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432 Einzelplan 0
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
0000 Gemeindeorgane
004 Gemeindeorgane
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 4.700 0 0 4.700 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 4.700 0 0 4.700 0
0100 Revision
004 Revision
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 1.000 0 0 1.000 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 1.000 0 0 1.000 0
0200 Hauptverwaltung
004 Hauptverwaltung
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 15.000 0 5.000 10.000 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 15.000 0 5.000 10.000 0
0204 Ortsverwaltung Oberweier
040 OV Oberweier
9400 Verbesserung am Gebäude 15.000 0 15.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 040 15.000 0 15.000 0 0
0206 Ortsverwaltung Schöllbronn
060 OV Schöllbronn
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 4.000 0 1.500 2.500 0
00
9400 Verbesserungen Rathaus 2.428 2.428 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 060 6.428 2.428 1.500 2.500 0
0230 Justitiarial I Zentrale Vergabe teile
004 Justitiariat/Zentrale Vergabesiel ~
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 650 0 0 650 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 650 0 0 650 0
0300 Stadtkämmerei
004 Stadtkämmerei
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 1.500 0 1.000 500 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 1.500 0 1.000 500 0
0310 Stadtkasse
004 Stadtkasse
9353 DV-Geräte und Software 9.100 0 0 9.100 0
00
9354 DV - Ersatzbeschaffungen 500 0 0 500 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 9.600 0 0 9.600 0
bis 0511
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
433 Einzelplan 0
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
0511 Zensus
004 Statistik
9350 Erwerb v. bewegl. Sachen des 1.500 0 1.500 0 0 0
00 Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 004 1.500 0 1.500 0 0 0
0610 Informations- und Kommunik tionstechni~
004 Informations- und Kommunikali nstechnik
9353 DV-Geräte und Software 176.500 0 36.500 35.000 35.000 35.000
00
9354 DV - Ersatzbeschaffungen 290.000 0 60.000 80.000 50.000 50.000
00 Ausgaben Maßnahme 004 466.500 0 96.500 115.000 85.000 85.000
0640 Post- und Fernsprechstelle
004 Post- und Fernsprechstelle
9600 Erweiter. d.Fernsprechanlage 40.000 0 20.000 20.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 40.000 0 20.000 20.000 0 0
Ausgaben Einzelplan 0 561.878 2.428 140.500 163.950 85.000 85.000
bis 0640
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0
0 0
35.000 0
50.000 0
85.000 0
0 0
0 0
85.000 0
.. Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 1 Offentliehe Sicherheit
und Ordnung bis 1330 Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014 2015 später Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1100 Ordnungsamt
004 Ordnungsamt
9350 Erwerb von beweg I. Sachen 12.900 0 7.900 5.000 0 0 0 0
00
9353 DV-Geräte und Software 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 004 24.900 0 7.900 17.000 0 0 0 0
1110 Einwohnermeldeamt
004 Einwohnermeldeamt
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0
1200 Umweltschutz
004 Umweltschutz
9400 Krötenzaun K 3553 97.301 72.301 25.000 0 0 0 0 0
00
9870 lnv.zuschüsse Förderprogramme 22.707 22.707 0 0 0 0 0 0
00 Wärmepumpen
9871 Förderprogramm Dachbegrünung, 2.150 2.150 0 0 0 0 0 0
00 Entsiegelung, E-check
Ausgaben Maßnahme 004 122.158 97.158 25.000 0 0 0 0 0
1300 Feuerschutz
004 Feuerschutz
3450 Verk.erlöse beweg I. Sachen 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0
00
3610 Zuweisungen vom Land 1.037.100 0 522.400 406.700 58.000 35.000 15.000 0
00
3620 Zuweisungen von Gden. u. Gde.-VerbändE n 130.000 0 0 130.000 0 0 0 0
00 Einnahmen Maßnahme 004 1.182.100 0 537.400 536.700 58.000 35.000 15.000 0
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 1.548.200 0 914.200 209.000 185.000 140.000 100.000 0
00
9400 Neubau Feuerwehrgerätehaus 5.537.851 5.537.851 0 0 0 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 7.086.051 5.537.851 914.200 209.000 185.000 140.000 100.000 0
060 Stadtteil Schöllbronn
9400 Feuerwehrhaus Umbau 81.484 66.484 0 0 15.000 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 060 81.484 66.484 0 0 15.000 0 0 0
070 Stadtteil Spessart
9400 Umbau Feuerwehrhaus Spessart 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 070 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0
1330 Zentrale Werkstätten
004 Zentrale Werkstätten
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0
435 .. Investitionsprogramm 2012 ~ Einnahmen und Ausgaben
Einzelplan 1 Offentliehe Sicherheit und Ordnung bis 1330
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014 2015 später Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einnahmen Einzelplan 1 1.182.100 0 537.400 536.700 58.000 35.000 15.000 0
Ausgaben Einzelplan 1 7.342.094 5.701.494 948.600 251.000 201.000 140.000 100.000 0
436 Einzelplan 2
Investitionsprogramm 2012 - Einnahmen und Ausgaben Schulen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
2000 Amt für Bildung und Weiterbil :tung
004 Amt für Bildung und Weiterbildu g
3612 Zuweisungen vom Land 110.577 110.577 0 0 0
00 Konjunkturpaket II
Einnahmen Maßnahme 004 110.577 110.577 0 0 0
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 16.902 9.902 3.500 3.500 0
00
9355 DV-Medienausstattung für 215.000 0 90.000 125.000 0
00 Schulen
9358 EDV-Gebäudeverkabelung 40.000 0 0 40.000 0
00
9359 EDV-Ausstattung 16.000 0 8.000 8.000 0
00 Schulverwaltung
9872 lnvestitionszusch.Heisenberg 76.000 76.000 0 0 0
01 Dachisolier. Konjunkturpaket II
Ausgaben Maßnahme 004 363.902 85.902 101.500 176.500 0
2100 Hector-Kinderakademie
004 Hector-Kinderakademie
3660 Zuschüsse von privaten 29.000 0 22.000 7.000 0
00 Unternehmen
Einnahmen Maßnahme 004 29.000 0 22.000 7.000 0
9352 Erwerb v. beweglichen Sachen 29.000 0 22.000 7.000 0
00 des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 004 29.000 0 22.000 7.000 0
2110 Thiebauthschule -Grundschul~-
004 Thiebauthschule
9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 8.452 4.652 3.800 0 0
00
9400 Verbess. am Schulgebäude 386.577 361.577 0 0 25.000
00
9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgeb ·ude 28.157 28"157 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 423.185 394.385 3.800 0 25.000
2112 Erich-Kästner-Schule -Grund~ chule-
Ettlingenweier
004 Stadtteil Ettlingenweier
3612 Zuweisungen vom Land 66.750 36.000 30.750 0 0
00 Konjunkturpaket II
Einnahmen Maßnahme 004 66.750 36.000 30.750 0 0
030 Erich-Kästner-Schule EttlingeniJ\ eier
9351 Lehr- und Unterrichtsmittel 900 0 900 0 0
00
9356 Inventar, Ersatzbeschaffungen 6.200 0 1.500 4.700 0
00
9357 Sportgeräte 3.580 0 1.790 1.790 0
00
9400 Verbess. am Schulgebäude 354.943 354.943 0 0 0
00
bis 2112
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
437 Einzelplan 2
Investitionsprogramm 2012 - Einnahmen und Ausgaben Schulen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufWand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8
9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgab ·ude 21.173 6.173 15.000 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 030 386.796 361.116 19.190 6.490 0 0
2113 Grundschule in
Oberweier
040 Grundschule Oberweier
9356 Inventar, Ersatzbeschaffungen 4.750 0 3.000 1.750 0 0
00
9357 Sportgeräte 870 0 0 870 0 0
00
9400 Verbesserung und Umbau 10.000 0 0 10.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 040 15.620 0 3.000 12.620 0 0
2116 Hans-Thoma-Schule -Grundsc hule-
Spessart
070 Hans-Thoma-Schule Spessart
9351 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.150 0 0 1.150 0 0
00
9356 Inventar, Ersatzbeschaffungen 15.200 0 15.200 0 0 0
00
9400 Verbess. am Schulgebäude 542.497 542.497 0 0 0 0
00
9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgab "ude 77.316 77.316 0 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 070 636.162 619.812 15.200 1.150 0 0
2151 Pestalozzischule
004 Pestalozzischule
9350 Erwerb v.bew.Sachen, Mensa 13.964 13.964 0 0 0 0
00
9351 Lehr- und Unterrichtsmittel 4.400 0 0 4.400 0 0
00
9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 50.000 35.000 4.000 11.000 0 0
00
9400 Verbess. am Schulgebäude 3.874.170 883.670 346.000 144.500 300.000 600.000
00
9402 Ausbau zur Ganztagesschule 1.259.586 1.259.586 0 0 0 0
00
9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgab ·ude 215.187 155.187 0 0 60.000 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 5.417.307 2.347.407 350.000 159.900 360.000 600.000
2152 Schillerschule
004 Schillerschule
9356 Inventar. Ersatzbeschaffungen 38.550 2.500 36.050 0 0 0
00
9400 Verbess. am Schulgebäude 633.434 383.434 50.000 200.000 0 0
00
9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgeb ·ude 104.957 49.957 0 55.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 776.940 435.890 86.050 255.000 0 0
bis 2153
2015 später
EUR EUR 9 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.600.000 0
0 0
0 0
1.600.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
438 Einzelplan 2
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Schulen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
2153 Geschwister-Scholl-Schule B uchhausen
020 Geschwister-Scholl-Schule Bruc hhausen
9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 10.916 916 10.000 0 0 0 00
9357 Sportgeräte 900 0 900 0 0 0
00
9400 Schulhaus Umbau/Erweiterung 1.143.408 598.408 45.000 200.000 300.000 0
00
9401 Verbesserung Schulhof 74.047 74.047 0 0 0 0
00
9403 Verbesserungen am 95.000 0 0 0 40.000 55.000
00 Außenbereich Schulgebäude
Ausgaben Maßnahme 020 1.324.270 673.370 55.900 200.000 340.000 55.000
2154 Johann-Peter-Hebei-Schule S höllbronn
060 Johann-Peter-Hebei-Schule Set pllbronn
9352 Ausstattung, Einrichtung 8.000 0 0 8.000 0 0
00
9357 Sportgeräte 4.700 0 2.200 2.500 0 0
00
9400 Schulhaus Umbau 349.711 314.711 0 35.000 0 0
00
9401 Neubau Garagen auf Schulgelände 10.000 0 0 0 10.000 0
00
9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgeb ·ude 128.890 122.890 6.000 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 060 501.301 437.601 8.200 45.500 10.000 0
2210 Anne-Frank-Realschule
004 Anne-Frank- Realschule
9351 Lehr- und Unterrichtsmittel 26.850 0 5.450 21.400 0 0
00
9352 Ausstattung, Einrichtung 6.000 0 6.000 0 0 0
00
9353 DV-Geräte und Software 9.450 0 1.950 7.500 0 0
00
9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 49.663 27.313 20.000 2.350 0 0
00
9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgeb ·ude 14.019 14.019 0 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 105.982 41.332 33.400 31.250 0 0
2211 Wilhelm-Lorenz-Realschule
004 Wilhelm-Lorenz-Realschule
3612 Zuweisungen vom Land 1.454.510 662.610 791.900 0 0 0
00 Konjunkturpaket II
Einnahmen Maßnahme 004 1.454.510 662.610 791.900 0 0 0
9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 65.226 1.776 33.450 0 30.000 0
00
9400 Verbess. am Schulgebäude 7.030.880 920.380 425.000 780.500 1.745.000 2.000.000
00
9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgeb ·ude 40.353 8.353 7.000 8.000 17.000 0
00
bis 2211
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.160.000 0
0 0
439 Einzelplan 2
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Schulen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
9420 Energetische Sanierung 1. BA 2.461.594 2.061.594 400.000 0 0 0
00 Konjunkturpaket II
Ausgaben Maßnahme 004 9.598.053 2.992.103 865.450 788.500 1.792.000 2.000.000
2300 Albertus-Magnus-Gymnasium
004 Albertus-Magnus-Gymnasium
9351 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.400 0 1.800 1.600 0 0
00
9352 Ausstattung, Einrichtung 4.500 0 4.500 0 0 0
00
9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 44.592 1.592 43.000 0 0 0
00
9400 Verbess. am Schulgebäude 1.129.928 679.928 0 0 450.000 0
00
9401 Ausbau zur Ganztagsschule 426.745 426.745 0 0 0 0
00
9402 Umbau und Erweiterung 3.623.610 3.623.610 0 0 0 0
00 Raumbedarf
9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgeb ·ude 27.985 27.985 0 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 5.260.760 4.759.860 49.300 1.600 450.000 0
2301 Eichendorff-Gymnasium
004 Eichendorff-Gymnasium
9351 Lehr- und Unterrichtsmitlei 19.440 0 8.280 11.160 0 0
00
9352 Ausstattung, Einrichtung 20.000 0 0 20.000 0 0
00
9353 DV-Geräte und Software 2.000 0 2.000 0 0 0
00
9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 33.885 32.435 0 1.450 0 0
00
9357 Sportgeräte 3.350 0 2.100 1..250 0 0
00
9400 Verbess. am Schulgebäude 1.709.977 1.302.977 10.000 0 47.000 350.000
00
Ausgaben Maßnahme 004 1.788.653 1.335.413 22.380 33.860 47.000 350.000
2700 Cari-Orff-Förderschule
004 Cari-Orff-Förderschule
3610 Zuweisungen vom Land 217.000 0 0 0 100.000 117.000
00 Einnahmen Maßnahme 004 217.000 0 0 0 100.000 117.000
9351 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.250 0 0 1.250 0 0
00
9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 6.480 2.280 0 4.200 0 0
00
9400 Verbess. am Schulgebäude 1.439.833 104.833 0 435.000 900.000 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 1.447.564 107.114 0 440.450 900.000 0
bis 2910
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0
1.160.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
440 Einzelplan 2
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Schulen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
2910 Verlässliche Grundschule
004 Verlässliche Grundschule
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 11.200 0 3.600 7.600 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 11.200 0 3.600 7.600 0 0
Einnahmen Einzelplan 2 1.877.837 809.187 844.650 7.000 100.000 117.000
Ausgaben Einzelplan 2 28.086.697 14.591.307 1.638.970 2.167.420 3.924.000 3.005.000
bis 2910 --
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0
0 0
0 0
2.760.000 0
441 Einzelplan 3
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
3000 Kultur- und Sportamt
004 Kultur- und Sportamt
3660 Zuschüsse von Privaten 15.085 15.085 0 0 0 0
00 Einnahmen Maßnahme 004 15.085 15.085 0 0 0 0
9350 Erwerb v. beweglichen Sachen 3.000 0 1.500 1.500 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 3.000 0 1.500 1.500 0 0
3010 Schloss- und
Hallenverwaltung
004 Schloss- und Hallenverwaltung
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 3.000 0 1.500 1.500 0 0
00
9353 OV-Geräte und Software 5.000 0 5.000 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 8.000 0 6.500 1.500 0 0
3100 Stadtarchiv
004 Stadtarchiv
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 1.000 0 1.000 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 1.000 0 1.000 0 0 0
3210 Museum
004 Museum
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 16.000 0 8.000 8.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 16.000 0 8.000 8.000 0 0
3320 Theater, Konzerte, Musikpfleg~
004 Theater, Konzerte, Musikpflege
9871 Investitionszuschüsse an 5.960 0 5.960 0 0 0
00 Kulturvereine
Ausgaben Maßnahme 004 5.960 0 5.960 0 0 0
3330 Musikschule
004 Musikschule
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 8.450 0 1.450 7.000 0 0
00
9400 Generalsanierung Musikschule 451.500 0 0 0 182.000 156.000
00 Ausgaben Maßnahme 004 459.950 0 1.450 7.000 182.000 156.000
3410 Heimatvereine
004 Heimatvereine
9871 Investitionszuschüsse 13.600 11.540 820 1.240 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 13.600 11.540 820 1.240 0 0
bis 3420
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
113.500 0
113.500 0
0 0
0 0
442 Einzelplan 3
Investitionsprogramm 2012 - Einnahmen und Ausgaben Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
3420 Heimatpflege
020 Stadtteil Bruchhausen
9359 Ortsteilverschönerung und 13.070 0 0 13.070 0
00 Ausstattungsgegenstände
Ausgaben Maßnahme 020 13.070 0 0 13.070 0
030 Stadtteil Ettlingenweier
9359 Ortsteilverschönerung und 8.990 0 0 8.990 0
00 Ausstattungsgegenstände
Ausgaben Maßnahme 030 8.990 0 0 8.990 0
040 Stadtteil Oberweier
9359 Ortsteilverschönerung und 5.620 0 0 5.620 0
00 Ausstattungsgegenstände
Ausgaben Maßnahme 040 5.620 0 0 5.620 0
050 Stadtteil Schluttenbach
9359 Ortsteilverschönerung und 4.610 0 0 4.610 0
00 Ausstattungsgegenstände
Ausgaben Maßnahme 050 4.610 0 0 4.610 0
060 Stadtteil Schöllbronn
9359 Ortsteilverschönerung und 8.850 0 0 8.850 0
00 Ausstattungsgegenstände
Ausgaben Maßnahme 060 8.850 0 0 8.850 0
070 Stadtteil Spessart
9359 Ortsteilverschönerung und 8.720 0 0 8.720 0
00 Ausstattungsgegenstände Ausgaben Maßnahme 070 8.720 0 0 8.720 0
3500 Volkshochschule
004 Volkshochschule
3612 Zuweisungen vom Land 9.362 9.362 0 0 0
00 Konjunkturpaket II
Einnahmen Maßnahme 004 9.362 9.362 0 0 0
9352 Ausstattung, Einrichtung 2.000 0 2.000 0 0
00
9353 DV-Geräte und Software 22.000 0 2.000 20.000 0
00
9400 Verbesserungen Gebäude 228.549 173.549 0 45.000 10.000
00 Ausgaben Maßnahme 004 252.549 173.549 4.000 65.000 10.000
3520 Stadtbibliothek
004 Stadtbibliothek
3612 Zuweisungen vom Land 16.247 16.247 0 0 0
00 Konjunkturpaket II
Einnahmen Maßnahme 004 16.247 16.247 0 0 0
9352 Ausstattung. Einrichtung 3.000 0 0 3.000 0
00
9400 Verbesserungen am Gebäude 18.000 0 0 0 18.000
00 Ausgaben Maßnahme 004 21.000 0 0 3.000 18.000
bis 3650
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
443 Einzelplan 3
Investitionsprogramm 2012 - Einnahmen und Ausgaben Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
3650 Denkmalpflege
004 Denkmalpflege
9350 Erwerb von bewegL Sachen 35.000 0 5.000 7.500 7.500 7.500
00
9400 Blitzschutzanlage 7.229 7.229 0 0 0 0
00
9502 Optimierung Brunnentechnik 306.921 34.921 50.000 0 72.000 75.000
00 Ausgaben Maßnahme 004 349.150 42.150 55.000 7.500 79.500 82.500
3651 Schloss
004 Schloss
3450 VerkaufserL aus bew. Sachen 65.000 65.000 0 0 0 0
00
3600 Zuweisungen vom Bund 802.780 0 0 802.780 0 0
00
3610 Zuweisungen vom Land 1.295.170 0 0 695.170 200.000 200.000
00 Einnahmen Maßnahme 004 2.162.950 65.000 0 1.497.950 200.000 200.000
9350 Erwerb von bewegL Sachen 2.600 0 2.600 0 0 0
00
9401 Generalsanierung Schloss 4.027.736 827.736 0 1.700.000 500.000 500.000
00 Ausgaben Maßnahme 004 4.030.336 827.736 2.600 1.700.000 500.000 500.000
3700 Kirchen
004 Kirchen
9870 Zuschuss an Kirchengemeinden 681.910 0 198.010 183.900 100.000 100.000
00 Ausgaben Maßnahme 004 681.910 0 198.010 183.900 100.000 100.000
Einnahmen Einzelplan 3 2.203.644 105.694 0 1.497.950 200.000 200.000
Ausgaben Einzelplan 3 5.892.315 1.054.975 284.840 2.028.500 889.500 838.500
bis 3700
2015 später
EUR EUR
9 10
7.500 0
0 0
75.000 0
82.500 0
0 0
0 0
200.000 0
200.000 0
0 0
500.000 0
500.000 0
100.000 0
100.000 0
200.000 0
796.000 0
444 Einzelplan 4
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Soziale Sicherung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
4000 Amt für Jugend, Familie
und Senioren
004 Amt für Jugend, Familie und Se ioren
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 2.000 0 1.000 1.000 0 0
00
9353 OV-Geräte und Software 8.350 0 0 8.350 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 004 10.350 0 1.000 9.350 0 0
4311 Begegnungszentrum mit Seni prenbüro
004 Begegnungszentrum mit Senior nbüro
3620 Zuweisungen v. Gemeinden und 20.000 0 20.000 0 0 0
00 Gemeindeverbänden
Einnahmen Maßnahme 004 20.000 0 20.000 0 0 0
9400 Verbesserungen Gebäude 24.999 4.999 20.000 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 24.999 4.999 20.000 0 0 0
4360 Asylbewerberunterkünfte
004 Asylbewerberunterkünfte
9400 Rheinstr. 145 1.566.000 0 0 0 60.000 823.000
00 Ausgaben Maßnahme 004 1.566.000 0 0 0 60.000 823.000
4510 Förderung der Jugendhilfe
004 Förderung der Jugendhilfe
9870 Zuschuss für Kindergartenbau 3.414.000 0 105.620 608.380 850.000 900.000
00
9870 Zuschuss f. Kinderkrippenbau 2.002.230 0 89.310 382.920 430.000 500.000
01 Ausgaben Maßnahme 004 5.416.230 0 194.930 991.300 1.280.000 1.400.000
4600 Jugendhäuser
004 Jugendhäuser
9400 Umbau "Specht" 30.000 0 0 0 30.000 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 30.000 0 0 0 30.000 0
4640 Eigene Kindergärten
004 Eigene Kindergärten
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 3.000 0 0 3.000 0 0
00
9403 Verbesserungen Außenbereich 9.893 9.393 0 500 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 12.893 9.393 0 3.500 0 0
4641 Schülerhorte
004 Schülerhorte
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 16.200 0 9.000 7.200 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 16.200 0 9.000 7.200 0 0
bis 4641
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
683.000 0
683.000 0
950.000 0
600.000 0
1.550.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Einzelplan 4
445 Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben
Soziale Sicherung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
Einnahmen Einzelplan 4 20.000 0 20.000 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 4 7.076.672 14.392 224.930 1.011.350 1.370.000 2.223.000
bis 4641
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0
2.233.000 0
Einzelplan 5 Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
5500 Förderung des Sports
004 Förderung des Sports
9871 lnv.zusch. an Sportvereine 335.080 0 69.200 25.880 80.000 80.000
00 Ausgaben Maßnahme 004 335.080 0 69.200 25.880 80.000 80.000
5610 Turnhalle ehemals Schule Sc Iuttenbach
050 Stadtteil Schluttenbach
9400 Verbesserungen am Gebäude 10.000 0 0 10.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 050 10.000 0 0 10.000 0 0
5620 Eigene Sportstätten/Sportpari Baggerloch
004 Eigene Sportstätten
9357 Sportgeräte 8.720 0 8.720 0 0 0
00
9400 Ausbau Albgaustadion 50.000 0 0 50.000 0 0
00
9503 Albgau-Stadion 987.577 187.577 0 0 300.000 400.000
00 Ausbau Außenanlagen Ausgaben Maßnahme 004 1.046.297 187.577 8.720 50.000 300.000 400.000
5800 Park- und Gartenanlagen
004 Park- und Gartenanlagen
3610 Zuweisungen vom Land 24.000 0 0 24.000 0 0
00 Einnahmen Maßnahme 004 24.000 0 0 24.000 0 0
010 Kernstadt
9350 Erwerb von beweg I. Sachen 29.000 0 1.000 25.000 1.000 1.000
00
9351 Ersatzbeschatf. Spielgeräte 150.000 0 50.000 20.000 30.000 25.000
00 Kinderspielplätze
9501 Kinderspielplätze, Neuanlage 220.000 0 0 45.000 50.000 80.000 00
9502 Grünfiächen, Neuanlage 236.000 0 20.000 50.000 50.000 50.000
00
9504 Zaunerneuerung Hildastraße 275.710 245.710 0 30.000 0 0
00
9505 Wasenpark, Neugestaltung 304.007 19.007 0 0 20.000 0
00
9506 Verb. Entenseeanlage u. 71.212 41.712 14.500 15.000 0 0
00 Bolzplatz Etti.-West
9507 Verbesserungen Herbachpark 503.003 283.003 0 40.000 60.000 90.000
00
9508 Erneuerung Fliesenkunst 267.928 239.428 0 0 22.500 6.000
00 Herbachpark
9509 Verbesserung Pliasterbelag 75.000 0 35.000 40.000 0 0
00 Neuwiesenreben
9512 Projekte Jugendliche 49.952 49.952 0 0 0 0
00 öffentlicher Raum
Ausgaben Maßnahme 010 2.181.812 878.812 120.500 265.000 233.500 252.000
bis 5800
2015 später
EUR EUR
9 10 ·-
80.000 0
80.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
100.000 0
100.000 0
0 0
0 0
1.000 0
25.000 0
45.000 0
66.000 0
0 0
265.000 0
0 0
30.000 0
0 0
0 0
0 0
432.000 0
Einzelplan 5
447 Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
020 Stadtteil Bruchhausen
9351 Anschaffungen Spielgeräte 57.500 0 40.000 10.000 2.500 2.500
00 Kinderspielplätze
9501 Kinderspielplätze Neuanlage 364.429 269.429 0 0 0 15.000
00 Ausgaben Maßnahme 020 421.929 269.429 40.000 10.000 2.500 17.500
030 Stadtteil Ettlingenweier
9351 Anschaffungen Spielgeräte 19.000 0 15.000 1.000 1.000 1.000
00 Kinderspielplätze
9501 Kinderspie!plätze, Neuanlage 139.073 139 073 0 0 0 0
00
9502 Grünflächen, Neuanlage 30.000 0 0 15.000 15.000 0
00 Ausgaben Maßnahme 030 188.073 139.073 15.000 16.000 16.000 1.000
040 Stadtteil Oberweier
9351 Anschaffungen Spielgeräte 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000
00 Kinderspielplätze
Ausgaben Maßnahme 040 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000
050 Stadtteil Schluttenbach
9351 Anschaffungen Spielgeräte 1.500 0 0 500 500 500
00 Kinderspielplätze
Ausgaben Maßnahme 050 1.500 0 0 500 500 500
060 Stadtteil Schöllbronn
9351 Anschaffungen Spielgeräte 42.500 0 18.000 20.000 1.500 1.500
00 Kinderspielplätze
9500 Kinderspielplätze, Neuanlage 40.000 0 0 0 0 0
00
9503 Projekte Jugendliche 15.000 0 0 0 0 0
00 öffentlicher Raum Ausgaben Maßnahme 060 97.500 0 18.000 20.000 1.500 1.500
070 Stadtteil Spessart
9351 Anschaffungen Spielgeräte 39,500 0 33.500 1.500 1.500 1.500
00 Kinderspielplätze
9500 Kinderspielplätze, Neuanlage 45.000 0 0 45.000 0 0
00
9501 Grünflächen, Neuanlage 25.000 0 0 0 0 25.000
00
9502 Projekte Jugendliche 60.000 0 0 0 60.000 0
00 öffentlicher Raum
Ausgaben Maßnahme 070 169.500 0 33.500 46.500 61.500 26.500
5810 Stadtgärtnerei
004 Stadtgärtnerei
9350 Erwerb von beweg I. Sachen 7.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500
00 Ausgaben Maßnahme 004 7.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500
I
bis 5900
--2015 später
EUR EUR
9 10
2.500 0
80.000 0
82.500 0
1.000 0
0 0
0 0
1.000 0
1.000 0
1.000 0
0 0
0 0
1.500 0
40.000 0
15.000 0
56.500 0
1.500 0
0 0
0 0
0 0
1.500 0
1.500 0
1.500 0
Einzelplan 5
448 Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8
5900 Sonstige Erholungseinrichtur gen
Wohnmobilplatz
010 Kernstadt
9500 Wohnmobilplatz 70.842 20.842 0 0 0 50.000
00 Ausgaben Maßnahme 010 70.842 20.842 0 0 0 50.000
Einnahmen Einzelplan 5 24.000 0 0 24.000 0 0
Ausgaben Einzelplan 5 4.534.035 1.495.735 306.420 446.380 698.000 831.500
bis 5900
2015 später
EUR EUR 9 10
0 0
0 0
0 0
756.000 0
449 Einzelplan 6
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
6000 Bauverwaltung
004 Bauverwaltung
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
00
Ausgaben Maßnahme 004 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
6010 Gebäudewirtschaft
004 Gebäudewirtschaft
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 167.000 0 42.000 125.000 0 0
00
9353 DV-Geräte u. Software 5.000 0 0 5.000 0 0
00
9405 Verbesserungen Gebäude 380.534 380.534 0 0 0 0
00
9406 Umbau Rathaus Marktplatz 15.000 0 0 15.000 0 0
00
9413 Kirchenplatz 1 - 3 112.040 112.040 0 0 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 004 679.574 492.574 42.000 145.000 0 0
6020 Tiefbauverwaltung
004 Tiefbauverwaltung
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 5.500 0 1500 1.000 1.000 1.000
00
9353 DV-Geräte u. Software 35.000 0 0 35.000 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 004 40.500 0 1.500 36.000 1.000 1.000
6100 Stadtplanungsamt
004 Stadtplanungsamt
9350 Erwerb von beweg I. Sachen 1.900 0 1.000 900 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 004 1.900 0 1.000 900 0 0
6130 Baurechtsbehörde
004 Baurechtsbehörde
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 250 0 250 0 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 004 250 0 250 0 0 0
6150 Sanierungs- und Entwickl.
maßnahmen n. d. Bauges.buch
004 Sanierungen
3270 Darlehensrückfluss vom 50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000
00 übrigen Bereich
3460 Ersätze für Schäden 11.142 11.142 0 0 0 0
00 des Anlagevermögens
3500 Beiträge und ähnl. Entgelte 9.733 9.733 0 0 0 0
00
3600 Zuweisungen vom Bund 1.500.230 0 1.500.230 0 0 0
00
bis 6150
2015 später
EUR EUR
9 10
1.000 0
1.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.000 0
0 0
1.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10.000 0
0 0
0 0
0 0
450 Einzelplan 6
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
3610 Zuweisungen vom Land 1.199.970 0 1.199.970 0 0 0
00
Einnahmen Maßnahme 004 2.771.075 20.875 2.710.200 10.000 10.000 10.000
9303 Sanierungsgebiet Schloss 6.597.463 247.463 6.350.000 0 0 0
00
9305 Konversion Rheinlandkaserne 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0
00
9810 Rückz. zuviel erh. Zuweis. u. Zuschüsse 250.000 0 250.000 0 0 0
00 vom Land
Ausgaben Maßnahme 004 8.047.463 247.463 7.800.000 0 0 0
6300 Straßen, Wege, Brücken
004 Straßen, Wege, Brücken
3500 Erschließungsbeiträge 3.101.000 0 510.000 320.000 978.000 748.000
00
3501 Erschl.beitr. Rheinl.kaserne 109.000 0 20.000 14.000 37.500 37.500
00
3510 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahme 1.398.000 0 375.000 142.000 322.000 281.000
00
3610 Zuweisungen vom Land 1.215.400 0 925.000 240.400 50.000 0
00
3620 Zuweisungen von Gden. u. Gde.-VerbändEfl 62.000 0 0 62.000 0 0
00 Einnahmen Maßnahme 004 5.885.400 0 1.830.000 778.400 1.387.500 1.066.500
010 Stadtteil Kernstadt
9501 Radwege, Ausbau 10.000 0 0 10.000 0 0
00
9505 Gehwege, Neuanlage 280.000 0 20.000 20.000 50.000 95.000
00
9506 Bernhardusstraße 214.360 214.360 0 0 0 0
00
9508 Wattkopfweg 268.812 268.812 0 0 0 0
00
9509 Sportpark Baggerloch 673.024 373.024 0 0 0 0
00
9518 Neugestaltung Neuer Markt 77.164 77.164 0 0 0 0
00
9519 Ausbau Ludwig-Aibert-Straße 440.573 140.573 0 0 0 300.000
00
9520 Erschließung Gewerbegebiet 490.726 165.726 105.000 0 105.000 35.000
00 "Heiligenfeld"
9523 Kostenant. Umbau Knotenpunkt 991.872 991.872 0 0 0 0
00 Waldbronn/Busenbach
9524 Verschleißschicht 25.000 0 0 0 0 25.000
00 Hans-Sachs-Straße
9525 Deckensanierungsprogramm 1.890.556 615.556 250.000 275.000 250.000 250.000
00
9528 Behind.ger. Belag Drachen- 188.688 143.688 0 45.000 0 0
00 rebenw./Obere Zwingergasse
9532 Ausbau Pappelweg 36.793 36.793 0 0 0 0
00
9533 Durlacher Straße 515.000 0 0 15.000 500.000 0
00
9534 Ausbau Brahmsstraße 150.000 0 0 0 0 0
00
9535 Ausbau Zehntwiesenstraße 1.220.734 625.734 0 15.000 0 580.000
00
bis 6300
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0
10.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
545.000 0
0 0
278.000 0
0 0
0 0
823.000 0
0 0
95.000 0
0 0
0 0
300.000 0
0 0
0 0
80.000 0
0 0
0 0
250.000 0
0 0
0 0
0 0
150.000 0
0 0
Einzelplan 6
Li r:, 1 i'-' Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
9536 San. Mauer Rheinlandkaserne 511.471 381.471 0 130.000 0 0
00 Huttenkreuzstraße
9539 Neubau Siemenssteg 74.931 74.931 0 0 0 0 00
9542 Pflastersanierungsprogramm 569.748 369.748 0 100.000 0 100.000
00 Innenstadt
9543 Erschließung Ettlingen-West 23.848 6.152- 15.000 15.000 0 0
00 Teilb. Pappel- u. Birkenweg
9549 Hohewiesenstraße 768.103 558.103 210.000 0 0 0
00
9555 Erschließung Hertzstraße Ost 188.577 188.577 0 0 0 0
00
9556 Kreisel Hertz-/ Einsteinstr. 617.161 617.161 0 0 0 0
00
9564 Rohrackerweg 508.470 8.470 0 500.000 0 0
00
9571 Erneuerung Eisenb.überi. 2.862.842 2.862.842 0 0 0 0
00 Einstein-/Goethestraße
9573 Baumaustausch 100.000 0 0 0 100.000 0
00 Drachenrebenweg
9574 Neubau Wasensteg 247.505 247.505 0 0 0 0
00
9575 Hertzstraße Süd-Ost 1.929.170 579.170 725.000 100.000 475.000 50.000
00
9576 Johann-Baptist-Göring-Straße 27.000 0 7.000 20.000 0 0
00
9577 Umbau Bahnübergang 230.000 0 0 0 230.000 0
00 Wilhelmstraße
9580 Kari-Springer-Straße 260.000 0 0 260.000 0 0
00
9581 Zufahrtssperre Rimmelspacher 30.000 0 0 0 0 0
00 Platz
9582 Neubau Watthaldensteg 20.000 0 20.000 0 0 0
00
9583 Querungshilfe Friedhof 70.000 0 70.000 0 0 0
00 Durlacher Straße
9584 Hellbergweg 206.180 1.180 205.000 0 0 0
00
9585 Generalsanierung Brücke 350.000 0 0 50.000 300.000 0
00 Landstraße
9600 Signal- u- Verk.sich.anlagen 113.000 0 43.000 10.000 20.000 20.000
00 Ausgaben Maßnahme 010 17.181.308 9.536.308 1.670.000 1.565.000 2.030.000 1.455.000
020 Stadtteil Bruchhausen
9500 Nelkenstraße 70.000 0 0 0 0 70.000
00
9501 Tulpenstraße 120.000 0 0 0 120.000 0
00
9504 Ausbau Geh- und Radwege 220.000 0 0 0 0 0
00
9505 Erschließung Am Sang 311.938 51.938 30.000 100.000 130.000 0
00
9512 Steg am Sang 69.979 69.979 0 0 0 0
00
9516 Badstraße 300.000 0 0 0 0 300.000
00
9519 Brücke und Steg Badstraße 371.872 371.872 0 0 0 0
00
bis 6300
2015 später
EUR EUR 9 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
30.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
20.000 0
925.000 0
0 0
0 0
220.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
452 Einzelplan 6
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
9522 Lärmschutzwall 56.730 11.730 20.000 25.000 0 0
00
9523 Verbesserung Verkehrs- 27.000 0 27.000 0 0 0
00. sicherheit Landstraße
9524 Sommerstraße 55.000 0 55.000 0 0 0
00
9526 Neubau Forellensteg 55.000 0 55.000 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 020 1.657.519 505.519 187.000 125.000 250.000 370.000
030 Stadtteil Ettlingenweier
9500 Erschließung Stöck 1.035.000 0 0 0 0 40.000
00
9502 Sicherheitszaun Seestraße 142.865 132.865 0 10.000 0 0
00
9514 Seestraße 732.595 37.595 395.000 0 0 0
00
9525 Deckensanierungsprogramm 20.000 0 0 20.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 030 1.930.460 170.460 395.000 30.000 0 40.000
040 Stadtteil Oberweier
9502 Ausbau Dorfplatz 200.000 0 0 0 0 0
00
9503 Neuausbau Ufgaustraße 50.000 0 50.000 0 0 0
00
9505 Aufwertung Einfahrt 40.000 0 0 0 40.000 0
00 Industriegebiet
9506 Ausbau Geh- u. Radwege 15.000 0 0 15.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 040 305.000 0 50.000 15.000 40.000 0
050 Stadtteil Schluttenbach
9501 Erschließung Hägle 577.774 447.774 0 0 0 0
00
9502 Deckensanierung Richtstraße 31.915 16.915 0 15.000 0 0
00
9507 Neuausbau Hofstraße 264117 54.117 0 0 0 210.000
00 Ausgaben Maßnahme 050 873.805 518.805 0 15.000 0 210.000
060 Stadtteil Schöllbronn
9500 Verkehrsberuhigung K 3547 7.615 7.615 0 0 0 0
00 Ortseing. Schluttenbacherstr.
9503 Verkehrsberuhigung Ortseing. 60.382 60.382 0 0 0 0
00 Moosbrenner Straße
9519 Straßendeckensanierung Max- 42.800 42.800 0 0 0 0
00 Reger-Str. zum Sportplatz
9525 Beseitigung Pflasterbänder 36.686 31.686 0 0 0 5.000
00 Stefanienstraße
9526 Neugestaltung Dorfplatz 120.000 0 0 120.000 0 0
00
9527 Brücke Graf-Rhena-Weg 124.000 0 0 124.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 060 391.484 142.484 0 244.000 0 5.000
070 Stadtteil Spessart
9504 Gewerbegebiet Stecken 515.360 465.360 0 0 50.000 0
00
bis 6300
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0
0 0
0 0
0 0
220.000 0
995.000 0
0 0
300.000 0
0 0
1.295.000 0
200.000 0
0 0
0 0
0 0
200.000 0
130.000 0
0 0
0 0
130.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
453 Einzelplan 6
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
9506 Erschließungsgeb. Kohlmichl 566.929 516.929 0 0 50.000 0
00
9507 Taunusstraße 278.906 278.906 0 0 0 0
00
9509 Brücke Kochmühle Heuweg 84.996 84.996 0 0 0 0
00
9513 Deckensanierung Hauptstraße 310.000 0 0 0 0 0
00
9514 Deckensanierung Neue Steige U05.000 0 500.000 605.000 0 0
00
9515 Stützmauersanierung Klrch- 30.000 0 30.000 0 0 0
00 und Hauptstraße
9525 Deckensanierungsprogramm 56.972 56.972 0 0 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 070 2.948.164 1.403.164 530.000 605.000 100.000 0
6700 Straßenbeleuchtung
004 Straßenbeleuchtung
3610 Zuweisungen vom Land 325.100 0 0 105.500 119.600 50.000
00 Einnahmen Maßnahme 004 325.100 0 0 105.500 119.600 50.000
010 Kernstadt
9600 Straßenbeleuchtung, 188.200 0 99.000 51.200 38.000 0
00 Verbesserung/Neubau
9601 Förderprogramm StraßenbeL 500.000 0 0 125.000 125.000 125.000
00 Kommunaler Klimaschutz
Ausgaben Maßnahme 010 688.200 0 99.000 176.200 163.000 125.000
020 Stadtteil Bruchhausen
9600 Straßenbeleuchtung, 50.500 0 15.500 0 0 35.000
00 Verbesserung/Neubau
9601 Förderprogramm StraßenbeL 88.200 0 88.200 0 0 0
00 Kommunaler Klimaschutz
Ausgaben Maßnahme 020 138.700 0 103.700 0 0 35.000
030 Stadtteil Ettlingenweier
9600 Straßenbeleuchtung, 20.000 0 20.000 0 0 0 00 Verbesserung/Neubau
9601 Förderprogramm StraßenbeL 135.000 0 0 0 135.000 0
00 Kommunaler Klimaschutz
Ausgaben Maßnahme 030 155.000 0 20.000 0 135.000 0
040 Stadtteil Oberweier
9600 Straßenbeleuchtung, 15.000 0 15.000 0 0 0
00 Venbesserung/Neubau
9601 Förderprogramm StraßenbeL 48.600 0 0 48.600 0 0
00 Kommunaler Klimaschutz
Ausgaben Maßnahme 040 63.600 0 15.000 48.600 0 0
050 Stadtteil Schluttenbach
9600 Straßenbeleuchtung, 3.000 0 3.000 0 0 0
00 Verbesserung/Neubau
Ausgaben Maßnahme 050 3.000 0 3.000 0 0 0
060 Stadtteil Schöllbronn
9601 Förderprogramm Straßen bei. 65.100 0 65.100 0 0 0
00 Kommunaler Klimaschutz Ausgaben Maßnahme 060 65.100 0 65.100 0 0 0
bis 6750
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0
0 0
0 0
310.000 0
0 0
0 0
0 0
310.000 0
50.000 0
50.000 0
0 0
125.000 0
125.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
454 Einzelplan 6
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
6750 Straßenreinigung
004 Straßenreinigung
9401 Neubau Salzsilo "169.936 69.936 100.000 0 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 004 169.936 69.936 100.000 0 0 0
6800 Einrichtungen für den
ruhenden Verkehr
004 Einrichtungen für den ruhenden ~erkehr 3510 Ablös.beitr. Kfz-Stellplätze 7.500 0 7.500 0 0 0
00
Einnahmen Maßnahme 004 7.500 0 7.500 0 0 0
010 Kernstadt
9350 Erwerb von beweg I. Sachen 30.000 0 30.000 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 010 30.000 0 30.000 0 0 0
6900 Wasserläufe, Wasserbau
004 Wasserläufe, Wasserbau
3610 Zuweisungen vom Land 220.000 0 50.000 0 50.000 120.000
00
3670 Zuschüsse v. übrigen Bereich 67.000 0 67.000 0 0 0
00
Einnahmen Maßnahme 004 287.000 0 117.000 0 50.000 120.000
9870 Zuschüsse Zisternenprogramm 1.500 0 1.500 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 1.500 0 1.500 0 0 0
010 Kernstadt
9503 Sanierung Albufer 830.724 680.724 0 0 50.000 50.000
00
9506 Klammbachaufdimensionierung 379.293 379.293 0 0 0 0
00 parallel zur L 562
9507 Grabenverlegung im Zuge 25.588 15.588 0 0 10.000 0
00 B-Pian Kämmerle Nord
9515 Renaturierung Alb 1.259.482 919.482 0 0 100.000 240.000
00
9517 Hochwasserkonzeption Alb 1.574.573 664.573 300.000 300.000 310.000 0
00
9518 Austausch Fernwirkanlage 71.532 71.532 0 0 0 0
00 Stadtbauamt
9519 Sanierung Märzenbrunnen 100.000 0 0 0 100.000 0
00 Ausgaben Maßnahme 010 4.241.192 2.731.192 300.000 300.000 570.000 290.000
020 Stadtteil Bruchhausen
9500 Pumpwerk Malscher Landgraben 5.850 5.850 0 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 020 5.850 5.850 0 0 0 0
030 Stadtteil Ettlingenweier
9501 Naturnahe Umgest. Beierbach 68.168 1.168 67.000 0 0 0
00 Ausgleichsmaßnahme Rotech
bis 6900
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
50.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
50.000 0
0 0
0 0
0 0
455 Einzelplan 6
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
9502 Renaturierung Beierbach 45.000 0 0 0 45.000 0
00 Bereich Seestraße
9505 Ableitung Außengebietswasser 834.754 814.754 20.000 0 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 030 947.922 815.922 87.000 0 45.000 0
050 Stadtteil Schluttenbach
9501 Ableitung Außengebietswasser 1.016.807 736.807 280.000 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 050 1.016.807 736.807 280.000 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 6 9.276.075 20.875 4.664.700 893.900 1.567.100 1.246.500
Ausgaben Einzelplan 6 41.589.234 17.376.484 11.782.050 3.306.700 3.335.000 2.532.000
bis 6900
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
883.000 0
3.257.000 0
456 .. Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben
Einzelplan 7 Offentliehe Einrichtungen, Wirtschaftsförderung bis 7500
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014 2015 später Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7202 Grünabfälle, Wertstoffe und
wilder Müll
010 Kernstadt
9500 Umzäunung 50.000 0 0 19.500 0 30.500 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 010 50.000 0 0 19.500 0 30.500 0 0
020 Stadtteil Bruchhausen
9500 Umzäunung 5.347 3.747 1.600 0 0 0 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 020 5.347 3.747 1.600 0 0 0 0 0
030 Stadtteil Ettlingenweier
9500 Umzäunung 9.133 7.533 1.600 0 0 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 030 9.133 7.533 1.600 0 0 0 0 0
7320 Weihnachtsmarkt
004 Weihnachtsmarkt
3660 Spende Krippe 15.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0
00 Einnahmen Maßnahme 004 15.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 53.319 40.319 13.000 0 0 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 53.319 40.319 13.000 0 0 0 0 0
7500 Bestattungswesen
010 Kernstadt
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 105.000 0 11.000 79.000 5.000 5.000 5.000 0
00
9400 Aussegnungshalle 146.580 21.580 0 0 25.000 100.000 0 0
00
9500 Sanierung Friedhofswege 218.500 0 77.500 35.000 35.000 35.000 36.000 0
00
9501 Bestattungsfelder Neuanlage 167.000 0 24.000 35.000 36.000 36.000 36.000 0
00
9502 Erfassung des Belegungsbe- 13.000 0 10.000 3.000 0 0 0 0
00 standes z.Weiterbearb.im FIS
9503 Verbesserung Betriebshof 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0
00
9505 Herstellung Eingang Nord 60.000 0 0 0 0 60.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 010 740.080 21.580 122.500 152.000 131.000 236.000 77.000 0
020 Stadtteil Bruchhausen
9500 Bestattungsfelder Neuanlage 39.000 0 11.000 0 28.000 0 0 0
00
9501 Sanierung Friedhofswege 60.000 0 0 0 30.000 30.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 020 99.000 0 11.000 0 58.000 30.000 0 0
030 Stadtteil Ettlingenweier
9400 Umbau Aussegnungshalle 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0
00
457 .. Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben
Einzelplan 7 Offentliehe Einrichtungen, Wirtschaftsförderung bis 7900
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014 2015 später Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9500 Bestattungsfelder Neuanlage 170.000 0 15.000 20.000 135.000 0 0 0
00
9503 Vorplatzsanierung 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 030 240.000 0 15.000 20.000 175.000 30.000 0 0
040 Stadtteil Oberweier
9501 Sanierung Friedhofswege 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0
00
9503 Stele für Gemeinschaftsfeld 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 040 25.000 0 0 10.000 15.000 0 0 0
050 Stadtteil Schluttenbach
9501 Sanierung Friedhofswege 29.000 0 0 9.000 20.000 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 050 29.000 0 0 9.000 20.000 0 0 0
060 Stadtteil Schöllbronn
9400 Umbau Aussegnungshalle 51.011 16.011 0 0 35.000 0 0 0
00
9500 Bestattungsfelder Neuanlage 30.000 0 0 20.000 10.000 0 0 0
00
9501 Erneuerung Vorplatz 109.720 27.720 12.000 0 35.000 35.000 0 0
00 Aussegnungshalle
9502 Einrichtung Betriebshof 44.541 14.541 30.000 0 0 0 0 0
00
9504 Sanierung Friedhofswege 37.000 0 0 0 10.000 15.000 12.000 0
00 Ausgaben Maßnahme 060 272.272 58.272 42.000 20.000 90.000 50.000 12.000 0
070 Stadtteil Spessart
9400 Umbau Aussegnungshalle 17.000 0 0 7.000 10.000 0 0 0
00
9500 Sanierung Friedhofswege 20.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0
00
9501 Bestattungsfelder Neuanlage 15.000 0 5.000 10.000 0 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 070 52.000 0 5.000 17.000 20.000 10.000 0 0
7700 Baubetriebshof
004 Baubetriebshof
3450 Verkaufserlöse bewegi.Sachen 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0
00 Einnahmen Maßnahme 004 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 784.000 0 344.000 290.000 50.000 50.000 50.000 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 784.000 0 344.000 290.000 50.000 50.000 50.000 0
7711 ABM-Bauhof
004 ABM-Bauhof
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 67.000 0 18.500 18.500 10.000 10.000 10.000 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 67.000 0 18.500 18.500 10.000 10.000 10.000 0
458 .. Investitionsprogramm 20t2 - Einnahmen und Ausgaben
Einzelplan 7 Offentliehe Einrichtungen, Wirtschaftsförderung bis 7920
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014 2015 später Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7900 Stadtmarketing und Öffentlict keitsarbeit
004 Stadtinformation/Stadtmarketin~
9353 DV-Geräte u. Software 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 004 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0
7910 Industriegleise
004 Industriegleise
9500 Sanierung der lndustriegleis- 246.345 226.345 0 0 20.000 0 0 0
00 Übergänge
9600 Neuanlage 260.000 0 0 0 0 260.000 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 004 506.345 226.345 0 0 20.000 260.000 0 0
7911 Wirtschaftsförderung
010 Kernstadt
9870 Industrieförderungen 1.500.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0
00
Ausgaben Maßnahme 010 1.500.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0
7920 Verkehrsförderung
004 Verkehrsförderung
9351 Infostand Messen 580 580 0 0 0 0 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 580 580 0 0 0 0 0 0
010 Kernstadt
9500 Lichtkonzept 254.977 246.977 4.000 4.000 0 0 0 0
00
9502 Wartehäuschen Bushalte- 39.258 39.258 0 0 0 0 0 0
00 stellen
9504 Informationssystem 74.781 74.781 0 0 0 0 0 0
00 Stadteingänge
9505 Gewerbegebietsbeschilderung 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0
00
9850 Stadtbahn 433.618 233.618 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 0
00 Ettlingen-Rastatt
Ausgaben Maßnahme 010 832.634 594.634 29.000 29.000 80.000 50.000 50.000 0
030 Stadtteil Ettlingenweier
9501 Infotafeln 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 030 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0
040 Stadtteil Oberweier
9500 Info-Tafel Oberweier 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 040 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0
070 Stadtteil Spessart
9500 Wartehäuschen in Spessart 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 070 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 7 41.000 0 29.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0
459 Einzelplan 7
.. Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Offentliehe Einrichtungen, Wirtschaftsförderung bis 7920
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014 2015 später Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ausgaben Einzelplan 7 5.289.209 968.009 904.700 885.000 969.000 1.063.500 499.000 0
460 Einzelplan 8
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
8170 Stadtwerke GmbH u. a.
004 Stadtwerke GmbH
9300 Erhöhung des Eigenkapitals 4.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
00
Ausgaben Maßnahme 004 4.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
8410 Stadthalle
004 Stadthalle
9350 Erwerb von beweg!. Sachen 10.000 0 5.000 5.000 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 004 10.000 0 5.000 5.000 0 0
8411 Albgauhalle
004 Albgauhalle
9357 Sportgeräte 1AOO 0 0 1AOO 0 0
00
9400 Umbau/Sanierung 1.225.349 99.349 100.000 550.000 476.000 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 1.226.749 99.349 100.000 551.400 476.000 0
8412 Franz-Kühn-Halle
004 Franz-Kühn-Halle
3610 Zuweisung vom Land 423.000 0 0 423.000 0 0
00
3612 Zuweisungen vom Land 99.500 0 99.500 0 0 0
00 Konjunkturpaket II
Einnahmen Maßnahme 004 522.500 0 99.500 423.000 0 0
9400 Verbesserungen am Gebäude 3.651.777 1.351.777 900.000 1AOO.OOO 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 3.651.777 1.351.777 900.000 1.400.000 0 0
8413 Bürgerhalle Ettlingenweier
004 Bürgerhalle Etllingenweier
3612 Zuweisungen vom Land 380.750 136.160 244.590 0 0 0
00 Konjunkturpaket II
Einnahmen Maßnahme 004 380.750 136.160 244.590 0 0 0
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 90.000 0 80.000 10.000 0 0
00
9402 Generalsanierung Bürgerhalle 505.229 374.771- 450.000 430.000 0 0
00
9403 Verbesserungen am 40.000 0 0 40.000 0 0
00 Außenbereich
9420 Sanierung KonJunkturpaket II 2.495.820 2.495.820 0 0 0 0
00
Ausgaben Maßnahme 004 3.131.048 2.121.048 530.000 480.000 0 0
8414 Waldsaumhalle Oberweier
004 Waldsaumhalle Oberweier
9352 Ausstattung, Einrichtung 2.000 0 0 2.000 0 0
00
bis 8414
2015 später
EUR EUR
9 10
1.000.000 0
1.000.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
461 Einzelplan 8
Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
9400 Verbesserungen am Gebäude 133.000 0 0 50.000 83.000 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 135.000 0 0 52.000 83.000 0
8415 Schlossgartenhalle
004 Schlossgartenhalle
9350 Erwerb von bewegt. Sachen 12.500 0 7.500 5.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 004 12.500 0 7.500 5.000 0 0
8550 Stadtwald
004 Stadtwald
9350 Erwerb von bewegl. Sachen 114.500 0 10.000 4.500 100.000 0
00
9402 Neubau Hütte Grillplatz 25.000 0 0 0 25.000 0
00 Schöllbronn
Ausgaben Maßnahme 004 139.500 0 10.000 4.500 125.000 0
8800 Bebaute Grundstücke
004 Bebaute Grundstücke
3600 Zuweisungen vom Bund 116.558 102.558 0 14.000 0 0
00 Einnahmen Maßnahme 004 116.558 102.558 0 14.000 0 0
9352 Ausstattung, Einrichtung 6.300 0 0 6.300 0 0
00 Kiga Regenbogen
9407 Kinderkrippe 355.046 323.546 5.500 26.000 0 0
00 Kindergarten Wiesenzwerge
9410 Umbau Saal Ahornweg 89-95 25.000 0 0 0 5.000 20.000
00
9413 Kinderkrippe 8.000 0 0 8.000 0 0
00 Kindergarten Regenbogen Ausgaben Maßnahme 004 394.346 323.546 5.500 40.300 5.000 20.000
030 Stadtteil Ettlingenweier
9352 Ausstattung, Einrichtung 4.700 0 0 4.700 0 0
00 Kindergarten Ett!ingenweier
9401 Kindergarten Ett!ingenweier 130.636 125.936 4.700 0 0 0
00
9407 Kinderkrippe St. Elisabeth 21.577 21.577 0 0 0 0
00 Ettlingenweier
Ausgaben Maßnahme 030 156.913 147.513 4.700 4.700 0 0
060 Stadtteil Schöllbronn
9352 Ausstattung, Einrichtung 2.000 0 0 2.000 0 0
00 Weierer Straße 2 Ausgaben Maßnahme 060 2.000 0 0 2.000 0 0
070 Stadtteil Spessart
9400 Kinderhaus Spessart 60.000 0 0 60.000 0 0
00 Ausgaben Maßnahme 070 60.000 0 0 60.000 0 0
bis 8810
2015 später
EUR EUR
9 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
462 Einzelplan 8
Investitionsprogramm 20t2 - Einnahmen und Ausgaben Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
8810 Unbebaute Grundstücke
004 Unbebaute Grundstücke
3400 Verk.erlöse aus Grundstücken 17.170.000 0 4.810.000 3 360.000 3.000.000 3.000.000
00 Einnahmen Maßnahme 004 17.170.000 0 4.810.000 3.360.000 3.000.000 3.000.000
9320 Grunderwerb/Erschließ.beitr. 2.100.000 0 500.000 400.000 400.000 400.000
00
9870 Investitionszuschuss an 875.000 250.000 125.000 125.000 125.000 125.000
00 übrige Bereiche Ausgaben Maßnahme 004 2.975.000 250.000 625.000 525.000 525.000 525.000
Einnahmen Einzelplan 8 18.189.808 238.718 5.154.090 3.797.000 3.000.000 3.000.000
Ausgaben Einzelplan 8 15.894.834 4.293.234 2.187.700 4.129.900 2.214.000 1.545.000
bis 8810
2015 später
EUR EUR
9 10
3.000.000 0
3.000.000 0
400.000 0
125.000 0
525.000 0
3.000.000 0
1.525.000 0
Einzelplan 9
463 Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
9100 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
004 Sonstige allgemeine Finanzwirt' chaft
3000 Allgemeine Zuführung vom 17.753.990 0 0 7513.690 4.544.500 3.355.600
00 Verwaltungshaushalt
3100 Entnahme aus allg. Rücklage 4.440.960 0 3.500.000 205.960 735.000 0
00
3771 Kredite vom Kreditmarkt 17.742.940 0 3.985.640 0 3.570.100 4.437.400
00 (ohne Umschuldung) Einnahmen Maßnahme 004 39.937.890 0 7.485.640 7.719.650 8.849.600 7.793.000
9000 Allgemeine Zuführung zum 286.770 0 286.770 0 0 0
00 Verwaltungshaushalt
gn1 Tilgung von Darlehen des 522.200 0 30.000 89.000 92.200 131.000
00 Kreditmarkts
Ausgaben Maßnahme 004 808.970 0 316.770 89.000 92.200 131.000
Einnahmen Einzelplan 9 39.937.890 0 7.485.640 7.719.650 8.849.600 7.793.000
Ausgaben Einzelplan 9 808.970 0 316.770 89.000 92.200 131.000
bis 9100
2015 später
EUR EUR
9 10
2.340.200 0
0 0
5.749.800 0
8.090.000 0
0 0
180.000 0
180.000 0
8.090.000 0
180.000 0
464 Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben
Einzelplan
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014 2015 später Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zusammenstellung der Einzelpläne
Ausgaben Einzelplan 0 561.878 2.428 140.500 163.950 85.000 85.000 85.000 0 Allgemeine Verwaltung
Einnahmen Einzelplan 1 1.182.100 0 537.400 536.700 58.000 35.000 15.000 0
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Ausgaben Einzelplan 1 7.342.094 5.701.494 948.600 251.000 201.000 140.000 100.000 0
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Einnahmen Einzelplan 2 1.877.837 809.187 844.650 7.000 100.000 117.000 0 0
Schulen
Ausgaben Einzelplan 2 28.086.697 14.591.307 1.638.970 2.167.420 3.924.000 3.005.000 2.760.000 0
Schulen
Einnahmen Einzelplan 3 2.203.644 105.694 0 1.497.950 200.000 200.000 200.000 0
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Ausgaben Einzelplan 3 5.892.315 1.054.975 284.840 2.028.500 889.500 838.500 796.000 0
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Einnahmen Einzelplan 4 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0
Soziale Sicherung
Ausgaben Einzelplan 4 7.076.672 14.392 224.930 1.011.350 1.370.000 2.223.000 2.233.000 0
Soziale Sicherung
Ausgaben Einzelplan 5 4.534.035 1.495.735 306.420 446.380 698.000 831.500 756.000 0
Gesundheit, Sport, Erholung
Einnahmen Einzelplan 5 24.000 0 0 24.000 0 0 0 0
Gesundheit, Sport, Erholung
Einnahmen Einzelplan 6 9.276.075 20.875 4.664.700 893.900 1.567.100 1.246.500 883.000 0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Ausgaben Einzelplan 6 41.589.234 17.376.484 11 782.050 3.306.700 3.335.000 2.532.000 3.257.000 0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einnahmen Einzelplan 7 41.000 0 29.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Ausgaben Einzelplan 7 5.289.209 968.009 904.700 885.000 969.000 1.063.500 499.000 0
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Einnahmen Einzelplan 8 18.189.808 238.718 5.154.090 3.797.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- und Sondervermögen
Ausgaben Einzelplan 8 15.894.834 4.293.234 2.187.700 4.129.900 2.214.000 1.545.000 1.525.000 0
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- und Sondervermögen
Einnahmen Einzelplan 9 39.937.890 0 7.485.640 7.719.650 8.849.600 7.793.000 8.090.000 0
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ausgaben Einzelplan 9 808.970 0 316.770 89.000 92.200 131.000 180.000 0
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ausgaben Zusammen 117.075.938 45.498.058 18.735.480 14.479.200 13.777.700 12.394.500 12.191.000 0
Einnahmen Zusammen 72.752.354 1.174.474 18.735.480 14.479.200 13.777.700 12.394.500 12.191.000 0