planung, 2017 Baubeginn; Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West;(siehe auch Realisierungswettbewerb Südtiroler Platz/Omnibusbahnhof bei Inv.Nr. 61607010)
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
300.0000
300.000
2015
483.7000
483.700
2016
330.000300.000
30.000
2017
2.690.000440.000
2.250.000
2018
2.690.000500.000
2.190.000
0500.000
-500.000
6.035.3001.740.0004.295.300
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
330.000
2014 Haushaltssperre (50' €); Deckung 10' € für Am Stöckl
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Verzögerung beim Gesamtablaufplan Bahngelände Nord
145.900
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel rd. 234' €
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603704
806000
Straßen, Wege, PlätzeTalweg
Erläuterung: Straßenbauarbeiten im Zuge der Leitungsverlegung der SWRO und der SEW. Ergänzung der noch nicht vorhandenenStraßenentwässerungseinrichtungen
000
2014
000
2015
6000
600
2016
000
2017
000
2018
000
000
6.5840
6.584
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 außerplanmäßig rd. 7' € genehmigt
Vorjahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603709
806000
A / 119
A / 120
Straßen, Wege, PlätzeTizianstraße
Erläuterung: Deckenbau nach Vorausbau2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
87.7990
87.799
2014
18.5000
18.500
2015
5.1000
5.100
2016
00
-9.000
2017
00
0
2018
00
0
00
0
106.2990
97.299
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603734
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 9.000 0 009.000 0
Straßen, Wege, PlätzeTraberhofstraße
Erläuterung: Erneuerung der Straße zwischen Kaltwies- und Leitzachstraße im Zusammenhang mit dem Neubau der Schmutz- undRegenwasserkanäle der SEW und des Fernwärmenetzausbaus durch die SWRO
283.1010
257.701
2014
380.0000
380.000
2015
41.8000
41.800
2016
00
-250.000
2017
00
0
2018
00
0
00
0
663.1010
387.701
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:10.00010.00021.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603738
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 250.000 0 025.400275.400 0
A / 120
A / 121
Straßen, Wege, PlätzeKiebitzweg
Erläuterung: Deckenbau nach Vorausbau2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
126.3660
16.506
2014
20.4000
20.400
2015
6.4000
-3.600
2016
00
0
2017
00
0
2018
00
0
00
0
146.7660
26.906
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:5.2575.257
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603770
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 10.000 0 0 0109.860119.860 0
A / 121
A / 122
Straßen, Wege, PlätzeWallbergstraße
Erläuterung: erstmalige Herstellung, 2011 Planungsbeginn, 2016 Baubeginn;Beiträge auch für Grunderwerb;
26.4730
26.473
2014
18.2000
18.200
2015
33.2000
33.200
2016
240.0000
240.000
2017
00
-645.000
2018
00
0
00
0
281.4730
-363.527
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel rd. 18' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb: 96.000
Vorjahre
nachrichtlich:285.000381.000
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: weiterhin provisorische Wendeanlage auf Privatgrund
2.866
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603780
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 645.000 00645.000 0
A / 122
A / 123
Straßen, Wege, PlätzeAm Oberfeld
Erläuterung: Erschließung des neuen Gewerbegebiets "Am Oberfeld" mit Kreuzungsumbau B15 auf der Grundlage des Bebauungsplanes;Endausbau in Abhängigkeit von der Bebauung der Grundstücke
1.227.9220
-29.538
2014
20.0000
20.000
2015
39.9000
39.900
2016
400.0000
400.000
2017
300.0000
300.000
2018
00
-372.000
00
0
1.947.9220
318.462
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:752.529752.529
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603805
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 372.0001.257.4601.629.460 0
A / 123
A / 124
Straßen, Wege, PlätzeEduard-Rüber-Straße (Erschl.str. Bahngelände Nord)
Erläuterung: Planung und Bau der Erschließungsstraße zwischen Münchener Straße und Bahngelände im Bereich der Baufelder 2-5gemäß städtebaulichem Konzept;
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2014
250.0000
250.000
2015
850.0000
850.000
2016
600.0000
438.000
2017
800.0000
300.000
2018
00
-1.000.000
00
0
2.250.0000
588.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
1.400.000
2014 Planung, 2015 Baubeginn; 2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel 250' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:904.640904.640
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Veräußerung und Baubeginn der Hochbauten auf den Baufeldern, fehlende Infrastruktur zur Erschließung
34.141
vorauss. 2015 Baufeld 2: Ost- und Südseite; 2016 Baufeld 3: Süd- und Westseite; 2017 Rest bis Bauende Wendeanlage Baufeld 5
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603900
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 162.000 500.000 1.000.00001.662.000 0
A / 124
A / 125
Straßen, Wege, PlätzeRadweg Inn-Mangfall
Erläuterung: neuer Verbindungsweg zwischen Inn (Bahnbrücke Brückenstraße) und Mangfall (Bahnbrücke) auf der ehemaligen Gleistrasse2016 Planung; 2017 Baubeginn
2.8140
2.814
2014
10.0000
10.000
2015
10.0000
10.000
2016
10.0000
10.000
2017
210.0000
210.000
2018
366.0000
366.000
000
598.8140
598.814
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:5.4235.423
24.800
Kostenstelle:Investitionsnummer 66604011
806000
Straßen, Wege, PlätzeRadweg Äußere Münchener Straße
Erläuterung: Neubau eines Geh- und Radwegs zwischen Schwaiger Weg und Anschluss Westtangente2014 außerplanmäßig 70' € genehmigt
000
2014
000
2015
22.3000
22.300
2016
000
2017
000
2018
000
000
70.0000
70.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66604088
806000
A / 125
A / 126
Straßen, Wege, PlätzeRadweg Innsbrucker Straße
Erläuterung: Umlegung der Radverkehrsführung an einen Schutzstreifen an der Fahrbahn zwischen Mangfallbrücke und Chiemseestraße,Umgestaltung Knoten Chiemseestraße/ Innsbrucker Straße
2.9750
2.975
2014
27.1000
27.100
2015
17.1000
17.100
2016
000
2017
000
2018
000
000
20.0750
20.075
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013/2014 Planung; 2014 Haushaltssperre 10' €;
Vorjahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Kostenstelle:Investitionsnummer 66604331
806000
Straßen, Wege, PlätzeLärmschutzwand Miesbacher Str.
Erläuterung: Lückenschluss des aktiven Lärmschutzes zwischen der Brücke über den Weiher-Winkel-Weg und der bestehenden LärmschutzwandOberwöhr
414.4380
414.438
2014
000
2015
3.1000
3.100
2016
000
2017
000
2018
000
000
420.6380
420.638
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 außerplanmäßig rd. 3' € genehmigt für Abwicklung und Überwachung der Mängelbeseitigung
Vorjahre
2015 erneuter Ansatz der bisherigen Mittel
Kostenstelle:Investitionsnummer 66607010
806000
A / 126
A / 127
Straßen, Wege, PlätzeKreisverkehrsplatz Aising
Erläuterung: Umgestaltung Knoten Aisinger Straße / Brannenburger Straße / Panger Straße in einen Kreisverkehrsplatz
645.064235.000410.064
2014
4.0000
4.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
649.064235.000414.064
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:22.50422.50429.373
Kostenstelle:Investitionsnummer 66607021
806000
Straßen, Wege, PlätzeQuerungshilfe Äußere Münchener Straße
Erläuterung: Querungshilfe zwischen Schwaiger Weg und Alte Landstraße (52' €) mit Signalanlage (28' €)2015 erneuter Ansatz der bisherigen Mittel
80.0000
80.000
2014
000
2015
5.0000
5.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
80.0000
80.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66607088
806000
A / 127
A / 128
Straßen, Wege, PlätzePark&Ride-Parkplatz Klepperstraße
Erläuterung: Anlage von Park&Ride-Parkplätzen (BA I: 72 Stellplätze, BA II: 263 Stellplätze) sowie einer Fahrradabstellanlage (BA III: 320 Plätze)mit Vorplatz zur Bahnsteigunterführung, Kurzzeitparkplätzen, Oberflächenbefestigung vor dem Zugang zur Unterführung;
1.696.1291.261.055
435.074
2014
3.6000
3.600
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
1.699.7291.261.055
438.674
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Fördermittel nach BayGVFG und FAG
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:1.826.9121.826.912
-20.172
Kostenstelle:Investitionsnummer 66608010
806000
A / 128
A / 129
Straßen, Wege, PlätzeParkleitsystem
Erläuterung: 2014 Deckungen rd. 3' € für Verkehrsrechner und Signalanlagen genehmigt2015 Umrüstung der dynamischen Wegweisung auf LCD-Technik
30.9900
30.990
2014
6.0000
0
2015
31.0000
31.000
2016
00
0
2017
10.0000
10.000
2018
44.0000
44.000
7.0000
7.000
126.3990
120.399
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2017 Datenanbindung Parkhaus Bahnhof
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Ersatzteile lieferbar; bei Defekt am Wegweiser keine Anzeige freier Parkplätze
2018 ff. Umrüstung der dynamischen Wegweisung auf LCD-Technik; 2019 serielle Datenanbindung von Parkhaus P4
Kostenstelle:Investitionsnummer 66608012
806000
Beiträge, Beteiligungen 6.000 0 0 0 006.000 0
Straßen, Wege, PlätzeParkscheinautomaten
Erläuterung: Ersatz von Parkscheinautomaten, für die keine Ersatzteile mehr erhältlich sind
000
2014
30.0000
30.000
2015
30.0000
30.000
2016
30.0000
30.000
2017
30.0000
30.000
2018
30.0000
30.000
10.0000
10.000
160.0000
160.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66608013
806000
A / 129
A / 130
Straßen, Wege, PlätzeFahrradparkhäuser Bahnhof
Erläuterung: Neubau eines Fahrradparkhauses Nord am Bahnhofsvorplatz und eines Fahrradparkhauses Süd am Eingang KlepperstraßeFörderung nach BayGVFG
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
000
2015
50.0000
50.000
2016
100.0000
100.000
2017
000
2018
000
2.600.000600.000
2.000.000
2.750.000600.000
2.150.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
100.000
2015/2016 Planung, 2019 Baubeginn
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66608014
806000
Straßen, Wege, PlätzeWandererparkplatz Beim Kefer
Erläuterung: Bau eines Wandererparkplatzes an der Pürstlingstraße auf Grund des städtebaulichen Vertrags "Beim Kefer"
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
30.0000
30.000
2018
000
000
30.0000
30.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
3.280
Kostenstelle:Investitionsnummer 66608101
806000
A / 130
A / 131
Straßen, Wege, PlätzeROB Südtiroler Platz
Erläuterung: Neubau eines Regionalen Omnibusbahnhofs am Südtiroler Platz; Förderung nach BayGVFG und Stadtumbau West2014 Planungsbeginn; 2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel rd. 95' €
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
230.0000
230.000
2015
610.1000
610.100
2016
4.880.0001.100.0003.780.000
2017
01.150.000
-1.150.000
2018
0500.000
-500.000
000
5.625.0002.750.0002.875.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
4.880.000
2016 Baubeginn
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:Grunderwerb: 50.000
Vorjahre
nachrichtlich:538.526588.526
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Verzögerung beim Gesamtablaufplan Bahngelände Nord
240.250
Kostenstelle:Investitionsnummer 66608704
806000
Straßen, Wege, PlätzeEbersberger Straße
Erläuterung: Ersatz der provisorischen Fußgängerampel durch eine Querungshilfe (Fahrbahnteiler) Höhe Schillerstraße / Landsberger Str.
000
2014
000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
80.0000
80.000
000
80.0000
80.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:41.22541.225
Kostenstelle:Investitionsnummer 66613154
806000
A / 131
A / 132
Straßen, Wege, PlätzeKaiserstraße
Erläuterung: Erneuerung der Kaiserstraße im Rahmen des Projektes Umgestaltung Ludwigsplatz mit Verstärkung des Fahrbahnbelageszwischen Ruedorfferstraße und Ellmaierstraße ohne Kreuzungsumbau Ellmaierstraße;
000
2014
000
2015
000
2016
75.0000
75.000
2017
995.0000
995.000
2018
0300.000
-300.000
0134.400
-134.400
1.070.000434.400635.600
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Förderprogramm Stadtumbau West
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
13.448
Kostenstelle:Investitionsnummer 66613347
806000
Straßen, Wege, PlätzeEbersberger Straße
Erläuterung: Einbau von Parkbuchten, Umlegung der Radverkehrsführung auf einen Schutzstreifen an der Fahrbahn zwischen Hofmillerstraßeund Frühlingstraße mit Gehwegerneuerung
000
2014
80.0000
80.000
2015
80.0000
80.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
80.0000
80.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 Wiederansatz nach der Haushaltssperre 2014
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Anpassung der Fahrradführung, weiter Provisorium
Kostenstelle:Investitionsnummer 66623154
806000
A / 132
A / 133
Straßen, Wege, PlätzeKirchenweg
Erläuterung: Ausbau (2014 noch Investitionszuschuss)2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
000
2014
50.0000
50.000
2015
50.0000
50.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
50.0000
50.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66701011
806000
Straßen, Wege, PlätzeRückbau Bahninfrastrukturflächen
Erläuterung: Rückbau technischer Bahninfrastruktur in den nördlichen Bahnflächen;Förderprogramm Stadtumbau West;
000
2014
60.0000
60.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
8.0000
8.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 Deckungen für Wettbewerb Fuß- und Radwegbrücke Bahnhofsareal, Lizenzen Stadtplanungsamt und Erwerb Sportflächen
Vorjahre
TSV 1860
Kostenstelle:Investitionsnummer 66870011
806000
A / 133
A / 134
Straßen, Wege, PlätzeBodensanierungsmanagement Bahnhofsgelände Nord
Erläuterung: Beseitigung abfallrechtlich belasteter Böden und Störkörper zur Kampfmittelfreigabe Baufelder 2-5evtl. beitragsfähig
58.0000
58.000
2014
2.780.0000
2.780.000
2015
1.500.0000
1.500.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
4.338.0000
4.338.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, KostenberechnungNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Verkauf wird behindert, Haftungsrisiken für Teilgrundstücke bei späterer Räumung
Kostenstelle:Investitionsnummer 66880011
806000
26.401.5175.556.491
17.431.527
11.573.2001.242.300
9.326.200
677.500 2.248.500 2.639.400 2.541.5009.633.0003.586.800
5.296.200
93.123.49018.425.791
58.473.400
Summe 66000
11.651.00015.540.00012.434.0008.291.000
6.696.2008.665.1007.464.0005.927.7003.413.499 1.004.700 1.685.800 2.721.500 4.235.500 2.413.300 750.00016.224.299
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 134
A / 135
Bereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt
Umwelt- und GrünflächenamtLärmschutzwand Sportplatz Pürstlingstraße
Erläuterung: Bau einer Lärmschutzwand zwischen der Wohnbebauung und der Sportanlage Pürstlingstraße nach Bebauungsplan Nr. 972012-2014 Planung, 2017 Bau
29.4590
29.459
2014
32.4000
32.400
2015
000
2016
000
2017
200.0000
200.000
2018
000
000
261.8590
261.859
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
9.678
Kostenstelle:Investitionsnummer 61510010
667000
Umwelt- und GrünflächenamtPlatzgestaltung unter der Brücke in Happing
Erläuterung: Erweiterung des Aufenthaltsorts für Jugendliche;Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt;
000
2014
10.0000
10.000
2015
000
2016
10.0000
10.000
2017
40.0000
40.000
2018
024.000
-24.000
000
50.00024.00026.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2016 Wiederansatz nach der Haushaltssperre 2014, Planungsbeginn
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 67509010
667000
A / 135
A / 136
Umwelt- und GrünflächenamtMöblierung Grünanlagen
Erläuterung: Ausstattung der Grünanlagen mit Papierkörben, Sitzbänken, etc.2014 überplanmäßig rd. 17' € genehmigt
000
2014
30.0000
30.000
2015
20.0000
20.000
2016
20.0000
20.000
2017
20.0000
20.000
2018
20.0000
20.000
000
127.1700
127.170
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 67512010
667000
Umwelt- und GrünflächenamtAnlage von Grünanlagen
Erläuterung: Anlage von Grünflächen und Wegen sowie Platzflächen2014 Deckung rd. 17' € für Ruhebänke im Luitpoldpark (Möblierung Grünanlagen) genehmigt
000
2014
40.0000
40.000
2015
40.4000
40.400
2016
20.0000
20.000
2017
20.0000
20.000
2018
20.0000
20.000
000
102.8300
102.830
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel rd. 20' €
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 67512011
667000
A / 136
A / 137
Umwelt- und GrünflächenamtGrünflächen am Mühlbachbogen
Erläuterung: Anlage der öffentlichen Grünflächen zu den Fuß- und Radwegen (siehe auch Inv.Nr. 66603230);Förderung aus dem Programm Stadtumbau West
19.0000
19.000
2014
171.0000
171.000
2015
000
2016
064.700
-64.700
2017
000
2018
000
000
190.00064.700
125.300
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
8.036
Kostenstelle:Investitionsnummer 67603230
667000
Umwelt- und GrünflächenamtArtenumsetzung Bahnhofsgelände Nord
Erläuterung: Umsetzung von Tier- und Pflanzenarten nach der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie in geeignete Ausgleichsflächen einschließlichHerstellung der Ausgleichsflächen und Erstellung eines Umsetzungskonzepts
30.0690
30.069
2014
10.0000
10.000
2015
000
2016
000
2017
000
2018
000
000
40.8530
40.853
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 überplanmäßig rd. 800 € genehmigt
Grunderwerb:
Vorjahre
nachrichtlich:150.927150.927
Kostenstelle:Investitionsnummer 67607012
667000
A / 137
A / 138
Sportplätze / KinderspielplätzeSpielplatz am Mühlbachbogen
Erläuterung: Anlage eines KinderspielplatzesFörderung aus dem Städtebauförderungsprogramm Umbau West
000
2014
90.0000
90.000
2015
1.8000
1.800
2016
035.400
-35.400
2017
000
2018
000
000
90.00035.40054.600
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 67509011
803000
Kinderspielplätze (ab 2015: Bedarfsträger 67)Beschaffungen für Spielplätze
Erläuterung: Beschaffung von Spielplatzgeräten
000
2014
000
2015
26.0000
26.000
2016
26.0000
26.000
2017
26.0000
26.000
2018
26.0000
26.000
000
104.0000
104.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 67509000
803410
A / 138
A / 139
Ausgleichsflächen (ab 2013)Herstellungsaufwand Ausgleichsflächen
Erläuterung: 2014 Ausgleichsflächen Bahnhof Nord 10' €, Krippe Meraner Str. 5' €, Grundstück Aisinger Straße 30' €;Deckung rd. 800 € für Artenumsetzung Bahnhof Nord
000
2014
45.2000
45.200
2015
105.0000
105.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
149.4150
149.415
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 Ausgleichsflächen Bahnhof Nord 15' €, Kefer 90' €
Grunderwerb: 100.000 160.000 100.000 100.000 100.000
Vorjahre
nachrichtlich:560.000
fehlende Unterlagen: Entwurf, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine zeitnahme Anlage von Ausgleichsflächen
Kostenstelle:Investitionsnummer 67600101
805100
78.5270
78.527
428.6000
428.600
0 100.100 0 24.00000
0
1.116.127124.100
992.027
Summe 67000
66.000306.00076.000193.200
42.000306.000-24.100193.2000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 139
A / 140
Bereich 67200 Friedhöfe
Friedhof Klosterweg (ab 2014)Grabfundamente
Erläuterung: Erneuerung und Umgestaltung von Grabfundamenten Felder 5-8 einschließlich Ausbau von alten Fundamenten2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel rd. 1' €
73.8970
73.897
2014
12.3000
12.300
2015
13.4000
13.400
2016
15.0000
15.000
2017
000
2018
000
000
113.1970
113.197
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Auflage Berufsgenossenschaft (Platz für Grabaushub) wird nicht erfüllt
Kostenstelle:Investitionsnummer 65750013
667210
Friedhofsgebäude, Fürstätt Nr. 29 aEingangstor
Erläuterung: Erstellen eines zweiflügeligen Eingangstores zum Friedhof
000
2014
000
2015
12.0000
12.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
12.0000
12.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Verbissschäden durch Rehe in Grabflächen
Kostenstelle:Investitionsnummer 65750022
771010
A / 140
A / 141
Friedhofsgebäude, Gärtnerstraße 7 (ab 2014)Umbau Leichenhaus
Erläuterung: Umbau des Leichenhauses (Innenoptimierung) unter Einbeziehung des Vorplatzes zur Vergrößerung der Aussegnungshalleeinschließlich barrierefreier Erschließung mit Rampen aber ohne Vorplatzüberdachung
8.5100
8.510
2014
000
2015
000
2016
80.0000
80.000
2017
000
2018
000
000
88.5100
88.510
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65750021
771110
Friedhofsgebäude, Klosterweg 21 (ab 2014)Nordeingang, Wirtschaftshof
Erläuterung: endgültige Herstellung des Nordzugangs und Schaffung eines Wirtschaftshofs2016 Wiederansatz nach der Haushaltssperre 2014: Nordzugang mit Notausgangsfunktion und neuer Rampe nach
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2014
50.0000
50.000
2015
00
0
2016
50.0000
0
2017
00
0
2018
00
0
210.0000
210.000
260.0000
210.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
50.000
Herderbachverrohrung (Übernahme der Kosten durch die Stadtentwässerung);
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
4.410
Folgejahre: Wirtschaftshof
Kostenstelle:Investitionsnummer 65750012
771210
Beiträge, Beteiligungen 0 0 50.000 0 0050.000 0
A / 141
A / 142
Friedhofsgebäude, Klosterweg 21 (ab 2014)Kolumbarium
Erläuterung: Innensanierung des Alten Leichenhauses mit Umbau zum Kolumbarium2010-2011 Umbau nördlicher Seitenflügel mit Urnen-Wandnischen
Verpflichtungsermächtigung:
151.7010
151.701
2014
000
2015
000
2016
35.0000
35.000
2017
000
2018
000
415.1000
415.100
601.8010
601.801
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
35.000
2016 Einbau weiterer Urnenwandnischen im nördlichen Seitenflügel
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr:
Vorjahre
12.600
Kostenstelle:Investitionsnummer 65750018
771210
234.1080
234.108
62.3000
62.300
0 0 0 0625.100
0
625.100
1.075.5080
1.025.508
Summe 67200
00180.00025.400
00130.00025.4000 0 0 50.000 0 0 050.000
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 142
A / 143
Bereich 79200 Darlehen
Gewährung von Darlehen
Erläuterung: Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse, Arbeitgeberdarlehen2014 Haushaltssperre bei Arbeitgeberdarlehen (38' €)
000
2014
75.0000
75.000
2015
60.0000
60.000
2016
60.0000
60.000
2017
60.0000
60.000
2018
60.0000
60.000
000
277.0000
277.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2015 Arbeitgeberdarlehen 60' € p. a.
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverse
00
0
75.0000
75.000
0 0 0 000
0
277.0000
277.000
Summe 79200
60.00060.00060.00060.000
60.00060.00060.00060.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 143
A / 144
Bereich 79320 Grunderwerb
Grunderwerb
Erläuterung: 2015 Grunderwerb Ausgl.flächen 160' €, Flächenmangement 300' €, Kleingärten 250' €, Sportflächen 162' €, KiTa 2' €, Geh- undRadwege 40' €, Str.grund 228' € (u.a. Landsberger Str. 5' €, Münch. Str. 75' €, Panger Kaltenweg 25' €, Wallbergstr. 96' €); Bahn-
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
3.120.4000
3.120.400
2015
2.618.9000
2.618.900
2016
1.794.3000
1.794.300
2017
1.676.0000
1.676.000
2018
803.0000
803.000
000
10.156.6000
10.156.600
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
820.000
hof Nord 200' €; Pausch. 220' €, Gutachter 10' €, Dienstbark. 113' €, sonst. 6' €; Leibrenten 78' €; Erbschaft Huber 850' €
Vorjahre
VE 130' € zu Lasten 2016 für Traminer Weg und Brücke Bhf.; VE 690' € zu Lasten 2017 für Erwerb Gebäude Münchener Str. 57/59
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverse
00
0
3.120.4000
3.120.400
0 0 0 000
0
10.156.6000
10.156.600
Summe 79320
803.0001.676.0001.794.3002.618.900
803.0001.676.0001.794.3002.618.9000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 144
A / 145
Bereich 79350 bewegliches Anlagevermögen
Bewegliches AnlagevermögenAllgemeine Verwaltung
Erläuterung: 2015 Einrichtung Ämter 70' €, Kopiergeräte 20' €, Telefonanlage 8' €, Datentechnik 170' € (davon u. a. für Rechenzentrums-maßnahmen 41' €, USV-Anlage 20' €, Server VM-Ware Stadt 25' €, Netzwerkmaßnahmen 24' €)
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
422.0000
422.000
2015
317.9000
317.900
2016
725.8000
725.800
2017
405.0000
405.000
2018
498.7000
498.700
000
2.319.7000
2.319.700
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
400.000
VE 400' € zu Lasten 2016 für neue Telefonanlage
Vorjahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel rd. 50' €
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverseDezernat I
Bewegliches AnlagevermögenAllgemeine Verwaltung
Erläuterung: 2014 Einrichtung/Geräte Ämter 61' € (davon u. a. Hebebühne 25' €), Einrichtung KuKo 187' € (davon u. a. neue Stühle 130' €),Einrichtung Lokschuppen 6' €; Nachrichtentechnik Kuko 5' €; Datentechnik Ämter 28' €, Datentechnik KuKo 43' € (davon u. a. 30' € für
000
2014
322.0000
322.000
2015
361.3000
361.300
2016
520.1000
520.100
2017
243.1000
243.100
2018
259.9000
259.900
000
1.683.2000
1.683.200
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Sprechanlage Parkhäuser), Datentechnik Lokschuppen 8' €
Vorjahre
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel rd. 23' €
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverseDezernat II
A / 145
A / 146
Bewegliches AnlagevermögenÖffentliche Sicherheit und Ordnung
Erläuterung: 2015 Feuerw.- und Kat.schutzausrüst. 148' € (davon u. a. Atemluftflaschen 50' €, hydraul. Rettungssatz 22' €), Einrichtung Ämter 10' €,Einricht. Hauptfeuerw. 25' €, Feuerwehrfzg. 325' € (Abrollbeh. Dekontamin. 35' €, Tanklöschfzg. Hauptwache 290' €), Einrichtung
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
2.682.4001.008.2001.674.200
2015
2.678.2001.885.000
793.200
2016
2.479.5001.299.3001.180.200
2017
1.041.700218.300823.400
2018
857.100285.300571.800
89.800243.800
-154.000
9.546.5004.672.7004.873.800
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
1.280.000
Leitstelle 11' €; Digitalfunk Feuerwehr 362' €, Leitstelle 825' €; Datentechnik Leitstelle 634' €, Datentechnik Ämter 56' €; VE z. L. 2016
Vorjahre
für Teilerneuer. Leitstell.technik 100' €, Digitalfunk Leitstell. 800' €, Feuerwehrfzg. 380' €; 2015 erneuter Ansatz aus 2014 rd. 282' €
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverseDezernat III
Bewegliches AnlagevermögenSchulen, Sport, Kultur, Soziales, Kinder, Jugend
Erläuterung: 2015 Einrichtung/Ausstattung Ämter 130' € (davon 70' € für Neuaufstellung "Römer" im Museum), KiTa 34' €, Obdachlosenheime 6' €,Schulen 249' €, SJR 15' €, Sporthallen 24' €, Ersteinrichtung MS am Luitpoldpark 79' €; Datentechnik Ämter 72' €, KiTa 7' €,
00
0
2014
1.461.700161.500
1.294.200
2015
993.90028.000
959.600
2016
916.0000
916.000
2017
874.5000
874.500
2018
799.5000
799.500
00
0
4.985.100189.500
4.783.300
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Schulen 274' € (davon 82' € für Informatikräume MS am Luitpoldpark, Mädchenrealschule, Ignaz-Günther-Gym.,
Vorjahre
Karolinen-Gym.), SJR 4' €; Sammlungen Archiv, Galerie, Städt. Museum 40' €; 2015 erneuter Ansatz aus 2014 rd. 60' €
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverseDezernat IV
Beiträge, Beteiligungen 6.000 6.300 0 0 0012.300 0
A / 146
A / 147
Bewegliches AnlagevermögenBau- und Wohnungswesen, Verkehr
Erläuterung: 2015 Einrichtung/Ausstattung/Geräte Ämter 13' €, Fahrzeuge Wasser- und Brückenbau 11' € sowie Verkehrstechnik 17' €;Datentechnik 16' €; VE 11' € zu Lasten 2016 für Software Tiefbauamt
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
69.4000
69.400
2015
80.6000
80.600
2016
78.2000
78.200
2017
54.8000
54.800
2018
25.0000
25.000
000
285.3000
285.300
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
11.000
2015 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel rd. 23' €
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverseDezernat VI
00
0
4.957.5001.169.700
3.781.800
1.913.000 1.299.300 218.300 285.30089.800
243.800
-154.000
18.819.8004.862.200
13.945.300
Summe 79350
2.440.2002.619.1004.719.6004.431.900
2.154.9002.400.8003.420.3002.512.6000 6.000 6.300 0 0 0 012.300
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 147
A / 148
Bereich 79800 Investitionszuschüsse u. ä.
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenKlinikum
Erläuterung: 2015 Investitionszuschuss für nicht geförderte Investitionsmaßnahmen 2,48 Mio. €, Tilgungszuschuss 428' €
000
2014
2.575.0000
2.575.000
2015
2.908.0000
2.908.000
2016
2.918.0000
2.918.000
2017
2.923.0000
2.923.000
2018
2.927.0000
2.927.000
000
14.251.0000
14.251.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
220000
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenSchulen und Sport
Erläuterung: 2015 Inv.zuschuss an SB/DJK Ro. für den Umbau des American Football-/Trainingsplatzes zu einem Kunstrasenplatz 50' €(2016 noch 176' €), Beteiligung am Anschluss der FOS an die Fernwärmeleitung 12' €
000
2014
000
2015
61.9000
61.900
2016
176.0000
176.000
2017
000
2018
000
000
237.9000
237.900
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
440200
A / 148
A / 149
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenSozialer Bereich
Erläuterung: Zuschuss Pflegeversicherung ambulant 50' € p. a.
000
2014
150.0000
150.000
2015
50.0000
50.000
2016
50.0000
50.000
2017
50.0000
50.000
2018
50.0000
50.000
000
350.0000
350.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
450000
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenStädtebauförderung Soziale Stadt
Erläuterung: 2015 Inv.zuschuss zur Sanierung der Kaltenmühle und zum Neubau des Bürgerhauses Happing 193' € (2016 noch 652' €)Rückzahlung Inv.zuschuss für Freiflächen Lessingstraße
00
0
2014
1.305.700807.000
498.700
2015
193.000851.200
-703.600
2016
652.0000
652.000
2017
00
0
2018
00
0
00
0
2.150.7001.000.000
1.105.300
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2015 erneuter Ansatz der bisher eingegangenen Fördermittel rd. 658' €
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
450000
Beiträge, Beteiligungen 0 45.400 0 0 0045.400 0
A / 149
A / 150
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenKinder- und Jugendbereich
Erläuterung: 2015 Investitionszuschuss zum Neubau des Jugendtreffs "energy" 10' € mit VE zu Lasten 2016: 560' € und zu Lasten 2017: 140' €Inv.zuschuss für Krippe Mühlbachbogen 600 €
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2014
564.1001.953.900
-1.454.800
2015
10.600691.400
-680.800
2016
560.000336.000
224.000
2017
140.00084.000
56.000
2018
00
0
00
0
1.274.7002.272.900
-1.063.200
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
700.000
2015 erneuter Ansatz der bisher eingegangenen Fördermittel rd. 512' €
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
451100
Beiträge, Beteiligungen 65.000 0 0 0 0065.000 0
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenStädtebauförd. Soz Stadt / Stadtumbau West
Erläuterung: 2015 Investitionszuschuss zum Abbruch eines Teils des Basa-Gebäudes am Bahnhof 100' €VE zu Lasten 2016 für einen Investitionszuschuss zur Sanierung eines Teils des Basa-Gebäudes 500' €
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
224.000134.400
89.600
2015
100.0000
100.000
2016
500.000290.000210.000
2017
000
2018
000
000
824.000424.400399.600
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
500.000
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer div.
diverseAltstadt Ost
A / 150
A / 151
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenWasser-, Brücken- und Tiefbau
Erläuterung: 2015 Beteiligung an der Hochwasserfreilegung Mangfall 400' € (2016: 500' €, 2017: 180' €, 2018: 500' €, Folgejahre 240' €);Beteiligung am Neubau der Brücke Schlößlstraße 1,70 Mio. € (2016: 500' €, Beteiligung Bahn); Erstattung Ausbaukosten Kirchen-
00
0
2014
977.40080.000
897.400
2015
2.151.00080.000
2.071.000
2016
1.111.0000
-257.000
2017
480.0000
480.000
2018
1.195.0000
1.195.000
240.0000
240.000
5.902.80080.000
4.454.800
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
weg 50' €; Beteiligung am Herderbachprojekt der SEW: 2016: 111' €, 2017: 300' €, 2018: 695' €
Vorjahre
2014 Deckung für Sportplatz TSV 1860: 150' € für Verlegung Ertlfeldgraben 90' €; 2015 erneuter Ansatz aus 2014 rd. 1' €
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverse
Beiträge, Beteiligungen 0 0 1.368.000 0 001.368.000 0
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionensonstige
Erläuterung: 2015 Investitionszuschuss zur Verlegung einer Hebeanlage an der Klepperstr. 30' €
000
2014
120.0006.800
113.200
2015
30.0000
30.000
2016
000
2017
000
2018
000
000
150.0006.800
143.200
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverse
00
0
5.916.2002.982.100
2.869.100
1.622.600 626.000 84.000 0240.000
0
240.000
25.141.1003.784.100
19.878.600
Summe 79800
4.172.0003.593.0005.967.0005.504.500
4.172.0003.509.0003.973.0003.836.5000 65.000 45.400 1.368.000 0 0 01.478.400
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 151
A / 152
Bereich 79900 Sonstiges
SonstigesSonstiges
Erläuterung: 2015 Baulandumlegungen Marienberger Straße 40' € mit VE 20' € zu Lasten 2016,Baulandumlegungen allgemein ab 2016: 20' € p. a.
Verpflichtungsermächtigung:
000
2014
000
2015
40.0000
40.000
2016
40.0000
40.000
2017
20.0000
20.000
2018
20.0000
20.000
000
120.0000
120.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
20.000
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverse
00
0
00
0
0 0 0 000
0
120.0000
120.000
Summe 79900
20.00020.00040.00040.000
20.00020.00040.00040.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 152
A / 153
75.090.302
17.910.243
52.231.647
37.757.800
8.863.600
27.134.200
5.484.900 4.684.900 4.803.700 6.970.800
45.191.900
14.288.800
30.153.100
303.387.524
59.893.243
223.185.068
Endsummen:
2014 2015 2016 2017 2018 FolgejahreVorjahre
Gesamtkosten
Förderung
Finanzierung:
Gesamt
35.101.20041.948.10041.893.80032.578.500
25.717.10032.968.90033.142.40024.898.100
Beiträge, Beteiligungen 4.948.413 1.760.000 2.195.500 4.066.500 4.175.500 2.413.300 750.00020.309.213
A / 153
B / 1
Zuwendungen der Stadt Rosenheim im Ergebnishaushalt
sortiert nach Kostenstellenbereichen Die Gesamtsumme pro Kostenstellenbereich findet sich wieder in Pos. 150 der Teilergebnispläne (Transferaufwendungen).
Legende: Klassifizierung: - Bedingt freiwillig: Leistung, auf die dem Grunde nach ein Rechtsanspruch besteht,
deren Höhe jedoch durch gesetzliche Regelung nicht festgelegt bzw. im Ermessen der Stadt ist oder Leistung aufgrund Subsidiarität bei Sozial- und Jugendhilfe
- Rein freiwillig: Leistung, die freiwillig gewährt wird - Pflichtleistung: Leistung aufgrund gesetzlicher Pflicht dem Grunde und der Höhe
nach
B / 2
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
01000 57501100/101110/531501
Zuweisung Touristinfo VKR Zuschuss für Verkehrsbüro / Touristinfo x
158.900 158.900 159.000x rein freiwillig
01000 57501100/101110/531501
Zuweisung an Tourismus-Verband Chiemsee-Alpenland
Chiemsee-Alpenland Tourismusverband e.V.
Mitgliedsbeitrag
x
100.000 100.000 100.000
x rein freiwillig
01000 57501100/101110/531501
Städtenetzwerke Mitgliedsbeiträge zur intensiveren Zusammenarbeit (Städtenetze)
x
5.400 5.400 5.358
xin Rahmen des
HHrein freiwillig
Euregio Inntal-Chiemsee-Kaisergebirge-Manfalltal e.V.
Mitgliedsbeitrag 1.700 1.700 1.667
Europäische Metropolregion
Beitrag zur Initiative der EMM
3.700 3.700 3.691
01000 57101100/101110/531701
Zuschuss Holz-Innovativ
Bayern Innovativ GmbH
Zuschuss für Veranstaltung x
5.000 0 5.000x
Ausschuss für Wirtschaft und
Tourismus
nach Antrag-stellung
rein freiwilligVeranstaltung ist alle zwei Jahre
01000 57101100/101110/531801
Citymanagement City-Management Rosenheim
Mitgliedsbeitragx
51.200 51.200 51.129x Stadtrat, HFA
28.10.98 u. 16.10.01
rein freiwillig
01000 57101100/101110/531801
Zuschüsse zu Veranstaltungen im Rahmen Wirtschaftförderung
versch. Veranstalter Mietzuschuss zu Veranstaltungen im KuKo
x
8.800 18.800 4.866
x rein freiwillig
01000 Summe Wirtschaftsförderung 329.300 334.300 325.353
10100 57101100/110000/531801
Zuschüsse zu Veranstaltungen
versch. Veranstalter Mietzuschuss zu Veranstaltungen im KuKo x
2.800 5.300 9.324x rein freiwillig
10100 Summe Hauptamt 2.800 5.300 9.324
20000 41101100/220300/531501
Zuschüsse an Klinikum Rosenheim
Romed Kliniken - Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim GmbH
fiktiver Zuschuss für die Übernahme der notwendigen Betriebsmittelzinsen
x
16.500 55.000 39.032
x KUV x Stadtrat 23.10.2002 Pflichtleistung
20000 41101100/220300/532501
Zuschüsse an Klinikum Rosenheim
Romed Kliniken - Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim GmbH
Zuschuss zu Zinsen für nicht geförderte Darlehen
x
92.000 0 0
x KUV x Stadtrat 23.10.2002 Pflichtleistung
B / 3
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
20000 41101100/220300/531501
Zuschüsse an Klinikum Rosenheim
Eigenbetrieb Sondervermögen Klinikum
fiktiver Zuschuss in Höhe der aufgelaufenen Abschreibungsverluste
x
0 2.390.000 3.735.396
x KUV Pflichtleistung
ab 2015 direkt als Aufwendungen für bilanzielle Abschreibung geplant
20000 41102100/220100/531101
Krankenhausumlage Freistaat Bayern Krankenhausumlage nach FAG x
1.167.800 1.224.800 1.003.587x FAG Pflichtleistung
20000 55109100/220100/531501
Zuschuss an Landesgartenschau Rosenheim 2010 GmbH
Landesgartenschau Rosenheim 2010 GmbH
Verlustausgleich Durchführungshaushalt
x
0 0 43.089
x x Stadtrat 28.07.2004 rein freiwillig
20000 57301200/220300/531501
Zuschüsse an Technologiehof Rosenheim Betriebs-GmbH
TGH Verlustausgleich
x
0 0 5.880
x rein freiwillig
20000 57301200/220300/531501
Zuschüsse an Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
VKR Zuweisung für erhöhte Pacht x
79.000 79.000 79.000x rein freiwillig
20000 57301200/220300/531501
Zuschüsse an Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
VKR Verlustübernahme für Instandhaltung der Außenanlagen
x0 85.000 85.100
x rein freiwillig
20000 57301200/220300/531501
Zuschüsse an Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
VKR Verlustübernahme Betriebskosten KuKo / Parkhäuser
x0 103.900 27.400
x rein freiwillig
20000 57301200/220300/531501
Zuschüsse an Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
VKR Verlustübernahme Betriebskosten Lokschuppen
x258.900 294.500 292.000
x rein freiwillig
20000 Summe Kämmerei 1.614.200 4.232.200 5.310.484
31000 12202100/332200/531801
Zuschuss Verkehrswacht
Verkehrswacht Rosenheim e.V.
Zuschussx
350 350 350rein freiwillig
31000 54701100/332000/531501
Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV
Rosenheimer Verkehrsgesellschaft
Zuschuss zu Betriebskosten
x
7.500 7.500 7.438
x x Stadtrat
26.04.96 und Folgebe-schlüsse26.07.95
rein freiwillig
31000 54701100/332000/531501
Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV
Rosenheimer Verkehrsgesellschaft
Weiterleitung des staatlichen Zuschusses für Verbesserungen im ÖPNV-Bereich
x
110.000 120.000 130.000
x Art. 27 BayÖPNVG PflichtleistungEinnahmen in gleicher Höhe
31000 54701100/332000/531501
Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV
Rosenheimer Verkehrsgesellschaft
Verlustausgleich für die Übernahme der Bushaltestellen
x87.500 87.500 87.500
rein freiwillig
31000 54701100/332000/531501
Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV
Rosenheimer Verkehrsgesellschaft
Verlustausgleich wegen sinkender staatlicher Zuschüsse ÖPNV
x20.000 0 0
rein freiwillig
B / 4
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
31000 54701100/332000/531701
Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV
Rosenheimer Chip-System
Zuschuss Rosenheimer Chip-System x
0 20.000 20.000x Stadtrat
19.10.1988 und Folgebe-
schlüsserein freiwillig
31000 Summe Verkehrsamt 225.350 235.350 245.288
32100 12201100/332100/530101
Mietzusch. Verbraucherzentrale
Verbraucherzentrale Bayern e.V. München
Mietzuschuss für Beratungsraum Rosenheim
x
3.200 3.200 3.200
x
Hauptaus-schuss und
Folgebeschl. (Haushalts-beschlüsse über Höhe)
29.10.85 rein freiwillig
32100 53703100/332100/531301
Umlage Tierkörperbe-seitigungsanstalt
Zweckverband zur Tierkörperbeseitigung Erding
Zweckverbandsumlagex
15.000 17.500 16.566x Pflichtleistung
32100 12201100/332100/531801
Zuwendung für Kosten Findlingstiere
Tierschutzverein u.a. Zuschuss für Findlingstiere
x15.200 15.200 15.200
x bedingt freiwillig
32100 Summe Ordnungs- und Gewerbewesen 33.400 35.900 34.966
32300 12701200/332310/531301
Umlage an Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (Mitglieder: Stadt Rosenheim, Landkreise Rosenheim und Miesbach)
Zweckverbandsumlage
x
125.000 135.000 146.363
x Pflichtleistung
ab 2010 Finanzierung des Feuerwehranteils der Kosten ILS über den Zweckverband, anteilige Refinanzierung über die Zweckverbands-mitglieder
32300 12701200/332310/531801
Zuschuss an Feuerwehr
Freiwillige Feuerwehren
Zuschuss zurGemeinschaftspflege x
0 6.800 6.708x Hauptaussch.
26.9.89 u. 22.01.97
rein freiwillig15,50 EUR pro Feuerwehrmann, 8 EUR pro Anwärter
32300 12801300/332300/530101
Zuschüsse an Bay. Rotes Kreuz
BRK Zuschuss zu Finanzierungskosten für Rettungszentrum, Geräte- und Garagenhalle für Katastrophenschutz Rosenheim
x
0 5.100 5.100
x rein freiwillig
32300 12801300/332300/531101
Katastrophen-schutzfonds
Freistaat Bayern Umlage an Katastrophenschutzfonds x
5.000 5.000 4.173x Pflichtleistung
32300 Summe Brand- und Katastrophenschutz 130.000 151.900 162.344
B / 5
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
63100 52301300/363000/531101
Beitrag an Entschädigungsfonds
Freistaat Bayern Umlage an Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz
x
67.750 69.600 69.581
x DenkmalschutzG Pflichtleistung
63100 Summe Bereich Bauordnung 67.750 69.600 69.581
40100 22102100/440100/532801
Zinszuschuss Neubau Förderzentrum Caritas
Caritas Zuschuss zur Zwischenfinanzierung Neubau Schule zur individuellen Lebensbewältigung
x
5.000 10.000 7.914
xGrundsatz-beschl. StR
29.11.2000 rein freiwillig
40100 23103100/440100/531201
Zuschuss an Landwirtschaftsschule
Landkreis Rosenheim Betriebszuschuss Landwirtschaftssch. x
1.800 1.800 1.790x
08.05. und 28.05.62
rein freiwillig
40100 23103100/440100/531801
Zuschuss an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Betriebszuschuss Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
x2.900 2.900 2.900
x Kulturaussch. 12.10.1981 rein freiwillig
40100 24301400/440100/530101
Mietzuschuss Kreativverein
Kreativverein für Miete Räume VHS Stollstraße x
0 0 5.098rein freiwillig
fiktiver Mietzuschuss nach Zuschuss- und Förderrichtlinien
40100 Summe Schulamt 9.700 14.700 17.702
40200 42101100/440200/530101
unentgeltliche Überlassung Sporteinrichtungen
versch. Vereine Zuschuss für Nutzung der Schwimmeinrichtungen der Stadtwerke x
96.800 119.000 89.135
rein freiwillig
40200 42102100/440200/530101
mietfreie Überlassung Sportplätze
ASV Happing Pachtzuschuss
x
9.600 9.600 9.514
x SKS/Stadtrat24.10.00 25.10.00 05.07.11
rein freiwillig
Einnahmen in gleicher Höhe; Veranschlagung der Sachleistung nach den allg. Zuschuss- und Förderrichtl.
40200 42102100/440200/530101
mietfreie Überlassung Sportplätze
Freie Turnerschaft Pachtzuschuss
x
11.800 11.800 11.626
x SKS/Stadtrat23.04.2013 /24.04.2013
rein freiwillig
Einnahmen in gleicher Höhe; Veranschlagung der Sachleistung nach den allg. Zuschuss- und Förderrichtl.
40200 42102100/440200/530101
mietfreie Überlassung Sportplätze
SC Aising-Pang Pachtzuschuss für die Vereinsanlage Ganghoferstr. 33 und 35 sowie (neu ab 2011) die Stockschützenanlage
x
5.600 4.900 5.523
x SKS12.02.2003 / 15.04.2008 / 27.04.2010
rein freiwillig
Einnahmen in gleicher Höhe; Veranschlagung der Sachleistung nach den allg. Zuschuss- und Förderrichtl.
B / 6
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
40200 42102100/440200/530101
mietfreie Überlassung Sportplätze
TSV 1860 Rosenheim Pachtzuschuss für das Jahnstadion und den Kunstrasenplatz
x
0 17.500 17.462
x Stadtrat 21.12.2011 rein freiwillig
Einnahmen in gleicher Höhe; Veranschlagung der Sachleistung nach den allg. Zuschuss- und Förderrichtl.
40200 42102100/440200/530101
mietfreie Überlassung Sportplätze
PTSV Rosenheim Pachtzuschuss Vereinsheim x
3.100 0 0x Stadtrat 17.12.2014 rein freiwillig
40200 42102100/803101/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
ASV Happing Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege
x30.600 33.000 32.699
x x rein freiwillig
40200 42102100/803102/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
ESV Rosenheim Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege
x45.900 44.000 54.074
x x rein freiwillig
40200 42102100/803103/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
Freie Turnerschaft Rosenheim
Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege
x39.600 43.000 38.138
x x rein freiwillig
40200 42102100/803104/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
MTV Rosenheim Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege
x25.200 24.500 24.439
x x rein freiwillig
40200 42102100/803105/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
Sportbund DJK Rosenheim
Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege Campus
x77.400 77.000 68.620
x x rein freiwillig
40200 42102100/803106/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
SV Pang Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege
x32.400 35.000 28.997
x x rein freiwillig
40200 42102100/803107/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
SV Westerndorf St. Peter
Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege für die vereinsgenutzten Plätze (2)
x
36.900 57.000 32.986
x x rein freiwillig
40200 42102100/803108/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
TSV 1860 Rosenheim Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege des Jahnstadions
x67.500 51.000 55.435
x x rein freiwillig
40200 42102100/803111/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
SV Pang Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege Bogensportanlage
x2.500 2.700 2.318
x x rein freiwillig
40200 42102100/803112/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
Verein für deutsche Schäferhunde - Ortsgruppe Inntal
Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege x
1.600 1.600 1.600x x rein freiwillig
40200 42102100/803113/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
Verein für deutsche Schäferhunde - Ortsgruppe Rosenheim
Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege
x
1.600 1.600 1.588
x x rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
Sportbund/DJK RO Betriebszuschuss für Wolfgang-Pohle-Halle SB/DJK
x55.000 54.000 53.304
x Stadtrat rein freiwillig
B / 7
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
Sportbund Rosenheim Zuschuss zu Pacht Sportcamp
x
44.000 40.000 37.663
x xHauptaussch./ Finanzaussch./
SKS
26.9.89/21.8.91/
02.07.03 / 19.11.2013
rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
Stadtverband für Leibesübungen
Zuschuss für Geschäftsbetrieb x
11.000 11.000 11.000x SKS 14.06.2005 rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
ESV Rosenheim Zuschuss für die Zwischenfinanzierung für das BLSV Darlehen
x0 0 2.038
xHaupt- und
Finanzaussch.19.06.2007 x rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
ESV Rosenheim Pachtzuschuss Funktionsgebäude x
6.700 6.700 6.666x SKS/Stadtrat
01.03.2011 / 02..03.2011
rein freiwillig
40200 421303100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
verschiedene Sportvereine
Zuschuss für Kosten Ausweichhallen wegen kurzfr. Sperrung Luitpoldhalle
x
0 0 478
rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
SV Westerndorf St. Peter
Zuschuss zu Pacht Fußballplatz (einschließlich Erweiterungsfläche ab 2011)
x
10.400 13.400 12.845
x SKS 05.10.2005 rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
SV Westerndorf St. Peter
Zuschuss zu Zwischenfinanzie-rungskosten BLSV-Darlehen
x
0 10.600 9.356
x Stadtrat 28.07.2010 rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
Reit- und Fahrverein Ro
Pachtzuschussx
700 700 700x SKS/Stadtrat
23.04.2013 / 24.04.2013
rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
SB Rosenheim Zuschuss zur Pflege der Kunststoffsportflächen (Kunstrasenplatz und Leichtathletikanlagen)
x
10.000 10.000 5.000
x SKS/HFA27.10.09 / 10.11.09 / 19.11.2013
rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
SG Pang-Rosenheim 1910
Miet- und Nebenkostenzuschuss x
2.700 0 2.764x Stadtrat 02.04.2014 rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
TSV 1860 Rosenheim Pachtzuschuss Sport-platznutzung (G. Höhensteiger)
x4.500 0 0
x SKS 25.11.2015 rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
SV Pang Pachtzuschuss für Trainingsplatz x
1.900 1.800 1.869x SKS 17.12.2001 rein freiwillig
B / 8
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
SV Pang Miet- und Pachtzuschuss für Sportheim und Sportanlage Pang
x
15.600 17.300 15.348
x SKS/Stadtrat23.04.2013 / 24.04.2013
rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
DJK Bavaria Rosenheim
Zuschuss zu Miet- und Betriebskosten x
2.000 2.000 2.000x SKS 02.07.2003 rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
1. Billiardverein Rosenheim
Zuschuss zu Miet- und Betriebskosten x
2.400 2.400 2.400x SKS 10.11.2010 rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
verschiedene Antragsteller
Sportsonderförderung für Spielbetrieb in Bundesligen sowie bei Teilnahme an Nationalen oder Internationalen Meisterschaften
x
10.000 10.000 9.999
x SKS/Stadtrat
31.03.09 01.04.09
nach Antrag-stellung
x rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
verschiedene Sportvereine
Grundförderung an Sportvereine x
195.900 195.900 196.510x SKS/ Stadtrat
31.03.2009 01.04.2009
x rein freiwilligSportförderrichtlinien vom 01.01.2009
1. Boogie-Woogie-Club 5151. Eishockey-Fanclub Rosenheim
228
Aikido Rosenheim 434ASV Happing 1860 e.V. 7.338
Behinderten- und Rehabilitationssport-verein
2.753
Billiardverein Rosenheim
550
BSC Highroller Rosenheim e.V.
207
BSG Gabor e.V. 84Capoeira Rosenheim e.V.
601
Club des Rosenheimer Tanzsports
875
DJK Bavaria Ro 1.393Dt. Alpenverein Sektion Bergbund
1.381
Dt. Alpenverein Sektion Rosenheim
15.172
EC Chiefs 81
B / 9
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
Eishockeyverein ChiemgauEissportverein e.V. 1978 1.225
ESV 1929 E.V. Ro 12.200FC Bosna i Herzegovina 222
FC Iliria Rosenheim 69Flugsportverein Rosenheim
676
Freie Turnerschaft Ro 3.611HGVS Rosenheim e.V. 42Islandpferde- und Freizeitverein Rosenheim
1.274
Ju-Jutsu Ro 2.423Kajak Klub Ro 2.421Kampfkunst- u. Gymnastikverein
1.538
Kentucky Vorderlader Club Rosenheim
469
Kgl. Priv. Feuerschützegesellschaft
716
KV DJK Mangfall Ro 163LSG Rosenheim e.V. 330MTV 1885 Ro 7.302N.K. Croatia Rosenheim 518
Post-Telekom SV 4.631Rad- und Kraftfahrverein Solidarität
646
Radsportverein Ro 306Ralley-Gemeinschaft 170Reit- und Fahrverein Ro 2.052
Reitsportclub Langenpfunzen
938
Rock`n-Roll Club 1977 e.V.
801
Rosenheimer Sqashverein e.V.
776
Rudersport-Club Rosenheim e.V.
842
B / 10
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
Schachfreunde Rosenheim
69
Schachgemeinschaft Pang
449
Schutzengemeinschaft Waldfrieden
878
Schützenges. "Almenrausch 1893" e.V.
629
Schützengesellschaft Immergrün Aising
880
Schützengesellschaft Wasen Happing
877
Seglerclub Simssee 1.432Seiwakan-Budo Ro 180Skiclub Aising-Pang 24.346Skiclub Rosenheim 3.497Skiclub Westerndof St. P.
1.104
Sportbund DJK Ro 23.290Sportgemeinschaft WWA
239
Squash Tower Rosenheim
106
Starbulls Ro e.V. 4.876SV Pang 13.926SV Westerndorf St. P. 14.121Tanz- und Turnierclub 74Tauchclub Bubble-Dive 224
Tauchclub Octopus Ro 1.368Team Wendelstein 62Tischtennisverein Rosenheim
1.250
Touristenverein "Die Naturfreunde"
204
TSV 1860 Ro 21.216Türk Spor Ro 658VFSF Rosenheim - 1. FC Lucky Rangers
108
Voltigierverein Ro 1.050Wasserskiclub Kiefersfelden
286
Wasserwacht Ortsgruppe Ro
1.057
B / 11
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
Wild Boys Rosenheim e.V
81
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
Starbulls Rosenheim e.V.
Zuschuss für Eishockey-Nachwuchs x
58.800 58.800 58.800x
im Rahmen des HH
rein freiwillig
Zuschuss im Rahmen der Sportförderung
33.200 33.200 33.200
Weiterleitung Werbeeinnahmen Kathreinstadion
x
25.600 25.600 25.600
x Stadtrat / HFA
29.11.95 18.09.01 26.05.04 22.11.05
Einnahmen in gleicher Höhe
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
TSV 1860 Rosenheim Zuschuss für Fußball-Nachwuchsarabeit x
25.000 25.000 25.000x Stadtrat
21.12.2011 / 23.04.2013
rein freiwillig
40200 Summe Sportmanagement 944.700 992.800 927.894
41000 11101400/441000/530101
Förderung Städtepartnerschaften - Schüleraustausch
versch. Schulen Zuschuss zum Schüleraustausch x
530 500 625rein freiwillig
41000 25102100/441000/530101
Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung
Historischer VereinRosenheim e.V.
Zuschuss für wissenschaftliche Arbeiten
x
2.850 2.850 2.850
x SKS 29.11.2005 x rein freiwillig
41000 25203111/441000/531501
Förderung Ausstellung der VKR im Lokschuppen
Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
Zuschuss für langfristige Ausstellungsvorberei-tungen
x
91.700 91.800 91.800
rein freiwillig
41000 25203111/441000/531501
Förderung Ausstellung der VKR im Lokschuppen
Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
Zuschuss für laufende Ausstellungen im Lokschuppen
x54.700 54.900 54.900
rein freiwillig
41000 25203111/441000/531501
Förderung Ausstellung der VKR im Lokschuppen
Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
Verlustausgleich für Ausstellungen x
0 405.400 203.613rein freiwillig
41000 25203112/441000/531501
Förderung Museumspäd. im Lokschuppen
Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
Verlustausgleich Museumspädagogik für laufende Ausstellungen im Lokschuppen
x
27.800 27.800 13.400
rein freiwillig
41000 25203121/441000/530101
Förderung Ausstellungen Kunstverein
Kunstverein Rosenheim
Zuschuss zur Durchführung von Ausstellungen
x11.400 11.400 11.400
x SKS 29.11.2005 x rein freiwillig
B / 12
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
41000 25203122/441000/530101
fiktiver Mietzuschuss an Kunstverein (Galerienutzung)
Kunstverein Rosenheim
fiktiver Mietzuschuss für Jahresausstellung in städtischer Galerie
x
9.000 9.000 9.000
rein freiwillig
Einnahmen bei der städtischen Galerie; fiktiver Mietzuschuss nach den Allgemeinen Zuschuss- und Förderrichtlinien
41000 25204100/441000/531301
Mitgliedschaft Zweckverband Holztechnisches Museum
Zweckverband Holztechnisches Museum des Bezirks Oberbayern und der Stadt Rosenheim
Zweckverbandsumlage
x
99.000 90.000 94.667
x x rein freiwillig
41000 26101101/441000/530101
Förderung Theater an Vereine nach Richtlinien
verschiedene Vereine, Gruppen
Förderung von Theaterveranstaltungen x
15.700 15.700 14.736x SKS 29.11.2005 x rein freiwillig
Inntaler Bauernbühne e.V.
2.184
TAM Ost 3.000Theater Backstage e.V. (Halser)Theater Rosenheim e.V. 1.776
Volksbühne St. Nikolaus e.V.
1.776
Verein für bodenständ. Kultur e.V.
3.000
das ensemble e.V. 3.00041000 26101102/441000/53
0101Förderung Theater an Vereine außerh. Richtlinien
das ensemble e.V. Mietzuschuss 4.200 4.200 4.200x SKS 23.10.2012 rein freiwillig
41000 26101102/441000/530101
Förderung Theater an Vereine außerh. Richtlinien
Theater Rosenheim Mietzuschuss für Innstr. 2a x
4.200 4.200 4.200x HFA 18.11.2003 rein freiwillig
41000 26101102/441000/530101
Förderung Theater an Vereine außerh. Richtlinien
Trachtenverein D`Kalentaler Pang
Mietzuschuss für Am Widden x
2.600 0 2.589x SKS 23.04.2013 rein freiwillig
41000 26101111/441000/531501
Förderung städt. Theaterveranst. im KuKo
Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
Verlustausgleich für die Durchführung von Theaterveranstaltungen im Auftrag der Stadt
x
120.500 120.500 120.500
x HFA/Stadtrat jährlich rein freiwillig
41000 26101112/441000/530101
Förderung Theaterveranst. Dritter im KuKo
verschiedene Vereine, Gruppen
Mietzuschuss für Theaterveranstaltungen im KuKo
x5.600 5.600 5.600
x Kulturamt W.Antrag x rein freiwillig
Theater Rosenheim 5.600
B / 13
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
41000 26201101/441000/530101
Förderung Musikpflege an Vereine nach Richtlinien
verschiedene Vereine, Gruppen
Förderung der Musikpflege
x
37.380 40.780 39.453
x SKS 29.11.2005 x rein freiwillig
Musikverein Rosenheim e.V.
6.560
Evang. Kantorei und Posaunenchor
580
Chorkreis St. Quirinus e.V.
1.490
Die Arche e.V. 580Spielmannszug e.V. 12.200Kammerchor Rosenheim (Heimbeck)
1.450
Zitherclub Rosenheim e.V.
580
Stadtkapelle 12.200Volkstanzkreis 580
Männergesangsverein Liederkranz Aising e.V.
580
Con-Brio-Chor e.V. 580Orgelbauverein St. Michael e.V. (Abendmusik Hl. Geist Kirche)
1.493
x SKS 05.07.2011
JuzztFriends e.V. 58041000 26201102/441000/53
0101Förderung Musikpflege an Vereine außerh. Richtlinien
Förderung außerhalb der Kulturförderrichtlinien
960 1.200 1.025
rein freiwillig
Für Vereine / Einrichtungen, die bis 2005 einen Zuschuss erhalten haben.
Tonkünstlerverband 610Jugend musiziert (Regionalausschuss)
350
Eisenbahnermusik-kapelle
65
41000 26201111/441000/531501
Städtische Konzert-Veranstaltungen im KuKo
Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
Verlustausgleich für die Durchführung von Konzertveranstaltungen im Auftrag der Stadt
x
149.000 149.000 149.000
x HFA/Stadtrat jährlich rein freiwillig
41000 26201112/441000/530101
Förderung Konzerte Dritter im KuKo
verschiedene Vereine, Gruppen
Mietzuschuss für Veranstaltungen im KuKo x
4.000 4.000 2.300x Kulturamt W.Antrag x rein freiwillig
Karolinen-Gymasium 500Musikverein Rosenheim e.V.
800
B / 14
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
Musikschule Rosenheim e.V.
500
Rosenheim I Stamm e.V.500
sonstiges41000 26301100/441000/53
0101Zuschuss Musikschule Musikschule
Rosenheim e.V.Personal- und Betriebskostenzuschuss
x
272.000 272.100 272.100
x Kulturaussch. jährlich rein freiwillig
Gemäß Beschluss SKS vom 13.07.2010 für 5 Jahre um 30.000 Eur erhöhter Zuschuss
41000 26301101/441000/530101
Zuschuss Miete Musikschule
Musikschule Rosenheim e.V.
Mietzuschuss für Drittnutzung von Schulräumen
x13.600 13.600 13.600
rein freiwillig
41000 27301101/441000/530101
Zuschüsse Erwachsenenbildung
Bildungswerk, AWO usw.
Zuschüsse Erwachsenenbildung
x12.140 12.140 12.140
x SKS 29.11.2005 x rein freiwillig
Kath. Bildungswerk x 7.870Ev. Bildungswerk x 2.270KAB Diözesanverband e.V.
x300
Goethe-Gesellschaft Rosenheim e.V.
x1.700
x SKS 05.07.2011
41000 27301102/441000/530101
Zuschüsse Pfarrbüchereien
Büchereizuschussx
10.780 10.780 10.780rein freiwillig
St. Michaelsbund x 10.780 x x SKS 29.11.2005 x41000 28101201/441000/53
1801Kultur- und Förderpreise
Preisträger Förderpreisx
0 5.000 2.500x
Kulturaus-schuss
jährlich x rein freiwillig
41000 28101202/441000/530101
Zuschüsse Kulturprojekte Quartiere Soziale Stadt
verschiedene Kulturschaffende
Zuschuss
x
14.400 14.400 0
x SKS 21.10.08 x rein freiwillig
41000 28101211/441000/530101
Zuschüsse Trachtenvereine
4.360 4.360 3.270x SKS 29.11.2005 x rein freiwillig
GTEV Rosenheim Stamm I e.V.
x1.090
Trachtenverein D`Innviertler Ro e.V.
x1.090
Trachtenverein D`Kaltentaler Pang e.V. x
1.09041000 28101212/441000/53
0101Zuschuss zu Ehrung der Feldzugteilnehmer
Zuwendung für Böllerschießen x
1.200 1.200 600x SKS 29.11.2005 x rein frewillig
Krieger- und Soldatenkam. Rosenheim
x300
B / 15
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge
x300
41000 28101213/441000/530101
Förderung Heimatpflege - Veranstaltungen im KuKo
verschiedene Vereine, Gruppen
Mietzuschuss KuKo
x
0 500 0
x Kulturamt W.Antrag x rein freiwillig
41000 Summe Kulturamt 969.600 1.372.910 1.140.848
41300 27101000/441300/431801
Förderung Dozentenfortbildung
verschiedene Dozenten
Zuschuss zu Fortblidungs-veranstaltungen x
1.000 2.000 158rein freiwillig
41300 Summe Volkshochschule 1.000 2.000 158
50200 450000/530101 Weiterleitung Spenden verschiedene hilfebedürftige Personen
Weiterleitung von Spendenmitteln an die Stadt
x0 0 10.100
rein freiwilligzweckgebundene Spenden in gleicher Höhe
50200 31569001/450000/530101
Zuschüsse an Sozialdienste
56.200 56.200 56.200bedingt freiwillig
Diakonisches Werk RO Zuschuss zu Personalkosten Schuldnerberatung x
56.200 56.200 56.200x §§ 10,11 SGB XII x
Haupt- und Finanzaus.
19.4.88
50200 31545002/450000/530101
Beratungsstelle DW Königseestr.
Diak. Werk RO für BeratungsstelleNichtsesshafte
Zuschuss zur Beratungsstelle x
16.400 16.400 16.400x § 5 SGB XII x x
Haupt- und Finanzaussch.
24.3.87 bedingt freiwillig
50200 31569002/450000/530101
DW / Arbeitslosen-initiative
Diakonisches Werk RO
Zuschuss zur Arbeitsloseninitiative
x7.700 7.700 7.700
x rein freiwillig
50200 31545001/450000/530101
DW / Obdachlosen-betreuung
Diak. Werk RO Zuschuss zum Betrieb der Obdachlosen-betreuungsstelle
x100.000 94.600 107.308
x xHaupt- u. Finanz-
ausschuss20.5.92 bedingt freiwillig
50200 31569003/450000/530101
Zuschuss DW Betreuungsverein
Diakonisches Werk Betreuungsverein, Zuschuss zu Personal- und Betriebskosten
x17.900 17.900 17.900
x xHaupt- und
Finanzaussch.bedingt freiwillig
50200 Zuschüsse für Altenhilfemaßn.
verschiedene Zuschuss für versch. Maßnahmen
x x17.200 17.200 6.146
x Sozialamt nach Antrag bedingt freiwillig
31511002/450000/530101
Verein 'Pro Senioren' Personal- und Sachkostenx
5.000 5.000 287
31511001/450000/530101
verschiedene caritative Einrichtungen
verschiedenes wie z.B.Seniorennachmittage, Kaffeefahrten, Muttertagsfeiern
4.200 4.200 5.859
31511001/450000/530101
Altenhilfeplanx
8.000 8.000 0
B / 16
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
50200 31511001/450000/530101
Zuschuss Mehrgenerationen-Haus
Arbeiterwohlfahrt Ro Zuschuss zu Betriebskosten Mehrgenerationenhaus AWO
x
10.000 10.000 10.000
x Stadtrat 19.07.2011 rein freiwillig
50200 31511003/450000/530101
AW - Altenbetreuung Arbeiterwohlfahrt RO Zuschuss Seniorenbe-gegnungsstätte
x33.500 33.500 33.500
xHaupt- und
Finanzaussch.30.8.92 bedingt freiwillig
50200 31511004/450000/530101
Caritas - Altenbetr. Caritas-Seniorenbegeg-nungsstätte
Zuschuss Senioren-begegnungsstätte x
49.100 49.100 49.100x
Haupt- und Finanzaussch.
17.12.91 bedingt freiwillig
50200 Zuschüsse für Behindertenmaßn.
x10.400 10.400 4.262
bedingt freiwillig
31531001/450000/530101
Förderverein Schießstattstr.
Sachkostenzuschuss 1.600 1.600 1.600
31531002/450000/530101
Verschiedene Zuschuss 8.800 8.800 2.662
50200 31569004/450000/530101
Zusch. an VdK Kreisverband Rosenheim
VdK Rosenheimx
300 300 300x rein freiwillig
50200 31569005/450000/530101
Frauennotruf Frauennotruf RO Zuschuss für Sachkostenx
6.400 6.400 6.400x
Haupt- und Finanzaussch.
20.06.95 / 23.08.2000
bedingt freiwillig
50200 31569008/450000/530101
Zuschuss Stadtteilarbeit Endorfer Au / Obdachlose
Diakonisches Werk RO
Zuschuss Stadtteil-arbeit Endorferau
x
35.800 35.800 35.800
x bedingt freiwillig
50200 31569006/450000/530101
Schwangeren-beratungsstelle
Beratungsstelle Donum Vitae
Zuschuss Schwangeren- Beratung x
30.000 28.000 27.346x
Schwangeren-beratungsG
Pflichtleistung
50200 31569007/450000/530101
Diak. Werk / Telefonseelsorge
Diak. Werk Telefonseelsorge
Telefonseelsorgex
11.000 11.000 11.000x rein freiwillig
50200 31545000/450200/530101
Diakonisches Werk Beratungsstelle Asyl Betriebskostenzuschuss für sozialpädagogische Betreuung
x
24.000 24.000 1.251
x xHaupt- und
Finanzaussch.17.09.2013 bedingt freiwillig
50200 Summe Sozialamt 425.900 418.500 400.713
51000 36121000/451000/530101
Förderung von Kindern in Tagespflege
diverse kindbezogene Förderung Tagespflege x
15.000 0 3.598x Pflichtleistung
51000 36621000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
Stadtjugendring Übernahme Mietkosten Stadtjugendring für JUZ, Jugendfreizeitgelände, Jugendtreff Energy und Happing
x
157.000 128.000 127.525
xArt.19 Abs. 7
BayKJHGx bedingt freiwillig
JUZ und Jugendfreizeitgelände sind in städtischem Eigentum
B / 17
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51000 36221000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
Stadtjugendring Zuschuss zu Kosten Geschäftsstelle x
368.000 360.000 280.000x rein freiwillig
51000 36221000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
Stadtjugendring Zuschuss zu Kosten Team Süd: Kinder- und Jugendkultur, Projektarbeit, Energy & Schülercafe, Happing
x
466.000 460.000 455.200
x rein freiwillig
51000 36221000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
Stadtjugendring Zuschuss zu Kosten Team Nord: JUMP, Erlenau, Turmcafe & Saal, Lokschuppen, Hüttenstadt
x
388.000 385.000 375.000
x rein freiwillig
51000 36621000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
St. Vinzentiusverein e.V.
Personalkostenzuschuss für Jugendtreffs x
100.400 97.300 93.000x Stadtrat 19.07.00 rein freiwillig
51000 36631000/451000/530101
Förderung Stadtjugendring allgemein
Stadtjugendring Personalkostenzuschuss städt. Personal
x
190.000 210.000 191.077
x §74 SGB VIII x x Stadtrat 24.11.1999 bedingt freiwillig
51000 36711000/451000/530101
Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
Verein Pro Arbeit Personalkosten Jugendsozialarbeit an Schulen
x422.000 360.000 319.604
x Stadtrat27.11.2002 / 29.02.2012
rein freiwillig
51000 36751000/451000/530101
Erziehungs-, Jugend- und Familienbera-tungsstellen
Ehe-, Partnerschafts- und Familienberatungs-stelle
Personal- und Betriebskostenzusch.
x
4.000 4.000 4.000
x § 16 SGB VIII bedingt freiwillig
51000 36751000/451000/530101
Erziehungs-, Jugend- und Familienbera-tungsstellen
Erziehungsbe-ratungsst. Kath. Caritasverband
Personalkostenzuschuss
x
200.000 200.000 160.000
x § 28 SGB VIII x x HFA 09.12.2003 bedingt freiwillig
51000 36751000/451000/530101
Erziehungs-, Jugend- und Familienbera-tungsstellen
Familienberatungsst. Bildungswerk RO e.V.
Personalkostenzuschuss
x
8.800 8.800 8.800
x § 28 SGB VIII x bedingt freiwillig
51000 36751000/451000/530101
Erziehungs-, Jugend- und Familienbera-tungsstellen
neon - Prävention und Suchthilfe
Zuschuss Suchtpräventionx
14.500 22.000 0rein freiwillig
51000 36781000/451000/530101
Sozialraumorientierung Diakonisches Werk Zuschuss zu Betriebs- und Personalkosten Stütz- und Förderklasse
x87.000 82.000 88.817
x Stadtrat 23.07.2008 rein freiwillig
51000 36781000/451000/530101
Sozialraumorientierung Diakonisches Werk Zuschuss zu Kosten Suchtprävention x
16.000 16.000 16.000x rein freiwillig
B / 18
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51000 36781000/451000/530101
Sozialraumorientierung Pfad für Kinder Zuschuss Ländergremiumx
0 0 500rein freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Kath. Kirchenstiftung Christkönig
Personal- und Betriebskostenzuschuss Familienzentrum Christkönig
x
8.000 8.000 8.000
rein freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Soziale Stadt, Startklar Schätzel GmbH
Personal- und Betriebskostenzuschuss "Familie in Bewegung"
x20.000 20.000 20.000
x rein freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Diakonisches Werk Zuschuss Jugendwerkstatt
x10.500 10.500 10.500
x § 74 SGB I,III,VIII bedingt freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Frauen- und Mädchennotruf
Personal- und Betriebskostenzusch.
x7.000 5.100 5.100
x § 14 SGB VIII xJugendhilfeaus-
schuss14.11.2000 bedingt freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Deutscher Kinderschutzbund
Betriebskostenzuschussx
10.500 9.700 9.650x § 16 SGB VIII x
Jugendhilfeaus-schuss
14.11.2000 bedingt freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Verein Pro Arbeit Personal- und Betriebskostenzusch.
x6.500 6.500 6.500
x § 74 SGB VIII bedingt freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse ESV Rosenheim Personal- und Sachkosten Funktionsgebäude ESV RO
x
31.000 25.000 31.789
rein freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Schwerpunktträger der sozialraumorientierten Jugendhilfe in Rosenheim
Personal- und Sachkosten Freiwilligenagenturen
x
60.000 30.000 0
rein freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Familienpflegewerk Zuschuss häusliche Pflege
x4.000 0 0
rein freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Div. Veranstalter Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen (Erholungspflege)
x15.000 15.000 4.153
x §74 SGB VIII x bedingt freiwillig
51000 Summe Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 2.609.200 2.462.900 2.218.813
51100 36511000/451100/530101
Kindbez. Förderung Kindertagesstätten allg.
Kindbez. Förderung an Träger freigemeinnütziger Kindergärten (mit eigenen Gebäuden) gemäß Art. 18 BayKiBiG
x
4.592.800 4.349.100 3.736.151
xArt. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
n.n Reserve für neue Gruppen 0 218.000 0Kath. Kirchenst. Christkönig
für KiGa Christkönigx
538.000 522.300 513.555
Kath. Kirchenst. St. Hedwig
für KiGa St. Hedwigx
178.800 173.500 165.457
B / 19
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
Kath. Kirchenstiftung Pang
für KiGa St. Josef/Pangx
280.800 272.600 252.888
Kath. Kirchenst. St. Josef / Oberwöhr
für KiGa St. Josef / Oberwöhr
x237.700 171.300 163.906
Verein für Waldorfpädagogik
für Waldorf-Kindergartenx
210.900 204.700 155.693
Kath. Kirchenst. St. Michael
für KiGa St. Michaelx
556.700 540.400 533.820
Kath. Kirchenst. St. Nikolaus
für KiGa St. Nikolausx
374.100 363.200 356.602
Kath. Kirchenstiftung Pfaffenhofen
für KiGa Pfaffenhofenx
Montessori Förderverein e.V.
für Montessori Kindergarten
x195.100 189.400 170.267
Elterninitiative Netz für Kinder e.V.
Netz für Kinder Rappelkistex
134.200 130.200 152.638
Gemeinnützige Gesellschaft "Sozialprojekt" mbH
Netz für Kinder Kinderinselx
69.300 67.200 58.345
AWO Krippe Kleine Bären x 174.300 169.200 162.636AWO Krippe Frühlingstraße x 311.300 302.200 87.644Studentische Elterninitiative e. V.
Krippe Studentenflöhex
122.600 50.500 49.129
Diakonisches Werk Kiga SVE x 151.800 149.700 125.443AWO Krippe Erlenau x 347.700 337.500 327.913Diakonisches Werk Krippe Glühwürmchen
(Mühlbachbogen)x
341.500 130.000 28.263
andere Gemeinden / Träger
Gastkinderregelung 368.000 357.200 431.952
51100 36511000/451100/530101
Kindbez. Förderung und Defizitausgleich Krippe Klinikum
Klinikum Rosenheim Personal- und Betriebs-kostenzuschuss für Kinderkrippe
x374.400 356.700 298.747
x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51100 36511000/451100/530101
Kind und Werk Bastelwerkstatt Kind und Werk e.V.
Zuschuss zu Kosten Kinderbetreuung
x25.000 25.000 25.000
x § 24 SGB VIII x HFA 12.12.2000 bedingt freiwillig
51100 36511000/451100/530101
Zuschuss Spielgruppen Spielgruppen in den Stadtteilen Kastenau, Aising, Pang, sowie Spielgruppe des evang. Bildungswerkes
Zuschuss zu Personal- und Betriebskosten
x
3.000 3.000 0
x § 24 SGB VIII IV/51 wie Antrag bedingt freiwillig
51100 36511000/451100/530101
Mietzuschuss Krippe AWO
Arbeiterwohlfahrt Mietzuschuss bzw. Zuschuss zu Erbbauzinsen
x0 0 7.000
x Stadtrat 26.11.2002 rein freiwillig
B / 20
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51100 36511000/451100/530101
Leistungspauschale an Kindertagesstätten / Freie Träger
freie Träger von Kindertagesstätten
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss)
x
425.200 557.600 280.832
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006x rein freiwillig
n.n. 20.000 239.800 0Kath. Kirchenst. Christkönig
für KiGa und KiHo Christkönig
48.800 39.300 39.276
Kath. Kirchenst. St. Michael
für KiGa St. Michael 56.300 46.600 46.514
Kath. Kirchenst. Pang für KiGa Pang 35.400 30.100 29.963Verein für Waldorf-Pädagogik
für Waldorf-Kindergarten 28.200 22.900 18.512
Montessori Förderverein e.V.
für Montessori-Kindergarten
15.000 12.700 12.576
Kath. Kirchenst. St. Nikolaus
für KiGa St. Nikolaus 37.400 30.800 31.156
Kath. Kirchenst. St. Josef / Oberwöhr
für KiGa Oberwöhr 26.400 21.000 18.672
Arbeiterwohlfahrt für Kinderkrippen Frühlingstraße, Erlenau und "Kleine Bären"
76.300 51.800 42.703
Kath. Pfarramt St. Hedwig
für KiGa St. Hedwig 19.000 16.200 16.349
Netz für Kinder für Rappelkiste 11.600 9.700 10.406Sozialprojekt für Kinderinsel 5.100 4.200 4.107Diak. Werk Ro e.V. für Kiga SVE 1.400 1.300 1.185Studentische Elterninitiativen e. V.
für Krippe Studentenflöhe 11.300 7.500 4.784
Diankonisches Werk für Krippe Glühwürmchen (Mühlbachbogen)
27.000 18.600 4.629
Kath. Kirchenstiftung Pfaffenhofen
für KiGa Schechen 6.000 5.100 0
51100 36511000/451100/530101
Zuschuss zum Bauunterhalt freier Träger in eigenen Gebäuden
freie Träger von Kindertagesstätten
Zuschuss zum notwendigen Bauunterhalt
x
10.000 85.000 0
x rein freiwillig
51100 Summe Kindertageseinrichtungen allgemein 5.430.400 5.376.400 4.347.730
51103 36531000/451103/530101
Kindbez. Förderung KiGa Happing
Arbeiterwohlfahrt für Kindergarten Happing
Kindbez. Förderung für Kiga Happing x
514.100 432.400 484.277x
Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
51103 36531000/451103/530101
Leistungspauschale KiGa Happing
Arbeiterwohlfahrt Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. KiGa Happing
x30.000 26.900 26.993
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
B / 21
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51103 36531000/451103/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Arbeiterwohlfahrt für KiGa Happing
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
49.200 44.700 44.700
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51103 Summe Kindergarten Happing 593.300 504.000 555.970
51104 36531000/451104/530101
Kindbez. Förderung KiGa Noahs Arche (Aisingerwies)
Evang. luth. Kirchen-gemeinde
Kindbez. Förderung f. KiGa Noahs Arche (Aisingerwies)
x378.700 367.600 236.652
xArt. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
51104 36531000/451104/530101
Leistungspauschale KiGa Noahs Arche (Aisingerwies)
Evang. luth. Kirchen-gemeinde
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. Kiga Noahs Arche (Aisingerwies)
x
33.100 28.500 22.497
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51104 36531000/451104/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Evang. luth. Kirchen-gemeinde
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
58.200 52.900 29.300
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51104 Summe Kindergarten Noahs Arche (Aisingerwies) 470.000 449.000 288.449
51105 36531000/451105/530101
Kindbez. Förderung KiGa Hl. Familie Kastenau
Kath. PfarramtHl. Familie
Kindbez. Förderung KiGa Hl. Familie Kastenau x
198.300 192.500 172.913x
Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
51105 36531000/451105/530101
Leistungspauschale KiGa Hl. Familie Kastenau
Kath. Pfarramt Hl. Familie KiGa Kastenau
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. Kiga Hl. Familie Kastenau
x
19.800 18.800 18.262
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51105 36531000/451105/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Kath. Pfarramt Hl. Familie KiGa Kastenau
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
26.000 23.700 23.700
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51105 Summe Kindergarten Hl. Familie Kastenau 244.100 235.000 214.875
51106 36531000/451106/530101
Kindbez. Förderung KiGa und Hort St. Quirin Fürstätt
Kath. Caritas-Zentrum Kiga St. Quirin
Kindbez. Förderung KiGa und Hort St.Quirin Fürstätt x
723.700 674.700 650.601x
Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
51106 36531000/451106/530101
Leistungspauschale KiGa und Hort St. Quirin
Kath. Caritas-Zentrum Kiga St. Quirin
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. Kiga und Hort St. Quirin
x
53.600 50.800 48.808
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51106 36531000/451106/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Kath. Caritas-Zentrum Kigarten St. Quirin
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
73.100 66.400 66.400
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
B / 22
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51106 Summe Kindergarten+Hort St. Quirin Fürstätt 850.400 791.900 765.809
51107 36531000/451107/530101
Kindbez. Förderung KiGa Apostelkirche, Hailerstr.
Evang. Kirchengemeinde Apostelkirche
Kindbez. Förderung KiGa Apostelkirche, Hailerstr. x
287.800 279.400 248.024x
Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
51107 36531000/451107/530101
Leistungspauschale KiGa Apostelkirche, Hailerstr.
Evang. Kirchengemeinde Apostelkirche
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. Kiga Apostelkirche, Hailerstr.
x
32.400 30.700 30.036
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51107 36531000/451107/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Evang. Kirchengemeinde Apostelkirche
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
49.500 45.000 45.000
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51107 Summe Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße 369.700 355.100 323.060
51108 36531000/451108/530101
Kindbez. Förderung KiGa Klabautermann, Innstr.
Diakon. Werk RO e.V.KiGa Klabautermann, Innstraße
Kindbez. Förderung KiGa Klabautermann, Innstr.
x
452.400 439.200 419.156
xArt. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
51108 36531000/451108/530101
Leistungspauschale KiGa Klabautermann, Innstr.
Diakon. Werk RO e.V.KiGa Klabautermann, Innstraße
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. Kiga Klabautermann, Innstr.
x
32.000 28.900 28.876
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51108 36531000/451108/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Diakon. Werk RO e.V.KiGa Klabautermann, Innstraße
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
44.300 40.300 40.300
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51108 36531000/451108/530101
Mietzuschuss Container
Diakon. Werk RO e.V.KiGa Klabautermann, Innstraße
Mietzuschuss Container
x
10.000 10.000 9.753
rein freiwillig
51108 Summe Kindergarten Klabautermann, Innstraße 538.700 518.400 498.085
51109 36531000/451109/530101
Kindbez. Förderung KiGa Hl. Blut
Kath. Pfarramt Heilig Blut KiGa Heilig Blut
Kindbez. Förderung KiGa Hl. Blut x
479.800 465.800 428.256x
Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
51109 36531000/451109/530101
Leistungspauschale KiGa Hl. Blut
Kath. Pfarramt Heilig Blut KiGarten Heilig Blut
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. Kiga Hl.Blut
x38.200 36.100 35.932
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
B / 23
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51109 36531000/451109/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Kath. Pfarramt Heilig Blut KiGarten Heilig Blut
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
55.600 50.500 50.500
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51109 Summe Kindergarten Hl. Blut 573.600 552.400 514.688
51110 36531000/451110/530101
Kindbez. Förderung KiGa Villa Kunterbunt Endorfer Au
Diakon. Werk RO e.V.KiTa Villa Kunterbunt
Kindbez. Förderung KiGa Villa Kunterbunt Endorfer Au
x0 0 159.982
xArt. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x x Pflichtleistungab 2014 zusammengefasst als Haus für Kinder
51110 36531000/451110/530101
Kindbez. Förderung Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au
Diakon. Werk RO e.V.KiTa Villa Kunterbunt
Kindbez. Förderung Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au
x0 0 94.042
x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistungab 2014 zusammengefasst als Haus für Kinder
51110 36531000/451110/530101
Kindbez. Förderung Haus für Kinder Villa Kunterbunt Endorfer Au
Diakon. Werk RO e.V.KiTa Villa Kunterbunt
Kindbez. Förderung Haus für Kinder Villa Kunterbunt Endorfer Au
x
526.800 511.400 148.469
x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistungbis 2013 getrennt nach Hort und Kindergarten
51110 36531000/451110/530101
Leistungspauschale KiGa/Hort Endorfer Au
Diakon. Werk RO e.V.KiTa Villa Kunterbunt
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) für KiGa/KiHo Villa Kunterbunt Endorfer Au
x
40.800 35.700 34.558
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51110 36531000/451110/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Diakon. Werk RO e.V.KiTa Villa Kunterbunt
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
88.800 80.600 59.800
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51110 Summe Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt E ndorfer Au 656.400 627.700 496.851
51111 36531000/451111/530101
Kindbez. Förderung KiGa Arche Noah, Küpferling
Kath. Kirchenstiftung Christkönig KiGa Arche Noah, Küpferling
Kindbez. Förderung KiGa Arche Noah, Küpferling
x
514.100 499.100 475.309
xArt. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
51111 36531000/451111/530101
Leistungspauschale KiGa Arche Noah, Küpferling
Kath. Kirchenstiftung Christkönig KiGa Arche Noah, Küpferling
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) für KiGa Arche Noah, Küpferling
x
48.200 44.100 44.472
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51111 36531000/451111/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Kath. Kirchenstiftung Christkönig KiGa Arche Noah, Küpferling
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
49.400 44.800 44.800
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51111 Summe Kindergarten Arche Noah, Küpferling 611.700 588.000 564.581
51201 36531000/451201/530101
Kindbez. Förderung Hort Jonathan, Innsbrucker Str.
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Kindbez. Förderung für Hort Jonathan, Innsbrucker Str.
x524.000 442.200 406.082
xArt. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
B / 24
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51201 36531000/451201/530101
Leistungspauschale Hort Innsbrucker Str.
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Leistungspauschale für Hort Jonathan, Innsbrucker Str.
x34.000 32.100 27.815
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51201 36531000/451201/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
49.600 45.000 45.000
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51201 Summe Hort Jonathan, Innsbruckerstraße 607.600 519.300 478.897
51203 36531000/451203/530101
Kindbez. Förderung Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
St. Vinzentiusverein e.V.
Kindbez. Förderung Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
x192.100 186.500 204.203
x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51203 36531000/451203/530101
Leistungspauschale Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
St. Vinzentiusverein e.V.
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) für Kinderhaus Aising
x
15.800 14.900 15.509
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51203 36531000/451203/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
St. Vinzentiusverein e.V.
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
34.500 31.300 31.300
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51203 Summe Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße 242.400 232.700 251.012
51204 36531000/451204/530101
Kindbez. Förderung Kinderhaus Aising
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Kindbez. Förderung Kinderhaus Aising x
422.700 410.300 462.071x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51204 36531000/451204/530101
Leistungspauschale Kinderhaus Aising
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) für Kinderhaus Aising
x
45.700 43.200 46.655
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51204 36531000/451204/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Nachbarschaftshilfe für Kinderhaus Aising
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
77.200 70.100 70.100
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51204 Summe Kinderhaus Aising 545.600 523.600 578.826
51205 36531000/451205/530101
Kindbez. Förderung Hort Taka Tuka Land Happing
Arbeiterwohlfahrt KV RO
Kindbez. Förderung Hort Taka Tuka Land Happing x
239.000 201.500 222.077x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51205 36531000/451205/530101
Leistungspauschale Hort Taka Tuka Land Happing
Arbeiterwohlfahrt KV RO
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) für Hort Taka Tuka Land Happing
x
15.600 14.500 15.388
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
B / 25
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51205 36531000/451205/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Arbeiterwohlfahrt KV RO
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
36.500 33.100 33.100
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51205 Summe Hort Taka Tuka Land Happing 291.100 249.100 270.565
51206 36531000/451206/530101
Kindbez. Förderung Hort "Am Entenbach" Erlenau
Arbeiterwohlfahrt KV RO
Kindbez. Förderung Hort "Am Entenbach" Erlenau einschl. KiGa Erlenau x
290.000 269.200 293.565
x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51206 36531000/451206/530101
Leistungspauschale KiGa Erlenau und Hort "Am Entenbach" Erlenau
Arbeiterwohlfahrt KV RO
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) für KiGa Erlenau und Hort "Am Entenbach" Erlenau
x
25.300 23.900 24.471
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006x rein freiwillig
51206 36531000/451206/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Arbeiterwohlfahrt KV RO
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
44.000 39.900 39.900
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51206 Summe Hort "Am Entenbach" Erlenau 359.300 333.000 357.936
51207 36531000/451207/530101
Kindbez. Förderung Kinderkrippe Meranerstr.
Caritas Kindbez. Förderung Krippe "Am Keferwald", Meranerstr.
x290.100 297.300 40.215
x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51207 36531000/451207/530101
Leistungspauschale Kinderkrippe Meraner Straße
Caritas Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) für Kinderkrippe "Am Keferwald", Meranerst.
x
24.000 18.300 4.569
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006x rein freiwillig
51207 36531000/451207/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Caritas Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
49.000 44.500 0
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51207 Summe Krippe "Am Keferwald", Meranerstr. 363.100 360.100 44.784
51209 36531000/451209/530101
Kindbez. Förderung Kinderkrippe Aising
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Kindbez. Förderung Krippe Aising x
292.300 291.800 61.588x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51209 36531000/451209/530101
Leistungspauschale Kinderkrippe Aising
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Leistungspauschale für Kinderkrippe Aising
x24.000 17.700 4.408
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006x rein freiwillig
51209 36531000/451209/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss
x
50.700 46.100 0
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
B / 26
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51209 Summe Krippe Aising 367.000 355.600 65.996
60000 52201300/660000/532801
Zuschuss EOF-Programm Argonnenstr.
Bauherren Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus
x15.000 15.000 12.670
x x x PflichtleistungEinnahmen in gleicher Höhe
60000 52201400/660000/532801
Zuschuss EOF-Programm Hohenofenerstr.
Bauherren Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus
x7.000 7.000 6.584
x x x PflichtleistungEinnahmen in gleicher Höhe
60000 52201500/660000/532801
Zuschuss EOF-Programm Endorfer Au Str. 19
Bauherren Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus
x13.000 13.000 11.989
x x x PflichtleistungEinnahmen in gleicher Höhe
60000 52201800/660000/532801
Zuschuss EOF-Programm Vorarlbergweg
Bauherren Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus
x7.000 7.000 6.144
x x x PflichtleistungEinnahmen in gleicher Höhe
60000 52201800/660000/532801
Zuschuss EOF-Programm Finsterwalderstraße 58-74
Bauherren Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus
x
218.000 55.000 0
x x x PflichtleistungEinnahmen in gleicher Höhe
60000 Summe Bauverwaltungsamt 260.000 97.000 37.387
61000 51102100/661000/531301
Umlage Regionaler Planungsverband
Regionaler Planungsverband Südostoberbayern
Verbandsumlagex
6.000 6.000 5.539x BayLplG Pflichtleistung
61000 661000/531801 Förderbetrag "Rosenheimer Holzbaupreis"
RosenHeimKreis e.V. Unterstützung "Rosenheimer Holzbaupreis"
1.500 1.500 0rein freiwillig
61000 51166000/661000/531801
Kommunales Förderprogramm StBF Altstadt Ost
verschiedene Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen x
18.500 0 0rein freiwillig
61000 Summe Stadtplanungsamt 26.000 7.500 5.539
66000 55206200/666000/531301
Umlagen an Zweckverbände
GUZV Rosenheim (Zweckverband zur Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung Rosenheim)
Zweckverbandsumlage
x
4.900 4.900 4.935
x Pflichtleistung
66000 54701100/666000/531801
Betriebszuschuss Fahrradverleih
Betreiber Fahrradstation
Zuschuss zur Fahrradstation/ Fahrradverleih
x19.300 19.300 13.300
x x Hauptaussch.12.12.00 / 27.01.15
rein freiwillig
66000 Summe Tiefbauamt 24.200 24.200 18.235
B / 27
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2015
EUR
Haushalts-ansatz 2014
EURvorl. Ergebnis
2013 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
67000 12201100/667000/530101
Zuschuss IG Mensch und Tier e.V.
Interessengemein-schaft Mensch u. Tier e.V.
Katzenbetreuung und Zuschuss x
1.200 1.200 1.000x rein freiwillig
67000 12201100/667000/530101
Zuschuss THW THW Helfervereinigung e.V.
Zuschuss Motorbootfahrt Bay. Tour Natur x
0 0 150rein freiwillig
67000 12201100/667000/530101
Zuschuss Kaninchenzuchtverein
Kaninchenzuchtverein Kolbermoor e.V.
Zuschuss Jubiläumsausstellung x
0 0 150rein freiwillig
67000 12201100/667000/530101
Zuschuss Geflügelzuchtverein
Geflügelzuchtverein Bad Aibling und Umgebung
Zuschuss Kreisschau RO x
0 0 150rein freiwillig
67000 Summe Umwelt- und Grünflächenamt 1.200 1.200 1.450
29100 229100/530101 Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke - Vermächtnis Butsch
verschiedene Zuschuss nach Satzung Vermächtnis Butsch
x
1.000 1.600 1.384
x x Stadtrat 23.07.1975 rein freiwilligEinnahmen in gleicher Höhe
29200 229200/530101 Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke -Tokoro-Stiftung
verschiedene Zuschuss nach Satzung Sozialstiftung Anton Kopmann
x
1.200 1.900 2.748
x xHaupt- und
Finanzaussch.23.07.1996 rein freiwillig
Einnahmen in gleicher Höhe
29300 229300/530101 Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke -Kögl- Stiftung
verschiedene Zuschuss nach Satzung Kögl-Stiftung
x
3.900 5.800 8.218
x x Stadtrat 17.03.1999 rein freiwilligEinnahmen in gleicher Höhe
29500 229500/530101 Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke -Nachlass Popp
verschiedene Zuschuss nach Vermächtnis/Testament
x
1.800 2.600 4.517
x 30.07.1990 rein freiwilligEinnahmen in gleicher Höhe
29* Summe fiduziarische Stiftungen 7.900 11.900 16.867
Gesamtsumme 20.796.600 23.041.460 21.561.060
davon vertraglich gebunden 3.400.900 3.459.800 2.875.667
davon rein freiwillig 6.567.950 7.218.460 6.192.805
E / 1
Erläuterungen zum Haushalt
Haushaltsvermerke (Deckungsfähigkeit,
Zweckbindung)
E / 3
Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten des H aushaltsplans bzw. zu den Budgets Haushaltsvermerke:
Ergebnishaushalt Folgende Teilhaushalte werden zu Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) zusammengefasst:
- Budget 1 – Steuern: Teilhaushalt 28000
- Budget 2 – Allgemeine Verwaltung (Stadtrat, OB und Dez. I): Teilhaushalte 00000, 00010, 01000, 10100, 11000,14000, 15000
- Budget 3 – Finanzverwaltung (Dez. II - Ämter 20, 21, 23): Teilhaushalte 20000, 21000, 23000
- Budget 4 – öffentliche Sicherheit (Dezernat III): Teilhaushalte 31000, 32100, 32300, 32320, 32400, 33000, 33300, 34100, 34200, 63100
- Budget 5 – Schule und Sport (Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt): Teilhaushalte 40100, 40111, 40112, 40113, 40114, 40121, 40131, 40141, 40142, 40143, 40151, 40161, 40162, 40171, 40172, 40173, 40200, 40211, 40212, 40221
- Budget 6 – Wissenschaft, Forschung, Kultur (Kulturamt): Teilhaushalte 41000, 41200, 41300, 41400, 41500, 41600
- Budget 7 – Soziale Sicherung (Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt): Teilhaushalte 50200, 50600
- Budget 8 – Kinder- und Jugendhilfe (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien): Teilhaushalte 51000, 51100, 51101, 51102, 51103, 51104, 51105, 51106, 51107, 51108, 51109, 51110, 51111, 51112, 51201, 51203, 51204, 51205, 51206, 51207, 51208, 51209, 51211
- Budget 9 – Bauverwaltung (Dezernat VI): Teilhaushalte 60000, 61000, 65000, 66000, 67000, 67100, 67200
- Budget 10 - Zentrales Immobilienmanagement (Dez. II - Amt 24): Teilhaushalt 24000
Mehrerträge eines Budgets dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden und erhöhen die Ansätze.
Nachrichtlich: Hinweis auf § 20 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Doppik Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen für Auszahlungen aus Finanzierungstät igkeit – Umschuldungen:
Mehreinzahlungen für Darlehensumschuldungen sind zweckgebunden für Mehrauszahlungen bei Darlehensumschuldungen. Die Sachkonten für die ordentliche Tilgung von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.
E / 4
Erläuterungen für Investitionsauszahlungen allgemei n:
Die Sachkonten innerhalb einer Investitionsnummer sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen für spezielle Investitionsauszahlunge n:
Erläuterungen für Auszahlungen „Jahrespauschale Kli nikum“: Die Sachkonten der Investitionsnummern - 20920010 Investitionszuschuss Klinikum - 20920011 Tilgungszuschuss Klinikum - 20920012 Investitionszuschuss Klinikum - örtl. Beteiligung sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen für Auszahlungen Grunderwerb: Die Sachkonten der Investitionsnummern - 23603801 Straßengrunderwerb Gutachterkosten allgemein - 23603802 Straßengrunderwerb Pauschale - 23881010 Grunderwerb unbebaut Pauschale sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Grunderwerbs-Sachkonten anderer Investitionsnummern. Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 23890010 Flächenmanagement dürfen zur Deckung von Mehrauszahlungen der gleichen Investitionsnummer verwendet werden. Die Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsansätze.
Erläuterungen für Auszahlungen Straßenerneuerungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadtwerke Rosenheim : Die Sachkonten der Investitionsnummer - 66601019 Straßenerneuerungen mit SWRO-Maßnahmen sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Straßenbau-Sachkonten anderer Investitionsnummern.
Erläuterungen für Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen Verbesserung Breitbandnetz: Die Sachkonten der Investitionsnummer - 66601021 Verbesserung Breitbandnetz sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Straßenbau-Sachkonten anderer Investitionsnummern.
Sonstige Erläuterungen: Hinweise zu fehlenden Unterlagen bei der Veranschlagung von Investitionen und die Begründung, warum eine Veranschlagung trotzdem erfolgt ist, sind im Investitionsprogramm bei der jeweiligen Maßnahme angebracht.
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S t e l l e n p l a n
Teil A
Beamte
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Teil A: Beamte Stellenplan
Wahlbeamte und sonstige Beamte
Besoldungs-gruppe
Zahl der Stellen 2015
Zahl der Stellen 2014
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
Erläuterungen insgesamt
darunter
mit Amtszulage
bei Stellenober-
grenzen nicht berücksichtigt
1 2 3 4 5 6 7 8
Wahlbeamte B 7 / B 3 2,00 2,00 2,00 2,00 Oberbürgermeisterin, Dez. I (berufsm. Stadtrat)
sonstige Beamte A 16 1,00 1,00 1,00 1,00
A 15 4,00 1,00 2,00 5,00 5,00 Lehrer (2 Personen)
A 14 4,83 1,00 1,83 2,83 2,83 Lehrer (2 Personen)
A 13 41,44 1,00 28,44 43,98 41,97 Lehrer (33 Personen)
A 12 23,09 20,64 21,19
A 11 25,49 3,24 27,74 26,60 Lehrer (4 Personen)
A 10 15,82 12,33 10,70
A 9 29,53 5,00 27,03 28,16
A 8 10,75 12,75 12,53
A 7 17,44 15,67 14,50
A 6 1,00 1,00 1,00
A 5
insgesamt 176,39 9,00 37,51 171,97 167,48
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Stellenplanübersicht gemäß Art. 26 BayBesG Kommune: Stadt Rosenheim
Haushaltsjahr: 2015
BesGr Zahl der Stellen für Beamte nicht berücksich-tigt gemäß Art. 26 Abs.
2 Nr. 3 - Lehrkräfte
maßgeb-lich für Berech-
nung (=Spalten 2 - 7)
davon 5% für A15,
1,5 % A16 und B2
(Art. 26 Abs. 1)
gerundet (Art. 26 Abs.
7 Satz 1)
Alternative nach § 26
Abs. 4: A15 3
Stellen A16 5
Stellen
Maßgeb-liche
Stellen- obergren-
zen (Spalten 10
oder 11)
Überschreitung (-) /
Unterschreitung (+)
(Spalten 12 minus 8)
Beamte
darunter Stellen mit Amtszulage
darunter Stellen gemäß Art. 26 Abs. 3
Nr. 1 - Feuerwehr
darunter Stellen gemäß Art. 26 Abs. 3
Nr. 2 – Eigenbetriebe
darunter Stellen
gemäß Art. 26 Abs. 3 Nr.
6 - volle Kostener-stattung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A16 1 1 1 2,33 2 5 5 + 4
A15 4 1 2 2 7,75 8 3 3 + 1
A14 5 1 2 2 3
A13 46 1 33 13
A12 26 1 26
A11 30 1 4 26
A10 18 18
A9 29 5 2 1 29
A8 14 2 14
A7 20 8 20
A6 3 3
Summe 196 9 13 2 2 41 155
Anmerkung: Bei der Zählung der Beamtenstellen erfolgte keine Umrechnung von Teilzeitstellen auf Stellenanteile.
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S t e l l e n p l a n
Teil B
Beschäftigte nach TVöD
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Teil B: Gesamtübersicht Beschäftigte nach TVöD Ia. Verwaltung
Entgelt- gruppe
Zahl der Stellen 2015
Zahl der Stellen 2014
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
E r l ä u t e r u n g e n
Allgemein A 16 1 1 1 15 0 0 0 14 3 3 3 13 17,43 10,93 12,14 12 13,64 14,97 14,06 11 20,93 24,87 22,12 10 22,01 22,50 21,06 9 67,78 74,79 65,74 8 69,03 61,67 61,75 7 6 76,15 84,18 74,62 5 48,25 45,99 43,07 4 2 2 2 3 18,53 19,15 14,31 2Ü 2,10 2 10,15 10,21 7,65 1 0,21 0,26 0,25 Summe 370,11 375,52 344,87
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Teil B: Gesamtübersicht Beschäftigte nach TVöD Ib. Verwaltung
Entgelt- gruppe
Zahl der Stellen 2015
Zahl der Stellen 2014
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
E r l ä u t e r u n g e n
Sozial - und Erziehungsdienst
S 18 S 17 4 4 4 S 16 Ü S 16 2 1,52 1 S 15 5,52 4 4,30 S 14 11,07 9,64 9,26 S 13 Ü 1,50 2,50 1,97 S 13 1 S 12 Ü 2,54 1 2,45 S 12 2,72 2,77 2,72 S 11 Ü 3,77 2 2,78 S 11 1,51 2,23 2,23 S 10 1 3 0,92 S 9 S 8 0,50 1,50 0,47 S 7 S 6 18,30 13,30 15,74 S 5 S 4 1 1 1 S 3 16,50 19,83 18,68 S 2 Summe 71,93 68,29 68,52
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Teil B: Gesamtübersicht Beschäftigte nach TVöD II. Stadt- entwässerung
Entgelt- gruppe
Zahl der Stellen 2015
Zahl der Stellen 2014
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
E r l ä u t e r u n g e n
15 14 13 1 1 0,85 12 4 4 2,95 11 10 1 1 1 9 2 3 3,95 8 12 12 10,51 7 6 6 4 3,69 5 12 13 11,83 4 3 2Ü 2 1,25 1,25 0,57 1 Summe 39,25 39,25 35,35
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Teil B: Gesamtübersicht Beschäftigte nach TVöD III. Baubetriebshof
Entgelt- gruppe
Zahl der Stellen 2015
Zahl der Stellen 2014
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
E r l ä u t e r u n g e n
15 14 13 12 11 2 2 2 10 9 3 2 2 8 9 10 9,64 7 3 3 3 6 14 14 13,65 5 47 45 43,18 4 21 22 21 3 17 19 17 2Ü 1 1 1 2 6,25 6,25 5,31 1 Summe 123,25 124,25 117,78
P / 10
P / 10
P /
P /
11
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S t e l l e n p l a n
Teil C
Aufteilung der Stellen nach
Teilhaushalten
I. Beamte
II. Beschäftigte
P /
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12
Stellenplan - Übersicht nach Teilhaushalten: I. Beamte
Wahl-beamte
Teil-haushalt Bezeichnung der Teilhaushalte A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5
00000 Stadtrat/Oberbürgermeisterin B7*)
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1,53 0,28
01000 Dezernatsleitung/Wirtschaftsförderung B3*)
0,75
10100 Hauptamt/Zentrale Dienste 2,00
2,53
1,00
11000 Personalamt 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00
14000 Rechnungsprüfungsamt 1,00 3,00 1,00
15000 EDV
1,00 3,00 1,00 1,00
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei
3,00
3,00 2,00 3,00 1,00 2,00
21000 Stadtkasse 1,00 1,00
2,00 1,53
23000 Liegenschaftsamt 1,00 1,53
24000 Zentrales Immobilienmanagement
1,53 1,00 1,00 1,00 31000 Verkehrsamt
1,00 1,00
2,00
1,00
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs- und Gewerbewesen
1,00
1,00
1,00
5,00 1,00 1,50
32300 Brand- und Katastrophenschutz 1,00 1,00 2,00 2,00 8,00
32320 Integrierte Leitstelle 1,00
1,00
32400 Immissionsschutz, Wasserrecht
2,00 0,50
33000 Einwohnerwesen 1,00 1,00 4,00
36300 Bauordnungs- und Vergabeamt
1,00
2,53
1,00
40100 Dezernatsleitung IV, Schul- und Sportamt
1,00 1,00 1,00
1,00
40161 Mädchenrealschule
2,00*) 1,83*) 28,44*) 3,24*)
40200 Sportmanagement 1,00
41200 Stadtbibliothek
1,41
P /
P /
13
13
Wahl-beamte
Teil-haushalt Bezeichnung der Teilhaushalte A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5
41500 Städt. Galerie 0,75
50200 Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt 1,00 2,63 1,50 3,00 0,75
50600 Jobcenter 1,00
51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
1,00 1,28 4,82 2,00 1,00
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt 1,00
1,00 1,50 3,00
61000 Stadtplanungsamt
1,00 1,00 0,50
65000 Hochbauamt 1,00
66000 Tiefbauamt
1,00
67000 Umwelt- und Grünflächenamt 1,00
0,53
67100 Abfallbeseitigung
1,00
Baubetriebshof 1,00
Stadtentwässerung 1,00
Summe: 2 1,00 4,00 4,83 41,44 23,09 25,49 15,82 29,53 10,75 17,44 1,00 0,00
Beamte außerhalb des Stellenplans der Ämter
1,08 0,48 0,14 2,05
2,00
*) Ausgesonderte/bei Stellenobergrenzen nicht berüc ksichtigt
P /
P /
14
14
Stellenplan - Übersicht nach Teilhaushalten: IIa . Beschäftige Allgemein Teil-haushalt Bezeichnung der Teilhaushalte A16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1
00000 Stadtrat/Oberbürgermeisterin 1,12 1,00
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1,64 1,00 2,20
01000 Dezernatsleitung/Wirtschaftsförderung 1,87 0,64 1,77
10100 Hauptamt/Zentrale Dienste 0,54 2,00 3,00 4,00 6,50 2,00 0,19
11000 Personalamt 3,92 4,00 1,15 0,15
14000 Rechnungsprüfungsamt 1,00
15000 EDV 2,00 8,00 3,00 1,00
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei 2,00 1,00 2,00 2,00 2,51
21000 Stadtkasse 1,00 3,00 1,00
23000 Liegenschaftsamt 2,00 0,50 1,00 0,22
24000 Zentrales Immobilienmanagement 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 12,00 2,00 6,38 8,58
31000 Verkehrsamt 2,00 3,00 9,02 6,06 2,55
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs- und Gewerbewesen
0,51 1,00 1,66
32300 Brand- und Katastrophenschutz 1,00 4,00 1,50 2,50
32320 Integrierte Leitstelle 8,00 16,00 4,44
32400 Immissionsschutz, Wasserrecht 1,00 0,51 0,50
33000 Einwohnerwesen 1,00 5,28 2,00 10,11 1,00
36300 Bauordnungsamt 1,00 1,00 0,50 1,00 3,00
40100 Dezernatsleitung IV, Schul- und Sportamt
0,49 1,00 1,00 1,64 2,00 0,50
40161 Mädchenrealschule 5,83 0,77 2,16 3,27 0,85 0,71 0,71
40200 Sportmanagement 1,00
40221 Eisstadion 4,00 1,08 0,21
41000 Kulturamt 1,00 0,51 1,87 0,51 0,21
41200 Stadtbibliothek 1,00 1,00 2,00 1,00 3,14 1,92 0,98 0,59
P /
P /
15
15
Teil-haushalt Bezeichnung der Teilhaushalte A16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1
41300 Volkshochschule 1,00 0,77 1,00 3,54 2,00
41400 Stadtarchiv 1,00 1,00 1,00 0,38 0,18
41500 Städt. Galerie 0,50 1,00 0,33
41600 Städt. Museum 0,78 1,00 0,54 0,37
50200 Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt 1,00 1,00 1,00 9,00 4,00 4,51 0,82
50600 Jobcenter 1,00 4,64 3,00
51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
1,00 1,33 1,00 5,63 4,03 1,00 1,51
51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
51102 Kindergarten Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
1,00 0,38 0,77
51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
51208 Kinderhaus Finsterwalderstraße 1,00
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
1 *) 1,00 1,00 1,00 0,38
61000 Stadtplanungsamt 1,00 2,00 4,00 1,00 3,85 2,00
65000 Hochbauamt 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
66000 Tiefbauamt 1,00 3,00 3,82 1,00 3,00 2,51 1,00
67000 Umwelt- und Grünflächenamt 2,00 1,00 2,00 0,50 0,50 0,12
67200 Bestattungswesen/Friedhof 1,00 1,50 1,00 0,10
Vertretungen, Aushilfen außerhalb des Stellenplans der Ämter
1,00 1,00 0,26 0,50 0,80 0,15 4,00 0,14
gesamt Verwaltung: 1,00 0,00 3,00 17,43 13,64 20,93 22,01 67,78 69,03 0,00 76,15 48,25 2,00 18,53 0,00 10,15 0,21
Stadtentwässerung 1,00 4,00 1,00 2,00 12,00 6,00 12,00 1,25
Baubetriebshof 2,00
3,00 9,00 3,00 14,00 47,00 21,00 17,00 1,00 6,25
*) außertariflicher Vertrag
P /
P /
16
16
Stellenplan - Übersicht nach Teilhaushalten: IIb. Beschäftige Sozial- und Erziehungsdienst
Teil-haushalt
Bezeichnung der Teilhaushalte S18 S17 S16Ü S16 S15 S14 S13Ü S13 S12Ü S12 S11Ü S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0,49
50200 Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt 0,54
0,51
50600 Jobcenter 1,00
51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
4,00 3,03 11,07
1,00 2,72 2,00 1,00
51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße 1,00 1,00
0,50
7,00 6,00
51102 Kindergarten Stadtmäuse, Zinnkopfstraße 1,00
1,00 0,50
2,63
1,00 1,50
51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße 1,00
1,00 2,67
3,00
51208 Kinderhaus Finsterwalderstraße 1,00
0,77 6,00
6,00
Vertretungen, Aushilfen außerhalb des Stellenplans der Ämter
gesamt Sozial- und Erziehungsdienst:
0,00 4,00 0,00 2,00 5,52 11,07 1,50 0,00 2,54 2,72 3,77 1,51 1,00 0,00 0,50 0,00 18,30 0,00 1,00 16,50 0,00
P / 17
P / 17
S t e l l e n ü b e r s i c h t
Teil D
Nachwuchskräfte und
informatorisch Beschäftigte
P / 18
P / 18
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
Bezeichnung vorgesehen für 2015
(01.10.2015)
beschäftigt am 01.10.2014
Erläuterungen
Anwärter/in nichttechn. Verwaltungsdienst (QE3) 8 8
Anwärter/in techn. Verw.informatikdienst (QE 3) 1 1
Anwärter/in nichttechn. Verwaltungsdienst (QE 2) 4 4
Anwärter/in Archivdienst (QE 2) 0 0
Anwärter/in Bibliotheksdienst (QE 2) 0 0
Bauzeichner/in (Hochbau) 0 0
Fachkraft für Büromanagement noch unklar,
Entscheidung Frühjahr 2015
0 Baubetriebshof
Fachangestellte/r f. Medien- u. Informationsdienste 1 1
Fachinformatiker/in 0 0
Gärtner/in Garten-/Landschaftsbau 4 7 Baubetriebshof
Gärtner/in Staudengärtnerei 0 0 Baubetriebshof
Straßenbauer 0 1 Baubetriebshof
Fachkraft für Abwassertechnik 2 2 Stadtentwässerung
Verwaltungsfachangestellte 12 12
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 1 1
insgesamt 33 37