Post on 30-Jul-2018
transcript
(OoCMc
Q.
£(0JZo
co¦ofc.=3
ooSt(6-JT5re£<D<D£wOa>"DC
"ä>Eo(D<D¦ö
<D'C
0)0)¦öc©E<i>ü
c0(/)(/)_gXIow0XI
<0T-
<M £COo O)c
¦ö •ec£ 03(0 "ö
C'SB<Düu.0TJCo>
CDO<N|
(05orsu.Q
c0)M(0
TDÖ)O
U)0)TJCÖXIc
röXc£:nj
0)T3c<o
<i>w(ßcd¦O
II€
0¦OD)c3u.<Üs<D•e?0)¦O
N£
^ -D« ±;Iiiia <ä^ Q.ö «ra
cöjc<1>S1o ^
(OoOJL-JZ(0'UP
coj=oV)¦c
v)COT3
HCOw<0ö)c3C0£xi1.c3COCDL-a>0)
IS¦s
c.2aiS>n3><-i
CÖ°o
O)£<D
cdOCM
£CÖszü'w
ICOco15•i(0w
J :2i ^
8 fSi~ o
o ^(0 >o £> D
sG)
(£ j£CO 00 CN]co xj- a0 T- x-
01
cm coH H
m m cd
s<oCOCO
cdo<NOJ
coL.0)Q.</)<0J300.oc0ö)LuCO0¦öD>c323-C10
o*w
0T5
C0XJCÖ£§c0craa0U)cdoCM
015D)c3L-0WTO0Cd0
CQ
Ü2'Öcoo_
£3NC<DO)c53
23u3
qj yi) gjj ypP" P F- FCD T- CO COCO O CN CMT— O *- CM^ cvi
pcoCMco«
v- cm co '«r gg
Cü CD CQ CQ <0
Iig•§Ö>II3N
J?'S-Qe&%COc
0jaff1§•§.?0
NCOQ>ce:
§sS «D
I tfti •"•05 ^<bt:Ä.c¦c¦iS9)
fl>c•2•c<0 (l>N CQ.S e
ISCQÖ)•2iic0)
ä!
TSdcCDQ.in
_ 0)® D)TJ
JÜS Jü> CÖ— wÖJ 0)w -90 0£>E.£ oj0) .Q
g so .2>t: tu^ w? <Üg ^CO <DO O)üT <ö0 <D
"gö) ~c as
(0¦gt?
0)b05szc(D(0«oJZow0.a(DXI(0D)JD2i—<D¦OCS)c3x:'Osz
£I£(0JZo b
&Em0)'•D
ö)C3
w<D ....
0) 0Z ^
|ic S=1 0ö) COC -3 C
•Ka0 CO) CÖ•o
E3c(0XL_3N0TJC0E£3(f)(f)Co
£t:oS¦ac'©
Ea>
CD|E(0 0•o t3
0TS0'•&
SZ0EEocCU2>o>c0)O)c3u.(0a.COc
ÜJcÄ<0o(0co(0
S10Ec0Ba>S
^ c iE -Q <(0<o sz *±T- NoM -o
t*0Qc0
o 2O =0
C3>E(U512
I o Eö) =
ISi.gc ^450-C<o -=•c <0
0Q_
<D<D<ßco•f "O
o'20
CQ
o c 3c 0 LUa> O) h-c er _,2 2 og 0 m«? !>
ot:0 TO £
sr ^ .SJ CD
_ 0£i T3<0 CE £: 0 ~
0 O£1 CMC i-0 -CD) TOLi! 'W
0)£ Äi: O0
E_ 00 "OW _0 «•P ^5SE §
H2^D) E£ 3•D "O<1> j-CÜ oC 'W
Kg¦85 El
ox:0)
D)^C JITJ ^0 3CD TD
M 0
rj¦a
0(0co:0
LUL_0T>N—3<(0T3
<15-tf <ü<5
C0jCo-Co'wCO32o>E0£
c'(üto .ti0 Ecp ^!2 -Q% !s>XI XJ8)^I*'2-CoCOX3
C(0CO0X20"i-lüX!CO)D)iüCOa>TJCO0"n
0
£x:co—3CO0TJ5COtnro
0TJ£'0E000TDx:2nTJE0)£10CO10x:cÜJx:p
ZJ•wCO£cu.0TJO)C=3N
C01o-t-Jc•s(0XL_0)TJCJ)cZ3u.0'E(Q
CO"On3D)Cn->-'(0
"co0ö)
42Ec.•8(0X0sz0COCOox:oCO0D)X!.Wx:ö3TJ
>
2ss_0TJa)c0ö)'0
(O
¦ac3
-3-
O)cnÄ 0)(D ^
0) 5
.8
§1" I0 _S>3TJc 103 o0) CN1 >-t; x:0) roIIc 05.£ x:0 oE JS(ü £=CD g.92 «"O 03
•= eO cO iSfe I"(&> (D
. JZC ü^ 0)> £O)cc•a
c0T3
1©"e:0
<D
0)6)'S ^C (n© £1ja os j»D) 3in
c3£es.t—<D
"O
ö)c3O
0"O
cd
LO
(00•O"Oc
JCb. 0^ c3 0< e>
ca8oCD
w 5CM
C0O)
croD- 0)
<ä' S)
xj tu i"
c0O)c3~o
Ö) 0
<0LU E S
3<0
CO
0T5 "O "O
OOCM Cvj
'^:CO COO) CD
^ c fliD. 0 g,(/) O) gC C §0 3-=O) "E -£
p I sE ö §^ili<
0 0.E 73
CNJ
n00H—»
COLOCMcm"CM
"DC3C0Co
to H_0 3
«- 0e eS'S
11II IIi1!•+-» 4-> 73CO 0 CÄ 5 sc E c'S s S
(0 0 >UJ -o -E
3(üC0D)C3O»
O:(0
IiIi•giQ.i_0>i_0T3CD(0¦fiX2+-'e(0w0O
0CO(02s_0TJö)£'S4-'COx:oSOX
£o'fi0X!:3C02COi_ 30 (0^ CC 00 -¦o CO
c0
0 073 -O
(0NVU
i .1O O)£ Stj ro
CM CMCM CO -3;cvi CM CM*
0¦e0
ero0T3
m ~
0e5:3CO
0Oro
Q)wO)sr
Otoc0)eErow3N
cdT—oCM•?—oo
e3CD3o3l_D
O)cs
o
©CM
CSGL
O
<5>:3MDJ
•im0)o.s(0-IXfre0)0)J2(Ao
(Ui34>¦öe
O
Ä <üt CD,0) ' C> S 32 D> W< Lu iö
a>i
ig .0)X -ffi
ja
fsfü1 Jl-sw
c•iro0)T3cCö
j:ü(0
m.
o oO "
C > 1-1<o 00
KOffOii©T©.K in
leotel
;iOTOo ofcpM00 CO
ürti-TTS
äoi©;?.G>|OImf!CO CNCO CM
CO
§lilN <
© 3TD CO0) CO) 0}10c roc CL,3 CO
O) ,c= ?{o ro<u3N
O)
61'a) tu™-o cm w «D§ -D O)co 5 ^« > -SD) ^r- t C3^ s.52 £<i> 0) 3—I -q <CM CO
O0)er
a> Of I<5 -g^ §o e
S ^co <o
.w «— «Aü 3 DJOJ •= COH> 8 -s8fflO ©-b Ii ü-Ä + »
h-
<DCO
S20)J2aviS>
Iii
gj cm O« «m CO-§-§1I = 1<L) 3 C¦öS«"2|^3 ö) q< > £co
0) T:
s s
o<N
OÖE_3"ro•au3Q
\s»
O)c3
0)
te0CMi.
s1reJZo
*5
2.
Sg.:0
10)>
8£"O
2
8£t0)
10)¦ö£'3EG)
w P5 C
ui £-i Mro Sij= x:o ra2¦> >TJ
TOQ.
C0)Olc_3x:raNcm
ijij
!
N
aiÜS roü x:
t£ E>i» ®c .S1
.«JS 4=S c»c cLU J2csj
cfl)(Oofr0)¦acoV) —3 &N CgsIiN et:
CO.
o«
Ii3 i5CS) cr= (0J "äjÄS|gc >§ <3)£ (o<D (0c2 a:tö -gö) a5 OH
cniSxi c< <
5
:c2':
Iii
(i) a>"2 E
fciäoim
ai_. (1) IDIII8 5 2
?iS3itoLU
c0)oc
mNVi3<
w.
O)?« TO^ —O .-tia c£ «
D) ^§ 3(0 U)<5 ^5= o3 a< t£.
CM
c&Ui0Q.q3
TDcW _01> Sg S§ D)m JS=o5= O3 CJ< QgCO
e<3)0)(/)as:otf) O)3 «3N -c
o
> £
§ ^« §8 4^3 3< zTf
o o o o
ooo
ooCSCNCOo
oo•sf
4
LO
T3<D
co>D)c3D)P
«?
C0)O)TOoaCCc(1)•o3ND)C3ire3n
CD h-
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken i(§ 16 Nr. 2 EigVO)
2019
O
-675.465
o O O o
116.000
o o
2018
o
-668.778
o o O o
114.000
o o
2017
o
-662.156
o o O o
112.000
o o
<£>
§ Ä
o
-655 6001
o o O o
l 100.700
o o
2015
o ooCOCM-yCD
o o o o
93.500
o o
Bezeichnung
£OO)£3zCON£ill Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich Darlehen der Gemeinde Lohnkostenerstattungen der Gemeinde an den Eigenbetrieb
£&ü)£3£aNCO3< Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen Tilgung von Darlehen der Gemeinde
m
T-" CM CO V— CM
O)c3¦ä0)u.
0)"K'0)CO
o's0)-QO
coOcmOÖE3ro3o5o
QO
<o¦e-0CMsu£CS1£0€1
£rea(0.Eir
§
CS£
42woi3CD£üo"C£'SEoO
(p
cm
m
O)c18co0O)2£EncÄTOX
(03"Ocro
—i
<D¦oc0E(üüE0>c0)cmcCO1
_N
cd CO
lO
o>
CO
G)
CO
.
If)
cd
N-
CD
O
c§
O)c3H—«'a)
1{2 0«D 5
¦iwcTOa.NcTOCIi-
CDOC\ir—oöv-
E3ro¦ao
O
2020in o o o o o o LO
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
2019LT) o o o o o o 25
00oCNI
ffi
o o o o o o o
2017{gSS*^ o o o o
o
o
" 2016
' o o o o o 503
Verp.flichtungs-ermächtigungen im Vermögensplan des
Jahres ; 2012 2013 2014 2015 2016iE3
COnachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahme (ohne Umschuidungskredite)
£ '5(D 2
<0© §
Q)COc<uD)c3O)
0:(B
1o«ö)c3o«pfr5
(DOCM
OO
E3roso3wQ
o(/)<D <Dn r-:3 OC CM0)
Q>o.Q(0
"ö(Ü
0)0£o0¦ sasi
0
<N0)
'03CO
CO
05£:nszo«
o (1><m mV -O
c3o
oß0):3£0)
w
•Julius
;w>:
1
xi —
CD
h~ coco cn
cj) cr o)co co co h-
lo cnlcn r-
o o o mo o ov" T-" v" o"
tzCT) ^
See
05 c5) cdco co co
m cmOi I~-o" o"
O O O lOo o o tj-
&.SOJ ^ co io io
h- coco cn
CT) CT) CDco co co
O O O COo o o x-V-" T-" T-" Ö"
CO
S iJO) o>
¦ro '(öx: j=o o<fl w0) 0)j2 x)0) 0)ts tjc c"(U '(1)E E0 0)o o CO
Iß i—"S 0)TO n>irf
a»<1 n <>fli n> tl>() o o«) Hl (l)•<vL: «_ cfl) n) ii>1- >- h»it H) m0 (J (!)
T- CMo o X- (N COo o o oTf in cd h-o o o o
XJ
E
CD
r*4
48ö)&
-.es£<o O*- w0 oCN m£ -o« iS2 «q) 4-11 £:3 (0c (ü© CQ1w
Sl
Vi
U)i
to'iö'Ä= öjlÄ'
äs£ c2¦8 g 2g ö> «3 £ 8n (0 ü.
yj w co lf) co
(!) ü oE- h- I-
CQ CO CO(0 ra rov ¦*— t—
(n w cm
2 o) ^»08
coct) co coco t- co
<n
xj J2 = =
Sg-aü<£> co m 10 w
0 O Oh- f- HS 5 5CO CO CD<0 <0 TO
CM CM CM
-> cm- o> t.«-« o
coo) co wco -r" co
cm
(9 (D ü.h t fc=
CO CDw «5
(qloco^coco^^.^
cm cm cm
-, cm cm co- o) "t o> co co_> co o o o ^ cow co co cm
OOT-ococoocdoO O <M O h- h- O CDv-" 1-" Ö" o" Ö" T-" O o"
j_ ,L."o?
n rn.•e Üä t; 4i
.<; .cm w
in.<) • U .u(i) (i)•fj •c»
«: c c u uOl fl)H h f-
(1) m fl) ri)C'J 0 00 0
CM CO m
Iü c c cw ^ ~=: «=:_S <i> <u <ü/i) o) q) ö)•ä <d 4) <u^ (p <i= «p.£ q. q. q.g E E £C 3 3 3a> ro ca cao et cc a:
ooooooooo
cm co ^ m co h-
0 0 0002 PPS•g«h
^.mmmcQCQi:QCQa3D3«'SJG/S-iS-G.'O'o'Ow
inincoinJo^^^cM
ooiOTOTcntnciOTCnrocococococococococo1-'
0000g^ ^ 0o
co
h' ai££!£niiia:icQi:Qtxi
B S- 52- £. S S w, Cmcomm^^^cM
o) .cncnojooicnoj-nco 1 co co co co co co co k ¦'
O I o o o o o o q coo o o ov" v-" t-" 1-" O
ü0 00 0 2 [5 ^ 0•I-1 fc 11 i-
^,ca cDcüCQcaCQm£Qcfl¦»JG-S-ÄiG-S-ininS,
io m co io io
OTOJOJCDOTCnCTJOJOTfocorococo<ococococow
lu
•o <1> <uc "O "O¦= c ca> '5 0i E e
q> <y - -ü O (J3 O O
i § s s«£1 £1 J3 5f0) 0) 0) 0» ®"o "o "o "o <5c c c c o.
e e<D 0)e e<D <2>0 o
e e i0) 0) too o a:
COCnO-v-CMCO^ftOCDN-s-'T-CMCMCMCMCMCMCMCM
Abgange Bes / EGr (VGr/LGr)co
Zuganc Bes JE.- _ -t"
•'4PÄ1itsWM
pife•S ^g&£itef^SBSBiL D
>-Ql—
CTsUi i
(ÜCÜ O*2»S>-fMm
(')LU
LU•r: O(0 ^m Üc >oilOfili:
l. ©
«I0)
h- coCM h-Ö" o"
•^fOO
CO
<D¦?—OCMiäW«D)£
O"DC'E
-
_WiifISf<|©|<
0d)KCj:c o
™ </)rti <»0 X!fl? 0^ TJQ. ,E
1 ED? O
(0üE£jroCOQ)
W CO3 wE Sw ?
Cü Q
Tf CDo o
h- "«to
lo
0)c/3
uaaljivär/afi';«.
2'-^.
oOm 1,67 3,45 1,00 6,05 9.08j 22 25 22,76 | -0,51j
oo'o |
0,45 0,18 | 0,27
2,06<§;p.CNT; | 2,06 | 0,00I
0,990,08 i1 1,83 -0,78
p.1 0,00
0,00 0,000,72ooof 2,00 7,00 1| 11,72
1,00oo o
o_ 1OoCO
OO'O
Sto
| 1,00fi 2,00
0,00 i 0,00oo lOO)o*
s«Mt 1,95
}MfCD!•Oj•'61»SWÄ
OO'O0,00
#IIH1i
oo'o 0,00oo'o
oo'o s 0,00OO'O
1iteMS
1imfil'•tzC
%sijS'lil
flmvi#yM
51mIÄÄS9ÄIIr;rf--
Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe Assistenz der Werkeitung iA. Buchhaltung B. Tourismus C. Hafen D. Meerwasser¬ schwimmhalle E. Baubetriebshof Summe Voriahr mehr/weniger
o
COoOJo 04-07 COo 09-17 18-27
•sr
ocm
§
ee «12<n
«t
to «N CM
ocm
0.
<£)OcmCro0.
CO S1
0) o(d o(0 co
co ocd cd
o oo o(0 in
o o52^'n cm
13e2 _U. 03
CQ CDro"s
e>33
0)¦o mfl> C££E ^d m
n
•%
ff 5 C-
Iii1 8 I
5e .¦g H
CSc3<5
UJ <*> iv vy vy ly ly iy <a> UJ IV w <y ly tvo oo o O oo o O o o o oo o o ooCV3 o o o oo oo o O o o o o o c o oo0)E
o o ddo öd o" d ddödd 1 1 d d dd 1o o ooo oo o o o o o o o o o ooo o m o lO oo o o qooo tn c o o inE d o csi tr> dd CO in ddd tri r«^ c d d [vi2 o CO ¦«f r»- CM o 04 o CO CO c»Ui <£> CO CO
U)T—w *i> ia> <v tu UJ U> iü ty iy ty W w iy <JP UJo o o o oo o o o o o ooo o o o o ooM oö oo oo" ododo
o*odod od i ododododoö od oo od oo" od
0) o o o o o o o o o o o o oo o Q o o oE o <£ 00 CO o o o o o o oo o o o in o inE3w
tdCOlO
<D dmCM
« oi s00
£ ui CO inCO
tri iri o>CO
cd0)
(O U> $i«jy Ü> wI$o V i1Ilt1 i Ii 8© 1iO *y IW iy iy UJ U» U> lyö Ö o os d o o o Ol Q o m C3 o o Q oooo Q oo o o @ oo o o o o o ss o s 5 o O oooo ö oCM o o &do o d"ö§ d öQ ö 'S sd © § d* d o do"do §d0)E
oo 8sop
op 1 om so oq @i1s 1: § so o
COoCO
oo oU7
oin
oIT) o
u>c CO s T- ö ir cd T— iri In SQ y— o cd cd dd CM cdE $ (N tD w 'ö iT? Ii
:r2N II h- «o o3w CM <*» R si-f. 8 CM h.
"Co"5
eio
® l 0 1 QIU1 5 1 *0
c o$ £ 8 Ol N c 3wOJOl u
z
861
c sN 0 e£¦D •a « 0)e (2
§©£ -
r13E
?sgt3e
«c3
E£aO«B
£rj
wsgCA'S
flj €ee 1zeraOL <
CDo"ö I 'S
£©W©SwrTe
| 5)3©o:Q 1n
g56
h-oMCd
0)e3tjO
Ii
s1£Es(0c.2
IV3©E0)i l •ü£f 1
£3 £ li X | 1 %J" 15£ <r aCO ä
tHafenumfeld/Rosennarten Anteil Tourismus [Uusikmuschel Sanierung I Erneuerunq Strandzäune /
e2ns03(BE'S13¦o1I Lagerplatz Treibselentsorgunq 1 Lesehalle - Mobiliar - Renovieruna (2016
£%z•§e
o0300>«ie&SO15feo» Iskaterbahn lAnkauf Rosenaarten
a>c'•s
§Einac3OlCID?£m IFenster Zollhaus iHolzSitzauflaae Flutmauer
«1Ic0
1Q.<93c§UJ
gjn&m£U£o
3N31£S(009e
1CA Isümmo [Hafenumfeld/Rosenqarten Anteil Hafen Sanierung Sanitärbereich Erneueruns Steganlagen 6,1 und J Erneuerung 2. Fähranleger Nordmole Europakai Erneuerung Steganlagen C D H
£$s•oc
©ö)00110eoo
s0
1w Dalben, Reibepfähle und Sonstiges
£ii11su9S2.2i*CO
0e3§&'S
1¦§
s01'5f8«i
oe01£e3CD9$1o©e<cS01
öC01e0S11öloc<ocsfi5 Saniemnn Südmole 2017
s€ses¦ce3&v>cea«1e5e£üÄ
c!I0fie©01•Si£
g©0)e«5 Sanieoina unterer Teil Holzslipanlage Yacht
i0zs1sc£§©Iu©1i Sanierung Schwimmsteg A im YH Phase 1 Sitzbänke am Spielplatz YH Waschmaschine YH
n>
?.1z%-sL_
1•Z
IoS 5
O(0
Investitionen / Geschäftsausstattuna Saunabürgschaft <n
a"vt8E5 Maschinen und Geräte
&i1£®(9 Anhänger Fliefll Tandem TDK80A-88 FOX Holder
V®JSUMMEsfljE£ u> C-f CO CO CO h- Cfi 04 CO ** CO u> V- CS <0 CScg z N CD T- ID <0 (0 (0 (0 IT) m (D to «- (0 (0 <0 <0 <D m «o (O (0 <0 (£> (0 <D uys 1 5 o o q 5 q 5 q o o O 5 o o o o o 5 o £ 5 o o o 5 o odreS
w <^1 <S OJ (N C>J i rg CN N OJ w M <N/ M CS OJ CNJ CM CJ CS CS CS CSPm £ i—1
03 i H-Ol i pffi gm E £CO pCO
Pfm gCQ gm £(0 6m £ i E£ ?OQ &